bilan des activités sociales 2016 · l’année 2016 a été marquée par l’ouverture des...
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Bilan des activités sociales2016
Le bilan des activités de l’année 2016 prend une nouvelle forme ! Essentiel à la CMCAS, il permet d’établir la situation et de porter de nouvelles réflexions, afin d’apporter continuellement des réponses en adéquation aux besoins et aux attentes de nos bénéficiaires. Ainsi, ce bilan budgétaire et quantitatif servira pour vos élus à construire vos activités de demain.
L’année 2016 a été marquée par l’ouverture des négociations sur les activités sociales, portant sur le financement, la restauration, les mises à disposition et les moyens bénévoles. Les diminutions budgétaires successives mettent également en difficulté la CCAS et les CMCAS. Dans un esprit de lutter en gérant et gérer en luttant, vos élus continuent de promouvoir la solidarité, la dignité et la justice sociale, aux travers des différentes actions portant sur l’offre vacances, les séjours jeunes, l’action sanitaire et sociale, l’accès à la culture et au sport, aux activités de proximité… Ce bilan permet de mettre en avant l’ensemble des actions menées sur l’année 2016, sur l’ensemble des domaines concernés. Il sera également partagé et débattu avec l’ensemble des délégués de l’Assemblée Générale de CMCAS prévue le 14 juin prochain.
Bonne lecture à vous, longue vie à nos activités sociales !
Gaël ClassenPrésident de la
CMCAS Berry-Nivernais
Les bénéficiaires de la CMCAS
Parmi les Ouvrant-Droits
40 % d’actifs
60 % de retraités
68 % d’hommes
32 % de femmesTranche d’âge des Ouvrant-Droits (en %)
Coefficient social des Ouvrant-Droits (en %)
Composition familiale des Ouvrant-Droits
Les bénéficiaires
4 232 Ouvrant-Droits
4 090 Ayant-Droits (conjoints et enfants)
2
70% de la population totale d’OD, soit 2975 NIA distincts, ont contacté l’accueil professionnel de
notre CMCAS
Bilan 2016
Moinsde 20ans
30 à 39ans
20 à 29ans
Plus de100ans
90 à 99ans
80 à 89ans
70 à 79ans
60 à 69ans
50 à 59ans
40 à 49ans
La CMCAS est au service de :
8 322 bénéficiaires
2%43%
22%33%
La répartition des OD par SLVie
696
1012
238
843
192
1254
Composition familiale des Ouvrant-Droits
Les bénéficiaires de la CMCAS
Répartition des OD 18-35 ans par SLVie
Coefficient social des OD 18-35 ans Composition familiale des agents 18-35 ans
661 OD soit 15.61% de la
population totale d’OD et 39% des actifs
3
ZOOM18-35 ans
La répartition des OD par SLVie
Bilan 2016
ZOOM18-35 ans
ZOOM18-35 ansZOOM18-35 ans
Bourges BellevilleCosne
Saint-AmandNeversVierzonChateauroux
Les chiffres clés de la proximitéBilan 2016
Nombre de demandes clôturées par canal
11782
320
151
25
16
0 jour (traitement le jour même)
1 jour (traitement le lendemain)
De 2 à 5 jours
De 6 à 10 jours
Plus de 10 jours
Durée de traitement des demandes
99,7% des réponses sont
apportées dans les
5 jours qui suivent la demande.
Il y a eu 224 facilitations d’inscriptions aux activités de la CMCAS grâce à l’envoi des mails. L’utilisation d’un
outil de communication d’envoi de mails en masse permettra d’améliorer ces
résultats pour 2017
Bilan campagne mail 2016
Nombre de Date
Moyenne bénéficiaires/Permanences
Nombre de bénéficiaires
Inactifs
Actifs
92
354
215
569
Des permanences ont été supprimées, cependant la
fréquentation est à la hausse par
rapport à 2015
+ 11,5%
6,2
4
Nombre d’envois
Nombres d’OD contactés67
23 387
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Total
Total
Valeurs
Somme de Tél...Somme de C...Somme de Espa...Somme de P... Somme d... Somme d...
