การประชุมคณะท...

การประชมคณะท างานเรงรดการใชจายเงนงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครงท 6/ 2561

*************************************

วนศกรท 10 สงหาคม 2561

เวลา 10.30 – 14.30 น.

ณ หองประชมไชยนกจ ชน 3 กรมค มครองสทธและเสรภาพ

ระเบยบวาระท 1 :

เรองประธานแจงใหทประชมทราบ

2

ระเบยบวาระท 2 :

เรองรบรองรายงานการประชม

ครงท 5/2561 วนท 29 มถนายน 2561

3

ระเบยบวาระท 3 : เรองเพอทราบ3.1 ผลการเบกจายเงนไวเบกเหลอมป พ.ศ. 2560 (ณ วนท 31 ก.ค. 61) 3.2 ผลการเบกจายรบโอนเบกแทนกนจาก สป.ยธ. ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ณ วนท 31 ก.ค. 61) 3.3 ผลการเบกจายเงนดอกเบยอนเกดจากเงนกลางกระทรวงยตธรรม

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วนท 31 ก.ค. 61)3.4 รายการทขอขยายระยะเวลาเบกจายเงนกนไวเบกเหลอมป พ.ศ. 2561 3.5 ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ณ วนท 31 ก.ค. 61)15

3.1 ผลการเบกจายเงนกนไวเบกเหลอมป พ.ศ. 2560( ณ วนท 31 ก.ค. 61)

รายการ/โครงการ งบประมาณ เบกจาย คงเหลอ

กรณมหนผกพน 8,382,554 7,631,955.00 750,598.86

1. โครงการพฒนาการแลกเปลยนและบรณาการขอมลและการประเมนผลระบบงานเพอบรการประชาชน (กผท.)

130,000 130,000.00(100.00)

-

2. โครงการพฒนาระบบสารสนเทศภาคเครอขาย (Network) ภาครฐเพอขบเคลอนแผนสทธมนษยชนแหงชาต ฉบบท 3 สการปฏบต (กผท.)

2,130,000 2,130,000.00(100.00)

-

3. โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรกรมคมครองสทธและเสรภาพเพอเพมสมรรถนะการปฏบตงานประจ าป 2560 (สลก.)

195,000 187,785.00(96.30)

7,215.00(ด าเนนการ

เรยบรอยแลว)

4. โครงการบ ารงรกษาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กผท.)

285,000 285,000.00(100.00)

-

5. โครงการผลตสอประชาสมพนธการสรางการรบรใหแกประชาชน (สลก.)

402,000 402,000.00(100.00)

-

16

3.2 ผลการเบกจายเงนกนไวเบกเหลอมป พ.ศ. 2560( ณ วนท 31 ก.ค. 61)


6. โครงการเพมประสทธภาพสายดวนคมครองสทธและเสรภาพรองรบหลายภาษา (กพส.)

1,510,000 1,510,000.00(100.00)

-(สนสดสญญา30 ก.ย. 61)

7. โครงการพฒนาระบบการคมครองสทธผเสยหายและจ าเลยในคดอาญาเชงรก (สชง.)

150,000 150,000.00(100.00)

-

8. โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรกรมคมครองสทธและเสรภาพเพอเพมสมรรถนะการปฏบตงานป 2560 (สลก.)

3,580,554 3,563,700.00(99.53)

16,853.86

งบกลาง 1,662,958 - 1,662,958.00

1. คาตอบแทนผเสยหายและคาทดแทนผเสยชวตและบาดเจบจากเหตการณวางระเบดบรเวณแยกราชประสงค (สชง.)

1,662,958 - 1,662,958.00

งบอาเซยนฯ (สป.ยธ.) 1,600,000 1,000,000.00 600,000.00

1. โครงการขบเคลอนแผนบรณาการเพอชวยเหลอเหยออาชญากรรมของประเทศไทยและประชาคมอาเซยน (ระยะท 1) (สชง.)

1,600,000 1,000,000.00(62.50)

600,000.00(สนสดสญญา 16 ส.ค. 61)

รวมทงสน 11,645,512 9,358,485.00(80.36)

2,287,026.8617

3.2 ผลการเบกจายรบโอนเบกแทนกนจาก สป.ยธ. ประจ าปงบประมาณ 2561( ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบบรณาการขบเคลอน จชต.ใตโครงการเสรมสรางประสทธภาพงานยตธรรมเพอการสรางความเปนธรรมในจงหวดชายแดนภาคใต

6,250,000 4,561,464.16(72.98)

1,688,535.84

1. โครงการสงเสรมสทธเสรภาพในจงหวดชายแดนภาคใตโดยการมสวนรวมของเจาหนาทรฐ (กสส.)

