budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 vedtatt i ... · vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013...

Budsjett 2011Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Kommunestyret 17. desember 2010.

Løten kommune

1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK ..................................................................2 2 INNLEDENDE KOMMENTARER .....................................................................................5 3 MÅL.........................................................................................................................................6 4 KOMMUNAL STRATEGI ...................................................................................................8 5 BUDSJETTFORSLAGETS PROFIL ................................................................................10

5.1 Tjenesteområdet Velferd ................................................................................................12 5.2 Tjenesteområde Oppvekst ..............................................................................................14 5.3 Tjenesteområde Lokalsamfunn ......................................................................................15 5.4 Tjenesteområde Stab ......................................................................................................15 5.5 Rådmannen.....................................................................................................................16 5.6 Utbyggingsoppgaver ......................................................................................................16 5.7 Utviklingsområder..........................................................................................................17 5.8 Personalpolitikk..............................................................................................................18

6 KONSEKVENSJUSTERT DRIFTSBUDSJETT..............................................................19 7 BUDSJETTFORUTSETNINGER......................................................................................19

7.1 Frie inntekter 2011 - 2014..............................................................................................19 7.2 Tilskudd med særlig fordeling .......................................................................................21 7.3 Skjønn.............................................................................................................................21 7.4 Andre statstilskudd.........................................................................................................22 7.5 Eiendomsskatt ................................................................................................................22 7.6 Kommunale betalingssatser og gebyrer .........................................................................22 7.7 Lønns- og prisvekst ........................................................................................................23 7.8 Pensjon ...........................................................................................................................23 7.9 Samarbeidspartnere ........................................................................................................24

8 NÆRMERE OVERSIKT OVER RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2014............................................................................25

8.1 Rådmannens forslag til nye permanente driftstiltak og salderingstiltak ........................25 8.2 Endringer som følger av statsbudsjett 2011 ...................................................................25 8.3 Renter, avdrag og utbytte ...............................................................................................26 8.4 ................................................................................................................................27 8.5 Personaloversikt………………………………………………………………………..28

Fond

9 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET………………...…………… ...29 10 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PÅ

VIRKSOMHET………………………………………………………………………….30 11 BUDSJETTRAMMER 2011 OG ØKONOMIPLANRAMMER

2011-2014 (BLÅ SIDER)…………………………………………………..……………31 12 RESSURSFORDELINGSMODELL GRUNNSKOLE……………………………….38 13 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET (GRØNNE SIDER)...39 14 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT (GRØNNE SIDER).....……….40 15 GEBYRREGULATIVET……………………………..………………………………...41

1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK (Kommunestyret 17.12.2010 sak 93/10)

BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2011 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B.

2. Driftsbudsjettet for 2011 fordeles som netto rammebevilgning til virksomhetene,

stabsseksjonene, rådmannen, politisk ledelse og fellesressurser og reserver. Rådmannen gis fullmakt til å fordele rammebevilgningen på budsjettposter for de enkelte områder.

3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2011 slik det framgår av budsjettskjema

2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2011-2014.

Kabling – gatelys og Generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak samles i ett punkt:

”Generalplan veger, trafikksikkerhetstiltak og kabling – gatelys”

Investeringskostnader i forbindelse med ny lokalitet for vedgruppa og arbeidstreningsgruppa avsettes kr 500 000,- over investeringsbudsjett 2011

Sentrumsplanen tas ut og erstattes med: 2011 2012 2013 2014 Sentrumsplanen inkludert svømmehall: 1 000 2 000 2 000 55 000 (beløp i 1000kr)

4. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2011 på kr 18 967 000 til

finansiering av investeringene slik det fremgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2011-2014.

5. Det tas opp lån i Husbanken på inntil kr. 5 000 000,- i startlån som videreformidles til

aktuelle lånesøkere. 6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å

godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.

7. De kommunale gebyrer og betalingssatser vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2011. Abonnementsgebyr for vann og kloakk holdes på dagens nivå, kr 250,- for vann og

kr 250,- for kloakk

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 2

Passivhus fritas for byggesaksgebyr inntil kr 100 000. Dette finansieres av ubrukte midler til gjennomføring av tiltak i energi og klimaplan 2010, som er vedtatt og overført.

KOMMUNESKATT

8. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2011 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skatteøret til 11,30 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den maksimale kommunale skatteøret, endres kommunens satser tilsvarende.

EIENDOMSSKATT

9. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i k-sak 94/08 kreves det eiendomsskatt som følger:

10. Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen 11. Skattesatsen skal være 2 promille 12. Bunnfradraget settes til kr. 200.000,- 13. Eiendomsskatten innkreves i 2 terminer 14. Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i flg eget vedtak i

formannskapet fritas helt for eiendomsskatt 15. Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7 b i flg. eget vedtak i formannskapet

fritas helt eller delvis for eiendomsskatt

ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014

16. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2011 – 2014 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2011-2014. Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

Økonomiplanen justeres i hht de endringer som framkommer av punkt 3 UTVIKLINGSOMRÅDER

17. Følgende utviklingsområder vedtas for 2011: A: Regional helseplan i samarbeid med Hamar, Stange og Ringsaker kommuner. Videreføres fra 2010. B: Eldreplan. Videreføres fra 2010. C: Risiko- og sårbarhetsanalyse. Videreføres fra 2010. D: Rullering av kommuneplanens arealdel, utsatt fra 2010. E: Revisjon av kommunens IKT-strategi. F: Evaluering av ressursfordelingen innenfor tjenesteområdet velferd. Herunder etableres en utviklingsprosess for barnevern styrt av Driftsutvalget


G: Strategiplan for utvikling av Løtens friluftsområder H: Gjennomgang av områder med hensyn til konkurranseutsetting I: Kommunestyret ber rådmannen om å åpne opp for effektivisering og at det bør være en kontinuerlig prosess i Løten kommune ORDFØRERENS GODTGJØRELSE Det vises til Kommunestyrets vedtak i K-sak 76/10


2 INNLEDENDE KOMMENTARER Årsbudsjettet for 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 er utarbeidet i henhold til kommunelovens formålsparagraf, § 1 som pålegger kommunen å forvalte felles interesser og ressurser med sikte på en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Rådmannen legger til grunn at kommunestyrets forpliktelse etter formålsparagrafen i kommuneloven omfatter en bærekraftig forvaltning av felles interesser og ressurser i vid forstand, det vil si så vel naturressurser som de økonomiske og menneskelige ressursene. Årsbudsjettet for 2011 og økonomiplanen for 2011 – 2014 tar sikte på å realisere målene i gjeldende kommuneplan samt de mål Regjeringen trekker opp for kommuneforvaltningen, sist i kommuneproposisjonen og Statsbudsjettet for 2011. Videre legger rådmannen til grunn de mål og rammer som kommer til uttrykk i de øvrige kommunale styringsdokumentene, dvs.

Vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013 Foreløpig økonomiplan for 2011 – 2014

Selv om kommuneplanen legger opp til en moderat befolkningsvekst, baseres budsjettforslaget på 0-vekst. Befolkningsutviklingen de siste årene har vært ujevn, stigende i 2005 og 2006, synkende i 2007 og fram til 1.7.08. (7 229) Deretter stigende til 7 296 (1.7.09.) for så å synke igjen til 7 273 (1.7.2010) som er det siste offisielle innbyggertallet for Løten kommune. Etter endringer i inntektssystemet for kommunene fra 2009 er det innbyggertallet per 1.7. året før budsjettåret som legges til grunn ved beregningen av innbyggertilskuddet i statsbudsjettet. Ved konsekvensjusteringene av budsjettforslaget, jfr. eget avsnitt, legges kjente tall for utviklingen i antallet elever i skolen til grunn, se nøkkeltall i egne vedlegg. Rådmannen budsjetterer med den veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som legges til grunn i forslaget til statsbudsjett for 2011. Den samme inntekten framskrives for hele økonomiplanperioden. I den grad budsjettet gir rom for nye investeringer og nye driftstiltak, er rådmannens forslag i samsvar med den prioriteringen som kommunestyret vedtok ved den foreløpige økonomiplanbehandlingen for 2011 – 2014 den 23.6.10. jfr. nærmere omtale nedenfor under kapitlet ”Budsjettforslagets profil”. Prioriteringen i foreliggende forslag er også basert på rådmannens skjønn etter at så vel virksomhetsledere, seksjonsledere og kommunalsjefer har gitt sine innspill.


3 MÅL

De overordnede mål og verdier for Løten kommune er fastsatt i kommuneplanen for 2005 –2015 og lyder som følger:

LØTEN -midtpunkt med mangfold

OPPVEKST OG UTVIKLING:

• Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger. • Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet • Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgrunn og ferdighet. • Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung

nyskaping og etablering stimuleres. DIN HVERDAG:

• Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn.

• Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet.

• Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder.

• Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv.

• Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til dem som styrer i kommunen. VÅRT SAMFUNN:

• Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. • Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av høystandard tomter. • Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. • Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og veiledning. Det skal

legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv. • Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for

sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. • Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier

blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring.

• Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet.

I kommunestyrets budsjettkonferanse den 26.5.10. var det enighet om en nærmere konkretisering av målene for Løten kommune til 12 hovedmål. I oversikten nedenfor er disse hovedmålene satt opp i en matrise som skal framstille:


A) Styringsperspektiv på kommunen B) Hovedmål C) Operasjonalisering, dvs. hva vi skal måle for å se om hovedmålet er nådd D) Resultatnivå siste år

Tabell 1: Hovedmål

A) Perspektiv på kommunen

B) Hovedmål C) Operasjonalisert D) Resultat

Bærekraftig ressursforvaltning

Positivt netto driftsresultat

Netto driftsresultat > 3 %

> 3% i gjennomsnitt


Bærekraftig gjeldsgrad Netto lånegjeld < 50 % av driftsinntektene

69 %

Produktivitet Drift i samsvar med vedtatte rammer

Regnskapsmessig mindreforbruk/ driftsoverskudd

6,9 mill

Kvalitet (opplevd/subjektiv)

Tilfredse brukere Brukertilfredshet > 5 poeng (skal 1-6)

5,3 (skala 1-6)

Kvalitet (opplevd/subjektiv)

Godt læringsmiljø Tilfredshet i elevundersøkelsen > 3,5 poeng i elevundersøkelsen (skala 1-5-)

>3,5 (skala 1-5)

Kvalitet (målt/objektiv)

Godt læringsutbytte > Lands-gjennomsnitt < Lands-gjennomsnitt

Omdømme Profesjonell arbeidsgiver og attraktiv arbeidsplass

Medarbeidertilfrdshet > 4,5

4,6 (skala 1-6)


Lavt sykefravær < 8 % 8,2%

Attraktivitet Moderat befolkningsvekst

> 7300 innbyggere 1.7.10. 7 273

Attraktivitet Vekst foretak med ansatte

> 170 foretak med ansatte

2008: 164 2009: 160

Attraktivitet Organisk vekst > 70 nyfødte pr år 2008: 69 2009: 70

Attraktivitet Trygg oppvekst Full barnehagedekning > 100% Måltall og nøkkeltall er ytterligere konkretiserte i de såkalte målekartene for virksomheter og seksjoner, og gjengitt i egne vedlegg på gule sider. Målekartene er mål- og resultatindikatorer som betegner graden av måloppnåelse som lederne skal søke å oppnå gjennom sitt lederskap. Nøkkeltallene er mengdetall som kvantifiserer aktiviteten/produksjonen.


4 KOMMUNAL STRATEGI Løten kommunes politiske og administrative lederskap har gjennom kommuneplanen, andre planer, politiske beslutninger og prioriteringer utviklet en stadig tydeligere strategi for kommunen. I strategibegrepet inngår det først og fremst at kommunene skal ha tydelige mål. Kapittel 3 foran viser at kommunen har dette, og at vi i økende grad er i ferd med å skaffe oss kunnskap om i hvilken grad de resultatene vi oppnår, samsvarer med de målene vi setter oss. I dette dokumentet begrenser rådmannen seg til å omtale de resultatene som framgår av tabell 1, hovedmål. For øvrig vises det til årsmeldingen for 2009 som gir en omfattende resultatoversikt og til vedleggene til budsjettforslaget (gule sider). I strategibegrepet inngår dessuten at kommunen skal ha en bevisst virkemiddelbruk og bevisst ressursprioritering som i størst mulig grad bidrar til ønsket resultatoppnåelse. Etter hvert som kommunen har gjenvunnet en viss økonomisk handlefrihet, må man kunne si at virkemiddelbruken og ressursprioriteringen har lykkes med å legge til rette for ønsket resultatforbedring på flere viktige områder, men slett ikke på alle. Et budsjett- og økonomiplanforslag må ha for øyet at virkemiddelbruken skal ha høy måloppnåelse som formål. I kapittel 5 Budsjettforslagets profil kommer rådmannen nærmere tilbake til hvordan innrettingen av forslaget søker å ha en tydelig strategisk profil. Men før rådmannen går inn på dette gjengis noen nøkkeltall og kostradata som gir en viss statusbeskrivelse. For de folkevalgte som skal ta stilling til budsjett- og økonomiplandokumentet, er det imidlertid viktig også å bruke resultatoversiktene i årsmeldingen og de resultater som er dokumentert i enkeltsaker. Det vises også til vedleggene fra virksomhetsledere og seksjonsledere. Tabell 2: Nøkkeltall for Løten kommune

Mål 2008 Resultat2008

Mål 2009

Resultat 2009

Mål 2010

Mål 2011

Folketall pr 1.1. >7 320 7 255 7 230 7 272 7 300 7 300Nyfødte i løpet av året >70 66 > 70 69 > 70 > 70Antall foretak med ansatte >170 164 170 160 170 > 170Registrert ledighet <2,0% < 2,0% 2,8% <2,0% <2,0%Andel uføre i aldersgr. 16-49 år <5% 5,3% 4,8 % <3,3% <3,3%Andel uføre i aldersgr. 50-66 år <27% 27% < 22,5% 26,8% <23% < 23%Langtidssykemelding i befolk-ningen (>8 uker) per 1 000 innb.

