เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ ... · 2016-09-08 ·...
TRANSCRIPT
เทศบญญต
เรอง
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ เทศบาลเมองปราจนบร
อ าเภอเมอง จงหวดปราจนบร
สารบญ
หนา
สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค ำแถลงงบประมำณ
1
ประมำณกำรรำยรบ ป 2560
3
ประมำณกำรรำยจำย ป 2560
4
สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
บนทกหลกกำรและเหตผล
5
รำยจำยตำมงำนและงบรำยจำย
6
เทศบญญตงบประมำณรำยจำย ประจ ำป 2560
รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รำยงำนประมำณกำรรำยรบ ประจ ำปงบประมำณ 2560 14
รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบงบประมำณรำยจำยทวไป 17
รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำย
22
แผนงำนบรหำรทวไป
งำนบรหำรทวไป
65
งำนวำงแผนสถตและวชำกำร
71
งำนบรหำรงำนคลง
74
แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน
งำนเทศกจ
76
งำนปองกนภยฝำยพลเรอนและระงบอคคภย 78
แผนงำนกำรศกษำ
งำนบรหำรทวไปเกยวกบกำรศกษำ
81
งำนระดบกอนวยเรยนและประถมศกษำ 84
งำนระดบมธยมศกษำ
90
งำนศกษำไมก ำหนดระดบ
90
แผนงำนสำธำรณสข
งำนบรหำรทวไปเกยวกบสำธำรณสข
92
งำนบรกำรสำธำรณสขและงำนสำธำรณสขอน 95
งำนศนยบรกำรสำธำรณสข
97
แผนงำนเคหะและชมชน
งำนบรหำรทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 97
งำนไฟฟำถนน
99
งำนสวนสำธำรณะ
101
งำนก ำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
103
งำนบ ำบดน ำเสย
106
แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
งำนสงเสรมและสนบสนนควำมเขมแขงของชมชน 107
แผนงำนกำรศำสนำ วฒนธรรมและนนทนำกำร
งำนกฬำและนนทนำกำร
110
งำนศำสนำวฒนธรรมทองถน
112
แผนงำนกำรพำณชย
งำนตลำดสด
114
งำนโรงฆำสตว
115
แผนงำนงบกลำง
งบกลำง
116
เทศบญญตงบประมำณรำยจำย
120
สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ
สถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยรบเฉพำะกจกำร 138
รำยงำนรำยละเอยดประมำณกำรรำยจำยเฉพำะกจกำร 139
เทศบญญตงบประมำณรำยจำยสถำนธนำนบำลเทศบำลเมองปรำจนบร 145
ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรยนทำนประธำนสภำเทศบำลเมองปรำจนบร และสมำชกสภำเทศบำลเมองปรำจนบร
บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองปราจนบร จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาเทศบาลเมองปราจนบรอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลเมองปราจนบร จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน
1. สถำนะกำรคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมองปราจนบรมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 171,204,959.88 บาท 1.1.2 เงนสะสม 82,204,140.20 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 70,631,911.02 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน - โครงการ รวมเปนเงน - บาท 1.1.5 รายการท ไดกนเงนไว โดยยงไม ไดกอหนผกพนและยงไมได เบกจาย จ านวน 6 โครงการ รวมเปนเงน 7,708,500.00 บาท 1.1.6 เงนกคงคาง จ านวน 15,905,008.36 บาท
2. กำรบรหำรงบประมำณ ในปงบประมำณ 2559 ณ วนท 30 มถนำยน พ.ศ.2559 (1) รายรบจรงทงสน 179,465,642.04 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 9,452,325.35 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 4,732,696.60 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 4,705,722.35 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 97,538.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 46,688,619.95 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 113,788,740.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 36,205,524.80 บาท
(3) รายจายจรง จ านวน 143,676,515.08 บาท ประกอบดวย งบกลาง 2,401,278.65 บาท งบบคลากร 86,026,667.22 บาท งบด าเนนงาน 48,174,851.02 บาท งบลงทน 480,817.19 บาท
งบรายจายอน - บาท งบเงนอดหนน 6,592,901.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลให 26,579,817.74 บาท โดยระบวตถประสงค (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท 13,936,706.89 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการสถานธนานบาล กจการสถานธนานบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน 2559 มรายรบจรง 23,728,424.24 บาท รายจายจรง 5,211,140.19 บาท กเงนจากธนาคาร 65,510,399.16 บาท กเงน ก.ส.ท. - บาท กเงน ก.บ.ท. 17,063,122.22 บาท อน ๆ - บาท ยมเงนสะสมเทศบาล - บาท ก าไรสทธ 18,517,284.05 บาท เงนฝากธนาคาร 9,295.75 บาท ทรพยจ าน า 229,374,900.00 บาท
ค ำแถลงงบประมำณ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2560
เทศบำลเมองปรำจนบร อ ำเภอเมองปรำจนบร จงหวดปรำจนบร
2.1 รำยรบ
รำยรบ รำยรบจรง ป 2558 ประมำณกำร ป
2559 ประมำณกำร ป
2560 รำยไดจดเกบ หมวดภาษอากร 9,792,883.57 9,924,800.00 9,947,580.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 6,314,448.20 5,960,700.00 5,825,240.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 6,669,619.51 5,985,000.00 5,985,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
6,247,371.90 6,900,000.00 7,500,000.00
หมวดรายไดเบดเตลด 815,584.00 256,000.00 256,000.00 รวมรำยไดจดเกบ 29,839,907.18 29,026,500.00 29,513,820.00
รำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00
รวมรำยไดทรฐบำลเกบแลวจดสรรให อปท. 68,046,757.45 60,000,000.00 63,500,000.00 รำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
หมวดเงนอดหนนทวไป 159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00 รวมรำยไดทรฐบำลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน
159,833,831.00 161,649,000.00 191,757,400.00
รำยไดทรฐบำลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
หมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค 56,345,216.20 - - รวมรำยไดทรฐบำลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค
56,345,216.20 - -
รวม 314,065,711.83 250,675,500.00 284,771,220.00
ค ำแถลงงบประมำณ ประกอบงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560
เทศบำลเมองปรำจนบร อ ำเภอเมองปรำจนบร จงหวดปรำจนบร
2.2 รำยจำย
รำยจำย รำยจำยจรง ประมำณกำร ประมำณกำร
ป 2558 ป 2559 ป 2560 จำยจำกงบประมำณ งบกลาง 8,926,255.15 7,280,270.00 32,761,418.00 งบบคลากร 111,123,782.60 146,096,960.00 154,940,320.00 งบด าเนนงาน 61,563,226.23 82,657,930.00 80,247,234.00 งบลงทน 11,156,667.03 6,610,900.00 8,018,248.00 งบรายจายอน - 1,000.00 1,000.00 งบเงนอดหนน 7,472,000.00 7,740,000.00 8,380,000.00 รวมจำยจำกงบประมำณ 200,241,931.01 250,387,060.00 284,348,220.00
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองปราจนบรและผวาราชการจงหวดปราจนบร ดงตอไปน
ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจ านวนรวมทงสน 320,356,506 บาท ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 284,348,220 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน
ยอดรวมดานบรหารงานทวไป
แผนงานบรหารงานทวไป 31,612,948.00แผนงานการรกษาความสงบภายใน 8,477,180.00
ดานบรการชมชนและสงคม
แผนงานการศกษา 162,871,074.00แผนงานสาธารณสข 6,734,850.00แผนงานเคหะและชมชน 33,659,300.00แผนงานการสรางความเขมแขงของชมชน 3,613,170.00แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 3,454,470.00
ดานการเศรษฐกจ
แผนงานการพาณชย 1,163,810.00ดานการด าเนนงานอน
แผนงานงบกลาง 32,761,418.00284,348,220.00
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 36,008,286 บาทดงน
ยอดรวม งบกลาง 6,031,786.00 งบบคลากร 2,625,000.00 งบด าเนนงาน 2,191,500.00 งบลงทน - งบรายจายอน 25,160,000.00 งบเงนอดหนน
36,008,286.00
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 7. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน
ประกาศ ณ วนท .........................................................
(ลงนาม) .............................................. (นายบรรเจด พฤกษะศร)
รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรเมองปราจนบร นายกเทศมนตรเมองปราจนบร
เหนชอบ
(ลงนาม)………….........................................
งบ
รวมรายจาย
เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมองปราจนบรอ าเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
แผนงาน
งบประมาณรายจายทงสน
งบเงนอดหนน36,008,286.00
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 7. ใหนายกเทศมนตรเมองปราจนบรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน
ประกาศ ณ วนท .........................................................
(ลงนาม) .............................................. (นายบรรเจด พฤกษะศร)
รองนายกเทศมนตร รกษาราชการแทน นายกเทศมนตรเมองปราจนบร นายกเทศมนตรเมองปราจนบร
เหนชอบ
(ลงนาม)………….........................................
รวมรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป
งานงบ งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม
งบบคลากร 12,708,480 3,228,600 4,563,820 20,500,900
เงนเดอน (ฝายการเมอง) 4,296,000 0 0 4,296,000
เงนเดอน (ฝายประจา) 8,412,480 3,228,600 4,563,820 16,204,900
งบดาเนนงาน 1,741,100 1,614,000 2,784,700 6,139,800
คาตอบแทน 180,100 114,000 161,300 455,400
คาใชสอย 611,000 730,000 2,150,000 3,491,000
คาวสด 705,000 666,000 413,400 1,784,400
คาสาธารณปโภค 245,000 104,000 60,000 409,000
งบลงทน 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248
คาครภณฑ 2,300,000 2,641,248 0 4,941,248
งบรายจายอน 0 0 1,000 1,000
รายจายอน 0 0 1,000 1,000
งบเงนอดหนน 30,000 0 0 30,000
เงนอดหนน 30,000 0 0 30,000
รวม 16,779,580 7,483,848 7,349,520 31,612,948
รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานงบ งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม
งบบคลากร 317,520 5,741,360 6,058,880
เงนเดอน (ฝายประจา) 317,520 5,741,360 6,058,880
งบดาเนนงาน 597,100 1,621,200 2,218,300
คาตอบแทน 90,000 72,400 162,400
คาใชสอย 404,000 328,000 732,000
คาวสด 88,100 1,200,800 1,288,900
คาสาธารณปโภค 15,000 20,000 35,000
งบลงทน 0 200,000 200,000
คาครภณฑ 0 200,000 200,000
รวม 914,620 7,562,560 8,477,180
แผนงานการศกษา
งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบ
การศกษางานระดบกอนวยเรยนและ
ประถมศกษา งานระดบมธยมศกษา งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม
งบบคลากร 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370
เงนเดอน (ฝายประจา) 3,679,320 99,945,050 0 180,000 103,804,370
งบดาเนนงาน 1,759,000 44,531,704 1,896,000 1,400,000 49,586,704
คาตอบแทน 118,000 248,800 0 0 366,800
คาใชสอย 300,000 35,444,800 1,896,000 1,360,000 39,000,800
คาวสด 266,000 8,838,104 0 40,000 9,144,104
คาสาธารณปโภค 1,075,000 0 0 0 1,075,000
งบลงทน 0 1,200,000 0 0 1,200,000
คาทดนและสงกอสราง 0 1,200,000 0 0 1,200,000
งบเงนอดหนน 0 8,280,000 0 0 8,280,000
เงนอดหนน 0 8,280,000 0 0 8,280,000
รวม 5,438,320 153,956,754 1,896,000 1,580,000 162,871,074
แผนงานสาธารณสข
งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบ
สาธารณสขงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งานศนยบรการสาธารณสข รวม
งบบคลากร 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,730,470 2,751,220 0 5,481,690
งบดาเนนงาน 578,300 536,860 118,000 1,233,160
คาตอบแทน 29,200 44,800 0 74,000
คาใชสอย 235,000 120,000 108,000 463,000
คาวสด 250,100 372,060 10,000 632,160
คาสาธารณปโภค 64,000 0 0 64,000
งบลงทน 10,000 10,000 0 20,000
คาครภณฑ 10,000 10,000 0 20,000
รวม 3,318,770 3,298,080 118,000 6,734,850
แผนงานเคหะและชมชน
งานงบงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจดขยะมลฝอยและสง
ปฏกล งานบาบดนาเสย
งบบคลากร 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,428,440 7,240,710 1,133,550 4,636,340 0
งบดาเนนงาน 477,700 2,308,600 773,300 12,873,660 150,000
คาตอบแทน 48,600 162,000 53,000 580,000 0
คาใชสอย 73,000 310,000 563,000 8,431,800 30,000
คาวสด 336,100 1,811,600 154,300 3,819,860 120,000
คาสาธารณปโภค 20,000 25,000 3,000 42,000 0
งบลงทน 0 717,000 0 920,000 0
คาครภณฑ 0 10,000 0 920,000 0
คาทดนและสงกอสราง 0 707,000 0 0 0
รวม 2,906,140 10,266,310 1,906,850 18,430,000 150,000
งานงบ รวม
งบบคลากร 15,439,040
เงนเดอน (ฝายประจา) 15,439,040
งบดาเนนงาน 16,583,260
คาตอบแทน 843,600
คาใชสอย 9,407,800
คาวสด 6,241,860
คาสาธารณปโภค 90,000
งบลงทน 1,637,000
คาครภณฑ 930,000
คาทดนและสงกอสราง 707,000
รวม 33,659,300
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานงบงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม
งบบคลากร 2,441,670 2,441,670
เงนเดอน (ฝายประจา) 2,441,670 2,441,670
งบดาเนนงาน 1,171,500 1,171,500
คาตอบแทน 56,000 56,000
คาใชสอย 975,000 975,000
คาวสด 123,500 123,500
คาสาธารณปโภค 17,000 17,000
รวม 3,613,170 3,613,170
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานงบ งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม
งบบคลากร 480,240 420,720 900,960
เงนเดอน (ฝายประจา) 480,240 420,720 900,960
งบดาเนนงาน 1,653,510 830,000 2,483,510
คาตอบแทน 29,800 0 29,800
คาใชสอย 1,483,710 785,000 2,268,710
คาวสด 140,000 45,000 185,000
งบเงนอดหนน 0 70,000 70,000
เงนอดหนน 0 70,000 70,000
รวม 2,133,750 1,320,720 3,454,470
แผนงานการพาณชย
งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆาสตว รวม
งบบคลากร 0 312,810 312,810
เงนเดอน (ฝายประจา) 0 312,810 312,810
งบดาเนนงาน 499,000 332,000 831,000
คาใชสอย 270,000 130,000 400,000
คาวสด 55,000 82,000 137,000
คาสาธารณปโภค 174,000 120,000 294,000
งบลงทน 10,000 10,000 20,000
คาครภณฑ 10,000 10,000 20,000
รวม 509,000 654,810 1,163,810
แผนงานงบกลาง
งานงบ งบกลาง รวม
งบกลาง 32,761,418 32,761,418
งบกลาง 32,761,418 32,761,418
รวม 32,761,418 32,761,418
รายงานประมาณการรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอ เมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
หมวดภาษอากร
ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 7,706,988.31 7,954,533.09 7,500,000 0.00 % 7,500,000
ภาษบารงทองท 0.00 352,446.29 323,646.90 350,000 0.00 % 350,000
ภาษปาย 0.00 2,043,256.00 1,698,598.00 1,950,000 0.00 % 1,950,000
อากรการฆาสตว 0.00 122,930.00 149,650.00 124,800 18.25 % 147,580
รวมหมวดภาษอากร 0.00 10,225,620.60 10,126,427.99 9,924,800 9,947,580
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต
คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 184,395.00 221,985.00 187,200 18.25 % 221,370
คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 65,364.00 32,895.00 37,500 18.05 % 44,270
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 16,713.10 15,743.10 17,000 0.00 % 17,000
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 0.00 2,905.00 4,245.00 5,000 0.00 % 5,000
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 15,035.75 11,009.00 40,000 -50.00 % 20,000
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 0.00 0.00 2,341,445.00 4,800,000 -4.17 % 4,600,000
คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 0.00 59,000.00 64,000.00 54,000 0.00 % 54,000 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร 0.00 68,600.00 43,100.00 77,000 0.00 % 77,000
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา 0.00 21,100.00 71,900.00 20,000 15.00 % 23,000
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 27,350.00 32,100.00 35,000 -14.29 % 30,000
คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน 0.00 55,560.00 62,490.00 70,000 28.57 % 90,000
คาธรรมเนยมคาขอรบใบอนญาตเปนผควบคม 0.00 0.00 5,045.50 0 0.00 % 0
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 0.00 6,440.00 5,140.00 7,000 0.00 % 7,000
คาธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย 0.00 1,887,073.00 0.00 0 0.00 % 0
คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 -28,485.00 0.00 0 0.00 % 0
คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 36,584.00 51,444.00 70,000 0.00 % 70,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต 0.00 194,300.00 0.00 0 0.00 % 0
หนา : 1/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:40
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 207,050.00 200,000 0.00 % 200,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการปองกนและระงบอคคภย 0.00 0.00 2,580.00 0 0.00 % 0
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร 0.00 420.00 1,680.00 1,000 0.00 % 1,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน 0.00 19,600.00 30,960.00 25,000 60.00 % 40,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข 0.00 0.00 100.00 5,000 0.00 % 5,000
คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000
คาปรบการผดสญญา 0.00 308.00 7,800.00 10,000 0.00 % 10,000
คาปรบอน ๆ 0.00 9,300.00 11,900.00 10,000 0.00 % 10,000
คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย 0.00 3,338,268.00 0.00 0 0.00 % 0
คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 0.00 202,500.00 214,400.00 202,000 0.00 % 202,000
คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
0.00 16,700.00 10,000.00 18,000 -5.56 % 17,000
คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 0.00 55,600.00 29,050.00 51,000 5.88 % 54,000
คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 0.00 6,000.00 4,000.00 6,000 0.00 % 6,000
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 10,260.00 5,260.00 1,000 0.00 % 1,000
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 0.00 4,907.00 9,300.00 5,000 20.00 % 6,000
คาใบอนญาตอนๆ 0.00 17,700.00 8,600.00 1,000 760.00 % 8,600
รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 6,293,497.85 3,505,221.60 5,960,700 5,825,240
หมวดรายไดจากทรพยสน
คาเชาทดน 0.00 164,989.00 262,750.00 200,000 0.00 % 200,000
คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 4,377,835.00 4,938,472.00 4,284,000 0.00 % 4,284,000
ดอกเบย 0.00 0.00 515,406.55 1,500,000 0.00 % 1,500,000
เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ 0.00 0.00 1,204,730.79 0 0.00 % 0
รายไดจากทรพยสนอน ๆ 0.00 1,422,888.91 15,200.00 1,000 0.00 % 1,000
รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 5,965,712.91 6,936,559.34 5,985,000 5,985,000
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย
เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 8.70 % 7,500,000
รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 7,572,608.31 6,247,371.90 6,900,000 7,500,000
หนา : 2/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:41
รายรบจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
หมวดรายไดเบดเตลด
เงนทมผอทศให 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000
คาขายแบบแปลน 0.00 2,097,000.00 227,500.00 200,000 0.00 % 200,000
คาจาหนายแบบพมพและคารอง 0.00 26,524.00 31,372.00 30,000 0.00 % 30,000
คารบรองสาเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000
รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 18,600.00 443,960.00 20,000 0.00 % 20,000
รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 2,142,124.00 702,832.00 256,000 256,000
หมวดภาษจดสรร
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 0.00 30,906,308.47 25,364,695.15 31,400,000 11.15 % 34,900,000
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 0.00 10,513,756.06 12,335,917.52 12,000,000 0.00 % 12,000,000
ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 823,422.82 1,076,195.02 500,000 0.00 % 500,000
ภาษสรา 0.00 3,331,173.92 3,771,590.58 3,000,000 0.00 % 3,000,000
ภาษสรรพสามต 0.00 4,531,056.77 6,497,608.06 5,000,000 0.00 % 5,000,000
คาภาคหลวงแร 0.00 120,421.37 158,655.05 200,000 0.00 % 200,000
คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 262,912.48 185,869.49 300,000 0.00 % 300,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 0.00 6,826,796.00 4,714,279.00 7,600,000 0.00 % 7,600,000
ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 57,315,847.89 54,104,809.87 60,000,000 63,500,000
หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 18.63 % 191,757,400
รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 0.00 120,386,457.00 159,833,831.00 161,649,000 191,757,400
รวมทกหมวด 0.00 209,901,868.56 241,457,053.70 250,675,500 284,771,220
หนา : 3/3วนทพมพ : 23/8/2559 16:53:41
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
ประมาณการรายรบรวมทงสน 284,771,220 บาท แยกเปนรายไดจดเกบ
หมวดภาษอากร รวม 9,947,580 บาทภาษโรงเรอนและทดน จานวน 7,500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา ภาษบารงทองท จานวน 350,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
ภาษปาย จานวน 1,950,000 บาทประมาณการไวเทากบปททผานมา
อากรการฆาสตว จานวน 147,580 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 5,825,240 บาทคาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 221,370 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง
คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 44,270 บาทประมาณการไวสงกวาเดม โดยประมาณการจากรายไดทเกบไดจรง
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 17,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 20,000 บาทประมาณการไวตากวาปทผานมา
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 4,600,000 บาทโดยแยกเปน - คาขยะมลฝอย (รายเดอน/ป) จานวน 900,000 บาท - คาขยะมลฝอย (ตอนเยน) จานวน 700,000 บาท - คาธรรมเนยมทาการเกบขนขยะมลฝอย (นอกเขต) จานวน 3,00,000 บาทประมาณการไวตากวาปทผานมา
วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 1/5
คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จานวน 54,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
จานวน 77,000 บาท
ประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา จานวน 23,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 30,000 บาทโดยแยกเปน - คาธรรมเนยมการแจงยายปลายทาง จานวน 25,000 บาท - คาธรรมเนยมคดสาเนาและรบรองทะเบยน จานวน 5,000 บาท ประมาณการไวตากวาปทผานมา
คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจาตวประชาชน จานวน 90,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 7,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาธรรมเนยมอน ๆ จานวน 70,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายบตรประจาตวประชาชน จานวน 40,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายสาธารณสข จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาปรบการผดสญญา จานวน 10,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 2/5
คาปรบอน ๆ จานวน 10,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาใบอนญาตรบทาการกาจดสงปฏกลหรอมลฝอย จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 202,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
จานวน 17,000 บาท
ประมาณการไวตากวาปทผานมา
คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จานวน 54,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จานวน 6,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทาปทผานมา
คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 6,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
คาใบอนญาตอนๆ จานวน 8,600 บาทประมาณไวสงกลาปทผานมาหมวดรายไดจากทรพยสน รวม 5,985,000 บาทคาเชาทดน จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 4,284,000 บาทโดยแยกเปน - คาเชาอาคารพาณชยรอบตลาดประสทธ จานวน 150,000 บาท- คาเชาอาคารราชพสด จานวน 150,000 บาท- คาเชาอาคารบรเวณเพลงไหม จานวน 14,000 บาท- คาเชาแผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 1,150,000 บาท - หาบเรตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 84,000 บาท- หาบเรตลาดประสทธพฒนา จานวน 36,000 บาท- คาเชาสวมสาธารณะในตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 24,000 บาท- คาเชาตลาดขนสง บ.ข.ส.ปราจนบร จานวน 240,000 บาท- คาเชาอาคารตลาดประสทธ จานวน 36,000บาท -คาเชาแทนแผงลอยตลาดสถานรถไฟ จานวน 2,400,000 บาทประมาณการเทากบปผามาโดยตงจากประมาณการรายไดทจะเกบได ป 2559
วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 3/5
ดอกเบย จานวน 1,500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา โดยแยกเปน- ดอกเบยเงนธนาคาร จานวน 1,000,000 บาท- ดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จานวน 500,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
รายไดจากทรพยสนอน ๆ จานวน 1,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 7,500,000 บาทเงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล จานวน 7,500,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมา
หมวดรายไดเบดเตลด รวม 256,000 บาทเงนทมผอทศให จานวน 1,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาขายแบบแปลน จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคาจาหนายแบบพมพและคารอง จานวน 30,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมาคารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 5,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมารายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 20,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 63,500,000 บาทภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 34,900,000 บาทประมาณการไวสงกวาปทผานมาภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จานวน 12,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 500,000 บาทประมาณการเทากบปทผานมา
ภาษสรา จานวน 3,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
ภาษสรรพสามต จานวน 5,000,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 4/5
คาภาคหลวงแร จานวน 200,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 300,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 7,600,000 บาทประมาณการไวเทากบปทผานมา
รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดเงนอดหนนทวไป รวม 191,757,400 บาทเงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา
จานวน 191,757,400 บาท
ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากประมาณการรายรบเงนอดหนนทวไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา , เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารเสรม (นม) เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวน,เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการจดการศกษา (เงนเดอนคร และคาจางประจา) เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน , เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการจดการศกษาแกเดกดอยโอกาส ,เงนอดหนนสาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส , เงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน , เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน ฯ , เงนอดหนนคาใชจายสาหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย และเงนอดหนนคาใชจายสาหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ ใหสอดคลองกบหลกเกณฑการจดสรร ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
วนทพมพ : 24/8/2559 18:28:22 หนา : 5/5
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
แผนงานบรหารงานทวไป
งานบรหารทวไป
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนเดอนนายก/รองนายก 0.00 954,000.00 864,000.00 894,300 6.68 % 954,000
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 0.00 312,000.00 270,000.00 312,000 0 % 312,000
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล 0.00 342,000.00 342,000.00 342,000 0 % 342,000
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000 0 % 2,376,000
รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 0.00 4,296,000.00 4,122,000.00 4,236,300 4,296,000
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 4,980,525.07 5,226,941.45 6,173,500 13.13 % 6,984,240
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 303,475.00 287,134.00 340,800 -1.88 % 334,380
เงนประจาตาแหนง 0.00 252,600.00 284,232.00 362,100 3.73 % 375,600
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 384,010.00 606,060.00 652,600 2.11 % 666,380
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 122,700.00 27,275.00 65,700 -21.04 % 51,880
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 6,043,310.07 6,431,642.45 7,594,700 8,412,480
รวมงบบคลากร 0.00 10,339,310.07 10,553,642.45 11,831,000 12,708,480
รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอเมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 1/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 0.00 20,000 -75 % 5,000
คาเบยประชม 0.00 0.00 0.00 3,500 0 % 3,500
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,600.00 0.00 60,000 -100 % 0
คาเชาบาน 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000 0 % 90,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 48,356.00 30,475.25 47,200 72.88 % 81,600
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 6,890.50 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 149,846.50 120,475.25 220,700 180,100
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 102,411.64 164,791.51 200,000 -25 % 150,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 258,875.00 218,450.00 400,000 -87.5 % 50,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล 0.00 0.00 0.00 12,000 -58.33 % 5,000
- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล 0.00 0.00 0.00 100,000 0 % 100,000
1.โครงการจดงานวนเทศบาล 0.00 0.00 51,700.00 80,000 -37.5 % 50,000
2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน 0.00 0.00 0.00 500,000 -90 % 50,000
3.โครงการงานทะเบยนราษฎรเพอสรางความปรองดองสมานฉนท 0.00 0.00 40,800.00 0 0 % 0
3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000
4.โครงการเสรมสรางความปรองดองสมานฉนทระดบทองถนเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 46,684.00 0 0 % 0
-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 2/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
-คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ 0.00 458,000.00 36,000.00 200,000 -100 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร 0.00 12,510.00 139,796.00 400,000 -100 % 0
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา 0.00 4,900.00 9,800.00 20,000 -25 % 15,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 33,963.92 23,944.40 50,000 -20 % 40,000
รวมคาใชสอย 0.00 870,660.56 731,965.91 1,963,000 611,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 116,565.65 154,526.00 150,000 -46.67 % 80,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 59,963.00 109,407.08 100,000 -20 % 80,000
วสดงานบานงานครว 0.00 50,000.00 39,660.00 70,000 -21.43 % 55,000
วสดกอสราง 0.00 42,317.00 79,934.00 60,000 -16.67 % 50,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 147,544.50 20,500.00 80,000 -12.5 % 70,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 581,202.00 467,555.00 800,000 -62.5 % 300,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 17,500.00 12,430.00 20,000 -100 % 0
วสดคอมพวเตอร 0.00 99,900.00 86,700.00 90,000 -22.22 % 70,000
รวมคาวสด 0.00 1,114,992.15 970,712.08 1,370,000 705,000
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 2,982.72 6,921.01 15,000 0 % 15,000
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 51,562.37 107,293.38 100,000 0 % 100,000
คาบรการโทรศพท 0.00 33,994.88 27,180.01 50,000 0 % 50,000
คาบรการไปรษณย 0.00 37,878.00 40,644.00 50,000 0 % 50,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 19,131.60 19,131.60 30,000 0 % 30,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 145,549.57 201,170.00 245,000 245,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 3/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,281,048.78 2,024,323.24 3,798,700 1,741,100
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
- ตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 14,800.00 0 0 % 0
- โตะพบเอนกประสงค 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0
เครองทาลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
ครภณฑไฟฟาและวทย
- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000
ครภณฑคอมพวเตอร
1.เครองคอมพวเตอร แบบท 2 สาหรบประมวลผล 0.00 0.00 60,000.00 0 0 % 0
เครองคอมพวเตอร แบบท 2 สาหรบประมวลผล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0
เครองคอมพวเตอรสาหรบประมวลผล แบบท 1 0.00 22,000.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 174,594.00 377,947.37 500,000 -80 % 100,000
รวมคาครภณฑ 0.00 196,594.00 452,747.37 610,000 2,300,000
คาทดนและสงกอสราง
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาบารงรกษาและปรบปรงคาทดน ฯ 0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงคาทดนและสงกอสราง 0.00 66,600.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 66,600.00 0.00 200,000 0
รวมงบลงทน 0.00 263,194.00 452,747.37 810,000 2,300,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 4/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000
รวมเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000
รวมงบเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000
รวมงานบรหารทวไป 0.00 12,913,552.85 13,060,713.06 16,469,700 16,779,580
งานวางแผนสถตและวชาการ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,894,081.03 2,271,166.50 2,551,000 7.84 % 2,751,000
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 114,780.00 109,200.00 109,200 0 % 109,200
เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 94,200 9.55 % 103,200
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 95,040.00 128,765.69 225,500 1.64 % 229,200
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 57,960.00 31,846.53 36,000 0 % 36,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 2,223,461.03 2,608,178.72 3,015,900 3,228,600
รวมงบบคลากร 0.00 2,223,461.03 2,608,178.72 3,015,900 3,228,600
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 22,400.00 24,200.00 30,000 0 % 30,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 7,504.00 10,641.75 43,700 92.22 % 84,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 23,469.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 53,373.00 34,841.75 73,700 114,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 33,122.00 52,989.00 50,000 0 % 50,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 5/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร 0.00 31,700.00 14,900.00 50,000 0 % 50,000
2.โครงการประชาสมพนธกจกรรมและการดาเนนงานของเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 132,600.00 148,730.00 100,000 100 % 200,000
3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม 0.00 79,080.00 58,400.00 90,000 11.11 % 100,000
4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 39,943.65 33,000 142.42 % 80,000
5.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 0.00 18,085.63 0.00 0 0 % 0
โครงการอบรม พ.ร.บ.ขอมล ขาวสาร 2540 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
โครงการอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 35,960.00 23,856.00 250,000 0 % 250,000
รวมคาใชสอย 0.00 330,547.63 338,818.65 623,000 730,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 67,511.00 69,125.00 90,000 -33.33 % 60,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 430,458.86 421,611.03 490,000 -38.78 % 300,000
วสดงานบานงานครว 0.00 0.00 3,000.00 3,000 0 % 3,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 4,380.70 8,200.00 0 100 % 7,600
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 86,619.40 96,099.80 120,000 -37.17 % 75,400
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 137,540.96 110,283.00 120,000 0 % 120,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 107,565.00 188,080.00 160,000 -37.5 % 100,000
รวมคาวสด 0.00 834,075.92 896,398.83 983,000 666,000
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 2,778.64 17,088.16 60,000 66.67 % 100,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 6/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาบรการโทรศพท 0.00 1,471.25 1,471.25 4,000 0 % 4,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 4,249.89 18,559.41 64,000 104,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,222,246.44 1,288,618.64 1,743,700 1,614,000
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
1.คาจดซอตเหลก 2 ตอน แบบแยกสวน 0.00 0.00 54,000.00 0 0 % 0
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0
ครภณฑไฟฟาและวทย
1.ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 3,585,740.00 0 0 % 0
2.เครองผสมสญญาณเสยง 8 ชอง 0.00 0.00 19,260.00 0 0 % 0
เครองขยายเสยง 1200 W 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0
ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,200,000
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพนงระบบดจตอล แบบ DSLR 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 559,800.00 0 100 % 441,248
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248
รวมงบลงทน 0.00 0.00 4,218,800.00 877,000 2,641,248
รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 0.00 3,445,707.47 8,115,597.36 5,636,600 7,483,848
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 7/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งานบรหารงานคลง
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 2,482,414.74 2,922,763.00 3,180,660 18.08 % 3,755,880
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 113,170.00 99,830.00 115,200 8.13 % 124,560
เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 5.58 % 85,200
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 109,660.00 337,197.00 549,720 0.81 % 554,200
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 45,840.00 7,649.00 61,540 -28.53 % 43,980
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 2,812,684.74 3,434,639.00 3,987,820 4,563,820
รวมงบบคลากร 0.00 2,812,684.74 3,434,639.00 3,987,820 4,563,820
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 82,600.00 34,000.00 64,420 -0.03 % 64,400
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 18,978.00 34,555.00 46,580 43.62 % 66,900
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 513.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 132,091.00 98,555.00 141,000 161,300
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 1,966,015.17 1,585,346.22 2,000,000 0 % 2,000,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 54,764.00 43,180.00 86,500 15.61 % 100,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 38,740.00 48,170.00 50,000 0 % 50,000
รวมคาใชสอย 0.00 2,059,519.17 1,676,696.22 2,136,500 2,150,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 8/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 288,001.12 186,221.00 250,000 -20 % 200,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 2,000.00 9,998.00 5,000 0 % 5,000
วสดงานบานงานครว 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000
วสดกอสราง 0.00 2,000.00 0.00 2,000 0 % 2,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 115,617.50 113,458.30 150,000 -59.07 % 61,400
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000.00 10,000.00 7,000 42.86 % 10,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 229,940.00 140,900.00 220,000 -45.45 % 120,000
รวมคาวสด 0.00 652,558.62 465,577.30 649,000 413,400
คาสาธารณปโภค
คาบรการโทรศพท 0.00 7,928.70 7,070.77 20,000 0 % 20,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 38,263.20 38,263.20 40,000 0 % 40,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 46,191.90 45,333.97 60,000 60,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,890,360.69 2,286,162.49 2,986,500 2,784,700
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 176,000 -100 % 0
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอร สาหรบประมวลผล แบบท 1 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0
เครองพมพ ชนด Dot Matrix Printer แบบแครสน 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 9/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
เครองสารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 108,960.00 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0
รวมงบลงทน 0.00 0.00 259,960.00 176,000 0
งบรายจายอน
รายจายอน
รายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000
รวมรายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000
รวมงบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 1,000 1,000
รวมงานบรหารงานคลง 0.00 5,703,045.43 5,980,761.49 7,151,320 7,349,520
รวมแผนงานบรหารงานทวไป 0.00 22,062,305.75 27,157,071.91 29,257,620 31,612,948
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานเทศกจ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 181,950.00 244,838.00 296,140 7.22 % 317,520
คาจางลกจางประจา 0.00 168,670.00 194,830.00 6,080 -100 % 0
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 5,446.00 0.00 0 0 % 0
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520
รวมงบบคลากร 0.00 356,066.00 439,668.00 302,220 317,520
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 48,000.00 72,000.00 72,000 0 % 72,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 0.00 3,200 150 % 8,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 10/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 4,025.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 52,025.00 72,000.00 85,200 90,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 99,000.00 99,000.00 324,000 0 % 324,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
โครงการจดระเบยบชมชน 0.00 10,850.00 32,020.00 30,000 0 % 30,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 9,455.57 9,978.77 33,920 17.92 % 40,000
รวมคาใชสอย 0.00 119,305.57 140,998.77 397,920 404,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 1,030.00 4,936.00 5,000 0 % 5,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,880.00 4,395.00 5,000 0 % 5,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 54,401.60 60,447.50 70,000 -35.57 % 45,100
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 3,000 0 % 3,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 1,150.00 2,860.00 10,000 -100 % 0
รวมคาวสด 0.00 61,461.60 72,638.50 123,000 88,100
คาสาธารณปโภค
คาบรการโทรศพท 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 0 15,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 232,792.17 285,637.27 606,120 597,100
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 11/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบลงทน
คาครภณฑ
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0
รวมงบลงทน 0.00 14,950.00 22,643.90 30,000 0
รวมงานเทศกจ 0.00 603,808.17 747,949.17 938,340 914,620
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 692,761.93 859,348.00 892,650 4.88 % 936,240
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 9,234.65 9,240.00 9,240 0 % 9,240
เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000
คาจางลกจางประจา 0.00 1,401,790.00 1,692,470.00 1,618,540 -24.28 % 1,225,560
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 42,292.00 0.00 0 0 % 0
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,843,957.00 2,771,352.00 3,171,770 1.38 % 3,215,540
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 736,051.00 79,790.00 331,780 1.51 % 336,780
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 4,726,086.58 5,412,200.00 6,037,480 5,741,360
รวมงบบคลากร 0.00 4,726,086.58 5,412,200.00 6,037,480 5,741,360
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 12,000.00 12,600.00 6,500 207.69 % 20,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 6,802.00 20,629.00 71,500 -26.71 % 52,400
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 1,378.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 20,180.00 33,229.00 78,000 72,400
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 12/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 0.00 10,577.23 20,000 540 % 128,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 45,000.00 0.00 40,000 0 % 40,000
โครงการฝกอบรมสมาชกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน 0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0
โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000
โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร 0.00 0.00 9,985.00 10,000 0 % 10,000
โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน 0.00 8,499.98 9,485.00 10,000 0 % 10,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 21,000.00 38,670.00 100,000 0 % 100,000
รวมคาใชสอย 0.00 74,499.98 68,717.23 330,000 328,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 19,534.00 28,586.00 20,000 0 % 20,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 21,435.00 27,000.00 20,000 0 % 20,000
วสดงานบานงานครว 0.00 9,970.00 16,970.00 10,000 0 % 10,000
วสดกอสราง 0.00 6,842.65 19,940.00 20,000 0 % 20,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 72,540.00 45,100.00 80,000 0 % 80,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 704,358.54 941,079.99 647,800 18.22 % 765,800
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000
วสดเครองแตงกาย 0.00 95,784.00 68,800.00 100,000 0 % 100,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 29,840.00 29,970.00 30,000 0 % 30,000
วสดเครองดบเพลง 0.00 98,000.00 149,780.00 150,000 0 % 150,000
รวมคาวสด 0.00 1,058,304.19 1,332,225.99 1,082,800 1,200,800
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 13/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาสาธารณปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 12,515.26 7,409.77 10,000 0 % 10,000
คาบรการโทรศพท 0.00 1,070.00 1,498.70 10,000 0 % 10,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 13,585.26 8,908.47 20,000 20,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,166,569.43 1,443,080.69 1,510,800 1,621,200
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดแขวน 0.00 0.00 0.00 37,300 -100 % 0
ครภณฑกอสราง
รอก 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพนง ระบบดจตอล 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0
ครภณฑงานบานงานครว
เลอยตดกงไม 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอร สาหรบสานกงาน 0.00 14,000.00 0.00 0 0 % 0
เครองพมพ Multfunction ชนดฉดหมก (Inkjet) 0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0
เครองสารองไฟฟา ขนาด 750 VA 0.00 1,500.00 0.00 0 0 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 38,050.00 150,510.00 200,000 0 % 200,000
รวมคาครภณฑ 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000
รวมงบลงทน 0.00 57,750.00 156,510.00 263,800 200,000
รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0.00 5,950,406.01 7,011,790.69 7,812,080 7,562,560
รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 0.00 6,554,214.18 7,759,739.86 8,750,420 8,477,180
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 14/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
แผนงานการศกษา
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 2,324,799.00 2,313,320.00 2,745,440 19.81 % 3,289,320
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 324,950.00 304,800.00 304,800 0 % 304,800
เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 64,600.00 80,700 5.58 % 85,200
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 2,716,949.00 2,682,720.00 3,130,940 3,679,320
รวมงบบคลากร 0.00 2,716,949.00 2,682,720.00 3,130,940 3,679,320
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 81,950.00 3,100.00 40,000 0 % 40,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000
คาเชาบาน 0.00 48,000.00 44,000.00 48,000 0 % 48,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 11,578.00 22,000.00 22,000 13.64 % 25,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 20,008.50 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 161,536.50 69,100.00 115,000 118,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 11,267.00 9,320.42 30,000 0 % 30,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 641,405.00 205,849.25 534,000 -62.55 % 200,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 5,845.00 16,211.00 70,000 0 % 70,000
รวมคาใชสอย 0.00 658,517.00 231,380.67 634,000 300,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:51 หนา : 15/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 104,075.00 38,000.00 100,000 -40 % 60,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
วสดงานบานงานครว 0.00 19,000.00 0.00 10,000 0 % 10,000
วสดกอสราง 0.00 29,020.00 0.00 16,000 0 % 16,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 4,345.00 0.00 12,000 0 % 12,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 72,103.60 75,843.00 100,000 -22 % 78,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 154,870.00 27,000.00 80,000 0 % 80,000
รวมคาวสด 0.00 383,413.60 140,843.00 328,000 266,000
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 4,848.70 3,825.48 20,000 -25 % 15,000
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 904,942.67 421,724.02 1,137,000 -12.05 % 1,000,000
คาบรการโทรศพท 0.00 16,247.29 17,097.24 60,000 0 % 60,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 926,038.66 442,646.74 1,217,000 1,075,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,129,505.76 883,970.41 2,294,000 1,759,000
งบลงทน
คาครภณฑ
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 60,000 0
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 60,000 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 0.00 4,846,454.76 3,566,690.41 5,484,940 5,438,320
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 43,193,578.00 50,938,853.43 74,612,320 4.91 % 78,275,650
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 16/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 11,460,750.00 12,778,782.00 15,298,300 2.72 % 15,714,000
คาจางลกจางประจา 0.00 1,575,141.00 1,858,760.00 2,239,600 -3.38 % 2,164,000
