budsjett 2004

Levanger kommune

Budsjett 2004

Rådmannens forslag til Formannskapet 24.11.03

Levanger kommune

Disposisjon

• Styringshjulet• Strategiske mål• Inntektsystemet• Barnehageopplegget• Eiendomsskatt• KOSTRA-tall• Regnskap 2002• 3. kvartal 2003• Styringskort

• Hovedtall budsjett-forslaget

• Investeringer• Avgifter og gebyrer• Vurdering av forslaget• Budsjettforliket• Konklusjon -

anbefalinger

Levanger kommune

Styrings- og dialoghjulet

•REGNSKAP /ÅRSMELDING•PLANMELDINGER -avviksbehandling

•RAPPORT 1. kvartal•DIALOG politikere – tillitsvalgte -administrasjon (rådmann, res.enh.lederne)•DIALOGseminar formannskap(utv.strategier, prioriteringer etc –”styringssignaler”)•Utarbeidelse av forslag tilØKONOMIPLAN

Juli Juni

Mai

Apr

il

Mars

Feb.

JanDes.

Nov

.

Okt

.

Sept.

Aug.

•RAPPORT 2. kvartal•Vedtak ØKONOMIPLAN

•RAPPORT 3. kvartal•Utarbeidelse av BUDSJETT•Vedtak BUDSJETT•Utarbeidelse av STYRINGSKORT•Vedtak STYRINGSKORT•Brukerundersøkelse•Ansatteundersøkelse

Levanger kommune

Strategiske mål fra øk.planen

1. Nedbetaling av akkumulert underskudd2. Sikre økonomisk handlefrihet gjennom

årlig overskudd/fondsavsetning på 2%3. Reduksjon i eiendomsskatten4. Gjennomføre opptrapping jfr b-e

tiltakene (prioritere innen disse)5. Utvikle styringssystemet (bms,

styringskort, brukerundersøkelse, kostra etc)

Levanger kommune

Inntektssystemet

Innbyggertilskudd (5 824 kr i 2004)- korrigeres for

utgiftsutjevnende tilskudd

Innteksutj. tilskudd

Nord-Nor-ges-tilsk.

Re-gio-nal

tilsk.

Skjøn-nstil-

skudd.

Levanger kommune

Endringer i inntektssystemet i 2004

• Fire tidligere endringer får sterkere effekt Økt skatteandel Trekkgrense for inntektsutjevning reduseres Nye bosettingskriterier Ekstraordinært skjønn (”Rattsøkompensasjon”)

trappes ned

• Ny delkostnadsnøkkel for miljø- og landbruk• Ny delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten

(storbytilskuddet og hovedstadstilskuddet avvikles)

Levanger kommune

Korreksjoner mellom 2003 og 2004

• Redusert premie i Statens pensjonskasse• Kommunal egenandel faller bort for opphold

på institusjoner som faller inn under Rus I• Kommunalt ansvar for transport av

helsepersonell økes• Staten overtar ansvaret for kontroll og

revisjon av skatteoppkreverfunksjonen• Bortfall av El-avgift

Levanger kommune

Innlemming av øremerka tilskudd

Kap. /post

Tilskot Dep. Budsjett 2003

221.61 Tilskot til institusjonar UFD 35 049 Blir innlemma 221.66 Tilskot til leirskolar UFD 90 300 Blir delvis

innlemma

221.67 Tilskot til musikk- og kulturskolar UFD 91 059 Blir innlemma 243.60 Tilskot til kommunar og fylkeskommunar (PP-

tenesta) UFD 129 056 Blir innlemma

320.60 Lokale og regionale kulturbygg KKD 8 000 Blir avvikla 474.60 Overføringar til kommunar (konfliktråd) JD 30 667 Blir avvikla

718.61 Rehabilitering HD 203 780 Blir delvis avvikla

1400.60 Tilskot til lokalt miljøvern MD 2 000 Blir innlemma 1410.60 Kommunal overvaking og kartlegging av

biologisk mangfald MD 4 000 Blir innlemma

1441.63 Avløpstiltak MD 0 Blir avvikla 1441.65 Tilskot til heilskapleg vassforvaltning MD 4 000 Blir innlemma

Barnehagene blir innlemma i 2006

Levanger kommune

Momskompensasjonsordningen

• Det trekkes ut om lag 6 mrd. kr fra rammetilskuddet

• På kort sikt fordeles uttrekket etter regnskapstall 2002

• På lang sikt fordeles uttrekket– dels etter kostnadsnøkkelen (drift)– dels etter innbyggertall (innvesteringer)

• Vårt trekk vil øke fra 17 – 23, 2 mill i løpet av 5 år!

