สรุปผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนกรม...
TRANSCRIPT
สรปผลส ำเรจกำรด ำเนนงำนกรมปศสตว ปงบประมำณ พ.ศ. 2561และชแจงแผนกำรด ำเนนงำน ปงบประมำณ พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/กองแผนงำน-กรมปศสตว
1)
2)
3)
สงกวำ 100%
ม 15 กจกรรม
ชวง90-100%
ม 10กจกรรม
เฝาระวง (Rabies) แปลงใหญ ปศสตวอนทรย ฮาลาล
พระราชด าร ค.ฟาหญงฯ (ท าหมน) ผลตปศสตว Zoning
ศพก. โครงการหลวง ภาคใต OTOP โครงสรางพนฐาน เพมศกยภาพดาน พลงงานทดแทน
ปรบปรงพนธสตว ทดนท ากน NSW สขภาพสตว (FMD/Haemo) สขภาพสตว (ไขหวดนก)
สรปผลส าเรจการด าเนนงานของกรมปศสตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลกำรด ำเนนงำน รอบ 11 เดอน (ต.ค.60 - ส.ค.61)จ ำนวน 32 กจกรรมวงเงน 6,240.3163 ลำนบำท
ต ำกวำ 50%
ม 2 ชวด
สงกวำ 80% ม 3 ชวด
สรปผลส าเรจการด าเนนงานของกรมปศสตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบเพ มเตม ป 2561 โครงกำรไทยนยม ย งยนผลกำรด ำเนนงำน ตงแต พฤษภำคม ถง สงหำคม 2561
โครงกำรสรำงทกษะฯ (สทป.)
โครงกำรศนยขยำยพนธฯ (สพพ.)
โครงกำรเพ มทกษะอำชพฯ (กสส.)
1
2
3
4
“ บนทกขอมลคลำดเคล อน ”
“ ไมมกำรตรวจสอบจำกผเก ยวของ ”
“ ไมรำยงำน/ชแจง ขอเทจจรง ท ำใหผบรหำร รบทรำบขอมลท บดเบอนจงแกปญหำไมตรงจด”
“ ผลงำน และผลเบกจำย ไมสอดคลองกน ”
ปญหา / ขอคนพบ
1
1
ขอเสนอแนะ
E-Operation
รองอธบด
แตละคลสเตอร ก ำกบตดตำม
ผอ.ส ำนก/กอง
ตรวจสอบผลงำนทกเดอน
หนวยปฏบต
ตองตระหนกถงควำมถกตอง
ของขอมล มำกกวำคะแนนกำรประเมนตวชวด
งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562กรมปศสตว
จ าแนกตามแผนงาน ( รวมทงหมด 1 รายการ 1 ผลผลต 18 โครงการ / 30 กจกรรม ) 6,203,220,9001. แผนงานบคลากรภาครฐ ( 1 รายการ / 1 กจกรรม ) 3,448,509,000
2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ ( 1 ผลผลต / 6 กจกรรม ) 1,218,731,700
3. แผนงานยทธศาสตรสรางความมนคงและลดความเหลอมล าทางดานเศรษฐกจและสงคม ( 3 โครงการ/ 3 กจกรรม ) 142,689,600
4. แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต ( 1 โครงการ / 1 กจกรรม ) 22,072,600
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( 7 โครงการ / 12 กจกรรม ) 1,274,870,400
6. แผนงานบรณาการพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ ( 1 โครงการ / 1 กจกรม ) 12,400,800
7. แผนงานบรณาการพฒนาเศรษฐกจและสงคมดจทล ( 1 โครงการ / 1 กจกรรม ) 11,611,800
8. แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม ( 1 โครงการ / 1 กจกรรม ) 23,172,000
9. แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค ( 4 โครงการ / 4 กจกรรม ) 49,163,000
หนวย : บาท
งบบคลากร 3,348.0463 ลานบาทเงนเดอน (4,595 อตรา) 1,867.9000 ลานบาท
คาจางประจ า (963 อตรา) 286.1569 ลานบาท
คาตอบแทนพนกงานราชการ (5,390 อตรา) 1,193.9894 ลานบาท
งบด าเนนงาน 100.4627 ลบ.คาเชาบาน (1,086 อตรา) 44.6778 ลานบาท
คาตอบแทนผทปฏบตงานในพนทเสยงภย 6.3960 ลานบาท
คาตอบแทนพเศษเหมาจายแทนการจดหารถประจ าต าแหนง 1.6008 ลานบาท
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 47.7881 ลานบาท
1. แผนงานบคลากรภาครฐ 3,448.5090 ลานบาท ( 1 รายการ / 1 กจกรรม )
2.1.1 กจกรรมเฝาระวง ปองกน ควบคม บ าบดและชนสตรโรคสตว 377.8193 ลานบาท2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว 1,218.7317 ลานบาท ประกอบดวย 6 กจกรรม ดงน
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนสตวทไดรบบรการเสรมสรางภมคมกนโรคสตว 1 ลานตว
- ตรวจสอบ ก ากบ ดแลสถานพยาบาลสตว 400 แหง
ควบคมโรคพษสนขบา 40.0564 ลานบาท