2,950,000 2,157,231.35(73.13)

792,768.65

2. โครงการบรณาการหนวยงานความมนคงและหนวยงานบงคบใชกฎหมายเกยวกบภารกจคมครองพยานเพอเพมประสทธภาพดานคดในจงหวดชายแดนภาคใต (สคพ.)

800,000 683,869.78(85.48)

116,130.22

3. โครงการฝกอบรมหลกสตรเยาวชนรนใหมใสใจเคารพสทธในพนทจงหวดชายแดนภาคใต (กสส.)

2,500,000 1,720,363.03(68.81)

779,636.97

18

รายการ/โครงการ งบประมาณ เบกจาย คงเหลองบอาเซยนคาใชจายในการพฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยตธรรมเพอสงเสรมความเชอมโยงระหวางกนในประชาคมอาเซยน

2,517,500 1,965,484.37(78.07)

552,015.63

1. โครงการจดท าแผนบรณาการเพอชวยเหลอประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยสอาเซยน (กพส.)

1,118,900 633,780.00(56.64)

485,120.00

2. โครงการประชมระดบภมภาคอาเซยนเพอจดท ามาตรฐานระดบภมภาคดานธรกจกบสทธมนษยชน (กสป.)

1,398,600 1,331,704.37(95.22)

66,895.63

รวมทงสน9,045,400 6,743,720.76

(74.55)2,301,679.24

3.2 ผลการเบกจายรบโอนเบกแทนกนจาก สป.ยธ. ประจ าปงบประมาณ 2561( ณ วนท 31 ก.ค. 61)

19

รายการ/โครงการ งบประมาณ เบกจาย คงเหลอเงนดอกเบยอนเกดจากเงนกลางกระทรวงยตธรรม

1. โครงการสายดวนกระทรวงยตธรรม (Justice Call Center) (กพส.)

1,063,520 - 1,063,520

2. โครงการพฒนาลามในกระบวนการยตธรรม (กพส.) *รออนมต 2,000,000 - 2,000,000

รวมทงสน 1,263,520 - 1,263,520

3.3 ผลการเบกจายเงนดอกเบยฯ ประจ าปงบประมาณ 2561( ณ วนท 31 ก.ค. 61)

20

รายการ/โครงการ วงเงนงบประมาณ

รอยละ (%)ตอวงเงน

งปม. (พรบ.)

สนสดระยะเวลา

1. คาจางเหมาบ ารงรกษา (MA)(ศพท.) 349,800 0.60 30 พ.ย. 61

2. โครงการจดท าแผนสทธมนษยชนแหงชาต ฉ. 4(กยผ.)

475,800 0.08 28 ต.ค. 61

3. โครงการจดท าระบบสารสนเทศการไกลเกลยฯ (กสร.) 200,000 0.03 18 ต.ค. 61

4. โครงการจางทปรกษาจดท าแผนดจทลฯ (ศพท.) 103,800 0.02 29 ต.ค. 61

5. โครงการพฒนาระบบองคความรดานสทธฯ (ศพท.) 405,000 0.07 3 พ.ย. 61

6. โครงการปรบปรง สคส.พท.2 (สคส.พท.2) 760,200 0.13 ยงไมลงนามสญญาจางฯ

7. โครงการจางทปรกษาศกษาผตองโทษในคดอาญาฯ(กก.)

100,000 0.02 ยงไมลงนามสญญาจางฯ

รวมทงสน 2,394,600 0.42

3.4 รายการทขอขยายระยะเวลาการเบกจายเงนกนไวเบกเหลอมป พ.ศ. 2561(เบกจายหลง วนท 28 ก.ย. 61)

21

3.5 ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561( ณ วนท 31 ก.ค. 61)

งบ 573.9841 ลบ. แบงออกเปน 3 แผนงาน ดงน

87.16

12.84แผนงานบคลากร

เบกเหลอ 89.82

10.18

แผนงานพนฐาน

เบก

เหลอ

60.42

39.58

แผนงานบรณาการ

เบกเหลอ

เบก 84.0097 ลบ.เหลอ 12.3727 ลบ. เบก 426.0043 ลบ.

