Årsrapport 2010 - professionshøjskolen metropol

Årsrapport 2010

2

P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o P o l

3

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Institutionsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Den uafhængige revisors påtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ledelsesberetning Metropols hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Grunduddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Efter- og videreuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forskning og udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Koncernadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Finansiel redegørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Resultatopgørelse for 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Balance pr . 31 .12 .2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Pengestrømsopgørelse for 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Særlige specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Indhold

4


Foro

rd

5

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Rene van LaerBestyrelsesformand

Stefan HermannRektor

Denne årsrapport beskriver Professionshøjskolen Metropols virksomhed i 2010. Det er vores ambition hermed at give et nuanceret indblik i resultater og aktiviteter.

Metropol har et ansvar for at uddanne kompetente studerende, der som professionelle medarbejdere kan bidrage til at skabe vækst og velfærd. Gennem stærke partnerskaber med universiteter, forskningsin-stitutioner samt offentlige og private aktører stræber Metropol efter at udvikle professionerne på et solidt videngrundlag, hvorved den bedste viden inddrages i uddannelserne. År 2010 blev året, hvor Metropol etablerede et nyt forsknings- og udviklingsområde, som de kommende år skal bidrage til at nå målsæt-ningerne om stærke partnerskaber med omverdenen og videnudvikling gennem et tæt samspil mellem teori og praksis. På den måde stræber Metropol efter at realisere sin vision om ’viden der virker, viden der udfordrer’.

2010 var et begivenhedsrigt år for Metropol. Mange aktiviteter cementerede Metropol som én organisa-tion: Stigende søgning og optag til grunduddannel-serne og en fokuseret indsats fra alle medarbejdere i arbejdet med at realisere Metropols strategi mar-kerede Metropols samling som én institution, der er tydelig både intern og eksternt. Udover en markant styrkelse af forskning og udvikling, har året været præget af udmøntning af en ambitiøs campusstrategi samt realisering af en ny hjemmeside, som i 2010 vandt prisen ’Bedst På Nettet’ for uddannelsesin-stitutioner. Metropol står hermed godt rustet til de kommende år, hvor omverdenen fortsat skal opleve Metropol som en ambitiøs og attraktiv professions-højskole i vækst.

2010 var også et udfordrende år for Metropol. Finansloven for 2011 fik indflydelse allerede i året

2010. Metropol måtte i efteråret 2010 gennemføre en besparelsesproces med den konsekvens, at vi måtte reducere staben med 57 stillinger og dermed sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Metro-pol har endnu ikke oplevet de fulde konsekvenser af besparelsesprocessen, men omstændighederne taget i betragtning, var processen præget af fairness og åbenhed, ikke mindst på grund af et godt samar-bejde mellem ledelse og HSU samt opbakning fra Metropols studerende.

Den økonomiske afmatning har også sat sit præg på aktiviteterne i sidste halvdel af 2010. Således har særligt efter- og videreuddannelse kunnet mærke en nedgang. Denne afmatning har sammen med opbremsning som følge af det kommende års fi-nanslov også sat sit præg på årets regnskabsresultat. Metropol realiserer i 2010 et underskud på 34,4 mio.kr., hvilket er knapt 10 mio. kr. mere end det budget-terede. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat set i forhold til ambitionerne, men det dækker bl.a. over udgifter til frivillig fratræden i forbindelse med be-sparelsesprocessen samt dispositionsbegrænsningen, som var en del af regeringens genopretningsplan.

Metropol vil også i 2011 arbejde på at styrke uddan-nelserne og vores evne til at skabe et solidt udvik-lingsgrundlag for vores aktiviteter.

Metropols styrke og filosofi består i at forbinde teori med praksis, knytte forskning med virkelighed, sam-mentænke stærke grunduddannelser med efter- og videreuddannelse til professionerne, sikre at admi-nistrationen understøtter kerneforretningen samt skabe vilkår for at ledelse og strategi er en del af medarbejdernes hverdag.

Forord

6


7

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

InstitutionProfessionshøjskolen MetropolKøbmagergade 62, 3. sal1150 København K

Professionshøjskolen Metropol er en selvejende un-dervisningsinstitution med hjemsted i København.Skolekodenummer 219.417CVR-nr. 30 89 17 32Regnskabsår 01.01. – 31.12.2010

Telefon 72 48 75 00Internet www.phmetropol.dkE-mail [email protected]

FormålI henhold til vedtægterne har Professionshøj-skolen Metropol til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreud-dannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Pro-fessionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser samt videregå-ende uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden.

BestyrelseRené van Laer, formand Bjarne Bruun Jensen

Vibeke Schaltz, næstformand Henning Bach Christensen

Hanne Berg Ida Sofie Jensen

Henrik Busch Irene Nørlund

Peter Kay Mortensen Charlotte Kristensen

Charlotte Rønhof Pernille Henriques

Søren Thorup Marie Kæmpe

Peter Torstensen

RektorStefan Hermann

RevisionDeloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Institutionsoplysninger

8


Foro

rd

9

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Professionshøjskolen Metropol.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om professionshøjskoler for videregående uddann-nelser og bekendtgørelse nr. 376 af 12. april 2010 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven), med de fravi-gelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af profes-sionshøjskolens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.

Professionshøjskolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysnin-gerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørel-sen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjsko-lens forvaltning.

København, den 23. marts 2011

Ledelsespåtegning

RektorStefan Hermann

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2011.

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14, stk. 6 og 7, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er overholdt.

Bestyrelse

10


Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetningVi har revideret årsregnskabet for Professionshøjsko-len Metropol for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-ber 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifika-tioner samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om profes-sionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 376 af 12. april 2010 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannel-ser (regnskabsbekendtgørelsen).

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-ensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbe-kendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrol-ler, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-stændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-regnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overens-stemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professions-højskoler for videregående uddannelser (revisions-

bekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbe-kendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisi-onsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for professionshøjskolens udarbej-delse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledel-sesberetning, der indeholder en retvisende redegø-relse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effek-tiviteten af professionshøjskolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præ-sentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af professionshøjskolens aktiviteter

Den uafhængige revisors påtegning

11

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen inde-holder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de disposi-tioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevisionI forbindelse med den finansielle revision af profes-sionshøjskolens årsregnskab og ledelsesberetning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af professionshøjskolen, og at oplys-ningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for professionshøjskolens virksomhed i 2010.

Ledelsens ansvarMetropols ledelse har ansvaret for, at der etable-res retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Metropols forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for Metropols virksomhed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevisionI overensstemmelse med god offentlig revisions-skik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Metropol har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Metropols rap-portering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økono-misk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for Metropols virk-somhed i 2010.

KonklusionVed den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og le-delsesberetningen om resultater ikke er dokumente-rede og dækkende for Metropols virksomhed i 2010.

København, den 23. marts 2011

DeloitteStatsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren Jensenstatsautoriseret revisor

Lars Hillebrandstatsautoriseret revisor

12


Foro

rd

13

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

2010 * 2009 2008

Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse

Omsætning i alt 711.637 651.398 617.984

Driftsomkostninger -733.033 -644.698 -613.519

Driftsresultat -21.396 6.700 4.465

Finansielle poster -12.964 -3.371 -12.182

Resultat før ektraordinære omkostninger mv. -34.360 3.328 -7.717

Ekstraordinære poster mv. 0 0 67.208

Årets resultat -34.360 3.328 59.491

Balance

Anlægsaktiver 636.884 545.784 560.325

Omsætningsaktiver 131.379 222.538 444.149

Balancesum 768.263 768.323 1.004.474

Egenkapital 208.543 247.074 243.032

Langfristede gældsforpligtelser 250.527 253.570 96.107

Kortfristede gældsforpligtelser 307.249 264.120 661.672

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet 49.604 -96.667 300.126

Investeringsaktivitet -155.082 -6.949 -91.823

Finansieringsaktivitet -2.794 144.386 -215.284

Dagsværdiregulering på egenkapitalen 0 0 0

Årets ændring i likviditet -108.272 40.771 -6.981

Regnskabsmæssige nøgletal

Overskudsgrad Årets resultat før ekstr.poster mv. x 100 Omsætning

-4.83 0,51 -1,25

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser

42,76 84,26 67,13

Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Samlede aktiver

27,14 32,16 24,19

Finansieringsgrad Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver

39,85 40,33 17,26

Årsstuderende (STÅ) opgjort pr. uddannelse

Antal teori - stå ordinær undervisning 4.805 4.606 4.395

Antal praktik - stå ordinær undervisning 1.764 1.808 1.710

Antal stå i alt ordinær undervisning 6.569 6.414 6.105

Antal stå - åben uddannelse 1.084 957 958

Antal ressourceudløsende stå i alt 7.653 7.371 7.063

Indeks antal årsstuderende (STÅ) i alt 108 100 100

Metropols hoved- og nøgletal

14


2010 * 2009 2008

Ikke-ressourceudløsende stå - teori 119 128 137

Ikke-ressourceudløsende stå - praktik 36 39 58

Ikke ressourceudløsende stå - åben 52 36 20

Udenlandske selvbetalere 68 59 123

Ikke-ressourceudløsende stå i alt 275 262 338

Ikke-ressourceudløsende stå - merit 32 9 15

Danske studerende i udlandet 149 76 59

Udenlandske studerende i Danmark 110 73 46

International studenterudveksling i alt 259 149 105

STÅ i alt 8.187 7.782 7.506

Antal Færdiggørelses STÅ – ordinær uddannelse 1.708 1.652 1.684

Ikke ressourceudløsende STÅ – færdiggørelse 67 48 48

Omkostninger pr. 100 STÅ

Undervisningens gennemførelse (t.kr.) 5.171 5.480 5.659

Indeks 91 97 100

Markedsføring (t.kr.) 224 192 96

Indeks 234 201 100

Ledelse og administration (t.kr.) 2.072 1.493 1.391

Indeks 149 107 100

Bygningsdrift (t.kr.) 1.308 1.108 1.250

Indeks 105 89 100

Medarbejdere, antal netto årsværk

Professionshøjskolen i alt ekskl. ansatte på sociale klausuler 944 824 813

Ansatte på sociale klausuler 40 27 22

Professionshøjskolen i alt 984 851 835

Antal årsværk, sociale klausuler i % 4,05 % 3,24 % 2,67 %

Antal årsværk, sociale klausuler fordelt på:

Fleksjob 36,57 24,89 20,40

Jobtræning for dagpengemodtagere 3,26 1,80 1,92

Medarbejdere, antal netto årsværk fordelt på

Ordinær uddannelse 508 540 542

Åben uddannelse og efteruddannelse 45 28 29

Ikke-videregående uddannelse 17 39 92

Uddannelse i alt 570 607 663

Ledelse og administration, intern service og information 366 201 150

Markedsføring 13 13 1

Bygningsdrift 34 30 22

Fællesformål mv. i alt 414 244 172

Institutionen i alt 984 851 835

15

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

2010 * 2009 2008

Årsværk pr. 100 STÅ

Undervisningens gennemførelse 6,96 8,23 9,38

Indeks 79 88 100

Fællesformål mv. 5,06 3,31 2,44

Indeks 222 136 100

Institutionen i alt 12,02 11,54 11,82

Indeks 109 98 100

Lønomkostninger opgjort pr. uddannelse (t.kr.)

Ordinær uddannelse 217.749 214.288 202.708

Åben uddannelse 30.224 32.094 47.387

Ikke-videregående uddannelse 73.650 30.383 50.512

Uddannelse i alt 321.623 276.765 300.607

Ledelse og administration, intern service og Information 135.810 84.915 65.001

Markedsføring 6.933 6.993 1.300

Bygningsdrift 13.021 11.509 6.933

Fællesformål mv. i alt 155.764 103.417 73.234

Lønomkostninger i alt 477.387 380.182 373.841

Lønomkostninger pr. 100 STÅ (t.kr.)

Lønomkostninger til uddannelse 4.203 3.755 4.256

Indeks 99 88 100

Lønomkostninger til fællesformål mv. 2.035 1.403 1.037

Indeks 196 135 100

Lønomkostninger i alt 6.238 5.158 5.293

Indeks 118 97 100

*2009 Nøgletal efter ændring af regnskabspraksis.

Institutionen har i 2010 ændret regnskabspraksis jf. ledelsesberetningen. Institutionens administrative system har ikke været tilrettelagt med henblik på opgørelse af regnskabsmæssige registreringer før 2009 som følge af den ændrede regnskabspraksis.

Ændring i anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis for deltagerbetalingen fra revalidender er ændret, således at disse fra regnskabsåret 2010 indregnes i overensstem-melse med STÅ perioden for tilsvarende ressourceudløsende STÅ.

Den ændrede praksis har medført følgende korrektioner i kr:

Metropols globaliseringsmidler 2010 2009

Deltagerbetaling 5.016.624 -5.016.624

Årets resultat 5.016.624 -5.016.624

Periodeafgrænsningsposter (gæld) 0 5.016.624

Egenkapital 0 -5.016.624

Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Stigningen i øvrigt i ledelse og administration fra 2009 til 2010 skyldes, dels omkostninger til F&U som grundet konteringspraksis fremtræder under ledelse og administration, dels at 2009 var påvirket af engangsindtægter der har reduceret de samlede nettoomkostninger, samt at en række omkostninger som eksempelvis bibliotek i 2010 er overført til koncernadministrative formål. Koncernadministrative formål er endvidere i 2010 påvirket af enkelte projektomkostninger, som ikke er allokeret ud på enheder, samt omkostninger til undersøgelse muligheder for at optimere eksempelvis indkøb, hvor de efterfølgende gevinster forventes at komme undervisningen til gode.

16


Foro

rd

17

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Metropol har en ambitiøs strategi – ’Strategi 2012’ – som rækker frem i tid, men som løbende kræver intensive investeringer i selve organisationen, ram-merne, medarbejderne og uddannelsesmiljøerne. Mange af disse investeringer er gennemført i 2010, og en del af dem har også givet synlige resultater. Metropol oplever eksempelvis en stigende søgning til grunduddannelserne, hvilket kan tilskrives konjunk-turen i almindelighed, men i høj grad også Metropols mangeartede initiativer i markedet og skærpede markedsfokus. Et andet eksempel er Metropols styrkelse af et samlet forsknings- og udviklingsom-råde, hvor hensigten netop er at udvikle Metropols uddannelser. For at sikre fortsat positive resultater har Metropols bestyrelse således prioriteret markante investeringer i rammerne for udviklingen. Det er blandt andet sket med en ambitiøs campusstrategi, en solid it-infrastruktur samt en lang række indsatser for at effektivisere vitale interne processer.

2010 har således været et investeringsår, hvor opbremsningen i den offentlige sektor derfor ikke har kunnet undgå at påvirke indtjeningen. Særligt Metropols efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der i 2010 satte alle sejl til for at få Metropol cementeret som en partner i kompetenceudviklingen af den offentlige sektor, har oplevet en nedgang i indtæg-terne, som har påvirket det samlede resultat for 2010.

Metropols virke efterlader markante resultaterProfessionshøjskolen Metropol er som en stor uddan-nelsesinstitution beliggende i Region Hovedstaden en attraktiv medspiller i uddannelsessektoren. Aktivi-teterne i 2010 vidner da også om en åbenlys relevans i Metropols tilstedeværelse. Det fortsatte fokus på at styrke uddannelserne, og dermed professionerne, sker netop i samarbejdet mellem grunduddannelser-ne, efter- og videreuddannelserne og forsknings- og udviklingsområdet.

Denne årsrapport afspejler en mængde vigtige ini-tiativer og fremstød, men som helt særlige resultater bør følgende fremhæves:

Stigende søgningSøgningen til Metropols uddannelser steg i 2010 med 23 % i forhold til 2009, og størstedelen af i alt 2.866

optagne studerende havde Metropol som førsteprio-ritet. Denne bevægelse kan blandt andet tilskrives Metropols fokus på at markedsføre uddannelserne proaktivt og målrettet samt en markant profilering i medierne.