- ฉดวคซนโรคพษสนขบา 1 ลานตว- ผาตดท าหมนสนข-แมว 35,000 ตว
ปองกนการทารณกรรมและการจดสวสดภาพสตว 4.4030 ลานบาท
-บ าบดรกษาในสถานพยาบาลสตวของกรมปศสตว 3,000 ตว
สถานพยาบาลสตว 3.0634 ลานบาท
วจยและบรการสภาพชาง 4.9770 ลานบาท
- รกษาพยาบาลและพฒนาสภาพชางทวไป 1,700 ตว - ใหบรการเกษตรกรผเลยงผง 5 ครง/ป
เฝาระวงและส ารวจโรคระบาดในผงเลยงเพอการบรโภคและสงออก 0.0279 ลานบาท
วนจฉยและชนสตรโรคสตว 87.9831 ลานบาท
- ชนสตรโรคสตว 138,670 ตวอยาง- พฒนาหองปฏบตการ
ควบคมการเคลอนยาย 47.4258 ลานบาท
- ควบคมการเคลอนยายภายในประเทศและท าลายเชอโรคยานพาหนะผานจดตรวจ 500,000 คน
ผลตชวภณฑสตว 1.0640 ลานบาท
- ผลตชวภณฑสตว 226,721,910 หนวย (เงนทนหมนเวยน)
- สนบสนนงานสวนกลางและสวนภมภาค
บรหารจดการ 188.8187 ลานบาท
2. แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 1,218.7317 ลานบาท (1 ผลผลต/6 กจกรรม)
2.1.2 กจกรรมถายทอดองคความรและเทคโนโลยดานการปศสตว 76.1732 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรทไดรบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพ 37,938 คน
- ถายทอดความรดานการผลตอาหารพฒนาความเขมแขงเกษตรกรเลยงสตวปกและอนรกษพฒนาไกพนเมองประจ าถน
รวม 1,080 ราย
พฒนาระบบการเลยงโคเนอและกระบอ
- เสรมสรางความร สนบสนนการตงเครอขายเกษตรกรโคเนอ-กระบอ และสรางเยาวชนคนรนใหม รวม 1,448 ราย
สงเสรมการเลยงสตวเลก- พฒนาการเลยงสกรชวภาพ พฒนาการเลยง เครอขายการผลตและการตลาดแพะ รวม 588 ราย รวมทงการจดงานแพะแหงชาต ครงท 16
สงเสรมและพฒนาสตวปก
พฒนาศกยภาพอาสาปศสตว
- อาสาปศสตว 2,500 ราย - คดเลอกอาสาดเดนระดบเขต / จงหวด
- ผน าเยาวชนเกษตรกร 2 ราย
ยวเกษตรกรเพอพฒนาอาชพ
-
พฒนาศกยภาพเกษตรกรผน าดานปศสตว
คดเลอกเกษตรกร สถาบนเกษตรกรและสหกรณดเดนแหงชาต
- คดเลอกกลม/เกษตรกรผเลยงสตวระดบเขต และระดบกรม เพอรบรางวลพระราชทาน
- สงเสรมสนบสนนใหเกดการสบทอดอาชพการเลยงโคนมจากรนสรน 50 ราย
สบสานอาชพพระราชทานโคนม พฒนาการเลยงสตวในจงหวดชายแดนภาคใต
วจยและพฒนาผลตภณฑปศสตว- แนะน าถายทอดความรและเทคโนโลยดานการแปรรปและผลตภณฑปศสตว ใหแก เกษตรกร ผประกอบการ และผทเกยวของ 1,110 ราย
- ใหบรการใหค าปรกษา แกปญหา 21,300 ราย- เกษตรกรในพนทเฉพาะ มความรดานการเลยงสตวทเหมาะสม ถกตอง 650 ราย
คลนกเกษตรเคลอนท และ สงเสรมการเลยงสตวในพนทเฉพาะ หมบานหลกถายทอด
- เพมประสทธภาพผน ากลมเกษตรกร ผเลยงสตว 100 ราย
- ตดตาม วเคราะห แกไขปญหา และเพมประสทธภาพการเลยงสตวในชายแดนภาคใต 8,610 ราย
- จดตงหมบานหลกถายทอดเทคโนโลยอาหารสตว 50 หมบาน / เกษตรกรไดรบการถายทอดเทคโนโลยดานอาหารสตว 500 ราย
2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว ( ตอ )
2.1.3 กจกรรมพฒนาปรบปรงพนธสตว งบประมาณ 553.0121 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนสตวพนธดทผลตได 1.5232 ลานตว ชนดสตวจ านวนลกเกด
(ตว) รวมทงสน 1,523,200
โคนม 297 โคเนอ 2,663 กระบอ 180 สกร 18,900 แพะ 1,725 แกะ 560 กวาง 108
ไกพนเมอง 435,500 ไกโรดไทย 338,000 เปดเทศ 258,400 เปดไข 377,000 เปดเนอ 1,500 ไกงวง 45,000 หาน 9,000
นกกระทา 34,367
เพอใหไดปรมาณปศสตวพนธดทผานการทดสอบสมรรถภาพและเพมประสทธภาพการผลต
จ านวนปศสตวพนธดทไดรบการขยายพนธและปรบปรงพนธดวยวธเทคโนโลยชวภาพ เพอชวยเพมผลผลต (เนอและนม)
รายได และลดตนทนการผลตของเกษตรกร
2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว ( ตอ )
2.1.4 กจกรรมพฒนาอาหารสตว งบประมาณ 98.6558 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนผลผลตพชอาหารสตว 48,185 ตน
ทอนพนธ 5,000 ตน
เมลดพนธ 105 ตน
เสบยงสตว 8,280 ตน
