การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาgovesite.com/uploads/20130927133753flmgil9/... ·...

1

แบบท 1 แบบชวยกำ กบก รจดทำ แผนยทธศ สตรของทองถนโดยตวเอง

คำ ชแจง : แบบท 1 เปนแบบประเมนตนเองในการจดทำาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน โดยจะทำาการประเมนและรายงานทกๆครง หลงจากทองคกรปกครองสวนทองถนไดประกาศใชแผนยทธศาสตรแลว

ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบ ลตำ บลเก ะช ง

ประเดนก รประเมน

มก รดำ เนน

ง น

ไมมก รดำ เนนง น

สวนท 1 คณะกรรมก รพฒน ทองถน1. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน

√

2. มการจดประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน

√

3. มการจดประชมอยางตอเนอง สมำาเสมอ √4. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน

√

5. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน

√

6. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถนพจารณารางแผนยทธศาสตรการพฒนา

√

สวนท 2 ก รจดทำ แผนพฒน ทองถน7. มการรวบรวมขอมลและปญหาสำาคญของทองถนมาจดทำาฐานขอมล

√

8. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดทำาแผน

√

9. มการวเคราะหศกยภาพของทองถน (swot) เพอประเมน √

2

สถานภาพการพฒนาทองถน10. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบศกยภาพของทองถน

√

11. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด

√

12. มการกำาหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทยงยน √13. มการกำาหนดเปาหมายการพฒนาทองถน √14. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนา

√

15. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาทสอดคลองกบยทธศาสตรของจงหวด

√

16. มการอนมตและประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา √17. มการจดทำาบญชกลมโครงการในแผนยทธศาสตร √18. มการกำาหนดรปแบบการตดตามประเมนผลแผนยทธศาสตร

√

19. มการทบทวนแผนยทธศาสตรหรอไม √

คำ ชแจง : แบบท 2 เปนแบบตดตามตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตามผลการดำาเนนงานตามแผนยทธศาสตรของกรปกครองสวนทองถน ภายใตแผนพฒนา 3 ป โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน เรมตงแตสนสดการดำาเนนงานในเดอนตลาคม - ธนวาคม หรอไตรมาสท 1

สวนท 1 ขอมลทวไป

1. ชอ องคกรปกครองสวนทองถน เทศบาลตำาบลเกาะชาง

แบบท 2 แบบตดต มผลก รดำ เนนง นขององคกรปกครองสวนทอง

3

2. รายงานผลการดำาเนนงานไตรมาส

(1) ไตรม สท 1 ( ตล คม - ธนว คม) (2) ไตรมาส 2 ( มกราคม - มนาคม)

(3) ไตรมาสท 3 (เมษายน - มถนายน) (4) ไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กนยายน)สวนท 2 ผลก รดำ เนนง นต มแผนพฒน ส มป

3. จำานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒนาสามป ( พ.ศ. 2556 - 2558 )

ยทธศ สตร

ปท 1 พ.ศ. 2556 ปท 2 พ.ศ. 2557 ปท 3 พ.ศ. 2558 รวมจำ นว

นโครงก ร

งบประม ณ

จำ นวน

โครงก ร


จำ นวน

โครงก ร


จำ นวน

โครงก ร


1. ดานโครงสรางพนฐาน

40 54,985,800 25 41,696,0

00 10 9,000,000 75 105,681,

800

2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต

37 7,232,000 33 5,642,00

0 33 5,690,000 103 18,564,0

00

3. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย

23 1,792,600 22 1,980,00

0 20 1,657,000 65 5,429,60

0

4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว

23 3,879,500 22 3,209,50

0 23 17,909,500 68 24,998,5

00

5. ดานการ 16 17,900,000

13 11,570,000

12 11,320,000

41 40,790,000

4

บรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน

28 4,504,000 26 54,644,0

00 26 7,044,000 80 66,192,0

00

7. ดานการบรหารจดการทดและการบรการสาธารณะ

53 26,372,200 35 18,361,2

00 26 8,326,200 112 44,059,6

00

รวม 220 116,666,100 176 137,102,

700 150 60,946,700 544 305,715,

500

หมายเหต - ( ขอมลนำามาจากบญชสรปโครงการ ป 2556 – 2558 และแผนเพมเตม)

