cuna de la bandera - municipalidad de rosario · rosario, “cuna de la bandera”, 17 de diciembre...
TRANSCRIPT
Rosario, “Cuna de la Bandera”, 17 de Diciembre de 2019
Señora Presidente del Concejo Municipal de Rosario M ar ía Eugenia Schm uck
SU DESPACHO Mensaje N° 42 /2019SHyE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar a consideración
del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Genera l de la
Adm inist ración Municipa l para e l Ej ercicio 2 0 20 , para su tratamiento.
La economía argentina, una vez más, atraviesa una situación muy complicada. La
gran mayoría de los argentinos sufre en carne propia crisis tras crisis y ve cómo sus
ingresos se reducen, cuando no se pierden por completo. La inflación diluye el valor de las
rentas, ya de por sí mermadas, y ocasiona la pérdida del poder adquisitivo. Nadie escapa a
esta realidad y las Administraciones Públicas también han visto bajar sus ingresos de
manera drástica a la vez que aumenta día a día la demanda de los ciudadanos, de cobertura
de los servicios públicos y la necesidad de los colectivos más vulnerables de programas de
contención.
Esta situación económica del país, que se viene arrastrando por años, ha llevado a
las finanzas públicas a un estado de extenuación y ello afecta, sin duda, al nivel de gasto
que las Administraciones se pueden permitir, un gasto que, en gran medida es estructural.
Además, la crisis económica que se ha extendido durante muchos años ha provocado un
déficit sostenido en las cuentas públicas y un consiguiente aumento de la deuda pública en
todas las Administraciones en general, cuyo peso lastra las finanzas. La administración
municipal de Rosario no es ajena a este problema y se puede resumir en un dato
preocupante: el 11% del total del gasto público municipal se destina al pago de deuda
pública, entre pago de intereses y amortización de capital. Y lo que es más preocupante,
casi las dos terceras partes de la deuda es flotante, deuda de corto plazo, diseminada en
cientos de acreedores la mayor parte de ellos, pequeños y medianos proveedores de la
municipalidad.
Tenemos la responsabilidad de afrontar esta realidad. No queda otro camino que
aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos estableciendo un orden de
prioridades basado en lo más urgente y lo más importante. Y hay que hacerlo de la mejor
manera posible, por ello tenemos como desafío incrementar la eficiencia de nuestro
sistema. Se requiere invertir mucho para lograr alcanzar los niveles de actividad y calidad
asistencial y de servicios que se necesitan, pero también se requiere un gran esfuerzo en
que esos ingentes recursos se utilicen de la manera más eficiente posible. Nos espera un
horizonte muy duro. La situación económica y la apremiante situación de las cuentas
públicas nos obligan a actuar con rigurosidad si queremos mantener y mejorar los servicios
públicos. Hay que actuar para, sin recortar prestaciones ni calidad, utilizar más
racionalmente los recursos. Y, sobre todo, hay que ordenar las finanzas públicas, y el primer
paso para ello, es ordenar la deuda pública.
Este es el reto que nos espera este año. Queremos demostrar que es posible
administrar la cosa pública aún en tiempos de crisis. Que es posible atender a las legítimas
necesidades de los rosarinos, que pagan con sacrificio sus tributos y, con toda la razón,
piden que el Estado utilice esos recursos con responsabilidad y efectividad. Que las arcas
públicas se nutren en su totalidad con dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes y
hay que rendir cuenta de cómo se utiliza.
Hoy, por ello, presentamos el presupuesto municipal para el año 2020. El
presupuesto es la ordenanza más importante que emana año a año de un cuerpo legislativo.
Es el plan de gobierno donde queda expresado, programa a programa, en qué se gasta el
dinero que los contribuyentes entregan al Estado para sufragar el gasto público. El
presupuesto es un instrumento de programación de la gestión pública, que engloba las
políticas de gobierno basado en la adhesión a los principios de unidad y universalidad en las
cuentas públicas; participación de los ciudadanos en la orientación del gasto; programación
de ingresos y gastos; y claridad y transparencia en la exposición de los datos. En definitiva,
es la hoja de ruta a seguir, sin desviaciones, en la que el gobierno municipal le dice a la
ciudadanía que va a hacer, cuáles van a ser sus políticas públicas concretas, cómo, de qué
manera, a través de qué medidas van a mejorar la vida de los rosarinos.
El Presupuesto que hoy presentamos parte de una situación comprometida, ya que
el déficit estimado para 2019 es de 3.860 millones y el volumen de deuda alcanzaría los
5.200 millones.
Es un Presupuesto austero, muy enfocado en el gasto social, en los servicios
públicos más básicos y en aceitar los mecanismos necesarios para que tengamos una ciudad
ordenada, segura y donde prime el respeto por el otro. Considerando las jurisdicciones con
orientación a gastos sociales, más del 57 % del gasto se destina a gasto social, es decir,
casi seis pesos de cada diez que se gastan van a lo más urgente y lo más básico, el
bienestar de la gente. Estamos hablando de que casi el 60 % del presupuesto involucra
principalmente a las Secretarías de Salud Pública, Desarrollo Humano y Hábitat, Cultura y
Educación, Ambiente y Espacios Públicos, Transporte, y a las nuevas Secretarías de Deporte
y Turismo y Género y Derechos Humanos, que ponen su foco de manera especial en
garantizar y proteger los derechos de Niñez y Adolescencia, uno de los ejes fundamentales
de la nueva gestión municipal.
Cabe destacar respecto al gasto social que tanto el financiamiento provincial del
Programa Nueva Oportunidad como la continuidad del Convenio de Prestación de Salud
celebrado con la Provincia de Santa Fe permitirán sumados a los recursos propios, por un
lado, continuar con todas las acciones de inclusión social en poblaciones de jóvenes en
situación de vulnerabilidad, y, por otro lado, sostener la amplia red territorial de
prestadores de salud. En términos de Hábitat, el presupuesto 2020 tendrá en el marco de la
Ley provincial Nº 13.896 “Programa de Intervención Integral de Barrios” (Plan Abre) una
importante incidencia en la posibilidad de continuar profundizando acciones que mejoran la
calidad de vida, convivencia y seguridad de ciudadanos de diferentes barrios entre otros,
Villa Banana y San Francisquito, La Palmera, Barrio Toba, Empalme y Los Pumitas, Rouillón
y Segui, Las Flores, Fuerte Apache, 7 de setiembre y Vía Honda.
Los servicios a la comunidad ocupan la otra gran masa monetaria de recursos
públicos, unos 6.100 millones de pesos que representan casi el 20% del gasto municipal,
que serán destinados mantener las infraestructuras de uso público y a brindar los servicios
esenciales para la vida cotidiana: bacheo, recolección de residuos, barrido, limpieza,
alumbrado, iluminación etc. Respecto a las obras públicas, y particularmente en términos de
conectividad, se prevé continuar con la ejecución de obras por administración de pavimento
a nivel definitivo en Barrios Ludueña Sur, Parque Casas y Barrio Triángulo. En el marco de
la Ley Nº 13.751 de la Provincia de Santa Fe, que permite financiar obras de pavimentación
a nivel definitivo en barrios, así como la remodelación integral de avenidas, se prevé un
recurso de 465 millones de pesos que permitirán culminar con la remodelación de la
Avenida 27 de febrero entre Av. Francia y Boulevard Avellaneda, así como avanzar con
obras en los B° Santa Teresita y el completamiento de Barrio Matheu. También se prevé
avanzar en obras comprometidas en centros de salud.
Y para trabajar en otro de los ejes principales de la nueva gestión municipal, el
orden y el control ciudadano, se prevén destinar casi 1.500 millones de pesos a la
Secretaría de Control y Convivencia, potenciando la labor de los cuerpos de control
municipal. Y también se prevé el gasto a realizar en el sistema de transporte urbano de
pasajeros, a través de la Secretaría de Movilidad, en la que se invertirán aproximadamente
1.835 millones de recursos municipales.
Se ha logrado también, dentro de la política presupuestaria, consolidar el
desarrollo e informe del Presupuesto con Enfoque de Género, incorporando la perspectiva
de género a todos los niveles del proceso presupuestario, siguiendo lo declarado por la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la
Mujer. En el presupuesto 2020, 45 % del total de gastos tiene un enfoque de género, tanto
en términos de Promoción de las Condiciones de las mujeres para la Igualdad de Género
(22 %), como en la Promoción de la Igualdad de Género (23 %). Adicionalmente, y
potenciando la visión de la cuestión de género como política de Estado, se ha avanzado en
la creación de una Secretaría con dedicación específica a tal fin, la Secretaría de Género y
Derechos Humanos. Asimismo, se continúa avanzando con las tareas de incorporación de
enfoque de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Presupuesto Municipal, en
consonancia con la Convención de los Derechos del Niño. La incorporación de este enfoque
en los proyectos de presupuesto permite analizar el impacto y mejorar el diseño de las
políticas públicas dirigidas a las infancias y sus familias. Se presenta en este Presupuesto
2020 la clasificación del gasto con esta visión para las Secretarías Salud Pública, Desarrollo
Humano y Hábitat, de Género y Derechos Humanos, Cultura y Educación y Deporte y
Turismo. En este sentido, podemos indicar que para el presupuesto 2020 el 39 % del
presupuesto de las secretarías involucradas tiene una incidencia en garantizar y proteger los
derechos de Niñez y Adolescencia.
Para terminar, se pondrá en marcha un plan de austeridad y ahorro que se
encuadrará en un decreto específico elaborado al efecto. En este decreto se establecerán los
lineamientos generales para hacer más eficiente el gasto y racionalizar la utilización de los
recursos públicos, identificando iniciativas concretas, y, se indicará a cada área de gobierno
que en un plazo estipulado presente un plan de ahorro real, relevante, alcanzable, y con
medidas concretas cuantificadas económicamente. Se invitará al Concejo Municipal y el
Tribunal de Cuentas a adherir al plan de austeridad y ahorro.
Como cada año, los responsables de la Secretaría de Hacienda y Economía quedan
a disposición de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes y ayudar a
resolver las dudas que puedan suscitárseles durante el estudio del presente Proyecto.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCI CI O 2 0 2 0
I NDI CE
TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTI VO CUADROS Y
ESTADOS ANALI TI COS
· Proyecto de Ordenanza de Presupuesto
· Mensa j e Com plem ent ar io a l Proyect o de Presupuest o
ü Políticas presupuestarias globales de recursos y gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos
· Cuadro s y Estados Analit ícos
TOMO 2 ANEXO PROGRAMATI CO
· Est ructuras Program át icas Jur isdicciona les
ü Estados por Estructura Programática
ü Estados Analíticos
TOMO 3 ENFOQUE DE GÉN ERO
ENFOQUE DE DERECHOS DE NI ÑAS, N I ÑOS Y ADOLESCENTES
· Enfoque de Género
· Enfoque de Derechos de N iñas, N iños y Adolescent es
LA MUNI CI PALI DAD DE ROSARI O HA SANCI ONADO LA SI GUI ENTE ORDENANZA NRO. ... . . . . . . .
Art ículo 1 º - Fíjanse en la suma de $ 36.608.047.000 (pesos t reinta y seis m il seiscientos
ocho m illones cuarenta y siete m il) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, conforme se indica a continuación y analíticamente en las planillas Nº 1 y 2, anexas a la presente ordenanza.
Concept o G.Cor r ien t es G.de Ca pit a l A.Fin a n cie r a s Tot a l
Adm. Central 28.710.547.000 3.311.984.000 3.208.006.000 35.230.537.000 Org. Descentral. 435.223.000 719.181.000 0 1.154.404.000
Inst. Seg. Social 218.397.000 4.709.000 0 223.106.000 TOTALES 29.364.167.000 4.035.874.000 3.208.006.000 36.608.047.000
Art ículo 2 º - Estímase en la suma de $ 34.874.504.000 (pesos t reint a cuat ro mil
ochocientos setenta y cuat ro m illones quinientos cuat ro m il) el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la planilla Nº 3, anexa a la presente ordenanza.
Concept o Rec.Cor r ie n t e s Rec.Capit a l F.Fin a n cie r a s Tot a l Adm. Central 30.734.815.000 1.093.416.000 2.497.602.000 34.325.833.000
Org. Descentralizados 3.097.000 322.468.000 0 325.565.000 (Recursos Propios) Inst. Seg. Social 223.106.000 0 0 223.106.000 TOTALES 30.961.018.000 1.415.884.000 2.497.602.000 34.874.504.000
Art ículo 3 º - Estímase en la suma de $ 1.733.543.000 (pesos m il setecientos t reinta t res
m illones quinientos cuarenta y t res m il) el desequilibrio presupuestario de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en la planilla Nº 4, anexa a la presente ordenanza.
Art ículo 4 º - Fíjase en 12.253 (doce m il doscientos cincuenta y t res) el total de cargos de
la planta de personal permanente y no permanente-contratado de la Administración Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores.
Art ículo 5 º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el número de cargos de la
planta de personal de la Administración Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal.
Art ículo 6 ° - Estímase en la suma de $ 828.839.000 (pesos ochocientos veinte ocho m illones
ochocientos t reinta nueve m il) los gastos figurativos de la Administración Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, según el siguiente detalle:
Rem esas A. Central SPVyH I LAR TOTAL P/Transacciones Corrientes 322.594.000 108.102.000 430.696.000 P/Transacciones de Capital 398.143.000 0 398.143.000 TOTALES 720.737.000 108.102.000 828.839.000
Art ículo 7 º - Detállase en planilla Nº 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de
gastos por inciso de la Administración Central para el ejercicio fiscal 2020.
Art ículo 8 º - Detállase en planilla Nº 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de
gastos por inciso del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat y del Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado para el ejercicio fiscal 2020.
Art ículo 9 º - Estímase en la suma de 5.906.741.000 (pesos cinco m il novecientos seis m illones
set ecientos cuarenta y un m il) el presupuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPS) para el ejercicio fiscal 2020, según se detalla en planilla Nº 7 anexa a la presente ordenanza.
Art ículo 10 º - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal
podrán financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectación específica. En este último caso, se dará cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectación específica.
Art ículo 1 1 º - Autorízase a financiar con el “Fondo Municipal de Obras Públicas” los trabajos de
mantenimiento y reparación de vías de comunicación, como así también aquellas erogaciones que tengan una relación directa con la ejecución del Plan de Trabajos Públicos de la Administración Municipal.
Art ículo 1 2 º - Autorízase a financiar con el “Fondo de Desagües Pluviales Municipalidad de
Rosario” el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstrucción de cañerías.
Art ículo 1 3 º - Con el fin de optimizar la ejecución de las fuentes de financiamiento con
afectación específica, el Departamento Ejecutivo podrá disponer de economías generadas en partidas de erogaciones de capital para el refuerzo de partidas de erogaciones corrientes, dentro de la misma fuente de financiamiento y siempre que se mantengan los objetivos por las cuales fueron constituidas.
Art ículo 14 ° - Aplícanse para el ejercicio 2020 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la
Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdicción municipal. Podrán permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando así lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe técnico correspondiente.
Art ículo 1 5 - Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y Gastos, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos:
- Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en
leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como así también por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos.
- Cuando la proyección de ingresos con afectación específica supere los montos
estimados en el presupuesto de recursos, asignando los incrementos a las respectivas fuentes de financiamiento.
- Cuando los ingresos de libre disponibilidad del ejercicio superen tanto al
presupuesto de recursos aprobado como al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos correspondientes a dicha fuente de financiamiento. La diferencia posibilitará incrementar el presupuesto del ejercicio 2020 o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se procederá a reforzar la partida de Crédito Adicional, inciso 11.
- En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos
descentralizados no previstos en la presente ordenanza. - Cuando se obtengan plazos financieros para cancelar compromisos contraídos
que excedan el ejercicio 2020, siempre que la obligación esté afectada presupuestariamente en su totalidad en este ejercicio.
Art ículo 16° - De forma.
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA
Planilla Nº 1
Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social
Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica
Finalidad Gastos
Corrientes
Gastos
de Capital
Aplicaciones
Financieras
Total
ADMINISTRACION GENERAL 3.727.303.000 58.848.000 3.786.151.000
SANIDAD 8.475.475.000 351.994.000 8.827.469.000
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 8.433.355.000 349.463.000 8.782.818.000
PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 1.877.487.000 6.713.000 1.884.200.000
DESARROLLO DE LA ECONOMIA 3.011.796.000 2.163.456.000 5.175.252.000
BIENESTAR SOCIAL 2.723.729.000 829.550.000 3.553.279.000
DEUDA PUBLICA 755.472.000 3.208.006.000 3.963.478.000
GASTOS A CLASIFICAR 359.550.000 275.850.000 635.400.000
TOTAL 29.364.167.000 4.035.874.000 3.208.006.000 36.608.047.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL
Planilla Nº 2
Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social
Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica
Finalidad Administración
Central
Organismos
Descentralizados
Instituciones de
Seguridad Social
Total
ADMINISTRACION GENERAL 3.786.151.000 3.786.151.000
SANIDAD 8.716.270.000 111.199.000 8.827.469.000
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 8.782.818.000 8.782.818.000
PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 1.884.200.000 1.884.200.000
DESARROLLO DE LA ECONOMIA 5.175.252.000 5.175.252.000
BIENESTAR SOCIAL 2.286.968.000 1.043.205.000 223.106.000 3.553.279.000
DEUDA PUBLICA 3.963.478.000 3.963.478.000
GASTOS A CLASIFICAR 635.400.000 635.400.000
TOTAL 35.230.537.000 1.154.404.000 223.106.000 36.608.047.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA
Planilla Nº 3
Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica
Procedencia Administracion
Central
Organismos
Descentralizados
Instituciones de
Seguridad Social
Total
ORIGEN MUNICIPAL 17.383.876.000 2.097.000 223.106.000 17.609.079.000
De Libre Disponibilidad 13.784.743.000 2.097.000 223.106.000 14.009.946.000
Afectados 3.599.133.000 3.599.133.000
ORIGEN PROVINCIAL 9.019.854.000 27.190.000 9.047.044.000
De Libre Disponibilidad 5.575.961.000 5.575.961.000
Afectados 3.443.893.000 27.190.000 3.471.083.000
ORIGEN NACIONAL 6.273.546.000 294.978.000 6.568.524.000
De Libre Disponibilidad 5.808.546.000 5.808.546.000
Afectados 465.000.000 294.978.000 759.978.000
OTROS ORIGENES 1.648.557.000 1.300.000 1.649.857.000
De Libre Disponibilidad 500.000.000 1.300.000 501.300.000
Afectados 1.148.557.000 1.148.557.000
TOTAL 34.325.833.000 325.565.000 223.106.000 34.874.504.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO
Planilla Nº 4
Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social
Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica
Concepto Importe
I. RECURSOS CORRIENTES 30.961.018.000 Ingresos Tributarios 25.077.160.000 Ingresos No Tributarios 732.234.000 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 3.605.727.000 Ingresos de Operación 223.106.000 Transferencias Corrientes 1.322.791.000
II. GASTOS CORRIENTES 29.364.167.000 Gastos de Consumo 24.807.648.000 Rentas de la Propiedad 755.472.000 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.441.497.000 A clasificar 359.550.000
III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.596.851.000
IV. RECURSOS DE CAPITAL 1.415.884.000 Transferencias de Capital 1.413.744.000 Disminución de la Inversión Financiera 2.140.000
V. GASTOS DE CAPITAL 4.035.874.000 Inversión Real Directa 3.328.949.000 Transferencias P/Erogaciones de Capital 420.035.000 Inversión Financiera 11.040.000 A Clasificar 275.850.000
VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 32.376.902.000
VII. GASTOS TOTALES (II + V) 33.400.041.000
VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -1.023.139.000
IX. FUENTES FINANCIERAS 4.231.145.000 Disminución de la Inversión Financiera 850.000.000 Disminución de Otros Activos Financieros 850.000.000 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos 3.381.145.000 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 Obtención de Préstamos a Corto Plazo 1.147.602.000 Incremento de Otros Pasivos 1.733.543.000
X. APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO
Planilla Nº 5
ADMINISTRACION CENTRAL
INCISO Recursos de Libre
Disponibilidad
Recursos con
Afectación Especifica
TOTAL
PERSONAL 14.090.996.000 43.245.000 14.134.241.000
BIENES DE CONSUMO 867.254.000 866.325.000 1.733.579.000
SERVICIOS NO PERSONALES 6.421.022.000 1.881.510.000 8.302.532.000
BIENES DE USO 164.906.000 2.563.510.000 2.728.416.000
TRANSFERENCIAS 2.547.283.000 1.174.568.000 3.721.851.000
ACTIVOS FINANCIEROS 10.200.000 840.000 11.040.000
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3.963.478.000 3.963.478.000
GASTOS FIGURATIVOS 658.550.000 170.289.000 828.839.000
FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
CREDITO ADICIONAL 358.700.000 275.000.000 633.700.000
TOTAL 29.084.089.000 6.975.287.000 36.059.376.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO
Planilla Nº 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectación Especifica
INCISO S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL
PERSONAL 208.321.000 105.159.000 313.480.000
BIENES DE CONSUMO 5.316.000 2.646.000 7.962.000
SERVICIOS NO PERSONALES 94.325.000 3.132.000 97.457.000
BIENES DE USO 595.564.000 260.000 595.824.000
TRANSFERENCIAS 139.679.000 2.000 139.681.000
TOTAL 1.043.205.000 111.199.000 1.154.404.000
ConceptoRecursos de Libre
Disponibilidad
Recursos con
Afectación EspecíficaTotal
TOTAL DE RECURSOS 5.866.489.000 40.252.000 5.906.741.000
RECURSOS PROPIOS 5.185.660.000 5.185.660.000 Tributarios No Tributarios 5.185.660.000 5.185.660.000
REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 6.825.000 40.252.000 47.077.000
FINANCIAMIENTO 674.004.000 674.004.000 Remanentes de Ejercicio Anteriores 674.004.000 674.004.000
TOTAL DE GASTOS 5.866.489.000 40.252.000 5.906.741.000
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 223.106.000 223.106.000
PASIVIDADES 4.953.706.000 40.252.000 4.993.958.000 Del Ejercicio 4.953.706.000 40.252.000 4.993.958.000 De Ejercicios Anteriores
BENEFICIOS SOCIALES 689.677.000 689.677.000 Seguro y Subsidio 563.783.000 563.783.000 Enfermedades Especiales 125.894.000 125.894.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
Planilla Nº 7
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Hacienda y Econom ía
La Secretaría de Hacienda y Economía (SHyE) es la jurisdicción encargada de diseñar, elaborar y proponer los lineamientos económicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio.
Como dependencia transversal y sobre la base de transparencia y confianza en las finanzas públicas, la SHyE tendrá por delante la meta de poder generar y disponer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los objetivos de gestión de gobierno.
Ante una situación macroeconómica que combina recesión con inflación y presupone una restricción de recursos y, ante un presupuesto de gastos altamente rígidos, todos los estados subnacionales sufren restricciones en términos de financiamiento, y el Municipio de Rosario no es la excepción. En este sentido, es necesario repensar los recursos con los que cuenta el Municipio, reforzando el nivel de cobertura que ofrecen los tributos locales para los distintos servicios que se prestan, así como a gestionar ante la Provincia y la Nación los recursos necesarios para garantizar la prestación de servicios básicos y la concreción de obras de infraestructura para la Ciudad.
Al mismo tiempo, la SHyE se ve obligada a intervenir de forma concreta en la gestión del gasto, con una gestión austera que implique corregir asimetrías en la gestión del mismo.
Una Administración Tributaria local moderna y una Administración Económico Financiera responsable, transparente y eficiente en el manejo de los fondos públicos, permitirá a la SHyE llevar adelante como ejes principales de gestión en términos de recursos:
I) Mejorar la eficiencia del presupuesto como herramienta de administración financiera que permite asignar con equidad los recursos del Municipio en función del plan de gobierno;
II) Mejorar la estructura de financiamiento de corto plazo buscando un equilibrio económico y financiero de mayor sustentabilidad para las prioridades políticas que se establezcan;
III) Mejorar la cobertura del nivel de tributos locales sobre los principales servicios básicos que son responsabilidad del Municipio;
IV) Mejorar la relación fisco-contribuyente, ofreciendo un Estado más ágil y simple a la hora de realizar trámites tributarios y prestar servicios, logrando así reactivar el compromiso del ciudadano con el financiamiento de lo público, en una ciudad que se caracteriza por garantizar derechos.
Los recursos propios deben guardar una efectiva relación con los costos que conllevan la prestación de los distintos servicios. Desde el barrido y recolección de residuos, hasta la atención primaria en un centro de salud, pasando por la licencia de conducir o los permisos para utilizar el espacio público. En el contexto actual, donde el ciudadano realiza considerables esfuerzos para pagar cada una de las tasas, es necesario que el Municipio garantice los esfuerzos a fin de que dichos fondos sean aplicados de la forma más eficiente posible a garantizar el
funcionamiento del municipio. En este sentido, es imperioso que exista una automatización en la actualización de los distintos tributos municipales, a la vez que es necesario mejorar la eficiencia en los procesos recaudatorios, a través de acciones tales como:
ü Monitorear las acciones de ventas de Servicios a Provincia y Nación desde la secretaría de Salud Pública.
ü Mejorar y digitalizar circuitos administrativos facilitando la gestión de los contribuyentes.
ü Tareas de inteligencia fiscal a los efectos de mejorar fiscalización y control sobre los contribuyentes.
Las tareas de la Administración Tributaria estarán centradas en dos pilares: ampliación de base imponible y gestión efectiva de cobro de las distintas obligaciones tributarias. Los mismos se basan en el principio de equidad en el reparto de las cargas. Cada ciudadano debe contribuir en la proporción que corresponda a su capacidad contributiva.
Por lo cual, debemos trabajar en forma mancomunada junto a otros organismos para lograr mayor eficiencia en los procedimientos.
Por eso, se continuará con el proyecto de trabajo iniciado en 2019, en el marco del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATs), para levantamientos sistemáticos de observatorios urbanos de valor del suelo, una estructura administrativa y tecnológica que monitorea la ciudad a través de imágenes y estudios muestrales. Esto permitirá valuar mejor cada inmueble y lograr un justo reparto de la TGI. Asimismo, con la tecnificación del Catastro, se contará con mayor información sobre las mejoras en las edificaciones de la ciudad.
Desde hace muchos años, se viene trabajando en intercambio de información con organismos como AFIP y API. Esto ha permitido que los contribuyentes – principalmente del Derecho de Registro e Inspección- perciban el riesgo de manejarse de manera diferente con los tres niveles del Estado. El compartir plataformas tecnológicas, nos ayuda a mejorar el padrón de contribuyentes y así tener mayor información sobre los mismos.
Ambas situaciones nos permitirán planificar estrategias de cobro diferenciadas por segmentos de contribuyentes, focalizando en las necesidades existentes para el cumplimiento voluntario y, fortaleciendo las medidas de ejecución fiscal para los eternos deudores.
A su vez, desde el financiamiento, es imprescindible que el Municipio pueda contar con herramientas financieras que hacen a un estado moderno, y que faciliten de este modo una gestión más dinámica y actualizada. En este sentido, es deseable poder acercar al Municipio a los mercados de capitales, y que este pueda oficiar como un actor más entre el vínculo del ahorro y la inversión. Continuando con esa línea, es deseable poder avanzar en la estructuración de emisiones periódicas de Letras del Tesoro, a la vez que se pueda continuar con la reestructuración de deuda de corto plazo con prestadoras de servicios y contratistas de obra pública.
Puntualmente, desde la gestión del gasto se hará indispensable la realización de las siguientes tareas en el primer período de la nueva gestión:
ü Adecuaciones inherentes a la implementación del Presupuesto 2020 a partir de la creación de nuevas secretarias y organismos, considerando las modificaciones tanto del clasificador institucional como de diversas categorías programáticas.
ü Se procederá a la revisión de contratos y el análisis del gasto por jurisdicción, lo que permitirá el seguimiento de las economías presupuestarias establecidas en función de las prioridades del gasto.
ü Preparación de marcos normativos para las economías que se establezcan respecto a horas extras, extensión horaria, gastos de funcionamiento, locaciones de servicios, servicios públicos ejecutados por cooperativas a través de contratos de adhesión, entre los más sensibles.
ü Creación de una Comisión para la concreción de mejoras en el actual sistema de información presupuestaria, contable y financiera, con vistas a dispositivos de mayor integración y eficiencia entre proyecciones de recursos y circuitos de autorización de gastos.
La SHyE debe aportar para dar continuidad a las políticas de mejora continua, procurando la agilización de trámites y procesos, seguir con los esfuerzos de gestión para garantizar los recursos y optimizar los gastos realizados por la Municipalidad de Rosario, permitiendo de este modo que el Municipio pueda seguir brindando los servicios básicos, concretando obras de infraestructura y creciendo de una forma planificada y sostenible, en el marco de una administración con austeridad y prudencia.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Planeam iento
Principales ejes de acción de la Secretaría para el año 2020: Traspaso de la Dirección Genera l de Obras Part iculares: el mayor cambio dentro de la secretaria, por lo menos en el primer tiempo, es el traspaso de la dirección de obras particulares a la Secretaría de Planeamiento.
Planif icación Urbana: la Dirección General de Planificación va a seguir trabajando en el desarrollo y profundización del plan urbano. También, se va a trabajar con la sub-dirección de normativa para revisar ordenanzas actuales y proyectos de nuevas ordenanzas que mejoren el entorno urbano. En el mismo marco de la Actualización del Plan Urbano y de los Planes de Distritos, se continuará con la profundización e implementación parcial de los Planes de Detalle: Plan Integral del Área Histórica, Plan Especial del Parque de la Independencia; Plan Especial de la Ciudad Universitaria, Plan Bajos del Saladillo, dentro de los de mayor escala. La coordinación de proyectos metropolitanos va a seguir trabajando en los proyectos compartidos entre Rosario y las localidades vecinas. Entre los mismos se destaca el Plan Bajos del Saladillo. El mismo contemplaba entre sus numerosas actuaciones la recualificación de los corredores de acceso al área del Mangrullo. Durante 2020 se postula trabajar los proyectos particulares, especialmente sobre la Av. Nuestra Señora del Rosario y el mejoramiento de las Plazas situadas en ella siendo un corredor estratégico dentro de las intervenciones contempladas en el Plan. También, se plantea realizar un proyecto conjunto junto con la Secretaría de Movilidad para la incorporación de más bici sendas.
Dirección Genera l de Diseño: en este momento, la dirección de Diseño tiene varios proyectos con diferentes grados de avance. La idea es continuar trabajando de la misma manera dando prioridad a los proyectos para los que se cuenta con presupuesto o que están a cargo del privado por convenios.
Coordinadores de Dist r ito: se va a reforzar el trabajo con los coordinares de distrito para poder así estar más atentos a las demandas y oportunidades diagnosticadas por los coordinadores y así poder ajustar los proyectos y planes. También, en relación al Presupuesto Participativo, a través de las Áreas de Desarrollo Urbano de la Secretaría con sede en los Distritos se elaborarán los proyectos referidos a intervenciones en espacios públicos solicitados por los vecinos. Charlas con expertos invitados locales, nacionales e internacionales: a modo de capacitación para el personal técnico de la secretaría se propone invitar expertos en los distintos temas que trabaja la secretaria. Así, se propone realizar charlas relacionadas a la preservación patrimonial, las construcciones sustentables, el diseño de espacios públicos, la planificación, el uso de herramientas paramétricas para la aplicación de la normativa, entre otras.
W orkshop I nternaciona l Sept iem bre 2 0 2 0 : se propone invitar a grupos de alumnos y docentes de la UNR y de universidades de otros países para trabajar durante una semana en algún tema en particular sobre la planificación en Rosario. Luego de eso cada grupo seguirá trabajando el tema durante el semestre para presentar los trabajos entre noviembre y diciembre del mismo año. Acciones a realizar tendientes a mejorar la eficiencia operativa:
Capacit ación de l persona l: se propone realizar un curso de manejo de Información Georreferenciada para las direcciones de Planificación Urbana y Diseño Urbano. También, realizar un curso de Revit para la dirección general de Obras Particulares. También se plantea hacer extensiva la invitación a participar de los cursos a todo el personal de la secretaria.
Digita lización de los Trám ites de Obras Part iculares: junto con la llegada de la Dirección General de Obras Particulares a la Secretaría, se plantea poner en marcha la digitalización total de los trámites a partir de una nueva plataforma digital fácil de entender para el usuario. La misma mostraría claramente todos los pasos desde los pedidos de certificados urbanísticos hasta el final de obra con los requerimientos para cada uno. Una vez comenzado el tramite, la plataforma expresaría de forma clara el momento del trámite en el que se encuentre el expediente en cuestión. Este proyecto se pretende llevar a cabo junto a la Secretaria de Modernización.
Digita lización de los Trám ites de H igroterm ia: en la actualidad, los trámites de higrotermia se realizan en versión digital, pero se termina con una presentación papel. Se pretende digitalizar también esta última instancia del trámite y contribuir así a obtener los cálculos y planos de una manera fácil de verificar.
Creación de una plataform a digit a l para visua lizar volum ét r icam ente los indicadores urbaníst icos para cada lote : se pretende realizar, también junto a la Secretaria de Modernización, una plataforma digital desde donde cualquier persona pueda acceder a la información de lo que está permitido construir en cada lote. De esta manera, aparecerían todos los lotes con un modelo en tres dimensiones del volumen que se puede construir y bajo qué condiciones. El proyecto apunta a la democratización de la información y a agilizar los trámites.
Digita lización del t rabajo de los inspectores de obra a part ir de la incorporación de disposit ivos: con el objetivo de digitalizar los trámites y las correcciones de los inspectores es importante proveerlos a los mismos de dispositivos para su control en obra. Actualmente no se cuenta con los dispositivos por lo que las correcciones se hacen sobre papel.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Gobierno
Para el 2020 la Secretaría de Gobierno se propone junto a sus Direcciones Generales implementar, profundizar y consolidar políticas asociadas a los ejes de cercanía, trasparencia, austeridad, orden y control, transversalmente asociados a la innovación y sustentabilidad. La innovación resultará un elemento clave puesto que se profundizarán las acciones para simplificar los trámites y agilizar todas las gestiones que deben realizar los ciudadanos en estas dependencias.
Dirección Genera l de Personal
• Tiene como misión y principio rector interactuar con cada una de las áreas que conforman las distintas Secretarias del Estado Municipal, por lo tanto, los productos y servicios que brinda tienen como destinatarios a todos los agentes municipales como así también a organismos tales como el Concejo Municipal y el Tribunal de Cuentas.
• En consecuencia y con el objeto de cumplimentar adecuadamente los objetivos establecidos en los sucesivos actos administrativos de su creación, resulta indispensable arbitrar los medios necesarios para alcanzar los ejes estratégicos de desarrollo, planif icación, organización, gestión, desarrollo y capacitación de los recursos humanos como así también, brindar apoyatura técnica, asesoría y consultoría interna para todas las áreas del municipio.
La incidencia de tales políticas en los procesos de gestión en el corto y mediano plazo, ameritan suficientemente la consideración y aprobación de los proyectos que se describen a continuación:
Plan de Capacitación cont inua: se prevé continuar durante el año 2020, atendiendo a modernos criterios de gestión, increme ntar los conocimientos y habilidades requeridos para lograr un verdadero proceso de innovación pública, trazando propuestas metodológicas acordes a los escenarios que actualmente se viven en educación, incorporando herramientas tecnológicas y creando con ellas un nuevo escenario de aprendizaje, acordes a las actuales demandas. Descr ipción de puest os y eva luación de desem peño: el gobierno municipal ha adoptado como desafío modernizar la política de gestión de su personal, desde una concepción de las personas como agentes activos y proactivos dotados de identidad propia, capaces de promover el cambio y la innovación continua dentro de una organización. Para ello debemos contar con la descripción de los puestos de trabajo, para luego poder ponderar el desempeño de cada agente en orden a las tareas asignadas.
Cer t if icación de ca lidad de procesos y/ o product os: se considera que la Dirección General de Personal cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para desarrollar las tareas necesarias para cump lir con los requisitos para certificar procesos de calidad. Este proyecto se está trabajando dentro del
marco del convenio suscripto oportunamente entre la Municipalidad y el Grupo Polo Tecnológico Rosario.
Archivo de lega jos. Depar tam ento Adm inist ración de Lega j os: se prevé continuar con las tareas de refracción y remodelación de esta área.
Actua lización de equipam iento inform át ico. Cent ro I nform át ico Loca l: dentro de las funciones del Centro Informático Local, se encuentran, la administración del stock de insumos informáticos, hardware y software, y dar soporte tecnológico a la Dirección Administrativa en los procesos de compra de insumos y materiales informáticos. Equipam iento ergonóm ico de puestos de t raba jo: la ART municipal recomienda realizar un programa de adecuación y recambio mobiliario de puestos de trabajo frente a pantalla. Segur idad labora l: se continuará avanzando a fin de cumplimentar las recomendaciones efectuadas por el Programa de Salud de las Trabajadoras y Trabajadores Municipales realizadas en las habituales auditorías. I m plem entación de re lojes biom ét r icos: la implementación de Relojes Biométricos se pensó en forma gradual, conviviendo los mismos con los relojes actuales (Macronet marcación magnética). Actualmente se encuentran en funcionamiento 36 relojes biométricos, propendiendo a que todo agente municipal registre su ingreso y egreso, mediante esta modalidad. I nform at ización: desde el año 2017, Iapos se encuentra en proceso de informatización. La Dirección General de Personal debe continuar y acompañar ese proceso de manera tal que se logre una retroalimentación de información. Lo que se pretende es lograr que las afiliaciones se realicen en forma on line, armonizar los sistemas Map V7 y el Sistema Online de Iapos, utilizar la información que este organismo pone a disposición para evitar bajas masivas, la comunicación eficiente de las novedades, entre otras cosas. Se prevé la utilización de herramientas informáticas y hardware como cámaras digitales, escáner e impresoras que permitan cumplimentar los requerimientos de Iapos. Am pliación en sistem a MAP V7 – Sección de Licencias: en el marco del Plan de Descentralización y Modernización, impulsado en el año 2009 y conjuntamente con el desarrollo del sistema MAP V7, se prevé la realización on line de trámites referidos a la sección licencia e inasistencias, encontrándose la misma en Gestiones Personales, tal desarrollo de la plataforma digital permitirá la conexión entre empleados municipales, encargados de personal de las distintas reparticiones y la Dirección General de Personal. Not if icaciones - a t ravés de Gest iones Personales: en el marco del Plan de Descentralización y Modernización, se ideó la posibilidad de enviar notificaciones personales, masivas o semi masivas a través de la plataforma Gestiones Personales, a los agentes municipales. Las notificaciones se podrán hacer por diferentes agrupamientos- Reparticiones, tipo de empleados, con o sin familiares a cargo, ingresos recientes, próximos a jubilarse, y demás. Vacaciones a t ravés de gest iones persona les: en el marco del Plan de Descentralización y Modernización, impulsado en el año 2009 y conjuntamente con
el desarrollo del sistema MAP V7, se prevé la solicitud y aprobación on line de trámites referidos a la Licencia Anual Ordinaria. Dicha funcionalidad deberá articular las plataformas existentes MAP V7 y Gestiones Personales. Se prevé, luego de un proceso de relevamiento de las acciones, implementar en forma paulatina dicha funcionalidad. La realización de estos trámites permitirá agilizar los procedimientos que actualmente realizan los agentes municipales.
Adm inist ración de l Pa lacio Municipa l
El Palacio de los Leones como edificio alberga a las autoridades del DEM, caracterizado por su valor patrimonial y su radicación geográfica en el casco histórico de la ciudad. Recibirá las obras necesarias de conservación y manutención promoviendo su seguridad atendiendo a los criterios y políticas de sustentabilidad.
Cerem onia l y Protocolo
Desempeña sus tareas dependiendo de las actividades de proyección y lineamientos políticos del diseño de trabajo del Intendente y su Departamento Ejecutivo. En ese sentido organiza los Actos protocolares establecidos y eventos cuya magnitud y trascendencia solicita el señor Intendente Municipal. Asimismo, crea, diseña y/o mejora el stock de obsequios protocolares para el nuevo año.
Dirección Genera l de Defensa Civil
La Dirección General de Defensa Civil, se plantea como ejes estructurales de su misión para el ejercicio 2020, la profundización de las tareas tendientes a afianzar las políticas en gestión integral del riesgo a través de alcanzar objetivos de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de emergencias o desastres de origen natural o causados por el hombre con el fin de preservar la integridad de bienes y personas, estableciendo los lineamientos de gestión y planes de acción acordes a la normativa vigente. Para llevar a cabo dichos ejes se proponen las siguientes acciones: • Actualización del mapa de Riesgo • Campañas de concientización de los riesgos en zonas vulnerables en forma directa, a través de las instituciones y organizaciones sociales, trabajo con el personal del distrito, y redes sociales. • Campaña “Rio Seguro” • Sistema de Alerta Temp rana Rosario. • Capacitación en Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar, Riesgo eléctrico, contra incendio y evacuación a: Comunidad: Vecinales, colegio, escuelas, etc. Obligatoria por Ordenanza: Personal de seguridad (Salones de fiestas, cines, teatros, locales bailables, etc.), Maestras de Jardines de Infantes • Simulacros/ Ejercicios • Poda y escamonda operativos integrales • Extracción de árboles riesgosos en espacios confinados • Aporte técnico al Plan de obras hídricas • Interacción con ONG a través de la junta municipal de defensa civil • Reconocimiento de las amenazas presentes y futuras. • Cobertura de eventos masivos en la ciudad
• Avanzar con el programa Rosario Ciudad Resiliente - Mi ciudad se está preparando, a través del desarrollo del plan de Resiliencia, y el trabajo desde ese eje en todas las áreas de la gestión. Capacidad operat iva a la fecha para producir bienes y servicios. Guardia de Em ergencias 2 4 hs: es la respuesta operativa rápida de la repartición. Funciona las 24 hs. Todos los días del año. Preparada y entrenada para actuar en situaciones de derrumbes, incendios, inundaciones, tormentas, derrame de sustancias peligrosas, accidentes con víctimas múltiples, rescate de animales en riesgo, y toda otra situación que genere riesgo a la comunidad. Compuesta por: • Jefe de guardia: moviliza los recursos que tiene a su disposición de acuerdo a las características y magnitud del incidente. • Cuba de agua para asistir en apoyo a bomberos en incendios y proveer agua potable a la comunidad ante contingencias con prioridad centros de salud y hospitales. • Camión Hidrogrúa: a requerimiento del jefe de guardia. Cumple la función de levantar grandes pesos y alcanzar riesgos en altura • Cuadrilla de Emergencias: respuesta rápida, grupo de agentes especializado en tareas operativas de emergencia. • Vehículo liviano: enlace entre el incidente y la repartición. Moviliza recursos materiales y personal. Base 1 0 3 - núm ero de atención te lefónica gratuita de em ergencias y radio estación: detrás de cada llamada al 103 hay un equipo que recepciona la emergencia y la deriva a través del SUA (Sistema único de atención ciudadana) al área correspondiente haciendo el seguimiento del reclamo y dejado registro del mismo. Funciona las 24 horas y los 365 días del año. Gratuito y conectado con las otras áreas de servicio (ambulancias, bomberos, policía). Interviene ante situaciones de accidente de tránsito, caída de árbol o rama en riesgo de caerse, derrumbe, derrame de sustancias peligrosas, incendio, pérdida o fuga de gas, electrificación de propiedades o espacio público, socavamiento en vía pública (sobre calzada o acera), columnas o postes en riesgo, anegamientos. Es un número para todas las urgencias que impliquen riesgos para la vida de una persona o para terceros.
ü Área operaciones: el Área Operaciones es la responsable de la ejecución de las acciones de respuesta.
ü Área de capacitación: gestionar las acciones de formación, capacitación y entrenamiento para el desarrollo interno y hacia la comunidad
ü Área de Logística: responsable de planificar los recursos necesarios para cubrir eventos en los cuales la repartición participe a través de: taller mecánico, pañol, herrería y electricistas.
ü Área de prensa y comunicación: lograr y sostener una imagen institucional positiva tanto interna como externa, desarrollando mensajes y canales de comunicación efectivos con la comunidad y con todas las áreas del municipio con las que interactúa.
ü Área planificación y técnica: desarrollar proyectos fomentando la innovación y realizar verificaciones técnicas identificando situaciones de riesgo en procesos preventivos, durante la emergencia y en procesos de reconstrucción. Planificar los recursos necesarios para cubrir eventos en los cuales la repartición participe.
La estrategia de abordaje de las metas propuestas, involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y no estructurales para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos adversos de los desastres.
ü Mitigación: medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y tecnológicas, y de la degradación ambiental.
ü Preparación y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación temporal de población y propiedades del área amenazada.
ü Actividades de prevención tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas, y medios empleados para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas.
ü Dependiendo de la viabilidad social y técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la inversión en medidas preventivas se justifica en áreas afectadas frecuentemente por desastres. En este contexto, la concientización y educación pública relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a cambiar la actitud y los comportamientos sociales, así como a promover una “cultura de prevención”.
Las estrategias de reducción de riesgo deben integrarse a las políticas de desarrollo antes de que ocurra el suceso traumático, abordando así una amplia gama de problemas sociales, económicos y ambientales. Para ello, se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, como son los que interpretan y estudian el medio ambiente, el de las finanzas, la industria, los transportes, la construcción, la agricultura, la educación y la salud. Los desafíos son:
ü Reorganización administrativa con la formalización de los espacios de Gestión de Riesgo y Alerta temprana.
ü Avance al nivel 2 del sistema de alerta temprana, tecnificación y alcance a la comunidad
ü Actualización de los mapas de riesgo, amenaza y vulnerabilidad ü Aumento de la capacidad operativa de turno en horarios claves. ü Actualización de las ordenanzas vigentes. ü Alcance del área de capacitación a mayor población, utilizando los distritos y
otros espacios comunitarios. ü Campañas de concientización de los riesgos a los cuales están expuestos. El
principal objetivo es la disminución de la vulnerabilidad. Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y ambientales. La reducción de la vulnerabilidad es una tarea permanente y constante.
ü Avanzar y plasmar en forma transversal a través de todas las áreas. Dirección Genera l Tr ibuna l Municipa l de Fa lt as
Será tarea en el 2020 proseguir con las mejorar de las condiciones edilicias y de equipamiento de los depósitos de vehículos dependientes de Tribunal Municipal de Faltas, persiguiendo agilizar y mejorar la eficiencia operativa como asimismo las condiciones de seguridad de los predios que se dispongan y los ya afectados tanto
para el personal, los objetos custodiados y público en general. Tambié, se proseguirá con las acciones de compactación de vehículos y moto vehículos para liberar espacios y generar condiciones y circunstancias asociadas a la multiplicidad de procedimientos. En el año 2020, la fiscalización continuará en aumento progresivo, y cumpliendo los cursos de acción previstos, esto redundará en un sistema más eficiente, ágil y confortable para la atención del vecino, haciendo especial hincapié en la desburocratización de procedimientos y trámites, sumando calidad de servicio, inmediatez y celeridad en su resolución como asimismo mejorar las metas en reducción de insumo de papel. Se pretende también consolidar la reingeniería de procesos a través del sistema de gestión, optimizando desde los procesos de labrado de actas de infracción, como sus notificaciones, juzgamiento y sanción, simplificando los procedimientos y trámites para optimizar calidad del servicio y atención a la ciudadanía. Biblioteca Popular “Gra l. San Mart ín”
Se avanzará en aspectos de reforma y mantención edilicia para habilitar la mayor cantidad posible de servicios al público asociado y eventual, así como también se trabajará sobre la organización al interior de la biblioteca.
D irección Genera l Monum ento N aciona l a la Bandera Durante el 2020 se procederá a la adquisición de materiales elécrticos para la reparación de tableros en Monumento a la Bandera y control de bombas en fuente del Pje. Juramento.
Cent ro I ntegrado de Operaciones Rosar io
Durante el año 2020, se reforzará el servicio del 147, incorporando nuevas temáticas de atención como asimismo la tecnología que ello demande. Las inversiones en tecnología mencionadas tendrán el sentido propio de reforzar y mejorar las tareas de gestión del espacio público.
Entre otros, se prevé incorporar nuevos servidores para almacenamiento; servidor de desarrollo de inteligencia artificial y redes neuronales de sistemas de tecnología predictiva y de análisis de video; equipamiento para el auto inteligente del CIOR de monitoreo móvil con cámaras de visualización, lectura de patentes, cámaras 360° y térmicas, más sensorización ambiental; renovación de licencia de uso del Sistema de Análisis de Datos y Big Data QlikSense, plataforma que se encuentra operativa en el Centro Integrado de Operaciones Rosario. Se instalará en el Centro Integrado de Operaciones Rosario del sistema municipal, el seguimiento de vehículos afectados al servicio público (Taxis) y vehículos municipales que reportan a la plataforma única de movilidad municipal. Se avanzará en el programa iOTeens, programa pedagógico profesionalizante en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para el desarrollo, armado e instalación de dispositivos IOT (Internet de las cosas) con la participación de alumnos de escuelas técnicas de Rosario. Finalmente, se desarrollará un programa de desarrollo de sensores con el Polo Tecnológico Rosario en conjunto con el Centro Integrado de Operaciones Rosario.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Obras Públicas
Como premisas de la nueva gestión que comienza el 10 de diciembre de 2019 se establecen pautas, lineamientos y ejes que transitará la política a desarrollar por la Secretaría de Obras Públicas durante el ejercicio presupuestario que se inicia en enero de 2020. En un contexto económico complejo del país, el cual no es ajeno a la ciudad, se establecen como objetivos prioritarios el mantenimiento y reparación de la red vial y optimización de la capacidad de saneamiento hidráulico de la ciudad. En forma concreta, los ejes de gestión son:
a) Program a de Mant enim ient o de Ca lles y Segur idad Via l.
Remodelación Integral de Avenidas en Rosario.
Infraestructura barrial para una mejor movilidad vehicular y peatonal.
Accesibilidad urbana.
b) Vivienda y Hábita t
Obras Hidráulicas – Saneamiento Pluvial. Optimización.
100% Cloacas.
Rosario sin zanjas y con Pavimento a Nivel Definitivo.
Intervenciones Integrales en Barrios- Plan ABRE
c) Rosar io: ciudad de los espacios públicos
Revitalización del Área Central.
Rehabilitación de parques, paseos, plazas y edificios.
Durante el año 2019 las intervenciones en materia de Obras Públicas han priorizado principalmente la conectividad urbana a través del rediseño y ejecución de distintas avenidas que resultan estratégicas para asegurar la vinculación entre los barrios y el centro de la ciudad como así también, la accesibilidad desde los municipios linderos y, por ende, desde el resto de la Provincia. Se prevé continuar estas políticas con otras intervenciones en el tejido urbano.
A ello se suma un programa sistemático de transformación de los pavimentos con nivel provisorio en estructuras definitivas, y la continuidad de los trabajos de pavimentación definitiva ejecutados por administración. De esa manera se busca completar la trama urbana de la ciudad, pero también la reparación y repavimentación de arterias en sectores barriales críticos para avanzar en la dinamización de los ejes circulatorios, agregando cuando corresponde, las obras de desagües pluviales necesarias para la eliminación de zanjas.
Asimismo, a través del “Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales”, se finalizaron durante el 2019, las obras de cloacas en diversos barrios. Por otra parte, se realizó la red distribuidora de agua potable en los Barrios Hostal del Sol y
San Eduardo como obra complementaria del Acueducto Jorge Newbery, importante ramal del Acueducto Gran Rosario que permite la distribución de ese servicio esencial a buena parte del Distrito Noroeste de la ciudad. Asimismo, se continuó con los planes de obras hidráulicas fundamentales para optimizar el efectivo drenaje de las aguas de lluvia, minimizando la posibilidad de anegamientos.
Las obras elegidas por los vecinos en el Presupuesto Participativo también fueron unas de las principales iniciativas a la hora de la programación de las intervenciones urbanas.
Se realizó además una importante cantidad de intervenciones en el marco de los convenios formalizados dentro del “Programa de Intervención Integral en Barrios” Plan ABRE, para ampliar la dotación de infraestructura urbana en más de 30 barrios priorizados de la ciudad, dotándolos de una mejor accesibilidad y seguridad e incorporando servicios tales como agua potable, red cloacal, desagües pluviales e iluminación de modo de garantizar un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus vecinos, apostando a una mejor convivencia entre ellos y con su entorno urbano.
También, se continuó colaborando con los vecinos en varios complejos habitacionales para reacondicionar sus estructuras. En este sentido las intervenciones que se vienen desarrollando en el barrio FONAVI de Rouillón y Seguí con una inversión muy importante tendiente a mejorar sustancialmente sus accesos (escaleras) y espacios comunes así como la intervención urbana, social y de seguridad llevada a cabo en el complejo de Grandoli y Gutiérrez han permitido modificar positivamente los indicadores sociales de los mismos. Se plantea continuar trabajando en estos barrios y extender esta modalidad a otros barrios de la ciudad.
Por otra parte, las obras de arquitectura también han sido priorizadas por la gestión en este período entre las cuales se destacan: restauración del Monumento a la Bandera y restauración de la Fuente de los Españoles cita en el Parque de la Independencia. Asimismo se concluyó la intervención bajo el puente Rosario-Victoria construyendo el Parque de la Cabecera, se finalizaron los trabajos del Imusa y de remodelación del Paseo del Siglo y se comenzaron las tareas de remodelación en el Bv. Oroño y las veredas en la Plaza López.
Las intervenciones previstas para el año 2020 pueden sintetizarse en las siguientes políticas:
I N FRAESTRUCTURA VI AL Y DE DESAGÜES
d) Nuevos Pavimentos Urbanos Barriales y de Accesos
e) Mejoramiento y mantenimiento de infraestructuras existentes
f) Infraestructura Desagües Pluviales
g) Obras de Cloacas
I N FRAESTRUCTURA DE USO PÚBLI CO
h) Revitalización del área central
i) Parques y plazas
j) Equipamiento urbano
k) Plan de mantenimiento y renovación de veredas – Plan Esfuerzo Compartido.
l) Edificios públicos
m) Accesibilidad
n) En este marco, en el año 2020 se tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:
Presupuesto Part icipat ivo: se continúa con los ejes priorizados para el ejercicio presupuestario 2019 que toman el fortalecimiento del presupuesto participativo a través de la consolidación de los proyectos presentados y votados en cada distrito y la continuidad de programas y obras comprometidas.
Program a Solidar io e I ntegrador de Desagües Cloacales: realización en forma conjunta de tendidos cloacales en la ciudad, entre la Municipalidad de Rosario y Aguas Santafesinas S.A. A su vez, mediante un convenio la Empresa Aguas Santafesinas S.A. asume el compromiso de proveer los materiales, la realización de los estudios preliminares del terreno, el estudio de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo de la obra y la Auditoría Técnica.
Se utiliza como herramienta un fideicomiso cuyo fiduciario es la empresa del Banco Municipal, BMR Mandatos y Negocios S.A., que administra un fondo compuesto por aportes de la Municipalidad de Rosario, recaudación de Contribución de Mejoras y el Cargo Solidario.
En 2020 se concluirá con los barrios Fisherton R (Distrito NO), con 1.300 conexiones beneficiando a 5.200 vecinos y barrio Antártida Argentina con 1700 conexiones beneficiando a 6.800 vecinos.
A partir de los proyectos ejecutivos concretados con Aguas Santafesinas S.A. se comenzará el proceso licitatorio en el primer semestre en los siguientes barrios.
Barrios Belgrano Sur (Distrito O) entre calles Cerrito, Av. Provincias unidas, 27 de febrero y Circunvalación. Con 1400 conexiones y 5800 beneficiarios:
ü Barrio Fisherton Noroeste (Distrito NO) entre calles Schweitzer, Tarragona, Génova, Sarratea, E. Perón, A.Ludueña. Con 2400 conexiones y 9600 beneficiarios.
ü Barrios Nuevo Alberdi Norte (Distrito Norte) entre calles Villa del Parque , calle 1333, vías del Ferrocarril Mitre y Bv Sánchez S. Granel. Con 1320 conexiones y 5280 beneficiarios.
Y se están estudiando los proyectos de los siguientes barrios:
ü Barrios Nuevo Alberdi Sur (Distrito Norte) entre calles Av. Suarez, Baigorria, Canal Ibarlucea, Servellera, Grandoli.
ü Barrio Santa Lucia y Los Gráficos (Distrito NO) entre calles Urquiza, Wilde, Mendoza, Circunvalación, Pellegrini, Gallegos.
ü Barrio Hostal del Sol Este (Distrito NO) entre calles Alberdi, S. Loria, Av. Central, Circunvalación, Schweitzer.
ü Barrio Saladillo (Distrito Sur) entre calles Av. Fausta, Costanera, Aº Saladillo, Av. Arijón.
ü Barrio Roca y Toba (Distrito Oeste) entre calles Bv. Seguí, Felipe More, Aborígenes Argentinos y Larrea.
Programa de Intervención Integral en Barrios: durante el 2020 se continuará trabajando y firmando convenios para nuevas intervenciones barriales en diversos distritos entre algunos de ellos Bº Villa Banana y San Francisquito, Barrio La Palmera, Barrio Toba, Barrio Empalme y Los Pumitas, Barrio Rouillón y
Seguí, Barrio Ludueña, Barrio Nuevo Alberdi Sur, Barrio Las Flores, Barrio Fuerte Apache, B° 7 de setiembre y B° Vía Honda.
Programa de Pavimentación Definitiva Ejecutada Por Administración: el trabajo proyectado implica la demolición de la estructura existente y posterior ejecución de un pavimento flexible a nivel definitivo, proveyendo de calzadas de entre 6 y 7 metros, cordón cuneta y la relocalización de las instalaciones de los servicios públicos, todo esto incluyendo obras de desagües pluviales, saneamiento de infraestructura cloacal existentes, rampas que facilitan la accesibilidad y reposición de ingresos vehiculares y peatonales. Durante el ejercicio 2020, se concretarán obras de pavimento a nivel definitivo en diferentes barrios de la Ciudad:
ü BARRIO LUDUEÑA SUR 3: consiste en pavimentación a nivel definitivo del sector comprendido por Santa Fe al sur, Decretada al oeste, Bordabehere al norte y Carriego al este.
ü BARRIO PARQUE CASAS: consiste en pavimentación a nivel definitivo del sector comprendido por Av. Sorrento a sur, Washington al norte, Casiano Casas al este y Esquivel al oeste.
ü BARRIO TRIANGULO ETAPA 1 consiste en pavimentación a nivel definitivo del sector comprendido por Av. Presidente Perón al sur, Av. 27 de Febrero al norte y Av. Rouillón al oeste.
Program a de Ejecución de Pavim entos a N ivel Definit ivo en barr ios de la Ciudad – Ley Provincia l 1 3 7 5 1 : el programa consiste en la financiación por parte del Gobierno Provincial de obras de Pavimentación a Nivel Definitivo de Barrios y de remodelación integral de avenidas. Las obras de pavimentación a nivel definitivo comprende la ya comenzada remodelación integral de Avenida 27 de febrero entre Av. Francia y Bv. Avellaneda hasta su culminación en el ejercicio 2020. También, están adjudicadas las obras en los B° Santa Teresita Etapa 1 (36 cuadras) y completamiento Matheu (15 cuadras). También, se seguirá avanzando con los procesos licitatorios en los restantes barrios que se encuentran priorizados por Ordenanza 9950. Hasta completar el financiamiento cercano a 1000 millones de pesos.
Plan de saneam iento pluvia l: continuando con el plan estratégico integral del desagües pluviales de la ciudad de Rosario se prevé para el año 2020 la ejecución de las siguientes obras: Reservorio Virasoro y España, Desagües Pluviales B° Alvear, Emisario 27 etapa 2, y toda obra vinculada al saneamiento pluvial de ciudad. Revita lización Área Cent ra l: el plan de renovación y revitalización del Área Central consiste en poner en valor el espacio público en el área histórica, para hacer de las calles lugares más seguros, más confortables, más accesibles y más sustentables. Ésta a su vez concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial, espacios culturales, zona céntrica, así como barrios históricos y zonas de actividades financieras entre muchas otras que convierte al área en sitio emblemático y referente comercial y recreativo de toda la ciudad con un fuerte sentido de pertenencia de todos los rosarinos. Se trata de repensar la totalidad del área central de ma nera integral contemplando y respetando las distintas zonas o áreas que la conforman,
teniendo en claro que hay un área de preponderancia de oferta comercial y servicios, un área de expansión de esta oferta comercial con mixtura de uso residencial, un área preponderantemente residencial y además un sector bien definido por su valor histórico y patrimonial. Se estudiarán los proyectos de la Renovación de Plazas entre las cuales se destacan Plaza López, Libertad, entorno Palacio Municipal con su plaza 25 de mayo, incluyendo refacciones en el Pje Juramento. Conclusión de la remodelación y puesta en valor de Bv. Oroño y la Revitalización de las Peatonales San Martin y Córdoba. Rehabilit ación y Equipam iento en Parques, Plazas y Edif icios Públicos: se continuarán los programas de restauración de espacios públicos, plazas y parques y demás infraestructuras para el esparcimiento y deporte, entre los cuales podrán priorizarse obras dentro de las enumeradas a continuación:
• Restauración Fuente de los Españoles, cita en el parque de la Independencia, Veredas y Rampas Avenida de la Costa, Rehabilitación de la Costa Central y Puerto Norte, Senderos en el Parque Scalabrini Ortiz, Ascensor Costa Alta, Vestuarios Club Argentino, Muros de contención paseo ribereño, etc.
• Continuaremos con los trabajos de bacheo de veredas, intervenciones barriales, y refacciones de veredas sobre obras de la Empresa Provincial de la Energía.
• Se realizará también -con licitaciones específicas y/o modulares- obras de remodelación, readecuación reparación y puesta en valor en edificios públicos para dotar al vecino de mejores infraestructuras para su atención y uso, entre los cuales se priorizarán (además de las que por necesidad se requieran durante el transcurso anual) obras dentro de las siguientes:
• Se ejecutarán tareas en los edificios de los CMD (Centros Municipales de Distrito) entre ellos Villa Hortensia. También las que por necesidad se requieran en oficinas Corralón Municipal, y demás dependencias.
• Se realizarán trabajos en el Estacionamiento Protocolar en calles Santa Fe y Buenos Aires,
Se continuarán implementando las reformas administrativas tendientes a realizar más eficientemente las tareas de mantenimiento que son responsabilidad de esta Secretaría:
ü Calzadas
ü Veredas y rampas
ü Desagües pluviales, cámaras, sumideros y cañerías de empalmes.
Se seguirá, a la vez, desarrollando programas informáticos como el SUA (Sistema Único de Atención) que cruce las diferentes altas de reclamos sobre los déficits de los rubros detallados anteriormente, con las intervenciones que realiza la Municipalidad y terceros en la vía pública, que permitan ser referenciados por distritos o zonas para una mejor optimización de los recursos y toma de decisiones. Se profundizarán iniciativas como del Programa Esfuerzo Compartido.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secret ar ía de Am bient e y Espacio Público
En diciembre del año 2015 se creó la Secretaría de Ambiente y Espacio Público con el fin de liderar políticas públicas que promuevan la sustentabilidad ambiental y gestionen con calidad y sostenibilidad la prestación de los servicios municipales vinculados al mantenimiento del espacio público de la ciudad. El objetivo es ser la ciudad que más valora, cuida y disfruta el Espacio Público, no sólo por la gestión local que lo garantiza limpio, ordenado, seguro y con calidad ambiental, sino también por sus ciudadanos y visitantes que allí conviven, se integran y expresan, con intensidad y pertenencia. Esta visión expresa la mirada sobre el futuro de nuestra casa común, de la ciudad, su ambiente y su espacio público. Durante el año 2019, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público ha avanzado en la gestión de acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo, vinculados a diferentes objetivos, a saber:
ü Mejorar la calidad y la cantidad del verde urbano
ü Tener una ciudad limpia e innovadora en la gestión de sus residuos
ü Tener una ciudad que use racionalmente sus recursos, con gestión eficiente de los servicios, sostenible, resiliente, con la innovación como bandera.
ü Una ciudad para las personas, agradable, con espacios públicos de calidad y habitables, que contempla las distintas dimensiones del hábitat urbano: accesible, transitable, disfrutable.
Por su parte, se destacan los siguientes avances:
Rosario es la ciudad de los espacios públicos, cuenta con una muy buena relación entre cantidad de espacios verdes y habitantes. Hoy cada rosarino cuenta con 12,5 metros cuadrados verdes. El desafío actual es mejorar la calidad de estos espacios a través del desarrollo de diferenciales y singularidades entre los distintos parques, para sumar calidad proyectual al paisaje urbano.
Para esto, durante el 2019 se trabajó en los siguientes puntos:
ü Mejoras del Paseo Tradicional Bulevar Oroño, a través de la recuperación y el tratamiento paisajístico del cantero central con la incorporación de abundante verde y la instalación de un sistema de riego inteligente para el correcto mantenimiento.
ü Implementación de la campaña “Un millón de Arboles para Rosario”, con plantaciones y entregas regulares de árboles.
ü Se realizaron tareas de mantenimiento del arbolado: poda, escamonda y despeje de luminarias para generar entornos más seguros en 20.000 ejemplares.
ü Se diseñó un proyecto de puesta en valor de las condiciones paisajísticas del Bosque de los Constituyentes que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de obra.
ü Se avanzó en la iniciativa “Te quiero verde”, implementando mejoras en más
de 80 espacios verdes de la ciudad a través de equipamientos diferenciales, incorporando equipamiento de calidad, inclusivos e integradores para las plazas de todos los distritos. En este marco, también se generaron más oportunidades para hacer deporte, con la colocación de 4 canchitas de futbol tenis. Acompañando las intervenciones con colocación de bebederos, mesas, bancos y otro mobiliario urbano.
ü Se trabajó en la eficiencia de los servicios en los espacios verdes, con mejoras en iluminación y colocación de LED en 67 espacios verdes, mejora en la señalización, incremento y recualificación del verde urbano, riego artificial en 22 espacios verdes, plantaciones y tareas de mantenimiento del arbolado, así como la mejora en la accesibilidad a través de senderos y veredas.
ü Se inauguraron y habilitaron 2 centros de clasificación de residuos reciclables, donde se incorporaron 20 recuperadores urbanos que reciben, clasifican y comercializan los materiales reciclables. Esto significó un salto de calidad que permitió mejorar sus condiciones de trabajo de manera integral, así como desempeñarse de manera más cómoda y segura. Además, se puso en marcha un emprendimiento para el tratamiento de los residuos informáticos de la cuidad, operado por 4 personas.
ü Se promovieron usos actuales y generaron nuevas oportunidades de apropiación y convivencia, a través de propuestas lúdicas, deportivas y de convivencia, incentivando e intensificando el uso de estos espacios verdes. Las propuestas incluyeron picnics nocturnos, clases de entrenamiento, jornadas de juego y recreación en cada uno de estos espacios, todas con el objetivo de multiplicar las oportunidades de encuentro.
Se trabajó en conceptos no-tradicionales de espacios verdes en:
ü rotondas, avenidas y canteros centrales, con un total de 25 microintervenciones verdes con alta calidad en el diseño. Se transformaron 60 mini-basurales para generar nuevos espacios verdes.
ü Se realizó la mejora del paisaje urbano del entorno del Corredor Vial del Acceso Sur. Mejorando las condiciones de saneamiento e higiene y con la incorporación de 4000 ejemplares arbóreos.
ü Se continuó con el programa para la promoción del Cinturón Verde en la ciudad. Se cuenta actualmente con 79 Ha en producción y otras 131 Ha en transición agroecológica.
ü Se trabajó en compatibilizar arbolado público y transitabilidad de las veredas, con un intenso operativo de trabajo para abordar la rotura de veredas por causa del arbolado público, corte de raíces, y reemplazo de ejemplares, atendiendo 2464 casos.
También, se trabajó para tener una ciudad limpia e innovadora en la gestión de sus residuos:
ü Se avanzó con el proyecto del Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos, ejecutando la obra de la planta de clasificación y tratamiento de residuos reciclables.
ü Se fortaleció el sistema de recolección de residuos, avanzando con el plan de inversión de equipamiento para la disposición inicial y la recolección, reemplazando todos los contenedores plásticos
ü Se trabajó en el fortalecimiento de 11 barrios verdes, política pública pionera en la separación de residuos en origen con un servicio innovador de recolección alternada, en el que los vecinos y vecinas separan sus residuos según su tipo.
ü Se continuó potenciando la separación en origen y optimizando el servicio de recolección
ü Se intensificaron los trabajos sobre la fracción orgánica, promoviendo el compostaje y la reducción de desperdicio de alimentos
ü Se planificaron intervenciones integrales en la gestión de residuos para minimizar el impacto de la informalidad (en recolección, traslado y arrojo).
ü Se avanzó en la separación origen en tres fracciones en grandes generadores de residuos, con 26 empresas
Trabajamos en una gestión eficiente de los servicios, sostenible, con la innovación como bandera, orientada al ciudadano y a la mejora continua. En materia de alumbrado público, se avanzó en:
ü Instalación de LED en distintos sectores de la ciudad, y distintas obras de iluminación para hacer de la vía pública un espacio seguro, cómodo y confortable que aporte calidad y permita prolongar la actividad nocturna. Un total de 20.000 luminarias LED en avenidas, centros comerciales a cielo abierto, espacios verdes, área histórica y otros lugares estratégicos.
ü El Plan de Modernización del Alumbrado generando entornos más seguros en barrios de la ciudad
En materia de señalización, se trabajó en:
ü Reforzar el orden, garantizar la legibilidad y conductas seguras y claridad en los vínculos entre la ciudad, sus habitantes y los visitantes, continuando con la implementación del Plan Visual de Rosario.
ü Intensas tareas de mantenimiento tanto para la señalización vertical como la horizontal.
ü El diseño e implementación de un Plan de Señalización Nomenclatura de calles
En materia de Cementerios, se avanzó en:
ü La planificación de nuevas obras a los fines de atender a las necesidades de mantenimiento y consolidación de medidas de seguridad para preservación de los bienes materiales, contención de los visitantes y trabajadores del Cementerio
ü Incorporación de nuevas actividades culturales, conmemoraciones y espacios de memoria colectiva.
ü Restauración e iluminación ornamental de la Fachada Patrimonial del Frente del cementerio El Salvador para la puesta en valor del patrimonio histórico de las necrópolis.
En materia de políticas públicas que promuevan la sustentabilidad ambiental, se avanzó en:
ü Se lanzó la estrategia de Voluntariado Ambiental, consistente en desafíos a la ciudadanía para resolver de colaborativo problemas específicos.
ü Finalización de la formulación del Plan local de acción climática de manera participativa.
ü Fortalecimiento de todos los programas tendientes a lograr la participación ciudadana en el cuidado del ambiente (Red de escuelas verdes, Red de Hogares verdes, etc.)
ü Se gestionó mediante colaboración público-privada, la implementación de proyectos en pos del desarrollo de acciones y estrategias tendientes al efectivo logro de una Producción más Limpia y la Eficiencia Energética.
ü Se fiscalizaron las actividades productivas, comerciales y de servicios, como a los vecinos y vecinas de la ciudad.
ü Se avanzó en el Sello Verde: sumando distintos actores de la sociedad civil a iniciar prácticas ambientales y a instalar tecnología amigable con el ambiente. Al momento son 187 empresas y 42 clubes y polideportivos adheridos.
ü Se realizaron diversas campañas de comunicación, sensibilización, participación, compromiso ciudadano y educación ambiental. Canjes de residuos, actividades orientadas al cuidado de la biodiversidad como avistaje de aves, recorridos ambientales urbanos, etc.
ü Se fortalecieron las estrategias de educación y comunicación ambiental digital con el fin de promover actitudes sustentables.
Pr incipa les polít icas y acciones a desarrolla r en e l año 2 0 2 0
Para el 2020 la Secretaría de Ambiente y Espacio Público continuará avanzando en liderar políticas públicas que promuevan la sustentabilidad ambiental y gestionando con calidad y sostenibilidad la prestación de los servicios municipales vinculados al mantenimiento del espacio público de la ciudad. Además, trabajará junto a los vecinos para que esos espacios públicos sean ordenados y controlados. En ese contexto, se detallan las siguientes acciones:
ü Creación de la Unidad de Respuesta Cercana con el objeto de dar rápida y eficiente respuesta a los reclamos de los vecinos.
ü Eficientizar el servicio de recolección de residuos y barrido de calles.
ü Eliminar los puntos de arrojos de residuos.
ü Continuar con el desmalezado de parques, plazas, avenidas y calles de la ciudad.
ü Plan a largo plazo de eliminación de drenajes a cielo abierto (zanjas). Como paso intermedio trabajar sobre el revestimiento con placas de Hormigón sobre las zanjas.
ü Continuar con el mantenimiento de drenajes a cielo abierto, lo que implica limpieza, rectificaciones y adecuaciones de zanja.
ü Mantener un servicio de alumbrado público eficiente en toda la ciudad.
ü Continuar con el mantenimiento tanto para la señalización vertical como la horizontal.
ü Realizar tareas intensas de mantenimiento del arbolado: poda, escamonda y despeje de luminarias para generar entornos más seguros.
ü Continuar con mejoras integrales en espacios verdes (parques y plazas) de la ciudad.
ü Continuar con la campaña Un millón de Árboles para Rosario, con plantaciones y entregas regulares de árboles.
ü Dar inicio de actividades al Centro Ambiental Educativo en el Bosque de los Constituyentes.
ü Poner en marcha la planta de clasificación y recuperación de reciclables en el Centro Ambiental de Tratamiento.
ü Desarrollar el proyecto de la planta biodigestión seca.
ü Avanzar en la separación de residuos en origen.
ü Trabajar intensamente con los grandes generadores para incrementar la separación en origen en tres fracciones.
