กระทรวงเกษตรและสหกรณ์rio13.rid.go.th/2012/sents/krr13-2561.pdfค...
TRANSCRIPT
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตร ส านกงานชลประทานท 13
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ
ชป.-2
: พน
ทชลป
ระทา
นทเพ
มขน
เปาห
มายร
วม
2,00
0 ไร
ชป.-3
: พน
ทรบป
ระโย
ชนทเ
พมขน
เปาห
มายร
วม
1,1
00 ไร
ชป.-4
.1 :
ประส
ทธภา
พการ
สงนา
ของโ
ครงก
าร
ชป.-4
.2 :
ความ
หนาแ
นของ
การป
ลกพช
(Cro
ppin
g In
tens
ity) เ
ปาหม
ายรว
ม
4,27
2,57
5 ไร
ชป.-4
.3 :
ปรมา
ณนา
จดสร
รใหต
ามวต
ถประ
สงค
การใ
ชนา
เปาห
มายร
วม 5
,000
ลาน
ม.³
ชป.-5
: พน
ทควา
มเสย
หายข
องพช
เศรษ
ฐกจ
(ขาว
) ในเ
ขตชล
ประท
านจา
กอทก
ภยแล
ะภยแ
ลง
ชป.-6
: คว
ามสา
เรจข
องกา
รดาเ
นนกา
รสรา
ง
เครอ
ขายด
านงา
นชลป
ระทา
น
ชป.-7
: กา
รเบก
จายเ
งนงบ
ประม
าณรา
ยจาย
ลงทน
ชป.-8
: คว
ามพง
พอใจ
ของผ
รบบร
การข
อง
สานก
งานช
ลประ
ทาน
นาหนก(%) 9 9 3 3 3 9 9 9 9
สวนบรหารจดการนาและบารงรกษา
สวนแผนงาน
สวนวศวกรรม
ฝายบรหารทวไป
สวนเครองจกรกล
โครงการชลประทานกาญจนบร 21,500
โครงการชลประทานนครปฐม
โครงการชลประทานราชบร 900 29,422 1
โครงการชลประทานสมทรสงคราม
โครงการสงนาฯ แมกลอง
โครงการสงนาฯ กาแพงแสน 388,954 2
โครงการสงนาฯ นครปฐม 462,579 3
โครงการสงนาฯ นครชม 390,691 1
โครงการสงนาฯ ราชบรฝงซาย 352,851 1
โครงการสงนาฯ ราชบรฝงขวา 490,115 1
โครงการสงนาฯ ทามะกา 244,563 1
โครงการสงนาฯ ดาเนนสะดวก 243,058 2
โครงการสงนาฯ พนมทวน 502,752 1
โครงการสงนาฯ สองพนอง 620,250 1
โครงการสงนาฯ บางเลน 525,840 2
โครงการกอสราง สชป.13 1,100 1,100
ผรวบรวม บน. บน. บน. บน. ผง. ฝบท.
ตวชวดป 2561
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
กรอบการประเมนผลตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรระดบสานก ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานกงานชลประทานท 13
ตวชวดผลการปฏบตราชการ นาหนก
9,3
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5
ชป.-1 : ปรมาณความจเกบกกทเพมขน (หนวย : ลบ.ม.) 0
ชป.-2 : พนทชลประทานทเพมขน (หนวย : ไร) 9 80 85 90 95 100
ชป.-3 : พนทรบประโยชนทเพมขน (หนวย : ไร) 9 80 85 90 95 100
ชป.-4 : ประสทธภาพการบรหารจดการนาชลประทาน (Irrigation
efficiency)
0
ชป.-4.1 : ประสทธภาพการสงนาของโครงการ 3 50 55 60 65 70
ชป.-4.2 : ความหนาแนนของการปลกพช (Cropping Intensity) (หนวย
: รอยละ)
3 101-115 116-120 121-125 126-130 131-135
ชป.-4.3 : ปรมาณนาทจดสรรใหตามวตถประสงคการใชนา
(หนวย : ลาน ลบ.ม.)