เหลอ 48.2953 ลบ.

เบก 1.9948 ลบ.เหลอ 1.3070 ลบ.

22

3.5 ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561( ณ วนท 31 ก.ค. 61) ตอ

งปม. 573.9841 ลบ. แบงออกเปนหมวดงบรายจาย ดงน

87.54

12.46บคลากร

เบก

เหลอ

เบก 80.4966 ลบ.เหลอ 11.4532 ลบ.

60.1039.90

ลงทนเบก

เหลอ

เบก 7.1987 ลบ.เหลอ 4.7789 ลบ.

68.41

31.59

ด าเนนงาน

เบก

เหลอ

เบก 67.3392 ลบ.เหลอ 31.0925 ลบ.

96.06

3.94รายจายอน

เบก

เหลอ

เบก 356.9743 ลบ.เหลอ 14.6504 ลบ.

89.20

10.80

ภาพรวม

เบก

เหลอ

เบก 512.0090 ลบ.เหลอ 61.9751 ลบ.

23

แผนและผลการเบกจาย(แบบสะสม)ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณ 573.9841 ลบ.

30.29

52.29

74.29

96.00

40.06

79.69

90.54100.00

32.74

63.40

85.5389.20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

มาตรการ 61

แผนกรมฯ

เบกจาย

229 ลบ. 457 ลบ. 519 ลบ. 573 ลบ.

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……ณ 31 ก.ค. 61

24

ผลการเบกจายภาพรวมของ ส านก/กอง/กลม(ณ วนท 31 ก.ค. 61)

48.01

77.00

96.03

76.60 89.75

73.38 71.95 83.17 78.10 75.45

53.86 67.87

44.10 45.78

81.42

54.35

77.20 78.87

51.99

23.00

3.97

23.40 10.25

26.62 28.05

16.83 21.90 24.55

46.14 32.13

55.90 54.22

18.58

45.65

22.80 21.13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

เบกจาย

คงเหลอ

2 3 1 23…………………………………………………………………………………………..……………………………..

รอยละ 96.00(เปาหมาย

สนไตรมาส 4)

หมายเหต เปาหมายการเบกจาย ณ สนเดอนกรกฎาคม 2561

- รายจายภาพรวม เฉลยไมนอยกวารอยละ 82.86

- รายจายลงทน เฉลยไมนอยกวารอยละ 76.74

…………………………………………………………………………………………..……………………....

ต าสง

1

25

กองสงเสรมสทธและเสรภาพ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)

รายการ จดสรร เบกจาย คงเหลอ

งบด าเนนงาน 2,584,655.00 1,237,368.95(47.87)

1,347,286.05

งบลงทน 7,009.01 6,965.01(99.37)

44.00

รายจายอน - - -

รวมทงสน 2,591,664.01 1,244,333.96(48.01)

1,347,330.05

26

กองสงเสรมการระงบขอพพาท(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 4,370,200 3,747,038.76(85.74)

623,161.24

งบลงทน 1,023,700 223,700.00(21.85)

800,000.00

รายจายอน 11,740,000 9,222,933.38(78.56)

2,517,066.62

รวมทงสน 17,133,900 13,193,672.14(77.00)

3,940,227.86

27

ส านกงานชวยเหลอทางการเงนฯ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 10,444,000 6,045,635.75(57.89)

4,398,364.25

งบลงทน 10,000 10,000.00(100.00)

-

รายจายอน 337,970,000 328,546,121.08(97.21)

9,423,878.92

รวมทงสน 348,424,000 334,601,756.83(96.03)

13,822,243.17

28

กองพทกษสทธและเสรภาพ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 24,866,500 18,962,317.72(76.26)

5,904,182.28

งบลงทน 44,300 15,408(34.78)

28,892

รายจายอน 964,325 841,825.00(87.30)

122,500

รวมทงสน 25,875,125 19,819,550.72(76.60)

6,055,574.28

29

ส านกงานคมครองพยาน(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 3,623,547.50 1,944,834.11(53.67)

1,678,713.39

งบลงทน - - -

รายจายอน 12,814,300 12,808,654.26(99.96)

5,645.74

รวมทงสน 16,437,847.50 14,753,488.37 (89.75)