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 48,309.00 0.00 38,500 33.77 % 51,500
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 578,470.00 1,523,295.00 1,727,100 98.48 % 3,427,900
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 137,950.00 267,807.00 312,000 0 % 312,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 56,994,198.00 67,367,497.43 94,227,820 99,945,050
รวมงบบคลากร 0.00 56,994,198.00 67,367,497.43 94,227,820 99,945,050
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 3,100.00 3,100.00 71,000 243.66 % 244,000
คาเชาบาน 0.00 0.00 69,900.00 0 0 % 0
เงนชวยเหลอบตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,800
รวมคาตอบแทน 0.00 3,100.00 73,000.00 71,000 248,800
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล 0.00 1,440,000.00 331,100.00 550,800 3.27 % 568,800
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา 0.00 0.00 1,223,550.00 1,083,800 39.95 % 1,516,800
-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก 0.00 1,497,200.00 1,527,400.00 1,408,400 21.16 % 1,706,400
-โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพบคลากรศนยพฒนาเดกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 61,700.00 200,000 0 % 200,000
-โครงการพฒนาศกยภาพผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 28,950.00 0 0 % 0
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 17/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
-โครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000
-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 0.00 7,444,600.00 7,592,600.00 31,111,484 0.9 % 31,392,800
-โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมของบคลากรศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 10,381,800.00 10,765,300.00 34,374,484 35,444,800
คาวสด
คาอาหารเสรม (นม) 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 6.71 % 8,838,104
รวมคาวสด 0.00 3,378,699.65 5,670,212.70 8,282,406 8,838,104
รวมงบดาเนนงาน 0.00 13,763,599.65 16,508,512.70 42,727,890 44,531,704
งบลงทน
คาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค
ปรบปรงพนทภายใน โรงเรยนเทศบาล 3 (วดแกวพจตร) 0.00 0.00 0.00 1,310,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน 0.00 0.00 0.00 1,200,000 0 % 1,200,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 2,510,000 1,200,000
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 11.29 % 8,280,000
รวมเงนอดหนน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000
รวมงบเงนอดหนน 0.00 4,050,400.00 4,411,660.00 7,440,000 8,280,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 18/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 0.00 74,808,197.65 88,287,670.13 146,905,710 153,956,754
งานระดบมธยมศกษา
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา
0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 6.16 % 1,896,000
รวมคาใชสอย 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000
รวมงานระดบมธยมศกษา 0.00 1,650,000.00 1,655,500.00 1,786,000 1,896,000
งานศกษาไมกาหนดระดบ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 100,080.00 105,000.00 180,000 0 % 180,000
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 79,920.00 0.00 0 0 % 0
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 180,000.00 105,000.00 180,000 180,000
รวมงบบคลากร 0.00 180,000.00 105,000.00 180,000 180,000
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย 0.00 48,830.00 0.00 218,000 -68.81 % 68,000
- โครงการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร 0.00 299,390.00 0.00 0 0 % 0
- โครงการวนแหงความสาเรจ 0.00 170,000.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 19/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร 0.00 0.00 33,260.00 100,000 0 % 100,000
คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน 0.00 0.00 0.00 6,000 0 % 6,000
-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล 0.00 471,140.00 368,000.00 540,000 0 % 540,000
-โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวด
0.00 50,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000
-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการคดคานวณ และการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอน
0.00 60,000.00 225,750.00 0 0 % 0
-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนนกเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 0.00 542,000 0.74 % 546,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 1,099,360.00 707,010.00 1,486,000 1,360,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 0.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000
วสดการศกษา 0.00 6,500.00 10,000.00 10,000 100 % 20,000
รวมคาวสด 0.00 6,500.00 30,000.00 30,000 40,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,105,860.00 737,010.00 1,516,000 1,400,000
งบลงทน
คาครภณฑ
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 20,000 0
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 20,000 0
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 20/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
รวมงานศกษาไมกาหนดระดบ 0.00 1,285,860.00 842,010.00 1,716,000 1,580,000
รวมแผนงานการศกษา 0.00 82,590,512.41 94,351,870.54 155,892,650 162,871,074
แผนงานสาธารณสข
งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,776,955.00 2,025,848.00 2,198,550 7.08 % 2,354,160
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 115,150.00 85,200.00 85,200 0 % 85,200
เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 74,690.00 125,520.00 135,800 3.03 % 139,910
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 25,810.00 18,000.00 24,000 0 % 24,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 2,059,805.00 2,363,768.00 2,566,250 2,730,470
รวมงบบคลากร 0.00 2,059,805.00 2,363,768.00 2,566,250 2,730,470
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 12,163.00 20,823.75 50,740 -42.45 % 29,200
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 9,724.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 21,887.00 20,823.75 50,740 29,200
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 18,193.00 38,009.25 50,000 0 % 50,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 40,042.00 63,859.00 40,000 -37.5 % 25,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 18,383.93 11,837.00 60,000 166.67 % 160,000
รวมคาใชสอย 0.00 76,618.93 113,705.25 150,000 235,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 21/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 79,282.00 79,945.00 80,000 0 % 80,000
วสดไฟฟาและวทย 0.00 9,970.00 10,000.00 10,000 0 % 10,000
วสดงานบานงานครว 0.00 14,923.00 35,000.00 15,000 0 % 15,000
วสดกอสราง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 15,000.00 3,000.00 0 100 % 20,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 80,026.84 63,760.44 68,000 -33.68 % 45,100
วสดคอมพวเตอร 0.00 60,000.00 59,990.00 97,000 -38.14 % 60,000
วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000
รวมคาวสด 0.00 259,201.84 251,695.44 300,000 250,100
คาสาธารณปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 7,595.84 8,309.10 22,000 0 % 22,000
คาบรการโทรศพท 0.00 15,423.71 22,867.01 42,000 0 % 42,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 23,019.55 31,176.11 64,000 64,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 380,727.32 417,400.55 564,740 578,300
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน 0.00 0.00 0.00 52,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 62,000 10,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 0.00 2,440,532.32 2,781,168.55 3,192,990 3,318,770
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 22/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,656,696.00 1,867,001.00 2,238,390 6 % 2,372,640
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 100,601.00 97,200.00 97,200 0 % 97,200
เงนประจาตาแหนง 0.00 109,200.00 109,200.00 122,700 3.67 % 127,200
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 66,550.00 116,760.00 126,300 3.07 % 130,180
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 33,950.00 18,000.00 24,000 0 % 24,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 1,966,997.00 2,208,161.00 2,608,590 2,751,220
รวมงบบคลากร 0.00 1,966,997.00 2,208,161.00 2,608,590 2,751,220
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,400.00 1,800.00 15,000 0 % 15,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 17,800.00 15,600.00 26,260 13.48 % 29,800
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 2,513.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 22,713.00 17,400.00 41,260 44,800
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 0.00 0.00 15,000 0 % 15,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 11,310.00 15,800.00 25,000 0 % 25,000
โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000
โครงการวยใสไกลเอดส 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 1,950.00 13,480.00 30,000 0 % 30,000
รวมคาใชสอย 0.00 13,260.00 29,280.00 150,000 120,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 23/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 840.00 15,100.00 20,000 0 % 20,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 86,726.00 62,033.50 64,000 184.47 % 182,060
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0.00 122,000.00 200,000.00 150,000 0 % 150,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 2,578.00 9,138.00 20,000 0 % 20,000
รวมคาวสด 0.00 212,144.00 286,271.50 254,000 372,060
รวมงบดาเนนงาน 0.00 248,117.00 332,951.50 445,260 536,860
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
1.รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 787,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 5,800.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000
รวมงบลงทน 0.00 0.00 5,800.00 797,000 10,000
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 -100 % 0
รวมเงนอดหนน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0
รวมงบเงนอดหนน 0.00 160,000.00 60,000.00 240,000 0
รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0.00 2,375,114.00 2,606,912.50 4,090,850 3,298,080
งานศนยบรการสาธารณสข
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000 0 % 108,000
รวมคาใชสอย 0.00 108,000.00 108,000.00 108,000 108,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 24/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000
วสดงานบานงานครว 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 0 % 5,000
รวมคาวสด 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000 10,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000
รวมงานศนยบรการสาธารณสข 0.00 118,000.00 118,000.00 118,000 118,000
รวมแผนงานสาธารณสข 0.00 4,933,646.32 5,506,081.05 7,401,840 6,734,850
แผนงานเคหะและชมชน
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 1,051,437.74 1,578,734.00 1,770,100 26.55 % 2,240,040
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 87,588.00 67,200.00 69,400 -3.17 % 67,200
เงนประจาตาแหนง 0.00 67,200.00 67,200.00 94,200 28.66 % 121,200
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 1,206,225.74 1,713,134.00 1,933,700 2,428,440
รวมงบบคลากร 0.00 1,206,225.74 1,713,134.00 1,933,700 2,428,440
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 1,900.00 2,600.00 10,000 0 % 10,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 10,682.00 8,744.00 11,770 227.95 % 38,600
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 1,097.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 13,679.00 11,344.00 21,770 48,600
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 4,463.00 10,198.35 5,000 0 % 5,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 25/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 3,960.00 27,320.00 50,000 -64 % 18,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 14,050.00 4,950.00 90,000 -44.44 % 50,000
รวมคาใชสอย 0.00 22,473.00 42,468.35 145,000 73,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 169,991.00 199,630.00 385,000 -35.06 % 250,000
วสดงานบานงานครว 0.00 6,000.00 5,000.00 5,000 -20 % 4,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 5,950.00 4,330.00 20,000 -60 % 8,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 116,533.60 106,171.55 100,000 -54.9 % 45,100
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000 -20 % 4,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 30,000.00 72,900.00 45,000 -44.44 % 25,000
รวมคาวสด 0.00 328,474.60 388,031.55 560,000 336,100
คาสาธารณปโภค
คาบรการโทรศพท 0.00 9,767.22 1,679.25 5,000 60 % 8,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 12,000.00 11,556.00 12,000 0 % 12,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 21,767.22 13,235.25 17,000 20,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 386,393.82 455,079.15 743,770 477,700
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสานกงาน
- เครองถายเอกสารระบบดจตอล 0.00 0.00 42,500.00 0 0 % 0
ตเหลกเกบเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,800 -100 % 0
ตเหลกเกบเอกสาร 4 ลนชก 0.00 0.00 0.00 3,400 -100 % 0
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 26/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 22,390.00 71,160.00 10,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0
รวมงบลงทน 0.00 22,390.00 113,660.00 21,200 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 0.00 1,615,009.56 2,281,873.15 2,698,670 2,906,140
งานไฟฟาถนน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 903,499.08 998,330.00 1,897,800 -36.6 % 1,203,120
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 0.00 42,000.00 28,000 -100 % 0
เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 14,000 200 % 42,000
คาจางลกจางประจา 0.00 1,924,800.00 2,358,530.00 2,826,200 1.22 % 2,860,540
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 62,127.00 3,846.00 102,300 -83.23 % 17,160
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,353,548.00 2,402,949.00 2,904,030 -2.52 % 2,830,730
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 723,185.00 56,630.00 285,300 0.65 % 287,160
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 4,967,159.08 5,862,285.00 8,057,630 7,240,710
รวมงบบคลากร 0.00 4,967,159.08 5,862,285.00 8,057,630 7,240,710
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 47,700.00 36,600.00 55,000 27.27 % 70,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 53,676.00 51,375.00 127,160 -27.65 % 92,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 5,925.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 107,301.00 87,975.00 182,160 162,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 27/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 20,000.00 8,255.23 191,000 -86.91 % 25,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 6,000.00 6,020.00 15,000 -66.67 % 5,000
คาใชจายในการดาเนนงานประเมนผลผงเมองรวมเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 152,000 -100 % 0
คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 16,100.00 17,740.00 120,000 -33.33 % 80,000
รวมคาใชสอย 0.00 42,100.00 32,015.23 478,000 310,000
คาวสด
วสดไฟฟาและวทย 0.00 647,900.00 685,650.00 742,000 -32.61 % 500,000
วสดงานบานงานครว 0.00 0.00 1,000.00 1,000 0 % 1,000
วสดกอสราง 0.00 493,047.00 696,533.00 644,000 31.99 % 850,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 26,660.00 66,000 -39.39 % 40,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 914,315.30 608,284.60 506,000 -18.46 % 412,600
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000
วสดเครองแตงกาย 0.00 0.00 990.00 4,000 -25 % 3,000
รวมคาวสด 0.00 2,055,262.30 2,019,117.60 1,963,000 1,811,600
คาสาธารณปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 17,782.40 21,008.97 25,000 0 % 25,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 17,782.40 21,008.97 25,000 25,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 2,222,445.70 2,160,116.80 2,648,160 2,308,600
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 28/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑสารวจ
- กลองวดมม 0.00 0.00 41,730.00 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
คอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล GIS เชงกราฟฟก 0.00 0.00 0.00 33,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 21,000.00 83,480.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาครภณฑ 0.00 21,000.00 125,210.00 43,000 10,000
คาทดนและสงกอสราง
คาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสรางหรอภายหลงการกอสราง
ขยายเขตระบบจาหนายไฟฟา (ชมชนบานกลางเหนอ) 0.00 82,495.93 0.00 0 0 % 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค
ปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา
0.00 0.00 0.00 0 100 % 707,000
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0
รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 82,495.93 0.00 50,000 707,000
รวมงบลงทน 0.00 103,495.93 125,210.00 93,000 717,000
รวมงานไฟฟาถนน 0.00 7,293,100.71 8,147,611.80 10,798,790 10,266,310
งานสวนสาธารณะ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 188,489.08 213,690.00 304,500 4.28 % 317,520
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 29/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาจางลกจางประจา 0.00 143,770.00 162,780.00 211,500 2.14 % 216,030
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 4,437.00 0.00 7,700 -100 % 0
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 352,440.00 589,470.00 540,000 0 % 540,000
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 241,560.00 0.00 60,000 0 % 60,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550
รวมงบบคลากร 0.00 930,696.08 965,940.00 1,123,700 1,133,550
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 3,000.00 4,000 -25 % 3,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 11,600.00 23,600.00 33,290 50.2 % 50,000
รวมคาตอบแทน 0.00 11,600.00 26,600.00 37,290 53,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 450,000.00 541,290.42 540,000 0 % 540,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 0.00 3,240.00 4,000 -25 % 3,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 5,000.00 23,000 -13.04 % 20,000
รวมคาใชสอย 0.00 450,000.00 549,530.42 567,000 563,000
คาวสด
วสดไฟฟาและวทย 0.00 0.00 19,950.00 20,000 -50 % 10,000
วสดงานบานงานครว 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000 0 % 1,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 4,000.00 15,000 -46.67 % 8,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 380,827.60 281,025.25 250,000 -79.08 % 52,300
วสดการเกษตร 0.00 244,994.00 150,000.00 100,000 -20 % 80,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 30/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
วสดเครองแตงกาย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000 -40 % 3,000
รวมคาวสด 0.00 631,821.60 460,975.25 391,000 154,300
คาสาธารณปโภค
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 2,311.60 2,311.20 3,000 0 % 3,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 2,311.60 2,311.20 3,000 3,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,095,733.20 1,039,416.87 998,290 773,300
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑการเกษตร
เครองสบนาแบบหอยโขง 0.00 0.00 0.00 9,500 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 19,500 0
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 19,500 0
รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 2,026,429.28 2,005,356.87 2,141,490 1,906,850
งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 874,440
คาจางลกจางประจา 0.00 617,450.00 516,530.00 410,020 5.37 % 432,050
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 19,053.00 0.00 15,990 -100 % 0
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 1,628,826.00 2,858,160.00 2,917,360 3.93 % 3,031,950
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 841,519.00 43,905.00 287,700 3.55 % 297,900
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 3,106,848.00 3,418,595.00 3,631,070 4,636,340
รวมงบบคลากร 0.00 3,106,848.00 3,418,595.00 3,631,070 4,636,340
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 31/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 253,200.00 263,300.00 405,000 43.21 % 580,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 12,059.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 265,259.00 263,300.00 405,000 580,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 7,335,518.04 7,239,518.04 7,533,110 1.04 % 7,611,800
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000 0 % 70,000
โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 0.00 99,600.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 33,773.23 23,690.72 1,301,000 -50.04 % 650,000
รวมคาใชสอย 0.00 7,538,891.27 7,433,208.76 9,004,110 8,431,800
คาวสด
วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,815.00 5,000.00 5,000 100 % 10,000
วสดงานบานงานครว 0.00 199,280.00 285,000.00 385,000 -28.57 % 275,000
วสดกอสราง 0.00 388,986.00 278,027.00 910,000 -39.56 % 550,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 379,910.00 409,752.00 370,000 -13.51 % 320,000
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 2,459,970.48 2,473,698.97 2,151,500 9.68 % 2,359,860
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0.00 97,500.00 288,900.00 100,000 50 % 150,000
วสดการเกษตร 0.00 19,950.00 20,000.00 20,000 0 % 20,000
วสดเครองแตงกาย 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000 0 % 100,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 29,990.00 44,980.00 0 100 % 30,000
วสดอน 0.00 2,160.00 0.00 5,000 0 % 5,000
รวมคาวสด 0.00 3,682,561.48 3,905,357.97 4,046,500 3,819,860
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:52 หนา : 32/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 22,708.03 62,787.28 120,000 -75 % 30,000
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 8,548.68 7,867.19 12,000 0 % 12,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 31,256.71 70,654.47 132,000 42,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 11,517,968.46 11,672,521.20 13,587,610 12,873,660
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 900,000
ครภณฑโรงงาน
เครองเจย/ตด แบบมอถอ 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0
แมแรงตะเฆ ขนาด 3 ตน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0
เลอยวงเดอนไฟฟา 0.00 0.00 0.00 6,900 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 130,270.00 0.00 10,000 100 % 20,000
รวมคาครภณฑ 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000
รวมงบลงทน 0.00 130,270.00 0.00 38,400 920,000
รวมงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0.00 14,755,086.46 15,091,116.20 17,257,080 18,430,000
งานบาบดนาเสย
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการรกษแมนาปราจนบร 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 0 % 30,000
รวมคาใชสอย 0.00 29,800.00 29,800.00 30,000 30,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 33/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาวสด
วสดกอสราง 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 500 % 120,000
รวมคาวสด 0.00 9,100.00 83,425.00 20,000 120,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000
รวมงานบาบดนาเสย 0.00 38,900.00 113,225.00 50,000 150,000
รวมแผนงานเคหะและชมชน 0.00 25,728,526.01 27,639,183.02 32,946,030 33,659,300
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 918,351.77 1,142,027.00 1,634,540 38.95 % 2,271,270
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 134,585.00 71,153.00 70,680 -4.92 % 67,200
เงนประจาตาแหนง 0.00 61,600.00 67,200.00 80,700 27.88 % 103,200
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 1,114,536.77 1,280,380.00 1,785,920 2,441,670
รวมงบบคลากร 0.00 1,114,536.77 1,280,380.00 1,785,920 2,441,670