Levanger kommune

Ny ordning for ”særlig ressurskrevende brukere”

• Ny toppfinansieringsordning

• Innslagspunkt på 700 000 kr

• Kompensasjon for 80 pst over 700 000

• Bevilgningen økes fra 650 mill. kr. til ca. 1,2 mrd. Kr (Overslagsbevilgning)

• Flyttes fra skjønnsmidlene i rammetilskuddet på KRDs budsjett til øremerket post på SOS’ budsjett

Levanger kommune

Kriterier utgiftsutjevninga 2004

Basistillegg 2,5 % Beregnet reisetid 1,5 %Innbyggere 0-5 år 2,3 % Reiseavstand i sone 1,0 %Innbyggere 6-15 år 30,5 % Reiseavst til nabokrets 1,1 %Innbyggere 16-66 år 12,2 % Dødelighet 2,6 %Innbyggere 67-79 år 8,6 % ikke-gifte 67 år og over 2,5 %Innbyggere 80-89 år 13,4 % Innvandrere 0,5 %Innbyggere 90 år og over 5,0 % Psyk utvh 16 år og over 6,2 %Urbanitetskriterium 4,2 % Psyk utvh under 16 år 0,4 %Skilte og separerte 16-59 år 3,9 % Landbrukskriterium 0,5 %Arbeidsledige 16-59 år 1,1 % Sum 100,0 %

Levanger har i 2004 er beregnet utg.behov på 102,03 % av landsgjennomsnittet

Bildet komplisertes av en mengde overgangsordninger (se ”Stolp-modellen”)

Levanger kommune

Indeks utgiftsbehov

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000 1,4000 1,6000 1,8000

Fosnes

NamsskoganRøyrvik

MosvikLeka

FlatangerLierne

HøylandetNamdalseid

VerranGrong

MeråkerSnåsa

LeksvikNærøy

FrostaOverhalla

ViknaInderøy

SteinkjerNamsos

LevangerVerdal

StjørdalNord-Trøndelag

Hele landet

Levanger kommune

Kommunens ”frie inntekter”

• Skatt

• Innbyggertilskudd

–utgiftsutjevning

• Inntektsutjevning

239

46

137 Utgiftsutjevning

Inntektsutjevning

Skatt

Levanger kommune

Frie inntekter pr innbygger

23 35023 91824 60524 68624 955

26 27227 68628 145

29 16729 57529 816

31 06531 760

32 56633 726

34 83138 468

39 30241 28441 82642 353

44 72747 341

50 25926 908

25 282

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

StjørdalLevangerSteinkjer

VerdalNamsosInderøy

OverhallaVikna

NærøyLeksvikFrostaSnåsa

MeråkerGrongVerran

NamdalseidHøylandet

LierneMosvik

FlatangerNamsskogan

LekaFosnesRøyrvik

Nord-Trøndelag Hele landet

Levanger kommune

Frie inntekter og utgiftsbehovFrie inntekter og "utgiftsbehov"

0,7000

0,9000

1,1000

1,3000

1,5000

1,7000

1,9000

2,1000

Leva

nger

Steink

jer

Verda

l

Namso

s

Ove

rhall

aVikn

a

Leks

vik

Frost

a

Gro

ng

Verra

n

Namda

lseid

Liern

e

Mos

vik

Flatan

ger

Namss

koga

nLe

ka

Fosne

s

Frie inntekter i % av landet

Indeks utgiftsbehov

Levanger kommune

Barnehageopplegget

• Maksimalpris innføres 1. mai 2004 – to trinn. Fleksibilitet

• Offentlig tilskudd på om lag 80 pst av kostnadene

• Statstilskudd til drift • Skjønnspott hos fylkesmannen• Kommunalt tilskudd nominelt uendret fra