3 0.2
1.8
0.4
1.6
0.6
1.4
0.8
1.2
1
1
ชป.-5 : พนทความเสยหายของพชเศรษฐกจ(ขาว) ในเขตชลประทานจาก
อทกภยและภยแลง
9 0.245 0.195 0.145 0.095 0.045
ชป.-6 : ความสาเรจของการดาเนนการสรางเครอขายดานงาน
ชลประทาน (หนวย : รอยละ)
9 80 85 90 95 100
ชป.-7 : การเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน 9 81 83 85 87 89
ชป.-8 : ความพงพอใจของผรบบรการของสานกงานชลประทาน 9 65 70 75 80 85
นาหนกรวม 63
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
หมายเหต 1. สานกงานชลประทานใดไมมเปาหมายตวชวดใด ใหปรบคานาหนกตวชวดนนเปน 0 และรวมนาหนกรวม ตามผลรวมเทาทม
2. กรณทคานาหนกรวมไมถง 100 ในการประเมนคาคะแนนตอนสนปใหใชสตรแปลงคานาหนก ดงน
คะแนนถวงนาหนกสทธ = (นาหนกรวม 100 ÷ นาหนกรวมเทาทม) x ผลรวมของคาคะแนนถวงนาหนกของตวชวดเทาทม
3. เกณฑการใหคะแนนแบบ hybrid เชน
1 2 3 4 5
50 75 100 100 เสรจกอน 15
ก.ย.
100 เสรจกอน 1
ก.ย.
รายการงานนน ๆ ผลงานตอง 100 %
จงจะได 3 คะแนน
มใชผลงาน 80% ถอวางานเสรจ
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4
ชป.-1 : ปรมาณความจเกบกกทเพมขน
คาอธบาย ความจเกบกก (Storage Capacity) หมายถง ปรมาณความจในการเกบกกนาของอาคารชลประทาน
เปาหมาย/หนวยวด เปาหมายความจทเพมขนตามแผนงานทปรากฏ ตามงบประมาณรายจายและรายละเอยดประกอบ
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ลบ.ม.
สตรการคานวณ ผลรวมของปรมาณความจทเพมขนเทยบกบแผน (รอยละ)
รอบการรายงาน / รอบ
การวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 0
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทานท 13 /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผกากบตวชวด ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรการเพอกากบการดาเนนยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5
ชป.-2 : พนทชลประทานทเพมขน
คาอธบาย พนทชลประทานทเพมขน (Irrigation area) หมายถง พนททเกดขนจากการกอสรางโครงการ
ชลประทาน พรอมระบบสงนาและระบบกระจายนา (Irrigation & distribution system) ท
ดาเนนการแลวเสรจพรอมใชงาน ณ สนปงบประมาณ สามารถสงนาจากแหลงนาชลประทาน ไปถง
แปลงเพาะปลกของเกษตรกรได
เปาหมาย/หนวยวด เปาหมายพนทชลประทานทเพมขนตามแผนงานทปรากฏตามงบประมาณรายจายและรายละเอยด
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ไร
สตรการคานวณ ผลรวมของพนทชลประทานทเพมขนเทยบกบแผน (รอยละ)
รอบการรายงาน / รอบ
การวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผกากบตวชวด ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
4,400 ไร
(คะแนน 5 )
6,500 ไร
(คะแนน 5)
3,270 ไร
(คะแนน 5)
866 ไร
(คะแนน 1)
3,800 ไร
(คะแนน 5)
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
40 50 60 70 80 90 100
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
80 85 90 95 100
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
คาเปาหมายตวชวดตามภารกจและยทธศาสตร ป 2561 สานกงานชลประทานท 13
จานวนพนทชลประทานทเพมขน (ไร)
ลาดบท โครงการ
งบประมาณ
ตามพ.ร.บ.
