Презентация "Отчет об исполнении областного...

Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области –

председатель комитета финансов Р.И. Марков

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

3

ФАКТ 2014

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

122,3

ПЛАН 2015 ФАКТ 2015

118,7 132,5 8,3%

109,0 107,0 120,9

13,3 11,7 11,6

109,0 131,5 120,8

13,3 - 12,8 11,7

прирост к 2014

10,9%*

12,8%

10,8%**

МЛРД РУБ.

Средний прирост по субъектам РФ: * 6,2% ** 1,4 %

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ФАКТ 2014

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

97,3

ПЛАН 2015 ФАКТ 2015

92,0 105,6 8,5%

83,1 80,4 93,7

14,2 11,6 11,9

83,2 99,9 93,6

14,1 - 7,9 12,0

прирост к 2014

12,8%

-16,2%

12,5%

МЛРД РУБ.

4

12,3%

7,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Налог на доходы физ. лиц

Налог на прибыль организаций

Налог на имущ-во организаций

Акцизы

Транспортный налог

Прочие

МЛН РУБ.

51 968,1 46 144,9

18 129,6 17 202,0

11 610,3 13 226,4

4 639,6 4 862,4

1 050,0 1 220,2

420,8 652,8

12,6%

5,4%

5,4%

16,2%

55,1%

13,9%

Средний прирост по субъектам РФ

4,2%

- 2014 год - 2015 год

место по РФ (2014/2015 г.)

9/9

5

21/21

31/33

11/10

13/12 18/17

6

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

2014 г.

2 032,3 2 599,8 / 3 635,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА

2014 г. 2015 г. (ПЛАН/ФАКТ)

446,1

526,2

711,1

171,2

413,1

441,5

564,6

146,0

467,1 381,3%

8,0%

19,2%

26,0%

17,3%

78,9%

МЛН РУБ.

2015 г.

1 780,8

7

2014 2015 2016 (план)

Безвозмездные поступления из ФБ в ОБ

Безвозмездные поступления из ОБ в МО

32,4

11,9

38,0

10,5

35,6

5,3

99,2%

117,3% 93,7%

124,7%

88,3% 50,9%

МЛРД РУБ.

7

ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2012 2013 2014 2015

25

50

75

100

69,0 77,6 83,2

93,6

- темп роста - % исполнения %

93,9% 93,9% 92,7%

93,7%

Неосвоенные ассигнования Фактически исполнено

Средний прирост по субъектам РФ - 1,4%

9

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ 16 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (>94% <94%) СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЦПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ

ЖКХ и ТЭК УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЭКОНОМ. АКТИВНОСТЬ ЖИЛЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ФИЗ-РА И СПОРТ

ЭФФЕКТ-ТЬ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОЕ ОБЩ. РАЗВИТИЕ

ИНФОРМАЦ. ОБЩЕСТВО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

МЛРД РУБ. 19,4

16,9 13,1

7,7 7,2

5,7 3,5 3,3 3,3

1,5 1,5 1,4 1,3

0,7 0,5 0,5

6,1

81,6%

74,2%

ВСЕГО РАСХОДОВ 93,6 млрд руб.

В Т.Ч. ПО ГП 87,5 (93,5%) млрд руб.

10

«#» 11

3 781,6

2 263,6

3 629,4

100,0

860,3

3 580,6

2 139,5

1 308,9

99,1 593,1

36,1%

ФАКТ ПЛАН

МЛН РУБ.

99,1%

68,9%

94,5%

94,7%

ВСЕГО В 2015 – 7 721,2 (исполнено 72,6%) ВСЕГО В 2014 – 7 354,8 (исполнено 77,3 %)

РЕМОНТ И КАП.РЕМОНТ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО

в т.ч. в 2015 году направлено в бюджеты МО

917,2 млн руб.

11

12 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015

2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ:

0 - количество объектов

2015 ГОД – 6 956,3 (77,1 %)

- объекты областной собственности - объекты муниципальной собственности

Прочие объекты

ПИР

Здравоохранение

Спорт

Дороги

Школы

Газ

Жильё

Вода, канализация

Детские сады 1 785,9

789,8

11,5

91,3

692,5

200,9 492,6

258,3

662,7

190,9

485,7

189,3 208,2

18

21

117

45

18

6

19

20

896,7

МЛН РУБ.

Удельный вес в АИП 5 207,9

1 748,4

75%

25%

24

12

13

2013 2014 2015 2016 (план) 152,6

143,3 136,6

МЛН РУБ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Городские Дома культуры Сельские Дома культуры

Спортивные объекты Объекты образования (в т.ч. реновация)

153,6 143,3 124,9 112,1

136,6 81,6 68,1 50,0

152,6 238,5 370,1

548,2

239,8

148,4

40,0 30,0

13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

15

80

0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ

2014 2015

60

40

13,1%

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

83,1

10,9

93,7

100

10,2%

9,6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2014 - 2015

МЛРД РУБ.

2014 г. -

2015 г. -

15

16

0%

20%

40%

60%

80%

100%

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2011 - 2015

ГАРАНТИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2011

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2012 2013 2014 2015

%

16

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2011 - 2015

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

18 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ – НЕ ОСВОЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА. НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ В СТРОЙ ДО СЕНТЯБРЯ 2016

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА – НЕВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТ

1

2

3

4

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ – НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ СРОКИ

5

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛ. ФОНДА – НАРУШЕНИЕ СРОКОВ, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА С ЗАЛОМ И БАССЕЙНОМ В Г. ВЫБОРГЕ - НЕ ОСВОЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

19

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ – НЕ ПРОРАБОТАНЫ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ РОССИИ – Г. ТИХВИН – НЕОСВОЕННЫЕ В 2014-2015 СРЕДСТВА (20 МЛН РУБ.) ВОЗВРАЩЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

6

7

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

21 ПРОДОЛЖИТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА ДОЛГА

СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

1

2

3

4

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТАХ МО

5

ПОЭТАПНО СОКРАЩАТЬ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ НАПРАВЛЯТЬ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕФИЦИТА И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

22

УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МБТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

С 2017 ГОДА ПОДТВЕРЖДАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ОСТАТКАХ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СУБСИДИЙ МО ТОЛЬКО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

6

7

8

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОС. ЗАДАНИЯ ВОЗВРАЩАТЬ ОСТАТКИ СУБСИДИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

9

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!