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 -60 % 2,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 20,000.00 12,740.00 34,810 55.13 % 54,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 375.00 0.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 20,375.00 12,740.00 39,810 56,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 34/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 4,268.00 6,071.00 5,000 100 % 10,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ 0.00 48,000.00 44,000.00 50,000 0 % 50,000
- โครงการวน อสม. แหงชาต 0.00 49,920.00 50,000.00 50,000 0 % 50,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร 0.00 3,717.00 49,398.00 30,000 116.67 % 65,000
โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน 0.00 0.00 20,800.00 30,000 -33.33 % 20,000
โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท 0.00 0.00 4,325.00 15,000 -33.33 % 10,000
โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 0.00 0.00 58,090.00 40,000 -37.5 % 25,000
โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว 0.00 9,920.00 29,900.00 30,000 -33.33 % 20,000
โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 0.00 9,960.00 0.00 25,000 -20 % 20,000
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขในเขตเมองและอาสาสมครจตอาสา
0.00 0.00 599,975.00 600,000 -41.67 % 350,000
โครงการสารวจและจดเกบขอมลพนฐาน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0
โครงการอบรมพฒนาอาชพ 0.00 34,693.00 27,562.00 40,000 -37.5 % 25,000
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน 0.00 0.00 0.00 470,000 -36.17 % 300,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 4,150.00 0.00 40,000 -25 % 30,000
รวมคาใชสอย 0.00 164,628.00 890,121.00 1,440,000 975,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 34,650.00 30,000.00 35,000 0 % 35,000
วสดงานบานงานครว 0.00 2,000.00 0.00 2,000 75 % 3,500
วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 19,050.00 9,955.00 20,000 0 % 20,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 35/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
วสดเชอเพลงและหลอลน 0.00 14,170.00 9,136.40 15,000 33.33 % 20,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 1,700.00 48,000.00 35,000 0 % 35,000
รวมคาวสด 0.00 71,570.00 97,091.40 112,000 123,500
คาสาธารณปโภค
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 7,650.50 7,653.71 15,000 13.33 % 17,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 7,650.50 7,653.71 15,000 17,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 264,223.50 1,007,606.11 1,606,810 1,171,500
งบลงทน
คาครภณฑ
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0
รวมงบลงทน 0.00 0.00 18,400.00 5,000 0
รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170
รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 0.00 1,378,760.27 2,306,386.11 3,397,730 3,613,170
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 369,360.00 359,700.00 425,400 8.66 % 462,240
เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 369,360.00 359,700.00 438,900 480,240
รวมงบบคลากร 0.00 369,360.00 359,700.00 438,900 480,240
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 36/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 0.00 9,457.50 37,290 -20.09 % 29,800
รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 9,457.50 37,290 29,800
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา 0.00 0.00 0.00 711,000 0 % 711,000
-โครงการปองกนยาเสพตด 0.00 159,580.00 45,000.00 30,000 0 % 30,000
-โครงการพฒนาศกยภาพผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0
-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ 0.00 6,400.00 384,290.00 742,710 -13.46 % 642,710
-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม 0.00 74,000.00 0.00 35,000 42.86 % 50,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000
รวมคาใชสอย 0.00 239,980.00 429,290.00 1,718,710 1,483,710
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 17,634.00 5,000.00 15,000 -66.67 % 5,000
วสดเครองแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000
วสดกฬา 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 9,000.00 25,000.00 10,000 -50 % 5,000
รวมคาวสด 0.00 26,634.00 30,000.00 55,000 140,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 266,614.00 468,747.50 1,811,000 1,653,510
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 37/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอรโนตบค สาหรบงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 62,990.00 0.00 100,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0
รวมงบลงทน 0.00 62,990.00 0.00 121,000 0
รวมงานกฬาและนนทนาการ 0.00 698,964.00 828,447.50 2,370,900 2,133,750
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเดอนพนกงาน 0.00 288,120.00 305,030.00 365,400 10.21 % 402,720
เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 13,500 33.33 % 18,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 288,120.00 305,030.00 378,900 420,720
รวมงบบคลากร 0.00 288,120.00 305,030.00 378,900 420,720
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- โครงการจดกจกรรมสงเสรมทานบารงศาสนา 0.00 64,600.00 0.00 0 0 % 0
- โครงการจดกจกรรมสงเสรมสถาบนชาต พระมหากษตรยและบรมวงศศานวงศ
0.00 133,400.00 0.00 0 0 % 0
- โครงการประกวดมารยาทไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000
-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 0.00 403,228.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 38/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
-โครงการจดกจกรรมสงเสรมขนบธรรมเนยมประเพณทองถน 0.00 645,393.89 0.00 0 0 % 0
-โครงการจดกจกรรมสงเสรมศลปะ วฒนธรรมและภมปญญาทองถน 0.00 47,425.00 0.00 0 0 % 0
-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 550,000 -9.09 % 500,000
-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 0.00 0.00 99,000.00 45,000 0 % 45,000
-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 0.00 0.00 251,590.00 259,500 -61.46 % 100,000
-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 0.00 0.00 34,600.00 70,000 -57.14 % 30,000
-โครงการบรรพชาสามเณร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000
-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000
-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000
-โครงการวนพอแหงชาต 0.00 0.00 0.00 150,000 -86.67 % 20,000
-โครงการวนแมแหงชาต 0.00 0.00 15,000.00 0 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 0.00 1,294,046.89 400,190.00 1,164,500 785,000
คาวสด
วสดสานกงาน 0.00 36,000.00 48,100.00 60,000 -75 % 15,000
วสดงานบานงานครว 0.00 28,990.00 28,100.00 45,000 -66.67 % 15,000
วสดคอมพวเตอร 0.00 78,990.00 47,460.00 50,000 -70 % 15,000
รวมคาวสด 0.00 143,980.00 123,660.00 155,000 45,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 1,438,026.89 523,850.00 1,319,500 830,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 39/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบเงนอดหนน
เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 40 % 70,000
รวมเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000
รวมงบเงนอดหนน 0.00 30,000.00 30,000.00 50,000 70,000
รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 0.00 1,756,146.89 858,880.00 1,748,400 1,320,720
รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 0.00 2,455,110.89 1,687,327.50 4,119,300 3,454,470
แผนงานการพาณชย
งานตลาดสด
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด 0.00 0.00 349,820.00 350,000 -57.14 % 150,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 7,030.00 0.00 15,500 674.19 % 120,000
รวมคาใชสอย 0.00 7,030.00 349,820.00 365,500 270,000
คาวสด
วสดไฟฟาและวทย 0.00 14,940.00 34,992.00 35,000 0 % 35,000
วสดกอสราง 0.00 9,946.00 9,390.00 97,500 -79.49 % 20,000
รวมคาวสด 0.00 24,886.00 44,382.00 132,500 55,000
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 120,940.85 131,425.41 174,000 0 % 174,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 120,940.85 131,425.41 174,000 174,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 152,856.85 525,627.41 672,000 499,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 40/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑกอสราง
เครองเชอมโลหะ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000
รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 25,000 10,000
รวมงานตลาดสด 0.00 152,856.85 525,627.41 697,000 509,000
งานโรงฆาสตว
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายประจา)
คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 58,740.00 100,064.00 295,200 1.9 % 300,810
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 40,260.00 0.00 12,000 0 % 12,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0.00 99,000.00 100,064.00 307,200 312,810
รวมงบบคลากร 0.00 99,000.00 100,064.00 307,200 312,810
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0
รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 9,000.00 0 0
คาใชสอย
คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 60,000 116.67 % 130,000
รวมคาใชสอย 0.00 0.00 0.00 60,000 130,000
คาวสด
วสดไฟฟาและวทย 0.00 4,815.00 5,000.00 20,000 0 % 20,000
วสดงานบานงานครว 0.00 5,000.00 44,950.00 46,000 -34.78 % 30,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 41/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
วสดกอสราง 0.00 8,500.00 9,950.00 32,000 -31.25 % 22,000
วสดเครองแตงกาย 0.00 2,000.00 1,940.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาวสด 0.00 20,315.00 61,840.00 108,000 82,000
คาสาธารณปโภค
คาไฟฟา 0.00 31,869.54 45,154.89 80,000 0 % 80,000
คานาประปา คานาบาดาล 0.00 4,567.83 4,494.00 37,000 8.11 % 40,000
รวมคาสาธารณปโภค 0.00 36,437.37 49,648.89 117,000 120,000
รวมงบดาเนนงาน 0.00 56,752.37 120,488.89 285,000 332,000
งบลงทน
คาครภณฑ
ครภณฑไฟฟาและวทย
ไฟฉกเฉน LED 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0
ครภณฑงานบานงานครว
อางลางมอแบบเทาเหยยบ 0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0
ครภณฑอน
โตะตรวจดซาก 0.00 0.00 0.00 18,000 -100 % 0
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 110,270.00 10,000 0 % 10,000
รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000
รวมงบลงทน 0.00 0.00 110,270.00 52,000 10,000
รวมงานโรงฆาสตว 0.00 155,752.37 330,822.89 644,200 654,810
รวมแผนงานการพาณชย 0.00 308,609.22 856,450.30 1,341,200 1,163,810
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 42/43
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชาระหนเงนตน 0.00 0.00 1,519,991.64 1,565,600 3 % 1,612,560
คาชาระดอกเบย 0.00 293,599.32 522,750.00 477,160 -9.84 % 430,190
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 0.00 763,202.00 605,846.00 679,420 24.68 % 847,068
เบยยงชพผสงอาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 19,358,400
เบยยงชพคนพการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,224,000
เบยยงชพผปวยเอดส 0.00 58,500.00 34,500.00 120,000 0 % 120,000
สารองจาย 0.00 107,269.00 33,000.00 200,000 0 % 200,000
รายจายตามขอผกพน 0.00 700,482.00 1,125,831.96 972,220 -0.65 % 965,900
เงนชวยพเศษ 0.00 16,020.00 0.00 30,000 0 % 30,000
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 0.00 0.00 437,883.70 1,780,530 4.48 % 1,860,280
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 0.00 524,452.20 535,752.85 613,770 9.19 % 670,200
เงนบาเหนจลกจางประจา 0.00 747,814.00 817,396.00 841,570 190.27 % 2,442,820
รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418
รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418
รวมงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418
รวมแผนงานงบกลาง 0.00 3,211,338.52 5,632,952.15 7,280,270 32,761,418
รวมทกแผนงาน 0.00 149,223,023.57 172,897,062.44 250,387,060 284,348,220
วนทพมพ : 23/8/2559 17:32:53 หนา : 43/43
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอ เมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
ประมาณการรายจายรวมทงสน 284,348,220 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน
แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป รวม 16,779,580 บาทงบบคลากร รวม 12,708,480 บาทเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 4,296,000 บาทเงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 954,000 บาท -เพอจายเปนเงนเดอนใหแกนายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล จานวน 342,000 บาท
-เพอจายเปนเงนคาตอบรายเดอนตาแหนงเลขานการนายกเทศมนตรและตาแหนงทปรกษานายกเทศมนตร
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 2,376,000 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล
เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 8,412,480 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 6,984,240 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 334,380 บาท- เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหกบพนกงานเทศบาลของปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 10,000 บาทรองปลดเทศบาล และหวหนาสานกปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 5,600 บาท - เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล เปนเงน 12,780 บาท
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 1/55
เงนประจาตาแหนง จานวน 375,600 บาท-เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 10,000 บาท รองปลดเทศบาลและหวหนาสานกปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 5,600 บาท และเงนประจาตาแหนงหวหนาฝายปกครอง หวหนาฝายอานวยการและหวหนาฝายการเจาหนาท ในอตราเดอนละ 1,500 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 666,380 บาท
-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 51,880 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 1,741,100 บาทคาตอบแทน รวม 180,100 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 5,000 บาท-เพอจายเปนคาตอบแทนเงนรางวลใหคณะกรรมการเกยวกบการดาเนนการคดเลอกตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลเมองปราจนบร คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานเทศบาลในสายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลย สายงานนตการ ในสายงานวชาชพสายงานวชาชพเชยวชาญ คาตอบแทนของคณะกรรมการประเมนผลงานสาหรบผปฏบตงานทมประสบการณ (เลอนไหล) ทมาจากบคคลภายนอกและคาใชจายอน ๆ ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในกฎหมายแลวแตกรณ
คาเบยประชม จานวน 3,500 บาท-เพอจายเปนคาเบยประชมกรรมการทมาตรวจรางเทศบญญต และตรวจรายงานการประชมสภาเทศบาล ตามขอบงคบกระทรวงมหาดไทย
คาเชาบาน จานวน 90,000 บาท-เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธไดรบ ตามระเบยบฯ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 81,600 บาท-เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดสานกปลดเทศบาลทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 2/55
คาใชสอย รวม 611,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 150,000 บาท -เพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพรคาถายเอกสาร คาจางเหมาบรการรกษาความปลอดภยสถานทราชการ คาจางเหมาบรการ สาหรบจายเปนคาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกทากจการอยางใดอยางหนง คาซกฟอก คาธรรมเนยมตางๆ ทตองจายใหหนวยงานอนตามระเบยบ ฯ คาธรรมเนยมรงวดทดน คาธรรมเนยมปายรถยนต คาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมหมายเลขโทรศพท คาประกนการใชโทรศพท คาประกนการใชเลขหมายโทรศพทเคลอนทคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล เชน คาเบยประกนภย ฯลฯ
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 50,000 บาท-เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคล หรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงานจากเทศบาลตางๆ หนวยงานราชการ รฐวสาหกจและภาคเอกชน องคกรอสระ ฯลฯ ตามความจาเปนหรอดาเนนกจการอนใดอนเปนประโยชนแกเทศบาล โดยจายเปนคาอาหาร คาเครองดมทไมมแอลกอฮอล เชน นาชา กาแฟ เปนตน อาหารวางหรอขนม รวมทงคาของขวญ หรอของทระลกทจะมอบใหแกผมาเยยมชม โดยตงจายไวไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงของเทศบาลในปงบประมาณทลวงมา (ปงบประมาณ 2558) โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศใหตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท0808.4/ว2381ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 เปนเงน 20,000 บาท -เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ โดยจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการ เปนเงน 30,000 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล จานวน 5,000 บาททควรจดหาหรอเบกจายใหแกผทาประโยชนใหแกทองถน หรอประเทศชาตตามความจาเปนและเหมาะสม - คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล จานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสด อปกรณ คาพธการตางๆ และรายจายอนๆทจาเปนตองใชและเกยวของกบการเลอกตง ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560 - 2562) หนา 124
1.โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 50,000 บาท- เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล และจดการแขงขนกฬา เพอเชอมความสมพนธระหวางพนกงานในเทศบาล คาปจจยถวายพระ คาภตตาหาร คาดอกไมธปเทยน คาอาหารและเครองดม คาเขยนปายคาวสดเครองเขยน สงพมพและอปกรณ คาพมพและจดทาเอกสาร คาของขวญ ของรางวล คาของทระลก และคาใชจายอนฯ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560 – 2562) หนา 85
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 3/55
2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน จานวน 50,000 บาท- เพอจายเปนคาอปกรณ คาจดสถานท คาพธเปด – ปดการอบรมสมมนาคาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมายานพาหนะโดยสาร คาของทระลกของขวญ ของรางวล และคาใชจายอนๆทจาเปนและเกยวเนองกบโครงการ หมายรวมถง คาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอสารวจเสนทางในการนาผเขาอบรมฯ ไปศกษาดงานนอกสถานท โดยคาใชจายในการดาเนนงาน โครงการฯ สามารถถวเฉลยจายกนได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 149
3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย จานวน 50,000 บาท- เพอจายเปนคาอปกรณ คาจดสถานท คาพธเปด – ปดการอบรมสมมนาคาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม โดยคาใชจายในการดาเนนงาน โครงการฯ สามารถถวเฉลยจายกนได (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 75
-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล จานวน 1,000 บาท -เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนใหแกบคคลอนอนเนองมาจากการละเมดทเกดจากการกระทาของเทศบาล และกรณรถขององคกรปกครองสวนทองถนกอใหเกดความเสยหาย ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.4/ว 1033 ลงวนท 16 มนาคม 2554
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร จานวน 100,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกรเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษคาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาลงทะเบยน คาเชาทพก ระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ และอนๆ ใหแกนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร เลขานการนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางเทศบาล ตลอดจนสมาชก อปพร. เทศบาลเมองปราจนบร ฯลฯ
-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จานวน 15,000 บาทเพอใชงานรฐพธ และพธการตางๆ การประชมอบรม สมมนาตางๆ และงานสาคญของชาต หรอทองถน
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 40,000 บาท-เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑหรอ สงกอสรางหรอวสดตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล ทชารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ เครองสงโทรสาร รถยนต กลองถายรป ยานพาหนะ ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 4/55
คาวสด รวม 705,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 55,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆสาหรบใชกบรถยนตโดยสาร รถยนตนงสวนกลาง ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นามนเบรก ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตโดยสาร รถยนตนงสวนกลาง ครภณฑยานพาหนะอน รถจกรยานยนต เชน นามนเบนซน นามนดเซล ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท หมก ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 245,000 บาทคาไฟฟา จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบอาคารสถานท ซงเปนทรพยสนของเทศบาลเมองปราจนบร
คานาประปา คานาบาดาล จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารสถานท ซงเปนทรพยสนของเทศบาลเมองปราจนบร
คาบรการโทรศพท จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาเชาและคาใชโทรศพทของสานกปลดเทศบาลหองปฏบตงานผบรหารทองถน สถานดบเพลง และคาโทรศพทเคลอนท
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 5/55
คาบรการไปรษณย จานวน 50,000 บาท -เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย เปนตน
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 30,000 บาท-เพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ
งบลงทน รวม 2,300,000 บาทคาครภณฑ รวม 2,300,000 บาทครภณฑไฟฟาและวทย- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) จานวน 2,200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดซอและตดตงกลองวงจรปด (CCTV)ภายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร โดยมคณสมบต ตามมาตรฐานครภณฑของกระทรวง ICT ดงน-กลองโทรทศนวงจรปดชนดไอพ แบบมมมองคงทสาหรบตดตงภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบท 1 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 30 ตว-อปกรณบนทกภาพผานเครอขาย (NVR-Network Video Recorder)แบบ 16 ชอง หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 2 ตว -อปกรณกระจายสญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชองหรอดกวา จานวนไมนอยกวา 2 ตว -จอมอนเตอรขนาด 40 นว จานวนไมนอยกวา 3 เครอง-เสาอากาศ ชนด Self Support จานวน 1 ตน- พรอมอปกรณทเกยวของ ฯลฯครภณฑรายการนไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเพอใหเปนประโยชนในการปองกนการจราจรและปองกนอาชญากรรมสรางมาตรการในการดแลความปลอดภยแกประชาชน จงจาเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 ม.ย.2552(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 125
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 100,000 บาท-เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาทเงนอดหนน รวม 30,000 บาทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนสานกงานเหลากาชาดจงหวดปราจนบร (องคกรการกศล) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560- 2562) หนา 64
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 6/55
งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 7,483,848 บาทงบบคลากร รวม 3,228,600 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,228,600 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,751,000 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 109,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองวชาการและแผนงาน เปนเงน 67,200 บาท - คาตอบแทนรายเดอนใหกบนตกรชานาญการพเศษ เปนเงน 42,000 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 103,200 บาทเพอจายเปน- เงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองวชาการและแผนงาน ในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ และหวหนาฝายบรการและเผยแพรวชาการ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 229,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปและ พนกงานจางตามภารกจ
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 1,614,000 บาทคาตอบแทน รวม 114,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 84,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงานทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 7/55
คาใชสอย รวม 730,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดทาวารสาร เยบเลมหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาถายเอกสาร คาธรรมเนยมฟอง คาลงทะเบยนตาง ๆ ทจาเปนและเกยวของกบการปฏบตราชการ คาตดตงไฟฟา คาจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาบรการ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย และอนๆ ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกรเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาลงทะเบยน คาเชาทพก ระหวางเดนทางไปราชการ หรอการอบรมสมมนาตาง ๆ และอนๆ ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางของกองวชาการและแผนงานหรอบคคลทไดรบคาสงใหไปปฏบตราชการของเทศบาล
2.โครงการประชาสมพนธกจกรรมและการดาเนนงานของเทศบาลเมองปราจนบร
จานวน 200,000 บาท
- เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาเอกสารแผนพบ วารสาร รายงานกจการประจาป วดทศน แผนทเขตเทศบาล คาใชจายอนทเกยวกบการประชาสมพนธกจการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 64
3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม จานวน 100,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนา , แผนพฒนาสามป , แผนพฒนาเทศบาล และการตดตามประเมนผลแผนไดแกการประชมเชงปฏบตการ จดประชมประชาคม ประชมคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมสนบสนนการจดทาแผนพฒนาเทศบาล และคณะกรรมการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล ตลอดจนคณะทางานตาง ๆ ประชมเชงปฏบตการและกจกรรมอน ๆ ทเกยวของกบการจดทาแผนพฒนาทองถน เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ ในการจดทาโครงการ คาจางทาเลมเอกสาร คาทพก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอน ๆทเกยวของ ฯลฯ สามารถถวเฉลยจายได (ปรากฏในแผนพฒนาสามปพ.ศ.2560-2562) หนา 65
