bab iv prioritas dan sasaran pembangunan daerah iv.pdf · pembangunan juga memperhatikan indikasi...
TRANSCRIPT
IV - 1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat
kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan
pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah
sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana.
Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah
tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD.
Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD
yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah
tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari
tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan
cakupan pembangunannya.
Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung
capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi
prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan
hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.
Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan
prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dirumuskan
berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012.
Prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJPD,
berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2013 dan capaian RPJM sampai tahun 2013,
rencana capaian kinerja RPJM 2015, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala
yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dan tahun 2013 serta
permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas dalam penentuan prioritas
pembangunan juga memperhatikan indikasi tema, sasaran dan prioritas provinsi DIY
tahun 2015 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2012–2017 dan target
pencapaian sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan yang tertuang di RKPD
Provinsi DIY Tahun 2015. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, mengingat
RPJM Nasional II Tahun 2010–2014 sudah berakhir dan RPJM Nasional III Tahun 2015–
2019 belum disusun , maka untuk penyelarasannya berdasarkan prioritas RKP 2015 .
IV - 2
4.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Dalam merencanakan pembangunan 2015 harus memperhatikan dan
berpedoman Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032, dimana dalam perda tersebut diamanatkan
bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kabupaten sebagai basis komoditas
pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan
wilayah, dimana untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
a. Pengendalian dan pengembangan lahan pertanian
b. Peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersenergi
dengan kelestarian ekosistem
c. Peningkatan kawasan pariwisata
d. Pengelolaan kawasan pertambangan.
e. Pengembangan kawasan minapolitan
f. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis,
g. Pengembangan sistem pelayanan perdesaan
h. Pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung
i. Pengendaian fungsi kawasan lindung dan
j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana
Rencana Pembangunan tahun 2015 ini merupakan bagian perencanaan tahapan lima
tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–
2015 Tahap II dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta
penguatan daya saing perekonomian.
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1
Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”
Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan
dengan 9 (sembilan) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tabel berikut
ini :
IV - 3
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1:
Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Misi 2:
Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Misi 3:
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah
Meningkatnya daya saing investasi daerah
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Misi 4:
Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah
Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
Misi 5:
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Misi 6:
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum
IV - 4
4.2. Prioritas Pembangunan
Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2015 ini merupakan
keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2012, 2013 dan tahun 2014
sebab pembangunan tahun 2015 ini merupakan tahun ke empat dari tahapan
pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016. Adapun gambaran posisi RKPD tahun
2015 terhadap RPJPD dan RPJMD dapat dilihat di bawah ini
Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD 2015
Terhadap RPJPD dan RPJM tahun 2012–2016
Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah
ditetapkan di dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011 – 2016 adapun target
utama pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
IV - 5
Tabel 4.2. Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target 2015
1 Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
1 Rata-rata Lama Sekolah 8,39
2 Angka Melek Huruf 92,16
3 Persentase akses dan mutu pendidikan
90,93
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1 Angka Harapan Hidup 74,88
2 Angka Kematian Ibu 54,66
3 Angka Kematian Bayi 8,36
3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Angka kemiskinan 20,27
2. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Angka pengangguran 2,24
3. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Persentase pengembangan dan pelestarian budaya
85,42
4 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
1 Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
3,275
2 Nilai akuntabilitas kinerja CC
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
WTP
5 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Pertumbuhan Ekonomi 5,19
Pendapatan perkapita penduduk
5.566
Rasio Gini 0,3350
6 Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah
Meningkatnya daya saing investasi daerah
1 Nilai realisasi investasi PMA/PMDN
450.694
Meningkatnya kunjungan wisatawan
2 Persentase kenaikan jumlah kujungan wisatawan
10,03
7 Terpenuhinya pelayanan infrastruktur Wilayah
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah
80,32
8 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
80,27
2 Indeks kualitas lingkungan hidup
71,72
IV - 6
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target 2015
berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari
9 Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakkan hukum
Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum
Persentase penurunan pelanggaran hukum
4,35
Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan hasil evaluasi
pencapaian target RPJMD sampai tahun 2013 serta permasalahn yang ada maka dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 ditetapkan tema
pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 adalah “Peningkatan daya saing
daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan
pengurangan kemiskinan“. Adapun makna dari tema tersebut adalah produk daerah
mempunyai keunggulan dibanding daerah lain sehingga laku dipasaran umum baik
tingkat nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi
masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon
Progo secara keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas
SDM baik Aparatur maupun masyarakat guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara
berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa
kewirausahaan dan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan Kulon
Progo dan Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang
dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan
pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan .
Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas
pembangunan sebagai berikut:
1. Sosial Budaya
Prioritas ini ditetapkan untuk :
a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak, dan keluarga sejahtera, perlindungan dan
pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan melalui pengembangan gotong royong, pemberdayaan
keluarga dan melalui lembaga lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi,
peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan
sehari-hari;
b. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan
perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka pengangguran melalui
pengembangan ketenagakerjaan;
c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan
keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya;
IV - 7
d. Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam
pembangunan melalui Memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan
masyarakat dan Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya
dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan
beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo
tahun 2011–2016 yakni “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi
dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan,
Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan” dan
mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan”
2. Peningkatan kualitas kesehatan
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pelayanan
kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit
menlar dan meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya
kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari
prioritas tahun 2014, dimana khusus bidang kesehatan masih dipandang perlu
untuk difokuskan pada upaya peningkatan kualitasnya melanjutkan program-
program yang telah dilaksanakan pada tahun 2014.
Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya
dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan
beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo
tahun 2011–2016 yakni “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi
dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan,
Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan” dan
mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan”
3. Peningkatan ekonomi masyarakat
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah
agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan
masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui
pengembangan kegiatan pertanian,peternakan, kelautan, dan perikanan yang
berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan, dan
daya saing produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang
berwawasan lingkungan, optimalisasi pengelolaan hutan rakyat, pengembangan
dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, meningkatkan
pelayanan kegiatan perdagangan skala mikro kecil dan menengah, peningkatan
perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi,
usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Kulon Progo
sebagai Daerah tujuan Investasi dan pengembangan daya tarik pariwisata secara
terpadu dan berkelanjutan.
IV - 8
Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional yakni
Ekonomi. Prioritas ini untuk mendukung misi 3 RPJMD Kabupaten Kulon Progo
tahun 2011–2016 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis
pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat” dan mendukung misi 2
RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Menguatkan perekonomian daerah
yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
4. Peningkatan kualitas pendidikan.
Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
dan berakhlak mulia melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya
membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan
serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan
inovasi daerah. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2014,
dimana khusus bidang pendidikan masih dipandang perlu untuk difokuskan pada
upaya peningkatan kualitasnya melanjutkan program-program yang telah
dilaksanakan pada tahun 2014.
Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional
yakni Ilmu pengetahuan dan tehnologi.
Prioritas ini juga untuk mendukung misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun
2011–2016 yakni “Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia
Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat
Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan”. Prioritas ini selaras
juga dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni prioritas pendidikan dan prioritas
kesehatan serta mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan”
5. Hukum dan kapasitas kepemerintahan
Prioritas ini ditetapkan untuk :
1) mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan
profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan
sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan
penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah
secara optimal.
2) mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
3) menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian,
perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem
keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan dan catatan sipil;
IV - 9
Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni Hukum dan aparatur,
selaras juga dengan prioritas Nasional yakni prioritas politik, prioritas ketahanan
dan keamanan serta prioritas hukum dan aparatur.