Øget markedsorienteringSom konsekvens af situationen på markederne for efter- og videreuddannelse, konsulentydelser mv. blev der i 2010 gennemført en række markedsana-lyser. Analyserne ledte til en række konklusioner og omdisponeringer, som skal gennemføres i 2011 i relation til Metropols aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse, konsulentvirksomhed og ind-tægtsdækket virksomhed. I et fremtidigt sigte er der bl.a. behov for, at Metropol justerer organiseringen af efter- og videreuddannelsesområdet. Det forventes at ske i 2011.

Udmøntning af CampusstrategiDe første skridt i den konkrete udmøntning af campusstrategien blev taget i 2010. Sygeplejerske-uddannelsen i Herlev flyttede til Hermodsgade 2-8/Tagensvej 86 og midlertidigt sammen med syge-plejerskeuddannelsen på Tagensvej 18, hvorefter en endelig sammenflytning af hele sygeplejerskeuddan-nelsen og jordemoderuddannelsen på Tagensvej 86 blev realiseret primo 2011.

Danmarks bedste hjemmeside i uddannel-sessektorenI november 2010 modtog Metropol Videnskabsmi-nisteriets pris for bedste offentlige hjemmeside i kategorien Uddannelsesinstitutioner. I maj 2010 gik www.phmetropol.dk i luften. Hjemmesiden har ’Levende Faglighed’ som det bærende koncept. Det udmønter sig i designet, i strukturen og i præsenta-tionen af uddannelser og faglige miljøer ved, at der hele tiden præsenteres ny viden og nye muligheder for brugeren på sitet. Brugeren har hele vejen været i centrum, hvilket dommerne fremhævede som et afgørende træk ved prisoverrækkelsen af Bedst på Nettet.

Indledning

18


Rektor

Kommunikation og Ledelse

Sundhed, Pleje &Rehabilitering

Ergoterapeut &Fysioterapeut

Sygeplejerske &Jordemoder

Studieservice

Sundhedsfaglige EVU

Forskning & Udvikling

Læring, Ledelse & Socialt Arbejde

Socialt arbejde, admini-stration og forvaltning

Lærer

Studieservice

Center for Ledelseog Styring

Forskningscenter forSocialt arbejde

Koncernadministration

Økonomi og Løn

HR

Biblioteket

Bygninger

It

Studieadministration


Anvendt forskning og uddannelsesudvikling

Forretningsudvikling, Studentervæksthus og

Center for Kompetence-udvikling

Laborant, Procesteknolog, PB i Ernæring og Sundhed,

og Bachelor in Global Nutrition and Health

Bioanalytiker, Radiograf, Katastrofe- og Risiko-

manager

Studieservice

Nationalt Center forErhvervspædagogik


Teknologi, Ernæring og Sundhed

Figur 1: Metropols organisation pr. 31.12.2010

Organisatoriske forandringer i 2010I foråret 2010 gennemførte Metropol en organisa-tionsændring med det formål at skabe en samlet og fokuseret forsknings- og udviklingsorganisation. Området ledes af en F&U-direktør og skal skabe:

� Større volumen i F&U aktiviteterne

� Bedre sammenhæng mellem fag og mellem F&U, grunduddannelser, EVU og praksis

� Bedre strategisk ophæng gennem partnerskaber med velfærdsinstitutioner og forskning.

Med etableringen af F&U indkapsles aktiviteterne fra de hidtidige ressourceenheder, der nedlægges. I samme greb blev Nationalt Center for Erhvervspæda-gogik (NCE) flyttet til området Teknologi, Ernæring

og Sundhed for dermed at samle de af Metropols aktiviteter, som er rettet mod det private erhvervsliv og de erhvervsrettede uddannelsesområder i øvrigt.

Metropols organisation er fortsat opdelt i følgende områder: Teknologi, Ernæring og Sundhed (TES), Sundhed, Pleje og Rehabilitering (SPR), Ledelse, Læring og Socialt arbejde (LLS), Koncernadministra-tion (KA) og nu også Forskning og Udvikling (F&U). Desuden er Kommunikation og Presse lagt sammen med Ledelsessekretariatet, hvorefter enheden hedder Kommunikation og Ledelse.

Ved udgangen af 2010 tegnede Metropols organisa-tion sig som nedenfor.

19

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

’Strategi 2012’ – skærpet fokus på relevansMetropol gjorde i efteråret 2010 status på de ved-tagne otte strategiske prioriteter og seks målsæt-ninger for at kunne vurdere, om det i årets løb var blevet nødvendigt med tilpasninger eller ændringer

af prioriteter eller målsætninger, ikke mindst set i sammenhæng med Metropols økonomiske udfordrin-ger i 2010.

’Strategi 2012’ har følgende prioriteter og målsæt-ninger:

Konklusionen blev, at Metropols otte strategiske prio-riteter og seks målsætninger fortsat er relevante, og at der fortsat arbejdes systematisk med dem.

Det betyder, at udfordringerne for Metropol i 2011 i særlig grad er:

� Systematisk og målrettet fokus på at reducere frafald og herunder at afklare årsager til frafald.

� Mere systematik og styrke i Metropols samarbej-der og partnerskaber.

� Øget deltagelse i videnomsætning med det om-givende samfund og intern videnomsætning.

� Øget relevans i efter- og videreuddannelsesakti-viteter i et samarbejde med Metropols interes-senter.

� Skærpet fokus og præcisering af lokale strate-giske handleplaner og prioriteter set i lyset af budgetudfordringerne for 2011.

� Bedre ledelsesinformationen med henblik på strategisk styring.

Af samme årsag er Metropols budget for 2011 tænkt i sammenhæng med Metropols strategi, og de centrale budskaber i budgettet er derfor:

� At tilpasningerne i driftsbudgettet sker som kon-sekvens af den procesoptimering, Metropol er i gang med at realisere, eksempelvis på bygnings-drift, indkøb og øget fokus på digitale løsninger.

� At personalereduktionerne gennemført i efteråret 2010 ikke berører større strategiske satsninger, og at der således fortsat investeres i forskning og udvikling, campusmiljøer og digital infrastruktur.

� At globaliseringsmidler overvejende prioriteres til øget opbygning af videnscenterfunktioner, F&U-opbygning samt tværgående udviklings-projekter.

Figur 2: Metropols fælles strategiske målsætninger og fælles strategiske prioriteterMÅLSÆTNINGER OG STRATEGISKE PRIORITETER

1. Øget antal STÅ – optag og gennemførsel

6. Øget ekstern finansiering

5. Dedikeret budget til udvikling

Flere igennem

Udvikling og forskning

Kvalitet i uddannelsen

3. Øget deltagelse i videnomsætning

2. Øget aftagerrelevans

4. Øget omsætning på EVU

F: Procesoptimering – frigørelse af midler

G: Positionering

H: HR-strategi

A: Vidensinfrastruktur

B: Konsolideret vækst

C: ”Projekt frafald”

D: Partnerskaber

E: Anvendt forskning og udvikling

STRATEGISKE PRIORITETER MÅLSÆTNINGER

20


Udviklingskontrakt og globalise-ringsmidlerUdviklingskontrakten er Undervisningsministeriets styringsmæssige grundlag for udmøntningen af mid-ler fra globaliseringspuljen. Bevillingen er betinget af indgåelse af udviklingskontrakten og efterfølgende afrapportering efter udløbet. Metropol afrapporte-rede derfor i marts måned 2010 på udviklingskon-trakten for 2008-2009. Udviklingskontrakten, som var Metropols første, havde en officiel løbetid på to år, men blev dog først indgået omkring årsskiftet 2008/2009, og endeligt underskrevet i april 2009.

Afrapporteringen viste en høj grad af målopfyldelse, hvor Metropol havde nået målet på hele 92 % af indi-katorerne (23 ud af 25 indikatorer). For at nå 100 % målopfyldelse skulle Metropol kunne levere opgørelser af medarbejdernes udviklingstid, hvilket ikke har været muligt på nuværende tidspunkt. Udviklingskontrakten har internt i Metropol funge-ret som et godt afsæt for at igangsætte en række initiativer og aktiviteter - f.eks. aftagerundersøgelse, som har sat gang i samarbejde og videnudveksling på tværs af Metropols uddannelser. Udviklingskon-trakten har desuden skærpet Metropols opmærk-somhed om fælles arbejdsgange og procedurer, f.eks. i forhold til det studieadministrative system og økonomisystemet, således at der kan udtrækkes valide data og dermed indhold til en systematisk ledelsesinformation.

Ny udviklingskontrakt for 2010-2012 i samspil med Metropols strategi I foråret 2010 indgik Metropol en ny udviklingskon-trakt med Undervisningsministeriet gældende for perioden 1. juni 2010 til 31. december 2012.

Udviklingskontrakten omfatter, som sin forgænger, fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger for ministeriets område:

� Høj faglig kvalitet

� Uddannelse til flere

� Udviklingsorienterede institutioner

� Effektiv institutionsdrift

Arbejdsdelingen mellem strategi og udviklingskon-trakt er således, at udviklingskontrakten 2010-2012 først og fremmest indeholder de resultatmål, der stræbes efter på Metropol, mens strategien i højere grad fastlægger vejen dertil i form af de indsatser, som Metropol satser på.

Metropols resultatlønskontrakter er ligeledes en del af Metropols formelle styringsramme og skal ligele-des ses i sammenhæng med udviklingskontrakten 2010-2012 og Metropols strategi. Via resultatløns-kontrakterne kobles den enkelte leders resultater til centrale mål og strategiske prioriteter i strategien, som er hægtet op på udviklingskontraktens fire hovedmålsætninger. Resultatlønskontrakterne udstik-ker således en formel ramme for ledernes fokus og er samtidig et dialogværktøj, som skal tydeliggøre målene for den enkelte leder.

Globaliseringsmidler Metropol modtager globaliseringsmidler til at indfri målsætningerne i Globaliseringsstrategien. Afrap-portering af midlernes anvendelse sker i henhold til de fastsatte krav om afrapportering af opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger.

Globaliseringsmidlerne udmøntes af Undervisnings-ministeriet i følgende puljer:

Metropols globaliseringsmidler 2010 2011 2012

Kvalitetsløft og styrket sammen-hæng mellem teori og praksis

24,4 24,2 24,3

Styrkelse af praksisviden samt styrkede studiestartsforløb

4,3 4,3 4,3

Reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering

4,8 - -

Mere systematisk viden 8,0 8,1 8,1

Total 41,5 36,6 36,7

Derudover modtager Metropol til og med 2011 tre-partsaftalemidler til lærer- og sygeplejerskeuddan-nelserne, med særligt fokus på at styrke indsatserne mod frafald.

I 2010 har Metropol haft god fremdrift i anvendelsen af globaliseringsmidler til en lang række projekter relateret til hovedoverskrifterne i udviklingskontrak-ten. Metropol har således anvendt over 30 mio. kr. af globaliseringsmidlerne til projekter samt konsolide-ring af videnscentre.

Tabel 1: Globaliseringsmidler på Metropol 2010-2012 (mio kr.)

21

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Campusstrategi og byggeprojekterI 2009 vedtog bestyrelsen en samlet campusstrategi for Metropol og afsatte samtidig 40 mio. kr. over en treårig periode. Målet med strategien er:

� At de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige aktiviteter og strategiske initiativer indenfor Metropols kerneydelser: undervisning, udviklingsaktiviteter og videnproduktion.

� At optimere anvendelsen af Metropols bygnin-ger og sikre en holdbar økonomi.

Campusstrategien for Metropol består overordnet af tre elementer:

� Fire visioner for fremtidens Metropol: – Førende faglige miljøer – Et stærkt efter- og videreuddannelsesmiljø – Et uddannelsessted, der lever – Eksperimenterende rum og læringsmiljøer

� Grundlæggende bygningsfysiske dispositioner af det fremtidige Metropol.

� Bygningsfysiske initiativer koblet på de fire visioner.

I 2010 blev afholdt en lang række workshops med brugere, og et koordineret inventarindkøb fik sat målsætningerne om læringsrum og kompetencefæl-lesskaber ind i en konkret kontekst.

Parallelt med og i overensstemmelse med princip-perne for campusstrategien har Metropol i 2010 arbejdet med bygningsoptimering, hvilket betyder færre adresser og dermed færre kvadratmeter.

Samling af sygeplejerskeuddannelsen og fælles EVU-hus på TagensvejI foråret 2010 forhandlede Metropol en 10-årig leje-kontrakt på plads. Dermed var det muligt at realisere målet om at samle sygeplejerskeuddannelsen på

én adresse tæt på Campus Rådmandsmarken på Nørrebro. I sommeren 2010 fraflyttede sygeplejer-skeuddannelsen Turkisvej i Herlev og flyttede ind på Hermodsgade 2-8 sammen med jordemoderuddan-nelsen. Sygeplejerskeuddannelsen på Tagensvej 18 fulgte efter i lokaler på Tagensvej 86, som sammen med Hermodsgade 2-8 udgør et sammenhængende bygningskompleks.

Samlingen af sygeplejerskeuddannelsen har frigjort bygningen på Tagensvej 18, som, efter en besty-relsesbeslutning i december 2010, i fremtiden skal huse medarbejderne fra Lindevangs Allé, Rosenørns Allé, Haraldsgade 6 samt Koncernadministration fra Kultorvet. Metropol får dermed samlet 2/3 af sine EVU-aktiviteter på én adresse. Den sidste del af EVU-aktiviteterne vil fortsat være placeret på Frederiks-berg (socialfaglig EVU og læreruddannelsernes EVU).

Alle initiativerne er et led i en bevidst strategi ift. bygningsoptimering, hvor Metropol ønsker at reducere antallet af lokationer og kvadratmeter. Når flytningerne er gennemført, forventes besparelser på driftsøkonomien ift. færre matrikler.

Tabel 2: Oversigt over Metropols bygninger og byg-ningsareal 2010

Metropols bygninger i København/Frederiksberg * 2010 2011

Campus Rådmandsmarken 26.429 26.429

Haraldsgade 6** 1.841 -

Nyelandsvej 25-27 7.910 7.910

Kronprinsesse Sofies Vej 35 7.158 7.158

Lindevangs Allé 6-12**** 5.337 -

Pustervig 4-8 2.689 2.689

Købmagergade 60-62 1. og 3. 2.077 2.077

Frederiksborggade 1, 3**** 771 -

Rosenørns Allé 31**** 2.300 -

Tagensvej 18 8.301 8.301

Turkisvej 14**** 6.746 -

Hermodsgade 2-8, Tagensvej 70 & 86*** 16.398 16.398

Antal m2 i alt 87.957 70.962

* Metropol har også bygninger på Bornholm og i Århus ** I perioden 2011-2018 forlades bygningen pga. Metro-byggeri*** Lejekontrakt indgået 2010, først fuld ibrugtagning i 2011**** Fraflyttes i 2010-2011

22


Pagi

nerin

gste

kst

23

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Grunduddannelser

Søgningen til Metropols uddannelser steg i 2010 med 23 % i forhold til 2009. Ultimo 2010 havde Metropol 8.209 studerende på 15 grunduddannelser, fordelt på områderne sundhed, ernæring, skole og pædagogik, socialt arbejde, ledelse og administration samt natur og teknologi. Helt centralt for Metropols uddannel-ser er kombinationen af høj faglighed og nærhed til praksis.

