“confianza, trabajo y desarrollo” 2012-2015 redicion de cuentas paramo, 30 diciembre 2013

SECRETARIA DE HACIENDA

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”

2012-2015

REDICION DE CUENTAS

Paramo, 30 diciembre 2013

PRESUPUESTO 2013

“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO”2012-2015

RECAUDADOTOTAL INGRESOS 5.609.445.009,74

VIGENCIA 3.050.840.211,42 BALANCE 1.929.552.291,34 UNID DE SERVICIOS 220.711.970,98 REGALIAS 408.340.536,00

INGRESOSPRESUPUESTO TRIBUTARIO

PRESUPUESTO PROGRAMADO $575.530.262,03

PRESUPUESTO EJECUTADO $567.653.515,37

98,63%

PREDIAL VIGENCIA

PRESUPUESTO PROGRAMADO $ 141.492.364,00 PRESUPUESTO EJECUTADO $ 141.531.764,00

100,03%



PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR

PRESUPUESTO PROGRAMADO 25.481.520,00

PRESUPUESTO EJECUTADO 25.823.188,00

101,34INTERESES PREDIAL



102,57

INDUSTRIA Y COMERCIO



95,34


INGRESOS CORRIENTES 824.697.170,44 PREDIAL 167.354.952,00

VIGENCIA 141.531.764,00 VIGENCIA ANTERIOR 25.823.188,00

INDUSTRIA Y COMERCIO 17.160.416,37

TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.464.895.081,67 SGP 1.568.495.081,67

NACIONAL CONVENIOS INVIAS 896.400.000,00

2012- EJECUTADO 2013 446.400.000,00

2013 PARA EJECUTAR 2014 450.000.000,00

DEPARTAMENTAL 278.769.429,43 2012 71.121.470,12 2013 157.397.395,31 2014 50.250.564,00

REGIMEN SUBSIDIADO 14.850.032,07 INDER SANTANDER 17.987.876,00

ESTAMPILLA PROANCIANO 48.470.053,36 TRANSPORTE ESCOLAR 161.652.608,00

FERIAS 33.000.000,00 IMPUESTO VEHICULOS 2.808.860,00

RECURSOS DE CAPITAL 1.412.030.821,22

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 220.711.970,98

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 408.340.536,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO


DEPENDENCIA PROGRAMADO EJECUTADO %

CONCEJO 80.830.475,68 77.311.088,00 95,65

PERSONERIA MUNICIPAL 88.424.925,00 84.011.330,92 95,01

ALCALDIA 473.373.955,92 430.017.302,00 90,84

642.629.356,60 591.339.720,92

SECTOR DE INVERSION

SECTOR DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO

ALIMENTACION ESCOLAR

24.075.049,58

18.784.920,00

EDUCACION 480.384.255,79

288.457.304,20

SALUD 1.845.877.546,54

1.553.484.069,78

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 310.327.631,78

144.519.857,50

DEPORTE Y RECREACION 205.623.820,48

185.010.792,72

CULTURA 197.236.357,63

137.775.315,54


OTROS SECTORES DE INVERSION

OTROS SECTORES DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO

TRANSPORTE

961.412.067,71

868.905.912,80

AGROPECUARIO

67.450.000,01

53.693.000,00

AMBIENTAL

77.122.084,00

71.525.884,00

INFRACTORES DE LA LEY

4.500.000,00

3.700.000,00 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

26.413.473,00

14.411.858,00

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL

564.613.698,24

273.536.466,47

JUSTICIA

179.116.370,88

112.451.925,01

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

158.780.843,64

11.378.670,71

SRVICIOS PUBLICOS

58.133.584,03

33.416.058,00

VIVIENDA

167.692.574,89

161.031.815,00

DESARROLLO COMUNITARIO

23.038.000,00

22.000.000,00 PROMOSION DEL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO

16.000.000,00

-


SERVICIO A LA DEUDA

PROGRAMADO EJECUTADO

DEUDA INTERNA

167.600.000,00

141.458.742,00


SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PROGRAMADO EJECUTADO

Fortalecimiento Secretarias de Planeación

70.870.000,00

31.213.759,00

Mejoramientos vial urbano de las calles 4 entre carreras 4 y 5, la carrera 6 entre calles 3 y 4 y en la ìcalle 8 entre carreras 1 y 2 , mediante la pavimentación en piedra rústica y concreto rígido del municipio ìde Páramo- departamento de Santander.

200.000.000,00

199.985.326,00

Mejoramiento de vivienda urbana y rural del Municipio de Páramo Santander

137.470.536,00

137.322.402,00


UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMADO EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION

219.988.185,25

156.376.565,00

FELIZ AÑO 2014

GRACIAS

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