vedtatt budsjett 2014

SA

MM

EN

FO

R E

N L

EV

EN

DE

BY

er t

il st

ede

- vil

gå fo

ran

- ska

per f

rem

tiden

● w

ww

.sta

vang

er.k

omm

une.

no

Budsjett 2014 1. januar til 31. desember 2014

Vedtatt i Stavanger bystyre16. desember 2013

DRIFTSBUDSJETT

Hovedoversikt drift 2014 4

Budsjettskjema 1 A - drift 2014 5

Budsjettskjema 1 B - netto drift 2014 6

Detaljert prognose over frie inntekter 8

Endriger i drift 10

INVESTERINGSBUDSJETT

Hovedoversikt investering 2014 20

Budsjettskjema 2A - investering 2014 21

Budsjettskjema 2B - investering 2014 22

Vedlegg til budsjettskjema 2B - Investering 2014

28

Investeringer 36

NETTO DRIFTSRAMMER

Rådmann, stab og støttefunksjoner 44

Oppvekst og levekår 48

Bymiljø og utbygging 57

Kultur og byutvikling 61

Felles inntekter og utgifter 63

Netto driftsrammer per kostrafunksjon 66

BUDSJETTREGLEMENT 68TILSKUDD LAG, ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER

70

AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER

Oversikt endringer 78

Eksempel 79

Vann og avløpsgebyr 80

Renovasjonsgebyr 83

Billettpriser i svømmehaller 86

Feieavgift 87

Egenbetaling barnehage 88

Egenbetalingssatser for skolefritids-ordningen og Fiks Ferigge Ferie

91

Elevkontingent Stavanger kulturskole 92

Egenbetalingessatser for levekår 93

Gebyr for startlån 95

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven

96

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 100

Gebyrregulativ for planforslag, mindre endringer av regulerings-planer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

108

Avgifter gravlundstjenester 110

Innhold

4 STAVANGER KOMMUNE - VEDTATT BUDSJETT 2014

Driftsbudsjett

REGNSKAP 2012 JUSTERTBUDSJETT 2013

VEDTATT BUDSJETT 2014

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger 400 065 418 478 430 701

Andre salgs- og leieinntekter 711 082 724 299 747 836

Overføringer med krav til motytelse 821 764 726 863 642 649

Rammetilskudd 1 483 720 1 555 800 1 470 991

Andre statlige overføringer 141 548 117 117 127 633

Andre overføringer 20 066 30 944 16 044

Skatt på inntekt og formue 4 454 992 4 642 800 5 147 900

Eiendomsskatt 156 863 155 000 160 000

Sum driftsinntekter 8 190 100 8 371 301 8 743 754 DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 3 423 564 3 513 522 3 703 368

Sosiale utgifter 894 858 963 700 1 065 661

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 978 651 1 282 027 1 392 824

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 654 796 1 593 906 1 711 696

Overføringer 833 816 1 003 036 977 943

Avskrivninger 417 260 418 734 439 901

Fordelte utgifter -71 174 -416 164 -442 459

Sum driftsutgifter 8 131 771 8 358 761 8 848 934 Brutto driftsresultat 58 329 12 540 -105 180 FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte 346 212 287 745 361 828

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 19 890 - -

Mottatte avdrag på utlån 1 065 1 361 1 361

Sum eksterne finansinntekter 367 167 289 106 363 189 FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 250 597 200 645 267 690

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 4 420 - -

Avdrag på lån 332 894 358 701 365 199

Utlån 1 849 1 250 1 230

Sum eksterne finansutgifter 589 761 560 596 634 119 Resultat eksterne finanstransaksjoner -222 594 -271 490 -270 930 Motpost avskrivninger 417 260 418 734 439 901

Netto driftsresultat 252 994 159 784 63 791

Hovedoversikt drift Tall i hele tusen

5



INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 54 618 - -

Bruk av disposisjonsfond 89 156 - -

Bruk av bundne fond 48 238 8 881 9 107

Sum bruk av avsetninger 192 012 8 881 9 107 Overført til investeringsregnskapet 232 174 154 000 72 898

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - -

Avsatt til disposisjonsfond 132 600 - -

Avsatt til bundne fond 64 726 14 665 -

Sum avsetninger 429 500 168 665 72 898 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 15 506 - -

Hovedoversikt drift fortsettelse

DRIFTSBUDSJETT

Budsjettskjema 1A - DriftREGNSKAP 2012 JUSTERT

BUDSJETT 2013VEDTATT

BUDSJETT 2014

Skatt på inntekt og formue 4 454 992 4 642 800 5 147 900

Ordinært rammetilskudd 1 483 720 1 555 800 1 470 991

Skatt på eiendom 156 863 155 000 160 000

Andre direkte eller indirekte skatter - - -

Andre generelle statstilskudd 141 548 117 117 127 633

Sum frie disponible inntekter 6 237 123 6 470 717 6 906 524 Renteinntekter og utbytte 346 212 287 745 361 828

Gevinst finansielle instrumenter (oml) 19 890 - -

Renteutgifter, provisjoner og andre finansielle utgifter 250 597 200 645 267 690

Tap finansielle instrumenter (oml) 4 420 - -

Avdrag på lån 332 894 358 701 365 199

Netto finansinntekt/utgift -221 810 -271 601 -271 061

Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk - - -

Til ubundne avsetninger 132 600 - -

Til bundne avsetninger 64 726 14 665 -

Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 54 618 - -

Bruk av ubundne avsetninger 89 156 - -

Bruk av bundne avsetninger 48 238 8 881 9 107

Netto avsetninger -5 314 -5 784 9 107

Overført til investeringsbudsjettet 232 174 154 000 72 898

Til fordeling drift 5 777 825 6 039 332 6 571 672

Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) 5 762 319 6 039 332 6 571 672

Mer-/mindreforbruk 15 506 - -

Tall i hele tusen


Budsjettskjema 1B - Netto driftVEDTATT


BUDSJETT 2013

RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJONER

Rådmann 9 247 3 940

Økonomi 153 528 137 157

Personal og organisasjon 124 368 120 112

Kommunikasjonsavdeling 7 122 6 429

Næring 5 233 5 163

Kommuneadvokat 6 721 6 209

Politisk sekretariat 11 331 11 659

Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 317 550 290 669OPPVEKST OG LEVEKÅR

Stab Oppvekst og levekår 66 896 63 041

Barnehage 1 050 358 998 195

Grunnskole 1 340 542 1 295 354

Johannes læringssenter 100 326 96 089

Stavanger kulturskole 35 010 35 068

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 473 34 160

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 54 610 48 851

Ungdom og fritid 70 602 70 822

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 64 048 55 735

Helse og sosialkontor 1 561 814 1 507 243

NAV 196 929 181 447

Fysio- og ergoterapitjenesten 57 106 55 095

Barneverntjenesten 194 868 177 513

Hjemmebaserte tjenester inkl. Stavanger hjemmehjelp 143 362 128 930

Alders- og sykehjem 97 986 90 241

Stavanger legevakt 33 125 28 809

Rehabiliteringsseksjonen 44 577 40 886

Arbeidstreningsseksjonen 12 269 12 162

Flyktningseksjonen 8 509 8 244

Tall i hele tusen

7DRIFTSBUDSJETT


VEDTATTBUDSJETT 2013

EMbo 9 800 0

Dagsenter- og avlastningsseksjonen 94 488 85 387

Tekniske hjemmetjenester 1 312 1 237

Krisesenteret i Stavanger 10 892 9 592

Sentrale midler levekår 89 243 71 440

Sentrale midler legetjeneste 61 071 58 200

Sum Oppvekst og levekår 5 439 216 5 153 741BYMILJØ OG UTBYGGINGStab Bymiljø og utbygging 4 790 4 707

Brann- og feiervesen -5 690 -5 690

MIljø 4 549 4 437

Utbygging 4 169 4 120

Stavanger eiendom -279 492 -265 492

Park og vei 147 302 119 542

Idrett 110 455 103 324

Vannverket 0 0

Avløpsverket -9 195 0

Renovasjon 140 140

Plan og anlegg 0 0

Sum Bymiljø og utbygging -22 972 -34 912KULTUR OG BYUTVIKLINGStab Kultur og byutvikling 17 920 10 447

Byggesaksavdelingen 0 0

Planavdelinger 29 222 28 005

Kulturavdelingen 145 428 135 021

Sum Kultur og byutvikling 192 570 173 473FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

Sum Felles inntekter og utgifter -5 926 364 -5 582 971Totalsum - -

Budsjettskjema 1B - Netto drift fortsettelse


2013 OPP-RINNELIG VEDTATT

2013 REVIDERT

ANSLAG 2014 2015 2016 2017

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Formue- og inntektsskatt 4 642 800 4 827 018 5 147 900 5 276 700 5 408 500 5 543 800

Vekst fra året før 6,00 % 8,4 % 6,60 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

% av landsgjennomsnittet 144,0 % 148,7 % 152,2 % 153,1 % 153,9 % 154,7 %

Antall innbyggere per 1. januar 129 595 129 191 131 127 133 616 136 170 138 795

Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 35 825 37 363 39 259 39 492 39 719 39 942

Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 24 845 25 132 25 799 25 797 25 802 25 815

Differanse Stavanger og landsgjennomsnittet 10 980 12 231 13 460 13 695 13 917 14 127

2014 2015 2016 20172014-2017

SNITT I PERIODEN

MÅLKRAV/ RETNING OVER TID

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,7 % 0,6 % 1,2 % 2,7 % 1,3 % 3,0 %

Andel egenfinansiering av investeringene 49,0 % 35,0 % 52,0 % 76,0 % 53,0 % > 50 %

Gjeldsgrad (brutto lånegjeld i % av driftsinntektene) (ekskl. formidlingslån)

57,0 % 60,6 % 60,7 % 57,3 % 58,9 % < 60 %

Mål på økonomisk bærekraftØKONOMISKE STYRINGSMÅLNivå av målene på økonomisk bærekraft i planperioden, utledet av bystyrets vedtak.

Detaljert prognose over frie inntekterTall i hele tusen

9MÅL PÅ ØKONOMISK BÆREKRAFT | DETALJERT PROGNOSE OVER FRIE INNTEKTER

Tall i hele tusen

2013 OPP-RINNELIG VEDTATT

2013 REVIDERT

ANSLAG 2014 2015 2016 2017

RAMMETILSKUDD

Innbyggertilskudd 2 790 258 2 790 257 2 948 961 3 020 517 3 080 729 3 142 779

Utgiftsutjevning -406 704 -406 704 -441 898 -489 905 -537 789 -574 933

INGAR -7 878 -7 878 -7 974

Saker med særskilt fordeling 4 485 4 485 4 485 4 485

Storbytilskudd 43 352 43 352 45 217 45 894 46 766 47 660

Tapskompensasjon skjønn 27 400 27 400 27 400 27 400 27 400 27 400

Ekstra skjønn tildelt

Revidert nasjonalbudsjett, endr. i rammetilskudd 1 728

Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning 2 446 428 2 448 155 2 576 191 2 608 391 2 621 591 2 647 391

Inntektsutjevning -890 619 -1 011 909 -1 105 200 -1 145 000 -1 185 100 -1 225 500

Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning 1 555 809 1 436 246 1 470 991 1 463 391 1 436 491 1 421 891

Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 6 198 600 6 263 264 6 618 891 6 740 091 6 844 991 6 965 691

Sum endring i % 5,7 % 1,8 % 1,6 % 1,8 %

Detaljert prognose over frie inntekter fortsettelse


Endringer i drift

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

FRIE INNTEKTER

1 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning 2 446 400 2 587 500 2 624 200 2 637 400 2 663 200

2 Inntektsutjevning -890 600 -1 105 200 -1 145 000 -1 185 100 -1 225 500

3 Formue-/inntektsskatt 4 642 800 5 147 900 5 276 700 5 408 500 5 543 800

* Redusert rammetilskudd - -11 309 -15 809 -15 809 -15 809

Sum Frie inntekter 6 198 600 6 618 891 6 740 091 6 844 991 6 965 691

SENTRALE INNTEKTER

4 Eiendomsskatt (netto) 130 000 134 000 135 000 148 000 162 800

5 Momskompensasjon investeringer 133 000 - - - -

6 Integreringstilskudd flyktninger 77 484 85 000 85 000 85 000 85 000

7 Lyse Energi AS - disponering av frikraft 17 000 - - - -

8 Kompensasjonsordninger fra Husbanken 34 500 35 200 35 900 36 800 37 900

9 Motpost avskr. inkl. renter restkap., VAR sektor 91 724 93 132 97 572 102 060 105 588

Sum Sentrale inntekter 483 708 347 332 353 472 371 860 391 288

SENTRALE UTGIFTER

10 Netto kapitalutgifter 482 600 489 575 525 260 548 762 559 907

11 Ordinær lønnsreserve, 2014 - 105 000 105 000 105 000 105 000

12 Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2013 85 153 119 000 119 000 119 000 119 000

13 Pensjon 149 000 174 000 174 000 174 000 174 000

14 Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet 8 900 7 200 7 200 7 200 7 200

15 Folkevalgte 46 590 47 000 47 000 47 000 47 000

16 Hovedtillitsvalgte 9 188 9 200 9 200 9 200 9 200

17 Kirkelig fellesråd 73 120 76 400 76 400 76 400 76 400

18 Tilskudd livssynssamfunn 9 800 10 300 10 300 10 300 10 300

19 Revisjon og kontrollutvalg 5 100 5 200 5 200 5 200 5 200

20 Valg 6 000 - 6 000 - 6 000

21 Felles kostnader 64 355 63 642 63 440 63 644 64 489

** Kapitalkostnader, jfr endret investeringsbudsjett - 1 986 4 922 7 536 5 429

** Feilført Kirkelig dialogsenter - -400 -400 -400 -400

Sum Sentrale utgifter 939 806 1 108 103 1 152 522 1 172 842 1 188 725

FINANS

22 Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS -45 000 -43 000 -47 000 -51 000 -56 000

23 Utbytte fra Lyse Energi AS -164 000 -175 000 -186 000 -197 000 -207 000

Handlings- og økonomiplan 2014-2017Tall i hele tusen

* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag

11

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

24 Utbytte SF Kino Stavanger/Sandnes AS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

25 Utbytte Renovasjonen IKS - -500 -500 -500 -500

26 Momsinntekt som overføres til investering - 80 % i 2013 106 000 - - - -

27 Egenkapital investeringer 48 000 85 429 78 043 154 557 286 854

* Redusert overføring fra drift til kapital - -10 545 -13 145 -13 145 -13 145

** Redusert overføring fra drift - -1 986 -5 422 -24 036 -21 929

Sum Finans -57 000 -147 602 -176 024 -133 124 -13 720

Sum netto utgifter 882 806 960 501 976 498 1 039 718 1 175 005

Tilskudd regionale prosjekter

28 Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 96 530 106 140 106 140 106 140 106 140

29 Tilskudd Greater Stavanger 7 600 7 775 7 775 7 775 7 775

30 Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering) 33 400 32 900 32 475 32 863 33 490

31 Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS 13 300 15 000 13 700 13 160 12 520

32 Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS 11 900 12 575 12 140 12 000 11 850

33 Tilskudd bybane, planleggingsutgifter 9 800 - - - -

34 Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter 35 000 35 000 35 000 20 000

35 Tilskudd Rogaland teater , prosjektmidler sceneskifte 1 000 500 1 000 -

Sum Tilskudd regionale prosjekter 208 530 209 890 208 230 191 938 171 775

Beregnet netto driftsramme til avdelingene 5 590 972 5 795 832 5 908 835 5 985 195 6 010 199

Disponibelt utover 2013-nivå - 204 860 317 863 394 223 419 227

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGEROPPVEKST OG LEVEKÅR

36 Lervig sykehjem, drift fra 2018 - - - - 3 000

37 Haugåsveien 26/28, bofellessk. og satellittleil., 15 plasser - - 6 000 8 000

38 Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser - - 9 100 22 000 22 000

39 Tastarustå bofellesskap, 16 plasser - 10 000 10 000 10 000 10 000

40 Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser - 15 500 23 200 23 200 23 200

41 Bjørn Farmannsg 25, 4 plasser - 11 000 11 000

42 Lassahagen bofellesskap, 20 plasser - - 5 000 11 800 11 800

43 Skeiehagen barnehage, riving og nybygg - 1 650 1 800 1 800 1 800

44 Stokkatunet barnehage, nybygg - - 900 900 900

45 Hertervigtunet barnehage, ombygging - - 1 000 1 000 1 000

46 Emmaus barnehage, nybygg - - 2 800 3 700 3 700

47 Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering - 1 400 1 025 400 1 190

** Drift Lervig (sykehjem) - - - 15 000 15 000


VEDTATTE ENDRINGER I DRIFT

Endringer i drift fortsettelse


OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

KIRKELIGE FORMÅL

48 Tjensvoll gravlund, utbyg. av driftsbygn. drift og vedlikeh. - 120 240 240 240

49 Hundvåg gravlund arealutvidelse - - 190 190 190

PARK OG VEI

50 Framkommelighet - 500 880 1 280 1 680

51 Trafikksikkerhet og miljø - 300 580 880 1 180

52 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg - 200 400 600 800

53 Nye anlegg - 200 800 1 400 2 000

54 Drift/vedlikehold av uteareal Stavanger konserthus IKS - 500 700 900 1 100

IDRETT

55 Kvernevik svømmehall, drift fra juli 2015 - 2 120 4 250 4 250

56 Hundvåg svømmehall, drift fra desember 2014 - 360 4 250 4 250 4 250

57 Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen - 200 600 600 600

STAVANGER EIENDOM

58 Økte vedlikeholds- og renholdsutgifter til nye bygg - 8 901 24 767 29 364 31 093

59 Økte energiutgifter nye bygg - 978 2 430 2 797 2 986

** Drift Nye Gamlingen - - 500 1 500 1 500

Sum netto driftskonsekvenser av investeringer - 40 809 93 282 155 051 164 459

SENTRALE OMRÅDER

FELLES TILTAK

60 Økning, eksterne husleiekontrakter - 2 300 2 300 2 300 2 300

61 Reduksjon i pris og forbruk av energi - -15 100 -18 500 -18 500 -20 100

62 Tekniske budsjettjusteringer - -2 460 -2 400 -3 200 -4 000

63 Innovasjons- og utviklingsmidler - 2 500 5 000 5 000 5 000

* Rus, fra rammetilskudd til øremerket tilskudd - -5 670 -5 670 -5 670 -5 670

** Vakanser, tiltak lavt sykefravær - -7 100 -7 100 -7 100 -7 100

Sum felles tiltak - -25 530 -26 370 -27 170 -29 570

PERSONAL OG ORGANISASJON

64 Implementering av arbeidsgiverstrategi - 2 500 6 500 6 500 6 500

65 Digital arkivdanning - 2 000

66 Prosjekt eSak - - 3 000 3 000 3 000

67 Servicetorget - -600 -600 -600 -600

* Økt statstilskudd lærlinger - -630 -630 -630 -630

** Redusert økning HR - -500 -500 -500 -500

Sum Personal og organisasjon - 2 770 7 770 7 770 7 770



13

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

KOMMUNIKASJON

68 Kommunikasjonstiltak - 1 000 1 000 1 000 1 000

** Redusert økning kommunikasjon - -500 -500 -500 -500

Sum Kommunikasjon - 500 500 500 500

ØKONOMI

69 Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT - 2 150 3 000 3 000 3 000

70 Bortfall av gebyrinntekter - 800 800 800 800 Sum Økonomi - 2 950 3 800 3 800 3 800

SUM SENTRALE OMRÅDER - -19 310 -14 300 -15 100 -17 500

OPPVEKST OG LEVEKÅR FELLES TILTAK

71 Velferdsteknologi - 2 000 3 000 4 000 5 000

72 Leve HELE LIVET - 4 000 4 000 4 000 4 000

73 Stavanger lokalmedisinske senter - 3 750 3 250 3 250 3 250

74 Samhandlingsreformen - 8 000 8 000 8 000 8 000

75 Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår - 500 500 500 500

76 Frivillighetskoordinator - 1 000 1 000 1 000 1 000

77 Tidlig innsats i barnehage "Rett hjelp tidlig" - 2 600 2 600 2 600 2 600

78 Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester - 6 300 6 300 6 300 6 300

** Ressurskrevende tjenester - -6 500 -6 500 -6 500 -6 500

** Økt ramme, Levekår - 5 000 5 000 5 000 5 000

** Økt ramme, Oppvekst - 8 000 8 000 8 000 8 000

Sum felles tiltak 34 650 35 150 36 150 37 150

BARNEHAGE

79 Tilpasse antall plasser til pedagognormen - 5 000 11 000 11 000 11 000

80 Styrket organisering av barnehagesektoren - 2 500 4 500 4 500 4 500

81 Kompetanseheving - 500 1 500 2 500 3 500

82 Effekt til ikke-kommunale barnehager - 9 500 14 000 14 500 15 000

83 Stavangerbarn i andre kommuner - 1 500 1 500 1 500 1 500

84 Husleieøkning - 200 200 200 200

85 Etter- og videreutdanning - 500 500 500 500

86 Økt foreldrebetaling - -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

* Økt foreldrebetaling - -3 200 -3 200 -3 200 -3 200

* Oppjustert kapitaltilskuddssats for ikke-kommunale barnehager

- 5 000 5 000 5 000 5 000

Sum Barnehage - 19 300 32 800 34 300 35 800




OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

SKOLE OG SFO 87 Valgfag ungdomstrinn - 3 600 3 600 3 600 3 600

88 Økt lærertetthet ungdomstrinnet - 5 200 5 200 5 200 5 200

89 Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd - -5 200 -5 200 -5 200 -5 200

90 Lenden skole, avslutte leieforhold - - -1 500 -1 500 -1 500

91 IKT-satsing ungdomstrinnet - 3 500 7 000 7 000 7 000

92 SFO, økt foreldrebetaling - -1 900 -4 200 -4 200 -4 200

93 Elevtallsvekst grunnskole - 5 300 5 300 5 300 5 300

94 Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO - -2 500 -5 500 -5 500 -5 500

95 Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy - 1 900 2 600 2 600 2 600

96 Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger - 1 000 1 000 1 000 1 000

97 Etter- og videreutdanning - 500 500 500 500

98 Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler - 1 000 - - -

* Avvikling frukt og grønt i grunnskole fra høsten 2014 - -2 250 -4 950 -4 950 -4 950

* Opprettholde skoleramme - 2 250 4 950 4 950 4 950

** Redusert økning elevramme - -500 -500 -500 -500

Sum Skole og SFO - 11 900 8 300 8 300 8 300

JOHANNES LÆRINGSSENTER

99 Husleie nye lokaler Haugesundsg 30 - 7 500 5 100 5 202

Sum Johannes læringssenter - - 7 500 5 100 5 202

KULTURSKOLEN

100 Oppfølging plan for kulturskolen - 650 1 300 1 950 2 600

101 Kontingentøkning - -275 -275 -275 -275

102 Kulturskoletimen 1.-4. trinn i SFO/skole - 1 800 1 800 1 800 1 800

* Avvikling kulturskole i SFO fra høsten 2014 - -1 500 -3 400 -3 400 -3 400

Sum Kulturskolen - 675 -575 75 725

PPT

103 Øke bemanning i PPT - 3 750 3 750 3 750 3 750

Sum PPT - 3 750 3 750 3 750 3 750

UNGDOM OG FRITID

104 Ungdomsundersøkelsen - -700 -700 -700 -

105 Helsestasjonen for ungdom - 650 650 650 650

106 Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus - 600 600 600 600

107 K46, justere basisbudsjettet - 500 500 500 500

Sum Ungdom og fritid - 1 050 1 050 1 050 1 750



15

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE

108 Styrke innsatsen innenfor helsestasjon- og skolehel-setjeneste

- 4 500 4 500 4 500 4 500

Sum Helsestasjon og skolehelsetjeneste - 4 500 4 500 4 500 4 500

BARNEVERN

109 Klientutgifter - fosterhjem - 9 700 9 700 9 700 9 700

110 Husleieøkning - 1 000 1 000 1 000 1 000

111 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon - 5 000 5 000 5 000 5 000

112 Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger - 4 800 4 800 4 800 4 800

Sum Barnevern - 20 500 20 500 20 500 20 500

HELSE- OG SOSIALKONTOR

113 Økt driftsramme - 10 000 10 000 10 000 10 000

Sum Helse- og sosialkontor - 10 000 10 000 10 000 10 000

NAV-KONTORENE

114 Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen - 10 000 10 000 10 000 10 000

Sum NAV-kontorene - 10 000 10 000 10 000 10 000

HJEMMEBASERTE TJENESTER 115 Økt driftsramme, priskompensasjon - 7 000 7 000 7 000 7 000

116 Bofellesskap, styrket bemanning - 3 000 3 000 3 000 3 000

Sum Hjemmebaserte tjenester - 10 000 10 000 10 000 10 000

ALDERS- OG SYKEHJEM

117 Husleieavtale, private ideelle sykehjem - 300 600 900 900

118 Boganes sykehjem, driftsavtale - 180 360 540 540

119 Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsen-terplass for demente

- 1 500 1 500 1 500 1 500

120 Økning i reguleringspremie, private ideelle alders- og sykehjem

- 4 000 4 000 4 000 4 000

121 Videreføre antall korttidssenger - 5 000 5 000 5 000 5 000

122 Øke antall plasser i Spania, Altea - 2 000 2 000

123 Egenbetaling, regulering av inntektsnivået - -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

124 Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet - 500 500 500 500

Sum Alders- og sykehjem - 7 480 7 960 10 440 10 440

STAVANGER LEGEVAKT

125 Akuttmedisinsk samhandlingstrening - 500 500 500 500

126 Smittevernressurs - 750 750 750 750

127 Nødnett - 750 750 750 750

Sum Stavanger legevakt - 2 000 2 000 2 000 2 000



OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

REHABILITERINGSSEKSJONEN

128 Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbe-manning

- 2 500 2 500 2 500 2 500

Sum Rehabiliteringsseksjonen - 2 500 2 500 2 500 2 500

EMBO

* Økt egenandel refusjon enslige mindreårige flyktninger - 4 800 4 800 4 800 4 800

Sum Rehabiliteringsseksjonen - 4 800 4 800 4 800 4 800

DAGSENTER OG AVLASTNINGSSEKSJONEN

129 PU-brukere aktivitetssenter - 1 500 1 500 1 500 1 500

130 PU-brukere dagsenter, 15 plasser - 3 500 7 000 7 000 7 000

131 Administrasjonslokaler og økt stillingsressurs - 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum Dagsenter og avlastningsseksjonen - 6 000 9 500 9 500 9 500

KRISESENTERET

132 Justere basisbudsjettet - 500 500 500 500

133 Husleieøkning - 800 800 800 800

Sum Krisesenteret - 1 300 1 300 1 300 1 300

SAMFUNNSMEDISIN

134 Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst - 1 000 2 000 3 000 4 000

135 Sykehjemslegevakt - 1 000 1 000 1 000 1 000

136 Folkehelseressurs - 750 750 750 750

Sum Samfunnsmedisin - 2 750 3 750 4 750 5 750

SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR - 153 155 174 785 179 015 183 967

KULTUR OG BYUTVIKLING

137 Øke plankapasiteten i KB - 6 800 6 800 6 800 6 800

Sum - 6 800 6 800 6 800 6 800

KULTUR

138 Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering - 1 900 1 900 1 900 1 900

139 Sølvberget KF, økt tilskudd - 1 420 1 420 1 420 1 420

140 Stavanger konserthus IKS, driftsmidler - - 10 000 10 000 10 000

141 MUST, økt tilskudd barnemuseet - 600 600 600 600

142 Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale - 600 600 600 600

143 MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd - 950 450

144 Opera Rogaland, kommunal medvirkning - 400 400 400 400

145 Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset - 800 800 800 800

146 Oljemuseet, økt driftstilskudd - 400 400 400 400

147 Frie midler til kulturformål - 1 500 1 500 1 500 1 500

* Tiltak med bakgrunn i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2014


17

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

* Tilskudd Stavanger museum MUST og Utstein kloster - 436 436 436 436

** Kunstformidling - 500 500 500 500

Sum Kultur - 9 506 19 006 18 556 18 556

BYGGESAK

148 Digitalisering av byggesaksarkiv - - 7 500 10 000 -

Sum Byggesak - - 7 500 10 000 -

GEODATA

149 Økte gebyrsatser, geodata og byplan - -200 -200 -200 -200

150 Eiendomsskatt, omtaksering - - 1 000 - -

Sum Geodata - -200 800 -200 -200

SUM KULTUR OG BYUTVIKLING - 16 106 34 106 35 156 25 156

BYMILJØ OG UTBYGGING

MILJØ

151 Økoløft og Agenda 21 - 55 55 55 55

Sum Miljø - 55 55 55 55

PARK OG VEI

152 Biologisk mangfold - 250 500 750 1 000

153 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse - 100 200 300 400

154 Økt satsing på sykkel - 1 500 1 500 1 500 1 500

155 Reasfaltering - 3 000 3 000 3 000 3 000

156 Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg - 1 000 2 000 2 000 2 000

157 Økt bidrag fra vertskommune under festivaler - 2 000 1 500 2 000 1 500

158 Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm - 3 700 3 700 3 700 3 700

159 Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret - 240 380 520 660

** Økt skjødsel- vedlikehold av kunstgressbaner - 1 500 1 500 1 500 1 500

** Vedlikehold kunstgressbaner - 500 500 500 500

Sum Park og vei - 13 790 14 780 15 770 15 760

IDRETT

160 Leie ny idrettshallareal Siddishallen - 1 000 1 000 3 500 3 500

161 Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall - -940 -940 -940 -940

162 Husleie midlertidig skatehall Paradis - 600 600 600 600

163 Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall) - 1 330 4 000 4 000 4 000

164 Leie av bedriftsidrettsarena - en idrettshallflate - 2 500 2 500 2 500

165 Leie hallareal av "Hjertelaget" - 640 640 640

166 Leieinntekter Stavanger Ishall - -4 750 -4 750 -4 750 -4 750




OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

167 Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall

- 4 750 4 750 4 750 4 750

168 Volumøkning, billettpriser Kvernevik og Hundvåg svøm-mehall

- - -1 187 -1 500 -1 500

169 Økning av billettpriser i svømmehallene - -510 -1 020 -1 530 -2 040

170 Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016 - 2 500 2 500 2 500 -

171 Leieinntekter ONS - -1 060 - -1 060 -

172 Kommunalstyrets reservekonto, idrett - 1 700 1 700 1 700 1 700

Sum Idrett - 4 620 9 793 10 410 8 460

STAVANGER EIENDOM

173 Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, huslei-eøkning

- -4 120 -6 040 -9 630 -10 080

174 Gamlingen - -250 -250 -250 -250

175 Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg - 10 000 15 000 25 000 50 000

176 Husleie, rekrutteringsbolig - -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

177 Tilskudd, rekrutteringsbolig - 400 400 400 400

178 Boveiledere - 1 400 1 400 1 400 1 400

179 Økte husleieinntekter bolig - -1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Sum Stavanger eiendom - 4 830 7 910 14 320 38 870

VANNVERKET

180 Fastledd, IVAR 16 718 -570 175 4 842 9 626

181 Mengdevariabelt ledd, IVAR 26 390 -2 324 -2 332 3 094 8 400

182 Bemanningsøkning iht. hovedplan - 350 700 1 050 1 400

183 Driftsutgifter/generell prisstigning 29 993 850 1 700 2 600 3 500

184 Avskrivninger 16 014 912 1 881 2 708 3 547

185 Renter restkapital 12 366 -502 370 1 193 1 991

186 Bruk / avsetning til selvkostfond -6 881 1 284 2 236 2 831 1 950

187 Gebyrer/gebyrøkning -94 600 -4 730 -18 318 -30 414

Sum Vannverket - - - - -

AVLØPSVERKET

188 Fastledd, IVAR 23 458 2 931 3 279 3 627 3 987

189 Mengdevariabelt ledd 46 455 5 745 9 805 11 255 11 255

190 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400

191 Driftsutgifter/generell prisstigning 31 469 1 730 1 250 1 900 2 600

192 Avskrivninger 34 414 1 111 2 394 3 919 4 772

193 Renter restkapital 24 397 -277 1 023 2 316 3 329

194 Inndekning av fremførbart underskudd 14 665 -14 665 -14 665 -14 665 -14 665


19

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

195 Gebyrer/gebyrøkning -174 858 -6 120 -6 334 -9 856 -12 678

Sum Avløpsverket - -9 195 -2 548 -454 -

RENOVASJON

196 Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR 50 555 -1 425 900 3 100 5 600

197 Volumøkning Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning 50 810 3 940 5 150 6 450 7 800

198 Kalkulerte finanskostnader 4 533 164 180 200 225

199 Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 19 820 2 496 4 500 6 500 8 500

200 Gebyrer/generell gebyrøkning -118 383 -3 563 -8 980 -14 370 -20 105

201 Annet salg av varer og tjenester -7 335 -104 -200 -300 -400

202 Refusjoner -398 -420 -450 -490

203 Bruk av bundet fond - -1 110 -1 130 -1 130 -1 130

Sum Renovasjon - - - - -

SUM BYMILJØ OG UTBYGGING - 14 100 29 990 40 101 63 145

Sum endringer på sektorene - 164 051 224 581 239 172 254 768

Sum netto driftskonsekvenser og endringer - 204 860 317 863 394 223 419 227

Budsjettbalanse - - - - -



Investeringsbudsjett



INNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom 166 019 128 900 169 400

Andre salgsinntekter 27 155 - -

Overføringer med krav til motytelse 15 059 140 140 000

Statlige overføringer 61 459 13 700 62 600

Andre overføringer 28 100 - 72 000

Renteinntekter og utbytte - 75 000 -

Sum inntekter 297 792 217 740 444 000

UTGIFTER

Lønnsutgifter 27 494 28 690 -

Sosiale utgifter 6 088 6 680 -

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 040 290 989 596 1 216 560

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 18 387 423 -

Overføringer 105 266 17 597 500

Renteutgifter og omkostninger 20 - -

Fordelte utgifter -214 575 -42 228 -

Sum utgifter 982 970 1 000 758 1 217 060 FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 143 102 158 279 96 571

Utlån 354 008 361 800 357 600

Kjøp av aksjer og andeler 13 299 12 400 13 600

Dekning av tidligere års udekket 17 316 42 372 -

Avsatt til ubundne investeringsfond - 69 250 -

Avsatt til bundne investeringsfond 43 529 36 079 -

Avsatt til likviditetsreserve - - -

Sum finansieringstransaksjoner 571 254 680 180 467 771 FINANSIERINGSBEHOV 1 256 432 1 463 198 1 240 831 Bruk av lån 732 858 1 008 600 980 412

Salg av aksjer og andeler - 22 500 -

Mottatte avdrag på utlån 191 873 201 879 140 171

Overført fra driftsbudsjettet 232 174 143 418 72 898

Bruk av tidligere års udisponert - - -

Bruk av disposisjonsfond - 33 766 -

Hovedoversikt investeringTall i hele tusen

21

Budsjettskjema 2A - InvesteringREGNSKAP 2012 JUSTERT


BUDSJETT 2014

Investeringer i anleggsmidler 982 970 1 000 758 1 217 060

Utlån og forskutteringer 367 308 374 200 371 200

Avdrag på lån 143 102 158 279 96 571

Dekning av tidligere års udekket 17 316 42 372 -

Avsetninger 43 529 105 329 -

Årets finansieringsbehov 1 554 224 1 680 938 1 684 831 Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 732 858 1 008 600 980 412

Inntekter fra salg av anleggsmidler 166 019 151 400 169 400

Tilskudd til investeringer 69 559 13 700 134 600

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 206 932 202 019 280 171

Andre inntekter 27 155 75 000 -

Sum ekstern finansiering 1 202 522 1 450 719 1 564 583

Overført fra driftsbudsjettet 232 174 143 418 72 898

Bruk av tidligere års udisponert - - -

Bruk av avsetninger 57 156 86 801 47 350

Sum finansiering 1 491 852 1 680 938 1 684 831

Udekket/udisponert -62 372 - -




Bruk av bundne driftsfond - - -

Bruk av ubundne investeringsfond - 5 000 47 350

Bruk av bundne investeringsfond 57 156 48 035 -

Bruk av likviditetsreserve - - -

Sum finansiering 1 214 060 1 463 198 1 240 831

Udekket/udisponert -42 372 - -

Hovedoversikt investering fortsettelse

Tall i hele tusen


Budsjettskjema 2B - Investering

PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJONER

31121501 Basestasjoner sykehjem - 1000

31121502 IT-løsning ungdomskoler 2 000 2 000

31141001 Nettverkspunkt i barnehager 250 -

391450141 Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) 4 000 -

OPPVEKST OG LEVEKÅR

31122001 IT i undervisning/utskiftning - 5 000

31122004 IT i barnehager - 1 000

31123002 Utstyr hele levekår - 4 000

31123003 Biler levekår - 2 400

31123034 Inventar sykehjem - 1 500

31142001 IT i undervisning/utskiftning (inkludert elektroniske tavler) 6 000 -

31142002 Johannes voksenopplæring, utstyr 4 000 -

31142004 It i barnehager 1 000 -

31143002 Utstyr gjelder hele levekår 4 000 -

31143003 Biler 1 500 -

31143034 Inventar sykehjem 1 500 -

391433000 Storhaug områdeløft 2 000 -

391444816 Nødnett legevakten (2014) 800 - BYMILJØ OG UTBYGGING

207 Områdeutvikling Stavanger Forum 8 910 21 200

1000 Kjøp/salg eiend. 90 000 98 000

1135 Infrastruktur og vei - 4 900

1351 Folkebadet 2 000 2 000

4000 Kjøp boliger vanskeligst. 23 400 3 400

4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret - 22 000

4222 Kristianlyst skole, nybygg 107 000 85 000

4223 Madlavoll skole ny ATO-avd/ombygging 18 000 14 000

4224 Lenden skole ombygg Johannes 24 000 18 000

4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter 3 000 2 000

4334 Krosshaug 12 000 2 000

4336 Søra Bråde bofelleskap 2 100 38 000

4337 Lervig sykehjem 80 000 10 000

Tall i hele tusen

23

PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

4440 Revheim kirke rehab - 2 000

4785 Austbø skole 11 500 8 000

4794 Husabøryggen bofellesskap -20 100 -15 500

4807 Legionellaforebygging 3 500 7 000

4814 Kløverenga barnehage 5 700 6 000

4819 Nye Tou, redusert 1. byggetrinn 21 500 12 100

4821 Kuppelhallen rehabilitering 11 000 16 500

4822 Buøy skole 10 300 8 000

4824 Smiodden skole - 2 000

4833 Skeihagen barnehage 10 000 22 100

4836 Lassahagen bofellesskap 3 000 -

4838 Ramsviktunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg - 3 900

4839 Tastarustå bofellesskap -13 400 49 100

4844 Kvernevik svømmehall 55 000 40 000

4845 Hundvåg svømmehall 83 000 105 000

4850 Utstillingshall -17 800 110 000

4852 Emmaus barnehage sør 20 000 10 000

4853 Tastahallen rehabilitering basseng - 2 000

4870 Reperasjon orgel Domkirken 1 300 1 300

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 2 000 2 000

9990 Generell finansiering -156 700 -117 700

9991 Generell fin.salg av eiendom/råmark -21 000 -92 000

44042401 Brannsikring gamle Stavanger 2 500 1 500

45046402 Hinna kirke 3 000 2 650

301244862 Teknisk utstyr driftssentral - 800

301244863 Nylund skole, ombygging v-bolig - 4 800

301244872 Vår Frue kirke, rehab, delprosjekt 2 - 2 800

301244875 Sølvberget KF, diverse investeringer - 2 000

301316005 Kjøp av nye spann - 2 100

301316036 Miljøstasjoner - 100

301316072 Nedgravde containere - 1 700

301326004 Transformasjonsområder, vann - 2 000

301326021 Vannmålere 2013 - 500

Budsjettskjema 2B - Investering fortsettelse



PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

301326024 Ringledninger og forsterkninger - 2 000

301326026 Utbyggingsområder (vannledninger) - 4 500

301326027 Fornyelse og renovering - 20 000

301326048 Strakstiltak vann - 2 000

301326063 Intern planlegging vann - 3 500

301336007 Simuleringsprogram, avløp - 400

301336011 Transformasjonsområder, avløp - 4 000

301336028 Kloakkrammeplan - 10 000

301336029 Separering - 22 000

301336030 Fornyelse/renovering avløp - 21 000

301336048 Strakstiltak avløp - 2 500

301336063 Intern planlegging avløp - 4 900

301336082 Nedbørsmålere - 300

301344021 Inventar og utstyr til barnehager - 1 000

301344700 Utbedring adm.bygg - 3 000

301344703 Inventar og utstyr på skoler - 6 000

301344705 Løpende rehab.barnehager - 5 000

301344706 Løpende rehabilitering, skoler - 6 500

301344709 ENØK div. bygg - 2 000

301344710 Rehab.eldre boliger - 2 500

301344711 Løpende rehab.inst./bofel.m.v 6 000 6 000

301344712 Rehab.idrettsbygg 1 500 1 500

301344713 Sølvberget, nytt nødlysanlegg - 4 000

301344714 Hinna skole, reperasjon av tak 2 000 5 000

301365003 Løkker/baner/skatb/nærm. - 2 800

301365014 Rehab.idr./anlegg - 1 400

301365019 Utstyr og sikring på lekeplasser - 1 000

301365021 Rehab.parkanlegg/friområde - 1 000

301365023 Prosjekt friområde - 10 000

301366010 Sykkelprosjekt - 1 000

301366014 Trafikksikkerhet - 5 700

301366015 Gatelys - 4 000

301366017 Miljø og gatetun - 500

301366019 Asfaltering - 5 000


25

PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

301366052 Rehabilitering - 2 000

301366062 Sentrum - 500

301366078 Tilrettelegging for hundehold - 300

301366910 Utearealer, skoler - 3 000

301366911 Uforutsatt rehab.barnehager - 500

301395014 REHAB IDR./ANLEGG - 2 000

301416005 Kjøp av nye søppelspann 2 200 -

301416036 Miljøstasjoner 200 -

301416072 Nedgravde containere 1 900 -

301426004 Byomforming 2 000 -

301426021 Vannmålere/off.ledninger 500 -

301426024 Ringledninger/forsterkninger 5 000 -

301426026 Vannledninger/utbyggingsområder 4 000 -

301426027 Fornyelse renovering 21 400 -

301426028 Lekasjelytting 500 -

301426029 Desinfeksjon etc. 500 -

301426030 Service-/kartlag 500 -

301426031 Lekasjereduksjon 1 000 -

301426048 Strakstiltak 2 000 -

301436011 Byomforming 2 000 -

301436028 Kloakkrammeplan 5 700 -

301436029 Separering 14 000 -

301436030 Fornyelse og renovering 32 000 -


301436049 Bil produksjonsleder 400 -

301436050 Stasjonsoppgradering inkl.brutt vannforsyning 2 000 -

301436082 Nedbørsmålere 300 -

301444021 Inventar og utstyr til barnehager 1 000 -

301444700 Utbedring administrasjonsbygg 3 000 -

301444703 Inventar og utstyr på skoler 6 000 -

301444705 Løpende rehablilitering barnehager 5 000 -

301444706 Løpende rehabilitering, skoler 6 500 -

301444709 ENØK-energi og miljøplantiltakENERGI OG MILJØPLANTILTAK 2 000 -

301444710 Rehabilitering eldre boliger 2 500 -




PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

301465003 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg -100 -

301465014 Rehabilitering idrettsanlegg 400 -

301465021 Rehabilitering parkanlegg/friområder 700 -

301465023 Prosjekt friområde 10 000 -

301466010 Sykkel 1 000 -

301466014 Trafikksikkerhet 3 000 -

301466019 Asfaltering 5 000 -

301466052 Rehabilitering 1 500 -

301466062 Sentrum 500 -

301466063 Gatelys 4 000 -

301495014 Rehabilitering idrettsanlegg 2 000 -

391244861 Energimerking bygg 2 000 2 000

391244868 Lokalmedisinsk senter 500 500

391244873 Sykesignalanlegg sykehjem - 3 000

391244874 Holmeegenes rehab 9 000 4 000

391244877 Nødstrøm-aggregat sykehjem - 6 000

391244882 Tasta barnehage, modulbygg - 6 000

391244883 Eiganes skole- planlegging 20 000 10 000

391266016 Kunstgressbane 5 000 5 000

391266091 Kulvert over motorveien - 7 000

391344715 Boganes sykehjem, ombygging inngangsparti (2013) - 2 000

391344716 Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013) 2 500 3 000

391344717 Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013) 700 -

391344718 Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013) - 2 000

391344719 Hinna gravlund, kistegravfelt (2013) - 2 600

391344885 Stokkatunet barnehage 30 000 2 000

391344886 Roaldsøy barnehage 3 avd. 5 000 2 000

391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver - 2 800

391344888 Nytt krisesenter 24 000 20 000

391344889 Redusert kostnad nybygg - -5 000

391344895 Studentboliger forskuttering 36 600 -

391344896 Kortlesere sykehjem 1 500 -

391365003 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg 5 400 5 400

391365014 Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 3 600 3 600


27

PROSJEKTVEDTATT

BUDSJETT 2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

391365032 Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt 1 000 1 000

391366010 Sykkel, byggeprosjekt 1 500 1 500

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 2 100 2 100

391366014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 7 300 7 300

391366015 Gatelys, byggeprosjekt 6 000 6 000

391366017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 3 500 3 500

391366018 Sykkelstrategi 15 000 20 000

391366019 Flaskehalsutbedring 10 000 15 000

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 3 000

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 5 500 5 500

391366910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 8 000 8 000

391444800 Storhaug skole, sfo bygg til skoleformål 1 000 -

391444802 Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg) 3 000 -

391444803 Bjørn Farmannsgate 25, bofellesskap puh 5 000 -

391444804 Kalhammeren avlastningsbolig, utbedring 2 000 -

391444805 Hetlandshallen, utvendig tak 6 000 -

391444808 Vålandsbassengene 2 000 -

391444811 Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014) 4 000 -

391444812 Teinå skole, innvendig ombygging (2014) 10 000 -

391444813 Tastarustå skole, innvendig ombygging (2014) 20 000 -

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018) 1 000 -

391444815 Dagtilbud psykisk utviklingshemmede 2 000 -

391444817 Domkirken, restaurering av vestfasade 10 000 -

391465025 Tasta skatepark 4 000

391444819 Nye Gamlingen 20 000

391465024 Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler 6 000 -

391482090 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 20 000 - FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER

5015 Maskiner gravlundene 500 450

8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån -36 000 -31 800

9100 Egenkapitalinnskudd 13 600 12 400


391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver 10 000 -

391344890 Domkirken, restaurering av vestfasade - 1 000




VEDLEGG TIL BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING:

TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

RÅDMANN, STAB OG STØTTEFUNKSJONTJENESTE 18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER391450141 Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) 4 000 -

22100 REHABILITERING/NYBYGG BARNEHAGER31141001 Nettverkspunkt i barnehager 250 -

22200 REHABILITERING/NYBYGG SKOLER31121502 IT-løsning ungdomskoler 2 000 2 000

26100 INSTITUSJONSLOKALER31121501 Basestasjoner sykehjem - 1 000

OPPVEKST OG LEVEKÅR20100 BARNEHAGE31122004 IT i barnehager - 1 000

31142004 IT i barnehager 1 000 -

20200 GRUNNSKOLE31122001 IT i undervisning/utskiftning - 5 000

31142001 IT i undervisning/utskiftning (inkludert elektroniske tavler) 6 000 -

21300 VOKSENOPPLÆRING31142002 Johannes voksenopplæring, utstyr 4 000 -

23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID391433000 Storhaug områdeløft 2 000 -

24130 LEGEVAKT/LEGETJENESTE391444816 Nødnett legevakten (2014) 800 -

25300 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON31123002 Utstyr hele levekår - 4 000

31123003 Biler levekår - 2 400

31123034 Inventar sykehjem - 1 500

31143002 Utstyr gjelder hele levekår 4 000 -

31143003 Biler 1 500 -

31143034 Inventar sykehjem 1 500 -

BYMILJØ OG UTBYGGING12100 FORVALTNINGSUTG I EIENDOMSFORV301244862 Teknisk utstyr driftssentral - 800

13000 ADMINISTRASJONSLOKALER301344700 Utbedring adm. Bygg - 3 000

301444700 Utbedring administrasjonsbygg 3 000 -

Investeringsprosjekter per tjenesteTall i hele tusen

29

TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER391244861 Energimerking bygg 2 000 2 000

391344889 Redusert kostnad nybygg - -5 000

22100 REHABILITERING/NYBYGG BARNEHAGER4814 Kløverenga barnehage 5 700 6 000

4833 Skeiehagen barnehage 10 000 22 100

4852 Emmaus barnehage sør 20 000 10 000

301344021 Inventar og utstyr til barnehager - 1 000

301344705 Løpende rehab. barnehager - 5 000

301366911 Uforutsatt rehab. barnehager - 500

301444021 Inventar og utstyr til barnehager 1 000 -

301444705 Løpende rehabilitering barnehager 5 000 -

391244882 Tasta barnehage, modulbygg - 6 000

391344885 Stokkatunet barnehage 30 000 2 000

391344886 Roaldsøy barnehage 3 avd. 5 000 2 000

391444802 Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg) 3 000 -

22200 REHABILITERING/NYBYGG SKOLER4222 Kristianslyst skole, nybygg 107 000 85 000

4223 Madlavoll skole ny ATO-avd/ombygging 18 000 14 000

4224 Lenden skole ombygg Johannes 24 000 18 000

4785 Austbø skole 11 500 8 000

4822 Buøy skole 10 300 8 000

4824 Smiodden skole - 2 000

301244863 Nylund skole, ombygging v-bolig - 4 800

301344703 Inventar og utstyr på skoler - 6 000

301344706 Løpende rehabilitering, skoler - 6 500

301344709 ENØK div. bygg - 2 000

301344714 Hinna skole, reparasjon av tak 2 000 5 000

301366910 Utearealer, skoler - 3 000

301444703 Inventar og utstyr på skoler 6 000 -

301444706 Løpende rehabilitering, skoler 6 500 -

301444709 ENØK-energi og miljøplantiltak 2 000 -

391244883 Eiganes skole-planlegging 20 000 10 000

391366910 Utearealer skoler, byggeprosjekt 8 000 8 000


Investeringsprosjekter per tjeneste fortsettelse


TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

391444800 Storhaug skole, sfo bygg til skoleformål 1 000 -

391444812 Teinå skole, innvendig ombygging (2014) 10 000 -

391444813 Tastarustå skole, innvendig ombygging (2014) 20 000 -

391444814 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018) 1 000 -

391465024 Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler 6 000 -

23300 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID391244868 Lokalmedisinsk senter 500 500

24200 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID391344888 Nytt krisesenter 24 000 20 000

26100 INSTITUSJONSLOKALER4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter 3 000 2 000

4334 Krosshaug 12 000 2 000

4336 Søra Bråde bofellesskap 2 100 38 000

4337 Lervig sykehjem 80 000 10 000

4794 Husabøryggen bofellesskap -20 100 -15 500

4836 Lassahagen bofellesskap 3 000 -

4838 Ramsviktunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg - 3 900

4839 Tastarustå bofellesskap -13 400 49 100

4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 2 000 2 000

301344711 Løpende rehab. Inst./bofel.m.v 6 000 6 000

391244873 Sykesignalanlegg sykehjem - 3 000

391244877 Nødstrøm-aggregat sykehjem - 6 000

391344715 Boganes sykehjem, ombygging inngangsparti (2013) - 2 000

391344716 Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013) 2 500 3 000

391344717 Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013) 700 -

391344718 Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013) - 2 000

391344896 Kortlesere sykehjem 1 500 -

391444803 Bjørn Farmannsgate 25, bofellesskap puh 5 000 -

391444804 Kalhammeren avlastningsbolig, utbedring 2 000 -

391444815 Dagtilbud psykisk utviklingshemmede 2 000 -

26500 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER4000 Kjøp boliger vanskeligst. 23 400 3 400

301344710 Rehab.eldre boliger - 2 500

301444710 Rehabilitering eldre boliger 2 500 -

391344895 Studentboliger forskuttering 36 600 -


31INVESTERINGSBUDSJETT

TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

31500 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK1000 Kjøp/salg eiend. 90 000 98 000


9991 Generell fin. salg av eiendom/råmark -21 000 -92 000

32000 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret - 22 000

301344713 Sølvberget, nytt nødlysanlegg - 4 000

32500 TILR.LEGGING & BISTAND FOR NÆRINGSLIVET207 Områdeutvikling Stavanger Forum 8 910 21 200

4850 Utstillingshall -17 800 110 000

391482090 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 20 000 -

33200 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG PARKERING1135 Infrastruktur og vei - 4 900

301366010 Sykkelprosjektet - 1 000

301366014 Trafikksikkerhet - 5 700

301366015 Gatelys - 4 000

301366017 Miljø og gatetun - 500

301366019 Asfaltering - 5 000

301366052 Rehabilitering - 2 000

301366062 Sentrum - 500

301466010 Sykkel 1 000 -

301466014 Trafikksikkerhet 3 000 -

301466019 Asfaltering 5 000 -

301466052 Rehabilitering 1 500 -

301466062 Sentrum 500 -

301466063 Gatelys 4 000 -

391266091 Kulvert over motorveien - 7 000

391366010 Sykkel, byggeprosjekt 1 500 1 500

391366013 Nye veianlegg, byggeprosjekt 2 100 2 100

391366014 Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 7 300 7 300

391366015 Gatelys, byggeprosjekt 6 000 6 000

391366017 Miljø og gatetun, byggeprosjekt 3 500 3 500

391366018 Sykkelstrategi 15 000 20 000



TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

391366019 Flaskehalsutbedring 10 000 15 000

391366020 Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 3 000

391366062 Sentrum, byggeprosjekt 5 500 5 500

33500 PARKER,PLASSER, TORG M.V.301365003 Løkker/baner/skatb/nærm. - 2 800

301365019 Utstyr og sikring på lekeplasser - 1 000

301365021 Rehab. parkanlegg/friområde - 1 000

301465003 Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg -100 -

301465021 Rehabilitering parkanlegg/friområder 700 -

391365003 Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt 5 400 5 400

391365032 Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt 1 000 1 000

33800 FOREBYGGING AV BRANN/ULYKKER44042401 Brannsikring gamle Stavanger 2 500 1 500

34500 DISTRIBUSJON AV VANN301326004 Transformasjonsområder, vann - 2 000

301326021 Vannmålere 2013 - 500

301326024 Ringledninger og forsterkninger - 2 000

301326026 Utbyggingsområder (vannledninger) - 4 500

301326027 Fornyelse og renovering - 20 000

301326048 Strakstiltak vann - 2 000

301326063 Intern planlegging vann - 3 500

301426004 Byomforming 2 000 -

301426021 Vannmålere/off.ledninger 500 -

301426024 Ringledninger/forsterkninger 5 000 -

301426026 Vannledninger/utbyggingsområder 4 000 -

301426027 Fornyelse renovering 21 400 -

301426028 Lekasjelytting 500 -

301426029 Desinfeksjon etc. 500 -

301426030 Service-/kartlag 500 -

301426031 Lekasjereduksjon 1 000 -





TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

35300 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN301336007 Simuleringsprogram, avløp - 400

301336011 Transformasjonsområder, avløp - 4 000

301336028 Kloakkrammeplan - 10 000

301336029 Separering - 22 000

301336030 Fornyelse/renovering avløp - 21 000

301336048 Strakstiltak avløp - 2 500

301336063 Intern planlegging avløp - 4 900

301336082 Nedbørsmålere - 300

301436011 Byomforming 2 000 -

301436028 Kloakkrammeplan 5 700 -

301436029 Separering 14 000 -

301436030 Fornyelse og renovering 32 000 -


301436049 Bil produksjonsleder 400 -

301436050 Stasjonsoppgradering inkl.brutt vannforsyning 2 000 -

301436082 Nedbørsmålere 300 -


35500 INNSAMLING AV AVFALL301316005 Kjøp av nye spann - 2 100

301316036 Miljøstasjoner - 100

301316072 Nedgravde containere - 1 700

301416005 Kjøp av nye søppelspann 2 200 -

301416036 Miljøstasjoner 200 -

301416072 Nedgravde containere 1 900 -

36000 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV301365023 Prosjekt friområde - 10 000

301366078 Tilrettelegging for hundehold - 300

301465023 Prosjekt friområde 10 000 -



TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

38100 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG1351 Folkebadet 2 000 2 000

4807 Legionellaforebygging 3 500 7 000

4844 Kvernevik svømmehall 55 000 40 000

4845 Hundvåg svømmehall 83 000 105 000

4853 Tastahallen rehabilitering basseng - 2 000


301344712 Rehab.idrettsbygg 1 500 1 500

301365014 Rehab. Idr./anlegg - 1 400

301395014 Rehab. Idr./anlegg - 2 000

301465014 Rehabilitering idrettsanlegg 400 -

301495014 Rehabilitering idrettsanlegg 2 000 -

391266016 Kunstgressbane 5 000 5 000

391365014 Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 3 600 3 600

391444805 Hetlandshallen, utvendig tak 6 000 -

391465025 Tasta skatepark 4 000 -

391444819 Nye Gamlingen 20 000 -

38600 KOMMUNALE KULTURBYGG4819 Nye Tou, redusert 1.byggetrinn 21 500 12 100

4821 Kuppelhallen rehabilitering 11 000 16 500

301244875 Sølvberget KF, diverse investeringer - 2 000

391244874 Holmeegenes rehab 9 000 4 000

391444811 Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014) 4 000 -

39000 DEN NORSKE KIRKE - STAVANGER FELLESRÅD4440 Revheim kirke rehab - 2 000

4870 Reperasjon orgel Domkirken 1 300 1 300

45046402 Hinna kirke 3 000 2 650

301244872 Vår Frue kirke, rehab, delprosjekt 2 - 2 800

391344719 Hinna gravlund, kistegravfelt (2013) - 2 600

391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver - 2 800

391444817 Domkirken, restaurering av vestfasade 10 000 -



TJENESTE/ PROSJEKT

VEDTATT BUDSJETT

2014

VEDTATTBUDSJETT

2013

FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER:18000 DIVERSE FELLESUTGIFTER9100 Egenkapitalinnskudd 13 600 12 400


38100 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG9990 Generell finansiering - -2 300

39000 DEN NORSKE KIRKE - STAVANGER FELLESRÅD391344887 Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver 10 000 -

391344890 Domkirken, restaurering - 1 000

39300 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER5015 Maskiner gravlundene 500 450

87000 RENTER/UTBYTTE OG LÅN8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån -36 000 -31 800


88000 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER9990 Generell finansiering -72 898 -154 000

Totalsum - -



Investeringer

TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

DIVERSE BYGG OG ANLEGG

1 Nye Tou, begrenset 1 byggetrinn (ferdig 2014)

59 100 33 600 21 500 4 000

** Nye Tou 10 000 10 000

2 Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) 20 000 6 000 9 000 5 000

3 Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)

135 000 8 600 63 200 63 200

4 Forskottering studentboliger (2014) 36 600 36 600

5 Utbedring administrasjonsbygg 3 000 3 000 3 000 3 000

6 Sjøfartsmuseet, nytt tak (2014) 4 000 4 000

7 Varmesentral OK 19 (ferdig 2016) 15 000 2 000 13 000

8 Rehabilitering OK 19, (ferdig 2017/2018) 40 000 2 000 30 000

9 Rehabilitering Vålandstårnet (ferdig 2016) 7 000 2 000 5 000

10 ENØK-energi og miljøplantiltak 2 000 2 000 2 000

11 Legionellaforebygging (ferdig 2015) 32 000 23 770 3 500 4 730

12 Bygging og kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte

30 000 30 000 30 000 30 000

13 Rehabilitering eldre boliger 2 500 2 500 2 500 2 500

14 Energimerking bygg ( ferdig 2015) 8 000 2 000 2 000 4 000

Sum diverse bygg 356 700 73 970 114 100 132 430 130 700 65 500

NYBYGG OG REHABILITERING SKOLEBYGG

15 Buøy skole, samfunnshus, riving/nytt (ferdig 2014)

20 300 10 000 10 300

16 IT-løsning ungdomsskoler(nettverkssutstyr) (ferdig 2016)

8 000 6 000 2 000

17 Madlavoll skole - Utvidelse/ombygging (ferdig 2015)

52 000 24 000 18 000 10 000

18 Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig april 2015)

55 000 12 000 24 000 19 000

19 Teinå skole,innvendig ombygging (2014) 10 000 10 000

20 Tastarustå skole,innvendig ombygging (2014)

20 000 20 000

21 Hinna skole, reparasjon av tak (ferdig 2013/2014)

5 000 3 000 2 000

22 Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)

10 000 1 000 9 000

Handlings- og økonomiplan 2014-2017Tall i hele tusen

* Vedlegg til Handlings- og økonomiplanen** Bystyrets endringer i forhold til rådmannens forslag

37VEDTATTE INVESTERINGER

TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

23 Inventar og utstyr på skoler 6 000 6 000 6 000 6 000

24 Løpende rehabilitering, skoler 6 500 6 500 6 500 6 500

25 Austbø skole - Reform 2006, utbygging med 2 klasserom m.m. (ferdig 2014)

37 500 26 000 11 500

26 Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)

200 000 86 000 107 000 7 000

27 Madlamark skole, nybygg (ferdig 2018) 150 000 5 000 70 000

28 Johannes voksenopplæring,utstyr (2014) 4 000 4 000

29 Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)

146 000 2 000 50 000

30 Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.Reform 2006) (ferdig 2018/2019)

50 000 2 000

31 Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2018)

26 500 3 000

32 Gautesete skole - Reform 2006 - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2017)

30 800 2 000 20 000 8 800

33 Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)

280 000 1 800 20 000 130 000 128 200

34 Utvidelse Skeie skole m/14 rom (ferdig 2019)

182 000 1 000 3 000 30 000

35 Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2018)

182 000 1 000 3 000 30 000 70 000

36 Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) 182 000 3 000 30 000

Sum skolebygg 1 651 100 168 800 243 300 193 500 203 700 276 300

BARNEHAGEBYGG

NYBYGG

37 Skeiehagen barnehage - 4 avdelinger - riving /nybygg (ferdig 2014)

35 100 25 100 10 000

38 Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig 2015) 43 000 9 000 20 000 14 000

39 Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)

50 000 2 000 30 000 18 000

40 Barnehage Atlanteren ny 8 avd.,(ferdig 2018/2019)

74 000 2 000

41 Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 3 avd) (ferdig 2016)

27 000 2 000 5 000 10 000 10 000

42 Fransk barnehage v/Eiganes skole (modulbygg) (ferdig 2015)

16 000 3 000 13 000

43 Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2014)

8 700 3 000 5 700


Investeringer fortsettelse


TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

44 Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2018/2019)

54 000 2 000

Rehabilitering

45 Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)

20 000 2 000 15 000 3 000

46 Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)

10 000 8 000

47 Løpende rehabilitering barnehager 5 000 5 000 5 000 5 000

48 Inventar og utstyr til barnehager 1 000 1 000 1 000 1 000

49 Nettverkspunkt i barnehager (2014) 250 250

Sum barnehagebygg 338 050 41 100 79 950 63 000 31 000 21 000

SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD50 Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i

bofelleskap (ferdig sept. 2015) 54 000 7 000 12 000 35 000

51 Haugåsv 26/28, riving og nybygg -15 nye omsorgsboliger (ferdig 2016)

60 000 5 400 3 000 25 000 26 600

52 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem(ferdig 2014) 8 000 6 000 2 000

53 Eikebergveien bofellesskap utvidelse kontor (ferdig mars/april 2014)

3 000 500 2 500

54 Sunde/ Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente (2014)

700 700

55 Søra Bråde bofelleskap, nybygg - 2x8 plasser (ferdig februar 2014)

72 500 57 000 15 500

56 Nytt krisesenter (ferdig 2014) 32 000 8 000 24 000

57 Bjørn Farmandsgt 25, bofellesskap PUH (ferdig 2015)

17 000 5 000 12 000

58 Dagtilbud psykisk utviklingshemmede (2014)

2 000 2 000

59 Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)

3 000 2 000 1 000

60 Hinnabo, utbedring (2016) 5 000 5 000

61 Lokalmedisinsk senter - (prosjekteringsmidler)

500 1 000

62 Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)

20 000 1 000 3 000 16 000

63 Lervig, nytt sykehjem-106 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)

440 000 8 000 30 000 120 000 140 000 142 000

** Fremskyving Lervig 50 000 -50 000

64 Øyane sykehjem - 45 plasser inkludert tomtekostnad (ferdig 2020)

150 000 13 700 2 000

** Framskyving Øyane 4 000 8 000


39

TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

65 Vålandstunet sykehjem, riving, nytt bofellesskap (ferdig 2019)

80 000 2 000

66 St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2019)

80 000 2 000

67 Løpende rehabilitering institusjoner og bofellesskap

6 000 6 000 6 000 6 000

68 Kortlesere sykehjem (ferdig 2014) 3 000 1 500 1 500

69 Nødnett legevakten (2014) 800 800

Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud

1 031 000 108 100 160 500 216 000 181 600 112 000

PARK- OG IDRETTSBYGG70 Rehabilitering idrettsbygg 1 500 1 500 1 500 1 500

71 Hundvåg svømmehall (ferdig 2014/2015) 135 800 32 150 83 000 20 650

72 Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) 132 300 13 150 55 000 64 150

73 Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) 13 000 6 000 7 000

** Dobbelhall ved Hetland 10 000 10 000

74 Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)

40 000 2 000

75 Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) 120 000 20 000 60 000 40 000

76 Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter 10 000 4 700 2 000 2 000 1 300

** Tasta skatepark 4 000 6 000 6 000 6 000

77 Nye Gamlingen (ferdig 2018/2019) 85 000 2 000

** Nye Gamlingen 20 000 50 000 15 000 -2 000

78 Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2017/2018)

70 000 2 000 60 000

Sum park og idrettsbygg 606 100 50 000 191 500 221 300 75 800 69 500

Sum bygg 3 982 950 441 970 789 350 826 230 622 800 544 300

UTBYGGINGSOMRÅDER79 Brannsikring i sentrum 2 500 1 500 1 500 1 500

80 Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder 35 000 40 000 40 000 40 000

81 Byggemodning av hovedutbyggingsområder

25 000 25 000 25 000 25 000

82 Kjøp og utvikling av andre eiendommer 30 000 30 000 30 000 30 000

Anlegg Stavanger Forum området

83 Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav(ferdig 2014)

255 200 201 000 54 200

84 Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv (ferdig 2013/2014)

200 000 191 090 8 910

** Områdeløft Storhaug 2 000 2 000 2 000 2 000

VEDTATTE INVESTERINGER




TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

85 Kuppelhallen, delvis rehabilitering (ferdig 2014)

52 500 41 500 11 000

86 Bjergstedparken 1. etappe (ferdig 2015) 10 000 4 000 6 000

** Forskyving Bjergstedparken -4 000 -6 000

Sum utbyggingsområder 517 700 433 590 168 610 98 500 98 500 98 500

VANNVERKETOPPFØLGING HOVEDPLANER

87 Vannmålere/off. ledninger 500 1 000 1 100 600

88 Ringledninger/forsterkninger. 5 000 2 000 2 400 2 400

89 Fornyelse/renovering 21 400 23 000 22 000 22 000

90 Vannledninger/utbyggingsområder 4 000 4 000 5 000 5 000

ANDRE PROSJEKTER

91 Byomforming 2 000 2 000 2 000 2 000

92 Lekkasjereduksjon 1 000 1 000

93 Vålandsbassengene 10 000 1 000 3 000 4 000 2 000

94 Strakstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000

KJØRETØY

95 Lekkasjelytting 500

96 Desinfeksjon etc. 500 500

97 Service-/kartlag 500

98 Reparasjonslag 500

AVLØPSVERKETHOVEDPLANRELATERTE

99 Kloakkrammeplanen 5 700

100 Separering 14 000 11 500 11 000 11 000

101 Fornyelse og renovering 32 000 32 000 33 000 33 000

ANDRE PROSJEKTER

102 Nedbørsmålere 300 300 300

103 Vålandsbassengene 10 000 1 000 3 000 4 000 2 000

104 Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning

2 000 1 300

105 Byomforming 2 000 4 000 5 000 5 000

106 Strakstiltak 2 500 2 500 2 500 2 500

KJØRETØY

107 Sugebil 3 000


41

TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

108 Bil produksjonsleder 400 500

RENOVASJON109 Kjøp av nye søppelspann 2 200 2 200 2 300 2 300

110 Nedgravde containere 1 900 2 000 2 100 2 100

111 Miljøstasjoner 200 200 200 100

Sum vann, avløp og renovasjon 102 600 100 000 100 400 94 000

PARK OG VEIFRAMKOMMELIGHET

112 Asfaltering 5 000 5 000 5 000 5 000

113 Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) 25 000 10 000 15 000

114 Rehabilitering 1 500 1 500 1 500 1 500

115 Nye veianlegg 2 100 2 100 2 100 2 100

116 Gatelys 10 000 10 000 10 000 10 000

MILJØ OG TRAFIKKSIKKERHET

117 Sykkel 2 500 2 500 2 500 2 500

118 Sykkelstrategi (ferdig 2016) 50 000 3 000 15 000 16 000 16 000

119 Gang/sykkelvei Austre Åmøy (2014) 5 000 5 000

120 Trafikksikkerhet 10 300 10 300 10 300 10 300

121 Miljø og gatetun 3 500 3 500 3 500 3 500

SENTRUM

122 Sentrum 6 000 6 000 6 000 6 000

PARK OG NÆRMILJØ

123 Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg

6 100 6 100 6 100 6 100

124 Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) 1 000 1 000 1 000 1 000

125 Prosjekt friområde 10 000 10 000 10 000 10 000

126 Rehabilitering parkanlegg/friområder 700 700 700 700

UTENDØRS IDRETTSANLEGG

127 Rehabilitering Idrettsanlegg 6 000 6 000 6 000 6 000

128 Kunstgrasbaner 5 000

UTEOMRÅDER KOMMUNALE BYGG

129 Omlegging skolegårder Teinå og Tastarustå skoler (2014)

6 000 6 000

130 Utearealer skoler 8 000 8 000 8 000 8 000

Sum park og vei 86 000 3 000 113 700 103 700 88 700 72 700





TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

FELLES131 Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og

implementering) (ferdig 2015) 8 000 4 000 4 000

132 Egenkapitalinnskudd KLP 13 600 14 600 15 600 16 600

Sum felles 8 000 17 600 18 600 15 600 16 600

OPPVEKST133 IT i undervisning / utskifting (inkludert

elektroniske tavler) 6 000 6 000 6 000 6 000

134 IT i barnehager 1 000 1 000 1 000 1 000

Sum oppvekst 7 000 7 000 7 000 7 000

LEVEKÅR135 Utstyr, gjelder hele levekår 4 000 4 000 4 000 4 000

136 Inventar sykehjem 1 500 1 500 1 500 1 500

137 Biler 1 500 1 500 1 500 1 500

Sum levekår 7 000 7 000 7 000 7 000

KIRKELIG FELLESRÅD138 Maskiner gravlundene 500 500 500 500

139 Domkirken restaurering 1 000 1 000 1 000

140 Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)

5 000 1 000 1 000 1 000

141 Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)

12 500 10 000 2 500

142 Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) 6 500 3 900 1 300 1 300

143 Domkirken - utbedring av fuktskader Nordre tårn (2018)

7 800 1 000

144 Domkirken - restaurering av vinduer i kirkeskipet (ferdig 2019)

3 000 1 000

145 Hinna kirke,rehabilitering (ferdig 2013/2014)

25 000 22 000 3 000

146 Tjensvoll gravlund, nye urnefelter og nye kistegraver (ferdig 2014)

12 800 2 800 10 000

147 Krematoriet, skifte tak (2015) 2 700 2 700

148 Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2017) 30 000 2 000 20 000 8 000

Sum kirkelig fellesråd 105 300 28 700 24 800 11 000 22 500 12 500

Sum investeringer i planperioden 4 699 950 907 260 1 230 660 1 172 030 962 500 852 600


43

TOTAL PROSJEKT

KOSTNAD

OPPR. BUD. 2013 2014 2015 2016 2017

FINANSIERING AV INVESTERINGER149 Overføring fra driften 85 429 78 043 154 557 286 854

* Redusrt overføring fra drift -10 545 -13 145 -13 145 -13 145

** Mindreoverføring fra drift -1 986 -5 422 -24 036 -21 929

150 Momsrefusjon investeringer 140 000 131 000 110 000 106 000

151 Avdrag fra Lysemidler 43 600 43 600 43 600 43 600

152 Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) 6 000 6 000 6 000 6 000

153 Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) 600 600 600 600

154 Salg eiendommer (utbyggingsområder) 65 400 100 100 61 000 2 800

155 Salg øvrige eiendommer 63 000 9 000 - 60 000

156 Ekstraordinære eiendomssalg 21 000 34 000 43 000 -

** Mersalg eiendom 20 000

157 Tilskudd utstillingshall Forum 72 000

158 Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig

- 122 300

159 Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap

46 900 6 900 13 000

** Økt statlig tilskudd til sykehjem/bofelleskap 55 000 50 000

160 Spillemidler ordinære idrettsanlegg 8 300 8 300 8 300 8 300

161 Spillemidler nærmiljøanlegg 800 800 800 800

162 Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)

36 600

163 Bruk av ubundne investeringsfond 26 750

164 Bruk av disposisjonsfond 20 600 10 050 900

165 Låneopptak 558 281 671 637 437 143 251 346

* Økt låneopptak 10 545 13 145 13 145 13 145

** Bruk av lån 53 986 77 422 16 036 -64 071

166 Sum finansiering av investeringer 1 230 660 1 172 030 962 500 852 600

167 Andel egenfinansiering 49 37 50 75

168 Andel lånefinansiering 45 57 45 29





Netto driftsrammer



% ENDRING2013-2014

RÅDMANN10 Lønn 14 081 8 774 60,5

11 Forbruk 220 220 -

12 Drift 346 346 -

14 Overføringer 1 963 610 221,8

Sum utgifter 16 610 9 950 66,9 17 Refusjoner -7 363 -6 010 22,5

Sum inntekter -13 363 -6 010 22,5Nettosum Rådmann 9 247 3 940 134,7 ØKONOMI10 Lønn 28 092 21 844 28,6

11 Forbruk 4 543 4 349 4,5

12 Drift 2 775 1 700 63,2

14 Overføringer 321 321 -

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 47 47 -

Sum utgifter 35 778 28 261 26,6 16 Salgsinntekter -21 -21 -

17 Refusjoner -370 -370 -

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -47 -47 -

Sum inntekter -438 -438 - Nettosum Økonomi 35 340 27 823 27,0 SK-REGNSKAP10 Lønn 35 070 29 572 18,6

11 Forbruk 3 945 3 245 21,6

12 Drift 1 693 1 993 -15,1

13 Kjøp av tjenester 20 20 -



Sum utgifter 41 259 35 361 16,7 16 Salgsinntekter -4 875 -3 906 24,8

17 Refusjoner -3 416 -3 919 -12,8


Sum inntekter -8 410 -7 944 5,9 Nettosum SK-Regnskap 32 849 27 417 19,8

Tall i hele tusenRådmann, stab og støttefunksjoner

45NETTO DRIFTSRAMMER

Netto driftsrammer fortsettelse



% ENDRING2013-2014

IT10 Lønn 21 082 16 470 28,0

11 Forbruk 16 009 15 185 5,4

12 Drift 37 588 35 138 7,0

14 Overføringer 9 757 9 757 -

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 6 539 6 539 -


17 Refusjoner -10 372 -11 892 -12,8

18 Overføringer -204 -204 -

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 539 -6 539 -

Sum inntekter -25 051 -19 351 29,5 Nettosum IT 65 924 63 738 3,4 KEMNER10 Lønn 18 683 17 078 9,4

11 Forbruk 3 087 2 856 8,1

12 Drift 382 382 -



Sum utgifter 22 955 21 119 8,7 16 Salgsinntekter -2 010 -2 010 -

17 Refusjoner -1 519 -919 65,3


Sum inntekter -3 540 -2 940 20,4 Nettosum Kemner 19 415 18 179 6,8 PERSONAL OG ORGANISASJON10 Lønn 94 856 93 934 1,0

11 Forbruk 27 565 25 685 7,3

12 Drift 11 109 9 004 23,4

13 Kjøp av tjenester 6 090 6 090 -

14 Overføringer 3 402 3 544 -4,0

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 193 204 -5,4


17 Refusjoner -12 120 -12 124 -


19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -193 -204 -5,4

Sum inntekter -18 847 -18 349 2,7 Nettosum Personal og organisasjon 124 368 120 112 3,5




% ENDRING2013-2014

KOMMUNIKASJONSAVDELING10 Lønn 5 371 5 178 3,7

11 Forbruk 663 863 -23,2

12 Drift 1 238 538 130,1

14 Overføringer 168 263 -36,1



17 Refusjoner -188 -283 -33,6


Sum inntekter -369 -464 -20,5 Nettosum Kommunikasjonsavdeling 7 122 6 429 10,8 NÆRING10 Lønn 1 832 1 782 2,8

11 Forbruk 554 534 3,8

12 Drift 861 861 -





Sum inntekter -82 -82 - Nettosum Næring 3 247 3 177 2,2 STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING12 Drift 1 986 1 986 -


Sum utgifter 2 056 2 056 - 17 Refusjoner -70 -70 -

Sum inntekter -70 -70 - Nettosum Støtte til næringsutvikling 1 986 1 986 -





% ENDRING2013-2014

KOMMUNEADVOKAT10 Lønn 4 466 4 366 2,3

11 Forbruk 2 091 1 679 24,5

12 Drift 204 204 -




Sum inntekter -118 -118 - Nettosum Kommuneadvokat 6 721 6 209 8,3 POLITISK SEKRETARIAT10 Lønn 8 697 8 604 1,1

11 Forbruk 2 239 2 260 -0,9

12 Drift 285 693 -58,9


Sum utgifter 326 - - 17 Refusjoner - -8 -100,0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -326 - -

Sum inntekter -326 -8 3 975,0 Nettosum Politisk sekretariat 11 331 11 659 -2,8 Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 317 550 290 669 9,3





% ENDRING2013-2014

STAB OPPVEKST OG LEVEKÅR10 Lønn 61 505 58 553 5,0

11 Forbruk 4 569 4 577 -0,2

12 Drift 1 610 806 99,8

13 Kjøp av tjenester 255 648 -60,7

14 Overføringer 1 323 823 60,8



17 Refusjoner -1 668 -1 668 -


Sum inntekter -5 175 -5 175 - Nettosum Stab Oppvekst og levekår 66 896 63 041 6,1 BARNEHAGE10 Lønn 684 791 666 230 2,8

11 Forbruk 116 023 90 595 28,1

12 Drift 416 333 393 042 5,9

13 Kjøp av tjenester 5 756 20 566 -72,0


15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 225 599 1 173 129 4,5

Sum utgifter 1 181 571 1 173 129 0,7 16 Salgsinntekter -120 129 -120 472 -0,3

17 Refusjoner -52 416 -51 766 1,3


Sum inntekter -175 241 -174 934 0,2 Nettosum Barnehage 1 050 358 998 195 5,2 GRUNNSKOLE10 Lønn 1 209 483 1 166 889 3,7

11 Forbruk 280 747 270 568 3,8

12 Drift 4 504 1 604 180,8

13 Kjøp av tjenester 35 906 30 067 19,4

14 Overføringer 20 796 20 532 1,3

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 12 125 11 716 3,5

Sum utgifter 1 563 561 1 501 376 4,1 16 Salgsinntekter -114 884 -105 889 8,5

17 Refusjoner -96 010 -88 417 8,6

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -12 125 -11 716 3,5

Sum inntekter -223 019 -206 022 8,3 Nettosum Grunnskole 1 340 542 1 295 354 3,5

Oppvekst og levekårTall i hele tusen




% ENDRING2013-2014

JOHANNES LÆRINGSSENTER10 Lønn 133 932 129 695 3,3

11 Forbruk 17 692 17 692 -

12 Drift 3 090 3 090 -




17 Refusjoner -51 511 -51 511 -


Sum inntekter -62 216 -62 216 - Nettosum Johannes læringssenter 100 326 96 089 4,4 STAVANGER KULTURSKOLE10 Lønn 40 873 39 446 3,6

11 Forbruk 4 767 5 977 -20,2

12 Drift 809 809 -





17 Refusjoner -1 213 -1 213 -


Sum inntekter -13 670 -13 395 2,1 Nettosum Stavanger kulturskole 35 010 35 068 -0,2 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE10 Lønn 35 784 30 609 16,9

11 Forbruk 4 237 4 029 5,2

12 Drift 301 391 -23,0

13 Kjøp av tjenester 200 180 11,1



Sum utgifter 41 217 35 904 14,8 17 Refusjoner -1 564 -1 564 -


Sum inntekter -1 744 -1 744 - Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 473 34 160 15,6





% ENDRING2013-2014

RESSURSSENTER FOR STYRKET BARNEHAGETILBUD10 Lønn 53 473 48 546 10,2

11 Forbruk 3 109 3 205 -3,0

12 Drift - 284 -100,0


Sum utgifter 57 133 52 633 8,6 17 Refusjoner -2 523 -3 782 -33,3

Sum inntekter -2 523 -3 782 -33,3 Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 54 610 48 851 11,8 UNGDOM OG FRITID10 Lønn 49 793 46 377 7,4

11 Forbruk 21 804 26 120 -16,5

12 Drift 2 909 1 649 76,4


14 Overføringer 13 276 11 911 11,5


Sum utgifter 88 283 86 558 2,0 16 Salgsinntekter -4 542 -4 942 -8,1

17 Refusjoner -12 819 -10 474 22,4



Sum inntekter -17 681 -15 736 12,4 Nettosum Ungdom og fritid 70 602 70 822 -0,3

HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN10 Lønn 50 930 42 529 19,8

11 Forbruk 9 616 9 163 4,9

12 Drift 292 292 -


14 Overføringer 4 016 6 016 -33,2


Sum utgifter 67 208 60 335 11,4 17 Refusjoner -2 952 -3 016 -2,1

18 Overføringer - -1 376 -100,0


Sum inntekter -3 160 -4 600 -31,3 Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 64 048 55 735 14,9





% ENDRING2013-2014

HELSE- OG SOSIALKONTOR10 Lønn 74 686 74 096 0,8

11 Forbruk 26 416 26 906 -1,8

12 Drift 1 407 525 1 302 539 8,1


14 Overføringer 17 525 73 381 -76,1

Sum utgifter 1 606 374 1 547 168 3,8 17 Refusjoner -44 560 -39 925 11,6

Sum inntekter -44 560 -39 925 11,6 Nettosum Helse- og sosialkontor 1 561 814 1 507 243 3,6 NAV10 Lønn 69 399 68 635 1,1

11 Forbruk 5 509 5 509 -

12 Drift 360 360 -


14 Overføringer 128 695 118 675 8,4

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 250 -1,6

Sum utgifter 209 988 194 506 8,0 17 Refusjoner -11 698 -11 698 -


Sum inntekter -13 059 -13 059 - Nettosum NAV 196 929 181 447 8,5 FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN10 Lønn 37 728 36 634 3,0

11 Forbruk 6 102 5 298 15,2

12 Drift 365 435 -16,1




17 Refusjoner -9 367 -9 060 3,4

Sum inntekter -9 416 -9 109 3,4 Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 57 106 55 095 3,7





% ENDRING2013-2014

BARNEVERNSTJENESTEN10 Lønn 126 537 116 476 8,6

11 Forbruk 28 801 27 255 5,7

12 Drift 14 552 14 320 1,6





17 Refusjoner -22 691 -17 439 30,1


Sum inntekter -22 812 -17 560 29,9 Nettosum Barnevernstjenesten 194 868 177 513 9,8 HJEMMEBASERTE TJENESTERINKL. STAVANGER HJEMMEHJELP10 Lønn 688 510 608 128 13,2

11 Forbruk 36 259 34 218 6,0

12 Drift 21 352 21 352 -


14 Overføringer 14 082 9 081 55,1



17 Refusjoner -612 958 -540 973 13,3


Sum inntekter -621 684 -549 699 13,1 Nettosum Hjemmebas. tj. inkl. Stavanger hjemmehj. 143 362 128 930 11,2 ALDERS- OG SYKEHJEM10 Lønn 473 294 467 268 1,3

11 Forbruk 136 700 122 242 11,8

12 Drift 3 000 3 000 -


14 Overføringer 17 907 18 417 -2,8


Sum utgifter 1 049 961 1 007 178 4,3 16 Salgsinntekter -161 688 -158 188 2,2

17 Refusjoner -787 740 -756 187 4,2

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 547 -2 562 -0,6

Sum inntekter -951 975 -916 937 3,8 Nettosum Alders- og sykehjem 97 986 90 241 8,6





% ENDRING2013-2014

STAVANGER LEGEVAKT10 Lønn 45 895 37 217 23,3

11 Forbruk 8 356 7 835 6,7

12 Drift 1 417 1 436 -1,3


14 Overføringer 5 521 5 539 -0,3


Sum utgifter 61 593 52 431 17,5 16 Salgsinntekter -10 564 -10 587 -0,2

17 Refusjoner -15 349 -10 480 46,5

18 Overføringer -2 533 -2 533 -


Sum inntekter -28 468 -23 622 20,5 Nettosum Stavanger legevakt 33 125 28 809 15,0 REHABILITERINGSSEKSJONEN10 Lønn 40 205 35 880 12,1

11 Forbruk 5 089 5 396 -5,7

12 Drift 1 157 1 372 -15,7

13 Kjøp av tjenester 662 642 3,1




17 Refusjoner -2 081 -2 113 -1,5


Sum inntekter -3 144 -3 176 -1,0 Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 44 577 40 886 9,0





% ENDRING2013-2014

ARBEIDSTRENINGSSEKSJONEN10 Lønn 8 775 8 668 1,2

11 Forbruk 3 807 3 807 -

12 Drift 488 488 -





17 Refusjoner -2 938 -2 938 -


Sum inntekter -3 147 -3 147 - Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 12 269 12 162 0,9 FLYKTNINGSEKSJONEN10 Lønn 7 252 6 975 4,0

11 Forbruk 1 450 1 462 -0,8

12 Drift 10 10 -



Sum utgifter 9 255 8 990 3,0

16 Salgsinntekter -414 -414 -



Sum inntekter -746 -746 - Nettosum Flyktningseksjonen 8 509 8 244 3,2 EMBO10 Lønn 44 850 36 614 22,5

11 Forbruk 8 024 6 853 17,1

12 Drift 1 170 2 103 -44,4

13 Kjøp av tjenester 10 95 -89,5

Sum utgifter 54 054 45 665 18,4 16 Salgsinntekter - -446 -100,0

17 Refusjoner -44 254 -45 219 -2,1

Sum inntekter -44 254 -45 665 -3,1 Nettosum EMbo 9 800 - -





% ENDRING2013-2014

DAGSENTER- OG AVLASTNINGSSEKSJONEN10 Lønn 131 472 122 805 7,1

11 Forbruk 19 667 18 371 7,1

12 Drift 1 349 1 349 -



Sum utgifter 155 645 145 682 6,8 16 Salgsinntekter -956 -548 74,5

17 Refusjoner -60 201 -59 747 0,8

Sum inntekter -61 157 -60 295 1,4 Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen 94 488 85 387 10,7 TEKNISKE HJEMMETJENESTER10 Lønn 4 177 4 102 1,8

11 Forbruk 1 640 1 640 -

12 Drift 871 871 -







Sum inntekter -6 257 -6 257 - Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 312 1 237 6,1 KRISESENTERET I STAVANGER10 Lønn 10 551 9 251 14,1

11 Forbruk 2 701 1 901 42,1

12 Drift 120 120 -



Sum inntekter -2 550 -1 750 45,7 Nettosum Krisesenteret i Stavanger 10 892 9 592 13,6





% ENDRING2013-2014

SENTRALE MIDLER LEVEKÅR10 Lønn 8 764 7 800 12,4

11 Forbruk 3 708 1 958 89,4

12 Drift 5 956 3 956 50,6


14 Overføringer 161 008 143 344 12,3



17 Refusjoner -105 867 -100 667 5,2


Sum inntekter -110 791 -105 591 4,9 Nettosum Sentrale midler levekår 89 243 71 440 24,9 SENTRALE MIDLER LEGETJENESTE10 Lønn 5 769 4 659 23,8

11 Forbruk 32 502 -93,6



Sum inntekter -4 990 -3 790 31,7 Nettosum Sentrale midler legetjeneste 61 071 58 200 4,9 Nettosum Oppvekst og levekår 5 439 216 5 153 741 5,5





% ENDRING2013-2014

STAB BYMILJØ OG UTBYGGING

10 Lønn 3 974 3 962 0,3

11 Forbruk 571 600 -4,8

12 Drift 245 145 69,0

14 Overføringer 127 100 27,0

Sum utgifter 4 917 4 807 2,3

17 Refusjoner -127 -100 27,0

Sum inntekter -127 -100 27,0 Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 4 790 4 707 1,8 BRANN- OG FEIERVESEN


Sum utgifter 410 410 -

16 Salgsinntekter -6 100 -6 100 -

Sum inntekter -6 100 -6 100 - Nettosum Brann- og feiervesen -5 690 -5 690 - MILJØ

10 Lønn 2 623 2 380 10,2

11 Forbruk 1 726 916 88,4

12 Drift 2 300 432 432,4

14 Overføringer 970 1 399 -30,7


Sum utgifter 7 827 5 335 46,7

17 Refusjoner -1 570 -690 127,5

18 Overføringer -1 500 - -


Sum inntekter -3 278 -898 265,0 Nettosum Miljø 4 549 4 437 2,5

Bymiljø og utbyggingTall i hele tusen





% ENDRING2013-2014

UTBYGGING

10 Lønn 3 928 3 879 1,3

11 Forbruk 31 131 -76,3

12 Drift 210 10 2 000,0

13 Kjøp av tjenester - 100 -100,0


Sum utgifter 4 179 4 130 1,2


Sum inntekter -10 -10 - Nettosum Utbygging 4 169 4 120 1,2 STAVANGER EIENDOM

10 Lønn 19 626 17 532 11,9

11 Forbruk 78 888 74 473 5,9

12 Drift 43 513 36 961 17,7


14 Overføringer 11 830 11 390 3,9


Sum utgifter 261 204 252 694 3,4

16 Salgsinntekter -247 926 -241 773 2,5

17 Refusjoner -23 624 -23 304 1,4


Sum inntekter -540 696 -518 186 4,3 Nettosum Stavanger Eiendom -279 492 -265 492 5,3 FUNKSJON 190 - STAVANGER EIENDOM

10 Lønn 11 866 11 866 -

11 Forbruk 12 912 12 706 1,6

12 Drift 65 003 57 069 13,9


14 Overføringer 10 922 10 922 -


Sum utgifter 419 127 386 096 8,6

59


NETTO DRIFTSRAMMER



% ENDRING2013-2014

16 Salgsinntekter -406 486 -373 455 8,8

17 Refusjoner -12 641 -12 641 -

Sum inntekter -419 127 -386 096 8,6 Nettosum Stavanger Eiendom - - - PARK OG VEI

10 Lønn 32 788 28 627 14,5

11 Forbruk 21 727 19 101 13,7

12 Drift 39 054 30 824 26,7


14 Overføringer 12 715 12 137 4,8


Sum utgifter 216 358 184 072 17,5

16 Salgsinntekter -24 263 -23 149 4,8

17 Refusjoner -8 722 -8 364 4,3

18 Overføringer -2 600 -2 600 -


Sum inntekter -69 056 -64 530 7,0 Nettosum Park og vei 147 302 119 542 23,2 IDRETT

10 Lønn 4 269 2 649 61,2

11 Forbruk 55 637 48 808 14,0

12 Drift 2 817 2 817 -


14 Overføringer 27 943 23 733 17,7


Sum utgifter 134 106 120 221 11,6

16 Salgsinntekter -13 218 -7 848 68,4

17 Refusjoner -2 451 -1 501 63,3


Sum inntekter -23 651 -16 897 40,0 Nettosum Idrett 110 455 103 324 6,9




% ENDRING2013-2014

VANNVERKET

10 Lønn 16 365 21 984 -25,6

11 Forbruk 6 078 4 635 31,1

12 Drift 8 400 15 914 -47,2


14 Overføringer 300 1 910 -84,3


Sum utgifter 100 197 115 981 -13,6

16 Salgsinntekter -94 600 -109 100 -13,3

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -5 597 -6 881 -18,7

Sum inntekter -100 197 -115 981 -13,6 Nettosum Vannverket - - - AVLØPSVERKET

10 Lønn 16 685 8 865 88,2

11 Forbruk 7 625 6 685 14,1

12 Drift 10 351 16 039 -35,5


14 Overføringer 850 1 282 -33,7


Sum utgifter 173 845 176 310 -1,4

16 Salgsinntekter -182 978 -176 248 3,8


Sum inntekter -183 040 -176 310 3,8 Nettosum Avløpsverket -9 195 - - RENOVASJON

10 Lønn 5 651 5 453 3,6

11 Forbruk 12 791 12 036 6,3

12 Drift 10 298 8 025 28,3




Sum utgifter 134 463 125 858 6,8


61



% ENDRING2013-2014

16 Salgsinntekter -129 385 -125 718 2,9

17 Refusjoner -3 828 - -

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 110 - -

Sum inntekter -134 323 -125 718 6,8 Nettosum Renovasjon 140 140 - PLAN OG ANLEGG

15 Finansutgifter/finanstransaksjoner - 475 -100,0

Sum utgifter - 475 -100,0

19 Finansinntekter/finanstransaksjoner - -475 -100,0

Sum inntekter - -475 -100,0 Nettosum Plan og anlegg - - - Nettosum Bymiljø og utbygging -22 972 -34 912 -34,2

Kultur og byutviklingBUDSJETT-

FORSLAG 2014VEDTATT

BUDSJETT 2013% ENDRING

2013-2014

STAB KULTUR OG BYUTVIKLING

10 Lønn 4 851 4 815 0,8

11 Forbruk 14 923 7 486 99,4

12 Drift 2 067 2 067 -



Sum utgifter 23 318 15 845 47,2

16 Salgsinntekter -2 921 -2 921 -

17 Refusjoner -2 075 -2 075 -


Sum inntekter -5 398 -5 398 - Nettosum Stab Kultur og byutvikling 17 920 10 447 71,5

Tall i hele tusen

NETTO DRIFTSRAMMER





% ENDRING2013-2014

BYGGESAKSAVDELINGEN

10 Lønn 16 069 15 264 5,3

11 Forbruk 6 978 6 978 -


Sum utgifter 23 130 22 325 3,6

16 Salgsinntekter -20 647 -20 242 2,0



Sum inntekter -23 130 -22 325 3,6 Nettosum Byggesaksavdelingen - - - PLANAVDELINGER

10 Lønn 42 993 41 576 3,4

11 Forbruk 1 200 1 200 -

12 Drift 1 030 1 030 -



Sum utgifter 47 131 45 714 3,1

16 Salgsinntekter -15 426 -15 226 1,3




Sum inntekter -17 909 -17 709 1,1 Nettosum Planavdelinger 29 222 28 005 4,4 KULTURAVDELINGEN

10 Lønn 4 532 4 502 0,7

11 Forbruk 371 371 -

12 Drift 81 40 102,5

14 Overføringer 148 734 143 398 3,7


Sum utgifter 154 505 149 098 3,6


18 Overføringer -8 000 -13 000 -38,5


Sum inntekter -9 077 -14 077 -35,5


63



% ENDRING2013-2014

Nettosum Kulturavdelingen 145 428 135 021 7,7 Nettosum Kultur og byutvikling 192 570 173 473 11,0 800000 FOLKEVALGTE

Sum utgifter 48 811 46 598 4,8

Nettosum 48 811 46 598 4,8 800010 REVISJON

Sum utgifter 5 200 5 100 2,0

Nettosum 5 200 5 100 2,0 800014 HOVEDTILLITSVALGTE

Sum utgifter 10 753 9 213 16,7

Sum inntekter -25 -25 -

Nettosum 10 728 9 188 16,8 800015 FELLESUTGIFTER

Sum utgifter 22 847 258 585 -91,2

Sum inntekter -7 870 -135 200 -94,2

Nettosum 14 977 123 385 -87,9 800016 TILSKUDD DIVERSE

Sum utgifter 15 891 - -

Nettosum 15 891 - - 800017 VALG

Sum utgifter - 6 000 -100,0

Nettosum - 6 000 -100,0 800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)

Sum utgifter 43 098 26 570 62,2

Sum inntekter -1 353 -1 353 -

Nettosum 41 745 25 217 65,5 800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER

Sum utgifter 209 890 - -

Nettosum 209 890 - - 800022 ANDR. NÆRINGSFORM.

Sum inntekter -2 900 -2 900 -

Nettosum -2 900 -2 900 -

Felles inntekter og utgifterTall i hele tusen

NETTO DRIFTSRAMMER




% ENDRING2013-2014

800025 LIVSSYNSSAMFUNN

Sum utgifter 10 300 9 800 5,1

Nettosum 10 300 9 800 5,1 800028 INNTEKT FRIKRAFT

Sum inntekter -15 100 -17 000 -11,2

Nettosum -15 100 -17 000 -11,2 800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL

Sum utgifter 800 800 -

Nettosum 800 800 - 800032 STAVANGER FELLESRÅD

Sum utgifter 76 520 73 120 4,7

Nettosum 76 520 73 120 4,7 800099 RESERVE TILL.BEVILGN

Sum utgifter 279 839 243 053 15,1

Nettosum 279 839 243 053 15,1 800200 SKATT PÅ INNT./FORM.

Sum inntekter -5 147 900 -4 642 800 10,9

Nettosum -5 147 900 -4 642 800 10,9 800201 EIENDOMSSKATT

Sum utgifter 26 000 25 000 4,0

Sum inntekter -160 000 -155 000 3,2

Nettosum -134 000 -130 000 3,1 800202 RAMMETILSKUDD

Sum inntekter -1 470 991 -1 555 800 -5,5

Nettosum -1 470 991 -1 555 800 -5,5 800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD

Sum inntekter -35 200 -110 608 -68,2

Nettosum -35 200 -110 608 -68,2 800205 INTEGRERINGSTILSKUDD

Sum inntekter -85 800 - -

Nettosum -85 800 - -





% ENDRING2013-2014

800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN

Sum utgifter 267 689 200 644 33,4

Sum inntekter -454 960 -379 469 19,9

Nettosum -187 271 -178 825 4,7 800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN

Sum utgifter 365 199 358 701 1,8

Nettosum 365 199 358 701 1,8 800403 OVERF. KAP.REGNSK.

Sum utgifter 72 898 154 000 -52,7

Nettosum 72 898 154 000 -52,7 Nettosum Felles inntekter og utgifter -5 926 364 -5 582 971 6,2 Nettosum Stavanger kommune - - -


Netto driftsrammer per kostrafunksjon



% ENDRING2013-2014

100 Politisk styring 44 458 48 245 -7,9

110 Kontroll og revisjon 5 200 5 100 2,0

120 Administrasjon 347 583 325 629 6,7

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 21 475 19 675 9,2

130 Administrasjonslokaler 45 992 39 574 16,2

170 Årets premieavvik -179 378 -86 015 108,5

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 45 672 40 606 12,5

172 Pensjon 322 628 - -

173 Premiefond -14 922 - -

180 Diverse fellesutgifter 155 862 197 725 -21,2

190 Interne serviceenheter 48 - -

201 Førskole 907 925 870 334 4,3

202 Grunnskole 1 169 869 1 128 895 3,6

211 Styrket tilbud til førskolebarn 134 413 128 830 4,3

213 Voksenopplæring 34 173 32 871 4,0

215 Skolefritidstilbud 19 242 21 108 -8,8

221 Førskolelokaler og skyss 101 272 82 489 22,8

222 Skolelokaler 231 944 218 706 6,1

223 Skoleskyss 6 595 5 539 19,1

231 Aktivitetstilbud barn og unge 31 927 32 896 -3,0

232 Forebygging, helsest.- og skoleh.tjeneste 68 892 62 364 10,5

233 Annet forebyggende helsearbeid 31 272 27 560 13,5

234 Akt.- servicetj. eldre og pers. med funksjonsneds. 86 245 75 520 14,2

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 160 079 152 025 5,3

242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 66 325 67 771 -2,1

243 Tilbud til personer med rusproblemer 71 777 60 971 17,7

244 Barneverntjeneste 62 392 59 327 5,2

251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet

17 554 18 120 -3,1

252 Barneverntilt. når barnet er plassert av barnevernet 172 238 103 674 66,1

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 821 218 790 542 3,9

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 833 224 773 275 7,8

255 Medfinansiering somatiske tjenester 107 394 99 394 8,1

256 Akutthjelp helse-og omsorgtjenesten - - -

261 Institusjonslokaler 78 108 75 876 2,9

265 Kommunalt disponerte boliger -91 268 -37 768 141,7

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 15 232 16 407 -7,2

275 Introduksjonsordningen 29 866 29 495 1,3

276 Kvalifiseringsordningen 40 778 40 096 1,7

281 Økonomisk sosialhjelp 116 516 106 516 9,4

283 Bistand til etbl. og opprettholdelse av egen bolig 14 910 14 803 0,7

285 Tjenester utenfor ordinært komm. ansvarsområde 2 858 7 051 -59,5

Tall i hele tusen

67



% ENDRING2013-2014

301 Plansaksbehandling 63 188 65 324 -3,3

302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 1 063 106 902,8

303 Kart og oppmåling 7 513 8 010 -6,2

304 Bygge-og delesaksbeh., ansvaresrett og utslippstill. - - -

305 Eierseksjonering 575 - -

320 Kommunal næringsvirksomhet -10 006 -22 282 -55,1

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -824 1 289 -163,9

329 Landbruksforv. og landbruksbasert næringsutvikling 792 792 -

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 1 780 3 770 -52,8

332 Kommunale veier 92 461 76 163 21,4

333 Komm. veier, nyanl., drift og vedlikeh.(utgår 2013) - 750 -100,0

335 Rekreasjon i tettsted 57 882 49 314 17,4

338 Forebygging av branner og andre ulykker 23 784 21 094 12,8

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 77 148 69 928 10,3

340 Produksjon av vann - - -

345 Distribusjon av vann - - -

350 Avløpsrensing - - -

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -9 195 - -

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. - - -

355 Inns., gjenv. og sluttbehandling av hushold.avf. - -50 555 -100,0

357 Gjenv. og sluttbehandling av husholdningsavfall - 50 555 -100,0

360 Naturforvaltning og friluftsliv 17 507 16 422 6,6

365 Kulturminnevern 497 485 2,5

370 Bibliotek 49 226 46 863 5,0

373 Kino - -2 000 -100,0

375 Museer 19 455 16 570 17,4

377 Kunstformidling 56 287 53 595 5,0

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 52 993 47 684 11,1

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 99 562 91 877 8,4

383 Musikk- og kulturskoler 31 888 30 736 3,8

385 Andre kulturakt. og tilskudd til andres kulturbygg 58 611 59 395 -1,3

386 Kommunale kulturbygg 19 872 24 837 -20,0

390 Den norske kirke 76 834 73 594 4,4

392 Andre religiøse formål 10 300 9 800 5,1

800 Skatt på inntekt og formue -5 281 900 -4 772 800 10,7

840 Statlige rammetilsk. og øvrige gen. statstilskudd -1 474 791 -1 559 300 -5,4

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -84 424 -76 108 10,9

860 Motpost avskrivninger -439 693 -418 734 5,0

870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 271 129 273 600 -0,9

880 Interne finansieringstransaksjoner 72 898 154 000 -52,7

Nettosum alle funksjoner - - -

NETTO DRIFTSRAMMER



Budsjettreglement

Budsjettreglementet for Stavanger kommune redegjør for budsjettbehandlingen og angir hvilke fullmakter den enkelte enhet har.

1. Budsjettbehandlingen1.1 I henhold til kommunelovens § 45.1 skal bystyret innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av Handlings - og økonomiplanen som vedtas av bystyret en gang pr år, jf kommunelovens § 44,1. Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende. 1.2 Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 1.3 Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår, skjema 2A og 2B. For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende. En vedtatt bevilgning som ikke fullt ut blir benyttet et år, kan således disponeres påfølgende år uten nytt vedtak, så lenge totalforbruket er innenfor de vedtatte totale prosjektkostnadene. For investeringsutgifter som bevilges årlig, eller har karakter av sekkeposter, er det ikke anledning til å disponere ev. ubenyttet ramme påfølgende år.

1.4 Bystyret vedtar tertialrapportering to ganger pr år. Alle tilleggsbevilgninger skal registreres i budsjettet. Det vil si at alle økninger på utgiftskonti som skal salderes mot økte inntekter, alle omdisponeringer mellom hovedposter og postgrupper innenfor den enkelte funksjon og omdisponeringer mellom funksjoner registreres i budsjettet.

2. Reglement for budsjettfullmakter2.1 BYSTYRET2.1.1 Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen i henhold til bestemmelsene gjengitt under.

2.1.12 Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ.

2.2 FORMANNSKAPET2.2.1 Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 30 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 30 mill i den enkelte sak. 2.2.2 Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er vedtatt av bystyret.

2.2.3 Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering på byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret.

2.3 KOMMUNALSTYRENE2.3.1 Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1B, så lenge dette ikke strider mot budsjettreglementets punkt 2.6. 2.3.2 Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen.

2.4 RÅDMANNEN2.4.1 Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling av årsbudsjettet og Handlings - og økonomiplan. Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utvikling, herunder rapportering til formannskap og bystyret.

2.4.2 Der det i skjema 1B er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde fordeler rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.

VEDTATT AV STAVANGER BYSTYRE 16. DESEMBER 2013

Gjeldende fra 01.01.2014

69

2.4.3 Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.Det er en forutsetning at:• Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer

i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak• Endringene ikke er av vesentlig betydning 2.4.4 Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100 000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 50 000. Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten.Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 200 000 i det enkelte tilfelle, for formål knyttet til opprusting av Stavanger kommune sine eiendommer i andre kommuner. 2.4.5 Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 10 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er rådmannens fullmakt kr 10 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. 2.4.6 Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt finansreglement. 2.4.7 Rådmannen undertegner alene alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, panteobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne. Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten. 2.4.8 Rådmannen fastsetter lønn til ansatte. Denne fullmakten kan videredelegeres.

2.5 VIRKSOMHETENE/FAGAVDELINGER/ DRIFTSSTYRENE2.5.1 Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters /avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de begrensninger som følger av 2.6 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet. 2.5.2 Netto budsjettramme tildelt av rådmannen i henhold til pkt 2.4.2 er tildelt budsjett eksklusiv:• energiutgifter,• klientutgifter sosial og barnevern,• bestillerbudsjett helse- og omsorgstjenester, • introduksjons- og kvalifiseringsstønad,• bruker - og egenbetaling for opphold i barnehage

og SFO, • egenbetaling i alders - og sykehjem og betaling for

hjemmehjelp.

2.5.3 Merinntekter inntil kr 100.000 som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller Gosenrevyen. 2.5.4 Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap. 2.5.5 Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett kan overføres til neste år, og inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

2.6 UNNTAK/BEGRENSNINGER I BUDSJETT FULLMAKTENEFølgende forhold holdes utenom omdisponerings-adgangen for alle politiske og administrative organer under formannskapet:

2.6.1 Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

2.6.2 Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative konti. Bestillerbudsjettet til sykehjemsområdet kan ikke sees i sammenheng med de øvrige bestillerbudsjettene.

BUDSJETTREGLEMENT


Tilskudd til lag,organisasjoner ogprivate institusjoner



OPPDRAGSAVTALER/ RAMMEAVTALER

1 Fontenehuset 1 654 000 3 000 000 1 704 000

2 Skipper Worse AS - eldresenter 3 296 000 4 800 000 3 795 000

3 Hinnasenteret 812 000 1 387 000 1 036 000

TILSKUDD

4 SMSO Senter mot seksuelle overgrep 180 000 388 000 180 000

5 Kirkens bymisjon, Albertine 1 058 000 2 915 000 1 100 000

6 • Ravnene 676 000 700 000 720 000

7 • Gateprest 112 000 115 000 115 000

8 • Jobb 1 847 000 1 000 000 1 000 000

9 • Gatejurist 150 000 400 000 300 000

10 Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk 1 932 000 2 500 000 1 932 000

11 Kirkens SOS 374 000 396 000 374 000

12 Amathea, veiledning for gravide 86 000 86 000 86 000

13 Rus-Nett Rogaland 139 000 180 000 164 000

14 Stavanger Døvesenter 166 000 250 000 300 000

15 LLH Rogaland 44 000 120 000 94 000

16 Røde Kors Flyktningguide 204 000 250 000 250 000

17 Røde Kors Stavanger - nettverk etter soning 95 000 300 000 95 000

18 Stiftelsen PårørendeSenteret 1 082 000 2 200 000 1 232 000

19 - Barne- og ungdomskontakt 300 000 300 000 300 000

20 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info 143 000 143 000 193 000

21 Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenida-gene

153 000 153 000 153 000

22 Tjensvoll menighetsdagsenter 20 000 20 000 20 000

23 SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 240 000 352 000 290 000

24 Kreftomsorg i Rogaland (KOR) 204 000 775 000 254 000

25 KIA - Kristent interkulturelt arbeid 54 000 500 000 204 000

26 Skipper Worse, prosjekt 60+ 428 000 420 000 428 000

27 SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger - 150 000 150 000

28 RIO - Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon - 80 000 -

29 Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner 7 997 000 7 997 000 7 997 000

Oppvekst og levekårSØKER I 2014

71



30 Tiltak til psykiatriformål 186 000 126 000 161 000

31 Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000 430 000

32 Funkis huset - 500 000 -

33 Frelsesarmeens gatefotball - 150 000 100 000

34 Senter for spiseforstyrrelser 140 000 200 000 165 000

Sum Oppvekst og levekår 23 202 000 33 283 000 25 322 000

35 BEREGNET TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INKLUDERT KAPITALTILSKUDD

ORDINÆRE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Sats per oppholdstime små barn 83,97 88,41

Sats per heltidsplass per år små barn 181 365 190 954

Sats per oppholdstime store barn 42,92 45,54

Sats per heltidsplass per år store barn 92 701 98 372IKKE-KOMMUNALE FAMILIEBARNEHAGER

Sats per oppholdstime små barn 85,86 101,57

Sats per heltidsplass per år små barn 185 465 219 390

Sats per oppholdstime store barn 44,82 52,70

Sats per heltidsplass per år store barn 96 801 113 831

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner fortsettelse

TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER



36 Drift idrettslag 6 336 000 6 336 000

37 Stavanger Ishall 4 182 000 3 242 000

38 Stimuleringstilskudd 682 000 682 000

39 Private lekeplasser 464 000 464 000

40 Jæren Friluftsråd 1 467 000 1 517 000

41 Ryfylke friluftsråd 1 467 000 1 517 000

42 Rogaland Arboret 538 000 658 000

43 Stavanger Sentrum AS 900 000 900 000

44 Stavanger turnforening 300 000 300 000

45 Ynglingehallen 1 032 000 1 032 000

46 Verdens Energibyer 72 000 72 000

47 Beach volleyball World Tour Stavanger - 2 500 000

48 Reservekonto Idrett - 1 700 000

Sum Bymiljø og utbygging 17 440 000 20 920 000

Bymiljø og utvikling

SØKER I 2014




REGIONALE M.V.

49 MUST - Museum Stavanger 13 989 000 16 614 000

50 Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 141 000

51 Norsk Oljemuseeum 1 663 000 2 063 000

52 Utvandrersenteret 530 000 330 000

53 Rogaland kunstsenter 853 000 853 000

54 Tou Scene 2 052 000 2 252 000

55 Kunstskolen i Rogaland 504 000 504 000

56 Filmkraft Rogaland 1 530 000 1 530 000

57 Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 293 000

58 Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 15 965 000 17 304 000

59 Stavanger symfoniorkester 21 166 000 21 907 000

Sum Regionale m.v. 58 686 000 63 791 000

KOMMUNALT FINANSIERTE INSTITUSJONER

60 Norsk lydinstitutt 2 331 000 2 373 000

61 STAR driftstilskudd 600 000 600 000

62 Stavanger kunstforening 861 000 -

63 Frida Hansens hus 223 000 223 000

Sum Kommunalt finansierte institusjoner 4 015 000 3 196 000

DIV. TILSK. (SEKKEPOST.), STIPEND, PRISER

64 Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid

7 500 000

• Tilskudd kulturarrangører 1 681 000 -

• Rytmisk musikk tilskudd 388 000 -

• Konserttilskudd 121 000 -

• Tilskudd litteratur, ytringsfrihet 200 000 -

• Tilskudd til festivaler og større arrangementer 4 240 000 -

• Andre tilskudd kunstformidling 219 000 -

• Tilsk. til inter. kulturformdl. og vennskapsbysamarbeid

625 000 -

65 Tilskudd til kor og korps 442 000 442 000

66 Tilskudd kulturorganisasjoner 293 000 283 000

67 Tilskudd til voksenopplæring 28 000 28 000

68 Tilskudd til kulturtiltak for eldre 50 000 50 000

69 KULTURSTIPEND

Stavanger kommunes kunst- og kulturstipend 350 000

• 1 kulturstipend innen scenekunst 50 000 -

• 1 kulturstipend innen musikk 50 000 -

• 1 kulturstipend inne visuell kunst 50 000 -

• 1 kulturstipend innen litteratur 50 000 -

Kultur og byutvikling

73

Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner fortsettelse

TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER



• 1 kuratorstipend innen visuell kunst 50 000 -

• 1 stipend innen manusutvikling for film 50 000 -

• Odd Noregers stipend innen sakprosa 50 000 -

70 Stavanger kommunes kulturpris 50 000 50 000

71 Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter

2 866 000 3 500 000

72 Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfelles-skap innenfor kunst og kultur

850 000

Sum Div. tilsk. (sekkepost.), stipend, priser 11 553 000 13 053 000

Sum Kultur og byutvikling 74 254 000 80 040 000



73 Senter for int. kommunikasjon - SIK 191 000 191 000

74 Petrad 102 000 200 000

75 Gladmat festival 1 214 000 1 214 000

76 Studentersamfunnet Folken 622 000 710 000

Sum 2 129 000 2 315 000

MEDLEMSAVGIFT / KONTINGENT

77 Tilskudd ASSS-samarbeid 210 000 210 000

78 Region Stavanger BA 2 678 000 2 713 000

79 Nordsjøvegen - medlemsavgift 50 000 50 000

80 Norsk pasientskadeerstatning 2 900 000 3 446 000

81 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 487 000 517 000

Sum Medlemsavgift / Kontingent 6 325 000 6 936 000

KOMMUNALT RÅD, KOMITÉ, TV-AKSJON

82 Eldrerådet 540 000 540 000

83 Funksjonshemmedes råd 33 000 33 000

84 Innvandrerrådet 33 000 33 000

85 Bidrag TV-aksjonen 128 000 129 000

86 17. mai komite 705 000 1 405 000

87 Kirkelig dialogsenter - 400 000

Sum Kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 439 000 2 540 000

ANDRE RESERVEKONTI

88 Disposisjonskonto, rådmannen 1 500 000 870 000

89 Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringsfondet/kulturfondet

8 900 000 3 500 000

Sum andre reservekonti 10 400 000 4 370 000

Sum Diverse tilskuddskonto 20 293 000 16 161 000

Sum alle tilskudd 135 189 000 142 443 000

Diverse tilskudd


Merknader tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerOPPVEKST OG LEVEKÅR

Bystyret har vedtatt å innarbeide prisvekst på 3 % på organisasjoner innenfor levekårsområdet, som har oppdragsavtaler med kommunen. Det er følgende organisasjoner:

Bystyret har vedtatt å innvilge tilskudd til følgende lag, organisasjoner og institusjoner innenfor levekårsområdet i 2014:

1. Fontenehuset søker om kr 3,000 mill. for 2014 til å opprettholde kvalitet og utvikle aktivitet og kvantitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,704 mill. til dette formålet.

2. Skipper Worse AS søker om kr 4,800 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst, aktivitetsøkning, økte festekostnader og husleie. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 3,395 mill. til dette formålet. Kommunalstyret foreslo å øke ordinært tilskudd med kr 0,400 mill. i 2014 i forhold til rådmannens forslag. Vedtatt bevilgning ble kr 3,795 mill.

3. Hinnasenteret søker om kr 1,387 mill. til driftsutgifter av senteret. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,036 mill.

4. SMSO senter mot seksuelle overgrep søker om kr. 3 per innbygger (1.1.2013 = 129.191) til driftsutgifter. Dette utgjør kr. 0,388 mill. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå, som i fjor. Dette utgjør kr. 0,180 mill. og tilsvarer kr. 1,39 per innbygger.

5. Kirkens bymisjon Albertine søker 2,915 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,100 mill. til dette formålet.

6. Kirkens Bymisjon Ravnene søker om kr 0,700 mill. med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,720 mill.

7. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,115 mill. for å kunne øke stillingen for gatepresten. En utvidelse av stillingen vil kunne medføre økt satsing i forhold til Legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av LAR- pasienter og Leve med HIV. Bystyret har vedtatt å innvilge kr. 0,115 mill.

8. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 1,000 mill. til drifts- og lønnstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr. 1,000 mill.

9. Kirkens Bymisjon Gatejurist. Søker om kr 0,400 mill. til delfinansiering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.

10. Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor på kr 1,932 mill.

11. Kirkens SOS søker om kr 0,396 mill. i støtte til krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,374 mill. til dette formålet.

12. Amathea, veiledning for gravide søker om kr 0,086 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,086 mill. til dette formålet.

13. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,180 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,164 mill.

14. Stavanger Døvesenter søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økte lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill.

15. LLH Rogaland søker om kr 0,120 tilskudd med bakgrunn i aktivitetsøkning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,094 mill.

16. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,250 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,250 mill.

17. Røde Kors Stavanger Nettverk etter soning søker om kr 0,300 mill. til videre drift og utvikling av aktiviteten. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,095 mill.

18. Stiftelsen Pårørende Senteret søker om kr 2,200 mill. for å kunne opprettholde nåværende drift med fire stillinger. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,232 mill.

19. Det finnes en egen søknadsprosess knyttet til midlene for Barne – og ungdomskontakt. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,300 mill.

20. Drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon søker om 0,143 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,193 mill.

21. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreni-uken. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,153 mill. til dette formålet.

22. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,020 mill. til lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,020 mill. til dette formålet.

23. SEIF Selvhjelp for innvandrere og flyktninger søker om kr 0,352 mill. som utgjør 50 % av organisasjons budsjettforslag for 2013. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,290 mill.

24. KOR, Kreftomsorg Rogaland søker kr 6,00 per innbygger i støtte, (1.1.2013 = 129.191) noe som tilsvarer kr 0,775 mill. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,254 mill.

25. KIA, Kristent interkulturelt arbeid søker om kr 0,500 mill. til utvidet aktivitet. Det gjelder kostnader til undervisningslokaler, flerkulturelle middager, forebyggende helsearbeid, språktrening, kursing, tilrettelegging for integrering og relasjonsbygging, samarbeid med lokale, undervisningsmateriale og bøker. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,204 mill.

26. Prosjekt 60+ Skipper Worse. Søker om kr 0,420 mill. til fysisk trening for eldre. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor på 0,428 mill.

27. SIS, Studentsamskipnaden i Stavanger søker om permanent driftsstøtte på kr 0,150 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,150 mill. som en del av utviklingen av campus.

28. RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon søkte om kr 0,080 mill. for støtte til brukermedvirkning i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.

75

29. Stimuleringsmidler er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 7,997 mill.

30. Tiltak til psykiatriformål vedtatt i opptrappingsplan psykisk helse. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,161 mill.

31. Midlene knyttet til sosialt/helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,430 mill.

32. Funkis Huset Sandnes søker om kr 0,500 mill. til drift med bakgrunn i høye bruker- og besøkstall fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.

33. Frelsesarmeens gatefotball søkte om kr 0,150 mill. for å videreutvikle aktivitetstilbud for vanskeligstilte i Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,100 mill. til dette formålet.

34. Senter for spiseforstyrrelser søker om driftsstøtte på kr 0,200 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,165 mill.

IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

35. Modellen for finansiering av ikke-kommunale barnehager er gitt i forskrift 1379 - Likeverdig behandling av ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskudd til ikke-kommunale beregnes med bakgrunn i budsjettet til kommunale barnehager, og avregnes etter at regnskapet er avsluttet.

BYMILJØ OG UTBYGGING

36. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 6,336 mill.

37. Økt tilskudd til Stavanger ishall er innarbeidet i gjeldene Handlings- og økonomiplan med bakgrunn i at det er ONS-arrangement hvert annet år. Tilskuddsøkningen tilsvarer kr 1,880 mill. annet hvert år eller kr 0,940 mill. hvert år. Bystyret har vedtatt å innarbeide et årlig tilskudd på kr 0,940 mill. Dette innebærer en årlig reduksjon på minus kr 0,940 mill. i forhold til innarbeidet budsjett 2013.

38. Stimulering og støtte til dugnadsinnsats i lokalmiljøene. Søknadene behandles i kommunalstyret BMU sammen med årsprogrammet BMU. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,682 mill.

39. Søtte til private lekeplasser annonseres, og søknadene behandles i kommunalstyret BMU. Bystyret har vedtatt å opprettholde samme nivå som i fjor, kr 0,464 mill.

40. Jæren friluftsråd. Avtalebasert justering for innbyggertall og prisjustering. Bystyret har vedtatt øke kontingenten til kr 12 per innbygger fra 2013,

(129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,517 mill. til dette formålet.

41. Ryfylke friluftsråd. Avtalebasert justering for innbyggertall og prisjustering. Bystyret har vedtatt å øke kontingenten til kr 12 per innbygger fra år 2013,(129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,517 mill. til dette formålet.

42. Rogaland arboret. Bystyret har vedtatt å øke tilskuddet til kr 4,20 per innbygger fra år 2013, (129 191 innbyggere per 01.01.2013), samt en årlig indeksregulering i planperioden med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. I tillegg foreslås det avsatt kr 0,100 mill. i henhold til inngått avtale mellom primærkommunene som er stiftere i Rogaland arboret og styret i stiftelsen. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,658 mill. til dette formålet.

43. Stavanger sentrum AS. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,900 mill. i driftsbudsjettet til videreutvikling.

44. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet, kr 0,300 mill.

45. Kompensasjon for idrettslags bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet, kr 1,032 mill.

46. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,072 mill. til dette formålet.

47. I henhold til formannskapets sak 132/13 foreslås det avsatt kr 2,500 mill. hvert år i perioden 2014 - 2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour.

48. I formannskapet ble det vedtatt at søknader til større idrettsarrangement skal endelig behandles i Kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å sette av kr 1,700 mill. til ordningen.

KULTUR OG BYUTVIKLING49. MUST – Museum Stavanger søker om kr 16,764 mill.

fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, økt tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill., bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 0,95 mill. til utviklingsprosjekt for museumsanleggene i Musègaten og 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012. Bystyret bevilger kr 16,614 mill. for 2014.

50. Jernaldergården søker om kr 0,300 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Jernaldergården søker også tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. Bystyret bevilger kr 0,141 for 2014.

MERKNADER TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER


51. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,5 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret bevilger kr 2,063 mill. for 2014.

52. Utvandrersenteret søker om 750 000 kr. Senteret er i en omstillingsfase og har nedbemannet og stengt den publikumsrettede virksomheten. Senteret er i dialog med Stavanger kommune om en samlokalisering med Stavanger Byarkiv. Når senteret har funnet sin framtidige form, - som selvstendig virksomhet eller som del av annen virksomhet kan det være aktuelt å øke støtten igjen. Bystyret bevilger kr 0,330 mill. for 2014.

53. Rogaland Kunstsenter søker om kr 1,102 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret bevilger kr 0,853 mill. for 2014.

54. Tou scene søker om kr 3,552 mill. i driftsstøtte fra Stavanger kommune. Økningen på kr 0,200 mill. er en oppfølging av hovedinnsatsområdet “Tou-visjonen” i kommunedelplanen for kunst og kultur. Ønsket om å foreta en slik økning ble begrunnet i KKI-sak 69/13 Kulturbudsjett 2014 – omprioritering. Utviklings- og rehabiliteringsprosjektet Nye Tou vil komme til å strekke seg over mange år. Det er i denne fasen viktig å styrke den eksisterende innholdsleverandøren Tou Scene. Bystyret bevilger kr 2,252 mill. for 2014.

55. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,519 mill. Bystyret bevilger kr 0,504 for 2014.

56. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 1,750 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret bevilger kr 1,530 mill. for 2014.

57. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,393 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune for å holde stand, sertifisere og drifte et veteranskip. Har fått kr 1 mill. av Riksantikvaren for å gjennomføre 5 års klassifisering. Bystyret bevilger omsøkt beløp på kr 0,293 mill. i 2014.

58. Rogaland Teater. Søker om kr 16,484 mill. fra Stavanger kommune. Tallet inkluderer kr 1,254 mill. som er Stavanger kommunes faste tilskudd til Barne- og ungdomsteateret. Driftstilskuddet som er bevilget fra kommunen for 2014, inkluderer også en andel av finansieringskostnader til ny rømningsvei til Intimscenen. I driftstilskuddet fra staten for 2014 er kr 1,0 mill. øremerket finansieringskostnader til dette formålet. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret bevilger kr 17,304 mill. for 2014.

59. Stavanger Symfoniorkester. Søker om kr 21,496 mill. fra kommunen for 2014. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret bevilger kr 21,907 mill. for 2014.

60. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,407 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Bystyret bevilger kr 2,373 mill. for 2014.

61. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,8 mill. fra Stavanger kommune. Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,6 mill.

62. Tilskuddet til Stavanger kunstforening 2014 er forskuttert og utbetalt i 2. tertial 2013. Dette er gjort under forutsetning av at Stavanger kunstforening går i dialog med Stavanger kommune og fremlegger en helhetlig plan for rehabilitering og drift av Madlaveien 33.

63. Frida Hansens hus. Søker om kr 300 000. Bystyret bevilger kr 0,223 mill. for 2014.

64. Slår sammen merknadene 67 -72 + 75 i vedtatt budsjett 2013. Se merknad for linje 72.

65. Kor og korps. Driftstilskudd, søknadsskjema. Regelstyrt adm. tildeling med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Annonseres. Bystyret bevilger kr 0,442 mill. for 2014.

66. Kulturorganisasjoner. Driftstilskudd, søknadsskjema. Regelstyrt adm. tildeling med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Annonseres. Bystyret bevilger kr 0,283 mill. for 2014.

67. Voksenopplæring. Regelstyrt, lovpålagt tilskudd. Liten etterspørsel. Bystyret bevilger kr 0,028 for 2014.

68. Kulturtiltak eldre. Annonseres. Søknader om kulturtiltak og dagsturer. Bystyret bevilger kr 0,050 mill. for 2014.

69. Alle kommunens kunst- og kulturstipend er nå samlet i en pott og utlyses samtidig. Av utlysningen skal det fremgå hva slags stipendordninger kommunen har (kulturstipend, sakprosastipend, filmmanusstipend, kunstkuratorstipend) og hvem som kan søke på hva. Det skal presiseres at eventuell tildeling av de ulike typene stipend årlig vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. I utlysningen vil det ikke bli oppgitt en fordeling av budsjettpotten mellom ulike sjangre og felt, ei heller størrelsen på stipendene. Også dette vil vurderes med utgangspunkt i mottatte søknader. Bystyret bevilger kr 0,350 mill. for 2014.

70. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret bevilger kr 0,050 for 2014.

71. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Diverse tilskudd gjennom året. Kontoen er styrket med kr. 1,5 mill. som er delvis kompensasjon for bortfallet av kulturbyfondet. Bystyret bevilger totalt kr 3,500 mill. for 2014. Hensikten med endringen er å se forskjellige tilskuddsformål, behov og ressurser mer i sammenheng, så vel administrativt som politisk, jf. KKI-sak 69/13. Den nye tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensembler, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsby samarbeid. Tilskuddsposten erstatter tilskuddene i linje 67, 68, 69, 70, 71, 72 og 75 i budsjett 2013, totalt kr 7

77

474 000. I tillegg omfatter posten ensemblestøtte som i flere år har vært dekket over disposisjonskontoen, linje 87 i budsjett 2013, totalt kr 420 000. Bystyret bevilger kr 7,500 mill. for 2014.

72. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter som f.eks. Grafisk Verksted, m.m. Tilskuddsordningen er en oppfølging av hovedinnsatsområdet “En attraktiv by for kunstnere” i kommunedelplanen for kunst og kultur, samt “produksjonsløftet” i kulturarenaplanen, jf. KKI-sak 69/13. Bystyret bevilger kr 0,850 mill. for 2014.

DIVERSE TILSKUDD

73. Senter for interkulturell kommunikasjon søker om kr 0,200 mill. til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt å opprettholde nivået fra i fjor, kr 0,191 mill.

74. Petrad, stiftelse under OD søker om kr 0,200 mill. til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRADs åtteukers kurs innen petroleumsfag. PETRAD søker og mottar tilskudd over statsbudsjettet til samme formål. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,200 mill. til dette formålet.

75. Gladmat søker om totalt kr 1,500 mill. hvorav driftsstøtte er kr 0,900 mill., utgifter til stenging/renhold/vakthold er kr 0,300 mill., og støtte til kommunikasjonstjenester nasjonalt/internasjonalt er kr 0,300 mill. Bystyret har vedtatt å videreføre nivået fra i fjor, kr 1,214 mill.

76. Studentsamskipnaden Folken søker om kr 0,710 mill.

Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,710 mill. til dette formålet.

77. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,210 mill. til dette formålet.

78. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr 01.01.2013 (129 191 innbyggere per 01.01.2013). Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,713 mill. til dette formålet.

79. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter.

80. Norsk Pasientskadeerstatning antyder at erstatnings-utbetalingene på landsbasis vil være på om lag kr 150,000 mill. i 2014. Tilskuddet fordeles etter innbyggertall. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 3,446 mill. til dette formålet.

81. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 4 per innbygger. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,517 mill. til dette formålet.

82. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Eldrerådet, som er kr 0,540 mill.

83. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Funksjonshemmedes råd, som er kr 0,033 mill.

84. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Innvandrerrådet, som er kr 0,033 mill.

85. Bystyret har vedtatt at avsatt bidrag til årets TV-aksjon er kr 1 per innbygger i Stavanger kommune. (129 191 innbyggere per 01.01.2013.) Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,129 mill. til dette formålet.

86. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til 17. mai-komitéen, som er kr 0,705 mill. I tillegg foreslår Bystyret å bevilge kr 0,700 mill., som et engangsbeløp i forbindelse med feiringen av Grunnlovsjubiléet.

87. Bystyret har vedtatt å videreføre tilskuddet til Kirkelig dialogsenter, som er kr 0,400 mill.

88. Rådmannen kan gi tilskudd på inntil kr 100 000 fra rådmannens reservekonto etter søknad fra humanitære organisasjoner, lokale lag og foreninger, kulturarrangement med mer. Ingen søknadsfrist. Hvert halvår orienteres kommunalutvalget om bruken av midlene. Tilskudd til WECP (World Energy Cities Partnership), kr 0,630 mill., foreslås finansiert av rådmannens reservekonto. Disponibel ramme til behandling av løpende søknader på denne reservekontoen blir i 2014 redusert fra kr 1,500 mill. til kr 0,870 mill.

89. Tilskudd fra ordinær reservekonto kan søkes av lokale lag og organisasjoner til kultur, idrett og sosialt arbeid. Søknaden behandles av formannskapet. Viser til kapittel 3.9.2 i Handlings- og økonomiplanen 2014-2017, linje 14.

MERKNADER TILSKUDD TIL LAG,ORGANISASJONER OG PRIVATE INSTITUSJONER


Avgifter, gebyrer og egenbetalingerBudsjettet er vedtatt med følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Side

VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gebyr for vann vil være som for 2013. Gebyr for avløp økes med 3,5 %. 62

RENOVASJONSGEBYR Renovasjonsgebyr oppjusteres med 1 %. 65

PRISER I SVØMMEHALLER Billettpriser i svømmehallene oppjusteres med om lag 10 % årlig. 68

FEIEAVGIFT Feieavgift oppjusteres med 10,7 %. 69EGENBETALING FOR BARNSOPPHOLD I BARNEHAGE

Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager oppjusteres med kr 30 per måned for 100 % plass, fra kr 2 330 til kr 2 360.

70

EGENBETALING FOR SFO OGFIKS FERIGGE FERIE

Egenbetaling for skolefritidsordningen oppjusteres med 4 % fra høsten 2014. Dette gir en økning på kr 100 per måned for 100 % plass og kr 70 per måned for 60 % plass fra 01.08.2014. Prisen på Fiks Ferigge Ferie oppjusteres med omlag 3,6 %.

73

ELEVKONTINGENT ISTAVANGER KULTURSKOLE

Elevkontingent for Stavanger Kulturskole oppjusteres med i gjennomsnitt kr 100 per år med virkning fra 01.01.2014. Det finnes to unntak: Musikklek 3-4-5 år, der kontingenten nedjusteres med kr 300, og Musikk fra livets begynnelse, der kontingenten nedjusteres med kr 180.

74

EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR

Maksimalsats for betaling for langtidsopphold i institusjon justeres opp til kr 36 700 per måned. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes til kr 407. Maksimale månedssatser for praktisk bistand i hjemmet samt trygghetsalarm oppjusteres med omlag 3 %. Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekår oppjusteres i tråd med statsbudsjett for 2014.

75

GEBYR FOR STARTLÅN Gebyr for startlån forblir uendret. 77

GEBYRREGULATIV FORFORVALTNINGSOPPGAVERETTER MATRIKKELOVEN

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven oppjusteres med 2 %.

78

GEBYRREGULATIV FORBYGGESAKSBEHANDLING

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling oppjusteres med 2 % i gjennomsnitt.

82

GEBYRREGULATIV FOR BEHAN-DLING AV PRIVATE REGULERING-SPLANER

Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling oppjusteres med 2 % i gjennomsnitt.

90

AVGIFTER PÅ GRAVLUNDS-TJENESTER

Avgifter på gravlundstjenester forblir uendret, bortsett fra festeavgift for urne- og kistegraver som oppjusteres med kr 20, fra kr 130 til kr 150. Kremasjonsavgift for innenbys rekvirent fjernes.

92

79

Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune

79

2013 2014 ØKNING I KR

GEBYR OG EGENBETALING, PER ÅR

Vannavgift inkludert merverdiavgift 1 279 1 279 -

Avløpsavgift inkludert merverdiavgift 2 456 2 542 86

Barnehage for ett barn, 100 % 25 630 26 455 825

SFO-tilbud for ett barn, 100 % 27 241 28 341 1 100

"Fiks Ferigge Ferie", én uke ferietilbud 1 545 1 600 55KULTURSKOLEN

• Musikklek 3-4-5 år 3 430 3 130 -300

• Dansepartier, 45-60 min. per uke 3 250 3 350 100Totale utgifter 64 831 66 697 1 866

EKSEMPEL 1Barnefamilie med to voksne og to barn. Familien eier en bolig på 120 m2, og har en samlet inntekt per år på kr 800 000.

2013 2014 ØKNING I KR

GEBYR OG EGENBETALING, PER ÅR

Vannavgift inkludert merverdiavgift 853 853 -

Avløpsavgift inkludert merverdiavgift 1 637 1 695 58

Trygghetsalarm 3 060 3 156 96

Hjemmehjelp, én time per uke 8 580 8 832 252

Dagsenter, én gang per uke 7 436 7 592 156Totale utgifter 21 566 22 128 562

EKSEMPEL 2Aleneboende pensjonist som eier sin egen bolig på 80 m2, og har en nettoinntekt per år på kr 200 000.

AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGER


1. Vann- ogavløpsgebyrer

I budsjettet for 2014 er det lagt til grunn uendrede gebyrer for vann og en økning av gebyrene for avløp på 3,5 %. Dekningsgraden er for vannverket 94,4 % og for avløpsverket er den 105,4 %.

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år. En renteoppgang kan på sikt føre til en økning av gebyrene.

1.1 Generelt om gebyreneGebyrene baseres på at inntektene for vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget sett over en periode på fire til fem år. I nåværende periode – 2014 til 2015 – ligger de foreslåtte gebyrinntektene for avløpsverket over gebyrgrunnlaget for å tilbakebetale opparbeidede underskudd.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:• Administrasjon, etc• Drift og vedlikehold• Betjening av investert kapital• Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunal-departementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene.

For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er satt lik effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid + 1 %. For 2014 er renten 2,4 % (1,4 % + 1 %).

1.2 Beregning av gebyrgrunnlagetGebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

VANNVERKET – ANSVAR 602 • Funksjon 340: Produksjon av vann. Det vil si kjøp

av vann fra IVAR• Funksjon 345: Distribusjon av vann

AVLØPSVERKET – ANSVAR 603• Funksjon 350: Avløpsrensing. Det vil si leveranse

av avløpsvann til IVAR• Funksjon 353: Avløpsanlegg, innsamling av

avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA-verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Oppsummering

• Gebyr for vann forblir uendret• Gebyr for avløp oppjusteres med 3,5 %

Prisenfor vann

Prisenfor avløp

+ 3,5 %

Endring i gebyr

81VANN- OG AVLØPSGEBYRER

2014 2015 2016 2017

1.3.1 VANNVERKET

Vannkjøp IVAR 40 214 40 951 51 044 61 134

Bemanningsøkning ihht Hovedplanen 350 700 1 050 1 400

Driftsutgifter 30 843 31 693 32 593 33 493

Avskrivninger 16 926 17 895 18 722 19 561

Renter på restkapital 11 864 12 736 13 559 14 357

Gebyrgrunnlag 100 197 103 975 116 968 129 945

Foreslåtte inntekter 94 600 99 330 112 918 125 014

Dekningsgrad 94,4 % 95,5 % 96,5 % 96,2 %

1.3.2 AVLØPSVERKET

Avløpsrensing IVAR 78 589 82 997 84 795 85 155

Bemanningsøkning ihht Hovedplanen 350 700 1 050 1 400

Driftsutgifter 33 199 32 719 33 369 34 069

Avskrivninger 35 525 36 808 38 333 39 186

Renter på restkapital 24 120 25 420 26 713 27 726

Gebyrgrunnlag 171 783 178 644 184 260 187 536

Foreslåtte inntekter 180 978 181 192 184 714 187 536

Dekningsgrad 105,4 % 101,4 % 100,0 % 100,0 %

Tall i hele tusen, eks. mva.

1.3 Årsgebyrer1.3.1 VANNAlle priser under er uten merverdiavgift.

1.3.1.1 UBEBYGDE EIENDOMMERInntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

1.3.1.2 FASTLEDDETAlle eiendommer skal betale kr 3,95 pr m2 brutto gulvareal per år.

1.3.1.3 DET MENGDEVARIABLE LEDDETPrisen er kr 3,05 per m3 målt forbruk.Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

1.3.2 AVLØP

1.3.2.1 UBEBYGDE EIENDOMMER Inntil bystyret bestemmer noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

1.3.2.2 FASTLEDDETAlle eiendommer skal betale kr 7,69 per m2 brutto gulvareal per år.

1.3.2.3 DET MENGDEVARIABLE LEDDETPrisen er kr 6,17 pr m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 pr m2.

Beregning av gebyrgrunnlaget fortsettelse


1.4 Vannmålerleie

1.5 Tilknytningsgebyrer1.5.1 VANNGebyret for tilknytning er kr 2 303 + kr 2,14 per m2 brutto gulvareal.

1.5.2 AVLØPGruppe I, kr 38,39 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II, kr 94,77 per m2 brutto gulvareal. Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III, kr 187,49 per m2 brutto gulvareal. Gjelder

for (1) eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne, og (2) for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

1.6 OppmøteFor oppmøte betales kr 250.

1.7 SlamgebyrEiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 27,51.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 603,52.

ALLE ABONNENTER MED VANNMÅLER SKAL BETALE EN ÅRLIG LEIE. PRIS HORISONTAL VERTIKAL

20 mm (3/4”) vannmåler 155 190 mm 105 mm

25 mm (1”) vannmåler 187 260 mm 150 mm

40 mm (1 1/2”) vannmåler 247 300 mm 200 mm

50 mm (2”) vannmåler 410 200 mm 200 mm

50 mm Woltmannmåler 920 270 mm

80 mm 1 155 300 mm

100 mm 1 367 360 mm

150 mm 1 533 500 mm

200 mm 2 303 350 mm 350 mm

Tall i hele tusen, eks. mva.

83VANN- OG AVLØPSGEBYRER | RENOVASJONSGEBYR

2. Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret oppjusteres med 1 % fra 2013 til 2014. + 1,0 %

Renovasjons- gebyr

2.1 Beregning av gebyrgrunnlag2014

KAPITALKOSTNADERAvskrivninger 3 875

Renter restkapital 822

Sum kapitalkostnader 4 697DRIFT OG VEDLIKEHOLDKjøp fra IVAR IKS 52 560

Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 47 850

Hovedpost 0 (lønn) 5 651

Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp) 22 567

Internkjøp 998

Kapitalkostnad 4 697

Gebyrgrunnlag 134 323Foreslåtte inntekter 133 213

Dekningsgrad 99,2 %

Tall i hele tusen

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Fra 2012 til 2013 var det ingen økning i renovasjonsgebyret. Driftskostnadene for renovasjonen i 2014 forventes å øke moderat. En del av de forventede merutgiftene i 2014 dekkes med midler fra renovasjonsfondet. Merutgiftene inkluderer blant annet

utvidelsen av henteordning for grovavfall. Hittil har halvparten av Stavangers husholdninger hatt mulighet til å bestille henting av grovavfall, neste år vil hele byen være inkludert.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr. For 2013 ligger Stavanger på tredje plass.

Oppsummering Endring i gebyr


2.2 GebyrstrukturRenovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volumavhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2014 blir derved slik for følgende typiske husholdninger:

2013 2014

ABONNEMENTSTYPE BEHOLDER FAST VARI. SUM FAST VARI. SUM

Liten 80 liter 900 992 1 892 900 1 011 1 911

Standard 120 liter 900 1 302 2 202 900 1 324 2 224

Dobbel 240 liter 900 2 064 2 964 900 2 094 2 994

Storhusholdning 660 liter 900 5 088 5 988 900 5 148 6 048

Nedgravd container 5 m3 900 1 200 2 100 900 1 300 2 200Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

PKT. GEBYRDEL 80 LBEHOLDER

120 LBEHOLDER

240 LBEHOLDER

660 LBEHOLDER

A Fast gebyrdel 900 900 900 900

B Variabel gebyrdel (restavfall)

1 011 1 324 2 094 5 148

C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter punkt A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere i henhold til punkt B.

D Hjemme-kompostering

1. For abonnenter som hjemmekomposterer i hht. § 6 i renovasjons-forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20 % av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.2. Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 700.

E Dobbel tømmefrekvens

Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100 per oppmøte i mellomukene.

I henhold til redegjørelse i punkt 2.1 og 2.2 har bystyret vedtatt følgende renovasjonsgebyr for 2014. Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift i henhold til dette skjema:

2.3 Renovasjonsgebyr

Alle beløp eksklusive merverdiavgift

Alle beløp eksklusive merverdiavgift

85RENOVASJONSGEBYR

PKT. GEBYRDEL 80 LBEHOLDER

120 LBEHOLDER

240 LBEHOLDER

660 LBEHOLDER

F Henteordning for glass-, metall- og plastemballasje

Borettslag, sameier og lignende som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen per tømming per beholder er følgende:

80 liters beholder: 14,00




Sekk med plast: 12,00

G Tømming av nedgravde containere

Kr 400 per tømming, uansett avfallsfraksjon. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel på kr 1 200. Tilknyttede næringsdrivende i samme område betaler en årspris på henholdsvis kr 1 950, 3 680, og 8 150, avhengig av bedriftens størrelse.

H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholdere på 660 liter.

I Bytte av avfallsbeholder

Kr 175, per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

J Kjøp av ekstrasekker Sekk for papir: 24,00

Sekk for bioavfall: 28,00

Sekk for restavfall: 36,00

Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.

K Trilletjenester for spann

For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.

Avstand til kjørbar vei, pris per meter 1,80

Ulempestillegg terskel, pris per terskel 1,80

Ulempestillegg ramper, pris per meter i høyedforskjell 3,20

Ulempestillegg trapper, pris per trinn 3,20

Nøkkelservice (låste dører/porter), pris per dør og tømmedag 15,00

L Låsbare spann Tillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.

M Erstatning av nøkkel eller adgangschip

Kr 60 per nøkkel eller chip.

N Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker i henhold til bystyrevedtak av 06.12.2004

For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:

a) Mindre saker av enkel karakter 12 000

b) Mellomstore saker 18 500

c) Store, kompliserte saker 25 000

Forslag til renovasjonsgebyr for 2014 fortsettelse


3. Priser isvømmehaller

2013 2014 2015 2016 2017

Enkeltbillett til barn/honnør 25 28 31 36 41

Enkeltbillett til voksne 45 50 55 65 75

Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør 200 215 240 280 320

Klippekort, 10 klipp, til voksne 360 400 440 500 580

Halvårskort til barn/honnør 480 520 580 670 770

Halvårskort til voksne 880 970 1 070 1 270 1 470

Halvårskort til familie 1 255 1 455 1 655 1 855 2 055

Bystyret har vedtatt følgende priser:

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra dagens nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018.

Oppsummering Økning av billettpriser

0,0 %+ 10,7 %

+ 19,4 % + 30,6 % + 39,0 %

2013 2014 2016 2017 2018

87

4. Feieavgift

PRISER I SVØMMEHALLER | FEIEAVGIFT

Feieavgiften oppjusteres fra kr 253 til kr 280 per pipeløp i år 2014, dette utgjør en økning på 10,7 %.

Oppsummering Økning av feieravgift

+ 10,7 %

2013 2014

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere

og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieavgiften er i 2013 kr 253 per pipeløp. Avgiften oppjusteres til kr 280 per pipeløp i år 2014.

Feietjenesten drives etter selvkost. Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere tjenesten.


5. Egenbetaling for barnsopphold i barnehage5.1 Foreldrebetaling

FORELDREBETALING PER MÅNEDBetalingen i kommunale barnehager fordeles over 11 betalingsterminer. Disse betales forskuddsvis hver måned. August er betalingsfri. Private barnehager

Regjeringen fastslo i statsbudsjettet for 2014 at maksimal foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage fastsettes til kr 2 405 per måned.

Bystyret vedtok å innarbeide denne maksimalprisen i budsjettet.

Konsumprisindeksen har i perioden 2010 til 2013 økt med 6,5 %.

Oppsummering

FORELDREBETALING PER ÅRDet er fastsatt en årlig maksimalpris på kr 26 455 for barns opphold i barnehage. Alle typer moderasjon gjelder i private og kommunale barnehager. Reduserte

100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 % BARNE-PARK

Inntil 45 timer 36 timer 27 timer 22,5 timer 18 timer 9 timer

Betaling per år 26 455 23 810 18 519 15 873 13 228 7 937 5 470

100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 %

Betaling per termin 2 405 2 165 1 684 1 443 1 203 722

plasstyper har et prispåslag på 10 %. Dette beløp blir utregnet etter en plasstype på 100 %, hvor betalingen er kr 2 405 per måned. Makspris per år bli da:

fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer. Stavanger kommune anbefaler alle å nytte betalingsform avtalegiro eller e-faktura.

0 % 0 % 0 % 0 % + 3,2 %

2010 2011 2012 2013 2014

Endring i makspris barnehage i forhold til KPI

89

5.2 Moderasjonsordninger5.2.1 SØSKENMODERASJON Søskenmoderasjon gis for barnehageplassen med lavest plasstørrelse. Søskenmoderasjon belastes den

5.2.2 MODERASJON PÅ ØKONOMISK GRUNNLAGFamilier med inntekt under 681 960 = 8G (G= folke-trygdens grunnbeløp) kan søke om moderasjon / friplass på økonomisk grunnlag. Familier som ikke er berettiget friplass kan innvilges moderasjoner slik:

PAR/GIFTE/SAMBOERE/DELT OMSORG:• For inntekt inntil 6G1 kan det søkes om 64 %

moderasjon.• For inntekt fra 6G til 8G kan det søkes om 32 %

moderasjon.

EGENBETALING FOR BARNS OPPHOLD I BARNEHAGE

MOD. % 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 %

Pris for det første barnet 0 % 2 405 2 165 1 684 1 443 1 203 722

Pris for det andre barnet 30 % 1 684 1 515 1 178 1 010 842 505

Pris for ev. tredje barn 50 % 1 203 1 082 842 722 601 361

Pris for ev. fjerde barn 75 % 601 541 421 361 301 180

Pris for ev. femte barn 75 % 601 541 421 361 301 180

5.3 Funksjonshemmede

kommunale barnehagen når søsken samtidig går i privat barnehage.

ENSLIGE FORSØRGERE:• For inntekt inntil 6G har ikke enslige forsørgere krav

på moderasjon fra Stavanger kommune. De kan søke trygdekontoret om 64 % moderasjon.

• For inntekt fra 6G til 8G kan enslige forsørgere søke om 32 % moderasjon fra Stavanger kommune.

Søkere som får dekket deler av foreldrebetalingen av andre får denne stønaden til fradrag i reduksjonen fra kommunen. Søkere med inntekt over 8G kan ikke søke om moderasjon.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

• Foreldrebetalingen reduseres ut fra antall innvilgende spesialpedagogiske timer i ordinær barnehage.

• Barn med vedtak om plass i spesielt tilrettelagt avdeling defineres som 30 timer spesialpedagogisk hjelp når oppholdstiden til sammen er 45 timer.

• Foreldrene får enkeltvedtak om fratrekk i foreldre-betaling etter § 5-7.

• Vedtaket kan omgjøres dersom det skjer endringer i barnet sine behov for spesialpedagogisk hjelp i løpet av året.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.

5.4 VarighetModerasjon innvilges for inntil ett år om gangen.

1 Per 01.05.2013 utgjør folketrygdens grunnbeløp (G) kr 85 245. Den regulers 01.05 hvert år.


5.5 Prosedyre ved søknad om moderasjon og friplass

5.6 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehagene

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon eller friplass. Det må søkes på ny for hvert år. Fristen er 1. mai. Søknadsskjema fås i barnehagen. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter må følge med søknaden. Eventuell moderasjon innvilges når barnehagen har mottatt fullstendig søknad der alle inntekter og utgifter er dokumentert. Høyeste sats vil bli

krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.

Søknad om moderasjon leveres i barnehagen og barnehage oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som saksbehandlende instans.

Private barnehager er saksbehandlere på søknadene fra foreldrene når det gjelder søknad om søskenmoderasjon, pkt. 5.1, på søknad om moderasjon og friplass på økonomisk grunnlag, pkt. 5.2, og moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, pkt. 5.3.

Dette er tre ulike refusjonsordninger. Barnehagene søker Stavanger kommune om refusjon for det beløp barnehagen har innvilget som moderasjon til foreldre.

Ved krav om refusjon av moderasjoner fylles ut et felles skjema som sendes barnehagene to ganger per år.

Ved krav om refusjon på moderasjon på økonomisk grunnlag kreves inntektsdokumentasjon. Oppfyller søknaden refusjonskravene, får den private barnehagen dekket moderasjonsbeløpet av Stavanger kommune.

Fristene er 15. juni og 15. november hvert år.

91EGENBETALING FOR SFO OG FIKS FERIGGE FERIE

6. Egenbetaling for SFO og Fiks Ferigge Ferie6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

6.1.1 MODERASJON OG FRIPLASS MED BAKGRUNN I LAV INNTEKT

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

6.1.2 SØSKENMODERASJON

Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

6.2 Fiks Ferigge Ferie

MÅNEDSPRIS PERIODE PLASS

2 531 01.01 - 30.06 100 %

1 761 01.01 - 30.06 60 %

BETALINGSSATSER FOR VÅREN

MÅNEDSPRIS PERIODE PLASS

2 631 01.08 - 31.12 100 %

1 831 01.08 - 31.12 60 %

BETALINGSSATSER FOR HØSTEN

Bystyret har vedtatt at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2013 videreføres våren 2014.

Fra høsten 2014 oppjusteres betalingssatsen med kr 100 per måned for 100 % plass og kr 70 per måned for 60 % plass.

Oppsummering Økning fra høsten 2014

+ 4,0 %

Vår Høst

Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller kravene til friplass vil i perioden 01.01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 %

plass fra kr 2 531 per måned til kr 1 012 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 631 per måned til kr 1 052 per måned.

