laporan audit
Post on 08-Jul-2016
10 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
LAPORAN AUDIT INTERNAL
I. Latar Belakang
Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasiDasar pelaksanaan audit internal antara lain :a. Prioritas permaslahan yang dihadapi organisasib. Rencana pengembangan pelayananc. Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuand. Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrake. Evaluasi terhadap rekananf. Adanya potensi resiko kegiatan organisasi
II. Tujuan audita. Mengetahui kesesuaian/ ketidaksesuaian elemen dengan persyaratanb. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayananc. Memberi peluang untuk perbaikan sistem manajemen mutu organisasid. Memenuhi persyaratan
III. Lingkup Audita. Lingkup, sasaran, durasi dan frekuensi auditb. Tipe, ukuran usaha dan organisasic. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diauditd. Standar, peraturan, perundangan, kebijakan dan kriteria audit laine. Keperluan akreditasi/ registrasif. Hasil audit sebelumnyag. Bahasa, Budaya dan isu sosialh. Perhatian pihak laini. Perubahan signifikan
IV. Objek Audita. Dokumentasib. Peralatanc. Reagen/ Obat/ materiald. Orange. Proses
V. Standar/ Keriteria yang digunakanStandar Akreditasi Puskesmas tahun 2015 Bab I-IX
Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggugnjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan secara sistimatis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
VI. AuditorDaftar Auditor (terlampir)
VII. Proses AuditProses audit meliputi :a. Perencanaan dan penjadwalan auditb. Pemastian kompetensi auditor dan lead auditorc. Pemilihan tim auditd. Persiapan cheklist audite. Pelaksanaan auditf. Pemeliharaan rekaman program auditg. Pemantauan kinerja dan efektifitas program audith. Pelaporan kepada manajemen puncak
VIII. Hasil dan Analisis hasil Audit (LKP)Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)(terlampir)
IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan AuditeeRekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Rekap hasil audit internal(terlampir)
Kembaran, 2016Disusun oleh,
Lead Auditor
Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
b. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayanan
c. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diaudit
Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggugnjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan secara sistimatis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)
Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Rekap hasil audit internal
Disahkan Oleh,
Ka. Pus
top related