บทนํา กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในปัจจุบัน ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 มีอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตลอดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้ดําเนินการตามนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้ อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อํานวยการและกํากับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดําเนินการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะเทิดทูน พิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้วยการน้อมนําแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางหลักในการดําเนินงาน

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยึดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับนี้ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดจะต้องนําไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ในการกําหนดรายละเอียดที่จะดําเนินการในแต่ละปี เพื่อใช้ในการเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี อันจะส่งผลให้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีสาระสําคัญประกอบด้วย

1. ทศิทางขององค์การ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

2. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

3. ประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 3.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ 3.2 การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 3.3 การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3.4 การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

4. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญได้แก่ 4.1 ร้อยละของจํานวนพื้นที่ที่ได้นําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 4.2 ร้อยละความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ 4.3 ร้อยละที่ลดลงของจํานวนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากปีที่ผ่านมา 4.4 ร้อยละความพึงพอใจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. 4.5 ร้อยละความสําเร็จของความพร้อมด้านแผนเพื่อเผชิญภัยคุกคามได้ทุกสถานการณ์ 4.6 ร้อยละของความสําเร็จในการผนึกกําลังในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามได้ตามเป้าหมายและทันเวลา 4.7 ร้อยละของปัญหาและผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบรายงาน ติดตาม และแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้ 4.9 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในความรับผิดชอบตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 4.10 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดในความรับผิดชอบตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

5. กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ความต้องการทรัพยากร/งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ

1

วสิัยทศัน ์ กอ.รมน.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความม่ันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

ค่านยิมองคก์าร เป็นมืออาชีพในการบูรณาการงานด้านความมั่นคง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

พันธกจิ 1. อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และนํานโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการบูรณาการสนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 2. ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 3. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 4. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความ สามัคคีของคนในชาติ 5. บูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวพระราชดําริ 6. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 7. ดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตร ีสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตร ี

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติ

การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนม้ของสถานการณ ์

การอาํนวยการ ประสานงาน และเสรมิการปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐั

การเสรมิสร้างใหป้ระชาชนตระหนกัในหนา้ที่ทีต่้องพิทกัษ์รกัษาไวซ้ึง่ ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

การสร้างความรกั ความสามคัคขีองคนในชาตแิละสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่น

ร่วม

ประสิทธผิลตามพนัธกจิ

คณุภาพการใหบ้รกิาร(รฐับาล,หนว่ยงานภาครฐั,ภาคเอกชน,ประชาชน)

ประสิทธภิาพการจดัการ

ประชาชนมีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบัน

ประชาชนมีจิตสํานึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือ

การผนึกกําลังทุกภาคส่วน

มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

มีระบบการกาํกบัดูแลตนเองทีดี

โครงการพระราชดําริได้รับการตอบสนองและขยายผลอย่างเป็น

รูปธรรม

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

มีการบูรณาการด้านการข่าว การบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง

ระบบราชการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

มีการบูรณาการงานมวลชน

5

14

1

2 4

11

9 10

มีระบบรายงาน ติดตาม และแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้

ตอบสนองแผนบริหารราชการแผ่นดิน

3

6

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 7

8

12

13

แผนทีย่ทุธศาตร ์กอ.รมน. (Strategy Map)

พัฒนาองค์การ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย หน่วย

รับผิดชอบ ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. มีระบบรายงาน ติดตามและแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้ -ร้อยละความสําเร็จของจํานวนแผนงาน/โครงการในแต่ละป ี-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบ รายงานติดตามและแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้

60

60

65

60

70

60

75

60

สขว. กอ.รมน.

2. มีการบูรณาการด้านการข่าว -ร้อยละความสําเร็จของจํานวนแผนงาน/โครงการในแต่ละป ี-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการข่าว

60

60

65

60

70

60

75

60

สขว. กอ.รมน.

พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ 15 16 17 18

4

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

1. มีระบบรายงาน ติดตามและแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้

1. จัดใหม้ีระบบการรายงานการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนที่รวดเร็ว ทันเวลา และเชื่อถือได้

- โครงการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย - โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง - โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง - โครงการการติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคง - โครงการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของ สผป.ศตส.กอ.รมน. - โครงการเดินทางไปราชการเพื่อ

1,000,000 39,000,000

5,000,000

105,840

216,230

133,770

1,000,000 39,000,000

5,000,000

116,424

237,853

147,147

1,000,000 39,500,000

5,000,000

128,066

261,638

161,861

1,000,000 39,500,000

5,000,000

140,873

287,802

178,047

สขว.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค 1-4 ศตส.กอ.รมน. ศตส.กอ.รมน. ศตส.กอ.รมน.

5

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ประสานงานกับหน่วยระดับจังหวัดของ สตส.ศตส.กอ.รมน. - โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการด้านความมั่นคงพิเศษ - กิจกรรมการติดตามวิเคราะห์ผลการดําเนินการด้านความมั่นคงพิเศษ - กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ Crisis Management Exercise (C-MEX) - โครงการศูนย์มิสกวัน - โครงการชุดประสานติดตามสถานการณ ์- โครงการติดตามสถานการณ์ ตรวจเยี่ยมและพัฒนาสัมพันธ์ - โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค - โครงการปฏบิัติงานศูนย์ประสานความมั่นคง

750,000

650,000 500,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

825,000

650,000 500,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

907,500

650,000 500,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

998,250

650,000 500,000

4,000,000

1,000,000

1,000,000

ศปป.4 กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1 กอ.รมน.ภาค 4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

- โครงการตรวจจับภัยคุกคามต่อความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน - โครงการตรวจจับภัยคุกคามต่อความมั่นคง - โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง - โครงการรายงานข่าวหมู่บ้านชายแดนโดยใช้วิทยุสื่อสารผา่นอินเทอร์เน็ต

5,000,000

5,000,000

20,000,000

2,000,000

5,000,000 5,000,000

20,000,000

2,000,000

5,000,000 5,000,000

20,000,000

2,000,000

5,000,000 5,000,000

20,000,000

2,000,000

กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 สขว.กอ.รมน./ กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4

2. พัฒนาแหลง่ข่าวให้มีระบบและมีเอกภาพ

- โครงการตรวจเยี่ยมหน่วย/ชุดปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง - โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว. - โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงกองหนุน

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000 1,000,000

2,000,000

3,000,000

2,000,000 1,000,000

สขว.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4

7

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

- โครงการฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง - โครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายข่าวพื้นที่เป้าหมายพิเศษ - การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการป้องกันและแกไ้ขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย(Flagship Project ใหม่)

1,000,000

400,000 1,500,000

1,000,000

400,000 1,650,000

1,000,000

400,000 1,820,000

1,000,000

400,000 2,000,000

กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 ศปป.2 กอ.รมน.

3. เชื่อมโยงเครือข่ายข่าวทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

- โครงการพัฒนาสัมพันธ์แหล่งข่าวในพื้นที่ กอ.รมน.จว. - โครงการเครอืข่ายข่าวภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง - โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านข่าวภัยคุกคาม - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานงานด้านการข่าวสัสดี - โครงการฝึกอบรมประชาชนผู้ให้ข่าวและการจัดตั้งเครือข่าย

2,000,000

12,000,000

1,000,000 1,000,000

150,000

2,000,000 12,000,000

1,000,000 1,000,000

150,000

2,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000

150,000

2,000,000 12,000,000

1,000,000

1,000,000

150,000

สขว.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 สขว.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 2

2. มีการบูรณาการ 1. จัดใหม้ีการ - โครงการประชุมเครือข่ายการข่าวใน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กอ.รมน.ภาค 1-4

8

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ด้านการข่าว แลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน

พื้นที่จังหวัด - โครงการประชุมประสานงานด้านการข่าวของ กอ.รมน.ส่วนกลาง

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

สขว.กอ.รมน.