(บาท)
เปาหมายพนท
ชลประทาน
(ไร)
โครงการ
หมายเหต
3 สานกงานชลประทานท 13 128,000,000 2,000
1 (33) ฝายบานพยางพรอมระบบสงนา
ตาบลปาหวาย อาเภอสวนผง จงหวด
ราชบร
40,000,000 800 โครงการกอสราง 13
สชป.13
2 (63) ฝายหวยตะโกปดทองพรอมระบบ
สงนา ตาบลสวนผง อาเภอสวนผง
จงหวดราชบร
40,000,000 300 โครงการกอสราง 13
สชป.13
3 (124) สถานสบนาดวยไฟฟาพรอม
ระบบสงนาบานทามะขาม ตาบลตะนาว
ศร อาเภอสวนผง จงหวดราชบร
48,000,000 900 คป.ราชบร
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ชป.-3 : พนทรบประโยชนทเพมขน
คาอธบาย พนทรบประโยชน (Beneficial area) หมายถง พนททสามารถรบนาจากโครงการชลประทาน
ประเภทตางๆ โดยไมมระบบกระจายนาในพนท
เปาหมาย/หนวยวด เปาหมายพนทรบประโยชนทเพมขนตามแผนงานทปรากฏตามงบประมาณรายจายและรายละเอยด
ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 / ไร
สตรการคานวณ ผลรวมของพนทรบประโยชนทเพมขนเทยบกบแผน (รอยละ)
รอบการรายงาน / รอบ
การวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
80 85 90 95 100
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8
คาเปาหมายตวชวดตามภารกจและยทธศาสตร ป 2561 สานกงานชลประทานท 13
พนทรบประโยชนเพมขน (ไร)
ลาดบท โครงการ
งบประมาณ
ตามพ.ร.บ.
(บาท)
เปาหมายพนท
รบประโยชน
(ไร)
โครงการ
หมายเหต
2 สานกงานชลประทานท 13 75,000,000 1,100
1 (32) แกมลงบานแกะบก ตาบลหนอง
เปด อาเภอศรสวสด จงหวดกาญจนบร
45,000,000 500 โครงการกอสราง 13
สชป.13
2 (62) ฝายพนารอน 2 ตาบลบานเกา
อาเภอเมองกาญจนบร จงหวด
กาญจนบร
30,000,000 600 โครงการกอสราง 13
สชป.13
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
9
ชป.-4 : ประสทธภาพการบรหารจดการนาชลประทาน (Irrigation efficiency) คาอธบาย ประสทธภาพการบรหารจดการนาชลประทาน หมายถง ความสามารถในการบรหารจดการนาจากแหลงนา
ชลประทานผานระบบสงนา (Irrigation system)/กระจายนา (Distribution system) เพอนานาสงใหถง
แปลงเพาะปลกของเกษตรกร และ/หรอผรบบรการประเภทตางๆ ประกอบดวย 3 องคประกอบการประเมน
ไดแก
4.1 ประสทธภาพการสงนาของโครงการ
4.2 ความหนาแนนของการปลกพช (Cropping Intensity)
4.3 ปรมาณนาจดสรรใหตามวตถประสงคการใชนา
เปาหมาย/หนวยวด
สตรการคานวณ 4.1 (ปรมาณนาทตองการตามทฤษฎ + การรวซม – ฝนใชการ) x 100 ÷ ปรมาณนาทสงเขาระบบสงนา
(อางองตามคมอการคานวณหาประสทธภาพการชลประทาน ในศนยความรกลาง กรมชลประทาน)
4.2 (พนทบรหารจดการนาฤดฝน + พนทบรหารจดการนาฤดแลง) ÷ พนทชลประทาน
(อางองตามคมอการคานวณหาประสทธภาพการชลประทาน ในศนยความรกลาง กรมชลประทาน)
4.3 ปรมาณนาจดสรรจรง ÷ ปรมาณนาจดสรรตามแผน
(อางองตามแผนการจดสรรนาตามวตถประสงค ของสานกบรหารจดการนาและอทกภย สบอ.-1)
รอบการรายงาน /
รอบการวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ชป.- ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
4.1 50 55 60 65 70
4.2 101-115 116-120 121-125 126-130 131-135
4.3 60 70 80 90 100
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
10
ชป.-4.1 : ประสทธภาพการสงนาของโครงการ