Bilan des permanences de proximité
Bilan campagne mail 2016
6 SLVie : des activités Par et Pour tous
Durant l’année 2016, les SLVie ont multiplié les initiatives familiales, culturelles et de loisirs.Quelques exemples de moments forts avec les bénéficiaires :
SLVie1
SLVie2
SLVie3
18 activitésAprès-midi récréatifsSpectacle aux « bains douches »« intersection bowling »...
644 participants
22 activitésVoyage en SicileSéjour à Val d’IsèreFête SLVie...
829 participants
13 activités Voyage en CroatieWeek-end randonéeSoirée conviviale...
417 participants
SLVie4
15 activitésKarting enfantsVoyage en NorvègeVoyage à Portbail...
766 participants
Les activités proposées
5
Bilan 2016
Budget d’activité des SLVie
26 637 €29 551 €
12 088 €
30 236 €
6 090 €
24 961 €
SLVie 1 SLVie 2 SLVie 3 SLVie 4 SLVie 5 SLVie 9
Bourges Vierzon Saint-AmandBellevilleNeversChateauroux
Bourges
Chateauroux
Vierzon
Nevers
4 Commissions d’activités Par et Pour tous
4 activitésFestival d’énergiesWeek-end BerlinNitrocircusLoire à vélo
272 participants
2 activités Un voyage en GrèceLe Printemps de Bourges
152 participants
1 activité & 2 aidesLes jouets de noël (enfants entre 0 et 14 ans)Aides scolairesAides séjours linguistiques
1091 participants
6
Bilan 2016
Commission Sport Jeunes Agents Commission Jeunesse
Commission Art/Culture/Loisir
SLVie5
5 activités MechouiBelotteFête SLVie...
240 participants
6 SLVie : des activités Par et Pour tous
Bilan 2016
SLVie9
19 activitésCirque d’hiver BouglioneCours de maquillageSons et lumières à ST FargeauSpectacle des Bodin’s...
479 participants
Commission pensionnés
1 séjour bleu accompagné26 participants
15 activités713 participants
117activités
réalisées en 2016
5900participations des bénéficiaires aux
activités sociales de la CMCAS
Saint-Amand Belleville
Restauration Méridienne CCAS
Sports, Culture et Loisirsdes activités pour tous les goûts
Les 18 sections de CMCAS : réparties sur l’ensemble du territoire de la CMCAS comptent 415 bénéficiaires
194PASS’
CULTUREvendus
FOOTBALL PÉTANQUE
Vous êtes
+ de 1470 agents à manger
toutes les semaines dans un des 2 restaurants
sur le territoire de la CMCAS
Nombre de repas servis par restaurant
112PASS’
SPORTvendus
267ouvrant-droits de la
CMCAS ont fait au moins une commande sur le portail Espace Loisirs & Culture de la CCAS
soit 1540 Billets commandés
107 844 repas servis en
2016 BELLEVILLE91 636
BOURGES16 208 15%
85% BELLEVILLE
387 couverts par jourBOURGES
64 couverts par jour
Bilan 2016
Bilan 2016
7
TENNIS DE TABLEPOKER
TENNIS Etc
2 gazelecBourges : 700
adhérents
Chateauroux : 120 adhérents
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
890
16 7 3 26
Vacances, voyages CCASet séjours pour tous (adultes et familles)
Les vacances avec la CCAS en quelques chiffres
942Ouvrant-Droits de notre CMCAS sont
partis avec les Activités Sociales en
2016
Les vacances pour tous
9 bénéficiaires en tout :
6 bénéficiaires sont partis en «séjour bleu»
3 bénéficiaires sont partis en «séjour pluriels»
Campeurs libres Types d’hébergement
22.26 % des Ouvrant-Droits sont partis avec les activités sociales
437 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour tour de rôle», soit 10.33%
591 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour à réservation directe», soit 13.97%
26 Ouvrant-Droits sont partis en campeur libre, soit 0.61%
16 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour passion», soit 0.38%
7 Ouvrant-Droits sont partis en «séjour international», soit 0,17%
Pas d’offre Accueil Paysan en 2016
Les types de séjour des OD
Total
CAMPING CAR-CARAVANES
CARAVANES SEULES
TENTES ET CARAVANES
CAMPEURS LIBRESType...