2. จัดใหม้ีระบบข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ

- โครงการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการด้านการข่าว - โครงการประเมินผลการดําเนินการด้านการข่าว - โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวร่วมเพื่อความมั่นคง

50,000,000 1,000,000 5,000,000

50,000,000 1,000,000 5,000,000

50,000,000 1,000,000 5,000,000

50,000,000 1,000,000 5,000,000

สขว.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4

3. การประเมนิสถานการณ์ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการข่าว

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สขว.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4

4. จัดระบบ/พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูล

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานข่าวเพื่อความมั่นคง - โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าว (GIS)

30,000,000 2,000,000

10,000,000 2,000,000

10,000,000 2,000,000

10,000,000 2,000,000

สขว.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน.

9

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. การผนึกกําลังทุกภาคส่วน - ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละของความสําเร็จในการผนึกกําลังในการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามได้ตามเป้าหมายและทันเวลา - ร้อยละความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ - ร้อยละของปัญหาและผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมอืงและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมา - ร้อยละความพึงพอใจในการแก้ปัญหา จชต.ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. - ร้อยละทีล่ดลงของจํานวนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. จากปีที่ผ่านมา

80

50

60 2

60 5

85

60

60 4

60 5

90

70

60 6

60 5

95

80

60 8

60 5

สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. ศปป.1 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.5 กอ.รมน. ศปป.5 กอ.รมน.

2. ตอบสนองแผนบริหารราชการแผ่นดิน - ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบตามแนวนโยบาย

75

80

85

90

กพร.กอ.รมน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

พื้นฐานแห่งรัฐ - ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

75

80

85

90

กพร.กอ.รมน.

3. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

- ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานด้านระบบจัดการองค์กรของ กอ.รมน. - ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

60

65

65

70

70

75

75

80

สนย.กอ.รมน. กพร.กอ.รมน.

4. มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี - ร้อยละของความสําเร็จเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี

85 90 95 100 กพร.กอ.รมน.

5. การบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง - ร้อยละความสําเร็จของความพร้อมด้านแผนเพื่อเผชิญภัยคุกคามได้ทุกสถานการณ์

50 55 60 70 สนย.กอ.รมน.

6. ระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ(เป้าประสงค์ร่วม)

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - มแีผนงาน/แนวทางในการรักษาความมั่นคง

75 2

75 2

75 2

80 2

สนย.กอ.รมน.

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

ภายใน

7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสทิธิภาพ(เป้าประสงค์ร่วม)

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละแผน

80

75

85

80

90

85

95

90

สบค.กอ.รมน.

8. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม(เป้าประสงค์ร่วม)

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละแผน

50

70

60

75

70

80

80

85

สบป.กอ.รมน.

9. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย(เป้าประสงค์ร่วม)

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละแผน

50

70

60

75

70

80

80

85

สบป.กอ.รมน.

10. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วย(เป้าประสงค์ร่วม)

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละแผน

100

65

100

70

100

75

100

80

สบค.กอ.รมน.

11

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 : การอํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

1. การผนึกกําลังทุกภาคส่วน

1. การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

- โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด - โครงการรณรงค์การปฏิบัติ การจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

177,437,800

4,000,000

11,856,000

195,181,580

4,400,000

13,041,600

214,699,738

4,840,000

14,345,760

236,169,712

5,324,000

15,780,336

ศปป.1 กอ.รมน. ศปป.1 กอ.รมน. ศปป.1 กอ.รมน.

