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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNADEscuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería Evaluación de ProyectosInforme Actividad 10: Trabajo Colaborativo No. 1 2014 I
ACT. 10 TRABAJO COLABORATIVO 2
PRESENTADO POR:
JOHANNA BARRERA Y. C.C 1.075.268.289
DARCY LORENA CUEVAS VARGASCOD. 1.075.540.480 DE AIPE
KATERINE ANDREA CAVIEDES CC. 1075539773
ANDREA KATHERINE TOVAR CH.CC. 1075269628
PROGRAMA: EVALUACION DE PROYECTOS
TUTOR: JAIRO CHAVERRA
ESCUELA DE CIENCIAS BASICA E INGENIERIAUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DITANCIA
CEAD – NEIVA HUILAFECHA: 21/04/2014
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INDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. RESUMEN DEL PROYECTO
2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
2.1FORMULACION DEL PROBLEMA
3. JUSTIFICACION
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1INVERSION
5.2COSTOS
5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION
5.4GASTOS DE VENTAS
5.5 INGRESOS
Gastos de ventas del proyecto
- El capital de trabajo
- Identificación de fuentes de financiamiento
- El punto de equilibrio del proyecto
- Presupuesto de ingresos
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INTRODUCCION
Con el desarrollo de este trabajo colaborativo 2, podemos observar los diferentes tópicos que envuelven el mundo de la evaluación de proyectos, su universalidad y el importante papel que juega en el desarrollo de la mercadotecnia y el cooperativismo; buscando crear en cada uno de nosotros el espíritu emprendedor para poder crear e innovar un producto y posteriormente darlos a conocer a través de proyectos rentables y favorables tanto para los inversionistas como para la sociedad.
Nuestro producto es de gran importancia en nuestro país, se conoce al café como una planta tropical, muy variable y de muchas manera de ser procesado dentro de las cuales esta tostado y molido, y que son usados para preparar una excelente bebida de gran suavidad y exquisitez.
Gracias a todo lo encontrado en el Modulo de Evaluación de Proyectos, podemos decir con seguridad que estamos en capacidad de competir con los grandes mercados, teniendo la facilidad de sobresalir y darnos a conocer a nivel nacional, implementando nuevas tecnologías, personal capacitado y maquinaria adecuada.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Una de las consecuencias de la inequidad en la que vivimos son los altos índices de pobreza
en que viven muchas personas. Este es el caso la de un grupo de campesinos de la parte
rural del municipio de Aipe en el cual las personas cuentan con bajos ingresos económicos,
por lo cual se ven en la obligación a pasar a ser desplazados y empezar una nueva y dura
vida en las ciudades, cambiando su estado de vida, empezando por tener malas condiciones
de vivienda y alimentación y hasta tener enfermedades por el cambio de clima.
Este proyecto nos permitirá brindar un crecimiento económico en la población, contribuyendo
a mantener y mejorar el equilibrio del municipio de Aipe, y con esto también su calidad de
vida, pues permitirá a las familias tener un ahorro significativo con la venta del nuevo
producto, ya que es 100% natural.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Proviene de una cooperativa, personas campesinas asociadas para trabajar en la región,
con el problema de que cuentan con muy pocos recursos económicos y además su planta
de producción se encuentra ubicada en la parte rural del municipio de Aipe por lo cual se
cuenta con implementos básicos y artesanales de producción. Falta personal especializado
en áreas como normas de salubridad, desarrollo de producto (diseño y mercadeo) entre
otros, y falta interés de las mismas personas o asociados para desarrollar un plan de trabajo
con el propósito de mejorar su planta y su producción, y por ende el producto.
En la actualidad se está presentando un apoyo por parte del comité de cafeteros el cual está
brindando un acompañamiento y capacitando el personal en el área de producción, el
beneficio es que está impulsando este proyecto con el propósito de infundir en cada
asociado un pensamiento empresarial, y de superación con el propósito de hacer de este
proyecto un éxito no solo a nivel municipal también en todo el país sabiendo que este
producto es tan bueno que está en la capacidad de competir con los ya posesionados en el
mercado. Teniendo en cuenta que la parte administrativa y de la planta de producción en
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este momento está siendo impulsada por el comité de caficultores del Huila, se deberá
estudiar un rediseñó de dicho producto, teniendo en cuenta que no está posesionado en el
mercado y necesita un diseño total de su presentación. Ya que pasa a ser el problema, el
producto es llamado CAFECOL.
FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Se podrá incrementar las ventas con la nueva presentación y cambios que se le realice
al producto y al personal?
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JUSTIFICACION
Con todo lo aprendido en el curso de Evaluación de proyectos buscamos ampliar nuestra visión para analizar e interpretar resultados de diferentes investigaciones para tomar decisiones y saber si es o no conveniente desarrollarlas.
La cooperativa CAFECOL, busca reunir todas las características que identifican al mejor café de la región, como su acidez, aroma y cuerpo, este producto es cultivado y procesado de forma tradicional comenzando desde el momento en que los granos son recolectados a mano por los caficultores de la zona, siguiendo luego en proceso de despulpado y secado al sol, finalizando con el molido y el tueste del mismo, que es después empacado y comercializado como un producto de indiscutible calidad.
Con este proyecto se busca que nuestro producto cultivado por campesinos de la zona sea rentable y reconocido a nivel nacional e internacional comenzando por expenderse a nivel departamental y regional, trabajando con gran responsabilidad basados en las tradiciones culturales que por muchos años se han preservado en nuestro país.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Crear una empresa solida con futuro de crecimiento que pueda diversificar sus productos en el futuro y proporcionar nuevos empleos en la comunidad al convertirse en una empresa más rentable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aumentar el nivel de empleo en la región.
Generar productos 100% naturales y artesanales.
Tener un mejor crecimiento personal
Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, de las personas que rodean este producto, gracias a la aceptación por parte de los consumidores y la mayor rentabilidad
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ESTRUCTURA FINANCIERA
El proyecto está liderado por un grupo de 5 socios principales, cada uno de ellos aporta quinientos mil pesos.
Nombre C.C Inversión Johanna Barrera Y. 1.075.268.289 $ 500.000Darcy Lorena Cuevas 1.075.540.480 $ 500.000
Andrea Tovar Charry 1.075.269.628 $ 500.000
Katerine caviedes 1075539773 $ 500.000Anónimo $ 500.000
INVERSION FIJA
Se tiene en cuenta que en esta fase del proyecto se van a realizar algunas remodelaciones y compras.
Para la remodelación, se pintara el local para tomarlo en arriendo, ubicado en un sitio estratégico del pueblo, se acondicionará el local para ofrecer un buen servicio en un ambiente agradable y de buena presentación. El local debe contener como mínimo una amplia sala de ventas, sus instalaciones adecuadas de energía eléctrica, agua, un espacio para el almacenamiento de los productos para variar las presentaciones, un espacio para la oficina del administrador y debidas instalaciones sanitarias.
Los costos que generarán el acondicionamiento inicial del local escogido, su arrendamiento y servicios públicos serán los siguientes:
Inversión en obras físicas
Remodelación de las instalaciones de CAFECOL
DETALLE CANTIDAD CT UNI. CTO TOTALPintura Interior 5 15.000 75.000Pintura Exterior 3 15.000 50.000Obra de manos 5 (1semana) 25.000 125.000Puerta Principal 1 300.000 300.000Puertas Secun 3 250.000 750.000Mano de obra 2 Personas 250.000 500.000Luces 8 (bombillas) 5.000 40.000
TOTAL $ 1.840.000
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Inversión en Maquinaria y Equipos de Producción para CAFECOL
DETALLE CANTIDAD CT UNI. CTO TOTALTrilladora 1 1.750.000 1.750.000Tostadora 1 5.000.000 5.000.000Moledora 1 2.000.000 2.000.000Empacadora y Selladora
1 1.700.000 1.700.000
TOTAL 10.450.000
Inversión en muebles, enseres y equipos de administración de CAFECOL.