< 150 216 < 150 < 150 < 150

Andel husstander med tilgang til bredbånd

100% 96% 100% 100% 100% 100%

Valgdeltakelse - > 80% 73,8% - > 80%


Tabell 3: Utvikling i folketallet pr 1. juli for årene 2007 – 2010. 2007 2008 2009 2010Folkemengde i alt

7 251 7 229 7 298 7 2730-5 år 436 421 454 4466-15 år 919 895 881 84716-66 år 4 821 4 837 4 877 4 88267-79 år 652 657 679 71680-89 år 373 365 352 32690 år og over 50 54 55 56 Tabell 4: Noen finansielle nøkkeltall (2009) Løten

2009 Løten 2008

Kommune-gruppe 7

Hedmark Landet

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

0,4 7,3 2,4 1,6 2,7

Netto finansutgiftert og avdrag i % av brutto driftsinntekter

2,9 -0,4 2,8 2,9 2,3

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

69,1 73,1 61,5 61,1 62,7

Langsiktig lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

186,8 198,5 169,6 184,8 175,9

Finansieringskilde for investeringene i %, overføringer fra driftsregnskapet

6,8 0 6,9 8,3 7,3

Finansieringskilde for in-vesteringer, bruk av lån i %

58,8 146,7* 68,5 69 67,1

* Låneopptak ble gjort i 2008 for investeringer vedtatt 2007 og 2008 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra)


Tabell 5: Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen (2009)

Nøkkeltall Løten 2009

Løten 2008

Kommune-gruppe 7

Fylket Landet

Netto driftsutgift pr barn 1 – 5 til barnehager 14 739 10 430 12725

16655 16 040

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6 –15 år

85 986 76 914 76 496 83 936 81 168

Netto driftutgifter til SFO per innbygger 6-9 år 1 479 1 154 3 209

3 083 3 551

Netto driftsutgifter pleie- og omsorg pr innbygger over 67 år 82 881 69 745 90 380

93 896 99 866

Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker 89 756 92 258 165 152

162 606 179 263

Korrigerte brutto driftsutgifter per institusjonsplass 788 671 695 165 830 103

791 637 830 136

Brutto driftsutgifter sosialhjelp pr stønadsmottaker 44 148 52 247 61 639

60 592 70 264

Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet 82 196 64 762 84 279

82 200 90 053

Brutto driftsutgifter til helsestasjonsvirksomhet mv per innbygger 0 – 5 år

9 363 5 279 7 268 5 769

Netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger 839 838 1190

1335 1593

Brutto driftsutgifter vann pr tilknyttet innbygger 960 862 876

811 788

Brutto driftsutgifter pr innbygger, kommunen samlet 52 775 46 520 50 066

58 328 57 536

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra)

5 BUDSJETTFORSLAGETS PROFIL

Rådmannen har i sitt forslag til budsjett tatt utgangspunkt i konklusjonene fra kommunestyrets budsjettkonferanse den 26.5.10 og den påfølgende behandling av den foreløpige økonomiplanen i kommunestyret den 23.6.10, sak 46/10. Kommunestyret vedtok da å holde fast ved hovedmålene (jfr.forrige kapittel) og satte videre følgende rammer for økonomiplanen for 2011 – 2014: Det skal styres mot et netto driftsresultat på 3%.


Handlingsregelen for investeringer skal opprettholdes, i første omgang inntil netto lånegjeld er lavere enn 50% av driftsinntektene.

Driftsnivået skal søkes stabilisert, det vil si at driftskostnadene per bruker skal søkes

bevart. Virksomhetsområder med synkende antall brukere må være forberedt på å avgi ressurser til virksomhetsområder med økende antall brukere.

Satsene for eiendomsskatt og bunnfradrag skal være uendret.

Rådmannen legger fram et budsjettforslag som viser et overskudd på 5 millioner kroner. Det er i dette budsjettforslaget med andre ord ikke budsjettert for et overskudd 3%, men bare halvparten. Skulle det vært mulig måtte rådmannen ha foretatt betydelige nedskjæringer i forslaget. Men rådmannen understreker sterkt nødvendigheten av ikke å disponere en større andel av inntektene og begrunner dette som følger: Binder kommunen opp større ressurser enn dette, vil vi allerede i 2012 stå overfor nye

omstillingsutfordringer. Budsjettert overskudd i 2012, 2013 og 2014 er betydelig lavere enn i 2011 og vil bli enda lavere om vi hever driftsnivået ytterligere. Fra 2012 står kommunen overfor en betydelig kostnadsvekst innenfor pensjonsområdet. Det har ikke vært mulig å beregne eller budsjettere med konkrete tall, men vi må være forberedt på en relativt krevende kostnadsvekst.

Kommunen har bare i ett år hatt inntekter av eiendomsskatt. Inntekten ligger på ca 7,6

millioner. Dette ga grunnlag for en betydelig heving av driftsnivået fra 2009 til 2010. Dette kommer i tillegg til den relativt gode nivåhevingen fra 2008 til 2009, slik kostradataene foran dokumenterer.

Lista over udekkede behov er fortsatt lang, til tross for betydelige løft i rammene de siste

to årene. Men det ligger i kommunens rolle i samfunnet at vi må leve med et permanent ”forventningsnivå” som overstiger den økonomiske bæreevnen. Å tilpasse driftsnivået til de til enhver tid tilgjengelige ressurser, er en lederutfordring uavhengig av kommuneøkonomien.

Rådmannen anbefaler ikke å fravike handlingsregelen for investeringer. Finanskostnadene vil fortsatt ligge relativt høyt. Kommunen vil ikke komme under 50% gjeldsgrad i økonomiplanperioden ettersom det må foretas noen investeringer. Det vil ikke være mulig å innarbeide et forslag til svømmehall i økonomiplanen dersom kommunen skal opprettholde handlingsregelen. En svømmehall vil dessuten medføre økte kapital- og driftskostnader som gjør at en slik utbygging også vil være krevende å finne plass til i driften. Rådmannen mener også at det bør gjøres endringer i avdragstida på gjeldene låneportefølje tilbake til 25 års løpetid fra 40 år, før kommunen går på nye store investeringer. Rådmannen kommer ikke til å utfordre vedtaket om å holde fast ved eiendomsskattenivået og bunnfradraget. Investeringsomfanget og driftskostnadene på VAR-området både på Hias-


anleggene og de kommunale anleggene, er slik at innbyggerne må regne med vesentlig høyere gebyrer fra 2011. Dette taler for å la eiendomsskatten ligge i ro. Kommunestyrets vedtak om å stabilisere driften på nåværende nivå og omfordele innen eksisterende rammer, er et presist uttrykk for hva Løten kommune og de aller fleste andre kommuner i landet står overfor. Kommunestyrets vedtak forutser det som er den kommunaløkonomiske realiteten og som kommer til å bli det i årene som kommer. Det blir ikke rom for realvekst, sjøl på de områdene hvor det skjer en etterspørselsvekst. Veksten på områder som krever det, må skje gjennom intern omfordeling. 5.1 Tjenesteområdet Velferd Tjenesteområdet velferd har de senere årene fått styrket sine økonomiske rammer dels gjennom den ordinære budsjettbehandlingen og dels gjennom tilleggsbevilgninger. Til tross for at dette budsjettforslaget ikke gir rom for realvekst, har rådmannen funnet rom for å styrke rammene ved noen av virksomhetsområdene. Dette skyldes i første rekke at både staben og de to andre tjenesteområdene avgir ressurser. Løten Helsetun fikk i 2010 økt sin nettoramme med 2 millioner kroner for å styrke bemanningen og for derved å få ned sykefraværet. Tiltaket har til nå ikke hatt ønsket effekt og kommunestyret har måttet gi tilleggsbevilgninger også i 2010. Budsjettforslaget for 2011 er tilbake til 2010-nivået og forutsetter at det skal være mulig å tilpasse driften til disse rammene. Bemanningen er som ved andre sykehjem. Det kvalitative arbeidet for å få ned sykefraværet forutsettes forlenget. En resultatforbedring ned mot 10% sykefravær ved post 1 og 2 vil være tilstrekkelig til å få en ordnet økonomi. Løten Helsetun har heller ingen vekst i antall brukere. Rådmannen vil i 2011 sørge for en langt tettere oppfølging av virksomhetsområdet allerede fra dag en i budsjettåret og har fortsatt som ambisjon at kommunen skal få kontroll med kostnadene. Utskifting av vinduer, vedtatt i økonomiplanen for 2010 – 2013 vil finne sted i 2011. Rådmannen foreslår også at det gjennomføres asfaltering utafor sykehjemmet, jfr. investeringskapitlet. Virksomhetsområdet Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA) fikk en vekst i sine rammer for 2009 med 3 millioner kroner som tilsvarte merinntekten i refusjoner for ressurskrevende brukere. Denne rammeøkningen er videreført i 2011. Også i 2010 har BRA fått en tilleggsbevilgning (2. tertial, kroner 930 000,-) finansiert gjennom en økt refusjon som omtalt ovenfor. Denne veksten er ikke videreført. BRA er derimot tilført kroner 1,5 millioner til dekning av driftsutgifter i forbindelse med bygging av boliger for unge funksjonshemmede. Byggingen ser ut til å bli et år forsinket, kroner 1,5 millioner er ressurser øremerket driften av dette tiltaket, foreløpig avsatt på fellesområdet, kapittel 911. Rådmannen bemerker at Bygg- og vedlikeholdsseksjonen ikke har hatt kapasitet til å organisere dette utbyggingsprosjektet ved siden av basishallen og reparasjonen av svømmebassenget på Jønsrud skole.


Rammen for BRA reduseres med kroner 1 million i forbindelse med overføringen av ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) til virksomhetsområdet Hjemmebasert omsorg og med kroner 5,060 millioner for overføringen av Løten arbeids- og opplæringssenter til virksomhetsområdet Kvalifisering. Rammene for Hjemmebasert omsorg videreføres på samme nivå som for 2010, likevel med slik utvidelse av rammene som følger av at ansvaret for ordningen brukerstyrt personlig assistent overføres fra BRA fra 1.1.11. Hjemmebasert omsorg fikk i budsjettet for 2010 styrket sin økonomiske ramme med 1 million kroner. Dette vil slå ut i kostradatene for 2010, men virksomhetsområdet vil trolig fortsatt ha meget gunstige tall for produktivitet. Virksomhetsområdet Kvalifisering vil være på plass på nyåret 2011. Ansvaret omfatter i tillegg til de nevnte aktiviteter på BRA også flyktningetjenesten, voksenopplæringa, Skogsgruppa og Arbeidstreningsgruppa. Rammen for kvalifisering foreslås økt med kroner 125 000,- for å kunne finne en løsning på de vanskelige lokalitetsspørsmålene knyttet særlig til vedgruppa og arbeidstreningsgruppa. Øvrige kostnader som knytter seg til etableringen forutsettes dekkes gjennom merinntekter/refusjon ved utvidelsen av ordningen og ved opparbeidet driftsfond. Rammen for Barnevernstjenesten er økt med kroner 900 000,-. Beløpet bygger på en nøktern framskriving av driftsnivået for inneværende år. Rådmannen vil fremme søknad om statstilskudd til bedring av bemanningen vedtatt i statsbudsjettet for 2011. Løten kommunes pro rata andel av bevilgningen i Hedmark er imidlertid bare 390 000 kroner. Rådmannen foreslår at det opprettes ett nytt årsverk i tråd med Stortingets forutsetninger, finansiert av øremerket statstilskudd. Dersom statstilskuddet ikke er tilstrekkelig til å finansiere dette årsverket, legger rådmannen til grunn at det mellomværende finansieres av disse kroner 900 000,-. Barnevernstjenestens ramme er videre styrket med kroner 349 000, - som tilsvarer økningen i rammetilskuddet for kommunens deltakelse ved overtakelsen av det interkommunale krisesenteret. Helse- og familietjenesten (HFT) er det virksomhetsområdet som med bakgrunn i kostradataene ligger an til å avgi ressurser til andre virksomhetsområder, jfr. tabell 4 foran. Løten kommune har 7,7 helsesøsterårsverk per 1 000 barn 0-5 år, mens landsgjennomsnittet er 6. Dette skyldes i første rekke nedgangen i antall barn. Det skyldes i noen grad også at vi driver tiltak i regi av HFT som andre kommuner organiserer annerledes. Når Løten komme skal bedømmes for innsatsen rettet mot vanskeligstilte barn, er det viktig å ta med i vurderingen ikke bare ressursinnsatsen innenfor barnevernstjenesten, men også den omfattende ressursinnsatsen innefor HFT. Også NAV fikk en realvekst i sine rammer fra 2009 til 2010, kroner 800 000,-. Rammene for NAV’s virksomhet videreføres i 2011 i tillegg til at de midlene kommunen mottar over statsbudsjettet som følge av overtakelsen av ansvaret for kvalifiseringsprogrammet, kroner 1 367 000,-. Kvalifiseringsprogrammet er til nå dekket av direkte overføringer fra staten til det lokale NAV-kontoret.


Til tross for den sterke veksten i ressursene til tjenesteområdet Velferd de senere årene, kommer det på gule sider til uttrykk store forventninger om ytterligere ressursinnsats. Innen budsjettprosessen for 2012, er det nødvendig med en nærmere gjennomgang av tjenesteområdet med sikte på å vurdere en viss ressursomfordeling. Å etablere nye stillinger innen for eksempel rusområdet, vil være lite realistisk om ikke en viss ressursomfordeling finner sted innefor tjenesteområdet Velferd. 5.2 Tjenesteområde Oppvekst Ressursfordelingsmodellen for skolene medfører at de avgir ressurser til andre virksomhetsområder, i første rekke innen tjenesteområdet Velferd. Ressursavgivelsen skal ikke bety en redusert innsats for bedre læringsmiljø og læringsutbytte, men knyttes til nedgangen i antallet elever i skolen. Nedgangen fra 2010 til 2011 er rett nok lavere enn fryktet, men i lys av den gode ressursveksten i skolene fra 2009 til 2010, har rådmannen i salderingsprosessen redusert rammen til skolene samlet med kroner 700 000,-. Budsjettet for 2009 og 2010 gjorde det mulig å heve rammene for skolene i den grad som kan avleses av tabell 5 foran. Som det går fram er ressursinnsatsen per elev i skolen fra 2009 klart over landsgjennomsnitt, mens Løten kommune tidligere har ligget klart under landsgjennomsnittet. Tallene for 2010 vil være enda gunstigere. Skolene viser også gjennom året en god resultatutvikling som kan tyde på at de økonomiske rammene er tilfredsstillende og at forutsetningene nå er til stede for resultatforbedring både med hensyn til læringsutbytte, læringsmiljø og brukertilfredshet. Tiltakene som følger av Strategi for økt læringsutbytte forutsettes videreført ved at den veksten skolene fikk i sine rammer for dette formålet i budsjettet for 2010, fortsatt ligger inne. Videreføring av kompetanseutviklingsprogrammet for lærere og Løten kommunes deltakelse i det EØS-subsidierte utviklingsprogrammet for barnehagene, (tildelt gjennom deltakelsen i Osloregionens Europakontor) er lagt inn i rammen for kommunalsjefen for oppvekst. Som det går fram av tabell 5, lå barnehagene i Løten kommune klart under landsgjennomsnitt i ressurser per barn fram til 2008. Ressursøkning per barn i barnehagene var fra 2008 til 2009 40% inkludert lønns- og prisvekst. I budsjettet for 2010 var det rom for å øke rammene til barnehagene, blant annet ved at administrasjonsressursen til styrerne ble utvidet. I løpet av 2010 har kommunen også fått tilsatt en spesialpedagog med øremerket oppdrag for barnehagene (med kontorsted Skøienhagan Barnehage), som opprinnelig vedtatt i budsjettet for 2009. Hvordan disse endringene i barnehagenes ressurser slår ut i 2010, er det ikke mulig å si før til våren når nye kostratall foreligger. Vi kan imidlertid anta at Løtens barnehager vil ligge langt nærmere landsgjennomsnittet etter de grepene som ble gjort i fjor. De økonomiske rammene videreføres på omtrent samme nivå som for inneværende år. Rammene er teknisk justert for virkningene av at det øremerkede driftstilskuddet er innlemmet i rammetilskuddet fra 2011. I likhet med skolene har også barnehagene i 2010 vist at det er fullt mulig å oppnå gode resultater, målt i brukertilfredshet innenfor de økonomiske rammen de har forvaltet i 2010.


5.3 Tjenesteområde Lokalsamfunn Rådmannen har i sitt forslag til budsjett lagt opp til at driftsnivået på plansjefens og de tre virksomhetsområdene – Kultur, informasjon og service (KIS), teknisk forvaltning og teknisk drift – opprettholdes. Driften på disse områdene er mer stabil og forutsigbar enn på de fleste andre. Rådmannen legger inn en økning i rammen for KIS for 2013 og 2014 med kroner 250 000,- i forbindelse med 150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel. Eiendomsskatteprosjektet foreslås avsluttet den 31.12.10 og de økonomiske rammene reduseres tilsvarende (kroner 200 000,-). Dette er også i samsvar med kommunestyrets forutsetninger. Stillingen som prosjektleder gjøres om til stilling for rådgiver i stabsfunksjon under plansjefen. Plansjefen, med rådgiveren som saksbehandler, blir ansvarlig for å holde ved like eiendomsskatteordning og ivareta løpende saksbehandling, men forutsettes i tillegg å være tilgjengelig for andre utrednings- og utviklingsoppgaver som rådmannen velger å legge under plansjefen. For tida har stillingsinnehaveren prosjektlederfunksjonen for implementeringen av kvalitetssystemet EQS, vedtatt i budsjettet for 2010. Plansjefen vil også for 2011 være sentral i utførelsen av de fleste utviklings- og utbyggingsoppgaver som foregår i kommunen. Vi viser til kapitlene om utbygging og utvikling. 5.4 Tjenesteområde Stab I tråd med god kommunal styringsskikk søker rådmannen å begrense administrasjonskostnadene. Takket være noen riktige veivalg i årene som har gått, holder kommunen administrasjonsutgiftene nede. Rådmannen vil særlig framheve verdien av at kommunen i 2005 valgte å delta i dannelsen av Hedmarken IKT. Dette har ført til at veksten i IKT-utgiftene har vært betydelig lavere enn de ellers ville ha vært. Dette har gjort det mulig - innenfor de rammene kommunen forvalter, å utvide og utvikle bruker av digitale løsninger på en rekke nye områder. De tre kommunene som i 2005 stiftet Hedmarken IKT (Hamar, Løten og Stange) gjorde i 2007 også en felles sak av å etablere et nytt lønns- og regnskapssystem (ERP-system) som etter en - dessverre altfor lang og smertefull innføringsperiode – nå ser ut til å finne sin form. Tre kommuner (Kongsvinger, Grue og Nord-Odal) slutter seg til selskapet fra 1.1.11. Utvidelsen medfører at enhetsprisen per PC blir redusert med ca 10% (kroner 150 000,-) fra samme dato, en gevinstrealisering som er tatt ut av rammene på de enkelte ansvarsområdene som et ledd i budsjettsalderingen. De to utpregede administrative støtteenhetene (admistrasjonsseksjonen og økonomiseksjonen) har avgitt noen mindre ressurser i budsjettsalderingen (til sammen kroner 300 000,-). Bygg- og vedlikeholdsseksjonen (BVS) og renholdsseksjonen beholder sine rammer trass i et visst


etterslep på vedlikeholdssida, likevel slik at rammene økes som følge av økte vedlikeholds- og renholdsarealer). For BVS’s vedkommende står utskiftningen av vinduer ved Løten Helsetun for tur. Tiltaket ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2011 i økonomiplanen for 2010 – 2013. 5.5 Rådmannen Det foreslås ingen endringer i rammene for rådmannens budsjett utover ordinær lønn- og prisregulering. Kommunen må svare lønn til avtroppende og påtroppende rådmannen i februar måned. Ekstraomkostningen som følger av dette forutsettes dekket av driftsfond på rådmannens ansvar. 5.6 Utbyggingsoppgaver Den viktigste utbyggingsoppgaven i Løten i 2011 vil være fullføringen av veganlegget over Veenshøgda. Rådmannen har forventninger om at anlegget står ferdig til sommeren 2011 og at Slettmoen og Brenneriroa derved bindes sammen med Løten sentrum på en måte som både er trafikksikker og vakker. Løten kommunes andel av kostnadene ved dette prosjektet er allerede finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak. Løten kommune har også vedtatt å garantere for et økt tilskudd til Løten kirkelige fellesråd som muliggjør et låneopptak på vel 3 millioner kroner til oppgradering av kirkeeiendommen. Rådmannen regner med at dette vedlikeholdsprosjektet gjennomføres i 2011. Det vil bety at Løten kommune økte tilskuddandel på ca kroner 250 000,- blir aktivert i 2016. Kommunen har fortsatt mer enn 30 ledige boligtomter. Disse kommer i tillegg til private utbyggingsprosjekt. Tilgangen på tomter er god og rådmannen legger derfor ikke opp til utbygging av flere verken i 2011 eller senere i perioden. Nivået for investeringer på Generalplan veger og trafikksikkerhet ble fra 2008 til 2009 økt fra 1,5 millioner per år til 2 millioner kroner per år. Dette nivået er vedtatt for 2011, 2012 og 2013 og foreslås videreført i 2014. Rådmannen forutsetter imidlertid at denne utbyggingen ses i sammenheng med Sentrumsplanen. Denne er ennå ikke vedtatt, men rådmannen anbefaler årlige investeringer på kroner 5 millioner i økonomiplanperioden. Utbyggingen av VA-anlegg i henhold til hovedplanen for vann og avløp forutsettes videreført på samme nivå i 2014 som i 2011, 2012 og 2013, kroner 7 millioner. Utbyggingen av boliger til funksjonshemmede forutsettes realisert i 2011, ett år forsinket. Vedtatt økonomiplan forutsetter også utbygging av boliger for sosialt vanskeligstilte i 2012. Disse utbyggingene forutsettes finansiert av særlige statlige tilskuddsordninger. Driftsmidler til boligene for funksjonshemmede er innarbeidet i budsjettforlaget. Driftmidler knyttet til boliger


for sosialt vanskeligstilte, vil rådmannen komme tilbake til i ruspolitiske handlingsprogram som fremmes for politisk behandling innen utgangen av 2010. Rådmannen finner ikke rom for å sette av ressurser til svømmehall i økonomiplanperioden. En slik utbygging vil sprenge rammene for Løten kommunes handlingsregel og medføre økte driftsomkostninger som rådmannen ikke finner rom for i økonomiplanperioden. Den opprustingen av svømmebassenget ved Jønsrud skole som har funnet sted i 2010 er for øvrig tilstrekkelig til å gi den lovbestemte svømmeundervisningen for grunnskoleelevene. Rådmannen har ikke lagt inn tilskudd i økonomiplanen til bygging av Lierberget hoppanlegg. Driftsutvalget stilte seg positive til å gi et investeringstilskudd under forutsetning av at også Hamar, Ringsaker og Stange forpliktet seg til å bidra. Det foreligger pr dato ikke avklaring på hvorvidt andre kommuner vil bidra. 5.7 Utviklingsområder Ordningen med at kommunestyret vedtar nye utviklingsområder for det kommende året foreslås videreført. Vedtakelsen av utviklingsområder for det kommende året, er en anledning til å sette dagsorden. Dette er i første rekke en politisk oppgave, men rådmannen peker også i år på noen tema som det er viktig å gå nærmere inn på. Kommunestyret er godt kjent med det synkende elevtallet i skolene. I den foregående økonomiplanperioden sank elevtallet med ca 100. Prognosene for årene som kommer viser ytterligere nedgang. Kommunens skolelokaler er romslige og alle skolene har kapasitet til å ta imot flere elever. Skolestrukturen i kommunen vil trolig nå en grense, i løpet av økonomiplanperioden, som ikke er optimal verken ut fra kvalitative eller økonomiske hensyn. Rådmannen mener at Løten kommune i løpet av 2011 bør påbegynne arbeidet med en evaluering av skolestrukturen. Arbeidet med Kommunedelplan for velferd er i kommunestyremøte den 27.10.10 omdefinert slik at helseplanen for framtida planlegges regionalt med ordfører-/rådmannsmøtet (ORM) som oppdragsgiver. Arbeidet med eldreplanen vil imidlertid bli gjennomført som en kommunal utredningsoppgave, noe forsinket. Løten kommune har etablert seg som en ”digital” kommune og har – som omtalt foran – tatt ut gevinster gjennom digitalisering av arbeidsprosesser og gjennom webbaserte løsninger. Det er sannsynligvis muligheter for ytterligere produktivitets- og kvalitetsforbedring på IKT-området. Rådmannen er imidlertid ikke tilhenger av at kommunen gjør nye sprang på IKT-området uten at dette har en nødvendig forankring og vil derfor ta til orde for at et av utviklingsområdene i 2010 skal være revisjon av kommunens IKT-strategi. Som et siste utviklingsområde, fører rådmannen opp den omtale evalueringen av ressursdisponeringen innenfor tjenesteområdet Velferd. Forslaget framsettes i lys av at nye behov for tjenester vil bli mer etterspurte i framtida, mens andre tjenester vil bli mindre etterspurte.


Kommunen trenger en bedre dokumentasjon av disse forholdene allerede til budsjettbehandlingen for 2012, økonomiplanen for 2012 – 2015. Rådmannen foreslår følgende utviklingsområder i 2011:

1) Regional helseplan i samarbeid med Hamar, Stange og Ringsaker kommuner, som omtalt ovenfor. Videreføres fra 2010.

2) Eldreplan, som omtalt ovenfor. Videreføres fra 2010. 3) Risiko- og sårbarhetsanalyse. Videreføres fra 2010. 4) Rullering av kommuneplanens arealdel, utsatt fra 2010 5) Framtidas skolestruktur 6) Revisjon av kommunens IKT-strategi 7) Evaluering av ressursdisponeringen mellom de ulike tjenester innen tjenesteområdet

Velferd. 5.8 Personalpolitikk Kommunestyret vedtok den 30.9.09. arbeidsgiverpolitikk for Løten. Derved har kommunen fått på plass den siste brikka av retningslinjer og vedtak som skal prege denne. Kommunestyret vedtok videre i møte den 1.9.10 lønnspolitikken for kommunen. Vedtaket innebærer en videreføring av lønnspolitikken fra tidligere år. Det sentrale lønnoppgjøret for 2010 ble relativt kostbart for Løten kommune fordi de ansatte i kommunene gjennomgående har så vidt lang ansiennitet at oppgjør som premierer dette forholdet slår ekstra hardt ut. Kommunestyret måtte i møte den 27.10.10 tilleggsbevilge kroner 900 000,- til finansiering av lønnsoppgjøret.. Det er et mål i lønnspolitikken at Løten kommune lønner sine medarbeidere på linje med nabokommunene. Der kommunens størrelse antas å ha en viss betydning for stillingens vanskelighetsgrad og kompleksitet, har imidlertid Løten kommune ligget et stykke etter nabokommunene. Dette gjelder i første rekke for rådmannen og kommunalsjefene, men også for en del medarbeidere i kapittel 3.4.2 (virksomhetsledere og seksjonsledere) og en del medarbeidere i kapittel 5. (spesialister med akademisk utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå). Til tross for flere gode oppgjør i 2009 og 2010, antar rådmannen at nye høye krav vil komme også i de lokale forhandlingene i 2011. Rådmannen har imidlertid ikke funnet rom for å budsjettere med en større vekst en det som er prognosen Finansdepartementet legger til grunn for statsbudsjettet, det vil si 3,25 %. Dette representerer en lønnsvekst som vil gi reallønnsvekst.


6 KONSEKVENSJUSTERT DRIFTSBUDSJETT Som utgangspunkt for budsjettforslaget legges til grunn at kommunens virksomhet skal videreføres på dagens nivå, men med justeringer (konsekvensjusteringer) som følger av kommunestyrets egne vedtak. I tillegg justeres rammene for virkninger av sentrale og lokale lønnsoppgjør inklusiv pensjon samt forventet prisvekst i tråd med anslag i statsbudsjettet. For øvrig framgår konsekvensjusteringen av oversikten som følger. Tabell 6: Konsekvensjusteringer (tall i hele tusen) Tiltak Virksomhet 2011 Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 Alle 10 121Kompensert prisstigning - 2,0 % Alle 1 463Økte driftsinntekter Alle -555Lærlinger - Oppfyllelse av vedtak i K.sak 23/06 Admin. seksjonen 70Videreføring seniortiltak - K-sak 58/10 Felles reserver og ress. 500Økt frikjøp hovedtillitsvalgt - adm.vedtak Admin. seksjonen 92Styrking ramme vedlikehold - K-sak 112/09 Bygg- og vedlkeholdss. 100Driftskonsekvenser Basishall - K-sak 101/09 Bygg- og vedlkeholdss. 65Driftskonsekvenser Basishall - K-sak 101/09 Renholdsseksjonen 45

Drift av nye boliger for funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte - 1/2 års effekt Felles reserver og ress. 550Økte utgifter til energi kommunale bygg Bygg- og vedlkeholdss. 300Generell rammereduksjon - Elevtallsnedgang Alle skoler *) -500Alternativ til vold - Dr.utv-sak 56/10 Barnevern 62Lokalleie legesentrene - K-sak 54/10 Komm.sjef Velferd 300Arbeidstøy, innkjøp, leie og vask - Forh.protokoll 31.08.10 Hjemmebasert omsorg 164Drifting nye lampepunkter - K-sak - 31/10 Teknisk drift 7Økte driftsutgifter kommunal vei Teknisk drift 21Leieinntekter Basishall KIS -140Jernbaneforum Dovrebanen Sør - F-sak 77/10 Plansjef 25Godtgjørelse politikere - K-sak 76/10 Politisk ledelse 36Økte utgifter bruk av egen bil i tjeneste - K-sak 59/10 Felles reserver og ress. 200SUM 12 926*)Reduksjonen er fordelt etter ressursfordelingsmodellen. 7 BUDSJETTFORUTSETNINGER 7.1 Frie inntekter 2011 - 2014 Kommunenes frie inntekter består av skatt og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet.


Rådmannen har i sitt forslag til anslag på skatt og rammetilskudd bygget på regjeringens prognose fra ”Grønt hefte” i statsbudsjettet. Det er ikke gjort lokale vurderinger av skatteinngang eller befolkningsutvikling. Bakgrunnen for det er blant annet at skattenes andel av kommunenes frie inntekter i 2011 reduseres fra ca 45% til 40% samtidig som inntektsutjevning økes fra 94% til 95%. Tabell 7. Skatt og rammetilskudd for 2010 – 2014 (i 1000 kroner) 2010 2011 2012 2013 2014Skatt på inntekt og formue

121 935 118 260 118 260 118 260 118 260

Inntektsutjevning 40 634 34 272 34 272 34 272 34 272Innbyggertilskudd 74 540 138 551 138 551 138 551 138 551Utgiftsutjevning 8 378 - 6 937 - 6 937 - 6 937 - 6 937Div. overgangsordninger (oppgaveendringer)

1 655 4 000 4 000 4 000 4 000

Skjønnstilskudd 3 700 3 900 3 900 3 900 3 900Sum skatt og rammetilskudd

250 842 292 046 292 046 292 046 292 046

Fra 2010 til 2011 har det skjedd omfattende endringer i kommunenes inntektssystem. Regjeringen la i kommuneproposisjonen i våres fram nye reviderte kostnadsnøkler til bruk ved beregningen av utgiftsutjevningen. I tillegg ble det som en konsekvens av innlemmingen av det øremerkede tilskuddet til barnehager innført en ny delkostnadsnøkkel for barnehager. Samtidig ble skattenes andel av de samlede frie inntekter redusert fra 45% til 40%. Endringene i kostnadsnøklene medfører til dels betydelig omfordelingseffekter mellom kommunene, men det ”rettes” opp gjennom redusert skatteandel og økt inntektsutjevning samt en garantiordning om at alle kommuner skal være sikret en minimumsøkning i frie inntekter. Sum skatt og rammetilskudd har økt fra ca 251 til 292 millioner i 2011. Dette skyldes hovedsak innlemming av det øremerkede tilskuddet til barnehager i rammetilskuddet. Øremerket tilskudd til barnehager i Løten utgjorde i 2010 drøye 29,6 millioner kroner. I tillegg er følgende tilskudd innlemmet i rammetilskuddet fra 2011: Tilskudd til minoritetsspråkelige elever kr 1 183 000 Økt finansieringsansvar fysioterapi kr 399 000 Tilskudd Kvalifiseringsprogrammet kr 1 367 000 Tilskudd Krisesentre kr 349 000 Regjeringen anslår en vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra prognose på regnskap 2010 til 2011 til om lag 4,5%. Veksten i frie inntekter anslås til 3,7% Lønns- og prisveksten anslås til 2,8% slik at reell vekst i frie inntekter ligger i underkant av 1%. For Løten er veksten i frie inntekter 3,1%. Veksten ligger også noe under gjennomsnittlig vekst for kommunene i Hedmark som er på 3,4%.


Svakere inntektsvekst i Løten har sammenheng med innføring av ny delkostnadsnøkkel for barnehage og endringer i de øvrige kostnadsnøklene. Endringene har medført at Løten har gått fra et utgiftsbehov i 2010 som er 4,49% høyere enn gjennomsnittskommunen til å ha et beregnet utgiftsbehov som ligger 1,47% under gjennomsnittskommunen i 2011. Det innebærer at Løten har blitt mer ”lettdrevet” etter inntektssystemets kriterier og har ”mistet” i overkant av 15 millioner i utgiftsutjevning. Dette er delvis kompensert gjennom andre endringer i inntektssystemet og en garantiordning hvor alle kommuner skal sikres en vekst i frie inntekter som maksimum ligger kroner 300,- per innbygger under landsgjennomsnittet. Løten er tildelt kroner 1 761 000 gjennom denne ”garantien”. Rådmannen har i tråd med etablert praksis justert virksomhetenes budsjettrammer med virkninger av endringer i oppgavefordeling mellom kommune og stat, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd. Justeringene framgår av tabell 10 ”Endringer som følger av statsbudsjettet”. 7.2 Tilskudd med særlig fordeling Andre tilskudd med særlig fordeling (tilskudd som ikke fordeles etter inntektssystemets ordinære kriterier) er tilskudd til frukt og grønt i ungdomsskolen, tilskudd til fysioterapi og tilskudd til kvalifiseringsprogrammet. Rådmannen har fulgt opp dette ved å legge til kroner 473 000,- i rammen for Løten Ungdomsskole (frukt og grønt/inngår ikke i ressursfordelingsmodellen) og kroner 399 000,- til fysioterapi i rammen til Kommunalsjef Velferd. Tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet, kroner 1 367 000,- er lagt inn i rammen til NAV. 7.3 Skjønn For 2011 er Løten kommune tildelt 3,9 millioner i skjønn. Av dette er 1,9 millioner ”ordinært” skjønn og 2,0 millioner tilskudd til inntektssvake kommuner i Sør-Norge som ikke mottar distriktspolitiske tilskudd. Totalt skjønn i 2011 er 0,2 millioner høyere enn i 2010 og på samme nivå som for 2009. Ordinært skjønn er redusert med 0,3 millioner og tilskuddet til inntektssvake kommuner er økt med 0,5 millioner sammenlignet med 2010. Ordfører og rådmann har i høst vært i dialog med Fylkesmannen og Kommunal- og regionaldepartementet og framført de negative utslag fordelingen av inntekter gjennom inntektssystemet medfører for Løten og påpekt det forhold at fordelingen av skjønnsmidler ikke tar opp i seg disse skjevhetene. Fordelingen av skjønnsmidlene for 2011 viser at arbeidet ikke har gitt ønskede resultater. Fylkesmannen har for 2011 i store trekk videreført skjønnsmidlene på samme nivå som tidligere år. Også for 2011 har Fylkesmannen holdt tilbake et mindre beløp på 5,125 millioner av skjønnsrammen til senere fordeling. Midlene skal benyttes til konkrete saker og fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere prosedyre for tildeling. I motsetning til de siste årene skal midlene i


år ikke gå til moderniserings- og effektiviseringsprosjekter og interkommunale samarbeidsprosjekter etter forutgående søknad fra kommunene. 7.4 Andre statstilskudd Under ansvar 913 ”Andre statstilskudd” budsjetteres andre frie disponible statstilskudd utover rammetilskuddet. Statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere er justert opp til 10,6 millioner i 2011 basert på faktisk ressursbruk og mottatt tilskudd for 2010 og hensyntatt regjeringens økning av innslagspunktet for tilskudd fra 865 000 til 895 000 kroner per bruker. Kommunens egenandel er 20% av netto utgifter over innslagspunktet. Integreringstilskudd flytninger er økt med ytterligere 1,6 millioner i 2011, fra 6,3 millioner i 2010 til 7,9 millioner i 2011. Økningen har bakgrunn i kommunestyret vedtak om å øke bosetting av antall flyktninger fra 10 til 15 per år. Rentekompensasjonstilskudd sykehjem, omsorgsboliger og skole er redusert med 2 millioner fra 2010 til 4,3 millioner i 2011. Årsaken er lavere rentenivå. Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i den til enhver tid flytende rente i Husbanken. Momskompensasjon fra investeringer er budsjettert med grunnlag i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2011. Etter kommunale regnskapsforskrifter skal kommunens anledning til å benytte momskompensasjon fra investeringer til finansiering av driftsutgifter fases ut i 2014. Løten kommune har de siste årene ikke benyttet noen del av momskompensasjon fra investering til driftsformål. Kompensasjonen er i sin helhet avsatt til fond for å inngå som kommunal egenandel i framtidige investeringsprosjekter. Denne praksisen er videreført i hele økonomiplanperioden. 7.5 Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt er for 2011 er anslått til kroner 7 685 000 og tilsvarer faktiske inntekter fra eiendomsskatt i 2010. I tråd med kommunestyrets vedtak om foreløpig økonomiplan i juni er satsene og bunnfradraget holdt uendret. 7.6 Kommunale betalingssatser og gebyrer Kommunale betalingssatser og gebyrer er gjennomsnittlig indeksregulert med 2,8% tilsvarende lønns- og prisveksten i kommunal sektor fra 2010-2011. For varer og tjenester hvor prisen fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift (selvkost eller maksimalpris) er det lagt til grunn 100% inndekning eller makspris.


Makspris for foreldrebetaling i barnehager videreføres på 2010-nivå, det vil si kroner 2 330 per måned for hel plass.

Fra 2011 har Helse- og Omsorgsdepartementet justert maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester til brukere med inntekt under 2 G til 165 kroner. For henholdsvis korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon er maksimal egenandel endret fra 125 kroner til 129 kroner per døgn, og fra 66 kroner til 68 kroner per dag/natt. Rådmannen har innarbeidet de nye maksimalsatsene i budsjettet.

Prisnivået på kommunens tjenester/gebyrregulativ framgår av eget vedlegg.

7.7 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2011 anslås prisveksten for kommunal vare- og tjenesteproduksjon (deflatoren) fra 2010 til 2011 til 2,8% hvorav lønnsveksten er anslått til 3,25% og prisveksten til 2%. Disse to komponentene vektes med henholdsvis 0,64 og 0,36. I budsjettet for 2011 er budsjettrammene kompensert for virkningen av kjent lønn per dato, det vil si med helårsvirkning av det sentrale lønnsoppgjøret etter Hovedtariffavtalens kapittel 4 og resultatet av lokale forhandlinger etter kapittel 3, 4 og 5 høsten 2010. Til å møte forventet lønnsvekst inklusiv sosiale utgifter i 2011 er det på ansvar 911 ”Felles reserver og ressurser” satt av 4,2 millioner. Dette dekker beregnet overheng fra 2010 til 2011 samt forventet årslønnsvekst i 2011. Øvrige driftsutgifter er gjennomsnittlig priskompensert med 2 %. Kommunens tilskudd til interkommunale samarbeid er justert etter en individuell vurdering og framgår av punkt 6.9 ”Samarbeidspartnere”. 7.8 Pensjon Utgifter til arbeidsgivers andel av pensjon av løpende lønnsutgifter budsjetteres på hver enkelt virksomhet. Utgifter til dekning av pensjonsforpliktelser knyttet til regulering av opptjente rettigheter budsjetteres samlet under ansvar 911 ”Felles reserver og ressurser”. For 2011 er det budsjettert med om lag 7,8 millioner til dekning av reguleringspremie til pliktig oppregulering av pensjonsmidlene som følge av årets lønns- og G-vekst (G = grunnbeløpet i Folketrygden). Beløpet er vesentlig mindre enn faktisk reguleringspremie i 2010 på 12,45 millioner. Reguleringspremien i 2010 ble særskilt høy ettersom lønnstilleggene ble gitt med virkningstidspunkt senere i året enn det som er vanlig ved hovedtariffoppgjør. Det er varslet at pensjonspremiene vil øke til dels kraftig fra 2012. Hvor stor økningen vil bli er vanskelig å spå ettersom lønns- og G-utviklingen er ukjent, men lave renter og innskjerping av beregningsforutsetningene for beregning pensjon medfører økte pensjonsutgifter i årene som kommer.


7.9 Samarbeidspartnere Tabell 8. Oversikt over interkommunale samarbeid og selskaper med budsjettrammer for 2011

Samarbeid Budsjettansvar Ramme

2011 Ramme

2010 Endring 10-11

Endring i %

Kontrollutvalget Politisk ledelse 827 000 727 000 100 000 13,75%Miljørettet Helsevern

Kommunalsjef Velferd 159 000 155 000 4 000 2,8%

Samfunnsmedisin Kommunalsjef Velferd 74 000 72 000 2 000 2,8%Legevakttjeneste Kommunalsjef Velferd 1 120 000 1 120 000 0 0Hamar Krisesenter

Barnevern 487 000 76 000 411 000

Interkommunal barnevernsvakt

Barnevern 120 000 117 000 3 000 2,8%

SMISO Barnevern 41 000 40 000 1 000 2,5%HIPPT Kommunalsjef

Oppvekst 1 274 000 1 674 000 -400 000

IKA Øst Plansjef 142 000 142 000 0 Hamar-regionen utvikling (Hru)

Plansjef 402 000 402 000 0

Hamar-regionen reiseliv (Harr)

Plansjef 160 000 154 000 6 000 3,9%

Hedmarken Landbrukskontor

Plansjef 1 228 460 1 195 000 33 460 2,8%

HIB *) Plansjef 3 653 700 3 544 000 109 700 3,1%Løten kirkelige fellesråd **)

KIS 2 265 700 2 187 000 78 700 3,6%

*) I tillegg kr 100 000 i investeringstilskudd. **) I tillegg kr 38 000,- til nytt senkeapparat. Tilskudd til interkommunale samarbeid og selskaper hvor kommunen er deltaker eller eier er regulert som det framgår av tabellen over. Tilskudd til HIPPT er nedjustert med 400 000 sammenlignet med 2010. Det har sammenheng med elevtallsnedgang i Løten-skolen de senere årene. Kontrollutvalget har for 2011 meldt behov for en budsjettramme på kroner 873 000,-. Av rammen utgjør regnskapsrevisjon kroner 574 000,- og forvaltningsrevisjon kroner 125 000,-. Forslaget til nye rammer tilsvarer en økning på kroner 146 000,- eller 20% fra 2010. Kontrollutvalget har både i 2009 og 2010 påpekt at rammene ikke er tilstrekkelig til å kunne utføre lovpålagt forvaltningsrevisjon. Kommunestyret har begge år fått seg forelagt egen sak om kontrollutvalgets budsjettsituasjon. Rådmannen finner i budsjettforslaget å øke kontrollutvalgets budsjettramme med kroner 100 000 eller ca 80 000 utover normal prisjustering. Dette vil etter rådmannens syn gi grunnlag for å kunne utføre forvaltningsrevisjon i 2011.


Kontrollutvalgets budsjettforslag følger vedlagt rådmannens forslag til budsjett. Rådmannen foreslår at Løten kirkelige fellesråd kompenseres med 3,6% eller om lag 79 000. Det begrunnes i lønnsvekst og økte utgifter til pensjon over anslått lønns- og prisvekst. I tillegg foreslås en engangsbevilgning for 2011 på kroner 38 000 til anskaffelse av senkeapparat som finansieres ved en tilsvarende reduksjon av rammen til KIS. 8 NÆRMERE OVERSIKT OVER RÅDMANNENS FORSLAG TIL

BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2014 8.1 Rådmannens forslag til nye permanente driftstiltak og salderingstiltak Tabell 9: Rådmannens forslag til nye permanente driftstiltak og salderingstiltak (tall i tusen kroner) Tiltak Virksomhet 2010 2011 2012 2013

Økte gebyrinntekter egeninnfordring Økonomiseksjonen -100 -100 -100 -100

Økte utgifter lokalleie ATG og Skogsgruppa Kvalifisering 125 125 125 125Styrket ramme Barnevern 900 900 900 900Kommunesider i Løtenavisa KIS 60 60 60 60Reduksjon ramme Eiendomsskattekontoret Plansjef -200 -200 -200 -200Innsparing IKT-utgifter Alle -150 -150 -150 -150Økt stillingsressurs - Barnevern *) Felles reserver og ress. 390 390 390 390Generell rammereduksjon Tj.område Oppvekst -200 -200 -200 -200Generell rammereduksjon Tj.område Velferd -350 -350 -350 -350Generell rammereduksjon Tj.område Lokalsamfunn -100 -100 -100 -100Generell rammereduksjon Tj.område Stab -350 -350 -350 -350SUM 25 25 25 25 *) Forutsetter tildeling av øremerket tilskudd etter søknad til Fylkesmannen 8.2 Endringer som følger av statsbudsjett 2011 Tabell 10: Endringer som følger av statsbudsjett 2011: (tall i tusen kroner) Tiltak Virksomhet 2010 2011 2012 2013

Innlemming øremerket tilskudd barnehager Alle barnehager 9 460 9 460 9 460 9 460Innlemming øremerket tilskudd private barnehager Fellles reserver og ress. 20 000 20 000 20 000 20 000Reduserte portoutgifter skatt Økonomiseksjonen -26 -26 -26 -26Økt finansieringsansvar fysioterapi Komm.sjef Velferd 399 399 399 399Endret regelverk fysioterapibehandling i utlandet Komm.sjef Velferd 32 32 32 32Innlemming tilskudd Kvalifiseringsprogram NAV 1 367 1 367 1 367 1 367Innlemming tilskudd Krisesentre Barnevern 349 349 349 349Omlegging statlig bostøtteordning NAV -66 -66 -66 -66SUM 31 515 31 515 31 515 31 515


8.3 Renter, avdrag og utbytte Kommunens langsiktige gjeld går fram av tabell 11 og 12 nedenfor. Tabell 11: Lånegjeld pr. 31.12.

2006 2007 2008 2009 2010*) Langsiktig gjeld**) 241 797 233 434 272 372 277 069 283 552Langsiktig lånegjeld pr innbygger

33 159 32 220 37 543 38 100 38 987

Brutto driftsinntekter 304 033 326 981 349 220 384 101 386 990Netto lånegjeld i % av driftsinntekter ***)

73,1% 69,7% 73,1% 65,9% 67,1%

*) Inkl. vedtatt låneopptak og betaling av avdrag på lån og brutto driftsinntekter iht budsjett 2010. **) Korrigert for pensjonskostnader og startlån til Husbanken. ***) Handlingsregelen skal videreføres til netto lånegjeld er lavere enn 50% av driftsinntektene. Tabell 12: Utvikling i lånegjeld iht rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014

2011 2012 2013 2014 SUM Nye låneopptak 18 967 12 867 10 867 12 200 54 901Avdrag 10 300 10 600 10 800 10 800 42 500Netto økning *) 8 667 2 267 67 1 400 12 401*) ekskl. startlån til Husbanken Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2011-2014 vil gi svakt økende langsiktig gjeld på i overkant av 4% i økonomiplanperioden. Legger vi til grunn av kommunesektorens inntekter nominelt vil øke med mellom 2 og 3% hvert år framover vil netto lånegjeld i % av driftsinntektene nærme seg ”handlingsregelen” om enn i svært sakte tempo. Kommunens renteutgifter er budsjettert i tråd med prinsippene i nylig vedtatt finansforvaltningsreglement. Det er budsjettert med en rente som ligger 0,5% over markedets forventninger til nivået på flytende rente i økonomiplanperioden. Følgende rente er benyttet:

2011 3,5% 2012 3,9% 2013 4,3% 2014 4,5%.

Kommunens låneportefølje pr i dag fordeler seg med 106 millioner på bundet rente (37%) til 3,8% og 177 millioner på flytende rente (63%). Fastrenteperioden utløper i 2012. Kommunens renterisikofond har en saldo på 6,2 millioner. Etter finansreglementet kan fondet utgjøre inntil 2% av samlet lånegjeld ved regnskapsårets utgang. Fondets størrelse reguleres ved regnskapsavslutningen.



Rådmannen har budsjettert med et forventet aksjeutbytte fra Eidsiva i 2011 på samme nivå som i 2010, det vil si kroner 5 365 000. I Eidsivas eierorganer pågår det et arbeid med sikte på en mulig kapitalnedsettelse og tilbakebetaling til eierne. Det foreligger ikke beslutninger om kapitalnedsettelsen vil bli gjennomført og om beløpet evt. vil komme til utbetaling i 2011 eller 2012. 8.4 Fond Tabell 13: Fondsbeholdning pr. 31.12.

2006 2007 2008 2009 2010*) Disposisjonsfond 17 427 22 368 35 295 35 942 38 994**)Bundne driftsfond 6 419 10 794 13 427 13 373 12 724Bundne investeringsfond

4 181 1 252 190 86 86

Ubundne investeringsfond

6 620 11 303 13 998 17 211 17 112***)

Sum fondsmidler 34 647 45 717 62 910 66 612 68 9168.4.1.1.1 *) Fondsbeholdning pr. 1.10.2010. **) Inkl. avsetning av årsresultat 2009 på kr 6 928, men før avsetning av budsjettert mindreforbruk for 2010 samt bruk til finansiering av basishall. ***) Før bruk av 4,5 mill til finansiering av rehabilitering av svømmebasseng Jønsrud. Tabell 14: Utvikling av fondsbeholdning iht rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014

2011 2012 2013 2014 SUM Avsetning av mindreforbruk

5 000 2 831 2 478 2 244 12 553

Avsetning av mva-komp. fra investeringer

1 935 2 000 1 000 1 000 5 935

Bruk av fond til egenfinansiering av investeringer

5 983 2 933 1 933 2 600 13 449

Netto avsetning 952 1 898 1 545 644 5 039

Virksomhetsområde Iht årsmelding 2009 2010Rådmannen og rådmannens ledergruppe 6,0 6,0Økonomiseksjonen 9,0 9,0Administrasjonsseksjonen 6,0 6,0Bygg- og vedlikeholdseksjonen 9,5 9,5Renholdseksjonen 15,1 15,1Hjemmebasert omsorg 33,1 33,2Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,3 42,9Løten helsetun 88,9 92,0Flyktningtjenesten 4,2 3,2NAV 8,0 8,0Barnevern 7,5 7,5Helse og familie 9,0 9,0Jønsrud barnehage 7,1 7,1Lund barnehage 7,0 6,7Ryli barnehage 8,0 7,9Skøienhagen barnehage 7,3 8,3Ådalsbruk barnehage 7,0 7,0Jønsrud skole 11,7 12,3Lund skole 9,5 11,0Østvang skole 31,5 29,6Ådalsbruk skole 15,6 14,1Løten ungdomsskole 34,7 40,0Teknisk drift 4,6 5,6Teknisk forvaltning 5,0 5,0Kultur, informasjon og service 12,2 13,2Eiendomskattekontoret 1,0 1,0Totalt antall årsverk 399,8 410,1

8.5. Personaloversikt

Lønnskostnader kontra prisutvikling Tabellen viser hvordan gjennomsnittlig lønnskostnad pr årsverk for fast ansatte i Løten kommune har utviklet seg siden 2006 i forhold til veksten i konsumprisindeksen i samme periode. Deter benyttet en indeks på 100 som utgangspunkt i år 2006 for begge linjene. Forskjellen mellom linjene vil være en reallønnsvekst pr årsverk i samme periode. (Kilde: KPI-SSB. Lønnsvekst – Løten kommunes regnskap.)

100

105

110

115

120

125

130

135

2006 2007 2008 2009 2010 2011

KPI

Lønnskostnad


Budsjettskjema 1A - DriftsbudsjettetRegnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FRIE DISPONIBLE INNTEKTERSkatt på inntekt og formue -119 562 -121 935 -118 260 -118 260 -118 260 -118 260Ordinært rammetilskudd -124 066 -128 908 -173 751 -173 751 -173 751 -173 751Skatt på eiendom 0 0 -1 150 -1 150 -1 150 -1 150Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 -7 400 -6 535 -6 535 -6 535 -6 535Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0Andre generelle statstilskudd -31 704 -41 789 -10 576 -10 576 -10 576 -10 576

Sum frie disponible inntekter -275 332 -300 032 -310 272 -310 272 -310 272 -310 272

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTERRenteinntekter og utbytte -9 549 -8 790 -7 865 -7 865 -7 865 -7 865Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 876 11 400 10 600 11 400 11 600 12 550Avdrag på lån 10 025 10 000 10 300 10 600 10 800 10 800

Netto finansinntekter/-utgifter 11 352 12 610 13 035 14 135 14 535 15 485

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGERTil dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0Til ubundne avsetninger 22 543 4 900 831 310 230 150Til bundne avsetninger 2 076 33 33 33 33 33Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -10 650 0 0 0 0 0Bruk av ubundne avsetninger -19 482 -24 165 -900 -900 -900 -900Bruk av bundne avsetninger -2 130 -1 252 -1 252 -1 252 -1 252 -1 252

Netto avsetninger -7 643 -20 484 -1 288 -1 809 -1 889 -1 969

FORDELINGOverført til investeringsregnskapet 2 200 18 742 454 240 320 11 000Til fordeling drift -269 423 -289 164 -298 071 -297 706 -297 306 -285 756Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 262 496 285 888 293 071 294 875 294 828 283 512

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) -6 928 -3 276 -5 000 -2 831 -2 478 -2 244

Økonomiplan 2011 - 2014


Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhet

Regnskap Reg. bud.Tall i 1000 kroner 2009 2010 2011 2012 2013 2014Rådmannen 1 700 1 948 1 758 1 758 1 758 1 758Stabsjef 1 558 1 466 1 378 1 478 1 478 1 478Økonomiseksjonen 13 168 13 995 10 161 10 151 10 151 10 151Administrasjonsseksjonen 6 562 5 755 7 244 7 384 7 434 7 384Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 17 118 13 386 13 572 13 572 13 572 13 572Renholdsseksjonen 6 403 6 427 6 537 6 537 6 537 6 537Komm.sjef Velferd 7 299 7 702 8 401 8 601 8 601 8 601Hjemmebasert omsorg 14 241 14 300 15 684 15 651 15 651 15 651BRA 27 519 27 013 20 118 20 118 20 118 20 118Løten Helsetun 47 593 48 058 46 271 46 271 46 271 46 271Kvalifisering 3 802 4 246 10 389 10 389 10 389 10 389NAV 8 187 7 527 8 311 8 311 8 311 8 311Barnevern 9 132 8 925 9 290 9 290 9 290 9 290Helse og familie 5 664 5 773 6 072 6 072 6 047 6 047Komm.sjef Oppvekst 2 161 3 188 3 063 3 063 3 063 3 063Jønsrud barnehage 605 803 2 665 2 665 2 665 2 665Lund barnehage 669 877 2 686 2 686 2 686 2 686Ryli barnehage 761 941 2 710 2 710 2 710 2 710Skøienhagen barnehage 669 1 091 3 221 3 221 3 221 3 221Ådalsbruk barnehage 712 783 2 607 2 607 2 607 2 607Jønsrud skole 6 166 6 810 6 373 6 373 6 373 6 373Lund skole 5 418 5 695 5 278 5 278 5 278 5 278Østvang skole 19 608 17 210 16 480 16 480 16 480 16 480Ådalsbruk skole 6 836 6 704 6 412 6 412 6 412 6 412Løten ungdomsskole og bibliotek 20 220 24 095 24 570 24 570 24 570 24 570Plansjef 5 581 6 160 7 792 7 792 7 762 7 762Teknisk drift 3 720 3 690 3 776 3 776 3 676 3 676Teknisk forvaltning 1 768 2 159 2 192 2 192 2 192 2 192KIS 10 061 11 357 11 150 11 122 11 330 11 014Eiendomsskattekontoret 2 554 1 058 0 0 0 0Politisk ledelse 3 442 3 284 3 770 3 420 3 770 3 420Selvkost -3 076 -3 745 -4 300 -4 300 -4 300 -4 300Felles reserver 11 499 13 016 39 175 40 225 39 725 39 725Andre statstilskudd -14 191 -11 735 -11 000 -11 000 -21 600Felles -6 824 0 0 0 0 0

Sum fordelt 262 496 285 888 293 071 294 875 294 828 283 512



Budsjettrammer 2011 og økonomiplanrammer 2011-2014(Tall i 1 000 kroner)Tiltak Sakshenvisning 2011 2012 2013 2014

11/basis Fremskr. 2011 1 649 1 649 1 649 1 649Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 106 106 106 1062% prisvekst 3 3 3 3Rådmannen 1 758 1 758 1 758 1 758

11/basis Fremskr. 2011 1 390 1 390 1 390 1 3902% Prisvekst 12 12 12 12IKT-utvikling K-sak 112/09 0 100 100 100Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 76 76 76 76Generell rammereduksjon -100 -100 -100 -100Stabsjef 1 378 1 478 1 478 1 478

11/basis Fremskr. 2011 10 171 10 171 10 171 10 1712% prisvekst 102 102 102 102Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 224 224 224 224Egeninnfordring kjøp av innfordringssystem K-sak 119/09 K-sak 112/09 -10 -20 -20 -20Reduserte portoutgifer skatteoppkrever Statsbudsjett -26 -26 -26 -26Generell rammereduksjon -200 -200 -200 -200Økte gebyrinntekter ved egeninnfordring -100 -100 -100 -100Økonomiseksjonen 10 161 10 151 10 151 10 151

11/basis Fremskr. 2011 6 713 6 713 6 713 6 7132% prisvekst 47 47 47 47Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 177 177 177 177Økning i frikjøp av hovedtillitsvalgt Fagforbundet 92 92 92 92Økning lærlinger F-sak 138/09 195 270 270 270Medarbeiderdagen K-sak 112/09 50 0 50 0Lærlinger - økt kostnad 70 185 185 185Generell rammereduksjon -100 -100 -100 -100Administrasjonsseksjonen 7 244 7 384 7 434 7 384

11/basis Fremskr. 2011 13 277 13 277 13 277 13 2772% prisvekst 193 193 193 193Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 242 242 242 242Økte driftsinntekter - husleie -10 -10 -10 -10Styrket ramme vedlikehold K-sak 112/09 100 100 100 100Drenering Jønsrud K-sak 112/09 -320 -320 -320 -320Kjøkken Sykehusv. 12 K-sak 112/09 -50 -50 -50 -50Skilting kommunale bygg K-sak 112/09 -100 -100 -100 -100Nytt adgangssystem Tingberg K-sak 112/09 -70 -70 -70 -70Driftskonsekvens basishall K-sak 101/09 65 65 65 65Økte strømutgifter 245 245 245 245Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 13 572 13 572 13 572 13 572

11/basis Fremskr. 2011 6 134 6 134 6 134 6 1342% prisvekst 8 8 8 8Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 354 354 354 354Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -4 -4 -4 -4Driftskonsekvens basishall K-sak 101/09 45 45 45 45Renholdsseksjonen 6 537 6 537 6 537 6 537

11/basis Fremskr. 2011 7 600 7 600 7 600 7 600Generell rammereduksjon -140 -140 -140 -1402% prisvekst 75 75 75 75Økte inntekter ihht. gebyrregulativet -7 -7 -7 -7Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 142 142 142 142Omlegging tilskudd fysioterapi Statsbudsjett 399 399 399 399Endret regelverk ift. fysioterapi i utlandet Statsbudsjett 32 32 32 32Lokalleie legesenter K-sak 54/10 500 500 500 500Lokalleie legesenter - forsinket oppstart -200 0 0 0Kommunalsjef Velferd 8 401 8 601 8 601 8 601


Tiltak Sakshenvisning 2011 2012 2013 2014

11/basis Fremskr. 2011 13 832 13 832 13 832 13 8322% prisvekst 46 46 46 46Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 802 802 802 802Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -20 -20 -20 -20Økte driftsinntekter - husleie -100 -100 -100 -100

Arbeidstøy, leie og vaskForh.prot. 310810 128 128 128 128

Arbeidstøy, innkjøp av ytterjakkerForh.prot. 310810 36 3 3 3

Økt sats hjemmehjelp, ihht. forskrift -10 -10 -10 -10

Brukerstyrt personlig assistent, overføring fra BRA 1 000 1 000 1 000 1 000Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Hjemmebasert omsorg 15 684 15 651 15 651 15 651

11/basis Fremskr. 2011 26 407 26 407 26 407 26 4072% prisvekst 91 91 91 91Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -2 -2 -2 -2Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 752 752 752 752Økte driftsinntekter - husleie -10 -10 -10 -10Kjøl og frys Sykehusv. 12 K-sak 112/09 -30 -30 -30 -30

LAOS, overføring til KvalifiseringK-sak 62/09 og 61/10 -4 905 -4 905 -4 905 -4 905

Sysselsettingstiltak, overføring til Kvalifisering -155 -155 -155 -155Brukerstyrt personlig assistent, overføring til Hjemmebasert omsorg -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Bolig for f.hemmede og sos. vanskeligstilte - overføres reserve grunnet forsinket oppstart -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30BRA 20 118 20 118 20 118 20 118

11/basis Fremskr. 2011 44 680 44 680 44 680 44 6802% prisvekst 148 148 148 148Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -150 -150 -150 -150Økte driftsinntekter - husleie -15 -15 -15 -15Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 2 223 2 223 2 223 2 223Div. engangstiltak gjennomført 2010 K-sak 2010 -170 -170 -170 -170Økt sats korttidsopphold, ihht. forskrift -15 -15 -15 -15Økte inntekter oppholdsbetaling ihht. forkskrift -400 -400 -400 -400Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Løten Helsetun 46 271 46 271 46 271 46 271

11/basis Fremskr. 2011 4 937 4 937 4 937 4 9372% prisvekst 54 54 54 54Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativ -8 -8 -8 -8Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 447 447 447 447Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Korrigering av ramme for samsvar med vedtatt budsjett K-sak 112/09 -750 -750 -750 -750

LAOS, overføring fra BRAK-sak 62/09 og 61/10 4 905 4 905 4 905 4 905

ATG, overføring fra NAVK-sak 62/09 og 61/10 554 554 554 554

Leieutgifter ATG 125 125 125 125Sysselsettingstiltak, overføring fra BRA 155 155 155 155Kvalifisering 10 389 10 389 10 389 10 389



11/basis Fremskr. 2011 6 654 6 654 6 654 6 6542% prisvekst 124 124 124 124Økte driftsinntekter - husleie -40 -40 -40 -40Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 106 106 106 106Korrigering av ramme for samsvar med vedtatt budsjett

K-sak 112/09750 750 750 750

ATG, overføring til Kvalifisering K-sak 62/09 og 61/10 -554 -554 -554 -554

Omlegging statlig bostøtteordning Statsbudsjett -66 -66 -66 -66Kvalifiseringsprogrammet Statsbudsjett 1 367 1 367 1 367 1 367Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30NAV 8 311 8 311 8 311 8 311

11/basis Fremskr. 2011 7 723 7 723 7 723 7 7232% prisvekst 56 56 56 56Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 230 230 230 230Kommunal drift krisesenter Statsbudsjett 349 349 349 349Alternativ til vold D-sak 56/10 62 62 62 62Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Økt ramme 900 900 900 900Barnevern 9 290 9 290 9 290 9 290

11/basis Fremskr. 2011 5 807 5 807 5 807 5 8072% prisvekst 17 17 17 17Lønnsoppgjør 2010,virkning 2011 278 278 278 278Velkommen hjem D-sak 55/09 0 0 -25 -25Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Helse og familie 6 072 6 072 6 047 6 047

11/basis Fremskr. 2011 3 186 3 186 3 186 3 186Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 75 75 75 75Overføring av spesialpedagog til Skøienhagan barnehage -500 -500 -500 -500Reduserte utgifter til HIPPT, pga. elevnedgang -400 -400 -400 -4002% prisvekst 1 1 1 1Nasjonalt program Leonardo Da Vinci barnehage 50 50 50 50Etter- og videreutdanning - kommunalt bidrag 100 100 100 100

Økt læringsutbytteK-sak 20/10 og D-sak 42/10 551 551 551 551

Kommunalsjef Oppvekst 3 063 3 063 3 063 3 063

11/basis Fremskr. 2011 659 659 659 659Innlemming av barnhager i rammetilskuddet Statsbudsjett 1 946 1 946 1 946 1 946Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 174 174 174 1742% prisvekst 5 5 5 5Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -3 -3 -3 -3Oppgradering utstyr gjennomført 2010 K-sak 112/09 -55 -55 -55 -55Generell rammereduksjon -10 -10 -10 -10Jønsrud barnehage 2 716 2 716 2 716 2 716

11/basis Fremskr. 2011 684 684 684 684Innlemming av barnehager i rammetilskuddet Statsbudsjett 1 880 1 880 1 880 1 8802% prisvekst 4 4 4 4Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -3 -3 -3 -3Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 165 165 165 165Oppgradering utstyr gjennomført 2010 K-sak 112/09 -55 -55 -55 -55Generell rammereduksjon -10 -10 -10 -10Lund barnehage 2 665 2 665 2 665 2 665



11/basis Fremskr. 2011 709 709 709 709Innlemming av barnehager i rammetilskuddet Statsbudsjett 1 878 1 878 1 878 1 8782% prisvekst 4 4 4 4Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -3 -3 -3 -3Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 187 187 187 187Oppgradering utstyr gjennomført 2010 K-sak 112/09 -55 -55 -55 -55Generell rammereduksjon -10 -10 -10 -10Ryli barnehage 2 710 2 710 2 710 2 710

11/basis Fremskr. 2011 712 712 712 712Oppgradering utstyr gjennomført 2010 K-sak 112/09 -55 -55 -55 -55Overføring av spesialpedagog fra kommunalsjef oppvekst 500 500 500 500Generell rammereduksjon -10 -10 -10 -10Innlemming av barnehager i rammetilskuddet Statsbudsjett 1 883 1 883 1 883 1 8832% prisvekst 4 4 4 4Lønnoppgjør 2010, virkning 2011 187 187 187 187Skøienhagan barnehage 3 221 3 221 3 221 3 221

11/basis Fremskr. 2011 617 617 617 617Innlemming av barnehager i rammetilskuddet Statsbudsjett 1 894 1 894 1 894 1 8942% prisvekst 4 4 4 4Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -3 -3 -3 -3Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 160 160 160 160Oppgradering utstyr gjennomført 2010 K-sak 112/09 -55 -55 -55 -55Generell rammereduksjon -10 -10 -10 -10Ådalsbruk barnehage 2 607 2 607 2 607 2 607

11/basis Fremskr. 2011 6 164 6 164 6 164 6 164PALS avsluttet 2010 K-sak 112/09 -200 -200 -200 -200Korrigering ifht. ressursfordelingsmodellen 409 409 409 409Jønsrud skole 6 373 6 373 6 373 6 373

11/basis Fremskr. 2011 5 378 5 378 5 378 5 378Korrigering ifht. ressursfordelingsmodellen -80 -80 -80 -80Generell rammereduksjon -20 -20 -20 -20Lund skole 5 278 5 278 5 278 5 278

Rammer fra ressursfordelingsmodellen 14 799 14 799 14 799 14 799Idrettskole i SFO K-sak 112/09 15 15 15 15Generell rammereduksjon -30 -30 -30 -30Forsterket avdeling vedtatt budsjett 2010 4 020 4 020 4 020 4 020Lønnsoppgjør 2009 virkning 2010 - Forsterket avdeling

K-sak 45/10209 209 209 209

Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011- Forsterket avdeling 209 209 209 209Generell rammereduksjon - Forsterket avdeling -50 -50 -50 -502% prisvekst - Forsterket avdeling 19 19 19 19Overføring av - Forsterket avdeling til LUS -2 911 -2 911 -2 911 -2 911Økt læringsutbytte K-sak 20/10 og D-

sak 42/10 200 200 200 200Østvang skole 16 480 16 480 16 480 16 480

11/basis Fremskr. 2011 6 254 6 254 6 254 6 254PALS avsluttet 2010 K-sak 112/09 -200 -200 -200 -200Korrigering ifht. ressursfordelingsmodellen 358 358 358 358Ådalsbruk skole 6 412 6 412 6 412 6 412



Ramme fra ressursfordelingsmodellen 18 923 18 923 18 923 18 923Alternativ læringsarena K-sak 69/09 600 600 600 600Gratis frukt og grønt 473 473 473 473Adm.ressurs - skoleskyss 280 280 280 280Fordeling forsterket avd. med Østvang 2 911 2 911 2 911 2 911Løten folkebibliotek, vedtatt ramme 2010 1 188 1 188 1 188 1 188Lønnsoppgjør biblioteket, 2010, virkning 2011 36 36 36 362% prisvekst biblioteket 9 9 9 9Generell rammereduksjon -50 -50 -50 -50Økt læringsutbytte K-sak 20/10 og D-

sak 42/10 200 200 200 200Løten ungdomsskole og bibliotek 24 570 24 570 24 570 24 570

11/basis Fremskr. 2011 6 038 6 038 6 038 6 0382% prisvekst 7 7 7 7Generell rammereduksjon -16 -16 -16 -16Sentrumsplanen utført K-sak 112/09 -200 -200 -200 -200Jernbaneforum Dovrebanen Sør F-sak 77/10 25 25 25 25Overføring av Eiendomsskattekontoret 858 858 858 858Interkommunalt arkiv, overføring fra KIS 142 142 142 142Hamarregionen utvikling, overføring fra KIS 402 402 402 402Hamarregionen reiseliv, overføring fra KIS 154 154 154 154Kommunalt bidrag til drift av turistinformasjon, overføring fra KIS 30 30 0 0Økt overføring Hamarregionen reiseliv 6 6 6 6Økt overføring HIB 110 110 110 110Uteglemt ramme for overføring av investeringstilskudd brannvesen 100 100 100 100Økt overføring interkommunalt landbrukskontor 33 33 33 33Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 103 103 103 103Plansjef 7 792 7 792 7 762 7 762

11/basis Fremskr. 2011 3 648 3 648 3 648 3 6482% prisvekst 51 51 51 51Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 77 77 77 77Generell rammereduksjon -28 -28 -28 -28Skilting av vegnavn K-sak 112/09 0 0 -100 -100Bygging av nye lampepunkter K-sak 31/10 7 7 7 7Berg vestre, kommunal vei 3 3 3 3Næstad, kommunal vei 15 15 15 15Fortau Kildevegen 3 3 3 3Teknisk drift 3 776 3 776 3 676 3 676

11/basis Fremskr. 2011 2 059 2 059 2 059 2 0592% prisvekst 29 29 29 29Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -60 -60 -60 -60Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 192 192 192 192Generell rammereduksjon -28 -28 -28 -28

Kartlegging biologisk mangfold, gjennomført 2010 K-sak 112/09 -100 -100 -100 -100Gjennomføring av energi- og klimaplan K-sak 112/09 100 100 100 100Teknisk forvaltning 2 192 2 192 2 192 2 192



11/basis Fremskr. 2011 11 105 11 105 11 105 11 1052% prisvekst 51 51 51 51Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -17 -17 -17 -17Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 217 217 217 217Generell rammereduksjon -28 -28 -28 -28Kommunalt bidrag til drift av turistinformasjon F-sak 15/10 30 30 0 0Interkommunalt arkiv - etablering utført K-sak 112/09 -145 -145 -145 -145Rensing av billedvev og akvareller - utført K-sak 112/09 -200 -200 -200 -200SLT-forebygging kriminalitet - utført K-sak 112/09 -150 -150 -150 -150Kulturskolen styrket ramme K-sak 112/09 290 290 290 290Kulturskolen styrket ramme F-sak 138/09 K-sak 112/09 300 300 300 300Halvard Trættebergs stipend K-sak 112-09 56 0 56 0Velkommen hjem iht. D-sak 55/09 K-sak 112/09 0 0 -50 -50Turistinformasjon iht. D-sak 45/08 K-sak 112/09 -25 -25 -25 -25Nedtrapping tilskudd Pultost- og akevittdagene K-sak 112/09 -10 -20 -30 -40Leieinntekter basishall K-sak 101/09 -140 -140 -140 -140Leie av Løtenhallen - intern overføring 405 405 405 405Kommunesider i Løtenavisa 60 60 60 60Interkommunalt arkiv, drift, overføring til plansjef -142 -142 -142 -142Hamarregionen utvikling, overføring til plansjef -402 -402 -402 -402Hamarregionen reiseliv -154 -154 -154 -154Kommunalt bidrag til drift av turistinformasjon, overføring til plansjef -30 -30 0 0Økt overføring til kirkelig fellesråd 79 79 79 79Økt overføring til kirkelig fellesråd - nytt senkeapparat 38 0 0 0Rammereduksjon 2011 for finansiering av nytt senkeapparat Løten kirke -38 38 0 0Feiring av Munch-jubilèet 0 0 250 0KIS 11 150 11 122 11 330 11 014

11/basis Fremskr. 2011 1 058 1 058 1 058 1 058Eiendomsskattekontoret overføres plansjef -858 -858 -858 -858Eiendomsskatt fra innføring til drift -200 -200 -200 -200Eiendomsskattekontoret 0 0 0 0

11/basis Fremskr. 2011 3 284 3 284 3 284 3 284Valg 350 0 350 0Økte utgifter politikergodtgjørelse K-sak 76/10 36 36 36 36Økt ramme Kontrollutvalget 100 100 100 100Politisk ledelse 3 770 3 420 3 770 3 420

11/basis Fremskr. 2011 -3 800 -3 800 -3 800 -3 800Endringer i selvkostberegningen -500 -500 -500 -500Selvkost -4 300 -4 300 -4 300 -4 300

Seniortiltak 500 0 0 0Tilskudd private barnehager 20 000 20 000 20 000 20 000Tilskudd ressurskrevende barn i barnehage 1 052 1 052 1 052 1 052Morsmålsopplæring/norskopplæring minoritetsspråklige 1 183 1 183 1 183 1 183Lønn- og G-regulerinspremie KLP 7 800 7 800 7 800 7 800Ref. grunnskoleundervisning utenfor kommunen 800 800 800 800Evaluering seniorpolitikk K-sak 58/10 500 500 0 0

Tilskudd barnevern - økt stillingsressurs, øremerketStatsbudsjett

390 390 390 390Bruk av egen bil i tjeneste K-sak 59/10 200 200 200 200Bolig for funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte - forsinket oppstart 1 550 3 100 3 100 3 100Reserverte tilleggsbevilgninger 1 000 1 000 1 000 1 000Lønnsoppgjør 2011 4 200 4 200 4 200 4 200Felles reserver 39 175 40 225 39 725 39 725



Rammetilskudd - prognose fra KS -135 579 -135 579 -135 579 -135 579Skatteinntekter - prognose fra KS -118 260 -118 260 -118 260 -118 260Netto inntektsutjevning - prognose fra KS -34 272 -34 272 -34 272 -34 272Ordinært skjønnstilskudd -1 900 -1 900 -1 900 -1 900Skjønnstilskudd inntektssvake kommuner -2 000 -2 000 -2 000 -2 000Eiendomsskatt -7 685 -7 685 -7 685 -7 685Frie inntekter -299 696 -299 696 -299 696 -299 696

Integreringstilskudd flyktninger -7 920 -7 920 -7 920 -7 920Mva-kompensasjon investeringer -1 135 -400 -400 -11 000Investeringskompensasjon Reform 97 -340 -340 -340 -340Kompensasjonstilskudd renter og avdrag, sykehjem og skoler -3 925 -3 925 -3 925 -3 925Tilskudd særlig ressurskrevende brukere -10 600 -10 600 -10 600 -10 600Øremerket tilskudd barnevern Statsbudsjett -390 -390 -390 -390Andre statstilskudd -24 310 -23 575 -23 575 -34 175

Renteutgifter 10 600 11 400 11 600 12 550Renteinntekter -2 500 -2 500 -2 500 -2 500Avrdag på lån 10 300 10 600 10 800 10 800Ordinært utbytte Eidsiva Energi AS -5 365 -5 365 -5 365 -5 365Finans 13 035 14 135 14 535 15 485


Ressursfordelingsmodell grunnskolen(tall i hele tusen kr)

Skole/virksomhet Vedtatt budsjett 2010 Budsjett 2011

43100 Jønsrud skole 5 964 6 373

43200 Lund skole 5 378 5 298

43300 Østvang skole 13 902 14 799

43400 Ådalsbruk skole 6 054 6 412

43500 Løten ungdomsskole 17 747 18 923

Sum 49 045 51 805

Konsekvensjusteringer

Lønnsoppgjør 2010, virkning 2011 2 569

2% prisvekst 107

Økte driftsinntekter ihht. gebyrregulativet -97

Mindre driftsmidler grunnet lavere barnetall, K-sak 112/09 -500

Økt læringsutbytte, K-sak 20/10 og D-sak 42/10 400

Endringer som følger av statsbudsjettet for 2010

Økt antall elever i statlige/private skoler -41

Økt timetall 1.-7. trinn og gratis leksehjelp 1.-4. trinn - helårsvirkning 522

Rådmannens forslag til endringerOverført fra grunnfinansiering til refusjon grunnskoleundervisning utenfor Løtenskolen -200

Sum endringer 2 760

Sum fordelt i ressursfordelingsmodellen 51 805 51 805


Budsjettskjema 2A - InvesteringsbudsjettetRegnskap Reg. bud.

Tall i 1000 kroner 2009 2010 2011 2012 2013 2014INVESTERINGSBEHOVInvesteringer i anleggsmidler 32 529 41 725 20 650 15 500 11 500 64 000Utlån og forskutteringer 9 262 800 5 800 5 800 5 800 5 800Avdrag på lån 3 720 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000Avsetninger 3 722 0 454 240 320 11 000

Årets finansieringsbehov 49 232 47 525 29 904 24 540 20 620 83 800

FINANSIERINGBruk av lånemidler -28 388 -21 483 -21 633 -15 867 -13 867 -43 867Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 673 0 0 0 0 0Tilskudd til investeringer -273 -2 000 0 -1 000 0 0Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -12 410 0 -3 000 -5 500 -5 500 -13 000Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -45 744 -23 483 -24 633 -22 367 -19 367 -56 867

Overføring fra driftsbudsjettet -2 200 0 -454 -240 -320 -11 000Bruk av avsetninger -1 288 -24 042 -4 817 -1 933 -933 -15 933

Sum finansiering -49 232 -47 525 -29 904 -24 540 -20 620 -83 800

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 0



Hovedoversikt investeringsbudsjett 2011 - 2014

(tall i tusen kr)Investeringsprosjekt Kategori Merknad 2011 2012 2013 2014 SumVinduer, Løten helsetun A 2 500 0 0 0 2 500Kabling - gatelys og generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak A

2 500 2 500 2 500 2 000 9 500

Kjøp av festetomt Lund skole A 1 200 0 0 0 1 200

Sentrumsplanen inkl. svømmehall A 1 000 2 000 2 000 55 000 60 000Spillemidler -10 000 -10 000

2. etasje MEGA, ombygging A 500 500

Asfaltering hovedinng. Helsetunet A 550 550

Nye lokaler Løten ved og service og ATG A 500 500

Egenkapitalinnskudd KLP A 800 800 800 800 3 200Boliger for funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte. B

I tillegg er 0,5 mill kr tidl bevilget (budsjett 2009)

0 4 000 0 04 000

Inv.tilskudd fra Husbanken 0 -1 000 0 0 -1 000Utbygging av sentralidrettsanlegget B

Tilbakebetaling av forskuttering fra Løten fotball 4 900 0 0 0 4 900

I tillegg er netto 4,1 mill kr tidl bevilget (budsjett 2009) 0 0 0 0 0

Spillemidler 0 -2 500 0 0 -2 500

Basishall B 0 0 0 0 0

Spillemidler 0 0 -2 500 0 -2 500

Vann og avløp (VA) C 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000Selvkost -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000

Startlån (formidlingslån) D 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Utlån til og avdrag fra innbyggere -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -20 000

Totale investeringer 26 450 21 300 17 300 69 800 134 850Finansieringsbehov kategori C og D-investeringer 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000Låneopptak kategori C og D-investeringer -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -48 000Finansieringsbehov kategori A og B-investeringer 14 450 9 300 5 300 57 800 86 850Finansiert av tilskudd m.m - kategori A og B-investeringer 0 -3 500 -2 500 -10 000 -16 000Netto finansieringsbehov kategori A og B-investering 14 450 5 800 2 800 47 800 70 8501/3 egenfinansiering av kategori A og B-investeringer -4 817 -1 933 -933 -15 933 -23 617

Låneopptak kategori A og B-investering -9 633 -3 867 -1 867 -31 867 -47 233

Totalt låneopptak -21 633 -15 867 -13 867 -43 867 -95 233

Kategori A: Ordinære investeringer finansieres ved lån som tas opp på vanlige markedsvilkår enten til fast eller flytende rente og med minimum 1/3 egenfinansiering ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori B: Investeringer hvor man f.eks. mottar rentekompensasjon, investeringstilskudd og ev. avdragskompensasjon fastsatt av Stortinget som ledd i ulike former for nasjonal satsing, for eksempel innen eldreomsorg, skoleutbygging eller lignende. Egenfinansiering er utover dette minst 1/3 ved bruk av fond iht handlingsregel

Kategori C: Investeringer som omfatter selvkostområdene (hovedsakelig vann- og avløp)For dette området belastes rentene abonnentene med en rente som staten fastsetter årlig.

Inntekter og kostnader knyttet til dette området beskrives i de årlige budsjettdokumentene, kap 80--- Selvkostområdene.

Kategori D:Dette er startlån som kommunen formidler på vegne av Husbanken til innbyggere for finansiering av boligkjøp / boligbygging.


Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser 2011

Løten kommune. Org. Nr: 964 950 679

Generelle opplysninger

Faktureringsadresse:Løten kommunePostboks 1132341 LØTEN

Besøksadresse:Tingberg, Kildeveien 12340 LØTEN

Konto:Bankgirokonto: 1865 07 00240Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse:

Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:

Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. april og 30. oktober

Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling

Morarente kommunale krav (følger styringsrenten og NB og skal ligge 7,0% over denne): Pr. 01.07.10: 9%

Rettsgebyr pr 01.01.2010: Kr. 1 591,-Gebyr for utleggsbegjæring = Retssgebyret * 1,85Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

●De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,8%●Oppholdsbetaling i barnehagene f ølger maksimalsatsene●Selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.●Alle priser i norske kroner (NOK)●Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.●Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.

●Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn n år det foreligger.

●Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.

●Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området

Gebyrer Løten kommune 2011:

Barnehager 2010 2011

50% plass 1 423 1 427 60% plass 1 704 1 709

80% plass 2 071 2 076

100% plass 2 540 2 546 Det betales for 11 måneder i året. Søskenmoderasjon – 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Ukentlig oppholdstid. Prisene er inkl. mat

Skolefritidsordningen 2010 2011100% plass (uten leksehjelp) 2 400 2 470100% plass (med leksehjelp) 2 26080% plass 2 020

60% plass 1 490 1 53040% plass 1 010Søskenmoderasjon – 25% fra og med barn nr. 2

Kulturskolen 2010 2011Elevavgift individuell undervisning 2 590 2 000Gruppeundervisning 1 600 1 640Instrumentleie – for elever i skolen 300 310Materialavgift kunstfag 310Leie av el-piano, pr gang 250Søskenmoderasjon – 50 % fra og med barn nr. 2

Salg av undervisningstimer til korps mfl 2010 20111 undervisningstime i et år til grunnopplæring (60 min) 5 810 5 9701 undervisningstime i et år til dirigent (60 min) 5 750 5 910


Svangerskapskurs 2010 2011Kursavgift pr. deltakerfamilie 310 320

Prøve i alkohollovgivningMaksimal betalingssats ihht. statlig forskrift

Etableringsprøve/ServeringsprøveMaksimal betalingssats ihht. statlig forskrift

Skjenkebevilling 2010 2011Enkeltanledning 550 570

Arbeidstreningsgruppa (oppdrag utført for private) 2010 2011Pr dagsverk à 6 timer betales med 380 390Tillegg for transportoppdrag

Hjemmehjelp og vaktmestertjeneste(Det betales i 11 mnd pr år, dvs ikke for juli måned)

InntektMånedbeløp

2010Månedsbeløp

2011

Under 2 G 150 1652 G - 3G 510 5203G-4G 1 031 1 0604G-5G 1 495 1 537Over 5G 1 980 2 040*Heldøgnstjeneste 1 240 1 270*Tilsvarer hjepestønad til enhver tidG = Folketrygdens grunnbeløpInntekt = husstandens samlede nettoinntekt og evnt. hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste k tt lik iForskrift til lov om sosiale tjenester kap 8 sier at brukere som får tildelt hjemme-tjenester, tryggehetsalarm og/eller

matombringing etter lov om sosiale tjenester etter § 4-2 bokstav a, ikke skal belastes vederlag utover 150 kroner pr. mnd. om husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G.

Vaktmesterhjelp 2010 2011Hele dager 420 430Pr dagsverk – månedlig regning.

Bosenter – serviceleiligheter 2010 2011Månedlig husleie inkl strøm og kommunale avgifter*: Serviceleilighet m/felles kjøkken, Løten Helsetun** 2 741 2 796Serviceleilighet, Løten Helsetun 3 033 3 094*Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen**Med forbehold om at bostøtten opprettholdes

Betaling for transport av brukere til aktiviteter 2010 2011Egenandel 1 630 1 680

Betaling for mat i bosenter: 2010 2011Middag 55 56Frokost 22 23Aftens 22 23

Løten Helsetun - langtidsoppholdOppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Løten Helsetun – korttidsoppholdOppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Middagsutbringelse 2010 2011Pr måltid 67 69

Trygghetsalarm 2010 2011Pr måned 150 150

Trygdeboliger, bofelleskap og utleieboligerHusleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen Fra 2010 inkluderes kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) i husleien.Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.


Leie av lokaler og arealer

Løten kinosal 2010 2011Leie ved arrangement, pr gang 1 270 1 310

Leie av Løtenhallen og Basishallen 2010 2011Innenbygdsboende:Ved idrettsarrangement, pr time 570 590Ved arrangement, pr time (som ikke er idrett) 1 080 1 110Ved trening, pr time 260 270Ved trening, pr time for brukere under 18 år 118 121

Utenbygdsboende leietakere, pr. time 260 270Utenbygdsboende leietakere, arrangement 1 080 1 110

Leie av sentralidrettsanlegget / fotballbaner i perioden 1.4 - 30.10 (sommersesongen)2010 2011

Grasbane, pr time 0 0Kunstgrasbane, pr time 59 61Utenbygdsboende leietakere, pr. bane, pr. time 118 121

Skolelokaler 2010 2011

Til næringsdrivende :

1 rom 1 kveld 750 7801 rom ½ år 7 280 7 4901 rom 1 år 14 690 15 110Auditoriet, ungdomskolen ved inntektsbringende arrangement 1 220 1 260

Overnatting, f eks idrettslag, kor, korps pr døgn: 2010 2011Grunnpris pr rom 310 320Pr deltaker , utenbygds leietakere 70 80Lån av undervisningsutstyr kommer i tillegg.Pris fastsettes etter avtale med virksomhetsleder.