12

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

- โครงการสร้างเครือข่ายผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด - โครงการอํานวยการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด - โครงการค่ายเยาวชนสายใหม่ - โครงการปฏิบัติการจิตวิทยา - โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุม ชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านเอาชนะ ยาเสพติด - โครงการอํานวยการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด - โครงการปอ้งกันและแก้ไข

33,949,400

2,900,800

3,438,000 200,000

3,173,040

405,000

780,000

987,600

163,000

37,344,340

3,190,880

3,438,000 200,000

3,173,040

405,000

780,000

1,086,360

163,000

41,078,774

3,509,968

3,438,000 200,000

3,173,040

405,000

780,000

1,194,996

163,000

45,186,651

3,860,965

3,438,000 200,000

3,173,040

405,000

780,000

1,314,495

163,000

ศปป.1 กอ.รมน. ศปป.1 กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 3 กอ.รมน.ภาค 2

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ปัญหายาเสพติด - โครงการตรวจหาสารเสพติดภายในโรงเรียน - โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด - โครงการจัดตั้งราษฎรอาสา สมัครป้องกันภัยยาเสพติด - โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง - โครงการฝึกอบรมบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ (วิทยาลัยลูกผู้ชาย)

575,000

44,751,000

3,100,000

827,000

1,000,000

575,000

44,751,000

3,100,000

827,000

1,000,000

575,000

44,751,000

3,100,000

827,000

1,000,000

575,000

44,751,000

3,100,000

827,000

1,000,000

กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2

2. การป้องกันและแก้ไขปญัหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

- โครงการดําเนินการต่อ ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา - โครงการประชุมเพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการข่าวในการป้องกันภัยคุกคามด้านผู้

4,038,000

250,000

4,450,000

275,000

4,850,000

300,000

5,350,000

330,000

ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน.

14

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

หลบหนีเข้าเมอืง - โครงการประสานการติดตามสถานการณ์ด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - โครงการฝึกอบรมแกนนําการป้องกันและแกไ้ขภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงด้านผู้หลบหนีเข้าเมอืงโดยผิดกฎหมาย - โครงการฝึกกองอํานวยการร่วมเพื่อบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงด้านผู้หลบหนีเข้า

160,000

450,000

600,000

600,000

250,000

176,000

495,000

660,000

660,000

275,000

195,000

545,000

726,000

726,000

300,000

220,000

600,000

800,000

800,000

330,000

ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

เมืองโดยผิดกฎหมาย - โครงการเดินทางไปราชการเพื่อขอรับทราบข้อมูลและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืง - โครงการบูรณาการแผน ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง - โครงการปลกูจิตสํานึกผ่านสื่อมวลชนและสารสนเทศในการป้องกันภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมอืง - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด กฎหมาย(ผู้หนภีัยจากการสู้รบ) - โครงการแก้ไขปัญหาแรงงาน

200,000

60,000

100,000

300,000

400,000

220,000

66,000

110,000

330,000

440,000

242,000

73,000

121,000

363,000

484,000

270,000

80,000

133,000

400,000

532,000

ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน. ศปป.2 กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมอืง(ชาวเกาหลีเหนือ) - โครงการสกดักั้นแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย - โครงการปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายในน่านน้ํา - โครงการเสรมิสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและพื้นที่ชายแดน - โครงการสายตรวจทางทะเล - โครงการการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชน (Flagship Project )

3,300,000

726,000

1,295,500

12,753,300 32,397,000

3,300,000

798,600

1,425,050

24,028,630 32,397,000

3,300,000

878,460

1,567,555

15,431,493 32,397,000

3,300,000

966,360

1,724,320

16,974,642 32,397,000

กอ.รมน.ภาค 1,3 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 4 สน.

3. การป้องกัน - โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง 488,800 537,680 591,448 650,592 ศปป.3 กอ.รมน.

16

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

และแก้ไขการก่อการร้ายและ อาชญากรรม ข้ามชาติ

ความตระหนักรู้เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ - โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความตระหนักรู้และปลูกจิตสํานึกมวลชนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ - โครงการบรหิารจัดการการเชื่อมโยงระบบสัญญาณอินทราเน็ตและการปรับปรุงระบบเว็บไซด์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

658,400

54,600

724,240

60,060

796,664

66,060

876,330

72,672

ศปป.3 กอ.รมน. ศปป.3 กอ.รมน.