Prioritas ini juga mendukung misi 2 dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun
2011–2016 yaitu “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good
governance” dan mendukung Misi 6 yaitu “Mewujudkan ketentraman dan
ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum”. Prioritas ini
sekaligus mendukung misi 3 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni
“Meningkatkan tatakelola dan Pemerintahan yang baik”
6. Percepatan peningkatan infrastruktur
Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan
infrastruktur wilayah dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan
infrastruktur pengembangan pusat-pusat produksi wilayah, meningkatkan
pelayanan perumahan-permukiman, meningkatkan pelayanan irigasi,
meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas
perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sapras perhubungan,
pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi
dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan
Prioritas ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY maupun Nasional
yakni prioritas penyediaan sarana dan prasarana. Prioritas ini juga mendukung
misi 4 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yaitu “Meningkatkan
pelayanan infrastruktur wilayah” dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY
tahun 2012–2017 yakni “Memantapkan Sarana dan Prasarana Daerah”.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang.
Prioritas ini ditetapkan untuk :
a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya
hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari
melalui pengembangan pemulihan lahan kritis, pengembangan pemulihan
kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pengembangan penataan ruang
secara berkelanjutan
b. Meningkatnya pengelolaan kawasan rawan bencana alam melalui
pengembangan pengelolaan kawasan bencana
c. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui
pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan
pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan.
d. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan
merencanakan dan mengendalikan tata ruan yang mengacu pada daya
dukung dan daya tampung wilayah.
Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni lingkungan hidup dan
mitigasi bencana dan prioritas pengembangan wilayah dan tata ruang dan selaras
IV - 10
juga dengan prioritas nasional yakni pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup serta prioritas pembangunan wilayah dan tata ruang.
Prioritas ini mendukung misi 5 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016
yakni yaitu “Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan” dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun
2012–2017 yakni “Memantapkan prasarana dan sarana daerah”
Gambaran tentang keselarasan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 dengan prioritas pembangunan Tahun 2015
dapat dilihat pada gambar berikut ini :
IV - 11
Gambar 4.2. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015
Misi 2 : “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance”
Misi RPJMD
Prioritas Pembangunan tahun 2015
Misi 1 :
“Mewujudkan Sumberdaya Manusia
Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia
Melalui Peningkatan Kemandirian,
Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat
Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas
Keagamaan”.
Peningkatan kualitas pendidikan
Sosial Budaya
Misi 4 :
“Meningkatkan pelayanan infrastruktur
wilayah”
Misi 6 :
“Mewujudkan ketentraman dan ketertiban
melalui kepastian, perlindungan dan
penegakan dan penegakan hukum”
Hukum dan kapasitas
kepemerintahan
Peningkatan kualitas kesehatan
Percepatan Peningkatan Infrastruktur
Peningkatan ekonomi masyarakat
Misi 3 :
“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat”
Misi 5 :
“Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan secara optimal dan
berkelanjutan”
Peningkatan kualitas pengelolaan SDA
dan Pembinaan Tata Ruang
IV - 12
Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar
daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih perlu terus dilakukan
dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan
pengembangan wilayah.
4.3.1. Keselarasan tema pembangunan antara dokumen RKP, RKPD Provinsi DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo.
Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2015
adalah Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi
yang berkeadilan dan tema pembangunan Provinsi DIY adalah Menguatkan SDM
dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan, sedangkan tema pembangunan di Kulon Progo adalah Peningkatan
daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan
investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional,
provinsi DIY maupun Kulon Progo terkandung makna bahwa pembangunan
diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan
meningkatkan daya saing daerah, peningkatan perekonomian dengan
memperhatikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, peningkatan SDM masyarakat,
SDM aparatur dan peningkatan pelayanan pemerintahan . dan semua itu diharapkan
dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada
gambar di bawah ini
IV - 13
Gambar 4.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi DIY dengan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Melanjutkan
reformasi
pembangunan bagi
percepatan
pembangunan
ekonomi yang
berkeadilan
menguatkan SDM dan
mendayagunakan
potensi ekonomi
untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat
yang berkeadilan
Peningkatan daya saing
daerah dalam rangka
mendorong
pertumbuhan ekonomi,
peningkatan investasi
dan pengurangan
kemiskinan
N
A
S
D
I
Y
K
P
Reformasi yang telah berjalan
selama ini akan tetap dilanjutkan
dan diperkuat untuk menciptakan
struktur ekonomi yang kokoh
melalui percepatan hilirisasi industri
berbasis sumberdaya alam,
mengurangi ketergantungan import
barang modal dan bahan baku,
meningkatkan kepastian hukum dan
penegakan hukum sera melanjutkan
reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
Menguatkan SDM, baik
kuantitas dan kualitas SDM,
baik itu masyarakat, swasta,
perguruan tinggi dan aparatur
pemerintahan dalam rangka
memenuhi kebutuhan
pembangunan DIY yang semakin kompleks
Mendayagunakan potensi
ekonomi, peningkatan
perumbuhan ekonomi ya g
optimal terutama pada sektor
sektor yang mempunyai
keunggulan komparatif maupun
keunggulan kompetitif dengan
memperhatikan aspek
keberlanjutan dan kualitas
lingkungan
Percepatan pembangunan ekonomi
secara menyeluruh diberbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif,
perekonomian berlandaskan
keunggulan SDA dan SDM yang
berkualitas, serta kemampuan iptek
yang terus meningkat
Kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan, yang terukur dari sisi
pengangan kesenjangan
peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat dan
pengurangan kesenjangan antar
regional wilayah
Reformasi yang telah berjalan
selama ini akan tetap dilanjutkan
Percepatan pembangunan
ekonomi secara
menyeluruh diberbagai
bidang dengan
menekankan pencapaian
peningkatan pertumbuhan
ekonomi, investasi dan
pengurangan kemiskinan
guna mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan
Peningkatan daya saing daerah
melalui perbaikan kualitas SDM
baik Aaparatur maupun
masyarakat guna lebih
mendorong pengelolaan SDA
secara berkelanjutan,
peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah, penguatan jiwa
kewirausahaan dan kesiapan
masyarakat menghadapi
dinamika pembangunan Kulon
Progo
IV - 14
4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP
Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP
2015 bertumpu pada 9 (sembilan) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan
antara 9 (sembilan) prioritas RKP
Gambar 4.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah
dan Pembangunan Nasional
Prioritas Nasional Th.2015 Prioritas Kab. KP Th. 2015
Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan
antara RKP 2015 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dijelaskan
secara rinci hingga sampai program yang mendukung prioritas pembangunan.
Adapun jabarannya adalah sebagai berikut :
Sosial Budaya dan kehidupan
beragama
Sosial Budaya
Peningkatan kualitas kesehatan
Peningkatan ekonomi masyarakat
Pembangunan Ekonomi
Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
Pembangunan Pertahanan dan
keamanan
Hukum dan kapasitas kepemerintahan
Pembangunan Wilayah dan Tata
Ruang
Pembangunan Politik
Hukum dan Aparatur
Penyediaan sarana dan prasarana
Pembangunan Pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan
hidup
Peningkatan kualitas pengelolaan SDA
dan pembinaan tata ruang
Percepatan peningkatan infrastruktur
Peningkatan kualitas pendidikan
IV - 15
Tabel 4.3 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon
Progo dengan Prioritas Nasional
PRIORITAS NASIONAL ANGGARAN (Rp.)