พฒนาอาชพผลตพนธพชอาหารสตว 34,550 ตน
ผลตเมลดพนธพชอาหารสตวพนธด (Seed Hub) 250 ตน
มพนทปลกพชอาหารสตวเพมขน เกษตรกรมอาหารหยาบไวใชเลยงสตวของตนเองลดตนทนการปลกสรางแปลงพชอาหารสตว และลดตนทนคาอาหารสตวได สามารถแกปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคณภาพด ในชวงเกดภยธรรมชาตทงน าทวมขงและฝนแลง ใหแกเกษตรกรไดตลอดทงป
2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว ( ตอ )
2.1.5 กจกรรมความหลากหลายทางชวภาพดานปศสตว งบประมาณ 10.7565 ลานบาทตวชวดเชงปรมาณ : ขนทะเบยนพนธสตว อนรกษพนธพชอาหารสตวและครอบครองเชอจลนทรยดานปศสตว 1,115 สายพนธ
ขนทะเบยนสตวพนเมองประจ าถน 100 สายพนธ เชน กระบอปลก โคพนธไทยบราหมน ไกเหลองหางขาว เปดไข
ขนทะเบยนสตวเลยงไทย 5 สายพนธ ไดแก นกเขาชวา, นกเขาหวจก, แมวโคราช, แมวโกญจา, หมาไทยหลงอาน
ขนทะเบยนพนธพชอาหารสตว 410 สายพนธ เชน หญารซ หญาอะตราตม หญากนนมอมบาซา หญาพลแคทลม หญากนนสมวง บราเคยเรยลกผสม
ครอบครองเชอจลนทรยดานปศสตว 600 สายพนธ เชน แบคทเรย ไวรส เชอราและปรสตทางดานปศสตว
เพอสนบสนนการอนรกษ ฟนฟและคมครองความหลากหลายทางพนธกรรมสตวพนเมอง สรางความ
ตระหนกในดานความส าคญของสตวพนเมองในแงเปนแหลงความหลากหลายทางชวภาพทส าคญของประเทศ
เปนแหลงอนรกษและการพฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชวภาพพชอาหารสตวอยางยงยน
ศกษาและวเคราะหระบาดวทยาโมเลกลของเชอจลนทรย เพอการทดสอบและเฝาระวงโรค
2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว ( ตอ )
2.1.6 กจกรรมพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 102.7074 ลานบาท
2.1 ผลผลตพฒนาศกยภาพดานปศสตว ( ตอ )
ครภณฑคอมพวเตอร 297 เครอง- ขอทดแทน 216 เครอง- ขอเพมประสทธภาพ 77 เครอง
ระบบปฏบตการ 4 ระบบ1. โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศอาหารสตว2. โครงการพฒนาระบบภมสารสนเทศเขตเศรษฐกจเพอการลงทนดานปศสตว ระยะท 23. ระบบเชอมโยงขอมลระบบงานสารสนเทศกลางและพฒนาระบบคลงขอมลเชงธรกจ ของ
กรมปศสตวส าหรบรายงานเชงวเคราะหส าหรบผบรหาร 4. ระบบรวบรวม ตดตาม ตรวจสอบใบอนญาตและสนคาดานปศสตว ดวยเทคโนโลยบลอกเชน
(Blockchain)
3.1 โครงการพฒนาพนทโครงการหลวง 6.3035 ลานบาท3.1.1 กจกรรมพฒนาพนทโครงการหลวง 6.3035 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : เกษตรกรไดรบการพฒนาศกยภาพดานปศสตว 1,400 รายตวชวดเชงคณภาพ : เกษตรกรสามารถน าความรไปประกอบอาชพไดไมนอยกวา รอยละ 60
พนทด าเนนการ : 10 จงหวดแมฮองสอน เชยงราย เชยงใหม ล าพน พะเยา นาน ตาก ก าแพงเพชร เพชรบรณ กาญจนบร
- สงเสรมและสนบสนนใหมการเลยงสตวทเหมาะสมกบพนทสงตลอดจนปรบปรงพนธสตวทมในพนทใหไดผลผลตมากยงขน- สรางรายไดและเพมอาหารโปรตนจากสตวเพอการบรโภคในครวเรอนใหกบเกษตรกรบนพนทสง
3. แผนงานยทธศาสตรสรางความมนคงและลดความเหลอมล าทางดานเศรษฐกจและสงคม 142.6896 ลานบาท ( 3 โครงการ / 3 กจกรรม )
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรทไดรบบรการภายใตโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 12,500 รายตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนสตวทไดรบบรการผาตดท าหมนภายใตโครงการสตวปลอดโรค คนปลอกภย จากโรคพษสนขบา 120,000 ตวตวชวดเชงคณภาพ : เกษตรกรสามารถน าความรไปประกอบอาชพไดไมนอยกวา รอยละ 60
โครงการอนเนองมาจากพระราชด ารงบประมาณ 28.5205 ลานบาท- เกษตรกรทไดรบบรการภายใตโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 3,500 ราย
โครงการพระราชทานความชวยเหลอแกราชอาณาจกรกมพชาดานการศกษาสถาบนเทคโนโลยก าปงสปองบประมาณ 0.6420 ลานบาท
โครงการวงทววฒนางบประมาณ 1.2475 ลานบาท
โครงการสตวแพทยพระราชทานงบประมาณ 5.2000 ลานบาท- ใหบรการดานสตวแพทยในพนท 4 จงหวด
โครงการสตวปลอดโรค คนปลอกภย จากโรคพษสนขบางบประมาณ 82.2128 ลานบาท- สตวทไดรบบรการผาตดท าหมนภายใตโครงการฯ 120,000 ตว
กจกรรมบรหารจดการงบประมาณ 3.4992 ลานบาท
3. แผนงานยทธศาสตรสรางความมนคงและลดความเหลอมล าทางดานเศรษฐกจและสงคม ( ตอ )
3.2 โครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 126.6914 ลานบาท3.2.1 กจกรรมสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 126.6914 ลานบาท
โครงการธนาคารโค-กระบอ เพอเกษตรกร ตามพระราชด ารงบประมาณ 5.3694 ลานบาท- เกษตรกรทไดรบบรการภายใตโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 9,000 ราย
3.3.1 กจกรรมสงเสรม และพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกร3.3 โครงการสงเสรม และพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกร 9.6947 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนผยากไรไดรบการสงเสรมและพฒนาอาชพ 1,000 ราย
สงเสรม และพฒนาอาชพเพอแกไขปญหาทดนท ากนของเกษตรกรโดยมเมนอาชพ 4 เมน รวม 1,000 ราย
สงเสรมการเลยงไกพนเมอง/ไกพนเมองลกผสม
สงเสรมการเลยงสกรชวภาพ (หมหลม)
สงเสรมการเลยงโคเนอ
สงเสรมการปลกพชอาหารสตว
3. แผนงานยทธศาสตรสรางความมนคงและลดความเหลอมล าทางดานเศรษฐกจและสงคม ( ตอ )
4.1.1 กจกรรมสงเสรมและพฒนาอาชพดานการปศสตว 22.0726 ลานบาท
4.1 โครงการธนาคารแพะต าบลสนตสข จงหวดชายแดนภาคใต 22.0726 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรไดรบการพฒนาและสงเสรมดานปศสตว 1,000 ราย
จดตงธนาคารแพะในพนทต าบลเปาหมายในการจดตงชดคมครองต าบล (ชคต.)จ านวน 60 ต าบล จ านวน 1,000 ราย การจดตงธนาคาร
จดตงธนาคารแพะต าบลสนตสขจดหาพอแมพนธแพะ จ านวน 5,000 ตว
การบรหารธนาคารรบสมครและคดเลอกเกษตรกรเขารวมโครงการจดสรรพอแมพนธแพะ รายละ 5 ตว (แมพนธ 4 ตว พอพนธ 1 ตว)ก ากบดแลการเลยงแพะตดตามลกสตวเพศเมยคนธนาคาร
การสงเสรมและสนบสนนโครงการ
บรณาการรวมกบฝายปกครอง ทหาร ต ารวจ กรมปศสตวใหบรการดานปศสตว
- สงเสรมและถายทอดเทคโนโลย- การจดการดานอาหาร- การดแลสขภาพสตว- การผสมพนธแพะ การผสมเทยม- การสงเสรมการแปรรปผลตภณฑ
การตลาด
4. แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต 22.0726 ลานบาท (1 โครงการ / 1 กจกรรม)
สถานประกอบการสนคาปศสตวทไดรบบรการตรวจประเมน 43,100 แหง
ตวชวดเชงปรมาณ : สถานประกอบการสนคาปศสตวทไดรบบรการตรวจประเมน 43,100 แหง
5.1.1 กจกรรม ตรวจสอบรบรองคณภาพสนคาปศสตว 338.0424 ลานบาท ( ตอ )
ตรวจรบรอง จ านวน(แหง)
ตรวจรบฟารมสกรปลอดสารเรงเนอแดง
500
ตรวจรบรองโรงงานอาหารสตว 255
ตรวจสอบสถานทผลตวตถอนตรายดานการปศสตว
160
ตรวจสอบรานคาอาหารสตว 14,438
ตรวจรบรอง จ านวน(แหง)
ตรวจรบรองมาตรฐานฟารม 21,181
ตรวจรบรองโรงงานฆาสตวและแปรรปเพอการสงออก
425
ตรวจรบรอง GMP โรงงานผลตภณฑปศสตวภายในประเทศ
230
ตรวจสอบและออกใบอนญาตโรงฆาสตวภายในประเทศ
2,620
ตรวจรบรองโรงงานผลตภณฑอาหารสตวเลยงเพอการสงออก
71
สถานทจ าหนายเนอสตว OK 3,136
สถานทจ าหนายไขสด OK 500
การรบรองสนคาปศสตว (เนออนามย)
84
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร 1,274.8704 ลานบาท ( 7 โครงการ / 12 กจกรรม )
5.1 โครงการยกระดบคณภาพมาตรฐานสนคาเกษตร 350.8004 ลานบาท ประกอบดวย 2 กจกรรม ดงน
5.1.1 กจกรรม ตรวจสอบรบรองคณภาพสนคาปศสตว 338.0424 ลานบาทตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนตวอยางทไดรบการตรวจวเคราะหคณภาพสนคาปศสตวตามเกณฑมาตรฐานก าหนด 320,410 ตวอยาง
5.1 โครงการยกระดบคณภาพมาตรฐานสนคาเกษตร 350.8004 ลานบาท ประกอบดวย 2 กจกรรม ดงน
ตรวจวเคราะห(สตส.)