4. การป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงพิเศษ

- โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแกไ้ขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ - โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

11,065,200

25,000,000

12,171,720

27,500,000

13,388,892

30,250,000

14,727,781

33,275,000

ศปป.4 กอ.รมน. ศปป.4 กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน - โครงการผนกึกําลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ - โครงการมวลชนพิทักษ์ป่า - โครงการมวลชน กอ.รมน. พิทักษ์ป่าชายเลน - โครงการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

36,145,600

12,000,000

200,000 628,480

6,513,200

39,760,160

13,200,000

200,000 691,328

6,513,200

43,736,176

14,520,000

200,000 760,460

6,513,200

48,109,794

15,972,000

200,000 836,506

6,513,200

ศปป.4 กอ.รมน. ศปป.4 กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค1, 4 กอ.รมน.ภาค 2

5. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จงัหวัดชายแดนภาคใต้

1,764,801,966 1,941,282,163 2,135,410,379 2,348,951,417 ศปป.5 กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

6. การป้องกันและแก้ไขปญัหาในพื้นที่พิเศษ (เมื่อรัฐบาลประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

- สามารถตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจและ ดําเนินการป้องกันป้องปรามระงับยับยั้งและคลี่คลายสถานการณ์ใหก้ลับเข้าสู่ภาวะปกติ

- - - - สนย.กอ.รมน.

7. การตรียมพร้อมเพื่อเผชิญสถานการณ ์

- โครงการเพชรในตม

3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 สมท.กอ.รมน.

8. การปฏิบัติ การข่าวสาร

- โครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง - โครงการประชาสัมพันธ์ - โครงการปฏิบัติการข่าวสาร - โครงการจัดทําเว็บไซด์จัดทําสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

3,150,900

2,000,000 2,116,250 120,000

3,465,990

2,200,000 2,327,875 120,000

3,812,589

2,420,000 2,560,662 120,000

4,193,848

2,662,000 2,816,728 120,000

สนย.กอ.รมน. ศปป.6 กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1

19

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

9. การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

- โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการฝึก ฯ อพป. - โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) - โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน - โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด - โครงการหมูบ่้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จว.ม.ส.- จว.ช.พ. - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริหารงานหมู่บ้าน อพป. - โครงการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงหมูบ่้านรอบโครงการ อพป.

1,000,000

65,000,000

2,000,000

4,349,946

6,500,000

400,000

200,000

1,000,000

125,000,000

5,000,000

4,349,946

6,500,000

400,000

200,000

1,000,000

143,000,000

5,500,000

4,349,946

6,500,000

400,000

200,000

1,000,000

165,000,000

6,000,000

4,349,946

6,500,000

400,000

200,000

สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 3 กอ.รมน.ภาค 1,3,4 กอ.รมน.ภาค1,2 กอ.รมน.ภาค 1

19 20

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

-โครงการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้าน อพป. - โครงการฝึกจดัตั้งหมู่บ้าน อพป. - โครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง - โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศิลปาชีพ อ.บ้านกรวด - โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน จว.ส.ร. - โครงการฝึกอบรมจัดตั้งทบทวนหมู่บ้าน อพป.

3,950,000

1,425,000

2,850,000

250,000

250,000

2,902,880

3,950,000

1,425,000

2,850,000

250,000

250,000

2,902,880

3,950,000

1,425,000

2,850,000

250,000

250,000

2,902,880

3,950,000

1,425,000

2,850,000

250,000

250,000

2,902,880

กอ.รมน.ภาค1,2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 2

2. ตอบสนองแผนบริหารราชการแผ่นดิน

1. จัดทํายุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2555-2559

- ประชุมคณะทํางานยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2555-2559 -ประชุมสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ กอ.รมน.

12,000

800,000

12,000

800,000

12,000

800,000

12,000

800,000

สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. 21

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ กอ.รมน.

- ประชุมคณะทํางานแผนปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. - ประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.

12,000

210,000

12,000

231,000

12,000

254,100

12,000

279,510

กพร.กอ.รมน. กพร.กอ.รมน.

3. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ กอ.รมน. โดยหน่วยตรวจสอบภายนอก

- โครงการประเมินผลการดําเนินงานด้านระบบจัดการองค์กรของ กอ.รมน. - การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี - โครงการประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน จชต.