PROSENTASE PRIORITAS DAERAH
Sosial Budaya dan
kehidupan beragama
6.632.494.000 0,73 Sosial Budaya
111.628.931.000 12,21 Peningkatan kualitas kesehatan
54.338.255.000 5,94 Peningkatan kualitas pendidikan
Ilmu Pengetahuan dan
Tehnologi
247.724.000 0,03 Peningkatan kualitas
pendidikan
Pembangunan Ekonomi 495.878.970.000 54,25 Peningkatan ekonomi
masyarakat
Penyediaan sarana dan
prasarana
184.312.324.000 20,16 Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Pembangunan
Pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan
hidup
5.728.053.000 0,63 Peningkatan kualitas
pengelolaan SDA dan
pembinaan tata ruang
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
1.156.167.000 0,13
Pembangunan Politik 250.447.000 0,03 Hukum dan kapasitas
kepemerintahan Pembangunan Pertahanan dan keamanan
3.011.029.000 0,33
Hukum dan Aparatur 50.954.700.000 5,57
Adapun program-program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional
yang tertuang dalam RKP Tahun 2015 dan target pembangunan Tahun 2015 yang
akan dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4 Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target
tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP
Prioritas
Pembangunan Nasional
Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Bidang Sosial
budaya dan
kehidupan
beragama
Peningkatan
Kualitas
Kesehatan
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Kesehatan
Program Pelayanan Medis
Capaian pelayanan medis
% 95,56
Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
% 93,65
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Capaian Pelayanan Kesehatan
% 99,57
IV - 16
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Masyarakat
Program Pengembangan Kesehatan
Cakupan pengembangan kesehatan
% 100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat kesehatan rujukan
% 90,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
% 79,85
Sosial Budaya Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak
% 64,66
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Cakupan Peran serta perempuan dalam pembangunan
% 37,24
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Sejahtera
Cakupan keluarga sejahtera
% 43,21
Sosial
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS
% 35,81
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Cakupan pemberdayaan PSKS
% 69,23
Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
% 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga
% 100,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional
% 100,00
IV - 17
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan
% 100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa
% 60,50
Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 78,86
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan partisipasi masyarakat
% 62,50
Ketransmigrasian
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Capaian penempatan transmigrasi
% 100,00
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan pengembangan nilai budaya
% 84,87
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
% 91,78
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Cakupan layanan PAUD
% 51,31
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar
% 89,34
Program Pendidikan Menengah
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
% 97,89
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu Guru
% 79,88
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
% 92,36
Program Pendidikan Non Formal
Capaian kinerja pendidikan non formal
% 81,04
IV - 18
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
Capaian peran serta pelajar
% 85,57
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Capaian layanan perpustakaan
% 42,34
Bidang
pembangunan
ekonomi
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
Meningkatnya
daya saing
daerah
Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Cakupan realisasi nilai investasi
% 81,32
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Capaian peningkatan pelayanan perijinan
% 93,70
Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Capaian peningkatan kunjungan wisatawan
% 76,72
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Perindustrian
Program Pengembangan Industri
Capaian pertumbuhan industri
% 98,07
Koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru
% 96,39
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan kualitas UMKM
% 96,91
Pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
% 100,00
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
% 93,15
Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian
% 85,02
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Capaian produksi peternakan
% 93,80
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan
% 93,23
IV - 19
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan
% 94,28
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian kesehatan ternak
% 97,00
Kehutanan
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
capaian peningkatan produksi hasil hutan
% 96,70
Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Capaian produksi ikan budidaya
% 98,04
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan tangkap
% 96,31
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan
Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi
% 94,79
Perdagangan
Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional
% 39,78
Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan
% 91,62
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja
% 89,29
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja
% 87,50
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan ketenagakerjaan
% 55,83
Penyediaan
sarana dan
prasarana
Percepatan
peningkatan
infrastruktur
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur
Pekerjaan Umum
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
% 85,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat
% 72,73
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku
% 97,05
IV - 20
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Capaian peningkatan pelayanan irigasi
% 75,27
Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik
% 35,97
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan
% 86,65
Program pembangunan infrastruktur perkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan
% 76,97
Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik
% 61,46
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah
% 62,24
Program Pembinaan jasa konstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi
% 64,66
Perumahan
Program pengembangan perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan
% 86,02
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman
% 96,82
Perhubungan
Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
% 95,25
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
% 40,21
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
% 77,83
Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan komunikasi informasi
Capaian pengembangan komunikasi informasi
% 96,15
IV - 21
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Bidang
pembangunan
pengelolaan
sumberdaya
alam dan
lingkungan
hidup
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
SDA dan
pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan
dan konservasi
sumberdaya
alam
Lingkungan Hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
% 93,33
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
% 84,70
Energi Sumber Daya Mineral
Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan
% 97,10
Program Pengembangan Kegeologian dan Energi
Capaian pengembangan kegeologian dan Energi
% 95,98
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
cakupan rehabilitasi hutan dan lahan
% 98,48
Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Cakupan layanan persampahan
% 38,71
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
% 78,57
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Capaian peningkatan ketahanan pangan
% 98,62
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani
% 78,83
Ilmu
Pengetahuan
dan Tehnologi
Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Meningkatnya
derajat
Pendidikan
Masyarakat
Perencanaan
Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Capaian Tindaklanjut kerjasama
% 81,25
Bidang
Pembangunan
Politik
Hukum dan
Kapasitas
Kepemerintaha
n
Terwujudnya
masyarakat
yang tentram
dan tertib hukum
Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik
% 100,00
IV - 22
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
masyarakat
Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
% 82,65
Capaian penanganan Bahaya Kebakaran
% 38,35
Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil
% 97,70
Pertanahan
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Capaian kinerja layanan pertanahan
% 82,73
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
Program Penanggulangan Dini Bencana
Capaian peningkatan penanggulangan bencana
% 40,34
Program Tanggap Darurat Bencana
Cakupan penanganan bencana
% 100,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
% 100,00
Hukum dan
aparatur
Hukum dan
Kapasitas
Kepemerintaha
n
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
dan aparatur
pemeintahan
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 80,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% 20,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi
% 19,03
IV - 23
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
kinerja
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
% 80,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov
% 82,52
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien
% 78,21
Program Pengembangan Pelayanan Publik
Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% 100,00
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah
Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan
% 100,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah
% 100,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah
% 100,00
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah
% 93,12
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun
% 100,00
Program Pelayanan Bantuan Hukum
Cakupan pelayanan bantuan hukum
% 100,00
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
% 100,00
Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank
Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik
% 95,02
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
% 100,00
Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah
% 100,00
IV - 24
Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015
Prioritas Pembangunan
Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan
Target 2015
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% 93,72
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan layanan kepegawaian
% 100,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal
% 38,53
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
% 100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
% 87,55
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
% 45,94
Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kinerja program
% 87,00
Statistik
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
% 81,82
Kearsipan
Program peningkatan pengelolaan kearsipan
Capaian pengelolaan kearsipan
% 67,76
Pembangunan
wilayah dan
tata ruang
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
SDA dan
pembinaan tata
ruang
Meningkatnya
perlindungan
dan konservasi
sumberdaya
alam
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
% 100,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang
% 62,00
4.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKPD Provinsi DIY
Prioritas pembangunan provinsi DIY yang akan mendukung pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian target Tahun 2015 yang ditetapkan
dalam RPJMD bertumpu pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan. Adapun gambaran
keselarasan antara 7 prioritas RKPD Provinsi DIY dengan prioritas RKPD Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini
IV - 25
Gambar 4.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah
dan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY
Prioritas Provinsi DIY Th.2015 Prioritas Kab. KP Th. 2015
Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan
antara RKPD Provinsi DIY Tahun 2015 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo
Tahhun 2015 dijelaskan secara rinci hingga sampai program yang mendukung