Somme de OD Distincts
Total
CAMPING CAR-CARAVANES
CARAVANES SEULES
TENTES ET CARAVANES
CAMPEURS LIBRESType héber...
Somme de OD Distincts
12
23
Bilan 2016
8
Conc
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CCA
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az.
Vacances, voyages CCASet séjours pour jeunes (4/20 ans)
Jeunes de la CMCAS affectés par saison Jeunes de la CMCAS affectés par tranches d’âge
9
Bilan 2016
12
48
7076
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans
42 36
155
24
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Hiver Printemps Eté Automne
Récaptitulatif des données par tranches d’ages et saisons
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
4-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans 15-17 ans
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Le nombre d’AD de 4 à 17 ans (la catégorie susceptible de
partir en colo)
4 ans 5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans
10 ans
64837175798083
11 ans 12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans
64837175798083
Total général : 1064
257jeunes sont
partis en vacances avec les Activités
Sociales
Action Sanitaire et Sociale
426personnes ont
bénéficié d’aides dans le cadre de la
solidarité
Réseau solidaire
Aides versées ou apportées aux bénéficiaires par le FASS (Fond d’Action Sanitaire et Social)
228 bénévoles890 visites
12 personnes ont bénéficié de l’Indemnité Moyen d’Existence (IME) 3 personnes ont bénéficié de l’aide à la qualité de vie36 personnes ont bénéficié de l’aide à l’autonomie des jeunes3 personnes ont été aidées pour un hébergement de secours26 personnes ont été aidées à domicile suite à un retour d’hospitalisation60 personnes ont été aidés pour la télé-assistance105 personnes ont obtenu un diagnostic pour des aides personnalisées 38 personnes porteurs de handicap ont été aidées en 2016113 personnes ont bénéficié d’une aide ménagère15 personnes ont été aidées dans le cadre de la solidarité411 aides représentant un budget total de 237 406 €
142 ODont bénéficié de
CESU Petite Enfance en 2016
CESU* Petite Enfance
* Cofinancés par le Comité de Coordination et les employeurs
Organismes partenaires
146 permanences tenues en territoire Centre1330 bénéficiaires reçus
16 permanences tenues66 bénéficiaires reçus
CAMIEG
SATEC
6 6 4
15
37
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Bourges Châteauroux Nevers
Nbre de bénéficiairesreçus
Nbre de permanencesSATEC
6 6 4
15
37
14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Bourges Châteauroux Nevers
Nbre de bénéficiairesreçus
Nbre de permanencesSATEC
Bilan 2016
Aides solidarité6 soit 3150€
Prêts d’honneur 8 soit 5980€
Aide au transport1 soit 309€
Dons3 soit 2350€
16
66
Fonds distribués par la CMCASvia la commission MSSH
10
Gestion
Dotation de la CMCAS de 2012 à 2016
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2012 2013 2014 2015 2016
487 3
91,0
0 €
608 8
34,0
0 €
553
930,
00 €
548
969,
00 €
455 6
87,0
0 €
1941450,84 € 1913962,31 € 1873746,25 €1728632,51 €
1279076,32 €
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2012 2013 2014 2015 2016
Dépenses de 2012 à 2016
Recettes de 2012 à 2016
1231327,79 €1282027,67 €
1190648,4 €1078825,66 €
803285,14 €
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2012 2013 2014 2015 2016
Comparatif des dépenses et recettes par site en 2016
Bilan 2016
recettes
Le budget des Activités Sociales représente 1% des ventes d’électricité et de gaz en France, y compris les DOM-TOM, mais uniquement des entreprises historiques. La répartition du 1% entre les CMCAS est faite par le Comité de Coordination conformément aux règles de fonctionnement prenant en compte la
superficie de chacune d’entre elles, le nombre de bénéficiaires actifs et retraités.
