cuaderno de visita de instalaciones v2 -...

NOMBRE DEL DISPOSITIVO: FECHA DE LA EVALUACIÓN:

CUADERNO DE VISITA DE INSTALACIONES v2

Identificación del dispositivo

Nombre del dispositivo:

Área Sanitaria

Día y hora

Fecha de la evaluación

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Auditor Jefe:

Auditor Adjunto:

Auditor Adjunto:

Auditor observador:

UC-SESPA:


Cuaderno de visita de instalaciones Página 2 de 40

Elementos a evaluar en la visita a las instalaciones

Evaluación Proceso-s con el-los que se corresponde

1.-Mapa de Situación de las Instalaciones. Mapa de Riesgos

. Entorno de la asistencia seguro, confortable y accesible . Imagen y proyección de la AGC . Actuación ante situaciones de emergencia en las instalaciones .Meta Internacional Seguridad 6: Reducción de riesgos por caídas

2.-Incendios y evacuación . Actuación ante situaciones de emergencia en las instalaciones . Seguridad de la asistencia

3.-Almacén de farmacia y Material Sanitario .Gestión de Productos Sanitarios

4.-Limpieza y Conservación de las instalaciones del EAP

. Entorno de la asistencia seguro, confortable y accesible .Imagen y proyección de la AGC .Control de la infección

5.-Neveras . Gestión de Productos Sanitarios .Seguridad de la asistencia

6.-Carro de Paradas y Desfibrilador

.Proceso de atención al paciente clínicamente grave .Seguridad de la asistencia .Valoración de los pacientes

7.-Gestión de Residuos y Materiales Peligrosos. Exposición a riesgo biológico

. Entorno de la Asistencia seguro

. Reducción de riesgos laborales

.Meta Internacional Seguridad 5: Lavado manos

8.-Control de la Infección. Accidentes con materiales cortantes-punzantes

. Control de la infección .Seguridad de la asistencia

9.-Estado de las Consultas. Intimidad

. Entorno de la asistencia seguro, confortable y accesible . Imagen y proyección de la AGC .Gestión de Productos Sanitarios .Control de la infección . Derechos de los pacientes

10.-Grandes equipamientos

. Inventariado . Calibración . Control de Calidad .Circuitos de incidencias

11.-Área de Hospitalización

. Control de Accesos . Intimidad . Confortabilidad . Seguridad de la asistencia . Confidencialidad



1.-Instalaciones. Mapa de Riesgos

Lista de verificación de la Seguridad de los dispositivos asistenciales

. Integridad del recinto (según ubicación de la instalación) . Medidas de seguridad de la edificación . Defectos estructura edificio . Garaje . Electricidad (cuadro eléctrico, enchufes, cables ...) . Protección de radiadores (especial en área pediátrica) . Aspecto (higiene, limpieza, pintura...) . Accesibilidad para personas con dificultad de movilidad . Escaleras-barandillas. Ascensor.

Aspectos relacionados con la ubicación geográfica del dispositivo

Riesgos geológicos (deslizamientos de tierra, desprendimientos…) si - no

Hallazgos: Riesgos hidrometeorológicos ( inundaciones por lluvias, penetraciones de mar o río, nieve/hielo…) si - no

Hallazgos:

Riesgos sanitarios-ecológicos ( contaminación ambiental, vertidos…) si - no

Hallazgos:

Aspectos relacionados con la seguridad estructural de la edificación

Riesgos de seguridad debido a antecedentes del establecimiento ( ¿el dispositivo ha sufrido daños debido a fenómenos naturales? )

si - no

Hallazgos: Riesgos por deterioro del estado de la edificación (desprendimientos, grietas, hundimiento de elementos…)

si - no

Hallazgos: Riesgos por deterioro de los materiales de construcción ( materiales oxidados con escamas o grietas…)

si - no

Hallazgos:



Adecuación estructural a los riesgos relacionados con la ubicación si es que existen (geológicos, meteorológicos…)

si - no

Hallazgos:

Riesgos de seguridad en garajes y/o estructuras anexas (accesos cerrados…) si - no

Hallazgos: Aspectos relacionados con la seguridad no estructural del dispositivo ( elementos arquitectónicos, equipos y sistemas necesarios para el funcionamiento del dispositivo) Riesgos de seguridad de la red eléctrica ( instalación, cableado oculto y protegido, enchufes protegidos, anclajes correctos, separación de zonas de riesgo de contacto con agua…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de los cuadros eléctricos (riesgos del local en el que se encuentra, puertas, ventanas, posibilidad de inundación, señalización, sistema de emergencia…)

si - no

Hallazgos: Riesgos en la Iluminación sitios claves del dispositivo (urgencias etc.): funcionalidad de las lámparas, seguridad del anclaje, iluminación del ambiente, ausencia zonas penumbra…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad del sistema interno de comunicaciones (con personal y pacientes): estado de sistemas audibles para difundir alarmas (pulsadores, timbres…), estado de sistemas de altavoces, intercomunicadores etc.

si - no

Hallazgos:



Riesgos por el estado de la red de abastecimiento y distribución del agua (funcionamiento de cisternas, tuberías, válvulas con posibilidad de filtración de agua, desperfectos, anclajes correctos…)

si - no

Hallazgos: Riesgos derivados de depósitos de combustibles (gas, diesel…) y su sistema de distribución. Accesos a calderas cerrados.

si - no

Hallazgos: Riesgos derivados de tanques, cilindros y equipos complementarios de gases medicinales (oxígeno etc.) por defectos en su anclaje o en su sistema de distribución (válvulas, tuberías, uniones…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (soportes adecuados, anclajes, condensaciones por vapor, funcionamiento correcto, protección áreas pediátricas…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad del mobiliario y equipo de oficina fijo y móvil (anclajes de estantería y seguridad de contenidos, cuadros, carteles, archivadores..) si - no

Hallazgos:

Elementos arquitectónicos: Riesgos de seguridad de las áreas de circulación externa y vías de acceso al dispositivo (verificar capacidad funcional para pacientes, ambulancias, libres de obstáculos, señalización, estado de los suelos (abombamientos, depresiones, desprendimientos), elementos antideslizantes…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de cierres y otros elementos perimetrales (cornisas, ornamentos, jardineras…) estado técnico y anclajes. si - no

Hallazgos:



Riesgos de seguridad de las áreas de circulación interna (pasadizos, elevadores, ascensores, escaleras…) verificar pasillos espaciosos, libres de obstáculos, adecuada señalización, zonas de acceso restringido, ascensores correcto funcionamiento…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de barandillas internas o externas colocadas para evitar caídas (verificar el estado general, grietas, desprendimiento, deformidad…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de puertas o entradas (verificar anclaje correcto, amplitud, libres de obstáculos, salidas de emergencia, elementos antideslizantes…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de ventanas (estado general del soporte (madera, metal), del vidrio, funcionamiento…

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de paredes, divisiones internas, techos y suelos (estado general, humedades, grietas, desprendimientos, abombamientos o depresiones del suelo, materiales antideslizantes, impermeables…)

si - no

Hallazgos: Riesgos de seguridad de otros elementos arquitectónicos (chimeneas, señales, carteles…)

si - no

Hallazgos:



Observaciones:

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Unidad de Certificación del SESPA

Título del documento Página 8 de 40

2.-Incendios y Evacuación

Preguntas in situ

¿existe un plan de emergencias / evacuación ? si - no

Evidencias y Hallazgos:

¿existe un responsable-s? si - no


¿se ha realizado un simulacro? si - no


¿se ha realizado la formación al personal? si - no


¿cada miembro conoce sus responsabilidades específicas? si - no


Elementos antiincendios objeto de revisión

Extintores señalizados, anclados y revisiones en regla si - no

Hallazgos:

Extintores fuego eléctrico (localización) si - no

Hallazgos:



Mangueras (señalización) si - no

Hallazgos:

Salidas de emergencia expeditas y señalizadas si - no

Hallazgos:

Central de alarmas operativa si - no

Hallazgos:

Pulsadores emergencia (señalización y funcionamiento) si - no

Hallazgos:

Toma de agua (distancia a la boca de incendios si procede) si - no

Hallazgos:

Puertas cortafuegos (cumplen función) si - no

Hallazgos:

Ascensores (alarma, indicaciones) si - no

Hallazgos:

Detectores de humo si - no Hallazgos:



Observaciones:



3.-Almacén de Farmacia y Material Sanitario. Custodia de estupefacientes y psicotropos

Almacén nº Ubicación:

Tipo de Almacén: Inspección visual: Sí No

Farmacia Material sanitario Ambos

Existe un responsable de la gestión del almacén Existe un procedimiento de gestión del almacén La puerta está cerrada con llave Anclaje de estanterías y seguridad contenidos El material esta exclusivamente en estanterías El almacén necesita control de temperatura Control de caducidades Material ordenado por fecha de caducidad (adelante los más próximo a caducar) Ultima estantería a distancia correcta del suelo Productos peligrosos en baldas superiores Productos sin identificar Productos abiertos y/o sin fecha de apertura Cajas en el suelo (indicar cuántas cajas) Responsable gestión estupefacientes y psicótrop. Existencia de registro salida/entrada estupefacientes

¿Almacenados otros productos (papelería, oficina..? Preguntas in situ:

Sí No 1.-¿Quién-es tienen Acceso a este Almacén?

Indicar: .

2.-Cómo es el circuito de gestión del almacén? .

Evidencias y hallazgos:









Indicar: .





Observaciones:



4.-Limpieza y conservación de las instalaciones

Aspecto General de las instalaciones 0 (muy malo) – 5 (excelente)

Aspecto general de conservación interior 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Aspecto general de limpieza y orden (publicidad, salvapantallas…) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Control de fómites (juguetes en pediatría, plantas, elementos decorativos…) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5


Evaluación de los baños del EAP (como indicador del estado de limpieza de las instalaciones)

Total de Baños susceptibles de evaluación à

Baño nº: Ubicación:

Tipo: estándar - discapacitados (1) Uso: publico - privado - mixto

Destino: mujeres(2) - hombre - no definido

Hoja de firmas de limpieza

Papel higiénico en

WC

Escobilla en solución

desinfectante

Jabón en lavabo

Secamanos funciona

Impresión subjetiva

(2) Contenedor femenino

(1) Barra apoyo

funcionante

Si No Si No Si No Si No Si No 0-1-2-3-4-5 Si No Si No






Papel higiénico en

WC


desinfectante

Jabón en lavabo

Secamanos funciona



(1) Barra apoyo

funcionante









Papel higiénico en

WC


desinfectante

Jabón en lavabo

Secamanos funciona



(1) Barra apoyo

funcionante







Papel higiénico en

WC


desinfectante

Jabón en lavabo

Secamanos funciona



(1) Barra apoyo

funcionante







Papel higiénico en

WC


desinfectante

Jabón en lavabo

Secamanos funciona



(1) Barra apoyo

funcionante





Almacenes de limpieza



Limpieza

Existe un responsable de la gestión del almacén Existe un procedimiento de gestión del almacén La puerta esta cerrada con llave El material está sólo en estanterías ancladas correctamente y garantizando seguridad contenidos Productos peligrosos debajo de la altura de los ojos Material identificado (todos los productos cuentan con etiquetas identificativas) Ultima estantería a distancia correcta desde suelo Cajas en el suelo ( indicar cuántas cajas)




Limpieza

Existe un responsable de la gestión del almacén Existe un procedimiento de gestión del almacén La puerta esta cerrada con llave El material está sólo en estanterías ancladas correctamente y garantizando seguridad contenidos Productos peligrosos debajo de la altura de los ojos Material identificado (todos los productos cuentan con etiquetas identificativas) Ultima estantería a distancia correcta desde suelo Cajas en el suelo(indicar cuántas cajas)