2003• Kommunene får plikt til likeverdig

behandling av private og kommunale barnehager

Levanger kommune

”Likeverdigheten” mellom kommunale og private bhg

• Ny lovbestemmelse – ”Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd”– Har ikke trådt i kraft– Forskrifter om økonomisk likeverdig behandling

sendes på– høring varslet høsten 2003 - skal være klare

1.mai 2004

• Offentlige tilskudd skal utgjøre 80 pst fra 1. mai 2004: – Statstilskudd – private barnehager får høyere

tilskudd enn kommunale – Skjønnspott hos fylkesmennene

Levanger kommune

Eiendomsskatt

• Redusert til 3 o/oo• Reduksjon på 3,5 mill

(ca 15%)• Gjennomsnittshushold-

ning sparer 400-500 kr• Næringslivet sparer vel

1 mill• Andre kommuner øker

eiendomsskatten!

Levanger kommune

Stategisk bruk av e-skatt (øk-planen

Eiendomsskatt totalt: Nivå (‰) 2004 3,5 ‰

2005 3,0 ‰

2006 3,0 ‰

2007 2,5 ‰

Mill. kr. 22,5 19 19 16

Drift: 10 8 7 5

Nettobeløp til disposisjon Nedbetaling akkumulert underskudd 10,5 0 Avsetning driftsmargin 2 11 5 2 Avsetning vedl.h. humankapital 2 2 Avsetning vedl.h. realkap. (bygg og veg) 4 5 Nedbetaling av gjeld 1 2 Investeringstiltak – egenandel: A – E-tiltak (utenom humankap. og realkap.) 0 0 0 0

Denne er ikke revurdert etter vedtaket i kommunestyret !

Levanger kommune

KOSTRA-sammenligning skole 2002

Skole, sammenlign Kostra 2002

0

20

40

60

80

100

120

Kostnader pr elev Utgifter til materiell pr elev Årsverk pr elev Kostnader pr innbygger

Levanger

Verdal

Stjørdal

Steinkjer

Gruppe 8

Levanger kommune

KOSTRA-sammenligning, pleie og omsorg 2002

Kostra2002 - PLO- landet = 100

0

20

40

60

80

100

120

Netto kostnad PLO pr innbygger Netto kostnad pr innb over 80 år Kostnad institusjon pr 80 + Andel 80 + på institusjon

Levanger

Verdal

Stjørdal

Steinkjer

Gruppe 8

Levanger kommune

KOSTRA-sammenligning barnevern og sosial 2002

Barnevern/sosial Kostra 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Netto kostnadbarnevern pr innb

Netto kostnadbarnevern pr 0-17 år

Andel 0-17 år medtiltak

Netto sosialkostn prinnb

Netto sosialkostn pr20-66 år

Andelsosialstønadsmottak

20-66 år

Levanger

Verdal

Stjørdal

Steinkjer

Levanger kommune

KOSTRA-sammenligning barnehage 2002

Barnehage - sammenligning etter Kostra 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

Andel barn 1-5 år medbarnehageplass

Korrigerte oppholdstimer perårsverk i kommunale barnehager

Brutto kostnad pr oppholdstime Netto driftsutgifter per innbygger1-5 år i kroner, barnehager

Levanger

Verdal

Stjørdal

Steinkjer

Gruppe 8

Levanger kommune

KOSTRA-sammenligning Kultur 2002

Kostra 2002 Kultur Landet = 100

0

20

40

60

80

100

120

Netto driftsutg kultur pr innb Neto bibl pr innb Netto MKL pr innb Netto idrett pt innb

Levanger

Verdal

Stjørdal

Steinkjer

Gr 8

Levanger kommune

Oppsummering KOSTRA-sammenligning 2002

Kostra 2002, Landet = 100

0

20

40

60

80

100

120

Levanger Verdal Stjørdal Steinkjer Gr 8

Adm,styring, fellesutg prinnbAdministrasjon pr innb

Barnevern pr innb

Sosialkostn pr innb

PLO pr innbygger

Barnehage pr barn

Kostnader grunnskole prinnbyggerKostnader pr elev

Kultur pr innb

Levanger kommune

Status regnskap pr 31.12.02 Netto driftsresultat og akkumulert resultat

-2 678

-6 459

-32 212

-37 168

-42 127

-34 927

-18 921

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Netto driftsresultat 10 683 -4 981 -23 845 -7 878 -5 954 13 952 19 949

Akkumulert regnskapsres -2 678 -6 459 -32 212 -37 168 -42 127 -34 927 -18 921

Akk. res % av drifts.innt -0,6% -1,4% -7,0% -7,7% -8,0% -5,6% -2,9%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Levanger kommune

Regnskap pr 30.09.2003

• Resultat 3,3 mill over per. budsjett• Forventer netto overskridelser på ca 5 mill

kr– Pleie – og omsorg– Barnevern– Brann– ”Ekstratimer” skole og SFO

• Stor usikkerhet om skatteinngangen og dermed nivå på inntektsutjevnende tilskudd– Fare for svikt på 4-7 mill!