DETALLE DE INVERSION
CANTIDAD CT UNI. CTO TOTAL VIDA UTIL
Muebles (mesas)
2 350.000 700.000 5 años
Computador incl(impresora)
1 1.200.000 1.200.000 10 años
3 ventiladores 3 50.000 150.000 2 añosAcc. Oficina 100.000 100.000 2 mesesAseo 200.000 200.000 1 mes
TOTAL $ 2.050.000
Inversión en Herramientas
DETALLE DE INVERSION
CANTIDAD CT UNI. CTO TOTAL VIDA UTIL
Trilladora de café
2 2.450.000 4.900.000 20 años
Fumigadora y fertilizadora
5 60.000 300.000 1 año
Palas 10 15.000 150.000 6 mesesmachetes 10 20.000 200.000 6 meses
Secador solar de tunel
2 800.000 1600.000 5 años
Despulpadora y Zaranda
2 650.000 1300.000 5 años
TOTAL $ 8.450.000
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INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS
COSTOS
EMPLEADOS:SALARIO MENSUAL
DESCUENTO DE NOMINA DE SALUD 4% Y PENSIÓN$ 4
% DE LOS EMPLEADOS
SUELDO
Tostadero $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720 Oficios Varios $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720Empacador $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720Vendedora $ 616.000 $ 49.280 $ 566.720
Administrador $ 700.000 $ 56.000 $ 644.000
TOTAL DE NOMINA
MENSUAL$ 2.910.880
LA EMPRESA MENSUAL PAGA EN SEGURIDAD SOCIAL DE SUS TRABAJADORES UN MONTO TOTAL DE: $ 626.890=
Por los trabajadores que devengan el Salario Mínimo, se paga entre Salud, Pensión, ICBF, CCF, SENA y ARL un total de $227.320 y el administrador del restaurante que gana un poco más se paga la suma de $ 269.850= en su seguridad social.
En conclusión la empresa de Café mensualmente invierte entre el pago total de la nómina y la seguridad social mensual de sus trabajadores un promedio de…………………………………………………………..$ 3.992.490=
COSTOS DE PRODUCCION (Directos e Indirectos)
COSTOS DIRECTOS
Insumos 1.800.000
Mano de obra 2.910.880
Recolección 2.000.000
transporte 500.000
TOTAL 7.210.880
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COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos y costos financieros 570.000
Costos Total de Producción
(CD+CI)
7.780.880
ASPECTOS NORMATIVOS ESPECIALES
Para la remodelación del comité, además de los estudios previos, se debe cumplir con una serie de trámites legales para constituir este tipo de empresa. Las tarifas para estos trámites dependen de la ciudad donde se ubique, del tamaño de la empresa, del tipo de persona que constituirá el negocio (natural o jurídica). En el siguiente cuadro se resume todos los aspectos normativos a tener en cuenta a la hora de crear la empresa proyectada y los pasos a seguir:
Pasos para constituir un negocio y aspectos legales
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GATOS DE VENTA
Propuesta de venta Presupuesto
Stand cafetero en feria 4.700.000 pesos
TOTAL 4.700.000 pesos
Gastos de venta: el stand cafetero es una de las mejores propuestas para dar a conocer el café que se venderá en la empresa CAFECOL, ya que las ferias cafeteras es una de las opciones para presentar el café a empresarios tanto nacional como internacionalmente.
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO
Este cálculo permite que ustedes determinen cuánto van a producir y cuánto deben vender para recuperar al menos lo que se ha invertido en la elaboración del producto. Esta manera es una ayuda conveniente, ya que les brinda una visión precisa de cuánto vender en número de productos para que su resultado sea cero, o sea sin ganancias y sin perdidas. Por lo tanto si se desea obtener ganancias, deben hacer un impulso por vender más unidades de las calculadas en el punto de equilibrio, en caso vendan menos unidades que las determinadas en el punto de equilibrio estarán en pérdida.
Es decir se busca el equilibrio entre:
*El total de los recursos consumidos en el tiempo (egresos de capital).
*El total de los recursos generados por la venta (ingresos de dinero).
Lo que se calcula con esta fórmula es el volumen de ventas que debe tener el negocio para estar en punto de equilibrio (NO GANAR NI PERDER).