Observaciones:



5.-Control de neveras

Preguntas in situ (antes de la inspección visual) ¿existe un responsable-s de la gestión de neveras?

si - no

¿existe algún procedimiento definido para el caso de “fuera de rangos”?

si - no

¿existe algún procedimiento definido para el caso de “encontrarse una nevera abierta”?

si - no


Evaluación de las neveras del dispositivo

Total de Neveras susceptibles de evaluación à

Nevera nº: Ubicación:

Destino: vacunas - medicinas - otros productos

Rango de Temperatura a lo largo de los últimos 15 días

Nº de días registrados sobre nº de registrables (últimos 15 días)

Productos ordenados por fecha de antigüedad (las más antiguas delante)

Correcto Incorrecto de Correcto Incorrecto

días fuera de rango:

Solo almacenados productos médicos autorizados (vacunas, pruebas...)

Las Medicinas abiertas, tienen fecha de apertura Observaciones

Correcto Incorrecto si no no había medicinas abiertas

no había registro de temperatura nevera abierta otras: Indicar qué:
























Las Medicinas abiertas, tienen fecha de apertura

Observaciones






Observaciones:



6.-Carro de paradas y desfibrilador Preguntas in situ (antes de la inspección visual) Total de Carros de paradas susceptibles de evaluación

El dispositivo no tiene carros de paradas

Total de Desfibriladores susceptibles de evaluación

El dispositivo no tiene desfribiladores

¿Existe un responsable-es de Carro y Desfibrilador?

sí - no

Anotaciones breves del procedimiento de apertura, revisión, cierre de Carro Evidencias y Hallazgos: Carro de Paradas

Carro nº: Ubicación:

Tipo: “fijo” - móvil

¿sello intacto?

si - no

¿existe hoja de supervisión de contenido? (caducidades, bombilla laringoscopio, pilas…)

si - no

¿existe fecha programada de próxima apertura?

si - no

Se abre este carro para inspección: Evidencias y Hallazgos:





¿sello intacto?

si - no


si - no


si - no




¿sello intacto?

si - no


si - no


si - no




Desfibrilador

Desfibrilador nº: Ubicación:

Tipo: DESA - Manual

¿existe hoja de supervisión del desfibrilador? (batería, caducidad electrodos…)

si - no


Desfibrilador nº: Ubicación:

Tipo: DESA - Manual

¿existe hoja de supervisión del desfibrilador? (batería, caducidad electrodos…)

si - no

Evidencias y Hallazgos



Observaciones:



7.-Gestión de residuos peligrosos. Exposición a riesgo biológico. Higiene de manos.

Preguntas in situ (antes de la inspección visual) ¿existe algún procedimiento definido para la eliminación de residuos y materiales peligrosos, acorde con el riesgo de los mismos?

si - no

¿existe algún procedimiento definido o “circuito de gestión de los contendores amarillos” una vez están llenos?

si - no

¿Existe algún procedimiento para el manejo de citotóxicos y citostáticos?

si - no

¿Se realiza formación en Higiene de manos?

si - no

Si procede ¿existe algún procedimiento de protección frente a radiación?

si - no

Evidencias y Hallazgos: Visitar el punto de almacenamiento intermedio de residuos peligrosos

no existe dicho almacenamiento Localización adecuada (cercano al punto de producción pero fuera de los circuitos de limpio o zonas de tránsito de pacientes/profesionales) si - no

¿Acceso restringido? (señalizado y cerrado con llave) si - no

¿ Almacenamiento correcto? (recipientes tapados, correctamente segregados e identificados…) si - no




Visitar consultas e instalaciones

1 2 3 4

El profesional usa bata si no si no si no si no

Al menos 1 caja de guantes en la consulta si no si no si no si no

Cartelería correcta utilización de guantes si no si no si no si no

Cartelería 5 momentos para la Higiene de manos si no si no si no si no

Cartelería procedimiento correcto lavado y fricción de manos si no si no si no si no