ü Elevar al HCM para su tratamiento el pliego licitatorio del servicio de higiene urbana y gestión de residuos.
ü Continuar con la incorporación sistemática de LED telegestionada en el del parque lumínico de la ciudad, en los Centros Comerciales a Cielo abierto, avenidas completas, plazas, parques y entornos de instituciones con vida nocturna.
ü Continuar con el Plan de Modernización del Alumbrado generando entornos más seguros en barrios de la ciudad.
ü Intensas tareas de mantenimiento tanto para la señalización vertical como la horizontal.
ü Incorporación de sistema de telegestión de SUMAR en empresas de Higiene Urbana.
ü Fortalecer las estrategias de educación ambiental digital
ü Formulación del Plan local de acción climática.
ü Formulación de un Sistema de Indicadores de sustentabilidad
ü Realizar intervenciones urbanas acotadas de mejora de paisaje urbano, iluminación de fachadas patrimoniales y continuar con la intervención artística en puentes.
ü La incorporación de nuevas actividades culturales en los Cementerios y su jerarquización como espacios públicos de memoria.
ü Profundizar la estrategia de promover la apropiación del espacio público diversificando usos y reconociendo su valor ambiental.
ü Intensificar actividades de educación ambiental orientadas a tres ejes: energía, residuos y verde urbano.
ü Continuar con las acciones educativas para la preservación de la biodiversidad.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Salud Pública
El presupuesto 2020 de la Secretaría de Salud Pública se construye en un marco de transformaciones socioeconómicas que plantean nuevos desafíos: la reformulación de problemas sanitarios y sociales, la agudización de situaciones estructurales y el incremento de la demanda al sistema rosarino. La planificación de las líneas de acción se sustenta en un delicado análisis de la situación actual, de los lineamientos políticos de la actual gestión y de las históricas definiciones de esta Ciudad en materia de salud pública. El presupuesto, como herramienta de gestión al servicio de la construcción de políticas públicas, es el emergente de este ejercicio de revisión de lo actuado y proyección de escenarios futuros.
Se considera que una visión estratégica en el contexto actual debe reforzar los pilares fundantes del sistema de salud rosarino:
ü la solidaridad, la igualdad, la universalidad, la gratuidad, la accesibilidad como valores que orientan las prácticas.
ü la inversión en una oferta de salud que se responsabiliza por el cuidado y atención.
ü la territorialización de la red, la fortaleza de los Centros de Salud, la transversalización de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
ü la construcción de abordajes integrales e intersectoriales, desde una perspectiva que reconoce que los problemas de salud anidan en las condiciones de vida y trabajo de las personas.
ü la estrecha vinculación con los vecinos, habilitando una escucha atenta y su participación en la definición de los cursos de acción.
ü el cuidado y el ordenamiento de los recursos en función de las necesidades de la población, lo cual implica una gestión transparente, con reglas claras, que mira y promueve el bienestar colectivo por sobre los intereses particulares.
Con este anclaje, la propuesta para la organización y gestión del sistema de salud en el año 2020 incorpora el fortalecimiento y ampliación de las estrategias que permitan brindar una respuesta temprana y oportuna a los problemas tanto individuales como colectivos. Esta perspectiva abarca no sólo a los procesos de atención, sino también y muy fundamentalmente a las acciones en materia de prevención. En este punto, se centra la mirada en la promoción de una responsabilización colectiva, que permita reconocer y actuar sobre las condiciones estructurantes de las experiencias vitales de las personas y los grupos.
Las acciones vinculadas al cuidado de las infancias y las juventudes seguirán siendo una prioridad de esta agenda de políticas, así como las perspectivas que promueven una ampliación de las garantías y el ejercicio de derechos, respetando las diversidades sociales y culturales de las identidades particulares.
Las innovaciones tecnológicas hoy son parte de las transformaciones más vertiginosas en el sector salud, sobre las cuales Rosario viene trabajando y
continuará profundizando para la salud pública, siempre sosteniendo que estas innovaciones no son objetivos en sí mismos, sino que son herramientas al servicio de los proyectos sanitarios y la sustentabilidad del sistema.
La información epidemiológica y del sistema de salud, así como la producción de un conocimiento local que nos permite nutrir y dar respuesta a los problemas de salud es una marca de esta ciudad. La producción y el intercambio de conocimientos es una herramienta para fortalecer los debates, valorar lo construido y volver a analizar cómo diseñamos e implementamos las mejores políticas posibles.
En este punto, el siguiente paso a dar es avanzar en la construcción de indicadores complejos que generen una lectura y análisis profundo de problemas multidimensionales, como son los consumos problemáticos y la violencia de género.
Finalmente, se busca en este proceso de gestión que se inicia fortalecer la rectoría de lo público, para asegurar la coordinación de los distintos subsectores ante situaciones de emergencias y catástrofes, así como también para garantizar entre todos el cuidado del conjunto de la población ante las enfermedades emergentes y re-emergentes y brindar a todas las personas, independientemente del sistema al que se encuentren adscriptas, una posibilidad real de ejercic io de derechos hoy reconocidos por la legislación, como son derechos del paciente, derechos en salud mental, derechos sexuales y reproductivos, derechos ante el parto y el nacimiento, derechos de niñas, niños y adolescentes.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Desarrollo Hum ano y Hábita t
La Secretaría se propone generar e implementar políticas sociales integrales e integradas territorialmente, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. Para esto, su actuación se despliega en acciones que promueven la protección y la promoción de los derechos en los distintos territorios de la ciudad de Rosario. Es sabido que la problemática social de la ciudad se encuentra desde hace un cierto tiempo en un proceso de intensificación y complejización a partir de diversos fenómenos como la persistencia de la pobreza estructural, la desigualdad social y los cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad del territorio.
Pr incipa les acciones desarrolladas en e l año 2 0 1 9
Acciones de la Secretar ía de Desarrollo Socia l en los ter r itor ios de m ayor vulnerabilidad socia l: durante el año 2019 la Secretaría de Desarrollo Social ha trabajado en pos de la promoción y protección de los derechos de las rosarinos y rosarinas, en especial las de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social.
De esta manera en este año ha acercado una propuesta socio educativa integral dirigida a las familias como partícipes activos de la construcción de mejores condiciones de vida y apunta a sumarlas en trayectos específicos de inclusión social, fundamentalmente a partir de los 32 Centros de Convivencia Barrial y 16 Polideportivos Municipales que forman parte fundamental de la red de instituciones públicas locales de protección e integración social.
Durante este año también se desarrollaron en los Centros de Convivencia CCB distintas actividades a partir de entender a la recreación y el deporte como una herramienta de promoción de la convivencia y la socialización que permite además la apropiación constructiva del espacio público. Estas actividades recreativas y deportivas se implementaron también en los Polideportivos Municipales, así como se aumentaron a 64 los Espacios de Movimiento que funcionan en distintos lugares. En pos de garantizar igualdad de oportunidades desde las Infancias, en los Centros de Convivencia se continuó atendiendo, protegiendo y acompañando el desarrollo integral de los niños y niñas incorporando su entorno familiar.
Se desarrollaron 34 espacios de Desarrollo Infantil y 11 Espacios con embarazadas en Centros de Convivencia Barrial y Centros de Salud. Se continuó fortaleciendo el trabajo con las Infancias de los barrios más vulnerables a través del acompañamiento técnico y apoyo financiero a organizaciones que trabajan con niños y niñas. Por otro parte, se continuó con el desarrollo del asesoramiento y supervisión técnica y pedagógica de los Jardines de Infantes Particulares no incorporados a la enseñanza oficial con el objeto de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niños y niñas que asisten a estas instituciones.
Los Educadores Sociales de Juventudes desarrollaron, en los Centros de Convivencia Barrial, proyectos de Trayectos socio-educativos, laborales y culturales con jóvenes de 14 a 29 años de cada territorio poniendo en juego lenguajes y propuestas específicas, construyendo referencias con las instituciones estatales, y promoviendo acciones de protección y promoción de derechos.
Durante el año 2019 se vincularon al Programa Nueva Oportunidad más de 6.800 jóvenes en procesos que incluyen en el transcurso de este año 260 cursos de capacitación brindados por diversas instituciones capacitadoras pero además un trabajo semanal de encuentro que permite la construcción de nuevos lazos de pertenencia y referencia institucional a los y las jóvenes.
En función de llegar a la población joven que se encuentra en situaciones más problemáticas se profundizó la convocatoria y acompañamiento de niños/as, jóvenes y adultos/as mayores de los sectores más vulnerables en las piletas y Colonias de Verano municipales, a fin de priorizar el uso de estos espacios por parte de aquellos que más lo necesitan. Cada año son 10.000 los niños, jóvenes y adultos mayores que disfrutan de las piletas y colonias de verano. Este año se está trabajando en la planificación de los proyectos de verano en el mismo sentido promoviendo además sumar actividades en todos los espacios de la Secretaría.
Se incluyeron propuestas socio-educativas para adultos/as mayores, acercando a los barrios más postergados espacios de participación para toda la familia. Durante el 2019, 1500 adultos y adultas mayores realizan distintos tipos de actividades recreativas y culturales, algunos de los cuales se desarrollan en los Centros de Convivencia Barrial.
Acciones de Protección de Derecho: considerando que la prevención de los efectos del deterioro de los lazos sociales y familiares debe acompañarse de las acciones pertinentes en las situaciones de personas o grupos familiares con necesidades de asistencia social y/o protección ante la vulneración de un derecho, se da lugar a la intervención de equipos profesionales interdisciplinarios en función de los distintos protocolos de actuación existentes. Así, se abordan problemáticas sociales acuciantes como la violencia familiar, el maltrato infantil, el abuso sexual, la carencia de cuidados parentales, la desafiliación institucional, la situación de calle, consumos problemáticos, entre otras. El Servicio de Atención Ciudadana, optimiza y ordena la primera atención de Desarrollo Social en materia de vulneración de derechos. En el transcurso de este año son más de 2500 las situaciones atendidas brindando, según los casos, aportes económicos, elementos domésticos, subsidios para salud y pago de alojamientos, entre otros.
En el marco de las Políticas Alimentarias, los niños y niñas más pequeños que asisten a los Centros de Convivencia Barrial, recibieron una cuota nutricional diaria y una caja de alimentos de refuerzo mensual. Se brindan mensualmente 45.000 raciones alimentarias que incluyen desayunos, almuerzos, meriendas y colaciones. En los últimos años, producto de la crisis socioeconómica la demanda alimentaria ha crecido en forma sostenida. Por este motivo, se han incrementado notablemente la cantidad de grupos familiares asistidos y se ha extendido la asistencia alimentaria a otros grupos específicos, como personas del colectivo LGTBI, mujeres víctimas de violencia, familias víctimas de inseguridad y adultos y adultas mayores, para garantizar su subsistencia, en articulación otros efectores estatales y demás áreas de intervención social. Por otra parte, También se incrementó a 250 las organizaciones que prestan asistencia alimentaria (comedores y copas de leche) asistidas financieramente.
En el Refugio Municipal se alojó a hombres mayores de 18 años, brindando asistencia tanto para dormir, asearse y alimentarse, durante las noches, con una capacidad de 40 camas. Asimismo, se trabajó en red con el Refugio Sol de Noche, y con el Centro de Ex-Combatientes en Malvinas y organizaciones de voluntarios recorren la ciudad acercando comida caliente u otros enseres a quienes duermen en la calle. En el invierno 2019 fue necesario abrir temporariamente un refugio provisorio en las instalaciones del Estadio Municipal.
Durante el 2019 continuó en funcionamiento el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes como autoridad competente y específic a en situaciones de vulneración de derechos de N,N y A en el ámbito de la ciudad.
Con respecto a las situaciones de vulneración de derechos de las Juventudes se brindó atención y acompañamiento desde el equipo de Abordajes específicos dependiente de la DPPJ a más de 300 situaciones de jóvenes, aportando desde allí también al trabajo realizado desde el Programa Nueva Oportunidad. En el marco del Plan de Consumo Responsable coordinado por el Estado Local en el cual participa la Secretaría, continuó funcionando La Estación, como ámbito de referencia dirigido a contener, acompañar y trabajar en la prevención y tratamiento de consumos problemáticos.
En relación a la Atención en Violencia de Género, el Teléfono Verde funcionó en el 2019, las 24 horas y con líneas rotativas. A través del mismo y de otras vías, se han recibido más de 7000 llamadas en lo que va del año de mujeres víctimas de violencia de género, las cuales son asesoradas, contenidas y atendidas. Se articula para ello con instituciones y servicios del Municipio, Provincia, Poder Judicial, etc. Durante este año 2019, 110 mujeres y 160 niños y niñas, fueron alojados en los Centros de Protección para situaciones extremas de violencia de género. Además se realizaron talleres de autocuidado y apoderamiento en Centro para Mujeres del Distrito Sur y en el nuevo Centro del Distrito Noroeste.
Acciones de prom oción de la par t icipación ciudadana y for ta lecim iento de los lazos socia les: en el 2019 se continuó implementando el Programa de Capacitación para Organizaciones que prestan asistencia alimentaria “Entre Saberes” (comedores, copas de leche, centros comunitarios) orientado al fortalecimiento de las organizaciones sociales e integrándolas a la red de protección social barrial. En este marco además de capacitaciones específicas vinculadas al tema alimentario, se desarrollan temas relacionados con distintas preocupaciones barriales (prevención del dengue, violencia de género, entre otras) Participaron 100 organizaciones de la ciudad. Desde la Secretaría se participa en las Mesas Barriales y Concejos Barriales, y en todo el proceso del Presupuesto Participativo fortaleciéndolos en cada uno de los territorios de la ciudad.
Otras acciones de Promoción de Derechos en distintos espacios: Eventos y Actividades masivas de participación y sensibilización: las distintas acciones de la Secretaría en el territorio se ven potenciadas además por la realización de innumerables eventos masivos, participativos, lugar de encuentro de las familias, e hitos que sintetizan el trabajo realizado durante el año. Se destacan los festejos barriales y distritales en el mes del Niño y la Niña, los Encuentros de Juventudes, los Juegos Mayores que son Jornadas recreativas destinadas al encuentro de adultos y adultas mayores a través de actividades lúdicas grupales.
Pr incipa les polít icas y acciones que se desean llevar a cabo en e l año 2 0 2 0
En el actual contexto de profundización de la crisis económica – social que atraviesa nuestro país, que afecta fundamentalmente a la población más vulnerable, la Subsecretaría de Desarrollo Humano continuará sosteniendo todos los espacios, servicios y actividades que funcionan actualmente, optimizando recursos de manera de garantizar su funcionamiento. El sostenimiento y la implementación de políticas sociales integrales e integradas a nivel territorial exigen crecientes esfuerzos de articulación, coordinación intersectorial y desarrollo de las capacidades de gestión en todos los niveles.
La Subsecretaría de Desarrollo Humano propone, entonces, llevar adelante el Plan de Cuidados, como política integral e integrada entre sus áreas, con programas destinados a niñas y niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, procurando específicamente el fortalecimiento de las Redes Barriales y potenciando la intervención social en territorio. Se pretende acercar en cada barrio una propuesta integral e intersectorial que apunte a convocar efectivamente a los grupos familiares vulnerables y acompañarlos en trayectos específicos de inclusión social que les permitan transitar la actual emergencia social sosteniendo su convivencia interpersonal y comunitaria.
En este sentido, puestos a coordinar las intervenciones dirigidas a tratar tanto las causas multidimensionales de los problemas sociales como sus consecuencias, se continuará priorizando el fortalecimiento de la red de trabajo con las organizaciones sociales presentes en el territorio de manera de articular intervenciones asistenciales y de protección con aquellas buscando que promuevan el involucramiento activo de la ciudadanía en la resolución de las mismas.
Las acciones necesarias para el cumplimiento de estos objetivos contemplan, entre otras:
La protección de los derechos de grupos vulnerables: durante el 2020 se continuará con las intervenciones específicas de protección ante la vulneración de derechos de niños, niñas, jóvenes y adultas y adultos mayores. Frente a aquello a lo que se dará continuidad, se buscará reforzar específicamente el acompañamiento, contención e intervención en la problemática de adicciones, potenciando la articulación y el trabajo conjunto con otras secretarias y organizaciones sociales. Se desarrollarán conjuntamente con el Estado provincial distintos proyectos que apuntan a la recuperación del uso seguro del espacio público por parte de los jóvenes. Durante el 2020, a través del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes se continuará el Programa de Fortalecimiento a través de Convenio con ONG para la formación de Promotores de Cuidados.
También, se realizarán capacitaciones por distrito a Escuelas, a Equipos e Instituciones territoriales y a los profesionales integrantes de los equipos interdisciplinarios del Servicio, así como campañas de Sensibilización y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Se fortalecerá el área de Atención al ciudadano, transformándola en una Dirección de Respuestas Inmediatas a las Urgencias que vulneren la protección de derechos, teniendo una unidad de cercanía con más herramientas para los vecinos y vecinas de la ciudad.
La prom oción de derechos: se continuará con el desarrollo de propuestas socio-educativas ancladas fundamentalmente en los territorios de mayor vulnerabilidad social, apostando a la resignificación de los espacios como los Centros de Convivencia Ba rrial, Espacios Productivos, Clubes y Vecinales. Las propuestas socio-educativas contemplan el desarrollo de distintas actividades culturales, lúdicas, recreativas, deportivas y expresivas orientadas al ejercicio de una ciudadanía plena con especial atención en las primeras y últimas etapas del ciclo de vida: infancias, juventudes y adultos/as mayores.
En pos de garantizar igualdad de oportunidades desde las Infancias, en los espacios en territorio se continuará atendiendo, protegiendo y acompañando el desarrollo integral de los niños y niñas incorporando su entorno familiar. Se continuarán los abordajes en Desarrollo Infantil Temprano desde los 45 días de vida en conjunto con la Secretaría de Salud Pública en los Centros ya en funcionamiento. Se continuará fortaleciendo el trabajo con las Infancias de los barrios más vulnerables
profundizado el acompañamiento técnico y apoyo financiero a organizaciones que trabajan con niños y niñas.
Se continuará y profundizará el trabajo en pos de la inclusión social de los jóvenes a partir de los dos ejes fundamentales de gestión: el Presupuesto Participativo Joven y el Plan Nueva Oportunidad. En particular en relación a este último el trabajo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad requiere de un acompañamiento permanente para que su incorporación a los programas de inclusión sea realmente efectiva y represente un cambio en sus proyectos de vida. Para esto, la creación de una dirección general específica del nueva oportunidad buscará ampliar la cobertura a más jóvenes, integrando todas las intervenciones de los distintos sectores estatales y de las organizaciones capacitadoras participantes y avanzar asimismo en el Bachillerato.
También, se dará continuidad a las actividades masivas de participación y sensibilización para la promoción del reconocimiento de los derechos sociales de los distintos colectivos. Se celebrará como todos los años el Mes del Niño y la Niña, el Mes de la Diversidad Sexual, el Mes de la Juventud –Septiembre Joven- y el mes de los Adultos y Adultas Mayores –Octubre Mayor con sus clásicos Juegos Mayores, Artistas mayores y demás actividades de participación.
Promoveremos programas como la Consejería Juvenil y programa Ciudad Joven, en los que junto a los jóvenes de cada rincón de la ciudad planificaremos las acciones de juventud para el futuro.
A su vez, en el verano 2020, se desarrollarán como todos los años, las colonias de vacaciones en múltiples espacios de todos los distritos de la ciudad, las cuales convocan a miles de niños, niñas, adolescentes y adultas y adultos mayores. También se recibirá en los predios municipales a todos los grupos familiares rosarinos promoviendo el ejercicio de su derecho a la recreación y el esparcimiento. Se continuará con las actividades recreativas y deportivas que se vienen llevando adelante en los últimos años: propuestas de verano para niños/as, jóvenes y adultos en las piletas municipales, colonias y polideportivos públicos que se implementan en toda la ciudad.
El for ta lecim iento de la sociedad civil: los efectos de la emergencia social impactan no sólo sobre las condiciones materiales, sino también en el capital simbólico de las personas y los grupos familiares profundizando la ruptura de los lazos sociales y facilitando el incremento de los niveles violencia y de desafiliación social. Se propone entonces fortalecer las acciones destinadas a facilitar y promover las instancias de organización de la comunidad, con una fuerte presencia estatal que acompañe las estrategias que puedan darse vecinos y vecinas para transitar esta situación de emergencia y que esa experiencia contribuya al desarrollo de capacidades que resulten apropiadas colectivamente para el futuro
En este marco, los equipos en territorio junto al Coordinador de Distrito de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, en tanto actores fundamentales de la red, se encargan de evaluar, diseñar y ejecutar estrategias en el ámbito distrital o del área barrial correspondiente, de acuerdo a las necesidades, los intereses y las potencialidades particulares que en el mismo se manifiestan, promoviendo la participación comunitaria.
Propondremos la creación del Consejo Local de Organizaciones donde se prevé fortalecer los lazos con Organizaciones de Sociedad Civil, sobre todo aquellas con presencia territorial, a través de la capacitación, asistencia técnica y financiera tendiente a potenciar la cooperación pública-privada y su participación como actores fundamentales del desarrollo comunitario.
I nfraest ructura: por otra parte, para cumplir estos objetivos la Secretaría de Desarrollo Humano busca garantizar el mantenimiento de los edificios de su dependencia, de manera de ofrecer a la población en su conjunto los espacios adecuados para las actividades que allí se desarrollan. También, se realizarán nuevas obras de infraestructura y mejoras en los actuales Centro de Convivencia Barrial, Hogar de Mayores, La Estación, Galpón de la Juventud, entre otras.
En el marco del presupuesto para el año 2020 y atento a las incumbencias que tiene la Subsecretaría de Economía Social, se apuntan las distintas acciones que deben ser atendidas en el marco de la futura Gestión Municipal. Siempre, entendiendo a la Economía Social como una referencia de inclusión socio productiva, generación de autoempleo, reconstrucción de lazos sociales y territoriales, vitales para el proceso de desarrollo democrático de inclusión social.
La Subsecretaría de Economía Social tenderá a la generación de acciones concretas en el sostenimiento del proceso de gobierno en la temática que le toca abordar, teniendo como premisa el sostenimiento del Programa Rosario Emprende, el cual se constituye en una base importante y decisiva en la construcción y cuidado del proceso que inicia un emprendedor y o emprendedora respecto su desenvolvimiento socio productivo.
El área de cooperativas y mutualidades se abocará a ampliar el espacio de asesoramiento y crear uno de formación permanente, para lo cual se dispondrán los recursos necesarios en las distintas instancias para concretar tales fines. Se potenciará la informatización del registro actual de cooperativas de trabajo, y de ahí, se facilitará también el proceso de suscripción de contratación para una mayor celeridad y ahorro efectivo del uso de papel y tinta (ahorro sustentable).
El área de Ferias y Mercados tendrá a su cargo llevar adelante toda la propuesta de ferias durante el año 2020, sosteniendo la actual oferta de 700 anuales (incluye las acciones de las tradicionales ferias de emprendedores, ferias cooperativas o autogestivas, ferias especiales y Biomercado). A esto se suma la propuesta para el Verano 2020 “Somos Ferias”, iniciativa que pretende darle continuidad a todo el trabajo realizado por los actores de la economía social (articulación con la Subsecretaría de Turismo). El concepto ferial “Somos Ferias” estará orientado por formatos exclusivos derivados de las distintas ramas de actividad en cuanto al conjunto de emprendedores convocados. Diseño, artesanías y alimentos. También, será de su competencia sostener los espacios de mercados como son: La Toma, el Biomercado del Mercado del Patio y Aroma y Sabores en el Centro Comercial del Siglo.
A lo anterior, esta dirección sumará varios instrumentos a su estrategia de trabajo: se propone crear y poner a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad una APP de Economía Social, de fácil acceso. Desde un teléfono móvil podrán contactarse con emprendedores de los diferentes rubros productivos, así como también comprar directamente por su intermedio (código QR). A su vez, esta herramienta tecnológica contendrá un buscador de geolocalización dónde informe sobre las distintas ferias y mercados de Economía Social, lugares y horarios.
Se propone poner en valor el Espacio Emprende como un área multipropósito donde los emprendedores y emprendedoras puedan mostrar todas sus producciones y habilidades personales. El objetivo es realizar acciones concretas de los propios emprendedores, a través de degustaciones, fabricación en vivo, ventas especiales y capacitaciones en un lugar confortable y agradable para los asistentes.
Por último, se propone junto a la Escuela de Emprendimientos, capacitar en forma permanente a quienes participan del proceso ferial, con temas específicos del área tales como medios de pagos electrónicos, método de pago QR y mercado pago, redes de venta cooperativa, propiedad intelectual. La Escuela de Emprendimientos,
tendrá a su cargo cumplir con la ejecución del calendario formativo de la subsecretaría con la puesta en marcha del ABC del Emprendedor (Fase 1), curso emblema del Programa Rosario Emprende.
Respecto los Espacios de Producción propios de la subsecretaría, se continuará con la política de inversión en todo lo que refiere a su mantenimiento y crecimiento en infraestructura, sumando las disposiciones económicas necesarias que garanticen el funcionamiento de estos centro tan necesarios para la capacitación y la sostenimiento de los emprendimientos. Las Agroindustrias, Casiano Casas, la Toma son expresiones acabadas de estas políticas activas de promoción y desarrollo emprendedor.
En tal sentido, se sostendrá la puesta en valor del Centro para Emprendedores del Barrio las Flores en el Distrito Sudoeste. Aquí, muchos emprendedores y emprendedoras, sumados los y las jóvenes aledaños al mismo, podrán compartir un espacio nuevo e innovador en un lugar que lo necesita para pensar nuevas estrategias de crecimiento en todas las franjas etarias dispuestas a emprender. La promoción de producciones limpias, amigables con el medio ambiente y de raíz social, serán decididamente las principales apuestas a encarar en sus instalaciones.
Los Parques Huertas, las Huertas Urbanas y el Centro Agroecológico Rosario, seguirán siendo sostén del Programa de Agricultura Urbana, motor esencial para la promoción en la producción de alimentos de origen agroecológicos. A este programa se suma el desarrollo y afianzamiento del Nuevo Parque Huerta FECSA situado en el Distrito Oeste de nuestra ciudad. Con el fin de sumar emprendedores y acciones vinculadas a la obtención de cultivos agroecológicos, este parque pretende constituirse en un espacio de formación permanente en la generación de recursos para emprendedores huerteros y vecinos que produzcan en su vivienda.
A todo lo anterior, se mantendrán todos aquellos programas que son importantes para el contexto socio económico que atraviesa nuestro país y nuestra ciudad, como son Precios Justos (plan que se lleva adelante en relación con el Centro de Almaceneros de Rosario y la Secretaría de la Producción del Municipio) y Compre Local. Para terminar, se creará la Dirección de Economía Popular. La misma tendrá el objetivo, en compromiso y trabajo con todos los actores que la desarrollan, de diseñar una estrategia que aborde la realidad que se expresa en el constante nacimiento de ferias tanto en los barrios como en la zona central de la costa. Es primordial el abordaje, teniendo en cuenta los factores que expresan cada uno de los casos.
En materia de Hábitat, en 2020 se prevé una continuidad en las principales políticas en curso. En este sentido, se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos teniendo en cuenta que el área de intervención sea más amplia dándole una perspectiva urbana a escala barrial. También, se continuará con intervenciones en barrios de sectores medios, y atención a la demanda emergente.
Con respecto al sistema de recupero de la institución se prevé realizar para el próximo ejercicio migración de información y de esta forma unificar datos con la administración central sobre los beneficiarios de las operatorias de vivienda del SPVH y por otra parte se implementará un mecanismo de actualización de las cuotas de pago de viviendas de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema de recupero teniendo en cuenta los largos plazos previstos para cubrir esas obligaciones.
Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2020 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe, para afrontar los programas y proyectos enmarcados en el Plan Abre y/o del Ministerio de Desarrollo Social. De igual forma, se continuará con el financiamiento nacional a través del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda en la obras del Barrio Travesía/Sorrento, PROMEBA en Barrio La Cerámica y Barrio Moreno, y de Villa Banana financiado por el Banco Mundial. Las líneas de acción descriptas serán financiadas articulando recursos prevenientes del financiamiento provincial y nacional, sumando el necesario aporte local para afrontar aquellas acciones imprescindibles no financiables por los otros estamentos de gobierno.
Las políticas de mejoramiento barrial, sean estas integrales de asentamientos o intervenciones de apertura de calles y relocalización de familias, las acciones de emergencia habitacional y las actividades de La Bloquera y del Obrador de Ovidio Lagos, tienen directo impacto en las condiciones de seguridad, accesibilidad, infraestructura urbana y calidad de vida de los habitantes de los barrios más humildes de la ciudad así como del resto de la población que vive y transita en las inmediaciones de los mismos.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Desarrollo Económ ico y Em pleo
Misión de la Secret ar ía
Desarrollar y posicionar a Rosario como el principal Polo Productivo Innovador de la Argentina, potenciando las capacidades humanas, técnicas e infraestructurales con instrumentos y programas que mejoren la eficiencia de las acciones y la utilización de los recursos disponibles.
Objet ivos Genera les
ü Promover y facilitar la inversión productiva, comercial y los servicios en el ámbito de la Ciudad de Rosario.
ü Contribuir a un desarrollo territorial equilibrado, a través de la ocupación del suelo productivo promovido y del Área de Promoción Fruti-Hortícola.
ü Generar instrumentos efectivos para la promoción, el financiamiento, la internacionalización y la mejora de la competitividad del tejido empresarial.
ü Contribuir a mejorar las capacidades tecnológicas en las PyMES en el marco de los procesos de transformación digital.
ü Articular un sistema de formación, capacitación y entrenamiento laboral con el sector privado, organizaciones gremiales, universidades y otras instituciones con competencias en la materia.
ü Promover el empleo decente, con énfasis en los grupos poblacionales más vulnerables.
ü Impulsar, junto al Ecosistema Emprendedor, la incubación y aceleración de Empresas de Base Tecnológica (EBT).
ü Estimular la apropiación social de la ciencia y la tecnología en alianza con el sistema universitario y científico - tecnológico
ü Fortalecer el comercio minorista, mediante estrategias asociativas, nuevas plataformas de comercialización y actividades promocionales.
Proyect os y Act iv idades
A continuación, se detallan proyectos y actividades que darán cuenta de estos los objetivos estratégicos antes mencionados:
Sistem a de Atención a Em presas: creación y sistematización del proceso de atención, recepción, gestión, apoyo y habilitación de los proyectos de inversión.
Rosar io, ciudad para inver t ir : desarrollo y creación de una estrategia de captación de inversiones mediante acciones de promoción de Rosario, material de apoyo, información estratégica para la toma de decisiones empresariales y difusión de las ventajas competitivas de la ciudad en los principales centros de negocios del país y la región.
Ordenanza Genera l Sue lo Product ivo: se impulsará la aprobación de una Ordenanza General que establezca a mediano y largo plazo: zonas, regímenes promocionales urbanísticos, incentivos, prioridades de obras de infraestructuras y un ordenamiento general de los instrumentos normativos existentes.
Convenios Urbaníst icos Product ivos ( CUP) : gestión activa de los CUP, una herramienta fundamental para la promoción de inversiones productivas, tanto en su etapa de elaboración y formulación como en el proceso de aprobación en el Concejo Municipal.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Cultura y Educación
Consideramos el espacio público como el patrimonio urbano que el Estado Municipal tiene la misión de crear, preservar o recuperar, el lugar donde se produce el encuentro de los ciudadanos y las expresiones de la cultura democrática, y que constituye asimismo un nudo central de la memoria colectiva y las múltiples subjetividades que conviven en las sociedades complejas del siglo XXI. En ese espacio se entrecruzan y ponen en tensión una diversidad de perspectivas, prácticas y lenguajes, el campo privilegiado sobre el que la Secretaría de Cultura y Educación articula sus estrategias de cercanía, inclusión y convivencia, tendientes a fomentar los vínculos y los procesos creativos, con sus implicancias en el campo social, cultural y productivo.
Pr incipa les acciones previst as a desar rolla r en e l e j e rcicio 2 0 2 0
Espacios para la cultura de la convivencia: desde la planificación territorial, tomando en cuenta los proyectos votados en los procesos de Presupuesto Participativo y Presupuesto Participativo Joven, y en articulación con el área de Desarrollo Social, más de cuatrocientos espacios culturales en los seis distritos de la ciudad se implican en el diálogo entre los lenguajes artísticos y las particularidades del territorio, diálogo que se manifiesta en prácticas concretas y favorece la creatividad y la expresión, reafirma las identidades y la memoria barrial y promueve la integración sociocultural. Articula también con otros programas y dispositivos de la Secretaría, como la Escuela de Experimentación en Cine y Foto, la Escuela de Diseño de Indumentaria, los puntos digitales, las bandas infantojuveniles Norte y Sur, la Orquesta Escuela de Barrio Ludueña, los centros culturales El Obrador, Martínez de Estrada, del Viaducto, Cine Diana, Casa de la Cultura Barrio Alvear; los programas de Alfabetización, el Circuito Interbarrial de Teatro, el eje de recuperación de la memoria barrial, el de inclusión de culturas originarias, el Circo Social, entre otros.
Espacio Tecnológico: se concibe a la ciudad como un territorio de aprendizajes en constante tensión y cambio que convoca a redescubrir nuevos espacios públicos para la construcción de saberes y plantearnos propuestas educativas culturales que abrevan en los principios del cruce y la multiplicidad de lenguajes con una fuerte impronta tecnológica digital. Este Espacio Tecnológico se piensa a partir de algunos objetivos generales, desde donde desarrollar las siguientes propuestas:
Facilitar el acceso a la cultura digital para todos los ciudadanos propiciando el cruce entre niños, jóvenes y adultos, ciudadanos con distintas pertenencias culturales, construyendo un puente entre generaciones.
Abrir los horizontes de apropiación de las tecnologías, entendidas en un sentido amplio, desde los lenguajes del arte, el diseño y la construcción.
Abordar las problemáticas en torno a la alfabetización digital.
Poner en acción comunidades colaborativas de aprendizajes, que contemplen los intereses e inquietudes de las personas, propiciando encuentros entre diferentes edades y sectores sociales a partir de proyectos comunes.
Potenciar las experiencias en relación a las tecnologías que ya están funcionando en la ciudad, como los Puntos Digitales, Escuela experimental de cine y fotografía pertenecientes al Programa 0-25.
Destinatarios: los jóvenes, pero también prevé propuestas para público en general, chicos y grandes. Además, algunas propuestas puntuales, desde un abordaje sistemático, para la comunidad educativa, tanto para alumnos de las escuelas y sus familias, como para docentes de todos los niveles y espacios de formación.
Ejes generales: la construcción de aprendizajes y provocar el pensamiento creativo desde distintas perspectivas:
Muestra participativa para explorar el mundo de la cultura digital, la ciencia y las tecnologías, que servirá como eje vertebrador del resto de los espacios de la propuesta.
Espacios de exploración y experimentación del mundo de la robótica.
Usinas de producción de contenidos digitales.
Espacios de Diseño de Imágenes y Sonido.
Espacios de Construcción de Ideas y Objetos.
Conformación de comunidades colaborativas para el intercambio y la producción.
Espectáculos, charlas, seminarios, conversatorios y laboratorios de ideas en torno a la cultura digital.
Polít icas de infancias: la Secretaría de Cultura y Educación promueve la integralidad de las políticas culturales y educativas que privilegian a niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo aquellas que a la vez que los cuidan y acompañan, respetan su mirada y su forma de estar en el mundo, incluyéndolos como ciudadanos plenos que pueden colaborar en la planificación de una ciudad más solidaria, creativa e innovadora. El Tríptico de la Infancia constituye un gran circuito de juego y convivencia, un dispositivo inédito de construcción de lo público que contempla el cruce de generaciones, la relación con los objetos, los materiales y las formas, el vínculo entre lo urbano y la naturaleza, transformando a la vez la percepción y el tránsito de espacio y tiempo. La Secretaría, integrada en el Gabinete Social, trabaja para articular esta perspectiva junto con las de los centros de Convivencia Barrial y centros de Salud, museos y bibliotecas, polideportivos y centros culturales, integrando distintas redes de servicios y equipos municipales que abordan hoy el trabajo en infancias. Así, se ha intervenido, con grados diversos de involucramiento, en diversos proyectos, como los de Desarrollo Infantil, Programa 12 a 15 y Puntos Digitales.
Carnava les: la fiesta popular constituye una de las manifestaciones más genuinas de los valores de una comunidad. La Secretaría tiene como objetivo acompañar la tarea de socialización e inclusión que llevan adelante las comparsas barriales, trabajando junto a los vecinos en la construcción de herramientas de autogestión y aportando a la adquisición de competencias necesarias en los diversos lenguajes artísticos involucrados.
Fer ias y eventos cultura les: la promoción de la creatividad y el trabajo de los creadores en todos los campos y disciplinas. En este eje podemos inscribir los
salones, los concursos de ediciones literarias y musicales, los festivales Una Mirada Mayor, Ojo al Piojo, y Latinoamericano de Cine, las jornadas de Crack Bang Boom y las dos convocatorias anuales a concursos de subsidios y el programa de subsidios a Bibliotecas Populares, tanto como el apoyo al trabajo de los músicos y actores locales, entre los que se cuentan los programas Soy Arte en Calle y la Comedia Municipal de Teatro “Norberto Campos”.
La Fer ia de las Colect ividades, una vez más, se convirtió en el evento popular más concurrido de la ciudad. En el ámbito editorial, la Fer ia de Edit or ia les Rosar inas y dos ediciones de la tradicional Noche de librerías se convirtieron en espacios de referencia con respecto a la creciente industria editorial de la ciudad.
En el marco del Mercado del Pat io se inauguró y se sostiene la gestión de La Mini- Tienda Cultural, un espacio para la circulación y puesta en valor de bienes culturales y objetos de diseño producidos por artistas, diseñadores y editoriales de Rosario y la región, que busca dinamizar la escena de la economía creativa y promover las prácticas artísticas locales.
La ciudad fue sede de la 2 7 ° Edición del Fest iva l I nternacional de Poesía , donde la presencia joven se sigue constituyendo en una tendencia creciente. Lecturas, trasnoches de poesía, presentaciones y performances fueron el marco Feria del Libro . La Secretaría de Cultura y Educación coorganizó el evento con la Fundación El Libro, coordinó la planificación de actividades y generó una programación de calidad para grandes y chicos. Más de ciento ochenta mil rosarinos y rosarinas recorrieron sus espacios, disfrutaron de la programación cultural y compraron libros en los stands de editoriales y librerías. Todos los sectores involucrados coincidieron en valorar positivamente el evento En el campo de las artes plásticas, el acontecimiento de mayor relevancia lo constituyó la Quincena de l Ar t e , que subió la apuesta de la tradicional Semana del Arte: fue una importante instancia de reflexión y visibilización de las prácticas culturales contemporáneas.
Además, con el objetivo de visibilizar y crear circuitos de intercambio se llevó a cabo la segunda edición de la Microfer ia de arte contemporáneo de Rosario.
Fer ias m uy rosar inas: a través de este programa, la Secretaría interviene en la gestión del colectivo de ferias artesanales y de producción de bienes culturales. Enmarca, regula y acompaña el trabajo de artistas, editores y artesanos de la ciudad, promoviendo la convivencia y el encuentro con el ciudadano en una escena que cuestiona el consumo hegemónico y favorece la circulación de bienes culturales y la profesionalización de los actores del campo artístico.
Belgrano: del 27 febrero a 20 de junio promocionaremos distintos eventos para conmemorar los 200 años de la muerte del prócer. Intervenciones barriales, concursos y eventos que enmarquen la fecha histórica.
Cuidado y conse rvación de bienes cultura les: la tarea de salvaguardar, proteger y difundir el patrimonio cultural se ha convertido en un objetivo prioritario de la política cultural de la ciudad, en tanto es una responsabilidad que tenemos hacia la ciudad que fuimos, pero también para con nuestro futuro y las generaciones venideras.
El via j e pedagógico: el viaje, metáfora de la vida, de la educación como un proceso sin edades y sin plazos, a cargo del programa Escuela Móvil
Producción de contenidos: la Editorial Municipal Rosario realizó tres convocatorias, a saber: un concurso para la edición de dos volúmenes de fotografía -de extensión local; un concurso para nouvelle, de alcance regional (dos premios ya publicados y dos menciones en proceso de edición), y uno de historieta de temática trans, de alcance latinoamericano.
El program a Ent re Todos entregó subsidios en las siguientes categorías: Ceroveinticinco, Proyectos Socioculturales, de Capacitación Individual y/o Grupal e Industrias Culturales y Creativas. Asimismo, recibieron subsidios, de acuerdo a la Ordenanza municipal que los reglamenta, las bibliotecas populares de Rosario.
Los m useos son dispositivos fundamentales en la construcción y transmisión de la memoria histórica y cultural de una comunidad. Comprometidos con la conservación y la socialización del patrimonio, todos los museos municipales han producido diferentes muestras que recuperan la arquitectura, la historia y la producción artística de la ciudad y la región, y han programado distintas formas de participación para adultos y niños donde se integraron las exposiciones temporales con diferentes prácticas lúdicas y expresivas.
Como todos los años, se conmemoró el Día Internacional de los Museos con un programa integrado y articulado entre todos los equipos. Asimismo, en el marco de la primera Quincena del Arte tuvo lugar la tradicional Noche de los Museos, que sumó prácticas novedosas de movilidad ciudadana a la hospitalidad de los espacios museísticos, municipales, provinciales y privados, que permanecieron abiertos hasta la medianoche: una forma distinta de desplazarse, transitar y experimentar los espacios y los tiempos de la ciudad.
Salón Nacional de Rosar io: este tradicional certamen se formula como una plataforma expositiva sobre las diversas escenas y lenguajes artísticos argentinos. Se ha convertido en una instancia de apoyo para aquellos artistas que se encuentran en pleno desarrollo de sus trabajos y de reconocimiento para autores de diversas generaciones. Este año se innovó incorporando un espacio institucional denominado “Gabinete”, concebido como un modo de abordar problemáticas y debates actuales, que sea sensible a los cambios y transformaciones de la sociedad contemporánea. Además, se potenció el Premio al Público que responde a la posibilidad democrática y ciudadana de los y las visitantes de premiar una obra del certamen.
Relaciones con ot ras inst ituciones del sector público provincia l o nacional: uno de los objetivos propuestos fue estimular iniciativas de cooperación entre municipios y comunas que reconocen a la cultura como factor de desarrollo, para promover y consolidar a Rosario como espacio cultural abierto al mundo. En este sentido, se lograron las siguientes acciones:
ü Continuar con el convenio “Autopista para los trabajadores del arte”: acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Córdoba a los fines de afianzar lazos, abrazar nuevos diálogos, aunar esfuerzos y establecer mecanismos de actuación conjunta que encaucen la colaboración en los ámbitos académicos, científicos y culturales.
ü Convenio con la Fundación de la Universidad Di Tella, para otorgar una beca de formación a artistas de la ciudad que deseen asistir en el Programa de Formación de Artes y Curadores que la institución lleva adelante.
ü Continuar el convenio de colaboración con la Universidad de Tres de Febrero como vehículo de incentivo y estimulación de la producción artística local a través de Bienal Sur.
ü Convenio Estrasburgo- Rosario: intercambio de obras de artistas plásticos.
ü Relación con la Dirección Nacional de Museos, la Secretaría de Turismo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el CoNICET y sus institutos, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial),
UNESCO, Universidad Nacional de Rosario a través de sus distintas Facultades, como la Facultad de Humanidades y Artes, Museo Nacional de Bellas Artes, Hospital Alberdi, Cooperadora Hospital Alberdi, Plataforma Lavardén, Secretaría de Cultura de la Nación, Universidad Nacional de Tres de Febrero y Teatro Colón.
La cultura constituye una dimensión inescindible de toda política y estrategia de desarrollo, como elemento fundamental para asegurar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, se continuará trabajando en la gestión del patrimonio, historia y memoria de la ciudad, fomentando la cantidad, calidad y uso del espacio público. Se conmemorará a través de diferentes acciones el 50° aniversario del Rosariazo; acción sociopolítica que marcó la trama cultural y social de la ciudad. A través de diferentes acciones, la propuesta es revisitarlo como contribución al pensamiento crítico y a la valorización de sucesos pasados como motivadores para el accionar sobre el presente. Asimismo, se conmemorarán los 10 años del inicio de los Juicios de Lesa Humanidad, como acción de memoria y fortalecimiento de la continuidad democrática.
Esta Secretaría ha avanzado sostenidamente en políticas públicas que suponen impacto a corto, mediano y largo plazo, trabajando a partir de cuatro líneas estratégicas claras: fomentar el desarrollo sostenible y la innovación, generar espacios de capacitación y formación, fortalecer la producción de servicios y bienes culturales y, finalmente, promover y consolidar mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Con el horizonte de gestión en la búsqueda constante de hacer de la vida cultural de la ciudad una verdadera experiencia de calidad para todos los rosarinos y rosarinas, se reforzarán los esfuerzos realizados en el año anterior, sobre todo en lo que respecta al mejoramiento de la infraestructura y los activos culturales y patrimoniales de la ciudad.
Parte de los recursos de este ejercicio se abocarán a un intenso programa de refuncionalización y mejora de sus equipamientos territoriales. Las intervenciones proyectadas en los edificios municipales cubren un extenso abanico que contempla desde ejecución de obra civil de refacción de pequeña escala hasta proyectos de ampliación, en resguardo de las colecciones patrimoniales que albergan, como también actualización del equipamiento tecnológico, de climatización, de seguridad, etc. Para varias de estas obras se prevé el concurso de otros niveles del Estado, provincial y nacional.
En el ejercicio 2020 se reinaugurará el edificio de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, con nuevos requerimientos funcionales derivados del incremento del 77% de su actual superficie que supone la obra en curso, más una serie de transformaciones cualitativas que demandarán -además del equipamiento tecnológico- un crecimiento y adecuación proporcionales de la planta presente de recursos humanos. En efecto, la Biblioteca pasará a tener 12 espacios de depósito - en contraste con los tres con que contaba anteriormente-, cinco salas de lectura, un salón de usos múltiples, boxes para investigadores y salas de coworking. El crecimiento y la transformación de la infraestructura se han planificado de acuerdo al modelo de gestión de la bibliotecología contemporánea, en el que la conservación preventiva, las tecnologías de la información y las políticas de promoción de la lectura constituyen ítems ineludibles y demandan recursos humanos profesionales con la formación y especialización adecuadas.
En 2020 seguirán las obras de ampliación del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, a cargo del gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Producción de bienes y servicios cult ura les
Festivales y ferias: contribuyen a la generación de una economía y ecología creativa en tanto, como eventos especiales, aportan y enriquecen los conocimientos de la comunidad, posicionando una estructura de arte y cultura creativa ante la región y el mundo. En este renglón, la reedición de la Feria Internacional del Libro de Rosario constituye un ítem privilegiado por la complejidad operativa y el volumen de inversión que entraña, como también por su incidencia en el medio editorial y las industrias culturales locales y su impacto sobre el público de Rosario y la región.
En 2019 comenzó a funcionar articuladamente, de acuerdo a la Ordenanza que los regula, y en coordinación con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, los galpones de la Franja Joven del Río, espacios concebidos para el encuentro de las generaciones desde la mirada de las culturas juveniles, donde dialoguen y encuentren lugar todos los lenguajes artísticos, las industrias culturales, las nuevas tecnologías y las formas innovadoras del trabajo cooperativo.
Mecanismos de cooperación: integrar la cultura en esquemas de desarrollo sostenible requiere del establecimiento de alianzas que potencien y posicionen los activos culturales de la ciudad. El encuentro de experiencias y el compromiso de compartir las prácticas culturales de la región son condiciones necesarias para la promoción de la cultura, pues generan mayor participación e integración de la cultura al desarrollo urbano. En el marco del programa de Modernización del Sector Público, se prevé la realización de estudios estadísticos y desarrollo de indicadores de gestión cultural.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 0 2 0
Polít ica Presup uestaria
Secretar ía Modernización y Cercanía
Políticas y acciones a desarrollar en 2020:
Transform ación Digit a l: definición de procesos, herramientas, tecnologías. Definición de proyectos.
Relevamiento de estado de situación de todos los sistemas de información del Municipio: tecnologías, interfaces y usos de datos.
Diseño de un nuevo portal de trámites (rosario.gob.ar) conteniendo la totalidad de servicios digitales.
Diseño / Implementación de un prototipo de nueva plataforma de trámites.
Diseño de la arquitectura general MR, contemplando APIs, colas, datos, etc.
Diseño de las APIs, estrategias e intercambio.
Evaluación y primer piloto de Expediente Digital + Gestión Documental Electrónica.
Evaluación y primer piloto de Firma Digital.
Definición de estrategia de gobierno digital - Transformación digital 2030.
Evaluación de opciones para la construcción de un nuevo Portal de Compras y Contrataciones.
Gobierno Digita l: m ejora Cont inua
Coordinación de la capacitación de la APSV para habilitar los nuevos usuarios de Licencia Nacional de Conducir.
Acompañamiento en la implementación del Sistema de Juzgamiento de Actas Provinciales (SiJAI).
Generación de informes e indicadores respecto de la atención en los CMD (envíos mensuales y semanales).
Implementación de Boletas de Cobro reemplazando los viejos timbrados en cumplimiento con los requerimientos del BCRA.
Acompañamiento a la implementación del incentivo de buenos conductores y los cambios en el libre multa para el inicio del trámite de licencias.
Gobierno Dig ita l: desarrollo, im plem entación, m antenim iento correct ivo/ evolut ivo de soft w are y sist em as de inform ación
Completar el desarrollo e implementar el sistema de Gestión de Actas y Juzgamiento.
Reglamentación e Implementación Ordenanza de Buenos Conductores.
Completar el desarrollo e implementar la Gestión de Contratos de Adhesión de cooperativas inscriptas en el Registro Único de Cooperativas.
Mantenimiento evolutivo de Plataforma de Habilitaciones: incorporación de requisitos y áreas.
Desarrollo e implementación de trámites web de SIAT acordes a nuevo diseño multiplataforma.
Incorporación a SIAT de la gestión administrativa de multas del Tribunal Municipal de Faltas, permitiendo generar convenios de pagos, compensaciones, etc., al igual que se realiza hoy para los tributos.
Trabajo conjunto con Secretaría de Hacienda para sumar ‘pasarela de pagos’, permitiendo el pago online y la autogestión completa de los trámites web que implican pago.
Publicación de líneas y horarios de TUP en GTFS y GTFS Real Time.
Gobie rno Digit a l: t ecnologías para la gest ión
Instalación de relojes biométricos y cámaras de seguridad para Obras Públicas - Conservación de Edificios.
Integración de Ex-Rural a la red de fibra óptica municipal, red local y telefonía.
Ampliación de la red de fibra óptica.
Confección y puesta en marcha de un plan de adquisición e implementación de mejoras de servicios en los datacenter de Palacio y Aduana:
Renovación/crecimiento de al menos un 10% de los servidores centrales por año.
Refrigeración de alta precisión.
Instalación de las salas independientes de UPS.
Instalación de sistema de extinción de incendios.
Instalación de un grupo electrógeno en ex-Aduana.
Contingencia “servicios en la nube” del Proyecto de “Disaster Recovery”.
Confección y puesta en marcha de un plan para la renovación/crecimiento de al menos un 10% anual de los puestos de trabajo de los usuarios municipales.
Puesta en marcha del Punto Digital Sudoeste (proyecto votado en PP 2019)
Datos para la Gest ión Pública ( BI G DATA)
Relevar estado de situación de oficinas de generación de datos y observatorios municipales, e información que disponen. Coordinar trabajos y establecer instrumentos para compartir la información.
Aprovechar el potencial de los datos disponibles en el municipio para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios sociales, de transporte y de control como también para promover la transparencia y la participación ciudadana.
Constituir un equipo que, basado en la Ciencia de datos y utilizando las herramientas disponibles para el procesamiento de grandes bases de datos (Big Data), lleve adelante proyectos para resolver problemas estratégicos, ejes de gestión.
Tablero de indicadores estadísticos para la gestión: generar una síntesis de indicadores estadísticos para la gestión (tablero de control).
Actualización y publicación Anuario estadístico digital: información cuantitativa de la Ciudad (se hizo con datos de 2017).
Crear laboratorio BIG Data Rosario en articulación con Privados.
Recolección y sistematización de toda la información que surge de la relación ciudadana para realizar estudios y análisis de las necesidades y lograr comunicación efectiva, mediante la georreferenciación de la información y el big data / analytics de los datos. – relacionar los comentarios, pedidos, servicios y acciones a ubicaciones geográficas, distritos y ciudadanos.
Í ndices y Precios
Base mensual de precios de materiales: 468 ítems, de los cuales se publican 138 para re- determinaciones.
Lista de precios mensual de Contratos por Adhesión (214 hasta el momento).
Construcción mensual de índices para re-determinaciones de Catering hospitalario, Residuos patogénicos, RESICOM.
Precios para Dirección de Concesiones: 3 veces al año.
Precios Supermercados, relevamiento 2 veces al mes de precios de 3 supermercados online de la ciudad. Desde enero 2017.
Base y elaboración de tablas mensuales con datos resumen de Permisos de Edificación, se envían a IPEC, CAC y otros.
Constitución de un comité evaluador de nuevos ítems de Contratos por adhesión conformado por referentes técnicos de cada área.
Actualización de los análisis de contratos por adhesión, revisión de vigencias y uso, composición y actualización de materiales, utilización de equipos y mano de obra, costos financieros, inclusión y adecuación a nuevas normativas.
Dem ogra f ía ( Est adíst icas Vit a les y Población)
Carga de la información provista en los Certificados de Nacido Vivo, Defunción y Matrimonios.
Georreferenciación de las bases de datos de nacimientos y defunciones.
Proyecciones totales de población y demás desagregaciones.
Elaboración Anuario de Estadísticas Vitales.
Elaboración del Índice de Carencia para PP.
Provisión de bases de datos para Presupuesto Participativo, Observatorio de Convivencia y Seguridad, Dirección de Estadística de Salud Públic a (Accidentes de tránsito, Defunciones infantiles, etc.).
I nvest igación de la opinión pública ( Encuestas y Relevam ientos)
Esta área realiza relevamientos de opinión pública desde marzo 1996. La última encuesta de gestión realizada fue en marzo 2019, se propone continuar con encuestas periódicas.
Participación en diferentes etapas de ENCUESTAS ESPECIALES (temas, formularios, bases de datos, capacitación encuestadores, análisis) con diferentes oficinas como por ejemplo Turismo, Sec. de Servicio Públicos, Mercado del Patio, etc.
Ciudad I nte ligente
Investigar y documentar potenciales áreas de implementación de IOT/Smart City en los servicios de la municipalidad para definir la estrategia de implementación y priorizaciones
Crear piloto de Plataforma Smart City concentrando información de sensores.
Plataform as Públicas
Implementación de proyecto Vidrieras en Red (junto a Secretaría de Producción y Banco Municipal de Rosario)
Program as de a lfabet ización digit a l
Enseñanza de Robótica y Videojuegos en CMD. - Edición 2020
Com pra pública de I nnovación - GovTech
Primera versión de nuevo mecanismo/ordenanza
Part icipación Ciudadana
En el marco del Programa de Participación Ciudadana se prevén las siguientes acciones:
Presupuesto participativo y Consejos barriales
Continuidad y profundización de las distintas herramientas de participación directa: Presupuesto Participativo
Fortalecimiento de la institucionalización y capacidad resolutiva de los Consejos de cada área barrial.
Voluntariado:
Dar continuidad a las actividades desarrolladas y efectuar nuevas intervenciones tales como:
Incorporación de nuevos programas vinculados a la educación en voluntariado social enfocadas en escuelas y ámbitos educativos. Convocatoria a todas las secretarías y sus correspondientes áreas para generar nuevos programas, dar continuidad a la mesa de diálogo y trabajo en red con ONG solidarias de la ciudad y programas municipales de voluntariado.
Promover los vínculos con las ONGs en escala territorial, a través de los CMD y las herramientas de participación con las que cuenta el municipio.
Generar vínculos con otros actores: secretarías y espacios municipales y provinciales que cuenten con programas de voluntariado - organizaciones sociales que trabajen en pos de la solidaridad y la convivencia con voluntarios - Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe - Universidad Nacional de Rosario - Consejo Económico y Social.
Com unicación y D ifusión de I nform ación
Comunicación a los vecinos de los barrios y a los medios masivos
Contenido periodístico para medios de comunicaciones.
Producción de avisos; publicitarios para licitaciones y eventos.
Producción audiovisual (vecinos)
Contenido de la gestión distrital y municipal para los vecinos de la ciudad.
Organización de eventos.
Contenido sitio www.rosarionoticias.gov.ar para los medios de comunicación.
Discapacidad
Acciones de sensibilización social, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.
Mediación
Continuar con las mediaciones vecinales y facilitaciones comunitarias en los seis Centros Municipales de Distrito.
Dictar Cursos de Capacitación en Resolución de Conflictos a las distintas áreas de la Municipalidad, continuar con los cursos de capacitación en resolución pacífica de conflictos a los vecinos de los Distritos y centros sociales.
Formación en técnicas de resolución de conflictos a líderes comunitarios.
Realizar actividades recreativas e interactivas con la población y representar a la Municipalidad de Rosario en los eventos para el desarrollo de la cultura de paz.
Línea de a r t iculación de polít icas socio – urbanas
Descentralización operativa.
Optimización en la asignación de recursos.
Diseño territorial de las políticas con enfoque estratégico y un abordaje integral. Aplicación de políticas diferenciadas que permitan priorizar acciones de transformación social, económica y cultural en el marco de un proyecto global de gestión.
Coordinación de políticas: horizontal (al interior del municipio), interjurisdiccional y sociedad civil.
Línea de innovación de la gest ión dist r it a l
Realizar capacitaciones para promover el desarrollo humano y organizacional, mejorar el clima laboral y optimizar el funcionamiento de los servicios que presta el CMD.
Incorporar innovaciones en los procesos y elaborar indicadores de calidad de atención y prestación de los servicios.
Implementar acciones tendientes a profundizar la relación del personal del CMD con la comunidad (del escritorio al territorio).
Profundizar la innovación en el proceso de descentralización a partir del reconocimiento e implementación de buenas prácticas y del fortalecimiento de la gestión distrital.
Implementar un plan para el equipamiento y mantenimiento edilicio de los CMD.
Desarrollo Hum ano y Organizaciona l
Se prevé continuar con:
Gestión de Pasantías
Flujos de entradas, movimientos y salidas de los pasantes a la Secretaría de Modernización y Cercanía en su conjunto.
Selecciones / Concursos
Incorporación de personas a un determinado puesto de trabajo dentro de la Secretaría de Modernización y Cercanía procurando la adecuación entre los perfiles de puestos existentes y los candidatos más idóneos para ellos.
Evaluación de Carrera.
Comprende el desarrollo y la implementación de los mecanismos existentes de evaluación de carreras de las jefaturas concursadas para la medición del desempeño y el rendimiento de las personas en sus puestos de trabajo.
Desarrollo de procesos de formación y capacitación
Esta línea de intervención comprende el desarrollo y la implementación de propuestas de formación integral y específica para el personal perteneciente a la Secretaría de Modernización y Cercanía, a partir de la detección de necesidades de
capacitación realizadas para promover aprendizajes individuales y colectivos y adecuarlos a las necesidades organizacionales.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Tr ibuna l Municipa l de Cuent as
I - Descr ipción de la Sit uación Act ua l
a) Las principales acciones llevadas a cabo en el transcurso del año y que se preve continuar atento las asignaciones dispuestas por Ordenanza 7.767 como órgano de control externo posterior son:
• Control y evaluación de la gestión administrativa municipal con relación a las operaciones financieras – patrimoniales de la Administración Central, Concejo Municipal y entes descentralizados creados o a crearse.
• Dictamen sobre la Cuenta de Inversión de la Municipalidad.
• Dictamen sobre los Balances de los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, empresas y sociedades del estado.
• Control posterior de legalidad de los actos administrativos dictados por el Departamento Ejecutivo, Concejo Municipal y Entes Descentralizados.
• Fiscalización de la inversión de los fondos otorgados en carácter de subsidios, subvenciones y otros actos análogos.
• Funciones de veedor en la Junta de Compras Central y Jurisdiccionales.
• Todas aquellas tareas de control que el Concejo Municipal resuelva encomendar al Tribunal Municipal de Cuentas.
• Funciones de asesoramiento previstas en el art. 21 inc. h de la Ordenanza 7767.
• Desarrollo de sistemas de base de datos tendientes a facilitar las tareas detalladas precedentemente.
• Análisis de la calidad de las tareas, identificación de las situaciones a corregir y capacitación requerida.
b) 1. Recursos Humanos:
Actualmente el Tribunal Municipal de Cuentas se compone de:
• Vocales titulares, uno con título de contador público y otro de abogado.
• Contadores Fiscales: cinco Contadores Fiscales designados según Ordenanza Nº 7.767 uno de ellos a cargo de la Fiscalía de Cuentas (según art. 10º Ordenanza N° 7767). Existe a la fecha un cargo con uso de licencia por funciones en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo, hoy el Tribunal cuenta con cuatro cargos ocupados de Contadores Fiscales Subrogantes designados por Resolución N° 5681 del Concejo Municipal del 10 de marzo de 2017, expediente 234711-R-2017.
• Personal de Apoyo: 13 agentes en planta permanente y 5 agentes en personal no permanente transitorio.
• Por Res. 026/09 TMC se creó el Registro de Auditores Externos por lo cual se han contratado profesionales para realizar auditorías específicas, previendo continuar con dicha modalidad en la medida que resulte oportuno para el cumplimiento de los objetivos.
2. Recursos Materiales: Se procedío a renovar equipos informáticos que por su antigüedad correspondía sean reemplazados. Dado que la amortización de estos, como también sucede con las licencias de software, tiene un tiempo relativo; serán adquiridos/renovados aquellos que permitan impulsar y cumplir con los objetivos propuestos.
El Tribunal Municipal de Cuentas ha recertificado en el año 2018 las Normas ISO 9001:2008 en su versión 2015, lo que conlleva un procedimiento de capacitación a fin de mejorar los resultados de la gestión.
c) Este Tribunal es miembro del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina. Asimismo, forma parte de la Red Federal de Control Público integrada, entre otros, por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), lo que implica la elaboración de un Plan Anual de Auditoria dentro del marco de dicha red y la participación en las Jornadas Técnicas de Planificación a la que asisten representantes del Tribunal Municipal de Cuentas.
I I - Polít icas Presupuestar ias
a) Con relación a la política y acciones a llevar a cabo las mismas se corresponden con el cumplimiento de las obligaciones como órgano de control externo y que son detalladas por la ordenanza de creación, conforme a lo expresado en I – a,
b) De acuerdo al programa de control que elabora anualmente el Tribunal Municipal de Cuentas y/o aquellos requerimientos que el Concejo Municipal decida encomendar se programa la actividad de control a la cual se sujetará el organismo de acuerdo a las atribuciones y competencias asignadas por la normativa vigente.
c) Con el objetivo propuesto en la mejora continua y eficacia operativa del organismo se incorporará un pasante y se mantendrá la capacitación permanente de los agentes a través de la participación en diferentes Congresos, Jornadas, Cursos, Talleres, vinculados con la actividad de Control Público.
Se continuará con las acciones tendientes a mejorar el Sistema de Calidad del organismo y en especial en lo que respecta a la aplicación de las Normas ISO 9001:2015.
A fin de garantizar las tareas que se llevan a cabo, se intensificará el desarrollo de los programas informáticos a cargo del personal de la Dirección de Tecnología en Información y Calidad de este Tribunal y la correlativa capacitación interna en el uso de dichas herramientas, con el fin de mejorar el desempeño según la dinámica y cambios que se imponen.
Con relación a la sede de las actividades de este Organismo, el local que ocupa en la actualidad este Tribunal es alquilado y a la fecha no se dispone de local propio, previendose gastos de mantenimiento edilicio.
d) Los gastos de este Organismo se financian con Recursos de Libre Disponibilidad de la Municipalidad.
I I I - I ncidencia fut ura de las Polít icas Presupuest ar ias
Durante el próximo ejercicio, tal como se ha venido desarrollando hasta la fecha, se procurará incrementar los índices de eficiencia y economía, no solo respecto a este organismo sino también con relación a la contribución que pueda efectuarse hacia la hacienda municipal en su conjunto. Sobre el particular, cabe destacar, que este Tribunal no sólo cumple funciones de control externo sino que, en la medida que le
sea solicitado, puede asesorar en materia de su competencia, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Municipal y a los demás entes autárquicos municipales.
De allí que cobre singular importancia las inversiones en equipamiento informático, software y sobre todo la capacitación y especialización del personal en el ámbito público y académico, ya que la permanente actualización redundará en beneficio de la hacienda municipal en su conjunto.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Cont rol y Convivencia
A continuación, se exponen los principales ejes de acción de la Secretaría:
Control: promover el control y ordenamiento del espacio público para generar entornos seguros y lograr la territorialidad.
Respeto: arbitrar las acciones preventivas necesarias para lograr una mejor convivencia y respeto hacia las normas de la ciudad.
Cercanía : asegurar la presencia estatal de manera más efectiva a través de la descentralización de las bases operativas y optimizar los tiempos de respuesta.
Cuidado: garantizar la respuesta inmediata y cercana a los reclamos simplificando la vida del vecino.
Las acciones propuestas para lograr los ejes planteados son:
ü Dar respuesta a los reclamos de control en la calle de los distintos sectores de la ciudad: traslado de la base de la GUM al CIOR con la eliminación del 0800 de la GUM. 24 hs de personal activo y en funciones. Incorporación de videovigilancia.
ü Dotar de mayor movilidad a los agentes de control.
ü Mayor equipamiento tecnológico en busca de transparencia, celeridad, eficiencia y mayor control en la calle: sistema e implementación de las actas digitales. Actualización, incorporación y mantenimiento de equipamientos aplicados al control. Sistema de radio comunicaciones. Renovación del parque informático. Servidores e insumos varios. Repuestos informáticos. Incorporación de grúas. Instalación y mantenimiento de alarmas comunitarias y cámaras.
ü Cuidado de la infraestructura e inmuebles de propiedad y/o uso de la Secretaría: Servicio de mantenimiento y repuestos para arreglos de vehículos. Adecuación y mantenimiento del playón de estacionamiento y galpón de la GUM. Mantenimiento de las oficinas utilizadas por todas las direcciones de la Secretaría de Control y Convivencia. Mejorar el equipamiento tecnológico y de mobiliario para las oficinas.
ü Descentralización de agentes para mayor tiempo de respuesta en los CMD. Equipamiento y tecnología en CMD para operatividad de las 24 hs.
ü Nueva imagen del cuerpo municipal.
ü Campañas de difusión de distintas acciones orientadas a la seguridad vial, respeto por las normas y promoción de la convivencia. Producción de material gráfico de todas las áreas de la secretaría. Tecnología e insumos para poder realizar el material gráfico.
ü Operativos de cuidado y cercanía: contención por parte de los equipos de proximidad para personas en situación de calle.
ü Conectividad entre las distintas áreas para su integración.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Movilidad
Las acciones llevadas a cabo por la Secretaria de Movilidad en los últimos años son las siguientes:
Nuevos y renovación de Refugios Barr ia les: se realizó la instalación y reacondicionamiento del mobiliario urbano para el transporte urbano de pasajeros. La implementación de los diferentes refugios en el 2018, se complementa con la colocación de estos nuevos diseños con estructura moderna y acorde a la dinámica urbana.
Paneles de inform ación dinám ica: se instalaron 10 tótems en diferentes puntos del Área Central. Cuentan con paneles solares para su funcionamiento. Permite conocer información dinámica de las líneas y tiempos de arribos de los próximos servicios.
Aplicación Movi para iPhone: la herramienta que permite obtener información sobre la movilidad de la ciudad se hizo extensiva al sistema operativo iOS abarcando así más usuarios. Este proceso se realiza en forma gradual sumando funcionalidades por etapas.
Estacionam iento m edido: se colocaron nuevas máquinas para el nuevo sistema con más tecnología y practicidad. El cambio de equipos y la implementación del sistema traen beneficios para el usuario, traducidos en practicidad, modernidad y comodidad al momento de hacer uso de los boxes en el micro y macrocentro de la ciudad. Como innovación planteada en esta nueva licitación, en la zona A se colocaron sensores que permiten conocer el nivel de ocupación a través de la app.
Movi Taxis: una app para teléfonos inteligentes que permite solicitar un viaje desde un smarthphone (Android o iOS). El funcionamiento se basa en una integración con el Sistema de Localización de Flota de las empresas de radiotaxi con el Ente de la Movilidad.
Sistem a Mi bici tu bici: cierre del periodo de ampliación del sistema de bicicletas públicas alcanzando un total de 52 estaciones en funcionamiento distribuidas en más de 14 barrios de la ciudad.
Concient ización: consolidación de acciones de concientización y educación de movilidad sustentable en instituciones educativas y en espacios públicos como la Escuela Ciclista, bicicleteadas “Bicibilizate”; participación activa Parking Day y desarrollo del Mes de la movilidad.
Servicio Aerom ovi: puesta en funcionamiento del servicio especial que conecta la ciudad con el Aeropuerto Islas Malvinas. De esta forma, un móvil especial que vincula de forma exclusiva y directa dos puntos de la ciudad, Plaza San Martín y la Terminal de Ómnibus, con el Aeropuerto Internacional de Fisherton Islas Malvinas.
Relaciones con ot ras I nst ituciones
En el marco del desarrollo de las actividades planteadas, se mantienen relaciones con diferentes instituciones a los fines de poder lograr un adecuado manejo de las políticas planteadas:
• Universidad Nacional de Rosar io: por convenios suscriptos con la Escuela de Estadística y de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística para la realización de la Encuesta permanente a usuarios del transporte público; y con el Instituto de Estudios de Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, para el dictado de los cursos de Formación Profesional de Conductores de Servicios Públicos.
• Universidad Tecnológica Nacional de Rosario : por convenio vinculado a emisiones.
• Minister io de Segur idad de la Provincia de Santa Fe : por convenio de sistema de videovigilancia para el Transporte Urbano de Pasajeros.
Durante el próximo año, desde el área se continuará en la ejecución de proyectos y en la profundización de las acciones de mediano y largo plazo contenidas en los planes estratégicos, así como en el Plan Integral de Movilidad en materia de promoción del transporte público, fomento del uso del transporte no motorizado y disuasión del uso del vehículo privado individual.
Las políticas presupuestarias que se desean llevar a cabo durante el próximo ejercicio tendrán una incidencia positiva fundamentalmente en los siguientes aspectos:
ü Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, presupuestarios y financieros disponibles.
ü Mayor conectividad, tecnología y eficiencia en el Transporte Público de Pasajeros.
ü Más infraestructura y mayores facilidades para los usuarios de la movilidad activa.
ü Mayor aprovechamiento de los espacios públicos por parte de los ciudadanos.
ü Mejor y más seguridad en la circulación de vehículos en la vía pública.
ü Mayor concientización y compromiso de la ciudadanía en materia de movilidad.
ü Avanzar en la imp lementación progresiva del nuevo sistema de Transporte Urbano de Pasajeros.
Por su parte, se proponen las siguientes acciones:
ü Avanzar en forma gradual en el programa Biobus en la flota del sistema de transporte de la ciudad.
ü Incorporación de puntos de conexión en paradas estratégicas de la ciudad.
ü Prueba piloto. Incorporación de energía solar en refugios de la ciudad.
ü Movi Virtual en taxis. Forma de pago para el sistema de taxis en la ciudad, a través de un Monedero Virtual.
ü Remodelación de las paradas de transporte público en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.
ü Incorporación de más mobiliario ciclista en vía pública.
ü Prueba piloto. Incorporación en el SBP de sistemas alternativos.
ü Fortalecer acciones de promoción del uso del transporte urbano de pasajeros y del transporte no motorizado.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Deporte y Tur ism o
La Secretaría está compuesta por dos Subsecretarías: Deporte y Turismo. A continuación, se exponen las políticas y ejes de acción de cada una de ellas.
Pr incipa les Polít icas y Acciones de la Subsecretar ía de Deporte
La Subsecretaría de Deporte se propone generar e implementar políticas sociales integrales e integradas, que promuevan el reconocimiento y el ejercicio del deporte, la recreación, la calidad de vida, la participación ciudadana, el fortalecimiento de los lazos sociales y la inclusión social. Para esto, su actuación se despliega en acciones que promueven la inclusión, protección y la promoción de los derechos de los ciudadanos en los distintos territorios de la ciudad de Rosario.
Desde la Dirección General de Deporte Comunitario, a sabiendas de la problemática social de la ciudad que se encuentra desde hace un cierto tiempo en un proceso de intensificación y complejización, a partir de diversos fenómenos como la persistencia de la pobreza estructural, la desigualdad social y los cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad del territorio.
Ante este contexto, desde la Secretaría se asume el desafío de potenciar y profundizar la presencia en los barrios y su articulación con los demás actores estatales y no estatales, promoviendo el desarrollo integral infantil, el deporte y la disciplina con jóvenes en los barrios, la integración de los adultos y adultas mayores en mejora de su calidad de vida y el abordaje integral de las familias, por medio del deporte y los espacios en movimiento. Las actividades en los predios municipales y en los clubes de barrio, buscar sacar a los chicos de la calle e insertarlos en actividades deportivas, en entes sin fines de lucro, fomentando valores sociales.