คาอธบาย ประสทธภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency) หมายถง อตราสวนทคดเปนเปอรเซนตระหวางปรมาณนา
สทธทพชตองการใช (Net Water Requirement) ตอปรมาณนาชลประทานทจดสงใหทงหมด(Gross Water
Requirement)
สาหรบประสทธภาพการชลประทานจะขนอยกบประสทธภาพตางๆดงน
-ประสทธภาพของการใชนาของพชในแปลงนาซงขนอยกบหลายปจจย เชนคณสมบตทางกายภาพของดน และชนด
ของพช เปนตน
-ประสทธภาพในการสงนาซงขนอยกบวธการสงนา
-ประสทธภาพในระบบสงนา(Distribute Irrigation Water System) ขนอยกบอตราการรวซมและการระเหยในคลอง
สงนา โดยทวไปจะเปนอตราสวนกบความยาวของคลองสงนา
เปาหมาย/หนวยวด รอยละ
สตรการคานวณ 4.1 (ปรมาณนาทตองการตามทฤษฎ + การรวซม – ฝนใชการ) x 100 ÷ ปรมาณนาทสงเขาระบบสง
นา(อางองตามคมอการคานวณหาประสทธภาพการชลประทาน ในศนยความรกลาง กรม
ชลประทาน)
รอบการรายงาน /
รอบการวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 3
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
69.04 %
โครงการสงนาฯนคร
ชม
73.11%
โครงการสงนาฯ
กาแพงแสน
งดสงนา งดสงนา 56.12 %
โครงการชลประทาน
ราชบร
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
40 45 50 55 60 65 70
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
50 55 60 65 70
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
11
ชป.-4.2 : ความหนาแนนของการปลกพช (Cropping Intensity)
คาอธบาย จานวนพนทเพาะปลก ไดแก นาขาว พชไร ผลไม ไมยนตน รวมทงพนทบอปลา บอกง ททาการผลต
สนคาการเกษตร ในเขตชลประทานของโครงการสงนาและบารงรกษาและโครงการชลประทานขนาด
กลาง ทงในชวงฤดแลงและฤดฝน
เปาหมาย/หนวยวด รอยละ
สตรการคานวณ 4.2 (พนทบรหารจดการนาฤดฝน + พนทบรหารจดการนาฤดแลง) ÷ พนทชลประทาน
(อางองตามคมอการคานวณหาประสทธภาพการชลประทาน ในศนยความรกลาง กรมชลประทาน)
รอบการรายงาน /
รอบการวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน
นาหนกตวชวด 3
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย ผอานวยการสงนาและบารงรกษา ผอานวยการโครงการชลประทาน ผอานวยการสวนบรหารจดการ
นาและบารงรกษา
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
รอยละ 105.59
(คะแนน 1)
รอยละ 95.32
(คะแนน 1)
รอยละ 114.35
(คะแนน 5)
รอยละ 104.32
(คะแนน 4.77)
รอยละ 105.32
(คะแนน 4)
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
ไมมกาหนด
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
101-115 116-120 121-125 126-130 131-135
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
12
คาเปาหมายตวชวดตามภารกจและยทธศาสตร ป 2561 สานกงานชลประทานท 13
ชป.-4.2 : ความหนาแนนของการปลกพช (Cropping Intensity)
ลาดบ
ท
โครงการ ฤดแลง (ไร) ฤดฝน (ไร) รวม 2 ฤด หมายเหต
1 โครงการสงนาฯ กาแพงแสน 189,204 199,750 388,954
2 โครงการสงนาฯ นครปฐม 182,766 279,813 462,579
3 โครงการสงนาฯ นครชม 165,941 186,910 352,851
4 โครงการสงนาฯ ราชบรฝงซาย 129,500 175,563 305,063
5 โครงการสงนาฯ ราชบรฝงขวา 231,740 258,375 490,115