1,183,900

12,000

1,364,500

3,000,000

12,000

1,364,500

3,300,000

12,000

1,364,500

3,630,000

12,000

1,364,500

สนย.กอ.รมน. กพร.กอ.รมน. ศปป.5 กอ.รมน.

4. มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี

1. จัดระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี

- การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ - มาตรการป้องกันและ

30,000

20,000

33,000

22,000

36,300

24,200

39,930

26,620

กพร.กอ.รมน. สบค.กอ.รมน.

22

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. สร้างกลไกในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลภายในองค์กร

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ - การติดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

123,700

10,000

136,070

10,000

149,670

10,000

164,730

10,000

กพร.กอ.รมน. สบค.กอ.รมน.

3. การรายงานตามห้วงระยะเวลา

- โครงการแผนงานตรวจสอบภายใน

1,302,000

1,302,000

1,302,000

1,302,000

กตน.กอ.รมน.

5. การบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง

1. การจัดทําแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

- โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

722,200 794,420 873,862 961,249 สนย.กอ.รมน.

2. การ - โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับ 2,350,916 2,586,007 2,844,608 3,129,069 ศปป.6 กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

อํานวยการ/ประสานงาน/การรักษาความมั่นคงภายใน(ส่วนกลาง, ภาค,จังหวัด)

ดูแลและ ประเมินผลการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 -โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคง ภายในภาค ตอ./น. - โครงการจัดทํายุทธศาสตร์/แผนรักษาความมั่นคงภายใน - โครงการเพิ่มศักยภาพระบบเตรียม ความพร้อมการเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคง

20,000

2,000,000

300,000

20,000

2,000,000

300,000

20,000

2,000,000

300,000

20,000

2,000,000

300,000

กอ.รมน.ภาค 2 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน

- การจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง ในการปฏิบัติงานของ ศปป.1- 6 กอ.รมน.

820,000

902,000 992,200 1,091,420 ศปป.1-6 กอ.รมน.

6. ระบบการบริหารจัดการภายในที่มี

1. การพัฒนาระบบราชการที่ทันสมัยและมี

- โครงการฝึกทดสอบแผนรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1,352,000

1,487,200

1,635,920

1,799,512

สนย.กอ.รมน.

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ประสิทธิภาพ(เป้าประสงค์ร่วม)

ประสิทธิภาพ - โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกําลังพลก่อนออกปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค - โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน - โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการการจัด กอ.รมน. (ส่วนกลาง, ภาค,จว.) - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุของ กอ.รมน. - โครงการอบรมปฐมนิเทศกําลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน - โครงการอบรมปฐมนิเทศกําลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน - การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ - โครงการประชุมสัมมนา

1,591,050 - -

1,000,000

682,419

668,750

50,000

210,000

1,750,155

900,000

770,000

1,000,000

682,419

668,750

55,000

231,000

1,925,171

990,000

847,000

1,000,000

682,419

668,750

60,000

254,100

2,117,688

1,089,000

931,700

1,000,000

682,419

668,750

65,000

279,510

สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. สนย.กอ.รมน. สบป.กอ.รมน. สบค.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค2,3 กพร.กอ.รมน. กพร.กอ.รมน.

24

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ - การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย - โครงการฝึกอบรมเชิงอบรมด้านกําลังพล กอ.รมน. - โครงการฝึกอบรมการรักษาความมั่นคงของชาติ กลุ่มข้าราชการ - โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย - โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

500,000

500,000

682,419

200,000

100,000

2,300,000

550,000

550,000

682,419

200,000

100,000

2,300,000

605,000

605,000

682,419

200,000

100,000

2,300,000

665,500

665,500

682,419

200,000

100,000

2,300,000

กพร.กอ.รมน. กพร.กอ.รมน. สบค.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค1 กอ.รมน.ภาค1 กอ.รมน.ภาค1

