Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett

2015- 2016

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016

2015 er første året det skal utarbeides en felles plan og budsjett for FSAT. Mange prosjekter

og oppgaver er påbegynt i henholdsvis FS og SOs gamle organisasjoner, og FSAT vil også

måtte bruke noe tid i 2015 på utvikling av egen organisasjon.

I 2015 disponerer organisasjonen 83,2 årsverk. 80,2 årsverk er fordelt på de nedenstående

oppgavene. I tillegg kommer administrative oppgaver som p.t. ikke er synlig i

årsverksoversikten til SUN (lokal IT, innkjøp, arrangementsplanlegging), oppgaver knyttet

til rollen som arkitekturansvarlig, samt «buffer» for å kunne levere de årsverkene som er

bestilt.

Ledelse

Stillingen som direktør for FSAT er lyst ut. Øvrige lederposisjoner vil avhenge av

organisasjonskartet. Pr. i dag brukes 4, 8 årsverk i de eksisterende organisasjonene på

lederoppgaver (inkludert prosjektledelse for SO 3.0).

Administrasjon

Oppgaver knyttet til arkiv, økonomi, personal, innkjøp, lokal IT og

arrangementsplanlegging.

Pr. i dag brukes 3,1 årsverk i SO på dette, samt noe i SUN/SFS. SUN/SFS får store deler av

disse tjenestene fra USIT. Hvordan dette skal løses i FSAT avhenger av hvilke avtaler vi gjør

med UiO.

2

Utredning og forvaltning

Utrednings- og forvaltningsoppgavene omfatter

Ivareta produkteierrollen for FS-utvikling, NVB, GAUS og RUST og SO-utvikling

Forvalte NVB, GAUS og RUST

Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) planleggingsgruppen og ekspertgrupper for

FS

Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) utvalgene i SO

Besvare høringer

Forberede saker for styret

Bistå Kunnskapsdepartementet i regelverksspørsmål

Forvaltning av det samordnede opptaket

o innsamling av studium- og lærestedsdata

o overvåking av nettsøknaden, andrelinjesupport til søkere

o vedlikehold av brevtekster

o opptakskjøring, brevkjøring, utsending av SMS og e-post

Brukerstøtte til lærestedene (SO)

Informasjonsarbeid og utarbeidelse av statistikk

Tjeneste for tildeling av erstatningsnummer til søkere uten norsk personnummer

Saksbehandling av ca. 4000 søkere til høyere utdanning, enten som søkere via NOM

eller personer som ønsker å få vurdert sin utenlandske utdanning. FSAT behandler

søkergrupper som krever spesialkompetanse, og saksbehandlingen er omfattende.

Veiledning til søkere, rådgivere m.fl. Siden søkergruppene som FSAT har ansvar for

ofte er kompliserte, krever det også mye veiledning og forklaring til søkere og

støtteapparat på telefon og e-post.

Utarbeidelse av veiledningsmateriell til saksbehandlere på universiteter og

høgskoler. FSAT har ansvar for at søkere til høyere utdanning blir behandlet likt

uavhengig av hvilket lærested som er saksbehandler. Dette medfører et stort behov

for veiledningsmateriell til saksbehandlere.

Utarbeidelse av omregningstabeller for søkere med utdanning fra utlandet

Samlet omfang på utrednings- og forvaltningsoppgavene er 20,5 årsverk

Førstelinje

FSAT bruker 3,8 årsverk til å besvare e-post og telefon fra søkere i det samordnede opptaket.

Sekretariatsfunksjon

FSAT er sekretariat for to nasjonale klagenemnder. Omfanget av dette er ca. 2,25 årsverk.

3

Utvikling

10 årsverk utvikling selges til CRIStin, ITAR, Datavarehusprosjektet ved UIO/UIB og til FS

ved UIO. Det beregnes med følgende fordeling:

CRIStin: 7,5 årsverk

UiO: 1 årsverk

ITAR: 0,5 årsverk

Datavarehusprosjektet UiO/UiB: 1 årsverk

SO utvikling

9,5 årsverk utvikling er foreslått brukt på SO, fordelt med 4 årsverk på SO 3.0-prosjektet og

5,5 på linja.

SO 3.0-prosjektet avsluttes 30. juni 2015. Deretter følges ufullførte oppgaver opp i

linjeorganisasjonen. Aktuelle oppgaver for prosjektet første halvår 2015 er:

1. Redesign av nettsøknad/søkeportal og få den over på ny teknologi, inklusive

meldingstjenester og opplasting av dokumentasjon. 2,5 årsverk.

2. Omskriving av et utvalg NOM-interne applikasjoner til nytt produksjonsmiljø. 0,5

årsverk

3. Testing av nyutviklede applikasjoner. 0,5 årsverk.

4. Etablering av nytt test- og produksjonsmiljø. 0,5 årsverk

Linjeorganisasjonen vil i første halvår kun ha utviklerressurser til vedlikehold/drift og

feilretting. Fra høsten 2015 vil fokus være på å skrive om gjenstående applikasjoner, for å

kunne fase ut eksisterende produksjonsmiljø. En estimering og prioritering av disse

oppgavene vil måtte gjennomføres i løpet av våren 2015.

4

FS utvikling

Forslag til oppgaver 2015 -2016

2015

22 årsverk utvikling er foreslått brukt på FS. Følgende oppgaver foreslås videreført fra

tidligere:

Brukerstøtte (6 årsverk)

Systemvedlikehold (4 årsverk)

Ferdigstille utvikling og tilgjengeliggjøre rapporter i nytt verktøy for datavarehuset

STAR (3 årsverk)

Ferdigstille ny undervisningsmodul (2 årsverk)

Produksjonssetting av ny Studentweb: Oppfølging av pilotinstitusjoner, mindre

rettinger og forbedringer. Fullføre funksjonalitet (oppgaveinnlevering, betaling av

kopier) (2 årsverk)

Produksjonssetting av ny Fagpersonweb (0,5 årsverk)

Produksjonssetting av ny Søknadsweb (0,25 årsverk)

Utvikling av støtte for digitalisering av vitnemål og karakterutskrifter: Digital

produksjon av karakterutskrifter med digital virksomhetssignatur. Bestilling av dette

fra Studentweb (0,25 årsverk)

Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering (følge opp eksisterende

samarbeid innenfor Norden og Europa) (1 månedsverk)

Gi støtte til integrasjon i GAUS med NOKUTs nye saksbehandlersystem ESAM (1

månedsverk)

Til sammen utgjør disse oppgavene i overkant av 18 årsverk. Innenfor en ramme på ca. 4

årsverk foreslås følgende oppgaver. Det er ikke rom for å ferdigstille alle disse oppgavene i

2015, og det er derfor behov for en prioritering av styret.

5

Forslag til oppgaver for 2015

Oppgave Tidsestimat

2015

Utvikling av støtte for digitalisering av eksamensprosessen. Dette er en

utvikling som går over flere år, med mindre deloppgaver.

Eksempler:

Ny funksjonalitet i Studentweb for søknad om tilrettelegging, be om

begrunnelse, klage på eksamen.

Ny funksjonalitet i Fagpersonweb med sensurregistrering.

Nye integrasjoner mot digitale eksamenssystemer og andre

systemer som inngår i prosessen.

0,5-4 årsverk

Vitnemålsbanken 2 årsverk

Starte utvikling av ny EVUweb (må starte med planlegging av ny løsning) 1-4 årsverk

Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering. Dersom det kommer

midler for EMREX, vil dette medføre mulighet for ekstra bemanning, med 1

årsverk pr år i tre år.

0,3-1 årsverk

Utvikle saksflytsystem 4 månedsverk

Integrasjon med kortsystemer (behovet melder seg ved innføring av

semesterkvitteringsapp, der det er svært ønskelig med bilde av student)

2 månedsverk

Integrasjon med TimeEdit 4 månedsverk

Integrasjon med folkeregisteret 2 månedsverk

Utvikling av pilottjenester for Feide Connect 1 månedsverk

Planlegge ny betalingsmodul 1 månedsverk

Innføring av semesterkvitteringsapp for alle institusjoner 1 månedsverk

6

Forslag til oppgaver for 2016

Årsverk for prioritering i 2016 avhenger av hvilke oppgaver som prioriteres for 2015.

Oppgave Tidsestimat

2016

Vitnemålsbanken 2 årsverk

Ny undervisningsmodul i produksjon (pilot-testing, oppfølging av test,

retting av feil).

0,5-4 årsverk

Utvikling av ny betalingsmodul. Omfang avhengig av i hvilken grad

funksjonalitet skal overtas av institusjonenes økonomisystemer, med at alle

studenter overføres til reskontro i økonomisystemet. Det er uansett behov

for forenkling av modulen da rutinene ved institusjonene er svært

forskjellig på dette området.

2-3 årsverk

Arbeid i FS i forbindelse med nasjonalt masteropptak? ?

Nytt grensesnitt for Nomination (modernisering) 1 månedsverk

Produksjonssette ny EVUweb (ressurser avhenger av ressursbruk i 2015) 1-4 årsverk

Løsning for Learning Agreement for inn- og utreisende. Inklusive støtte for

dette i søknadsweb

6 månedsverk

Støtte for drgradsopptak i søknadsweb 6 månedsverk

Ny versjon av EpN med støtte for vurderings- og undervisningsinfo. Dette

kreves for å fase ut gammel versjon av EpN, og dermed også Web Objects.

(Det er stadig større teknisk risiko med å kjøre Web Objects-applikasjoner,

da løsningen ikke supporteres)

1 årsverk

Modernisering av integrasjon mot lånekasse (studentstatus,

eksamensresultater, nye tjenester)

3 månedsverk

Produksjonssetting av løsninger mot Feide Connect: Tredjeparter kan

utvikle løsninger/apper mot FS, og hente ut studentinfo basert på

studentens akseptanse via Feide Connect

2 månedsverk

Fremtidige oppgaver

I årene fremover ser vi for oss følgende større oppgaver:

- fullføre omskrivingen av SO-applikasjoner for å få alt over i nytt produksjonsmiljø

- erstatte fs-klienten med mer moderne løsninger

- utfasing av applikasjoner som bruker utdatert teknologi

- restrukturering av veiledningsmateriell for saksbehandlere

7

BUDSJETT 2015

Dette notatet gir en samlet oversikt over budsjetterte inntekter og utgifter for FSAT for

2015.

Kommentarer til de ulike postene:

Inntekter

Bevilgning fra KD

I statsbudsjettet som ble lagt fram 8. oktober 2014, foreslås det en tildeling til FSAT på

kr 34.800.000,-. Det er regnet inn en pris- og lønnsvekst på 3,25 % i budsjettet, og det er også

foreslått et effektiviseringskutt på 0,5 %. Justert for dette blir tildelingen på kr 33.800.000,-.

FSAT får også en tildeling på kr 1.000.000,- ekstra for å dekke økte oppgaver til Felles

klagenemnd.

Endelig behandling av statsbudsjettet i Stortinget skjer før jul.

Overføring fra 2014

Estimert overføring fra 2014 er kr 4.500.000,- for SO og kr 800.000,- for FS.

For SO er midlene planlagt brukt til ferdigstillelse av SO 3.0 og omregningsprosjektene, som

ikke kom i gang tidsnok til å bli fullført i 2014.

Stillingen som daglig leder for FS har vært ubesatt siden i sommer, og det er noen andre

utgifter som også er mindre enn forventet. Den samlede overføringen er estimert til

kr 800.000,-

Salg av utviklingstjenester

Det er budsjettert med salg av til sammen 10 årsverk (15000 timer) til CRIStin, ITAR,

datavarehusprosjektet, samt et eget FS-årsverk til UiO. Det foreslås å ta samme timepris som

USIT. USIT har beregnet timeprisen for 2015 til kr 785,-. Timepris for salg og kjøp av

tjenester til/fra UiO prises til kr 555,-.

Kontingent fra læresteder som bruker FS

Kontingenten fra læresteder som bruker FS foreslås økt til kr 30.331.976,-. For 2014 ble det for

SFS’ del overført kr 938.000,- fra 2013, og lærestedene betalte 28.959.880,- for forvaltning og

utvikling av FS, RUST og GAUS. For å dekke generell lønns- og prisvekst, , økte kostnader

til administrative tjenester fra UiO,og opprettholde aktiviteten på tilsvarende nivå som i

2014, må FS-kontingenten økes med 4,7 %. I tillegg kommer utgifter til dekning av

semesterkvitteringsapplikasjon og rapportverktøy for datavarehus (Tableau), som begge er

engangsutgifter (se poster nedenunder).

8

Drift av FS og Tableau

FSAT sørger for drift av FS for 46 læresteder. Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har

USIT estimert en kostnad på kr 7.200.000,- for drift av FS og Tableau. I tillegg kommer

administrasjon og brukerstøtte. Dette ble i budsjettet for 2014 estimert til kr 300.000,-, og det

foreligger ingen dokumentasjon som gir grunn til å endre dette estimatet for 2015. Drift

faktureres lærestedene. Samlet inntekt for drift av FS og Tableau blir da kr 7.500.000,-.

Drift av RUST og GAUS

Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har USIT estimert en kostnad på hhv. kr 477.000,-

for GAUS og kr 59.300,- for RUST.

Inntekter for drift av GAUS vil utgjøre kr 477.000,-

Inntekter for drift av RUST vil utgjøre kr 59.300,-

Rapportverktøy

SFS gikk i 2014 til innkjøp av et rapportverktøy. Kostnadene knyttet til dette skal

viderefaktureres brukerinstitusjonene. For 2015 skal det viderefaktureres kr 2.229.468,-, jf.

avtale med RAV.

Betalingskurs

FSAT tilbyr kurs til lærestedene mot betaling. Estimert inntekt i 2015 er kr 117.500,-.

Refusjon UiO

FSAT har en medarbeider som av ulike grunner er ansatt i FSAT, men som utfører oppgaver

for UiO. Vi foreslår at FSAT dekker kostnadene, men at disse blir refundert fra UiO.

Sum inntekter

Samlet ligger det an til at FSAT vil ha et budsjett på i overkant av kr 100 millioner.

Forslag til søknad om midler fra KD :

Det er søkt om midler på kr 6.125.000,- til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med

sammenslåing/flytting og økning i administrative kostnader for tjenester levert av UiO. I

søknaden er det tatt utgangspunkt i dobbel husleie for 6 mnd. De faktiske kostnadene er

ikke kjent når budsjettet utarbeides.

I statsbudsjettet for 2015 foreslås det at det bevilges penger til utvikling av en nasjonal

vitnemålsbank. Det er imidlertid ingen informasjon om størrelsen på tildelingen, eller hvem

som skal utføre oppdraget. Det er derfor ikke tatt hensyn til dette i det fremlagte utkastet til

budsjett for 2015.

Det foreslås imidlertid å søke om det eventuelt resterende beløpet for utviklingen av

vitnemålsbanken samt midler til videreutviklingen NVB.

9

Utgifter

Lønnskostnadene er fordelt på de ansatte i de organisasjonene de kommer fra.

Lønnsutgiftene er beregnet på bakgrunn av lønnstrinn til de ansatte før lokale forhandlinger

høsten 2014, men med et påslag på 3 % for alle. Dette er estimert til å dekke lønnsvekst fra

mai 2015, samt de tillegg enkelte ansatte måtte få i lokale forhandlinger.

Det er ikke tatt høyde for overtid, refusjon av sykelønn eller midlertidig ledighet i stillinger.

Lønn SO

Utgifter til 28,4 årsverk inkl. 3,75 årsverk som er knyttet til prosjekter som avsluttes i 2015, 1

årsverk midlertidig styrking av SO, samt 1 nytt årsverk som jurist som følge av ekstra

tildeling til sekretariatet for Felles klagenemnd.

Lønn, korttidsansatte, SO

Lønn til 4 konsulentstillinger i 8 md. (1. februar-30. september). Arbeidsoppgaver knyttet til

betjening av førstelinje (telefon, e-post), postbehandling, statistikkføring og andre

forefallende oppgaver. Behovet er estimert ut i fra tidligere års erfaring.

Lønn Samarbeidstiltaket FS (SFS)

SFS var tidligere 4 ansatte. Stillingen som daglig leder har vært ledig siden i sommer, men

Tina Lingjærde har ivaretatt funksjonen. I budsjettforslaget er det foreslått å ansette en ny

person med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av FS. Det foreslås at vi avventer

organisasjonsprosjektet før det lyses ut en stilling, og det er dermed ikke sannsynlig at

vedkommende er på plass før 1. juli.

Lønn SUN

SUN har 48,3 årsverk, inkl. 0,66 årsverk forlengelse i 6 md i SUN-OPSYS og 1 årsverk

forlenget midlertidig stilling i FS-støtte.

Lønn nye stillinger

Det er lagt inn lønnsutgifter på kr 1.136.726,- til ny direktør (basert på ltr. 86, og oppstart 1.

februar).

Innkjøp rapportverktøy

Jf. avtale med RAV.

Drift FS og Tableau

Utgifter til drift av FS og Tableau for lærestedene er basert på et estimat fra USIT.

10

Drift GAUS og RUST

Utgifter til drift av GAUS og RUST for lærestedene er basert på et estimat fra USIT.

Drift FS-utvikling

For FS-utvikling er det lagt inn samme nivå på utgiftene som i 2014. Faktiske utgifter er

avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.

Drift øvrige utviklingsmiljøer

Driftskostnader for øvrige utviklingsmiljøer er estimert til kr. 500.000,- Faktiske utgifter er

avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.

Drift SO

Dagens driftsavtale for SO-systemene er på ca. kr 1.000.000,- pr. år. I 2015 vil det være

nødvendig med en dobling av driftsmiljøet, for å kunne kjøre gamle og nye applikasjoner

parallelt. Faktiske utgifter er avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO.

Administrative tjenester (sentralt), UiO

Utgiftene er basert på at FSAT kjøper tjenester fra UiO sentralt for 82,2 årsverk (årsverket

som har oppgaver for UiO samt årsverket FS-utvikling for UiO er ikke tatt med her). Satsen

på kr 70 000,- pr. årsverk baserer seg på fordeling av administrative kostnader som UiO har.

Dette er kostnader knyttet til bruk av lønnssystemet, økonomisystemet, nettverk,

kontortelefon med mer.

SUN og SFS får i dag administrative tjenester fra USIT. SO har egne ansatte til disse

oppgavene. Det samlede omfanget av administrative tjenester som FSAT ønsker å kjøpe fra

UiO vil gå frem av avtale mellom FSAT og UiO om kjøp av administrative tjenester.

Utgiftene er basert på at FSAT kjøper administrative tjenester fra UiO for 1,5 årsverk til hjelp

med personal, økonomi og lokal it.

Avtale om kjøp av administrative tjenester må forhandles med UiO.

Husleie

Husleiekostnadene er basert på eksisterende avtaler på Lilletorget og i Forskningsveien 3B.

Avtalene gjelder ut 2015. Dobbel husleie som følge av at det inngås ny leieavtale i løpet av

2015 er oppført under «ekstrautgifter til flytteprosessen».

Driftskostnader opptak

Kostnadene er hovedsakelig knyttet til utsending av SMS til søkere, og er basert på tidligere

års omfang.

11

Utgifter til styre og klagenemnder

Utgifter til styret og klagenemndene er basert på forventet aktivitet. For Felles klagenemnd

er det forventet økt aktivitet som følge av at denne nemda nå også skal behandle klage på

innsynssaker i sektoren.

Møtevirksomhet (seminarer og lignende)

Dette er utgifter til nasjonale seminarer, møter i utvalg og ekspertgrupper, samt annen

møtevirksomhet. Budsjettet er basert på at disse postene på SO og FS’ budsjett for 2014 er

slått sammen.

Kompetanseutvikling

Det er lagt inn utgifter til kompetanseutvikling tilsvarende kr 15 000,- pr. årsverk (83).

Personalseminar

Det er lagt inn utgifter til personalseminar tilsvarende kr 7 500,- pr. person (90).

Serviceavtaler, abonnementer

Posten omfatter utgifter til ekstra åpningstid hos DIFI ved søknadsfristen, samt diverse

lisenser og serviceavtaler på annet utstyr. Ca. kr 300.000,- er knyttet til SOs virksomhet.

Estimat for SUN er ca. kr 400.000,- (hovedsakelig knyttet til lisenser på utviklingsverktøy).

Utstyr, programvare, møbler, rekvisita

Posten omfatter utgifter til kontorutstyr (møbler, maskiner, telefoner, mobile enheter,

rekvisita). Det er beregnet kr 13.000,- pr. ansatt.

Usikkerhetsmomenter, utgifter

Avtale med UiO om administrative tjenester må forhandles.

Avtale med UiO om driftstjenester og utviklingstjenester må forhandles.

Handlingsrom, utgifter (2015)

1,66 årsverk i SUN knyttet til midlertidige stillinger

Eventuelle stillinger som blir ledige i løpet av året

Personalseminar

Kommentarer til budsjettet

Budsjettet går i balanse, forutsatt at KD bevilger ekstraordinære midler på kr 2.100.000,-, jfr.

søknad. I motsatt fall må timeprisen økes ytterligere, som gir en økning i kontingenten til FS,

CRIStin og datavarehus.

12

.

Inntekter og utgifter 2015 for FSAT

Inntekter

Budsjettpost Sum

KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FS-

sekretariatet

1 900 000

Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO 2 100 000

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT 32 900 000

Sum bevilgninger fra KD 36 900 000

Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t 8 831 250

Timepris kr 785,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t 588 750

Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t 1 177 500

Timepris kr 555,- UiO-årsverk, 1 årsverk/1 500 t 832 500

Sum salg av timer 11 430 000

Kontingenter Kontingent for FS 30 331 976

Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og

brukerstøtte 7 500 000

Kontingent drift av GAUS 477 000

Kontingent drift av RUST 59 300

Kontingent for semesterkvitteringsapp 1 000 000

Kontingent for rapportverktøy 2 229 468

Sum kontingenter 41 597 744

Andre inntekter Betalingskurs 117 500

Refusjon fra UiO 1 årsverk 800 000

Tildeling for ekstrautgifter ifm flytting 4 025 000

Sum andre inntekter 4 942 500

Overføringer Overføring fra 2014 SO 4 500 000

Overføring fra 2014 FS 800 000

Sum overføringer 5 300 000

SUM INNTEKTER 100 170 244

13

Utgifter

Budsjettpost Sum

Lønn SO Lønn SO, 28,4 årsverk

Lønn sesongarbeid, 3 årsverk

19 300 000

1 500 000

Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 3,5 årsverk 2 800 000

Lønn SUN Lønn SUN, 48,3 årsverk 37 300 000

Lønn nye stillinger Daglig leder 1 136 726

Sum lønn FSAT 62 036 726

Konsulenttjenester og

administrative

tjenester

Kjøp av konsulenttimer

600 000

Administrative tjenester UiO sentralt 5 754 000

Administrative tjenester UiO person/økonomi mm 1 248 750

Sum konsulenttjenester og adm. tjenester 7 602 750

Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak 200 000

Felles klagenemnd, studentsaker 600 000

Sum andre tjenester 800 000

Møter, seminarer,

kompetanseutvikling

Styremøter

400 000

Møtevirksomhet (seminarer m.m.) 1 200 000

Kompetanseutvikling 1 245 000

Personalseminar 675 000

Sum møter, seminarer etc. 3 520 000

Drift Drift FS og Tableau 7 200 000

Drift GAUS 477 000

Drift RUST 59 300

Drift FS-utvikling 1 555 000

Drift øvrige utviklingsmiljøer 500 000

Drift SO 2 000 000

Drift opptak 225 000

Sum drift 12 016 300

Husleie Husleie m.m. Lilletorget 2 300 000

Husleie m.m. Forskningsveien 3b (SUN/FS) 2 400 000

Sum husleie 4 700 000

Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy 2 229 468

Innkjøp semesterkvitteringsapp 1 000 000

Serviceavtaler/abonnementer 700 000

Utstyr, programvare, møbler, rekvisita 1 540 000

Ekstrautgifter knyttet til flytteprosessen 4 025 000

Sum andre utgifter 9 124 468

SUM UTGIFTER 100 170 244

14

BUDSJETT 2016

Utgifter og inntekter 2016 for FSAT

Inntekter

Budsjettpost Sum

KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FS-

sekretariatet

1 900 000

Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO 2 100 000

Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT 33 944 000

Sum bevilgninger fra KD 37 944 000

Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t 9 123 750

Timepris kr 811,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t 608 250

Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t 1 216 500

Timepris kr 573,- UiO-årsverk, 0,4 årsverk/600 t 343 989

Sum salg av timer 11 292 489

Kontingenter Kontingent for FS 33 029 028

Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og

brukerstøtte 7 725 000

Kontingent drift av GAUS 492 000

Kontingent drift av RUST 61 000

Kontingent rapportverktøy 277 000

Sum kontingenter 41 584 028

Andre inntekter Betalingskurs 121 000

Refusjon fra UiO 1 årsverk 824 000

Sum andre inntekter 945 000

SUM INNTEKTER 91 765 517

15

Utgifter

Budsjettpost Sum

Lønn SO Lønn SO, 23,7 årsverk

Lønn sesongarbeid, 3 årsverk

16 624 000

1 550 000

Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 4 årsverk 3 300 000

Lønn SUN Lønn SUN, 47,6 årsverk 37 970 000

Lønn nye stillinger Daglig leder 1 277 267

Sum lønn FSAT 60 721 267

Konsulenttjenester og

administrative

tjenester

Administrative tjenester UiO sentralt

5 754 000

Administrative tjenester person/økonomi mm 1 248 750

Sum konsulenttjenester og adm. tjenester 7 002 750

Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak 200 000

Felles klagenemnd, studentsaker 600 000

Sum andre tjenester 800 000

Møter, seminarer,

kompetanseutvikling

Styremøter

400 000

Møtevirksomhet (seminarer m.m.) 1 236 000

Kompetanseutvikling 1 525 000

Personalseminar 600 000

Sum møter, seminarer etc. 3 761 000

Drift Drift FS og Tableau 7 416 000

Drift GAUS 492 000

Drift RUST 61 000

Drift FS-utvikling 1 601 650

Drift øvrige utviklingsmiljøer 515 000

Drift SO 2 060 000

Drift opptak 231 750

Sum drift 12 377 400

Husleie Husleie m.m. 5 000 000

Sum husleie 5 000 000

Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy 277 000

Serviceavtaler/abonnementer 721 000

Utstyr, programvare, møbler, rekvisita 1 105 100

Sum andre utgifter 2 103 100

SUM UTGIFTER 91 765 517