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Le Compte Administratif 2015 sur l'ensemble des deux sections, en mouvements rels (hors restes raliser),
s'lve en dpenses 1 428 M (contre 1 420 M en 2014) rparties de la manire suivante (en M) :
Les moyens de financement sur l'ensemble des deux sections, en mouvements rels (hors restes raliser),
s'lvent en recettes 1 500 M (contre 1 474 M en 2014) rparties de la manire suivante (en M) :
1. LES RSULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
1.1.1. L'action municipale par grands secteurs et ses moyens de financement
1.1. L'tude des rsultats dgags par le Compte Administratif
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FONCTIONNEMENT
OPRATIONS RELLES
Charges de personnel 580,123
Fonctionnement des Services 223,569
Subventions 151,450
Frais financiers 53,253
DPENSES RELLES 1 008,395
Impositions directes 495,559
DGF 240,313
Dotations communautaires 176,567Produits des services 93,045
Autres taxes et impts 62,614
Participations 50,087
Autres dotations de l'tat 43,218
Cessions d'actif 13,822
RECETTES RELLES 1 175,225
OPRATIONS D'ORDRE L'INTRIEUR DE LA SECTION
Emprunts 142,869
Mouvements financiers 67,070
Subventions et divers 35,283
F.C.T.V.A. 23,440
Remboursement dette CUMPM 3,062
RECETTES DE L'EXERCICE 271,724
INVESTISSEMENT
OPRATIONS RELLESRemboursement de la dette 160,068
Dpenses d'quipement 146,467
Mouvements financiers 67,070
Subventions 46,008
Cessions d'actifs 0,820
changes d'actifs 0,441
DPENSES DE L'EXERCICE 420,874
5,976
OPRATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
Excdent de fonctionnement report 132,484
Provisions 8,962
ess ons act s - vaue ,
u ventons nvest. trans r es et vers ,
TOTAL DES OPRATIONS D'ORDRE 14,193
Amortissements et provisions 60,505
Cessions d'actifs (+ value) 18,982
TOTAL DES OPRATIONS D'ORDRE 79,487
TOTAL DES DPENSES 1 106,646 TOTAL DES RECETTES 1 340,667
TOTAL DES DPENSES 575,446
TOTAL GNRAL DES DPENSES 1 682,093 TOTAL GNRAL DES RECETTES 1 753,950FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
Affectation du rsultat 56,095
TOTAL DES DPENSES DE L'EXERCICE 441,044 TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 357,188
RECETTES DE L'EXERCICE 1 208,182DPENSES DE L'EXERCICE 1 106,646
Dotations aux amortissements et provisions 60,505
Cessions d'actifs (+ value) 18,982
DPENSES D'ORDRE 79,487
Reprises sur provisions 8,962
Cessions d'actifs (- value) 5,160
Subventions d'investissement transfres 0,071
RECETTES D'ORDRE 14,193
Excdent de fonctionnement 234,021
5,976
Dficit d'investissement report 134,402
TOTAL DES RECETTES 413,283
Dficit d'investissement 162,163
1.1.2. La prsentation comptable de la gestion 2015 (en M)
OPRATIONS D'ORDRE DE SECTION SECTION18,764 18,764
OPRATIONS PATRIMONIALES
EXCDENT GLOBAL DE CLTURE 71,857
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1.1.3. La formation du rsultat comptable (en M)
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
Dpenses 1 106,646
TOTAL 1 106,646
Recettes 1 208,182
Excdent report 132,484TOTAL 1 340,667
Dpenses 441,044
Dficit report 134,402TOTAL 575,446
Recettes 357,188
RSULTAT D'EXCUTION
234,021
RSULTAT D'EXCUTION
- 162,163
EXCDENT GLOBAL
71,857
Restes raliser Dpenses
69,289
Restes raliser Recettes
71,074
RSULTAT CUMUL
73,642
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Affectation 56,095TOTAL 413,283
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1.1.4.1. La section de fonctionnement
Les dpenses
Les dpenses relles de fonctionnement se rpartissent de la manire suivante :
Les recettes
Les recettes relles de fonctionnement (hors cessions d'actifs) se rpartissent de la manire suivante :
Charges de personnel 580,123
Fonctionnement des Services 223,569
Subventions 151,450Frais financiers 53,253
1 008,395
Impositions directes 495,559
DGF 240,313Dotations communautaires 176,567
Produits des services 93,045
Autres taxes et impts 62,614
Participations 50,087
Autres dotations de l'tat 43,218
1 161,403
1.1.4. La structure du Compte Administratif en mouvements rels
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Les dpenses relles d'investissement (hors mouvements financiers, critures d'changes et autres neutralisations) serpartissent de la manire suivante :
Les dpenses
1.1.4.2. La section d'investissement
Les recettes relles d'investissement (hors mouvements financiers) se rpartissent de la manire suivante :
Les recettes
Remboursement de la dette 160,068
Dpenses d'quipement 146,467
Subventions 46,008
352,543
Emprunts 142,869
Subventions et divers 35,283
F.C.T.V.A. 23,440
Cessions d'actifs 12,561
Remboursement dette CUMPM 3,062
217,215
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1.2.1.2. La section d'investissement
1.2. L'analyse des ralisations
Dpenses (en M)Prvu
2015CA 2015
Taux de
ralisation
Dpenses d'quipement 174 146 84%
Remboursement de la dette 160 160 100%
Subventions 50 46 92%
changes d'actifs 0 0 100%
Recettes (en M)Prvu2015
CA2015
Taux deralisation
Emprunts 201 143 71%
Subventions et divers 59 35 59%
F.C.T.V.A. 23 23 100%
Cessions d'actifs 17 13 72%
Remboursement dette CUMPM 3 3 100%
Dpenses (en M) Prvu
2015
CA
2015
Taux de
ralisation
Charges de personnel 590 580 98%
Fonctionnement des Services 298 224 75%
Subventions 166 151 91%
Frais financiers 62 53 86%
Recettes (en M)Prvu
2015
CA
2015
Taux de
ralisation
Impositions directes 488 496 102%
DGF 240 240 100%
Dotations communautaires 177 177 100%
Produits des services 91 93 102%
Autres taxes et impts 57 63 110%
Participations 49 50 103%
Autres dotations de l'tat 43 43 100%
1.2.1. Les taux d'excution
1.2.1.1. La section de fonctionnement
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