En conjunto, por medio de la Dirección de Clubes, el objetivo es priorizar el fomento de los clubes de barrio, su regularización, uniendo esfuerzos para afrontar sus problemáticas con soluciones prácticas, en pos de un objetivo social que vaya más allá el club para pensar en el bienestar general a nivel ciudad. A su vez, desde la Dirección General de Deporte Federado se trabajará en conjunto con las federaciones, asociaciones y clubes con el fin de promocionar, fomentar, contribuir a los deportistas federados, propiciando herramientas para llevar adelante eventos de gran envergadura a nivel nacional e internacional.
Tres son los campos de acción de la Subsecretaría de Deporte:
Acciones de la Subsecretar ía de Deporte en los terr itor ios de m ayor vulnerabilidad socia l: durante el año 2019 la Subsecretaría de Deporte ha trabajado en pos de la promoción y protección de los derechos de las rosarinos y rosarinas, en especial las de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social, haciendo eje en la Participación Ciudadana y en la apropiación del Espacio Público. De esta manera en este año ha acercado una propuesta socio recreativa integral en los 16 Polideportivos Municipales que forman parte fundamental de la red de instituciones públicas locales de protección e integración social. Estas actividades recreativas y deportivas se implementaron también en los 51 Espacios de Movimiento que funcionan en distintos lugares como por ejemplo los playones
construidos en los barrios, así como en clubes y vecinales, que promueven la actividad física, el encuentro, el desarrollo de vínculos y la apropiación del espacio público en cada distrito.
Las actividades contemplan una oferta sistemática semanal de espacios de inclusión, así como otra mensual/anual de eventos de convivencia y participación comunitaria. En este marco, durante el 2020 se espera desarrollar actividades como:
ü Actividades socio-educativas-deportivas para niños y niñas de 5 a 13 años, como hockey, vóley, futbol infantil, rugby, atletismo, natación, patín carrera, ciclismo, gimnasia, etc.
ü Espacio para el desarrollo infantil, con niñas y niños de hasta 2 años de edad y adultos referentes, como matronatación.
ü Actividades para jóvenes como hockey, vóley, futbol infantil, rugby, atletismo, natación, patín carrera, ciclismo, gimnasia, zumba, gimnasia acuática, ciclismo, etc. (recreativas, deportivas, educativas, culturales y de inclusión laboral).
ü Dispositivo para adolescentes de 12 a 15 años no referenciados institucionalmente, como ser animadores juveniles, etc.
ü Talleres sobre vida saludable, donde el deporte es parte esencial, dentro del Proyecto “Cambia el Aire”: Calle Recreativa.
ü Actividades integrales para adultos mayores, como gimnasia, pilates en suelo, yoga, natación, gimnasia acuática (recreativa, educativa y cultural).
ü Actividades educativas, recreativas y culturales con los grupos familiares y la comunidad en general. Como ser Proyecto Cambia el Aire: Calle Recreativa, espacios abiertos al público, pileta veraniega, etc.
ü Actividades con vecinos, vecinas y organizaciones como Clubes de barrio vinculadas al medio ambiente, al espacio público, al deporte, la recreación y otras temáticas que surgen en cada territorio.
ü Actividades para todas las edades con grupos de personas con capacidades diferentes, como ser el Proyecto Yo También o deporte adaptado, etc.
Para el verano 2020 se prevé la continuidad de estos espacios de manera de no interrumpir el proceso de integración, se profundizará la convocatoria y acompañamiento de niños/as, jóvenes y adultos/as mayores de los sectores más vulnerables en las piletas y Colonias de Verano municipales, a fin de priorizar el uso de estos espacios por parte de aquellos que más lo necesitan.
Acciones de fom ento del deporte tanto a nive l recreat ivo com o federat ivo: desde la Dirección de Clubes se ha profundizado el trabajo con 170 clubes de barrio considerándolos espacios privilegiados para promover la integración de niños, niñas y jóvenes. En el mismo sentido se busca que los clubes puedan transitar su normal funcionamiento en esta difícil coyuntura pero, además, recuperar el potencial de su rol histórico, brindando un marco de contención, un fuerte sentido de pertenencia y una identidad colectiva asociada al territorio. Se continuó ampliando la pirámide deportiva, facilitando el acceso a niveles competitivos de aquellos atletas que surgen de los diferentes circuitos municipales, entre los cuales se encuentran los Centros de Desarrollo Deportivo y respaldando a atletas que presenten alguna discapacidad en conjunto con la Asociación Rosarina de Deportes Adaptados (ARDAD).
Fom ent ar , acom pañar , br indar espacios y recursos a depor t ist as federados, asociaciones, federaciones, dem ás ent es vinculado a l depor t e
federado y en event os re lacionados: las distintas acciones de la Subsecretaria en el territorio se ven y seguirán siendo potenciadas además, por la realización de innumerables eventos masivos, participativos, lugar de encuentro de las familias, e hitos que sintetizan el trabajo realizado durante el año. Se destacan: los festejos barriales y distritales en predios.
Relaciones de la jurisdicción u organismo con otras instituciones del sector público provincial o nacional.
La Secretaría mantiene relaciones de trabajo con diversas instituciones del sector público tanto provincial como nacional. En relación a las vinculaciones con jurisdicciones provinciales, se trabaja fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe. En el ámbito del deporte comunitario se mantiene un convenio de colaboración recíproca con el Instituto Superior de Educación Física para el Proyecto “Calles Recreativas”. A nivel nacional, se trabaja en especial con la Universidad Nacional de Rosario.
Para el 2020 se prevén dentro del calendario realizar importantes eventos deportivos tales como: la Maratón Internacional de Aguas Abiertas, el Circuito Suramericano de Beach Vóley, la Media Maratón Rosario, Panamericano Juvenil de Tenis de Mesa, Campeonato Semana de la Bandera de Vela, el Campeonato Abierto de Golf de la Ciudad de Rosario, la Maratón del Puente Rosario-Victoria, el Half Triatlon Cuna de la Bandera, 1º y 2º Fecha Circuito Internacional de Beach Tennis entre otros. También, se reeditará la tradicional Maratón Internacional de la Bandera (42KM), los Congresos Internacionales de Deporte y Turismo, y Artes Marciales y Deportes de Contacto. Además se llevara adelante el Test Events para los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2021.
El For ta lecim iento de la Sociedad Civil
Los efectos de la emergencia social impactan no sólo sobre las condiciones materiales, sino también en el capital simbólico de las personas y los grupos familiares profundizando la ruptura de los lazos sociales y facilitando el incremento de los niveles violencia y de desafiliación social. El objetivo, entonces, es fortalecer las acciones destinadas a facilitar y promover las instancias de organización de la comunidad, con una fuerte presencia estatal que acompañe las estrategias que puedan darse vecinos y vecinas para transitar esta situación de emergencia y que esa experiencia contribuya al desarrollo de capacidades que resulten apropiadas colectivamente para el futuro. Así también, desde la Dirección de Clubes, se ha trazado un plan de gestión a partir de tres ejes: Democratización y transparencia, Fortalecimiento institucional e innovación y Promoción del trabajo interinstitucional Acciones a rea lizar t endient es a m ej orar la e f iciencia opera t iva En aras a una mayor eficiencia y eficacia, en conjunto con el proceso de transformación de esta nueva Secretaria, cabe destacar la necesaria reorganización administrativa para hacer frente a las políticas y acciones deseadas, para lo cual se crea una Dirección Administrativa Económica Financiera, con su correspondiente área administrativa en cada subsecretaria, para que se lleven adelante los actos administrativos, trabajando mancomunadamente para el logro de los objetivos planteados.
I nfraest ructura
Por otra parte, para cumplir estos objetivos la Subsecretaria busca garantizar el mantenimiento de los 16 predios de su dependencia, de manera de ofrecer a la población en su conjunto los espacios adecuados para las distintas actividades que allí se desarrollan (incluyen el Velódromo, Patinódromo, Albergue La Casona, la Pista de Atletismo, el Estadio Mundialista de Hockey, la pista de Skatepark , entre
otras). También se realizarán nuevas obras de infraestructura como el Centro Médico, el retoping de la pista de atletismo, la climatización y renovación de la carpa del gimnasio del Complejo Emilio A. Lotuf, la pileta para niños y niñas del Polideportivo 7 de setiembre, y mejoras en los Polideportivos Garzón, Deliot, Parque Oeste Cristalería, 9 de julio, Saladillo y Parque del Mercado, entre otras.
Principales Polít icas y Acciones de la Subsecret ar ía de Tur ism o Rosario es sin dudas la ciudad que más se ha caracterizado en el país por su proceso de transformación urbanística y social operado en los últimos años, sustentado en una fuerte presencia del Estado municipal en la planificación, gestión, conducción de procesos de cambio y políticas públicas que se sostuvieron en el tiempo y que tienen como ejes la solidaridad, el desarrollo urbano equitativo y sustentable y la participación ciudadana. Hoy, favorecidos por nuestra ubicación estratégica en el Mercosur, nuestra tradición como polo industrial y comercial, cultural, artístico y educativo; y de la mano de los planes Estratégicos Rosario Metropolitana y el Plan Urbano estamos convencidos de que nos esperan nuevas décadas de mayores transformaciones y posicionamientos. En este marco, se inscribe la apuesta estratégica de esta gestión municipal al desarrollo turístico. Los últimos años los rosarinos hemos sido testigos directos y artífices de la transformación sostenida de la ciudad en esa materia, a partir de un proceso iniciado a mediados de la década de los noventa. El éxito obtenido en la organización de recientes eventos deportivos internacionales nos da la certeza de que hemos logrado posicionarnos fuertemente como plaza turística. Prueba de ello, la infraestructura en ese sentido se ha más que duplicado en cantidad y en calidad: las plazas de hotel, la gastronomía, los restaurantes, los lugares de diversión, la actividad cultural, las ferias urbanas, eventos y congresos, y estamos convencidos de que seguirá creciendo la actividad porque hemos desarrollado una política articulada entre el sector público y el privado con ese claro objetivo; y cuando a los proyectos se los sostiene en el tiempo, son realistas y tienen que ver con las fortalezas y las oportunidades que la ciudad tiene, finalmente los resultados se logran.
Estamos comprometidos con seguir profundizando esa tarea y este es el principal objetivo de este nuevo Plan Estratégico aplicado al turismo; pensado, consensuado y desarrollado entre múltiples actores públicos y privados a lo largo de todo un año, donde quedó plasmada la firme convicción de todos los sectores involucrados en esta actividad. Sabemos que el sector turístico involucra una actividad económica de creciente relevancia para Rosario y, seguramente, lo va a seguir siendo en los próximos años, porque moviliza recursos de la ciudad, genera empleo genuino de manera directa o indirecta, e impulsa el posicionamiento que nos propusimos alcanzar. Rosario tiene, por origen, historia y tradición, una clara vocación de anfitriona, y en esto mucho tiene que ver la identidad ciudadana, el orgullo de los rosarinos.
En la actualidad Rosario asume su condición de destino turístico y debe fortalecer su accionar, planificando un desarrollo social, económico y ambiental sustentable, acompañando el cambio de paradigma que protagoniza la actividad turística, el máximo de los beneficios a la comunidad local, dueña del patrimonio.
El presente plan de gestión de desarrollo turístico de la ciudad tiene como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos, dinamizar la economía interna, agregar valor a la reestructuración urbana local y ser una estrategia de marketing urbano. Es una orientación básica para transitar de la situación actual a la deseada para el destino turístico Rosario Metropolitana. El abordaje intersectorial y multidisciplinario que requiere el desarrollo turístico receptivo es tarea de todos los actores que
conforman directa e indirectamente la cadena de valor del sector. Estos actores trabajaron. Creemos que un plan que se manifieste a la comunidad por escrito, tiene el valor del compromiso público y es una herramienta que orienta la consecución de acciones futuras.
La Subsecretaría de Turismo tiene por objetivo desarrollar su política, a través de 3 Líneas Estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable:
Consolidación del producto Rosar io Met ropolit ana: potenciar el turismo receptivo para diversificar la base económica de la ciudad, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no identificados o a crearse.
Desarrollo de la cultura de la ca lidad: promover el turismo sustentable, legislar la normativa soporte de la actividad, concientizar al ciudadano y a todos los actores del sistema incentivar una actitud receptiva, asegurando que el desarrollo de esta actividad respete los recursos ambientales, culturales, identitarios de la comunidad local.
Forta lecim iento de la ident idad, m arca y posicionam iento: profundizar la presencia de la marca Rosario Turística, en los mercados tradicionales y emergentes.
El producto turístico adquiere primordial relevancia para la gestión del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable Rosario y, en ese sentido, se deben articular las acciones con todos los actores que intervienen en la cadena de valor. Para 2020 se reforzarán los mismos lineamientos intentando lograr avances en actualización y diseño de nuevas normativas. La Subsecretaría de Turismo municipal articula permanentemente con la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe ya que es la repartición mediadora ante el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
Asimismo, será necesario impulsar convenios bilaterales ó multilaterales de promoción turística del Destino Rosario con organizaciones nacionales (provincias y municipios), regionales e internacionales públicas y privadas vinculadas al turismo con el objeto de generar acciones de cooperación recíproca. Esto implica:
• Promover la articulación de la Subsecretaría de Turismo local con la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales; la de Cultura y Educación y la de Producción de la Municipalidad de Rosario.
• Coordinar con los Consulados de los países protagonistas, con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Santa Fe conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la participación en las misiones conjunta para el posicionamiento del Destino Rosario.
• Participar de la Unidad Temática de Turismo de la Red de Merco ciudades y en las negociaciones de acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales de cooperación en turismo y efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.
• Priorizar la promoción del Destino Rosario en el mercado regional, focalizando las acciones en Brasil, por constituir el mayor emisor de turistas en nuestro país, y en Uruguay
A lo mencionado, se sumarán las acciones en los siguientes ejes:
Tur ism o y r ío: actualmente, el río Paraná, la ribera rosarina y las islas se conciben como puntos de referencia y símbolos de identidad de la ciudad de Rosario. Este programa se propone potenciar al Río Paraná para convertirlo en uno de los principales atractivos turísticos.
Tur ism o de natura leza: el desarro llo del turismo natural exige visualizar la naturaleza de la ciudad, inmersa en un entorno paisajístico de dimensión local y
metropolitana. El encuentro con el paisaje es posible mediante actividades que permitan vivirlo, más allá de su simple contemplación. Este programa está vinculado a la planificación física del municipio en materia de espacios públicos verdes, los cuales serán puestos en valor para el disfrute de los visitantes. Un proyecto es poner en valor el Bosque de los Constituyentes para hacer avistaje de aves, reconocimiento de flora y especies autóctonas, senderismo, cabalgatas, y para delegaciones escolares podrían desarrollarse actividades de supervivencia combinadas con amasado de pan entre otras. Otro proyecto a desarrollar y sobre el cual se comenzó a trabajar es sobre las islas del Legado Deliot. Son islas de jurisdicción entrerriana y de dominio de Rosario que podrían ser muy útiles para actividades turísticas sustentables complementarias al turismo urbano que caracteriza a nuestra ciudad.
Program a Tur ista en m i Ciudad: la auténtica experiencia turística tiene lugar una vez que el visitante está en el destino e interactúa con y en él: llega, se desplaza a su alojamiento, obtiene información consume en bares y restaurantes, disfruta del río, compra recuerdos, participa en actividades deportivas, culturales o de ocio, visita monumentos, se moviliza a otros destinos cercanos, pasea por los centros urbanos, etc. Por ello, el ciudadano en tanto turista interno de la ciudad necesita conocer el lugar en que vive para luego poder convertirse en verdaderos anfitriones, ya que no se valora lo que no se conoce. El programa Turista en mi ciudad, se inició durante el año 2012 y continuó durante los años sucesivos incrementándose año tras año la participación de vecinos de distintos puntos de la ciudad con un criterio de equidad territorial y se fueron ampliando la oferta de atractivos turísticos. Se proyecta para el año 2020, sostener y profundizar el programa ampliando la oferta de lugares a conocer como la cantidad de beneficiarios.
Turism o Deport ivo: este proyecto se propone posicionar a Rosario como un destino turístico de eventos deportivos de nivel nacional e internacional ya que éstos plantean nuevas oportunidades para las economías locales y son una fuente adicional de empleo e ingresos promoviendo siempre la perspectiva de la sustentabilidad. Los eventos deportivos de alta competición, mega eventos, así como los atletas de élite son iconos de difusión de un destino. Este desarrollo exige una articulación permanente con la Subsecretaría de Deporte, principalmente con la Dirección de Deporte Federado y con numerosas asociaciones y federaciones deportivas (golf, hockey, rugby, etc.). También, requiere de la articulación con operadores mayoristas y/o agencias de viajes para el armado de paquetes específicos para maratones ó golf por ej. Dicha vinculación permitirá planificar mejor las acciones con los distintos actores vinculados al deporte así como también las de comunicación.
I n fraest ruct ura en e l Año 2 0 2 0 . Mant enim ient o de l m irador de Aves y Fauna en Bosque de los Const ituyentes: el proyecto que presentó la Secretaría de Turismo a la Nación es de carácter público y se denominó “Bosque de los Constituyentes, ecoturismo y avistaje de flora y fauna”; teniendo por objetivo promover el producto “Turismo de Naturaleza” potenciando el pulmón verde que ya cuenta la ciudad, permitiendo ampliar y diversificar la oferta de turismo. El predio al aire libre cuenta con un mirador para avistamiento de aves, a la altura del piso, accesible a personas con discapacidad motriz y un mirador de fauna, en la laguna para observar, sin perturbar el desplazamiento de las tortugas y peces en su hábitat natural.
Teniendo en cuenta que el Bosque de los Constituyentes ha sido declarado Área de Paisaje Protegido Municipal, mediante el desarrollo de este tipo de turismo se busca concientizar a la naturaleza como recurso de la ciudad, inmersa en un entorno paisajístico de dimensión metropolitana. Sumar valor turístico al espacio
permitirá convertirlo en un atractivo para la región y una herramienta más para la integración territorial. El cambio en las motivaciones y conductas del turista, respetuoso del ecosistema y de la población local, hacen que el turismo de naturaleza sea uno de los productos que acompañan el crecimiento de la tendencia del turismo ecológico o paisajístico en general.
La incorporación de espacios verdes comunitarios, de valor ecológico y cultural brindan además, una fuerte identidad paisajística, haciendo a la ciudad más atractiva para los ciudadanos, visitantes y turistas.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Secretar ía de Género y Derechos Hum anos
La creación de la Secretaría responde a la decisión de jerarquizar las acciones en materia de igualdad de género y derechos humanos, favoreciendo una mayor coherencia, visibilidad y transversalidad de las políticas desarrolladas desde el Estado municipal. Hasta el 10 de diciembre de 2019, en la Municipalidad de Rosario había diversas direcciones responsables de las políticas de atención en violencia y promoción de derechos de las mujeres, los colectivos LGBTI y los pueblos originarios:
Instituto de la Mujer.
Dirección de Atención en Violencia de Género.
Dirección de Diversidad Sexual.
Dirección de Pueblos Originarios.
Dirección de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas.
La fusión de estas áreas pre-existentes en una nueva Secretaría, junto a la apertura de nuevas líneas de trabajo, reconoce la conexión indisoluble entre los enfoques de género y derechos humanos, articulando acciones de atención y promoción de una cultura democrática basada en el respeto de la dignidad de las personas de toda condición y sin ninguna clase de discriminación o exclusión.
A continuación, se enuncian las principales líneas de acción a desarrollarse durante el ejercicio presupuestario 2020.
Diseño, lanzamiento, implementación y monitoreo del Programa Permanente de Capacitación en Género “Micaela García” de la Municipalidad de Rosario, en cumplimiento de la ordenanza de adhesión a la Ley 27.444.
Fortalecimiento y re-funcionalización de los dispositivos y servicios de Atención en Violencia de Género, con el propósito de incrementar la calidad de la atención, mejorando el seguimiento y la rendición de cuentas del Estado ante una ciudadanía altamente sensibilizada con la problemática y en el marco de una situación de emergencia.
Apertura de una línea de trabajo sobre paridad de género y autonomía de las mujeres, que reagrupe y actualice las políticas y programas del ex Instituto Municipal de la Mujer.
Formulación de una agenda de acciones consensuadas entre la nueva Dirección General de Derechos Humanos, actores, organismos de derechos humanos e instituciones vinculados al área de derechos humanos y memoria.
Apertura de una línea de trabajo sobre memoria que contempla, entre otras acciones: 1) mapeo de marcas, señalizaciones, sitios y espacios de memoria; 2) construcción de un mapeo colectivo sobre derechos humanos y memoria a partir de un trabajo colaborativo y territorial en los seis distritos para la definición de proyectos vinculados al territorio; 3) concurso de proyectos de investigación realizados en archivos locales; 4) desarrollo y producción de audio-guías que habiliten recorridos autónomos de distintos circuitos de memoria, que contemplen todos los distritos y puedan ser trabajados por los servicios educativos y culturales de cada uno 5) desarrollo de una propuesta de extensión y complementación del
circuito de la memoria existente con señalética que brinde información hoy sólo accesible por código QR; 6) señalización y puesta en valor del sitio conocido como “Solar 74” donde fueron encontrados e identificados los restos de numerosos militantes políticos en el Cementerio La Piedad; 7) entrega de legajos de trabajadores y trabajadoras municipales detenidos desaparecidos, organizada en forma conjunta con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario; 8) producción de conferencias y talleres itinerantes sobre la construcción del concepto de derechos humanos que historie la construcción de las organizaciones a nivel local y propicie debates sobre su rol en el presente; 9) producción de un encuentro académico sobre los alcances y los límites del paradigma de derechos humanos en el presente, visibilizando su trayectoria en el período democrático y planteando los límites y desafíos que enfrenta este concepto1.
Desarrollo e implementación de políticas de acción positiva y de asesoramiento, visibilización e información sobre temáticas inherente a la diversidad sexual, con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo de las personas LGTBI.
Desarrollo e implementación de políticas destinadas a integrantes de comunidades originarias, favoreciendo la expresión, la visibilización y la valorización de la amplia diversidad étnico-cultural existente en la ciudad de Rosario. Se priorizarán acciones destinadas a mujeres de pueblos originarios y de sensibilización en violencias de género.
Fortalecimiento del dispositivo de Atención y Empoderamiento de Víctimas, dando continuidad a una línea estratégica del gobierno municipal en materia de seguridad ciudadana, que se orienta a la restitución de derechos de víctimas de delitos y violencias urbanas.
Creación y lanzamiento del Programa sobre Movilidad Humana destinado a población migrante que reside en la ciudad de Rosario, a efectos de brindar un canal novedoso de interlocución entre estos grupos y el Estado municipal, contribuir a desarticular los prejuicios y favorecer la inclusión y el encuentro entre culturas.
Creación y lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres, destinado al trabajo con empresas y organismos del sector privado, en el marco de una alianza de ciudades por la igualdad de género.
Vinculación internacional y asociación con ciudades para la cooperación técnica en temas de igualdad de género y derechos humanos.
Acciones t endient es a m ej orar la e f iciencia opera t iva
Al tratarse de una secretaría nueva, se implementarán diversas acciones para optimizar los recursos humanos, físicos y tecnológicos existentes a efectos de lograr una operatoria eficaz y eficiente. Entre las acciones iniciales previstas, se destacan la evaluación de la funcionalidad de los equipos de trabajo en términos de perfiles laborales y funciones; la relocalización de áreas de atención de acuerdo con criterios de pertinencia y accesibilidad para la población destinataria. En este sentido, se procurará agrupar dispositivos y servicios de atención, favoreciendo su cercanía con otros efectores municipales, como centros de salud. Al mismo tiempo, se procurará garantizar una presencia permanente de la Secretaría en los seis Centros Municipales de Distrito, en espacios propios o compartidos con otras áreas municipales.
1 En esta línea de trabajo, se tendrán en cuenta las necesarias articulaciones con el Museo de la Memoria.
PRESUPUESTO EJERCI CI O 2 02 0
Polít ica Presupuestar ia
Servicio Público de la Vivienda y e l Hábita t
I . Descr ipción de la Situación Actua l
Con respecto a las acciones desarrolladas durante el año 2019, en el proyecto Bº Itatí finalizaron las obras de acometidas de las infraestructuras a través de concursos de cooperativas de trabajo, quedando pendientes parte de las conexiones de los medidores de luz los cuales dependen de la intervención de la EPE y la regularización dominial.
En el barrio La Cerámica están finalizando en el presente año la ejecución de las veredas y mejoras del barrio Avebac a través del PLAN ABRE y se encuentra en proceso de adjudicación la obra de mejora de la cancha de futbol con financiamiento PROMEBA, quedando pendiente la regularización dominial del barrio.
En Barrio Moreno se ha ejecutado conexiones intralote y pasillos a través de cooperativas de trabajo previendo continuar su ejecución en el 2020. Se encuentra en proceso de adjudicación la obra de mejoramiento de la plaza del barrio con financiamiento PROMEBA, quedando pendiente la regularización dominial.
Finalizaron las obras de infraestructura en Barrio Deliot, con financiamiento parcial de la Nación, se están ejecutando las conexiones intralote las cuales se continuarán en el 2020 al igual que la ejecución de veredas y conexiones de luz que se coordinarán con la EPE. Se comenzaron las gestiones para la regularización dominial en el barrio.
Se gestionó ante la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación el Proyecto de Villa Banana obteniendo la aprobación del PEI que será financiado con fondos del Banco Mundial, el cuál actualmente se encuentra en la etapa de aprobación del pliego licitatorio. A su vez el mismo requiere de una contraparte a fin de garantizar las relocalizaciones de las familias ubicadas sobre la traza de las calles, lo cual se comenzó a ejecutar en el 2019 con financiamiento provincial del Plan Abre.
En el 2019 se intervino en el Bº Cullen y Sorrento, avanzando en la apertura de calles del sector norte, reubicando a algunas familias en viviendas construidas insitu por la provincia y otras por subsidios. También se avanzó con la ejecución de obras de infraestructura por parte de la provincia y de la SOP. Se prevé en el 2020 continuar con este proyecto.
En el año 2019 se continuó con la intervención en el barrio Cordón Ayacucho trabajando en la apertura del pasaje ubicado entre las calles Ameghino, Patricias Argentinas entre Ayacucho y Uriburu. Se reubicaron familias del sector de calle Patricias Argentina entre Ivanowski y Centeno, continuando con esta intervención en el año 2020. Se están ejecutando las obras de infraestructura básica en dichas aperturas en coordinación con las licitaciones realizadas por la Provincia a partir de la intervención en el Ex Batallón 121: los urbanizadores financian la construcción de las viviendas y compensaciones necesarias para reubicar a las familias y la infraestructura del asentamiento, mientras que el municipio toma el trabajo social, las conexiones intralotes y la relocalización de las mismas. Se ha iniciado además la ejecución de conexiones intralote a través de cooperativas de trabajo financiadas por el plan ABRE. Está previsto en el 2020 iniciar las gestiones de regularización dominial.
Continuaron las intervenciones en Bº República de la Sexta en conjunto con la Secretaría del Hábitat, en el marco del Plan Abre, relocalizando a algunas familias que se encontraban ubicadas en los terrenos donde la provincia ejecuta las
viviendas y también en construcciones afectadas al ensanche del trazado correspondiente a la Av. de la Universidad. Además se realiza atención a las familias del barrio. Al finalizar el presente año se prevé mudar a algunas de las nuevas viviendas las primeras familias. En el 2020 se continuará con la ejecución de este proyecto.
En Curva Tucumán se gestionó la sesión del terreno del estado nacional lindero al barrio y la provincia licitó y adjudicó la obra para construir nuevas viviendas, la cual está previsto inicie a corto plazo. Se realizaron reuniones de consenso con los vecinos por el proyecto. Se prevé en 2020 avanzar con este proyecto.
Se intervino parcialmente en la apertura del Pasaje Franco en Bº Industrial en el marco del Plan Abre ejecutando la SOP las obras de infraestructura básica.
En el 2019 se reubicaron al Proyecto Avellaneda Oeste las familias de Bº Villa Express y se encuentra finanlizando la obra de intervención en el espacio público liberado.
Se gestionó con la provincia la construcción de las viviendas de Parodi las cuales actualmente se encuentran en ejecución, para la reubicación de las familias que se encontraban ubicadas en la curva de Seguí. Se estima se mudarán las primeras familias a corto plazo y el resto en el 2020.
Se están construyendo las viviendas del Proyecto de Carbia y Montevideo con cooperativas de trabajo. Se están por finalizar las primeras diez quedando pendiente la segunda etapa. Se prevé finalizarlas en el 2020.
En 2019 se continuó con la reubicación de familias del Bajo Ayolas afectadas por la obra de colectora de Circunvalación.
En Puerto Norte y el Mangrullo se prevé en 2020 realizar una intervención integral con fondos nacionales y/o provinciales, realizándose desde el SPVH las gestiones necesarias.
Asimismo se entregaron escrituras a los beneficiarios de Barrio Corrientes, Molino Blanco, 17 de Agosto, 23 de febrero, Martínez Estrada, barrio Emaús y Avebac. Se continuará con esta tarea durante el año 2020 a efectos de regularizar la situación dominial de los vecinos de los distintos barrios intervenidos por el SPVH.
Durante el año 2019 se entregaron canastas de materiales atendiendo de esta forma a la demanda de casos urgentes de salud, estas acciones se realizaron en forma conjunta con las Secretarias de Salud Pública y Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2020.
También se atendió a la demanda habitacional de casos puntuales, por pedidos de otras secretarías, brindando ayuda económica para solucionar problemas habitacionales de vecinos en situaciones de riesgo o en situaciones de calle. Se prevé continuar con estas acciones durante el año 2020.
En el trascurso del corriente año se realizó una refuncionalización de La Bloquera ubicada en Bº Las Flores con construcción de nuevos galpones con el objetivo de optimizar la producción continuando en forma activa con la fabricación de bloques y otras piezas, comenzando a fabricar en el 2019 adoquines de intertrabado. Se formalizó un convenio con la provincia constituyéndose en la misma una empresa social capacitando a jóvenes del programa “Nueva Oportunidad”. Está previsto continuar con estas acciones durante el año 2020, proveyendo de dichas piezas a diversas secretarías del municipio, la provincia y al SPVH.
Se prevé continuar durante el año 2020 la ejecución de 500 viviendas, obras de infraestructura y equipamiento comunitario en el Barrio Travesía con financiamiento del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda del Estado Nacional, previo acuerdo con dicha institución, ya que esta obra estuvo paralizada durante el año 2019. A la fecha se han finalizado y entregado a los vecinos 465 viviendas.
Se continuó con la ejecución de distintos proyectos en el marco del Plan Abre (gestión provincia/municipio): del Programa de Mejoramiento Barrial en los barrios FONAVI financiado por el Gobierno Provincial continuando en el presente año en los barrios Grandoli y Gutiérrez, 7 de Septiembre, Latinoamérica, Supercemento, Bº Rucci, Flamarión, Tucumán y Solís, Parque Oeste. En el 2020 se prevé continuar en Flamarión y las UR (barrio municipal lindero a Grandoli y Gutiérrez).
También en el marco del Plan Abre se intervino en distintos asentamientos en el marco del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Se prevé gestionar el financiamiento provincial para poner en funcionamiento los proyectos de Panadería de Parque Oeste y Fábrica de baldosas del Anexo al Centro de Salud La Lagunita.
El Programa Hoy Alquilo se desarrollo con una intensa actividad durante este 2019 teniendo por finalidad la de asesorar a los inquilinos en la gestión de los contratos de alquiler y facilitarles a través de un convenio suscripto con el Banco Municipal de Rosario créditos accesibles para los gastos que demanden los mismos. Este servicio de asesoramiento continuará en el año 2020.
I I . Polít icas a desarrolla r en e l año 2 0 2 0
En 2020 se prevé una continuidad en las principales políticas en curso. En este sentido se continuará con la ejecución de los proyectos de regularización y mejoramiento de asentamientos teniendo en cuenta que el área de intervención sea más amplia dándole una perspectiva urbana a escala barrial. También se continuará con intervenciones en barrios de sectores medios, y atención a la demanda emergente.
Con respecto al sistema de recupero de la institución se prevé realizar para el próximo ejercicio migración de información y de esta forma unificar datos con la administración central sobre los beneficiarios de las operatorias de vivienda del SPVH y por otra parte se implementará un mecanismo de actualización de las cuotas de pago de viviendas de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema de recupero teniendo en cuenta los largos plazos previstos para cubrir esas obligaciones.
Con respecto al financiamiento de las acciones presupuestadas para el año 2020 se estiman recibir fondos de la Provincia de Santa Fe, para afrontar los programas y proyectos enmarcados en el Plan Abre y/o del Ministerio de Desarrollo Social. De igual forma se continuará con el financiamiento nacional a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la obras del Barrio Travesía/Sorrento, PROMEBA en Barrio La Cerámica y Barrio Moreno, y de Villa Banana financiado por el Banco Mundial. También se prevé se avance en las gestiones de nuevos proyectos tanto con provincia como con nación.
Las líneas de acción descriptas en el primer párrafo serán financiadas articulando recursos prevenientes del financiamiento provincial y nacional, sumando el necesario aporte local para afrontar aquellas acciones imprescindibles no financiables por los otros estamentos de gobierno.
I I I . I ncidencia Fut ura de las Polít icas Presupuest ar ias
Las intervenciones financiadas por Nación a través del Bco Munidial y PROMEBA, y los proyectos a presentar en el orden nacional en coordinación con la provincia y los correspondientes al Plan Abre del orden provincial requieren de acompañamiento financiero complementario del Municipio, asi como el Programa Escriturar tendrán su necesario impacto sobre los presupuestos futuros del SPVH. Las políticas de mejoramiento barrial, sean estas integrales de asentamientos o intervenciones de apertura de calles y relocalización de familias, las acciones de emergencia
habitacional y las actividades de La Bloquera y del Obrador de Ovidio Lagos, tienen directo impacto en las condiciones de seguridad, accesibilidad, infraestructura urbana y calidad de vida de los habitantes de los barrios mas humildes de la ciudad asi como del resto de la población que vive y transita en las inmediaciones de los mismos.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
INDICE ANEXO ANALITICO
Hoja
RECURSOSESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO 0001ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO 0003ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA 0008ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0009
GASTOSESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION ECONOMICA 0011ESTADO POR INSTITUCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA 0014CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION ECONOMICA 0017CUADROS POR FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA 0025CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES / CLASIFICACION ECONOMICA 0028CUADROS POR JURISDICCIONES / CLASIFICACION POR OBJETO 0097ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL / CLASIFICACION POR OBJETO 0116PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 0128ESTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER INSTITUCIONAL 0132
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020
CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/ECONOMICO
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Económico
Hoja : 0001
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
0.00.00.00.00 TOTAL DE RECURSOS 34.874.504.000 34.325.833.000 325.565.000 223.106.000
1.00.00.00.00 RECURSOS CORRIENTES 30.961.018.000 30.734.815.000 3.097.000 223.106.000
1.01.00.00.00 Ingresos Tributarios 25.077.160.000 25.077.160.000
1.01.02.00.00 Coparticipación de Impuestos 12.874.494.000 12.874.494.000
1.01.02.01.00 Coparticipación Patente Automotor 2.022.062.000 2.022.062.000
1.01.02.02.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 1.129.280.000 1.129.280.000
1.01.02.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 3.315.913.000 3.315.913.000
1.01.02.04.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 131.615.000 131.615.000
1.01.02.05.00 Coparticipación Federal 6.273.546.000 6.273.546.000
1.01.02.11.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 2.078.000 2.078.000
1.01.03.00.00 Tasas 4.486.532.000 4.486.532.000
1.01.03.01.00 Tasa General de Inmuebles 3.842.963.000 3.842.963.000
1.01.03.02.00 Tasa de Contralor e Inspección de Medidores 83.337.000 83.337.000
1.01.03.03.00 Tasa por Servicios Técnicos y Revisión de Planos y Obras 58.929.000 58.929.000
1.01.03.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 223.133.000 223.133.000
1.01.03.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 262.513.000 262.513.000
1.01.03.06.00 Tasa por Factibilidad y Control de Antenas 15.657.000 15.657.000
1.01.04.00.00 Derechos 7.347.903.000 7.347.903.000
1.01.04.01.00 Derecho de Registro e Inspección 7.002.106.000 7.002.106.000
1.01.04.02.00 Derechos de Cementerios 38.381.000 38.381.000
1.01.04.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 97.101.000 97.101.000
1.01.04.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inpección Veterinaria 1.551.000 1.551.000
1.01.04.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 28.303.000 28.303.000
1.01.04.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 34.836.000 34.836.000
1.01.04.07.00 Derecho de Contralor e Inspección de Obras Públicas 27.420.000 27.420.000
1.01.04.08.00 Permisos de Uso 30.579.000 30.579.000
1.01.04.09.00 Otros Derechos 67.339.000 67.339.000
1.01.04.10.00 Derechos Publicitarios 20.287.000 20.287.000
1.01.05.00.00 Contribución de Mejoras 5.221.000 5.221.000
1.01.06.00.00 Otros Ingresos Tributarios 363.010.000 363.010.000
1.03.00.00.00 Ingresos No Tributarios 732.234.000 732.234.000
1.03.06.00.00 Multas 353.583.000 353.583.000
1.03.08.00.00 Compensación Pcial. Análisis Bromatológico 4.584.000 4.584.000
1.03.09.00.00 Otros No Tributarios Varios 374.067.000 374.067.000
1.04.00.00.00 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pública 3.605.727.000 3.603.630.000 2.097.000
1.04.01.00.00 Venta de Bienes 4.640.000 4.640.000
1.04.02.00.00 Venta de Servicios 3.601.087.000 3.598.990.000 2.097.000
1.05.00.00.00 Ingresos de Operación 223.106.000 223.106.000
1.05.03.00.00 Otros Ingresos de Operación 223.106.000 223.106.000
1.07.00.00.00 Transferencias Corrientes 1.322.791.000 1.321.791.000 1.000.000
1.07.02.00.00 Del Sector Público 1.322.676.000 1.321.676.000 1.000.000
1.07.02.03.00 De Provincias 1.322.676.000 1.321.676.000 1.000.000
1.07.02.03.01 De Gobiernos Provinciales 1.322.676.000 1.321.676.000 1.000.000
1.07.03.00.00 Del Sector Externo 115.000 115.000
1.07.03.01.00 De Gobiernos Extranjeros 115.000 115.000
2.00.00.00.00 RECURSOS DE CAPITAL 1.415.884.000 1.093.416.000 322.468.000
2.02.00.00.00 Transferencias de Capital 1.413.744.000 1.092.576.000 321.168.000
2.02.02.00.00 Del Sector Público 1.413.744.000 1.092.576.000 321.168.000
2.02.02.01.00 De la Administración Nacional 294.978.000 294.978.000
2.02.02.01.01 De la Administración Central 294.978.000 294.978.000
2.02.02.03.00 De Provincias 1.118.766.000 1.092.576.000 26.190.000
2.02.02.03.01 De Gobiernos Provinciales 1.118.766.000 1.092.576.000 26.190.000
2.03.00.00.00 Disminución de la Inversión Financiera 2.140.000 840.000 1.300.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Económico
Hoja : 0002
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
2.03.03.00.00 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 2.140.000 840.000 1.300.000
2.03.03.01.00 Del Sector Privado 2.140.000 840.000 1.300.000
3.00.00.00.00 FUENTES FINANCIERAS 2.497.602.000 2.497.602.000
3.01.00.00.00 Disminución de la Inversión Financiera 850.000.000 850.000.000
3.01.04.00.00 Disminución de Otros Activos Financieros 850.000.000 850.000.000
3.01.04.01.00 Disminución de Disponibilidades 850.000.000 850.000.000
3.01.04.01.01 Disminución de Caja y Bancos 850.000.000 850.000.000
3.02.00.00.00 Endeudamiento Público e Increm de Otros Pasivos 1.647.602.000 1.647.602.000
3.02.01.00.00 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.000
3.02.03.00.00 Obtención de Préstamos a Corto Plazo 1.147.602.000 1.147.602.000
3.02.03.01.00 Del Sector Privado 1.147.602.000 1.147.602.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/RUBRO
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Rubro
Hoja : 0003
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
00.00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.874.504.000 34.325.833.000 325.565.000 223.106.000
11.00.00.00.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 25.077.160.000 25.077.160.000
11.01.00.00.00 Ingresos Tributarios de Jurisdicción Municipal 12.202.666.000 12.202.666.000
11.01.02.00.00 Tasas 4.486.532.000 4.486.532.000
11.01.02.01.00 Tasa General de Inmuebles 3.842.963.000 3.842.963.000
11.01.02.01.01 Tasa General de Inmuebles LD 2.841.856.000 2.841.856.000
11.01.02.01.02 Fdo. Municipal de Obras Públicas 163.258.000 163.258.000
11.01.02.01.03 FMOP Fdo. Desagües 355.472.000 355.472.000
11.01.02.01.04 Fdo. Solidario Emergencia Salud 390.031.000 390.031.000
11.01.02.01.05 Fdo. Contribución Alumbrado Público 16.517.000 16.517.000
11.01.02.01.06 Fdo. Municipal de Forestación 14.261.000 14.261.000
11.01.02.01.07 Fdo. Preservación Urbanística 5.856.000 5.856.000
11.01.02.01.08 PROMUSIDA 27.856.000 27.856.000
11.01.02.01.09 Fdo. Emergencia Salud 27.856.000 27.856.000
11.01.02.02.00 Tasa Contralor e Inspección Medidores Energía Eléctrica y Gas 83.337.000 83.337.000
11.01.02.02.02 Tasa Contralor e Inspección de Medidores - FMOP-Pavimentos 83.337.000 83.337.000
11.01.02.03.00 Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras 58.929.000 58.929.000
11.01.02.03.01 Tasa Servicios Técnicos de Revisión de Planos y Obras LD 58.929.000 58.929.000
11.01.02.04.00 Tasa Retributiva de Servicios 223.133.000 223.133.000
11.01.02.04.01 Tasa Retributiva de Servicios LD 209.420.000 209.420.000
11.01.02.04.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 1.729.000 1.729.000
11.01.02.04.03 Fdo. Promoción Participación Social 639.000 639.000
11.01.02.04.04 Fdo. Insumos Para la Salud 9.837.000 9.837.000
11.01.02.04.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 1.496.000 1.496.000
11.01.02.04.06 Fdo. Especial Parque Independencia 12.000 12.000
11.01.02.05.00 Tasa de Actuaciones Administrativas 262.513.000 262.513.000
11.01.02.05.01 Tasa de Actuaciones Administrativas LD 120.714.000 120.714.000
11.01.02.05.02 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 78.000 78.000
11.01.02.05.03 Instituto Municipal de Previsión Social 40.252.000 40.252.000
11.01.02.05.04 Fondo Compensador del Transporte 91.322.000 91.322.000
11.01.02.05.05 Fondo Garantías Sistema de Transporte 10.147.000 10.147.000
11.01.02.06.00 Tasa por Factibilidad de Instalación y Control de Antenas 15.657.000 15.657.000
11.01.02.06.01 Tasa por Factibilidad de Instalación de Antenas 1.741.000 1.741.000
11.01.02.06.02 Tasa por Control de Antenas 13.916.000 13.916.000
11.01.03.00.00 Derechos 7.347.903.000 7.347.903.000
11.01.03.01.00 Derecho de Registro e Inspección 7.002.106.000 7.002.106.000
11.01.03.01.01 Derecho de Registro e Inspección LD 6.063.807.000 6.063.807.000
11.01.03.01.02 Fdo. Insumos Para la Salud 348.690.000 348.690.000
11.01.03.01.03 Fdo. Discapacitados 41.843.000 41.843.000
11.01.03.01.05 Fdo. Atención al Menor y la Familia 6.718.000 6.718.000
11.01.03.01.06 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 486.943.000 486.943.000
11.01.03.01.07 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 54.105.000 54.105.000
11.01.03.02.00 Derecho de Cementerios 38.381.000 38.381.000
11.01.03.02.01 Derecho de Cementerios LD 22.033.000 22.033.000
11.01.03.02.02 Fdo. Municipal Para Nichos 10.169.000 10.169.000
11.01.03.02.03 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos (Ord.7.348/02) 6.179.000 6.179.000
11.01.03.03.00 Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos Públicos 97.101.000 97.101.000
11.01.03.03.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 2.254.000 2.254.000
11.01.03.03.03 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 61.976.000 61.976.000
11.01.03.03.04 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 6.886.000 6.886.000
11.01.03.03.05 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales 2.320.000 2.320.000
11.01.03.03.06 Fdo. Discapacitados 15.777.000 15.777.000
11.01.03.03.07 Fdo. Lucha contra la Drogadicción 7.888.000 7.888.000
11.01.03.04.00 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria 1.551.000 1.551.000
11.01.03.04.01 Derecho de Abasto, Matadero e Inspección Veterinaria LD 1.477.000 1.477.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Rubro
Hoja : 0004
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
11.01.03.04.02 Fdo. Insumos Para la Salud 74.000 74.000
11.01.03.05.00 Derecho de Ocupación del Dominio Público 28.303.000 28.303.000
11.01.03.05.01 Derecho de Ocupación del Dominio Público LD 26.817.000 26.817.000
11.01.03.05.02 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 33.000 33.000
11.01.03.05.03 Fdo. Insumos Para la Salud 1.311.000 1.311.000
11.01.03.05.04 Fdo. Especial Parque Independencia 33.000 33.000
11.01.03.05.05 Fdo. Juicio Trabajadores Municipales 109.000 109.000
11.01.03.06.00 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos 34.836.000 34.836.000
11.01.03.06.01 Derecho de Fiscalización Concesionarios de Servicios Públicos LD 34.836.000 34.836.000
11.01.03.07.00 Derecho de Contralor e Inspección Obras Públicas 27.420.000 27.420.000
11.01.03.08.00 Permiso de Uso 30.579.000 30.579.000
11.01.03.08.01 Permiso de Uso LD 29.180.000 29.180.000
11.01.03.08.02 Fdo. Insumos Para la Salud 1.399.000 1.399.000
11.01.03.09.00 Otros Derechos 67.339.000 67.339.000
11.01.03.09.01 Otros Derechos LD 2.627.000 2.627.000
11.01.03.09.05 Contribución ETUR 64.708.000 64.708.000
11.01.03.09.06 Fdo. Insumos para la Salud 4.000 4.000
11.01.03.10.00 Derechos Publicitarios 20.287.000 20.287.000
11.01.04.00.00 Contribución de Mejoras 5.221.000 5.221.000
11.01.04.01.00 Por Obras de Pavimentación, Repavimentación y Remodelación 5.216.000 5.216.000
11.01.04.01.01 Fdo. Municipal de Obras Públicas. 5.216.000 5.216.000
11.01.04.02.00 Por Obras de Gas 5.000 5.000
11.01.04.02.01 Fdo. Ampliación y/o Renovación Redes de Gas 5.000 5.000
11.01.05.00.00 Otros Ingresos Tributarios 363.010.000 363.010.000
11.01.05.02.00 EPE 6% Ley 7797/75 363.010.000 363.010.000
11.01.05.02.01 EPE 6% Ley 7797/75 LD 363.010.000 363.010.000
11.02.00.00.00 Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones 12.874.494.000 12.874.494.000
11.02.01.00.00 Coparticipación Patente Automotor 2.022.062.000 2.022.062.000
11.02.01.01.00 Coparticipación Patente Automotor L.D. 1.011.031.000 1.011.031.000
11.02.01.02.00 Coparticipación Patente Automotor A.E. 1.011.031.000 1.011.031.000
11.02.02.00.00 Coparticipación Impuesto Inmobiliario 1.129.280.000 1.129.280.000
11.02.03.00.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos 3.315.913.000 3.315.913.000
11.02.03.01.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos - LD 3.310.535.000 3.310.535.000
11.02.03.02.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Comp.Transp. 4.840.000 4.840.000
11.02.03.03.00 Coparticipación Impuesto a los Ingresos Brutos-Fdo.Garantías 538.000 538.000
11.02.04.00.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar 131.615.000 131.615.000
11.02.04.01.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar - LD 118.453.000 118.453.000
11.02.04.02.00 Coparticipación Impuesto a los Juegos de Azar - Fdo.Pr.Soc.Delito 13.162.000 13.162.000
11.02.05.00.00 Coparticipación Federal 6.273.546.000 6.273.546.000
11.02.05.01.00 Coparticipación Federal LD 5.808.546.000 5.808.546.000
11.02.05.02.00 Coparticipación Federal AE - Ord.9950 - Obras Pavimentación 465.000.000 465.000.000
11.02.12.00.00 Coparticipación Impuesto sobre las Embarcaciones 2.078.000 2.078.000
12.00.00.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 732.234.000 732.234.000
12.06.00.00.00 Multas 353.583.000 353.583.000
12.06.01.00.00 Por Infracciones de Tránsito 342.108.000 342.108.000
12.06.01.01.00 Multas Por Infracciones de Tránsito 194.370.000 194.370.000
12.06.01.02.00 Actualización e Intreses Multas Infracciones de Tránsito 3.837.000 3.837.000
12.06.01.03.00 Multas Infracciones de Tránsito-Cobros Judiciales 27.051.000 27.051.000
12.06.01.04.00 Actualización e Intreses Multas Infracciones de Tránsito-C.Judic. 14.500.000 14.500.000
12.06.01.08.00 Multas Fondo Compensador del Transporte 92.052.000 92.052.000
12.06.01.21.00 Multas en Rutas Provinciales-Nacionales-Dto.333/10 70.000 70.000
12.06.01.22.00 Multas Fondo Garantías Sistema de Transporte 10.228.000 10.228.000
12.06.02.00.00 Otras 11.475.000 11.475.000
12.06.02.02.00 Multas Régimen de Edificación 1.136.000 1.136.000
12.06.02.03.00 Multas Tribunal Municipal de Faltas 9.869.000 9.869.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Rubro
Hoja : 0005
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
12.06.02.03.01 Multas LD 9.853.000 9.853.000
12.06.02.03.02 Fondo Municipal de Forestación 13.000 13.000
12.06.02.03.03 Fondo de Preservación Urbanística 3.000 3.000
12.06.02.04.00 Multas a Concesionarios de Obras y Servicios 23.000 23.000
12.06.02.06.00 Multas Infracciones Comercialización Bebidas Alcohólicas 447.000 447.000
12.06.02.06.01 Multas Inf.Comerc.Bebidas Alcohólicas-Fiscalización y Control 134.000 134.000
12.06.02.06.02 Multas Inf.Comerc.Bebidas Alcohólicas-Prevención Alcoholismo 313.000 313.000
12.08.00.00.00 Otros No Tributarios Varios 374.067.000 374.067.000
12.08.02.00.00 Ingresos Eventuales 27.320.000 27.320.000
12.08.02.01.00 Ingresos Eventuales LD 27.320.000 27.320.000
12.08.03.00.00 Concesiones y Locaciones 48.299.000 48.299.000
12.08.03.01.00 Concesión Propiedad Municipal L.D. 26.962.000 26.962.000
12.08.03.02.00 Locaciones de Propiedad Municipal L.D. 1.000 1.000
12.08.03.03.00 Fdo. Especial Parque Independencia 2.110.000 2.110.000
12.08.03.06.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7.356/02 3.334.000 3.334.000
12.08.03.11.00 Concesiones y Locaciones - Fdo. Compensador Sistema de Transporte 7.718.000 7.718.000
12.08.03.12.00 Concesiones en Cementerios 7.316.000 7.316.000
12.08.03.13.00 Concesiones y Locaciones - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 858.000 858.000
12.08.05.00.00 Otros 89.703.000 89.703.000
12.08.05.01.00 Servicios Adicionales (Dto. 918/96) 60.858.000 60.858.000
12.08.05.03.00 Repeticiones 22.341.000 22.341.000
12.08.05.04.00 Cobros Judiciales s/Otros No Tributarios Vs. 56.000 56.000
12.08.05.05.00 Intereses s/Otros No Tributarios Vs. 1.048.000 1.048.000
12.08.05.07.00 Venta de Chatarras y Rezagos 1.966.000 1.966.000
12.08.05.08.00 Indemnizaciones por Cobros de Siniestros 992.000 992.000
12.08.05.11.00 Repeticiones de Gastos p/Devolución de Valores 2.000 2.000
12.08.05.14.00 Comisiones BMR - Cobranza en Distritos 2.440.000 2.440.000
12.08.07.00.00 Contribuciones Compensatorias 127.060.000 127.060.000
12.08.07.04.00 Reordenamiento Urbanístico-Anillos Perimetrales del Area Central 127.060.000 127.060.000
12.08.07.04.01 Reordenamiento Urbanístico - Fondo Preservación Urbanistica 63.530.000 63.530.000
12.08.07.04.02 Reordenamiento Urbanístico - FMOP 63.530.000 63.530.000
12.08.09.00.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido 38.440.000 38.440.000
12.08.09.01.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Compensador 34.596.000 34.596.000
12.08.09.02.00 Tarifa Adicional Estacionamiento Medido - Fdo. Garantías 3.844.000 3.844.000
12.08.10.00.00 Ordenanza 436/48 43.245.000 43.245.000
12.09.00.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 4.584.000 4.584.000
12.09.01.00.00 Compensador Pcial. Análisis Bromatológico 4.584.000 4.584.000
14.00.00.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 3.605.727.000 3.603.630.000 2.097.000
14.01.00.00.00 Venta de Bienes 4.640.000 4.640.000
14.01.01.00.00 De Publicaciones, Ediciones, Afiches y Otros 4.597.000 4.597.000
14.01.01.02.00 Fdo. Mantenimiento Monumento a la Bandera 3.509.000 3.509.000
14.01.01.03.00 Fdo. Editorial Municipal de Rosario 1.088.000 1.088.000
14.01.02.00.00 Otros Bienes No Específicados 43.000 43.000
14.01.02.02.00 Microchips IMUSA 43.000 43.000
14.02.00.00.00 Venta de Servicios 3.601.087.000 3.598.990.000 2.097.000
14.02.01.00.00 Por Actividades Culturales 15.676.000 15.676.000
14.02.01.03.00 Direc. Gral. de Cultura - Ord. 7356/02 10.015.000 10.015.000
14.02.01.08.00 Jardin de los Niños - Ordenanza 7796/04 5.661.000 5.661.000
14.02.02.00.00 Por Estacionamiento 4.774.000 4.774.000
14.02.02.03.00 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 4.774.000 4.774.000
14.02.04.00.00 Servicios de Fotocopiado, Impresiones, etc. 249.000 249.000
14.02.04.02.00 Biblioteca Argentina Dr. J. Alvarez 168.000 168.000
14.02.04.03.00 Biblioteca Estrada LD 81.000 81.000
14.02.05.00.00 Por Servicios Asistenciales 3.570.714.000 3.568.617.000 2.097.000
14.02.05.01.00 Aranceles Asistenciales 31.013.000 31.013.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Rubro
Hoja : 0006
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
14.02.05.02.00 Servicios Asistenciales ILAR 2.097.000 2.097.000
14.02.05.03.00 Convenio Provincia - Dec.Prov.0770/09 3.537.604.000 3.537.604.000
14.02.06.00.00 Servicios de Ascensores 2.259.000 2.259.000
14.02.06.01.00 Fdo. Mantenimiento Monumento Nacional a la Bandera 2.259.000 2.259.000
14.02.07.00.00 Actividades Deportivas y Recreativas 5.941.000 5.941.000
14.02.07.01.00 Actividades Deportivas y Recreativas de LD 5.491.000 5.491.000
14.02.07.02.00 Actividades Deportivas y Recreativas de AE 450.000 450.000
14.02.08.00.00 Servicio de Alojamiento y Catering 92.000 92.000
14.02.08.01.00 Fdo. p/Financiamiento de La Casona 92.000 92.000
14.02.09.00.00 Servicios Varios - Salud Pública 1.382.000 1.382.000
15.00.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN 223.106.000 223.106.000
15.09.00.00.00 Otros Ingresos de Operación 223.106.000 223.106.000
15.09.02.00.00 Ingresos de Operación IMPS 223.106.000 223.106.000
17.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.322.791.000 1.321.791.000 1.000.000
17.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 1.322.676.000 1.321.676.000 1.000.000
17.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 1.322.676.000 1.321.676.000 1.000.000
17.03.01.02.00 Comedores Infantiles 31.200.000 31.200.000
17.03.01.04.00 Fdo. Conurbano-Materiales p/Mejoramiento de Calles 20.500.000 20.500.000
17.03.01.13.00 GP - Financiamiento Educativo 941.055.000 941.055.000
17.03.01.13.02 GP - Fondo Financiamiento Educativo-AE 941.055.000 941.055.000
17.03.01.15.00 GP - Plan ABRE - Ley Pcial. Nº 13.896 304.921.000 304.921.000
17.03.01.99.00 Transferencias Varias 25.000.000 24.000.000 1.000.000
17.07.00.00.00 Del Sector Externo 115.000 115.000
17.07.01.00.00 De Gobiernos Extranjeros 115.000 115.000
17.07.01.99.00 Transferencias Varias 115.000 115.000
22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.413.744.000 1.092.576.000 321.168.000
22.02.00.00.00 Del Sector Público Nacional No Financiero 294.978.000 294.978.000
22.02.01.00.00 De la Administración Central Nacional 294.978.000 294.978.000
22.02.01.21.00 MPF - Barrio Travesía 168.796.000 168.796.000
22.02.01.22.00 MPF - PROMEBA 126.182.000 126.182.000
22.03.00.00.00 Del Sector Público Provincial No Financiero 1.118.766.000 1.092.576.000 26.190.000
22.03.01.00.00 De la Administración Central Provincial 1.118.766.000 1.092.576.000 26.190.000
22.03.01.24.00 GP - Plan ABRE - Ley Pcial. Nº 13.896 914.764.000 914.764.000
22.03.01.26.00 Compensación Consenso Fiscal 177.812.000 177.812.000
22.03.01.99.00 Transferencias Varias 26.190.000 26.190.000
34.00.00.00.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 2.140.000 840.000 1.300.000
34.01.00.00.00 Del Sector Privado 2.140.000 840.000 1.300.000
34.01.01.00.00 De Unidades Familiares 1.300.000 1.300.000
34.01.01.01.00 Cuotas Recupero Viviendas - SPVyH 1.300.000 1.300.000
34.01.02.00.00 De Instituciones Privadas s/Fines de Lucro 840.000 840.000
34.01.02.06.00 Cuotas Recupero Fondo Emprendimientos Productivos Varios 840.000 840.000
35.00.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 850.000.000 850.000.000
35.01.00.00.00 De Disponibilidades 850.000.000 850.000.000
35.01.01.00.00 En Cajas y Bancos 850.000.000 850.000.000
35.01.01.10.00 Reman.Ej.Anteriores Fdo. de Desagües 180.000.000 180.000.000
35.01.01.15.00 Reman.Ej.Anteriores Fdo.Municipal de Obras Públicas 670.000.000 670.000.000
35.01.01.15.01 Reman.Ej.Anteriores Fdo.Municipal de Obras Públicas-Varios 475.000.000 475.000.000
35.01.01.15.02 Reman.Ej.Anteriores Fdo. Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definit. 195.000.000 195.000.000
36.00.00.00.00 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 500.000.000 500.000.000
36.01.00.00.00 Deuda Interna 500.000.000 500.000.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Rubro
Hoja : 0007
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
36.01.01.00.00 Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 500.000.000 500.000.000
36.01.01.01.00 Letras del Tesoro 500.000.000 500.000.000
37.00.00.00.00 OBTENCION DE PRESTAMOS U OTROS FINANCIAMIENTOS 1.147.602.000 1.147.602.000
37.01.00.00.00 Del Sector Privado 1.147.602.000 1.147.602.000
37.01.01.00.00 Del Sector Privado a Corto Plazo 1.147.602.000 1.147.602.000
37.01.01.27.00 RESICOM SRL 183.687.000 183.687.000
37.01.01.27.02 RESICOM SRL (Fte. 2.03.83) 183.687.000 183.687.000
37.01.01.38.00 Convenios Varios 543.864.000 543.864.000
37.01.01.38.02 Convenios Varios (Fte. 2.03.83) 243.864.000 243.864.000
37.01.01.38.05 Convenios Varios (Fte.2.03.87) 300.000.000 300.000.000
37.01.01.42.00 MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - Convenios 142.976.000 142.976.000
37.01.01.42.02 MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) 142.976.000 142.976.000
37.01.01.46.00 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios 133.787.000 133.787.000
37.01.01.46.02 LIMP AR ROSARIO S.A. - Convenios (Fte. 2.03.83) 133.787.000 133.787.000
37.01.01.47.00 BECHA S.A. - Convenios 9.500.000 9.500.000
37.01.01.47.02 BECHA S.A. - Convenios (Fte.2.03.83) 9.500.000 9.500.000
37.01.01.48.00 LIME ROSARIO S.A. 133.788.000 133.788.000
37.01.01.48.02 LIME ROSARIO S.A. -Convenios 133.788.000 133.788.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROCEDENCIA
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Procedencia
Hoja : 0008
Fuente : 1 -RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + 2-RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
0.0.00 TOTAL GENERAL 34.874.504.000 34.325.833.000 325.565.000 223.106.000
1.0.00 ORIGEN MUNICIPAL 17.609.079.000 17.383.876.000 2.097.000 223.106.000
1.1.00 De Libre Disponibilidad 14.009.946.000 13.784.743.000 2.097.000 223.106.000
1.2.00 Afectados 3.599.133.000 3.599.133.000
2.0.00 ORIGEN PROVINCIAL 9.047.044.000 9.019.854.000 27.190.000
2.1.00 De Libre Disponibilidad 5.575.961.000 5.575.961.000
2.2.00 Afectados 3.471.083.000 3.443.893.000 27.190.000
3.0.00 ORIGEN NACIONAL 6.568.524.000 6.273.546.000 294.978.000
3.1.00 De Libre Disponibilidad 5.808.546.000 5.808.546.000
3.2.00 Afectados 759.978.000 465.000.000 294.978.000
4.0.00 OTROS ORIGENES 1.649.857.000 1.648.557.000 1.300.000
4.1.00 De Libre Disponibilidad 501.300.000 500.000.000 1.300.000
4.2.00 Afectados 1.148.557.000 1.148.557.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento
Hoja : 0009
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
0.00.00 TOTAL GENERAL 34.874.504.000 34.325.833.000 325.565.000 223.106.000
1.00.00 RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 25.895.753.000 25.669.250.000 3.397.000 223.106.000
1.01.00 Recursos de Libre Disponibilidad 25.895.753.000 25.669.250.000 3.397.000 223.106.000
1.01.01 Recursos de Libre Disponibilidad 25.669.250.000 25.669.250.000
1.01.98 Recursos Propios Organismos Descentralizados 3.397.000 3.397.000
1.01.99 Aporte Presupuesto de Operaciones IMPS 223.106.000 223.106.000
2.00.00 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 8.978.751.000 8.656.583.000 322.168.000
2.01.00 Fondos Especiales 5.051.369.000 5.051.369.000
2.01.03 Fdo. Preservación Urbanística 69.389.000 69.389.000
2.01.04 Fdo. Municipal de Obras Públicas 1.718.035.000 1.718.035.000
2.01.05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales 535.472.000 535.472.000
2.01.06 Fdo. Ampliación y/o Renovacion Redes de Gas 5.000 5.000
2.01.08 Fdo. Contribución Alumbrado Público 16.517.000 16.517.000
2.01.09 Fdo. Municipal de Forestación 14.274.000 14.274.000
2.01.10 Fdo. Municipal Para Nichos 10.169.000 10.169.000
2.01.11 Fdo. Especial Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
2.01.13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción 7.888.000 7.888.000
2.01.14 Fdo. Insumos Para la Salud 361.315.000 361.315.000
2.01.15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria 390.031.000 390.031.000
2.01.16 Fdo. Emergencia de Salud 27.856.000 27.856.000
2.01.17 Aranceles Asistenciales 31.013.000 31.013.000
2.01.18 PROMUSIDA 27.856.000 27.856.000
2.01.19 Fdo. Para Discapacitados 57.620.000 57.620.000
2.01.21 Fdo. Promoción de la Participación Social 639.000 639.000
2.01.22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano 4.016.000 4.016.000
2.01.23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia 6.718.000 6.718.000
2.01.25 Fdo. Juicio Empleados Municipales 1.683.000 1.683.000
2.01.26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social 40.252.000 40.252.000
2.01.27 Fdo. Emprendimientos Productivos 840.000 840.000
2.01.28 Fdo. Contribucion ETUR 64.708.000 64.708.000
2.01.30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños 5.661.000 5.661.000
2.01.32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera 5.768.000 5.768.000
2.01.33 Fdo. Editorial Municipal 1.088.000 1.088.000
2.01.34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02 13.349.000 13.349.000
2.01.35 Biblioteca Argentina J.Alvarez 168.000 168.000
2.01.40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia 4.774.000 4.774.000
2.01.43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte 779.447.000 779.447.000
2.01.48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos 6.179.000 6.179.000
2.01.49 Fdo. Financiamiento La Casona 92.000 92.000
2.01.50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04) 278.337.000 278.337.000
2.01.51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
2.01.55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06 450.000 450.000
2.01.58 Fdo. Convenio Control del Tránsito y Seguridad Vial 70.000 70.000
2.01.65 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales 2.320.000 2.320.000
2.01.67 Fdo. Prevención Social del Delito 13.162.000 13.162.000
2.01.68 Fdo. Financiamiento Fiscalización y Control 134.000 134.000
2.01.69 Fdo. Prevención Adicciones Alcohólicas 313.000 313.000
2.01.70 Fdo.Anticipos Coparticipación-Ord.9950-Obras Pavimentación 465.000.000 465.000.000
2.02.00 Transferencias Con Afectación Específica 2.779.780.000 2.457.612.000 322.168.000
2.02.05 Ordenanza 436/48 43.245.000 43.245.000
2.02.34 Compensación Consenso Fiscal 177.812.000 177.812.000
2.02.52 Comedores Infantiles 31.200.000 31.200.000
PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2020Estado por Institucional/Fuente de Financiamiento
Hoja : 0010
Código Descripción TOTAL Adm.
Central
Org.
Descentr.
Inst. Seg.