4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร จานวน 80,000 บาท - เพอจายเปนคาปรบปรงพฒนาเวบไซตเทศบาลและคาใชจายเกยวกบการใชหรอบรการตาง ๆ ของ Internet และคาโทรศพทหมายเลข 0-3721-6263 และคาใชจายทจาเปน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 135
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 8/55
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 250,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองวชาการและแผนงานใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป ฯลฯ
คาวสด รวม 666,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด แฟม ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน ฟวส สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซไฟฟา ปลกไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนา จานรอง ถาด มด กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา แปรง ไมกวาด ถงขยะ กระตกนารอน ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 7,600 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางรถยนต นามนเบรก หวเทยน เพอเปลยนแปลงแทนของเดมทชารดหรอหมดสภาพไป ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 75,400 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมสไลด ขาตงกลอง เลนสซม เมมโมรการด รปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อดขยาย ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส เครองกระจายสญญาณ (HuB) ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร สายแลน แปนพมพ เมนบอรด ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 104,000 บาทคาไฟฟา จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสถานทตดตงภาครบระบบกระจายเสยงไรสายในเขตพนทเทศบาลเมองปราจนบร
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 9/55
คาบรการโทรศพท จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพททใชตดตอกบสวนราชการตาง ๆ รวมทงโทรศพททางไกลตดตอราชการของกองวชาการและแผนงาน
งบลงทน รวม 2,641,248 บาทคาครภณฑ รวม 2,641,248 บาทครภณฑไฟฟาและวทยตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร จานวน 2,200,000 บาทเพอจายเปนคาตดตงเครองรบสญญาณกระจายเสยงแบบไรสายพรอมมเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 5 แอมป จานวน 30 ชด ครภณฑรายการนไมปรากฏในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตเพอใหการปฏบตงานของหนวยงานเปนไปอยางมประสทธภาพและเปนประโยชนตอทางราชการ จงจาเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 132
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 441,248 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
งานบรหารงานคลง รวม 7,349,520 บาทงบบคลากร รวม 4,563,820 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,563,820 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 3,755,880 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 124,560 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองคลง เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานเทศบาล เปนเงน 57,360 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 85,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองคลงในอตราเดอนละ 5,600 บาท และเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารงานคลง และหวหนาฝายแผนทภาษฯ เดอนละ 1,500 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 554,200 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไป และพนกงานจางตามภารกจทปฏบตงานในกองคลง
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 43,980 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 10/55
งบดาเนนงาน รวม 2,784,700 บาทคาตอบแทน รวม 161,300 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการเปดซอง กรรมการตรวจการจางและควบคมงานกอสราง ตามความจาเปน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 64,400 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 66,900 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองคลงทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 2,150,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 2,000,000 บาทเพอจายเปน1.คาเชาทดนราชพสด เปนเงน 203,648 บาท 2.คาเชาอาคารตลาดสดสถานรถไฟ เปนเงน 932,352 บาท3.คาจางเหมาบคคลปฏบตหนาทยามประจาตลาดสดสถานรถไฟปราจนบร คาจางเหมาบคคลเพอจดเกบเงนรายได จานวน 8 คน เปนเงน 864,000 บาท และคาถายเอกสาร ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองคลง
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ ทดนและสงกอสรางหรอวสดตาง ๆ ของกองคลงทชารดเสยหายใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 413,400 บาทวสดสานกงาน จานวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 11/55
วสดงานบานงานครว จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 2,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 61,400 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยน โปสเตอร พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปส หรอขาวดา ทไดจาก การลาง อด ขยาย ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลแปนพมพ ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 60,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพททตดตอราชการของกองคลงคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ ฯลฯ
งบรายจายอน รวม 1,000 บาทรายจายอน รวม 1,000 บาทรายจายอน จานวน 1,000 บาท
เพอจายเปนเงนถอนคนตาง แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานเทศกจ รวม 914,620 บาทงบบคลากร รวม 317,520 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 317,520 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 317,520 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 12/55
งบดาเนนงาน รวม 597,100 บาทคาตอบแทน รวม 90,000 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 72,000 บาทเพอจายเปนเงนรางวลการปฏบตงานเจาหนาทตารวจ ทออกปฏบตหนาทรวมกบงานเทศกจ จานวน 2 อตรา
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 8,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
คาใชสอย รวม 404,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 324,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสารคาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใชคาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปาคาตดตงโทรศพท ฯลฯ - คาจางบคคลภายนอกมาปฏบตหนาทรกษาความสงบเรยบรอย ในพนทเขตเทศบาล จานวน 3 คน
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 10,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางของงานเทศกจ
โครงการจดระเบยบชมชน จานวน 30,000 บาท- เพอจายเปนคาจดทาปายประชาสมพนธบรเวณทมผประกอบการคา ใหจดระเบยบตลาดสด หาบเร แผงลอย ตระหนกถงความสะอาดของบานเมอง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป 2560-2562) หนา 155
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานเทศกจใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 13/55
คาวสด รวม 88,100 บาทวสดสานกงาน จานวน 5,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 5,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 30,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงสาหรบใชกบรถยนตตรวจการณ เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ไสกรอง ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 45,100 บาท- เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซลนามนเครอง นามนจาระบ ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 3,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอด ขยาย ปายไวนล ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 15,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาเชาและคาใชโทรศพทของงานเทศกจ ฯลฯ
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 7,562,560 บาทงบบคลากร รวม 5,741,360 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 5,741,360 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 936,240 บาทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาล
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 9,240 บาท
- เพอจายเปนเงนเพมการสรบ เปนเงน 9,240 บาท เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายปองกน ฯ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท
คาจางลกจางประจา จานวน 1,225,560 บาท
เพอจายเปนคาจางแกลกจางประจา พรอมเงนปรบปรงคาจางประจาป คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,215,540 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 336,780 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 14/55
งบดาเนนงาน รวม 1,621,200 บาทคาตอบแทน รวม 72,400 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 52,400 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจา มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
คาใชสอย รวม 328,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 128,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสาร คาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆคาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพทคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภยและอนๆ ฯลฯ - คาจางเหมาบคคลภายบคคลเพอปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ในการแกไขสถานการณซอมบารงรกษารถยนตของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 1 อตรา
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย หรอบคคลทไดรบคาสงใหไปปฏบตราชการของเทศบาล
โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาทของเทศบาลและ อปพร.ในองคกรปกครองสวนทองถน ทมคาสงใช อปพร.ปฏบตงานไมเกน 8 ชวโมง ประจาจดตรวจบรการประชาชนรวมกบตารวจภธรเมองปราจนบร ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต
โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร จานวน 10,000 บาทเพอเปนคาใชจายในโครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร คาตอบแทนวทยากร คาวสดสานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตอการอบรมและสาธต(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 157
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 15/55
โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน จานวน 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน คาตอบแทนวทยากร คาวสดสานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนตอการอบรมและสาธต(ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 157
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานปองกน ฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ
คาวสด รวม 1,200,800 บาทวสดสานกงาน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ปลกไฟฟา ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน แบตเตอร ยางนอกยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 765,800 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเชอเพลง นามนจารบ ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรในการประชาสมพนธการดาเนนงานตางๆ ของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน และส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปสหรอขาวดาทไดจากการลางอด ขยาย ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 16/55
วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง รองเทา ถงเทา เขมขด หมวก ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส หมก แปนพมพ ฯลฯ
วสดเครองดบเพลง จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน สายสงนาดบเพลง ทอดดนาดบเพลง ขอตอ หวฉดดบเพลง นายาเคม ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย
คาบรการโทรศพท จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย
งบลงทน รวม 200,000 บาทคาครภณฑ รวม 200,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 200,000 บาท- เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ การซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 5,438,320 บาทงบบคลากร รวม 3,679,320 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 3,679,320 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 3,289,320 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 304,800 บาท- เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองการศกษา เปนเงน 67,200 บาท - เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกศกษานเทศก (คศ.4) (ศกษานเทศกเชยวชาญ) เปนเงน 118,800 บาท - เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงศกษานเทศก (คศ.4) (ศกษานเทศกเชยวชาญ) เปนเงน 118,800 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 85,200 บาท
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 17/55
งบดาเนนงาน รวม 1,759,000 บาทคาตอบแทน รวม 118,000 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เชน คาตอบแทนกรรมการ ผทรงคณวฒในคณะกรรมการประเมนผลงานทางวชาการ การตรวจประเมนผลการปฏบตงานยอนหลง 3 ป การตรวจประเมนปรมาณงาน คณภาพงาน สภาพทตงสถานศกษาและประเมนบคคล ผครองตาแหนง คาตอบแทนกรรมการ จดซอจดจาง กรรมการตรวจการจาง และผควบคมงานกอสรางและ คาธรรมเนยมสถานทเปดซองสอบราคาและประกวดราคา ฯลฯ และเปนคาตอบแทนเงนรางวลใหคณะกรรมการเกยวกบการดาเนนการคดเลอกตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลเมองปราจนบร และคาใชจายอน ๆ ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในกฎหมายแลวแตกรณ
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารทาการนอกเวลาใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตามความจาเปน
คาเชาบาน จานวน 48,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธไดรบตามระเบยบฯ
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษา ทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 300,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาถายเอกสารคาตกสงปฏกล คาระวาง บรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพรคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตาง ๆ คาบรการรบใชคาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟาคาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองการศกษา
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 18/55
คาวสด รวม 266,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองการศกษา
วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 16,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 78,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามน นามนเครอง ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 1,075,000 บาทคาไฟฟา จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาหรบสนามลานกฬาตานยาเสพตด หนาศาลพระหลกเมอง
คานาประปา คานาบาดาล จานวน 1,000,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาทใชในโรงเรยนสงกดเทศบาล 1-6 คาบรการโทรศพท จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาใชบรการโทรศพททใชในราชการของกองการศกษา
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 19/55
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 153,956,754 บาทงบบคลากร รวม 99,945,050 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 99,945,050 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 78,275,650 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานครเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนสาหรบการจดการศกษาปฐมวยและการจดการศกษาภาคบงคบจานวน 146 อตรา และพนกงานครเทศบาล ตาแหนงครผดแลเดกจานวน 10 อตรา
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 15,714,000 บาทเพอจายเปนเงนวทยฐานะรายเดอน สาหรบพนกงานคร 1. ชานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดอน จานวน 49 อตรา เปนเงน 2,058,000 บาท 2. ชานาญการพเศษ คนละ 5,600 บาท/เดอน จานวน 91 อตราเปนเงน 6,115,200 บาท 3. เชยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดอน จานวน 6 อตรา เปนเงน 712,800 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอน สาหรบพนกงานครเทศบาล ไดรบในอตราเทากบเงนวทยฐานะ1. ชานาญการพเศษ คนละ 5,600 บาท/เดอน จานวน 91 อตราเปนเงน 6,115,200 บาท 2. เชยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดอน จานวน 6 อตรา เปนเงน 712,800 บาท
คาจางลกจางประจา จานวน 2,164,000 บาท - เพอจายเปนคาจางประจา พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจา (ภารโรงโรงเรยนสงกดเทศบาล 1 - 6) จานวน 9 อตรา
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา จานวน 51,500 บาท-เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษพนกงานคร กรณไดรบเงนเดอนถงขนสงของอนดบ จานวน 6 อตรา เปนเงน 51,500 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,427,900 บาท- เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ (บคลากรสนบสนนทางการศกษา ) จานวน 13 อตรา เปนเงน 1,760,000 บาท พนกงานจางตามภารกจ (ผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย 8 อตรา) เปนเงน 1,307,900 บาท พนกงานจางทวไป(ผดแลเดก จานวน 1 อตรา) เปนเงน 120,000 บาท พนกงานจางทวไป (ภารโรง จานวน 2 อตรา) เปนเงน 240,000 บาท
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 312,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว แก พนกงานจางตามภารกจเจาหนาทสนบสนนการสอนของโรงเรยนสงกดเทศบาล
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:15 หนา : 20/55
งบดาเนนงาน รวม 44,531,704 บาทคาตอบแทน รวม 248,800 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 244,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทน คาสมมนาคณ ผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน คาตอบแทนการตรวจประเมน ผลงาน ชานาญการ ชานาญการพเศษ เชยวชาญ เชยวชาญพเศษ
เงนชวยเหลอบตร จานวน 4,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลตาแหนง ครผดแลเดก ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนยทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
คาใชสอย รวม 35,444,800 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล
จานวน 568,800 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนอนบาล โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 3 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา
จานวน 1,516,800 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนประถมศกษา โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 8 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94
-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก จานวน 1,706,400 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) โรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 9 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 94
-โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพบคลากรศนยพฒนาเดกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
จานวน 200,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางเครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากรคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพกคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 152
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 21/55
-โครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร คาพธเปด-ปด คาอาหารวางและเครองดมคาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 154
-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 31,392,800 บาทเงนอดหนนสาหรบสนบสนนโครงการอาหารกลางวน 1.คาอาหารกลางวนโรงเรยนเทศบาล 1- 6 เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบนกเรยนระดบชนอนบาล และระดบชนประถมศกษาปท 1 – 6(โดยคานวณตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา ในอตรา 100 % ของนกเรยนระดบชนอนบาล – ป.6 จานวน 2,230 คน อตราคนละ 20 บาทตอวน จานวน 200 วน) เปนเงน 8,920,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
2.คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนยเพอจายเปนคาอาหารกลางวนสาหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก (โดยคานวณตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษาในอตรา 100 % ของเดกเลก จานวน 290 คน อตราคนละ 20 บาทตอวน) จานวน 290 วน เปนเงน 1,624,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรร จากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
เงนอดหนนสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน3.คาปรบปรงหลกสตรสถานศกษาโรงเรยนเทศบาล 1-6เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา ในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร เชน คาจางเหมาถายเอกสารคาจางเหมาเขารปเลม คาหมกคอมพวเตอร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนและเหมาะสม โรงเรยนละ 20,000 บาท/ป เปนเงน 120,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
4.คาเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง โรงเรยนเทศบาล 1-6 เพอจายเปนคาใชจายในการเชอมตออนเตอรเนตความเรวสง ใหแกสถานศกษาในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSLโรงเรยนละ 9,600 บาทตอป และระบบ Wiless Fidelity : WiFiโรงเรยนละ 7,200 บาทตอป จานวน 6 โรงเรยน เปนเงน 100,800 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 22/55
ปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
5.คาใชจายในการพฒนาหองสมดโรงเรยน เพอใชจายในการจดซอหนงสอหองสมดโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร โรงเรยนละ 100,000 บาทสาหรบใหเดกนกเรยน เปนเงน 600,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 25596.คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยน เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรของโรงเรยนโรงเรยนละ 50,000 บาท เปนเงน 300,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
7. คาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน โรงเรยนละ 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาการเรยนรสประชาคมอาเซยน เปนเงน 480,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
8. คาใชจายในการพฒนาขาราชการครของโรงเรยนในสงกดเทศบาลเมองปราจนบรเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาคร โดยคานวณตงจายในอตราคนละ 3,000 บาท/ป เปนเงน 438,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
9 คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลกสงกดศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลเมองปราจนบรเพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย โดยคานวณตงจายในอตราคนละ 2,000 บาท/ป เปนเงน 40,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
10.คาใชจายในการพฒนาการบรหารจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน (SBMLD) - เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน โรงเรยนทสมครเขารวมในปงบประมาณ 2558 โรงเรยนละ 750,000 บาท เปนเงน 4,500,000 บาทโรงเรยน SBMLD ดเดน โรงเรยนละ 250,000 บาท เปนเงน 1,500,000 บาท(โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 23/55
กรกฎาคม 2559
11. คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษาเทศบาล ฯ เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษาเทศบาล ฯ จานวน 6 โรงเรยน โรงเรยนละ 50,000 บาท เปนเงน 300,000 บาท (โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
12. คาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวยของสถานศกษาฯ โรงเรยนเทศบาล 1-6 จานวน 6 โรงเรยน โรงเรยนละ 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดทาศนยการเรยนรสาหรบเดกปฐมวย เปนเงน 300,000 บาท (โครงการคดเลอกกอนการจดสรร ) "ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
13. คาปจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจนเพอจดสรรสาหรบนกเรยนในโรงเรยนเทศบาล 1-6 ทบดา/มารดา/ผปกครองมรายไดตอครวเรอนไมเกน 40,000 บาท/ป- ระดบประถมศกษา (ป1-ป6) อตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยน(1,000 บาท/คน/ป) เปนเงน 220,000 บาท- ระดบมธยมศกษาตอนตน (ม.1-ม.3) อตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยน (3,000 บาท/คน/ป) เปนเงน 350,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
14. คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน 14.1 คาจดการเรยนการสอน (รายหว) 1.รายหว ระดบอนบาลศกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 1,570,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 2,580,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 1,800,000 บาท
2. รายหวสวนเพม (top up) ระดบประถมศกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 110,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 500 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 290,000 บาท
14.2 คาหนงสอเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 200 บาท/ป เปนเงน 200,000 บาท ระดบประถมศกษา จาแนกเปน ระดบประถมศกษาปท 1 คนละ 561/บาท/ป เปนเงน 130,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 2 คนละ 606/บาท/ป เปนเงน 155,000 บาท
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 24/55
ระดบประถมศกษาปท 3 คนละ 622/บาท/ป เปนเงน 170,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 4 คนละ 653/บาท/ป เปนเงน 160,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 5 คนละ 785/บาท/ป เปนเงน 175,000 บาท ระดบประถมศกษาปท 6 คนละ 818/บาท/ป เปนเงน 250,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน จาแนกเปน ระดบมธยมศกษาปท 1 คนละ 705/บาท/ป เปนเงน 120,000 บาท ระดบมธยมศกษาปท 2 คนละ 865/บาท/ป เปนเงน 170,000 บาท ระดบมธยมศกษาปท 3 คนละ 949/บาท/ป เปนเงน 150,000 บาท 14.3 คาเครองอปกรณการเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 100 บาท/ป เปนเงน 190,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 195 บาท/ป เปนเงน 530,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 210 บาท/ป เปนเงน 230,000 บาท 14.4 คาเครองแบบนกเรยน ระดบอนบาลศกษา คนละ 300 บาท/ป เปนเงน 280,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 360 บาท/ป เปนเงน 490,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 450 บาท/ป เปนเงน 300,000 บาท 14.5 คากจกรรมพฒนาผเรยนระดบอนบาลศกษา คนละ 215 บาท/ป เปนเงน 390,000 บาท ระดบประถมศกษา คนละ 240 บาท/ป เปนเงน 660,000 บาท ระดบมธยมศกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ป เปนเงน 500,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน”ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถนดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
-โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมของบคลากรศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
จานวน 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางเครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากรคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพกคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 153
คาวสด รวม 8,838,104 บาทคาอาหารเสรม (นม) จานวน 8,838,104 บาทเพอจายเปนคาอาหารเสรม(นม) ในอตราคนละ 7.37 บาท - สาหรบนกเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยนจานวน 2,230 คน เปนเงน 4,273,126 บาท จานวน 260 วน-สาหรบศนยพฒนาเดกเลก จานวน 7 ศนย จานวน 290 คนเปนเงน 598,444 บาท จานวน 280 วน และโรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จานวน 2 โรงเรยน จานวน 260 วน โรงเรยนอนบาลปราจนบร โรงเรยนเมองปราจนบร จานวน 2,070 คน เปนเงน 3,966,534 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
งบลงทน รวม 1,200,000 บาทคาทดนและสงกอสราง รวม 1,200,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 25/55
คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน
จานวน 1,200,000 บาท
คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร จานวน 1,200,000 บาท ทง 6 โรงเรยน- เพอจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน และบารงรกษาและปรบปรงอาคารเรยน โรงเรยนละ 200,000 บาท ใหสามารถใชงานไดตามปกต“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
งบเงนอดหนน รวม 8,280,000 บาทเงนอดหนน รวม 8,280,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จานวน 8,280,000 บาทเงนอดหนนอาหารกลางวน จานวน 8,280,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการสนบสนนอาหารกลางวนของเดกนกเรยนโรงเรยนในเขตเทศบาลทไดรบการถายโอนจากสานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) 2 โรงเรยนอตราคนละ 20 บาทตอวน/ป จานวน 200 วน ดงน1.โรงเรยนอนบาลปราจนบร 2.โรงเรยนเมองปราจนบร “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
งานระดบมธยมศกษา รวม 1,896,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 1,896,000 บาทคาใชสอย รวม 1,896,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา
จานวน 1,896,000 บาท
เพอจายเปนคาตอบแทนครชวยสอนชนมธยมศกษาโรงเรยนในสงกดเทศบาล จานวน 10 อตรา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 95
งานศกษาไมกาหนดระดบ รวม 1,580,000 บาทงบบคลากร รวม 180,000 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 180,000 บาทคาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 180,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนสาหรบพนกงานจางตามภารกจปฏบตหนาทครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 อตรา “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 26/55
งบดาเนนงาน รวม 1,400,000 บาทคาใชสอย รวม 1,360,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย จานวน 68,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน1.จดเขาคายตวนกเรยนและแขงขนทกษะกจกรรมทางวชาการ2.จดกจกรรมประกวดหองเรยนและหองสมดโรงเรยนในสงกดเทศบาล3.จดอบรมพฒนาสขภาพกายและสขภาพจตตลอดจนทกษะการอยรวมกน4.จดอบรมและประกวดมารยาทนกเรยนระดบการศกษาขนพนฐาน ฯ5.จดอบรมและประกวดคดเลอกผบรหารสถานศกษาและครปฏบตการสอนดเดนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร6.จดกจกรรมเขาคาย ลกเสอ-เนตรนาร ชน ป.4 - ม.3 7.จดประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการผบรหารสถานศกษา ครและผเกยวของพรอมทศนศกษาดงานในและตางประเทศ ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 86
- โครงการวนแหงความสาเรจ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน1.จดมอบประกาศนยบตรและเกยรตบตรสาหรบนกเรยนทจบการศกษาระดบปฐมวย(อนบาล 3) และการศกษาขนพนฐาน (ม.3)2.จดกจกรรมวนครสาหรบครและผบรหารการศกษาบคลากรทางการศกษา ผบรหารสถานศกษา ครและผเกยวของสงกดเทศบาล(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 90
- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน 1.จดประกวดแขงขนทกษะทางวชาการผบรหารสถานศกษา คร นกเรยนและผเกยวของระดบประเทศ ระดบเทศบาล ระดบภาค ระดบกลม2.รวมจดนทรรศการแสดงผลงานทางวชาการ ผบรหารการศกษา/บคลากรทางการศกษา ผบรหารสถานศกษา ครนกเรยนและผเกยวของระดบประเทศ ระดบกลม ระดบภาค3.จดเสวนาสญจรคณะกรรมการประสานงานวชาการระดบโรงเรยนระดบเทศบาลและระดบกลมจงหวดระดบภาค (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 88
คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน จานวน 6,000 บาท คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คนเปนเงน 6,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล จานวน 540,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจางครตดตามสอนเดกเรรอนในเขตเทศบาล จานวน 3 คน / ป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 93
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 27/55
-โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวด
จานวน 30,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม ดงน ประเมนคณภาพจดการศกษาระดบโรงเรยนระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวดในระดบการศกษาปฐมวย (อนบาลปท 1-3) และระดบการศกษาขนพนฐาน (ป.1-ม.3) จดกจกรรมตดตามตรวจสอบคณภาพการศกษาของโรงเรยน สงกดเทศบาลเมองปราจนบร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 91
-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนนกเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
จานวน 546,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจางครสอนเพอพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการคดคานวณและการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบรจานวน 3 อตรา/ป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 92
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ กลองถายรป ฯลฯ
คาวสด รวม 40,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตางๆ กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ
วสดการศกษา จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษาตาง ๆ เชน วสดรายหวของเดกดอยโอกาส วสดในการจดกจกรรมการเรยนการสอน วสดฝกงานฯลฯ “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 3,318,770 บาทงบบคลากร รวม 2,730,470 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,730,470 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,354,160 บาท
เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 28/55
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 85,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการ สาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 18,000 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 127,200 บาท- เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ในอตราเดอนละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาท- เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารงานสาธารณสขเปนเงน 18,000 บาท - เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 42,000 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 139,910 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางตามภารกจ เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง งบดาเนนงาน รวม 578,300 บาทคาตอบแทน รวม 29,200 บาทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,200 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมทมสทธไดรบ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 235,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองสาธารณสขและสงแวดลอม
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 160,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมใหสามารถใชงานไดตามปกต
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 29/55
คาวสด รวม 250,100 บาทวสดสานกงาน จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาสปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 45,100 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามน นามนเครอง ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ
วสดเครองดบเพลง จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง หวฉดดบเพลง นายาเคม ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 64,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 22,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารศนยบรการสาธารณสขคาบรการโทรศพท จานวน 42,000 บาท
เพอจายเปนคาโทรศพทของกองสาธารณสขและสงแวดลอมงบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 30/55
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 3,298,080 บาทงบบคลากร รวม 2,751,220 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,751,220 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,372,640 บาท
เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 97,200 บาทเพอจายเปน- คาตอบแทนรายเดอนเทากบอตราเงนประจาตาแหนงใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนงพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 67,200 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการ สาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 12,000 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 18,000 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 127,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรการสาธารณสข ในอตราเดอนละ 1,500 บาท- เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการพเศษ เปนเงน 67,200 บาท - เงนประจาตาแหนงของพยาบาลวชาชพชานาญการ เปนเงน 42,000 บาท
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 130,180 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 24,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 536,860 บาทคาตอบแทน รวม 44,800 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 31/55
คาใชสอย รวม 120,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาและพนกงานจางกองสาธารณสขและสงแวดลอม
โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข จานวน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการดาเนนการฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบากบสนข แมว ของประชาชน 16 ชมชน จานวน 1,500 ตว และผาตดทาหมนสนข แมว จานวน 50 ตว (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 59
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 372,060 บาทวสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 182,060 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามน นามนเครอง ฯลฯ
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคา แอลกอฮอล ออกซเจน นายาตาง ๆ เลอด สายยาง ลกยาง หลอดแกว เวชภณฑ ฟลมเอกซเรย เคมภณฑ (รวมกามะถน กรดตางๆ) ถงมอ สาล ผาพนแผล ชดเครองมอผาตด ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรในการประชาสมพนธการดาเนนงานตางๆ ของกองสาธารณสข เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ รปส หรอขาวดาทไดจากการลาง อด ขยาย ภาพถายดาวเทยม ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 32/55
งบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
งานศนยบรการสาธารณสข รวม 118,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 118,000 บาทคาใชสอย รวม 108,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 108,000 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอกคากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ ฯลฯ
คาวสด รวม 10,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,906,140 บาทงบบคลากร รวม 2,428,440 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,428,440 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,240,040 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองชาง เปนเงน 67,200 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 121,200 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองชางในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายการโยธา หวหนาฝายบรหารงานทวไป และหวหนาฝายแบบแผน ฯ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 33/55
งบดาเนนงาน รวม 477,700 บาทคาตอบแทน รวม 48,600 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 38,600 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองชางทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 73,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน คาจางเขยนปาย เปนตน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตาง ๆ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจางกองชาง
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชาง ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ
คาวสด รวม 336,100 บาทวสดสานกงาน จานวน 250,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ธงชาต ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 8,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 34/55
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 45,100 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเบนซน ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาแผนปายหรอแผนปดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส โฟม ฟลม แถบบนทกเสยง ถานใสกลองถายรป รปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาทคาบรการโทรศพท จานวน 8,000 บาท
เพอจายเปนคาใชบรการโทรศพททใชในราชการของกองชางคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ
งานไฟฟาถนน รวม 10,266,310 บาทงบบคลากร รวม 7,240,710 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 7,240,710 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 1,203,120 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนเงนและปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลเงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของวศวกรโยธาชานาญการในอตราเดอนละ 3,500 บาท
คาจางลกจางประจา จานวน 2,860,540 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา จานวน 17,160 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจาในกรณเงนเดอนถงขนสงสดของอนดบ
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 2,830,730 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 287,160 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 35/55
งบดาเนนงาน รวม 2,308,600 บาทคาตอบแทน รวม 162,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 70,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 92,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาในสงกดกองชาง มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 310,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนงซงมใชเปนการประกอบดดแปลง ตอเตม ครภณฑหรอสงกอสรางและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาะแรงงาน คาจางเขยนปาย คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวาง เดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง
คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร จานวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาตรวจสอบความเหมาะสมของผงเมองรวมเมองปราจนบรและปรบปรงใหมความเหมาะสมกบความตองการใชทดน และเพอรองรบความเจรญเตบโตในอนาคตทศทางการพฒนาและการรกษาสงแวดลอมของเมอง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 19
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชางใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ
คาวสด รวม 1,811,600 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 500,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ฟวส หลอดไฟ ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 36/55
วสดกอสราง จานวน 850,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 40,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 412,600 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน นามนดเซล นามนเครอง นามนเบนซน ฯลฯ
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมสไลด และรปสหรอขาวดาทไดจากการลาง อดขยาย
วสดเครองแตงกาย จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอรองเทาบต ถงมอ เสอยด เสอกนฝน ฯลฯ สาหรบใหลกจางใชในการปฏบตงาน กองชาง
คาสาธารณปโภค รวม 25,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 25,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาทใชอาคารศนยบรการกองชางงบลงทน รวม 717,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
คาทดนและสงกอสราง รวม 707,000 บาทคากอสรางสงสาธารณปโภคปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา
จานวน 707,000 บาท
เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกถนน หนา 0.05 เมตร ชวงท 1 กวางเฉลย 3.80 เมตร ยาว 185 เมตรชวงท 2 กวางเฉลย 1.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรอรวมพนทไมนอยกวา 793 ตารางเมตร เสรมคนหนและปรบปรงทางเทา, รอยายเสาไฟฟาแสงสวางและตเสนจราจรทจอดรถ พรอมปายโครงการ 1 ปาย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562) หนา 35
งานสวนสาธารณะ รวม 1,906,850 บาทงบบคลากร รวม 1,133,550 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,133,550 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 317,520 บาท
เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 37/55
คาจางลกจางประจา จานวน 216,030 บาท
เพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 540,000 บาท
เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปเงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 60,000 บาท
เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางงบดาเนนงาน รวม 773,300 บาทคาตอบแทน รวม 53,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจาสงกดกองชาง มสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 563,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 540,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบคคลภายนอกทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑ หรอสงกอสราง และอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คากาจดปลวก คาจางเขยนปาย คาตดตงอปกรณไฟฟา ประปา โทรศพท คาเดนสายไฟฟาคาจดทาประกนรถยนตราชการของเทศบาล คาเบยประกนภย ฯลฯ - คาจางเหมาบคคลเพอดแลบารงรกษาสวนสาธารณะ จานวน 5 ราย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางกองชาง
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองชางใหสามารถใชงานไดตามปกต คาซอม เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เกาอ รถยนต ฯลฯ
คาวสด รวม 154,300 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 38/55
วสดงานบานงานครว จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 8,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 52,300 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทก รถจกรยานยนต เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ
วสดการเกษตร จานวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกาจดศตรพช และสตว ปย วสดเพาะชา ผาใบ หรอผาพลาสตก ฯลฯ
วสดเครองแตงกาย จานวน 3,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอรองเทาบต ถงมอ เสอยด เสอกนฝน ฯลฯ สาหรบใหลกจางใชในการปฏบตงานกองชาง
คาสาธารณปโภค รวม 3,000 บาทคานาประปา คานาบาดาล จานวน 3,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาทใชอาคารศนยบรการกองชางงานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 18,430,000 บาทงบบคลากร รวม 4,636,340 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,636,340 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 874,440 บาทเพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (กองชาง)
คาจางลกจางประจา จานวน 432,050 บาทเพอจายเปนเงนคาจางลกจางประจาและเงนปรบปรงคาจางประจา (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 3,031,950 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 297,900 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 39/55
งบดาเนนงาน รวม 12,873,660 บาทคาตอบแทน รวม 580,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 580,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางทไดรบคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
คาใชสอย รวม 8,431,800 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 7,611,800 บาทเพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาจางเหมาบรการใหผรบจางทาการอยางหนงอยางใด ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตมครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง เชน คาจางเหมาสบนา คาจางแบกหามสมภาระ คาออกของ คาจางเหมาทาความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเทา ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 7,071,800 บาท2.กองชาง เปนเงน 540,000 บาท
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ จานวน 70,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงครกษาความสะอาดชมชน 16 ชมชน ตลาดสด 2 แหง และพนทในเขตรบผดชอบของเทศบาลเมองปราจนบร (กองสาธารณสขและสงแวดลอม) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนา 17
โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม จานวน 100,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดประชมและจดกจกรรมรณรงครกษาความสะอาด และพฒนา ถนน ตรอกซอย สถานสาธารณะทสาธารณะ และแหลงเสอมโทรมในเขตเทศบาลเมองปราจนบร (กองสาธารณสขและสงแวดลอม) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 16
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 650,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอมและกองชาง ใหสามารถใชงานไดตามปกต 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 400,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 250,000 บาท
คาวสด รวม 3,819,860 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 40/55
วสดงานบานงานครว จานวน 275,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วสดกอสราง จานวน 550,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 200,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 350,000 บาท
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 320,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆ สาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 280,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 40,000 บาท
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 2,359,860 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 1,759,860 บาท2.กองชาง เปนเงน 600,000 บาท
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาแอลกอฮอล ออกซเจน นายาตาง ๆ เลอด สายยาง ลกยาง หลอดแกว เวชภณฑ ฟลมเอกซเรย เคมภณฑ ถงมอ สาล ผาพนแผล ชดเครองมอผาตด ฯลฯ 1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 50,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 100,000 บาท
วสดการเกษตร จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกาจด ศตรพชและสตว ปย วสดเพาะชา ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกงผา เครองหมายยศและสงกด ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วสดคอมพวเตอร จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน20,000 บาท แผนกรองแสง ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 41/55
วสดอน จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ เชน มเตอรนา-ไฟฟา สมอเรอ หวเชอมแกส หววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
คาสาธารณปโภค รวม 42,000 บาทคาไฟฟา จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาในศนยกาจดขยะมลฝอย (กองชาง)
คานาประปา คานาบาดาล จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาทใชในอาคารศนยบรการสาธารณสข(กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
งบลงทน รวม 920,000 บาทคาครภณฑ รวม 920,000 บาทครภณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน จานวน 900,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอรถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 2,400 ซซ แบบเปดขางเททาย จานวน 1 คน(ครภณฑรายการนเปนครภณฑทมกาหนดในบญชมาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ ขออนมตครงนตามราคาทกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑของสานกงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา139 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง1.กองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 10,000 บาท2.กองชาง เปนเงน 10,000 บาท
งานบาบดนาเสย รวม 150,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 150,000 บาทคาใชสอย รวม 30,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการรกษแมนาปราจนบร จานวน 30,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดอบรม ประชมกลมและสรางเครอขายในการดแลรกษาแมนาใหกบนกเรยนและประชาชนทอยตด 2 ฝงแมนา พรอมทงเกบตวอยางนาสงตรวจคณภาพนา 3 จด และนาผลตรวจคณภาพนาขนปายประชาสมพนธ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 17
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 42/55
คาวสด รวม 120,000 บาทวสดกอสราง จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาสปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 3,613,170 บาทงบบคลากร รวม 2,441,670 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,441,670 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,271,270 บาท
-เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงใหแกพนกงานเทศบาลเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาท-คาตอบแทนรายเดอนใหกบผอานวยการกองสวสดการสงคมเปนเงน 67,200 บาท