1,684,359.13

30

กองสทธมนษยชนระหวางประเทศ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 971,400 619,294.36(63.75)

352,105.64

งบลงทน 4,290 4,290.00(100.00)

-

รายจายอน 2,597,300 1,998,272.00(76.94)

599,028.00

รวมทงสน 3,572,990 2,621,856.36(73.38)

951,133.64

31

กองยทธศาสตรและแผนสทธมนษยชนแหงชาต(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 2,804,510 2,132,819.66 (76.05)

671,690.34

งบลงทน 21,290 21,196.00(99.56)

94.00

รายจายอน 5,002,400 3,478,019.00(69.53)

1,524,381.00

รวมทงสน 7,828,200 5,632,034.66(71.95)

2,196,165.34

32

ส านกงานเลขานการกรม(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบบคลากร 91,949,900 80,496,653.00(87.54)

11,453,246.64

งบด าเนนงาน 33,069,153.50 23,371,474.11(70.67)

9,697,679.39

งบลงทน 2,268,099.00 1,998,775.00(88.13)

269,324.00

รายจายอน 20,400.00 9,000.00(44.12)

11,400.00

รวมทงสน 127,307,552.50 105,875,902.47(83.17)

21,431,650.0333

กลมพฒนาระบบบรหาร(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 883,500 647,820.47(76.38)

208,679.53


รายจายอน 69,500 69,500.00(100.00)

-

รวมทงสน 953,000 744,320.47(78.10)

208,679.53

34

กลมตรวจสอบภายใน(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 651,049 491,197.70(75.45)

159,851.30



รวมทงสน 651,049 491,197.70(75.45)

159,851.30

35

กลมกฎหมาย(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 520,500 334,177.81(64.20)

186,322.19


รายจายอน 100,000 - 100,000

รวมทงสน 620,500 334,177.81 (53.86)

286,322.19

36

กลมงานผเชยวชาญ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 398,150 270,212.37(67.87)

127,937.63



รวมทงสน 398,150 270,212.37(67.87)

127,937.63

37

ศนยขอมลและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 4,143,490 716,826.00(17.30)

3,426,664.00

งบลงทน 7,461,270 4,553,406.00(61.03)

2,907,864.00

รายจายอน 346,500 - 346,500.00

รวมทงสน 11,951,260 5,270,232.00(44.10)

6,681,028.00

38

กองสงเสรมมาตรฐานสทธและเสรภาพ(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 1,150,170 532,186.08(46.27)

617,983.92

งบลงทน 12,400 - 12,400


รวมทงสน 1,162,570 532,186.08(45.78)

630,383.92

39

ส านกงานคมครองสทธและเสรภาพ พนท 1(ณ วนท 31 ก.ค. 61)


งบด าเนนงาน 2,380,000.00 1,921,832.61(80.75)

458,167.39

งบลงทน 86,172.99 86,165.99(99.99)

7.00


รวมทงสน 2,466,172.99 2,007,998.60(81.42)

458,174.39

40



งบด าเนนงาน 1,505,910 1,212,093.22(80.49)

293,816.78

งบลงทน 803,250 42,950.00(5.35)

760,300.00


รวมทงสน 2,309,160 1,255,043.22(54.35)

1,054,116.78

41



งบด าเนนงาน 1,834,745 1,409,145.13(76.80)

425,599.87

งบลงทน 31,889 31,889.00(100)

-


รวมทงสน 1,866,634 1,441,034.13(77.20)

425,599.87

42



งบด าเนนงาน 2,230,315 1,715,983.64(76.94)

514,331.36

งบลงทน 204,010 204,000.00(100)

10.00


รวมทงสน 2,434,325 1,919,983.64(78.87)

514,341.36

43

ผลการเบกจายงบประมาณ คชจ.สมมนาและฝกอบรมรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61)

ผลการเบกจายงบประมาณ คชจ.สมมนาและฝกอบรมรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61)

รายการ/โครงการ งบประมาณ(ตาม พรบ.งปม.)

(1)

งบประมาณ(ใชจรง)(2)

เบกจาย(3)

รอยละ(วดตาม พรบ.)((3)*100/(1))

คงเหลอ(4)=(2)-(3)

1. พฒนาศกยภาพบคลากรกรมคมครองสทธและเสรภาพ เพอเพมสมรรถนะการปฏบตงานประจ าป 2561 (สลก.)