Social
2.02.55 Fondo Conurbano 20.500.000 20.500.000
2.02.79 Transferencias Varias 51.305.000 24.115.000 27.190.000
2.02.90 MPF - SPVyH 294.978.000 294.978.000
2.02.92 Fondo Financiamiento Educativo 941.055.000 941.055.000
2.02.93 GP - Plan ABRE 1.219.685.000 1.219.685.000
2.03.00 Creditos Con Afectación Específica 1.147.602.000 1.147.602.000
2.03.83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad 847.602.000 847.602.000
2.03.87 Cheques de Pago Diferido 300.000.000 300.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONALCLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INST SEGURIDADSOCIAL
0.00.00 TOTAL GENERAL 36.608.047.000 35.230.537.000 1.154.404.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.364.167.000 28.710.547.000 435.223.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 24.807.648.000 24.170.352.000 418.899.000 218.397.000
1.01.01 Remuneraciones 14.654.350.000 14.134.241.000 313.480.000 206.629.000
1.01.02 Bienes y Servicios 10.153.298.000 10.036.111.000 105.419.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
1.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.441.497.000 3.425.173.000 16.324.000
1.07.01 Al Sector Privado 1.065.148.000 1.048.824.000 16.324.000
1.07.02 Al Sector Público 1.824.561.000 1.824.561.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.000
1.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.000
1.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
1.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.035.874.000 3.311.984.000 719.181.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 3.328.949.000 2.728.416.000 595.824.000 4.709.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.319.643.000 2.722.119.000 592.815.000 4.709.000
2.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
2.01.04 Activos Intangibles 4.102.000 1.093.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 420.035.000 296.678.000 123.357.000
2.02.01 Al Sector Privado 139.652.000 16.295.000 123.357.000
2.02.02 Al Sector Público 280.383.000 280.383.000
2.03.00 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
2.09.00 A Clasificar 275.850.000 275.850.000
2.09.03 Crédito Adicional 275.850.000 275.850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INST SEGURIDADSOCIAL
0.00.00 TOTAL GENERAL 29.310.592.000 28.425.539.000 661.947.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 25.515.224.000 24.864.294.000 432.533.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 22.015.318.000 21.379.272.000 417.649.000 218.397.000
1.01.01 Remuneraciones 14.611.105.000 14.090.996.000 313.480.000 206.629.000
1.01.02 Bienes y Servicios 7.404.213.000 7.288.276.000 104.169.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
1.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.384.884.000 2.370.000.000 14.884.000
1.07.01 Al Sector Privado 460.009.000 445.125.000 14.884.000
1.07.02 Al Sector Público 1.373.087.000 1.373.087.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.000
1.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.000
1.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
1.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 587.362.000 353.239.000 229.414.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 361.572.000 164.906.000 191.957.000 4.709.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 352.266.000 158.609.000 188.948.000 4.709.000
2.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
2.01.04 Activos Intangibles 4.102.000 1.093.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 214.740.000 177.283.000 37.457.000
2.02.01 Al Sector Privado 50.357.000 12.900.000 37.457.000
2.02.02 Al Sector Público 164.383.000 164.383.000
2.03.00 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.000
2.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INST SEGURIDADSOCIAL
0.00.00 TOTAL GENERAL 7.297.455.000 6.804.998.000 492.457.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.848.943.000 3.846.253.000 2.690.000
1.01.00 Gastos de Consumo 2.792.330.000 2.791.080.000 1.250.000
1.01.01 Remuneraciones 43.245.000 43.245.000
1.01.02 Bienes y Servicios 2.749.085.000 2.747.835.000 1.250.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad
1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.056.613.000 1.055.173.000 1.440.000
1.07.01 Al Sector Privado 605.139.000 603.699.000 1.440.000
1.07.02 Al Sector Público 451.474.000 451.474.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.09.00 A clasificar
1.09.01 Fondo de Reserva
1.09.02 Gastos Imprevisibles
1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.448.512.000 2.958.745.000 489.767.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.967.377.000 2.563.510.000 403.867.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.967.377.000 2.563.510.000 403.867.000
2.01.03 Tierras y Terrenos
2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 205.295.000 119.395.000 85.900.000
2.02.01 Al Sector Privado 89.295.000 3.395.000 85.900.000
2.02.02 Al Sector Público 116.000.000 116.000.000
2.03.00 Inversión Financiera 840.000 840.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.000
2.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONES CLASIFICACION ECONOMICA
ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL
Hoja : 0014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTOEJECUTIVO
CONCEJOMUNICIPAL
TRIBUNAL MUNICDE CUENTAS
0.00.00 TOTAL GENERAL 36.059.376.000 35.138.713.000 850.000.000 70.663.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.141.243.000 28.227.749.000 843.110.000 70.384.000
1.01.00 Gastos de Consumo 24.170.352.000 23.271.387.000 828.810.000 70.155.000
1.01.01 Remuneraciones 14.134.241.000 13.342.441.000 726.000.000 65.800.000
1.01.02 Bienes y Servicios 10.036.111.000 9.928.946.000 102.810.000 4.355.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
1.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.425.173.000 3.410.644.000 14.300.000 229.000
1.07.01 Al Sector Privado 1.048.824.000 1.034.295.000 14.300.000 229.000
1.07.02 Al Sector Público 1.824.561.000 1.824.561.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 430.696.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.000
1.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.000
1.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
1.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.710.127.000 3.702.958.000 6.890.000 279.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.728.416.000 2.721.247.000 6.890.000 279.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.722.119.000 2.715.081.000 6.890.000 148.000
2.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
2.01.04 Activos Intangibles 1.093.000 962.000 131.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 296.678.000 296.678.000
2.02.01 Al Sector Privado 16.295.000 16.295.000
2.02.02 Al Sector Público 280.383.000 280.383.000
2.03.00 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 398.143.000 398.143.000
2.09.00 A Clasificar 275.850.000 275.850.000
2.09.03 Crédito Adicional 275.850.000 275.850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL
Hoja : 0015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTOEJECUTIVO
CONCEJOMUNICIPAL
TRIBUNAL MUNICDE CUENTAS
0.00.00 TOTAL GENERAL 29.084.089.000 28.163.426.000 850.000.000 70.663.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 25.294.990.000 24.381.496.000 843.110.000 70.384.000
1.01.00 Gastos de Consumo 21.379.272.000 20.480.307.000 828.810.000 70.155.000
1.01.01 Remuneraciones 14.090.996.000 13.299.196.000 726.000.000 65.800.000
1.01.02 Bienes y Servicios 7.288.276.000 7.181.111.000 102.810.000 4.355.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
1.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.370.000.000 2.355.471.000 14.300.000 229.000
1.07.01 Al Sector Privado 445.125.000 430.596.000 14.300.000 229.000
1.07.02 Al Sector Público 1.373.087.000 1.373.087.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 430.696.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.000
1.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.000
1.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
1.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 581.093.000 573.924.000 6.890.000 279.000
2.01.00 Inversión Real Directa 164.906.000 157.737.000 6.890.000 279.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 158.609.000 151.571.000 6.890.000 148.000
2.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
2.01.04 Activos Intangibles 1.093.000 962.000 131.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 177.283.000 177.283.000
2.02.01 Al Sector Privado 12.900.000 12.900.000
2.02.02 Al Sector Público 164.383.000 164.383.000
2.03.00 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 227.854.000 227.854.000
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.000
2.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL
Hoja : 0016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL DEPARTAMENTOEJECUTIVO
CONCEJOMUNICIPAL
TRIBUNAL MUNICDE CUENTAS
0.00.00 TOTAL GENERAL 6.975.287.000 6.975.287.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.846.253.000 3.846.253.000
1.01.00 Gastos de Consumo 2.791.080.000 2.791.080.000
1.01.01 Remuneraciones 43.245.000 43.245.000
1.01.02 Bienes y Servicios 2.747.835.000 2.747.835.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad
1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.055.173.000 1.055.173.000
1.07.01 Al Sector Privado 603.699.000 603.699.000
1.07.02 Al Sector Público 451.474.000 451.474.000
1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar
1.09.01 Fondo de Reserva
1.09.02 Gastos Imprevisibles
1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.129.034.000 3.129.034.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.563.510.000 2.563.510.000
2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.563.510.000 2.563.510.000
2.01.03 Tierras y Terrenos
2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 119.395.000 119.395.000
2.02.01 Al Sector Privado 3.395.000 3.395.000
2.02.02 Al Sector Público 116.000.000 116.000.000
2.03.00 Inversión Financiera 840.000 840.000
2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 170.289.000 170.289.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.000
2.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos
3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo
3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION ECONOMICA
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0017CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 36.059.376.000 850.000.000 188.063.000 414.041.000 193.496.000 1.015.111.000 4.329.385.000 7.174.656.000 8.384.400.000 1.478.319.000 156.702.000 1.251.226.000 1.264.245.000 70.663.000 1.516.373.000 1.835.238.000 333.591.000 111.393.000 3.963.478.000 1.528.996.000
10000 GASTOS CORRIENTES 29.141.243.000 843.110.000 188.060.000 413.709.000 186.554.000 1.008.955.000 1.294.893.000 6.874.488.000 8.284.415.000 1.473.979.000 145.604.000 1.247.325.000 1.258.356.000 70.384.000 1.515.845.000 1.609.239.000 332.723.000 111.118.000 755.472.000 1.527.014.000
10100 Gastos de Consumo 24.170.352.000 828.810.000 185.283.000 407.865.000 171.444.000 988.100.000 1.291.103.000 6.148.343.000 8.026.285.000 1.000.881.000 124.859.000 1.213.068.000 921.896.000 70.155.000 1.449.398.000 197.930.000 327.107.000 90.629.000 727.196.000
10101 Remuneraciones 14.134.241.000 726.000.000 169.272.000 370.898.000 136.014.000 726.520.000 499.917.000 1.134.232.000 6.164.531.000 695.075.000 86.236.000 914.706.000 757.692.000 65.800.000 1.232.992.000 85.655.000 223.488.000 76.713.000 68.500.000
10102 Bienes y Servicios 10.036.111.000 102.810.000 16.011.000 36.967.000 35.430.000 261.580.000 791.186.000 5.014.111.000 1.861.754.000 305.806.000 38.623.000 298.362.000 164.204.000 4.355.000 216.406.000 112.275.000 103.619.000 13.916.000 658.696.000
10300 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
10301 Intereses 755.472.000 755.472.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.425.173.000 14.300.000 2.777.000 5.844.000 15.110.000 20.855.000 3.790.000 726.145.000 150.028.000 150.504.000 20.745.000 34.257.000 61.460.000 229.000 6.447.000 1.411.309.000 5.616.000 20.489.000 775.268.000
10701 Al Sector Privado 1.048.824.000 14.300.000 2.777.000 5.584.000 15.110.000 10.660.000 3.790.000 25.941.000 150.028.000 150.504.000 13.556.000 34.257.000 61.460.000 229.000 6.447.000 523.002.000 5.616.000 20.489.000 5.074.000
10702 Al Sector Público 1.824.561.000 700.204.000 13.000 888.307.000 236.037.000
10704 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
10900 A clasificar 359.550.000 275.000.000 60.000.000 24.550.000
10901 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10902 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10903 Crédito Adicional 357.850.000 275.000.000 60.000.000 22.850.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 3.710.127.000 6.890.000 3.000 332.000 6.942.000 6.156.000 3.034.492.000 300.168.000 99.985.000 4.340.000 11.098.000 3.901.000 5.889.000 279.000 528.000 225.999.000 868.000 275.000 1.982.000
20100 Inversión Real Directa 2.728.416.000 6.890.000 3.000 332.000 6.942.000 6.156.000 2.229.849.000 299.995.000 94.985.000 4.340.000 58.000 3.901.000 2.494.000 279.000 528.000 70.521.000 868.000 275.000
20101 Formación Bruta de Capital Fijo 2.722.119.000 6.890.000 3.000 332.000 1.738.000 5.384.000 2.229.849.000 299.995.000 94.968.000 4.340.000 58.000 3.901.000 2.362.000 148.000 528.000 70.521.000 852.000 250.000
20103 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
20104 Activos Intangibles 1.093.000 772.000 17.000 132.000 131.000 16.000 25.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 296.678.000 131.500.000 173.000 5.000.000 3.395.000 155.478.000 1.132.000
20201 Al Sector Privado 16.295.000 12.500.000 3.395.000 400.000
20202 Al Sector Público 280.383.000 119.000.000 173.000 5.000.000 155.478.000 732.000
20300 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.000
20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 398.143.000 398.143.000
20900 A Clasificar 275.850.000 275.000.000 850.000
20903 Crédito Adicional 275.850.000 275.000.000 850.000
30000 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0018CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 29.084.089.000 850.000.000 186.389.000 413.272.000 166.194.000 1.007.317.000 855.501.000 5.890.207.000 7.459.619.000 1.395.978.000 155.862.000 1.220.012.000 1.186.081.000 70.663.000 1.515.421.000 879.617.000 333.049.000 111.393.000 3.963.478.000 1.424.036.000
10000 GASTOS CORRIENTES 25.294.990.000 843.110.000 186.386.000 412.940.000 159.886.000 1.001.695.000 609.971.000 5.850.544.000 7.362.029.000 1.391.638.000 145.604.000 1.218.111.000 1.183.587.000 70.384.000 1.514.893.000 723.387.000 332.181.000 111.118.000 755.472.000 1.422.054.000
10100 Gastos de Consumo 21.379.272.000 828.810.000 183.609.000 407.096.000 159.789.000 980.840.000 606.181.000 5.126.554.000 7.117.855.000 922.561.000 124.859.000 1.183.854.000 896.142.000 70.155.000 1.448.446.000 178.131.000 326.565.000 90.629.000 727.196.000
10101 Remuneraciones 14.090.996.000 726.000.000 167.713.000 370.129.000 135.847.000 724.494.000 498.942.000 1.130.756.000 6.139.419.000 692.782.000 86.236.000 912.852.000 753.630.000 65.800.000 1.232.040.000 85.655.000 223.488.000 76.713.000 68.500.000
10102 Bienes y Servicios 7.288.276.000 102.810.000 15.896.000 36.967.000 23.942.000 256.346.000 107.239.000 3.995.798.000 978.436.000 229.779.000 38.623.000 271.002.000 142.512.000 4.355.000 216.406.000 92.476.000 103.077.000 13.916.000 658.696.000
10300 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.000
10301 Intereses 755.472.000 755.472.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.370.000.000 14.300.000 2.777.000 5.844.000 97.000 20.855.000 3.790.000 723.990.000 136.072.000 146.483.000 20.745.000 34.257.000 12.445.000 229.000 6.447.000 545.256.000 5.616.000 20.489.000 670.308.000
10701 Al Sector Privado 445.125.000 14.300.000 2.777.000 5.584.000 97.000 10.660.000 3.790.000 23.786.000 136.072.000 146.483.000 13.556.000 34.257.000 12.445.000 229.000 6.447.000 3.463.000 5.616.000 20.489.000 5.074.000
10702 Al Sector Público 1.373.087.000 700.204.000 13.000 541.793.000 131.077.000
10704 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
10800 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
10900 A clasificar 359.550.000 275.000.000 60.000.000 24.550.000
10901 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10902 Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10903 Crédito Adicional 357.850.000 275.000.000 60.000.000 22.850.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 581.093.000 6.890.000 3.000 332.000 6.308.000 5.622.000 245.530.000 39.663.000 97.590.000 4.340.000 10.258.000 1.901.000 2.494.000 279.000 528.000 156.230.000 868.000 275.000 1.982.000
20100 Inversión Real Directa 164.906.000 6.890.000 3.000 332.000 6.308.000 5.622.000 2.176.000 39.490.000 92.590.000 4.340.000 58.000 1.901.000 2.494.000 279.000 528.000 752.000 868.000 275.000
20101 Formación Bruta de Capital Fijo 158.609.000 6.890.000 3.000 332.000 1.104.000 4.850.000 2.176.000 39.490.000 92.573.000 4.340.000 58.000 1.901.000 2.362.000 148.000 528.000 752.000 852.000 250.000
20103 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
20104 Activos Intangibles 1.093.000 772.000 17.000 132.000 131.000 16.000 25.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 177.283.000 15.500.000 173.000 5.000.000 155.478.000 1.132.000
20201 Al Sector Privado 12.900.000 12.500.000 400.000
20202 Al Sector Público 164.383.000 3.000.000 173.000 5.000.000 155.478.000 732.000
20300 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.000
20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 227.854.000 227.854.000
20900 A Clasificar 850.000 850.000
20903 Crédito Adicional 850.000 850.000
30000 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
30200 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.000
30203 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
30208 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0019CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 6.975.287.000 1.674.000 769.000 27.302.000 7.794.000 3.473.884.000 1.284.449.000 924.781.000 82.341.000 840.000 31.214.000 78.164.000 952.000 955.621.000 542.000 104.960.000
10000 GASTOS CORRIENTES 3.846.253.000 1.674.000 769.000 26.668.000 7.260.000 684.922.000 1.023.944.000 922.386.000 82.341.000 29.214.000 74.769.000 952.000 885.852.000 542.000 104.960.000
10100 Gastos de Consumo 2.791.080.000 1.674.000 769.000 11.655.000 7.260.000 684.922.000 1.021.789.000 908.430.000 78.320.000 29.214.000 25.754.000 952.000 19.799.000 542.000
10101 Remuneraciones 43.245.000 1.559.000 769.000 167.000 2.026.000 975.000 3.476.000 25.112.000 2.293.000 1.854.000 4.062.000 952.000
10102 Bienes y Servicios 2.747.835.000 115.000 11.488.000 5.234.000 683.947.000 1.018.313.000 883.318.000 76.027.000 27.360.000 21.692.000 19.799.000 542.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.055.173.000 15.013.000 2.155.000 13.956.000 4.021.000 49.015.000 866.053.000 104.960.000
10701 Al Sector Privado 603.699.000 15.013.000 2.155.000 13.956.000 4.021.000 49.015.000 519.539.000
10702 Al Sector Público 451.474.000 346.514.000 104.960.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 3.129.034.000 634.000 534.000 2.788.962.000 260.505.000 2.395.000 840.000 2.000.000 3.395.000 69.769.000
20100 Inversión Real Directa 2.563.510.000 634.000 534.000 2.227.673.000 260.505.000 2.395.000 2.000.000 69.769.000
20101 Formación Bruta de Capital Fijo 2.563.510.000 634.000 534.000 2.227.673.000 260.505.000 2.395.000 2.000.000 69.769.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 119.395.000 116.000.000 3.395.000
20201 Al Sector Privado 3.395.000 3.395.000
20202 Al Sector Público 116.000.000 116.000.000
20300 Inversión Financiera 840.000 840.000
20303 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
20400 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 170.289.000 170.289.000
20900 A Clasificar 275.000.000 275.000.000
20903 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0020
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 1.154.404.000 1.043.205.000 111.199.000
10000 GASTOS CORRIENTES 435.223.000 324.284.000 110.939.000
10100 Gastos de Consumo 418.899.000 307.962.000 110.937.00010101 Remuneraciones 313.480.000 208.321.000 105.159.00010102 Bienes y Servicios 105.419.000 99.641.000 5.778.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 16.324.000 16.322.000 2.00010701 Al Sector Privado 16.324.000 16.322.000 2.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 719.181.000 718.921.000 260.000
20100 Inversión Real Directa 595.824.000 595.564.000 260.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 592.815.000 592.555.000 260.00020104 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 123.357.000 123.357.00020201 Al Sector Privado 123.357.000 123.357.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0021
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 661.947.000 551.748.000 110.199.000
10000 GASTOS CORRIENTES 432.533.000 322.594.000 109.939.000
10100 Gastos de Consumo 417.649.000 307.712.000 109.937.00010101 Remuneraciones 313.480.000 208.321.000 105.159.00010102 Bienes y Servicios 104.169.000 99.391.000 4.778.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 14.884.000 14.882.000 2.00010701 Al Sector Privado 14.884.000 14.882.000 2.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 229.414.000 229.154.000 260.000
20100 Inversión Real Directa 191.957.000 191.697.000 260.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 188.948.000 188.688.000 260.00020104 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 37.457.000 37.457.00020201 Al Sector Privado 37.457.000 37.457.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0022
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 492.457.000 491.457.000 1.000.000
10000 GASTOS CORRIENTES 2.690.000 1.690.000 1.000.000
10100 Gastos de Consumo 1.250.000 250.000 1.000.00010102 Bienes y Servicios 1.250.000 250.000 1.000.000
10700 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.440.000 1.440.00010701 Al Sector Privado 1.440.000 1.440.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 489.767.000 489.767.000
20100 Inversión Real Directa 403.867.000 403.867.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 403.867.000 403.867.000
20200 Transferencias P/Erogaciones de Capital 85.900.000 85.900.00020201 Al Sector Privado 85.900.000 85.900.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0023
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL JUR 01I.M.P.S.
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
10000 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
10100 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.00010101 Remuneraciones 206.629.000 206.629.00010102 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
20100 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0024
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL JUR 01I.M.P.S.
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
10000 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
10100 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.00010101 Remuneraciones 206.629.000 206.629.00010102 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
20000 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
20100 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.00020101 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
CUADROS POR FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA
A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0025CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 36.608.047.000 3.786.151.000 8.827.469.000 8.782.818.000 1.884.200.000 5.175.252.000 3.553.279.000 3.963.478.000 635.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.364.167.000 3.727.303.000 8.475.475.000 8.433.355.000 1.877.487.000 3.011.796.000 2.723.729.000 755.472.000 359.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 24.807.648.000 3.683.304.000 8.323.334.000 7.703.928.000 1.290.552.000 1.433.530.000 2.373.000.0001.01.01 Remuneraciones 14.654.350.000 2.466.743.000 6.334.596.000 2.676.476.000 963.241.000 538.442.000 1.674.852.0001.01.02 Bienes y Servicios 10.153.298.000 1.216.561.000 1.988.738.000 5.027.452.000 327.311.000 895.088.000 698.148.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.441.497.000 43.999.000 152.141.000 729.427.000 586.935.000 1.578.266.000 350.729.0001.07.01 Al Sector Privado 1.065.148.000 31.647.000 152.141.000 28.813.000 54.475.000 558.747.000 239.325.0001.07.02 Al Sector Público 1.824.561.000 700.614.000 200.000 1.012.343.000 111.404.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 12.352.000 532.260.000 7.176.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.035.874.000 58.848.000 351.994.000 349.463.000 6.713.000 2.163.456.000 829.550.000 275.850.000
2.01.00 Inversión Real Directa 3.328.949.000 58.848.000 230.994.000 348.790.000 5.713.000 1.995.932.000 688.672.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.319.643.000 57.808.000 230.977.000 348.790.000 5.713.000 1.990.728.000 685.627.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles 4.102.000 1.040.000 17.000 3.045.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 420.035.000 121.000.000 673.000 1.000.000 156.484.000 140.878.0002.02.01 Al Sector Privado 139.652.000 500.000 139.152.0002.02.02 Al Sector Público 280.383.000 121.000.000 173.000 1.000.000 156.484.000 1.726.000
2.03.00 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
2.09.00 A Clasificar 275.850.000 275.850.0002.09.03 Crédito Adicional 275.850.000 275.850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0026CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 29.310.592.000 3.719.982.000 7.546.216.000 7.599.320.000 1.820.083.000 1.556.591.000 2.744.522.000 3.963.478.000 360.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 25.515.224.000 3.706.983.000 7.447.356.000 7.580.131.000 1.816.538.000 1.381.377.000 2.467.817.000 755.472.000 359.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 22.015.318.000 3.662.984.000 7.309.171.000 6.850.704.000 1.244.616.000 733.872.000 2.213.971.0001.01.01 Remuneraciones 14.611.105.000 2.461.298.000 6.309.484.000 2.669.369.000 961.387.000 536.954.000 1.672.613.0001.01.02 Bienes y Servicios 7.404.213.000 1.201.686.000 999.687.000 4.181.335.000 283.229.000 196.918.000 541.358.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.384.884.000 43.999.000 138.185.000 729.427.000 571.922.000 647.505.000 253.846.0001.07.01 Al Sector Privado 460.009.000 31.647.000 138.185.000 28.813.000 39.462.000 39.208.000 182.694.0001.07.02 Al Sector Público 1.373.087.000 700.614.000 200.000 601.121.000 71.152.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 12.352.000 532.260.000 7.176.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 587.362.000 12.999.000 98.860.000 19.189.000 3.545.000 175.214.000 276.705.000 850.000
2.01.00 Inversión Real Directa 361.572.000 12.999.000 92.860.000 18.516.000 2.545.000 8.530.000 226.122.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 352.266.000 11.959.000 92.843.000 18.516.000 2.545.000 3.326.000 223.077.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles 4.102.000 1.040.000 17.000 3.045.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 214.740.000 6.000.000 673.000 1.000.000 156.484.000 50.583.0002.02.01 Al Sector Privado 50.357.000 500.000 49.857.0002.02.02 Al Sector Público 164.383.000 6.000.000 173.000 1.000.000 156.484.000 726.000
2.03.00 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.0002.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0027CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL + ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 7.297.455.000 66.169.000 1.281.253.000 1.183.498.000 64.117.000 3.618.661.000 808.757.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.848.943.000 20.320.000 1.028.119.000 853.224.000 60.949.000 1.630.419.000 255.912.000
1.01.00 Gastos de Consumo 2.792.330.000 20.320.000 1.014.163.000 853.224.000 45.936.000 699.658.000 159.029.0001.01.01 Remuneraciones 43.245.000 5.445.000 25.112.000 7.107.000 1.854.000 1.488.000 2.239.0001.01.02 Bienes y Servicios 2.749.085.000 14.875.000 989.051.000 846.117.000 44.082.000 698.170.000 156.790.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.056.613.000 13.956.000 15.013.000 930.761.000 96.883.0001.07.01 Al Sector Privado 605.139.000 13.956.000 15.013.000 519.539.000 56.631.0001.07.02 Al Sector Público 451.474.000 411.222.000 40.252.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.448.512.000 45.849.000 253.134.000 330.274.000 3.168.000 1.988.242.000 552.845.000 275.000.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.967.377.000 45.849.000 138.134.000 330.274.000 3.168.000 1.987.402.000 462.550.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.967.377.000 45.849.000 138.134.000 330.274.000 3.168.000 1.987.402.000 462.550.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 205.295.000 115.000.000 90.295.0002.02.01 Al Sector Privado 89.295.000 89.295.0002.02.02 Al Sector Público 116.000.000 115.000.000 1.000.000
2.03.00 Inversión Financiera 840.000 840.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.0002.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
CUADROS POR JURISDICCIONES/FINALIDADES CLASIFICACION ECONOMICA
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0028CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 36.059.376.000 3.786.151.000 8.824.372.000 8.782.818.000 1.884.200.000 5.175.252.000 3.007.705.000 3.963.478.000 635.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.141.243.000 3.727.303.000 8.472.638.000 8.433.355.000 1.877.487.000 3.011.796.000 2.503.642.000 755.472.000 359.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 24.170.352.000 3.683.304.000 8.212.397.000 7.703.928.000 1.290.552.000 1.433.530.000 1.846.641.0001.01.01 Remuneraciones 14.134.241.000 2.466.743.000 6.229.437.000 2.676.476.000 963.241.000 538.442.000 1.259.902.0001.01.02 Bienes y Servicios 10.036.111.000 1.216.561.000 1.982.960.000 5.027.452.000 327.311.000 895.088.000 586.739.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.425.173.000 43.999.000 152.139.000 729.427.000 586.935.000 1.578.266.000 334.407.0001.07.01 Al Sector Privado 1.048.824.000 31.647.000 152.139.000 28.813.000 54.475.000 558.747.000 223.003.0001.07.02 Al Sector Público 1.824.561.000 700.614.000 200.000 1.012.343.000 111.404.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 12.352.000 532.260.000 7.176.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.710.127.000 58.848.000 351.734.000 349.463.000 6.713.000 2.163.456.000 504.063.000 275.850.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.728.416.000 58.848.000 230.734.000 348.790.000 5.713.000 1.995.932.000 88.399.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.722.119.000 57.808.000 230.717.000 348.790.000 5.713.000 1.990.728.000 88.363.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles 1.093.000 1.040.000 17.000 36.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 296.678.000 121.000.000 673.000 1.000.000 156.484.000 17.521.0002.02.01 Al Sector Privado 16.295.000 500.000 15.795.0002.02.02 Al Sector Público 280.383.000 121.000.000 173.000 1.000.000 156.484.000 1.726.000
2.03.00 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 398.143.000 398.143.000
2.09.00 A Clasificar 275.850.000 275.850.0002.09.03 Crédito Adicional 275.850.000 275.850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0029CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 850.000.000 850.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 843.110.000 843.110.000
1.01.00 Gastos de Consumo 828.810.000 828.810.0001.01.01 Remuneraciones 726.000.000 726.000.0001.01.02 Bienes y Servicios 102.810.000 102.810.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 14.300.000 14.300.0001.07.01 Al Sector Privado 14.300.000 14.300.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.890.000 6.890.000
2.01.00 Inversión Real Directa 6.890.000 6.890.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 6.890.000 6.890.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0030CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 188.063.000 186.623.000 1.370.000 70.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 188.060.000 186.620.000 1.370.000 70.000
1.01.00 Gastos de Consumo 185.283.000 185.283.0001.01.01 Remuneraciones 169.272.000 169.272.0001.01.02 Bienes y Servicios 16.011.000 16.011.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.777.000 1.337.000 1.370.000 70.0001.07.01 Al Sector Privado 2.777.000 1.337.000 1.370.000 70.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.000 3.000
2.01.00 Inversión Real Directa 3.000 3.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.000 3.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0031CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 414.041.000 414.041.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 413.709.000 413.709.000
1.01.00 Gastos de Consumo 407.865.000 407.865.0001.01.01 Remuneraciones 370.898.000 370.898.0001.01.02 Bienes y Servicios 36.967.000 36.967.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.844.000 5.844.0001.07.01 Al Sector Privado 5.584.000 5.584.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 260.000 260.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 332.000 332.000
2.01.00 Inversión Real Directa 332.000 332.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 332.000 332.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0032CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 193.496.000 88.952.000 36.888.000 35.409.000 32.247.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 186.554.000 88.595.000 36.785.000 34.131.000 27.043.000
1.01.00 Gastos de Consumo 171.444.000 88.498.000 36.785.000 19.118.000 27.043.0001.01.01 Remuneraciones 136.014.000 70.586.000 33.549.000 7.244.000 24.635.0001.01.02 Bienes y Servicios 35.430.000 17.912.000 3.236.000 11.874.000 2.408.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 15.110.000 97.000 15.013.0001.07.01 Al Sector Privado 15.110.000 97.000 15.013.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.942.000 357.000 103.000 1.278.000 5.204.000
2.01.00 Inversión Real Directa 6.942.000 357.000 103.000 1.278.000 5.204.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.738.000 357.000 103.000 1.278.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0033CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.015.111.000 736.009.000 228.685.000 50.417.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.008.955.000 731.572.000 227.500.000 49.883.000
1.01.00 Gastos de Consumo 988.100.000 718.776.000 219.958.000 49.366.0001.01.01 Remuneraciones 726.520.000 484.645.000 200.584.000 41.291.0001.01.02 Bienes y Servicios 261.580.000 234.131.000 19.374.000 8.075.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.855.000 12.796.000 7.542.000 517.0001.07.01 Al Sector Privado 10.660.000 2.601.000 7.542.000 517.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 10.195.000 10.195.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.156.000 4.437.000 1.185.000 534.000
2.01.00 Inversión Real Directa 6.156.000 4.437.000 1.185.000 534.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 5.384.000 3.665.000 1.185.000 534.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 772.000 772.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0034CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 4.329.385.000 351.911.000 350.249.000 500.000 1.000.000 2.880.317.000 470.408.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.294.893.000 305.927.000 98.500.000 889.884.000 582.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.291.103.000 303.978.000 97.985.000 888.558.000 582.0001.01.01 Remuneraciones 499.917.000 257.641.000 64.906.000 177.370.0001.01.02 Bienes y Servicios 791.186.000 46.337.000 33.079.000 711.188.000 582.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.790.000 1.949.000 515.000 1.326.0001.07.01 Al Sector Privado 3.790.000 1.949.000 515.000 1.326.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.034.492.000 45.984.000 251.749.000 500.000 1.000.000 1.990.433.000 469.826.000 275.000.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.229.849.000 45.984.000 135.749.000 1.989.433.000 58.683.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.229.849.000 45.984.000 135.749.000 1.989.433.000 58.683.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 131.500.000 116.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 13.000.0002.02.01 Al Sector Privado 12.500.000 500.000 12.000.0002.02.02 Al Sector Público 119.000.000 116.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 398.143.000 398.143.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.0002.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0035CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 7.174.656.000 86.098.000 86.405.000 6.183.191.000 125.411.000 693.551.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 6.874.488.000 86.098.000 86.405.000 5.908.294.000 125.337.000 668.354.000
1.01.00 Gastos de Consumo 6.148.343.000 85.036.000 86.405.000 5.203.929.000 124.886.000 648.087.0001.01.01 Remuneraciones 1.134.232.000 52.559.000 611.910.000 62.244.000 407.519.0001.01.02 Bienes y Servicios 5.014.111.000 32.477.000 86.405.000 4.592.019.000 62.642.000 240.568.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 726.145.000 1.062.000 704.365.000 451.000 20.267.0001.07.01 Al Sector Privado 25.941.000 1.062.000 4.161.000 451.000 20.267.0001.07.02 Al Sector Público 700.204.000 700.204.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 300.168.000 274.897.000 74.000 25.197.000
2.01.00 Inversión Real Directa 299.995.000 274.724.000 74.000 25.197.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 299.995.000 274.724.000 74.000 25.197.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 173.000 173.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 173.000 173.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0036CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 8.384.400.000 8.384.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 8.284.415.000 8.284.415.000
1.01.00 Gastos de Consumo 8.026.285.000 8.026.285.0001.01.01 Remuneraciones 6.164.531.000 6.164.531.0001.01.02 Bienes y Servicios 1.861.754.000 1.861.754.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 150.028.000 150.028.0001.07.01 Al Sector Privado 150.028.000 150.028.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 108.102.000 108.102.000
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 99.985.000 99.985.000
2.01.00 Inversión Real Directa 94.985.000 94.985.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 94.968.000 94.968.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 17.000 17.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 5.000.000 5.000.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 5.000.000 5.000.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0037CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.478.319.000 191.275.000 1.287.044.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.473.979.000 190.599.000 1.283.380.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.000.881.000 170.231.000 830.650.0001.01.01 Remuneraciones 695.075.000 107.874.000 587.201.0001.01.02 Bienes y Servicios 305.806.000 62.357.000 243.449.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 150.504.000 20.368.000 130.136.0001.07.01 Al Sector Privado 150.504.000 20.368.000 130.136.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 322.594.000 322.594.000
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.340.000 676.000 3.664.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.340.000 676.000 3.664.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.340.000 676.000 3.664.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0038CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 156.702.000 156.702.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 145.604.000 145.604.000
1.01.00 Gastos de Consumo 124.859.000 124.859.0001.01.01 Remuneraciones 86.236.000 86.236.0001.01.02 Bienes y Servicios 38.623.000 38.623.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.745.000 20.745.0001.07.01 Al Sector Privado 13.556.000 13.556.0001.07.02 Al Sector Público 13.000 13.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 7.176.000 7.176.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 11.098.000 11.098.000
2.01.00 Inversión Real Directa 58.000 58.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 58.000 58.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera 11.040.000 11.040.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 11.040.000 11.040.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0039CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.251.226.000 1.251.226.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.247.325.000 1.247.325.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.213.068.000 1.213.068.0001.01.01 Remuneraciones 914.706.000 914.706.0001.01.02 Bienes y Servicios 298.362.000 298.362.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 34.257.000 34.257.0001.07.01 Al Sector Privado 34.257.000 34.257.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.901.000 3.901.000
2.01.00 Inversión Real Directa 3.901.000 3.901.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.901.000 3.901.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0040CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 - SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.264.245.000 243.971.000 1.722.000 664.445.000 79.107.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.258.356.000 243.468.000 1.722.000 662.716.000 75.450.000 275.000.000
1.01.00 Gastos de Consumo 921.896.000 241.517.000 1.722.000 652.222.000 26.435.0001.01.01 Remuneraciones 757.692.000 174.095.000 562.435.000 21.162.0001.01.02 Bienes y Servicios 164.204.000 67.422.000 1.722.000 89.787.000 5.273.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 61.460.000 1.951.000 10.494.000 49.015.0001.07.01 Al Sector Privado 61.460.000 1.951.000 10.494.000 49.015.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 275.000.000 275.000.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 5.889.000 503.000 1.729.000 3.657.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.494.000 503.000 1.729.000 262.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.362.000 371.000 1.729.000 262.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 132.000 132.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 3.395.000 3.395.0002.02.01 Al Sector Privado 3.395.000 3.395.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0041CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 70.663.000 70.663.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 70.384.000 70.384.000
1.01.00 Gastos de Consumo 70.155.000 70.155.0001.01.01 Remuneraciones 65.800.000 65.800.0001.01.02 Bienes y Servicios 4.355.000 4.355.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 229.000 229.0001.07.01 Al Sector Privado 229.000 229.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 279.000 279.000
2.01.00 Inversión Real Directa 279.000 279.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 148.000 148.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 131.000 131.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0042CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.516.373.000 1.456.373.000 60.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.515.845.000 1.455.845.000 60.000.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.449.398.000 1.449.398.0001.01.01 Remuneraciones 1.232.992.000 1.232.992.0001.01.02 Bienes y Servicios 216.406.000 216.406.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 6.447.000 6.447.0001.07.01 Al Sector Privado 6.447.000 6.447.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 60.000.000 60.000.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 60.000.000 60.000.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 528.000 528.000
2.01.00 Inversión Real Directa 528.000 528.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 528.000 528.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0043CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.835.238.000 210.985.000 1.624.253.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.609.239.000 140.464.000 1.468.775.000
1.01.00 Gastos de Consumo 197.930.000 140.295.000 57.635.0001.01.01 Remuneraciones 85.655.000 35.006.000 50.649.0001.01.02 Bienes y Servicios 112.275.000 105.289.000 6.986.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.411.309.000 169.000 1.411.140.0001.07.01 Al Sector Privado 523.002.000 169.000 522.833.0001.07.02 Al Sector Público 888.307.000 888.307.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 225.999.000 70.521.000 155.478.000
2.01.00 Inversión Real Directa 70.521.000 70.521.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 70.521.000 70.521.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 155.478.000 155.478.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 155.478.000 155.478.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0044CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 - SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 333.591.000 29.276.000 40.318.000 263.997.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 332.723.000 29.238.000 39.831.000 263.654.000
1.01.00 Gastos de Consumo 327.107.000 28.697.000 39.618.000 258.792.0001.01.01 Remuneraciones 223.488.000 19.406.000 29.434.000 174.648.0001.01.02 Bienes y Servicios 103.619.000 9.291.000 10.184.000 84.144.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.616.000 541.000 213.000 4.862.0001.07.01 Al Sector Privado 5.616.000 541.000 213.000 4.862.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 868.000 38.000 487.000 343.000
2.01.00 Inversión Real Directa 868.000 38.000 487.000 343.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 852.000 36.000 487.000 329.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 16.000 2.000 14.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0045CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 - SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 111.393.000 10.555.000 100.838.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 111.118.000 10.530.000 100.588.000
1.01.00 Gastos de Consumo 90.629.000 8.534.000 82.095.0001.01.01 Remuneraciones 76.713.000 7.341.000 69.372.0001.01.02 Bienes y Servicios 13.916.000 1.193.000 12.723.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.489.000 1.996.000 18.493.0001.07.01 Al Sector Privado 20.489.000 1.996.000 18.493.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 275.000 25.000 250.000
2.01.00 Inversión Real Directa 275.000 25.000 250.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 250.000 22.000 228.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 25.000 3.000 22.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0046CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 3.963.478.000 3.963.478.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 755.472.000 755.472.000
1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0047CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.528.996.000 718.052.000 1.596.000 1.751.000 544.778.000 124.729.000 112.690.000 25.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.527.014.000 718.052.000 1.596.000 1.751.000 544.778.000 124.723.000 111.564.000 24.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 727.196.000 716.155.000 1.341.000 9.000.000 700.0001.01.01 Remuneraciones 68.500.000 68.500.0001.01.02 Bienes y Servicios 658.696.000 647.655.000 1.341.000 9.000.000 700.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 775.268.000 1.897.000 1.596.000 410.000 535.778.000 124.023.000 111.564.0001.07.01 Al Sector Privado 5.074.000 1.596.000 3.318.000 160.0001.07.02 Al Sector Público 236.037.000 410.000 200.000 124.023.000 111.404.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 534.157.000 1.897.000 532.260.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 24.550.000 24.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 22.850.000 22.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.982.000 6.000 1.126.000 850.000
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 1.132.000 6.000 1.126.0002.02.01 Al Sector Privado 400.000 400.0002.02.02 Al Sector Público 732.000 6.000 726.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.0002.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0048CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 29.084.089.000 3.719.982.000 7.544.119.000 7.599.320.000 1.820.083.000 1.556.591.000 2.520.116.000 3.963.478.000 360.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 25.294.990.000 3.706.983.000 7.445.519.000 7.580.131.000 1.816.538.000 1.381.377.000 2.249.420.000 755.472.000 359.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 21.379.272.000 3.662.984.000 7.199.234.000 6.850.704.000 1.244.616.000 733.872.000 1.687.862.0001.01.01 Remuneraciones 14.090.996.000 2.461.298.000 6.204.325.000 2.669.369.000 961.387.000 536.954.000 1.257.663.0001.01.02 Bienes y Servicios 7.288.276.000 1.201.686.000 994.909.000 4.181.335.000 283.229.000 196.918.000 430.199.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.370.000.000 43.999.000 138.183.000 729.427.000 571.922.000 647.505.000 238.964.0001.07.01 Al Sector Privado 445.125.000 31.647.000 138.183.000 28.813.000 39.462.000 39.208.000 167.812.0001.07.02 Al Sector Público 1.373.087.000 700.614.000 200.000 601.121.000 71.152.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 551.788.000 12.352.000 532.260.000 7.176.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
1.09.00 A clasificar 359.550.000 359.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 357.850.000 357.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 581.093.000 12.999.000 98.600.000 19.189.000 3.545.000 175.214.000 270.696.000 850.000
2.01.00 Inversión Real Directa 164.906.000 12.999.000 92.600.000 18.516.000 2.545.000 8.530.000 29.716.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 158.609.000 11.959.000 92.583.000 18.516.000 2.545.000 3.326.000 29.680.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles 1.093.000 1.040.000 17.000 36.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 177.283.000 6.000.000 673.000 1.000.000 156.484.000 13.126.0002.02.01 Al Sector Privado 12.900.000 500.000 12.400.0002.02.02 Al Sector Público 164.383.000 6.000.000 173.000 1.000.000 156.484.000 726.000
2.03.00 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 227.854.000 227.854.000
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.0002.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0049CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 1 - CONCEJO MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 850.000.000 850.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 843.110.000 843.110.000
1.01.00 Gastos de Consumo 828.810.000 828.810.0001.01.01 Remuneraciones 726.000.000 726.000.0001.01.02 Bienes y Servicios 102.810.000 102.810.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 14.300.000 14.300.0001.07.01 Al Sector Privado 14.300.000 14.300.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.890.000 6.890.000
2.01.00 Inversión Real Directa 6.890.000 6.890.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 6.890.000 6.890.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0050CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 186.389.000 184.949.000 1.370.000 70.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 186.386.000 184.946.000 1.370.000 70.000
1.01.00 Gastos de Consumo 183.609.000 183.609.0001.01.01 Remuneraciones 167.713.000 167.713.0001.01.02 Bienes y Servicios 15.896.000 15.896.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.777.000 1.337.000 1.370.000 70.0001.07.01 Al Sector Privado 2.777.000 1.337.000 1.370.000 70.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.000 3.000
2.01.00 Inversión Real Directa 3.000 3.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 3.000 3.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0051CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 413.272.000 413.272.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 412.940.000 412.940.000
1.01.00 Gastos de Consumo 407.096.000 407.096.0001.01.01 Remuneraciones 370.129.000 370.129.0001.01.02 Bienes y Servicios 36.967.000 36.967.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.844.000 5.844.0001.07.01 Al Sector Privado 5.584.000 5.584.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 260.000 260.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 332.000 332.000
2.01.00 Inversión Real Directa 332.000 332.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 332.000 332.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0052CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 166.194.000 88.785.000 36.888.000 8.274.000 32.247.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 159.886.000 88.428.000 36.785.000 7.630.000 27.043.000
1.01.00 Gastos de Consumo 159.789.000 88.331.000 36.785.000 7.630.000 27.043.0001.01.01 Remuneraciones 135.847.000 70.419.000 33.549.000 7.244.000 24.635.0001.01.02 Bienes y Servicios 23.942.000 17.912.000 3.236.000 386.000 2.408.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 97.000 97.0001.07.01 Al Sector Privado 97.000 97.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 6.308.000 357.000 103.000 644.000 5.204.000
2.01.00 Inversión Real Directa 6.308.000 357.000 103.000 644.000 5.204.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.104.000 357.000 103.000 644.0002.01.03 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.0002.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0053CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.007.317.000 734.460.000 228.208.000 44.649.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.001.695.000 730.023.000 227.023.000 44.649.000
1.01.00 Gastos de Consumo 980.840.000 717.227.000 219.481.000 44.132.0001.01.01 Remuneraciones 724.494.000 483.096.000 200.107.000 41.291.0001.01.02 Bienes y Servicios 256.346.000 234.131.000 19.374.000 2.841.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.855.000 12.796.000 7.542.000 517.0001.07.01 Al Sector Privado 10.660.000 2.601.000 7.542.000 517.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal 10.195.000 10.195.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 5.622.000 4.437.000 1.185.000
2.01.00 Inversión Real Directa 5.622.000 4.437.000 1.185.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.850.000 3.665.000 1.185.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 772.000 772.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0054CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 855.501.000 305.911.000 82.904.000 500.000 1.000.000 224.750.000 240.436.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 609.971.000 305.776.000 81.894.000 221.719.000 582.000
1.01.00 Gastos de Consumo 606.181.000 303.827.000 81.379.000 220.393.000 582.0001.01.01 Remuneraciones 498.942.000 257.490.000 64.906.000 176.546.0001.01.02 Bienes y Servicios 107.239.000 46.337.000 16.473.000 43.847.000 582.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 3.790.000 1.949.000 515.000 1.326.0001.07.01 Al Sector Privado 3.790.000 1.949.000 515.000 1.326.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 245.530.000 135.000 1.010.000 500.000 1.000.000 3.031.000 239.854.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.176.000 135.000 10.000 2.031.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.176.000 135.000 10.000 2.031.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 15.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 12.000.0002.02.01 Al Sector Privado 12.500.000 500.000 12.000.0002.02.02 Al Sector Público 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 227.854.000 227.854.000
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0055CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 5.890.207.000 86.098.000 5.093.502.000 94.582.000 616.025.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 5.850.544.000 86.098.000 5.079.110.000 94.508.000 590.828.000
1.01.00 Gastos de Consumo 5.126.554.000 85.036.000 4.374.745.000 94.057.000 572.716.0001.01.01 Remuneraciones 1.130.756.000 52.559.000 609.044.000 62.244.000 406.909.0001.01.02 Bienes y Servicios 3.995.798.000 32.477.000 3.765.701.000 31.813.000 165.807.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 723.990.000 1.062.000 704.365.000 451.000 18.112.0001.07.01 Al Sector Privado 23.786.000 1.062.000 4.161.000 451.000 18.112.0001.07.02 Al Sector Público 700.204.000 700.204.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 39.663.000 14.392.000 74.000 25.197.000
2.01.00 Inversión Real Directa 39.490.000 14.219.000 74.000 25.197.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 39.490.000 14.219.000 74.000 25.197.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 173.000 173.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 173.000 173.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0056CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 7.459.619.000 7.459.619.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.362.029.000 7.362.029.000
1.01.00 Gastos de Consumo 7.117.855.000 7.117.855.0001.01.01 Remuneraciones 6.139.419.000 6.139.419.0001.01.02 Bienes y Servicios 978.436.000 978.436.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 136.072.000 136.072.0001.07.01 Al Sector Privado 136.072.000 136.072.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 108.102.000 108.102.000
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 97.590.000 97.590.000
2.01.00 Inversión Real Directa 92.590.000 92.590.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 92.573.000 92.573.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 17.000 17.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 5.000.000 5.000.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 5.000.000 5.000.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0057CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.395.978.000 190.611.000 1.205.367.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.391.638.000 189.935.000 1.201.703.000
1.01.00 Gastos de Consumo 922.561.000 169.567.000 752.994.0001.01.01 Remuneraciones 692.782.000 107.210.000 585.572.0001.01.02 Bienes y Servicios 229.779.000 62.357.000 167.422.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 146.483.000 20.368.000 126.115.0001.07.01 Al Sector Privado 146.483.000 20.368.000 126.115.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes 322.594.000 322.594.000
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.340.000 676.000 3.664.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.340.000 676.000 3.664.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.340.000 676.000 3.664.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0058CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 155.862.000 155.862.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 145.604.000 145.604.000
1.01.00 Gastos de Consumo 124.859.000 124.859.0001.01.01 Remuneraciones 86.236.000 86.236.0001.01.02 Bienes y Servicios 38.623.000 38.623.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.745.000 20.745.0001.07.01 Al Sector Privado 13.556.000 13.556.0001.07.02 Al Sector Público 13.000 13.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 7.176.000 7.176.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 10.258.000 10.258.000
2.01.00 Inversión Real Directa 58.000 58.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 58.000 58.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera 10.200.000 10.200.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 10.200.000 10.200.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0059CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.220.012.000 1.220.012.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.218.111.000 1.218.111.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.183.854.000 1.183.854.0001.01.01 Remuneraciones 912.852.000 912.852.0001.01.02 Bienes y Servicios 271.002.000 271.002.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 34.257.000 34.257.0001.07.01 Al Sector Privado 34.257.000 34.257.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.901.000 1.901.000
2.01.00 Inversión Real Directa 1.901.000 1.901.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 1.901.000 1.901.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0060CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 - SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.186.081.000 227.961.000 661.633.000 21.487.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.183.587.000 227.458.000 659.904.000 21.225.000 275.000.000
1.01.00 Gastos de Consumo 896.142.000 225.507.000 649.410.000 21.225.0001.01.01 Remuneraciones 753.630.000 172.845.000 559.623.000 21.162.0001.01.02 Bienes y Servicios 142.512.000 52.662.000 89.787.000 63.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 12.445.000 1.951.000 10.494.0001.07.01 Al Sector Privado 12.445.000 1.951.000 10.494.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 275.000.000 275.000.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.494.000 503.000 1.729.000 262.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.494.000 503.000 1.729.000 262.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.362.000 371.000 1.729.000 262.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 132.000 132.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0061CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 13 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 70.663.000 70.663.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 70.384.000 70.384.000
1.01.00 Gastos de Consumo 70.155.000 70.155.0001.01.01 Remuneraciones 65.800.000 65.800.0001.01.02 Bienes y Servicios 4.355.000 4.355.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 229.000 229.0001.07.01 Al Sector Privado 229.000 229.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 279.000 279.000
2.01.00 Inversión Real Directa 279.000 279.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 148.000 148.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 131.000 131.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0062CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.515.421.000 1.455.421.000 60.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.514.893.000 1.454.893.000 60.000.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.448.446.000 1.448.446.0001.01.01 Remuneraciones 1.232.040.000 1.232.040.0001.01.02 Bienes y Servicios 216.406.000 216.406.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 6.447.000 6.447.0001.07.01 Al Sector Privado 6.447.000 6.447.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 60.000.000 60.000.0001.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional 60.000.000 60.000.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 528.000 528.000
2.01.00 Inversión Real Directa 528.000 528.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 528.000 528.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0063CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 879.617.000 121.417.000 758.200.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 723.387.000 120.665.000 602.722.000
1.01.00 Gastos de Consumo 178.131.000 120.496.000 57.635.0001.01.01 Remuneraciones 85.655.000 35.006.000 50.649.0001.01.02 Bienes y Servicios 92.476.000 85.490.000 6.986.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 545.256.000 169.000 545.087.0001.07.01 Al Sector Privado 3.463.000 169.000 3.294.0001.07.02 Al Sector Público 541.793.000 541.793.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 156.230.000 752.000 155.478.000
2.01.00 Inversión Real Directa 752.000 752.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 752.000 752.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 155.478.000 155.478.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 155.478.000 155.478.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0064CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 - SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 333.049.000 29.276.000 40.318.000 263.455.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 332.181.000 29.238.000 39.831.000 263.112.000
1.01.00 Gastos de Consumo 326.565.000 28.697.000 39.618.000 258.250.0001.01.01 Remuneraciones 223.488.000 19.406.000 29.434.000 174.648.0001.01.02 Bienes y Servicios 103.077.000 9.291.000 10.184.000 83.602.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 5.616.000 541.000 213.000 4.862.0001.07.01 Al Sector Privado 5.616.000 541.000 213.000 4.862.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 868.000 38.000 487.000 343.000
2.01.00 Inversión Real Directa 868.000 38.000 487.000 343.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 852.000 36.000 487.000 329.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 16.000 2.000 14.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0065CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 - SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 111.393.000 10.555.000 100.838.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 111.118.000 10.530.000 100.588.000
1.01.00 Gastos de Consumo 90.629.000 8.534.000 82.095.0001.01.01 Remuneraciones 76.713.000 7.341.000 69.372.0001.01.02 Bienes y Servicios 13.916.000 1.193.000 12.723.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 20.489.000 1.996.000 18.493.0001.07.01 Al Sector Privado 20.489.000 1.996.000 18.493.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 275.000 25.000 250.000
2.01.00 Inversión Real Directa 275.000 25.000 250.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 250.000 22.000 228.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 25.000 3.000 22.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0066CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 3.963.478.000 3.963.478.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 755.472.000 755.472.000
1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad 755.472.000 755.472.0001.03.01 Intereses 755.472.000 755.472.000
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS 3.208.006.000 3.208.006.000
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos 3.208.006.000 3.208.006.0003.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo 2.006.796.000 2.006.796.0003.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0067CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.424.036.000 718.052.000 1.596.000 1.751.000 544.778.000 60.021.000 72.438.000 25.400.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.422.054.000 718.052.000 1.596.000 1.751.000 544.778.000 60.015.000 71.312.000 24.550.000
1.01.00 Gastos de Consumo 727.196.000 716.155.000 1.341.000 9.000.000 700.0001.01.01 Remuneraciones 68.500.000 68.500.0001.01.02 Bienes y Servicios 658.696.000 647.655.000 1.341.000 9.000.000 700.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 670.308.000 1.897.000 1.596.000 410.000 535.778.000 59.315.000 71.312.0001.07.01 Al Sector Privado 5.074.000 1.596.000 3.318.000 160.0001.07.02 Al Sector Público 131.077.000 410.000 200.000 59.315.000 71.152.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal 534.157.000 1.897.000 532.260.000
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar 24.550.000 24.550.0001.09.01 Fondo de Reserva 850.000 850.0001.09.02 Gastos Imprevisibles 850.000 850.0001.09.03 Crédito Adicional 22.850.000 22.850.000
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 1.982.000 6.000 1.126.000 850.000
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 1.132.000 6.000 1.126.0002.02.01 Al Sector Privado 400.000 400.0002.02.02 Al Sector Público 732.000 6.000 726.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar 850.000 850.0002.09.03 Crédito Adicional 850.000 850.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0068CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 6.975.287.000 66.169.000 1.280.253.000 1.183.498.000 64.117.000 3.618.661.000 487.589.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 3.846.253.000 20.320.000 1.027.119.000 853.224.000 60.949.000 1.630.419.000 254.222.000
1.01.00 Gastos de Consumo 2.791.080.000 20.320.000 1.013.163.000 853.224.000 45.936.000 699.658.000 158.779.0001.01.01 Remuneraciones 43.245.000 5.445.000 25.112.000 7.107.000 1.854.000 1.488.000 2.239.0001.01.02 Bienes y Servicios 2.747.835.000 14.875.000 988.051.000 846.117.000 44.082.000 698.170.000 156.540.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.055.173.000 13.956.000 15.013.000 930.761.000 95.443.0001.07.01 Al Sector Privado 603.699.000 13.956.000 15.013.000 519.539.000 55.191.0001.07.02 Al Sector Público 451.474.000 411.222.000 40.252.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.129.034.000 45.849.000 253.134.000 330.274.000 3.168.000 1.988.242.000 233.367.000 275.000.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.563.510.000 45.849.000 138.134.000 330.274.000 3.168.000 1.987.402.000 58.683.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.563.510.000 45.849.000 138.134.000 330.274.000 3.168.000 1.987.402.000 58.683.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 119.395.000 115.000.000 4.395.0002.02.01 Al Sector Privado 3.395.000 3.395.0002.02.02 Al Sector Público 116.000.000 115.000.000 1.000.000
2.03.00 Inversión Financiera 840.000 840.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 170.289.000 170.289.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.0002.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0069CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 2 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.674.000 1.674.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.674.000 1.674.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.674.000 1.674.0001.01.01 Remuneraciones 1.559.000 1.559.0001.01.02 Bienes y Servicios 115.000 115.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0070CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 3 - SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 769.000 769.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 769.000 769.000
1.01.00 Gastos de Consumo 769.000 769.0001.01.01 Remuneraciones 769.000 769.0001.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0071CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 4 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 27.302.000 167.000 27.135.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 26.668.000 167.000 26.501.000
1.01.00 Gastos de Consumo 11.655.000 167.000 11.488.0001.01.01 Remuneraciones 167.000 167.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.488.000 11.488.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 15.013.000 15.013.0001.07.01 Al Sector Privado 15.013.000 15.013.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 634.000 634.000
2.01.00 Inversión Real Directa 634.000 634.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 634.000 634.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0072CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 5 - SECRETARIA DE GOBIERNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 7.794.000 1.549.000 477.000 5.768.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 7.260.000 1.549.000 477.000 5.234.000
1.01.00 Gastos de Consumo 7.260.000 1.549.000 477.000 5.234.0001.01.01 Remuneraciones 2.026.000 1.549.000 477.0001.01.02 Bienes y Servicios 5.234.000 5.234.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 534.000 534.000
2.01.00 Inversión Real Directa 534.000 534.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 534.000 534.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0073CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 6 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 3.473.884.000 46.000.000 267.345.000 2.655.567.000 229.972.000 275.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 684.922.000 151.000 16.606.000 668.165.000
1.01.00 Gastos de Consumo 684.922.000 151.000 16.606.000 668.165.0001.01.01 Remuneraciones 975.000 151.000 824.0001.01.02 Bienes y Servicios 683.947.000 16.606.000 667.341.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.788.962.000 45.849.000 250.739.000 1.987.402.000 229.972.000 275.000.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.227.673.000 45.849.000 135.739.000 1.987.402.000 58.683.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.227.673.000 45.849.000 135.739.000 1.987.402.000 58.683.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 116.000.000 115.000.000 1.000.0002.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público 116.000.000 115.000.000 1.000.000
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital 170.289.000 170.289.000
2.09.00 A Clasificar 275.000.000 275.000.0002.09.03 Crédito Adicional 275.000.000 275.000.000
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0074CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 7 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.284.449.000 86.405.000 1.089.689.000 30.829.000 77.526.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.023.944.000 86.405.000 829.184.000 30.829.000 77.526.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.021.789.000 86.405.000 829.184.000 30.829.000 75.371.0001.01.01 Remuneraciones 3.476.000 2.866.000 610.0001.01.02 Bienes y Servicios 1.018.313.000 86.405.000 826.318.000 30.829.000 74.761.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.155.000 2.155.0001.07.01 Al Sector Privado 2.155.000 2.155.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 260.505.000 260.505.000
2.01.00 Inversión Real Directa 260.505.000 260.505.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 260.505.000 260.505.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0075CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 8 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 924.781.000 924.781.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 922.386.000 922.386.000
1.01.00 Gastos de Consumo 908.430.000 908.430.0001.01.01 Remuneraciones 25.112.000 25.112.0001.01.02 Bienes y Servicios 883.318.000 883.318.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 13.956.000 13.956.0001.07.01 Al Sector Privado 13.956.000 13.956.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.395.000 2.395.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.395.000 2.395.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.395.000 2.395.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0076CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 9 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 82.341.000 664.000 81.677.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 82.341.000 664.000 81.677.000
1.01.00 Gastos de Consumo 78.320.000 664.000 77.656.0001.01.01 Remuneraciones 2.293.000 664.000 1.629.0001.01.02 Bienes y Servicios 76.027.000 76.027.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 4.021.000 4.021.0001.07.01 Al Sector Privado 4.021.000 4.021.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0077CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 840.000 840.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES
1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 840.000 840.000
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera 840.000 840.0002.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 840.000 840.000
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0078CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 31.214.000 31.214.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 29.214.000 29.214.000
1.01.00 Gastos de Consumo 29.214.000 29.214.0001.01.01 Remuneraciones 1.854.000 1.854.0001.01.02 Bienes y Servicios 27.360.000 27.360.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000
2.01.00 Inversión Real Directa 2.000.000 2.000.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 2.000.000 2.000.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0079CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 - SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 78.164.000 16.010.000 1.722.000 2.812.000 57.620.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 74.769.000 16.010.000 1.722.000 2.812.000 54.225.000
1.01.00 Gastos de Consumo 25.754.000 16.010.000 1.722.000 2.812.000 5.210.0001.01.01 Remuneraciones 4.062.000 1.250.000 2.812.0001.01.02 Bienes y Servicios 21.692.000 14.760.000 1.722.000 5.210.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 49.015.000 49.015.0001.07.01 Al Sector Privado 49.015.000 49.015.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.395.000 3.395.000
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 3.395.000 3.395.0002.02.01 Al Sector Privado 3.395.000 3.395.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0080CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 - SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 952.000 952.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 952.000 952.000
1.01.00 Gastos de Consumo 952.000 952.0001.01.01 Remuneraciones 952.000 952.0001.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0081CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 955.621.000 89.568.000 866.053.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 885.852.000 19.799.000 866.053.000
1.01.00 Gastos de Consumo 19.799.000 19.799.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 19.799.000 19.799.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 866.053.000 866.053.0001.07.01 Al Sector Privado 519.539.000 519.539.0001.07.02 Al Sector Público 346.514.000 346.514.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 69.769.000 69.769.000
2.01.00 Inversión Real Directa 69.769.000 69.769.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 69.769.000 69.769.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0082CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 - SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 542.000 542.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 542.000 542.000
1.01.00 Gastos de Consumo 542.000 542.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 542.000 542.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0083CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 104.960.000 64.708.000 40.252.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 104.960.000 64.708.000 40.252.000
1.01.00 Gastos de Consumo1.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 104.960.000 64.708.000 40.252.0001.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público 104.960.000 64.708.000 40.252.0001.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0084CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.154.404.000 111.199.000 1.043.205.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 435.223.000 110.939.000 324.284.000
1.01.00 Gastos de Consumo 418.899.000 110.937.000 307.962.0001.01.01 Remuneraciones 313.480.000 105.159.000 208.321.0001.01.02 Bienes y Servicios 105.419.000 5.778.000 99.641.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 16.324.000 2.000 16.322.0001.07.01 Al Sector Privado 16.324.000 2.000 16.322.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 719.181.000 260.000 718.921.000
2.01.00 Inversión Real Directa 595.824.000 260.000 595.564.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 592.815.000 260.000 592.555.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 123.357.000 123.357.0002.02.01 Al Sector Privado 123.357.000 123.357.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0085CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.043.205.000 1.043.205.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 324.284.000 324.284.000
1.01.00 Gastos de Consumo 307.962.000 307.962.0001.01.01 Remuneraciones 208.321.000 208.321.0001.01.02 Bienes y Servicios 99.641.000 99.641.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 16.322.000 16.322.0001.07.01 Al Sector Privado 16.322.000 16.322.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 718.921.000 718.921.000
2.01.00 Inversión Real Directa 595.564.000 595.564.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 592.555.000 592.555.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 123.357.000 123.357.0002.02.01 Al Sector Privado 123.357.000 123.357.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0086CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 111.199.000 111.199.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 110.939.000 110.939.000
1.01.00 Gastos de Consumo 110.937.000 110.937.0001.01.01 Remuneraciones 105.159.000 105.159.0001.01.02 Bienes y Servicios 5.778.000 5.778.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.000 2.0001.07.01 Al Sector Privado 2.000 2.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 260.000 260.000
2.01.00 Inversión Real Directa 260.000 260.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 260.000 260.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0087CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 661.947.000 110.199.000 551.748.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 432.533.000 109.939.000 322.594.000
1.01.00 Gastos de Consumo 417.649.000 109.937.000 307.712.0001.01.01 Remuneraciones 313.480.000 105.159.000 208.321.0001.01.02 Bienes y Servicios 104.169.000 4.778.000 99.391.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 14.884.000 2.000 14.882.0001.07.01 Al Sector Privado 14.884.000 2.000 14.882.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 229.414.000 260.000 229.154.000
2.01.00 Inversión Real Directa 191.957.000 260.000 191.697.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 188.948.000 260.000 188.688.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 37.457.000 37.457.0002.02.01 Al Sector Privado 37.457.000 37.457.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0088CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 551.748.000 551.748.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 322.594.000 322.594.000
1.01.00 Gastos de Consumo 307.712.000 307.712.0001.01.01 Remuneraciones 208.321.000 208.321.0001.01.02 Bienes y Servicios 99.391.000 99.391.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 14.882.000 14.882.0001.07.01 Al Sector Privado 14.882.000 14.882.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 229.154.000 229.154.000
2.01.00 Inversión Real Directa 191.697.000 191.697.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 188.688.000 188.688.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 37.457.000 37.457.0002.02.01 Al Sector Privado 37.457.000 37.457.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0089CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 110.199.000 110.199.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 109.939.000 109.939.000
1.01.00 Gastos de Consumo 109.937.000 109.937.0001.01.01 Remuneraciones 105.159.000 105.159.0001.01.02 Bienes y Servicios 4.778.000 4.778.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 2.000 2.0001.07.01 Al Sector Privado 2.000 2.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 260.000 260.000
2.01.00 Inversión Real Directa 260.000 260.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 260.000 260.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0090CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 492.457.000 1.000.000 491.457.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.690.000 1.000.000 1.690.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.250.000 1.000.000 250.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 1.250.000 1.000.000 250.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.440.000 1.440.0001.07.01 Al Sector Privado 1.440.000 1.440.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 489.767.000 489.767.000
2.01.00 Inversión Real Directa 403.867.000 403.867.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 403.867.000 403.867.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 85.900.000 85.900.0002.02.01 Al Sector Privado 85.900.000 85.900.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0091CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 1 - SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 491.457.000 491.457.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.690.000 1.690.000
1.01.00 Gastos de Consumo 250.000 250.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 250.000 250.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.440.000 1.440.0001.07.01 Al Sector Privado 1.440.000 1.440.0001.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 489.767.000 489.767.000
2.01.00 Inversión Real Directa 403.867.000 403.867.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 403.867.000 403.867.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital 85.900.000 85.900.0002.02.01 Al Sector Privado 85.900.000 85.900.0002.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0092CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 2 - INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 1.000.000 1.000.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 1.000.000 1.000.000
1.01.00 Gastos de Consumo 1.000.000 1.000.0001.01.01 Remuneraciones1.01.02 Bienes y Servicios 1.000.000 1.000.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL
2.01.00 Inversión Real Directa2.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo2.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0093CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.0001.01.01 Remuneraciones 206.629.000 206.629.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0094CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.0001.01.01 Remuneraciones 206.629.000 206.629.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0095CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.0001.01.01 Remuneraciones 206.629.000 206.629.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES / CLASIFICADOR ECONOMICO
Hoja : 0096CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 1 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador Económico TOTAL FINALIDAD 1
ADMINISTRACION.