เงนประจาตาแหนง จานวน 103,200 บาท- เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของผอานวยการกองสวสดการสงคมในอตราเดอนละ 5,600 บาท เงนประจาตาแหนงของหวหนาฝาย บรหารงานทวไปและหวหนาฝายพฒนาชมชน
งบดาเนนงาน รวม 1,171,500 บาทคาตอบแทน รวม 56,000 บาทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 2,000 บาท- เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 54,000 บาท- เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 975,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 10,000 บาท -เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาล คาจางใหผรบจางทาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบดดแปลงตอเตม ครภณฑหรอสงกอสราง และอยในความดแลของผรบจาง เชน คาจางเหมาแรงงาน คาจางเขยนปาย คาโฆษณาและเผยแพรฯลฯ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมยาเสพตดรบรองครวเรอนทไมเกยวของกบยาเสพตด เดอนละ 1 ครง จานวน 16 ชมชน และอบรมใหความรแกผประสานพลงแผนดน ป ละ 1 ครง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2560-2562) หนา 158 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 43/55
- โครงการวน อสม. แหงชาต จานวน 50,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานวน อสม.แหงชาต โดยจดกจกรรมยกยองและเชดชเกยรตแก อสม. ทไดเสยสละชวยเหลองานดานสขภาพ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หนา 66 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร จานวน 65,000 บาท- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาลงทะเบยน คาเชาทพกระหวางเดนทางไปราชการหรอการอบรมสมมนาตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางกองสวสดการสงคม
โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรมและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)หนา 72
โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท จานวน 10,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาของขวญของทระลก คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย และคาใชจายอน ๆทจาเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 72
โครงการผสงวย ใจกายเปนสข จานวน 25,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 72
โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลนคาเชาทพก คาเบยเลยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาเขยนปาย คาตอบแทนวทยากร คาพมพเอกสาร คาใชจายในพธเปด-ปด เชน ดอกไม ธป เทยน คาวสด คาแฟมและจดทาเอกสาร และคาใชจายอน ๆทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 71
โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร จานวน 20,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายพธเปด – ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาปาย คาวสดอปกรณทใชในการอบรม และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนา 75
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 44/55
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขในเขตเมองและอาสาสมครจตอาสา
จานวน 350,000 บาท
- เพอเปนคาใชจายในการอบรมฟนฟความรแก อสม. เกา และอาสาสมครจตอาสา (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หนา 66 (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)
โครงการอบรมพฒนาอาชพ จานวน 25,000 บาท-เพอจายเปนคาใชจายในพธเปด-ปด เชนดอกไม ธป เทยน คาอาหาร คาอาหารวาง เครองดม คาของขวญของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาจดพมพเอกสาร คาเขยนปาย คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรมและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 56
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน จานวน 300,000 บาท-เพอจายเปนคายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก คาเบยเลยง คาอาหารคาอาหารวางและเครองดม คาของทระลก คาเขยนปาย คาตอบแทนวทยากร คาพมพเอกสาร คาใชจายในพธเปด-ปด เชน ดอกไม ธป เทยน คาใชจายสารวจเสนทางในการเดนทางไปราชการ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 70
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 30,000 บาท -เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของกองสวสดการสงคมใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 123,500 บาทวสดสานกงาน จานวน 35,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 3,500 บาท- เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 20,000 บาท- เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงและอปกรณตาง ๆสาหรบใชกบรถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถจกรยานยนต ครภณฑยานพาหนะอน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนทใชกบรถยนต รถจกรยานยนตทใชตดตอราชการ เชน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 45/55
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท - เพอจายเปนคาลางอดขยายภาพ ปายผา ปายไวนล และสอประชาสมพนธสาหรบการรณรงคกจกรรมตาง ๆ ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 35,000 บาท- เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลแผนกรองแสง หมกเตมเครองปรนเตอร ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 17,000 บาทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 17,000 บาท- เพอจายเปนคาโทรภาพ คาโทรสาร คาวทยตดตามตว คาวทยสอสารคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ฯลฯ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ รวม 2,133,750 บาทงบบคลากร รวม 480,240 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 480,240 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 462,240 บาท
เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายสงเสรมการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ในอตราเดอนละ 1,500 บาท
งบดาเนนงาน รวม 1,653,510 บาทคาตอบแทน รวม 29,800 บาทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 29,800 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษา ทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ฯ
คาใชสอย รวม 1,483,710 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 711,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตด คาพฒนาเจาหนาท, คาพฒนาครแกนนาของโรงเรยน คาวทยากร คาทพก คาเบยเลยง คาจางเหมารถ คาวสดอปกรณ คาอาหารและอน ๆ ทเกยวของ1. โรงเรยนละ 15,000 บาท เปนเงน 90,000 บาท2. ครแกนนา โรงเรยนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เปนเงน 18,000 บาท3. เจาหนาท อปท. ๆ ละ 1 คน เปนเงน 3,000 บาท4. สถานศกษาดเดน โรงเรยนละ 100,000 บาท เปนเงน 600,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน” ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท.0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 46/55
-โครงการปองกนยาเสพตด จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการและจดกจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ อนเกยวเนอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 160
-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ จานวน 642,710 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตาง ๆ 1.จดสงนกกฬาตวแทนเทศบาลเขารวมแขงขนระดบภาค ปละ 1 ครง และเขารวมระดบประเทศ ปละ 1 ครง2.จดกจกรรมการดนตร ปละไมนอยกวา 2 ครง เชน การฝกอบรม ดานการดนตรและกจกรรมดนตรเพอประชาชน ปละไมนอยกวา 2 ครง3.จดสงนกกฬาเขารวมกจกรรมกฬาและแขงขนกฬาในงานตาง ๆ ทสวนราชการหรอองคกรจดขน เชน กจกรรมแขงขนกฬาฤดรอน(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 121
-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมและจดกจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ อนเกยวเนอง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 19
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑ หรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานกฬาและนนทนาการใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถยนต กลองถายรป เครองใชตาง ๆ ฯลฯ
คาวสด รวม 140,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตางๆ กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดเครองแตงกาย จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผาถง รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ เครองแตงกายนาฎศลป ชดกฬา ฯลฯ
วสดกฬา จานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาตาง ๆ เชน หวงยาง ลกฟตบอล ลกปงปอง ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพสาหรบ เครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบล โปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอร แบบกรองแสง ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:16 หนา : 47/55
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,320,720 บาทงบบคลากร รวม 420,720 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 420,720 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 402,720 บาทเพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน
เงนประจาตาแหนง จานวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงของหวหนาฝายบรหารการศกษาในอตราเดอนละ 1,500 บาท
งบดาเนนงาน รวม 830,000 บาทคาใชสอย รวม 785,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ- โครงการประกวดมารยาทไทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการประกวดมารยาทไทยคาพธเปด-ปด คาอาหารวางและเครองดม คาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนผทปฏบตงาน คาของขวญ ของรางวล เงนรางวลการประกวดทกประเภท คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 83
-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต คาพธเปด -ปด การประกวด จดการแขงขน การแสดงโชว คาของขวญ ของรางวล ของทระลก คาเชาเครองขยายเสยง คาเงนรางวล คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาโฆษณาประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ คาตกแตงสถานทคาวสดอปกรณ คาตอบแทน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา78
-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จานวน 500,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง คาใชจายในพธเปด คาตอบแทนหนวยงานทสงกจกรรมเขารวม คาตอบแทนผเขาประกวดนางนพมาศ คาของขวญ ของรางวลเงนรางวล คาตกแตงรวขบวน วงดนตร วงโยธวาทต คาวสดกอสราง คาตอบแทนพธกร คาโฆษณาเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาจางการแสดงแสง ส เสยง คาวสดอปกรณในการจดทาเอกสาร และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 81
-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม จานวน 45,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนขนปใหม ไดแก คาใชจายคาจตปจจยไทยธรรม คาพธการทางศาสนา คาอาหารและเครองดม วสดกอสราง วสดโฆษณาเผยแพร คาของขวญ ของรางวล คาเชา คามหรสพ คาจางเหมาบรการ คาตอบแทน และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 82
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 48/55
-โครงการจดงานประเพณสงกรานต จานวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต คาใชจายในพธเปด คาตอบแทนหนวยงานทสงกจกรรมเขารวมงานสงกรานต คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนผทปฏบตงาน คาตอบแทนนางสงกรานต คาตอบแทนการแสดงชดตาง ๆ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวลการประกวดทกประเภท คาวสดกอสราง วสดโฆษณาเผยแพร คาจางเหมาบรการ คาวสดเครองแตงกาย คาอาหารและเครองดม คาใชจายในการประชาสมพนธงาน คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 82
-โครงการจดงานวนเขาพรรษา จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดพธกรรมทางศาสนา คาหลอเทยนและคาเทยนพรรษา ผาอาบนาฝนถวายวด คาภตตาหาร คาตอบแทนขบวนแห คาตกแตงสถานท คาดอกไมตกแตงสถานท คาจางเหมาบรการตกแตงเทยนพรรษาถวายตามวดตาง ๆ ในเขตเทศบาล คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79
-โครงการบรรพชาสามเณร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดบรรพชาสามเณร ไดแก คาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79
-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดประกวดสวดมนตหมพระรตนตรยทานองสรภญญะ คาพธเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาตอบแทนวทยากร คายานพาหนะ คานามนเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 79
-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย คาพธเปด – ปด คาตอบแทนวทยากร คาเชาทพก คาอาหารและเครองดม คายานพาหนะ คาของขวญ คาของทระลก คานามนเชอเพลงและหลอลนคาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 80
-โครงการวนพอแหงชาต จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนพอแหงชาต ไดแก คาธงชาต ธงตราสญลกษณ พระบรมสาทสลกษณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมคาวสดอปกรณ คาตกแตงสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา76
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 49/55
-โครงการวนแมแหงชาต จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนแมแหงชาต ไดแก คาธงชาต ธงตราสญลกษณ พระบรมสาทสลกษณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมคาวสดอปกรณ คาตกแตงสถานท และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 77
คาวสด รวม 45,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตางๆ กระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ นายาลบคาผด ฯลฯ
วสดงานบานงานครว จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระ ผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดคอมพวเตอร จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส สายเคเบลโปรแกรมคอมพวเตอรหรอตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ แบบเลเชอรแบบกรองแสง ฯลฯ
งบเงนอดหนน รวม 70,000 บาทเงนอดหนน รวม 70,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จานวน 70,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 70,000 บาท1. เพออดหนนโครงการจดงานวนอนรกษมรดกไทย เทดไทองคสมเดจ พระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสวนคลายวนพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 (ตามหนงสอ ท ปจ 0031/9782 ลงวนท 10 สงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 83จานวน 20,000 บาท2. เพอจายเงนอดหนนโครงการจดงานเทศกาลมาฆปรมศรปราจน ครงท 31 ประจาป 2560 (ตามหนงสอ ท ปจ 0031/9782 ลงวนท 10 สงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562) หนา 85 จานวน 50,000 บาท
แผนงานการพาณชยงานตลาดสด รวม 509,000 บาทงบดาเนนงาน รวม 499,000 บาทคาใชสอย รวม 270,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆโครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด จานวน 150,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการอบรมใหความรดานสขาภบาลและ การดแลสขภาพตนเอง เพอปองกนการเจบปวย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 60
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 50/55
คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานตลาดสดใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 55,000 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 35,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 174,000 บาทคาไฟฟา จานวน 174,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาในตลาดสดเทศบาลเมองปราจนบร (ตลาดลาง)
งบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
งานโรงฆาสตว รวม 654,810 บาทงบบคลากร รวม 312,810 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 312,810 บาทคาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 300,810 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนใหแกพนกงานจาง ตามภารกจและพนกงานจางทวไป
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจาง
งบดาเนนงาน รวม 332,000 บาทคาใชสอย รวม 130,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 130,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ครภณฑหรอสงกอสราง หรอวสดตาง ๆ ของงานโรงฆาสตวใหสามารถใชงานไดตามปกต
คาวสด รวม 82,000 บาทวสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย พรอมอปกรณตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สวตซ ถานไฟฉาย ฯลฯ
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 51/55
วสดงานบานงานครว จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตางๆ เชน กระดาษชาระผงซกฟอก สบ ถงดา ไมกวาด ถงขยะ ฯลฯ
วสดกอสราง จานวน 22,000 บาทเพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส แปรงทาส ปนขาว ทราย ตะป ขวาน เลอย ฯลฯ
วสดเครองแตงกาย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา เครองหมายยศและสงกด ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ฯลฯ
คาสาธารณปโภค รวม 120,000 บาทคาไฟฟา จานวน 80,000 บาท
เพอจายเปนคาไฟฟาในโรงฆาสตวเทศบาลเมองปราจนบรคานาประปา คานาบาดาล จานวน 40,000 บาท
เพอจายเปนคานาประปาทใชในโรงฆาสตวเทศบาลเมองปราจนบรงบลงทน รวม 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาทคาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญซงไมรวมถงคาบารงตามปกตหรอคาซอมกลาง
แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 32,761,418 บาทงบกลาง รวม 32,761,418 บาทงบกลาง รวม 32,761,418 บาทคาชาระหนเงนตน จานวน 1,612,560 บาท - เพอจายเปนคาชาระหนเงนตน งวดท 3 ใหกบสานกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพอจดซอรถดดสงโสโครกและฉดลางทอระบายนาเปนเงนจานวน 17,425,000 บาท กาหนดผอนชาระ 10 ป ตามสญญากเงนเลขท 1269/85/2556 ลงวนท 17 มถนายน 2556
คาชาระดอกเบย จานวน 430,190 บาท - เพอจายเปนคาชาระดอกเบย งวดท 3 ใหกบสานกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพอจดซอรถดดสงโสโครกและฉดลางทอระบายนาเปนเงนจานวน 17,425,000 บาท กาหนดผอนชาระ 10 ป ตามสญญากเงนเลขท 1269/85/2556 ลงวนท 17 มถนายน 2556
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 52/55
เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 847,068 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบสงคมกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป คานวณตงจายในอตรารอยละ 5 ของคาจางและเงนเพมการครองชพชวคราว ตามหนงสอดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 เปนเงน 650,730 บาท
- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจ
สาหรบครอาสาสอนเดกดอยโอกาส (รฐใหรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง อตรารอยละ 5 ) สาหรบการจดสรรเงนอดหนนทวไปสาหรบการจดการศกษา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เปนเงน 9,000 บาท
- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจ
(บคลากรสนบสนนการสอน) ในสถานศกษา และภารโรง (สถ.จดสรรใหในสวนของลกจางรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง ในอตรารอยละ 5) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท มท 0893.3/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เปนเงน 115,600 บาท
- เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามภารกจ
(ผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลก 7 ศนย) (สถ.จดสรรใหในสวนของลกจางรอยละ 5 พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจาง ในอตรารอยละ 5) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 เปนเงน 71,738 บาท
เบยยงชพผสงอาย จานวน 19,358,400 บาท- เพอจายเปนเงนเบยยงชพผสงอายใหแกผสงอาย ทมสทธตามประกาศบญชรายชอผมสทธไดรบเบยยงชพผสงอายเทศบาลเมองปราจนบร
เบยยงชพคนพการ จานวน 4,224,000 บาท- เพอจายเปนเงนเบยความพการใหแกผพการทมสทธตามประกาศบญชรายชอผมสทธไดรบเบยความพการเทศบาลเมองปราจนบร
เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 120,000 บาท- เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพใหกบผปวยโรคเอดส ทอาศยอยในเขตเทศบาลเมองปราจนบรทมคณสมบตทจะไดรบเบยยงชพตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
สารองจาย จานวน 200,000 บาท-เพอใชจายในกรณฉกเฉน หรอมความจาเปนทตองจายจดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล เพอการปฏบตงานในกรณมไดตงงบประมาณไวเพยงพอ หรอจาเปนตองจายตามคณะผบรหารเหนควร และกรณฉกเฉนเกดเหตอทกภย เกดเหตอคคภย หรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม ฯลฯ ซงเปนอานาจของนายกเทศมนตร
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 53/55
รายจายตามขอผกพน จานวน 965,900 บาท1) เงนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จานวน 163,480 บาท - เพอจายเปนเงนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยคานวณจากตงจายในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของประมาณการรายรบจรง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกเวนเงนก เงนอดหนนจากรฐบาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555 (2) คาใชจายในการจดการจราจร จานวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรภายในเขตเทศบาล - คาอปกรณตดตง และเครองหมายจราจร - คาจดทาปายเครองหมายจราจรพรอมอปกรณตดตงทสามารถเคลอนยายได - คาตเสนจราจรบนถนนสายตางๆ หรอกจการอนทเกยวกบการจราจร - คาซอมแซมระบบสญญาณไฟจราจรตามถนนสายตางๆ ซงชารดและ เปนคาจดซอวสดอปกรณเกยวกบการจราจรประเภทตางๆ
(3) เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ จานวน 552,420 บาท - สาหรบจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลเมองปราจนบร ดาเนนกจการดานดแลสขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมองปราจนบร ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง กาหนดหลกเกณฑ เพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557
(4) เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน จานวน 50,000 บาท -เพอจายเปนเงนสมทบใหแกกองทนสวสดการชมชนเทศบาลเมองปราจนบร ประจาปงบประมาณ 2560 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) หนา 73
เงนชวยพเศษ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยพเศษ เปนคาทาศพกรณพนกงานเทศบาล ลกจางประจาและพนกงานจาง ตายระหวางรบราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ ว 1764 ลงวนท 9 มถนายน 2537 และหนงสอสงการทเกยวของ
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 1,860,280 บาท-สาหรบจายเปนคาสมทบกองทนบาเหนจ บานาญขาราชการสวนทองถน ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบทวไป ประจาป พ.ศ. 2560 ทกหมวด ยกเวนเงนก เงนอทศให และเงนอดหนนจากรฐบาล ตามหนงสอสงการท มท 0313.4/ว 1187 ลงวนท 24 พฤษภาคม 2542
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 54/55
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) จานวน 670,200 บาท-สาหรบจายเปนเงนเพอชวยเหลอคาครองชพผรบบานาญขาราชการสวนทองถน ทมใชตาแหนงคร ตามพระราชกฤษฎกาเงนชวยคาครองชพผรบเบยหวดบานาญฯ
เงนบาเหนจลกจางประจา จานวน 2,442,820 บาท-เพอจายเปนเงนคาบาเหนจลกจางประจาทลาออก หรอครบเกษยณอายราชการ จานวน 11 ราย (สานกปลดเทศบาล กองการศกษา กองสาธารณสขและสงแวดลอม กองชาง)
วนทพมพ : 24/8/2559 16:39:17 หนา : 55/55
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบกลาง งบกลาง
คาชาระดอกเบย 430,190
เงนบาเหนจลกจางประจา 2,442,820
เงนชวยพเศษ 30,000
รายจายตามขอผกพน 965,900
เบยยงชพผปวยเอดส 120,000
คาชาระหนเงนตน 1,612,560
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 847,068
เบยยงชพผสงอาย 19,358,400
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
1,860,280
สารองจาย 200,000
เบยยงชพคนพการ 4,224,000
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 670,200
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล
เงนเดอนนายก/รองนายก
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก
เงนเดอน (ฝายประจา)คาตอบแทนพนกงานจาง 300,810 6,402,680 270,090 3,607,900 3,215,540
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 17,160 51,500
เทศบญญตงบประมาณรายจาย
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 1/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบกลาง งบกลาง
คาชาระดอกเบย 430,190
เงนบาเหนจลกจางประจา 2,442,820
เงนชวยพเศษ 30,000
รายจายตามขอผกพน 965,900
เบยยงชพผปวยเอดส 120,000
คาชาระหนเงนตน 1,612,560
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 847,068
เบยยงชพผสงอาย 19,358,400
เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
1,860,280
สารองจาย 200,000
เบยยงชพคนพการ 4,224,000
เงนชวยคาครองชพผรบบานาญ (ชคบ.) 670,200
งบบคลากร
เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 312,000 312,000
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 2,376,000 2,376,000
เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล
342,000 342,000
เงนเดอนนายก/รองนายก 954,000 954,000
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 312,000 312,000
เงนเดอน (ฝายประจา)คาตอบแทนพนกงานจาง 1,449,780 15,246,800
เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 68,660
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 2/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 67,200 182,400 16,018,800 9,240
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 12,000 645,060 48,000 312,000 336,780
เงนเดอนพนกงาน 864,960 2,271,270 4,635,120 4,726,800 81,564,970 1,253,760
คาจางลกจางประจา 3,508,620 2,164,000 1,225,560
เงนประจาตาแหนง 36,000 103,200 163,200 254,400 85,200 18,000
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 29,800 54,000 180,600 59,000 25,000 60,400
คาเบยประชม
เงนชวยเหลอบตร 4,800
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
284,000 72,000
คาเชาบาน 48,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 2,000 663,000 15,000 5,000 30,000
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 10,000 8,181,800 173,000 30,000 452,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร
23,000 50,000 200,000
- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล
- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา
1,896,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 3/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจา)
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 568,140 16,912,980
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 131,860 1,485,700
เงนเดอนพนกงาน 13,491,120 108,808,000
คาจางลกจางประจา 6,898,180
เงนประจาตาแหนง 564,000 1,224,000
งบดาเนนงาน
คาตอบแทน
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 232,500 641,300