Lavabos en cada entorno clínico, provistos de agua corriente potable, jabón y toallas desechables

si no si no si no si no

Dispensadores de base alcohólica disponibles en cada punto de atención, bien instalados y funcionando correctamente (tener en cuenta los frascos de bolsillo especialmente cuando la ingestión de alcohol por parte de los pacientes constituya un posible riesgo)


Contenedor amarillo para los residuos peligroso de origen biológico (estanco, opaco, cierre hermético, rígido, impermeable, tapa adecuada para desactivar dispositivos cortantes y punzantes, correctamente identificado (señal de peligro biológico)


Si se manejan citostáticos: almacenamiento centralizado (no en el dispositivo) si no si no si no si no

Si se manejan citostáticos: existencia de Kit derrame , contenedor rojo identificado correctamente.


Si se manejan residuos químicos (disolventes, mercurio, peróxidos…) existencia de contenedores azules





Observaciones:



8.-Desinfección, esterilización. Accidente con material cortante-punzante. Otros

accidentes

¿existe un procedimiento de desinfección, esterilización ?

si no

¿existe un procedimiento de separación limpio - sucio ?

si no

¿existe algún sistema de registro para accidentes?

si no

¿existe un procedimiento de actuación ante accidentes con material cortante - punzante ?

si no

Estado de las consultas (limpio/sucio)

1 2 3 4

Las zonas limpio-sucio de la consulta están bien delimitadas


La cubeta de sucio, si la hay, esta en orden (a) vacía y limpia, o (b) con liquido desinfectante, con/sin instrumental en su interior


La caja-cajón de limpio solo contiene material limpio


El material limpio está empaquetado con caducidad de esterilización en cada uno





Observaciones:



9.-Estado de las consultas. Intimidad

Intimidad

¿existe una zona en el área administrativa para recoger información de manera confidencial? si - no

¿existen elementos físicos que garanticen la intimidad en las zonas de exploración de pacientes? (biombo, cortina, ventana biselada…) si - no

¿existe un procedimiento/instrucción acerca de cómo garantizar la intimidad de los pacientes en la AGC? si - no

¿se utiliza la megafonía para llamar a los pacientes? si - no


1 2 3 4

Aspecto general

La consulta da impresión de orden y limpieza. Cada cosa en su sitio si no si no si no si no

No hay plantas ni objetos que acumulen polvo de forma innecesaria si no si no si no si no

No hay objetos para que, por ejemplo los niños jueguen si no si no si no si no

Los enchufes o elementos de riesgo (cables...) están protegidos si no si no si no si no

No hay objetos publicitarios de la industria farmacéutica y similar si no si no si no si no

Vitrina con cerradura y llave y la llave bajo control del profesional, no en la cerradura si no si no si no si no

Al menos parte de la vitrina esta tapada con material opaco si no si no si no si no

Sin medicina-producto sanitario (salvo los necesarios para la actividad del día) a la vista si no si no si no si no

Sin muestras comerciales (ni para uso personal) si no si no si no si no

Las pomadas abiertas, y similares, tienen rotulada la fecha de apertura si no si no si no si no

El fondo de pantalla y mi salvapantallas “es razonable” si no si no si no si no

Cuando el profesional se ausenta bloquea la pantalla del ordenador si no si no si no si no

No hay elementos publicitarios (ratón, alfombrilla) si no si no si no si no




Observaciones:



10.-Grandes equipamientos (maquinaria, gran instrumental, aparataje diagnostico

relevante ...)