GENERAL
FINALIDAD 2
SANIDAD
FINALIDAD 3
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
FINALIDAD 4
PROM.CULTURAL
Y EDUCATIVA
FINALIDAD 5
DESARROLLO DE
LA ECONOMIA
FINALIDAD 6
BIENESTAR
SOCIAL
FINALIDAD 7
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD 8
GASTOS A
CLASIFICAR
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
1.00.00 GASTOS CORRIENTES 218.397.000 218.397.000
1.01.00 Gastos de Consumo 218.397.000 218.397.0001.01.01 Remuneraciones 206.629.000 206.629.0001.01.02 Bienes y Servicios 11.768.000 11.768.000
1.03.00 Rentas de la Propiedad1.03.01 Intereses
1.07.00 Transferencias P/Erogaciones Corrientes1.07.01 Al Sector Privado1.07.02 Al Sector Público1.07.04 Al Sector Público No Estatal
1.08.00 Gastos Figurativos P/Transacciones Corrientes
1.09.00 A clasificar1.09.01 Fondo de Reserva1.09.02 Gastos Imprevisibles1.09.03 Crédito Adicional
2.00.00 GASTOS DE CAPITAL 4.709.000 4.709.000
2.01.00 Inversión Real Directa 4.709.000 4.709.0002.01.01 Formación Bruta de Capital Fijo 4.709.000 4.709.0002.01.03 Tierras y Terrenos2.01.04 Activos Intangibles
2.02.00 Transferencias P/Erogaciones de Capital2.02.01 Al Sector Privado2.02.02 Al Sector Público
2.03.00 Inversión Financiera2.03.03 Concesión de Préstamos a Largo Plazo
2.04.00 Gastos Figurativos P/Transacciones de Capital
2.09.00 A Clasificar2.09.03 Crédito Adicional
3.00.00 APLICACIONES FINANCIERAS
3.02.00 Amort.de la Deuda y Disminución de O.Pasivos3.02.03 Amortización de Préstamos a Corto Plazo3.02.08 Amortización de Prestamos a Largo Plazo
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
CUADROS POR JURISDICCIONES CLASIFICACION POR OBJETO
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0097CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 36.059.376.000 850.000.000 188.063.000 414.041.000 193.496.000 1.015.111.000 4.329.385.000 7.174.656.000 8.384.400.000 1.478.319.000 156.702.000 1.251.226.000 1.264.245.000 70.663.000 1.516.373.000 1.835.238.000 333.591.000 111.393.000 3.963.478.000 1.528.996.000
01000000 PERSONAL 14.134.241.000 726.000.000 169.272.000 370.898.000 136.014.000 726.520.000 499.917.000 1.134.232.000 6.164.531.000 695.075.000 86.236.000 914.706.000 757.692.000 65.800.000 1.232.992.000 85.655.000 223.488.000 76.713.000 68.500.000
02000000 BIENES DE CONSUMO 1.733.579.000 11.760.000 2.271.000 3.911.000 2.027.000 17.982.000 8.825.000 88.877.000 1.308.178.000 117.833.000 2.309.000 34.640.000 22.864.000 1.000.000 45.386.000 678.000 7.976.000 1.170.000 55.892.000
03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 8.302.532.000 91.050.000 13.740.000 33.056.000 33.403.000 243.598.000 782.361.000 4.925.234.000 553.576.000 187.973.000 36.314.000 263.722.000 141.340.000 3.355.000 171.020.000 111.597.000 95.643.000 12.746.000 602.804.000
03010000 Servicios Básicos 254.912.000 1.916.000 11.755.000 1.778.000 10.295.000 6.298.000 22.942.000 113.654.000 10.613.000 1.300.000 12.377.000 23.579.000 600.000 10.361.000 61.000 37.000 27.346.000
03020000 Alquileres y Derechos 72.845.000 347.000 1.552.000 274.000 3.142.000 195.000 7.965.000 6.230.000 1.255.000 938.000 36.622.000 5.711.000 674.000 161.000 78.000 43.000 52.000 7.606.000
03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 170.265.000 63.000 4.918.000 159.000 9.735.000 5.109.000 26.529.000 43.531.000 12.436.000 2.031.000 24.471.000 22.610.000 824.000 15.115.000 676.000 2.055.000 3.000
03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 285.769.000 6.330.000 6.032.000 24.732.000 48.528.000 19.898.000 11.005.000 17.343.000 23.178.000 19.288.000 49.295.000 30.248.000 835.000 10.331.000 4.297.000 7.097.000 4.491.000 2.841.000
03050000 Servicios Comerciales y Financieros 722.964.000 466.000 4.057.000 4.608.000 19.398.000 61.331.000 104.187.000 7.000 38.948.000 9.310.000 9.056.000 9.489.000 72.000 73.646.000 1.348.000 1.508.000 1.833.000 383.700.000
03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.471.577.000 1.053.000 668.747.000 4.666.524.000 5.082.000 2.844.000 21.418.000 1.963.000 103.946.000
03060100 Higiene Urbana 3.997.213.000 210.000 17.479.000 3.950.938.000 5.082.000 123.000 21.418.000 1.963.000
03060101 Recolección de Residuos 3.040.900.000 3.040.900.000
03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 16.606.000 1.722.000
03060104 Drenaje a Cielo Abierto 101.165.000 86.405.000 14.760.000
03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 7.577.000 7.577.000
03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 89.414.000 210.000 873.000 81.309.000 123.000 4.936.000 1.963.000
03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.000
03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 734.747.000
03060200 Infraestructura Urbana 1.283.976.000 651.260.000 553.522.000 79.194.000
03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 490.156.000 490.156.000
03060202 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 79.194.000
03060203 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 38.000.000
03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.000
03060206 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.000
03060300 Espacios Verdes 143.994.000 143.824.000 170.000
03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 62.245.000 62.138.000 107.000
03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 81.749.000 81.686.000 63.000
03060900 Otros Servicios a la Comunidad 46.394.000 843.000 8.000 18.240.000 2.551.000 24.752.000
03070000 Publicidad y Propaganda 132.716.000 164.000 24.000 120.495.000 1.185.000 2.982.000 3.101.000 310.000 81.000 997.000 197.000 20.000 67.000 237.000 553.000 803.000 1.500.000
03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 159.300.000 1.843.000 1.095.000 1.363.000 46.178.000 25.000 904.000 6.088.000 8.000 101.796.000
03090000 Otros Servicios 1.016.103.000 91.050.000 2.775.000 3.483.000 1.828.000 29.589.000 3.517.000 36.922.000 364.628.000 98.389.000 3.341.000 130.000.000 22.000.000 330.000 59.368.000 954.000 84.350.000 5.564.000 78.015.000
03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03100200 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04000000 BIENES DE USO 2.728.416.000 6.890.000 3.000 332.000 6.942.000 6.156.000 2.229.849.000 299.995.000 94.985.000 4.340.000 58.000 3.901.000 2.494.000 279.000 528.000 70.521.000 868.000 275.000
04010000 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04010100 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04020000 Construcciones 2.580.471.000 634.000 2.116.000 2.227.673.000 273.983.000 1.000.000 2.057.000 2.000.000 70.521.000 487.000
04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.200.000 288.000 45.849.000 6.000 2.057.000
04020103 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04020199 Obras Varias 42.351.000 288.000 40.000.000 6.000 2.057.000
04020200 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 634.000 1.000.000
04020299 Obras Varias 1.634.000 634.000 1.000.000
04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0098CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
04020399 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04020500 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04020599 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04020600 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04020699 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 63.000.000 62.513.000 487.000
04020801 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04020809 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04020898 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04020899 Obras Varias 54.000.000 53.513.000 487.000
04020900 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 138.001.000 135.739.000 2.262.000
04020999 Obras Varias 138.001.000 135.739.000 2.262.000
04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.071.043.000 1.828.000 1.983.572.000 85.643.000
04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 104.000.000 5.355.000
04021038 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.000
04021044 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04021067 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04021068 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04021072 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04021098 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04021099 Obras Varias 89.645.000 1.828.000 7.529.000 80.288.000
04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 254.538.000 184.017.000 70.521.000
04021197 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 184.017.000
04021198 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 70.521.000
04030000 Maquinaria y Equipo 134.719.000 3.000 332.000 1.104.000 3.268.000 2.176.000 26.012.000 93.968.000 2.283.000 58.000 1.875.000 2.362.000 135.000 528.000 365.000 250.000
04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 39.000 26.000 13.000
04080000 Activos Intangibles 1.093.000 772.000 17.000 132.000 131.000 16.000 25.000
04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05000000 TRANSFERENCIAS 3.721.851.000 14.300.000 2.777.000 5.844.000 15.110.000 20.855.000 135.290.000 726.318.000 155.028.000 150.504.000 20.745.000 34.257.000 64.855.000 229.000 6.447.000 1.566.787.000 5.616.000 20.489.000 776.400.000
05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.048.824.000 14.300.000 2.777.000 5.584.000 15.110.000 10.660.000 3.790.000 25.941.000 150.028.000 150.504.000 13.556.000 34.257.000 61.460.000 229.000 6.447.000 523.002.000 5.616.000 20.489.000 5.074.000
05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 188.554.000 14.300.000 86.000 10.000.000 52.000 12.656.000 121.150.000 592.000 2.395.000 12.177.000 3.135.000 20.000 9.889.000 2.102.000
05010301 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05010302 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05010304 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 1.296.000 52.000 390.000 854.000
05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05010399 Subsidios Varios 120.229.000 14.300.000 86.000 10.000.000 83.590.000 202.000 40.000 20.000 9.889.000 2.102.000
05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Acad 2.127.000 765.000 29.000 1.333.000
05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.000
05010405 Subsidio ETNADE 561.000 561.000
05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuenta 29.000 29.000
05010499 Subsidios Varios 765.000 765.000
05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 85.333.000 1.354.000 5.013.000 3.159.000 1.300.000 11.762.000 5.294.000 25.549.000 15.068.000 5.596.000 9.609.000 1.629.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0099CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
05010501 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.000
05010503 Subvención Teatro el Círculo 637.000 624.000 13.000
05010504 Subvención Iglesia Catedral 59.000 39.000 20.000
05010506 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.000
05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05010508 Subsidios Actividades Deportivas 13.135.000 8.129.000 5.006.000
05010509 Subvención a DINAD 118.000 100.000 18.000
05010512 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.755.000 2.200.000 377.000 9.178.000
05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.000
05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Popular 1.560.000 1.560.000
05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independe 2.155.000 2.155.000
05010599 Subsidios Varios 25.903.000 691.000 5.013.000 1.004.000 1.300.000 8.993.000 1.319.000 6.939.000 213.000 431.000
05010600 Transferencias a Cooperativas 2.719.000 2.260.000 449.000 10.000
05010601 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000
05010699 Subsidios Varios 2.709.000 2.260.000 449.000
05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 525.855.000 6.316.000 519.539.000
05010702 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.000
05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.000
05010799 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.000
05010800 Becas 167.081.000 100.000 17.680.000 116.351.000 11.140.000 21.810.000
05010900 Pasantías 77.155.000 1.337.000 5.584.000 97.000 10.608.000 3.690.000 5.102.000 19.721.000 4.192.000 140.000 6.313.000 12.405.000 200.000 6.447.000 328.000 991.000
05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 16.295.000 12.500.000 3.395.000 400.000
05020100 Transferencias a Personas 900.000 500.000 400.000
05020199 Subsidios Varios 900.000 500.000 400.000
05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.395.000 12.000.000 3.395.000
05020315 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
05020399 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 417.000 204.000 13.000 200.000
05030600 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
05030601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 204.000 204.000
05030700 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 213.000 13.000 200.000
05030702 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000
05030799 Transferencias Varias 13.000 13.000
05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 2.173.000 2.000.000 173.000
05040100 A la Administración Central Nacional 2.000.000 2.000.000
05040104 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
05040105 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05040600 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05040601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 173.000 173.000
05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.000
05050600 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.000
05050601 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.000
05060000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05060400 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Partici 1.000.000 1.000.000
05060402 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0100CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.823.734.000 700.000.000 888.307.000 235.427.000
05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 47.377.000 47.377.000
05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.000
05070303 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.000
05070304 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 1.689.751.000 700.000.000 801.701.000 188.050.000
05070401 Subsidio ETUR 69.958.000 69.958.000
05070403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.000
05070404 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.000
05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.000
05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.000
05070409 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
05070411 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
05070413 Subsidio MOVI SAU 647.782.000 647.782.000
05070500 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05070502 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 277.210.000 116.000.000 5.000.000 155.478.000 732.000
05080400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 161.210.000 5.000.000 155.478.000 732.000
05080402 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.000
05080403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.000
05080407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.000
05080412 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
05080413 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.000
05080600 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05080602 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Ro 115.000.000 115.000.000
05080700 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05080701 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
05100100 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
05100101 Consorcio Ferial Rosario 17.371.000 10.195.000 7.176.000
05100103 Aporte al CEATS 260.000 260.000
05100104 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.000
05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 11.040.000
06030000 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 11.040.000
06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 11.040.000
06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 11.040.000
07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION 3.963.478.000 3.963.478.000
07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.000
07030100 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Secto 454.657.000 454.657.000
07030102 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.000
07030137 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.000
07030139 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.000
07030142 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.000
07030144 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - C 2.335.000 2.335.000
07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.000
07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0101CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
07030154 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.000
07030155 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.000
07030156 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.000
07030157 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.000
07030158 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.000
07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del 41.169.000 41.169.000
07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 413.000 413.000
07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.000
07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 297.402.000 297.402.000
07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.000
07030309 GP Financiamientos Varios 26.000 26.000
07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 541.000 541.000
07030311 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.000
07030312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Mat 949.000 949.000
07030313 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.000
07030314 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.000
07030315 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.000
07030500 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.P 3.000.000 3.000.000
07030508 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.000
07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Pl 2.006.796.000 2.006.796.000
07040100 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector 1.756.796.000 1.756.796.000
07040126 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.000
07040131 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - C 6.309.000 6.309.000
07040135 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.000
07040138 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.000
07040141 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.000
07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.000
07040145 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.000
07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.000
07040147 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.000
07040148 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.000
07040149 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.000
07040150 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.000
07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del 219.266.000 219.266.000
07040500 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.P 250.000.000 250.000.000
07040506 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.000
07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Pla 1.201.210.000 1.201.210.000
07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector 145.905.000 145.905.000
07050145 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.000
07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del 56.800.000 56.800.000
07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 231.000 231.000
07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.000
07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 1.023.074.000 1.023.074.000
07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.000
07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.000
07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 2.791.000 2.791.000
07050311 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.000
07050312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Mat 2.244.000 2.244.000
07050313 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0102CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
07050314 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.000
07050315 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.000
07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Públic 32.000.000 32.000.000
07050901 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
09000000 GASTOS FIGURATIVOS 828.839.000 398.143.000 108.102.000 322.594.000
09010000 Para Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
09010200 Contribución a Instit. Descentralizadas 430.696.000 108.102.000 322.594.000
09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 108.102.000 108.102.000
09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 322.594.000 322.594.000
09020000 Para Transacciones de Capital 398.143.000 398.143.000
09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 398.143.000 398.143.000
09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 398.143.000 398.143.000
10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
10010000 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.000
10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10020100 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11000000 CREDITO ADICIONAL 633.700.000 275.000.000 275.000.000 60.000.000 23.700.000
11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 357.850.000 275.000.000 60.000.000 22.850.000
11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.850.000 275.000.000 850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0103CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 29.084.089.000 850.000.000 186.389.000 413.272.000 166.194.000 1.007.317.000 855.501.000 5.890.207.000 7.459.619.000 1.395.978.000 155.862.000 1.220.012.000 1.186.081.000 70.663.000 1.515.421.000 879.617.000 333.049.000 111.393.000 3.963.478.000 1.424.036.000
01000000 PERSONAL 14.090.996.000 726.000.000 167.713.000 370.129.000 135.847.000 724.494.000 498.942.000 1.130.756.000 6.139.419.000 692.782.000 86.236.000 912.852.000 753.630.000 65.800.000 1.232.040.000 85.655.000 223.488.000 76.713.000 68.500.000
02000000 BIENES DE CONSUMO 867.254.000 11.760.000 2.232.000 3.911.000 1.527.000 16.771.000 8.825.000 34.715.000 547.329.000 69.684.000 2.309.000 34.640.000 21.805.000 1.000.000 45.386.000 678.000 7.620.000 1.170.000 55.892.000
03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 6.421.022.000 91.050.000 13.664.000 33.056.000 22.415.000 239.575.000 98.414.000 3.961.083.000 431.107.000 160.095.000 36.314.000 236.362.000 120.707.000 3.355.000 171.020.000 91.798.000 95.457.000 12.746.000 602.804.000
03010000 Servicios Básicos 224.923.000 1.916.000 11.755.000 1.078.000 10.295.000 6.298.000 22.942.000 84.365.000 10.613.000 1.300.000 12.377.000 23.579.000 600.000 10.361.000 61.000 37.000 27.346.000
03020000 Alquileres y Derechos 69.468.000 347.000 1.552.000 274.000 3.127.000 195.000 7.965.000 3.872.000 1.255.000 938.000 36.622.000 4.707.000 674.000 161.000 78.000 43.000 52.000 7.606.000
03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 159.194.000 63.000 4.918.000 42.000 9.368.000 5.109.000 26.529.000 33.531.000 12.436.000 2.031.000 24.471.000 22.023.000 824.000 15.115.000 676.000 2.055.000 3.000
03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 260.381.000 6.330.000 6.032.000 15.561.000 48.524.000 19.898.000 6.247.000 7.576.000 23.178.000 19.288.000 49.295.000 28.560.000 835.000 10.331.000 4.297.000 7.097.000 4.491.000 2.841.000
03050000 Servicios Comerciales y Financieros 718.928.000 466.000 4.057.000 4.108.000 19.246.000 61.331.000 104.187.000 7.000 38.948.000 9.310.000 6.411.000 8.750.000 72.000 73.646.000 1.348.000 1.508.000 1.833.000 383.700.000
03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.816.595.000 1.053.000 881.000 3.715.689.000 5.082.000 2.844.000 4.936.000 1.963.000 84.147.000
03060100 Higiene Urbana 3.206.414.000 210.000 873.000 3.193.227.000 5.082.000 123.000 4.936.000 1.963.000
03060101 Recolección de Residuos 2.623.325.000 2.623.325.000
03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 6.062.000 6.062.000
03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 70.885.000 210.000 873.000 62.780.000 123.000 4.936.000 1.963.000
03060109 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.000
03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 501.060.000 501.060.000
03060200 Infraestructura Urbana 456.370.000 396.975.000 59.395.000
03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 343.109.000 343.109.000
03060202 Señalización Vial Luminosa 59.395.000 59.395.000
03060203 Señalización Vial No Luminosa 28.500.000 28.500.000
03060206 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.000
03060300 Espacios Verdes 107.417.000 107.247.000 170.000
03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 54.280.000 54.173.000 107.000
03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 53.137.000 53.074.000 63.000
03060900 Otros Servicios a la Comunidad 46.394.000 843.000 8.000 18.240.000 2.551.000 24.752.000
03070000 Publicidad y Propaganda 130.337.000 164.000 24.000 120.495.000 1.185.000 603.000 3.101.000 310.000 81.000 997.000 197.000 20.000 67.000 237.000 553.000 803.000 1.500.000
03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 159.266.000 1.843.000 1.095.000 1.363.000 46.178.000 25.000 870.000 6.088.000 8.000 101.796.000
03090000 Otros Servicios 881.930.000 91.050.000 2.699.000 3.483.000 1.328.000 26.104.000 3.517.000 30.743.000 293.573.000 70.511.000 3.341.000 105.319.000 21.867.000 330.000 59.368.000 954.000 84.164.000 5.564.000 78.015.000
04000000 BIENES DE USO 164.906.000 6.890.000 3.000 332.000 6.308.000 5.622.000 2.176.000 39.490.000 92.590.000 4.340.000 58.000 1.901.000 2.494.000 279.000 528.000 752.000 868.000 275.000
04010000 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04010100 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04020000 Construcciones 19.155.000 2.116.000 13.478.000 265.000 2.057.000 752.000 487.000
04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 2.345.000 288.000 2.057.000
04020199 Obras Varias 2.345.000 288.000 2.057.000
04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 265.000 265.000
04020399 Obras Varias 265.000 265.000
04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 487.000 487.000
04020899 Obras Varias 487.000 487.000
04020900 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 2.262.000 2.262.000
04020999 Obras Varias 2.262.000 2.262.000
04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 7.501.000 1.828.000 5.673.000
04021099 Obras Varias 7.501.000 1.828.000 5.673.000
04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 6.295.000 5.543.000 752.000
04021197 Obras Varias de Iluminación 5.543.000 5.543.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0104CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
04021198 Obras Varias de Semaforización 752.000 752.000
04030000 Maquinaria y Equipo 132.525.000 3.000 332.000 1.104.000 2.734.000 2.176.000 26.012.000 92.308.000 2.283.000 58.000 1.875.000 2.362.000 135.000 528.000 365.000 250.000
04050000 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 39.000 26.000 13.000
04080000 Activos Intangibles 1.093.000 772.000 17.000 132.000 131.000 16.000 25.000
04090000 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05000000 TRANSFERENCIAS 2.547.283.000 14.300.000 2.777.000 5.844.000 97.000 20.855.000 19.290.000 724.163.000 141.072.000 146.483.000 20.745.000 34.257.000 12.445.000 229.000 6.447.000 700.734.000 5.616.000 20.489.000 671.440.000
05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 445.125.000 14.300.000 2.777.000 5.584.000 97.000 10.660.000 3.790.000 23.786.000 136.072.000 146.483.000 13.556.000 34.257.000 12.445.000 229.000 6.447.000 3.463.000 5.616.000 20.489.000 5.074.000
05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 152.824.000 14.300.000 86.000 52.000 120.213.000 592.000 2.395.000 40.000 3.135.000 20.000 9.889.000 2.102.000
05010304 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
05010305 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05010314 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 1.296.000 52.000 390.000 854.000
05010315 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05010316 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05010399 Subsidios Varios 109.292.000 14.300.000 86.000 82.653.000 202.000 40.000 20.000 9.889.000 2.102.000
05010400 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Acad 2.127.000 765.000 29.000 1.333.000
05010401 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.000
05010405 Subsidio ETNADE 561.000 561.000
05010406 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuenta 29.000 29.000
05010499 Subsidios Varios 765.000 765.000
05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 58.713.000 1.354.000 1.004.000 8.678.000 5.294.000 25.549.000 5.596.000 9.609.000 1.629.000
05010501 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.000
05010503 Subvención Teatro el Círculo 637.000 624.000 13.000
05010504 Subvención Iglesia Catedral 59.000 39.000 20.000
05010506 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.000
05010507 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05010508 Subsidios Actividades Deportivas 5.006.000 5.006.000
05010509 Subvención a DINAD 118.000 100.000 18.000
05010512 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.755.000 2.200.000 377.000 9.178.000
05010513 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
05010514 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.000
05010515 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05010516 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
05010517 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Popular 1.560.000 1.560.000
05010599 Subsidios Varios 9.567.000 691.000 1.004.000 5.909.000 1.319.000 213.000 431.000
05010600 Transferencias a Cooperativas 2.719.000 2.260.000 449.000 10.000
05010601 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000
05010699 Subsidios Varios 2.709.000 2.260.000 449.000
05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 6.316.000 6.316.000
05010704 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.000
05010706 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.000
05010799 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.000
05010800 Becas 145.271.000 100.000 17.680.000 116.351.000 11.140.000
05010900 Pasantías 77.155.000 1.337.000 5.584.000 97.000 10.608.000 3.690.000 5.102.000 19.721.000 4.192.000 140.000 6.313.000 12.405.000 200.000 6.447.000 328.000 991.000
05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 12.900.000 12.500.000 400.000
05020100 Transferencias a Personas 900.000 500.000 400.000
05020199 Subsidios Varios 900.000 500.000 400.000
05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 12.000.000 12.000.000
05020315 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0105CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
05030000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 417.000 204.000 13.000 200.000
05030600 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
05030601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 204.000 204.000
05030700 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 213.000 13.000 200.000
05030702 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000
05030799 Transferencias Varias 13.000 13.000
05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.173.000 1.000.000 173.000
05040100 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05040104 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
05040600 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05040601 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Faculta 173.000 173.000
05050000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.000
05050600 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.000
05050601 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.000
05060000 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05060400 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Partici 1.000.000 1.000.000
05060402 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.372.260.000 700.000.000 541.793.000 130.467.000
05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 7.125.000 7.125.000
05070302 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.000
05070303 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.000
05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 1.365.135.000 700.000.000 541.793.000 123.342.000
05070401 Subsidio ETUR 5.250.000 5.250.000
05070403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.000
05070404 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.000
05070406 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.000
05070407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.000
05070409 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
05070411 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
05070413 Subsidio MOVI SAU 387.874.000 387.874.000
05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 162.210.000 1.000.000 5.000.000 155.478.000 732.000
05080400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 161.210.000 5.000.000 155.478.000 732.000
05080402 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.000
05080403 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.000
05080407 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.000
05080412 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
05080413 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.000
05080700 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05080701 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05100000 Transferencias al Sector Público No Estatal 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
05100100 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 551.788.000 260.000 10.195.000 7.176.000 534.157.000
05100101 Consorcio Ferial Rosario 17.371.000 10.195.000 7.176.000
05100103 Aporte al CEATS 260.000 260.000
05100104 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.000
05100106 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 10.200.000 10.200.000
06030000 Préstamos a L.Plazo 10.200.000 10.200.000
06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 10.200.000 10.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0106CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 10.200.000 10.200.000
07000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION 3.963.478.000 3.963.478.000
07030000 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.000
07030100 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Secto 454.657.000 454.657.000
07030102 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.000
07030137 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.000
07030139 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.000
07030142 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.000
07030144 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - C 2.335.000 2.335.000
07030151 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.000
07030153 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.000
07030154 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.000
07030155 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.000
07030156 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.000
07030157 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.000
07030158 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.000
07030199 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del 41.169.000 41.169.000
07030200 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 413.000 413.000
07030201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.000
07030300 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Ad 297.402.000 297.402.000
07030308 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.000
07030309 GP Financiamientos Varios 26.000 26.000
07030310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 541.000 541.000
07030311 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.000
07030312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Mat 949.000 949.000
07030313 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.000
07030314 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.000
07030315 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.000
07030500 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.P 3.000.000 3.000.000
07030508 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.000
07040000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Pl 2.006.796.000 2.006.796.000
07040100 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector 1.756.796.000 1.756.796.000
07040126 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.000
07040131 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - C 6.309.000 6.309.000
07040135 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.000
07040138 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.000
07040141 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.000
07040143 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.000
07040145 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.000
07040146 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.000
07040147 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.000
07040148 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.000
07040149 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.000
07040150 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.000
07040199 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del 219.266.000 219.266.000
07040500 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.P 250.000.000 250.000.000
07040506 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.000
07050000 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Pla 1.201.210.000 1.201.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0107CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
07050100 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector 145.905.000 145.905.000
07050145 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.000
07050199 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del 56.800.000 56.800.000
07050200 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 231.000 231.000
07050201 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.000
07050300 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm. 1.023.074.000 1.023.074.000
07050308 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.000
07050309 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.000
07050310 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/ 2.791.000 2.791.000
07050311 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.000
07050312 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Mat 2.244.000 2.244.000
07050313 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.000
07050314 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.000
07050315 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.000
07050900 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Públic 32.000.000 32.000.000
07050901 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
09000000 GASTOS FIGURATIVOS 658.550.000 227.854.000 108.102.000 322.594.000
09010000 Para Transacciones Corrientes 430.696.000 108.102.000 322.594.000
09010200 Contribución a Instit. Descentralizadas 430.696.000 108.102.000 322.594.000
09010201 Contribución al ILAR-E.Corrientes 108.102.000 108.102.000
09010202 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 322.594.000 322.594.000
09020000 Para Transacciones de Capital 227.854.000 227.854.000
09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 227.854.000 227.854.000
09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 227.854.000 227.854.000
10000000 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
10010000 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10010100 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.000
10020000 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10020100 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11000000 CREDITO ADICIONAL 358.700.000 275.000.000 60.000.000 23.700.000
11010000 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 357.850.000 275.000.000 60.000.000 22.850.000
11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 850.000 850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0108CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
TOTAL GENERAL 6.975.287.000 1.674.000 769.000 27.302.000 7.794.000 3.473.884.000 1.284.449.000 924.781.000 82.341.000 840.000 31.214.000 78.164.000 952.000 955.621.000 542.000 104.960.000
01000000 PERSONAL 43.245.000 1.559.000 769.000 167.000 2.026.000 975.000 3.476.000 25.112.000 2.293.000 1.854.000 4.062.000 952.000
02000000 BIENES DE CONSUMO 866.325.000 39.000 500.000 1.211.000 54.162.000 760.849.000 48.149.000 1.059.000 356.000
03000000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.881.510.000 76.000 10.988.000 4.023.000 683.947.000 964.151.000 122.469.000 27.878.000 27.360.000 20.633.000 19.799.000 186.000
03010000 Servicios Básicos 29.989.000 700.000 29.289.000
03020000 Alquileres y Derechos 3.377.000 15.000 2.358.000 1.004.000
03030000 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privad 11.071.000 117.000 367.000 10.000.000 587.000
03040000 Servicios Técnicos y Profesionales 25.388.000 9.171.000 4.000 4.758.000 9.767.000 1.688.000
03050000 Servicios Comerciales y Financieros 4.036.000 500.000 152.000 2.645.000 739.000
03060000 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.654.982.000 667.866.000 950.835.000 16.482.000 19.799.000
03060100 Higiene Urbana 790.799.000 16.606.000 757.711.000 16.482.000
03060101 Recolección de Residuos 417.575.000 417.575.000
03060103 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 16.606.000 1.722.000
03060104 Drenaje a Cielo Abierto 101.165.000 86.405.000 14.760.000
03060107 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03060108 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03060110 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 233.687.000 233.687.000
03060200 Infraestructura Urbana 827.606.000 651.260.000 156.547.000 19.799.000
03060201 Mantenimiento del Alumbrado Público 147.047.000 147.047.000
03060202 Señalización Vial Luminosa 19.799.000 19.799.000
03060203 Señalización Vial No Luminosa 9.500.000 9.500.000
03060204 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.000
03060300 Espacios Verdes 36.577.000 36.577.000
03060301 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03060304 Mantenimiento del Arbolado Público 28.612.000 28.612.000
03070000 Publicidad y Propaganda 2.379.000 2.379.000
03080000 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 34.000 34.000
03090000 Otros Servicios 134.173.000 76.000 500.000 3.485.000 6.179.000 71.055.000 27.878.000 24.681.000 133.000 186.000
03100000 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03100200 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03100204 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04000000 BIENES DE USO 2.563.510.000 634.000 534.000 2.227.673.000 260.505.000 2.395.000 2.000.000 69.769.000
04020000 Construcciones 2.561.316.000 634.000 2.227.673.000 260.505.000 735.000 2.000.000 69.769.000
04020100 En Bienes de D.Priv. P/Administración 45.855.000 45.849.000 6.000
04020103 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04020199 Obras Varias 40.006.000 40.000.000 6.000
04020200 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 634.000 1.000.000
04020299 Obras Varias 1.634.000 634.000 1.000.000
04020300 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 735.000 735.000
04020399 Obras Varias 735.000 735.000
04020500 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04020599 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04020600 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04020699 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0109CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
04020800 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.513.000 62.513.000
04020801 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04020809 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04020898 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04020899 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04020900 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 135.739.000 135.739.000
04020999 Obras Varias 135.739.000 135.739.000
04021000 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.063.542.000 1.983.572.000 79.970.000
04021006 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
04021019 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 104.000.000 5.355.000
04021038 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04021040 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.000
04021044 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04021066 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04021067 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04021068 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04021072 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04021098 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04021099 Obras Varias 82.144.000 7.529.000 74.615.000
04021100 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 248.243.000 178.474.000 69.769.000
04021197 Obras Varias de Iluminación 178.474.000 178.474.000
04021198 Obras Varias de Semaforización 69.769.000 69.769.000
04030000 Maquinaria y Equipo 2.194.000 534.000 1.660.000
05000000 TRANSFERENCIAS 1.174.568.000 15.013.000 116.000.000 2.155.000 13.956.000 4.021.000 52.410.000 866.053.000 104.960.000
05010000 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 603.699.000 15.013.000 2.155.000 13.956.000 4.021.000 49.015.000 519.539.000
05010300 Aportes Sociales y Culturales a Personas 35.730.000 10.000.000 12.656.000 937.000 12.137.000
05010301 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05010302 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05010399 Subsidios Varios 10.937.000 10.000.000 937.000
05010500 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.620.000 5.013.000 2.155.000 1.300.000 3.084.000 15.068.000
05010508 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05010518 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independe 2.155.000 2.155.000
05010599 Subsidios Varios 16.336.000 5.013.000 1.300.000 3.084.000 6.939.000
05010700 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fid 519.539.000 519.539.000
05010702 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05010800 Becas 21.810.000 21.810.000
05020000 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05020300 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05020399 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
05040000 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05040100 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05040105 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05070000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 451.474.000 346.514.000 104.960.000
05070300 A Instit. de Seguridad Social Municipal 40.252.000 40.252.000
05070304 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05070400 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con 324.616.000 259.908.000 64.708.000
05070401 Subsidio ETUR 64.708.000 64.708.000
05070413 Subsidio MOVI SAU 259.908.000 259.908.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0110CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01
CONCEJO
MUNICIPAL
JUR 02
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
JUR 03
HACIENDA Y
ECONOMIA
JUR 04
PLANEAMIENTO
JUR 05
GOBIERNO
JUR 06
OBRAS
PUBLICAS
JUR 07
AMBIENTE Y
ESP.PUBL.
JUR 08
SALUD
PUBLICA
JUR 09
D. HUMANO
y HABITAT
JUR 10
D. ECONOM
y EMPLEO
JUR 11
CULTURA Y
EDUCACION
JUR 12
MODERN.
y CERCANIA
JUR 13
TRIBUNAL M.
CUENTAS
JUR 15
CONTROL Y
CONVIVENCIA
JUR 16
MOVILIDAD
JUR 18
DEPORTE
y TURISMO
JUR 19
GENERO
y D. HUMANOS
JUR 90
SERVICIO DE
LA DEUDA
JUR 91
OBLIGACIONES
A C/TESORO
05070500 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05070502 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
05080000 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 115.000.000 115.000.000
05080600 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05080602 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Ro 115.000.000 115.000.000
06000000 ACTIVOS FINANCIEROS 840.000 840.000
06030000 Préstamos a L.Plazo 840.000 840.000
06030100 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 840.000 840.000
06030125 Préstamos Emprendimientos Productivos 840.000 840.000
09000000 GASTOS FIGURATIVOS 170.289.000 170.289.000
09020000 Para Transacciones de Capital 170.289.000 170.289.000
09020200 Contribución a Instit. Descentralizadas 170.289.000 170.289.000
09020202 Contribución al SPVyH - E.Capital 170.289.000 170.289.000
11000000 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11020000 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0111
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 1.154.404.000 1.043.205.000 111.199.000
01.00.00.00 PERSONAL 313.480.000 208.321.000 105.159.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.962.000 5.316.000 2.646.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 97.457.000 94.325.000 3.132.00003.01.00.00 Servicios Básicos 3.213.000 3.213.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.138.000 4.138.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 10.154.000 9.704.000 450.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.390.000 23.992.000 398.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 17.275.000 16.958.000 317.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 374.000 374.00003.09.00.00 Otros Servicios 37.913.000 35.946.000 1.967.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 595.824.000 595.564.000 260.00004.02.00.00 Construcciones 587.953.000 587.693.000 260.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 680.000 420.000 260.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 411.301.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 7.300.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 62.858.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 313.785.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 175.972.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 19.255.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 156.717.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.862.000 4.862.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 139.681.000 139.679.000 2.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 16.324.000 16.322.000 2.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 16.322.000 16.322.00005.01.03.99 Subsidios Varios 16.322.000 16.322.00005.01.08.00 Becas 2.000 2.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 123.357.000 123.357.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 123.357.000 123.357.00005.02.01.99 Subsidios Varios 123.357.000 123.357.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0112
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 661.947.000 551.748.000 110.199.000
01.00.00.00 PERSONAL 313.480.000 208.321.000 105.159.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.962.000 5.316.000 1.646.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 97.207.000 94.075.000 3.132.00003.01.00.00 Servicios Básicos 3.213.000 3.213.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.888.000 3.888.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Priva 10.154.000 9.704.000 450.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.390.000 23.992.000 398.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 17.275.000 16.958.000 317.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Inde 374.000 374.00003.09.00.00 Otros Servicios 37.913.000 35.946.000 1.967.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 191.957.000 191.697.000 260.00004.02.00.00 Construcciones 184.086.000 183.826.000 260.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 680.000 420.000 260.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 128.616.000 128.616.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.278.000 31.278.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 67.180.000 67.180.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 54.790.000 54.790.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 123.000 123.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 54.667.000 54.667.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.862.000 4.862.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.341.000 52.339.000 2.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.884.000 14.882.000 2.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 14.882.000 14.882.00005.01.03.99 Subsidios Varios 14.882.000 14.882.00005.01.08.00 Becas 2.000 2.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 37.457.000 37.457.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 37.457.000 37.457.00005.02.01.99 Subsidios Varios 37.457.000 37.457.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0113
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01S.P.V.y H.
JUR 02I.L.A.R.
TOTAL GENERAL 492.457.000 491.457.000 1.000.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 250.000 250.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 403.867.000 403.867.00004.02.00.00 Construcciones 403.867.000 403.867.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 282.685.000 282.685.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.00004.02.12.99 Obras Varias 246.605.000 246.605.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 121.182.000 121.182.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.132.000 19.132.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 102.050.000 102.050.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 87.340.000 87.340.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.00005.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 85.900.000 85.900.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 85.900.000 85.900.00005.02.01.99 Subsidios Varios 85.900.000 85.900.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0114
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01I.M.P.S.
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.00003.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.00004.02.00.00 Construcciones 8.000 8.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES / OBJETO
Hoja : 0115
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL JUR 01I.M.P.S.
TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.00003.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.00004.02.00.00 Construcciones 8.000 8.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADOS POR CARACTER INSTITUCIONAL CLASIFICACION POR OBJETO
A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0116
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.608.047.000 29.310.592.000 7.297.455.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.654.350.000 14.611.105.000 43.245.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.744.260.000 876.935.000 867.325.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.409.038.000 6.527.278.000 1.881.760.00003.01.00.00 Servicios Básicos 259.627.000 229.638.000 29.989.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 76.983.000 73.356.000 3.627.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 186.339.000 175.268.000 11.071.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 310.639.000 285.251.000 25.388.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 740.239.000 736.203.000 4.036.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.471.577.000 3.816.595.000 1.654.982.00003.06.01.00 Higiene Urbana 3.997.213.000 3.206.414.000 790.799.00003.06.01.01 Recolección de Residuos 3.040.900.000 2.623.325.000 417.575.00003.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 18.328.00003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 101.165.000 101.165.00003.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 7.577.000 6.062.000 1.515.00003.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 89.414.000 70.885.000 18.529.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.00003.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 501.060.000 233.687.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 1.283.976.000 456.370.000 827.606.00003.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 490.156.000 343.109.000 147.047.00003.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 59.395.000 19.799.00003.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 28.500.000 9.500.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.00003.06.02.06 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.00003.06.03.00 Espacios Verdes 143.994.000 107.417.000 36.577.00003.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 62.245.000 54.280.000 7.965.00003.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 81.749.000 53.137.000 28.612.00003.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 46.394.000 46.394.00003.07.00.00 Publicidad y Propaganda 132.716.000 130.337.000 2.379.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 159.674.000 159.640.000 34.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.055.163.000 920.990.000 134.173.00003.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.00003.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.00003.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.328.949.000 361.572.000 2.967.377.00004.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.00004.02.00.00 Construcciones 3.168.432.000 203.249.000 2.965.183.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.888.000 3.033.000 45.855.00004.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.00004.02.01.99 Obras Varias 42.771.000 2.765.000 40.006.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.00004.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.00004.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.00004.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.00004.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 63.000.000 487.000 62.513.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0117
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.00004.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.99 Obras Varias 54.000.000 487.000 53.513.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.09.99 Obras Varias 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.071.043.000 7.501.000 2.063.542.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 109.355.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.00004.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.00004.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.00004.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.00004.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.00004.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.00004.02.10.99 Obras Varias 89.645.000 7.501.000 82.144.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 254.538.000 6.295.000 248.243.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 5.543.000 178.474.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 128.616.000 282.685.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 2.800.000 4.500.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 31.278.000 31.580.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 67.180.000 246.605.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 54.790.000 121.182.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 54.667.000 102.050.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 144.282.000 142.088.000 2.194.00004.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 39.000 39.00004.08.00.00 Activos Intangibles 4.102.000 4.102.00004.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.861.532.000 2.599.624.000 1.261.908.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.065.148.000 460.009.000 605.139.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 204.876.000 167.706.000 37.170.00005.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.00005.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.00005.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.00005.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.00005.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 1.296.000 1.296.00005.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.00005.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.00005.01.03.99 Subsidios Varios 136.551.000 124.174.000 12.377.00005.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 2.127.000 2.127.00005.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.00005.01.04.05 Subsidio ETNADE 561.000 561.00005.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 29.000 29.00005.01.04.99 Subsidios Varios 765.000 765.00005.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 85.333.000 58.713.000 26.620.00005.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.00005.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 637.000 637.00005.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 59.000 59.00005.01.05.06 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.00005.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0118
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 13.135.000 5.006.000 8.129.00005.01.05.09 Subvención a DINAD 118.000 118.00005.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.755.000 11.755.00005.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.00005.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.00005.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.00005.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.00005.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 1.560.000 1.560.00005.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.00005.01.05.99 Subsidios Varios 25.903.000 9.567.000 16.336.00005.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 2.719.000 2.719.00005.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.00005.01.06.99 Subsidios Varios 2.709.000 2.709.00005.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 525.855.000 6.316.000 519.539.00005.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.00005.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.00005.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.00005.01.07.99 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.00005.01.08.00 Becas 167.083.000 145.273.000 21.810.00005.01.09.00 Pasantías 77.155.000 77.155.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 139.652.000 50.357.000 89.295.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 124.257.000 38.357.000 85.900.00005.02.01.99 Subsidios Varios 124.257.000 38.357.000 85.900.00005.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.395.000 12.000.000 3.395.00005.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.00005.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.00005.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 417.000 417.00005.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.00005.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 204.000 204.00005.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 213.000 213.00005.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.00005.03.07.99 Transferencias Varias 13.000 13.00005.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 2.173.000 1.173.000 1.000.00005.04.01.00 A la Administración Central Nacional 2.000.000 1.000.000 1.000.00005.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.00005.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.00005.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.00005.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 173.000 173.00005.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.00005.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.00005.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.00005.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.00005.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Est 1.000.000 1.000.00005.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.00005.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.823.734.000 1.372.260.000 451.474.00005.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 47.377.000 7.125.000 40.252.00005.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.00005.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.00005.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.00005.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 1.689.751.000 1.365.135.000 324.616.00005.07.04.01 Subsidio ETUR 69.958.000 5.250.000 64.708.00005.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.00005.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.00005.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.00005.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.00005.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0119
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
05.07.04.11 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.00005.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 647.782.000 387.874.000 259.908.00005.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.00005.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.00005.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 277.210.000 162.210.000 115.000.00005.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 161.210.000 161.210.00005.08.04.02 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.00005.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.00005.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.00005.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.00005.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.00005.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.00005.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.00005.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.00005.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.00005.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.00005.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 551.788.000 551.788.00005.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 17.371.000 17.371.00005.10.01.03 Aporte al CEATS 260.000 260.00005.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.00005.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 10.200.000 840.000
07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 3.963.478.000 3.963.478.00007.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.00007.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 454.657.000 454.657.00007.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.00007.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.00007.03.01.39 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.00007.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.00007.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 2.335.000 2.335.00007.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.00007.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.00007.03.01.54 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.00007.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.00007.03.01.56 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.00007.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.00007.03.01.58 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.00007.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 41.169.000 41.169.00007.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 413.000 413.00007.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.00007.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 297.402.000 297.402.00007.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.00007.03.03.09 GP Financiamientos Varios 26.000 26.00007.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 541.000 541.00007.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.00007.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 949.000 949.00007.03.03.13 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.00007.03.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.00007.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.00007.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 3.000.000 3.000.00007.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0120
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 2.006.796.000 2.006.796.00007.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 1.756.796.000 1.756.796.00007.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.00007.04.01.31 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 6.309.000 6.309.00007.04.01.35 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.00007.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.00007.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.00007.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.00007.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.00007.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.00007.04.01.47 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.00007.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.00007.04.01.49 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.00007.04.01.50 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.00007.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 219.266.000 219.266.00007.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ 250.000.000 250.000.00007.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.00007.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.201.210.000 1.201.210.00007.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 145.905.000 145.905.00007.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.00007.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 56.800.000 56.800.00007.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 231.000 231.00007.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.00007.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 1.023.074.000 1.023.074.00007.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.00007.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.00007.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.791.000 2.791.00007.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.00007.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 2.244.000 2.244.00007.05.03.13 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.00007.05.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.00007.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.00007.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est 32.000.000 32.000.00007.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.00010.01.00.00 Fondo de Reserva 850.000 850.00010.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.00010.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.00010.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 633.700.000 358.700.000 275.000.00011.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 357.850.000 357.850.00011.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.850.000 850.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0121
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.059.376.000 29.084.089.000 6.975.287.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.134.241.000 14.090.996.000 43.245.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.733.579.000 867.254.000 866.325.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.302.532.000 6.421.022.000 1.881.510.00003.01.00.00 Servicios Básicos 254.912.000 224.923.000 29.989.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 72.845.000 69.468.000 3.377.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 170.265.000 159.194.000 11.071.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 285.769.000 260.381.000 25.388.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 722.964.000 718.928.000 4.036.00003.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.471.577.000 3.816.595.000 1.654.982.00003.06.01.00 Higiene Urbana 3.997.213.000 3.206.414.000 790.799.00003.06.01.01 Recolección de Residuos 3.040.900.000 2.623.325.000 417.575.00003.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 18.328.00003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 101.165.000 101.165.00003.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 7.577.000 6.062.000 1.515.00003.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 89.414.000 70.885.000 18.529.00003.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.00003.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 501.060.000 233.687.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 1.283.976.000 456.370.000 827.606.00003.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 490.156.000 343.109.000 147.047.00003.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 59.395.000 19.799.00003.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 28.500.000 9.500.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.00003.06.02.06 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.00003.06.03.00 Espacios Verdes 143.994.000 107.417.000 36.577.00003.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 62.245.000 54.280.000 7.965.00003.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 81.749.000 53.137.000 28.612.00003.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 46.394.000 46.394.00003.07.00.00 Publicidad y Propaganda 132.716.000 130.337.000 2.379.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 159.300.000 159.266.000 34.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.016.103.000 881.930.000 134.173.00003.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.00003.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.00003.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.728.416.000 164.906.000 2.563.510.00004.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.00004.02.00.00 Construcciones 2.580.471.000 19.155.000 2.561.316.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.200.000 2.345.000 45.855.00004.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.00004.02.01.99 Obras Varias 42.351.000 2.345.000 40.006.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.00004.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.00004.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.00004.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.00004.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 63.000.000 487.000 62.513.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0122
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.99 Obras Varias 54.000.000 487.000 53.513.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.09.99 Obras Varias 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.071.043.000 7.501.000 2.063.542.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 109.355.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.00004.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.00004.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.00004.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.00004.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.00004.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.00004.02.10.99 Obras Varias 89.645.000 7.501.000 82.144.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 254.538.000 6.295.000 248.243.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 5.543.000 178.474.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 134.719.000 132.525.000 2.194.00004.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 39.000 39.00004.08.00.00 Activos Intangibles 1.093.000 1.093.00004.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.721.851.000 2.547.283.000 1.174.568.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.048.824.000 445.125.000 603.699.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 188.554.000 152.824.000 35.730.00005.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.00005.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.00005.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.00005.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.00005.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 1.296.000 1.296.00005.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.00005.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.00005.01.03.99 Subsidios Varios 120.229.000 109.292.000 10.937.00005.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 2.127.000 2.127.00005.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.00005.01.04.05 Subsidio ETNADE 561.000 561.00005.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 29.000 29.00005.01.04.99 Subsidios Varios 765.000 765.00005.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 85.333.000 58.713.000 26.620.00005.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.00005.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 637.000 637.00005.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 59.000 59.00005.01.05.06 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.00005.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.00005.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 13.135.000 5.006.000 8.129.00005.01.05.09 Subvención a DINAD 118.000 118.00005.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.755.000 11.755.00005.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.00005.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.00005.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.00005.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.00005.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 1.560.000 1.560.00005.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.00005.01.05.99 Subsidios Varios 25.903.000 9.567.000 16.336.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0123
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 2.719.000 2.719.00005.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.00005.01.06.99 Subsidios Varios 2.709.000 2.709.00005.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 525.855.000 6.316.000 519.539.00005.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.00005.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.00005.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.00005.01.07.99 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.00005.01.08.00 Becas 167.081.000 145.271.000 21.810.00005.01.09.00 Pasantías 77.155.000 77.155.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 16.295.000 12.900.000 3.395.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 900.000 900.00005.02.01.99 Subsidios Varios 900.000 900.00005.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.395.000 12.000.000 3.395.00005.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.00005.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.00005.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 417.000 417.00005.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.00005.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 204.000 204.00005.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 213.000 213.00005.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.00005.03.07.99 Transferencias Varias 13.000 13.00005.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 2.173.000 1.173.000 1.000.00005.04.01.00 A la Administración Central Nacional 2.000.000 1.000.000 1.000.00005.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.00005.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.00005.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.00005.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dep 173.000 173.00005.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.00005.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.00005.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.00005.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.00005.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Est 1.000.000 1.000.00005.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.00005.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.823.734.000 1.372.260.000 451.474.00005.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 47.377.000 7.125.000 40.252.00005.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.00005.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.00005.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.00005.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 1.689.751.000 1.365.135.000 324.616.00005.07.04.01 Subsidio ETUR 69.958.000 5.250.000 64.708.00005.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.00005.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.00005.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.00005.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.00005.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.00005.07.04.11 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.00005.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 647.782.000 387.874.000 259.908.00005.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.00005.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.00005.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 277.210.000 162.210.000 115.000.00005.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. E 161.210.000 161.210.00005.08.04.02 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.00005.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.00005.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.00005.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0124
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
05.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.00005.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.00005.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.00005.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.00005.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.00005.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.00005.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 551.788.000 551.788.00005.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 17.371.000 17.371.00005.10.01.03 Aporte al CEATS 260.000 260.00005.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.00005.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 10.200.000 840.00006.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 10.200.000 840.000
07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS 3.963.478.000 3.963.478.00007.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.00007.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 454.657.000 454.657.00007.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.00007.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.00007.03.01.39 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.00007.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.00007.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 2.335.000 2.335.00007.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.00007.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.00007.03.01.54 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.00007.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.00007.03.01.56 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.00007.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.00007.03.01.58 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.00007.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Priv 41.169.000 41.169.00007.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 413.000 413.00007.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.00007.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provinci 297.402.000 297.402.00007.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.00007.03.03.09 GP Financiamientos Varios 26.000 26.00007.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 541.000 541.00007.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.00007.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 949.000 949.00007.03.03.13 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.00007.03.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.00007.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.00007.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 3.000.000 3.000.00007.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.00007.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 2.006.796.000 2.006.796.00007.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 1.756.796.000 1.756.796.00007.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.00007.04.01.31 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenio 6.309.000 6.309.00007.04.01.35 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.00007.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.00007.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.00007.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.00007.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.00007.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0125
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
07.04.01.47 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.00007.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.00007.04.01.49 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.00007.04.01.50 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.00007.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector 219.266.000 219.266.00007.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ 250.000.000 250.000.00007.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.00007.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.201.210.000 1.201.210.00007.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 145.905.000 145.905.00007.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.00007.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector 56.800.000 56.800.00007.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 231.000 231.00007.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.00007.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 1.023.074.000 1.023.074.00007.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.00007.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.00007.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.791.000 2.791.00007.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.00007.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de S 2.244.000 2.244.00007.05.03.13 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.00007.05.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.00007.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.00007.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Est 32.000.000 32.000.00007.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 828.839.000 658.550.000 170.289.00009.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 430.696.000 430.696.00009.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 430.696.000 430.696.00009.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 108.102.000 108.102.00009.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 322.594.000 322.594.00009.02.00.00 Para Transacciones de Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.00009.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 398.143.000 227.854.000 170.289.00009.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.000
10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.00010.01.00.00 Fondo de Reserva 850.000 850.00010.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.00010.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.00010.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 633.700.000 358.700.000 275.000.00011.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 357.850.000 357.850.00011.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.850.000 850.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0126
Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.154.404.000 661.947.000 492.457.000
01.00.00.00 PERSONAL 313.480.000 313.480.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.962.000 6.962.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 97.457.000 97.207.000 250.00003.01.00.00 Servicios Básicos 3.213.000 3.213.00003.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.138.000 3.888.000 250.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.154.000 10.154.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.390.000 24.390.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 17.275.000 17.275.00003.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 374.000 374.00003.09.00.00 Otros Servicios 37.913.000 37.913.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 595.824.000 191.957.000 403.867.00004.02.00.00 Construcciones 587.953.000 184.086.000 403.867.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 680.000 680.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 128.616.000 282.685.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 2.800.000 4.500.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 31.278.000 31.580.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 67.180.000 246.605.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 54.790.000 121.182.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 54.667.000 102.050.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.862.000 4.862.00004.08.00.00 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 139.681.000 52.341.000 87.340.00005.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 16.324.000 14.884.000 1.440.00005.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 16.322.000 14.882.000 1.440.00005.01.03.99 Subsidios Varios 16.322.000 14.882.000 1.440.00005.01.08.00 Becas 2.000 2.00005.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 123.357.000 37.457.000 85.900.00005.02.01.00 Transferencias a Personas 123.357.000 37.457.000 85.900.00005.02.01.99 Subsidios Varios 123.357.000 37.457.000 85.900.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CARACTER / OBJETO
Hoja : 0127
Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.00003.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.00003.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.00003.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.00004.02.00.00 Construcciones 8.000 8.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS A.CENTRAL + O.DESCENT. + INST.SEG.SOCIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
Hoja : 0128
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL + 2-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS + 3-INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
04.02.00.00 Construcciones 3.168.432.000 203.249.000 2.965.183.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.888.000 3.033.000 45.855.00004.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.00004.02.01.99 Obras Varias 42.771.000 2.765.000 40.006.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.00004.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.00004.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.00004.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.00004.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 63.000.000 487.000 62.513.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.00004.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.99 Obras Varias 54.000.000 487.000 53.513.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.09.99 Obras Varias 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.071.043.000 7.501.000 2.063.542.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 109.355.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.00004.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.00004.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.00004.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.00004.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.00004.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.00004.02.10.99 Obras Varias 89.645.000 7.501.000 82.144.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 254.538.000 6.295.000 248.243.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 5.543.000 178.474.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 128.616.000 282.685.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 2.800.000 4.500.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 31.278.000 31.580.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 67.180.000 246.605.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 54.790.000 121.182.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 54.667.000 102.050.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
Hoja : 0129
Caracter: 1 -ADMINISTRACION CENTRAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
04.02.00.00 Construcciones 2.580.471.000 19.155.000 2.561.316.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 48.200.000 2.345.000 45.855.00004.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.00004.02.01.99 Obras Varias 42.351.000 2.345.000 40.006.00004.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.00004.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.00004.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.00004.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.00004.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.00004.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.00004.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 63.000.000 487.000 62.513.00004.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.00004.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.00004.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.00004.02.08.99 Obras Varias 54.000.000 487.000 53.513.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.09.99 Obras Varias 138.001.000 2.262.000 135.739.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.071.043.000 7.501.000 2.063.542.00004.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.00004.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 109.355.00004.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.00004.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.00004.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.00004.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.00004.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.00004.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.00004.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.00004.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.00004.02.10.99 Obras Varias 89.645.000 7.501.000 82.144.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 254.538.000 6.295.000 248.243.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 5.543.000 178.474.00004.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
Hoja : 0130
Caracter: 2 -ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
Recursos conAfectaciónEspecífica
04.02.00.00 Construcciones 587.953.000 184.086.000 403.867.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 680.000 680.00004.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.00004.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.00004.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 128.616.000 282.685.00004.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 2.800.000 4.500.00004.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 31.278.000 31.580.00004.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.00004.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 67.180.000 246.605.00004.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 54.790.000 121.182.00004.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.00004.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 54.667.000 102.050.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS
Hoja : 0131
Caracter: 3 -INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Código Descripción TOTAL Recursos deLibre
Disponibilidad
04.02.00.00 Construcciones 8.000 8.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.00004.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER INSTITUCIONAL
CLASIFICACION POR OBJETO
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0132
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 29.310.592.000 28.425.539.000 661.947.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.611.105.000 14.090.996.000 313.480.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 876.935.000 867.254.000 6.962.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.527.278.000 6.421.022.000 97.207.000 9.049.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 229.638.000 224.923.000 3.213.000 1.502.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 73.356.000 69.468.000 3.888.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 175.268.000 159.194.000 10.154.000 5.920.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 285.251.000 260.381.000 24.390.000 480.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 736.203.000 718.928.000 17.275.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.816.595.000 3.816.595.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 3.206.414.000 3.206.414.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 2.623.325.000 2.623.325.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 6.062.000 6.062.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 70.885.000 70.885.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 501.060.000 501.060.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 456.370.000 456.370.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 343.109.000 343.109.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 59.395.000 59.395.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 28.500.000 28.500.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 107.417.000 107.417.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 54.280.000 54.280.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 53.137.000 53.137.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 46.394.000 46.394.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 130.337.000 130.337.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 159.640.000 159.266.000 374.000
03.09.00.00 Otros Servicios 920.990.000 881.930.000 37.913.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 361.572.000 164.906.000 191.957.000 4.709.000
04.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04.02.00.00 Construcciones 203.249.000 19.155.000 184.086.000 8.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 3.033.000 2.345.000 680.000 8.000
04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.000
04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
04.02.01.99 Obras Varias 2.765.000 2.345.000 420.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 265.000 265.000
04.02.03.99 Obras Varias 265.000 265.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 487.000 487.000
04.02.08.99 Obras Varias 487.000 487.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 2.262.000 2.262.000
04.02.09.99 Obras Varias 2.262.000 2.262.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 7.501.000 7.501.000
04.02.10.99 Obras Varias 7.501.000 7.501.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 6.295.000 6.295.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 5.543.000 5.543.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 752.000 752.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 128.616.000 128.616.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.278.000 31.278.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0133
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
04.02.12.99 Obras Varias 67.180.000 67.180.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 54.790.000 54.790.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 123.000 123.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 54.667.000 54.667.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 142.088.000 132.525.000 4.862.000 4.701.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 39.000 39.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 4.102.000 1.093.000 3.009.000
04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.599.624.000 2.547.283.000 52.341.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 460.009.000 445.125.000 14.884.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 167.706.000 152.824.000 14.882.000
05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 1.296.000 1.296.000
05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 124.174.000 109.292.000 14.882.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 2.127.000 2.127.000
05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.000
05.01.04.05 Subsidio ETNADE 561.000 561.000
05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 29.000 29.000
05.01.04.99 Subsidios Varios 765.000 765.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 58.713.000 58.713.000
05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.000
05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 637.000 637.000
05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 59.000 59.000
05.01.05.06 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.000
05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 5.006.000 5.006.000
05.01.05.09 Subvención a DINAD 118.000 118.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 11.755.000 11.755.000
05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.000
05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 1.560.000 1.560.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 9.567.000 9.567.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 2.719.000 2.719.000
05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 2.709.000 2.709.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 6.316.000 6.316.000
05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.000
05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.000
05.01.08.00 Becas 145.273.000 145.271.000 2.000
05.01.09.00 Pasantías 77.155.000 77.155.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 50.357.000 12.900.000 37.457.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 38.357.000 900.000 37.457.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 38.357.000 900.000 37.457.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 12.000.000 12.000.000
05.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 417.000 417.000
05.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 204.000 204.000
05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 213.000 213.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0134
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
05.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000
05.03.07.99 Transferencias Varias 13.000 13.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.173.000 1.173.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
05.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 173.000 173.000
05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.000
05.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.000
05.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.000
05.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Estatal 1.000.000 1.000.000
05.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 1.372.260.000 1.372.260.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 7.125.000 7.125.000
05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.000
05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 1.365.135.000 1.365.135.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 5.250.000 5.250.000
05.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.000
05.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.000
05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.000
05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.000
05.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
05.07.04.11 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 387.874.000 387.874.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 162.210.000 162.210.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 161.210.000 161.210.000
05.08.04.02 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.000
05.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.000
05.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.000
05.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
05.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.000
05.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 551.788.000 551.788.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 551.788.000 551.788.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 17.371.000 17.371.000
05.10.01.03 Aporte al CEATS 260.000 260.000
05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.000
05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 10.200.000 10.200.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 10.200.000 10.200.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 10.200.000 10.200.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 10.200.000 10.200.000
07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIV 3.963.478.000 3.963.478.000
07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.000
07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 454.657.000 454.657.000
07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.000
07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.000
07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.000
07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.000
07.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenios 2.335.000 2.335.000
07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0135
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.000
07.03.01.54 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.000
07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.000
07.03.01.56 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.000
07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.000
07.03.01.58 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.000
07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 41.169.000 41.169.000
07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 413.000 413.000
07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.000
07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 297.402.000 297.402.000
07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.000
07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 26.000 26.000
07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 541.000 541.000
07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.000
07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 949.000 949.000
07.03.03.13 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.000
07.03.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.000
07.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.000
07.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 3.000.000 3.000.000
07.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.000
07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 1.756.796.000 1.756.796.000
07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.000
07.04.01.31 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenios 6.309.000 6.309.000
07.04.01.35 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.000
07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.000
07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.000
07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.000
07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.000
07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.000
07.04.01.47 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.000
07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.000
07.04.01.49 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.000
07.04.01.50 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.000
07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 219.266.000 219.266.000
07.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ. 250.000.000 250.000.000
07.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.000
07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 145.905.000 145.905.000
07.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.000
07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 56.800.000 56.800.000
07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 231.000 231.000
07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.000
07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 1.023.074.000 1.023.074.000
07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.000
07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.000
07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.791.000 2.791.000
07.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.000
07.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 2.244.000 2.244.000
07.05.03.13 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.000
07.05.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.000
07.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.000
07.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal 32.000.000 32.000.000
07.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0136
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
10.01.00.00 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.000
10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 358.700.000 358.700.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 357.850.000 357.850.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 850.000 850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0137
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 7.297.455.000 6.804.998.000 492.457.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.245.000 43.245.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 867.325.000 866.325.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.881.760.000 1.881.510.000 250.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 29.989.000 29.989.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.627.000 3.377.000 250.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 11.071.000 11.071.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 25.388.000 25.388.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.036.000 4.036.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.654.982.000 1.654.982.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 790.799.000 790.799.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 417.575.000 417.575.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 18.328.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 101.165.000 101.165.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 233.687.000 233.687.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 827.606.000 827.606.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 147.047.000 147.047.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 19.799.000 19.799.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 9.500.000 9.500.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 36.577.000 36.577.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 28.612.000 28.612.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.379.000 2.379.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 34.000 34.000
03.09.00.00 Otros Servicios 134.173.000 134.173.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.967.377.000 2.563.510.000 403.867.000
04.02.00.00 Construcciones 2.965.183.000 2.561.316.000 403.867.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 45.855.000 45.855.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 40.006.000 40.006.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.000
04.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 735.000 735.000
04.02.03.99 Obras Varias 735.000 735.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.513.000 62.513.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 135.739.000 135.739.000
04.02.09.99 Obras Varias 135.739.000 135.739.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 2.063.542.000 2.063.542.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0138
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 109.355.000 109.355.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04.02.10.99 Obras Varias 82.144.000 82.144.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 248.243.000 248.243.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 178.474.000 178.474.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 69.769.000 69.769.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 282.685.000 282.685.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
04.02.12.99 Obras Varias 246.605.000 246.605.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 121.182.000 121.182.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.132.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 102.050.000 102.050.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.194.000 2.194.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.261.908.000 1.174.568.000 87.340.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 605.139.000 603.699.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 37.170.000 35.730.000 1.440.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 12.377.000 10.937.000 1.440.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.620.000 26.620.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 16.336.000 16.336.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 519.539.000 519.539.000
05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 89.295.000 3.395.000 85.900.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 85.900.000 85.900.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 85.900.000 85.900.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 451.474.000 451.474.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 40.252.000 40.252.000
05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 324.616.000 324.616.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 64.708.000 64.708.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 259.908.000 259.908.000
05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 115.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0139
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 840.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 840.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 840.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 840.000 840.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0140
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 4.488.940.000 4.488.940.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 735.086.000 735.086.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 797.504.000 797.504.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 29.989.000 29.989.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.377.000 3.377.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 11.071.000 11.071.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 25.388.000 25.388.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.036.000 4.036.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 595.052.000 595.052.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 104.733.000 104.733.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 18.328.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 86.405.000 86.405.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 490.319.000 490.319.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 490.319.000 490.319.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.379.000 2.379.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 34.000 34.000
03.09.00.00 Otros Servicios 110.097.000 110.097.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.505.942.000 1.505.942.000
04.02.00.00 Construcciones 1.503.748.000 1.503.748.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 45.855.000 45.855.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 40.006.000 40.006.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.634.000 1.634.000
04.02.02.99 Obras Varias 1.634.000 1.634.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 735.000 735.000
04.02.03.99 Obras Varias 735.000 735.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.513.000 62.513.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 108.139.000 108.139.000
04.02.09.99 Obras Varias 108.139.000 108.139.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.070.377.000 1.070.377.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 277.499.000 277.499.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 87.484.000 87.484.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 81.250.000 81.250.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04.02.10.99 Obras Varias 82.144.000 82.144.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 211.440.000 211.440.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0141
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 141.671.000 141.671.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 69.769.000 69.769.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.194.000 2.194.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.174.568.000 1.174.568.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 603.699.000 603.699.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 35.730.000 35.730.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 10.937.000 10.937.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 26.620.000 26.620.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 16.336.000 16.336.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 519.539.000 519.539.000
05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 451.474.000 451.474.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 40.252.000 40.252.000
05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 324.616.000 324.616.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 64.708.000 64.708.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 259.908.000 259.908.000
05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 115.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 840.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 840.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 840.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 840.000 840.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0142
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 03 Fdo. Preservación Urbanística
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 27.389.000 27.389.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 500.000 500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.988.000 10.988.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 700.000 700.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 117.000 117.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.171.000 9.171.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 500.000 500.000
03.09.00.00 Otros Servicios 500.000 500.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 888.000 888.000
04.02.00.00 Construcciones 888.000 888.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 634.000 634.000
04.02.02.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 254.000 254.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 254.000 254.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.013.000 15.013.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.013.000 15.013.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 10.000.000 10.000.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 10.000.000 10.000.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.013.000 5.013.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 5.013.000 5.013.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0143
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 04 Fdo. Municipal de Obras Públicas
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 1.577.139.000 1.577.139.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 506.400.000 506.400.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 490.319.000 490.319.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 490.319.000 490.319.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 490.319.000 490.319.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 794.739.000 794.739.000
04.02.00.00 Construcciones 794.739.000 794.739.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 45.855.000 45.855.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 40.006.000 40.006.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.02.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 735.000 735.000
04.02.03.99 Obras Varias 735.000 735.000
04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.259.000 62.259.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 746.000 746.000
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 488.967.000 488.967.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 191.193.000 191.193.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 87.484.000 87.484.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 51.146.000 51.146.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.99 Obras Varias 82.144.000 82.144.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 194.923.000 194.923.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 125.154.000 125.154.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 69.769.000 69.769.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0144
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 05 FMOP-Fdo. Desagües Pluviales
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 327.872.000 327.872.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 104.733.000 104.733.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 104.733.000 104.733.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 104.733.000 104.733.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 18.328.000 18.328.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 86.405.000 86.405.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 108.139.000 108.139.000
04.02.00.00 Construcciones 108.139.000 108.139.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 108.139.000 108.139.000
04.02.09.99 Obras Varias 108.139.000 108.139.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000.000 115.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 115.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0145
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 08 Fdo. Contribución Alumbrado Público
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 16.517.000 16.517.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 16.517.000 16.517.000
04.02.00.00 Construcciones 16.517.000 16.517.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 16.517.000 16.517.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 16.517.000 16.517.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0146
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 09 Fdo. Municipal de Forestación
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 14.274.000 14.274.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.137.000 7.137.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.137.000 7.137.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.758.000 4.758.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.379.000 2.379.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0147
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 10 Fdo. Municipal Para Nichos
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 2.055.000 2.055.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.055.000 2.055.000
04.02.00.00 Construcciones 2.055.000 2.055.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0148
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 11 Fdo. Especial Parque Independencia
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 2.155.000 2.155.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.155.000 2.155.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.155.000 2.155.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.155.000 2.155.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 13 Fdo. Lucha Contra la Drogadicción
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 7.888.000 7.888.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.000 24.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.864.000 7.864.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.864.000 7.864.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0150
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 14 Fdo. Insumos Para la Salud
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 361.315.000 361.315.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 325.815.000 325.815.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 35.500.000 35.500.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 19.289.000 19.289.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.358.000 2.358.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.853.000 13.853.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0151
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 15 Fdo. Solidario Emergencia Sanitaria
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 390.031.000 390.031.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 336.710.000 336.710.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 52.768.000 52.768.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 10.000.000 10.000.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 10.000.000 10.000.000
03.09.00.00 Otros Servicios 32.768.000 32.768.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 553.000 553.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 553.000 553.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0152
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 16 Fdo. Emergencia de Salud
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 27.856.000 27.856.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.200.000 15.200.000
03.09.00.00 Otros Servicios 15.200.000 15.200.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.656.000 12.656.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 12.656.000 12.656.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.656.000 12.656.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0153
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 17 Aranceles Asistenciales
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 31.013.000 31.013.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.769.000 18.769.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.137.000 11.137.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.767.000 9.767.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.370.000 1.370.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.107.000 1.107.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.107.000 1.107.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0154
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 18 PROMUSIDA
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 27.856.000 27.856.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.556.000 26.556.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.300.000 1.300.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.300.000 1.300.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.300.000 1.300.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.300.000 1.300.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 19 Fdo. Para Discapacitados
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 57.620.000 57.620.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.059.000 1.059.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.151.000 4.151.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.004.000 1.004.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 587.000 587.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.688.000 1.688.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 739.000 739.000
03.09.00.00 Otros Servicios 133.000 133.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.410.000 52.410.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 49.015.000 49.015.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.137.000 12.137.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.068.000 15.068.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 6.939.000 6.939.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0156
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 21 Fdo. Promoción de la Participación Social
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 639.000 639.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 352.000 352.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 287.000 287.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 287.000 287.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 287.000 287.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 287.000 287.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0157
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 22 Fdo. Asistencia al Niño y al Anciano
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 4.016.000 4.016.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 932.000 932.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.084.000 3.084.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.084.000 3.084.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.084.000 3.084.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 3.084.000 3.084.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 23 Fdo. de Atención al Menor y la Familia
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 6.718.000 6.718.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.153.000 3.153.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.565.000 3.565.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.565.000 3.565.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0159
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 26 Fdo. Instituto Municipal de Previsión Social
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 40.252.000 40.252.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 40.252.000 40.252.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 40.252.000 40.252.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 40.252.000 40.252.000
05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0160
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 27 Fdo. Emprendimientos Productivos
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 840.000 840.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 840.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 840.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 840.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 840.000 840.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0161
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 28 Fdo. Contribucion ETUR
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 64.708.000 64.708.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 64.708.000 64.708.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 64.708.000 64.708.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 64.708.000 64.708.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 64.708.000 64.708.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0162
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 30 Fdo. Financiamiento Jardín de los Niños
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 5.661.000 5.661.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.661.000 5.661.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 50.000 50.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.611.000 5.611.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0163
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 32 Fdo. Mantenimiento y Cuidado M.Bandera
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 5.768.000 5.768.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.211.000 1.211.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.023.000 4.023.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 15.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 367.000 367.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.000 4.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 152.000 152.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.485.000 3.485.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 534.000 534.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 534.000 534.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0164
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 33 Fdo. Editorial Municipal
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 1.088.000 1.088.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.088.000 1.088.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.088.000 1.088.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0165
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 34 Fdo. Salas y Centros Culturales Ordenanza Nº 7356/02
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 13.349.000 13.349.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.349.000 13.349.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.575.000 2.575.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 34.000 34.000
03.09.00.00 Otros Servicios 10.740.000 10.740.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0166
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 35 Biblioteca Argentina J.Alvarez
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 168.000 168.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 168.000 168.000
03.09.00.00 Otros Servicios 168.000 168.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0167
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 40 Fdo. Financiamiento Granja de la Infancia
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 4.774.000 4.774.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.774.000 4.774.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.000 20.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.754.000 4.754.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0168
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 43 Fdo. Compensador Sistema de Transporte
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 779.447.000 779.447.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 779.447.000 779.447.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 519.539.000 519.539.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 519.539.000 519.539.000
05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 259.908.000 259.908.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 259.908.000 259.908.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 259.908.000 259.908.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0169
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 48 Fdo. Servicios Fúnebres Gratuitos
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 6.179.000 6.179.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.179.000 6.179.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.179.000 6.179.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0170
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 49 Fdo. Financiamiento La Casona
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 92.000 92.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 92.000 92.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0171
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 50 FMOP-Fdo.Carpetas Asfálticas y Pav.Nivel Definitivo (Ord.7805/04)
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 116.410.000 116.410.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 116.410.000 116.410.000
04.02.00.00 Construcciones 116.410.000 116.410.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 116.410.000 116.410.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 86.306.000 86.306.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 30.104.000 30.104.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0172
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 51 Fdo. Garantías Sistema de Transporte
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 86.606.000 86.606.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 86.606.000 86.606.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 86.606.000 86.606.000
05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0173
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 55 Fdo. Financiamiento Polideportivo Cristalería Ord. 8098/06
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 450.000 450.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 264.000 264.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 186.000 186.000
03.09.00.00 Otros Servicios 186.000 186.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0174
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 65 Fdo. Fomento y Difusión Expresiones Artísticas y Culturales
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 2.320.000 2.320.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.320.000 2.320.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.320.000 2.320.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0175
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 67 Fdo. Prevención Social del Delito
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 13.162.000 13.162.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 12.512.000 12.512.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 650.000 650.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 650.000 650.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 650.000 650.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 650.000 650.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0176
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 69 Fdo. Prevención Adicciones Alcohólicas
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 313.000 313.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 313.000 313.000
03.09.00.00 Otros Servicios 313.000 313.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0177
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 01 Fondos Especiales
RECURSO ESPECIFICO: 70 Fdo.Anticipos Coparticipación-Ord.9950-Obras Pavimentación
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 465.000.000 465.000.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 465.000.000 465.000.000
04.02.00.00 Construcciones 465.000.000 465.000.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 465.000.000 465.000.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0178
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 1.660.913.000 1.168.456.000 492.457.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.245.000 43.245.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 32.239.000 31.239.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 160.404.000 160.154.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 136.078.000 136.078.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 34.804.000 34.804.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 14.760.000 14.760.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 85.134.000 85.134.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 24.508.000 24.508.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 60.626.000 60.626.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 16.140.000 16.140.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 8.175.000 8.175.000
03.09.00.00 Otros Servicios 24.076.000 24.076.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.337.685.000 933.818.000 403.867.000
04.02.00.00 Construcciones 1.337.685.000 933.818.000 403.867.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 27.600.000 27.600.000
04.02.09.99 Obras Varias 27.600.000 27.600.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 869.415.000 869.415.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.871.000 21.871.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.500.000 12.500.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 36.803.000 36.803.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 36.803.000 36.803.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 282.685.000 282.685.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
04.02.12.99 Obras Varias 246.605.000 246.605.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 121.182.000 121.182.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.132.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 102.050.000 102.050.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 87.340.000 87.340.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 85.900.000 85.900.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 85.900.000 85.900.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 85.900.000 85.900.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0179
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 05 Ordenanza 436/48
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 43.245.000 43.245.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.245.000 43.245.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 52 Comedores Infantiles
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 31.200.000 31.200.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 31.200.000 31.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0181
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 55 Fondo Conurbano
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 20.500.000 20.500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.500.000 20.500.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 20.500.000 20.500.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 20.500.000 20.500.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 20.500.000 20.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0182
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 79 Transferencias Varias
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 51.305.000 24.115.000 27.190.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.039.000 39.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 24.326.000 24.076.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.09.00.00 Otros Servicios 24.076.000 24.076.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000.000 7.000.000
04.02.00.00 Construcciones 7.000.000 7.000.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 7.000.000 7.000.000
04.02.12.99 Obras Varias 7.000.000 7.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.940.000 18.940.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 17.500.000 17.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 17.500.000 17.500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 17.500.000 17.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0183
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 90 MPF - SPVyH
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 294.978.000 294.978.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 284.978.000 284.978.000
04.02.00.00 Construcciones 284.978.000 284.978.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 168.796.000 168.796.000
04.02.12.99 Obras Varias 168.796.000 168.796.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 116.182.000 116.182.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.132.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 97.050.000 97.050.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.000.000 10.000.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 10.000.000 10.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 10.000.000 10.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 10.000.000 10.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 02 Transferencias Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 93 GP - Plan ABRE
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 1.219.685.000 1.049.396.000 170.289.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 115.578.000 115.578.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 115.578.000 115.578.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 34.804.000 34.804.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 14.760.000 14.760.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 64.634.000 64.634.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 24.508.000 24.508.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 40.126.000 40.126.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 16.140.000 16.140.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 8.175.000 8.175.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.045.707.000 933.818.000 111.889.000
04.02.00.00 Construcciones 1.045.707.000 933.818.000 111.889.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 27.600.000 27.600.000
04.02.09.99 Obras Varias 27.600.000 27.600.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 869.415.000 869.415.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.871.000 21.871.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.500.000 12.500.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 36.803.000 36.803.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 36.803.000 36.803.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 106.889.000 106.889.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
04.02.12.99 Obras Varias 70.809.000 70.809.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.000.000 5.000.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 5.000.000 5.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 58.400.000 58.400.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 58.400.000 58.400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 58.400.000 58.400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 58.400.000 58.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0185
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 1.147.602.000 1.147.602.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000.000 100.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 923.852.000 923.852.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 923.852.000 923.852.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 651.262.000 651.262.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 417.575.000 417.575.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 233.687.000 233.687.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 252.153.000 252.153.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 122.539.000 122.539.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 19.799.000 19.799.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 9.500.000 9.500.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 100.315.000 100.315.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 20.437.000 20.437.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 20.437.000 20.437.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 123.750.000 123.750.000
04.02.00.00 Construcciones 123.750.000 123.750.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 123.750.000 123.750.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 92.500.000 92.500.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 31.250.000 31.250.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0186
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 83 Financiamientos Otorgados a la Municipalidad
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 847.602.000 847.602.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 723.852.000 723.852.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 723.852.000 723.852.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 451.262.000 451.262.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 267.575.000 267.575.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 183.687.000 183.687.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 252.153.000 252.153.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 122.539.000 122.539.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 19.799.000 19.799.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 9.500.000 9.500.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 100.315.000 100.315.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 20.437.000 20.437.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 20.437.000 20.437.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 123.750.000 123.750.000
04.02.00.00 Construcciones 123.750.000 123.750.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 123.750.000 123.750.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 92.500.000 92.500.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 31.250.000 31.250.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/OBJETO/CARACTER INSTITUCIONAL
Hoja : 0187
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
TIPO DE FUENTE: 03 Creditos Con Afectación Específica
RECURSO ESPECIFICO: 87 Cheques de Pago Diferido
Clasificador por Objeto TOTAL ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENT.
INSTIT.SEGURIDADSOCIAL
TOTAL GENERAL 300.000.000 300.000.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000.000 100.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000.000 200.000.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 200.000.000 200.000.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 200.000.000 200.000.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 150.000.000 150.000.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 50.000.000 50.000.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PRESUPUESTO DE OPERACIONES - RECURSOS------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------
D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------TOTAL GENERAL 5.866.489.000 40.252.000 5.906.741.000
RECURSOS PROPIOS 5.866.489.000 40.252.000 5.906.741.000
RECURSOS CORRIENTES 5.185.660.000 5.185.660.000
NO TRIBUTARIOS 5.185.660.000 5.185.660.000 APORTES DEL PERSONAL (AREA PREVISIONAL) 1.838.170.000 1.838.170.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.594.589.000 1.594.589.000
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 57.022.000 57.022.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 186.559.000 186.559.000
APORTES PATRONALES (AREA PREVISIONAL) 1.399.656.000 1.399.656.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 1.201.581.000 1.201.581.000
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 48.268.000 48.268.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 149.807.000 149.807.000
REGULARIZACION CONT.PATRONALES (AREA PREVISIONAL) 178.000 178.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 178.000 178.000
CONTRIBUCION ADICIONAL ENTIDADES AUTARQUICAS 94.360.000 94.360.000 DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 30.682.000 30.682.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 63.678.000 63.678.000
APORTES PERSONALES (AREA SEG.Y SUBS.) 296.869.000 296.869.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 222.971.000 222.971.000
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 54.678.000 54.678.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 19.220.000 19.220.000
APORTES PERSONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) 28.520.000 28.520.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 26.768.000 26.768.000
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.046.000 1.046.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 706.000 706.000
APORTES PATRONALES (AREA ENFERM.ESPEC.) 57.040.000 57.040.000 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 53.536.000 53.536.000
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2.092.000 2.092.000
DE LOS ORGANISMOS ADHERIDOS 1.412.000 1.412.000
VARIOS (AREA PREVISIONAL) 1.332.699.000 1.332.699.000 VARIOS (AREA SEGURO Y SUBSIDIO) 138.167.000 138.167.000 VARIOS (AREA ENFERMEDADES ESPECIALES) 1.000 1.000
REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 6.825.000 40.252.000 47.077.000 APORTE ORDENANZA NRO.7919/05 40.252.000 40.252.000
PENSIONES GRACIABLES 6.825.000 6.825.000
FINANCIAMIENTO (ESTIMADO) 674.004.000 674.004.000 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 674.004.000 674.004.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PRESUPUESTO DE OPERACIONES - GASTOS------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------
D e n o m i n a c i o n Libre Disponib. Afectac.Especifica Total------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------------- ----------------TOTAL GENERAL 5.866.489.000 40.252.000 5.906.741.000
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 223.106.000 223.106.000
PASIVIDAD 4.953.706.000 40.252.000 4.993.958.000
DEL EJERCICIO 4.953.706.000 40.252.000 4.993.958.000
BENEFICIOS SOCIALES 689.677.000 689.677.000
SEGURO Y SUBSIDIO 563.783.000 563.783.000
ENFERMEDADES ESPECIALES 125.894.000 125.894.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ANEXO PROGRAMATICO
Parte 1
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ANEXO PROGRAMATICO
ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION
ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0001
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 36.059.376.000 29.084.089.000 6.975.287.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.01 CONCEJO MUNICIPAL 850.000.000 850.000.000
Programa 16 ACCIÓN LEGISLATIVA 850.000.000 850.000.000
Act. Específica 01 Acción Legislativa 850.000.000 850.000.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 188.063.000 186.389.000 1.674.000
Programa 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 186.623.000 184.949.000 1.674.000
Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local 151.729.000 151.729.000
Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 9.887.000 8.328.000 1.559.000
Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 25.007.000 24.892.000 115.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1.440.000 1.440.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 414.041.000 413.272.000 769.000
Programa 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 414.041.000 413.272.000 769.000
Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 49.338.000 49.338.000
Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 14.995.000 14.995.000
Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 6.567.000 6.567.000
Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 64.442.000 64.442.000
Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 22.123.000 22.123.000
Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 15.699.000 15.699.000
Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 42.123.000 41.354.000 769.000
Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 60.866.000 60.866.000
Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 102.493.000 102.493.000
Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 28.892.000 28.892.000
Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 6.503.000 6.503.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 193.496.000 166.194.000 27.302.000
Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 37.585.000 37.585.000
Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 6.952.000 6.952.000
Act. Específica 02 Costa Central 1.417.000 1.417.000
Act. Específica 04 Centro - Periferia 4.253.000 4.253.000
Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 1.282.000 1.282.000
Programa 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO 26.305.000 25.671.000 634.000
Proy. Específico 04 Obras Varias 26.305.000 25.671.000 634.000
Programa 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO 33.799.000 7.298.000 26.501.000
Act. Específica 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano 33.799.000 7.298.000 26.501.000
Programa 19 ACTUALIZACION NORMATIVA 18.133.000 18.133.000
Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 1.744.000 1.744.000
Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 13.894.000 13.894.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0002
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 2.495.000 2.495.000
Programa 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 36.888.000 36.888.000
Act. Específica 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial 36.888.000 36.888.000
Programa 21 GESTIONES URBANISTICAS 26.869.000 26.702.000 167.000
Act. Específica 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas 26.869.000 26.702.000 167.000
Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA 6.965.000 6.965.000
Act. Específica 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana 6.965.000 6.965.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.015.111.000 1.007.317.000 7.794.000
Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 148.319.000 147.421.000 898.000
Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 458.210.000 452.442.000 5.768.000
Act. Específica 01 Administración de Personal 77.125.000 77.125.000
Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 46.957.000 46.957.000
Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 16.100.000 16.100.000
Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 13.215.000 13.215.000
Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 34.258.000 34.258.000
Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 50.599.000 44.831.000 5.768.000
Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 190.645.000 190.645.000
Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 20.695.000 20.695.000
Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 8.616.000 8.616.000
Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO 207.717.000 207.066.000 651.000
Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios 22.771.000 22.771.000
Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas 141.335.000 140.684.000 651.000
Act. Específica 08 Atención a Empresas 20.971.000 20.971.000
Act. Específica 09 Deposito y Guarda de Vehículos 22.640.000 22.640.000
Programa 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS 184.174.000 183.697.000 477.000
Act. Específica 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias 184.174.000 183.697.000 477.000
Programa 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 3.643.000 3.643.000
Act. Específica 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 3.643.000 3.643.000
Programa 21 CONCESIONES MUNICIPALES 13.048.000 13.048.000
Act. Específica 01 Administración de Concesiones de Inmuebles 13.048.000 13.048.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.329.385.000 855.501.000 3.473.884.000
Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 71.020.000 71.020.000
Programa 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 1.136.439.000 452.700.000 683.739.000
Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento 155.041.000 155.041.000
Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 735.645.000 108.029.000 627.616.000
Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 40.522.000 23.916.000 16.606.000
Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 103.905.000 64.388.000 39.517.000
Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 51.799.000 51.799.000
Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 49.527.000 49.527.000
Programa 18 INFRAESTRUCTURA URBANA 1.539.242.000 103.927.000 1.435.315.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0003
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura 36.605.000 36.605.000
Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 728.138.000 23.902.000 704.236.000
Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 369.999.000 369.999.000
Proy. Específico 04 Estabilizados 50.000 50.000
Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 23.186.000 23.186.000
Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 16.373.000 5.546.000 10.827.000
Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 115.000.000 115.000.000
Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 156.628.000 49.000 156.579.000
Proy. Específico 09 Plazas Varias 2.575.000 18.000 2.557.000
Proy. Específico 11 Intervenciones Varias 90.688.000 14.621.000 76.067.000
Programa 30 PLAN ABRE 909.541.000 909.541.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 909.541.000 909.541.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 673.143.000 227.854.000 445.289.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 7.174.656.000 5.890.207.000 1.284.449.000
Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL 97.538.000 97.538.000
Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES 674.586.000 611.661.000 62.925.000
Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 489.888.000 440.000.000 49.888.000
Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 181.094.000 170.212.000 10.882.000
Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia 3.604.000 1.449.000 2.155.000
Programa 17 SEÑALIZACION VIAL 125.398.000 94.569.000 30.829.000
Act. Específica 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa 102.623.000 81.223.000 21.400.000
Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 22.775.000 13.346.000 9.429.000
Programa 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 3.133.965.000 2.716.143.000 417.822.000
Act. Específica 01 Recolección y Barrido 3.072.713.000 2.655.138.000 417.575.000
Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 6.537.000 6.537.000
Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 33.579.000 33.332.000 247.000
Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 14.443.000 14.443.000
Act. Específica 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES 151.969.000 143.735.000 8.234.000
Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 88.292.000 82.113.000 6.179.000
Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 61.622.000 61.622.000
Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios 2.055.000 2.055.000
Programa 21 ALUMBRADO PUBLICO 698.588.000 434.378.000 264.210.000
Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico 513.547.000 391.008.000 122.539.000
Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 37.827.000 37.827.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0004
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación 147.214.000 5.543.000 141.671.000
Programa 22 GESTIÓN AMBIENTAL 1.002.984.000 694.676.000 308.308.000
Act. Específica 01 Dirección, Administración y Coordinación 43.001.000 42.995.000 6.000
Act. Específica 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 127.511.000 52.896.000 74.615.000
Act. Específica 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental 13.646.000 13.646.000
Act. Específica 04 Control y Fiscalización Ambiental 32.817.000 32.817.000
Act. Específica 05 Innovación Ambiental 5.111.000 5.111.000
Act. Específica 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos 780.898.000 547.211.000 233.687.000
Programa 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA 492.133.000 397.507.000 94.626.000
Act. Específica 01 Limpieza e Higiene Urbana 77.561.000 77.561.000
Act. Específica 02 Mantenimiento de Espacios Verdes 181.057.000 179.143.000 1.914.000
Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 122.302.000 34.945.000 87.357.000
Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 38.184.000 38.184.000
Act. Específica 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos 6.186.000 831.000 5.355.000
Act. Específica 06 Direccion y Administracion General 66.843.000 66.843.000
Programa 30 PLAN ABRE 97.495.000 97.495.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 97.495.000 97.495.000
Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 8.384.400.000 7.459.619.000 924.781.000
Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 1.011.893.000 968.056.000 43.837.000
Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 109.702.000 99.043.000 10.659.000
Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 21.863.000 11.228.000 10.635.000
Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 1.373.000 1.349.000 24.000
Act. Específica 03 Educación Para la Salud 9.796.000 9.796.000
Act. Específica 05 Instituto del Alimento 76.670.000 76.670.000
Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 7.065.382.000 6.197.296.000 868.086.000
Act. Específica 01 Servicio de Odontología 88.609.000 73.530.000 15.079.000
Act. Específica 02 Servicio SIES 244.986.000 227.565.000 17.421.000
Act. Específica 03 C.U.F. 13.256.000 13.256.000
Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 711.830.000 546.101.000 165.729.000
Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 92.937.000 89.754.000 3.183.000
Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 46.543.000 41.081.000 5.462.000
Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 17.625.000 4.969.000 12.656.000
Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 1.329.929.000 1.124.849.000 205.080.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 330.626.000 319.846.000 10.780.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 436.643.000 435.534.000 1.109.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 96.679.000 96.679.000
Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 64.829.000 5.618.000 59.211.000
Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 151.520.000 40.613.000 110.907.000
Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 67.154.000 67.154.000
Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 22.404.000 22.182.000 222.000
Act. Específica 08 Servicio de Ropería 10.792.000 10.792.000
Act. Específica 09 Tareas Administrativas 96.577.000 96.384.000 193.000
Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 52.705.000 30.047.000 22.658.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0005
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 978.189.000 780.885.000 197.304.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 319.660.000 316.636.000 3.024.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 256.996.000 256.777.000 219.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 62.423.000 52.423.000 10.000.000
Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 71.621.000 13.391.000 58.230.000
Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 111.405.000 5.437.000 105.968.000
Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 17.557.000 17.501.000 56.000
Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 35.690.000 29.813.000 5.877.000
Act. Específica 08 Servicio de Ropería 1.894.000 1.894.000
Act. Específica 09 Tareas Administrativas 51.968.000 51.968.000
Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 43.690.000 29.760.000 13.930.000
Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.254.000 2.254.000
Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 3.031.000 3.031.000
Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 463.884.000 419.494.000 44.390.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 146.226.000 144.093.000 2.133.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 113.922.000 113.922.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 23.054.000 23.054.000
Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 30.892.000 12.377.000 18.515.000
Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 35.580.000 14.931.000 20.649.000
Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 9.882.000 9.668.000 214.000
Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 13.277.000 13.277.000
Act. Específica 09 Tareas Administrativas 41.746.000 41.746.000
Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 37.622.000 35.376.000 2.246.000
Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 11.342.000 11.050.000 292.000
Proy. Específico 01 Remodelación Hospital Carrasco 341.000 341.000
Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 666.517.000 602.765.000 63.752.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 191.144.000 185.811.000 5.333.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 191.677.000 191.086.000 591.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 57.475.000 57.173.000 302.000
Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 36.605.000 9.883.000 26.722.000
Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 60.148.000 29.344.000 30.804.000
Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 13.782.000 13.782.000
Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 24.609.000 24.609.000
Act. Específica 09 Tareas Administrativas 56.621.000 56.621.000
Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 34.456.000 34.456.000
Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 258.728.000 236.578.000 22.150.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 67.336.000 67.336.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 69.027.000 68.059.000 968.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 13.309.000 13.309.000
Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 36.011.000 23.420.000 12.591.000
Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 7.936.000 7.936.000
Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 7.998.000 7.998.000
Act. Específica 07 Tareas Administrativas 28.709.000 28.709.000
Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 12.067.000 11.958.000 109.000
Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 16.335.000 7.853.000 8.482.000
Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 503.758.000 454.968.000 48.790.000
Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 109.305.000 107.547.000 1.758.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 38.730.000 38.730.000
Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 52.928.000 35.580.000 17.348.000
Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 14.502.000 14.502.000
Act. Específica 06 Servicio de Ropería 3.572.000 3.572.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0006
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 07 Tareas Administrativas 35.928.000 35.928.000
Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 29.381.000 29.381.000
Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 33.450.000 3.983.000 29.467.000
Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 1.797.000 1.790.000 7.000
Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 184.165.000 183.955.000 210.000
Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 1.309.553.000 1.253.372.000 56.181.000
Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 695.730.000 688.144.000 7.586.000
Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 204.225.000 203.103.000 1.122.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 45.750.000 45.750.000
Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 144.456.000 104.884.000 39.572.000
Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 53.116.000 53.116.000
Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 29.679.000 21.793.000 7.886.000
Act. Específica 07 Tareas Administrativas 136.582.000 136.582.000
Proy. Específico 01 Obras Varias 15.000 15.000
Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 339.038.000 328.129.000 10.909.000
Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 45.928.000 45.928.000
Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 4.962.000 4.962.000
Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 170.178.000 162.533.000 7.645.000
Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 5.404.000 5.404.000
Act. Específica 06 Servicio de Ropería 2.331.000 2.331.000
Act. Específica 07 Tareas Administrativas 40.660.000 40.660.000
Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 17.917.000 16.547.000 1.370.000
Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 1.701.000 1.701.000
Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 3.592.000 3.399.000 193.000
Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 46.365.000 46.365.000
Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 89.321.000 87.122.000 2.199.000
Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 64.170.000 63.145.000 1.025.000
Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 25.151.000 23.977.000 1.174.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 108.102.000 108.102.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 1.478.319.000 1.395.978.000 82.341.000
Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 152.465.000 152.465.000
Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 282.795.000 247.073.000 35.722.000
Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 31.788.000 25.435.000 6.353.000
Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 51.812.000 23.882.000 27.930.000
Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 15.706.000 14.774.000 932.000
Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 8.677.000 8.677.000
Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 8.014.000 8.014.000
Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 5.222.000 5.222.000
Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 26.913.000 26.913.000
Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 65.497.000 65.497.000
Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 9.770.000 9.770.000
Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 42.572.000 42.133.000 439.000
Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.132.000 1.132.000
Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 15.692.000 15.624.000 68.000
Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 102.640.000 87.124.000 15.516.000
Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 6.950.000 3.866.000 3.084.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0007
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 28 Playas de Estacionamiento Municipales 2.061.000 2.061.000
Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 83.333.000 70.901.000 12.432.000
Act. Específica 42 Fortalecimiento de Asociación Vecinales 10.296.000 10.296.000
Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 447.005.000 416.566.000 30.439.000
Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores 6.568.000 6.568.000
Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores 20.585.000 20.585.000
Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 524.000 260.000 264.000
Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 3.936.000 3.936.000
Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 102.181.000 101.792.000 389.000
Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 16.131.000 15.184.000 947.000
Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 193.918.000 193.566.000 352.000
Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios 14.696.000 13.895.000 801.000
Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 4.082.000 4.082.000
Act. Específica 40 Logistica Territorial 36.788.000 33.153.000 3.635.000
Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 47.596.000 23.545.000 24.051.000
Programa 20 ROSARIO EMPRENDE 170.131.000 169.467.000 664.000
Act. Específica 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores 20.722.000 20.058.000 664.000
Act. Específica 02 Desarrollo de Programas Productivos 47.416.000 47.416.000
Act. Específica 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores 77.331.000 77.331.000
Act. Específica 04 Comercialización 24.662.000 24.662.000
Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 689.000 689.000
Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 689.000 689.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 322.594.000 322.594.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 156.702.000 155.862.000 840.000
Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 69.742.000 69.742.000
Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 31.701.000 31.701.000
Act. Específica 01 Orientación Laboral 14.224.000 14.224.000
Act. Específica 02 Capacitación Laboral 6.250.000 6.250.000
Act. Específica 03 Intermediación Laboral 11.227.000 11.227.000
Programa 19 PROMOCION ECONOMICA 51.598.000 50.758.000 840.000
Act. Específica 01 Atención al Inversor 1.826.000 1.826.000
Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 3.674.000 3.674.000
Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 7.508.000 7.508.000
Act. Específica 06 PROMUFO 15.534.000 14.694.000 840.000
Act. Específica 08 Comercio Exterior 1.673.000 1.673.000
Act. Específica 09 Promoción del Emprendedorismo 17.255.000 17.255.000
Act. Específica 10 Promoción Industrial 4.128.000 4.128.000
Programa 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS 3.661.000 3.661.000
Act. Específica 01 Capacitación en oficios 3.661.000 3.661.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.251.226.000 1.220.012.000 31.214.000
Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 154.886.000 138.489.000 16.397.000
Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 593.020.000 590.439.000 2.581.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0008
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 7.614.000 7.614.000
Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 4.300.000 4.300.000
Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 35.324.000 35.324.000
Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 58.629.000 58.629.000
Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 15.611.000 15.611.000
Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 18.929.000 18.929.000
Act. Específica 16 Ediciones Municipales 8.447.000 7.359.000 1.088.000
Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 108.382.000 108.382.000
Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 32.645.000 32.645.000
Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 28.180.000 27.178.000 1.002.000
Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 18.547.000 18.547.000
Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 12.056.000 12.056.000
Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 16.828.000 16.828.000
Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 12.128.000 12.128.000
Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 77.205.000 76.714.000 491.000
Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 29.531.000 29.531.000
Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 25.730.000 25.730.000
Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 20.094.000 20.094.000
Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 19.444.000 19.444.000
Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 20.591.000 20.591.000
Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 22.805.000 22.805.000
Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 285.693.000 285.525.000 168.000
Act. Específica 01 Dirección de Educación 26.992.000 26.992.000
Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 49.119.000 49.119.000
Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 25.914.000 25.914.000
Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 24.783.000 24.783.000
Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 12.960.000 12.960.000
Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 17.622.000 17.622.000
Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 31.484.000 31.484.000
Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 18.763.000 18.763.000
Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 78.056.000 77.888.000 168.000
Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 5.731.000 5.731.000
Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 100.000 100.000
Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 239.000 239.000
Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 5.080.000 5.080.000
Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 312.000 312.000
Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 189.886.000 177.818.000 12.068.000
Act. Específica 01 Escuela Móvil 14.199.000 13.838.000 361.000
Act. Específica 04 Credencial (0-25) 11.888.000 11.888.000
Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 20.000 20.000
Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 46.502.000 45.230.000 1.272.000
Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 58.883.000 53.222.000 5.661.000
Act. Específica 11 Granja de la Infancia 52.556.000 47.782.000 4.774.000
Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 5.838.000 5.838.000
Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales 22.010.000 22.010.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.264.245.000 1.186.081.000 78.164.000
Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL 76.047.000 74.325.000 1.722.000
Act. Central 03 COMUNICACIÓN SOCIAL 3.241.000 3.241.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0009
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA 650.924.000 648.112.000 2.812.000
Subprograma 01 Gestion Administrativa Norte 94.370.000 94.370.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 53.979.000 53.979.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 23.936.000 23.936.000
Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 25.000 25.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 16.430.000 16.430.000
Subprograma 02 Gestion Administrativa Noroeste 91.564.000 91.328.000 236.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 54.456.000 54.220.000 236.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 22.461.000 22.461.000
Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.169.000 1.169.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 13.478.000 13.478.000
Subprograma 03 Gestion Administrativa Oeste 94.973.000 93.886.000 1.087.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 56.095.000 55.008.000 1.087.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 21.583.000 21.583.000
Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 2.516.000 2.516.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 14.779.000 14.779.000
Subprograma 04 Gestion Administrativa Sur 106.408.000 106.408.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 61.950.000 61.950.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 29.456.000 29.456.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 15.002.000 15.002.000
Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 83.009.000 82.362.000 647.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 48.279.000 47.632.000 647.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 20.632.000 20.632.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 14.098.000 14.098.000
Subprograma 06 Gestion Administrativa Centro 180.600.000 179.758.000 842.000
Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 102.205.000 101.480.000 725.000
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 57.159.000 57.042.000 117.000
Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.423.000 1.423.000
Act. Específica 04 Dirección y Administración General 19.813.000 19.813.000
Programa 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 145.523.000 145.523.000
Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos 10.411.000 10.411.000
Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos 135.112.000 135.112.000
Programa 20 PARTICIPACION CIUDADANA 19.946.000 18.696.000 1.250.000
Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 9.308.000 9.308.000
Act. Específica 04 Mediación 4.664.000 3.414.000 1.250.000
Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 5.974.000 5.974.000
Programa 21 DISCAPACIDAD 78.804.000 21.184.000 57.620.000
Act. Específica 01 Asistencia a Personas 34.959.000 34.959.000
Act. Específica 02 Asistencia a Instituciones 17.473.000 22.000 17.451.000
Act. Específica 03 Direccion y Coordinación 26.372.000 21.162.000 5.210.000
Programa 30 PLAN ABRE 14.760.000 14.760.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 14.760.000 14.760.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0010
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 70.663.000 70.663.000
Programa 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 70.663.000 70.663.000
Act. Específica 01 Control de la Gestión Publica 70.663.000 70.663.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.516.373.000 1.515.421.000 952.000
Act. Central 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION 272.853.000 272.398.000 455.000
Programa 16 CONTROL Y CONVIVENCIA 1.243.520.000 1.243.023.000 497.000
Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 80.495.000 80.495.000
Act. Específica 02 Control Urbano 153.258.000 153.258.000
Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal 435.640.000 435.640.000
Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular 574.127.000 573.630.000 497.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.835.238.000 879.617.000 955.621.000
Act. Central 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 23.252.000 23.252.000
Programa 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA 245.527.000 155.959.000 89.568.000
Act. Específica 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad 34.053.000 34.053.000
Act. Específica 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública 210.985.000 121.417.000 89.568.000
Act. Específica 03 Educación para la Movilidad 489.000 489.000
Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Transport 866.053.000 866.053.000
Categoría 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI 697.271.000 697.271.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 333.591.000 333.049.000 542.000
Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 30.859.000 30.805.000 54.000
Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 61.869.000 61.786.000 83.000
Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 48.539.000 48.539.000
Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 6.849.000 6.849.000
Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 6.481.000 6.398.000 83.000
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 200.545.000 200.140.000 405.000
Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 200.545.000 200.140.000 405.000
Programa 18 PROMOCION DEL TURISMO 29.736.000 29.736.000
Act. Específica 01 Promocion del Turismo Local 29.074.000 29.074.000
Act. Específica 02 Rosario Sede de Eventos 74.000 74.000
Act. Específica 03 Grandes Eventos Turisticos 94.000 94.000
Act. Específica 06 Semana Gastronomica 423.000 423.000
Act. Específica 13 Convenio Bureau 71.000 71.000
Programa 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL 2.874.000 2.874.000
Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 2.874.000 2.874.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0011
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Programa 20 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO 3.467.000 3.467.000
Act. Específica 01 Redes Sociales 126.000 126.000
Act. Específica 02 Comunicación en Medios de Información 3.341.000 3.341.000
Programa 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO 2.764.000 2.764.000
Act. Específica 01 Turismo de Reuniones 1.569.000 1.569.000
Act. Específica 02 Turismo Educativo 24.000 24.000
Act. Específica 03 Turismo LGBTI 43.000 43.000
Act. Específica 04 Turismo Cultural 246.000 246.000
Act. Específica 05 Turismo Deportivo 123.000 123.000
Act. Específica 07 Turismo Gastronomico 20.000 20.000
Act. Específica 10 Turismo Médico 152.000 152.000
Act. Específica 11 Capacitación en Turismo 32.000 32.000
Act. Específica 15 Turismo Accesible 3.000 3.000
Act. Específica 16 Programa de Accion en Rio e Islas 56.000 56.000
Act. Específica 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes 496.000 496.000
Programa 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA 1.438.000 1.438.000
Act. Específica 01 Observatorio Turístico 1.438.000 1.438.000
Programa 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO 16.000 16.000
Act. Específica 01 Señalización de Lugares Turísticos 16.000 16.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 23.000 23.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 111.393.000 111.393.000
Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 10.555.000 10.555.000
Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 15.780.000 15.780.000
Act. Específica 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios 1.795.000 1.795.000
Act. Específica 02 Empoderamiento de Victimas 4.037.000 4.037.000
Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 4.647.000 4.647.000
Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 576.000 576.000
Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 4.725.000 4.725.000
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 85.058.000 85.058.000
Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 32.654.000 32.654.000
Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 11.338.000 11.338.000
Act. Específica 07 Casa Amiga 5.297.000 5.297.000
Act. Específica 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades 35.769.000 35.769.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.963.478.000 3.963.478.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 3.963.478.000 3.963.478.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.528.996.000 1.424.036.000 104.960.000
Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL 68.500.000 68.500.000
Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA 20.556.000 20.556.000
Act. Específica 01 Investigación 20.556.000 20.556.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0012
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1.439.940.000 1.334.980.000 104.960.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
ADMINISTRACION CENTRAL
Jurisdicciones 01 a 08
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0013
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL
PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 850.000.000 850.000.000
01.00.00.00 PERSONAL 726.000.000 726.000.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.760.000 11.760.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.050.000 91.050.000
03.09.00.00 Otros Servicios 91.050.000 91.050.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.890.000 6.890.000
04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 14.300.000 14.300.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.300.000 14.300.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 14.300.000 14.300.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 14.300.000 14.300.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0014
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 01 CONCEJO MUNICIPAL
PROGRAMA: 16 ACCIÓN LEGISLATIVA
ACTIVIDAD: 01 Acción Legislativa
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 850.000.000 850.000.000
01.00.00.00 PERSONAL 726.000.000 726.000.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.760.000 11.760.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.050.000 91.050.000
03.09.00.00 Otros Servicios 91.050.000 91.050.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.890.000 6.890.000
04.09.00.00 Bienes de Uso Concejo Municipal 6.890.000 6.890.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 14.300.000 14.300.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.300.000 14.300.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 14.300.000 14.300.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 14.300.000 14.300.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0015
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 186.623.000 184.949.000 1.674.000
01.00.00.00 PERSONAL 169.272.000 167.713.000 1.559.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.271.000 2.232.000 39.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.740.000 13.664.000 76.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.916.000 1.916.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 347.000 347.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 63.000 63.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.330.000 6.330.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 466.000 466.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.843.000 1.843.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.775.000 2.699.000 76.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000 3.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.000 3.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.337.000 1.337.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.337.000 1.337.000
05.01.09.00 Pasantías 1.337.000 1.337.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0016
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL
ACTIVIDAD: 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 151.729.000 151.729.000
01.00.00.00 PERSONAL 141.026.000 141.026.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.172.000 1.172.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.191.000 8.191.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.916.000 1.916.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 132.000 132.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 63.000 63.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.641.000 3.641.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 71.000 71.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.840.000 1.840.000
03.09.00.00 Otros Servicios 528.000 528.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000 3.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.000 3.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.337.000 1.337.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.337.000 1.337.000
05.01.09.00 Pasantías 1.337.000 1.337.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0017
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL
ACTIVIDAD: 02 Investigaciones Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.887.000 8.328.000 1.559.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.475.000 7.916.000 1.559.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 251.000 251.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 161.000 161.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 73.000 73.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 85.000 85.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0018
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA: 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL
ACTIVIDAD: 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.007.000 24.892.000 115.000
01.00.00.00 PERSONAL 18.771.000 18.771.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 848.000 809.000 39.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.388.000 5.312.000 76.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 142.000 142.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.689.000 2.689.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 395.000 395.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.162.000 2.086.000 76.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0019
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.440.000 1.440.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.440.000 1.440.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 86.000 86.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 86.000 86.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.354.000 1.354.000
05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 624.000 624.000
05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 39.000 39.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 691.000 691.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0020
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 414.041.000 413.272.000 769.000
01.00.00.00 PERSONAL 370.898.000 370.129.000 769.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.911.000 3.911.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 33.056.000 33.056.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 11.755.000 11.755.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.552.000 1.552.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.918.000 4.918.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.032.000 6.032.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.057.000 4.057.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 164.000 164.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.095.000 1.095.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.483.000 3.483.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 332.000 332.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 332.000 332.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.844.000 5.844.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.584.000 5.584.000
05.01.09.00 Pasantías 5.584.000 5.584.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 260.000 260.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 260.000 260.000
05.10.01.03 Aporte al CEATS 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0021
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.338.000 49.338.000
01.00.00.00 PERSONAL 28.610.000 28.610.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 800.000 800.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 19.187.000 19.187.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 11.653.000 11.653.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 640.000 640.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 187.000 187.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.767.000 4.767.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.940.000 1.940.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 33.000 33.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 33.000 33.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 708.000 708.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 448.000 448.000
05.01.09.00 Pasantías 448.000 448.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 260.000 260.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 260.000 260.000
05.10.01.03 Aporte al CEATS 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0022
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 03 Coordinación del Proceso Presupuestario
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.995.000 14.995.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.015.000 14.015.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 272.000 272.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 88.000 88.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 88.000 88.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 150.000 150.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 150.000 150.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 470.000 470.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 470.000 470.000
05.01.09.00 Pasantías 470.000 470.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0023
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 04 Control Interno del Municipio
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.567.000 6.567.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.324.000 6.324.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 240.000 240.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000 3.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 3.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0024
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 06 Generación y Análisis de Información Contable
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.442.000 64.442.000
01.00.00.00 PERSONAL 61.791.000 61.791.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 482.000 482.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.081.000 1.081.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 32.000 32.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 337.000 337.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 434.000 434.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 222.000 222.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 47.000 47.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 87.000 87.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 87.000 87.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.001.000 1.001.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.001.000 1.001.000
05.01.09.00 Pasantías 1.001.000 1.001.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0025
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.123.000 22.123.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.897.000 20.897.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 385.000 385.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 841.000 841.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 15.000 15.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 153.000 153.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 555.000 555.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 111.000 111.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0026
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.699.000 15.699.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.001.000 15.001.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 291.000 291.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 73.000 73.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 69.000 69.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.000 4.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 334.000 334.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 334.000 334.000
05.01.09.00 Pasantías 334.000 334.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0027
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.123.000 41.354.000 769.000
01.00.00.00 PERSONAL 39.084.000 38.315.000 769.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 360.000 360.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.663.000 1.663.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 8.000 8.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 830.000 830.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 825.000 825.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.016.000 1.016.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.016.000 1.016.000
05.01.09.00 Pasantías 1.016.000 1.016.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0028
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.866.000 60.866.000
01.00.00.00 PERSONAL 58.697.000 58.697.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 284.000 284.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.247.000 1.247.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.106.000 1.106.000
03.09.00.00 Otros Servicios 109.000 109.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 638.000 638.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 638.000 638.000
05.01.09.00 Pasantías 638.000 638.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0029
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 11 Gestión y Control de la Recaudación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.493.000 102.493.000
01.00.00.00 PERSONAL 92.768.000 92.768.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 306.000 306.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.821.000 7.821.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 55.000 55.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 352.000 352.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.467.000 1.467.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 435.000 435.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.999.000 2.999.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 155.000 155.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.095.000 1.095.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.263.000 1.263.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 36.000 36.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 36.000 36.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.562.000 1.562.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.562.000 1.562.000
05.01.09.00 Pasantías 1.562.000 1.562.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0030
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 12 Asesoramiento Jurídico Tributario
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.892.000 28.892.000
01.00.00.00 PERSONAL 27.534.000 27.534.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 284.000 284.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.048.000 1.048.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 23.000 23.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.012.000 1.012.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 26.000 26.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 26.000 26.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0031
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
PROGRAMA: 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.503.000 6.503.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.177.000 6.177.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 207.000 207.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.000 4.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 4.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000 115.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 115.000 115.000
05.01.09.00 Pasantías 115.000 115.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0032
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 193.496.000 166.194.000 27.302.000
01.00.00.00 PERSONAL 136.014.000 135.847.000 167.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.027.000 1.527.000 500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 33.403.000 22.415.000 10.988.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.778.000 1.078.000 700.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 274.000 274.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 159.000 42.000 117.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 24.732.000 15.561.000 9.171.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.608.000 4.108.000 500.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 24.000 24.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.828.000 1.328.000 500.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.942.000 6.308.000 634.000
04.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04.02.00.00 Construcciones 634.000 634.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 634.000 634.000
04.02.02.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.104.000 1.104.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.110.000 97.000 15.013.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.110.000 97.000 15.013.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 10.000.000 10.000.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 10.000.000 10.000.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.013.000 5.013.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 5.013.000 5.013.000
05.01.09.00 Pasantías 97.000 97.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0033
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.585.000 37.585.000
01.00.00.00 PERSONAL 31.700.000 31.700.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 807.000 807.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.971.000 4.971.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.078.000 1.078.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 113.000 113.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.000 13.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.810.000 1.810.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 861.000 861.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 24.000 24.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.072.000 1.072.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 10.000 10.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 10.000 10.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 97.000 97.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 97.000 97.000
05.01.09.00 Pasantías 97.000 97.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0034
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.952.000 6.952.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.554.000 6.554.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 398.000 398.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 398.000 398.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0035
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD: 02 Costa Central
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.417.000 1.417.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.417.000 1.417.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0036
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD: 04 Centro - Periferia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.253.000 4.253.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.855.000 3.855.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 398.000 398.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 398.000 398.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0037
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO
PROYECTO: 05 Vía Pública y Parques
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.282.000 1.282.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.282.000 1.282.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0038
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.305.000 25.671.000 634.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.432.000 13.432.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 290.000 290.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.960.000 10.960.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.000 13.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.332.000 10.332.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 610.000 610.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.623.000 989.000 634.000
04.02.00.00 Construcciones 634.000 634.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 634.000 634.000
04.02.02.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 989.000 989.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0039
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROYECTO: 04 Obras Varias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.305.000 25.671.000 634.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.432.000 13.432.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 290.000 290.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.960.000 10.960.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 13.000 13.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.332.000 10.332.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 610.000 610.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.623.000 989.000 634.000
04.02.00.00 Construcciones 634.000 634.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 634.000 634.000
04.02.02.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 989.000 989.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0040
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.799.000 7.298.000 26.501.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.244.000 7.244.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 535.000 35.000 500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.007.000 19.000 10.988.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 700.000 700.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.000 6.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 117.000 117.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.176.000 5.000 9.171.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 500.000 500.000
03.09.00.00 Otros Servicios 508.000 8.000 500.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.013.000 15.013.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.013.000 15.013.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 10.000.000 10.000.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 10.000.000 10.000.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.013.000 5.013.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 5.013.000 5.013.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0041
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO
ACTIVIDAD: 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.799.000 7.298.000 26.501.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.244.000 7.244.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 535.000 35.000 500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.007.000 19.000 10.988.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 700.000 700.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.000 6.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 117.000 117.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.176.000 5.000 9.171.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 500.000 500.000
03.09.00.00 Otros Servicios 508.000 8.000 500.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.013.000 15.013.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.013.000 15.013.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 10.000.000 10.000.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 10.000.000 10.000.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.013.000 5.013.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 5.013.000 5.013.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0042
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.133.000 18.133.000
01.00.00.00 PERSONAL 17.312.000 17.312.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.000 8.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 813.000 813.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 811.000 811.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0043
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA
ACTIVIDAD: 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.744.000 1.744.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.708.000 1.708.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 36.000 36.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 36.000 36.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0044
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA
ACTIVIDAD: 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.894.000 13.894.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.321.000 13.321.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.000 8.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 565.000 565.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 565.000 565.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0045
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 19 ACTUALIZACION NORMATIVA
ACTIVIDAD: 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.495.000 2.495.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.283.000 2.283.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 212.000 212.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 210.000 210.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0046
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.888.000 36.888.000
01.00.00.00 PERSONAL 33.549.000 33.549.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 333.000 333.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.903.000 2.903.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 50.000 50.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 8.000 8.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.627.000 2.627.000
03.09.00.00 Otros Servicios 218.000 218.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 103.000 103.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 103.000 103.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0047
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD: 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.888.000 36.888.000
01.00.00.00 PERSONAL 33.549.000 33.549.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 333.000 333.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.903.000 2.903.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 50.000 50.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 8.000 8.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.627.000 2.627.000
03.09.00.00 Otros Servicios 218.000 218.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 103.000 103.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 103.000 103.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0048
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.869.000 26.702.000 167.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.472.000 20.305.000 167.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 54.000 54.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.137.000 1.137.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.000 12.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.124.000 1.124.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.206.000 5.206.000
04.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0049
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 21 GESTIONES URBANISTICAS
ACTIVIDAD: 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.869.000 26.702.000 167.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.472.000 20.305.000 167.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 54.000 54.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.137.000 1.137.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 12.000 12.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.124.000 1.124.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.206.000 5.206.000
04.01.00.00 Bienes Preexistentes 5.204.000 5.204.000
04.01.01.00 Tierras y Terrenos 5.204.000 5.204.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0050
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.965.000 6.965.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.751.000 5.751.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.214.000 1.214.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 93.000 93.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 7.000 7.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.081.000 1.081.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.000 8.000
03.09.00.00 Otros Servicios 25.000 25.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0051
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA: 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA
ACTIVIDAD: 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.965.000 6.965.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.751.000 5.751.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.214.000 1.214.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 93.000 93.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 7.000 7.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.081.000 1.081.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.000 8.000
03.09.00.00 Otros Servicios 25.000 25.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0052
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.015.111.000 1.007.317.000 7.794.000
01.00.00.00 PERSONAL 726.520.000 724.494.000 2.026.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.982.000 16.771.000 1.211.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 243.598.000 239.575.000 4.023.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 10.295.000 10.295.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.142.000 3.127.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.735.000 9.368.000 367.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 48.528.000 48.524.000 4.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 19.398.000 19.246.000 152.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.053.000 1.053.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 210.000 210.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 210.000 210.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 843.000 843.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 120.495.000 120.495.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.363.000 1.363.000
03.09.00.00 Otros Servicios 29.589.000 26.104.000 3.485.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.156.000 5.622.000 534.000
04.02.00.00 Construcciones 2.116.000 2.116.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 288.000 288.000
04.02.01.99 Obras Varias 288.000 288.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.828.000 1.828.000
04.02.10.99 Obras Varias 1.828.000 1.828.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.268.000 2.734.000 534.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 772.000 772.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.855.000 20.855.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 10.660.000 10.660.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 52.000 52.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 52.000 52.000
05.01.09.00 Pasantías 10.608.000 10.608.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 10.195.000 10.195.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 10.195.000 10.195.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 10.195.000 10.195.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0053
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 148.319.000 147.421.000 898.000
01.00.00.00 PERSONAL 88.356.000 87.458.000 898.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.942.000 4.942.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 41.645.000 41.645.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 7.877.000 7.877.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 403.000 403.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 390.000 390.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 19.332.000 19.332.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.411.000 3.411.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 210.000 210.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 210.000 210.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 210.000 210.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 524.000 524.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.489.000 9.489.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.263.000 2.263.000
04.02.00.00 Construcciones 2.052.000 2.052.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 224.000 224.000
04.02.01.99 Obras Varias 224.000 224.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.828.000 1.828.000
04.02.10.99 Obras Varias 1.828.000 1.828.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 211.000 211.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.113.000 11.113.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 918.000 918.000
05.01.09.00 Pasantías 918.000 918.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 10.195.000 10.195.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 10.195.000 10.195.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 10.195.000 10.195.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0054
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 458.210.000 452.442.000 5.768.000
01.00.00.00 PERSONAL 284.084.000 284.084.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.523.000 4.312.000 1.211.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 166.302.000 162.279.000 4.023.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.552.000 1.552.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.543.000 1.528.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.435.000 3.068.000 367.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 26.748.000 26.744.000 4.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.849.000 3.697.000 152.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 120.348.000 120.348.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 839.000 839.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.988.000 4.503.000 3.485.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 942.000 408.000 534.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 942.000 408.000 534.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.359.000 1.359.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.359.000 1.359.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 52.000 52.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 52.000 52.000
05.01.09.00 Pasantías 1.307.000 1.307.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0055
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 01 Administración de Personal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.125.000 77.125.000
01.00.00.00 PERSONAL 71.317.000 71.317.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 431.000 431.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.034.000 5.034.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 240.000 240.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 860.000 860.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.755.000 3.755.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 28.000 28.000
03.09.00.00 Otros Servicios 151.000 151.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 19.000 19.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 19.000 19.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 324.000 324.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 324.000 324.000
05.01.09.00 Pasantías 324.000 324.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0056
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 02 Representación Legal de la Municipalidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.957.000 46.957.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.167.000 43.167.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 193.000 193.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.301.000 3.301.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.000 1.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 38.000 38.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 16.000 16.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.921.000 1.921.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.000 8.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 722.000 722.000
03.09.00.00 Otros Servicios 595.000 595.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 98.000 98.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 98.000 98.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 198.000 198.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 198.000 198.000
05.01.09.00 Pasantías 198.000 198.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0057
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 03 Ceremonial y Protocolo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.100.000 16.100.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.839.000 13.839.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 294.000 294.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.916.000 1.916.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 505.000 505.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 730.000 730.000
03.09.00.00 Otros Servicios 599.000 599.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 51.000 51.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 51.000 51.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0058
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 04 Capacitación del Personal Municipal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.215.000 13.215.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.566.000 11.566.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 90.000 90.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.559.000 1.559.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 22.000 22.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 958.000 958.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 182.000 182.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 371.000 371.000
03.09.00.00 Otros Servicios 26.000 26.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0059
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 05 Administración del Palacio Municipal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.258.000 34.258.000
01.00.00.00 PERSONAL 31.804.000 31.804.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.262.000 1.262.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.093.000 1.093.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.000 2.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 817.000 817.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 31.000 31.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 240.000 240.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 99.000 99.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 99.000 99.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0060
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.599.000 44.831.000 5.768.000
01.00.00.00 PERSONAL 40.110.000 40.110.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.227.000 16.000 1.211.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.263.000 4.240.000 4.023.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.415.000 1.415.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 25.000 10.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.011.000 644.000 367.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.245.000 1.241.000 4.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 152.000 152.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.415.000 930.000 3.485.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 534.000 534.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 534.000 534.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 465.000 465.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 465.000 465.000
05.01.09.00 Pasantías 465.000 465.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0061
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 07 Producción y Difusión de la Información
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 190.645.000 190.645.000
01.00.00.00 PERSONAL 49.799.000 49.799.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.508.000 1.508.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 139.145.000 139.145.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 113.000 113.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 109.000 109.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 530.000 530.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.069.000 13.069.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.919.000 2.919.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 120.348.000 120.348.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 117.000 117.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.940.000 1.940.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 141.000 141.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 141.000 141.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.000 52.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 52.000 52.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 52.000 52.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 52.000 52.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0062
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.695.000 20.695.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.011.000 15.011.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 518.000 518.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.846.000 4.846.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.000 1.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 89.000 89.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 19.000 19.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.706.000 4.706.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 320.000 320.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 320.000 320.000
05.01.09.00 Pasantías 320.000 320.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0063
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 09 Planificación y Desarrollo Organizacional
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.616.000 8.616.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.471.000 7.471.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.145.000 1.145.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.145.000 1.145.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0064
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 207.717.000 207.066.000 651.000
01.00.00.00 PERSONAL 181.568.000 180.917.000 651.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.275.000 1.275.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.605.000 22.605.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 866.000 866.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.057.000 1.057.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.688.000 1.688.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 951.000 951.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.825.000 7.825.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 843.000 843.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 843.000 843.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 28.000 28.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.347.000 9.347.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 952.000 952.000
04.02.00.00 Construcciones 64.000 64.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 64.000 64.000
04.02.01.99 Obras Varias 64.000 64.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 116.000 116.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 772.000 772.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.317.000 1.317.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.317.000 1.317.000
05.01.09.00 Pasantías 1.317.000 1.317.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0065
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO
ACTIVIDAD: 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.771.000 22.771.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.016.000 21.016.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 176.000 176.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.103.000 1.103.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 50.000 50.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 483.000 483.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 539.000 539.000
03.09.00.00 Otros Servicios 28.000 28.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 476.000 476.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 476.000 476.000
05.01.09.00 Pasantías 476.000 476.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0066
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO
ACTIVIDAD: 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 141.335.000 140.684.000 651.000
01.00.00.00 PERSONAL 132.361.000 131.710.000 651.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 885.000 885.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.440.000 6.440.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 866.000 866.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 983.000 983.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 12.000 12.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.793.000 1.793.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.786.000 2.786.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 808.000 808.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 36.000 36.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 772.000 772.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 841.000 841.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 841.000 841.000
05.01.09.00 Pasantías 841.000 841.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0067
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO
ACTIVIDAD: 08 Atención a Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.971.000 20.971.000
01.00.00.00 PERSONAL 19.597.000 19.597.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 97.000 97.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.277.000 1.277.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 24.000 24.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 468.000 468.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 767.000 767.000
03.09.00.00 Otros Servicios 18.000 18.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0068
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO
ACTIVIDAD: 09 Deposito y Guarda de Vehículos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.640.000 22.640.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.594.000 8.594.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 117.000 117.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.785.000 13.785.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.673.000 1.673.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.726.000 4.726.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 843.000 843.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 843.000 843.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 28.000 28.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.515.000 6.515.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 144.000 144.000
04.02.00.00 Construcciones 64.000 64.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 64.000 64.000
04.02.01.99 Obras Varias 64.000 64.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 80.000 80.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0069
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 184.174.000 183.697.000 477.000
01.00.00.00 PERSONAL 159.202.000 158.725.000 477.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.103.000 6.103.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.618.000 10.618.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 129.000 129.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.204.000 4.204.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 674.000 674.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.312.000 4.312.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.299.000 1.299.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.185.000 1.185.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.185.000 1.185.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.066.000 7.066.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.066.000 7.066.000
05.01.09.00 Pasantías 7.066.000 7.066.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0070
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS
ACTIVIDAD: 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 184.174.000 183.697.000 477.000
01.00.00.00 PERSONAL 159.202.000 158.725.000 477.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.103.000 6.103.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.618.000 10.618.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 129.000 129.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.204.000 4.204.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 674.000 674.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.312.000 4.312.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.299.000 1.299.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.185.000 1.185.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.185.000 1.185.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.066.000 7.066.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.066.000 7.066.000
05.01.09.00 Pasantías 7.066.000 7.066.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0071
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.643.000 3.643.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.545.000 3.545.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.000 83.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 15.000 15.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0072
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.643.000 3.643.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.545.000 3.545.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.000 83.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 15.000 15.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0073
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 21 CONCESIONES MUNICIPALES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.048.000 13.048.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.765.000 9.765.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 56.000 56.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.413.000 2.413.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 18.000 18.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 823.000 823.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 110.000 110.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.451.000 1.451.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 814.000 814.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 814.000 814.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0074
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 05 SECRETARIA DE GOBIERNO
PROGRAMA: 21 CONCESIONES MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 01 Administración de Concesiones de Inmuebles
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.048.000 13.048.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.765.000 9.765.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 56.000 56.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.413.000 2.413.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 10.000 10.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 18.000 18.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 823.000 823.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 110.000 110.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.451.000 1.451.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 814.000 814.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 814.000 814.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0075
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.329.385.000 855.501.000 3.473.884.000
01.00.00.00 PERSONAL 499.917.000 498.942.000 975.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.825.000 8.825.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 782.361.000 98.414.000 683.947.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 6.298.000 6.298.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 195.000 195.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.109.000 5.109.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 19.898.000 19.898.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 61.331.000 61.331.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 668.747.000 881.000 667.866.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 17.479.000 873.000 16.606.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 16.606.000 16.606.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 873.000 873.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 651.260.000 651.260.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 651.260.000 651.260.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 8.000 8.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.185.000 1.185.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.517.000 3.517.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.229.849.000 2.176.000 2.227.673.000
04.02.00.00 Construcciones 2.227.673.000 2.227.673.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 45.849.000 45.849.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 40.000.000 40.000.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.513.000 62.513.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 135.739.000 135.739.000
04.02.09.99 Obras Varias 135.739.000 135.739.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.983.572.000 1.983.572.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 104.000.000 104.000.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 125.000.000 125.000.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
04.02.10.99 Obras Varias 7.529.000 7.529.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.176.000 2.176.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 135.290.000 19.290.000 116.000.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.790.000 3.790.000
05.01.08.00 Becas 100.000 100.000
05.01.09.00 Pasantías 3.690.000 3.690.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0076
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 12.500.000 12.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 500.000 500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 500.000 500.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 12.000.000 12.000.000
05.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 2.000.000 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 2.000.000 1.000.000 1.000.000
05.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Estatal 1.000.000 1.000.000
05.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 116.000.000 1.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
05.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0077
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTIVIDAD: 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.020.000 71.020.000
01.00.00.00 PERSONAL 58.545.000 58.545.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.759.000 1.759.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.714.000 10.714.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 5.609.000 5.609.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 195.000 195.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 506.000 506.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.118.000 1.118.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.887.000 2.887.000
03.09.00.00 Otros Servicios 399.000 399.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.000 2.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0078
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.136.439.000 452.700.000 683.739.000
01.00.00.00 PERSONAL 355.910.000 355.759.000 151.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.901.000 6.901.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 728.768.000 84.947.000 643.821.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 689.000 689.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.602.000 4.602.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 17.379.000 17.379.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 58.430.000 58.430.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 627.740.000 627.740.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 16.606.000 16.606.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 16.606.000 16.606.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 611.134.000 611.134.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 611.134.000 611.134.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 729.000 729.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.118.000 3.118.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 41.170.000 1.403.000 39.767.000
04.02.00.00 Construcciones 39.767.000 39.767.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 39.366.000 39.366.000
04.02.01.99 Obras Varias 39.366.000 39.366.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 401.000 401.000
04.02.10.99 Obras Varias 401.000 401.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.403.000 1.403.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.690.000 3.690.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.690.000 3.690.000
05.01.09.00 Pasantías 3.690.000 3.690.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0079
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 155.041.000 155.041.000
01.00.00.00 PERSONAL 72.127.000 72.127.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.774.000 3.774.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 75.425.000 75.425.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.000 1.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.976.000 16.976.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 58.430.000 58.430.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.000 25.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 25.000 25.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.690.000 3.690.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.690.000 3.690.000
05.01.09.00 Pasantías 3.690.000 3.690.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0080
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 735.645.000 108.029.000 627.616.000
01.00.00.00 PERSONAL 104.705.000 104.705.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 629.268.000 2.053.000 627.215.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 28.000 28.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 611.134.000 611.134.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 611.134.000 611.134.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 611.134.000 611.134.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 714.000 714.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.311.000 1.311.000
03.10.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Administración 16.081.000 16.081.000
03.10.02.00 Infraestructura Urbana 16.081.000 16.081.000
03.10.02.04 Mantenimiento y Reparac. Vías de Comunicación 16.081.000 16.081.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.672.000 1.271.000 401.000
04.02.00.00 Construcciones 401.000 401.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 401.000 401.000
04.02.10.99 Obras Varias 401.000 401.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.271.000 1.271.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0081
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 05 Mantenimiento Desagües Pluviales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 40.522.000 23.916.000 16.606.000
01.00.00.00 PERSONAL 23.627.000 23.627.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 289.000 289.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.606.000 16.606.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 16.606.000 16.606.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 16.606.000 16.606.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 16.606.000 16.606.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0082
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 06 Mantenimiento de Edificios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 103.905.000 64.388.000 39.517.000
01.00.00.00 PERSONAL 59.296.000 59.145.000 151.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 163.000 163.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.980.000 4.980.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.554.000 4.554.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 14.000 14.000
03.09.00.00 Otros Servicios 412.000 412.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 39.466.000 100.000 39.366.000
04.02.00.00 Construcciones 39.366.000 39.366.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 39.366.000 39.366.000
04.02.01.99 Obras Varias 39.366.000 39.366.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 100.000 100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0083
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.799.000 51.799.000
01.00.00.00 PERSONAL 48.023.000 48.023.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.675.000 2.675.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.094.000 1.094.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 688.000 688.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 17.000 17.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 389.000 389.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000 7.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0084
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS
ACTIVIDAD: 08 Mantenimiento Espacios Públicos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.527.000 49.527.000
01.00.00.00 PERSONAL 48.132.000 48.132.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.395.000 1.395.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.395.000 1.395.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0085
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.539.242.000 103.927.000 1.435.315.000
01.00.00.00 PERSONAL 85.462.000 84.638.000 824.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 165.000 165.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.753.000 2.753.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.401.000 1.401.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 14.000 14.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 881.000 881.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 873.000 873.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 873.000 873.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 8.000 8.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 456.000 456.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.319.262.000 771.000 1.318.491.000
04.02.00.00 Construcciones 1.318.491.000 1.318.491.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 6.483.000 6.483.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 62.513.000 62.513.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 135.739.000 135.739.000
04.02.09.99 Obras Varias 135.739.000 135.739.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 1.113.756.000 1.113.756.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 82.129.000 82.129.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 112.500.000 112.500.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 75.000.000 75.000.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04.02.10.99 Obras Varias 7.128.000 7.128.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 771.000 771.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 131.600.000 15.600.000 116.000.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 100.000 100.000
05.01.08.00 Becas 100.000 100.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 12.500.000 12.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 500.000 500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 500.000 500.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 12.000.000 12.000.000
05.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 2.000.000 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 2.000.000 1.000.000 1.000.000
05.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
05.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0086
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
05.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Estatal 1.000.000 1.000.000
05.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 116.000.000 1.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
05.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0087
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.605.000 36.605.000
01.00.00.00 PERSONAL 35.267.000 35.267.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.338.000 1.338.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.338.000 1.338.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0088
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 728.138.000 23.902.000 704.236.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.611.000 21.787.000 824.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 366.000 366.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 366.000 366.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 704.161.000 749.000 703.412.000
04.02.00.00 Construcciones 703.412.000 703.412.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 124.912.000 124.912.000
04.02.09.99 Obras Varias 124.912.000 124.912.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 578.500.000 578.500.000
04.02.10.38 Bv. 27 de Febrero 170.000.000 170.000.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 112.500.000 112.500.000
04.02.10.67 Av. Carrasco 1.000.000 1.000.000
04.02.10.68 Santa Teresita - Etapa 1 222.000.000 222.000.000
04.02.10.72 Completamiento Matheu 73.000.000 73.000.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 749.000 749.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.08.07.00 A Otros Municipios y/o Comunas 1.000.000 1.000.000
05.08.07.01 G.Baigorria - Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0089
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 369.999.000 369.999.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 369.999.000 369.999.000
04.02.00.00 Construcciones 369.999.000 369.999.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 369.999.000 369.999.000
04.02.10.06 Carpeta Asfáltica en Caliente 369.999.000 369.999.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0090
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 04 Estabilizados
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.000 50.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 50.000 50.000
04.02.00.00 Construcciones 50.000 50.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 50.000 50.000
04.02.10.99 Obras Varias 50.000 50.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0091
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 05 Otros Proyectos de Infraestructura
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.186.000 23.186.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.186.000 22.186.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000
05.06.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.06.04.00 A Empresas y Sociedades Del Estado o con Participación Estatal 1.000.000 1.000.000
05.06.04.02 Aguas Santafesinas SA 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0092
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.373.000 5.546.000 10.827.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.398.000 5.398.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 48.000 48.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 48.000 48.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 10.827.000 10.827.000
04.02.00.00 Construcciones 10.827.000 10.827.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 10.827.000 10.827.000
04.02.09.99 Obras Varias 10.827.000 10.827.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 100.000 100.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 100.000 100.000
05.01.08.00 Becas 100.000 100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0093
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 07 Obras sobre Emisarios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 115.000.000 115.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000.000 115.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 115.000.000 115.000.000
05.08.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Municipal 115.000.000 115.000.000
05.08.06.02 Aportes Fideicomiso Sistema Cloacal Ciudad de Rosario 115.000.000 115.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0094
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 08 Reparación y Ejecución de Veredas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 156.628.000 49.000 156.579.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 49.000 49.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 40.000 40.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 156.579.000 156.579.000
04.02.00.00 Construcciones 156.579.000 156.579.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 156.579.000 156.579.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 82.129.000 82.129.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 74.450.000 74.450.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0095
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 09 Plazas Varias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.575.000 18.000 2.557.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.000 18.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 18.000 18.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.557.000 1.557.000
04.02.00.00 Construcciones 1.557.000 1.557.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 1.557.000 1.557.000
04.02.08.09 Remodelación Parque Independencia 1.000.000 1.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 557.000 557.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.000.000 1.000.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.05 Parque de la Cabecera 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0096
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 18 INFRAESTRUCTURA URBANA
PROYECTO: 11 Intervenciones Varias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 90.688.000 14.621.000 76.067.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 165.000 165.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 934.000 934.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 23.000 23.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 14.000 14.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 881.000 881.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 873.000 873.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 873.000 873.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 8.000 8.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 76.089.000 22.000 76.067.000
04.02.00.00 Construcciones 76.067.000 76.067.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 6.483.000 6.483.000
04.02.01.03 Centro Municipal Distrito Suroeste 5.849.000 5.849.000
04.02.01.99 Obras Varias 634.000 634.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 60.956.000 60.956.000
04.02.08.01 Pasaje Juramento 7.000.000 7.000.000
04.02.08.98 Plazas Varias 443.000 443.000
04.02.08.99 Obras Varias 53.513.000 53.513.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 8.628.000 8.628.000
04.02.10.44 Av.de la Costa 1.000.000 1.000.000
04.02.10.66 Revitalización de la Zona Histórica de la Ciudad 550.000 550.000
04.02.10.99 Obras Varias 7.078.000 7.078.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.500.000 13.500.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 12.500.000 12.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 500.000 500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 500.000 500.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 12.000.000 12.000.000
05.02.03.15 Subsidios Actividades Deportivas 12.000.000 12.000.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 1.000.000 1.000.000
05.04.01.00 A la Administración Central Nacional 1.000.000 1.000.000
05.04.01.04 Restauración Monumento Nacional a la Bandera 1.000.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0097
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 909.541.000 909.541.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 40.126.000 40.126.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 40.126.000 40.126.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 40.126.000 40.126.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 40.126.000 40.126.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 869.415.000 869.415.000
04.02.00.00 Construcciones 869.415.000 869.415.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 869.415.000 869.415.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.871.000 21.871.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.500.000 12.500.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0098
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 56 Plan Abre
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 909.541.000 909.541.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 40.126.000 40.126.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 40.126.000 40.126.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 40.126.000 40.126.000
03.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vías de Comunicación 40.126.000 40.126.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 869.415.000 869.415.000
04.02.00.00 Construcciones 869.415.000 869.415.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 869.415.000 869.415.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 21.871.000 21.871.000
04.02.10.40 Pavimentación a Nivel Definitivo 12.500.000 12.500.000
04.02.10.98 Programa ABRE 835.044.000 835.044.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0099
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 673.143.000 227.854.000 445.289.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.00.00 Para Transacciones de Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 398.143.000 227.854.000 170.289.000
09.02.02.02 Contribución al SPVyH - E.Capital 398.143.000 227.854.000 170.289.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0100
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.174.656.000 5.890.207.000 1.284.449.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.134.232.000 1.130.756.000 3.476.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 88.877.000 34.715.000 54.162.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.925.234.000 3.961.083.000 964.151.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 22.942.000 22.942.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.965.000 7.965.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 26.529.000 26.529.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.005.000 6.247.000 4.758.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 104.187.000 104.187.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 4.666.524.000 3.715.689.000 950.835.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 3.950.938.000 3.193.227.000 757.711.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 3.040.900.000 2.623.325.000 417.575.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 86.405.000 86.405.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 7.577.000 6.062.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 81.309.000 62.780.000 18.529.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 501.060.000 233.687.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 553.522.000 396.975.000 156.547.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 490.156.000 343.109.000 147.047.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 25.366.000 25.366.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 143.824.000 107.247.000 36.577.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 62.138.000 54.173.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 81.686.000 53.074.000 28.612.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 18.240.000 18.240.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.982.000 603.000 2.379.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 46.178.000 46.178.000
03.09.00.00 Otros Servicios 36.922.000 30.743.000 6.179.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 299.995.000 39.490.000 260.505.000
04.02.00.00 Construcciones 273.983.000 13.478.000 260.505.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 6.000 6.000
04.02.01.99 Obras Varias 6.000 6.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 2.262.000 2.262.000
04.02.09.99 Obras Varias 2.262.000 2.262.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 85.643.000 5.673.000 79.970.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 5.355.000 5.355.000
04.02.10.99 Obras Varias 80.288.000 5.673.000 74.615.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 184.017.000 5.543.000 178.474.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 184.017.000 5.543.000 178.474.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 26.012.000 26.012.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 726.318.000 724.163.000 2.155.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 25.941.000 23.786.000 2.155.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.159.000 1.004.000 2.155.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.004.000 1.004.000
05.01.08.00 Becas 17.680.000 17.680.000
05.01.09.00 Pasantías 5.102.000 5.102.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 204.000 204.000
05.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0101
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 204.000 204.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 173.000 173.000
05.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 173.000 173.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 700.000.000 700.000.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 700.000.000 700.000.000
05.07.04.11 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0102
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.538.000 97.538.000
01.00.00.00 PERSONAL 52.559.000 52.559.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.311.000 3.311.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 40.606.000 40.606.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 20.017.000 20.017.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 700.000 700.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.275.000 1.275.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.143.000 3.143.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.758.000 3.758.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 11.440.000 11.440.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 10.985.000 10.985.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 10.985.000 10.985.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 455.000 455.000
03.09.00.00 Otros Servicios 273.000 273.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.062.000 1.062.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.062.000 1.062.000
05.01.09.00 Pasantías 1.062.000 1.062.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0103
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 674.586.000 611.661.000 62.925.000
01.00.00.00 PERSONAL 377.522.000 377.159.000 363.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 49.470.000 16.637.000 32.833.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 202.130.000 174.556.000 27.574.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 197.000 197.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 7.588.000 7.588.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.830.000 72.000 4.758.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 52.731.000 52.731.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 124.604.000 104.167.000 20.437.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 4.762.000 4.762.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 4.762.000 4.762.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 24.535.000 24.535.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 24.535.000 24.535.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 95.307.000 74.870.000 20.437.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 21.796.000 21.796.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 73.511.000 53.074.000 20.437.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.499.000 120.000 2.379.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.656.000 9.656.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.197.000 25.197.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 25.197.000 25.197.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.267.000 18.112.000 2.155.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 20.267.000 18.112.000 2.155.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.155.000 2.155.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
05.01.08.00 Becas 17.680.000 17.680.000
05.01.09.00 Pasantías 432.000 432.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0104
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES
ACTIVIDAD: 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 489.888.000 440.000.000 49.888.000
01.00.00.00 PERSONAL 298.267.000 298.267.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 30.625.000 8.311.000 22.314.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 133.213.000 105.639.000 27.574.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.465.000 1.465.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.758.000 4.758.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 124.604.000 104.167.000 20.437.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 4.762.000 4.762.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 4.762.000 4.762.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 24.535.000 24.535.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 24.535.000 24.535.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 95.307.000 74.870.000 20.437.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 21.796.000 21.796.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 73.511.000 53.074.000 20.437.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.386.000 7.000 2.379.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 9.671.000 9.671.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 9.671.000 9.671.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.112.000 18.112.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 18.112.000 18.112.000
05.01.08.00 Becas 17.680.000 17.680.000
05.01.09.00 Pasantías 432.000 432.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0105
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES
ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 181.094.000 170.212.000 10.882.000
01.00.00.00 PERSONAL 79.255.000 78.892.000 363.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.830.000 8.311.000 10.519.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 67.483.000 67.483.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 197.000 197.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.691.000 4.691.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 72.000 72.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 52.731.000 52.731.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 113.000 113.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 23.000 23.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.656.000 9.656.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 15.526.000 15.526.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 15.526.000 15.526.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0106
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES
ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento Parque Independencia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.604.000 1.449.000 2.155.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.434.000 1.434.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.432.000 1.432.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 2.000 2.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.155.000 2.155.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.155.000 2.155.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.155.000 2.155.000
05.01.05.18 Subsidio Asociación Amigos del Parque Independencia 2.155.000 2.155.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0107
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 17 SEÑALIZACION VIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 125.398.000 94.569.000 30.829.000
01.00.00.00 PERSONAL 62.244.000 62.244.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.331.000 2.000 21.329.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 41.298.000 31.798.000 9.500.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 154.000 154.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.209.000 1.209.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.828.000 1.828.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 107.000 107.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 74.000 74.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 74.000 74.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 451.000 451.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 451.000 451.000
05.01.09.00 Pasantías 451.000 451.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0108
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 17 SEÑALIZACION VIAL
ACTIVIDAD: 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.623.000 81.223.000 21.400.000
01.00.00.00 PERSONAL 52.005.000 52.005.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.900.000 11.900.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 38.267.000 28.767.000 9.500.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 267.000 267.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 38.000.000 28.500.000 9.500.000
03.06.02.03 Señalización Vial No Luminosa 38.000.000 28.500.000 9.500.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 451.000 451.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 451.000 451.000
05.01.09.00 Pasantías 451.000 451.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0109
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 17 SEÑALIZACION VIAL
ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.775.000 13.346.000 9.429.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.239.000 10.239.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.431.000 2.000 9.429.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.031.000 3.031.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 154.000 154.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 942.000 942.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.828.000 1.828.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 107.000 107.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 74.000 74.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 74.000 74.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0110
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.133.965.000 2.716.143.000 417.822.000
01.00.00.00 PERSONAL 66.409.000 66.162.000 247.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.635.000 2.635.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.064.896.000 2.647.321.000 417.575.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 48.000 48.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.735.000 1.735.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.146.000 9.146.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.053.963.000 2.636.388.000 417.575.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 3.047.270.000 2.629.695.000 417.575.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 3.040.733.000 2.623.158.000 417.575.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 6.062.000 6.062.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 475.000 475.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.000 25.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 25.000 25.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0111
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
ACTIVIDAD: 01 Recolección y Barrido
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.072.713.000 2.655.138.000 417.575.000
01.00.00.00 PERSONAL 31.976.000 31.976.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.040.737.000 2.623.162.000 417.575.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 4.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 3.040.733.000 2.623.158.000 417.575.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 3.040.733.000 2.623.158.000 417.575.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 3.040.733.000 2.623.158.000 417.575.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0112
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
ACTIVIDAD: 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.537.000 6.537.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.537.000 6.537.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.537.000 6.537.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 6.537.000 6.537.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 6.062.000 6.062.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 475.000 475.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0113
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
ACTIVIDAD: 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.579.000 33.332.000 247.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.127.000 21.880.000 247.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.500.000 2.500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.952.000 8.952.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 639.000 639.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 8.313.000 8.313.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0114
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
ACTIVIDAD: 04 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.443.000 14.443.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.306.000 12.306.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 135.000 135.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.977.000 1.977.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 44.000 44.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.096.000 1.096.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 833.000 833.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.000 25.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 25.000 25.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0115
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA
ACTIVIDAD: 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.693.000 6.693.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.693.000 6.693.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.693.000 6.693.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0116
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 151.969.000 143.735.000 8.234.000
01.00.00.00 PERSONAL 112.179.000 112.179.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.934.000 2.934.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 34.529.000 28.350.000 6.179.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 347.000 347.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 12.179.000 12.179.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 97.000 97.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.928.000 1.928.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.248.000 1.248.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 1.248.000 1.248.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 1.248.000 1.248.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 167.000 167.000
03.09.00.00 Otros Servicios 18.563.000 12.384.000 6.179.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.067.000 12.000 2.055.000
04.02.00.00 Construcciones 2.055.000 2.055.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 12.000 12.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 260.000 260.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 260.000 260.000
05.01.09.00 Pasantías 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0117
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES
ACTIVIDAD: 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.292.000 82.113.000 6.179.000
01.00.00.00 PERSONAL 75.346.000 75.346.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 102.000 102.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.732.000 6.553.000 6.179.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 136.000 136.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.452.000 3.452.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.144.000 2.965.000 6.179.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 112.000 112.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 112.000 112.000
05.01.09.00 Pasantías 112.000 112.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0118
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES
ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 61.622.000 61.622.000
01.00.00.00 PERSONAL 36.833.000 36.833.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.832.000 2.832.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.797.000 21.797.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 211.000 211.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 8.727.000 8.727.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 97.000 97.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.928.000 1.928.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.248.000 1.248.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 1.248.000 1.248.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 1.248.000 1.248.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 167.000 167.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.419.000 9.419.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.000 12.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 12.000 12.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 148.000 148.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 148.000 148.000
05.01.09.00 Pasantías 148.000 148.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0119
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES
PROYECTO: 01 Construcciones en Cementerios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.055.000 2.055.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.055.000 2.055.000
04.02.00.00 Construcciones 2.055.000 2.055.000
04.02.05.00 En Bienes de D.Priv. P/Cementerios 2.055.000 2.055.000
04.02.05.99 Obras Varias 2.055.000 2.055.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0120
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PUBLICO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 698.588.000 434.378.000 264.210.000
01.00.00.00 PERSONAL 80.587.000 80.587.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.297.000 1.297.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 468.760.000 346.221.000 122.539.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.922.000 1.922.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 490.000 490.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 551.000 551.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 149.000 149.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 147.567.000 5.896.000 141.671.000
04.02.00.00 Construcciones 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 353.000 353.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 377.000 377.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 204.000 204.000
05.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 204.000 204.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 173.000 173.000
05.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 173.000 173.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0121
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PUBLICO
ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 513.547.000 391.008.000 122.539.000
01.00.00.00 PERSONAL 47.899.000 47.899.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 465.648.000 343.109.000 122.539.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 465.648.000 343.109.000 122.539.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0122
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PUBLICO
ACTIVIDAD: 02 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.827.000 37.827.000
01.00.00.00 PERSONAL 32.688.000 32.688.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.297.000 1.297.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.112.000 3.112.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.922.000 1.922.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 490.000 490.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 551.000 551.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 149.000 149.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 353.000 353.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 353.000 353.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 377.000 377.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 204.000 204.000
05.03.06.00 A Universidades Nacionales 204.000 204.000
05.03.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 204.000 204.000
05.04.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Capital 173.000 173.000
05.04.06.00 A Universidades Nacionales 173.000 173.000
05.04.06.01 Subsidios Universidad Nac.de Rosario y/o Facultades Dependientes 173.000 173.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0123
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 21 ALUMBRADO PUBLICO
PROYECTO: 01 Obras Varias de Iluminación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.02.00.00 Construcciones 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 147.214.000 5.543.000 141.671.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 147.214.000 5.543.000 141.671.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0124
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.002.984.000 694.676.000 308.308.000
01.00.00.00 PERSONAL 90.743.000 90.743.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.125.000 3.125.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 826.039.000 592.352.000 233.687.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.186.000 1.186.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 61.000 61.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.851.000 1.851.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 513.000 513.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.826.000 4.826.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 763.122.000 529.435.000 233.687.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 745.488.000 511.801.000 233.687.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 167.000 167.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 10.574.000 10.574.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 501.060.000 233.687.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 17.634.000 17.634.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 33.000 33.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 46.151.000 46.151.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.296.000 8.296.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 80.172.000 5.551.000 74.621.000
04.02.00.00 Construcciones 79.904.000 5.283.000 74.621.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 6.000 6.000
04.02.01.99 Obras Varias 6.000 6.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 79.898.000 5.283.000 74.615.000
04.02.10.99 Obras Varias 79.898.000 5.283.000 74.615.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 268.000 268.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.905.000 2.905.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.905.000 2.905.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.004.000 1.004.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.004.000 1.004.000
05.01.09.00 Pasantías 1.901.000 1.901.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0125
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 01 Dirección, Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.001.000 42.995.000 6.000
01.00.00.00 PERSONAL 32.703.000 32.703.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.125.000 3.125.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.067.000 7.067.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 61.000 61.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.371.000 1.371.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 513.000 513.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.826.000 4.826.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 33.000 33.000
03.09.00.00 Otros Servicios 263.000 263.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000 6.000
04.02.00.00 Construcciones 6.000 6.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 6.000 6.000
04.02.01.99 Obras Varias 6.000 6.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 100.000 100.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 100.000 100.000
05.01.09.00 Pasantías 100.000 100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0126
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 127.511.000 52.896.000 74.615.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.064.000 10.064.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 37.281.000 37.281.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.186.000 1.186.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 480.000 480.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 28.375.000 28.375.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 10.741.000 10.741.000
03.06.01.01 Recolección de Residuos 167.000 167.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 10.574.000 10.574.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 17.634.000 17.634.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.240.000 7.240.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 80.166.000 5.551.000 74.615.000
04.02.00.00 Construcciones 79.898.000 5.283.000 74.615.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 79.898.000 5.283.000 74.615.000
04.02.10.99 Obras Varias 79.898.000 5.283.000 74.615.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 268.000 268.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0127
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.646.000 13.646.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.048.000 10.048.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 793.000 793.000
03.09.00.00 Otros Servicios 793.000 793.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.805.000 2.805.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.805.000 2.805.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.004.000 1.004.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.004.000 1.004.000
05.01.09.00 Pasantías 1.801.000 1.801.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0128
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 04 Control y Fiscalización Ambiental
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.817.000 32.817.000
01.00.00.00 PERSONAL 32.817.000 32.817.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0129
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 05 Innovación Ambiental
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.111.000 5.111.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.111.000 5.111.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0130
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 22 GESTIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 780.898.000 547.211.000 233.687.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 780.898.000 547.211.000 233.687.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 734.747.000 501.060.000 233.687.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 734.747.000 501.060.000 233.687.000
03.06.01.10 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 734.747.000 501.060.000 233.687.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 46.151.000 46.151.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0131
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 492.133.000 397.507.000 94.626.000
01.00.00.00 PERSONAL 291.989.000 289.123.000 2.866.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.774.000 4.774.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 186.284.000 99.879.000 86.405.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.739.000 1.739.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.458.000 6.458.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 502.000 502.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 197.000 197.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 29.419.000 29.419.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 147.807.000 61.402.000 86.405.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 122.389.000 35.984.000 86.405.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 86.405.000 86.405.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 35.984.000 35.984.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 831.000 831.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 831.000 831.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 24.436.000 24.436.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 24.436.000 24.436.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 151.000 151.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 27.000 27.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 2.000 2.000
03.09.00.00 Otros Servicios 133.000 133.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 8.090.000 2.735.000 5.355.000
04.02.00.00 Construcciones 8.007.000 2.652.000 5.355.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 2.262.000 2.262.000
04.02.09.99 Obras Varias 2.262.000 2.262.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 5.745.000 390.000 5.355.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 5.355.000 5.355.000
04.02.10.99 Obras Varias 390.000 390.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 83.000 83.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 996.000 996.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 996.000 996.000
05.01.09.00 Pasantías 996.000 996.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0132
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 01 Limpieza e Higiene Urbana
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.561.000 77.561.000
01.00.00.00 PERSONAL 30.511.000 30.511.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 373.000 373.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 46.622.000 46.622.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 63.000 63.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.575.000 10.575.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 35.984.000 35.984.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 35.984.000 35.984.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 35.984.000 35.984.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 55.000 55.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 55.000 55.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0133
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Espacios Verdes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 181.057.000 179.143.000 1.914.000
01.00.00.00 PERSONAL 145.756.000 143.842.000 1.914.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.096.000 3.096.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 32.205.000 32.205.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 30.000 30.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.737.000 7.737.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 24.436.000 24.436.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 24.436.000 24.436.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 24.436.000 24.436.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0134
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 03 Mantenimiento de Drenajes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 122.302.000 34.945.000 87.357.000
01.00.00.00 PERSONAL 29.169.000 28.217.000 952.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 902.000 902.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 89.969.000 3.564.000 86.405.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.563.000 3.563.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 86.405.000 86.405.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 86.405.000 86.405.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 86.405.000 86.405.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.262.000 2.262.000
04.02.00.00 Construcciones 2.262.000 2.262.000
04.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloac. 2.262.000 2.262.000
04.02.09.99 Obras Varias 2.262.000 2.262.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0135
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 04 Servicios Generales a la Comunidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.184.000 38.184.000
01.00.00.00 PERSONAL 35.282.000 35.282.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 250.000 250.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.262.000 2.262.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 47.000 47.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.063.000 2.063.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 151.000 151.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 151.000 151.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.000 1.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 390.000 390.000
04.02.00.00 Construcciones 390.000 390.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 390.000 390.000
04.02.10.99 Obras Varias 390.000 390.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0136
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.186.000 831.000 5.355.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 831.000 831.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 831.000 831.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 831.000 831.000
03.06.02.06 Reparación de Veredas 831.000 831.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.355.000 5.355.000
04.02.00.00 Construcciones 5.355.000 5.355.000
04.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urbana 5.355.000 5.355.000
04.02.10.19 Reparación y Ejecución de Veredas 5.355.000 5.355.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0137
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA
ACTIVIDAD: 06 Direccion y Administracion General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 66.843.000 66.843.000
01.00.00.00 PERSONAL 51.271.000 51.271.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 153.000 153.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.395.000 14.395.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.739.000 1.739.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.458.000 6.458.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 361.000 361.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 197.000 197.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.481.000 5.481.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 27.000 27.000
03.09.00.00 Otros Servicios 132.000 132.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 28.000 28.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 28.000 28.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 996.000 996.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 996.000 996.000
05.01.09.00 Pasantías 996.000 996.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0138
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.495.000 97.495.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.692.000 60.692.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 60.692.000 60.692.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 20.044.000 20.044.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 24.508.000 24.508.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 24.508.000 24.508.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 16.140.000 16.140.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 8.175.000 8.175.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 36.803.000 36.803.000
04.02.00.00 Construcciones 36.803.000 36.803.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 36.803.000 36.803.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 36.803.000 36.803.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0139
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 56 Plan Abre
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.495.000 97.495.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 60.692.000 60.692.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 60.692.000 60.692.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 20.044.000 20.044.000
03.06.01.07 Limpieza y Erradicación de Basurales 1.515.000 1.515.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 18.529.000 18.529.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 24.508.000 24.508.000
03.06.02.01 Mantenimiento del Alumbrado Público 24.508.000 24.508.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 16.140.000 16.140.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 7.965.000 7.965.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 8.175.000 8.175.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 36.803.000 36.803.000
04.02.00.00 Construcciones 36.803.000 36.803.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 36.803.000 36.803.000
04.02.11.97 Obras Varias de Iluminación 36.803.000 36.803.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0140
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
PROGRAMA: 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 700.000.000 700.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 700.000.000 700.000.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 700.000.000 700.000.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 700.000.000 700.000.000
05.07.04.11 Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0141
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.384.400.000 7.459.619.000 924.781.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.164.531.000 6.139.419.000 25.112.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.308.178.000 547.329.000 760.849.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 553.576.000 431.107.000 122.469.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 113.654.000 84.365.000 29.289.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.230.000 3.872.000 2.358.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 43.531.000 33.531.000 10.000.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 17.343.000 7.576.000 9.767.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.082.000 5.082.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 5.082.000 5.082.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.082.000 5.082.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 3.101.000 3.101.000
03.09.00.00 Otros Servicios 364.628.000 293.573.000 71.055.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 94.985.000 92.590.000 2.395.000
04.02.00.00 Construcciones 1.000.000 265.000 735.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.000
04.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 93.968.000 92.308.000 1.660.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 17.000 17.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 155.028.000 141.072.000 13.956.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 150.028.000 136.072.000 13.956.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.656.000 12.656.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.300.000 1.300.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.300.000 1.300.000
05.01.08.00 Becas 116.351.000 116.351.000
05.01.09.00 Pasantías 19.721.000 19.721.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 5.000.000 5.000.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 5.000.000 5.000.000
05.08.04.02 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 108.102.000 108.102.000
09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 108.102.000 108.102.000
09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 108.102.000 108.102.000
09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 108.102.000 108.102.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0142
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.011.893.000 968.056.000 43.837.000
01.00.00.00 PERSONAL 876.147.000 874.119.000 2.028.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.246.000 1.670.000 24.576.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 98.498.000 81.265.000 17.233.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 28.231.000 28.231.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 34.000 34.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.082.000 7.082.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 562.000 562.000
03.09.00.00 Otros Servicios 62.589.000 45.356.000 17.233.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 625.000 625.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 625.000 625.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.377.000 10.377.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.377.000 5.377.000
05.01.09.00 Pasantías 5.377.000 5.377.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 5.000.000 5.000.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 5.000.000 5.000.000
05.08.04.02 Subsidio LEM 5.000.000 5.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0143
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 109.702.000 99.043.000 10.659.000
01.00.00.00 PERSONAL 96.365.000 96.365.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.105.000 589.000 3.516.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.337.000 494.000 5.843.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 30.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 102.000 102.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 25.000 25.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 25.000 25.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.180.000 337.000 5.843.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.895.000 1.595.000 1.300.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.895.000 1.595.000 1.300.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.300.000 1.300.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.300.000 1.300.000
05.01.09.00 Pasantías 1.595.000 1.595.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0144
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
ACTIVIDAD: 01 Prevención de HIV - SIDA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.863.000 11.228.000 10.635.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.228.000 11.228.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.492.000 3.492.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.843.000 5.843.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.843.000 5.843.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.300.000 1.300.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.300.000 1.300.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.300.000 1.300.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.300.000 1.300.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0145
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
ACTIVIDAD: 02 Prevención de Adicciones
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.373.000 1.349.000 24.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.349.000 1.349.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.000 24.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0146
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
ACTIVIDAD: 03 Educación Para la Salud
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.796.000 9.796.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.694.000 9.694.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 102.000 102.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 102.000 102.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0147
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
ACTIVIDAD: 05 Instituto del Alimento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.670.000 76.670.000
01.00.00.00 PERSONAL 74.094.000 74.094.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 589.000 589.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 392.000 392.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 30.000 30.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 25.000 25.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 25.000 25.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 337.000 337.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.595.000 1.595.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.595.000 1.595.000
05.01.09.00 Pasantías 1.595.000 1.595.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0148
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.065.382.000 6.197.296.000 868.086.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.145.886.000 5.123.827.000 22.059.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.251.424.000 519.771.000 731.653.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 435.835.000 336.512.000 99.323.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 85.398.000 56.109.000 29.289.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.104.000 3.746.000 2.358.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 43.429.000 33.429.000 10.000.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.261.000 494.000 9.767.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 5.042.000 5.042.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 5.042.000 5.042.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 5.042.000 5.042.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 2.518.000 2.518.000
03.09.00.00 Otros Servicios 283.076.000 235.167.000 47.909.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 93.905.000 91.510.000 2.395.000
04.02.00.00 Construcciones 1.000.000 265.000 735.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 1.000.000 265.000 735.000
04.02.03.99 Obras Varias 1.000.000 265.000 735.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 92.888.000 91.228.000 1.660.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 17.000 17.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 138.332.000 125.676.000 12.656.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 138.332.000 125.676.000 12.656.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.656.000 12.656.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
05.01.08.00 Becas 116.351.000 116.351.000
05.01.09.00 Pasantías 9.325.000 9.325.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0149
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 01 Servicio de Odontología
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.609.000 73.530.000 15.079.000
01.00.00.00 PERSONAL 47.897.000 47.897.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.690.000 10.541.000 7.149.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.629.000 13.715.000 7.914.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 21.614.000 13.700.000 7.914.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.393.000 1.377.000 16.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.393.000 1.377.000 16.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0150
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 02 Servicio SIES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 244.986.000 227.565.000 17.421.000
01.00.00.00 PERSONAL 220.813.000 219.862.000 951.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 19.334.000 3.365.000 15.969.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.964.000 1.463.000 501.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 934.000 934.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 501.000 501.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 33.000 33.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 489.000 489.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.875.000 2.875.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.875.000 2.875.000
05.01.08.00 Becas 2.875.000 2.875.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0151
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 03 C.U.F.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.256.000 13.256.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.138.000 13.138.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.000 14.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 14.000 14.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 104.000 104.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 104.000 104.000
05.01.09.00 Pasantías 104.000 104.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0152
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Bioquímica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 711.830.000 546.101.000 165.729.000
01.00.00.00 PERSONAL 360.852.000 360.034.000 818.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 323.120.000 158.319.000 164.801.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 27.363.000 27.253.000 110.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.399.000 2.399.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 16.000 16.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 16.000 16.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 16.000 16.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.251.000 1.251.000
03.09.00.00 Otros Servicios 23.697.000 23.587.000 110.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 495.000 495.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 495.000 495.000
05.01.09.00 Pasantías 495.000 495.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0153
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Banco de Sangre
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 92.937.000 89.754.000 3.183.000
01.00.00.00 PERSONAL 89.938.000 88.844.000 1.094.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.913.000 824.000 2.089.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 86.000 86.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.000 2.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 44.000 44.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 44.000 44.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 44.000 44.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 40.000 40.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0154
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 09 Internación Domiciliaria
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.543.000 41.081.000 5.462.000
01.00.00.00 PERSONAL 36.080.000 35.426.000 654.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.808.000 4.808.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.655.000 5.655.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.409.000 3.409.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.246.000 2.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0155
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
ACTIVIDAD: 10 Derivaciones al Sector Privado
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.625.000 4.969.000 12.656.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.969.000 4.969.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.656.000 12.656.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 12.656.000 12.656.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.656.000 12.656.000
05.01.03.01 Subsidios Atención Salud 12.656.000 12.656.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0156
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.329.929.000 1.124.849.000 205.080.000
01.00.00.00 PERSONAL 932.545.000 931.436.000 1.109.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 194.720.000 27.916.000 166.804.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.490.000 55.558.000 35.932.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 30.405.000 11.116.000 19.289.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 598.000 93.000 505.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.448.000 4.448.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.767.000 9.767.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.724.000 1.724.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 1.724.000 1.724.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 1.724.000 1.724.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 535.000 535.000
03.09.00.00 Otros Servicios 44.013.000 37.642.000 6.371.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 65.911.000 64.676.000 1.235.000
04.02.00.00 Construcciones 222.000 222.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 222.000 222.000
04.02.03.99 Obras Varias 222.000 222.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 65.689.000 64.676.000 1.013.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.263.000 45.263.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 45.263.000 45.263.000
05.01.08.00 Becas 44.941.000 44.941.000
05.01.09.00 Pasantías 322.000 322.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0157
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 330.626.000 319.846.000 10.780.000
01.00.00.00 PERSONAL 264.117.000 264.117.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.478.000 6.478.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.145.000 3.378.000 9.767.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.767.000 9.767.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.369.000 3.369.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.945.000 932.000 1.013.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.945.000 932.000 1.013.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 44.941.000 44.941.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 44.941.000 44.941.000
05.01.08.00 Becas 44.941.000 44.941.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0158
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 436.643.000 435.534.000 1.109.000
01.00.00.00 PERSONAL 436.643.000 435.534.000 1.109.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0159
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 96.679.000 96.679.000
01.00.00.00 PERSONAL 90.498.000 90.498.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.181.000 6.181.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.448.000 4.448.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.724.000 1.724.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 1.724.000 1.724.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 1.724.000 1.724.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0160
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.829.000 5.618.000 59.211.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.618.000 5.618.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 56.851.000 56.851.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.360.000 2.360.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.360.000 2.360.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0161
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 151.520.000 40.613.000 110.907.000
01.00.00.00 PERSONAL 18.486.000 18.486.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 131.391.000 21.438.000 109.953.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.393.000 439.000 954.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 505.000 505.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 439.000 439.000
03.09.00.00 Otros Servicios 449.000 449.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 250.000 250.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 250.000 250.000
05.01.09.00 Pasantías 250.000 250.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0162
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 67.154.000 67.154.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.410.000 3.410.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 63.744.000 63.744.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 63.744.000 63.744.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0163
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.404.000 22.182.000 222.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.182.000 22.182.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 222.000 222.000
04.02.00.00 Construcciones 222.000 222.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 222.000 222.000
04.02.03.99 Obras Varias 222.000 222.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0164
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.792.000 10.792.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.142.000 2.142.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.650.000 8.650.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 63.000 63.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.587.000 8.587.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0165
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 96.577.000 96.384.000 193.000
01.00.00.00 PERSONAL 79.516.000 79.516.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.989.000 16.796.000 193.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 93.000 93.000
03.09.00.00 Otros Servicios 16.896.000 16.703.000 193.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 72.000 72.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 72.000 72.000
05.01.09.00 Pasantías 72.000 72.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0166
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 01 Asistencia Sanitaria HECA
ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 52.705.000 30.047.000 22.658.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.933.000 9.933.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 42.772.000 20.114.000 22.658.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 30.405.000 11.116.000 19.289.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.352.000 8.983.000 3.369.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0167
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 978.189.000 780.885.000 197.304.000
01.00.00.00 PERSONAL 712.410.000 709.167.000 3.243.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 162.755.000 6.669.000 156.086.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 68.788.000 30.869.000 37.919.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 13.963.000 3.963.000 10.000.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 489.000 125.000 364.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 11.077.000 1.077.000 10.000.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 506.000 506.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 506.000 506.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 506.000 506.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 274.000 274.000
03.09.00.00 Otros Servicios 42.479.000 24.924.000 17.555.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.719.000 2.663.000 56.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.719.000 2.663.000 56.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 31.517.000 31.517.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 31.517.000 31.517.000
05.01.08.00 Becas 31.023.000 31.023.000
05.01.09.00 Pasantías 494.000 494.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0168
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 319.660.000 316.636.000 3.024.000
01.00.00.00 PERSONAL 283.685.000 280.661.000 3.024.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.769.000 3.769.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.098.000 1.098.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.098.000 1.098.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 85.000 85.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 85.000 85.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 31.023.000 31.023.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 31.023.000 31.023.000
05.01.08.00 Becas 31.023.000 31.023.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0169
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 256.996.000 256.777.000 219.000
01.00.00.00 PERSONAL 256.996.000 256.777.000 219.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0170
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 62.423.000 52.423.000 10.000.000
01.00.00.00 PERSONAL 50.840.000 50.840.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.583.000 1.583.000 10.000.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 11.077.000 1.077.000 10.000.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 506.000 506.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 506.000 506.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 506.000 506.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0171
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.621.000 13.391.000 58.230.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.391.000 13.391.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 58.230.000 58.230.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0172
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 111.405.000 5.437.000 105.968.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.894.000 3.894.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 98.754.000 898.000 97.856.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.377.000 265.000 8.112.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 364.000 364.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 265.000 265.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.748.000 7.748.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 380.000 380.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 380.000 380.000
05.01.09.00 Pasantías 380.000 380.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0173
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.557.000 17.501.000 56.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.213.000 15.213.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.344.000 2.288.000 56.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.344.000 2.288.000 56.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0174
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.690.000 29.813.000 5.877.000
01.00.00.00 PERSONAL 17.993.000 17.993.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.531.000 1.531.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.876.000 9.999.000 5.877.000
03.09.00.00 Otros Servicios 15.876.000 9.999.000 5.877.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 290.000 290.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 290.000 290.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0175
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 08 Servicio de Ropería
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.894.000 1.894.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.414.000 1.414.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 471.000 471.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.000 9.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0176
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.968.000 51.968.000
01.00.00.00 PERSONAL 51.729.000 51.729.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 125.000 125.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 125.000 125.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 114.000 114.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 114.000 114.000
05.01.09.00 Pasantías 114.000 114.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0177
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.690.000 29.760.000 13.930.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.970.000 11.970.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 31.720.000 17.790.000 13.930.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 13.963.000 3.963.000 10.000.000
03.09.00.00 Otros Servicios 17.757.000 13.827.000 3.930.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0178
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 11 Servicio de Oncohematología
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.254.000 2.254.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.254.000 2.254.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0179
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela
ACTIVIDAD: 12 Servicio de Cirugía
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.031.000 3.031.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.031.000 3.031.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0180
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 463.884.000 419.494.000 44.390.000
01.00.00.00 PERSONAL 368.706.000 366.629.000 2.077.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 50.792.000 11.849.000 38.943.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 30.487.000 27.728.000 2.759.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 9.361.000 9.361.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 125.000 20.000 105.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.612.000 1.612.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 601.000 601.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 601.000 601.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 601.000 601.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 18.779.000 16.125.000 2.654.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.736.000 3.125.000 611.000
04.02.00.00 Construcciones 341.000 341.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 341.000 341.000
04.02.03.99 Obras Varias 341.000 341.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.395.000 3.125.000 270.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.163.000 10.163.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 10.163.000 10.163.000
05.01.08.00 Becas 9.720.000 9.720.000
05.01.09.00 Pasantías 443.000 443.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0181
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 146.226.000 144.093.000 2.133.000
01.00.00.00 PERSONAL 133.325.000 131.248.000 2.077.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.181.000 3.125.000 56.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.181.000 3.125.000 56.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.720.000 9.720.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 9.720.000 9.720.000
05.01.08.00 Becas 9.720.000 9.720.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0182
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 113.922.000 113.922.000
01.00.00.00 PERSONAL 113.922.000 113.922.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0183
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.054.000 23.054.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.894.000 20.894.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.160.000 2.160.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.612.000 1.612.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 548.000 548.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 548.000 548.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 548.000 548.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0184
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.892.000 12.377.000 18.515.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.377.000 12.377.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 18.515.000 18.515.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0185
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.580.000 14.931.000 20.649.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.072.000 5.072.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 29.629.000 9.493.000 20.136.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 522.000 9.000 513.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 105.000 105.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 408.000 408.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 357.000 357.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 357.000 357.000
05.01.09.00 Pasantías 357.000 357.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0186
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.882.000 9.668.000 214.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.166.000 8.166.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.502.000 1.502.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 214.000 214.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 214.000 214.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0187
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.277.000 13.277.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.851.000 10.851.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 854.000 854.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.572.000 1.572.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.572.000 1.572.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0188
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 41.746.000 41.746.000
01.00.00.00 PERSONAL 41.640.000 41.640.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.000 20.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 20.000 20.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 86.000 86.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 86.000 86.000
05.01.09.00 Pasantías 86.000 86.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0189
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 37.622.000 35.376.000 2.246.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.462.000 11.462.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 26.160.000 23.914.000 2.246.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 9.361.000 9.361.000
03.09.00.00 Otros Servicios 16.799.000 14.553.000 2.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0190
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
ACTIVIDAD: 11 Lavadero y Costurero
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.342.000 11.050.000 292.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.997.000 10.997.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 292.000 292.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 53.000 53.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 53.000 53.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 53.000 53.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 53.000 53.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0191
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco
PROYECTO: 01 Remodelación Hospital Carrasco
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 341.000 341.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 341.000 341.000
04.02.00.00 Construcciones 341.000 341.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 341.000 341.000
04.02.03.99 Obras Varias 341.000 341.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0192
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 666.517.000 602.765.000 63.752.000
01.00.00.00 PERSONAL 528.596.000 526.530.000 2.066.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 83.158.000 24.357.000 58.801.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 36.960.000 34.113.000 2.847.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 7.483.000 7.483.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 298.000 60.000 238.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 808.000 808.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 808.000 808.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 808.000 808.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 28.356.000 25.747.000 2.609.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.716.000 1.678.000 38.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.716.000 1.678.000 38.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 16.087.000 16.087.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 16.087.000 16.087.000
05.01.08.00 Becas 15.742.000 15.742.000
05.01.09.00 Pasantías 345.000 345.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0193
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.144.000 185.811.000 5.333.000
01.00.00.00 PERSONAL 170.252.000 169.079.000 1.173.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.122.000 4.122.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.028.000 990.000 38.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.028.000 990.000 38.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.742.000 15.742.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.742.000 15.742.000
05.01.08.00 Becas 15.742.000 15.742.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0194
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.677.000 191.086.000 591.000
01.00.00.00 PERSONAL 191.677.000 191.086.000 591.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0195
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 57.475.000 57.173.000 302.000
01.00.00.00 PERSONAL 56.667.000 56.365.000 302.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 808.000 808.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 808.000 808.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 808.000 808.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 808.000 808.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0196
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.605.000 9.883.000 26.722.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.883.000 9.883.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.113.000 24.113.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.609.000 2.609.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.609.000 2.609.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0197
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 60.148.000 29.344.000 30.804.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.449.000 5.449.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 54.216.000 23.650.000 30.566.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 253.000 15.000 238.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 238.000 238.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 230.000 230.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 230.000 230.000
05.01.09.00 Pasantías 230.000 230.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0198
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.782.000 13.782.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.886.000 11.886.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 707.000 707.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.145.000 1.145.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.145.000 1.145.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 44.000 44.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 44.000 44.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0199
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 07 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.609.000 24.609.000
01.00.00.00 PERSONAL 23.386.000 23.386.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.123.000 1.123.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.123.000 1.123.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 100.000 100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0200
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 09 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.621.000 56.621.000
01.00.00.00 PERSONAL 52.493.000 52.493.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.500.000 3.500.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.149.000 2.149.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 60.000 60.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.291.000 1.291.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 513.000 513.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 513.000 513.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000 115.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 115.000 115.000
05.01.09.00 Pasantías 115.000 115.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0201
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña
ACTIVIDAD: 10 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.456.000 34.456.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.903.000 6.903.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 27.522.000 27.522.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 5.334.000 5.334.000
03.09.00.00 Otros Servicios 22.188.000 22.188.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 31.000 31.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 31.000 31.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0202
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 258.728.000 236.578.000 22.150.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.654.000 205.686.000 968.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 35.706.000 16.537.000 19.169.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.181.000 9.168.000 2.013.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.193.000 2.193.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 141.000 23.000 118.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 214.000 214.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 214.000 214.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 214.000 214.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.633.000 6.738.000 1.895.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.187.000 5.187.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.187.000 5.187.000
05.01.08.00 Becas 4.863.000 4.863.000
05.01.09.00 Pasantías 324.000 324.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0203
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 67.336.000 67.336.000
01.00.00.00 PERSONAL 62.379.000 62.379.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.957.000 4.957.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.957.000 4.957.000
05.01.08.00 Becas 4.863.000 4.863.000
05.01.09.00 Pasantías 94.000 94.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0204
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.027.000 68.059.000 968.000
01.00.00.00 PERSONAL 69.027.000 68.059.000 968.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0205
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.309.000 13.309.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.446.000 11.446.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.649.000 1.649.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 214.000 214.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 214.000 214.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 214.000 214.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 214.000 214.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0206
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.011.000 23.420.000 12.591.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.714.000 8.714.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.163.000 14.476.000 10.687.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.904.000 1.904.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 118.000 118.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.786.000 1.786.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 230.000 230.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 230.000 230.000
05.01.09.00 Pasantías 230.000 230.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0207
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.936.000 7.936.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.936.000 7.936.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0208
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.998.000 7.998.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.998.000 7.998.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0209
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.709.000 28.709.000
01.00.00.00 PERSONAL 24.565.000 24.565.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.144.000 4.144.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 752.000 752.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 23.000 23.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.369.000 3.369.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0210
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.067.000 11.958.000 109.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.736.000 6.736.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 412.000 412.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.919.000 4.810.000 109.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.441.000 1.441.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.478.000 3.369.000 109.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0211
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi
ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.335.000 7.853.000 8.482.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.853.000 7.853.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.482.000 8.482.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0212
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 503.758.000 454.968.000 48.790.000
01.00.00.00 PERSONAL 380.449.000 378.481.000 1.968.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 74.418.000 31.427.000 42.991.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 45.378.000 41.554.000 3.824.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 20.528.000 20.528.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 114.000 114.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.508.000 2.508.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 413.000 413.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 413.000 413.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 413.000 413.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 21.800.000 18.090.000 3.710.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.772.000 1.765.000 7.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.755.000 1.748.000 7.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 17.000 17.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.741.000 1.741.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.741.000 1.741.000
05.01.08.00 Becas 1.116.000 1.116.000
05.01.09.00 Pasantías 625.000 625.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0213
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 109.305.000 107.547.000 1.758.000
01.00.00.00 PERSONAL 108.150.000 106.392.000 1.758.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 39.000 39.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.116.000 1.116.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.116.000 1.116.000
05.01.08.00 Becas 1.116.000 1.116.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0214
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 38.730.000 38.730.000
01.00.00.00 PERSONAL 37.923.000 37.923.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 807.000 807.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 394.000 394.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 413.000 413.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 413.000 413.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 413.000 413.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0215
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 52.928.000 35.580.000 17.348.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.740.000 3.740.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 44.853.000 31.329.000 13.524.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.839.000 15.000 3.824.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 114.000 114.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.710.000 3.710.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 496.000 496.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 496.000 496.000
05.01.09.00 Pasantías 496.000 496.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0216
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.502.000 14.502.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.799.000 6.799.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 59.000 59.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.184.000 7.184.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.114.000 2.114.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.070.000 5.070.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 460.000 460.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 460.000 460.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0217
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.572.000 3.572.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.572.000 3.572.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0218
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.928.000 35.928.000
01.00.00.00 PERSONAL 27.253.000 27.253.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.528.000 8.528.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.528.000 8.528.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000 18.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 18.000 18.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 129.000 129.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 129.000 129.000
05.01.09.00 Pasantías 129.000 129.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0219
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.381.000 29.381.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.949.000 3.949.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 25.020.000 25.020.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 20.528.000 20.528.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.492.000 4.492.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 412.000 412.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 395.000 395.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 17.000 17.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0220
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 33.450.000 3.983.000 29.467.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.983.000 3.983.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 29.467.000 29.467.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0221
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.797.000 1.790.000 7.000
01.00.00.00 PERSONAL 915.000 915.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 882.000 875.000 7.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 882.000 875.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0222
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin
ACTIVIDAD: 11 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 184.165.000 183.955.000 210.000
01.00.00.00 PERSONAL 184.165.000 183.955.000 210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0223
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.309.553.000 1.253.372.000 56.181.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.094.680.000 1.087.569.000 7.111.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 117.877.000 72.527.000 45.350.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 73.461.000 69.980.000 3.481.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 531.000 531.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 272.000 272.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 16.697.000 16.697.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 494.000 494.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 409.000 409.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 409.000 409.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 409.000 409.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 294.000 294.000
03.09.00.00 Otros Servicios 54.764.000 51.555.000 3.209.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 11.291.000 11.052.000 239.000
04.02.00.00 Construcciones 437.000 265.000 172.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 437.000 265.000 172.000
04.02.03.99 Obras Varias 437.000 265.000 172.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 10.854.000 10.787.000 67.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 12.244.000 12.244.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 12.244.000 12.244.000
05.01.08.00 Becas 6.071.000 6.071.000
05.01.09.00 Pasantías 6.173.000 6.173.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0224
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 695.730.000 688.144.000 7.586.000
01.00.00.00 PERSONAL 682.673.000 678.187.000 4.486.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.033.000 3.033.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 136.000 136.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 136.000 136.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.817.000 3.750.000 67.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.817.000 3.750.000 67.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.071.000 6.071.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.071.000 6.071.000
05.01.08.00 Becas 6.071.000 6.071.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0225
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 02 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 204.225.000 203.103.000 1.122.000
01.00.00.00 PERSONAL 204.225.000 203.103.000 1.122.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0226
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.750.000 45.750.000
01.00.00.00 PERSONAL 19.471.000 19.471.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.649.000 1.649.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 24.630.000 24.630.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 16.697.000 16.697.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 409.000 409.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 409.000 409.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 409.000 409.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.524.000 7.524.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0227
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 144.456.000 104.884.000 39.572.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.149.000 41.646.000 1.503.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 94.532.000 56.800.000 37.732.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 631.000 294.000 337.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 272.000 272.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 294.000 294.000
03.09.00.00 Otros Servicios 65.000 65.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.144.000 6.144.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.144.000 6.144.000
05.01.09.00 Pasantías 6.144.000 6.144.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0228
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 05 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.116.000 53.116.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.690.000 14.690.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 21.000 21.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 33.993.000 33.993.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 531.000 531.000
03.09.00.00 Otros Servicios 33.462.000 33.462.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.412.000 4.412.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.412.000 4.412.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0229
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.679.000 21.793.000 7.886.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.041.000 12.041.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.626.000 41.000 4.585.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.590.000 9.446.000 3.144.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.590.000 9.446.000 3.144.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 422.000 265.000 157.000
04.02.00.00 Construcciones 422.000 265.000 157.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 422.000 265.000 157.000
04.02.03.99 Obras Varias 422.000 265.000 157.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0230
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 136.582.000 136.582.000
01.00.00.00 PERSONAL 118.431.000 118.431.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 14.016.000 14.016.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.481.000 1.481.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 358.000 358.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.123.000 1.123.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.625.000 2.625.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.625.000 2.625.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 29.000 29.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 29.000 29.000
05.01.09.00 Pasantías 29.000 29.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0231
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S
PROYECTO: 01 Obras Varias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.000 15.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 15.000 15.000
04.02.00.00 Construcciones 15.000 15.000
04.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 15.000 15.000
04.02.03.99 Obras Varias 15.000 15.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0232
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 339.038.000 328.129.000 10.909.000
01.00.00.00 PERSONAL 148.159.000 148.159.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 164.133.000 155.440.000 8.693.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.379.000 19.356.000 2.023.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 141.000 141.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.655.000 4.655.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 307.000 307.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 307.000 307.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 307.000 307.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 70.000 70.000
03.09.00.00 Otros Servicios 16.206.000 14.324.000 1.882.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.367.000 5.174.000 193.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 5.367.000 5.174.000 193.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0233
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.928.000 45.928.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.732.000 43.732.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.190.000 2.190.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.190.000 2.190.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000 6.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 6.000 6.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0234
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 03 Servicio de Limpieza
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.962.000 4.962.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.962.000 4.962.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.655.000 4.655.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 307.000 307.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 307.000 307.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 307.000 307.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0235
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 04 Servicio de Farmacia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 170.178.000 162.533.000 7.645.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.339.000 5.339.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 162.432.000 155.440.000 6.992.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.407.000 1.754.000 653.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 141.000 141.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 70.000 70.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.196.000 1.684.000 512.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0236
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 05 Servicio de Mantenimiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.404.000 5.404.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.795.000 4.795.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 556.000 556.000
03.09.00.00 Otros Servicios 556.000 556.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 53.000 53.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 53.000 53.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0237
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 06 Servicio de Ropería
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.331.000 2.331.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.331.000 2.331.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0238
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 07 Tareas Administrativas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 40.660.000 40.660.000
01.00.00.00 PERSONAL 34.121.000 34.121.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.525.000 6.525.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.525.000 6.525.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 14.000 14.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 14.000 14.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0239
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 08 Dirección y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.917.000 16.547.000 1.370.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.476.000 11.476.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.739.000 3.369.000 1.370.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.739.000 3.369.000 1.370.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.702.000 1.702.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.702.000 1.702.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0240
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 09 Servicio de Alimentacion
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.701.000 1.701.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.701.000 1.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0241
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.592.000 3.399.000 193.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.592.000 3.399.000 193.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.592.000 3.399.000 193.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0242
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 18 ASISTENCIA SANITARIA
SUBPROGRAMA: 09 Asistencia Sanitaria CEMAR
ACTIVIDAD: 11 Servicio de Enfermería y Camilleros
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.365.000 46.365.000
01.00.00.00 PERSONAL 46.365.000 46.365.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0243
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 89.321.000 87.122.000 2.199.000
01.00.00.00 PERSONAL 46.133.000 45.108.000 1.025.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 26.403.000 25.299.000 1.104.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.906.000 12.836.000 70.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 25.000 25.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 62.000 62.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 15.000 15.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 15.000 15.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 15.000 15.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 21.000 21.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.783.000 12.713.000 70.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 455.000 455.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 455.000 455.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.424.000 3.424.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.424.000 3.424.000
05.01.09.00 Pasantías 3.424.000 3.424.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0244
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL
ACTIVIDAD: 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 64.170.000 63.145.000 1.025.000
01.00.00.00 PERSONAL 39.867.000 38.842.000 1.025.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.122.000 24.122.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 181.000 181.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 9.000 9.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 15.000 15.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 15.000 15.000
03.06.01.09 Tratamiento y Transporte de Residuos Patológicos 15.000 15.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 21.000 21.000
03.09.00.00 Otros Servicios 136.000 136.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0245
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 19 ASISTENCIA ANIMAL
ACTIVIDAD: 02 Promoción de la Salud Animal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.151.000 23.977.000 1.174.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.266.000 6.266.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.281.000 1.177.000 1.104.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.725.000 12.655.000 70.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 25.000 25.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 53.000 53.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.647.000 12.577.000 70.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 455.000 455.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 455.000 455.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.424.000 3.424.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.424.000 3.424.000
05.01.09.00 Pasantías 3.424.000 3.424.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0246
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 108.102.000 108.102.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 108.102.000 108.102.000
09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 108.102.000 108.102.000
09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 108.102.000 108.102.000
09.01.02.01 Contribución al ILAR-E.Corrientes 108.102.000 108.102.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICO
Parte 2
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICO
ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
ADMINISTRACION CENTRAL
Jurisdicciones 09 a 13
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0247
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.478.319.000 1.395.978.000 82.341.000
01.00.00.00 PERSONAL 695.075.000 692.782.000 2.293.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 117.833.000 69.684.000 48.149.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 187.973.000 160.095.000 27.878.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 10.613.000 10.613.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.255.000 1.255.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 12.436.000 12.436.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 23.178.000 23.178.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 38.948.000 38.948.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.844.000 2.844.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 123.000 123.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 123.000 123.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 170.000 170.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 107.000 107.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 63.000 63.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 2.551.000 2.551.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 310.000 310.000
03.09.00.00 Otros Servicios 98.389.000 70.511.000 27.878.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.340.000 4.340.000
04.02.00.00 Construcciones 2.057.000 2.057.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 2.057.000 2.057.000
04.02.01.99 Obras Varias 2.057.000 2.057.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.283.000 2.283.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 150.504.000 146.483.000 4.021.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 150.504.000 146.483.000 4.021.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 121.150.000 120.213.000 937.000
05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 83.590.000 82.653.000 937.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 11.762.000 8.678.000 3.084.000
05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 2.200.000 2.200.000
05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 8.993.000 5.909.000 3.084.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 2.260.000 2.260.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 2.260.000 2.260.000
05.01.08.00 Becas 11.140.000 11.140.000
05.01.09.00 Pasantías 4.192.000 4.192.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 322.594.000 322.594.000
09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 322.594.000 322.594.000
09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 322.594.000 322.594.000
09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 322.594.000 322.594.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0248
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 152.465.000 152.465.000
01.00.00.00 PERSONAL 101.822.000 101.822.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.337.000 2.337.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 44.988.000 44.988.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 10.613.000 10.613.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 880.000 880.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.245.000 1.245.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.362.000 5.362.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 20.436.000 20.436.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 98.000 98.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.354.000 6.354.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 606.000 606.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 606.000 606.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.712.000 2.712.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.712.000 2.712.000
05.01.09.00 Pasantías 2.712.000 2.712.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0249
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 282.795.000 247.073.000 35.722.000
01.00.00.00 PERSONAL 112.853.000 112.414.000 439.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 82.285.000 47.002.000 35.283.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.727.000 12.727.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.632.000 1.632.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.478.000 1.478.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 122.000 122.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.495.000 9.495.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 916.000 916.000
04.02.00.00 Construcciones 573.000 573.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 573.000 573.000
04.02.01.99 Obras Varias 573.000 573.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 343.000 343.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 74.014.000 74.014.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 74.014.000 74.014.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 70.442.000 70.442.000
05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 32.882.000 32.882.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.565.000 3.565.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 2.200.000 2.200.000
05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 827.000 827.000
05.01.08.00 Becas 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0250
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 01 Asistencia Alimentaria Directa
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.788.000 25.435.000 6.353.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.051.000 3.051.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 28.691.000 22.338.000 6.353.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 46.000 46.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 46.000 46.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0251
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.812.000 23.882.000 27.930.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.904.000 8.904.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 42.860.000 14.930.000 27.930.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 48.000 48.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 48.000 48.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0252
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 04 Hogar de Adultos Mayores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.706.000 14.774.000 932.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.018.000 5.018.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.974.000 1.042.000 932.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.115.000 8.115.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.632.000 1.632.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 485.000 485.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 28.000 28.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.970.000 5.970.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 599.000 599.000
04.02.00.00 Construcciones 573.000 573.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 573.000 573.000
04.02.01.99 Obras Varias 573.000 573.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 26.000 26.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0253
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.677.000 8.677.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.793.000 7.793.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 37.000 37.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 488.000 488.000
03.09.00.00 Otros Servicios 488.000 488.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 359.000 359.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 359.000 359.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 359.000 359.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 359.000 359.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0254
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.014.000 8.014.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.011.000 8.011.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.000 3.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.000 3.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 3.000 3.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 3.000 3.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0255
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 22 Centro de Protección Integral para la Infancia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.222.000 5.222.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.222.000 5.222.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0256
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 26 Asistencia Focalizada a Personas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.913.000 26.913.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.916.000 10.916.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 118.000 118.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 642.000 642.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 642.000 642.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 15.237.000 15.237.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 15.237.000 15.237.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 15.237.000 15.237.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 15.237.000 15.237.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0257
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 65.497.000 65.497.000
01.00.00.00 PERSONAL 43.830.000 43.830.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.366.000 8.366.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.010.000 3.010.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 351.000 351.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.659.000 2.659.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 317.000 317.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 317.000 317.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.974.000 9.974.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 9.974.000 9.974.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 7.306.000 7.306.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 7.306.000 7.306.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.668.000 2.668.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 2.200.000 2.200.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 468.000 468.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0258
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.770.000 9.770.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.770.000 9.770.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 9.770.000 9.770.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 9.770.000 9.770.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 9.770.000 9.770.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0259
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 42.572.000 42.133.000 439.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.400.000 3.961.000 439.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 38.172.000 38.172.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 38.172.000 38.172.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 37.634.000 37.634.000
05.01.03.05 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 37.560.000 37.560.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 74.000 74.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 538.000 538.000
05.01.05.13 Subsidios Atención Emergencia Alimentaria 538.000 538.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0260
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.132.000 1.132.000
01.00.00.00 PERSONAL 858.000 858.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 42.000 42.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 232.000 232.000
03.09.00.00 Otros Servicios 232.000 232.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0261
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
ACTIVIDAD: 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.692.000 15.624.000 68.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.850.000 14.850.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 197.000 129.000 68.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 146.000 146.000
03.09.00.00 Otros Servicios 146.000 146.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 499.000 499.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 499.000 499.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 492.000 492.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 492.000 492.000
05.01.08.00 Becas 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0262
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.640.000 87.124.000 15.516.000
01.00.00.00 PERSONAL 36.041.000 36.041.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.535.000 40.000 11.495.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.198.000 3.198.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.000 52.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 126.000 126.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.743.000 2.743.000
03.09.00.00 Otros Servicios 277.000 277.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 51.866.000 47.845.000 4.021.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 51.866.000 47.845.000 4.021.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 44.145.000 43.208.000 937.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 44.145.000 43.208.000 937.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 7.507.000 4.423.000 3.084.000
05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 7.476.000 4.392.000 3.084.000
05.01.09.00 Pasantías 214.000 214.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0263
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.950.000 3.866.000 3.084.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.950.000 3.866.000 3.084.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.950.000 3.866.000 3.084.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 6.950.000 3.866.000 3.084.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 6.950.000 3.866.000 3.084.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0264
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 28 Playas de Estacionamiento Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.061.000 2.061.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.061.000 2.061.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0265
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 83.333.000 70.901.000 12.432.000
01.00.00.00 PERSONAL 26.354.000 26.354.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.495.000 11.495.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 813.000 813.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 813.000 813.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 44.671.000 43.734.000 937.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 44.671.000 43.734.000 937.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 44.145.000 43.208.000 937.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 44.145.000 43.208.000 937.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 526.000 526.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 526.000 526.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0266
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 42 Fortalecimiento de Asociación Vecinales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.296.000 10.296.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.626.000 7.626.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.385.000 2.385.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.000 52.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 126.000 126.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.930.000 1.930.000
03.09.00.00 Otros Servicios 277.000 277.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 245.000 245.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 245.000 245.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 31.000 31.000
05.01.05.07 Subsidios Asociaciones Vecinales 31.000 31.000
05.01.09.00 Pasantías 214.000 214.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0267
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 447.005.000 416.566.000 30.439.000
01.00.00.00 PERSONAL 348.771.000 347.581.000 1.190.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.727.000 16.356.000 1.371.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 77.332.000 49.454.000 27.878.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 28.000 28.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.991.000 2.991.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.692.000 3.692.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 13.852.000 13.852.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 80.000 80.000
03.09.00.00 Otros Servicios 56.689.000 28.811.000 27.878.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.171.000 2.171.000
04.02.00.00 Construcciones 1.406.000 1.406.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 1.406.000 1.406.000
04.02.01.99 Obras Varias 1.406.000 1.406.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 765.000 765.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.004.000 1.004.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.004.000 1.004.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 330.000 330.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 330.000 330.000
05.01.08.00 Becas 449.000 449.000
05.01.09.00 Pasantías 225.000 225.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0268
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.568.000 6.568.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.568.000 6.568.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0269
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.585.000 20.585.000
01.00.00.00 PERSONAL 19.089.000 19.089.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 145.000 145.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.351.000 1.351.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.351.000 1.351.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0270
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 12 Encuentros de Jóvenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 524.000 260.000 264.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 524.000 260.000 264.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 6.000 6.000
03.09.00.00 Otros Servicios 518.000 254.000 264.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0271
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.936.000 3.936.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.916.000 3.916.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 17.000 17.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.000 3.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0272
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.181.000 101.792.000 389.000
01.00.00.00 PERSONAL 88.639.000 88.250.000 389.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.483.000 3.483.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.682.000 9.682.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 22.000 22.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.260.000 2.260.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 27.000 27.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.373.000 7.373.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 308.000 308.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 308.000 308.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 69.000 69.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 69.000 69.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 69.000 69.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 69.000 69.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0273
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 25 Inclusión Social de Jóvenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.131.000 15.184.000 947.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.403.000 11.403.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.322.000 375.000 947.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.696.000 2.696.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.696.000 2.696.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 710.000 710.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 710.000 710.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 261.000 261.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 261.000 261.000
05.01.08.00 Becas 449.000 449.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0274
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 193.918.000 193.566.000 352.000
01.00.00.00 PERSONAL 190.536.000 190.536.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.024.000 672.000 352.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.309.000 2.309.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.432.000 1.432.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 6.000 6.000
03.09.00.00 Otros Servicios 871.000 871.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 49.000 49.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 49.000 49.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0275
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 30 Centros Integradores Comunitarios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.696.000 13.895.000 801.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.684.000 13.883.000 801.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 6.000 6.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.000 6.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.000 6.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0276
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 31 Actividades socioeducativas con familias
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.082.000 4.082.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.071.000 4.071.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.991.000 2.991.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.080.000 1.080.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0277
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 40 Logistica Territorial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 36.788.000 33.153.000 3.635.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.461.000 6.461.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.050.000 10.980.000 70.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.363.000 13.798.000 3.565.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 41.000 41.000
03.09.00.00 Otros Servicios 17.322.000 13.757.000 3.565.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.689.000 1.689.000
04.02.00.00 Construcciones 1.406.000 1.406.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 1.406.000 1.406.000
04.02.01.99 Obras Varias 1.406.000 1.406.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 283.000 283.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 225.000 225.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 225.000 225.000
05.01.09.00 Pasantías 225.000 225.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0278
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 41 Programa Nueva Oportunidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.596.000 23.545.000 24.051.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.475.000 7.475.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 669.000 667.000 2.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 39.327.000 15.278.000 24.049.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 12.772.000 12.772.000
03.09.00.00 Otros Servicios 26.555.000 2.506.000 24.049.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 125.000 125.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 125.000 125.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0279
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 170.131.000 169.467.000 664.000
01.00.00.00 PERSONAL 95.588.000 94.924.000 664.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.949.000 3.949.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 49.728.000 49.728.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 295.000 295.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 6.442.000 6.442.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.903.000 9.903.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.660.000 4.660.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.844.000 2.844.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 123.000 123.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 123.000 123.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 170.000 170.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 107.000 107.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 63.000 63.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 2.551.000 2.551.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 10.000 10.000
03.09.00.00 Otros Servicios 25.574.000 25.574.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 647.000 647.000
04.02.00.00 Construcciones 78.000 78.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 78.000 78.000
04.02.01.99 Obras Varias 78.000 78.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 569.000 569.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.219.000 20.219.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 20.219.000 20.219.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 5.544.000 5.544.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 5.544.000 5.544.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 690.000 690.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 690.000 690.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 2.260.000 2.260.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 2.260.000 2.260.000
05.01.08.00 Becas 10.684.000 10.684.000
05.01.09.00 Pasantías 1.041.000 1.041.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0280
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE
ACTIVIDAD: 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.722.000 20.058.000 664.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.634.000 9.970.000 664.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 110.000 110.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.679.000 4.679.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 26.000 26.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 123.000 123.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.462.000 4.462.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 56.000 56.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.000 12.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.299.000 5.299.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.299.000 5.299.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 4.700.000 4.700.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 4.700.000 4.700.000
05.01.09.00 Pasantías 599.000 599.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0281
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE
ACTIVIDAD: 02 Desarrollo de Programas Productivos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 47.416.000 47.416.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.954.000 22.954.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.628.000 1.628.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.551.000 22.551.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 123.000 123.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 682.000 682.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 88.000 88.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 274.000 274.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 2.343.000 2.343.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 123.000 123.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 123.000 123.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 134.000 134.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 71.000 71.000
03.06.03.04 Mantenimiento del Arbolado Público 63.000 63.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 2.086.000 2.086.000
03.09.00.00 Otros Servicios 19.041.000 19.041.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.000 7.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 7.000 7.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 276.000 276.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 276.000 276.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 135.000 135.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 135.000 135.000
05.01.09.00 Pasantías 141.000 141.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0282
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE
ACTIVIDAD: 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.331.000 77.331.000
01.00.00.00 PERSONAL 51.920.000 51.920.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.745.000 1.745.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.540.000 9.540.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 27.000 27.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.615.000 5.615.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.534.000 3.534.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 21.000 21.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 238.000 238.000
03.06.03.00 Espacios Verdes 36.000 36.000
03.06.03.01 Mantenimiento de Espacios Verdes 36.000 36.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 202.000 202.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 10.000 10.000
03.09.00.00 Otros Servicios 95.000 95.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 640.000 640.000
04.02.00.00 Construcciones 78.000 78.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 78.000 78.000
04.02.01.99 Obras Varias 78.000 78.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 562.000 562.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.486.000 13.486.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 13.486.000 13.486.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 709.000 709.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 709.000 709.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 690.000 690.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 690.000 690.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 1.243.000 1.243.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 1.243.000 1.243.000
05.01.08.00 Becas 10.684.000 10.684.000
05.01.09.00 Pasantías 160.000 160.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0283
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 20 ROSARIO EMPRENDE
ACTIVIDAD: 04 Comercialización
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.662.000 24.662.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.080.000 10.080.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 466.000 466.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.958.000 12.958.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 119.000 119.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 22.000 22.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.819.000 1.819.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.309.000 4.309.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 263.000 263.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 263.000 263.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.426.000 6.426.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.158.000 1.158.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.158.000 1.158.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 1.017.000 1.017.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 1.017.000 1.017.000
05.01.09.00 Pasantías 141.000 141.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0284
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 689.000 689.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 689.000 689.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 689.000 689.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 689.000 689.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 689.000 689.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0285
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS
ACTIVIDAD: 01 Asistencia a la Victima
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 689.000 689.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 689.000 689.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 689.000 689.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 689.000 689.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 689.000 689.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0286
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 322.594.000 322.594.000
09.00.00.00 GASTOS FIGURATIVOS 322.594.000 322.594.000
09.01.00.00 Para Transacciones Corrientes 322.594.000 322.594.000
09.01.02.00 Contribución a Instit. Descentralizadas 322.594.000 322.594.000
09.01.02.02 Contribución al SPVyH - E.Corrientes 322.594.000 322.594.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0287
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 156.702.000 155.862.000 840.000
01.00.00.00 PERSONAL 86.236.000 86.236.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.309.000 2.309.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 36.314.000 36.314.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.300.000 1.300.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 938.000 938.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.031.000 2.031.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 19.288.000 19.288.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.310.000 9.310.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 81.000 81.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.341.000 3.341.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 58.000 58.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 58.000 58.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.745.000 20.745.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 13.556.000 13.556.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 592.000 592.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 390.000 390.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 202.000 202.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 765.000 765.000
05.01.04.99 Subsidios Varios 765.000 765.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.294.000 5.294.000
05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.319.000 1.319.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 449.000 449.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 449.000 449.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 6.316.000 6.316.000
05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.000
05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 3.819.000 3.819.000
05.01.09.00 Pasantías 140.000 140.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 13.000 13.000
05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 13.000 13.000
05.03.07.99 Transferencias Varias 13.000 13.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 7.176.000 7.176.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 7.176.000 7.176.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 7.176.000 7.176.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 10.200.000 840.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0288
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 69.742.000 69.742.000
01.00.00.00 PERSONAL 31.978.000 31.978.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.015.000 2.015.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 26.804.000 26.804.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.300.000 1.300.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 368.000 368.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.031.000 2.031.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.667.000 11.667.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.140.000 9.140.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 81.000 81.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.217.000 2.217.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 58.000 58.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 58.000 58.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.887.000 8.887.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 8.874.000 8.874.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 202.000 202.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 202.000 202.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 765.000 765.000
05.01.04.99 Subsidios Varios 765.000 765.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.294.000 5.294.000
05.01.05.14 Subsidio Agencia de Desarrollo Región Rosario 3.975.000 3.975.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.319.000 1.319.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 2.560.000 2.560.000
05.01.07.04 Aporte de Adhesión al Programa FIPRE Rosario 822.000 822.000
05.01.07.06 Aporte Polo Tecnológico Rosario 1.675.000 1.675.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 63.000 63.000
05.01.09.00 Pasantías 53.000 53.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 13.000 13.000
05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 13.000 13.000
05.03.07.99 Transferencias Varias 13.000 13.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0289
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.701.000 31.701.000
01.00.00.00 PERSONAL 30.891.000 30.891.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 810.000 810.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 285.000 285.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 311.000 311.000
03.09.00.00 Otros Servicios 214.000 214.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0290
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO
ACTIVIDAD: 01 Orientación Laboral
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.224.000 14.224.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.627.000 13.627.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 597.000 597.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 285.000 285.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 304.000 304.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.000 8.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0291
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO
ACTIVIDAD: 02 Capacitación Laboral
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.250.000 6.250.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.250.000 6.250.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0292
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL EMPLEO
ACTIVIDAD: 03 Intermediación Laboral
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.227.000 11.227.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.014.000 11.014.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 213.000 213.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 206.000 206.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0293
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.598.000 50.758.000 840.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.552.000 22.552.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 294.000 294.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.854.000 5.854.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 285.000 285.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.464.000 4.464.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 170.000 170.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 910.000 910.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 11.858.000 11.858.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.682.000 4.682.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 390.000 390.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 390.000 390.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 449.000 449.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 449.000 449.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 3.756.000 3.756.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 3.756.000 3.756.000
05.01.09.00 Pasantías 87.000 87.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 7.176.000 7.176.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 7.176.000 7.176.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 7.176.000 7.176.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 10.200.000 840.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0294
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 01 Atención al Inversor
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.826.000 1.826.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.791.000 1.791.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 35.000 35.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 35.000 35.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 35.000 35.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 35.000 35.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0295
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.674.000 3.674.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.483.000 1.483.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 174.000 174.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.158.000 1.158.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 102.000 102.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 25.000 25.000
03.09.00.00 Otros Servicios 24.000 24.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.191.000 2.191.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.191.000 2.191.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 2.191.000 2.191.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 2.191.000 2.191.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0296
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 04 Promoción de la Industria Local
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.508.000 7.508.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.508.000 7.508.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0297
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 06 PROMUFO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.534.000 14.694.000 840.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.359.000 4.359.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 135.000 135.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 66.000 66.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 59.000 59.000
03.09.00.00 Otros Servicios 10.000 10.000
06.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.00.00 Préstamos a L.Plazo 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.00 Préstamos a L.Plazo al Sector Privado 11.040.000 10.200.000 840.000
06.03.01.25 Préstamos Emprendimientos Productivos 11.040.000 10.200.000 840.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0298
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 08 Comercio Exterior
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.673.000 1.673.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.141.000 1.141.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 515.000 515.000
03.09.00.00 Otros Servicios 626.000 626.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 532.000 532.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 532.000 532.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 532.000 532.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 532.000 532.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0299
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 09 Promoción del Emprendedorismo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.255.000 17.255.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.605.000 7.605.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.611.000 1.611.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 111.000 111.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.272.000 1.272.000
03.09.00.00 Otros Servicios 228.000 228.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 8.039.000 8.039.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 863.000 863.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 390.000 390.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 390.000 390.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 449.000 449.000
05.01.06.99 Subsidios Varios 449.000 449.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 24.000 24.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 24.000 24.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 7.176.000 7.176.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 7.176.000 7.176.000
05.10.01.01 Consorcio Ferial Rosario 7.176.000 7.176.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0300
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 19 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 10 Promoción Industrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.128.000 4.128.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.289.000 1.289.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 294.000 294.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.484.000 1.484.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.453.000 1.453.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.061.000 1.061.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.061.000 1.061.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 974.000 974.000
05.01.07.99 Subsidios Varios 974.000 974.000
05.01.09.00 Pasantías 87.000 87.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0301
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.661.000 3.661.000
01.00.00.00 PERSONAL 815.000 815.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.846.000 2.846.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.846.000 2.846.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0302
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
PROGRAMA: 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS
ACTIVIDAD: 01 Capacitación en oficios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.661.000 3.661.000
01.00.00.00 PERSONAL 815.000 815.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.846.000 2.846.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.846.000 2.846.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0303
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.251.226.000 1.220.012.000 31.214.000
01.00.00.00 PERSONAL 914.706.000 912.852.000 1.854.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 34.640.000 34.640.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 263.722.000 236.362.000 27.360.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 12.377.000 12.377.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 36.622.000 36.622.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 24.471.000 24.471.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 49.295.000 49.295.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.056.000 6.411.000 2.645.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 997.000 997.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 904.000 870.000 34.000
03.09.00.00 Otros Servicios 130.000.000 105.319.000 24.681.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.901.000 1.901.000 2.000.000
04.02.00.00 Construcciones 2.000.000 2.000.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.02.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.875.000 1.875.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 26.000 26.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 34.257.000 34.257.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 34.257.000 34.257.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.395.000 2.395.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 854.000 854.000
05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 25.549.000 25.549.000
05.01.05.06 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.000
05.01.05.09 Subvención a DINAD 100.000 100.000
05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 1.560.000 1.560.000
05.01.09.00 Pasantías 6.313.000 6.313.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0304
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
ACTIVIDAD: 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 154.886.000 138.489.000 16.397.000
01.00.00.00 PERSONAL 89.013.000 89.013.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.500.000 7.500.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 51.461.000 37.064.000 14.397.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.987.000 2.987.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.111.000 2.111.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.938.000 2.938.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 11.181.000 11.181.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.019.000 1.716.000 1.303.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 797.000 797.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 34.000 34.000
03.09.00.00 Otros Servicios 28.394.000 15.334.000 13.060.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.875.000 1.875.000 2.000.000
04.02.00.00 Construcciones 2.000.000 2.000.000
04.02.02.00 En Bienes de D.Priv. P/Activ.Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.02.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.02.06.00 En Bienes de D.Publ. P/Actividades Culturales 1.000.000 1.000.000
04.02.06.99 Obras Varias 1.000.000 1.000.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.875.000 1.875.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.037.000 3.037.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.037.000 3.037.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 805.000 805.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 805.000 805.000
05.01.09.00 Pasantías 2.232.000 2.232.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0305
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 593.020.000 590.439.000 2.581.000
01.00.00.00 PERSONAL 437.619.000 436.126.000 1.493.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 22.532.000 22.532.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 130.346.000 129.258.000 1.088.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 5.429.000 5.429.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 18.456.000 18.456.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.599.000 9.599.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 21.259.000 21.259.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.175.000 3.175.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 92.000 92.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 380.000 380.000
03.09.00.00 Otros Servicios 71.956.000 70.868.000 1.088.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.523.000 2.523.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.523.000 2.523.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 49.000 49.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 49.000 49.000
05.01.09.00 Pasantías 2.474.000 2.474.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0306
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 01 Barrio Cultura Viva
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.614.000 7.614.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.034.000 4.034.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.580.000 3.580.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.580.000 3.580.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0307
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 07 Casa del Tango y Milonga
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.300.000 4.300.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 117.000 117.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.183.000 4.183.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.003.000 1.003.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.151.000 1.151.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.029.000 2.029.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0308
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.324.000 35.324.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.663.000 22.663.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 935.000 935.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.421.000 11.421.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.988.000 1.988.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.008.000 1.008.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.850.000 4.850.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 70.000 70.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.000 12.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.493.000 3.493.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 305.000 305.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 305.000 305.000
05.01.09.00 Pasantías 305.000 305.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0309
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.629.000 58.629.000
01.00.00.00 PERSONAL 47.023.000 47.023.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 272.000 272.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.728.000 10.728.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 881.000 881.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.021.000 2.021.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.940.000 3.940.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 150.000 150.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.733.000 3.733.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 606.000 606.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 606.000 606.000
05.01.09.00 Pasantías 606.000 606.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0310
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.611.000 15.611.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.133.000 12.133.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 325.000 325.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.029.000 3.029.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.012.000 1.012.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 8.000 8.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.009.000 2.009.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 124.000 124.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 124.000 124.000
05.01.09.00 Pasantías 124.000 124.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0311
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.929.000 18.929.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.952.000 15.952.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 116.000 116.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.544.000 2.544.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.089.000 1.089.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.455.000 1.455.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 317.000 317.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 317.000 317.000
05.01.09.00 Pasantías 317.000 317.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0312
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 16 Ediciones Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 8.447.000 7.359.000 1.088.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.572.000 5.572.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.000 13.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.586.000 1.498.000 1.088.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.003.000 1.003.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 240.000 240.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.000 12.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.331.000 243.000 1.088.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 276.000 276.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 276.000 276.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 49.000 49.000
05.01.03.14 Gratificaciones por Concursos, Premios y Otros 49.000 49.000
05.01.09.00 Pasantías 227.000 227.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0313
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 19 Programación y Producción Cultural
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 108.382.000 108.382.000
01.00.00.00 PERSONAL 83.803.000 83.803.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 651.000 651.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.846.000 23.846.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.011.000 1.011.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.162.000 2.162.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.493.000 5.493.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.100.000 1.100.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 28.000 28.000
03.09.00.00 Otros Servicios 14.052.000 14.052.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 82.000 82.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 82.000 82.000
05.01.09.00 Pasantías 82.000 82.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0314
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.645.000 32.645.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.363.000 22.363.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 495.000 495.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.568.000 9.568.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 856.000 856.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.012.000 1.012.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.536.000 3.536.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 240.000 240.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.924.000 3.924.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 219.000 219.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 219.000 219.000
05.01.09.00 Pasantías 219.000 219.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0315
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC)
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 28.180.000 27.178.000 1.002.000
01.00.00.00 PERSONAL 19.704.000 18.702.000 1.002.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 282.000 282.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.908.000 7.908.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.008.000 2.008.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.396.000 3.396.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 400.000 400.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.104.000 2.104.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 286.000 286.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 286.000 286.000
05.01.09.00 Pasantías 286.000 286.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0316
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 25 Teatro Municipal La Comedia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.547.000 18.547.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.688.000 14.688.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 155.000 155.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.630.000 3.630.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.479.000 1.479.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.005.000 1.005.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 24.000 24.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.122.000 1.122.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 74.000 74.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 74.000 74.000
05.01.09.00 Pasantías 74.000 74.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0317
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.056.000 12.056.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.938.000 10.938.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.118.000 1.118.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.006.000 1.006.000
03.09.00.00 Otros Servicios 112.000 112.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0318
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 27 Actividad Cultural Cine Lumiere
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.828.000 16.828.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.256.000 11.256.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.412.000 5.412.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 225.000 225.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.242.000 3.242.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.463.000 1.463.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 380.000 380.000
03.09.00.00 Otros Servicios 102.000 102.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 160.000 160.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 160.000 160.000
05.01.09.00 Pasantías 160.000 160.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0319
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 28 Actividad Cultural Parque Alem
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.128.000 12.128.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.699.000 9.699.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.429.000 2.429.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.007.000 1.007.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.287.000 1.287.000
03.09.00.00 Otros Servicios 135.000 135.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0320
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 29 Actividad Cultural Distritos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 77.205.000 76.714.000 491.000
01.00.00.00 PERSONAL 64.636.000 64.145.000 491.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 202.000 202.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.367.000 12.367.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.029.000 1.029.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 975.000 975.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 5.000 5.000
03.09.00.00 Otros Servicios 10.358.000 10.358.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0321
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 30 Actividad Cultural Distrito Centro
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.531.000 29.531.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.748.000 15.748.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.509.000 3.509.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.274.000 10.274.000
03.09.00.00 Otros Servicios 10.274.000 10.274.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0322
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 31 Actividad Cultural Distrito Norte
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.730.000 25.730.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.479.000 12.479.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.840.000 2.840.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.411.000 10.411.000
03.09.00.00 Otros Servicios 10.411.000 10.411.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0323
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.094.000 20.094.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.023.000 15.023.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.836.000 1.836.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.235.000 3.235.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.235.000 3.235.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0324
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 33 Actividad Cultural Distrito Oeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.444.000 19.444.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.666.000 14.666.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.585.000 3.585.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.193.000 1.193.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.193.000 1.193.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0325
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.591.000 20.591.000
01.00.00.00 PERSONAL 17.084.000 17.084.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.262.000 3.262.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 245.000 245.000
03.09.00.00 Otros Servicios 245.000 245.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0326
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 16 ACCIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD: 35 Actividad Cultural Distrito Sur
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.805.000 22.805.000
01.00.00.00 PERSONAL 18.155.000 18.155.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.937.000 3.937.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 639.000 639.000
03.09.00.00 Otros Servicios 639.000 639.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 74.000 74.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 74.000 74.000
05.01.09.00 Pasantías 74.000 74.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0327
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 285.693.000 285.525.000 168.000
01.00.00.00 PERSONAL 242.567.000 242.567.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.530.000 2.530.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 39.269.000 39.101.000 168.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.076.000 1.076.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 11.999.000 11.999.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.844.000 2.844.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.368.000 13.368.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 160.000 160.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 41.000 41.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 490.000 490.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.291.000 9.123.000 168.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 26.000 26.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 26.000 26.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.301.000 1.301.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.301.000 1.301.000
05.01.09.00 Pasantías 1.301.000 1.301.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0328
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 01 Dirección de Educación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.992.000 26.992.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.871.000 21.871.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 128.000 128.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.993.000 4.993.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.004.000 1.004.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.116.000 3.116.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 80.000 80.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 490.000 490.000
03.09.00.00 Otros Servicios 303.000 303.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0329
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 02 Acción Educativa Escuela de Música
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.119.000 49.119.000
01.00.00.00 PERSONAL 44.084.000 44.084.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 44.000 44.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.991.000 4.991.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.004.000 1.004.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.469.000 3.469.000
03.09.00.00 Otros Servicios 518.000 518.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0330
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.914.000 25.914.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.736.000 22.736.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.130.000 1.130.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.048.000 2.048.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.006.000 1.006.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.035.000 1.035.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0331
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.783.000 24.783.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.920.000 22.920.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 202.000 202.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.661.000 1.661.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.005.000 1.005.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 647.000 647.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0332
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 05 Acción Educativa Esc. de Museología
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.960.000 12.960.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.673.000 9.673.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 161.000 161.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.966.000 2.966.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 8.000 8.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.311.000 2.311.000
03.09.00.00 Otros Servicios 647.000 647.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 160.000 160.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 160.000 160.000
05.01.09.00 Pasantías 160.000 160.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0333
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.622.000 17.622.000
01.00.00.00 PERSONAL 14.807.000 14.807.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 39.000 39.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.664.000 2.664.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.006.000 1.006.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.390.000 1.390.000
03.09.00.00 Otros Servicios 268.000 268.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 112.000 112.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 112.000 112.000
05.01.09.00 Pasantías 112.000 112.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0334
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.484.000 31.484.000
01.00.00.00 PERSONAL 26.640.000 26.640.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 148.000 148.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.416.000 4.416.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 914.000 914.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 18.000 18.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.484.000 3.484.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 280.000 280.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 280.000 280.000
05.01.09.00 Pasantías 280.000 280.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0335
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 10 Servicios Audiovisuales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.763.000 18.763.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.491.000 12.491.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 65.000 65.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.063.000 6.063.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.003.000 1.003.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.454.000 1.454.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.321.000 3.321.000
03.09.00.00 Otros Servicios 285.000 285.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 144.000 144.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 144.000 144.000
05.01.09.00 Pasantías 144.000 144.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0336
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 17 ACCIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 78.056.000 77.888.000 168.000
01.00.00.00 PERSONAL 67.345.000 67.345.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 613.000 613.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.467.000 9.299.000 168.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 154.000 154.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.660.000 3.660.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.462.000 3.462.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 80.000 80.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.104.000 1.936.000 168.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 26.000 26.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 26.000 26.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 605.000 605.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 605.000 605.000
05.01.09.00 Pasantías 605.000 605.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0337
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.731.000 5.731.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 651.000 651.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 642.000 642.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.080.000 5.080.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.080.000 5.080.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.541.000 1.541.000
05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.539.000 3.539.000
05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0338
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 100.000 100.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 100.000 100.000
03.09.00.00 Otros Servicios 100.000 100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0339
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 239.000 239.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 239.000 239.000
03.09.00.00 Otros Servicios 239.000 239.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0340
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: 07 Subsidios Ordenanza 6060/95
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.080.000 5.080.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.080.000 5.080.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.080.000 5.080.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.541.000 1.541.000
05.01.03.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 1.365.000 1.365.000
05.01.03.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 176.000 176.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.539.000 3.539.000
05.01.05.15 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad A 134.000 134.000
05.01.05.16 Subsidios Ordenanza 6060/95 Modalidad B 3.405.000 3.405.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0341
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 312.000 312.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 312.000 312.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 303.000 303.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0342
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 189.886.000 177.818.000 12.068.000
01.00.00.00 PERSONAL 145.507.000 145.146.000 361.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.078.000 2.078.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 41.995.000 30.288.000 11.707.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.885.000 2.885.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.056.000 4.056.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.090.000 9.090.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.487.000 3.487.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.702.000 1.360.000 1.342.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 58.000 58.000
03.09.00.00 Otros Servicios 19.717.000 9.352.000 10.365.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 306.000 306.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 306.000 306.000
05.01.09.00 Pasantías 306.000 306.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0343
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 01 Escuela Móvil
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.199.000 13.838.000 361.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.340.000 12.979.000 361.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 103.000 103.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 756.000 756.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 480.000 480.000
03.09.00.00 Otros Servicios 276.000 276.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0344
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 04 Credencial (0-25)
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.888.000 11.888.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.303.000 11.303.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 348.000 348.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 165.000 165.000
03.09.00.00 Otros Servicios 165.000 165.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 72.000 72.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 72.000 72.000
05.01.09.00 Pasantías 72.000 72.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0345
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 05 Espacios para Niños y Jóvenes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000 20.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0346
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 08 Actividad Isla de los Inventos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 46.502.000 45.230.000 1.272.000
01.00.00.00 PERSONAL 35.151.000 35.151.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 251.000 251.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.100.000 9.828.000 1.272.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 931.000 931.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.018.000 1.018.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.388.000 2.388.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.487.000 3.487.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.512.000 240.000 1.272.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 18.000 18.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.746.000 1.746.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0347
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 10 Jardín de Los Niños
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.883.000 53.222.000 5.661.000
01.00.00.00 PERSONAL 42.368.000 42.368.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 176.000 176.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.339.000 10.678.000 5.661.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 768.000 768.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.013.000 1.013.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.698.000 4.698.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 50.000 50.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 17.000 17.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.793.000 4.182.000 5.611.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0348
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 11 Granja de la Infancia
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 52.556.000 47.782.000 4.774.000
01.00.00.00 PERSONAL 39.368.000 39.368.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 948.000 948.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.121.000 7.347.000 4.774.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.186.000 1.186.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.013.000 1.013.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.004.000 2.004.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 340.000 320.000 20.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 19.000 19.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.559.000 2.805.000 4.754.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 119.000 119.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 119.000 119.000
05.01.09.00 Pasantías 119.000 119.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0349
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25)
ACTIVIDAD: 13 La Ciudad de los Niños
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.838.000 5.838.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.977.000 3.977.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 232.000 232.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.514.000 1.514.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.012.000 1.012.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 320.000 320.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 4.000 4.000
03.09.00.00 Otros Servicios 178.000 178.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 115.000 115.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 115.000 115.000
05.01.09.00 Pasantías 115.000 115.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0350
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.010.000 22.010.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 22.010.000 22.010.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 22.010.000 22.010.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 22.010.000 22.010.000
05.01.05.06 Subsidio Parque España 20.350.000 20.350.000
05.01.05.09 Subvención a DINAD 100.000 100.000
05.01.05.17 Subsidios Ordenanza 7613/03 - Bibliotecas Populares 1.560.000 1.560.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0351
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.264.245.000 1.186.081.000 78.164.000
01.00.00.00 PERSONAL 757.692.000 753.630.000 4.062.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 22.864.000 21.805.000 1.059.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 141.340.000 120.707.000 20.633.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 23.579.000 23.579.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.711.000 4.707.000 1.004.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 22.610.000 22.023.000 587.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 30.248.000 28.560.000 1.688.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.489.000 8.750.000 739.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 21.418.000 4.936.000 16.482.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 21.418.000 4.936.000 16.482.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 1.722.000 1.722.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 14.760.000 14.760.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 4.936.000 4.936.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 197.000 197.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 6.088.000 6.088.000
03.09.00.00 Otros Servicios 22.000.000 21.867.000 133.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.494.000 2.494.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.362.000 2.362.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 132.000 132.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 64.855.000 12.445.000 52.410.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 61.460.000 12.445.000 49.015.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.177.000 40.000 12.137.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 40.000 40.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.068.000 15.068.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 6.939.000 6.939.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
05.01.09.00 Pasantías 12.405.000 12.405.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0352
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 76.047.000 74.325.000 1.722.000
01.00.00.00 PERSONAL 46.350.000 46.350.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.325.000 4.325.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 24.811.000 23.089.000 1.722.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 5.110.000 5.110.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 106.000 106.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 414.000 414.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.208.000 9.208.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.034.000 3.034.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 6.658.000 4.936.000 1.722.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 6.658.000 4.936.000 1.722.000
03.06.01.03 Limpieza y Desobstrucción de Cañerías 1.722.000 1.722.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 4.936.000 4.936.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 39.000 39.000
03.09.00.00 Otros Servicios 242.000 242.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 561.000 561.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 561.000 561.000
05.01.09.00 Pasantías 561.000 561.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0353
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
ACTIVIDAD: 03 COMUNICACIÓN SOCIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.241.000 3.241.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.450.000 2.450.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.000 4.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 500.000 500.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 432.000 432.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 67.000 67.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 24.000 24.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 24.000 24.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 263.000 263.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 263.000 263.000
05.01.09.00 Pasantías 263.000 263.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0354
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 650.924.000 648.112.000 2.812.000
01.00.00.00 PERSONAL 553.616.000 550.804.000 2.812.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.663.000 13.663.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 71.189.000 71.189.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 18.414.000 18.414.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.108.000 1.108.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 16.819.000 16.819.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.843.000 7.843.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 5.675.000 5.675.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 55.000 55.000
03.09.00.00 Otros Servicios 21.275.000 21.275.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.962.000 1.962.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.962.000 1.962.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 10.494.000 10.494.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 10.494.000 10.494.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 40.000 40.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 40.000 40.000
05.01.09.00 Pasantías 10.454.000 10.454.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0355
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.370.000 94.370.000
01.00.00.00 PERSONAL 81.385.000 81.385.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.782.000 2.782.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.448.000 8.448.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.423.000 1.423.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 46.000 46.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.599.000 2.599.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 714.000 714.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 668.000 668.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 27.000 27.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.971.000 2.971.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 110.000 110.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 110.000 110.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.645.000 1.645.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.645.000 1.645.000
05.01.09.00 Pasantías 1.645.000 1.645.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0356
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 53.979.000 53.979.000
01.00.00.00 PERSONAL 44.378.000 44.378.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.659.000 2.659.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.297.000 5.297.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 40.000 40.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.337.000 2.337.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.920.000 2.920.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.645.000 1.645.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.645.000 1.645.000
05.01.09.00 Pasantías 1.645.000 1.645.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0357
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.936.000 23.936.000
01.00.00.00 PERSONAL 23.934.000 23.934.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000 1.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0358
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte
ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.000 25.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.000 2.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.000 22.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.000 6.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.000 12.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.000 3.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.000 1.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.000 1.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0359
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 01 Gestion Administrativa Norte
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.430.000 16.430.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.073.000 13.073.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 120.000 120.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.128.000 3.128.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.423.000 1.423.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 261.000 261.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 714.000 714.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 667.000 667.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.09.00.00 Otros Servicios 48.000 48.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 109.000 109.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 109.000 109.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0360