คาเบยประชม 3,500 3,500
เงนชวยเหลอบตร 4,800
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
35,000 391,000
คาเชาบาน 90,000 138,000
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 94,400 809,400
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,200,000 11,046,800
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 50,000 50,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
- คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล 5,000 5,000
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร
100,000 373,000
- คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล 100,000 100,000
- โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพการศกษาระดบมธยมศกษา
1,896,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 4/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน คาใชสอย
- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ
50,000
- โครงการประกวดมารยาทไทย 20,000
- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย
68,000
- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ
70,000
- โครงการรกษแมนาปราจนบร 30,000
- โครงการวน อสม. แหงชาต 50,000
- โครงการวนแหงความสาเรจ 50,000
- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร
100,000
1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร
1.โครงการจดงานวนเทศบาล
2.โครงการประชาสมพนธกจกรรมและการดาเนนงานของเทศบาลเมองปราจนบร
2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน
3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 5/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน คาใชสอย
- โครงการชมชนเขมแขงเอาชนะยาเสพตดอยางยงยนแบบบรณาการ
50,000
- โครงการประกวดมารยาทไทย 20,000
- โครงการประชมอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพมนษย
68,000
- โครงการพฒนารกษาสงแวดลอมเฉลมพระเกยรต ฯ
70,000
- โครงการรกษแมนาปราจนบร 30,000
- โครงการวน อสม. แหงชาต 50,000
- โครงการวนแหงความสาเรจ 50,000
- โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการพฒนาวสยทศนและแสวงหาความร
100,000
1. คาใชจายเดนทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจกร
50,000 50,000
1.โครงการจดงานวนเทศบาล 50,000 50,000
2.โครงการประชาสมพนธกจกรรมและการดาเนนงานของเทศบาลเมองปราจนบร
200,000 200,000
2.โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพทองถน
50,000 50,000
3.โครงการจดทาแผนพฒนาทองถนโดยกระบวนการมสวนรวม
100,000 100,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 6/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน คาใชสอย
3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย
4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร
-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร
65,000 3,000 50,000
คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน
6,000
-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา
711,000
คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร
200,000
-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน
20,000
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล
568,800
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 7/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน คาใชสอย
3.โครงการปกปองและเทดทนสถาบนชาต ศาสนา พระมหากษตรย
50,000 50,000
4.โครงการ Internet เทศบาลเมองปราจนบร 80,000 80,000
-คาชดใชความเสยหายหรอสนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล
1,000 1,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
100,000 100,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกร
118,000
คาใชจายในการพฒนาครสอนเดกดอยโอกาส จานวน 1 คน
6,000
-คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา
711,000
คาใชจายในการวางและปรบปรงผงเมองรวมเมองปราจนบร
200,000
-คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
15,000 15,000
โครงการการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภไมพรอมในวยรน
20,000
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบชนอนบาล
568,800
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 8/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน คาใชสอย
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา
1,516,800
-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล
540,000
-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 10,000
-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 500,000
-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 45,000
-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 100,000
-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 30,000
โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท
10,000
โครงการจดระเบยบชมชน 30,000
-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก
1,706,400
-โครงการบรรพชาสามเณร 10,000
-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ
20,000
-โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวด
30,000
โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข
50,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 9/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน คาใชสอย
-โครงการขยายโอกาสการเรยนการสอนและพฒนาการศกษาระดบประถมศกษา
1,516,800
-โครงการจดการศกษาแกเดกเรรอนจรจดในเขตเทศบาล
540,000
-โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 10,000
-โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 500,000
-โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม 45,000
-โครงการจดงานประเพณสงกรานต 100,000
-โครงการจดงานวนเขาพรรษา 30,000
โครงการจดทาแผนชมชนเพอสรางความปรองดองสมานฉนท
10,000
โครงการจดระเบยบชมชน 30,000
-โครงการเตรยมความพรอมเดกกอนวยเรยน (เดกเลก) ศนยพฒนาเดกเลก
1,706,400
-โครงการบรรพชาสามเณร 10,000
-โครงการประกวดสวดมนตหมสรรเสรญพระรตนตรยทานองสรภญญะ
20,000
-โครงการประเมนคณภาพการจดการศกษาระดบเทศบาล และระดบกลมจงหวด
30,000
โครงการปองกนควบคมโรคพษสนขบาและลดประชากรสนข
50,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 10/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน คาใชสอย
-โครงการปองกนยาเสพตด 30,000
โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 25,000
-โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพบคลากรศนยพฒนาเดกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
200,000
-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย
20,000
โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว
20,000
-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนนกเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
546,000
โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 20,000
โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด
150,000
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขในเขตเมองและอาสาสมครจตอาสา
350,000
โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล
40,000
โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 100,000
-โครงการวนพอแหงชาต 20,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 11/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน คาใชสอย
-โครงการปองกนยาเสพตด 30,000
โครงการผสงวย ใจกายเปนสข 25,000
-โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพบคลากรศนยพฒนาเดกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
200,000
-โครงการฝกอบรมนาฏศลปไทยและศลปะการแสดงไทย
20,000
โครงการฝกอบรมภมคมกนสายใยในครอบครว
20,000
-โครงการพฒนาทกษะการสอสารการปฏบตงานการใชภาษาในการจดกจกรรมการเรยนการสอนนกเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
546,000
โครงการพฒนาศกยภาพบทบาทสตร 20,000
โครงการพฒนาศกยภาพผประกอบการคาในตลาดสด
150,000
โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขในเขตเมองและอาสาสมครจตอาสา
350,000
โครงการรณรงคเพออบตเหตการจราจรในชวงเทศกาล
40,000
โครงการรกชมชนรกษสงแวดลอม 100,000
-โครงการวนพอแหงชาต 20,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 12/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
-โครงการวนแมแหงชาต 10,000
-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ
642,710
-โครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
40,000
-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
31,392,800
โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร
10,000
โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน
10,000
-โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมของบคลากรศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
20,000
โครงการอบรมพฒนาอาชพ 25,000
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน
300,000
-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม
50,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 250,000 50,000 30,000 800,000 190,000 90,000 140,000
คาวสด
วสดเครองแตงกาย 10,000 100,000 106,000 100,000
วสดยานพาหนะและขนสง 20,000 376,000 40,000 12,000 110,000
วสดคอมพวเตอร 20,000 35,000 55,000 60,000 90,000 30,000
วสดไฟฟาและวทย 55,000 520,000 10,000 10,000 25,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 13/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน
คาใชสอย
-โครงการวนแมแหงชาต 10,000
-โครงการสงเสรมพฒนากฬาและนนทนาการ
642,710
-โครงการสงเสรมสขภาพและสขอนามยของเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
40,000
-โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
31,392,800
โครงการสาธตการดบเพลงเบองตนถวายแดพระภกษและสามเณร
10,000
โครงการสาธตการดบเพลงพนทเสยงภยชมชนหนาแนน
10,000
-โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรมของบคลากรศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาลเมองปราจนบร
20,000
โครงการอบรมพฒนาอาชพ 25,000
โครงการอบรมและทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน
300,000
-โครงการอยคายพกพฒนาเยาวชนเพอพฒนาสงแวดลอม
50,000
คาบารงรกษาและซอมแซม 340,000 1,890,000
คาวสด
วสดเครองแตงกาย 316,000
วสดยานพาหนะและขนสง 87,600 645,600
วสดคอมพวเตอร 290,000 580,000
วสดไฟฟาและวทย 385,000 1,005,000
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 14/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบดาเนนงาน
คาวสด
วสดเชอเพลงและหลอลน 20,000 2,869,860 227,160 78,000 810,900
วสดกฬา 30,000
วสดเครองดบเพลง 10,000 150,000
วสดงานบานงานครว 30,000 15,000 3,500 281,000 20,000 10,000 10,000
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 150,000 150,000
คาอาหารเสรม (นม) 8,838,104
วสดการเกษตร 100,000
วสดกอสราง 42,000 1,520,000 10,000 16,000 20,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 9,000 20,000 8,000
วสดสานกงาน 20,000 35,000 250,000 85,000 70,000 25,000
วสดอน 5,000
วสดการศกษา 20,000
คาสาธารณปโภค
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 17,000 12,000
คานาประปา คานาบาดาล 40,000 40,000 22,000 1,000,000 10,000
คาไฟฟา 254,000 30,000 15,000
คาบรการไปรษณย
คาบรการโทรศพท 8,000 42,000 60,000 25,000
งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑไฟฟาและวทย
- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV)
ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 20,000 30,000 20,000 200,000
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 15/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบดาเนนงาน
คาวสด
วสดเชอเพลงและหลอลน 436,800 4,442,720
วสดกฬา 30,000
วสดเครองดบเพลง 160,000
วสดงานบานงานครว 63,000 432,500
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 300,000
คาอาหารเสรม (นม) 8,838,104
วสดการเกษตร 100,000
วสดกอสราง 52,000 1,660,000
วสดโฆษณาและเผยแพร 130,000 177,000
วสดสานกงาน 340,000 825,000
วสดอน 5,000
วสดการศกษา 20,000
คาสาธารณปโภค
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 70,000 99,000
คานาประปา คานาบาดาล 100,000 1,212,000
คาไฟฟา 115,000 414,000
คาบรการไปรษณย 50,000 50,000
คาบรการโทรศพท 74,000 209,000
งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑไฟฟาและวทย
- กลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) 2,200,000 2,200,000
ตดตงระบบกระจายเสยงแบบไรสายในเขตเทศบาลเมองปราจนบร
2,200,000 2,200,000
คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 541,248 811,248
ครภณฑยานพาหนะและขนสง
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 16/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง แผนงานการ
พาณชย
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
แผนงานเคหะและชมชน แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษา แผนงานการรกษา
ความสงบภายใน
งบลงทน
คาครภณฑ รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 900,000
คาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค
ปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา
707,000
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน
1,200,000
งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน
เงนอดหนนสวนราชการ 70,000 8,280,000
รวม 32,761,418 1,163,810 3,454,470 3,613,170 33,659,300 6,734,850 162,871,074 8,477,180
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 17/18
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
แผนงานบรหารงานทวไป รวม
งบลงทน
คาครภณฑ รถบรรทกขยะ ขนาด 1 ตน 900,000
คาทดนและสงกอสราง
คากอสรางสงสาธารณปโภค
ปรบปรงผวจราจรและทางเทาบรเวณตลาดหนาคายฯ ถนนปราจนธานฝงขาเขา
707,000
คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาซอมแซมอาคารเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาลเมองปราจนบร ทง 6 โรงเรยน
1,200,000
งบรายจายอน รายจายอน รายจายอน 1,000 1,000
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 30,000 30,000
เงนอดหนนสวนราชการ 8,350,000
รวม 31,612,948 284,348,220
วนทพมพ : 23/8/2559 17:44:51 หนา : 18/18
ประมาณการรายรบทงสน 58,511,000 บาท แยกเปนรายได เปนเงน 33,511,000 บาทกาไรจาหนายทรพยหลด รวม 3,500,000 บาทกาไรจากการจาหนายทรพยหลด จานวน 3,500,000 บาทโดยคานวณจากการจาหนายทรพยหลดในปทผานมาเปนเกณฑ
ดอกเบยเงนฝากธนาคาร รวม 1,000 บาทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 1,000 บาทโดยคานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารตงแตเดอนตลาคม 2557ถงเดอน กนยายน 2558 เปนเกณฑ
ดอกเบยรบจานา รวม 30,000,000 บาทดอกเบยรบจานา จานวน 30,000,000 บาทโดยคานวณจากดอกเบยรบจานาตงแตเดอนตลาคม 2557ถงเดอน กนยายน 2558 เปนเกณฑ
รายไดเบดเตลด รวม 10,000 บาทรายไดเบดเตลด จานวน 10,000 บาทเปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ
รายไดอน เปนเงน 25,000,000 บาทเงนทานบารงทองถน 30% จานวน 7,500,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 30%
ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% จานวน 12,500,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 50%
บาเหนจรางวล รอยละ 20% จานวน 5,000,000 บาทโดยคานวณจากยอดเงนไดอน ในอตรารอยละ 20%
รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายรบเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอ เมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
วนทพมพ : 23/8/2559 17:38:55 หนา : 1/1
ประมาณการรายจายรวมทงสน 34,354,440 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบกลาง เปนเงน 6,383,940 บาทงบกลาง รวม 6,383,940 บาทเงนชวยเหลอเพอพฒนาทองถนเปนกรณพเศษ จานวน 15,000 บาทเพอจายใหเทศบาลในการยมเงนสะสมของเทศบาลทนามาใชสาหรบเปนทนหมนเวยน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
เงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล จานวน 601,095 บาทเพอสงเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล ในอตรารอยละ 2 ของรายไดในปทลวงมาตามระเบยบสานกงาน จ.ส.ท.วาดวยสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล พ.ศ.2554 ขอ 5 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
คาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร จานวน 5,000,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมดอกเบยเงนกธนาคารในการเบกเงนเกนบญช ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
คาชาระดอกเบยเงนก จานวน 767,845 บาทเพอจายเปนคาดอกเบยเงนก ก.บ.ท. ตามสญญาเลขท 268/61/2555 ลงวนท 25 เมษายน 2555 (งวดท 4) ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
งบบคลากร เปนเงน 2,625,000 บาทเงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,625,000 บาทเงนเดอนพนกงาน จานวน 2,500,000 บาทเพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสถานธนานบาล จานวน 8 อตรา เปนเงน 2,200,000 บาท พรอมเงนปรบปรงคาจางประจา เปนเงน 300,000 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนคาจางใหแก พนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลเมองปราจนบร
อาเภอ เมองปราจนบร จงหวดปราจนบร
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 1/6
เงนประจาตาแหนง จานวน 115,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงสาหรบผจดการ และผตรวจการสถานธนานบาลประจาเขต ในอตราเดอนละ 6,000 บาท และผชวยผจดการ ฯ ในอตราเดอนละ 2,500 บาท ตามระเบยบ สานกงาน จ.ส.ท. วาดวยการกาหนดอตราเงนประจาตาแหนงพนกงานสถานธนานบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551 ลงวนท 13 สงหาคม 2551 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
งบดาเนนงาน เปนเงน 2,185,500 บาทคาตอบแทน รวม 1,419,000 บาทคาเชาบาน จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาเชาบานของพนกงาน ซงโอน (ยาย) จากทอน และมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาชวยเหลอบตร ใหแก พนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จานวน 400,000 บาทเพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานสถานธนานบาล และครอบครว ทมสทธเบกไดตามระเบยบของสานกงาน จ.ส.ท. ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาอาหาร จานวน 300,000 บาทเพอจายเปนคาอาหารประจาวนทาการใหกบพนกงานสถานธนานบาล ในอตราวนละ 100 บาท ตามหนงสอสงการท 0801.5/ว 758 ลว.30 ม.ย.42 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาเบยเลยงจาหนายทรพยหลด จานวน 24,000 บาทเพอจายเปนคาเบยใหกบคณะกรรมการ และพนกงานสถานธนานบาล ทมาดาเนนการจาหนายทรพยหลด ตามหนงสอ สานกงาน จ.ส.ท.ท มท 303/ว 1063 ลงวนท 5 สงหาคม 2536 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาสมนาคณ จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการสอบสวนวนยพนกงาน ฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 2/6
คาตอบแทนพเศษ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพเศษสาหรบพนกงานผไดรบเลอนขนคาจางขนสงสดของตาแหนง ตงจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนเพมการครองชพชวคราว จานวน 130,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสงการท มท 0801.5/ว 1171 ลงวนท 5 กนยายน 2551 ตงจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาพาหนะเหมาจาย จานวน 84,000 บาทเพอจายเปนคาพาหนะเหมาจายใหแกนายกเทศมนตร เปนรายเดอนในอตรา เดอนละ 7,000 บาท ตามหนงสอสงการท 0801.5/ว 15 ลงวนท 15 ม.ค. 50 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนรางวลเจาหนาท จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแกผปฎบตหนาทผตรวจการสถานธนานบาล ฯ อตราเดอนละ 4,000 บาท วนละ 100 บาท สาหรบผปฎบตหนาทแทน ผตรวจการ และสารองไวเปนเงนคาเบยเลยงในการตรวจสอบทรพยรบจานาของสถานธนานบาล ในอตราวนละ 400 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
เงนสมทบเงนสะสม จานวน 220,000 บาทเพอจายเปนเงนสมทบใหแกพนกงานสถานธนานบาล ในอตรา 10% ของเงนคาจางประจา ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาใชสอย รวม 307,500 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 127,000 บาทคาจางเหมาบรการ จานวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการสงของตางๆ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาธรรมเนยมใบอนญาต จานวน 1,000 บาทเพอจายเปนคาธรรมเนยมใบอนญาตตงโรงรบจานาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาเบยประกนอคคภย จานวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยทรพยสนของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 3/6
คาภาษโรงเรอนและทดน จานวน 7,000 บาทเพอจายเปนคาภาษโรงเรอนและทดน ใหแกเทศบาลเมองปราจนบร ตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบญญตภาษโรงเรอนและทดนพทธศกราช 2475 แกไขเพมเตมฉบบท 4 พ.ศ. 2534 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาวารสาร จานวน 4,000 บาทเพอจายเปนคาวารสาร คาหนงสอพมพ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาสอบบญช จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาสอบบญช ใหแกสานกงานตรวจเงนแผนดน ตามหนงสอสานกงาน จ.ส.ท. ท มท.0801.5/ว.524 ลงวนท 21 มนาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 500 บาทคารบรอง จานวน 500 บาทเพอจายเปนคารบรอง คาอาหาร และเครองดม รบรองผตรวจงานสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03) รวม 60,000 บาทคาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 60,000 บาทคาบารงรกษาและซอมแซม รวม 120,000 บาทคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษา หรอซอมแซมครภณฑสานกงาน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาบารงรกษาซอมแซมทรพยสนประจาสานกงานตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาบารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสรางอน ๆ จานวน 50,000 บาทคาวสด รวม 310,000 บาทวสดสานกงาน จานวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาเครองเขยน แบบพมพตางๆ และคาใชจายในการเกบรกษาทรพยรบจานาของสถานธนานบาล รวมทงคาถายเอกสาร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 4/6
วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟาและวทยของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาของใชเกยวกบการทาความสะอาดสถานธนานบาลและอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วสดกอสราง จานวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน หน ทราย ปน ไม และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคานามนรถจกรยานยนต ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปายกระดาษโปสเตอรฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล หมกพมพ กระดาษตอเนอง ฯลฯ และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาสาธารณปโภค รวม 149,000 บาทคาไฟฟา จานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คานาประปา คานาบาดาล จานวน 12,000 บาทเพอจายเปนคานาประปาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
คาบรการโทรศพท จานวน 15,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 5/6
คาบรการไปรษณย จานวน 2,000 บาทเพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร และสงเอกสารราชการของสถานธนานบาลตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
งบรายจายอน เปนเงน 23,160,000 บาทรายจายอน รวม 23,160,000 บาทคาใชจายฝายอานวยการ จานวน 160,000 บาทเพอสาหรบจายใหแกสานกงาน จ.ส.ท. ทกาหนดใหตงในแตละป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานสถานธนานบาล)
ทนดาเนนการของสถานธนานบาล 50% จานวน 11,500,000 บาทเพอจายเปนเงนสมทบทนดาเนนการ 50% ของยอดกาไรสทธป 2558ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
บาเหนจรางวล 20% จานวน 4,600,000 บาทเพอจายเปนเงนบาเหนจรางวล 20% ของยอดกาไรสทธป 2558 ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานสถานธนานบาล)
เงนทานบารงทองถน 30% จานวน 6,900,000 บาทเพอจายเปนเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30% ของยอดกาไรสทธป 2558 ตงจากจากเงนกาไรสทธ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานสถานธนานบาล)
วนทพมพ : 23/8/2559 17:40:37 หนา : 6/6
รวม
งบ หมวด ประเภทรายจาย งบกลาง การพาณชย
งบกลาง งบกลาง 6,031,786.00
คาช าระดอกเบยเงนก ก.บ.ท. 392,370.00 -
คาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร 5,000,000.00 -
รายจายตามขอผกพน 624,416.00 -
เงนชวยเหลอพฒนาทองถนกรณพเศษ 15,000.00 -
งบบคลากร เงนเดอน 2,625,000.00
คาจางประจ า - 2,500,000.00
เงนเพมเงนประจ าต าแหนง - 115,000.00
เงนคาตอบแทนนอกเหนอจากคาจาง - 10,000.00
งบด าเนนงาน คาตอบแทน 1,425,000.00
คาเชาบาน - 36,000.00
คาเบยเลยงจ าหนายทรพยหลด - 24,000.00
คาพาหนะเหมาจาย - 84,000.00
คาอาหาร - 300,000.00
คาเงนชวยเหลอการศกษาบตร - 50,000.00
คาเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 400,000.00
รวม
งบ หมวด ประเภทรายจาย งบกลาง การพาณชย
คาเงนเพมการครองชพชวคราว - 130,000.00
คาเงนรางวลเจาหนาท - 150,000.00
คาเงนสมทบและเงนสะสม - 220,000.00
คาสมนาคณ - 1,000.00
คาตอบแทนพเศษ ฯ - 30,000.00
คาใชสอย 307,500.00
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ - 50,000.00
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง - 50,000.00
คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน - 20,000.00
คารบรอง - 500.00
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 60,000.00
คาจางเหมาบรการ - 30,000.00
คาธรรมเนยมใบอนญาต - 1,000.00
คาเบยประกนอคคภย - 25,000.00
คาภาษโรงเรอนและทดน - 7,000.00
คาวารสาร - 4,000.00
คาสอบบญช - 60,000.00
คาวสด 310,000.00
คาวสดส านกงาน - 150,000.00
รวม
งบ หมวด ประเภทรายจาย งบกลาง การพาณชย
คาวสดไฟฟาวทย - 10,000.00
คาวสดงานบานงานครว - 20,000.00
คาวสดกอสราง - 50,000.00
คาวสดโฆษณาและเผยแพร - 10,000.00
คาวสดคอมพวเตอร - 60,000.00
คาวสดเชอเพลง - 10,000.00
คาสาธารณปโภค 149,000.00
คาไฟฟา - 120,000.00
คาน าประปา - 12,000.00
คาโทรศพท - 15,000.00
คาไปรษณย - 2,000.00
งบรายจายอน ๆ รายจายอน ๆ 25,160,000.00
คาใชจายฝายอ านวยการ - 160,000.00
เงนบ าเหนจรางวล 20% - 5,000,000.00
7,500,000.00
เงนสมทบทนด าเนนการ 50 % - 12,500,000.00
รวม 6,031,786.00 29,976,500.00 36,008,286.00
เทศบญญตงบประมาณรายจายสถานธนานบาลเทศบาลเมองปราจนบร
แผนงานงบ/หมวด/ประเภทรายจาย
เงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน 30 % -
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน