фб общественные финансы

Городской округ город ПермьГородской округ город Пермь

Об итогах социально – экономического развития Об итогах социально – экономического развития муниципального образования «Городской округ – муниципального образования «Городской округ –

город Пермь» Пермского края за 2011 год и о город Пермь» Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 годуперспективах развития в 2012 году

Докладчик: Докладчик: заместитель главы администрации города Пермизаместитель главы администрации города ПермиЧугарина Елена АлександровнаЧугарина Елена Александровна

ФЦБ «Общественные финансы»ФЦБ «Общественные финансы»

22

Основные параметры бюджета города Перми, млн.руб.

Самообеспеченность

Финансовая обеспеченность собственных полномочий города Перми

2009 г. факт

2010 г. факт 2011 г. факт 2012 г. план

Дефицит (-) /профицит(+)

+1 916,6 -847,2 +259,3 -284,4

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Перми, млн. руб.

.

5

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2011 году составил 98%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в бюджет г. Перми %

5

66

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Перми

Отдельные показатели бюджета города Перми

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в бюджет города Перми

7

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития бюджета города Перми

* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

+6,2*

-3,2*

Среднее значение по краю + 10,9% Среднее значение по краю -12,4%

8

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

+9,6*

+15,1*

* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

-12,4*

-10,1* +143,4* -2,2*

9

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. план

1 043 310 1 056 915 1 203 672 1 011 690

Муниципальные предприятия№

Отрасль/Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на

01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

ЖКХ 1 ПМУЖЭП

«Моторостроитель» 306 276 16 424 11 000 14 519 23 881 40 941 50 576 Преобразование

после 2013 г.*2 МП «Пермводоканал» 16 30 -15 444 18 913 115 844 241 624 234 467 355 401 Преобразование

после 2013 г.* 3 ПМУП «Полигон» 4 5 2 418 2 603 1517 2 277 10469 9 796 Преобразование

после 2013 г.* 4 МУП НО г.Перми

«Горсвет»196 182 10 592 3 404 19 356 15 484 27 690 8 878 Преобразование

после 2013 г.* Транспорт

1 МУП «Автомобильная база администрации

города Перми»

53 45 -11 244 5 014 16 281 16 844 1 637 2 083 Преобразование в ОАО в 2013 г.

2 МП санитарного автотранспорта

331 196 -8 115 - 18 804 6 869 7 476 9 382 13 177 Присоединение к МУП

«Автобаза» в 2012 г.

3 ПМУП «Пермгорэлектротранс»

2 248 2 148 -40 777 -130 978 78 254 181 673 30 187 71 864 Преобразование после 2013 г.*

№Отрасль/

Полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

, тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на

01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

Общественное питание

1 ПМУП «Лада» 52 42 - 382 6 710 4 816 4 226 4 468 10 419 Преобразование в ОАО в 2012 г.

Предоставление услуг

1 ПМП «Курьер» 41 42 1 638 3 698 987 1 358 1 869 2 058 Преобразование после 2013 г.*

2 ПМП «Визит» 38 37 635 1 749 1 249 1 158 1 729 1 643 Преобразование после 2013 г.*

3 ПМП «Доверие» 71 71 2 495 3 150 1 623 2 140 3 655 4 506 Преобразование после 2013 г.*

4 ПМП «Ветеран» 48 48 921 2 157 941 1 441 1 796 2 237 Преобразование после 2013 г.*

5 ПМП «Благо» 58 58 1 160 2 428 393 96 2 741 3 920 Преобразование после 2013 г.*

6 ПМУП «Ритуальные услуги»

163 138 1 659 2 681 5 101 7 833 4 036 2 011 Преобразование в МКУ в 2013

г.*

* решение не принято

СПАСИБО СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕЗА ВНИМАНИЕ

ДокладДокладзаместителя главы администрации города Пермизаместителя главы администрации города Перми

Чугариной Елены АлександровныЧугариной Елены Александровны

Об итогах Об итогах социально – экономического развития муниципального образования «Городской округ - социально – экономического развития муниципального образования «Городской округ - город Пермь» Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 годугород Пермь» Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

ФЦБ «Общественные финансы»ФЦБ «Общественные финансы»30 марта 2012 года30 марта 2012 года