Metropol videreudvikler og kvalitetssikrer uddan-nelser ud fra navnlig flg. fire ud af de seks strategiske målsætninger:

� Øge antallet af STÅ gennem fuldt optag og høje gennemførselsprocenter

� Øge aftagerrelevans

� Øge videnomsætning

� Dedikeret budget til udvikling

Tabel 3: Fordeling af studerende på Metropols uddan-nelser ultimo 2010

Antal studerende

Procent

Administrationsøkonom 76 0,93

Bioanalytiker 414 5,04

Ergoterapeut 398 4,85

Ernæring og sundhed 746 9,09

Katastrofe- og risikomanager 43 0,52

Lærer 1100 13,40

Fysioterapeut 603 7,35

Jordemoder 232 2,83

Laborant 284 3,46

Nutrition and health 308 3,75

Offentlig administration 113 1,38

Procesteknolog 31 0,38

Radiograf 211 2,57

Socialrådgiver 1.139 13,88

Sygeplejerske 2.479 30,20

PB i laboratorieteknologi 32 0,39

I alt 8.209 100

Øget optag og gennemførsel Det er Metropols målsætning at sikre fuldt optag på alle uddannelser, at tiltrække højt kvalificerede ansøgere samt at sikre, at de studerende gennemfø-rer deres uddannelse. Som led i dette har grundud-dannelserne i 2010 arbejdet systematisk med at øge rekrutteringen til uddannelserne og de studerendes gennemførsel. De væsentligste initiativer i 2010 har været arbejdet med studie- og arbejdsmiljø, som udmøntes i campusstrategien, udvikling og imple-mentering af en fælles hjemmeside og Metropols omfattende frafaldsprojekt.

Stigende søgning til uddannelserneI 2010 har Metropol oplevet en markant fremgang i antallet af ansøgere til grunduddannelserne. Som tabel 4 viser, er den samlede søgning til Metropols uddannelser steget med 26 % fra 2009 til 2010. Uddannelserne er gået frem over hele linjen, på nær sygeplejerskeuddannelsen, som i forvejen har mange ansøgere og stadig har fremgang i andelen, der søger den uddannelse som førsteprioritet.

24


Mere end halvdelen af ansøgerne har Metropol som førsteprioritet. Den store interesse for Metropols uddannelser betyder dels flere kvalificerede og mo-tiverede ansøgere, dels at alle uddannelser kan sikre sig fuldt optag.

Inden for en treårig periode, 2008-2010, er søgnin-gen markant stigende, samtidig med at andelen af førsteprioritetsansøgere fastholdes og ligger stabilt på over 50 %.

Stærk fremgang i optaget – også på små uddannelserSom tabel 5 viser, har Metropol i 2010 samlet set optaget 16 % flere studerende end året før. Det svarer til en stigning på 386 studerende. Stigningen skyldes dels udbud af en række nye uddannelser, dels at uddannelser, som ikke tidligere har haft nok ansøgere, i 2010 har mange kvalificerede ansøgere

og kan præstere et fuldt optag. Som det fremgår af tallene har en række mindre uddannelser oplevet stor fremgang. Det gælder ergoterapeutuddannelsen, PB i offentlig administration samt procesteknolog- og laborantuddannelserne, som har øget optaget med mellem 25-141 %.

Ved opgørelsen i juli 2010 var der for første gang fuldt optag på alle Metropols uddannelser, med und-tagelse af laborantuddannelsen, som havde optaget 111 studerende og er dimensioneret til 134. Uddan-nelsen har oplevet en stor fremgang i søgningen, og optaget er steget med 48 % i forhold til året før. Den øgede efterspørgsel fortsatte efter optagerunden, og i løbet af efteråret 2010 har uddannelsen fået de sidste ansøgere, så der ved årets udgang også var fuldt optag på laborantuddannelsen.

Tabel 4: Udviklingen i Metropols ansøgere til grunduddannelserne 2009-2010

Ansøgere 2010

Heraf 1. prioritet

Ansøgere 2009

Heraf 1. prioritet

Ansøgere ændring i % 2009-2010

1. prioriteter ændring i % 2009-2010

Administrationsøkonom 85 36 46 18 85 % 100 %

Bioanalytiker 335 176 292 177 15 % -1 %

Ergoterapeut 317 156 204 86 55 % 81 %

Ernæring og sundhed 828 380 768 380 8 % 0 %

Katastrofe og risikomanager 199 145 0 0 - -

Lærer 1.185 505 866 411 37 % 23 %

Fysioterapeut 1.076 619 840 448 28 % 38 %

Jordemoder 459 303 347 229 32 % 32 %

Laborant 188 100 132 75 42 % 33 %

Nutrition and health 164 86 123 64 33 % 34 %

Offentlig administration 104 41 38 19 174 % 116 %

Procesteknolog 36 23 21 15 71 % 53 %

Radiograf 331 179 239 146 38 % 23 %

Socialrådgiver 1.185 639 861 576 38 % 11 %

Sygeplejerske* 1.452 826 1.530 721 -5 % 15 %

Total 7.944 4.214 6.307 3.365 26 % 25 %

* Note: I 2009 havde sygeplejerskeuddannelsen 2 KOT numre, der dækkede over 2 fysiske udbudssteder (Herlev og København). Ud af de 1.530 ansøgere i 2009 søgte 357 både Herlev og København. I 2010 overgik sygeplejerskeuddannelsen til ét KOT nummer, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige. I 2010 indgår der således ikke ’dobbelt’ ansøgere. Korrigeres for ’dobbelt’ ansøgere er der en stigning i ansøgertallet fra 2009 til 2010 på 279.

25

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Fra 2008 til 2010 er det samlede optag til Metropols uddannelser steget med 711 studerende. Det svarer til en samlet stigning på 35 %.

Det skal bemærkes, at flere ansøgere i årene fremover ikke vil forøge optaget af studerende medmindre dimensioneringen ændres, dog kan flere ansøgere betyde, at Metropol får flere kvalificerede studerende.

Metropol har parallelt med øget optag også opnået en stigning i antallet af STÅ. Som det fremgår af tabel 6 nedenfor, har der været en positiv aktivitetsud-vikling fra 2008 til 2010. Det samlede antal STÅ på Metropols grunduddannelser viser en stigning på ca. 8 % i perioden.

Tabel 5: Udviklingen i Metropols optag 2009 til 2010

5800

5890

5980

6070

6160

6250

6340

6430

6520

6610

6700

Optag pr. 30/7 Optag 2010 Dimensio-nering 2010

Optag 2009 Dimensio-nering 2009

Optag forskel i %

Administrationsøkonom 38 ingen 28 ingen 36 %

Bioanalytiker 146 147 147 147 -1 %

Ergoterapeut 146 144 117 152 25 %

Ernæring og sundhed 207 202 202 202 2 %

Katastrofe og risikomanager 90 90 0 ingen -

Lærer 316 316 309 310 2 %

Fysioterapeut 225 220 218 219 3 %

Jordemoder 68 67 68 67 0 %

Laborant 111 134 75 125 48 %

Nutrition and health 38 36 36 36 6 %

Offentlig administration 53 ingen 22 ingen 141 %

Procesteknolog 27 ingen 18 ingen 50 %

Radiograf 90 90 89 90 1 %

Socialrådgiver* 351 ingen 373 ingen -6 %

Sygeplejerske 868 829 686 829 27 %

I alt 2.774 2.238 16 %

* Note: Differencen i optaget på socialrådgiveruddannelsen på 22 studerende fra 2009 til 2010 skyldes optag af ét ekstra hold på Bornholm i 2009. Hvert 3. år opstartes der socialrådgiverhold på Bornholm.

Tabel 6: STÅ-udvikling samlet for Metropol i perioden 2008-2010

26


Investering i nye uddannelserÅrets store optag samt nye uddannelser har betydet flere studerende og dermed også stigende aktivitet. På udgiftssiden har der været omkostninger i for-bindelse med at oprette ekstra hold og opstarte helt nye uddannelser. Dertil kommer, at tilskuddet i form af STÅ først udløses, når og såfremt de studerende består deres eksaminer, moduler og praktikperioder. Der er derfor en forskydning mellem udgifter og indtægter, som betyder et efterslæb på indtægts-siden. Investeringer i nye uddannelser og flere undervisningsaktiviteter belaster således budgettet i uddannelsens første år, men giver øgede taxameter-indtægter på lang sigt.

FrafaldPå Metropol opgøres frafald på grunduddannelserne på to forskellige måder. Dels opgøres det samlede frafald for hele uddannelsen i løbet af året, dels op-gøres frafald på første studieår særskilt. Sidstnævnte har politisk bevågenhed og er samtidig særligt inte-ressant i forhold til indsatser mod frafald, hvilket også afspejles i Metropols ’Projekt Frafald’, som beskrives nedenfor. Opgørelsen for første studieår er første skridt i udviklingen af en såkaldt forløbsstatistik, der skal gøre det muligt at følge de studerende fra en given årgang gennem hele deres studieforløb.

Metropol har påbegyndt registrering af frafaldsår-sager for derigennem at følge, hvor de frafaldne studerende bevæger sig hen, f.eks. til andre uddan-nelser på Metropol, andre uddannelsestyper eller om de helt dropper ud af uddannelsessystemet.

Flere studerende og mindre frafaldTabel 7 viser frafaldet på Metropols grunduddan-nelser over et helt studieforløb. Det samlede frafald er opgjort som det faktiske antal studerende, der har afbrudt uddannelsen i løbet af året. Som det fremgår af tabellen, er frafaldet på de enkelte uddannelser meget forskelligt og spænder i 2010 fra 3-26 %.

Tabel 7: Samlet frafald på Metropols uddannelser, 2009 og 2010

Samlet frafald på Metropols uddannelserFrafald

2010Frafald

2009

Administrationsøkonom 17 % 4 %

Bioanalytiker 14 % 16 %

Ergoterapeut 19 % 18 %

Ernæring og sundhed 10 % 13 %

Katastrofe- og risikomanager 7 % -

Lærer 10 % 9 %

Fysioterapeut 12 % 11 %

Jordemoder 9 % 5 %

Laborant 10 % 16 %

Nutrition and health 18 % 33 %

Offentlig administration 19 % 8 %

Procesteknolog 19 % 23 %

Radiograf 26 % 22 %

Socialrådgiver 8 % 9 %

Sygeplejerske 10 % 14 %

PB i laboratorieteknologi 3 % 14 %

Antal studerende (bestand pr. 21/12)

8.209 7.883

Frafald, antal studerende 926 1.068

Samlede frafald, procent 11 % 14 %

Note: Opgørelsen har den usikkerhed, at studenterbestand er opgjort pr. 21.12.10; dvs. udtrykker et øjebliksbillede, hvorimod frafaldet er en samlet opgørelse for hele den nævnte periode. I løbet af 2010 har Metropol gennemført en oprydning i frafaldsregistreringer, således at datakvaliteten nu er væsentligt forbedret ift. tidligere. Dette betyder, at frafaldsstatistikkerne ikke er sammenlignelige med dem, der frem-gik af tidligere årsrapporter. Data er derfor også renset bagudrettet, og tallene for 2009 er opdaterede ift. tidligere mhp. etablering af et retvisende sammenligningsgrundlag.

Tilfredsheden stiger blandt Metropols studerende I efteråret 2010 gennemførte Metropol en studen-tertilfredshedsundersøgelse på alle uddannelser. Studentertilfredshedsundersøgelsen erstatter de obligatoriske undervisningsmiljøvurderinger. Un-dersøgelsen viser de studerendes tilfredshed målt på parametre som organisering af uddannelsen, undervisning, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt praktik. Generelt viser resulta-terne en forbedring fra 2009 til 2010, og Metropol ligger stort set på linje med gennemsnittet for professionshøjskolerne på landsplan. Den største ændring i forhold til sidste år er tilfredshed med ’organisering af uddannelsen’, som er steget fra 57 til 61 i point på en skala fra 1-100. Denne fremgang kan skyldes, at en række forhold angående uddan-nelse og undervisning nu er faldet på plads, f.eks. effektivisering af administrative arbejdsgange.

27

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Det samlede frafald for Metropol er forbedret fra 14 % i 2009 til 11 % i 2010. På uddannelsesniveau er der stor variation, hvilket kan tilskrives, at en række af Metropols uddannelser har et lille studenteroptag og dermed også en lille studenterbestand. Her kan udsving i et vist omfang forklares med den statistiske usikkerhed, da få frafaldne studerende kan ændre billedet af frafaldets omfang. På Metropols tre største uddannelser – sygeplejerske, socialrådgiver og lærer – ligger det samlede frafald i 2010 på 8-10 %, hvilket må vurderes som tilfredsstillende. Frafaldet på

socialrådgiver- og læreruddannelserne ligger stabilt ift. sidste år, mens sygeplejerskeuddannelsen viser et fald fra 14 til 10 %.

Frafald på første studieår – et særligt fokusområdeDer er gennemført en forløbsstatistik på første stu-dieår på alle Metropols grunduddannelser. Opgørel-sen viser frafaldet i løbet af første studieår blandt studerende, der har påbegyndt deres uddannelse på Metropol ved de seneste fire optag.

Tabel 8: Frafald på 1. studieår 2008-2010

Frafaldsstatistik for 1. studieårOptag

efterår 2008Optag

forår 2009Optag

efterår 2009Optag

forår 2010

Administrationsøkonom 8 % Ikke optag 21 % Ikke optag

Bioanalytiker 16 % 10 % 27 % 22 %

Ergoterapeut 29 % 31 % 15 % 22 %

Ernæring og sundhed 12 % 18 % 17 % 12 %

Fysioterapeut 16 % 11 % 13 % 8 %

Jordemoder 21 % 6 % 12 % 15 %

Laborant 30 % 19 % 30 % 13 %

Lærer 17 % Ikke optag 18 % Ikke optag

Nutrition and health 20 % Ikke optag 44 % Ikke optag

– Heraf KOT-optag 24 % Ikke optag 39 % Ikke optag

– Heraf udenlandske selvbetalere 16 % Ikke optag 49 % Ikke optag

Offentlig administration 13 % Ikke optag 26 % Ikke optag

Procesteknolog 31 % Ikke optag 44 % Ikke optag

Radiograf 27 % 29 % 27 % 30 %

Socialrådgiver 16 % 13 % 9 % 13 %

Sygeplejerske 10 % 18 % 17 % 11 %

I alt 16 % 17 % 19 % 14 %

Antal optagne 1.361 941 1.579 1.040

Antal frafaldne 222 158 304 141

Note: Tabellen viser frafald efter første studieår for de sidste fire optag på Metropols grunduddannelser. Frafaldet er opgjort som andelen af studenteroptaget på 1. studieår pr. hhv. 1/10 og 1/3, der stadig var indskrevet på uddannelsen pr. 30/9 og 28/2 det følgende år.

28


Frafaldet på første studieår er erfaringsmæssigt højere end det gennemsnitlige frafald over et helt studieforløb. Første studieår er derfor et væsentligt indsatsområde, når frafaldet skal mindskes. Der sæt-tes kraftigt ind med indsatser omkring rekruttering af de rigtige studerende, så færre finder behov for at vælge om, og med indsatser, der skal klæde de nye studerende på til at gennemføre uddannelsen i forbindelse med studiestart. Der vil altid være et naturligt frafald af studerende, der har valgt forkert. Indsatserne omring studiestart sigter derfor ligeledes mod at give en afklaring og en forventningsafstem-ning i forhold til rollen som studerende.

Det gennemsnitlige frafald efter det sidste optag, dvs. de studerende, der påbegyndte deres uddan-nelse i februar 2010, er forbedret fra 19 % til 14 % ift. forrige optag. Det er særligt sygeplejerskeuddannel-sen, som har reduceret sit frafald: fra 17 % til 11 %.

Projekt FrafaldMetropol arbejder målrettet på at mindske frafaldet. Med ’Projekt Frafald’ er iværksat en omfattende indsats for at reducere frafaldet på Metropols ud-dannelser. Formålet med projektet er at indkredse, systematisere og erfaringsbasere frafaldstiltag, så der opnås størst mulig effekt af indsatser.

Der er i løbet af de seneste år gennemført en lang række lokale fastholdelsesinitiativer, som nu samles, kvalificeres og bredes ud til at dække brede grupper af studerende på Metropol. En vigtig del af projektet har i 2010 været at udvikle studieadministrativ ledel-sesinformation, som måler på initiativer og samler viden om de studerendes studieadfærd og studie-mønstre i forhold til frafald og gennemførsel.