6 โครงการสงนาฯ ทามะกา 244,563 244,563 489,126
7 โครงการสงนาฯ ดาเนนสะดวก 121,529 125,529 243,058
8 โครงการสงนาฯ พนมทวน 250,502 252,250 502,752
9 โครงการสงนาฯ สองพนอง 310,125 310,125 620,250
10 โครงการสงนาฯ บางเลน 256,652 269,188 525,840
11 โครงการชลประทานกาญจนบร 2,871 18,629 21,500
12 โครงการชลประทานราชบร 7,007 22,415 29,422
รวม 2,092,400 2,339,110 4,431,510
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
13
ชป.-4.3 : ปรมาณนาจดสรรใหตามวตถประสงคการใชนา
คาอธบาย ปรมาณนาทจดสรรตามวตถประสงคการใชนา ซงแยกตามวตถประสงคดงน
1.) เพอการอปโภคบรโภค
2.) เพอการเกษตร
3.) เพอการรกษาระบบนเวศ
4.) เพอการอตสาหกรรม
ทงนการจดสรรใหภาคอปโภคและภาคอตสาหกรรมจะมการเกบคาชลประทานดวย
เปาหมาย/หนวยวด รอยละ
สตรการคานวณ 4.3 ปรมาณนาจดสรรจรง ÷ ปรมาณนาจดสรรตามแผน
(อางองตามแผนการจดสรรนาตามวตถประสงค ของสานกบรหารจดการนาและอทกภย สบอ.-1)
รอบการรายงาน /
รอบการวดผลสาเรจ
รายงานความกาวหนารายเดอน
นาหนกตวชวด 3
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
รอยละ 119.13
(คะแนน 5)
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
0.2
1.8
0.4
1.6
0.6
1.4
0.8
1.2
1
1
หมายเหต
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
14
ชป.-4.3 : ปรมาณนาทจดสรรใหตามวตถประสงคการใชนา (หนวย : ลาน ลบ.ม.) แผนการจดสรรนาจากโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางและโครงการขนาดใหญอนๆ และการปลกพชฤดแลง
ในเขตชลประทาน ป 2560/61
สชป. นาตนทน
(ลาน ม.3)
ปรมาณนา - ลาน ม.3
การเกษตร อปโภค-บรโภค อตสาหกรรม ระบบนเวศน อนๆ รวม
สชป.13 8,766 2,130 320 - 1,600 950 5,000
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
15
ชป.-5 : พนทความเสยหายของพชเศรษฐกจ (ขาว) ในเขตชลประทานจากอทกภยและภยแลง
คาอธบาย พชเศรษฐกจ ในทน หมายถง เฉพาะ ขาว ทปลกในเขตบรการคลองสงนาชลประทานจากโครงการสง
นาและบารงรกษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทงในชวงฤดฝน และฤดแลงตามลกษณะเชง
พนท ซงไดรบการปองกนดวยระบบคลองระบายนา ประตระบายนา คนกนนา และเครองสบนา ใน
ยามนาหลากมากกวาปกตในฤดฝน และในฤดแลงทฝนตกนอย
ความเสยหาย หมายถง เสยหายอยางสนเชง ไมมผลผลตใหเกบเกยวได หรอเกบเกยวไดไมเกน รอย
ละ 10 ของคาเฉลยผลผลตทไดรบในปปกต ทงน ไมรวมความเสยหายอนเกดจากโรคพชและแมลง
ศตรพช และภยธรรมชาต ภยพบตอนๆ ทไมไดเกดจากนา เชน อคคภย เปนตน
เปาหมาย/หนวยวด ไมเกนละ 0.045
สตรการคานวณ (พนทนาขาวในเขตชลประทานทเสยหาย ÷ พนทนาขาวในเขตชลประทานทงหมด) x 100
ความถการวด รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด ประเมนผลการดาเนนงานเทยบเปนระดบคะแนน
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทานท 13
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
ไมมพนทเสยหาย ไมมพนทเสยหาย ไมมพนทเสยหาย ไมมพนทเสยหาย ไมมพนทเสยหาย
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
0.245 0.195 0.145 0.095 0.045