จ านวน(ตวอยาง)
ตรวจวเคราะหคณภาพน านมดบ 204,080
ตรวจวเคราะหคณภาพเนอสตวทน าเขาจาตางประเทศ
500
เปรยบเทยบผลวเคราะหเนอดบสตวปกกบหองปฏบตการภาคเอกชน
150
ตรวจวเคราะห VRE จากฟารมสงออก
2,500
ตรวจวเคราะห(สพส.)
จ านวน(ตวอยาง)
ตรวจรบรองมาตรฐานฟารม 4,950
เฝาระวงสารตกคาง 11,100
ตรวจรบรองสนคาปศสตว (เนออนามย ไขอนามย)
1,100
ตรวจสอบและออกใบอนญาตโรงฆาสตวภายในประเทศ
2,950
ตรวจสอบโรงฆาสตวและแปรรปเพอการสงออก
28,200
เนอสตว OK/ไขสด OK 2,950/750
ตรวจวเคราะหน าเสยฟารมและโรงฆาสตว
560
ตรวจวเคราะห(อยส.)
จ านวน(ตวอยาง)
อาหารสตว (ควบคมคณภาพตาม พ.ร.บ.)
6,000
ยาสตว/วตถอนตราย 520
ปสสาวะ/น า 42,310
อาหารสตว เพอเฝาระวงสารไดออกซน
200
เกบตวอยางปองกนและแกไขปญหาเชอดอยาในสตว
5,900
ตรวจวเคราะห(สสช.)
จ านวน(ตวอยาง)
ตรวจวเคราะหคณภาพชววตถ 1,400
5.1.2 กจกรรม พฒนาและสงเสรมอตสาหกรรมฮาลาลดานปศสตว 12.7580 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : สถานประกอบการสนคาปศสตวทไดรบบรการตรวจประเมนตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล 250 แหง
• สงเสรมและพฒนาสถานประกอบการดานปศสตวใหไดมาตรฐานฮาลาลตามทคณะกรรมการกลางอสลามแหงประเทศไทยก าหนด และมระบบการผลตเนอสตวและผลตภณฑปศสตวทมความปลอดภยไดมาตรฐาน
• สงเสรมการผลตสนคาและผลตภณฑปศสตวทไดมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภยใหมปรมาณเพมขน• สรางความเชอมนใหกบผบรโภคเนอสตว และคมครองผบรโภคมสลมและผบรโภคทวไปใหมความปลอดภยดานอาหารและเปนไปตามหลก
ศาสนาอสลาม
ตรวจรบรองโรงฆาสตว 50 แหง
ตรวจสถานทจ าหนายเนอสตว 200 แหง
ตรวจประเมนตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล 250 แหง
5.1 โครงการยกระดบคณภาพมาตรฐานสนคาเกษตร ( ตอ )
5.2.1 กจกรรมการพฒนาการผลตปศสตว งบประมาณ 115.2799 ลานบาท
กจกรรม ผลตลกเกด (ตว)
การตดตามลกเกดจากการผสมเทยม 210,000
โคเนอ 94,960
โคนม 71,640
กระบอ 1,200
แพะ 2,200
สกร 40,000
กจกรรมการพฒนาการผลตปศสตว : ขยายสตวพนธดดวยเทคโนโลยชวภาพ ผลตพอพนธโคนมและสรางพนธโคเนอ สรางฟารมเครอขายเกษตรกรเลยงสตวพนธดร ายชน ดส ต ว ต า ง ๆ ด แลคณภาพตลอดจนจดการอาหารสตว เพอแกไขปญหาคณภาพน านมดบ และพฒนามาตรฐานอาหารสตวเคยวเออง
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
5.2 โครงการพฒนาศกยภาพกระบวนการผลตสนคาเกษตร 641.0266 ลานบาท ประกอบดวย 2 กจกรรม ดงน
เปาหมาย : จ านวนสตวพนธดทผลตไดจากการผสมเทยม 0.21 ลานตว (ผลตลกเกด)
5.2.2 กจกรรมการพฒนาสขภาพสตว 525.7467 ลานบาท5.2 โครงการพฒนาศกยภาพกระบวนการผลตสนคาเกษตร ( ตอ )
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนสตวทไดรบบรการพฒนาสขภาพสตว 25.8650 ลานตว
พฒนาสขภาพสตว 415.5201 ลานบาท
เฝาระวงโรคทางอาการ 7,000,000 ตว- โค-กระบอ 5,800,000 ตว- แพะ-แกะ 400,000 ตว- สกร 800,000 ตว
ตรวจรบรองฟารมปลอดโรค 1,360 แหง- ฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอย 360 แหง- ฟารมปลอดโรคบรเซลโลซส 500 แหง- ฟารมปลอดโรคทเบอรคโลซส 500 แหง
- รณรงคท าความสะอาดท าลายเชอโรคในสถานทเลยงสตวปก 4 รอบ/ป รวม 2,060,000 แหง
ปองกนและบ าบดโรคสตว 132,800 ตว- รกษาพยาบาล 24,900 ตว- ถายพยาธและก าจดพยาธ 107,900 ตว
- ควบคมการเคลอนยายระหวางประเทศและท าลายเชอโรคยานพาหนะผานจดตรวจ 50,000 คน- ตรวจทางหองปฏบตการ 32,600 ตวอยาง
ควบคมการเคลอนยาย 63.3695 ลานบาทรกษาพยาบาลสตว 13.5137 ลานบาท