I 2010 har tre markante frafaldsindsatser på hen-holdsvis lærer-, sygeplejerske, - og radiografuddan-nelsen givet positive resultater. Læreruddannelsen har eksempelvis med ’projekt studiefaglige samtaler og studiestrategier’ halveret antallet af udmeldte studerende på første semester, sammenlignet med året før. Ved semesterafslutningen i januar 2011 var kun 5 % af de studerende, der startede sommeren 2010, faldet fra, i modsætning til et frafald på 11 % ef-ter samme periode året før. Indsatsen har endvidere reduceret antallet af studerende på 1. årgang med for meget fravær, sammenlignet med året før.

Studiestart i praktik er en succesPå Radiografuddannelsen startede 28 nye stude-rende i 2010 for første gang direkte i praktikop-hold. Efter et år viste forsøget så gode resultater, at frafaldsprojektet fortsætter for de nye stude-rende. Der er nemlig målt et lavere frafald, højere karakterer og en stærk faglig identitet blandt disse studerende. Mødet med praksis og det tætte samarbejde med erfarne radiografer betyder, at de studerende tidligt i deres uddannelse får en god fornemmelse for hvilke opgaver, der venter i deres professionelle liv.

Nyt studieværktøj skal hjælpe stude-rendeI 2010 har Metropol udviklet en virtuel håndbog, StudiePol, som skal hjælpe de unge i rollen som studerende på en videregående uddannelse. På StudiePol kan de studerende finde gode råd om studieteknik, studiestart, formalia i opgaver, grup-pearbejde og meget mere. Det er et værktøj, der skal støtte de studerende hele vejen gennem de-res uddannelse, både i den teoretiske og kliniske undervisning, og hjælpe dem med at finde en god ’balance’ i studielivet. StudiePol, der er et initiativ under Projekt Frafald, går i luften i 2011.

29

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Øget aftagerrelevans qua analyserForudsætningen for kvalitet og relevans i Metropols uddannelser er en klar og tydelig forbindelse til omverdenen. Derfor er det vigtigt for Metropol at op-retholde et tæt samarbejde med aftagerne. Det sker blandt andet gennem aftagerundersøgelser, løbende akkreditering af uddannelserne og gennem samar-bejdet med uddannelsesudvalgene, hvor aftagere, fagforeninger osv. er repræsenteret.

I efteråret 2010 gennemførte Metropol en aftagerun-dersøgelse, som omfattede ti af Metropols grund-uddannelser. De resterende uddannelser er enten nye eller nyligt undersøgt. Aftagerne vurderer, at dimittendernes kompetencer overordnet er meget relevante. Mellem 80-100 % af aftagerne på de forskellige uddannelser svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mener, at dimittendernes kompetencer er relevante for den funktion, de udfører. På seks af uddannelserne vurderer 100 % af aftagerne, at kom-petencerne i høj grad eller i nogen grad er relevante, hvilket alt i alt er et tilfredsstillende resultat.

På baggrund af de samlede tilbagemeldinger fra aftagerne, arbejder de enkelte uddannelser med at forbedre og videreudvikle uddannelsen. Indsatsen er afgørende for at sikre fortsat udvikling og kvalitets-sikring af Metropols uddannelser.

Undervisere deler viden på tværs Det er afgørende for kvaliteten i undervisningen, at Metropols undervisere på de teoretiske forløb har et solidt kendskab til praksis, at de følger den faglige udvikling i feltet, og at de underviser videnbaseret. Derfor indgår en del af Metropols undervisere i forsk-nings- og udviklingsprojekter i organisationen og un-derviser både på grund- samt efter- og videreuddan-nelser. Begge steder bringer studerende og kursister på forskellig vis, og på forskelligt niveau, aktuel viden ind i underviserkredsen.

Et andet eksempel på videnomsætning i Metropol er samarbejdet på tværs af faglige miljøer, f.eks. pro-jektet ’Velfærdsledelse’, som handler om at integrere ledelse som et fagligt element i Metropols grundud-dannelser. Metropols Center for Ledelse og Styring har i samarbejde med en række grunduddannelser udviklet undervisningsforløb i ledelse og organisa-tion.

Jordemoderuddannelsen opnår flot bedømmelseI 2010 gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med et panel af eksterne eksper-ter en akkreditering af Jordemoderuddannelsen på Metropol. Uddannelsen blev positivt akkredi-teret på baggrund af 17 forskellige kriterier, der blandt andet omhandler de færdiguddannedes gennemførelse, læringsudbytte, praktikophold og beskæftigelse samt uddannelsens faciliteter, ressourcer, aftagerkontakt, internationalisering og undervisernes kompetencer. Kun kriteriet om faciliteter og ressourcer opfyldes blot delvist. Alle de andre 16 kriterier bliver fuldt ud opfyldt.

Studerende udvikler praksisTre fysioterapeutstuderende fra Metropol vandt i 2010 ’De studerendes pris’ for at påvise afgø-rende resultater, der kan få betydning for mange idrætsudøvere, både motionister og eliteudøvere. De tre studerende Maria Højland Petersen, Tanja Lærke Jensen og Tine Cederkvist har påvist, hvordan man kan forebygge knæskader med en særlig form for træning kaldet ’kettlebell-træning’. Denne viden er vigtig i forebyggelse af korsbånds-skader. Projektet beriger praksis med ny viden og kan få betydning for fremtidige forebyggelses- og behandlingsmetoder. ’De studerendes pris’ gives hvert år til de nyuddannede fysioterapeuter i Dan-mark, der har skrevet den bedste videnskabelige artikel på baggrund af bachelorprojektet.

30


Nye uddannelser og udbud Metropol har et stærkt fokus på arbejdsmarkedets behov for uddannelseskompetencer. For at sikre at vi matcher efterspørgslen, videreudvikler vi løbende vores uddannelser og opretter nye uddannelser. I 2010 startede de første studerende på to nye uddan-nelser: Professionsbachelor i Katastrofe- og Risiko-management samt Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation . Sidstnævnte uddannelse udbydes af Diakonissestiftelsen. Begge uddannelser er udviklet med afsæt i et voksende samfundsbehov for hhv. professionelle, der kan forebygge og hånd-tere katastrofer, og veluddannet personale, som kan varetage kultur- og kristendomsformidling i kirker og kirkelige organisationer. På den måde giver Metropol uddannelsessvar på arbejdsmarkedets behov for professionelle kompetencer.

Øget videnomsætningDet er Metropols ambition at uddanne de bedst kvali-ficerede medarbejdere og ledere, der kan understøtte og forny velfærdssamfundets kerneydelser. Videnom-sætning er afgørende for kvalitet i undervisning og udviklingsprojekter. Metropol har i 2010 arbejdet på at styrke videnomsætningen på tre centrale indsats-områder:

� Øge andelen af undervisere, der deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter i Metropols videnscentre og i de nyetablerede forsknings-programmer.

� Øge andelen af studerende, der deltager i forsk-nings- og udviklingsaktiviteter.

� Øge andelen af studerende der skriver bachelor-projekt med udgangspunkt i en problemstilling formuleret af eller i samarbejde med praksis.

Metropol har i 2010 udviklet en række platforme, der på forskellig vis understøtter videncirkulationen både

internt i organisationen og i forhold til Metropols interessenter i omverdenen. På den nye hjemmeside, www.phmetropol.dk, som blev lanceret i maj 2010, formidler vi udviklingsprojekter og resultater samt illustrerer, hvordan den viden vi producerer, integre-res i undervisningen på både grund- og efter- og videreuddannelser.

Metropols nye intranet, som gik i luften i juni 2010, understøtter og effektiviserer de administrative arbejdsgange i organisationen, og understøtter i høj grad indsigt i organisationens liv og resultater i kraft af en jævn strøm af interne nyheder.

Internationalisering: Flere studerende til udlandet og flere tværfaglige forløb på engelskI 2010 rejste 330 studerende fra Metropol til udlan-det som led i deres uddannelse. Tallet dækker over forskellige typer af ophold, fra to ugers valgfri praktik til udvekslingsophold på op til et helt semester. Både antallet af indrejsende og udrejsende studerende er steget markant fra 2009 til 2010. 259 studerende har i 2010 udløst internationaliseringstaxameter, dvs. at de har haft studie- eller praktikophold i udlandet i en periode på over 12 uger. Det er en stigning på 67 % i forhold til 2009.

Stor søgning til Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Som følge af klimaforandringer og befolkningsvækst vil flere og større nationale og internationale katastrofer i fremtiden givetvis opstå. Behovet for veluddannede mennesker, der kan håndtere beredskab og katastrofer både i Danmark og i udlandet, vil derfor vokse. Med det afsæt har Metropol, sammen med centrale spillere i praksis, udviklet den nye uddannelse til Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement, udbudt første gang i sommeren 2010. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med nogle af de vigtigste organisa-tioner i beredskabet, og derfor er undervisningen også rettet mod ønsker og behov i praksis.

31

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

32


Pagi

nerin

gste

kst

33

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Efter- og videreuddannelse

Metropol er en af landets største udbydere af efter- og videreuddannelser inden for de administrative, socialfaglige, erhvervspædagogiske, ledelsesmæs-sige og sundhedsfaglige områder samt på folkesko-leområdet, hvor Metropol udbyder en bred vifte af uddannelser på diplomniveau og en række kurser af kortere varighed. I 2010 havde Metropol 18.000 studerende på taxameterudløsende efter- og videre-uddannelser (diplomuddannelser, enkeltfag, merit-læreruddannelser og fagspecifikke kurser), mens mere end 10.000 kursister benyttede sig af Metropols kurser og konferencer.

Med sin markante position i hovedstadsområdets uddannelsesbillede har Metropols efter- og videreud-dannelser et potentiale til at være en helt afgørende aktør i den løbende kvalificering og udvikling af de professioner, vi uddanner til. For at indløse dette po-tentiale er den løbende udvikling af efter- og videre-uddannelserne bygget op omkring fire af Metropols strategiske målsætninger:

� Øget omsætning på EVU-aktiviteter

� Øget aftagerrelevans

� Øget videnomsætning

� Dedikeret budget til udvikling.

I 2010 iværksatte Metropol en række nye uddannel-ser og initiativer som på forskellig vis var med til at realisere disse målsætninger.

Øget omsætning på EVU-aktiviteterMetropol arbejder målrettet på at øge omsætningen på efter- og videreuddannelsesaktiviteter. En øget volumen skaber faglig og organisatorisk udvikling på Metropol og dermed en bedre mulighed for at udbyde attraktive efter- og videreuddannelser.

I 2010 steg antallet af STÅ på Åben Uddannelse med 13 % fra 957 STÅ i 2009 til 1.084 i 2010. Stigningen skyldes dels oprettelsen af tre nye diplomuddan-nelser, og dels en generelt større søgning på især de ledelses- og socialfaglige områder.

Tabel 9: STÅ på Åben Uddannelse

STÅ - Åben uddannelse 2010 2009 2008

Læreruddannelserne, EVU 86 75 74

Forvaltningsuddannelserne, (Diplom Ledelse)

346 316 283

Forvaltningsuddannelserne, øvrige 323 341 361

Socialfaglig EVU 152 75 80

EVU TES (Campus) 26 24 14

EVU SPR (Haraldsgade) 96 88 98

NCE 55 39 50

I alt 1.084 957 959

Diplomuddannelserne på området Teknologi, Er-næring og Sundhed (TES) og på området Sundhed, Pleje og Rehabilitering (SPR) har ikke opnået den forventede vækst som følge af nedskæringerne i den offentlige sektor, særligt på hospitalerne.

Indtægter på Åben Uddannelse og IDVMetropol har i perioden 2008-2010 oplevet en samlet stigning i indtægterne inden for EVU-området på 12 %. Som det fremgår af tabel 10 er omsætningen på Åben uddannelse steget med 19 % i den pågæl-dende periode. Der er i disse år et stort marked for diplomuddannelse i ledelse som følge af det stærke fokus på lederudvikling i det offentlige. Efterspørgs-len forstærkes af trepartsaftalemidler, der medfinan-sierer diplomuddannelse til offentlige ledere. Der er inden for Åben Uddannelse også sket en bevægelse i forhold til, at der udvikles og sælges flere rekvire-rede diplomforløb til kommunerne. Der har i forhold til IDV-aktiviteter på EVU-området været tale om en indtægtsnedgang, hvilket primært skyldes den øko-nomiske afmatning blandt primære kundegrupper i kommuner og regioner, hvor der har været færre midler til kompetenceudvikling.

Tabel 10: Indtægter hhv. Åben uddannelse og Ind-tægtsdækket virksomhed 2008-2010

2008 2009 2010

ÅU indtægter 74.064.232 82.490.084 88.611.387

IDV indtægter 80.389.593 85.316.899 85.141.822*

I alt 154.453.825 167.806.983 173.753.209

*Note: 4,9 mio.kr. under IDV i 2010 vedrører friplads - og stipendieordninger. Renset for denne indtægt mhp. sam-menligning med 2009 og 2008 er der tale om indtægter på IDV på 80,2 mio.kr. i 2010.

34


Nye uddannelser og nye markederMetropol har stort fokus på at øge udbuddet af efter- og videreuddannelser i takt med de skiftende kompetencebehov i omverdenen. Oprettelsen af nye relevante uddannelser er samtidig en naturlig vej til at opfylde Metropols målsætning om at øge EVU-omsætningen.

I 2010 oprettede Metropol tre nye uddannelser på diplomniveau (60 ECTS-point): 1) Akademiuddan-nelsen til tolk, 2) Diplomuddannelsen i erhvervspæ-dagogik og 3) Specialuddannelsen i kræftsygepleje. Derudover kommer en række nye kortere kurser inden for alle Metropols seks fagområder.

Mange af Metropols diplomuddannelser og kurser har traditionelt rettet sig mod forholdsvis afgræn-sede målgrupper – oftest de professioner, hvor Metropol udbyder grunduddannelser. De seneste år har Metropol imidlertid haft gode erfaringer med at tiltrække nye typer af studerende ved at omforme eksisterende kurser til helt nye faggrupper eller ved at udvikle nye typer af kurser til medarbejdere i f.eks. organisationer og private virksomheder. I 2010 har Center for Ledelse og Styring udviklet en lederud-dannelse med fokus på ledelse af frivillige organisa-tioner, og Socialfaglig Efter- og Videreuddannelse har i samarbejde med Børns Vilkår udviklet en diplomud-dannelse for børnerådgivere.

EVU-analyse: Efter- og videreuddannel-serne skal indfri sit potentialeI 2010 tog Metropol initiativ til en større analyse af EVU-området på Metropol, som havde til formål at identificere de udfordringer, Metropols efter- og videreuddannelser står over for samt give et bud på, hvordan Metropols EVU-aktiviteter bedst muligt organiseres for at indløse deres fulde potentiale.

Analysen konkluderede, at der både fagligt og økonomisk vil være god ræson i en organisering af EVU-området, som i endnu højere grad støtter op om effektiv administration, gennemsigtighed i for-retningsmodellen, udnyttelse af den faglige synergi på tværs af Metropol, stærkere markedsorientering og øget brug af effektmålinger. Disse anbefalinger vil danne baggrund for den fremtidige organisering af EVU-området, som forventes gennemført i løbet af 2011.

Nye markedsføringskanaler og mere viden om interessenterneI 2010 har hele EVU-området bestræbt sig på en yderst offensiv markedsføring. Således blev 2010 året, hvor de enkelte EVU-enheder på Metropol blev del af den fælles hjemmeside www.phmetropol.dk. Den fælles hjemmeside giver de enkelte uddannelser og kurser en platform for større synlighed over for nye målgrupper, og arbejdet med at udvikle og op-bygge hjemmesiden har været en væsentlig opgave i 2010. Den fælles hjemmeside blev i 2010 suppleret med nyhedsbreve for hvert af Metropols seks faglige områder. Nyhedsbrevene bliver sendt ud hver anden uge til ca. 10.000 modtagere, som på denne måde bliver præsenteret for faglige nyheder og relevante diplomuddannelser og kurser.