4. ผลก รดำ เนนง นต มแผนพฒน ป 2556


จำ นวนโครงก รท

เสรจ


อยในระหว ง

ดำ เนนก ร


ยงไมไดดำ เนนก ร

จำ นวนโครงก รทมก รยกเลก

จำ นวนโครงก รทมก รเพมเตม

จำ นวนโครงก รทงหมด

จำ นวน

รอยละ

จำ นวน

รอยละ

จำ นวน

รอยละ

จำ นวน

รอยละ

จำ นวน

รอยละ

จำ นวน

รอยละ

1. ดานโครงสรางพนฐาน 2 0.9

1 3 1.36 35 15.

91 - - - - 40 18.18

2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต 11 5.0

0 - - 26 11.82 - - - - 37 16.


4 1.82 - - 19 8.6

4 - - - - 23 10.45

4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การ

3 1.36

- - 20 9.09

- - - - 23 10.45

5

วางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

2 0.91 - - 14 6.3

6 - - - - 16 7.27

6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน

9 4.09 - - 19 8.6

4 - - - - 28 12.73


10 4.55 - - 41 18.

64 - - 2 0.91 53 24.

09

รวม 41 18.64 3 1.3

6174

79.10 - - 2 0.9

1220

100

6

5. ก รเบกจ ยงบประม ณป 2556

ยทธศ สตรงบปกต เงนสะสม

เงนอดหนนจ กหนวยง นอน

รวม

จำ นวนเงน รอยละ

จำ นวนเงน

รอยละ

จำ นวนเงน

รอยละ

จำ นวนเงน รอยละ

1. ดานโครงสรางพนฐาน 380,700 1.46 11,266,

20043.1

6 299,500 1.1511,946,40

0 45.77

2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต

5,499,542.09

21.07 - - 76,000 0.29

5,575,542.09 21.3


276,020 1.06 - - - - 276,020 1.06

4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว

231,200 0.88 - - - - 231,200 0.88

5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

4,120,681 15.79 - - - - 4,120,681 15.7

9


1,132,243.33 4.34 - - - - 1,132,243.

33 4.34


2,818,335.40

10.80 - - - - 2,818,335.

4010.8

0

รวม 14,458,721.82

55.40

11,266,200

43.16

375,500

1.44

26,100,421.82 100

สวนท 3 ผลก รดำ เนนง นต มโครงก รทไดรบเงนอดหนนเฉพ ะกจ6. โครงก รทไดรบเงนอดหนนเฉพ ะกจประจำ ป 2556

โครงก ร ผลก รดำ เนนง น งบประม ณ

7

ดำ เนนก รแลวเสรจ

อยในระหว ง

ดำ เนนก ร

ยงไมไดดำ เนน

ก ร

งบประม ณทไดรบ

งบประม ณทเบกจ ย

ไป1.เงนอดหนนเบยยงชพคนชรา √ 2,604,60

02,600,9

002.เงนอดหนนเบยยงชพคนพการ √ 198,000 198,000

3.เงนอดหนน ศพด. √ 499,280 499,280

8

สวนท 4 ปญห และอปสรรคในก รปฏบตง น

โครงก รทไมไดดำ เนนก ร

- โครงการทยงไมไดดำาเนนการ มจำานวนทงสน 176 โครงการ จากโครงการทงหมด 220 โครงการ คดเปนรอยละ 80

- ปญหาและอปสรรคของโครงการทไมไดดำาเนนการ เนองมาจาก1. ปญหาดานการประมาณการรายรบและรายรบจรงของเทศบาลประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 มยอดรายรบจรงตำากวาประมาณการทตงไว ทำาใหการวางแผนการดำาเนนงานของเทศบาล ไมบรรลวตถประสงค 2. จำานวนโครงการทบรรจลงในแผนพฒนาเทศบาลสามป มจำานวนมากไมสมพนธกบจำานวนเงนรายไดทเทศบาลจดเกบไดและรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทำาใหการดำาเนนงานตามโครงการดงกลาวเปนไปไดเพยงบางสวนทจำาเปนเทานน3. โครงการบางสวนตองใชงบประมาณในการดำาเนนการเปนจำานวนมาก เชน โครงการบรหารจดการขยะ เทศบาลจงตองรองบประมาณจดสรรจากรฐบาลซงกตองขนอยกบภาวะเศรษฐกจของประเทศโดยรวมเชนกน