คลนกเกษตรเคลอนทและสตวแพทยเคลอนท 64,200 ตว- รกษาพยาบาล 32,100 ตว- ถายพยาธและก าจดพยาธ 32,100 ตว
ทดสอบทางหองปฏบตการ 119,131 ตวอยาง- Swab 38,846 ตวอยาง- Serum 80,285 ตวอยาง
ตรวจวนจฉยและชนสตรโรคสตวปก 33.3434 ลานบาท
- ยกระดบฟารมปศสตวใหเปนฟารมทมระบบการปองกนโรคและการเลยงสตวทเหมาะสม Good Farming Management (GFM) 10,000 ฟารม
เสรมสรางภมคมกน 25.8650 ลานตว- โค-กระบอ 5.8000 ลานตว- สกร 0.0650 ลานตว- สตวปก 20.0000 ลานตว
5.3.1 กจกรรมสงเสรมการเลยงสตวแบบแปลงใหญ 13.2770 ลานบาท5.3 โครงการระบบสงเสรมเกษตรแบบแปลงใหญ 13.2770 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : พนทการเกษตรแปลงใหญไดรบการสงเสรมและพฒนาดานปศสตว 200 แปลง
การเตรยมความพรอมขอขนทะเบยนแปลงใหญ
การจดท าแผนการปฏบตงาน
การสรางความเขมแขงของกลม
การพฒนาการผลต
การพฒนาดานการตลาด
1
2
3
4
5
แปลงใหม 40 แปลง
แปลงเกา 160 แปลง
การพฒนาการผลต
การตดตามและการประเมนผล2
1
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
5.4.1 กจกรรมเพมประสทธภาพการผลตการผลตใหกบเกษตรกรในพนททมความเหมาะสม 32.0498 ลานบาท
5.4 โครงการบรหารจดการการผลตสนคาเกษตรตามแผนทเกษตรเพอการบรหารจดการเชงรก (Agri – Map) 149.6325 ลานบาทประกอบดวย 3 กจกรรม ดงน
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรไดรบการเพมประสทธภาพการผลต 15,800 ราย
คดเลอกเกษตรกรและฟารมสาธตทอยในพนทเปาหมาย
1,000 ราย
* ผสมเทยมแมกระบอ 10,000 ราย 20,000 ตว* ลกกระบอทเกดจากการ
ผสมเทยม 12,000 ตว* แกไขปญหาสบพนธ 1,200 ตว
สนบสนนการปลกพชอาหารสตวเลยงกระบอ 20,000 ไร
* ทดสอบโรคบลเซลโลซสและวณโรค 40,000 ตว
* ถายพยาธ 31,750 ตว
กระบอ โคนม
แกปญหาสขภาพและผลผลตระดบฟารม 5,800 ราย
* เหนยวน าการเปนสดเพอลดจ านวนวนทองวางในโคนม 1,650 ตว
* แกไขปญหาระบบสบพนธโคนม 1,200 ตว
* พฒนาฟารมตนแบบการเลยงโคนม โดยใชอาหาร TMR
140 ฟารม
พฒนาปรบปรงฟารมเกษตรกรตามฟารมพฒนาระบบโคนม
Dairy Husbandry Checklist 200 ฟารม
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
5.4.2 กจกรรมเพมประสทธภาพการผลตการผลตใหกบเกษตรกรในพนททไมเหมาะสม 109.1127 ลานบาทตวชวดเชงปรมาณ : พนทการผลตไมเหมาะสมไดรบการปรบเปลยนมาท าการปศสตว 111,755 ไร
กจกรรม ปรบเปลยนพนทท านาไมเหมาะสม
เพอสงเสรมการประกอบอาชพปศสตว 67,755 ไร
- ดแลสขภาพ/ผสมเทยม
- ตดตาม และรายงานผล11,825 ราย59,125 ไร
กระบอ แพะ ท านาหญา
กจกรรม ปรบเปลยนพนทส าหรบปลกพชอาหารสตว44,000 ไร
ขาวโพดเลยงสตว24,000 ไร
หญาเนเปยร10,000 ไร
หญาแพงโกลา10,000 ไร
โคเนอ- ดแลสขภาพ/
ผสมเทยม- ตดตาม และรายงานผล1,535 ราย7,675 ไร
- ดแลสขภาพ/ผสมเทยม
- ตดตาม และรายงานผล160 ราย800 ไร
- ตดตาม และรายงานผล
31 ราย155 ไร
5.4 โครงการบรหารจดการการผลตสนคาเกษตรตามแผนทเกษตรเพอการบรหารจดการเชงรก (Agri – Map) ( ตอ )
5.4.3 กจกรรมปรบโครงสราง 8.4700 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรไดรบการปรบโครงสรางการผลตการเลยงกระบอ 4,835 ราย
* กระบอทไดรบการทดสอบโรคบรเซลโลสสและวณโรค 25,000 ตว* กระบอทไดรบการถายพยาธ 25,000 ตว
* ตดตามประเมนผลโครงการ 4,835 ราย
* สนบสนนเงนอดหนนพอพนธประจ ากลม 494 กลม
*แกไขปญหาระบบสบพนธและผสมเทยม1,600 ตว
* ตดตามดแลแปลงพชอาหารสตวเกษตร เกษตรกร 4,835 ราย
5.4 โครงการบรหารจดการการผลตสนคาเกษตรตามแผนทเกษตรเพอการบรหารจดการเชงรก (Agri – Map) (ตอ)
5.5.1 กจกรรมพฒนาศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตร 21.0276 ลานบาท5.5 โครงการศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตร 21.0276 ลานบาท