Den nye Diplomuddannelse i Erhvervs-pædagogikI 2010 søsatte Nationalt Center for Erhvervs-pædagogik på Metropol ’Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik’, som er den grundlæg-gende pædagogiske kvalificering for lærere på erhvervsskolerne, og som udbydes nationalt. De første hold begyndte i august 2010. Uddannelsen afløser det tidligere ’Pædagogikum for erhvervs-skolelærere’. Baggrunden for at indføre diplomud-dannelsen som basiskvalificering lå i et ønske hos interessenter og aktører om et generelt kompe-tenceløft hos underviserne på erhvervsskoler og AMU-centre i lyset af de øgede pædagogiske og didaktiske udfordringer – bl.a. på grund af regerin-gens målsætning om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

Specialuddannelse i kræftsygeplejeSpecialuddannelsen i kræftsygepleje er en efteruddannelse målrettet erfarne sygeplejersker på kræftområdet. Sundhedsfaglige Efter- og Vi-dereuddannelser Metropol, der er landets største udbyder af sygeplejefaglige efter- og videreud-dannelser inden for kræftområdet, søsatte i 2010 uddannelsen i Østdanmark i tæt samarbejde med Region Midt, der er udbyderen i Vestdanmark. 27 studerende startede i 2010 på uddannelsen, som løber over 1½ år og består af en vekslen mellem teoriundervisning og praktikperioder. Spe-cialuddannelsen blev oprettet som led i en Tre-partsaftale i 2007 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, og blev udmøntet i Kræftplan II med en finansieringspulje på i alt 25 mio. kr. for at forbedre den generelle indsats på kræftområdet.

35

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

I 2010 gennemførte Metropol en interessent- og mar-kedsanalyse med det mål at få mere viden om, hvilke faktorer, aftagerne vægter højest, når de vælger kur-susudbyder. Samtidig skulle analysen give en større viden om Metropols styrker og svagheder. Undersø-gelsen konkluderede, at ’Der er en klar sammenhæng mellem det, som respondenterne ønsker sig i forbin-delse med efter- og videreuddannelse, og det, som de de facto oplever at få hos Metropol’. Omvendt viste undersøgelsen også, at der er plads til forbedring i servicen, de fysiske rammer og informationsniveauet. Disse elementer vil være en ledetråd for udviklingen af Metropols efter- og videreuddannelser i fremtiden – både i den faglige tilrettelæggelse og i markedsfø-rings- og brandingindsatsen.

Øget aftager-relevansFor at være en attraktiv leverandør af efter- og vide-reuddannelser, og for at kunne leve op til målsætnin-gen om at bidrage til udviklingen af professionerne, lægger Metropol stor vægt på løbende at afstemme det faglige indhold på uddannelserne med beho-vene på arbejdspladserne. I 2010 fortsatte Metropol således de seneste års udvikling, hvor kurser og diplomuddannelser i stigende omfang suppleres med skræddersyede uddannelsestilbud. I rekvirerede forløb fastlægges både det faglige indhold, omfanget og undervisningsformen i dialog mellem Metropol og arbejdspladsen. Det sikrer på den ene side en maksi-mal grad af relevans og brugbarhed for arbejdsplad-

sen, og på den anden side får Metropol sikkerhed for, at uddannelsen er rentabel. Rekvirerede forløb har også den fordel, at aftagernes viden trækkes med ind på uddannelsen og i det faglige miljø på Metropol.

Øget deltagelse i videnomsætningFor at styrke videnomsætningen på efter- og videreuddannelserne, deltager underviserne i de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der foregår i videnscentrene og i forskningsprogrammerne på Metropol. Denne model understøtter både, at underviserne er opdateret med den nyeste viden på området, og at uddannelserne reelt er erfarings- og vidensbaserede.

I 2010 var der flere eksempler på, at Metropol deltog i udviklingen af det faglige indhold gennem konkrete undersøgelser og evalueringer, og efterfølgende var ansvarlig for afviklingen af efter- og videreuddannel-ser i de samme emneområder.

Aftaler sikrer efteruddannelse på de små bioanalytiske specialerForskning og Udvikling i området Teknologi, Ernæring og Sundhed på Metropol indgik i 2010 en række aftaler med Region Hovedstaden om udvikling og afholdelse af efteruddannelse af bioanalytikere inden for deres fem specialer. Afta-lerne indebærer, at Metropol og Region Hoved-staden i fællesskab udvikler bioanalytiker-kurser inden for lige netop de områder, hvor der er størst behov for efteruddannelse. Aftalerne er vigtige, fordi en række af specialerne inden for bioanalyse er så små, at fagområdet ofte kun består af 30-40 bioanalytikere i hovedstaden. Det indebærer, at de udbudte kurser ofte må aflyses som følge af for få deltagere, og den faglige udvikling på hospitaler-ne risikerer derfor at stagnere. Med de nye aftaler kan Metropol udbyde vigtig efteruddannelse på selv de helt små specialer. Region Hovedstaden får specifik indflydelse på indholdet af uddannel-serne, og Metropol får til gengæld garanti for, at kurset hænger sammen økonomisk.

Skræddersyet lederuddannelse for Kø-benhavns Kommunes ledereMetropol og Københavns Kommune indgik i 2010 aftale om udvikling og afholdelse af et større skræddersyet lederudviklingsforløb for 56 særligt talentfulde ledere i Københavns Kommune inden for borgernære indsatser. De 56 ledere skal over halvandet år læse tre moduler på Diplomud-dannelsen i ledelse på Metropol, og derudover gennemgå et skræddersyet lederforløb, med bl.a. MBTI-profilanalyse, praktikophold, mentorordnin-ger, mm.

36


Pagi

nerin

gste

kst

37

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Forskning og udvikling

Under overskriften ’Fra viden til velfærd’ vedtog Me-tropols direktion i januar 2010 en politik for anvendt forskning og udvikling, hvor Metropols vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af velfærdssam-fundet blev udfoldet.

Tre strategiske målsætninger udtrykker samlet set ambitionen om at styrke Metropol som forsknings- og udviklingsbaseret uddannelsesinstitution:

� Metropol som offensiv videnaktør Metropol bidrager aktivt til at producere og formidle viden gennem forsknings- og udvik-lingsprojekter.

� Praksisnær og professionsrettet forskning og udvikling Metropol har en tydelig forskningsprofil, der af-spejler egne ambitioner og sektorens placering i det samlede forsknings- og udviklingslandskab.

� En stærk videnbasering og et innovativt sigte Metropols uddannelser og øvrige aktiviteter er ajour med nyeste viden og opdaterede på ak-tuelle behov og problemstillinger i praksis, med henblik på at skabe merværdi for studerende, professionelle og borgere.

For at løfte disse målsætninger kræver det en samlet indsats fra hele Metropol, og der skal arbejdes aktivt med forsknings- og udviklingsaktiviteter over alt i organisationen for at få en effektiv styring og fælles prioritering. Derfor blev Metropols nye tværgående F&U-område oprettet 1. juli 2010. F&U skal bidrage til, at der skabes fælles retning og sammenhæng i Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter, at der kommer øget volumen på aktiviteterne, at der opnås et fælles og tværgående overblik og strategisk sty-ring samt at aktiviteterne understøttes og fremmes. En række programmer skal fremover favne de mange forsknings- og udviklingsprojekter i Metropol, og der-med styrke omverdenens mulighed for at få ’øje’ på Metropol som interessant partner i udviklingsarbejde.

For fremadrettet at styrke Metropols robusthed i et nedadgående marked, besluttede direktionen at få løftet projektmedarbejdernes projektkompetencer. I 2010 er der således gennemført et omfattende orga-nisations- og kompetenceudviklingsprojekt, ’Klædt på til projektarbejde’, hvor 44 medarbejdere har gen-

nemført en projektlederuddannelse på diplomniveau og 15 medarbejdere en projektkoordinatoruddan-nelse. Sideløbende hermed er udviklet en projekt- og porteføljestyringsmodel, der er vedtaget og udrulles primo 2011.

F&U-programmer Metropol har i efteråret 2010 udvalgt tre omverdens-orienterede F&U-programmer, der har deres primære forankring i ét af Metropols tre uddannelsesområder. Programmerne har til formål at skabe volumen, retning, profil og strategisk ophæng for Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er udpeget en programleder til hvert program.

Programmerne er strategisk udvalgt på baggrund af aktuelle omverdensbehov og styrkepositioner i Metropol:

� Borgernær sundhed

� Børn og unges velfærd

� Mad og måltid

Desuden har Metropol udvalgt et fjerde program, der går på tværs af de øvrige F&U-programmer og primært vender sig mod Metropols egen uddannel-sespraksis:

� Offensiv professionalisme

Programmet har et pædagogisk og didaktisk sigte, og har til formål at udvikle uddannelser og lærings-former, der sikrer, at Metropol uddanner kompetente og innovative dimittender, der kan bidrage til udvik-lingen af egen professionspraksis.

Programmerne løber i perioden 2010 til 2012, og en stor del af Metropols globaliseringsmidler er dispo-neret til forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for programmerne.

Medarbejdere og ledere i uddannelser og videnscen-tre har i 2010 budt ind med projektansøgninger inden for programmerne, og der er udvalgt en række projekter, der de næste to år vil udgøre kernen af aktiviteter indenfor programmerne. En lang række af projekterne skal yderligere udfoldes, konkretiseres og eventuelt samtænkes med øvrige projekter inden for samme program. Dette skal sikre, at de igangsatte

38


projekter får en tilstrækkelig volumen og kvalitet, og at de således kan bidrage til såvel solid videnopbyg-ning og -formidling på de involverede faglige felter, en øget vidensbasering af relevante uddannelser, en skærpet profil for Metropol på de udvalgte faglige områder samt kompetenceudvikling for de involve-rede medarbejdere.

Herunder følger eksempler fra hvert af de tre omver-densorienterede programmer:

� Borgernær sundhed: Sundhedsklinik I 2010 igangsattes arbejdet med etableringen af Metropols Sundhedsklinik, som sætter fokus på sund-hedsfremme og forebyggelse i lokalområdet omkring Metropols Campus Rådmandsmarken på Nørrebro – et område, hvor andelen af ressourcesvage borgere er stor. Projektet koordineres med Københavns Kom-munes Sundhedsforvaltning. Det bærende koncept i Sundhedsklinikken er, at aktiviteterne forestås af Metropols studerende under supervision af undervi-sere. Det giver de studerende en god mulighed for praksistilknytning i uddannelsen, samtidig med at de kan bidrage til udviklingen af den konkrete ydelse, og sideløbende med, at Metropol kan yde et konkret bidrag til den lokale omverden.

� Børn og unges velfærd: BørneinstituttetAntallet af børn og unge, der modtager behandling, har i de senere år været stærkt stigende. For at skabe ny viden på feltet søsatte Metropol i 2010 Børnein-stituttet, som har til formål at udforske behandlingen af udsatte børn og unge i Danmark og fokusere på at bringe ny viden i spil i praksis, herunder i uddan-nelsesmæssige sammenhænge. Forskningen på in-stituttet er rettet mod interaktioner mellem brugere, professionelle samt organisatoriske og samfunds-mæssige strukturer. Børneinstituttet indgår tætte partnerskaber med de involverede kommuner (bl.a. Frederiksberg og Roskilde), og arbejder endvidere med vægt på forbindelsen mellem praksis, forskning og uddannelse.

� Mad og måltider: SkolemadMetropol prioriterer at indgå i projekter, der invol-verer skolerne og evaluerer madordninger, måltids-kultur og maddannelse. Projekt ’Skolemad’ blev gennemført i efteråret 2010 i et samarbejde mellem Metropol og Københavns Madhus. 100 studerende fra Metropols ernærings- og sundhedsuddannelse besøgte fire københavnske skoler for at undersøge,

hvordan skolerne har taget imod den københavn-ske skolemadsordning EAT. De studerende foretog en stikprøve-undersøgelse blandt elever, lærere og skoleledelse af deres holdninger til madordningen og af deres praksis i forhold til frokosten. Tillige observe-rede de studerende, hvilke fysiske og sociale rammer, der er knyttet til spisningen i folkeskolen, og hvem, der deltager aktivt i madordningen. Sideløbende med, at projektet gav de studerende en konkret opgave i praksis, bidrog de indsamlede data også til at give et billede af, hvilke fordele og ulemper, der er for madordningen i praksis og hvordan implemente-ringen af skolemaden kan styrkes.

39

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Øget ekstern finansiering via strategiske partnerskaberFor at Metropol kan leve op til visionen om at være en aktiv medskaber og fornyer af velfærdssamfundet, kræver det et stærkt omverdensfokus og et nært samspil og samarbejde med partnere, praktikere og aftagere. Derfor er én af F&Us væsentligste opgaver også at bidrage til en systematisering, professionali-sering og intensivering af eksternt rettede aktiviteter.

Metropols strategi har en klar målsætning om øget ekstern finansiering. Derfor understøtter F&U udviklingen af fælles forretningsmodeller med et nyt fælles koncept for strategiske partnerskaber, der skal hjælpe Metropols F&U enheder med at indgå partnerskaber med bl.a. forskningsinstitutioner og praksis.

Øget videnomsætningF&U arbejder for en styrket indsats på ph.d.-området med henblik på at øge antallet af ph.d.er på Me-tropol. Det skal sikre, at de bliver en aktiv del af et fagligt miljø og dermed bidrager til udviklingen af en stærk videnbase. Viden skal hele tiden skabes og genskabes i samspillet mellem de centrale aktører. Gennem forskning og udvikling er Metropol med til at bringe den nyeste viden i spil der, hvor løsningerne skal tages i brug. En vigtig ambition for Metropols forskning og udvikling er derfor at styrke videncir-kulationen mellem de centrale aktører i professions-feltet. Som en del af praksissektoren er Metropols rolle at bidrage med viden om konkrete behov og problemstillinger, der bygger på erfaringer fra lokale forsknings- og udviklingsprojekter.

For netop at styrke ovenstående ambition om videnomsætning og nærheden til de centrale aktører i professionsfeltet, besluttede bestyrelsen i 2010 at indfusionere den selvejende forsknings- og udvik-lingsinstitution Videnscenter på Ældre-området – Gerontologisk Institut. Fusionen skal medvirke til at skabe en ny offensiv forretningsmodel, hvor der arbejdes med praksisrettet og anvendt forskning og udvikling i samspil med Metropols aftagere. Metro-pol kan med fusionen tydeliggøre sin position og synlighed som vidensformidler og vidensproducent i forhold til ældre. Videnscentret er organiseret som en del af Forskning og Udvikling på Sundhed, Pleje og Rehabiliteringsområdet.

Ukraine – en partner med perspektiv I 2010 har Metropol, som leder af et konsortium med COWI og CPM (Letland), vundet implemen-teringen af projektet ’Managing Technical Support to the Public Sector Reforms in Ukraine’ med et budget på 22,3 mio. kr. Det treårige projekt er finansieret af Udenrigsministeriets Naboskabs-program. De primære modtagere af projektet i Ukraine er Main Department of Civil Service for Ukraine og Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Metropol skal bistå med at udvikle rammerne for reformen af den offentlige sektor, hvilket inkluderer de juridiske rammer, udvikling af performance indicators samt modeller til prisfast-sættelse af offentlige ydelser. Desuden skal der fokuseres på den praktiske implementering af reformen. Støtten til Main Department fokuserer på træning af embedsmænd generelt og på at opbygge Main Departments kapacitet i forhold til at administrere træningen.

Ledelse i den offentlige sektor og ef-fekten af lederuddannelser Metropols Center for Ledelse og Styring er i 2010 blevet partner i et strategisk forskningsprogram om fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Forskningsprogrammet skal afdække vilkårene for ledelse i den offentlige sektor samt give anvisnin-ger på, hvilke vilkår og kompetencer offentlige ledere har brug for nu og i fremtiden. Forsknings-programmet gennemføres i perioden 2010-2013. Metropols rolle er primært at afdække effekten af lederuddannelser. Metropols Center for Ledelse og Styring vil få tilknyttet en ph.d., som vil forske i effekten af lederuddannelser.