25

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัย/จังหวัด - โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายใน - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการป้องกันการก่อความไม่สงบ - โครงการฝึกอบรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเลเพื่อความมั่นคง - โครงการบรหิารจัดการและอํานวยการ

500,000

300,000

1,000,000

40,000,000

500,000

300,000

1,000,000

40,000,000

500,000

300,000

1,000,000

40,000,000

500,000

300,000

1,000,000

40,000,000

กอ.รมน.ภาค1,3 กอ.รมน.ภาค1 กอ.รมน.ภาค1 กอ.รมน.ภาค1,3

7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธภาพ(เป้าประสงค์ร่วม)

1. มีการฝึกอบรมบุคลากร

- โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.

202,560 222,816 245,097 269,606 สบค.กอ.รมน.

26

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

8. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม(เป้าประสงค์ร่วม)

1. การปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม

- โครงการปรบัปรุงสถานที่ทํางานและสนบัสนุน นขต.กอ.รมน. - การจัดหารถยานพาหนะสนับสนุน นขต.กอ.รมน.

-

20,000,000

35,000,000

20,000,000

35,000,000

20,000,000

35,000,000

20,000,000

สบป.กอ.รมน. สบป.กอ.รมน.

9. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (เป้าประสงค์ร่วม)

1. การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน

- โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารและ สารสนเทศชั้นสูง(Flagship Project ต่อเนื่อง) - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ ศปป.6 กอ.รมน.

50,000,000

213,500

50,000,000

234,850

50,000,000

258,335

50,000,000

284,168

สบป.กอ.รมน. ศปป.6 กอ.รมน.

10. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วย(เป้าประสงค์ร่วม)

1. จัดทําส่งเสริมการพัฒนาความรู้องค์กร

- โครงการจัดส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น

125,200 237,720 261,492 392,238 สบค.กอ.รมน.

27

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคง

- โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ด้านความมั่นคง

300,000 300,000 300,000 300,000 สนย.กอ.รมน.

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 : การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน

- ร้อยละของจาํนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน

75 80 85 90 สมท.กอ.รมน.

2. โครงการพระราชดําริได้รับการตอบสนองและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละของจาํนวนพื้นที่ที่ได้นําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

75 70

80 75

85 80

90 85

สมท.กอ.รมน.

28

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 : การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

1. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน

1. การส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่พิทักษ์รกัษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

- โครงการเทิดทูนสถาบันหลกัของชาติ (Flagship Project ต่อเนื่อง) - โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งอุดมการณ์ รักชาติ สําหรับครู/อาจารย์ (สังคมไทยฯลฯ) - โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่“หัวใจรักชาติ” - โครงการจัดทําคู่มือแนวสอน“ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”

102,970,000 35,580,000 10,500,000 5,000,000

100,000,000 35,580,000 10,500,000 5,000,000

100,000,000 35,580,000 10,500,000 5,000,000

100,000,000 35,580,000 10,500,000 5,000,000

สมท.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน.

29

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องและรักษาเอกราชของชาติไทย

- โครงการสื่อมวลชนคนรักสถาบัน - โครงการเสรมิสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสน์ กษัตริย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ - โครงการพลังมวลชนเข้มแข็งปกป้องสถาบัน - โครงการเครอืข่ายวิทยุชุมชน/สื่อมวลชนอาสาปกป้องสถาบัน - โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน - โครงการอบรมวิทยากรให้ความรู้ในการ ปกป้องสถาบัน - โครงการเรารักเมืองไทย

5,000,000 8,000,000 8,000,000 20,000,000 40,000,000 5,000,000 4,000,000

6,000,000 12,000,000 12,000,000 25,000,000 45,000,000 6,000,000 6,000,000

7,000,000 16,000,000 16,000,000 30,000,000 50,000,000 7,000,000 8,000,000

8,000,000 20,000,000 20,000,000 35,000,000 55,000,000 8,000,000 10,000,000

สมท.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4

30

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

2. โครงการพระราชดําริได้รับการตอบสนองและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ (พมพ.) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

15,450,000 20,450,000 25,450,000 30,450,000 สมท.กอ.รมน.

2. การขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน

- โครงการตามรอยแนวคิดโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ(สารคดีโทรทัศน)์ - โครงการเข้าค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง สําหรบันักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา (ทุกระดับ) - โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน/ชุมชนตาม

30,000,000 5,000,000 4,000,000 20,000,000

35,000,000 5,500,000 6,000,000 25,000,000

40,000,000 6,000,000 8,000,000 30,000,000

45,000,000 6,500,000 10,000,000 35,000,000

สมท.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 สมท.กอ.รมน.

31

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - โครงการอํานวยการ ประสานงานและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ - โครงการส่งเสริม สนับสนุน ขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3,000,000 15,000,000

3,500,000 20,000,000

4,000,000 25,000,000

4,500,000 30,000,000

ศปป.6 กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

32

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. ประชาชนมีจิตสํานึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือ

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน

75

80

85

90

สมท.กอ.รมน.

2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มี ต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

65 70 75 80 สมท.กอ.รมน.

3. มีการบูรณาการงานมวลชน - ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน - ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถบูรณาการงานด้าน มวลชนได้ตามแผนงาน

75 60

80 65

85 70

90 75

สมท.กอ.รมน.

33

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 : การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

1. ประชาชนมีจิตสํานึกด้านความมั่นคงและใหค้วามร่วมมือ

1. การเสริมสรา้งจิตสํานึกด้านความมั่นคงและความสมคัรสมานสามัคค ี

- โครงการปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย สายด่วนความมั่นคง 1374 - โครงการเสรมิทักษะเจ้าหน้าที่สายด่วน เครือข่ายความมั่นคง 1374 ประจําปี

1,000,000 500,000

1,500,000 500,000

2,000,000 500,000

2,500,000 500,000

สมท.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน.

2. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- โครงการรวมพลังไทยเข้มแข็งปกป้องสถาบัน - โครงการเพชรในตม

10,000,000 3,825,000

15,000,000 3,825,000

20,000,000 3,825,000

25,000,000 3,825,000

สมท.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน.

2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.

1. การพัฒนาสัมพันธ์ - โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุ (DJ) เพื่อความมั่นคง

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

สมท.กอ.รมน.

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อความมั่นคง

59,520,000

59,520,000

59,520,000

59,520,000 สมท.กอ.รมน.

3. การสร้างภาพลักษณ์ - โครงการสื่อมวลชนกับการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สมท.กอ.รมน.

34

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

และตระหนักในองค์กร กอ.รมน.

สื่อสารเพื่อความมั่นคง

3. มีการบูรณาการงานมวลชน

1. การอํานวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ

- โครงการศูนย์อํานวยการบริหารงานมวลชนแห่งชาติ

10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 สมท.กอ.รมน.

2. การขับเคลือ่นมวลชน - โครงการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อน งานมวลชน(Flagship Project ต่อเนื่อง) - โครงการพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายนิสิตเพชร ในตมเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 4

- โครงการประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยพัฒนาสู่การเมืองภาคพลเมือง - โครงการฝึกทบทวนและ

188,780,000 4,000,000 12,000,000 40,000,000

200,000,000 4,500,000 15,000,000 45,000,000

250,000,000 5,000,000 20,000,000 50,000,000

300,000,000 5,500,000 25,000,000 55,000,000

สมท.กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4

3

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ

2555 2556 2557 2558

ทดสอบไทยอาสาป้องกันชาติ - โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ

- โครงการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม - โครงการอบรมสัมมนา เพื่อตรวจสอบข้อมูลมวลชนและพัฒนาสัมพันธ์ - โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ ประชาธิปไตยเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางระบอบ ประชาธิปไตยในรัฐธรรมนญู ฉบับปัจจุบัน

20,000,000 1,000,000 4,000,000 20,000,000

25,000,000 1,500,000 4,500,000 25,000,000

30,000,000 2,000,000 5,000,000 30,000,000

35,000,000 2,500,000 5,500,000 35,000,000

กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4 กอ.รมน.ภาค 1-4