prioritas pembangunan. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut :
Sosial Budaya
Sosial Budaya
Peningkatan kualitas kesehatan
Peningkatan ekonomi masyarakat
Ekonomi
Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
Peningkatan kualitas pendidikan
Hukum dan kapasitas kepemerintahan
Hukum dan Aparatur
Pembangunan Wilayah dan Tata
Ruang
lingkungan hidup dan mitigasi
bencana
Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang
Penyediaan sarana dan prasarana Percepatan peningkatan infrastruktur
Hukum dan kapasitas kepemerintahan
IV - 26
Tabel 4.5 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon
Progo dengan Prioritas Provinsi DIY
PRIORITAS DIY ANGGARAN (Rp.) PROSENTASE PRIORITAS DAERAH
Sosial Budaya 111.628.931.000 12,21 Peningkatan kualitas
kesehatan
6.632.494.000 0,73 Sosial Budaya
Ekonomi 495.878.970.000 54,25 Peningkatan ekonomi
masyarakat
Ilmu Pengetahuan dan
Tehnologi
54.585.979.000 5,97 Peningkatan kualitas
pendidikan
Hukum dan Aparatur 54.216.176.000 5,93 Hukum dan kapasitas
kepemerintahan
Penyediaan sarana dan
prasarana
Lingkungan Hidup dan
Mitigasi Bencana
184.312.324.000 20,16 Percepatan peningkatan
infrastruktur
5.728.053.000 0,63 Hukum dan kapasitas kepemerintahan
Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
1.156.167.000 0,12
Adapun program program yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi
DIY dan target pembangunan Tahun 2015 yang akan dicapai Kabupaten Kulon
Progo adalah sebagai berikut :
Tabel 4.6 Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target
tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi DIY
Prioritas
Pembangunan DIY Tahun
2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Sosial budaya Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Kesehatan
Program Pelayanan Medis
Capaian pelayanan medis
% 95,56
Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
% 93,65
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat
% 99,57
Program Pengembangan Kesehatan
Cakupan pengembangan kesehatan
% 100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat
% 90,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
IV - 27
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
% 79,85
Sosial Budaya Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak
% 64,48
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan
% 29,91
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Sejahtera
Cakupan keluarga sejahtera
% 43,21
Sosial
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS
% 35,81
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Cakupan pemberdayaan PSKS
% 69,23
Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
% 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga
% 100,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional
% 100,00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan
% 100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa
% 60,50
IV - 28
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 78,86
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan partisipasi masyarakat
% 62,50
Ketransmigrasian
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Capaian penempatan transmigrasi
% 100,00
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai nilai budaya
Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan pengembangan nilai budaya
% 84,87
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
% 91,78
Ekonomi Peningkatan ekonomi masyarakat
Meningkatnya daya saing daerah
Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Cakupan realisasi nilai investasi
% 81,32
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Capaian peningkatan pelayanan perijinan
% 93,70
Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Capaian peningkatan kunjungan wisatawan
% 76,72
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Perindustrian
Program Pengembangan Industri
Capaian pertumbuhan industri
% 98,07
Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Capaian peningkatan ketahanan pangan
% 98,62
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani
% 78,83
Koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru
% 96,39
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan kualitas UMKM
% 96,91
Pertanian
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
% 100,00
IV - 29
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
% 93,15
Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian
% 85,02
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Capaian produksi peternakan
% 93,80
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan
% 93,23
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan
% 94,28
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian kesehatan ternak
% 97,00
Kehutanan
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
capaian peningkatan produksi hasil hutan
% 96,70
Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Capaian produksi ikan budidaya
% 98,04
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan tangkap
% 96,31
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan
Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi
% 94,79
Perdagangan
Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional
% 39,78
Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan
% 91,62
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja
% 89,29
IV - 30
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja
% 87,50
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan ketenagakerjaan
% 55,83
Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Cakupan layanan PAUD
% 51,31
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar
% 89,34
Program Pendidikan Menengah
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
% 97,89
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu Guru
% 79,88
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
% 92,36
Program Pendidikan Non Formal
Capaian kinerja pendidikan non formal
% 81,04
Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
Capaian peran serta pelajar
% 85,57
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Capaian layanan perpustakaan
% 42,34
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat
Perencanaan Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Capaian Tindaklanjut kerjasama
% 81,25
Hukum dan aparatur
Hukum dan Kapasitas Kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% 20,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 80,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% 20,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian
% 19,03
IV - 31
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
dan evaluasi kinerja
Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
% 80,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov
% 82,52
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien
% 78,21
Program Pengembangan Pelayanan Publik
Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% 100,00
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah
Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan
% 100,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah
% 100,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah
% 100,00
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah
% 93,12
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun
% 100,00
Program Pelayanan Bantuan Hukum
Cakupan pelayanan bantuan hukum
% 100,00
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
% 100,00
Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank
Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik
% 95,02
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
% 100,00
Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah
% 100,00
IV - 32
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% 93,52
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan layanan kepegawaian
% 100,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal
% 38,53
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
% 100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
% 87,55
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
% 45,94
Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kinerja program
% 87,00
Statistik
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
% 81,82
Kearsipan
Program peningkatan pengelolaan kearsipan
Capaian pengelolaan kearsipan
% 67,76
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
% 100,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
% 82,65
Capaian penanganan Bahaya Kebakaran
% 38,35
IV - 33
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil
% 97,70
Pertanahan
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Capaian kinerja layanan pertanahan
% 82,73
Penyediaan sarana dan prasarana
Percepatan peningkatan infrastruktur
Meningkatnya pelayanan infrastruktur
Pekerjaan Umum
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
% 85,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat
% 72,73
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku
% 97,05
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Capaian peningkatan pelayanan irigasi
% 75,27
Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik
% 35,97
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan
% 86,65
Program pembangunan infrastruktur perkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan
% 76,97
Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik
% 61,46
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah
% 62,24
Program Pembinaan jasa konstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi
% 64,66
Perumahan
Program pengembangan perumahan
Capaian peningkatan pelayanan
% 86,02
IV - 34
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman
% 96,82
Perhubungan
Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
% 95,25
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
% 40,21
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capain peningkatan pelayanan angkutan
% 77,83
Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan komunikasi informasi
Capaian pengembangan komunikasi informasi
% 96,15
Pembangunan wilayah dan tata ruang
Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
% 100,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang
% 62,00
Lingkungan hidup dan mitigasi bencana
Lingkungan Hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
% 93,33
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
% 84,71
Energi Sumber Daya Mineral
Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan
% 97,10
Program Pengembangan Kegeologian dan Energi
Capaian pengembangan kegeologian dan Energi
% 95,98
IV - 35
Prioritas Pembangunan
DIY Tahun 2015
Prioritas Pembanguna
n Kab KulonProgo Tahun 2015
Sasaran Pembangun
an 2015
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
Satuan Target 2015
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
cakupan rehabilitasi hutan dan lahan
% 98,48
Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Cakupan layanan persampahan
% 38,71
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
% 78,57
Hukum dan Kapasitas Kepemerintahan
Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Penanggulangan Dini Bencana
Capaian peningkatan penanggulangan bencana
% 40,34
Program Tanggap Darurat Bencana
Cakupan penanganan bencana
% 100,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
% 100,00
4.5. Keselarasan RKPD Tahun 2015 dengan RPJMD Perubahan Tahun 2011–2016
Untuk keselarasan atau mengalirnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016 dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2015
dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut
ini:
Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan, sasaran pembangunan Daerah
dan Target Pembangunan Tahun 2015 dengan RPJMD Tahun 2011-2016
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Cakupan layanan PAUD
% 51,31 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar
% 89,34 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah
% 97,89 Dinas Pendidikan
IV - 36
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu Guru
% 79,88 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan
% 92,36 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
Capaian kinerja pendidikan non formal
% 81,04 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Peran Serta Pelajar
Capaian peran serta pelajar
% 85,57 Dinas Pendidikan
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Capaian layanan perpustakaan
% 42,34 Kantor Perpustakaan dan Arsip
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Kesehatan
Program Pelayanan Medis
Capaian pelayanan medis
% 95,56 Dinas Kesehatan
Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
% 93,65 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat
% 99,57 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Kesehatan
Cakupan pengembangan kesehatan
% 100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat
% 90 RSUD Wates
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
% 79,85 Badan PMPDPKB
Sosial Budaya Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak
% 64,48 Badan PMPDPKB
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan
% 37,24 Badan PMPDPKB
IV - 37
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Sejahtera
Cakupan keluarga sejahtera
% 88,1 BPMPDPKB
Sosial
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS
% 35,81 Dinas Sosnakertrans
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Cakupan pemberdayaan PSKS
% 69,23 Dinas Sosnakertrans
Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
% 100 Dinas Kebudparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga
% 100 Dinas Kebudparpora
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional
% 100 Dinas Kebudparpora
Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 78,86 BPMPDPKB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan partisipasi masyarakat
% 62,5 BPMPDPKB
Ketransmigrasian
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Capaian penempatan transmigrasi
% 100 Dinas Sosnakertrans
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja
% 89,29 Dinas Sosnakertrans
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja
% 87,50 Dinas Sosnakertrans
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan ketenagakerjaan
% 55,83 Dinas Sosnakertrans
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai nilai
Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Cakupan pengembangan nilai budaya
% 84,87 Dinas Kebudparpora
IV - 38
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
budaya Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
% 91,78 Dinas Kebudparpora
Hukum dan Kapasitas Kepemerintahan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% 20 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 84,22 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
% 20 Seluruh SKPD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
% 19,03 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
% 80 Bag. Umum dan Bag. Adm Pemerintahan Umum
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov
% 82,52 Bagian TI dan Humas
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien
% 78,21 Bag. Organisasi
Program Pengembangan Pelayanan Publik
Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% 100 Bag. Organisasi
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan
% 100 Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah
Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan
% 100 Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, Bag. Adm. Perekonomian, Bag. Adm. Pembangunan, Bag. Adm. Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah
% 100 Bag Adm Pemerintahan Umum dan Bagian Organisasi
IV - 39
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah
% 100 Bag. Adm Pemerintahan Umum
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah
% 93,12 Bag. Adm Pemerintahan Umum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun
% 100 Bagian Hukum
Program Pelayanan Bantuan Hukum
Cakupan pelayanan bantuan hukum
% 100 Bagian Hukum
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
% 100 Bag Adm Pembangunan
Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank
Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik
% 95,02 Bagian Adm Perekonomian
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
% 100 DPPKA
Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah
% 100 Bag. Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% 93,72 Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan layanan kepegawaian
% 100 Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Capaian peningkatan sistem pengawasan internal
% 38,53 Inspektorat daerah
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
% 100 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
% 87,55 Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
% 45,94 Kelurahan
Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program
% 100,00 Bappeda
IV - 40
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Kerjasama Pembangunan Daerah
Capaian Tindak lanjut kerjasama
% 81,25 Bappeda
Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil
% 97,7 Dinas Dukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa
Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa
% 60,5 BPMPDPKB
Statistik
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
% 81,82 Bappeda
Kearsipan
Program peningkatan pengelolaan kearsipan
Capaian pengelolaan kearsipan
% 67,76 Kantor Perpustakaan dan Arsip
Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
% 100 Kantor Kesbangpol
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
% 82,65 Sat Pol PP
Peningkatan ekonomi masyarakat
Meningkatnya daya saing investasi daerah
Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Cakupan realisasi nilai investasi
% 91,15 Badan Penanaman Modal dan PT
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Capaian peningkatan pelayanan perijinan
% 93,7 Badan Penanaman Modal dan PT
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
Capaian peningkatan kunjungan wisatawan
% 93,95 Dinas Kebudparpora
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Perindustrian
Program Pengembangan Industri
Capaian pertumbuhan industri
% 99,49 Dinas Perindag ESDM
Ketahanan Pangan
IV - 41
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Capaian peningkatan ketahanan pangan
% 98,62 KP4K
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani
% 78,83 KP4K
Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru
% 92,78 Dinas Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Peningkatan kualitas UMKM
% 96,91 Dinas Koperasi dan UMKM
Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
% 100 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
% 93,15 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian
% 85,02 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Capaian produksi peternakan
% 93,8 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan
Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan
% 93,23 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan
% 94,28 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Capaian kesehatan ternak
% 97,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kehutanan
Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
capaian peningkatan produksi hasil hutan
% 95,90 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kelautan dan Perikanan
IV - 42
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Capaian produksi ikan budidaya
% 98,04 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Capaian produksi ikan tangkap
% 96,31 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan
Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi
% 94,79 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Perdagangan
Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional
% 36,65 Dinas Perindag ESDM
Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan
% 91,62 Dinas Perindag ESDM
Percepatan peningkatan infrastruktur
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah
Pekerjaan Umum
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
% 85,00 DPU
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat
% 72,73 DPU
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku
% 97,05 DPU
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Capaian peningkatan pelayanan irigasi
% 75,27 DPU
Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik
% 35,97 DPU
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan
% 76,67 DPU
Program pembangunan infrastruktur perkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan
% 76,97 DPU
Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik
% 61,46 DPU
IV - 43
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah
% 62,24 DPU
Program Pembinaan jasa konstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi
% 64,66 DPU
Perumahan
Program pengembangan perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan
% 86,02 DPU
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman
% 96,82 DPU
Perhubungan
Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
% 95,25 Dinas Perhubungan dan Kominfo
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
% 40,21 Dinas Perhubungan dan Kominfo
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capain peningkatan pelayanan angkutan
% 77,83 Dinas Perhubungan dan Kominfo
Pertanahan
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Capaian kinerja layanan pertanahan
% 82,73 Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
Energi Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan Kegeologian dan Energi
Capaian pengembangan kegeologian dan Energi
% 95,98 Dinas Perindag ESDM
Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan komunikasi informasi
Capaian pengembangan komunikasi informasi
% 96,15 Dinas Perhubungan dan Kominfo
Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang
% 62,00 Bappeda, DPU
Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
% 100 Bappeda, DPU
Lingkungan Hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
% 93,33 Kantor Lingkungan Hidup
IV - 44
Prioritas Pembangunan
Kab Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Pembangunan
RPJMD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Target 2015
SKPD
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
% 84,7 Kantor Lingkungan Hidup
Energi Sumber Daya Mineral
Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan
Capaian pengusahaan dan pengawasan pertambangan
% 97,1 Dinas Perindag ESDM
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
cakupan rehabilitasi hutan dan lahan
% 98,48 Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Cakupan layanan persampahan
% 38,71 DPU
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
% 78,57 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Capaian penanganan Bahaya Kebakaran
% 38,35 BPBD
Program Penanggulangan Dini Bencana
Capaian peningkatan penanggulangan bencana
% 40,34 BPBD
Program Tanggap Darurat Bencana
Cakupan penanganan bencana
% 100 BPBD
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
% 100 BPBD
4.6. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan target kinerja Kulon Progo dengan sasaran pembangunan dan target kinerja Provinsi DIY Tahun 2015
Sasaran utama pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2015
yang ditargetkan di RKPD tahun 2015 yang sinkron dengan sasaran utama provinsi
DIY pada tahun 2015 yang sudah ditetapkan dalam RKPD Provinsi DIY adalah rata-
rata lama sekolah, melek huruf, Usia Harapan Hidup, kematian Ibu, Kemiskinan,
pengangguran, nilai akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan daerah, pendapatan
perkapita/laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kunjungan wisata, persentase
IV - 45
kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun
gambaran dari target capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.8
Sasaran pembangunan DIYTahun 2015 selaras terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Provinsi DIY Target 2015 (DIY) Target 2015 (Kulon
Progo)
Melek huruf masyarakat meningkat 93,25% 92,16
Aksesibilitas Pendidikan 10,8 Tahun 8,39
Harapan hidup masyarakat meningkat 73,97 74,88
Pendapatan masyarakat meningkat 7,8 Juta 13,6 juta
Kunjungan dan lama tinggal wisatawan meningkat
3.072.190 398.860
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat
B CC
Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat
WTP WTP
Pemanfaatan ruang terkendali 70% 80,27
Target sasaran Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo yang sama
hanya satu sasaran yakni akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah
dengan target WTP sedangkan sasaran lainnya terjadi disparitas. Adapun
penjelasannya sbb :
a. Melek huruf masyarakat di kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY
dikarenakan rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga
motivasi untuk belajar sangat kurang.
b. Aksesbilitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah di
kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY dikarenakan ada sebagian
siswa melanjutkan di luar Kulon Progo dan ada sebagian kecil yang tidak
melanjutkan pendidikannya dikarenakan kondisi ekonomi, banyak manula yang
berpendidikan rendah. dsb.
c. Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari
angka yang ditargetkan oleh Provinsi DIY dikarenakan target yang ditetapkan oleh
provinsi DIY sudah tercapai di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012. Untuk ini
Kabupaten Kulon Progo menargetkan pada tahun 2015 sebesar 74,88 Tahun
dengan asumsi kesehatan ibu dan bayi meningkat dengan adanya intervensi
program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya layanan
bumil, vaksinasi, PMT ibu hamil, pelayanan posyandu secara rutin, total
coverage/jaminan kesehatan masyarakat seluruh kabupaten, layanan rumah sakit
tanpa kelas, pusat pemulihan gizi, promosi pola hidup bersih dan sehat,
jambanisasi dll
d. Pendapatan masyarakat meningkat. Target capaian di Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan harga berlaku sedangkan target provinsi DIY berdasarkan harga
IV - 46
konstan. Untuk nilai pertumbuhan diharapkan sama dengan provinsi DIY, dengan
asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami kenaikan diasumsikan bahwa
mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai pembangunannya serta
industri di sudah ada yang beroperasional walaupun sarana prasarana
kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan
berkembang yakni industri yang bergerak di hand tractor dari PT Karya Hidup
Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni
packaging.
e. Kunjungan lama tinggal wisatawan meningkat, target di Kabupaten Kulon Progo
hanya kunjungan wisatawan saja dan tidak dibedakan antara wisatawan domestik
dengan wisman dan tidak memasukkan lama tinggal wisatawan yang dikarenakan
obyek-obyek wisata yang di Kabupaten Kulon Progo daya tariknya kecil dan
fasilitas penginapan maupun hiburan tidak selengkap dibandingkan dengan
kabupaten /kota lainnya
f. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, target Kabupaten Kulon
Progo lebih rendah dibanding Provinsi DIY dimana targetnya B dan Kabupaten
Kulon Progo targetnya CC. Hal tersebut disebabkan kondisi tahun 2012 nilainya C.
Untuk memperbaiki kondisi ini, berbagai perbaikan di bidang perencanaan dan
pengendalian dilakukan dengan cara meningkatkan pencermatan
program/kegiatan, sasaran dan mulai menggunakan e-monev untuk
pengendaliannya dan rencana menggunakan e-planning yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2014
g. Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat, targetnya sama
antara DIY dan Kulon Progo.
h. Pemanfaatan ruang terkendali target DIY sebesar 70% sedangkan Kulon Progo
target yang ditetapkan lebih tinggi yakni sebesar 80,27%.
Hal ini mengingat adanya koordinasi yang intensif dengan SKPD Teknis,
Kecamatan, Instansi Perijinan serta Satpol PP. Koordinasi dilakukan sejak tataran
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Informasi
diberikan seawal mungkin sehingga penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang bisa
dieliminir.
4.7. Sinkronisasi target kinerja dalam Fokus pembangunan kewilayahan pada
pengurangan kemiskinan
Prioritas pembangunan kewilayahan di provinsi DIY dititikberatkan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kebijakan rencana pembangunan untuk
penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program reguler dan akselerasi
terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan, wujud riil dari
kegiatan akselerasi penurunan kemiskinan di Provinsi DIY adalah dengan memberi
bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang bersifat khusus. Adapun sasaran
kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan dari
Provinsi DIY adalah Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan
Wates.
IV - 47
Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dan
pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013 dan 2014.
Penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas data PPLS TNP2K yang mendata 40%
penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan data tersebut kemudian diambil
kebijakan penurunan kemiskinan sebesar 2% dengan sasaran RTS yang posisinya
diambang garis kemiskinan BPS.
Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinannya tertinggi di Provinsi
DIY yakni sebesar 23,32%. pada tahun 2012. Penyelarasan penggarapan wilayah
yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dengan pendanaan
dari Provinsi DIY dan Kabupaten kulon Progo yaitu di kecamatan Sentolo dan
Pengasih. Sedangkan kecamatan yang menjadi fokus penggarapan dengan dana
kabupaten Kulon Progo lainnya yaitu kecamatan Kokap, Girimulyo dan Samigaluh.
Dengan strategi ini diharapkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
bisa berkurang secara signifikan.
Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dan mempercepat
pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo digunakan konsep pendekatan
wilayah kantong kemiskinan, penanganan sektor unggulan dan peningkatan kualitas
hidup keluarga miskin. Pendekatan wilayah kantong kemiskinan dengan sasaran 5
kecamatan masing-masing kecamatan diambil 2 desa dan untuk pendekatan
peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan bantuan fasilitas beasiswa
miskin, PMT Yandu, RLTH, Jambanisasi dan pembangunan infrastruktur jalan
pedesaan maupun jalan lingkungan. Selain konsep tersebut di atas ada upaya lain
untuk percepatan penanggulangan yakni
a. pembentukan TKPK sampai tingkat desa dengan harapan dapat
mengintegrasikan program pada tahap perencanaan, sinkronisasi
program pada tahap pelaksanaan dan sinergitas antar pelaku
pemerintah, swasta dan masyarakat.
b. Pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan dengan harapan
dapat meningkatkan akses orang miskin
c. Jaminan kesehatan total coverage dengan harapan dapat meringankan
dan meningkatkan kualitas hidup.
d. Program bedah rumah (RLTH) diharapkan dapat meningkatkan kualitas
hidup penghuni juga digunakan untuk meningkatkan rasa gotong rotong
dan kepedulian sosial.
e. Gelora Gerakan “Bela dan Beli Kulon Prpgo” dengan ini diharapkan
dapat meningkatkan semangat pembelaan dan komitmen untuk
menumbuhkan perekonomian Kulon Progo serta memprioritaskan
menggunakan produk produk lokal dan diharapkan juga bagi gerakan ini
dapat memproteksi dan mengembangkan pasar bagi petani, nelayan,
pedagang, prodosen dan pengusaha Kulon Progo sehingga akan
tumbuh perekonomian yang mandiri.One Sister Company)
f. Program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan(One Village One sister
company) diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa
IV - 48
setelah mendapatkan pendampingan dari perusahaan melalui kegiatan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
g. Pengelolaan data dan informasi program penanggulangan kemiskinan
secara terpadu, dengan harapan stakeholders akan lebih mudah untuk
melakukan koordinasi dan meningkatkan efektifitas berbagai program
penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kulon Progo
Adapun kecamatan dan desa-desa yang menjadi sasaran penanggulangan
kemiskinan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.9
Kecamatan dan desa prioritas sasaran penanggulangan kemiskinan
No Kecamatan Desa
1 Kokap Hargowilis
Kalirejo
2 Sentolo Srikayangan
Demangrejo
3 Pengasih Sidomulyo
Kedungsari
4 Samigaluh Purwoharjo
Banjarsari
5 Girimulyo Giripurwo
Purwosari
4.8. Sinkronisasi target kinerja pembangunan kewilayahan RPJM DIY tahun 2012–2017 dan RKPD DIY Tahun 2015 dengan sasaran target kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran pembangunan kewilayahan RPJM Provinsi DIY tahun 2012–2017
dan RKPD Provinsi DIY Tahun 2015 yang selaras/sinkron dengan sasaran target
kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 4.10 Keselarasan target sasaran kewilayahan antara Provinsi DIY dengan
Kabupaten Kulon Progo
NO INDIKATOR Target RPJMD dan RKPD DIY
Tahun 2015
Target Kulon Progo 2015
1 IPM 76,677 75,50 - 76,50
2 Kemiskinan 17,77 20,32
3 Tingkat pengangguran 1,93 2,92
4 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 5,30
IV - 49
Kabupaten Kulon Progo dalam penghitungan target IPM dengan
menghitung komponen-komponen IPM yang terpasang di target sasaran
pembangunan 2015. Adapun komponennya meliputi angka harapan hidup, angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk konsumsi perkapita
menggunakan hitungan dasar BPS. Berdasarkan hitungan tersebut di atas, target
IPM di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah daripada Provinsi DIY. Hal tersebut
dikarenakan angka melek huruf dan angka rata rata lama sekolahnya lebih rendah
daripada angka Provinsi DIY akan tetapi angka harapan hidup Kabupaten Kulon
Progo lebih tinggi daripada provinsi. Angka melek huruf lebih rendah dikarenakan
rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga motivasi
untuk belajar sangat kurang. Untuk rata-rata lama sekolah lebih rendah dari
Provinsi DIY walaupun akses pendidikan sudah baik. Namun demikian, angka ini
disebabkan karena ada sebagian siswa yang melanjutkan di luar Kabupaten Kulon
Progo dan ada sebagian kecil yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan
kondisi ekonomi, banyak manula yang berpendidikan rendah. dsb.
Angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari
Provinsi DIY karena hal tersebut target yang dipasang di Provinsi DIY ini
merupakan hal yang mustahil dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo. Jika dicermati
tren penurunannya tiap tahunnya sangat kecil sekali walaupun penanggulangan
kemiskinan ini sudah di intervensi berbagai bantuan baik dari pemerintah maupun
swasta dan tambahan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dari Provinsi DIY
angka penurunannya tetap kecil sekali.
Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo targetnya juga lebih
tinggi dari Provinsi DIY. Hal tersebut disebabkan Provinsi DIY sudah
mengasumsikan bahwa Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah beroperasional,
kawasan industri sudah jadi, padahal secara riil belum karena pembangunan jalan
menuju pelabuhan saja baru dilaksanakan tahun 2015 dan untuk infrastruktur
kawasan industri juga belum selesai,
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan tumbuh
antara 5,0–6,0 persen dengan hitungan nilai pertumbuhan 5,3, pertumbuhannya
sama dengan provinsi DIY, dengan asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami
kenaikan diasumsikan bahwa mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai
pembangunannya serta industri sudah ada yang beroperasional walaupun sarpras
kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan
berkembang yakni industri yang bergerak di bidang hand tractor dari PT Karya
Hidup Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni
packaging.
KABUPATEN: KULON PROGO
PROGRAM KEGIATAN SKPD ANGGARAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN
1
PROGRAM
PENGEMBAN
GAN,
PENGELOLAA
N DAN
KONSERVASI
SUNGAI,
DANAU DAN
SUMBER
DAYA AIR
LAINNYA
Pembangunan
Embung dan
Bangunan
Penampung Air
Lainnya
Dinas Pekerjaan
Umum,
Perumahan dan
ESDM
5.379.600.000 Dinas
Pekerjaan
Umum
Terbangunnya
embung Blubuk
dan Batur
(dibiayai APBD
Provinsi) dan
embung Bogor
(dibayai APBD
Kab.)
1.093.000.000 PROGRAM
PENGEMBANGAN
, PENGELOLAAN
DAN
KONSERVASI
SUNGAI, DANAU
DAN SUMBER
DAYA AIR
LAINNYA
Pembangunan
Embung dan
Bangunan
Penampung Air
Lainnya
Dinas
Pekerjaan
Umum,
Perumahan
dan ESDM
Terbangunnya
embung Blubuk
dan Batur
(dibiayai APBD
Provinsi)
5.379.600.000 PENGEMBANG
AN,
PENGELOLAAN
DAN
KONSERVASI
SUMBERDAYA
AIR
Pembangunan
embung dan
bangunan
penampung air
lainnya
Dinas Pekerjaan
Umum
embung Bogor
(dibayai APBD
Kab.)
Pembebasan
tanah ditahun
2014 harus
sudah clear.
1.093.000.000 KP:
Pembebasan
tanah ditahun
2014 harus
sudah clear
(proses
pengadaan
sudah jalan).
DIY
mengalokasika
n Blubuk 4,45
M dan Batur
4,25 M
2
PROGRAM
PENINGKATA
N JALAN DAN
JEMBATAN
Peningkatan
Jalan
Dinas Pekerjaan
Umum,
Perumahan dan
ESDM
13.000.000.000 Dinas
Pekerjaan
Umum
Terwujudnya
peningkatan
jalan Goa
Kiskendo-
Jonggrangan;
jalan Dudukan-
Ngentakrejo;
Jalan Sogan-
Karangwuni; dan
Bedah Menoreh
(Nogosari-SD
Tegalsari;
Tegalsari-
Kebonharjo;
Pelem-Dukuh
Jarakan;
Simpang Ngori-
Nogosari;
Serguyu-Ngori;
Nglambur-Plono;
Munggang
13.293.300.000 PROGRAM
PENINGKATAN
JALAN DAN
JEMBATAN
Peningkatan
Jalan
Dinas
Pekerjaan
Umum,
Perumahan
dan ESDM
Terwujudnya
peningkatan
jalan Goa
Kiskendo-
Jonggrangan;
jalan Dudukan-
Ngentakrejo (10
M); Jalan
Slanden
Sendangsono
(3M)
13.000.000.000 PEMBANGUNA
N DAN
REHABILITASI/P
EMELIHARAAN
JALAN DAN
JEMABATAN
Peningkatan jalan
Kabupaten
Dinas Pekerjaan
Umum
Dudukan-
ngentakrejo
(3M); Sranden-
sendangsono
(3M); Sogan-
karangwuni
(2M); Goa
keskendo-
jonggrangan
(3M); Tegalsari-
kebonharjo
(1,058M);
Nglambur-lono
(1,176M);
Pelem dukuh-
Jarakan
(0,882M)
13.293.300.000 Total
anggaran
kegiatan Rp
65.919.245.25
0
3
PROGRAM
PENINGKATA
N
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA BLUD
BAPELJAMKE
SOS
Pelayanan
Kesehatan Pada
BLUD
Dinas Kesehatan 11.917.920.000 Dinas
Kesehatan
Pembayaran
premi untuk
69.794 COB, PBI
64.419
4.257.434.000 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PADA BLUD
BAPELJAMKESOS
Pelayanan
Kesehatan Pada
BLUD
Dinas
Kesehatan
Pembayaran
premi untuk
69.794 COB
11.917.920.000 PROGRAM
PENGEMBANG
AN KESEHATAN
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
69.789 orang
(target kurang
5 orang)
4.257.434.000 Total
anggaran RP
9.115.999.200
,-Target
kurang 5
orang , karena
yang 5 orang
kader sudah
masuk dalam
PBI dan ini
sudah sesuai
kesepakatan
(dibetulkan
dengan pena
oleh dinas
kesehatan
DIY).