Det blir gitt et tilbud i skolens sommerferie med egen påmelding og særskilt betalingssats. Ferietilbudet er et samarbeid mellom Fiks Ferigge Ferie og SFO på enkeltskoler. Bystyret har vedtatt en pris på kr 1 600 per

uke i 2014. Barn som kan benytte seg av tilbudet i Fiks Ferigge Ferie får sitt tilbud her, mens elever med behov for et tilrettelagt tilbud får dette organisert av SFO på egen skole.


7. Elevkontingent i Stavanger kulturskole

7.1 KontingentsatserAKTIVITET PRIS PER ÅR

Instrumental-/vokalundervisning (ev. instrumentleie kommer i tillegg) 3 530

Musikk fra livets begynnelse 3 130

Musikklek 3-4-5 år 3 130

Kulturkarusellen 1. og 2. klasse 3 030

Kulturskolekor 2 900

Lørdagsskolen instrument 6 340

Barnedans (nybegynnere) 2 900

Dansepartier med 45-60 minutt per uke 3 350

Dansepartier med 75 minutt per uke 3 700

Dansepartier med 90 minutt per uke 3 960

Talentklasse dans 5 980

Bilde og visuelt/fotobehandling (inkludert materiell) 3 750

Drama/teater (inkludert materiell) 3 750

Drama/teater voksen 7 580

Samspill 1 160

7.2 SøskenmoderasjonDet er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

Bystyret har vedtatt å øke elevkontingent for Stavanger kulturskole med i gjennomsnitt kr 100 per år med virkning fra 01.01.2014. Det finnes to unntak: Musikklek 3-4-5 år, som justeres ned med kr 300, og Musikk fra livets begynnelse, som justeres ned med kr 180.

Oppsummering

93ELEVKONTINGENT I STAVANGER KULTURSKOLE | EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR

8. Egenbetalingssatser for levekår8.1 Endring i egenbetalingssatser8.1.1 BETALING FOR LANGTIDSOPPHOLDLangtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 250 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 250 er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014.

Maksimalsatsen oppjusteres med 3 % til kr 36 770 per måned fra 01.01.2014.

8.1.2 BETALING FOR SYKEHJEMSOPPHOLD I SPANIAOpphold på disse plassene omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, mens langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og reiseforsikring via kommunen.

Langtidspasienter ved syke- og aldershjem betaler sitt faste vederlag, andre betaler sats for korttidsopphold 142 kroner per døgn. I tillegg betales for reise og reiseforsikring. Satsene er justert i tråd med endring i forskrift.

8.1.3 BETALING FOR KORTTIDSOPPHOLDKorttidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. I statsbudsjettetet 2014 økes vederlaget fra nåværende 137 kroner per døgn til 142 kroner per døgn med virkning fra 01.01.2014. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

8.1.4 BETALING FOR OPPHOLD VEDTRYGGHETSAVDELINGOpphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pris for opphold ved trygghetsavdeling

kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskriften. Brukere som har rett til helsehjelp i form av korttidsopphold på institusjon bør derfor søke om dette i stedet for å søke plass på trygghetsavdelingen.

Prisen er vedtatt økt med 3,0 % fra 01.01.2014, avrundet til nærmeste femkrone:

NETTOINNTEKT PRIS PER DØGN

Under 2G (0 - 170 490) 300

2G - 3G (170 490 – 255 735) 370

Over 3G ( > 255 735) 450

8.1.5 BETALING FOR OPPHOLD PÅINTERMEDIÆRAVDELINGPasientenes alternativ til intermediæravdeling er gjerne fortsatt sykehusopphold, som er helt gratis. For å begrense vegring mot opphold på intermediæravdeling av økonomiske årsaker videreføres betaling for opphold i intermediæravdeling i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 142 per døgn, uavhengig av oppholdslengde. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014.

8.1.6 BETALING FOR OPPHOLD PÅ OVERGANGSPLASS FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER FRASPESIALISTHELSETJENESTENUtskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart/på plass. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 142 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde på lik linje med intermediæravdeling. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014.


8.1.7 BETALING FOR DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELPI henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

8.1.8 BETALING VED LAGÅRD DAG- OG NATTLOSJIPrisen oppjusteres med 2 % fra 01.01.2014 til kr 265 per døgn.

8.1.9 BETALING FOR DAGSENTEROPPHOLD

8.1.9.1 DAGSENTER FOR BRUKERE MED REDUSERTE KOGNI-TIVE FUNKSJONERStavanger kommune krever sats for opphold på kr 74, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, fra 01.01.2014. Satsen er justert i tråd med statsbudsjettet for 2014.

8.1.9.2 ANDRE DAGSENTREStavanger kommune krever sats for opphold på kr 74, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Bystyret har vedtatt å øke betaling for måltider med om lag 2 % til kr 42 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 72 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NETTOINNTEKT PRIS PER OPPHOLD

Under 2G (0 - 170 490) 116

Over 2G ( > 170 490) 146

8.1.10 BETALING FOR PRAKTISK BISTAND I HJEMMETDette er betaling i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, dvs. kr 180,- per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med 3 % fra kr 395 til kr 407 fra 01.01.2014.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 180 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 180 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 pkt 6b.

2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.

3. Timesats for hjemmehjelp: kr 407.

Bystyret har vedtatt følgende begrensninger fra 01.01.2014:

NETTOINNTEKT MAKSIMAL MÅNEDSSATS

Under 2G (0 - 170 490) 180

2G - 3G (170 490 – 255 735) 736

3G - 4G (255 735 – 340 980) 1 411

Over 4G ( > 340 980) 2 822

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 180 per måned.

95EGENBETALINGSSATSER FOR LEVEKÅR | GEBYR FOR STARTLÅN

9. Gebyr for startlån9.1 Gebyr for startlånBystyret har vedtatt å ikke øke gebyr for startlån, som er kr 1 000.

8.1.11 ABONNEMENTSAVGIFT FOR TRYGGHETSALARM

Prisen er vedtatt økt med om lag 3 %.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 180 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 180 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Følgende begrensninger gjelder fra 01.01.2014:

NETTOINNTEKT MÅNEDSSATS

Under 2G (0 - 170 490)(inkl. ev praktisk bistand)

180

2G - 3G (170 490 – 255 735) 263

Over 3G ( > 255 735) 525

8.1.12 VAKSINASJONSGEBYRVaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 01.01.2014 bli som følger:

PRIS

Konsultasjon første gang voksne (Inkluderer ikke selve vaksinen)

315

Oppfølgingskonsultasjon voksne (Inkluderer ikke selve vaksinen)

215

Konsultasjon barn 2 - 16 år(Inkluderer ikke selve vaksinen)

215

Konsultasjon barn under 2 år(Inkluderer ikke selve vaksinen)

0

Studenter får 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr. Familiegruppe på tre eller flere over 16 år: Hver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.

8.1.13 ARBEIDSREISE

Transport arbeidsreise er vedtatt økt til kr 21 per tur fra 01.01.2014.


10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaveretter matrikkelovenGebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

10.1.1 OPPRETTING AV GRUNNEIENDOMOG FESTEGRUNNOppretting av grunneiendom og festegrunn

STØRRELSE PRIS

Areal fra 0 – 500 m² 21 500

Areal fra 501 – 2000 m² 23 500

Areal fra 2001 m²(økning per påbegynt da.)

2 000

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et halvt gebyr etter dette punkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

ANTALL TOMTER REDUKSJON

6 til 10 10 %

11 til 25 15 %

26 eller flere 20 %

10.1.2 MATRIKULERING AV EKSISTERENDEUMATRIKULERT GRUNN / UKJENT EIER

STØRRELSE PRISAreal fra 0 – 150 m² 17 500

Areal fra 151 - 500 m² 21 500

Areal fra 501 - 2 000 m² 23 500

Areal fra 2 001 m² (økning per påbegynt da.)

2 000

10.1.3 OPPRETTING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJONGebyr for tilleggsareal per eierseksjon


Areal fra 51 - 250 m² 12 800

Areal fra 251 - 2 000 m² 14 800


2 000

10.1.4 OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOMGebyr for oppretting av anleggseiendom

STØRRELSE PRISAreal fra 0 – 2 000 m² 31 000


2 000

10.1.5 REGISTRERING AV JORDSAMEIEGebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. – se punkt 10.1.1.

97GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELOVEN

10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningViser til 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 og 10.1.5.I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning – kr 1 500.

10.2.1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til et tredjedels gebyr av satsene etter 10.1 og 10.2.

10.3.1 GRUNNEIENDOMVed gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyrer for grensejustering på grunneiendom:


Areal fra 101 - 150 m² 9 200

Areal fra 151 - 250 m² 12 200

Areal fra 251 - 500 m² 15 200

10.3 Grensejustering10.3.2 ANLEGGSEIENDOMEn anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1 000 m².

Gebyrer for grensejustering på anleggseiendom:


Areal fra 251 – 1 000 m² 19 400


10.4 Arealoverføring10.4.1 GRUNNEIENDOMVed arealoverføring skal oppmålingsforretning og ting-lysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokument-avgift.

Gebyrer for arealoverføring på grunneiendom:


Areal fra 251 – 500 m² 19 400

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000.

10.4.2 HEFTEFRIE GRUNNEIENDOMMERNår eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:


Areal fra 251 – 500 m² 16 300

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører også her en økning av gebyret på kr 2000.

10.4.3 ANLEGGSEIENDOMFor anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammen-hengende areal.


Areal fra 251 – 500 m² 25 500

Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 2 000.

10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

PRIS

For inntil 2 punkter 4 375

For overskytende grensepunkter, per punkt 625

PRIS

For inntil 2 punkter 6 000

For overskytende grensepunkter, per punkt 1 200

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

99GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELOVEN

10.7 Privat grenseavtalePRIS

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 100

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 600

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

10.8 Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan geodatasjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10.9 BetalingstidspunktKommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,opprettholdes likevel gebyret.

10.11 Utstedelse av matrikkelbrevPRIS

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175

Matrikkelbrev over 10 sider 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

10.12 Andre tjenesterPRIS

Ingeniør / konsulent - per time 850


11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelserGebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.

Vedtatt av bystyret 16.12.2013, gjeldende fra 1.1.2014.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 GEBYRET INNBEFATTER Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålings-vesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 GEBYRBEREGNINGSTIDSPUNKT/AVREGNING Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, for eksempel rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 KOMBINERTE BYGGBestår bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 MIDLERTIDIGE BYGNINGER Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 PROSJEKTER SOM KOMMER INN UNDER FLERE TILTAKSKLASSER Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 AVSLAG Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8A GEBYR FOR ALLEREDE UTFØRT BYGGEARBEID Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8B UTGIFTER TIL BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 URIMELIG GEBYR Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§ 10 KLAGEADGANG Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

101

TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

1. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Basisgebyr:

a. Enebolig (111-113) 13 700 20 300

b. Tomannsbolig (121 – 124) 13 700 20 300

c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-136) 17 700 22 800

d. Fritidsbolig (161- 163) 10 400 17 700

e. Tilbygg punkt a-d

< 50 m2 2 000 3 200

> 50 m2 3 200 5 200

f. Påbygg punkt a-d

< 50 m2 2 000 3 200

> 50 m2 3 200 5 200

g.Ombygging < 50 % av totalt areal 2 000

h.Ombygging > 50 % av totalt areal 11 800

a Ny boenhet 11 800

Hovedombygging = nybygg

i. Stort boligbygg 2 et. ( 141-144) 43600 64 700 85 300

j. Stort boligbygg 3 og 4 et. ( 142-145) 85 300 143 800

k. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146) 111 200 166 250

l. Bygg med bofellesskap (151-159) 43 600 64 700 85 200

m.Tilbygg punkt i-l.

Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et

minimumsgebyr på 4450 kr

< 1000 m2 22 440 32 050

> 1000 m2 32 050 42 550

n. Påbygg punkt i-l

< 1000 m2 22 130 32 050

> 1000 m2 32 050 42 550

o.Ombygging < 50 % av totalt areal (j,k) 37 500 62 200

p.Ombygging > 50 % av totalt areal (j,k) 67 800 114 850

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17,00 per m2 bruksareal.> 10 000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 per m2

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING


TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

q.Ombygging < 50% av total areal (i,l) 17 500 25 700 34 200

r. Ombygging >50% av total areal (i,l) 25700 48 400 64 000


Andre tiltak på boligeiendom

Fasadeendring/vinduskift (per fasade) 700

Støttemur 3 200

Innhengning/gjerde/støyskjerm 700

Brygge 3 200 5 200

Graving/fylling/sprenging 2 000

Brønn/dam 1 300

Basseng 3 700

2. ANDRE NYBYGG

(Bygningstyper i parentes)

Basisgebyr:

a. Garasje og uthus til bolig, naust 2 000

(181-183)

b. Tilbygg a 1 050

c. Påbygg a 1 050

3. INDUSTRI OG LAGERBYGNING

(Bygningstyper i NS 3457 i parentes)

Basisgebyr:

a. Industribygg (211-218) 43 200 64 700 85 350

b. Annet industribygg og lignende(219) 19 800 36 700 57 750

c. Energiforsyningsbygg (221-229) 44 100 64 700 85 350

d. Lagerbygg (231-239) 19 900 36 700 57 750

e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249) 19 900 36 700 57 750

f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg

ombygginger betales et minimumsgebyr

på 7000 kr

< 1 000 m2 11 650 22 700 43 700

103

TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

> 1 000 m2 22 650 43 700 64 700

g. Påbygg a-e

< 1 000 m2 11 650 22 700 43 700

> 1 000 m2 22 700 43 700 64 700

h.Omb-./bruksendring < 50 % av totalt areal (a,c) 16 950 32 250 48 450

i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,c) 32 250 43 700 64 700

j. Omb.-/bruksendring <50% av totalt areal (b,d,e) 8 000 14 700 28 700

k. Bruksendring uten ombygging kr 7 000

l.Ombygging >50% av totalt areal (b,d,e) 16 950 32 250 43 700

m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små) 4 300


4. KONTOR- FORRETNING


Basisgebyr:

a. Kontorbygg (311-319) 54 600 87 900 151 100

b. Varehus og andre butikkbygg (321-330) 54 600 108 200 169 300

c. Bensinstasjon (323) 22 500 43 700 0

Samferdsel og kommunikasjon

d. Ekspedisjonsbygg, terminal, 5 400 87900 151 100

telekommunikasjonsbygg (411-429)

e. Garasje- og hangarbygg, 22 150 43 700 64 800

veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)

f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/


på kr 7 000

< 1 000 m2 22 650 43 700

> 1 000 m2 43 700 64 700 76 350

Påbygg a-e

< 1 000 m2 22 150 43 700

> 1 000 m2 43 700 64 700 76 350

g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a,b,d) 22 650 32 050 64 700

i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a,b,d) 43 700 64 700 85 200



TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c,e) 8 700 17 500 26 200

k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c,e) 17 500 32 000 48 450

k. Bruksendring uten ombygging kr 7 000

+ Hovedombygging = nybygg

5. HOTELL OG RESTAURANTBYGG


Basisgebyr:

a. Hotellbygg (511-519) 65 350 106 850 169 300

b. Bygg for overnatting (521-529) 53 650 80 650 115 550

c. Restaurantbygg (531-539) 5 400 80 650 115 600

d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/


på kr 7 000

< 1 000 m2 22 650 43 700 64 700

> 1 000 m2 43 700 64 700 111 450

Påbygg a-c

< 1 000 m2 22 650 43 700 64 700

> 1 000 m2 43 700 64 700 111 450

e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning 32 050 43 700 64 700

f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning 43 700 64 700 87 600

g. Bruksendring uten ombygging kr 7 000


6. KULTUR OG FORSKNING


Basisgebyr:

a. Lekepark, barnehage (611-612) 19 900 32 650 0

b. Skolebygg (613-619) 52 550 87 600 152 000

c. Universitets- og høgskolebygg,

museums- og biblioteksbygg (621-649) 87 600 169300

d. Idrettsbygg (651-659) 64 700 111 450

e. Kulturhus (661-669) 52 550 87 600 169 300

f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 87 600 173 400

105

TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

Helsebygg

g. Sykehus, sykehjem (719-729) 111 450 169 300

h. Primærhelsebygg (731-739) 43 700 64 700 111 450

Fengsel, beredskapsbygg

i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829) 52 550 87 600 152 000

j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller


på kr 7 000

< 1 000 m2 22 700 55 500

> 1 000 m2 43 700 87 600

Påbygg a-i 0 0

< 1 000 m2 22 150 55 500

> 1 000 m2 43 700 87 600

k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal 22 150 32 000

(unntatt lekepark/barnehage)

l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal 64 700 87 600

(unntatt lekepark/barnehage)

m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal 7 900 14 700

(lekepark/barnehage)

n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal 14 700 32 050

(lekepark/barnehage)

g. Bruksendring uten ombygging kr 7 000


7. DISPENSASJONSSØKNADER

Det skal beregnes gebyr for hver av

disse forhold

a. Formål 5 000 8 000 10 000

b. Utnyttelse 5 000 8 000 10 000

c. Plassering (reg.byggelinje/byggegrense) 5 000 8 000 10 000

d. Etasjetall 5 000 8 000 10 000

e. Høyde (gesimshøyde o.l.) 5 000 8 000 10 000



TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

f. Andre forhold i reg. best. 5 000 8 000 10 000

g. Avstandskrav § 29-4 i pbl 5 000 8 000 10 000

h. Veiopparbeidelse 5 000 8 000 10 000

i. Byggteknisk forskrift 5 000 8 000 10 000

8. REVIDERTE

TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER

(mindre endringer)

Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt 1 450 2 200

17 kr per m2 bruksareal. Ved større endringer

beregnes gebyr som ved ombygging.

9. RIVING GEBYR PER BYGNING

< 400 m2 1 100

> 400 m2 4 100

10. TEKNISKE INSTALLASJONER

PBL § 20. f.

Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis. 2 900

Ventilasjonsanlegg

oppføring/endring/reparasjon 4 100

VVS-planer nyanlegg/større endringer og

reparasjoner/ledningsnett 4 100

Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin 4 100

11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE

Fasadeendring/vindusskift (per fasade) 1 350

Skilt/reklame 1 350

Større skiltplan 2 900

Støttemur 3 200

Innhegning/gjerde/støyskjerm 2 900

Fylling > 1 000 m2 13 700

107

TILTAKS- KLASSE 1

TILTAKS- KLASSE 2

TILTAKS- KLASSE 3

12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE

Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.

a. Ved lokal godkjenning (per foretak) 1 750

b. Personlig ansvarsrett (selvbygger) 550

13. UTENDØRSPLANER / OPPARBEIDELSESPLAN

< 5 000 m² 4 300

> 5 000 m² 8 500

Ny avkjørsel fra eiendom 1 900

14. FRIKJØP PARKERING 87 500

Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger

15. FRIKJØP TILFLUKTSROM

Beløp fastsettes av sivilforsvaret

16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER

PBL§ 20-2

a) mindre tiltak på bebygd eiendom. 2 000

(ved små tiltak og komplett søknad ved

innsending kan gebyret reduseres til kr 1 000)

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket 4 200

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år

4 200

d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

2 000

17. DELT IGANGSETTING

Det tas et gebyr på kr 3 200 for

igangsetting nr. 2, 3, 4 osv

18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG

For bygg over 5 år tas et gebyr på

kr 2 700



12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer,dispensasjoner og konsekvensutredninger

12.1 ReguleringsplanerSamlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A AREALGEBYR ETTER PLANOMRÅDETS AREAL

STØRRELSE PRIS12.1.1 For arealer til og med 2 000 m2 54 950

12.1.2 For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2 74 050



12.1.5 For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2 1 680

B TILLEGGSGEBYR FOR BEBYGGELSEDet skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

STØRRELSE PRIS12.1.6 For hver påbegynt 100 m² bruksareal (BRA) 920

C TILLEGGSGEBYR

12.1.7 Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis 30 % av gebyr

D ANNET

PRIS12.1.8 For regulering til felles avkjørsel 12 500

12.1.9 Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst 5 850

12.2 Mindre endringerSTØRRELSE PRIS

12.2.1 For arealer til og med 2 000 m2 20 600



12.2.4 For arealer over 10 000 m2 68 850

109GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV DETALJPLANER, MINDRE ENDRINGER, DISPENSASJONER OG KONSEKVENSUTREDNINGER

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser.

PRIS12.3.1 Per tomt som søkes fradelt 18 100

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Fradeling/overføring av areal mellom eiendommer som ikke er i strid med plan- og bygningsloven eller plan.

PRIS12.3.2 Per tomt som søkes fradelt 8 875

For delesaker som krever andre planendringer, se gebyr for hhv. mindre endringer/reguleringsplaner.

12.4 Konsekvensutredninger12.4.1 PLANER SOM FALLER INN UNDER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGFor planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 2.1.

12.5 DispensasjonerPRIS

12.5.1 Saker som fremlegges for kommunalstyret 18 100

12.5.2 Saker til administrativt vedtak 8 875

12.6 Annet12.6.1 URIMELIG GEBYRHvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

12.6.2 KLAGEADGANGGebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

12.3 Delesøknader


13. Avgifter forgravlundstjenester

Det er vedtatt følgende avgifter for gravlundstjenester i 2014.

AVGIFT 2013 AVGIFT 2014

Festeavgift for urne- og kistegraver 130 150

Kremasjonsavgift innenbys rekvirent 988 -

Kremasjonsavgift utenbys rekvirent1 1 716 1 716

Kremasjonsavgift utenbys rekvirent2 3 417 3 417

Leie av kapell på gravlund til seremoni, innenbys rekvirent - -

Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent 1 872 1 872

1 Pårørendes andel2 Bostedskommunes andel

111AVGIFTER FOR GRAVLUNDSTJENESTER


Rådmannen

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon: 51 50 70 90 [email protected] - www.stavanger-kommune.no

16. desember 2013

vedtatt budsjett 2014

Documents