Répartition du budget primitif 2016 par domaine d’activité
les charges de gestion sont composées des dépenses d’occupation des locaux, véhicules, informatique,
fonctionnement et instances.
0%20%40%60%80%
100%
Somme de Dépenses
Somme de Recettes
dépensesLes données intègrent pour les sites de Vauvert et Garchizy les travaux
d’accessibilité programmés.11
Composition 2016 du CA, du bureau, des commissions et des professionnels du territoire
Bilan 2016
Bureau CMCAS
Président : M. CLASSEN Gaël Président délégué : M. DUPUY Jean-ClaudeVice-président : M. BERLO Christian Vice-président : M. JACQUELIN PascalVice-président : M. MICHEL DidierVice-président : Mr DELCOURT Daniel Secrétaire : M. EUDELINE Gilles Secrétaire Adjoint : Mme COUSIN Marie-LaureTrésorier : M. CORREY Pascal Trésorier Adjoint : M. BITAUD Jacky
CGTCGTCGT
CGT
CGTCGTCGT
FOCFDT
CFE/CGC
Conseil d’administration
Présidents des commissions
Secrétaire assistante des élusNathalie LEGER Technicien Séjours ActivitésLaetitia BESSIERE Pascale FERY Olivier CARRERE (2017) Assistante Action Sanitaire et socialeValérie HOWA Assistant Accueil ConseilHervé DUBOIS Technicien Accueil ConseilEric PICHOT Michèle LEGENDARME Yohan BALINCatherine VILLEGER Caroline STASZAK Sonia MENARD Alvina VIEIRA Jocelyne REGNIER
SLVie 01 BourgesPrésident : GAUTIER HervéCorrespondant : Patrice LECLERCQSLVie 02 ChateaurouxPrésident : EUDELINE GillesCorrespondant : VERDIN OphélieCorrespondant : CRISPINI FannyCorrespondant : MENDEZ FrancisCorrespondant : CHAILLER JessyCorrespondant : LOMBART Thomas(Argenton sur Creuse)Correspondant : HANNA Medhi (Argenton sur Creuse)Correspondant : BOZON Marc (Issoudun)Correspondant : TUCHOLSKI Stéphane (Le Blanc)SLVie 03 VierzonPrésident : PLASSON DominiqueCorrespondant : Jean-Lou DALLOISSLVie 04 NeversPrésidente : BALLERY Séverine Correspondante : DAUBRENET Marie JeanneSLVie 05 Saint-AmandPrésident : MOMBOISSE Vincent Correspondant : VANEL Fabien Correspondante : GALLARD Brigitte Correspondant : BELLIGAND Gilles (Nérondes)SLVie 09 Belleville/CosnePrésident : CORREY PascalCorrespondant : FROT Patricia
Composition des SLVie
Professionnels du territoire centre
Commission pensionnés : Patrick PRADETCommission MSSH : Patrick PRADETCommission Patrimoine : Sébastien DUROCHCommission Sports Jeunes Agents : Claire PRETRECommission Contrôle Financier : Arnaud LAFONTCommission Art Culture Loisir : Jean-Claude DUPUYCommission Jeunesse : Catherine MORIN
CGT – 16 siègesM. BERLO Christian M. BITAUD JackyM. BOUTILLON PhilippeM. CLASSEN GaëlM. CORREY Pascal Mme COUSIN Marie-LaureM. DAMMAN YvesM. DUPUY Jean-ClaudeM. DURIS JoëlM. DUROCH SébastienM. EUDELINE GillesM. GAUTIER HervéM. GUERARD PatrickM. PERRAY Jean-CharlesM. PLASSON DominiqueM. ROY StéphaneCFE/CGC – 4 siègesM. BOUZIAT PascalMme CHEVALIER CatherineM. COTE BenjaminM. JACQUELIN PascalCFDT – 3 siègesMme CHAMBONNEAU MoniqueM. JOUOT Gabriel M. MICHEL Didier FO – 1 siègeMr DELCOURT Daniel
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