9

แบบท 3/1 แบบประเมนผลก รดำ เนนง นต มแผนยทธศ สตร

คำ ชแจง : แบบท 3/1 เปนแบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน ตามยทธศาสตรทกำาหนดไว และมกำาหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครง หลงจากสนสดปงบประมาณ

สวนท 1 ขอมลทวไป

1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบาลตำาบลเกาะชาง2. วน/เดอน/ปทรายงาน………………………………สวนท 2 ยทธศ สตรและโครงก รในป งบประม ณประจำ ป พ.ศ.25563. ยทธศาสตรและจำานวนโครงการทปรากฏอยในแผนและจำานวนโครงการทไดปฏบต


จำ นวนโครงก รจำ นวน

โครงก รทปร กฏอย

ในแผน

จำ นวนโครงก รทไดปฏบต

1. ดานโครงสรางพนฐาน 40 52. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต 37 113. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการ 23 4

10

รกษาความสงบเรยบรอย4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว

23 3

5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม

16 2


28 9


53 10

รวม 220 44

11

สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556

ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร


(เทศบญญตฯ)

งบประม ณท

ดำ เนนก รจรง

ผลก รดำ เนน

ง น

หนวยง นทรบผด

ชอบ

ยทธศ สตรท 1ด นโครงสร งพนฐ นแนวทางท 1 กอสราง ปรบปรง ซอมแซมเสนทางการคมนาคมใหมมาตรฐานและทวถง

1. โครงการปรบปรงถนนสายคลองสน – มาบคางคาว บรเวณสแยกคลองสน หมท 3- ซอมแซมถนน คสล. บรเวณแยกคลองสน

2. โครงการปรบปรงถนน คสล. สายคลองสน – มาบคางคาว หมท 3 - 4- ปรบปรงผวจราจรบรเวณหนาธนาคาร ธกส. บานคลองสน

- ปรบปรงผวจราจรบรเวณหนาโรงแรม

46,000

74,000

99,400

-

46,000

74,000

99,400

6,060,000

(จายขาดเงน

ดำาเนนการแลว



กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

12

บานปรสอรท หาดทรายขาว

- ขยายผวจราจร บรเวณสแยกคลองสนถงโรงแรมเคซแกรนด รสอรท แอนด สปา (ชวงท 2)

- ขยายผวจราจรชวงสะพานบานคลองพราวถงสะพานบานคลองมะกอก (ฝงภเขา)

- สะสม)

3,769,200

(จายขาดเงนสะสม)

อยระหวางดำาเนนการ


กองชาง








ง น


ชอบ

ยทธศ สตรท 1ก รพฒน โครงสร งพนฐ น

13

แนวทางท 3 พฒนาและปรบปรงระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ใหทวถง–

และเพยงพอตอความตองการของประชาชน

แนวทางท 4 พฒนางานดานการผงเมอง และการควบคมอาคาร

1. โครงการไฟฟาสองสวางสาธารณะในเขตเทศบาล หมท 1 - 4 - บรเวณสะพานทาเทยบเรอ หมท 2 บานดานใหม

- บรเวณสะพานทาเทยบเรอ หมท 3 บานคลองสน

- บรเวณคลองมะกอกถงทาเรอเฟอรรคลองสน หมท 3,4

2. โครงการตดตงเครองหมายจราจร หมท 1 - 4 - จดทำาเครองหมายจราจรพนทางพรอมปายจราจร บรเวณหาดทรายขาวและคลองพราว

1. โครงการปรบปรงภมทศน หมท 1 – 4

93,300

68,000

-

-

-

93,300

68,000

1,137,000

(จายขาดเงนสะสม)

300,000(จายขาดเงน

สะสม)

299,500(งบ

อบจ.)






กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

14

- ตดหญาและปรบแตงตนไม





งบประม ณทดำ เนนก ร

จรง


ง น

หนวยง นทรบผดชอบ

ยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 1 สงเสรมและสนบสนนการจดการบรการทางสงคม การสงคมสงเคราะหคณภาพชวต เดก สตร คนชรา ผดอยโอกาส และผพการ

1. โครงการสวสดการเบยยงชพผสงอาย

2. โครงการสวสดการเบยความพการ

3. โครงการเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส

-

-

12,000

1,580,000

2,600,900

(เงนอดหนนเฉพาะกจ)

198,000(เงนอดหนนเฉพาะกจ)

12,000



ดำาเนนการ

สำานกปลด


สำานก

15

4. โครงการอาหารเสรม(นม) เดกเลกและนกเรยนของโรงเรยนในเขตเทศบาล

5. โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก(ตามโครงการสนบสนนการบรหารสถานศกษา)

342,2001,296,50

8.09

282,984

แลว



ปลด

กองการศกษา


6. โครงการอดหนนอาหารกลางวน เดกนกเรยนโรงเรยนในเขตเทศบาล- อดหนนโรงเรยนอนบาลเกาะชาง- อดหนนโรงเรยนคลองสน- อดหนนโรงเรยนบานคลองพราว

1,702,400

919,100 ดำาเนนการแลว



ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร งบประม ณ

(เทศ



ง น


ชอบ

16

บญญตฯ) จรงยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 2 สงเสรมและสนบสนนการเสรมสรางสขภาวะของประชาชนใหมสขภาพแขงแรง และไดรบบรการทางสาธารณสขอยางทวถง

1. โครงการควบคมปองกนโรคพษสนขบา

2. โครงการควบคมปองกนโรคไขเลอดออก

3. โครงการสนบสนน อสม.ตำาบลเกาะชาง

4. โครงการกองทนหลกประกนสขภาพ

60,000

15,000

40,000

96,000

40,000

14,050

40,000

96,000





กองสาธารณสขฯ




17






จรง


ง น


ชอบ

ยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 4 สงเสรมและพฒนาอาชพใหแกประชาชน ใหมรายไดเพยงพอกบรายจายและสามารถดำารงชพไดอยางเหมาะสม

1. โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ - หลกสตรพฒนาทกษะฝมอชางกรดยาง

- 76,000(งบ แรงงาน

จ.ตราด)



18







ผลก รดำ เนนง น


ชอบ

ยทธศ สตรท 3ด นก รจดระเบยบชมชน/สงคมและก รรกษ คว มสงบเรยบรอย

19

แนวทางท 3 สงเสรมความปลอดภยในชวตและทรพยสน และดานการรกษาความสงบเรยบรอย

1. โครงการปองกนอคคภยและชวยเหลอประชาชนในฤดแลง

2. โครงการเฝาระวงและชวยเหลอนกทองเทยวจากคลนซดฝง

3. โ ค ร ง ก า ร ล ด อ บ ต เ ห ต ช ว ง ป ใ ห ม ,สงกรานต และเทศกาลสำาคญ- โครงการปองกนลดอบตเหตบนทองถนนและทางนำา ชวงเทศกาลสงกรานต ป 2556- โครงการปองกนลดอบตเหตบนทองถนนและทางนำา ชวงเทศกาลปใหม ป 2556

4. โครงการตดหญาในพนทเทศบาลตำาบลเกาะชาง

30,000150,000

150,000

15,000

17,220

150,000

93,800

15,000








กองชาง

20









ชอบ

ยทธศ สตรท 4ด นก รพฒน เศรษฐกจ ก รว งแผน ก รสงเสรมก รลงทน พ ณชยกรรม และก รทองเทยวแนวทางท 3 สงเสรมและสนบสนนการตลาดและการกระจายผลผลตของเกษตรกร

1. โครงการเทศกาลวนผลไมและของดเกาะชาง

2. โครงการเปดจดจำาหนายผลไมตาม

150,000

30,000

22,000

179,200

30,000

22,000






21

ฤดกาล

3. โครงการอดหนนงานวนระกำาหวาน ผลไม และของดเมองตราด

แลว










ชอบ

ยทธศ สตรท 5ด นก รบรห รจดก รและก รอนรกษ

22

ทรพย กรธรรมช ต สงแวดลอมแนวทางท 4 จดใหมระบบการกำาจดขยะ ระบบบำาบดนำาเสย และการแกไขปญหามลพษสงแวดลอม