Levanger kommune

Skattesvikten i 2003Tap i sum skatt og innt. utjevning ved 2 nivå i skattevekst i landet og variabel inngang i Levanger

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

239,2 241,2 243,2 245,2 247,2 249,2 251,2 253,2 255,2 257,2 259,2 261,2

Mill kr skatteinngang Levanger

1,054

1,065

Levanger kommune

Overordna styringskort 2004Visjon Levanger – triveligst i Trøndelag Overordna mål

En kommune som setter innbyggerne i fokus

En kommune som legger til rette for næringsliv

Engasjerte medarbeidere som jobber mot felles mål

En kommune med fokus på miljø

En kommune som satser på kultur og helse

Styrings-perspektiv

Samfunn og brukere

Tjenester Organisasjon Økonomi

Hovedmål S2- Samhandling mellom offentlig, private lag og organisasjoner S4- Cittaslow benyttes som merkevare og til kulturbygging

T1-God kvalitet tilpasset brukernes behov T4- Kultur og helse som strategi i folkehelsearbeidet

O1-Motiverte og omstilingsdyktige medarbeidere O2-Lavt sykefravær O3-Medarbeidere med vi-følelse og respekt for brukerne

Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2- Nedtrapping av eiendomsskatten Ø3- Videreføre omstillingen og tiltakene i ”forny 2001”

Suksess-faktorer

Måle-indikatorer

Resultatmål De 3 nederste vil bli utfylt til 3.12!

Levanger kommune

Driftsinntekter og driftsutgifter

Levanger kommune

Hovedoversikt etter KOSTRA-funksjon

Levanger kommuneBudsjettforslag pr ansvar

Levanger kommuneInvesteringsbudsjett (I)

INVESTERINGSBUDSJETT 2004 og korrigert ØKONOMIPLAN 2005 - 2007 1000 kr. (korrigert iht. k.sak 57/03) Økonomiplan

korrigert iht. k.sak 57/03 Prosjekt /år Budsj 2003 Budsj 2004 2005 2006 2007 IKT 3 300 2 500 2 000 2 000 2 500 IKT generelt 3 300 2 500 2 000 2 000 2 500 SKOLER/BARNEHAGER M.M. 17 100 14 000 13 250 12 150 12 150 Invest. "Framtidas Skole" (52,5 mill i l.a.8år)*) 15 600 12 500 12 500 11 900 11 900 Utbedring barnehager 500 500 500 Datateknologi i skolen 1 000 1 000 250 250 250 INSTITUSJONER/BOLIGER 54 300 11 400 600 100 100 Mindre tiltak pleie og omsorg 100 100 100 100 100 Ombygging Breidablikktunet, sykeheim 20 000 Omsorgsboliger Breidablikktunet 26 000 8 000 Breidablikk ,Inventar 2 500 2 500 Leira Asylmottak (renovering) 500 500 500 Staupshaugen verksted (utstyr) 400 300 Staupshaugen verksted (rehabilitering/tilbygg) 300 Boliger (omsorgs-psyk) 4 500 KULTUR/MILJØTILTAK 700 2 300 100 100 100 Kulturminnetiltak 100 100 100 100 100 Ungdomslokaler/senter for frivillighet 800 Sikringsarbeid Hoberan 100 400 Eidsbotn nord-erosjonstiltak 1 000 Bibliotek - inventar 500 BYGNINGER 1 400 3 500 3 900 2 200 2 200 Rehabilitering kommunale bygg 900 1 500 1 500 1 000 1 000 Brannsikring av bygg 200 200 200 200 200 Utskifting armaturer kom. bygg (SFT-Krav pga. PCB) 1 000 1 200 Enøk 300 800 1 000 1 000 1 000 MASKINFORVALTNINGEN 700 700 700 700 700 Fornying av maskinpark 700 700 700 700 700 VANNVERK 6 500 7 000 5 000 4 000 3 000 Utskifting ledninger 1 500 500 2 000 3 000 3 000