40


Pagi

nerin

gste

kst

41

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Koncernadministration

Koncernadministrationens (KA) udvikling er styret af de overordnede strategiske prioriteter, der er define-ret for Metropol. De strategiske prioriteter understøt-ter de målsætninger, der arbejdes efter i strategien. KA’s strategiske indsatsområder er således primært centreret omkring de strategiske prioriteter Videns-infrastruktur, Projekt Frafald, Procesoptimering og HR-strategi. Indsatserne går på tværs af de admini-strative enheder, og hovedindsatser og resultater for 2010 er beskrevet nedenfor. Dog er Projekt Frafald udførligt beskrevet i afsnittet om grunduddannel-serne.

Vidensinfrastruktur Koncernadministrationen arbejder med at styrke videnmiljøet i Metropol gennem udvikling af rammer og systemer, der understøtter videndeling på tværs af organisationen. Heri er udrulningen af Metro-pols campusstrategi et vigtigt element. I 2010 gav arbejdet med vidensinfrastrukturen sig også udslag i en række resultater under overskriften Knowledge Management – strategisk udvikling af Metropols bibliotek.

� BiblioteksområdetI 2010 blev Metropols biblioteker organisatorisk samlet under bibliotekschefen. Endvidere indgik Metropols bibliotek sammen med de øvrige professi-onshøjskolers biblioteker en aftale med Styrelsen for Biblioteker og Medier om, at professionshøjskolernes biblioteker fremover har status som lovbiblioteker. Det indebærer bl.a., at bibliotekerne skal stå til rå-dighed for offentligheden og deltage i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde.

Biblioteket varetager alle biblioteksfunktioner for Metropols uddannelser samt en række strategiske ansvarsområder under overskriften ’Knowledge Ma-nagement’ for hele Metropol, hvortil der i 2010 blev etableret en ny tværgående digitaliseringsenhed. Denne enhed, organiseret i relation til biblioteket, skal koordinere diverse digitaliseringsprojekter, såsom videndelingssystemet UC-Viden (tidligere kendt som PURE) til videnopsamling på tværs af Metropol og implementering af et ESDH-system. Der vil fremover blive udvalgt flere digitaliseringsprojekter, som skal styrke Metropols interne processer og dermed under-støtte en procesoptimering.

� It-infrastruktur It-infrastrukturen blev i 2010 styrket gennem færdig-gørelse af den fælles backbone mellem Metropols lokationer, hvorefter hele organisationen nu er for-bundet i ét fælles netværk. Dermed er mulighederne for effektive fælles processer etableret, hvilket blandt andet har givet sig udslag i fælles netværksdrev, fæl-les kalendere og etableringen af et fælles administra-tivt intranet. Endvidere er der nu etableret grundlag for en yderligere løbende optimering af it-supporten på tværs af Metropols lokaliteter.

Metropols ansigt udadtil fik også et stort løft i 2010 med lanceringen af én fælles hjemmeside på www.phmetropol.dk. Der eksisterer således nu kun én hjemmeside for Metropol. I kølvandet på hjemmesi-den er der ligeledes udviklet et administrativt intra-net, der tjener som en vigtig platform for information om og implementering af de mange fælles admini-strative procedurer og retningslinjer i Metropol.

ProcesoptimeringProcesoptimering dækker over en række administra-tive udviklingsområder, der tilsammen er defineret som en af de overordnede strategiske prioriteter, der skal understøtte kerneforretningen i opnåelsen af Metropols strategiske mål.

� ServiceaftalerKoncernadministration har i 2010 udarbejdet ser-viceaftaler mellem de administrative afdelinger og direktionen. Serviceaftalerne tager udgangspunkt i et særligt koncept for ’Service Level Agreements’ (SLA). Formålet med serviceaftalerne er:

� At få tydeliggjort, hvilke overordnede services, Metropols enheder kan forvente at få stillet til rådighed fra Koncernadministration.

� At få tydeliggjort, hvad der kræves af den anden aftalepart, dvs. hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at servicen kan leveres i hen-hold til de definerede servicemål.

Serviceaftalerne blev indgået i direktionen den 10. februar 2011. Forud er gået en proces, hvor udbydere (de koncernadministrative enheder samt Kommuni-kation) har været i dialog med aftagerne (uddannel-ser, centre og F&U) om indholdet i aftalerne.

42


� Effektivisering af indkøbEffektivisering og samling af indkøb er et område med besparelsespotentiale for Metropol. I takt med konsolideringen af koncernorganiseringen og den medfølgende synliggørelse af indkøbsvolumen på en række områder, er der hidtil opnået punktvise bespa-relser i form af nye og bedre indkøbsaftaler. Det gør sig især gældende for indkøb på it-området. Der er dog stadig et væsentligt potentiale for omkostnings-reduktion, hvilket blev dokumenteret i en indkøbs-analyse, gennemført af Deloitte for Metropol i 2010. En række af anbefalingerne i rapporten forfølges i 2011, hvor der på baggrund af detaljerede indkøbs-statistikker sættes ind på udvalgte områder.

Studieadministrative processer I 2010 blev der for første gang gennemført et fælles optag på tværs af Metropols uddannelser. Metro-pols uddannelser optræder nu samlet i KOT-hæftet og alle ansøgninger modtages samme sted. Denne omlægning er et resultat af den fortsatte konsolide-ring af Metropol som organisation og har til hensigt at professionalisere og optimere de administrative processer omkring optag af nye studerende. Tiltaget muliggjorde også en yderligere opgradering af den interne statistiske behandling af ansøgningerne.

Koncernstudieadministration har desuden udviklet statistiske værktøjer på baggrund af data om studen-teraktiviteten på Metropols uddannelser. I 2010 blev der således udviklet et STÅ-redskab, som dels giver et overblik over STÅ-tallene, dels kan anvendes ved budgetlægningen på uddannelserne. Derudover er der igangsat et projekt til udvikling af egentlig ledel-sesinformation på det studieadministrative område. Dette projekt forventes at blive udviklet og imple-menteret i 2011. Endelig er der skabt grundlag for en strategisk udvikling af vejledningsindsatsen med en strategi for Studie- og Karrierevejledning i Metropol, der blev vedtaget i direktionen i 2010.

HR-strategiSom et væsentligt element i understøttelse af Metropols seks strategiske målsætninger indgår ud-viklingen af Metropol som en fælles organisation og arbejdsplads. Koncernadministrationen har gennem den strategiske prioritet HR-strategi arbejdet med følgende aktiviteter

� Trivselsundersøgelse og APV

I 2010 gennemførte Metropol en trivselsundersøgelse og APV blandt alle ansatte. Trivselsundersøgelsen blev gennemført som en elektronisk surveyundersø-gelse. Metropol opnåede en høj svarprocent på 73 %, idet 616 af Metropols 842 medarbejdere valgte at besvare undersøgelsen.

Resultatet af trivselsundersøgelsen må betegnes som overordentlig tilfredsstillende, også i betragtning af at Metropol stadig er under udvikling som samlet institution. I forlængelse af trivselsundersøgelsen blev der udarbejdet en fælles handlingsplan med tre overordnede indsatsområder: styrket ledelse, Me-tropol som attraktiv og dynamisk arbejdsplads samt Metropol på tværs, ligesom der lokalt i områderne blev udarbesjdet lokale handleplaner.

� Ledelsesgrundlag og LedelsesuddannelseMetropol har i 2010 arbejdet målrettet og strategisk med leder og ledelsesudvikling.

I forsommeren blev Metropols ledelsesgrundlag offentliggjort. Ledelsesgrundlaget er formuleret og godkendt af direktionen efter høring i chefgrupperne. Ledelsesgrundlaget er bygget op om fem principper for ledelse, som skal fungere som guidelines for alle ledere i Metropol, og som udtrykker forventningen til lederen. De fem principper, METRO, dækker over

Målrettet dialog

Ejerskab

Transparens

Resultatfokus

Omverdensorientering

I forlængelse af ledelsesgrundlaget besluttede direktionen, at der skal etableres en fælles ledelses-uddannelse i Metropol. Leder- og ledelsesudviklingen skal styrke ledelseskompetencen på alle niveauer, styrke og udvikle den samlede ledelse i Metropol og bidrage til realiseringen af strategiens målsætninger ved at sikre sammenhæng mellem strategiudrulning, ledelsesgrundlag og ledelsesudøvelse

43

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

VedligeholdelsesplanlægningDer eksisterer vedligeholdelsesplaner for alle Metropols bygninger, og der er i 2010 arbejdet med forbedring kvalitet og status/datering. Arbejdet med vedligeholdsplanlægning skal også ses i sammen-hæng med Campusstrategi-arbejdet.

Energiforbrug og udvikling heriDer er i 2010 taget initiativer til klimastyring i en lang række af Metropols bygninger. Således er der i forbindelse med nye fjernvarmecentraler på Sigurds-gade 34 og Haraldsgade 6 opsat CTS styringsanlæg1. Hele Campus Rådmandsmarken er herefter forsynet med CTS-styring på varme og ventilation. CTS-styringen på læreruddannelserne er samtidig optime-ret. I Koncernbygningers strategiske handleplan for 2010–2012 indgår Miljøstrategi – certificering/ener-gistyring og optimering, indførelse af fælles rappor-terings- og styringssystem som mål. Målet skal være opnået senest 2. kvartal 2011.

Undersøgelser og kvalitetsarbejdeI 2010 har Metropol fortsat arbejdet med at blive bedre til at undersøge og kvalitetssikre eget arbejde på systematisk vis. Det gælder både på institutionsni-veau og på uddannelsesniveau, hvor etableringen af en kvalitetshåndbog har ført til øget aktivitet og fo-kus på det systematiske kvalitetsarbejde. Af udvalgte undersøgelser bør nævnes:

� Aftagerundersøgelser

� Dimittendundersøgelser

� Undersøgelse blandt uddannelsesudvalg

� Brugertilfredshedsundersøgelser.

1 CTS er et anlæg, som styrer og regulerer en bygnings samlede

bygningstekniske anlæg. Det varetager opgaver som f.eks. at

regulere varme-, ventilations- og køleanlæg og at styre belysnings-,

adgangsforhold/kontrol- og energibesparelsesanlæg.

44


45

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Finansiel redegørelse

Metropols samlede indtægter i 2010 udgjorde knapt 712 mio. kr.

Tabel 11: Metropols indtægter 2008-20102008 ***2009 2010

OU indtægter 326.856.294 352.374.276 364.135.493

ÅU indtægter 74.064.232 82.490.084 88.611.387

IDV indtægter 80.389.593 85.316.899 85.141.821**

Øvrige* 136.672.881 136.232.897 173.747.926

I alt 617.983.000 656.414.156 711.636.627

*Note: Øvrige omfatter tilskudsprojekter, herunder globalise-ringsmidler, samt fælles og – bygningstaxameter

**Note: I 2010 skal formål 87 og 88 (fri plads - og stipendie-ordninger) bogføres under IDV. Der er bogført indtægter på 4,9 mio.kr. i 2010 på disse formål. I 2008 og 2009 skulle den type indtægter ikke bogføres som IDV, hvorfor tallene ikke er fuldt sammenlignelige

***Note: Metropol har ændret regnskabsprincip i forbindelse med opkrævning af betaling for revalidender, således at revalidender indregnes efter samme principper som STÅ indtægten. Effekten af den ændrede praksis er en regulering af 2009- omsætningen med 5 mio.kr., således at det kor-rigerede tal er 651,4 mio.kr. Effekten påvirker omsætningen på ordinær uddannelse.

Metropol besluttede i 2009 en ambitiøs strategi. En strategi som i 2010 indebar investeringer – både i ’forretningen’ og rammerne herfor. Mange af disse investeringer er gennemført i 2010, og mange af dem har også givet synlige resultater, og en tilhørende stigning i indtægterne på 9 %. Men 2010 har også været et år hvor Metropols aktiviteter og dermed vækst ambitioner er blevet ramt af opbremsningen i den offentlige sektor.

Metropols samlede driftsomkostninger i 2010 udgjorde således 733 mio. kr. Heraf udgør personale-omkostningerne 477 mio. kr., mens Metropols øvrige driftsomkostninger andrager i alt 233 mio. kr. De resterende 22 mio.kr. vedrører finansielle omkostnin-ger som ligeledes indeholder afskrivninger. Således udgør Metropols samlede driftsomkostninger 255 mio.kr. De samlede personaleomkostninger udgør i alt 65 pct. af de samlede omkostninger.

Stigningerne i personaleomkostningerne skyldes investeringerne i ’forretningen’ i form af et stigende antal årsværk på Metropol. Stigningen vedrører et højere aktivitetsniveau på grunduddannelserne som følge af et øget optag og igangsættelse af nye uddannelser, konsolidering af videncentrene samt igangsættelse af mange nye projekter og aktiviteter.

Årsværksforbruget på fastansatte er steget med 133 årsværk, hvilket ikke bare påvirker de direkte lønom-kostninger, men også feriepengeforpligtelserne, idet ansættelserne er sket ultimo 2009/primo 2010 og således belaster ansættelserne, også feriepengehen-sættelser.

2010 har grundet karakteren af et investeringsår så-ledes også været et år, hvor der har været betydelig vækst i omkostningerne.

Tabel 12: Metropols resultatopgørelse 2008-2010

Resultatopgørelsen 2008 2009 2010

Omsætning i alt 617.984.000 656.414.156 711.636.627

Driftsomkostninger -613.519.000 -644.697.972 -733.032.797

Driftsresultat 4.465.000 11.716.184 -21.396.170

Finansielle poster -12.182.000 -3.371.296 -12.963.665

Resultat før ekstraordi-nære poster mv.

-7.717.000 8.344.888 -34.359.835

Ekstraordinære poster

mv.67.208.000 0 0

Årets resultat 59.491.000 8.344.888 -34.359.835

Driftsresultatet for Metropols samlede aktiviteter i 2010 er på 34,4 mio. kr. efter finansielle poster. Den samlede balancesum pr. 31. december 2010 udgør 768 mio. kr., heraf udgør egenkapitalen 208,5 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 27 %.

Metropol budgetterede primo 2010 med et under-skud på 25 mio. kr. Metropols resultat på 34,4 mio. kr. afviger således med 38 % fra det oprindelige budget Som følge af regeringens genopretningspakke blev uddannelsesinstitutionerne i sommeren 2010 pålagt dispositionsbegrænsningen på 1 % af taxameterind-tægterne. Metropol har valgt at medtage disposi-tionsbegrænsningen i regnskab 2010, hvilket har medført en indtægtsreduktion på 6,5 mio.kr., som ikke har kunnet budgetteres. Uden dispositionsbe-

46


grænsningen ville resultatet have været et underskud på 27,9 mio.kr. – en afvigelse på 2,9 mio.kr.; 10 %.

Afvigelsen er dels et udtryk for den pålagte dispo-sitionsbegrænsning, dels et udtryk for den negative resultateffekt af fratrædelserne, dels tekniske forhold vedr. feriepenge, dels effekten på driftsresultatet af den forringede indtjening, som særligt slog igennem i 4. kvartal. Disse forhold uddybes i det følgende:

� Metropol har valgt at medtage dispositionsbe-grænsningen i regnskab 2010, Dispositionsbe-grænsningen medfører en indtægtsreduktion på 6,5 mio.kr., som ikke har kunnet budgetteres.

� Som konsekvens af forringede indtægtsforvent-ninger i sidste halvdel af 2010 og fordi Finans-loven for 2011 betyder en nedjustering af de fremtidige indtægtsforventninger, har Metropol i november 2010 gennemført en større reduktion i antallet af ansatte. Reduktionen betyder i 2011 reducerede lønomkostninger på knapt 10 mio. kr. og fra 2012 med yderligere 10 mio. kr. Driftsre-sultatet for 2010 påvirkes dog ekstraordinært af hensættelser på godt fem mio. kr. til frivillig fratræden.