Identificación:

1.-Año de adquisición

desconocido

2.-¿Esta inventariado?

no - sí

3.-Frecuencia de uso

diario - 1-2 v. por semana ocasional - excepcional

4.-Calibraciones periódicas

no - si Frecuencia teórica:

5.-Fecha ultima calibración

6.-Controles de calidad (CC)

no - sí, internos - si, externos. Frecuencia teórica:

7.-Fecha ultimo CC

8.-Este equipamiento cuenta con un responsable nominal identificable

no - sí: Quién:

9.-Se dispone de un libro-documento de instrucciones

no - sí

10.-existe circuito de notificación de incidencias /averías ...

no - sí




Identificación:

1.-Año de adquisición

desconocido

2.-¿Esta inventariado?

no - sí

3.-Frecuencia de uso

diario - 1-2 v. por semana ocasional - excepcional

4.-Calibraciones periódicas

no - si Frecuencia teórica:

5.-Fecha ultima calibración

6.-Controles de calidad (CC)

no - sí, internos - si, externos. Frecuencia teórica:

7.-Fecha ultimo CC

8.-Este equipamiento cuenta con un responsable nominal identificable

no - sí: Quién:

9.-Se dispone de un libro-documento de instrucciones

no - sí

10.-existe circuito de notificación de incidencias /averías ...

no - sí




Observaciones:



11.-Área de Hospitalización

Propia - Compartida con otro Servicio - Dependiente íntegramente de otro Servicio

Área de evaluación Cuestiones Comunes a toda la AE Preguntas especificas para SM

Acceso al publico

Horario

Libre Restringido: Indicar: ___________ Información sobre horarios (carteles/folletos...): no - sí Limitación nº de visitantes por paciente

no - sí. Indicar nº: ____

Acceso restringido (puertas cerradas)

no - sí. Indicar tipo de cierre

Evidencias y Hallazgos: Habitaciones Nº Habitaciones visitadas: ____

Nº total de habitaciones: _____ Individuales: ____ Dobles _____ Triples: _____ Elementos proteger intimidad (biombos, cortinas…) Separación entre camas

no - sí. Tipo: Comunicación con Puesto de Control:

no - sí. Tipo: Rotulación avisos especiales (medicación)

no - sí. Tipo: Autorizaciones especiales permanencia acompañantes:

no - sí. Comentario: Ventanas:

no - sí. Comentario: Aseos en cada habitación:

no - sí. Comentario: Contenidos aseo-tipo:

lavabo - wc - ducha/bañera - espejo - limpia-cuñas - jabón - escobilla - liquido escobilla - barras de ayuda - secado manos. Tipo: ____________ Comentarios: Solución hidroalcohólica por habitación

no - sí. Comentario:

Ventanas con cierre de seguridad no - sí. Detalles:

Aseo con medidas de seguridad

no - sí. Detalles: Otras Medidas de Seguridad:

no - sí. Detalles:



Evidencias y Hallazgos: Puesto de Control

Historia Clínica

Electrónica - Papel Carro de Paradas

no - sí. (ver ficha especifica) Botiquín medicamentos

no - sí. (ver ficha especifica) Estupefacientes-Psicotrópos

no - sí. (ver ficha especifica) Nevera productos sanitarios

no - sí. (ver ficha especifica)

Acceso restringido (puertas cerradas)

no - sí. Indicar tipo de cierre

Evidencias y Hallazgos: Otros espacios comunes (Valorar también en AP)

Sala de Estar / TV

Aseos(ver ficha especifica)

Otro: ________________________________

Comedor

Office




Otros espacios restringidos (Valorar también en AP)

Cuarto de limpieza

Durante la visita: abierto - cerrado Comentario:

Almacén lencería Durante la visita: abierto - cerrado Comentario:

Cuarto de Cuadro Eléctrico/ técnico ... Durante la visita: abierto - cerrado Comentario:

Otro: __________________________ Durante la visita: abierto - cerrado Comentario

Evidencias y Hallazgos: Seguridad

(Ver fichas especificas) Salida (Vía de evacuación) alternativa

no - sí

Vía de evacuación alternativa (puertas cerradas)

no - sí. Indicar tipo de cierre y forma de apertura en caso de emergencia




Observaciones:

cuaderno de visita de instalaciones v2 -...

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