Utskifting Åsen 700 1 000

Høydeb. Ytterøy 1 000 1 000

Hegle pumpestasjon 1 000 1 000

Renovering Marienborg pumpestasjon 600

Kjønstadmarka 500 1 000

Overføringer Åsen/Åsen Renseanlegg 3 700 4 000

Levanger kommuneInvesteringsbudsjett (II)









KLOAKKER 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Åsen sentrum 300

Utslippsledning Havna 2 500

Sanering Skogn sentrum 1000 1 000 1 000 2 000

Sanering Havna 2 500

Skarpenget pumpest. og ledningsn. til havna 3900

Utskifting ledninger 1100 2 000 1 900 3 000 1 500

Levanger sentrum sanering 1 000 2 000

Åsen- Hoklingen 700 600

Kjønstadmarka 1 000 1 000 BRANN 0 0 3 000 0 0 Stigebil 0 3000 Krokløftbil/tankbil inkl 14000 l container 0 SAMFERDSEL 7 050 7 950 7 450 4 650 2 950 Miljøtiltak sentrum 200 300 300 300 300 Gangbru havna/Holmhaugen 2000 1 000 Trafikksikingstiltak 150 150 150 150 150 Gatelys, rehabiliteringspakke 500 500 500 500 500 Gatelys, utskifting PCB-holdelige armaturer 300 1 000 500 500 Kom. veger, rehab/asfalt 3 000 4 000 4 000 2 000 2 000 Omlegging av Nesheimvegen ved skolen 500 GPS-utstyr til oppmålingsenheten 400 Kjønstadmarka 1 000 1 000 Fylkesvei 108 Åsen-utbedring 0 1 000 1 000 Utskifting parkeringsautomater 200 GANGVEGER 300 300 300 300 300 Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg 300 300 300 300 300

TOTALT BRUTTO INVESTERINGER 97 350 55 650 42 300 32 200 30 000

FINANSIERING Brutto egne investeringer 97 350 55 650 42 300 32 200 30 000 Videreutlån sosiale formål 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Investeringer Den norske kirke 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum finansieringsbehov 103 350 61 650 48 300 38 200 36 000 Tilskudd Ny inst. (375'+455')*26 sh-plasser 21 580 (21 580) Tilskudd Omsorgsb. BBT (175')*39 plasser 6 825 (6 825) Låneopptak 74 945 90 055 48 300 38 200 36 000 Sum finansiering 103 350 61 650 48 300 38 200 36 000 Videreutlån sosiale formål 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Nytt låneopptak ekskl.videreutlån 69 945 85 055 43 300 33 200 31 000 Selvfinansierende investeringer *) 17 000 14 700 12 700 10 700 9 700 *) venstrejustert m/ kursiv i listen ovenfor Investeringer som gir kap.kostnader 52 945 70 355 30 600 22 500 21 300

Levanger kommune

Investeringsbudsjett (III)

KLOAKKER 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Åsen sentrum 300

Utslippsledning Havna 2 500

Sanering Skogn sentrum 1000 1 000 1 000 2 000

Sanering Havna 2 500

Skarpenget pumpest. og ledningsn. til havna 3900

Utskifting ledninger 1100 2 000 1 900 3 000 1 500

Levanger sentrum sanering 1 000 2 000

Åsen- Hoklingen 700 600

Kjønstadmarka 1 000 1 000 BRANN 0 0 3 000 0 0 Stigebil 0 3000 Krokløftbil/tankbil inkl 14000 l container 0 SAMFERDSEL 7 050 7 950 7 450 4 650 2 950 Miljøtiltak sentrum 200 300 300 300 300 Gangbru havna/Holmhaugen 2000 1 000 Trafikksikingstiltak 150 150 150 150 150 Gatelys, rehabiliteringspakke 500 500 500 500 500 Gatelys, utskifting PCB-holdelige armaturer 300 1 000 500 500 Kom. veger, rehab/asfalt 3 000 4 000 4 000 2 000 2 000 Omlegging av Nesheimvegen ved skolen 500 GPS-utstyr til oppmålingsenheten 400 Kjønstadmarka 1 000 1 000 Fylkesvei 108 Åsen-utbedring 0 1 000 1 000 Utskifting parkeringsautomater 200 GANGVEGER 300 300 300 300 300 Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg 300 300 300 300 300