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Tenemos que hallar el punto y la cantidad de equilibrio, para esto haremos uso de la función de oferta y demanda.
Igualamos para obtener el precio de equilibrio (p*).
Dcafé= 60 – 2p
O café = 60+2p
D=O
60-2p = 40+2p
P* = 5
Para hallar la cantidad de equilibrio (Q*) reemplazamos en cualquiera de las funciones.
Q* = 60-2P
Q*= 60-2(5) = 70
Graficando el equilibrio de mercado.
Interpretación:
A un precio de 5, demandantes y ofertantes se ponen de acuerdo, es decir existe mercado los compradores pueden y desean comprar la misma cantidad y al mismo que los vendedores puedes y desean vender.
IDENTIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para lograr que el proyecto de CAFECOL tenga una consolidación buena y un mejor desempeño se ha logrado obtener un aliado comercial y la ayuda de la gobernación del Huila.
Tipo de proyecto: Proyecto agrícola
Producto: Café especial
Aliado comercial: MILD SOFFE COMPANY HUILA
Departamento donde se desarrollara el proyecto: Huila
El Aliado Comercial requiere una mejor calidad en el producto tanto en el proceso de producción como de cosecha y pos cosecha, para lograr entre ellos la consolidación de la
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relación comercial que ya están desarrollando. Por ser productores de cafés especiales, se requiere que adopten prácticas que conlleven al uso de un paquete tecnológico para el sostenimiento de los cultivos; adecuación de la infraestructura requerida para el beneficio húmedo y seco con el fin de producir Café con estándares de calidad y, protección de los recursos naturales especialmente el agua y el suelo, que son susceptibles de contaminación por los subproductos del beneficio, tales como las mieles y la pulpa.
El aliado MILD SOFFE COMPANY HUILA ha decidido aportar un capital de $ 10.500.000 pesos, con el fin de aumentar la producción de café, y la gobernación del Huila hace un aporte a la empresa CAFECOL de 7.000.000 pesos.
Aportantes Aporte
Socios CAFECOL 2.500.000
MILD SOFFE COMPANY HUILA 10.500.000
Gobernación del Huila 7.000.000
TOTAL 20.000.000
Identificación de fuentes de financiamiento:
- Patrimonio personal
- Socios
- Sistema financieros
- Instituciones de fomento
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Punto de equilibrio del proyecto:
Método basado en el punto de equilibrio
Este método es muy usado por los gerentes o microempresarios para saber el mínimo de
unidades que deben venderse para alcanzar su objetivo de utilidades o si un producto actual
debe seguir vendiéndose. En este último caso, el gerente debe decidir si puede reducir los
costos o si debe abandonar la fabricación del producto. Esta técnica también se usa para
ayudar a los empresarios a hacer proyecciones de utilidades o beneficios para el futuro
cercano.
El punto de equilibrio se define como la cantidad mínima que una empresa debe vender
para no incurrir en pérdidas ni ganancias. Por lo tanto, en ese punto la empresa genera
ingresos totales que cubren exactamente sus costos totales. A partir de ese punto la
empresa puede obtener beneficios o utilidades aumentando el volumen de producción.
Para calcular el punto de equilibrio, el microempresario debe recordar que el ingreso total
es igual al precio de venta del producto multiplicado por la cantidad producida.
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CONCLUSIÓN
El café es uno de los productos más difundidos a nivel mundial, que conforma parte importante de la canasta familiar. En Colombia el consumo de café está creciendo cada día más y la producción también está aumentando, eso influye mucho en la economía nacional.
La importancia de realizar este tema fue tratar de entender de manera práctica como se mueve la demanda y oferta de este bien.
Como nosotros, al ir a comprar un café a un supermercado o a una tienda estamos formando parte de un gran conjunto de consumidores, a los cuales no sólo le afecta el precio del bien en cuestión, sino también de cuanto contamos para poder gastar en ese bien, es decir nuestro ingreso; ya que mucho de los productos que compramos necesitan de otro bien para poder consumirlos y además de cómo podemos variar nuestro consumo a través de productos sustitutos.