หมายเหต เกณฑการจาแนกลกษณะพนท เพอใชประกอบการพจารณาวด ประเมนผลความเสยหายของพชเศรษฐกจ (ขาว) ใน
เขตชลประทานจากอกทกภยและภยแลง โดยสงเขป ดงน เนอทเสยหายสนเชงหมายถง เนอทเพาะปลกทไมสามารถ
เกบเกยวผลผลตได หรอไดผลผลตไมเกนรอยละ 10 ของผลผลตทเคยไดรบในปปกต โดยเสยหายในบรเวณเดยวกน
ขนาดตงแต 25 ตารางวาขนไป หรอหลายบรเวณรวมกนตงแต 50 ตารางวาขนไปกรณเกดภยธรรมชาตอยางรนแรง
ซงเปนปจจยภายนอกทอยเหนอการควบคม และสงผลกระทบตอแผนปฏบตการ/ผลการดาเนนงานตามตวชวด จะ
ขออทธรณเพอใหพจารณาปรบเกณฑการใหคะแนน และตองไมเกดอทกภยรปแบบผดปกต หรอมเหตจาเปนตอง
ปองกนพนทในเขตเมองซงคาความเสยหายของพชเศรษฐกจ (ขาว) จะมากจนวดคะแนนไมได
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
16
คาเปาหมายตวชวดตามภารกจและยทธศาสตร ป 2561 สานกงานชลประทานท 13
ชป.-5 : พนทความเสยหายของพชเศรษฐกจ (ขาว) ในเขตชลประทานจากอกภยและภยแลง
ลาดบ
ท
โครงการ ฤดแลง (ไร) ฤดฝน (ไร) หมายเหต
1 โครงการสงนาฯ กาแพงแสน 89,046 97,076
2 โครงการสงนาฯ นครปฐม 13,599 16,060
3 โครงการสงนาฯ นครชม 13,899 19,000
4 โครงการสงนาฯ ราชบรฝงซาย 18,803 50,159
5 โครงการสงนาฯ ราชบรฝงขวา 5,000 12,000
6 โครงการสงนาฯ ทามะกา 12,087 195,381
7 โครงการสงนาฯ ดาเนนสะดวก 1,672 1,672
8 โครงการสงนาฯ พนมทวน 107,000 107,365
9 โครงการสงนาฯ สองพนอง 114,726 105,189
10 โครงการสงนาฯ บางเลน 112,850 125,386
11 โครงการชลประทานกาญจนบร - -
รวม 488,682 729,288
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
17
ชป.-6 : ความสาเรจของการดาเนนการสรางเครอขายดานงานชลประทาน
คาอธบาย เครอขายดานงานชลประทาน หมายถง กลมบคคล หนวยงานราชการ ททางานรวมกบกรม
ชลประทานในการบรหารจดการนาชลประทานในพนทตามแผนงานประจาปในทน ประกอบดวย
คณะกรรมการจดการนาชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC)
เครอขายสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน (คสป.)และสถาบนเกษตรกรผใชนา
เปาหมาย/หนวยวด รอยละ 100
สตรการคานวณ (จานวนโครงการกจกรรมตามแผนทดาเนนการสาเรจจรง ÷ จานวนโครงการกจกรรมตามแผน) X
100
ความถการวด รายงานความกาวหนารายเดอน / วดผลสาเรจรายป
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน /
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
80 85 90 95 100
หมายเหต - แผนการดาเนนการสรางเครอขายดานการชลประทาน ใหกาหนดกลยทธโครงการ กจกรรมทแสดง
ใหเหนถงการเกยวของ เชอมโยง รวมมอ บรณาการกบการดาเนนการตามแผนพฒนาจงหวด/กลม
จงหวดดวย ตองมอยางนอย 1 โครงการ
- โครงการ/กจกรรมทระบในแผนการดาเนนการสรางเครอขายดานการชลประทาน มความสอดคลอง
และเชอมโยงกบกลยทธการสรางความเขมแขงของเครอขายดานงานชลประทานทกากบโดยกอง
สงเสรมการมสวนรวมของประชาชน
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
18
ชป.-6 : เปาหมายความสาเรจของการดาเนนการสรางเครอขายดานงานชลประทาน
โครงการ แผนการดาเนนการ
1. โครงการชลประทานราชบร 1 กจกรรม
2. โครงการสงนาและบารงรกษากาแพงแสน 2 กจกรรม
3. โครงการสงนาและบารงรกษานครปฐม 3 กจกรรม
4. โครงการสงนาและบารงรกษานครชม 1 กจกรรม