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
ตวชวดเชงปรมาณ : ศนยเครอขายศนยเรยนรการเพมประสทธภาพการผลตสนคาเกษตรดานปศสตวไดรบการสงเสรม 882 แหง
ศพก. (หลก กระทรวง) ศนยเครอขาย ป 61 ศนยเครอขาย ป 62
1. พฒนาปรบปรงฐานเรยนรดานปศสตว
2. เพมประสทธภาพการใหบรการ
1. พฒนาปรบปรงศนยเครอขาย ศพก. (ดานปศสตว) 882 ศนย
2. ฝกอบรมเพมประสทธภาพแกเจาของศนยเครอขาย ศพก. (ดานปศสตว) 882 ราย
3. ฝกอบรมเกษตรกรผเลยงสตว 8,820 ราย
4. คดเลอกศนยเครอขาย ศพก. (ดานปศสตว)ดเดนระดบจงหวด 77 ศนย
5. ฝกอบรมเพมประสทธภาพเกษตรกรวทยากรดานปศสตว 77 ราย
6. ฝกอบรมการพฒนาศกยภาพเกษตรกรผน าดานปศสตว 27 ราย
1. จดตงศนยเครอขาย ศพก. ดานปศสตว สนบสนนพนธสตวและปจจยการผลต882 ศนย
5.6.1 กจกรรมสรางเกษตรกรปราดเปรอง 8.0856 ลานบาท5.6 โครงการพฒนาเกษตรกรปราดเปรอง (Smart Farmer) 8.0856 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรทไดรบการถายทอดองคความรเขาสระบบ Smart Farmer 7,100 ราย
พฒนา
Smart Farmer ตนแบบ
1,540 ราย
สรางผน าเยาวชนเกษตรกร
180 ราย
พฒนาเกษตรกรส Smart Farmer
3,840 ราย
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
5.7 โครงการพฒนาเกษตรกรรมยงยน 91.0207 ลานบาท ประกอบดวย 2 กจกรรม ดงน5.7.1 กจกรรมสงเสรมการท าปศสตวอนทรย งบประมาณ 7.4217 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนฟารมปศสตวอนทรยทไดรบการตรวจรบรองฟารมปศสตวอนทรย 80 ฟารมตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนพนทปศสตวอนทรยทตรวจรบรองปศสตวอนทรย 600 ไร
พฒนาฟารมเกษตรกรรายใหมเพอเขาสมาตรฐานปศสตวอนทรย จ านวน 80 ฟารม
พนท 600 ไร
ถายทอดความร และเทคโนโลยการผลตปศสตวอนทรย
สงเสรมและพฒนาการแปรรปผลตภณฑปศสตวอนทรย
พฒนาตลาดสเขยว
5. แผนงานบรณาการพฒนาศกยภาพการผลตภาคการเกษตร ( ตอ )
5.7.2 กจกรรมสงเสรมเกษตรทฤษฎใหม 83.8925 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : พนทเกษตรกรรมยงยน 52,500 ไร
- น าศาสตรของพระราชาสการพฒนาประเทศอยางยงยน ตามนโยบายรฐบาล- น าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง และเกษตรทฤษฎใหม มาปรบใชในการด าเนนกจกรรมทางการเกษตรในพนทของตนเองอยางสอดคลองกบภมสงคม- ปรบเปลยนการผลตการเกษตรไปสการผลตทเปนมตรสงแวดลอม- เกษตรกรมคณภาพชวตดขน สามารถลดรายจายในครวเรอน และมรายไดเสรมจากการเลยงสตว
5.7 โครงการพฒนาเกษตรกรรมยงยน ( ตอ )
ใหความรแกเกษตรกร เพอปรบเปลยนแนวคด รปแบบในการท ามาหากน และการประกอบอาชพ ใหมศกยภาพในการพงตนเอง โดยสามารถลดรายจาย เพมรายได และพฒนาคณภาพชวตใหดขน- เกษตรกรรายเดม 140,000 ราย (พนท 35,000 ไร)- เกษตรกรรายใหม 70,000 ราย (พนท 17,500 ไร)
6.1.1 กจกรรมเพมศกยภาพดานสนคาเกษตรชายแดน 12.4008 ลานบาท6.1 โครงการเพมศกยภาพดานสนคาเกษตรชายแดนเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 12.4008 ลานบาท
ตวชวดเชงปรมาณ : โครงสรางพนฐานดานเศรษฐกจไดรบการพฒนา 11 รายการ (เชยงราย (แมสาย เชยงของ เชยงแสน), ตาก, สระแกว, ตราด, มกดาหาร, หนองคาย, สงขลา (สะเดา ปาดงเบซาร) และนราธวาส)
เครองก าเนดไฟฟา ขนาด 15 กโลวตต- เชยงราย (แมสาย เชยงของ เชยงแสน)- สระแกว- ตราด- มกดาหาร- สงขลา (สะเดา ปาดงเบซาร)- นราธวาส
ครภณฑวทยาศาสตร 10.0608 ลานบาท
ส าหรบตรวจมาตรฐานอาหารสตว วตถดบอาหารสตว พชอาหารสตว 3.0632 ลานบาท
- ตาก- สระแกว- หนองคาย- สงขลา (ปาดงเบซาร)