Catatan
Tindak LanjutDIY KAB-KOTA DIY KAB-KOTANO
Keselarasan Hasil Tindak Lanjut Kesepakatan Trilateral Desk Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY
Tabel 4.11
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
IV - 50
PROGRAM KEGIATAN SKPD ANGGARAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN
Catatan
Tindak LanjutDIY KAB-KOTA DIY KAB-KOTANO
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
4
PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH*
Penyediaan
BOS/BOSDA
SM
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
8.375.650.000 Dinas
Pendidikan
17.082 siswa 1.616.200.000 PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH*
Penyediaan
BOS/BOSDA SM
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
17.082 siswa 8.375.650.000 PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
Penyediaan biaya
pendidikan SMA
dan Kejuruan
Dinas
Pendidikan
17.082 siswa (
3.347 siswa
SMA negeri
dan 3.210
SMK negeri,
2.006 siswa
SMA
swasta/MA
8519 siswa
SMK swasta)
1.616.200.000 Total dana
kegiaatan Rp
1.755.611.100
dan dana
khusus yang
untuk BPPM
negeri Rp
1.110.000.000
dan hibahnya
RP 506
.200.000
7.245.950.000 6.052.357.500 7.245.950.000 PROGRAM
PENDIDIKAN
WAJIB
BELAJAR
SEMBILAN
TAHUN
Penyediaan biaya
pendidikan SD/MI
Dinas
Pendidikan
35.902 siswa
(28.446 siswa
negeri dan
7.456 siswa
swasta/MI
3.428.739.872 Total dana
kegiatan Rp
3.288.933.975
dan khusus
BPBD SD
Negeri Rp
2.647.448.000
,- dan
hibahnya RP
781.291.872,-
PROGRAM
PENDIDIKAN
WAJIB
BELAJAR
SEMBILAN
TAHUN
Penyediaan biaya
pendidikan
SMP/MTs Swasta
Dinas
Pendidikan
13.381 siswa
Negeri dan
4.544 siswa
swasta/MTs
2.623.619.000 Tatal dana di
kegiatan Rp
2.412.767.250
dan khusus
BPBD SMP
Negeri Rp
1.960.195.000
,- dan
hibahnya Rp
663.424.000
6
PROGRAM
MANAJEMEN
PELAYANAN
PENDIDIKAN
Penyediaan
Insentif
GTT/PTT,
GTY/PTY
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
1.346.000.000 Dinas
Pendidikan
1.115 Orang 1.346.000.000 PROGRAM
MANAJEMEN
PELAYANAN
PENDIDIKAN
Penyediaan
Insentif
GTT/PTT,
GTY/PTY
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
1.115 Orang 3.894.800.000 PROGRAM
MANAJEMEN
PELAYANAN
PENDIDIKAN
Penyediaan biaya
insentif GTT/PTT,
GTY/PTY
Dinas
Pendidikan
1.115 orang 3.909.800.000 843 orang
berdasarkan
SK Bupati tapi
berdasarkan
SK Gubernur
1.115 orang
7
PROGRAM
PROMOSI
KESEHATAN
DAN
PEMBERDAY
AAN
MASYARAKA
T
Promosi
Kesehatan
Terpadu
Dinas Kesehatan 2.650.000.000 Dinas
Kesehatan
1 paket 3.600.000.000 PROGRAM
PENGADAAN
SARANA
PRASARANA
RUMAH
SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/
RUMAH SAKIT
PARU-PARU DAN
RUMAH SAKIT
MATA.
Pembangunan
Rumah Sakit.
Dinas
Kesehatan
2.650.000.000 PROGRAM
PELAYANAN
MEDIS
Pengadaan,
perbaikan,
peningkatan
sarana pelayanan
kesehatan.
Dinas
Kesehatan
Pengembangan
rumah sakit
Tipe D
3.600.000.000 Total
anggaran
kegiatan
8.462.000.000
8
PROGRAM
PENINGKATA
N PRODUKSI
HOLTIKULTU
RA*
Fasilitasi Sarana
dan Prasarana
Pengembangan
Buah, Sayur dan
Biofarmaka
Dinas Pertanian 250.000.000 Dinas Pertanian
Dan Kehutanan
Banjaroyo:
irigasi lanjutan
20 ha (150juta).
pengadaan bibit
durian: 100juta.
pemadatan bibir
embung oleh
Kab: 80juta
80.000.000 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI
HOLTIKULTURA*
Fasilitasi Sarana
dan Prasarana
Pengembangan
Buah, Sayur dan
Biofarmaka
Dinas
Pertanian
Banjaroyo:
irigasi lanjutan
20 ha (150juta).
pengadaan bibit
durian: 100juta.
250.000.000 PROGRAM
PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PE
RKEBUNAN
Pengembangan
sarana dan
prasarana
hortikultura
Dinas Pertanian
Dan Kehutanan
pemadatan
bibir embung
oleh Kab:
80juta
80.000.000 total kegiatan
469.198.000
53.827 siswaDinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS/BOSDA)
Pendidikan Dasar
PROGRAM WAJIB
BELAJAR
PENDIDIKAN
DASAR
SEMBILAN
TAHUN
PROGRAM
WAJIB
BELAJAR
PENDIDIKAN
DASAR
SEMBILAN
TAHUN
5
53.827 siswaDinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan,
Pemuda Dan
Olahraga
Penyediaan
Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS/BOSDA)
Pendidikan
Dasar
IV - 51
PROGRAM KEGIATAN SKPD ANGGARAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN SKPD TARGET
KINERJA
ANGGARAN
Catatan
Tindak LanjutDIY KAB-KOTA DIY KAB-KOTANO
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
9
PROGRAM
PENINGKATA
N EFISIENSI
PERDAGANG
AN DALAM
NEGRI
Fasilitasi
pengelolaan
pasar tradisional
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM
4.000.000.000 Dinas
Perindustrian
Perdagangan
Dan Esdm
Terwujudnya
pembangunan
dan renovasi
sarana
prasarana pasar
tradisional serta
pengelolaan
pasar tradisional
1.500.000.000 PROGRAM
PENINGKATAN
EFISIENSI
PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
Fasilitasi
pengelolaan
pasar tradisional
Dinas
Perindustrian
,
Perdaganga
n, Koperasi
dan UKM
Terwujudnya
pembangunan
dan renovasi
sarana
prasarana pasar
tradisional serta
pengelolaan
pasar tradisional
Sentolo
3.000.000.000 PROGRAM
PEMBINAAN
DAN PENATAAN
PASAR
TRADISIONAL
Pengembangan
dan pengelolaan
sarana dan
prasarana pasar
tradisional.
Dinas
Perindustrian
Perdagangan
Dan Esdm
Terwujudnya
pembangunan
dan renovasi
sarana
prasarana
pasar
tradisional
serta
pengelolaan
pasar
tradisional
Sentolo
1.500.000.000 Total
anggaran Rp
8.284.706.200
,-
10
PROGRAM
PENGEMBAN
GAN
DESTINASI
PARIWISATA*
Peningkatan
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Pariwisata
Dinas Pariwisata 1.500.000.000 Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda Dan
Olah Raga
Telaksananya
pembangunan
sarana
prasarana
pariwisata
puncak suroloyo
dan kiskenda
175.000.000 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI
PARIWISATA*
Peningkatan
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Pariwisata
Dinas
Pariwisata
Telaksananya
pembangunan
sarana
prasarana
pariwisata
puncak suroloyo
dan kiskenda
1.500.000.000 PROGRAM
PENGEMBANG
AN
PARIWISATA
Pembangunan
sarana dan
prasarana
pariwisata.
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda Dan
Olah Raga
Teleskop 1
Unit, Rehab
rumah pohon 2
unit.
Terbangunnya
lanccaping
Taman masuk
obyek wisata
Gua Kiskendo
175.000.000 Total
anggaran Rp
250.670.700
55.665.120.000 33.013.291.500 57.213.920.000 35.577.092.872
JUMLAH
IV - 52