5. โครงการสงนาและบารงรกษาราชบรฝงซาย 1 กจกรรม
6. โครงการสงนาและบารงรกษาราชบรฝงขวา 1 กจกรรม
7. โครงการสงนาและบารงรกษาทามะกา 1 กจกรรม
8. โครงการสงนาและบารงรกษาดาเนนสะดวก 2 กจกรรม
9. โครงการสงนาและบารงรกษาพนมทวน 1 กจกรรม
10. โครงการสงนาและบารงรกษาสองพนอง 1 กจกรรม
11. โครงการสงนาและบารงรกษาบางเลน 2 กจกรรม
รวม 16 กจกรรม
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
19
ชป.-7 :รอยละของการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน
คาอธบาย พจารณาผลสาเรจของการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทนตาม พ.ร.บ. โดยจะใชอตราการเบก
จายเงนงบประมาณรายจายลงทนทเปนการเบกจายของสานกงานชลประทาน โดยจะใชขอมลการ
เบกจายเงนงบประมาณจากระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS)
เปาหมาย/หนวยวด ระดบ 5 คะแนน / รอยละ
สตรการคานวณ (จานวนเงนงบประมาณรายจายลงทนตาม พ.ร.บ. ทสานกฯ มผลการเบกจายในปงบประมาณ ÷
จานวนเงนงบประมาณรายจายลงทนทสานกฯ ไดรบการจดสรรทงหมด) x 100
ความถการวด รายเดอน
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบ
ผลการปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการสวนแผนงาน สานกงานชลประทาน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
รอยละ 90.80
(คะแนน 5)
รอยละ 97.30
(คะแนน 5)
รอยละ 97.97
(คะแนน 5)
98.67
(คะแนน 5)
97.63
(คะแนน 5)
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
60 65 70 75 80 85 90
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
84 85 86 87 88
หมายเหต ไมรวมเงนงบประมาณทไดรบการจดสรรเพมเตมระหวางปงบประมาณ
ตวชวดตามภารกจและยทธศาสตรสานกงานชลประทานท 13
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561
20
ชป.-8 : ความพงพอใจของผรบบรการของสานกงานชลประทาน
คาอธบาย ผรบบรการ ในทน หมายถงเฉพาะ ผรบบรการหลกของสานกงานชลประทาน ไดแก
(1) เกษตรกรในเขตชลประทาน (2) กลมผใชนา แล (3) ผมาตดตอขอรบบรการหรอรองเรยน
ดานตางๆ ของสานกงานชลประทาน
เปาหมาย/หนวยวด รอยละ 85
สตรการคานวณ ผลรวมคะแนนความพงพอใจของผตอบแบบประเมนในรปรอยละ ÷ จานวนผตอบแบบประเมน
ทงหมด
ความถการวด รายป
นาหนกตวชวด 9
การประเมนผลตวชวด
แหลงขอมล/
วธการเกบขอมล
สานกงานชลประทาน
เกบขอมลจากการรายงานความกาวหนาการดาเนนงาน และรายงานสรปผล ในระบบ
รายงาน KPI Online
สานก/กองทรบผดชอบผล
การปฏบตงาน
สานกงานชลประทาน
ผจดเกบขอมล ผอานวยการสานกงานชลประทาน
ผรวบรวมขอมล ผอานวยการกองสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน
ผตงเปาหมาย คณะกรรมการบรหารเพอกากบการดาเนนการตามยทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป
ขอมลพนฐาน
ปงบประมาณ
2556
ปงบประมาณ
2557
ปงบประมาณ
2558
ปงบประมาณ
2559
ปงบประมาณ
2560
เปาหมายรายเดอน
(รอยละ)
มนาคม เมษายน พฤษภาคม มถนายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน
เกณฑการใหคะแนน ระดบคะแนน 1 ระดบคะแนน 2 ระดบคะแนน 3 ระดบคะแนน 4 ระดบคะแนน 5
65 70 75 80 85
หมายเหต