1. โครงการบรหารการจดการโรงคดแยกและกำาจดขยะมลฝอย

2. โครงการจางเหมาการจดเกบขยะมลฝอยในเขตเทศบาล

4,200,000

3,574,000

3,414,781

705,900






23








ชอบ

ยทธศ สตรท 6ด นก รศกษ ก รกฬ ศ สน ศลปะ วฒนธรรม จ รตประเพณ และภมปญญ ทองถนแนวทางท 1 สงเสรมและพฒนาการศกษา

แนวทางท 2 สงเสรมและพฒนากฬาและนนทนาการ

1. โครงการสอนภาษาองกฤษเพอการทองเทยวในโรงเรยน

1. โครงการจดการแขงขนกฬาและจดสงนกกฬาเขารวมแขงขน

2. โครงการจดงานวนเดก

3. โครงการปรบปรงและตกแตงสถานทศกษา (ศพด.คลองพราว)

300,000

200,000

40,000

100,000

300,000

142,660

150,000

270,000









24

แลว









ชอบ

ยทธศ สตรท 6ด นก รศกษ ก รกฬ ศ สน ศลปะ วฒนธรรม จ รตประเพณ และภมปญญ ทองถนแนวทางท 3 อนรกษและ 1. โครงการอดหนนการจดงานปใหม - 22,000 22,000 ดำาเนนการ สำานกปลด

25

สงเสรมศาสนา ศลปวฒนธรรมอนดงาม จารตประเพณ ภมปญญาทองถนและทรพยสนทางปญญา

กาชาด จงหวดตราด

2. โครงการอดหนนงานวนวรกรรมทหารเรอไทยในยทธนาวทเกาะชาง

3. โครงการจดกจกรรมวนพอแหงชาต

4. โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต

5. โครงการจดงานสำาคญของราชการ งานพธทางศาสนา และงานประเพณตางๆ

22,000

155,000

150,000

195,000

22,000

152,150

58,783.33

14,650

แลว








สำานกปลดกองการศกษา


ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร งบประม ณ




26



ชอบ

ยทธศ สตรท 7ด นก รบรห รจดก รทดและก รบรก รส ธ รณะแนวทางท 1 การเพมประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล

แนวทางท 3 เสรมสรางความเขมแขงโดยกระบวนการสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนตามระบอบประชาธปไตย ในการรวมรบร รวมคด รวมทำา รวมรบผดชอบในกจกรรมทอาจมผลกระทบตอสทธเสรภาพประชาชน

1. โครงการวนทองถนไทย

2. โครงการสงเสรมประชาธปไตย การมสวนรวมของประชาชน - คาใชจายในการเลอกตง

1. โครงการปรบปรง ซอมแซม ตอเตมอาคารสำานกงานเทศบาล

30,000

600,000

-

56,000

1,200

1,500

336,552.50

82,000

54,000






กองชาง

สำานกปลดกองชาง

27

แนวทางท 5 จดหา / ปรบปรงวสดอปกรณ สถานท รวมตลอดถงครภณฑ สำาหรบใชในการปฏบตงานและพฒนาระบบเทคโนโลยการสอสาร และระบบสารสนเทศ

2. โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค

3. โครงการเชาทธรณสงฆ วดคลองนนทร หมท 2

1,200 ดำาเนนการแลว








จรง



ชอบ

แนวทางท 5 จดหา / ปรบปรงวสดอปกรณ สถานท รวมตลอดถงครภณฑ สำาหรบใชในการ

4. โครงการเชาสะพานทาเทยบเรอ อาวสปปะรด หมท 3

5. โครงการจดซอวสด

24,000

1,996,000

24,000

2,058,192.90




สำานกปลดกองคลง

28

ปฏบตงานและพฒนาระบบเทคโนโลยการสอสาร และระบบสารสนเทศ

6. โครงการจดซอวสดเครองแตงกาย(งานปองกนฯ)

7. โครงการจดซอวสดดบเพลง

8. โครงการจดซอครภณฑ

50,000

100,000

1,029,000

17,600

82,000

161,290

แลว




กองชางกองสา

ธารณสขฯกองการศกษา



สำานกปลดกองคลงกองชางกองสา

ธารณสขฯ

29

ก รตดต มและประเมนผลแผนพฒน

ประจำ ป 2556

ของเทศบ ลตำ บลเก ะช ง

30

อำ เภอเก ะช ง จงหวดตร ด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาgovesite.com/uploads/20130927133753flmgil9/... ·...

Documents