ครภณฑไฟฟาและวทย2.3400 ลานบาท
ส าหรบตรวจเชอจลชพ เชน Salmonella และเชอ staphylococcus 6.9976 ลานบาท
- เชยงราย (เชยงแสน)- สงขลา (ปาดงเบซาร)
6. แผนงานบรณาการพฒนาพนทเขตเศรษฐกจพเศษ 12.4008 ลานบาท
เจาหนาทส ารวจและขนทะเบยนเกษตรกร(คาส ารวจรายละ 3 บาท)
ใช Mobile Application (Andriod)
ควบคมคณภาพขอมลโดยการสมส ารวจซ าโดยเจาหนาท ปศข. ศทส.
ยนยนตวบคคล (เกษตรกร) ดวยบตรประชาชน
ขอมลทะเบยนเกษตรกรผเลยงสตว สามารถน าไปใชประกอบการวางแผนงาน/โครงการ มาตรการใหความชวยเหลอแกเกษตรกร เมอเกดภยธรรมชาต ทงอทกภย ภยแลง รวมถงการพฒนาอาชพ ดานปศสตวของผมบตรสวสดการแหงรฐ
7.1.1 กจกรรมปรบปรงขอมลทะเบยนเกษตรกร
7.1 โครงการปรบปรงขอมลเกษตรกร
ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนเกษตรกรผเลยงสตวทไดรบการขนทะเบยนเกษตรกร 3,060,000 ราย
7. แผนงานบรณาการพฒนาเศรษฐกจและสงคมดจทล 11.6118 ลานบาท
8.1 โครงการวจยและนวตกรรมดานปศสตว 23.1720 ลานบาท8.1.1 กจกรรมวจยและนวตกรรม งบประมาณ 23.1720 ลานบาท
เปาหมาย : จ านวนโครงการวจย 23 โครงการ
จ านวนโครงการวจย
23 โครงการ
โครงการใหม
7 โครงการ
โครงการตอเนอง
16 โครงการ
8. แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรม 23.1720 ลานบาท
9.2 โครงการสงเสรมการเลยงปสสตว
9.4 โครงการสงเสรมเกษตรปลอดภยภาคเหนอ
กจกรรมสงเสรมพฒนาศกยภาพดานการเกษตรสามเหลยมมนคง มงคง ยงยนกจกรรมเพมมลคาปศสตว
กจกรรมเพมศกยภาพภาคการเกษตรภาคเหนอ
ภาคใต 11.3270 ลานบาท
กจกรรมเพมศกยภาพการผลตปศสตวคณภาพสง
9.3 โครงการเพมศกยภาพการผลตโคเนอและโคนมคณภาพสง
- ศนยบรการพชอาหารสตวในพนทภาคใต 1 แหง ( สราษฎรธาน )- เพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงสตวในพนทภาคใต 50 ราย
9.1 โครงการสงเสรมเกษตรกรใหมการใชเทคโนโลยและนวตกรรมในการผลตและบรหารจดการฟารมอยางเปนระบบ.............................................................................................................
- ศนยบรการพชอาหารสตวในพนทภาคใตชายแดน 1 แหง ( นราธวาส )- เพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงสตวในพนทภาคใตชายแดน 50 ราย
.............................................................................................................
- ศนยบรการพชอาหารสตวในพนทภาคเหนอ 1 แหง ( ล าปาง )- เพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงสตวในพนทภาคเหนอ 50 ราย
- ศนยบรการพชอาหารสตวในพนทภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 2 แหง ( นครราชสมา และนครพนม )
- เพมประสทธภาพการผลตใหกบเกษตรกรผเลยงสตวในพนทภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 100 ราย
............................................................................................................. .............................................................................................................
ภาคใตชายแดน 7.8610 ลานบาท
ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 23.1340 ลานบาท ภาคเหนอ 6.8410 ลานบาท
9. แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค 49.1630 ลานบาท (4 ภาค / 4 โครงการ)
งบประมาณรายจายประจ า
แนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2563 ของกรมปศสตว
ไกไข
ไกเนอ
โคนม
โคเนอ
แพะ-แกะ
สกร
กระบอ
งบประมาณตามยทธศาสตรรายสนคาปศสตว
ไกพนเมอง
งบตามภารกจเฉพาะ/ งานบรหารจดการอนๆ