1,502,400 1,504,800 1,029,285.00 68.51 475,515.00

2. การพฒนาศกยภาพกลไกการขบเคลอนการไกลเกลยระงบขอพพาทในชมชน (กสร.)

2,349,600 2,300,000 2,297,140.57(ด าเนนการเสรจ

เรยบรอย)

97.77 2,859.43

3. การพฒนาทกษะการคมครองพยานของพนกงานเจาหนาทส านกงานคมครองพยานประจ าป 2561 (สคพ.)

250,000 236,607.50 236,607.50(ด าเนนการเสรจ


94.64 -

4. การเพมประสทธภาพการปฏบตงานของเจาหนาทตรวจสอบภายใน (ตน.)

84,000 41,000 41,000.00(ด าเนนการเสรจ


48.81 -

44

ผลการเบกจายงบประมาณ คชจ.สมมนาและฝกอบรมรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61) ตอ

ผลการเบกจายงบประมาณ คชจ.สมมนาและฝกอบรมรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61) ตอ

รายการ/โครงการ งบประมาณ(ตาม พรบ.งปม.)

(1)

งบประมาณ(ใชจรง)(2)

เบกจาย(3)

รอยละ(วดตาม พรบ.)(3)*100/(1))

คงเหลอ(4)=(2)-(3)

5. ประชมเชงปฏบตการพฒนามาตรฐานสอสารสนเทศกรมคมครองสทธและเสรภาพ (สลก.)

45,400 22,580.00(ด าเนนการเสรจ


- 22,820.00

6. คาใชจายในการฝกอบรมหลกสตรรกษาความปลอดภยบคคลส าคญ รนท 25(สคพ.)



- -

7. โครงการฝกอบรมหลกสตรเยาวชนรนใหมใสใจดานสทธมนษยชนและสงแวดลอม (กสส.)



- 2,200.00

8. โครงการฝกอบรมวทยากรดานสทธมนษยชน (กสส.)

167,955 - - 167,955.00

9. โครงการโรงเรยนอปถมถฯ (กสร.) 57,600 - - 57,600.00

รวมท งสน 4,186,000 4,599,502.50 3,825,453.07 91.39 774,049.43

45

35

รายการ/โครงการ งบประมาณ ผกพนสญญา

(PO)

เบกจาย คงเหลอ

ครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 10,824,980.00 3,998,196.00 6,043,745.00 792,352.30

ครภณฑส ำนกงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 1,222,010 70,873.00 403,255.00 780,881.30

ครภณฑคอมพวเตอร จ ำนวน 16 รำยกำร 8,503,670 3,709,183.00 4,789,300.00 5,187.00

ครภณฑงำนบำนงำนครว จ ำนวน 2 รำยกำร 56,000 - 54,390.00 1,610.00

ครภณฑโฆษณำและเผยแพร จ ำนวน 2 รำยกำร 256,300 208,826.00 42,800 4,674.00

ครภณฑยำนพำหนะและขนสง จ ำนวน 1 รำยกำร 754,000 - 754,000 -

ครภณฑทมราคาตอหนวยเกนกวา 1 ลานบาท 1,155,000 - 1,155,000.00 -

ครภณฑยำนพำหนะและขนสง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,155,000 - 1,155,000.00 -

รวมทงสน 11,979,980.00 3,988,882.70 7,198,745.00

(60.09)

792,352.30

46

36

การขอโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61)

รายการ/โครงการ งบประมาณ(บาท)

เบกจาย(บาท)

คงเหลอ(บาท)

สถานะการด าเนนงาน

ครงท 1 /2561 69,500 69,500 - ด าเนนการเรยบรอยแลว

ครงท 2 /2561 69,350 - 69,350 อยระหวางด าเนนการ

ครงท 3 /2561 38,398 38,398 - ด าเนนการเรยบรอยแลว

ครงท 4 /2561 1,079,790 157,070 922,720 อยระหวางด าเนนการ

ครงท 5 /2561 100,000 76,629.30 23,370.70 อยระหวางด าเนนการ

47

37

การขอโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2561 (ณ 31 ก.ค. 61) (ตอ)

รายการ/โครงการ งบประมาณ(บาท)

เบกจาย(บาท)

คงเหลอ(บาท)