� Metropol har som konsekvens af den ambitiøse strategi med de mange indsatser og aktiviteter nyansat personer i slutningen af 2009/begyn-delsen af 2010. Dette indebærer en betydelig stigning i hensættelsen til feriepengeforplig-telsen på knapt 11 mio.kr.. I budgettet for 2010 var der ikke i fuldt omfang medtaget en sådan stigning. Hertil kommer, at grundlaget for bereg-ningen af forpligtelsen er ændret fra tre dage i 2009 til 4,5 dage i 2010. Samlet set påvirker det resultatet med ca. seks mio. kr.

� Afmatningen i særligt den offentlige økonomi har betydet, at forventningerne til indtjeningen på særligt IDV området har været for højt. Dette er i nogen grad opvejet af stigende indtægter på andre områder, men særligt sidste kvartal har ikke levet op til forventningerne og dermed det budgetterede. Selvom monitoreringen af indtægtsudviklingen i et vist omfang har medført nedjusteringer af både forventninger til indtægter og reduktion i omkostninger, har det ikke i sidste ende kunne undgå at påvirke lønsomheden og dermed resultatet for 2010.

Øvrige forhold med betydning for regn-skabet og læsningen herafProjektstyring: Metropol har i 2010 arbejdet målrettet med at styrke projektorganiseringen og projektkom-petencerne. Metropol har gennemført et omfattende

internt kompetenceudviklingsprojekt med uddan-nelse af projektledere og projektkoordinatorer. I sammenhæng hermed har Metropol udviklet en projektmodel og porteføljestyringsmodel, som skal understøtte og sikre en stærk og ensartet projektsty-ring. Fremadrettet forventes yderligere synlige resul-tater i form af styrket strategisk ledelse af projektpor-teføljerne samt en fortsat styrkelse af budgetlægning og regnskabsopfølgning.

Globaliseringsmidler: Metropol har i 2010 forbrugt over 30 mio.kr. af de tildelte globaliseringsmidler til projekter i overensstemmelse med hovedoverskrif-terne i udviklingskontrakten. Metropol i 2010 har fået god fremdrift i projekterne ligesom det vidner om en forsat forbedring af projektstyringen. Metropol har som følge af sen udmøntning af midlerne i 2010 bl.a. som følge af etableringen af Forskning og Udvikling valgt at overføre uforbrugte midler til 2011. Disse midler er udmøntet til konkrete udviklingsopgaver i 2011 i områderne . I 2011 har Metropol samlet disposi-tionsretten til midlerne i Forskning og Udvikling med henblik på at sikre en fælles styring og prioritering herunder sikre en løbende budgetopfølgning.

Ledelse og administration: I forhold til udgifter til ledelse og administration skal der knyttes et par bemærkninger. Der er i 2010 registreret udgifter på 159 mio. kr., hvilket umiddelbart er en stor stigning i forhold til 110 mio. kr. i 2009. Forklaringen er af regn-skabsteknisk karakter og skyldes ikke en ændring på Metropol i medarbejdersammensætningen. Stignin-gen i udgifter til ledelse og administration dækker over en mere konsekvent og korrekt bogføring i forhold til stedkontoplan. Stigningen skyldes, dels omkostninger til F&U som grundet konteringspraksis fremtræder under ledelse og administration, dels at 2009 var påvirket af engangsindtægter der har reduceret de samlede nettoomkostninger, samt at en række omkostninger som eksempelvis bibliotek i 2010 er overført til koncernadministrative formål. Koncernadministrative formål er endvidere i 2010 påvirket af enkelte projektomkostninger, som ikke er allokeret ud på enheder, samt omkostninger til un-dersøgelse muligheder for at optimere eksempelvis indkøb, hvor de efterfølgende gevinster forventes at komme undervisningen til gode.

Salg og køb af fast ejendomMetropol købte i 2010 de to ejendomme på Tagens-vej 18 og Turkisvej 14 af Undervisningsministeriet. De to bygninger husede Metropols sygeplejerskeud-dannelse. Metropol købte de to ejendomme for hhv. 69,1 og 52,5 mio.kr. via træk på likviditeten. Metropol

47

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

valgte at finansiere ejendomskøbet via likvide midler, idet Regionen umiddelbart efter købet gjorde brug af sin tilbagekøbsklausul. Regionen tilbagekøber ejendommen pr.1. juli 2011 til den officielle ejendoms-vurdering, som foreligger foråret 2011.

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) og Åben uddannelse Som det fremgår af tabel 13 er der i 2010 sket en bevægelse i indtægtssiden mellem Åben Uddan-nelse og Indtægtsdækket virksomhed. Metropol har oplevet vigende indtægter på IDV på ca. 5 mio.kr., hvilket skyldes vanskelighed ved at sælge større opgaver grundet de generelle nedskæringer i den offentlige sektor. Metropol har ligeledes oplevet, at allerede planlagte opgaver er udsat til 2011 pga. den finansielle krise.

Tabel 13: Indtægter hhv. Åben uddannelse og Ind-tægtsdækket virksomhed 2008-2010

2008 2009 2010

ÅU indtægter 74.064.232 82.490.084 88.611.387

IDV indtægter 80.389.593 85.316.899 85.141.822*

I alt 154.453.825 167.806.983 173.753.209

*Note: 4,9 mio.kr. under IDV i 2010 vedrører friplads - og stipendieordninger. Renset for denne indtægt mhp. sam-menligning med 2009 og 2008 er der tale om indtægter på IDV på 80,2 mio.kr.

Der er i disse år et stort marked for diplomuddannel-se i ledelse som følge af det stærke fokus på leder-udvikling i det offentlige. Efterspørgslen forstærkes af trepartsaftalemidler, der medfinansierer diplomud-dannelse til offentlige ledere. Der er inden for Åben Uddannelse også sket en bevægelse i forhold til, at der udvikles og sælges flere rekvirerede diplomforløb til kommunerne.

I 2010 har der været arbejdet målrettet med at tilpasse omkostningerne i relation til IDV. Det har som følge af den stigende aktivitet på Åben Uddannelse været muligt at flytte medarbejdere fra IDV til ÅU. Det er ligeledes vurderingen, at enhederne i 2010 via de fælles retningslinjer og vejledninger har arbejdet seriøst med at sikre en retvisende henføring af de direkte omkostninger og lønomkostningerne på de enkelte IDV-områder.

Tabel 14 viser hovedposterne for Metropols indtægts-dækkede virksomhed for perioden 2008-2010.

IDV 2008 2009 2010

Indtægter 80.389.593 85.316.899 85.141.822

Direkte og indirekte

lønomkostninger-37.300.250 -30.360.041 -23.680.351

Direkte og indirekte

omkostninger-31.380.270 -52.232.437 -59.840.228

I alt 11.709.073 2.724.421 1.621.242

Samlet set udviser IDV en dækningsgrad på 2 pct. ef-ter de indirekte omkostninger, hvilket er i underkan-ten i henhold til Undervisningsministeriets vejledning om IDV, hvor en dækningsgrad mellem 10 og 20 pct. anses for at være rimelig.

Budget 2011Som følge af de vigende indtægter i 2010 vil Metro-pol i 2011 have særligt fokus på effektivisering og optimering med henblik på at nedbringe omkostnin-gerne. Der vil blive sat yderligere fokus på indkøbs-effektivisering. Endvidere skal implementering af anbefalingerne i EVU-analysen ligeledes føre til omkostningsreduktion, ligesom det er forventningen, at indgåelsen af en ny arbejdstidsaftale med under-viserne vil medføre en øget produktivitet. Endelig arbejder Metropol fortsat med at nedbringe frafaldet, hvilket vil forøge taxameterindtægterne og dermed forbedre rentabiliteten på grunduddannelserne. Konsekvensen for 2011 vil være en nedjustering af indtægtsforventningerne og dermed en nødvendig reduktion af omkostninger for at kunne realisere princippet om en drift i balance, men det vil fortsat være nødvendigt med investeringer både for at nå strategiens mål og for at kunne gennemføre de struk-turelle ændringer, som skal sikre den fremadrettede forbedring af lønsomheden.

Samlet vurdering af resultatet Resultatet i 2010 afspejler dels investeringerne med henblik på realisering af strategiens mål, dels det forhold at afmatningen på markederne for en række af Metropols ydelser har presset indtjeningen. Samlet set har det påvirket resultatet negativt.

Selvom en række regnskabstekniske forhold påvirker det endelige resultat og dermed også forskydning i forhold til det budgetterede, må det konkluderes, at Metropol med fordel burde have tilpasset sine omkostninger til et vigende indtægtsniveau.

Set i det lys vurderes resultatet ikke at være tilfreds-stillende. Men det er fortsat ambitionen at fastholde strategien og også i 2011 at investere i F&U og der-med skabe grundlag for bedre indtjening.

Tabel 14: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 2008-2010

48


Usikkerhed ved indregning og målingDen fortsatte indsats der siden 2008 er gjort i forhold til den løbende økonomistyring, herunder det særlige fokus på projekter og IDV vurderes samlet set at have medført en betydelig forbedring og minimering af usikkerheder.

Det er således vurderingen, at der ud fra et forsigtig-hedsprincip er foretaget de nødvendige nedskrivnin-ger i årsregnskabet.

Særlige risici Hovedparten af Metropols indtægter kommer fra taxameterindtægter fra grunduddannelserne. Pt. vurderes dette indtægtsgrundlag at være sikkert. Metropol har stor søgning til sine grunduddannelser med en positiv udvikling i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere. Den store søgning har resulte-ret i stort set fuldt optag på alle grunduddannelser ligesom Metropol løbende arbejder på at udvikle nye uddannelser, som ligeledes vil generere flere stude-rende. Metropol har fokus på reduktion af frafald, og der er i 2010 igangsat en lang række initiativer herunder campusstrategien med henblik på at skabe attraktive studiemiljøer.

På flertallet af uddannelserne er frafaldet reduceret, men mange studerende består ikke alle prøverne i løbet af semesteret og udløser således ikke STÅ. Dette skyldes blandt andet den nye modulstruktur, som betyder at flere prøver skal bestås i løbet af et semester. Dette vil også få effekt på budget 2011, hvis tendensen fortsætter. I 2011 vil der blive igangsat et analysearbejde med henblik på at få tilrettet STÅ-prognoserne.

De øvrige indtægtsområder (ÅU og IDV) kræver særlig opmærksomhed fremadrettet. Tendenserne peger på en offentlig sektor præget af nedskæringer mange år fremad samt en stigende konkurrence.Områderne har videreført forventningsniveauet på EVU-området på indtægtssiden fra det oprindelige budget 2010 i 2011, hvilket med de fortsatte bespa-relser i den offentlige sektor kan blive svære at få indfriet.

Metropol vil med de skærpede krav til månedsop-følgning og trimesterbudgetopfølgning overvåge indtægtssiden nøje med henblik på at få justeret budgetter og omkostningsniveauet i fald de forven-tede indtægter ikke realiseres.

Finansielle risiciMetropol har i 2010 fået analyseret sin låneportefølje med henblik på at vurdere, hvorvidt Metropol på det finansielle område har indgået de mest fordelagtige aftaler.

Danske Banks analyse viser, at Metropol agerer fornuftigt med lav risikovillighed, hvilket er et bevidst valg. Hovedparten af Metropols låneportefølje er fastforrentede realkreditlån til en fornuftig rente.

Under 10 % af den samlede låneportefølje er omfattet af variabel rente med et renteloft.

Begivenheder efter regnskabsårets afslut-ningDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke ind-trådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrap-porten.

49

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Ændring i anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis for deltagerbetaling for re-validender er ændret, således at disse fra regnskabs-året 2010 indregnes i overensstemmelse med STÅ perioden for tilsvarende ressourceudløsende STÅ.Den ændrede praksis har medført følgende korrek-tioner:

t.kr.

Deltagerbetaling 5.017

Årets resultat 5.017

Samlet påvirkning af egenkapital som følge af ændret regnskabspraksis

5.017

Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset de æn-drede regnskabstal.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og målingAktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde professionshøjskolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå profes-sionshøjskolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-lige risici og tab, der fremkommer, inden årsrappor-ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregule-ringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Omregning af fremmed valutaTilgodehavender, gældsforpligtelser og andre mone-tære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv.

DispositionsbegrænsningI aftalen om genopretning af dansk økonomi blev Un-dervisningsministeriets institutioner pålagt besparel-ser som blev udmøntet i en dispositionsbegrænsning for alle uddannelsesinstitutioner på 1 % af taxame-tertilskuddet i 2010 samt en dispositionsbegræns-ning vedr. barselsfonden. Metropol har i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer besluttet at indregne den beløbsmæssige effekt af de meddelte dispositionsbegrænsninger i årsrapporten for 2010. Dispositionsbegrænsningen fremgår af note 1.

Statstilskud vedrørende grunduddannelser indregnes på grundlag af den foretagne studenterårsindberet-ning vedrørende undervisningsperioden 1. september - 31. august. Øvrige tilskud periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene indregnes i det relevante regn-skabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget.

En række tilskud til eksempelvis fællesomkostnin-ger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Undervisningsministeriet henfører tilskuddet til udbetalingsmæssigt – dvs. Finanslovsåret.

Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i re-sultatopgørelsen, når levering af ydelsen mv. til køber har fundet sted. Deltagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne ind-regnes i det relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Omkostninger, genereltOmkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger.

Omkostningerne er fordelt på formålene:

� Undervisningens gennemførelse

� Markedsføring

� Ledelse og administration

� Bygningsdrift

� Aktiviteter med særlige tilskud.

Anvendt regnskabspraksis

50


Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler.

Finansielle indtægterFinansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer, kontantrabatter mv.

Finansielle omkostningerFinansielle omkostninger omfatter renteomkost-ninger, herunder rentedelen af finansielle leasin-gydelser og andre finansielle omkostninger samt amortisationstillæg/-fradrag vedrørende priori-tetsgæld, samt realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer.

Ekstraordinære posterEkstraordinære poster omfatter indtægter og om-kostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under professionshøjskolens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiverGrunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar samt indretning af lejede loka-ler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Finansieringsomkostninger i opførelsesperioden er medtaget i værdiansættelsen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkost-ninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkost-ninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstil-ling af materielle anlægsaktiver indregnes i kost-prisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Det tidligere CVU Øresunds grunde og bygninger er før fusionen værdireguleret, således at den op-skrevne værdi svarer til 70% af ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004, mens det tidligere Frederiksberg Seminariums ejendomme er værdiansat til den of-fentlige vurdering pr. 1. januar 1997.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restvær-

dien udgør maksimalt 50% af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger ba-seret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger med fradrag af anslået scrapværdi

50 år

Almindelige og særlige installationer

10-20 år

Indretning af lejede lokaler lejemålets løbetid – dog maksimalt 10 år

Undervisningsudstyr 3-5 årAndet udstyr* og inventar 3-20 år

*Kontoradministrativt it-udstyr saldoafskrives med 50% årligt.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.

Aktiver med en kostpris under 25.000 kr. ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resul-tatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvin-dingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn-skabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Finansielle anlægsaktiverDeposita måles til kostpris.

Ejendomme til salgEjendomme til salg er værdiansat til kostpris fratruk-ket af- og nedskrivninger frem til salget gennemfø-res.

Eksternt finansierede projekterProjekter med ekstern finansiering måles til værdien af det på balancedagen udførte arbejde. Værdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende projekt. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projek-

51

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

ter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt.Det enkelte igangværende projekt indregnes i ba-lancen under tilgodehavender eller gældforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgs-summen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

VærdipapirerVærdipapirer værdiansættes til statusdagens børs-kurs. Såvel realiserede som urealiserede kurstab samt realiserede kursgevinster medtages i resultatopgø-relsen.

EgenkapitalI henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde:

Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af institutionens ophør skal anvendes i henhold til institutionens vedtægter).

Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshenlæg-gelser, markedsværdi af finansielle instrumenter til sikring af fremtidige transaktioner og egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumulerede overskud siden professionshøjskolens (inkl. de indfusionerede institu-tioners akkumulerede resultater) overgang til selveje (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter Under-visningsministerens bestemmelse).

Afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle instrumenter måles ved første

indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Langfristede gældsforpligtelserLangfristede gældsforpligtelser omfatter priori-tetsgæld til realkreditinstitutter, gæld til stat og til kommuner. Langfristede gældsforpligtelser måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lang-fristede gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelserAndre finansielle forpligtelser indregnes til amorti-seret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under forplig-telser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningspo-ster måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PengestrømsopgørelsenPengestrømsopgørelsen for professionshøjskolen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt professionshøjskolen likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante drifts-poster samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebæ-rende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipa-pirer.

52


Pagi

nerin

gste

kst

53

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Note 2010 kr. * 2009 t.kr.

Statstilskud 1 538.558.513 484.619

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 173.078.115 166.779

Omsætning 711.636.628 651.398

Undervisningens gennemførelse 3 -395.773.105 -403.923

Markedsføring 4 -17.108.753 -14.135

Ledelse og administration 5 -158.580.068 -110.076

Bygningsdrift 6 -100.070.692 -81.684

Aktivivteter med særlige tilskud 7 -61.500.180 -34.881

Driftsomkostninger -733.032.798 -644.698

Driftsresultat -21.396.170 6.700

Finansielle indtægter 8 1.111.921 8.942

Finansielle omkostninger 9 -14.075.585 -12.314

Finansielle poster -12.963.664 -3.371

Driftsresultat før ekstraordinære poster -34.359.834 3.328

Avance ved salg af ejendom 0 0

Kursgevinst ved indfrielse af offentlige lån 0 0

Ekstraordinære indtægter 0 0

Årets resultat -34.359.834 3.328

Resultatdisponering

Overført til egenkapital i øvrigt -34.359.834 3.328

Overført til opskrivningshenlæggelse 0 0

-34.359.834 3.328

Resultatopgørelse for 2010

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

54


Note 2010 kr. * 2009 kr.

Indretning af lejede lokaler 2.924.758 3.326.964

Grunde og bygninger 567.067.547 519.161.871

Anlæg under opførelse 20.585.148 665.091

Undervisningsudstyr 3.808.428 2.335.641

Andet udstyr og inventar 34.331.516 16.125.228

Materielle anlægsaktiver 10 628.717.397 541.614.795

Deposita 8.166.384 4.169.474

Finansielle anlægsaktiver 11 8.166.384 4.169.474

Anlægsaktiver 636.883.781 545.784.269

Ejendomme til salg 52.548.706 0

Igangværende arbejder for fremmed regning 0 3.958.509

Debitorer 13.003.408 33.126.091

Mellemregning med Undervisningsministeriet 0 8.707.230

Andre tilgodehavender 6.445.742 3.153.111

Periodeafgrænsningsposter 7.125.869 356.504

Tilgodehavender 26.575.019 49.301.445

Værdipapirer 0 12.709.986

Likvide beholdninger 52.255.209 160.526.945

Omsætningsaktiver 131.378.934 222.538.376

Aktiver 768.262.715 768.322.645

Balance pr. 31.12.2010


55

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Note 2010 kr. * 2009 kr.

Egenkapital pr. 31.12.1990 16.379.673 16.379.674

Opskrivningshenlæggelser 23.530.863 23.530.862

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter -20.382.231 -16.534.046

Egenkapital i øvrigt 189.014.229 223.697.652

Egenkapital 12 208.542.534 247.074.142

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 1.944.851 3.558.254

Hensatte forpligtelser 1.944.851 3.558.254

Kommunal gæld 0 350.000

Realkreditgæld 250.526.667 253.220.010

Langfristede gældsforpligtelser 13 250.526.667 253.570.010

Kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser 13 2.789.015 2.534.634

Bankgæld 0 409.016

Skyldig løn 11.757.512 11.288.266

Feriepengeforpligtelse 64.457.242 53.732.084

Kreditorer 67.767.426 42.590.658

Mellemregning med Undervisningsministeriet 68.846.401 45.562.545

Igangværende arbejder, acontobetalinger 6.694.884 0

Eksternt finansierede projekter 0 4.505.652

Andre kortfristede gældsforpligtelser 28.364.576 28.015.873

Periodeafgrænsningsposter 56.571.607 75.481.511

Kortfristede gældsforpligtelser 307.248.663 264.120.239

Gældsforpligtelser 559.720.181 517.690.249

Passiver 768.262.715 768.322.645

Pantsætninger 14

Andre forpligtelser 15

Øvrige noter 16-18



56

2010 kr. * 2009 kr.

Årets resultat -34.359.835 3.328.263

Regulering af pengestrømsforhold:

Afskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter 24.110.802 21.489.233

Regnskabsmæssige reguleringer:

Ændring i hensættelser -1.613.403 -

Regnskabsmæssige reguleringer 0 0

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer -16.879.059 24.817.496

Driftskapitalændringer:

Ændring i driftskapital vedrørende tilgodehavender og varebeholdninger 22.726.426 57.110.457

Ændring i driftskapital vedrørende kortfristede gældsforpligtelser mv.1 43.756.363 -178.594.599

Pengestrømme fra driftsaktivitet 49.603.730 -96.666.646

Køb af materielle anlægsaktiver -163.762.876 -6.264.559

Køb af finansielle anlægsaktiver, netto -3.996.910 -684.008

Salg af materielle anlægsaktiver - 0

Salg af finansielle anlægsaktiver 12.678.045 -

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -155.081.741 -6.948.567

Tilbagebetaling af gældsforpligtelser -3.197.979 -60.627.940

Tilgang ved fusion 404.254 -

Tilgang af værdipapirer1 0 205.270.585

Kurstab - -256.801

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2.793.725 144.385.844

Dagsværdiregulering på egenkapitalen 0 0

Ændring i likviditet -108.271.736 40.770.631

Likvider 01.01.2010 160.526.945 119.756.314

Likvider 31.12.2010 52.255.209 160.526.945

Pengestrømsopgørelse for 2010


å r s r a p p o r t 2 0 1 0

57

2010 kr. * 2009 kr.

1. StatstilskudUndervisningstaxameter 384.131.112 361.417.150

Fællesudgiftstilskud 79.096.580 72.236.180

Bygningstaxametertilskud 51.843.039 39.231.381

Øvrige tilskud 29.952.467 11.734.045

Dispositionsbegrænsning 1 % -6.464.685 0

538.558.513 484.618.756

2. Deltagerbetaling og andre indtægterDeltagerbetaling, uddannelser 124.845.156 126.152.001

Anden ekstern rekvirentbetaling 35.559.372 40.349.642

Andre indtægter 12.673.587 277.133

173.078.115 166.778.776

3. Undervisningens gennemførelsePersonaleomkostninger -271.950.113 -276.765.063

Øvrige omkostninger -122.252.960 -125.088.495

Afskrivninger -1.570.032 -2.069.314

-395.773.105 -403.922.872

4. MarkedsføringPersonaleomkostninger -6.932.877 -6.992.713


Afskrivninger -391.367 0

-17.108.753 -14.135.118

5. Ledelse og administrationPersonaleomkostninger -135.810.331 -84.915.123


Afskrivninger -1.704.558 -1.894.811

-158.580.068 -110.075.624

6. BygningsdriftPersonaleomkostninger -13.021.078 -11.508.745


Afskrivninger -18.938.848 -17.527.341

-100.070.692 -81.683.575

Noter



58

2010 kr. * 2009 kr.

7. Aktiviteter med særlige tilskudPersonaleomkostninger -49.969.815 -26.790.310


Afskrivninger 0 0

-61.500.180 -34.880.784

8. Finansielle indtægterRenteindtægter og andre finansielle indtægter 1.111.921 7.344.570

Kursgevinster på værdipapirer 0 1.597.770

1.111.921 8.942.340

9. Finansielle omkostningerRenteomkostninger og andre finansielle omkostninger -145.382 -651.190

Renter af prioritetsgæld -13.900.593 -11.662.446

Kurstab på værdipapirer -29.610 0

-14.075.585 -12.313.636


å r s r a p p o r t 2 0 1 0

59

Indretning af lejede lokaler kr.

Grunde og bygninger kr.

Anlæg under opførelse kr.

Undervisnings- udstyr kr.

Andet udstyr og inventar kr.

10. Materielle anlægsaktiverKostpris 01.01.2010 7.192.992 547.377.656 665.091 17.514.092 45.634.336

Tilgang i årets løb 0 62.265.086 19.920.057 2.805.858 26.223.169

Afgang i året -592.681 -227.862 0 -4.908.748 -12.620.415

Kostpris 31.12.2010 6.600.311 609.414.880 20.585.148 15.411.202 59.237.090

Opskrivninger 01.01.2010 0 23.530.861 0 0 0

Reklassifikation af anlæg 0 0 0 0 0

Korrektion via egenkapitalen 0 0 0 0 0

Korrektion til tidligere år 0 0 0 0 0

Opskrivninger 31.12.2010 0 23.530.861 0 0 0

Af- og nedskrivninger 01.01.2010

-3.866.027 -51.746.646 0 -15.178.451 -29.509.108

Tilgang i året -389.699 -14.359.410 0 -1.202.952 -6.652.742

Afgang i året 580.174 227.862 0 4.778.629 11.256.276

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 -3.675.552 -65.878.194 0 -11.602.774 -24.905.574

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 2.924.759 567.067.547 20.585.148 3.808.428 34.331.516

Ejendommen Pustervig 8 er behæftet med hjemfaldsforpligtelser over for Suhr’s Husholdningsskole.

Offentlig vurdering af grunde og bygninger 01.10.2010 kr. 724.708.600

Deposita kr.

11. Finansielle anlægsaktiverKostpris 01.01.2010 4.169.474

Tilgang 3.996.910

Afgang 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 8.166.384


60

2010 kr. * 2009 kr.

12. EgenkapitalEgenkapital 31.12.1990

Saldo 01.01.2010 16.379.673 16.379.674

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31.12.2010 16.379.673 16.379.674

Opskrivningshenlæggelser

Saldo 01.01.2010 23.530.863 25.721.418

Reklassificering til tidligere år 0 -2.190.556

Opskrivningshenlæggelser pr. 31.12.2010 23.530.863 23.530.862

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter

Saldo 01.01.2010 -16.534.046 -17.248.392

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -3.848.185 714.346

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31.12.2010 -20.382.231 -16.534.046

Egenkapital i øvrigt

Saldo 01.01.2010 223.697.652 218.178.832

Overført fra nettoregulering af sikringsinstrumenter 0 2.190.556

Nettotilgang af ny aktivitet -323.588 0

Årets resultat -34.359.835 3.328.264

Egenkapital i øvrigt 31.12.2010 189.014.229 223.697.652

Egenkapital i alt 31.12.2010 208.542.534 247.074.142

Forfald inden for 1 år

Forfald efter 1 år

Amortiseret gæld i alt

Nominel gæld i alt

13. Langfristede gældsforpligtelserKommunal gæld 0 0 0 0

Realkreditlån 2.789.015 250.526.667 253.315.682 256.745.326

Langfristede gældsforpligtelser 31.12.2010 2.789.015 250.526.667 253.315.682 256.745.326

Efter mere end 5 år forfalder 241.498.754


å r s r a p p o r t 2 0 1 0

61

Kr.

14. PantsætningerPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 31.12.2010 449.963.962

Prioritetsgæld 31.12.2010 253.315.682

15. Andre forpligtelserKontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser

For 2010 og frem er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af lokaler til

undervisning og administration samt diverse servicekontrakter.

Huslejeforpligtelser 85.543.403

Servicekontrakter mv. 8.502.552

Samlet restforpligtelse 94.045.955

Årlig omkostning til leje 10.529.704

2010 kr. 2009 kr.

16. PersonaleomkostningerLønninger og gager 434.804.593 370.661.551

Pensionsbidrag 61.676.054 52.748.994

Bidrag til fleksordninger 3.188.887 3.014.386

Lønrefusioner -22.303.780 -19.202.684

477.365.754 407.222.247

Rektor og bestyrelse 2.038.873 1.709.329

Antal ansatte (årsværk) 984 851

17. AfskrivningerIndretning af lejede lokaler 389.699 624.882

Bygninger 14.359.410 13.696.650

Undervisningsudstyr 1.202.953 1.334.736

Andet udstyr og inventar 6.652.742 5.832.965

22.604.804 21.489.233

18. Nærtstående parter

Professionshøjskolen har i 2010 haft transaktioner med Undervisningsministeriet, jf. de lovgivningsmæssige forhold.

Øvrige nærtstående parter:Professionshøjskolens daglige ledelse og bestyrelseLedelsesvederlag mv. fremgår af note 16, personaleomkostninger.


62

2010 kr. 2009 t.kr.

Honorar til revisorI omkostninger til ledelse og administration er indeholdt honorar til Deloitte vedrørende:

Revision for regnskabsåret 620.000 750

Andre ydelser end revision 2.138.114 2.165

Midlertidig assistance til økonomiafdelingen 2.191.643 7.010

4.949.757 9.925

MomskompensationSamlet indberettet købsmoms 2010 til refusion i Undervisningsministeriet 27.112.684

som fordeles således:

Undervisningsområdet 3.832.368

Bygningsområdet 3.696.476

Fællesområdet 15.658.298

Drift i alt 23.187.142

Anlæg i alt 3.925.542

Momskompensation i alt 27.112.684

Statens SelvforsikringsordningBygninger og løsøre 474.462

Motorkøretøjer 0

Erstatningsansvar 0

Tjenesterejser 0

Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser 0

Selvforsikringsomkostninger i alt 474.462

Bygninger og løsøre 474.462

Motorkøretøjer 0

Beløb for ikke-genanskaffede genstande i alt 474.462

Samlede selvforsikringsomkostninger i året 474.462

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret (1 % af omsætning) 7.116.366

Særlige specifikationer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0

63

2010 kr. 2009 kr. 2008 kr. Total

Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed - IDV

Indtægter 85.141.822 85.316.899 80.389.593 250.848.314

Direkte og indirekte lønomkostninger -23.680.351 -30.360.041 -37.300.250 -91.340.642

Direkte og indirekte andre omkostninger -59.840.228 -52.232.437 -31.380.270 -143.452.935

Resultat 1.621.242 2.724.421 11.709.073 16.054.736

Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: omsætning.

Friplads og StipendiemidlerAkkumuleret resultat 18.424

Overført overskud til fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende

18.424

Akkumuleret overskud efter overførsel til fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende

0

Årets resultat 18.424

Uddannelse Sygeplejerske Global nutrition & health

Antal personer 1 11

Forbrug af beholdning vedrørende fripladsmidler i regnskabsåret 165.759 247.810

Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads 0 78.333

År 2010 2011

Beholdning primo 54.388 1.019.879

Overførsel fra Undervisningsministeriet 1.379.060 -

Overført overskud vedrørende udenlandske betalingsstuderende 0 -

Forbrug i regnskabsåret 413.569 -

Beholdning ultimo 1.019.879 -

Uddannelse Sygeplejerske Global nutrition & health

Antal personer 1 -

Forbrug af beholdning vedrørende fripladsmidler i regnskabsåret 85.316 -

År 2010 2011

Beholdning primo 20.708 846.779

Overførsel fra Undervisningsministeriet 911.387 -

Overført overskud vedrørende udenlandske betalingsstuderende 0 -

Forbrug i regnskabsåret 85.316 -

Beholdning ultimo 846.779 -

Professionshøjskolen Metropol

Købmagergade 62, 3.sal1150 København K

Telefon +45 72 48 75 [email protected]/se-nr. 30 89 17 32

Årsrapport 2010 - professionshøjskolen metropol

Documents