TOTALT BRUTTO INVESTERINGER 97 350 55 650 42 300 32 200 30 000

FINANSIERING Brutto egne investeringer 97 350 55 650 42 300 32 200 30 000 Videreutlån sosiale formål 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Investeringer Den norske kirke 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum finansieringsbehov 103 350 61 650 48 300 38 200 36 000 Tilskudd Ny inst. (375'+455')*26 sh-plasser 21 580 (21 580) Tilskudd Omsorgsb. BBT (175')*39 plasser 6 825 (6 825) Låneopptak 74 945 90 055 48 300 38 200 36 000 Sum finansiering 103 350 61 650 48 300 38 200 36 000 Videreutlån sosiale formål 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Nytt låneopptak ekskl.videreutlån 69 945 85 055 43 300 33 200 31 000 Selvfinansierende investeringer *) 17 000 14 700 12 700 10 700 9 700 *) venstrejustert m/ kursiv i listen ovenfor Investeringer som gir kap.kostnader 52 945 70 355 30 600 22 500 21 300









Investeringene er redusert med 10% i samsvar med øk-planen

Levanger kommune

Avgifter og gebyrer

• Reduksjon i kloakkavgift (4%)

• 0-vekst i vannavgift

• Redusert barnehagepris fra 1.1

• 0-vekst SFO

• Moderate økninger PLO

• Noe justering forøvrig

Levanger kommuneVurdering av forslaget• Bygger på økonomiplan 2004-2007. • Krevende budsjett. Fare for underskudd, også i

”datterbedrifter”• Budsjettramma burde vært ca 10 mill høyere. • Det er ikke reserver i budsjettet. Avsetning til

lønnsoppgjør må økes med 3 mill kr. • Pleie- og omsorg, barnevern,sosialtjeneste og brann

økt noe fra 2003-nivå. • Reduserte rammer for enheter med egne inntekter• Store utfordringer med å holde budsjettene i Pleie

og omsorg pga høyere aktiviteten enn budsjett 2003• Grunnskolen får det svært vanskeligste pga at det

vedtatt en skolestruktur det ikke finnes midler til å dekke. Ressursene skolene disponerer til delingstimer og tilpassa opplæring er redusert.

Levanger kommune

Budsjettforliket regjeringa -APFolketall Ekstra inntekt

1702 STEINKJER 20 483 7 426 1703 NAMSOS 12 352 4 495 1711 MERÅKER 2 559 1 115 1714 STJØRDAL 18 724 6 590 1717 FROSTA 2 445 1 009 1718 LEKSVIK 3 532 1 493 1719 LEVANGER 17 572 6 347 1721 VERDAL 13 665 4 869 1723 MOSVIK 922 453 1724 VERRAN 2 663 1 190 1725 NAMDALSEID 1 814 816 1729 INDERØY 5 854 2 239 1736 SNÅSA 2 335 989 1738 LIERNE 1 558 760 1739 RØYRVIK 563 279 1740 NAMSSKOGAN 969 493 1742 GRONG 2 588 1 118 1743 HØYLANDET 1 308 622 1744 OVERHALLA 3 600 1 443 1748 FOSNES 766 438 1749 FLATANGER 1 254 625 1750 VIKNA 3 950 1 536 1751 NÆRØY 5 297 2 164 1755 LEKA 684 338

Nord-Trøndelag 127 457 48 847

Dessuten ca 800 000 tiløkt undervisningbarneskolene

Levanger kommune

Konklusjon - anbefalinger• Stramt budsjett, men godt for

innbyggerne• Behov for kvalitetsutvalg grunnskole• Barnehagesaken må belyses bedre• Pleie- og omsorg må gjennomgås • Ekstramidlene fra Stortinget anbefales

disponert slik:– Lønn – og pensjon: 3 mill– Pleie og omsorg 2,3– Reserve (økt formannskapets

tilleggsbevilgningningskonto)1 mill

budsjett 2004

Documents