สถานะการด าเนนงาน

ครงท 6 /2561 773,200 325,032.50 448,167.50 อยระหวาง ด าเนนการ

ครงท 7 /2561 1,000,000 1,000,000 - ด าเนนการเรยบรอยแลว



48

ระเบยบวาระท 4 เรองเพอพจารณา4.1

4.2

4.3

พจารณาผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561(ณ วนท 31 ก.ค. 61)

พจารณารายการ/โครงการทมความจ าเปนเรงดวน ตองด าเนนการแตไมมงบประมาณรองรบในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ/โครงการทเสนอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากคาใชจายในการบรหารจดการ (สวนกลาง) 49

4.1 พจารณาผลการเบกจายงบประมาณ

ตามแผนการใชจายงบประมาณฯ พ.ศ. 2561

(ณ วนท 31 ก.ค. 61)

50

จ ำนวน รอยละ

รวมทงสน 96,119,429.00 63,652,403.49 66.22 21,469,622.45 10,997,403.06

กองสงเสรมสทธและเสรภำพ 828,355.00 - - 660,400.00 167,955.00 1 โครงการพฒนาชดความรดานกฎหมายส าหรบประชาชน 660,400.00 - - 660,400.00 - 2 โครงการฝกอบรมวทยากรดานสทธมนษยชน 167,955.00 - - - 167,955.00

กองสงเสรมกำรระงบขอพพำท 12,797,600.00 9,422,933.38 73.63 2,694,582.00 680,084.62 1 แนวทางการสนบสนนโครงการโรงเรยนอปถมภ

ของกระทรวงยตธรม57,600.00 - - 57,600.00 -

2 โครงการจดท าระบบสารสนเทศเพอการสงเสรมการไกลเกลยระงบขอพพาทในชมชน

1,000,000.00 200,000.00 20.00 800,000.00 -

3 โครงการระงบขอพพาททางเลอกมตใหม ดวยกลไกศนยไกลเกลยระงบขอพพาทชมชน

11,740,000.00 9,222,933.38 78.56 1,836,982.00 680,084.62

ส ำนกงำนชวยเหลอทำงกำรเงนฯ 39,447,900.00 28,203,191.08 71.49 7,100,572.45 4,144,136.47 1 การพจารณาแนวทางอนมตคาตอบแทน

ผเสยหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจ าเลยในคดอาญาอยางมประสทธภาพและมมาตรฐานแนวทางเดยวกนทวประเทศ

600,000.00 22,000.00 3.67 - 578,000.00

2 โครงการพฒนาระบบการคมครองสทธผเสยหายและจ าเลยในคดอาญาเชงรก

23,000,000.00 17,448,412.08 75.86 3,608,547.45 1,943,040.47

3 โครงการพฒนามาตรการในการคมครองชวยเหลอผถกละเมดสทธและเสรภาพและสทธมนษยชนเพอลดความเหลอมล าของกระบวนการยตธรรม

14,570,000.00 10,697,709.00 73.42 2,250,000.00 1,622,291.00

4คาใชจายในการประชมเครอขายการใหความชวยเหลอผเสยหายและจ าเลยในคดอาญา - โครงการพฒนาความรวมมอของหนวยงานใหความชวยเหลอผเสยหายและจ าเลยในคดอาญา

1,277,900.00 35,070.00 2.74 1,242,025.00 805.00

กองพทกษสทธและเสรภำพ 18,425,759.00 13,608,422.63 73.86 498,320.00 4,319,016.37 1 คาตอบแทนคลนกยตธรรม 12,282,654.00 8,538,300.00 69.52 50,400.00 3,693,954.00 2 คาตอบแทนการสงเสรมสทธผตองหา

ในการสอบสวนคดอาญา (ป.ว.อาญา ม. 134/1)

2,050,000.00 1,540,500.00 75.15 144,000.00 365,500.00

3 ศนยคมครองสทธและเสรภาพ 2,040,305.00 1,569,844.23 76.94 221,400.00 249,060.77 4 คาปรบปรงหองปฏบตการสายดวนยตธรรม 28,800.00 - - 27,820.00 980.00 5 คาใชจายในการเสรมสรางความรเกยวกบ

กฎหมายการคมครองสทธและเสรภาพ - โครงการคาราวานคมครองคน คมครองสทธสรางวถชวตแหงความเปนธรรม

2,024,000.00 1,959,778.40 96.83 54,700.00 9,521.60

ผลกำรเบกจำยงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ. 2561 (เฉพำะรำยกำร/โครงกำร)ณ วนองคำรท 31 กรกฎำคม 2561