Leie av utstyr - skolene 2010 2011Leie av stoler, pr. stol, pr. uke 11 12Leie av bord, pr. bord, pr. uke 33 34Leie av sceneelement, pr. element, pr. uke 170 180

Torgutleie 2010 2011

Enkeltplass ca 25m2 pr dag 164 169

Enkeltplass ca 25 m2 pr uke 683 702Hele torget pr dag 1 365 1 403

Løten folkebibliotek 2010 2011Purregebyr – 1. gang 31 32Purregebyr – 2. gang 62 64Purregebyr – 3. gang voksne 145 150Purregebyr – 3. gang barn 73 76(I tillegg kommer regning for bok)Erstatning for tapt lånekort 21 22Kopiering A4 ensidig 8 9Kopiering A4 tosidig 8 9Utskrift fra Internet, sort/hvitt 8 9Utskrift fra Internet, farge 10 11

Svømmebassenget Jønsrud 2010 2011Barn 7-15 år 0 0Voksne 50 51

Løten Kirkelige Fellesråd 2010 2011Festeavgift gravsteder 2 400 2 400(avgiften faktureres for 20 år, altså kr 120,- pr år pr grav)

Parkeringsplass med motorvarmer 2010 2011(årlig eller halvårlig betaling over lønn) 320 330


Servicekontoret m.m 2010 2011

Sending av telefax: For 1. side 40 41For hver av de neste sidene 20 21Laminering (83x113 mm) pr stk 40 41

Kopiering – sort/hvitt:A-4 Ensidig 1-10 stk, pr. stk. 8 8Overskytende, pr. stk 7 7A-4 Tosidig 1-10 stk, pr. stk. 8 8Overskytende, pr. stk 6 6A-3 Ensidig 1-10 stk, pr. stk. 9 9Overskytende, pr. stk 6 6A-3 Tosidig 1-10 stk, pr. stk. 11 11Overskytende, pr. stk 8 8A-2 pr stk 19 20A-1 pr stk 31 32A-0 pr stk 62 64

For fargekopiering tas dobbelt pris av sort/hvittUtskrift fra PC pr stk 8 8Utskrift fra PC, farge pr stk 10 10Adressekart over Løten pr stk 80 82Kart over Mosjømarka pr stk 50 51Turkart Hedmarksvidda pr stk 150 154Postkort pr stk 10 10Kommunebesøk pr gang 4 969 5 108Frikjøp av parkeringsplasser pr parkeringsplass 3 505 3 603

Tekniske formål

Årsavgifter 2010 2011Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 250,00 250,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 14,80 16,60Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 250,00 250,00

Forbruksgebyr kloakk pr m3 (variabel del/etter vannmåler) 17,00 19,00Målerleie – pr år 160,00 180,00Mva kommer i tillegg

Tilknytningsavgifter 2010 2011

Tilknytningsavgift vann - boliger < eller lik 70 m 2 - pr. boenhet 5 250,00 5 400,00

Tilknytningsavgift vann - boliger > 70 m 2 - pr. boenhet 9 450,00 9 730,00Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - pr. boenhet 9 450,00 9 730,00

Tilknytningsavgift vann - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m 221,20 21,80

Tilknytningsavgift vann - annen bebyggelse - pr m 2106,00 109,00

Tilknytningsavgift kloakk - boliger < eller lik 70 m 2 - pr. boenhet 9 450,00 9 730,00

Tilknytningsavgift kloakk - boliger > 70 m 2 - pr. boenhet 17 850,00 18 380,00Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 17 850,00 17 340,00

Tilknytningsavgift kloakk - isolerte lager, industriprodukslokaler og landbruksbygg - pr. m 242,60 43,80

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse - pr m 2213,00 219,00

Mva kommer i tillegg

Årsavgifter for Budor-området 2010 2011Abonnementsgebyr vann pr år (fast del) 250,00 280,00

Forbruksgebyr vann pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 9,50 10,50Abonnementsgebyr kloakk pr år (fast del) 400,00 280,00

Forbruksgebyr kloakk pr m3 (beregnet del/etter vannmåler) 9,50 9,80Målerleie – pr år 160,00 0,00Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - pr. boenhet 17 000,00 17 340,00Tilknytningsavgift kloakk - lagerbygg 36,20 36,90

Tilknytningsavgift kloakk - annen bebyggelse pr. m 2181,10 184,70

Det beregnes 0,77 m3 vannforbruk pr m2 beregnet areal i bebyggelsen. Mva kommer i tillegg

Septikkrenovasjon 2010 2011Boliger med toalett tilknyttet slamavskiller 846 990Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller 431 504Fritidshus 431 504

Tømming av tett tank pr m3 133 156

Mva kommer i tillegg

Renovasjon 2010 2011Renovasjon 80 l dunk 1 398 1 538Renovasjon 140 l dunk 2 296 2 526Renovasjon 240 l dunk 2 905 3 196Renovasjon 370 l dunk 5 172 5 689Renovasjon 770 l dunk 8 748 9 623Renovasjon av fritidsbolig 640 704Mva kommer i tillegg. Inkl statsskatt for restavfall levert Heggvin.


Renovasjon 2010 2011Behandling av søknad om godkjenning for å forestårenovasjon av fritidseiendommer i privat fellesordning 6 800 6 990For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer 6 800 6 990

Renovasjon 2010 2011Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: 635 699Ekstrasekk 41 42Serviceabonnement for 80 l - 370 l dunk - pr meter pr år* 17 19Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter pr år* 33 38,5Mva kommer i tillegg*Gjelder der renovatør ikke henter dunken ved veg.

Tømmeavgift henting av papir 2010 2011Henting av papir 140 l * 336 351Henting av papir 240 l * 446 466Henting av papir 370 l * 732 765Henting av papir 770 l * 1 507 1 575Serviceabonnement 80 l - 370 l dunk, pr meter pr år** 8,50 9Serviceabonnement for 770 l dunk - pr meter pr år** 17* Inklusive mva** Mva kommer i tillegg

Feieavgift - inkl. ett tilsyn hvert 4. år. 2010 2011Årlig tilsynsgebyr* 182 200Årlig feiing - pr. pipeløp** 364 400Feiing hvert 2. år - pr pipeløp** 182 200Feiing hvert 4. år - pr. pipeløp** 91 100* Fritatt for mva** Mva kommer i tillegg

Gebyr for utslippstillatelse mindre avløpsanlegg 2010 2011Gebyr for utslippstillatelse mindre avløpsanlegg 2 765 3 042

Stengepåsett 2010 2011Stengepåsett 1 640 1 686

Miljørettet helsevern 2010 2011Bistand pr time til vannprøvetaking, undersøkelser om inneklima m.m. 452 465

Salg av boligtomter 2010 2011

Jønsrud/Hilda Løvliens vegFastpris for tomt og teknisk opparbeidelse 150 000 154 000

Jønsrud/MilevegenFastpris for teknisk opparbeidelse 80 000 82 000i tillegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert år.

Ånestad/Kjøsødegardsvegen 4Fastpris for tomt og teknisk opparbeidelse 150 000 154 000

Fløta nordFastpris for teknisk opparbeidelse 121 000 124 000

i tillegg kommer pr m2 nettotomt: 60 62

Slettmoen

Pris pr m2208 214

I tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Næringstomter på Ånestad

Pris pr. m2130 134

I tilegg kommer festeavgift, som indeksreguleres hvert årI tillegg kommer omkostninger til fradeling, oppmåling og tinglysing

Eiendomsopplysninger:

Eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmennVed omsetning av fast eiendom kan eiendomsmeklere og takstmenn bestille faktaopplysninger om den enkelte eiendom i kommunen gjennom Norsk Eiendomsinformasjon ved bruk av internett. Ved besvarelse innen 5 virkedager faktureres følgende:

(Alle priser under eiendomsopplysninger til eiendomsmeklere og takstmenn er eks. mva)

Eiendomsmeklerpakke 2010 2011Eiendomsmeklerpakke 940 970(inneholder følgende produkter:)

EiendomsstatusEiendomsinformasjon fra GABKommunale avgifter og gebyrerGrunnkartMidlertidig brukstillatelse evnt ferdigattestLegalpant


Eiendomspakke forenklet 2010 2011Eiendomspakke forenklet 690 710(inneholder følgende produkter:)EiendomsstatusEiendomsinformasjon fra GABKommunale avgifter og gebyrerGrunnkart

Ved behov for enkeltopplysninger 2010 2011Eiendomsinformasjon fra GAB 190 195Naboliste 170 175Ledningskart 170 175Reguleringskart 170 175Reguleringsbestemmelser 150 155Reguleringsforhold 230 235Legalpant 170 175Utvidet arealopplysning 550 565Grunnkart 170 175Kommunale avgifter og gebyrer 270 280Kommunale pålegg 820 840Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 150 155Målebrevskopi 150 155Ortofoto farge 170 175Ved for sen levering gjelder følgende prisreduksjoner:1 dag: -25%, 2 dager: -50%, 3 dager: -100%

Kart- og oppmålingsarbeiderGebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 01012011:

1.1 Oppretting av matrikkelenhet1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2010 2011

Areal fra 0 - 500 m26 800 6 990

Areal fra 501 - 2000 m214 000 14 392

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 500 1 542

1.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål

Pris etter anvendt tid se punkt 1.8 med minstepris på kr 3 000,-. Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 1.1.1

1.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl måling i marka 2010 2011

Areal fra 0 - 500 m26 800 6 990

Areal fra 501 - 2 000 m214 000 14 392

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1 500 1 5421.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2010 2011

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

Areal fra 0 - 50 m24 000 4 112

Areal fra 51 - 250 m26 000 6 168

Areal fra 251 - 2000 m2 8 000 8 224

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 600 6171.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2010 2011Gebyr som for oppretting av grunneiendom:

Volum fra 0 - 2000 m315 000 15 420

Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3800 822

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningViser til pkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikuleringGebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2010 2011

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommener justeres med inntil 5% av eiendommens

areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:

Areal fra 0 - 250 m23 000 3 084

Areal fra 251 - 500 m25 000 5 140

1.3.2 Anleggseiendom 2010 2011For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale

grensen settes til 1 000 m3.

Volum fra 0 - 250 m37 500 7 710

Volum fra 251 - 1000 m38 500 8 738

1.1.6 Registrering av jordsameie


1.4 Arealoverføring1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2010 2011Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 - 250 m27 500 7 710

Areal fra 251 - 500 m29 500 9 766

Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m 2 medfører en økning av gebyret på: 2 000 2 056

1.4.2 Anleggseiendom 2010 2011For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 - 250 m39 500 9 766

Volum fra 251 - 500 m312 000 12 336

Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på 600 617

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2010 2011

For inntil 2 punkter 2 000 2 056For overskytende grensepunkter, pr punkt 500 5141.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 2010 2011For inntil 2 punkter 4 000 4 112

For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 500 1 542

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid1.7 Privat grenseavtale 2010 2011

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 000 2 056For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 500 514

Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer

1.8 Timepris 2010 2011

Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til 650 668

1.9 Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 BetalingsbetingelserGebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev 2010 2011

Matrikkelbrev med inntil 10 sider 175 180Matrikkelbrev over 10 sider 350 360

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Eierseksjonering 2010 2011Iht Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til seksjonering.

Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik:

A. For tillatelse til seksjonering betales et beløp på: 3 R 3 R

B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på: 5 R 5 RI tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i § 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring.

Betalingsregulativ for byggesaksbehandling, bygningskontroll

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

Definisjoner:A) Kontroll: Søknads- og bygningskontroll, husplassering mv.

B) Bruksareal: Som fastlagt i NS 3940C) Pbl: Plan- og bygningsloven

1. For kontroll med med nye rene boligbygg betales 2010 2011For kontroll med med nye rene boligbygg betales: 8 730 9 010Inneholder boligbygget mer enn en selvstendigboenhet betales pr enhet f.o.m. enhet nr 2 4 840 5 000Passivhus fritas for byggesaksgebyr. (Gjelder samlet fritak inntil kr. 100 000,-.)

Tilsyn: Kommunens tilsynsplikt er klarere i ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn.

Overtredelsesgebyr: Kommunen kan utstede et overtredelsesgebyr ved oppdagelse av ulovlige byggearbeider jfr plan- og bygningsloven § 32-8.


2. Fritidseiendommer 2010 2011Fritidseiendommer 6 770 6 980

3. For kontroll med alle andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygning, hovedombygging og bruksendring, betales etter bruksareal 2010 2011

inntil 15 m2 - fast sum 1 536 1 584

16 - 200 m2 - pr m2 52 53

201 - 600 m2 - pr m2 41 43

over 600 m2 - pr m231 32

Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene.4. For driftsbygninger i landbruket (pbl § 81) 2010 2011Betales halvparten av satsene i pkt 3 hvis tiltaket samlet er under 1000 m2, men maksimalt 10 640 10 970Er tiltaket over 1000m2 (søknad med ansvarsrett) betales full sats.

5. Behandling av søknader vedrørende 2010 2011

Forstøtningsmurer, brønner, dammer og bassenger, midlertidige tiltak, fasadeendring bolig/fritid, riving av bygning på bolig/fritids/landbrukseiendom, bygningstekniske installasjoner i bolig/fritid, bad, gjerde, skilt og reklameinnretning, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass og andre mindre tiltak som ikke måles etter areal. 1 370 1 420

6. Behandling av søknad vedrørende: 2010 2011

Ledning-/kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendring næringsbygg, riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg), bygningstekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg med mer) større terrenginngrep, veger, større p-plasser og andre tiltak som ikke kan måles etter areal. 5 800 5 9807. For behandling av søknad om 2010 2010Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan 1 090 1 130Deling av eiendom ikke i samsvar med reguleringsplan/utenfor reg. område 2 450 2 530

8. For grunnundersøkelse i forbindelse med søknad 2010 2011

om utslipp fra separat avløpsanlegg (pbl § 27-3, jmf § 4 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg) betales 1 170 1 210

9. Behandling av søknad om dispensasjon 2010 2011Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling. 970 1 010Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling. 6 000

10. Rammetillatelse;- 50% av gebyret for den kategori det søkes om- 50% (resterende) betales ved igangsettelsen

11. Hvis gebyret etter dette regulativ 2010 2011anses som å bli urimelig høyt, kan sjef for denne avdeling fastsette et passende gebyr, dog ikke under 510 510

13. Godkjenning av foretak 2010 20111. gangs lokal godkjenning (1 faglig leder og en funksjon) 1 370 1 420Tillegg for ytterligere en leder 700 730Tillegg for ytterligere en funksjon 700 730

Gjentatt søknad om lokal godkjenning innenfor tidligere godkjent område. 700 730Behandlingsgebyr for søkere med sentral godkjenning 0 0

14. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt sakenRegistreres og betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra respektive avdeling. Gebyrene er fritatt for mva.

Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap mv 2010 2011utsatt vilt. 8 540 8 780

Fellingsavgift - hjortevilt 2010 2011Elg-kalv 270 270Elg-voksen 465 465Hjort-kalv 210 210

Hjort-voksen 350 350

Gebyr for behandling av private planforslagLovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

1. Reguleringsplan 2010 2011Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9 5 000For behandling av planforslag, Pbl § 12-10, betales etter planområdets areal.

Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre leddPlanareal mindre enn 5 dekar 15 000Planareal 5-10 dekar 20 000Planareal 10-15 dekar 25 000Planareal 15-20 dekar 30 000Planareal 20-50 dekar 35 000Planareal 50-100 dekar 40 000Planareal større enn 100 dekar 46 170 45 000

12. For kontroll med arbeider som ikke kommer til utførelse og ved avslag, dvs. hvor det bare foretas søknadskontroll, betales 50% av satsene for angjeldende kontroll. Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene for angjeldende

18 290

27 450

36 570


Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje leddPlanareal mindre enn 5 dekar 20 000Planareal 5-10 dekar 25 000Planareal 10-15 dekar 30 000Planareal 15-20 dekar 35 000Planareal 20-50 dekar 40 000Planareal 50-100 dekar 45 000Planareal større enn 100 dekar 50 000

●Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.

2. Endring av reguleringsplan 2010 2011Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd 5 550 6 000

3. Framstilling av planerPlanforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 1.

4. BetalingGebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

5. Reduksjon av gebyrRådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.


www.loten.kommune.no

budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 vedtatt i ... · vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013...

Documents