ล ำดบท

รำยกำร/โครงกำร งบประมำณ

(1)เบกจำย (2) ส ำรอง

(3) คงเหลอ

4=(1)-(2)-(3)

51

จ ำนวน รอยละล ำดบ

ทรำยกำร/โครงกำร

งบประมำณ(1)

เบกจำย (2) ส ำรอง(3)

คงเหลอ4=(1)-(2)-(3)

ส ำนกงำนคมครองพยำน 1,585,050.00 405,765.60 25.60 1,096,710.00 82,574.40 1 โครงการพฒนาเพอเพมประสทธภาพ

การคมครองพยานในคดอาญาทเกยวกบคดความมนคงในพ นทจงหวดชายแดนภาคใต

1,515,700.00 405,765.60 26.77 1,057,030.00 52,904.40

2 โครงการบรณาการความรวมมอเพอสงเสรมและสนบสนนการบรหารจดการคณภาพและมาตรฐานการคมครองพยาน

69,350.00 - - 39,680.00 29,670.00

ส ำนกงำนเลขำนกำรกรม 5,451,195.00 4,129,780.00 75.76 1,300,050.00 21,365.00

1โครงการประชาสมพนธสงเสรมคมครองสทธและเสรภาพเพอลดความเหลอมล าในสงคม

3,757,695.00 3,100,495.00 82.51 657,200.00 -

2พฒนาศกยภาพบคลากรกรมคมครองสทธและเสรภาพเพอเพอสมรรถนะการปฏบตงานประจ าป 2561

1,480,000.00 1,029,285.00 69.55 429,350.00 21,365.00

3 โครงการจดซ ออปกรณจดท าสอวดทศนเพอเผยแพรบทบาทภารกจกรมคมครองสทธและเสรภาพ

213,500.00 - - 213,500.00 -

กองยทธศำสตรและแผนสทธมนษยชนแหงชำต 5,327,400.00 3,536,134.00 66.38 1,496,650.00 294,616.00 1 โครงการจดท าแผนสทธมนษยชนแหงชาต

ฉบบท 4 ดวยกระบวนการมสวนรวมของทกภาคสวน ระยะท 2

5,002,400.00 3,478,019.00 69.53 1,357,500.00 166,881.00

2 จดท ารายงานประจ าป 125,000.00 - - 125,000.00 - 3 จดท าแผนและพฒนายทธศาสตรกรมคมครองสทธ

และเสรภาพ100,000.00 32,815.00 32.82 875.00 66,310.00

4 เสรมสรางประสทธภาพการปฏบตงานดานแผนงานและแผนงบประมาณ

100,000.00 25,300.00 25.30 13,275.00 61,425.00

กองสทธมนษยชนระหวำงประเทศ 2,674,300.00 1,998,272.00 74.72 676,028.00 -

1โครงการประชมเชงปฏบตการเพอจดท ารางพระราชบญญตการจดทะเบยนคชวต พ.ศ....

77,000.00 - - 77,000.00 -

2 โครงการจดท ารายงานประเทศตามพนธกรณภายใตอนสญญาตอตานการทรมานและการประตบต หรอการลงโทษอนทโหดรายไรมนษยธรรม หรอทย ายศกดศร ฉบบท 2 (ระยะท 2)

1,400,000.00 1,232,000.00 88.00 168,000.00 -

3 โครงการจดท ารายงานผลการด าเนนงานของประเทศไทยตามกตการะหวางประเทศวาสทธทางเศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ฉบบท 3 (ระยะท 2)

1,197,300.00 766,272.00 64.00 431,028.00 -

กลมพฒนำระบบรหำร 94,000.00 68,611.00 72.99 - 25,389.00 1 การถายทอดตวช วดจากระดบองคกร

สระดบบคคลและตดตามประเมนผลการปฏบตราชการ

70,000.00 54,860.00 78.37 - 15,140.00

2 การบรหารความเสยง (Risk Management)และการประเมนระบบการควบคมภายในประจ าป 2561

24,000.00 13,751.00 57.30 - 10,249.00

52

จ ำนวน รอยละล ำดบ

ทรำยกำร/โครงกำร

งบประมำณ(1)

เบกจำย (2) ส ำรอง(3)

คงเหลอ4=(1)-(2)-(3)

กลมกฎหมำย 100,000.00 - - 100,000.00 - 1 โครงการจดท ารางแนวทางการเปดโอกาสใหผตองโทษใน

คดอาญาหรอบคคลลมละลายสามารถเขาท างานในหนวยงานตางๆ

100,000.00 - - 100,000.00 -

ศนยขอมลและพฒนำระบบเทคโนโลยสำรสนเทศ 7,034,500.00 1,263,800.00 17.97 5,770,700.00 - 1 คาจางเหมาบรการบ ารงรกษาระบบเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร3,498,000.00 349,800.00 10.00 3,148,200.00 -

3 โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการจดการองคความรดานสทธมนษยชนในรปแบบมลตมเดย

1,350,000.00 270,000.00 20.00 1,080,000.00 -

5 โครงการปรบปรงระบบบรหารจดการภายในกรมใหรองรบการใชงานผานเลขบตรประชาชน

1,840,000.00 644,000.00 35.00 1,196,000.00 -

6 โครงการจางทปรกษาจดท าแผนปฏบตการดจทลของกรมคมครองสทธและเสรภาพ (พ.ศ.2563-2566)

346,500.00 - - 346,500.00 -

กองสงเสรมมำตรฐำนกำรคมครองสทธและเสรภำพ 589,170.00 150,662.00 25.57 25,610.00 412,898.00 1 สงเสรมมาตรฐานการคมครองสทธและเสรภาพ 416,570.00 2,030.00 0.49 4,750.00 409,790.00 2 โครงการพฒนาและปรบปรงมาตรฐานคลนกยตธรรม 172,600.00 148,632.00 86.11 20,860.00 3,108.00

ส ำนกงำนคมครองสทธและเสรภำพ พนท 1 874,000.00 788,202.50 90.18 - 85,797.50 1 การพฒนาประสทธภาพเครอขายการให

ความชวยเหลอเยยวยาเหยออาชญากรรมเชงบรณาการ (สคส.พท.1)

750,600.00 680,980.00 90.72 - 69,620.00

2 โครงการพฒนาอาสาสมครคมครองสทธและสรภาพเพอเสรมสรางศนยไกลเกลยระงบพพาทชมชน

123,400.00 107,222.50 86.89 - 16,177.50

ส ำนกงำนคมครองสทธและเสรภำพ พนท 2 760,200.00 - - - 760,200.00 1 โครงการปรบปรงอาคารส านกงานคมครองสทธและเสรภาพ

พ นท 2760,200.00 - - - 760,200.00

ส ำนกงำนคมครองสทธและเสรภำพ พนท 4 130,000.00 76,629.30 58.95 50,000.00 3,370.70 1 โครงการพฒนาสมพนธเครอขายคมครองสทธและเสรภาพ

ในพ นทภาคใต100,000.00 76,629.30 76.63 20,000.00 3,370.70

1 โครงการเพมประสทธภาพการปฏบตงานของเจาหนาทในพ นทจงหวดชายแดนใต

30,000.00 - - 30,000.00 -

53

รายการ/โครงการ เสนอต งงบประมาณ

วงเงน งปม.บรหารจดการ (สวนกลาง)- งบด าเนนงาน- งบลงทน- งบรายจายอน

215,100.-210,000.-

4,600.-500.-

1. ค.ศกษาโทษประหารชวตฯ (กยผ.) 100,000.-

2. ค.พฒนาประสทธภาพเครอขายภาคประชาชน (กพส.) 149,400.-

3. ....... 0.-

รวมความประสงคขอรบการจดสรรงบประมาณ 249,400.-

งบประมาณบรหารจดการ(+คงเหลอ/-ไมเพยงพอ) -34,300.-

4.2 รายการ/โครงการ ทเสนอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากงบประมาณทจดสรรส าหรบบรหารจดการ (สวนกลาง)

54

41

4.3 รายการ/โครงการ ทเสนอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากงบประมาณทจดสรรส าหรบบรหารจดการ (สวนกลาง)

รายการ งบประมาณ

รายการทขอรบสนบสนนและไดอนมตแลว (งบสวนกลาง) 2,000.-

- คาจดท าปายวสยทศนกรมฯ (กพร.) 2,000.-

รวมทงสน 2,000.-

62

ระเบยบวาระท 5 เรองอนๆ

63

การประชุมคณะท...

Documents