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 91.564.000 91.328.000 236.000
01.00.00.00 PERSONAL 75.732.000 75.496.000 236.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.554.000 1.554.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.908.000 12.908.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 3.728.000 3.728.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 31.000 31.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.068.000 3.068.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.896.000 2.896.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 454.000 454.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.000 12.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.719.000 2.719.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 97.000 97.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 97.000 97.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.273.000 1.273.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.273.000 1.273.000
05.01.09.00 Pasantías 1.273.000 1.273.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0361
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 54.456.000 54.220.000 236.000
01.00.00.00 PERSONAL 45.727.000 45.491.000 236.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.368.000 1.368.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.991.000 5.991.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 17.000 17.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.066.000 3.066.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 293.000 293.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.612.000 2.612.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 97.000 97.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 97.000 97.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.273.000 1.273.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.273.000 1.273.000
05.01.09.00 Pasantías 1.273.000 1.273.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0362
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 22.461.000 22.461.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.461.000 22.461.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0363
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste
ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.169.000 1.169.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.060.000 1.060.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 86.000 86.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.000 23.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.000 1.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.000 2.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.000 8.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 12.000 12.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0364
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 02 Gestion Administrativa Noroeste
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.478.000 13.478.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.484.000 6.484.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 100.000 100.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.894.000 6.894.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 3.728.000 3.728.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 13.000 13.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.595.000 2.595.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 451.000 451.000
03.09.00.00 Otros Servicios 107.000 107.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0365
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.973.000 93.886.000 1.087.000
01.00.00.00 PERSONAL 76.776.000 75.689.000 1.087.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.570.000 2.570.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13.321.000 13.321.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.664.000 2.664.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 36.000 36.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.563.000 2.563.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.771.000 1.771.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 684.000 684.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.603.000 5.603.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 107.000 107.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 107.000 107.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.199.000 2.199.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.199.000 2.199.000
05.01.09.00 Pasantías 2.199.000 2.199.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0366
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.095.000 55.008.000 1.087.000
01.00.00.00 PERSONAL 42.508.000 41.421.000 1.087.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.894.000 1.894.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.387.000 9.387.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 36.000 36.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.563.000 2.563.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.270.000 1.270.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.508.000 5.508.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 107.000 107.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 107.000 107.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.199.000 2.199.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.199.000 2.199.000
05.01.09.00 Pasantías 2.199.000 2.199.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0367
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.583.000 21.583.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.583.000 21.583.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0368
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste
ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.516.000 2.516.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.509.000 2.509.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.000 7.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0369
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 03 Gestion Administrativa Oeste
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.779.000 14.779.000
01.00.00.00 PERSONAL 10.176.000 10.176.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 676.000 676.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.927.000 3.927.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.664.000 2.664.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 501.000 501.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 667.000 667.000
03.09.00.00 Otros Servicios 95.000 95.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0370
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 106.408.000 106.408.000
01.00.00.00 PERSONAL 91.485.000 91.485.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.256.000 2.256.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.257.000 11.257.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.667.000 2.667.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 67.000 67.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.020.000 3.020.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.201.000 1.201.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.186.000 1.186.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.116.000 3.116.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 133.000 133.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 133.000 133.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.277.000 1.277.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.277.000 1.277.000
05.01.09.00 Pasantías 1.277.000 1.277.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0371
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 61.950.000 61.950.000
01.00.00.00 PERSONAL 52.399.000 52.399.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.569.000 1.569.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.572.000 6.572.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 54.000 54.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.020.000 3.020.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 13.000 13.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 403.000 403.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.082.000 3.082.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 133.000 133.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 133.000 133.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.277.000 1.277.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.277.000 1.277.000
05.01.09.00 Pasantías 1.277.000 1.277.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0372
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.456.000 29.456.000
01.00.00.00 PERSONAL 29.456.000 29.456.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0373
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 04 Gestion Administrativa Sur
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.002.000 15.002.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.630.000 9.630.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 687.000 687.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.685.000 4.685.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.667.000 2.667.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 13.000 13.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.188.000 1.188.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 783.000 783.000
03.09.00.00 Otros Servicios 34.000 34.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0374
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 83.009.000 82.362.000 647.000
01.00.00.00 PERSONAL 69.902.000 69.255.000 647.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.704.000 1.704.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.726.000 9.726.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 3.197.000 3.197.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 15.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.314.000 2.314.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 700.000 700.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.491.000 3.491.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 200.000 200.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 200.000 200.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.477.000 1.477.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.477.000 1.477.000
05.01.09.00 Pasantías 1.477.000 1.477.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0375
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.279.000 47.632.000 647.000
01.00.00.00 PERSONAL 40.638.000 39.991.000 647.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.529.000 1.529.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.457.000 4.457.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 15.000 15.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.021.000 1.021.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 11.000 11.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.410.000 3.410.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 178.000 178.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 178.000 178.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.477.000 1.477.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.477.000 1.477.000
05.01.09.00 Pasantías 1.477.000 1.477.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0376
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.632.000 20.632.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.632.000 20.632.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0377
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 05 Gestion Administrativa Sudoeste
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.098.000 14.098.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.632.000 8.632.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 175.000 175.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.269.000 5.269.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 3.197.000 3.197.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.293.000 1.293.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 689.000 689.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 81.000 81.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 22.000 22.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 22.000 22.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0378
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 180.600.000 179.758.000 842.000
01.00.00.00 PERSONAL 158.336.000 157.494.000 842.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.797.000 2.797.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.529.000 15.529.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 4.735.000 4.735.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 913.000 913.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.255.000 3.255.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.261.000 1.261.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.983.000 1.983.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.375.000 3.375.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.315.000 1.315.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.315.000 1.315.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.623.000 2.623.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.623.000 2.623.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 40.000 40.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 40.000 40.000
05.01.09.00 Pasantías 2.583.000 2.583.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0379
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro
ACTIVIDAD: 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 102.205.000 101.480.000 725.000
01.00.00.00 PERSONAL 88.123.000 87.398.000 725.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.440.000 2.440.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.110.000 8.110.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 832.000 832.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.255.000 3.255.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 321.000 321.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 429.000 429.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.273.000 3.273.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 949.000 949.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 949.000 949.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.583.000 2.583.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.583.000 2.583.000
05.01.09.00 Pasantías 2.583.000 2.583.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0380
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro
ACTIVIDAD: 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 57.159.000 57.042.000 117.000
01.00.00.00 PERSONAL 57.159.000 57.042.000 117.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0381
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro
ACTIVIDAD: 03 Servicios Socioculturales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.423.000 1.423.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 88.000 88.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.033.000 1.033.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 64.000 64.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 64.000 64.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 905.000 905.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 262.000 262.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 262.000 262.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 40.000 40.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 40.000 40.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 40.000 40.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 40.000 40.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0382
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
SUBPROGRAMA: 06 Gestion Administrativa Centro
ACTIVIDAD: 04 Dirección y Administración General
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.813.000 19.813.000
01.00.00.00 PERSONAL 13.054.000 13.054.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 269.000 269.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.386.000 6.386.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 4.735.000 4.735.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 17.000 17.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 876.000 876.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 649.000 649.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 102.000 102.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 104.000 104.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 104.000 104.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0383
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 145.523.000 145.523.000
01.00.00.00 PERSONAL 118.940.000 118.940.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.559.000 3.559.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.760.000 21.760.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 55.000 55.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.471.000 3.471.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.790.000 4.790.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.234.000 7.234.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 6.000 6.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 6.088.000 6.088.000
03.09.00.00 Otros Servicios 101.000 101.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 479.000 479.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 347.000 347.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 132.000 132.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 785.000 785.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 785.000 785.000
05.01.09.00 Pasantías 785.000 785.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0384
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
ACTIVIDAD: 01 Generación de Datos Estadísticos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.411.000 10.411.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.501.000 9.501.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 31.000 31.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 746.000 746.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 45.000 45.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 167.000 167.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 523.000 523.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 6.000 6.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.000 5.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 14.000 14.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 14.000 14.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 119.000 119.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 119.000 119.000
05.01.09.00 Pasantías 119.000 119.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0385
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
ACTIVIDAD: 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 135.112.000 135.112.000
01.00.00.00 PERSONAL 109.439.000 109.439.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.528.000 3.528.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.014.000 21.014.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 55.000 55.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.426.000 3.426.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.623.000 4.623.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.711.000 6.711.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 15.000 15.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 6.088.000 6.088.000
03.09.00.00 Otros Servicios 96.000 96.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 465.000 465.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 333.000 333.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 132.000 132.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 666.000 666.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 666.000 666.000
05.01.09.00 Pasantías 666.000 666.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0386
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.946.000 18.696.000 1.250.000
01.00.00.00 PERSONAL 15.174.000 13.924.000 1.250.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 254.000 254.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.147.000 4.147.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.843.000 3.843.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 34.000 34.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 88.000 88.000
03.09.00.00 Otros Servicios 182.000 182.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 29.000 29.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 29.000 29.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 342.000 342.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 342.000 342.000
05.01.09.00 Pasantías 342.000 342.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0387
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA
ACTIVIDAD: 01 Organización del Presupuesto Participativo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 9.308.000 9.308.000
01.00.00.00 PERSONAL 8.819.000 8.819.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 253.000 253.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 207.000 207.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.000 9.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 33.000 33.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 88.000 88.000
03.09.00.00 Otros Servicios 77.000 77.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 29.000 29.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 29.000 29.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0388
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA
ACTIVIDAD: 04 Mediación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.664.000 3.414.000 1.250.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.058.000 1.808.000 1.250.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.493.000 1.493.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.435.000 1.435.000
03.09.00.00 Otros Servicios 58.000 58.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 112.000 112.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 112.000 112.000
05.01.09.00 Pasantías 112.000 112.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0389
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 20 PARTICIPACION CIUDADANA
ACTIVIDAD: 05 Fomento de la Participación Ciudadana
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.974.000 5.974.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.297.000 3.297.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.447.000 2.447.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.399.000 2.399.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 47.000 47.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 230.000 230.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 230.000 230.000
05.01.09.00 Pasantías 230.000 230.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0390
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 21 DISCAPACIDAD
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 78.804.000 21.184.000 57.620.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.162.000 21.162.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.059.000 1.059.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.173.000 22.000 4.151.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.026.000 22.000 1.004.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 587.000 587.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.688.000 1.688.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 739.000 739.000
03.09.00.00 Otros Servicios 133.000 133.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 52.410.000 52.410.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 49.015.000 49.015.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.137.000 12.137.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 15.068.000 15.068.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 6.939.000 6.939.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0391
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 21 DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD: 01 Asistencia a Personas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.959.000 34.959.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 34.959.000 34.959.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 34.959.000 34.959.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 12.137.000 12.137.000
05.01.03.02 Subsidios para Discapacitados 12.137.000 12.137.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.012.000 1.012.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 1.012.000 1.012.000
05.01.08.00 Becas 21.810.000 21.810.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0392
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 21 DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD: 02 Asistencia a Instituciones
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.473.000 22.000 17.451.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.000 22.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.451.000 17.451.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.056.000 14.056.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 14.056.000 14.056.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 8.129.000 8.129.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 5.927.000 5.927.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 3.395.000 3.395.000
05.02.03.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 3.395.000 3.395.000
05.02.03.99 Subsidios Varios 3.395.000 3.395.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0393
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 21 DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD: 03 Direccion y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 26.372.000 21.162.000 5.210.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.162.000 21.162.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.059.000 1.059.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.151.000 4.151.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.004.000 1.004.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 587.000 587.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.688.000 1.688.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 739.000 739.000
03.09.00.00 Otros Servicios 133.000 133.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0394
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.760.000 14.760.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.760.000 14.760.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 14.760.000 14.760.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 14.760.000 14.760.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 14.760.000 14.760.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0395
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 56 Plan Abre
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.760.000 14.760.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 14.760.000 14.760.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 14.760.000 14.760.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 14.760.000 14.760.000
03.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 14.760.000 14.760.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0396
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 275.000.000 275.000.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 275.000.000 275.000.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 275.000.000 275.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0397
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.663.000 70.663.000
01.00.00.00 PERSONAL 65.800.000 65.800.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.355.000 3.355.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 600.000 600.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 674.000 674.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 824.000 824.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 835.000 835.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 20.000 20.000
03.09.00.00 Otros Servicios 330.000 330.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 279.000 279.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 135.000 135.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 131.000 131.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 229.000 229.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 229.000 229.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 29.000 29.000
05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 29.000 29.000
05.01.09.00 Pasantías 200.000 200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0398
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS
PROGRAMA: 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
ACTIVIDAD: 01 Control de la Gestión Publica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 70.663.000 70.663.000
01.00.00.00 PERSONAL 65.800.000 65.800.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.355.000 3.355.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 600.000 600.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 674.000 674.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 824.000 824.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 835.000 835.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 20.000 20.000
03.09.00.00 Otros Servicios 330.000 330.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 279.000 279.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 135.000 135.000
04.05.00.00 Libros, Revistas y Otros Elem.Coleccionables 13.000 13.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 131.000 131.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 229.000 229.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 229.000 229.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 29.000 29.000
05.01.04.06 Aportes Asociación Nacional Tribunales de Cuentas 29.000 29.000
05.01.09.00 Pasantías 200.000 200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICO
Parte 3
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICO
ADMINISTRACION CENTRAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
ADMINISTRACION CENTRAL
Jurisdicciones 15 a 91
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0399
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.516.373.000 1.515.421.000 952.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.232.992.000 1.232.040.000 952.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 45.386.000 45.386.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 171.020.000 171.020.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 10.361.000 10.361.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 161.000 161.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 15.115.000 15.115.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 10.331.000 10.331.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 73.646.000 73.646.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.963.000 1.963.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 1.963.000 1.963.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.963.000 1.963.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 67.000 67.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 8.000 8.000
03.09.00.00 Otros Servicios 59.368.000 59.368.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 528.000 528.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 528.000 528.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.447.000 6.447.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 6.447.000 6.447.000
05.01.09.00 Pasantías 6.447.000 6.447.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 60.000.000 60.000.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 60.000.000 60.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0400
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 272.853.000 272.398.000 455.000
01.00.00.00 PERSONAL 155.821.000 155.366.000 455.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 8.321.000 8.321.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 46.172.000 46.172.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 7.362.000 7.362.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 127.000 127.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.285.000 9.285.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.887.000 7.887.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 9.843.000 9.843.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 37.000 37.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 11.630.000 11.630.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 97.000 97.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 97.000 97.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.442.000 2.442.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.442.000 2.442.000
05.01.09.00 Pasantías 2.442.000 2.442.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 60.000.000 60.000.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 60.000.000 60.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0401
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.243.520.000 1.243.023.000 497.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.077.171.000 1.076.674.000 497.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 37.065.000 37.065.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 124.848.000 124.848.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.999.000 2.999.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 34.000 34.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.830.000 5.830.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.444.000 2.444.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 63.803.000 63.803.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.963.000 1.963.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 1.963.000 1.963.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.963.000 1.963.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 30.000 30.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 7.000 7.000
03.09.00.00 Otros Servicios 47.738.000 47.738.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 431.000 431.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 431.000 431.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.005.000 4.005.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.005.000 4.005.000
05.01.09.00 Pasantías 4.005.000 4.005.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0402
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: 01 Control de Industrias Comercios y Servicios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 80.495.000 80.495.000
01.00.00.00 PERSONAL 71.873.000 71.873.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.413.000 1.413.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.824.000 6.824.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 9.000 9.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 23.000 23.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.959.000 1.959.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.082.000 4.082.000
03.09.00.00 Otros Servicios 751.000 751.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000 18.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 18.000 18.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 367.000 367.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 367.000 367.000
05.01.09.00 Pasantías 367.000 367.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0403
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: 02 Control Urbano
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 153.258.000 153.258.000
01.00.00.00 PERSONAL 128.365.000 128.365.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.020.000 7.020.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 17.776.000 17.776.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.000 1.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 374.000 374.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 3.654.000 3.654.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 936.000 936.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 936.000 936.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 936.000 936.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 6.000 6.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.804.000 12.804.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 97.000 97.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 97.000 97.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0404
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: 03 Control del Orden Público Municipal
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 435.640.000 435.640.000
01.00.00.00 PERSONAL 389.168.000 389.168.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.859.000 11.859.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 34.289.000 34.289.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.999.000 2.999.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 18.000 18.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.812.000 2.812.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 6.000 6.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.223.000 7.223.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 1.027.000 1.027.000
03.06.01.00 Higiene Urbana 1.027.000 1.027.000
03.06.01.08 Limpieza Terrenos y Vía Publica 1.027.000 1.027.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 2.000 2.000
03.09.00.00 Otros Servicios 20.202.000 20.202.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 6.000 6.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 6.000 6.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 318.000 318.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 318.000 318.000
05.01.09.00 Pasantías 318.000 318.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0405
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA
PROGRAMA: 16 CONTROL Y CONVIVENCIA
ACTIVIDAD: 04 Control del Tránsito Vehicular
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 574.127.000 573.630.000 497.000
01.00.00.00 PERSONAL 487.765.000 487.268.000 497.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.773.000 16.773.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 65.959.000 65.959.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 6.000 6.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.621.000 2.621.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 479.000 479.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 48.844.000 48.844.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 24.000 24.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 4.000 4.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.981.000 13.981.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 310.000 310.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 310.000 310.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.320.000 3.320.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.320.000 3.320.000
05.01.09.00 Pasantías 3.320.000 3.320.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0406
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.835.238.000 879.617.000 955.621.000
01.00.00.00 PERSONAL 85.655.000 85.655.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 678.000 678.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 111.597.000 91.798.000 19.799.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 61.000 61.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 78.000 78.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 676.000 676.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.297.000 4.297.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.348.000 1.348.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 103.946.000 84.147.000 19.799.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 24.752.000 24.752.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 237.000 237.000
03.09.00.00 Otros Servicios 954.000 954.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.00.00 Construcciones 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.566.787.000 700.734.000 866.053.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 523.002.000 3.463.000 519.539.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 3.135.000 3.135.000
05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 519.539.000 519.539.000
05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05.01.09.00 Pasantías 328.000 328.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 888.307.000 541.793.000 346.514.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 801.701.000 541.793.000 259.908.000
05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 647.782.000 387.874.000 259.908.000
05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 155.478.000 155.478.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 155.478.000 155.478.000
05.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.000
05.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0407
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.252.000 23.252.000
01.00.00.00 PERSONAL 18.156.000 18.156.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 114.000 114.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.823.000 4.823.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 61.000 61.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 3.808.000 3.808.000
03.09.00.00 Otros Servicios 954.000 954.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 159.000 159.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 159.000 159.000
05.01.09.00 Pasantías 159.000 159.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0408
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 245.527.000 155.959.000 89.568.000
01.00.00.00 PERSONAL 67.499.000 67.499.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 564.000 564.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 106.774.000 86.975.000 19.799.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 78.000 78.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 676.000 676.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 489.000 489.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.348.000 1.348.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 103.946.000 84.147.000 19.799.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 24.752.000 24.752.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 237.000 237.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.00.00 Construcciones 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 169.000 169.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 169.000 169.000
05.01.09.00 Pasantías 169.000 169.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0409
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA
ACTIVIDAD: 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.053.000 34.053.000
01.00.00.00 PERSONAL 32.493.000 32.493.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 246.000 246.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.314.000 1.314.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 74.000 74.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 672.000 672.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 568.000 568.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0410
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA
ACTIVIDAD: 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 210.985.000 121.417.000 89.568.000
01.00.00.00 PERSONAL 35.006.000 35.006.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 318.000 318.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 104.971.000 85.172.000 19.799.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 4.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 4.000 4.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 780.000 780.000
03.06.00.00 Servicios Públicos Ejecutados Por Terceros 103.946.000 84.147.000 19.799.000
03.06.02.00 Infraestructura Urbana 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.02.02 Señalización Vial Luminosa 79.194.000 59.395.000 19.799.000
03.06.09.00 Otros Servicios a la Comunidad 24.752.000 24.752.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 237.000 237.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.00.00 Construcciones 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Señalización 70.521.000 752.000 69.769.000
04.02.11.98 Obras Varias de Semaforización 70.521.000 752.000 69.769.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 169.000 169.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 169.000 169.000
05.01.09.00 Pasantías 169.000 169.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0411
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA
ACTIVIDAD: 03 Educación para la Movilidad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 489.000 489.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 489.000 489.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 489.000 489.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0412
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.135.000 3.135.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.135.000 3.135.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.135.000 3.135.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 3.135.000 3.135.000
05.01.03.04 Subsidios Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0413
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Transporte
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 866.053.000 866.053.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 866.053.000 866.053.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 519.539.000 519.539.000
05.01.07.00 Transferencias a Empresas, Org. Intermedias y Fideicomisos 519.539.000 519.539.000
05.01.07.02 Subsidios Empresas de Transporte 519.539.000 519.539.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 346.514.000 346.514.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 259.908.000 259.908.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 259.908.000 259.908.000
05.07.05.00 A Instit. Financieras Municipales 86.606.000 86.606.000
05.07.05.02 BMR - Fdo. Garantías Sistema de Transporte 86.606.000 86.606.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0414
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 16 SECRETARIA DE MOVILIDAD
PROGRAMA: 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 697.271.000 697.271.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 697.271.000 697.271.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 541.793.000 541.793.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 541.793.000 541.793.000
05.07.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 153.919.000 153.919.000
05.07.04.13 Subsidio MOVI SAU 387.874.000 387.874.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 155.478.000 155.478.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 155.478.000 155.478.000
05.08.04.07 Subsidio Ente de la Movilidad de Rosario 26.012.000 26.012.000
05.08.04.13 Subsidio MOVI SAU 129.466.000 129.466.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0415
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 333.591.000 333.049.000 542.000
01.00.00.00 PERSONAL 223.488.000 223.488.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.976.000 7.620.000 356.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 95.643.000 95.457.000 186.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 37.000 37.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 43.000 43.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 2.055.000 2.055.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.097.000 7.097.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.508.000 1.508.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 553.000 553.000
03.09.00.00 Otros Servicios 84.350.000 84.164.000 186.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 868.000 868.000
04.02.00.00 Construcciones 487.000 487.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 487.000 487.000
04.02.08.99 Obras Varias 487.000 487.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 365.000 365.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 16.000 16.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 5.616.000 5.616.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.616.000 5.616.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 20.000 20.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 20.000 20.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 5.596.000 5.596.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 5.006.000 5.006.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 377.000 377.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 213.000 213.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0416
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
ACTIVIDAD: 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.859.000 30.805.000 54.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.935.000 20.935.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 721.000 686.000 35.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.624.000 8.605.000 19.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.000 4.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 163.000 163.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 368.000 368.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 16.000 16.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.073.000 8.054.000 19.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 38.000 38.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 36.000 36.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 2.000 2.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 541.000 541.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 541.000 541.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.000 2.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 2.000 2.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 539.000 539.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 501.000 501.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 38.000 38.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0417
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 61.869.000 61.786.000 83.000
01.00.00.00 PERSONAL 28.615.000 28.615.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.552.000 1.469.000 83.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 27.200.000 27.200.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.523.000 1.523.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 65.000 65.000
03.09.00.00 Otros Servicios 25.612.000 25.612.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 156.000 156.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 156.000 156.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 4.346.000 4.346.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 4.346.000 4.346.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 4.346.000 4.346.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 4.007.000 4.007.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 339.000 339.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0418
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 01 Promocion del Deporte Federado
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.539.000 48.539.000
01.00.00.00 PERSONAL 22.573.000 22.573.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.405.000 1.405.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 21.988.000 21.988.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 49.000 49.000
03.09.00.00 Otros Servicios 21.939.000 21.939.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 130.000 130.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 130.000 130.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.443.000 2.443.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.443.000 2.443.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 2.443.000 2.443.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 2.104.000 2.104.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 339.000 339.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0419
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 02 Asistencia y Apoyo a Clubes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.849.000 6.849.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.379.000 3.379.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 15.000 15.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.552.000 1.552.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.523.000 1.523.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 16.000 16.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.903.000 1.903.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.903.000 1.903.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.903.000 1.903.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 1.903.000 1.903.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0420
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD: 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.481.000 6.398.000 83.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.663.000 2.663.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 132.000 49.000 83.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.660.000 3.660.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.660.000 3.660.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 26.000 26.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 26.000 26.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0421
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 200.545.000 200.140.000 405.000
01.00.00.00 PERSONAL 144.504.000 144.504.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.940.000 4.702.000 238.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 50.398.000 50.231.000 167.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.469.000 1.469.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.791.000 1.791.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 80.000 80.000
03.09.00.00 Otros Servicios 47.026.000 46.859.000 167.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 187.000 187.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 173.000 173.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 14.000 14.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 516.000 516.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 516.000 516.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 18.000 18.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 18.000 18.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 498.000 498.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 498.000 498.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0422
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS
ACTIVIDAD: 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 200.545.000 200.140.000 405.000
01.00.00.00 PERSONAL 144.504.000 144.504.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.940.000 4.702.000 238.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 50.398.000 50.231.000 167.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.469.000 1.469.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.791.000 1.791.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 80.000 80.000
03.09.00.00 Otros Servicios 47.026.000 46.859.000 167.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 187.000 187.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 173.000 173.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 14.000 14.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 516.000 516.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 516.000 516.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 18.000 18.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 18.000 18.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 498.000 498.000
05.01.05.08 Subsidios Actividades Deportivas 498.000 498.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0423
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.736.000 29.736.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.687.000 20.687.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 750.000 750.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.086.000 8.086.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 37.000 37.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.000 5.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 423.000 423.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.730.000 2.730.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.345.000 1.345.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 117.000 117.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.429.000 3.429.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 213.000 213.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 213.000 213.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 213.000 213.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 213.000 213.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0424
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 01 Promocion del Turismo Local
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.074.000 29.074.000
01.00.00.00 PERSONAL 20.687.000 20.687.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 714.000 714.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.549.000 7.549.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 37.000 37.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 3.000 3.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 420.000 420.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.431.000 2.431.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.297.000 1.297.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 62.000 62.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.299.000 3.299.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 124.000 124.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 124.000 124.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 124.000 124.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 124.000 124.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0425
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 02 Rosario Sede de Eventos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 74.000 74.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.000 2.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 54.000 54.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.000 16.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 5.000 5.000
03.09.00.00 Otros Servicios 33.000 33.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 18.000 18.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 18.000 18.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 18.000 18.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 18.000 18.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0426
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 03 Grandes Eventos Turisticos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 94.000 94.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 3.000 3.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 91.000 91.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 50.000 50.000
03.09.00.00 Otros Servicios 41.000 41.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0427
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 06 Semana Gastronomica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 423.000 423.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 31.000 31.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 392.000 392.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.000 2.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 283.000 283.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 48.000 48.000
03.09.00.00 Otros Servicios 56.000 56.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0428
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 18 PROMOCION DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 13 Convenio Bureau
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 71.000 71.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 71.000 71.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 71.000 71.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 71.000 71.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 71.000 71.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0429
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.874.000 2.874.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.652.000 2.652.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.000 4.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 218.000 218.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000 60.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 151.000 151.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0430
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL
ACTIVIDAD: 01 Turista en mi Ciudad
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.874.000 2.874.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.652.000 2.652.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 4.000 4.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 218.000 218.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000 60.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 151.000 151.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.000 7.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0431
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 20 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.467.000 3.467.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.181.000 3.181.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 286.000 286.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 106.000 106.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 179.000 179.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0432
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 20 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 01 Redes Sociales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 126.000 126.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 126.000 126.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 106.000 106.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 20.000 20.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0433
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 20 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 02 Comunicación en Medios de Información
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.341.000 3.341.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.181.000 3.181.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 160.000 160.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 159.000 159.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0434
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.764.000 2.764.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.558.000 1.558.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 9.000 9.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 710.000 710.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.000 2.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 401.000 401.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 96.000 96.000
03.09.00.00 Otros Servicios 201.000 201.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 487.000 487.000
04.02.00.00 Construcciones 487.000 487.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 487.000 487.000
04.02.08.99 Obras Varias 487.000 487.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0435
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 01 Turismo de Reuniones
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.569.000 1.569.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.558.000 1.558.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.000 2.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.000 9.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0436
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 02 Turismo Educativo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 24.000 24.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.000 23.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 19.000 19.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.000 4.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0437
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 03 Turismo LGBTI
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.000 43.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 43.000 43.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 26.000 26.000
03.09.00.00 Otros Servicios 17.000 17.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0438
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 04 Turismo Cultural
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 246.000 246.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 245.000 245.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 177.000 177.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.000 4.000
03.09.00.00 Otros Servicios 64.000 64.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0439
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 05 Turismo Deportivo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 123.000 123.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 123.000 123.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.000 1.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 87.000 87.000
03.09.00.00 Otros Servicios 35.000 35.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0440
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 07 Turismo Gastronomico
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.000 20.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.000 5.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.000 15.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 6.000 6.000
03.09.00.00 Otros Servicios 9.000 9.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0441
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 10 Turismo Médico
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 152.000 152.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 152.000 152.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 111.000 111.000
03.09.00.00 Otros Servicios 41.000 41.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0442
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 11 Capacitación en Turismo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.000 32.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 32.000 32.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.000 1.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 14.000 14.000
03.09.00.00 Otros Servicios 17.000 17.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0443
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 15 Turismo Accesible
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.000 3.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000 3.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.000 3.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0444
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 16 Programa de Accion en Rio e Islas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 56.000 56.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 56.000 56.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 54.000 54.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0445
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO
ACTIVIDAD: 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 496.000 496.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.000 9.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 487.000 487.000
04.02.00.00 Construcciones 487.000 487.000
04.02.08.00 En Bienes de D.Publ. P/Deporte, Recreación 487.000 487.000
04.02.08.99 Obras Varias 487.000 487.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0446
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.438.000 1.438.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.356.000 1.356.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 79.000 79.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0447
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA
ACTIVIDAD: 01 Observatorio Turístico
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.438.000 1.438.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.356.000 1.356.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 79.000 79.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.000 1.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0448
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.000 16.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.000 16.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.000 16.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0449
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO
ACTIVIDAD: 01 Señalización de Lugares Turísticos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.000 16.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 16.000 16.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 16.000 16.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0450
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 23.000 23.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.000 23.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 23.000 23.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0451
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 111.393.000 111.393.000
01.00.00.00 PERSONAL 76.713.000 76.713.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.170.000 1.170.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 12.746.000 12.746.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 52.000 52.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 4.491.000 4.491.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.833.000 1.833.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 803.000 803.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.564.000 5.564.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 275.000 275.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 250.000 250.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 25.000 25.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.489.000 20.489.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 20.489.000 20.489.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 9.889.000 9.889.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 9.889.000 9.889.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 9.609.000 9.609.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 9.178.000 9.178.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 431.000 431.000
05.01.09.00 Pasantías 991.000 991.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0452
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 10.555.000 10.555.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.341.000 7.341.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 112.000 112.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.081.000 1.081.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 5.000 5.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 263.000 263.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 183.000 183.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 79.000 79.000
03.09.00.00 Otros Servicios 551.000 551.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.000 25.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 22.000 22.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 3.000 3.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.996.000 1.996.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.996.000 1.996.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 985.000 985.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 985.000 985.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 961.000 961.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 918.000 918.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 43.000 43.000
05.01.09.00 Pasantías 50.000 50.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0453
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 15.780.000 15.780.000
01.00.00.00 PERSONAL 11.854.000 11.854.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 212.000 212.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.255.000 2.255.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.866.000 1.866.000
03.09.00.00 Otros Servicios 389.000 389.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 128.000 128.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 128.000 128.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.331.000 1.331.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.331.000 1.331.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 686.000 686.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 686.000 686.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 155.000 155.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 155.000 155.000
05.01.09.00 Pasantías 490.000 490.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0454
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.795.000 1.795.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.672.000 1.672.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 25.000 25.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 32.000 32.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 5.000 5.000
03.09.00.00 Otros Servicios 27.000 27.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 29.000 29.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 29.000 29.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 37.000 37.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 37.000 37.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 37.000 37.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 37.000 37.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0455
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 02 Empoderamiento de Victimas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.037.000 4.037.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.630.000 1.630.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 27.000 27.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.890.000 1.890.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.861.000 1.861.000
03.09.00.00 Otros Servicios 29.000 29.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 490.000 490.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 490.000 490.000
05.01.09.00 Pasantías 490.000 490.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0456
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 03 Atención a la población LGBTI
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.647.000 4.647.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.998.000 3.998.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 649.000 649.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 649.000 649.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 649.000 649.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 649.000 649.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0457
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 576.000 576.000
01.00.00.00 PERSONAL 576.000 576.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0458
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 05 Promoción de derechos de la población LGTBI
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.725.000 4.725.000
01.00.00.00 PERSONAL 3.978.000 3.978.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 160.000 160.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 333.000 333.000
03.09.00.00 Otros Servicios 333.000 333.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 99.000 99.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 99.000 99.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 155.000 155.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 155.000 155.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 155.000 155.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 155.000 155.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0459
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.058.000 85.058.000
01.00.00.00 PERSONAL 57.518.000 57.518.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 846.000 846.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.410.000 9.410.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 47.000 47.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.362.000 2.362.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.650.000 1.650.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 724.000 724.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.624.000 4.624.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 122.000 122.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 100.000 100.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.162.000 17.162.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 17.162.000 17.162.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 8.218.000 8.218.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 8.218.000 8.218.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 8.493.000 8.493.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 8.105.000 8.105.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 388.000 388.000
05.01.09.00 Pasantías 451.000 451.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0460
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO
ACTIVIDAD: 02 Atención en Violencia de Género
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 32.654.000 32.654.000
01.00.00.00 PERSONAL 21.746.000 21.746.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 151.000 151.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.111.000 1.111.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 805.000 805.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 297.000 297.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 64.000 64.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 42.000 42.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 22.000 22.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.582.000 9.582.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 9.582.000 9.582.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.039.000 1.039.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.039.000 1.039.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 8.442.000 8.442.000
05.01.05.12 Subsidios por Convenios con Instituciones 8.105.000 8.105.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 337.000 337.000
05.01.09.00 Pasantías 101.000 101.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0461
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO
ACTIVIDAD: 06 Hogar de Tránsito de Mujeres
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.338.000 11.338.000
01.00.00.00 PERSONAL 9.259.000 9.259.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 318.000 318.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.758.000 1.758.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 4.000 4.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.754.000 1.754.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.000 3.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 3.000 3.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0462
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO
ACTIVIDAD: 07 Casa Amiga
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.297.000 5.297.000
01.00.00.00 PERSONAL 2.601.000 2.601.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 170.000 170.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.471.000 2.471.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 4.000 4.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.467.000 2.467.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 55.000 55.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 55.000 55.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0463
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA: 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO
ACTIVIDAD: 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 35.769.000 35.769.000
01.00.00.00 PERSONAL 23.912.000 23.912.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 207.000 207.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.070.000 4.070.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 47.000 47.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.000 3.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.557.000 1.557.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.650.000 1.650.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 707.000 707.000
03.09.00.00 Otros Servicios 106.000 106.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.580.000 7.580.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.580.000 7.580.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 7.179.000 7.179.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 7.179.000 7.179.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 51.000 51.000
05.01.05.99 Subsidios Varios 51.000 51.000
05.01.09.00 Pasantías 350.000 350.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0464
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.963.478.000 3.963.478.000
07.00.00.00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3.963.478.000 3.963.478.000
07.03.00.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Recibidos 755.472.000 755.472.000
07.03.01.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos del Sector Privado 454.657.000 454.657.000
07.03.01.02 SAVYC SA - Convenios 16.866.000 16.866.000
07.03.01.37 RESICOM SRL - Convenios 110.091.000 110.091.000
07.03.01.39 OBRING SA - Convenios 27.939.000 27.939.000
07.03.01.42 COEMYC SA - Convenios 14.938.000 14.938.000
07.03.01.44 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenios 2.335.000 2.335.000
07.03.01.51 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 18.589.000 18.589.000
07.03.01.53 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 11.669.000 11.669.000
07.03.01.54 BECHA SA - Convenios 4.199.000 4.199.000
07.03.01.55 Rovial SA - Convenios 11.474.000 11.474.000
07.03.01.56 KAPSCH Dto.2729/16-Ex Telvent - Convenios 10.253.000 10.253.000
07.03.01.57 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 114.471.000 114.471.000
07.03.01.58 LIME ROSARIO SA 70.664.000 70.664.000
07.03.01.99 Intereses P/Préstamos o Financiamientos Varios del S.Privado 41.169.000 41.169.000
07.03.02.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Nacional 413.000 413.000
07.03.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 413.000 413.000
07.03.03.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de la Adm.Provincial 297.402.000 297.402.000
07.03.03.08 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 92.000 92.000
07.03.03.09 GP Financiamientos Varios 26.000 26.000
07.03.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 541.000 541.000
07.03.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 1.799.000 1.799.000
07.03.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 949.000 949.000
07.03.03.13 Préstamos PROMUDI 7.346.000 7.346.000
07.03.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 38.653.000 38.653.000
07.03.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 247.996.000 247.996.000
07.03.05.00 Intereses P/Préstamos o Financiamientos de Inst.Publ.Financ. 3.000.000 3.000.000
07.03.05.08 BMR - Adelantos Transitorios 3.000.000 3.000.000
07.04.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a C.Plazo 2.006.796.000 2.006.796.000
07.04.01.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo del Sector Privado 1.756.796.000 1.756.796.000
07.04.01.26 RESICOM SRL - Convenios 297.543.000 297.543.000
07.04.01.31 DEL SOL SRL - DEL SOL CONSTRUCTORA SA - Convenios 6.309.000 6.309.000
07.04.01.35 OBRING SA - Convenios 75.509.000 75.509.000
07.04.01.38 SAVYC SA - Convenios 45.584.000 45.584.000
07.04.01.41 COEMYC SA - Convenios 40.373.000 40.373.000
07.04.01.43 MANTELECTRIC ICISA - Convenios 50.239.000 50.239.000
07.04.01.45 ROVIAL SA. - Convenios 31.011.000 31.011.000
07.04.01.46 ANTONINO MILISENDA SA - Convenios 31.538.000 31.538.000
07.04.01.47 TELVENT - KAPSCH - Convenios 27.710.000 27.710.000
07.04.01.48 LIMP AR ROSARIO SA - Convenios 519.381.000 519.381.000
07.04.01.49 BECHA SA - Convenios 11.349.000 11.349.000
07.04.01.50 LIME ROSARIO SA 400.984.000 400.984.000
07.04.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de C.Plazo del Sector Privado 219.266.000 219.266.000
07.04.05.00 Préstamos o Financiamientos de C.Plazo de Instit.Publ.Financ. 250.000.000 250.000.000
07.04.05.06 BMR - Adelantos Transitorios 250.000.000 250.000.000
07.05.00.00 Disminución de Préstamos o Financiamientos a L.Plazo 1.201.210.000 1.201.210.000
07.05.01.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo del Sector Privado 145.905.000 145.905.000
07.05.01.45 RESICOM SRL - Convenios 89.105.000 89.105.000
07.05.01.99 Préstamos o Financiamientos Varios de L.Plazo del Sector Privado 56.800.000 56.800.000
07.05.02.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Nacional 231.000 231.000
07.05.02.01 ENABIEF (ONABE) - Compra Terrenos 231.000 231.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0465
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
07.05.03.00 Préstamos o Financiamientos de L.Plazo de la Adm.Provincial 1.023.074.000 1.023.074.000
07.05.03.08 DPVyU - Programa Núcleo Básico 338.000 338.000
07.05.03.09 BIRF - Pavimentación 103 Cuadras 2.796.000 2.796.000
07.05.03.10 SH-DPVyU Programa Mi Tierra-Mi Casa (Ord.8976/12) 2.791.000 2.791.000
07.05.03.11 SEE - Programa Energías Renovables 5.750.000 5.750.000
07.05.03.12 BID-PROMUDI Prog.Innovación Tecnólogica en Materia de Seguridad 2.244.000 2.244.000
07.05.03.13 Préstamos PROMUDI 23.534.000 23.534.000
07.05.03.14 Anticipos de Coparticipación Extraordinarios 504.167.000 504.167.000
07.05.03.15 Refinanciamiento Anticipos de Coparticipación 481.454.000 481.454.000
07.05.09.00 Préstamos o Financiam. de L.Plazo del Sector Público No Estatal 32.000.000 32.000.000
07.05.09.01 FAE - Convenios 32.000.000 32.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0466
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.528.996.000 1.424.036.000 104.960.000
01.00.00.00 PERSONAL 68.500.000 68.500.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 55.892.000 55.892.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 602.804.000 602.804.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 27.346.000 27.346.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.606.000 7.606.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.841.000 2.841.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 383.700.000 383.700.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.500.000 1.500.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 101.796.000 101.796.000
03.09.00.00 Otros Servicios 78.015.000 78.015.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 776.400.000 671.440.000 104.960.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.074.000 5.074.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.102.000 2.102.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 2.102.000 2.102.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 1.333.000 1.333.000
05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.000
05.01.04.05 Subsidio ETNADE 561.000 561.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.629.000 1.629.000
05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.000
05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 13.000 13.000
05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 20.000 20.000
05.01.05.09 Subvención a DINAD 18.000 18.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 10.000 10.000
05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 400.000 400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 400.000 400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 400.000 400.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 200.000 200.000
05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000
05.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000
05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.000
05.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.000
05.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 235.427.000 130.467.000 104.960.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 47.377.000 7.125.000 40.252.000
05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.000
05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.000
05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 188.050.000 123.342.000 64.708.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 69.958.000 5.250.000 64.708.000
05.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.000
05.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.000
05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.000
05.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 732.000 732.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 732.000 732.000
05.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.000
05.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 534.157.000 534.157.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 534.157.000 534.157.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0467
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.000
05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
10.01.00.00 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.000
10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 23.700.000 23.700.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 22.850.000 22.850.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 850.000 850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0468
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
ACTIVIDAD: 02 GASTOS EN PERSONAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 68.500.000 68.500.000
01.00.00.00 PERSONAL 68.500.000 68.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0469
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.556.000 20.556.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.556.000 20.556.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.341.000 1.341.000
03.09.00.00 Otros Servicios 19.215.000 19.215.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0470
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PROGRAMA: 16 INVESTIGACION ECOLOGICA
ACTIVIDAD: 01 Investigación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.556.000 20.556.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 20.556.000 20.556.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.341.000 1.341.000
03.09.00.00 Otros Servicios 19.215.000 19.215.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0471
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.439.940.000 1.334.980.000 104.960.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 55.892.000 55.892.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 582.248.000 582.248.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 27.346.000 27.346.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 7.606.000 7.606.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.500.000 1.500.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 383.700.000 383.700.000
03.07.00.00 Publicidad y Propaganda 1.500.000 1.500.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 101.796.000 101.796.000
03.09.00.00 Otros Servicios 58.800.000 58.800.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 776.400.000 671.440.000 104.960.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.074.000 5.074.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.102.000 2.102.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 2.102.000 2.102.000
05.01.04.00 Transf. a Inst.Enseñanza, Act.Científicas y/o Académicas 1.333.000 1.333.000
05.01.04.01 Subsidio Colegio Hogar de Nazareth 772.000 772.000
05.01.04.05 Subsidio ETNADE 561.000 561.000
05.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 1.629.000 1.629.000
05.01.05.01 Subvención Talleres Protegidos 1.578.000 1.578.000
05.01.05.03 Subvención Teatro el Círculo 13.000 13.000
05.01.05.04 Subvención Iglesia Catedral 20.000 20.000
05.01.05.09 Subvención a DINAD 18.000 18.000
05.01.06.00 Transferencias a Cooperativas 10.000 10.000
05.01.06.01 Cooperativa Esperanza Taller Discap.Mentales 10.000 10.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 400.000 400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 400.000 400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 400.000 400.000
05.03.00.00 Transf.al Sector Público Nac.P/E.Corrientes 200.000 200.000
05.03.07.00 A Otras Instit. del Sector Público Nacional 200.000 200.000
05.03.07.02 Subsidio Desfile Cívico Militar Día de la Bandera 200.000 200.000
05.05.00.00 Transf.al Sector Público Prov.P/E.Corrientes 410.000 410.000
05.05.06.00 A Otras Instit. del Sector Público Provincial 410.000 410.000
05.05.06.01 Subsidios Cuerpo de Bomberos 410.000 410.000
05.07.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Corrientes 235.427.000 130.467.000 104.960.000
05.07.03.00 A Instit. de Seguridad Social Municipal 47.377.000 7.125.000 40.252.000
05.07.03.02 Aporte al IMPS p/Pensiones Graciables 6.825.000 6.825.000
05.07.03.03 Regularización Aporte con el IMPS 300.000 300.000
05.07.03.04 Aporte al I.M.P.S. 40.252.000 40.252.000
05.07.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 188.050.000 123.342.000 64.708.000
05.07.04.01 Subsidio ETUR 69.958.000 5.250.000 64.708.000
05.07.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 19.407.000 19.407.000
05.07.04.04 Subsidio EEM Costanera Rosario 24.027.000 24.027.000
05.07.04.06 Subsidio EEM Terminal de Omnibus de Rosario 34.658.000 34.658.000
05.07.04.09 Subsidio SEM Hipódromo Rosario 40.000.000 40.000.000
05.08.00.00 Transf.al Sector Público Munic.P/E.Capital 732.000 732.000
05.08.04.00 A Empresas, Sociedades y Entes del Estado o con Particip. Estatal 732.000 732.000
05.08.04.03 Subsidio EEM Autódromo Ciudad de Rosario 6.000 6.000
05.08.04.12 Subsidio EEM Costanera Rosario 726.000 726.000
05.10.00.00 Transferencias al Sector Público No Estatal 534.157.000 534.157.000
05.10.01.00 Al Sector Público No Estatal p/E.Corrientes 534.157.000 534.157.000
05.10.01.04 Fondo de Asistencia Educativa 532.260.000 532.260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0472
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
JURISDICCION: 91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
PROGRAMA: 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
05.10.01.06 Aporte Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) 1.897.000 1.897.000
10.00.00.00 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
10.01.00.00 Fondo de Reserva 850.000 850.000
10.01.01.00 Fondo de Reserva p/E.Corrientes 850.000 850.000
10.02.00.00 Fondo Para Gastos Imprevisibles 850.000 850.000
10.02.01.00 G.Imprevisibles - E.Corrientes 850.000 850.000
11.00.00.00 CREDITO ADICIONAL 23.700.000 23.700.000
11.01.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones Corrientes 22.850.000 22.850.000
11.02.00.00 Crédito Adicional Para Erogaciones de Capital 850.000 850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCIONORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0001
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 661.947.000 492.457.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.043.205.000 551.748.000 491.457.000
Act. Central 01 COORDINACION GENERAL 191.488.000 191.488.000
Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL 12.654.000 12.654.000
Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA 155.943.000 155.943.000
Subprograma 01 Mejoramiento Barrial 155.943.000 155.943.000
Proy. Específico 01 Apertura de Calles 50.932.000 50.932.000
Act. Específica 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos 17.901.000 17.901.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 73.000 73.000
Act. Específica 03 Compensaciones Económicas 25.000.000 25.000.000
Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Vivienda 7.958.000 7.958.000
Proy. Específico 02 Emergencia Habitacional 55.402.000 55.402.000
Act. Específica 02 Canastas 144.000 144.000
Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Viviendas 3.120.000 3.120.000
Act. Específica 05 Mejoramiento Barrial 19.647.000 19.647.000
Act. Específica 07 Gastos Operativos 2.491.000 2.491.000
Act. Específica 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud 30.000.000 30.000.000
Proy. Específico 04 Bloquera 49.056.000 49.056.000
Obra 01 Obras de Remodelación 11.032.000 11.032.000
Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas 34.534.000 34.534.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.490.000 3.490.000
Proy. Específico 08 Barrio Saladillo 553.000 553.000
Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 553.000 553.000
Programa 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 51.977.000 25.787.000 26.190.000
Subprograma 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional 2.453.000 2.453.000
Proy. Específico 01 Parodi 1.419.000 1.419.000
Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Parodi 1.419.000 1.419.000
Proy. Específico 02 Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000
Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000
Subprograma 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales 49.524.000 23.334.000 26.190.000
Proy. Específico 05 Curva Tucuman 12.897.000 12.897.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 12.897.000 12.897.000
Proy. Específico 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario 30.937.000 4.747.000 26.190.000
Obra 01 Mejoramiento Barrial 7.656.000 656.000 7.000.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 418.000 168.000 250.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 21.423.000 3.923.000 17.500.000
Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 1.440.000 1.440.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0002
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Proy. Específico 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara 4.672.000 4.672.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 72.000 72.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 400.000 400.000
Act. Específica 03 Mejoramiento Barrial 4.200.000 4.200.000
Proy. Específico 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería 1.018.000 1.018.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 1.018.000 1.018.000
Programa 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL 318.973.000 131.045.000 187.928.000
Subprograma 01 Rosario Hábitat 18.715.000 18.715.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 6.796.000 6.796.000
Obra 02 8 Mejoramientos 6.796.000 6.796.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí Sur 6.210.000 6.210.000
Obra 01 14 Mejoramientos 6.210.000 6.210.000
Proy. Específico 03 Villa Itati Norte 4.422.000 4.422.000
Obra 01 33 Mejoramientos 4.422.000 4.422.000
Proy. Específico 05 Molino Blanco 1.287.000 1.287.000
Obra 01 Obras de Mejoramiento - Pilares 1.287.000 1.287.000
Subprograma 02 PROMEBA 114.149.000 95.017.000 19.132.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 7.603.000 1.800.000 5.803.000
Act. Específica 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria 5.803.000 5.803.000
Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.800.000 1.800.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí 1.320.000 1.320.000
Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 1.320.000 1.320.000
Proy. Específico 03 Villa Moreno 85.488.000 72.159.000 13.329.000
Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 14.988.000 14.988.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.241.000 3.241.000
Act. Específica 05 Infraestructura de Mejoramiento 51.007.000 51.007.000
Act. Específica 06 Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
Act. Específica 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C. 13.452.000 123.000 13.329.000
Proy. Específico 04 Deliot 19.738.000 19.738.000
Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 3.500.000 3.500.000
Act. Específica 02 Soluciones de Mejoramiento 14.970.000 14.970.000
Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.268.000 1.268.000
Subprograma 03 Barrio Travesía 186.109.000 17.313.000 168.796.000
Proy. Específico 01 Barrio Travesía 186.109.000 17.313.000 168.796.000
Obra 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura 169.367.000 571.000 168.796.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía 16.742.000 16.742.000
Programa 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 149.731.000 5.552.000 144.179.000
Proy. Específico 01 Villa Banana 149.731.000 5.552.000 144.179.000
Obra 01 Infraestructura de mejoramiento 97.050.000 97.050.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 30.129.000 30.129.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0003
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 17.000.000 17.000.000
Act. Específica 04 Gastos operativos 5.552.000 5.552.000
Programa 30 PLAN ABRE 162.439.000 29.279.000 133.160.000
Proy. Específico 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña 430.000 430.000
Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 430.000 430.000
Proy. Específico 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia) 7.707.000 7.707.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 7.707.000 7.707.000
Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 58.979.000 11.899.000 47.080.000
Obra 02 Mejoramiento Barrial 48.175.000 7.495.000 40.680.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 4.404.000 4.404.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 6.400.000 6.400.000
Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 242.000 242.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 73.000 73.000
Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 169.000 169.000
Proy. Específico 29 Cordon Ayacucho 88.877.000 2.797.000 86.080.000
Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
Obra 02 Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 2.637.000 2.637.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 45.000.000 45.000.000
Act. Específica 04 Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 160.000 5.000.000
Proy. Específico 37 Barrio La Ceramica 142.000 142.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 142.000 142.000
Proy. Específico 42 Barrio Avellaneda al 4200 5.128.000 5.128.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 1.088.000 1.088.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 4.040.000 4.040.000
Proy. Específico 56 Republica de la Sexta 934.000 934.000
Act. Específica 03 Gastos Operativos 934.000 934.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 111.199.000 110.199.000 1.000.000
Programa 16 REHABILITACION 111.199.000 110.199.000 1.000.000
Act. Específica 01 Administración y Coordinación 34.684.000 34.684.000
Act. Específica 02 Internación 43.805.000 43.805.000
Act. Específica 03 Ambulatorios 29.467.000 29.467.000
Act. Específica 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis 2.983.000 1.983.000 1.000.000
Proy. Específico 01 Obras ILAR 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
CARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCIONORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0001
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 661.947.000 492.457.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.043.205.000 551.748.000 491.457.000
Act. Central 01 COORDINACION GENERAL 191.488.000 191.488.000
Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL 12.654.000 12.654.000
Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA 155.943.000 155.943.000
Subprograma 01 Mejoramiento Barrial 155.943.000 155.943.000
Proy. Específico 01 Apertura de Calles 50.932.000 50.932.000
Act. Específica 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos 17.901.000 17.901.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 73.000 73.000
Act. Específica 03 Compensaciones Económicas 25.000.000 25.000.000
Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Vivienda 7.958.000 7.958.000
Proy. Específico 02 Emergencia Habitacional 55.402.000 55.402.000
Act. Específica 02 Canastas 144.000 144.000
Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Viviendas 3.120.000 3.120.000
Act. Específica 05 Mejoramiento Barrial 19.647.000 19.647.000
Act. Específica 07 Gastos Operativos 2.491.000 2.491.000
Act. Específica 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud 30.000.000 30.000.000
Proy. Específico 04 Bloquera 49.056.000 49.056.000
Obra 01 Obras de Remodelación 11.032.000 11.032.000
Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas 34.534.000 34.534.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.490.000 3.490.000
Proy. Específico 08 Barrio Saladillo 553.000 553.000
Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 553.000 553.000
Programa 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 51.977.000 25.787.000 26.190.000
Subprograma 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional 2.453.000 2.453.000
Proy. Específico 01 Parodi 1.419.000 1.419.000
Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Parodi 1.419.000 1.419.000
Proy. Específico 02 Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000
Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000
Subprograma 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales 49.524.000 23.334.000 26.190.000
Proy. Específico 05 Curva Tucuman 12.897.000 12.897.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 12.897.000 12.897.000
Proy. Específico 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario 30.937.000 4.747.000 26.190.000
Obra 01 Mejoramiento Barrial 7.656.000 656.000 7.000.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 418.000 168.000 250.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 21.423.000 3.923.000 17.500.000
Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 1.440.000 1.440.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0002
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Proy. Específico 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara 4.672.000 4.672.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 72.000 72.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 400.000 400.000
Act. Específica 03 Mejoramiento Barrial 4.200.000 4.200.000
Proy. Específico 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería 1.018.000 1.018.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 1.018.000 1.018.000
Programa 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL 318.973.000 131.045.000 187.928.000
Subprograma 01 Rosario Hábitat 18.715.000 18.715.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 6.796.000 6.796.000
Obra 02 8 Mejoramientos 6.796.000 6.796.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí Sur 6.210.000 6.210.000
Obra 01 14 Mejoramientos 6.210.000 6.210.000
Proy. Específico 03 Villa Itati Norte 4.422.000 4.422.000
Obra 01 33 Mejoramientos 4.422.000 4.422.000
Proy. Específico 05 Molino Blanco 1.287.000 1.287.000
Obra 01 Obras de Mejoramiento - Pilares 1.287.000 1.287.000
Subprograma 02 PROMEBA 114.149.000 95.017.000 19.132.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 7.603.000 1.800.000 5.803.000
Act. Específica 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria 5.803.000 5.803.000
Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.800.000 1.800.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí 1.320.000 1.320.000
Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 1.320.000 1.320.000
Proy. Específico 03 Villa Moreno 85.488.000 72.159.000 13.329.000
Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 14.988.000 14.988.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.241.000 3.241.000
Act. Específica 05 Infraestructura de Mejoramiento 51.007.000 51.007.000
Act. Específica 06 Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
Act. Específica 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C. 13.452.000 123.000 13.329.000
Proy. Específico 04 Deliot 19.738.000 19.738.000
Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 3.500.000 3.500.000
Act. Específica 02 Soluciones de Mejoramiento 14.970.000 14.970.000
Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.268.000 1.268.000
Subprograma 03 Barrio Travesía 186.109.000 17.313.000 168.796.000
Proy. Específico 01 Barrio Travesía 186.109.000 17.313.000 168.796.000
Obra 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura 169.367.000 571.000 168.796.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía 16.742.000 16.742.000
Programa 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 149.731.000 5.552.000 144.179.000
Proy. Específico 01 Villa Banana 149.731.000 5.552.000 144.179.000
Obra 01 Infraestructura de mejoramiento 97.050.000 97.050.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 30.129.000 30.129.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0003
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 17.000.000 17.000.000
Act. Específica 04 Gastos operativos 5.552.000 5.552.000
Programa 30 PLAN ABRE 162.439.000 29.279.000 133.160.000
Proy. Específico 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña 430.000 430.000
Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 430.000 430.000
Proy. Específico 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia) 7.707.000 7.707.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 7.707.000 7.707.000
Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 58.979.000 11.899.000 47.080.000
Obra 02 Mejoramiento Barrial 48.175.000 7.495.000 40.680.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 4.404.000 4.404.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 6.400.000 6.400.000
Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 242.000 242.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 73.000 73.000
Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 169.000 169.000
Proy. Específico 29 Cordon Ayacucho 88.877.000 2.797.000 86.080.000
Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
Obra 02 Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
Act. Específica 01 Gastos Operativos 2.637.000 2.637.000
Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 45.000.000 45.000.000
Act. Específica 04 Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 160.000 5.000.000
Proy. Específico 37 Barrio La Ceramica 142.000 142.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 142.000 142.000
Proy. Específico 42 Barrio Avellaneda al 4200 5.128.000 5.128.000
Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 1.088.000 1.088.000
Act. Específica 02 Gastos Operativos 4.040.000 4.040.000
Proy. Específico 56 Republica de la Sexta 934.000 934.000
Act. Específica 03 Gastos Operativos 934.000 934.000
__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 111.199.000 110.199.000 1.000.000
Programa 16 REHABILITACION 111.199.000 110.199.000 1.000.000
Act. Específica 01 Administración y Coordinación 34.684.000 34.684.000
Act. Específica 02 Internación 43.805.000 43.805.000
Act. Específica 03 Ambulatorios 29.467.000 29.467.000
Act. Específica 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis 2.983.000 1.983.000 1.000.000
Proy. Específico 01 Obras ILAR 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0004
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.043.205.000 551.748.000 491.457.000
01.00.00.00 PERSONAL 208.321.000 208.321.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 5.316.000 5.316.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 94.325.000 94.075.000 250.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 3.213.000 3.213.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 4.138.000 3.888.000 250.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 9.704.000 9.704.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 23.992.000 23.992.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 16.958.000 16.958.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 374.000 374.000
03.09.00.00 Otros Servicios 35.946.000 35.946.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 595.564.000 191.697.000 403.867.000
04.02.00.00 Construcciones 587.693.000 183.826.000 403.867.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 420.000 420.000
04.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 411.301.000 128.616.000 282.685.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 7.300.000 2.800.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 62.858.000 31.278.000 31.580.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.358.000 27.358.000
04.02.12.99 Obras Varias 313.785.000 67.180.000 246.605.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 175.972.000 54.790.000 121.182.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 156.717.000 54.667.000 102.050.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.862.000 4.862.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 3.009.000 3.009.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 139.679.000 52.339.000 87.340.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 16.322.000 14.882.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 16.322.000 14.882.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 16.322.000 14.882.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 123.357.000 37.457.000 85.900.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 123.357.000 37.457.000 85.900.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 123.357.000 37.457.000 85.900.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0005
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
ACTIVIDAD: 01 COORDINACION GENERAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 191.488.000 191.488.000
01.00.00.00 PERSONAL 164.278.000 164.278.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.600.000 2.600.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 19.660.000 19.660.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 2.939.000 2.939.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.051.000 1.051.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.278.000 3.278.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.436.000 2.436.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 7.146.000 7.146.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 165.000 165.000
03.09.00.00 Otros Servicios 2.645.000 2.645.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.950.000 4.950.000
04.02.00.00 Construcciones 1.029.000 1.029.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 420.000 420.000
04.02.01.99 Obras Varias 420.000 420.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 609.000 609.000
04.02.12.99 Obras Varias 609.000 609.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 1.362.000 1.362.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 2.559.000 2.559.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0006
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
ACTIVIDAD: 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.654.000 12.654.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 60.000 60.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.654.000 10.654.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 8.000 8.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 90.000 90.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.460.000 8.460.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.554.000 1.554.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 110.000 110.000
03.09.00.00 Otros Servicios 432.000 432.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.150.000 1.150.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 700.000 700.000
04.08.00.00 Activos Intangibles 450.000 450.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 790.000 790.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 190.000 190.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 190.000 190.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 190.000 190.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 600.000 600.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 600.000 600.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 600.000 600.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0007
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 155.943.000 155.943.000
01.00.00.00 PERSONAL 17.731.000 17.731.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.515.000 1.515.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.322.000 22.322.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 250.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.347.000 2.347.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 278.000 278.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.255.000 8.255.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.978.000 4.978.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 90.000 90.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.124.000 6.124.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 67.914.000 67.914.000
04.02.00.00 Construcciones 65.114.000 65.114.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 65.114.000 65.114.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.067.000 27.067.000
04.02.12.99 Obras Varias 38.047.000 38.047.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.800.000 2.800.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.461.000 46.461.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.215.000 14.215.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 14.215.000 14.215.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 14.215.000 14.215.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 32.246.000 32.246.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 32.246.000 32.246.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 32.246.000 32.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0008
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 155.943.000 155.943.000
01.00.00.00 PERSONAL 17.731.000 17.731.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.515.000 1.515.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 22.322.000 22.322.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 250.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 2.347.000 2.347.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 278.000 278.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.255.000 8.255.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.978.000 4.978.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 90.000 90.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.124.000 6.124.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 67.914.000 67.914.000
04.02.00.00 Construcciones 65.114.000 65.114.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 65.114.000 65.114.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 27.067.000 27.067.000
04.02.12.99 Obras Varias 38.047.000 38.047.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.800.000 2.800.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 46.461.000 46.461.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 14.215.000 14.215.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 14.215.000 14.215.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 14.215.000 14.215.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 32.246.000 32.246.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 32.246.000 32.246.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 32.246.000 32.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0009
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 01 Apertura de Calles
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 50.932.000 50.932.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.201.000 5.201.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.000 7.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 156.000 156.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 90.000 90.000
03.09.00.00 Otros Servicios 66.000 66.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.768.000 12.768.000
04.02.00.00 Construcciones 12.768.000 12.768.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 12.768.000 12.768.000
04.02.12.99 Obras Varias 12.768.000 12.768.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 32.800.000 32.800.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.800.000 7.800.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 7.800.000 7.800.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 7.800.000 7.800.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 25.000.000 25.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 25.000.000 25.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 25.000.000 25.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0010
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 01 Apertura de Calles
ACTIVIDAD: 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.901.000 17.901.000
01.00.00.00 PERSONAL 5.201.000 5.201.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.700.000 12.700.000
04.02.00.00 Construcciones 12.700.000 12.700.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 12.700.000 12.700.000
04.02.12.99 Obras Varias 12.700.000 12.700.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0011
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 01 Apertura de Calles
ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 73.000 73.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 7.000 7.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 66.000 66.000
03.09.00.00 Otros Servicios 66.000 66.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0012
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 01 Apertura de Calles
ACTIVIDAD: 03 Compensaciones Económicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 25.000.000 25.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 25.000.000 25.000.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 25.000.000 25.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 25.000.000 25.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 25.000.000 25.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0013
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 01 Apertura de Calles
ACTIVIDAD: 04 Alquileres Transitorios de Vivienda
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.958.000 7.958.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 90.000 90.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 90.000 90.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 68.000 68.000
04.02.00.00 Construcciones 68.000 68.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 68.000 68.000
04.02.12.99 Obras Varias 68.000 68.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 7.800.000 7.800.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 7.800.000 7.800.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 7.800.000 7.800.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 7.800.000 7.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0014
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 55.402.000 55.402.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 82.000 82.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.938.000 6.938.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.184.000 1.184.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 94.000 94.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 139.000 139.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 4.949.000 4.949.000
03.09.00.00 Otros Servicios 572.000 572.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 35.274.000 35.274.000
04.02.00.00 Construcciones 35.274.000 35.274.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 35.274.000 35.274.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 20.012.000 20.012.000
04.02.12.99 Obras Varias 15.262.000 15.262.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 13.108.000 13.108.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 5.862.000 5.862.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 5.862.000 5.862.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 5.862.000 5.862.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 7.246.000 7.246.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 7.246.000 7.246.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 7.246.000 7.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0015
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
ACTIVIDAD: 02 Canastas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 144.000 144.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 144.000 144.000
04.02.00.00 Construcciones 144.000 144.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 144.000 144.000
04.02.12.99 Obras Varias 144.000 144.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0016
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
ACTIVIDAD: 04 Alquileres Transitorios de Viviendas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.120.000 3.120.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 3.120.000 3.120.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 3.120.000 3.120.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 3.120.000 3.120.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 3.120.000 3.120.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0017
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
ACTIVIDAD: 05 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.647.000 19.647.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 62.000 62.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.485.000 4.485.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 908.000 908.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 77.000 77.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 139.000 139.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.949.000 2.949.000
03.09.00.00 Otros Servicios 412.000 412.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 15.100.000 15.100.000
04.02.00.00 Construcciones 15.100.000 15.100.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 15.100.000 15.100.000
04.02.12.99 Obras Varias 15.100.000 15.100.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0018
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
ACTIVIDAD: 07 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.491.000 2.491.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.453.000 2.453.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 276.000 276.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 17.000 17.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000.000 2.000.000
03.09.00.00 Otros Servicios 160.000 160.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 18.000 18.000
04.02.00.00 Construcciones 18.000 18.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 18.000 18.000
04.02.12.99 Obras Varias 18.000 18.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0019
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 02 Emergencia Habitacional
ACTIVIDAD: 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.000.000 30.000.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 20.012.000 20.012.000
04.02.00.00 Construcciones 20.012.000 20.012.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 20.012.000 20.012.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 20.012.000 20.012.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 9.988.000 9.988.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.742.000 2.742.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 2.742.000 2.742.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 2.742.000 2.742.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 7.246.000 7.246.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 7.246.000 7.246.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 7.246.000 7.246.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0020
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 04 Bloquera
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.056.000 49.056.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.530.000 12.530.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.426.000 1.426.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.228.000 15.228.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 250.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.163.000 1.163.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 184.000 184.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 8.116.000 8.116.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 29.000 29.000
03.09.00.00 Otros Servicios 5.486.000 5.486.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 19.872.000 19.872.000
04.02.00.00 Construcciones 17.072.000 17.072.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 17.072.000 17.072.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 7.055.000 7.055.000
04.02.12.99 Obras Varias 10.017.000 10.017.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.800.000 2.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0021
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 04 Bloquera
OBRA: 01 Obras de Remodelación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.032.000 11.032.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.532.000 3.532.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.532.000 3.532.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.500.000 7.500.000
04.02.00.00 Construcciones 7.500.000 7.500.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 7.500.000 7.500.000
04.02.12.99 Obras Varias 7.500.000 7.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0022
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 04 Bloquera
ACTIVIDAD: 01 Fabricación de Bloques y Lozas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.534.000 34.534.000
01.00.00.00 PERSONAL 12.530.000 12.530.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 900.000 900.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.732.000 8.732.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 1.163.000 1.163.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 7.540.000 7.540.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 29.000 29.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.372.000 12.372.000
04.02.00.00 Construcciones 9.572.000 9.572.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 9.572.000 9.572.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 7.055.000 7.055.000
04.02.12.99 Obras Varias 2.517.000 2.517.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 2.800.000 2.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0023
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 04 Bloquera
ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.490.000 3.490.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 526.000 526.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.964.000 2.964.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 250.000 250.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 184.000 184.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 576.000 576.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.954.000 1.954.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0024
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 08 Barrio Saladillo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 553.000 553.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 553.000 553.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 553.000 553.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 553.000 553.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 553.000 553.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0025
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 Mejoramiento Barrial
PROYECTO: 08 Barrio Saladillo
ACTIVIDAD: 03 Alquileres Transitorios de Vivienda
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 553.000 553.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 553.000 553.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 553.000 553.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 553.000 553.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 553.000 553.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0026
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.977.000 25.787.000 26.190.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.903.000 2.653.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.123.000 1.123.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 913.000 913.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
03.09.00.00 Otros Servicios 545.000 545.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.00.00 Construcciones 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.12.99 Obras Varias 25.771.000 18.771.000 7.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.263.000 4.323.000 18.940.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 21.823.000 4.323.000 17.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 21.823.000 4.323.000 17.500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 21.823.000 4.323.000 17.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0027
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.453.000 2.453.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 24.000 24.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.429.000 2.429.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.123.000 1.123.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 774.000 774.000
03.09.00.00 Otros Servicios 532.000 532.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0028
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional
PROYECTO: 01 Parodi
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.419.000 1.419.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.000 13.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.406.000 1.406.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 100.000 100.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 774.000 774.000
03.09.00.00 Otros Servicios 532.000 532.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0029
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional
PROYECTO: 01 Parodi
ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento Obrador Parodi
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.419.000 1.419.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 13.000 13.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.406.000 1.406.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 100.000 100.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 774.000 774.000
03.09.00.00 Otros Servicios 532.000 532.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0030
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional
PROYECTO: 02 Villa Cariñito
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.034.000 1.034.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.023.000 1.023.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.023.000 1.023.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0031
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional
PROYECTO: 02 Villa Cariñito
ACTIVIDAD: 01 Mantenimiento Obrador Villa Cariñito
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.034.000 1.034.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 11.000 11.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.023.000 1.023.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.023.000 1.023.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0032
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 49.524.000 23.334.000 26.190.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 474.000 224.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 139.000 139.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.00.00 Construcciones 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 25.771.000 18.771.000 7.000.000
04.02.12.99 Obras Varias 25.771.000 18.771.000 7.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 23.263.000 4.323.000 18.940.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 21.823.000 4.323.000 17.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 21.823.000 4.323.000 17.500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 21.823.000 4.323.000 17.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0033
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 05 Curva Tucuman
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.897.000 12.897.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.897.000 12.897.000
04.02.00.00 Construcciones 12.897.000 12.897.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 12.897.000 12.897.000
04.02.12.99 Obras Varias 12.897.000 12.897.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0034
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 05 Curva Tucuman
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 12.897.000 12.897.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 12.897.000 12.897.000
04.02.00.00 Construcciones 12.897.000 12.897.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 12.897.000 12.897.000
04.02.12.99 Obras Varias 12.897.000 12.897.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0035
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.937.000 4.747.000 26.190.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 402.000 152.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 139.000 139.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.00.00 Construcciones 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.12.99 Obras Varias 7.656.000 656.000 7.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 22.863.000 3.923.000 18.940.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 21.423.000 3.923.000 17.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0036
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario
OBRA: 01 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.656.000 656.000 7.000.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.00.00 Construcciones 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 7.656.000 656.000 7.000.000
04.02.12.99 Obras Varias 7.656.000 656.000 7.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0037
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 418.000 168.000 250.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 16.000 16.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 402.000 152.000 250.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 250.000 250.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 139.000 139.000
03.09.00.00 Otros Servicios 13.000 13.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0038
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario
ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 21.423.000 3.923.000 17.500.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 21.423.000 3.923.000 17.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0039
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario
ACTIVIDAD: 03 Alquileres Transitorios de Vivienda
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.440.000 1.440.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 1.440.000 1.440.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 1.440.000 1.440.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 1.440.000 1.440.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 1.440.000 1.440.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0040
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.672.000 4.672.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 72.000 72.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.200.000 4.200.000
04.02.00.00 Construcciones 4.200.000 4.200.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 4.200.000 4.200.000
04.02.12.99 Obras Varias 4.200.000 4.200.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 400.000 400.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 400.000 400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 400.000 400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 400.000 400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0041
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 72.000 72.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 72.000 72.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 72.000 72.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0042
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara
ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 400.000 400.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 400.000 400.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 400.000 400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 400.000 400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 400.000 400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0043
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara
ACTIVIDAD: 03 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.200.000 4.200.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.200.000 4.200.000
04.02.00.00 Construcciones 4.200.000 4.200.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 4.200.000 4.200.000
04.02.12.99 Obras Varias 4.200.000 4.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0044
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.018.000 1.018.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.018.000 1.018.000
04.02.00.00 Construcciones 1.018.000 1.018.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.018.000 1.018.000
04.02.12.99 Obras Varias 1.018.000 1.018.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0045
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE
SUBPROGRAMA: 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales
PROYECTO: 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.018.000 1.018.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.018.000 1.018.000
04.02.00.00 Construcciones 1.018.000 1.018.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.018.000 1.018.000
04.02.12.99 Obras Varias 1.018.000 1.018.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0046
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 318.973.000 131.045.000 187.928.000
01.00.00.00 PERSONAL 26.312.000 26.312.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 66.000 66.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 15.097.000 15.097.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 144.000 144.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.913.000 1.913.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.643.000 2.643.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.470.000 1.470.000
03.09.00.00 Otros Servicios 8.927.000 8.927.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 277.498.000 89.570.000 187.928.000
04.02.00.00 Construcciones 277.498.000 89.570.000 187.928.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 203.736.000 34.940.000 168.796.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.278.000 31.278.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 291.000 291.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.367.000 571.000 168.796.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 73.762.000 54.630.000 19.132.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 54.507.000 54.507.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0047
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 18.715.000 18.715.000
01.00.00.00 PERSONAL 18.715.000 18.715.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0048
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 01 La Cerámica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.796.000 6.796.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.796.000 6.796.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0049
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 01 La Cerámica
OBRA: 02 8 Mejoramientos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.796.000 6.796.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.796.000 6.796.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0050
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.210.000 6.210.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.210.000 6.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0051
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 02 Villa Itatí Sur
OBRA: 01 14 Mejoramientos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.210.000 6.210.000
01.00.00.00 PERSONAL 6.210.000 6.210.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0052
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 03 Villa Itati Norte
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.422.000 4.422.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.422.000 4.422.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0053
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 03 Villa Itati Norte
OBRA: 01 33 Mejoramientos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.422.000 4.422.000
01.00.00.00 PERSONAL 4.422.000 4.422.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0054
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 05 Molino Blanco
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.287.000 1.287.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.287.000 1.287.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0055
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 01 Rosario Hábitat
PROYECTO: 05 Molino Blanco
OBRA: 01 Obras de Mejoramiento - Pilares
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.287.000 1.287.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.287.000 1.287.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0056
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 114.149.000 95.017.000 19.132.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.276.000 6.276.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 144.000 144.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.282.000 1.282.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 2.378.000 2.378.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.470.000 1.470.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.002.000 1.002.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 107.840.000 88.708.000 19.132.000
04.02.00.00 Construcciones 107.840.000 88.708.000 19.132.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 34.078.000 34.078.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.278.000 31.278.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 73.762.000 54.630.000 19.132.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 19.255.000 123.000 19.132.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 54.507.000 54.507.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0057
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 01 La Cerámica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.603.000 1.800.000 5.803.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.800.000 1.800.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.200.000 1.200.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 600.000 600.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.803.000 5.803.000
04.02.00.00 Construcciones 5.803.000 5.803.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.803.000 5.803.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 5.803.000 5.803.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0058
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 01 La Cerámica
ACTIVIDAD: 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.803.000 5.803.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.803.000 5.803.000
04.02.00.00 Construcciones 5.803.000 5.803.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.803.000 5.803.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 5.803.000 5.803.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0059
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 01 La Cerámica
ACTIVIDAD: 04 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.800.000 1.800.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.800.000 1.800.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.200.000 1.200.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 600.000 600.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0060
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 02 Villa Itatí
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.320.000 1.320.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.320.000 1.320.000
04.02.00.00 Construcciones 1.320.000 1.320.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.320.000 1.320.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 1.320.000 1.320.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0061
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 02 Villa Itatí
OBRA: 02 Soluciones de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.320.000 1.320.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.320.000 1.320.000
04.02.00.00 Construcciones 1.320.000 1.320.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.320.000 1.320.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 1.320.000 1.320.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0062
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 85.488.000 72.159.000 13.329.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.208.000 3.208.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 144.000 144.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.998.000 1.998.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 840.000 840.000
03.09.00.00 Otros Servicios 144.000 144.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 82.247.000 68.918.000 13.329.000
04.02.00.00 Construcciones 82.247.000 68.918.000 13.329.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 17.788.000 17.788.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 14.988.000 14.988.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 64.459.000 51.130.000 13.329.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 13.452.000 123.000 13.329.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 51.007.000 51.007.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0063
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
OBRA: 01 Soluciones de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.988.000 14.988.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 14.988.000 14.988.000
04.02.00.00 Construcciones 14.988.000 14.988.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 14.988.000 14.988.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 14.988.000 14.988.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0064
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.241.000 3.241.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.208.000 3.208.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 144.000 144.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.998.000 1.998.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 840.000 840.000
03.09.00.00 Otros Servicios 144.000 144.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0065
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
ACTIVIDAD: 05 Infraestructura de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 51.007.000 51.007.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 51.007.000 51.007.000
04.02.00.00 Construcciones 51.007.000 51.007.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 51.007.000 51.007.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 51.007.000 51.007.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0066
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
ACTIVIDAD: 06 Soluciones de Traslado
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.800.000 2.800.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 2.800.000 2.800.000
04.02.00.00 Construcciones 2.800.000 2.800.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 2.800.000 2.800.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0067
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 03 Villa Moreno
ACTIVIDAD: 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C.
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 13.452.000 123.000 13.329.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 13.452.000 123.000 13.329.000
04.02.00.00 Construcciones 13.452.000 123.000 13.329.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 13.452.000 123.000 13.329.000
04.02.14.04 SPVyH - Equipamiento Urbano 13.452.000 123.000 13.329.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0068
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 04 Deliot
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 19.738.000 19.738.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.268.000 1.268.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 380.000 380.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000
03.09.00.00 Otros Servicios 858.000 858.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 18.470.000 18.470.000
04.02.00.00 Construcciones 18.470.000 18.470.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 14.970.000 14.970.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 14.970.000 14.970.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 3.500.000 3.500.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 3.500.000 3.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0069
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 04 Deliot
ACTIVIDAD: 01 Infraestructura de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 3.500.000 3.500.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 3.500.000 3.500.000
04.02.00.00 Construcciones 3.500.000 3.500.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 3.500.000 3.500.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 3.500.000 3.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0070
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 04 Deliot
ACTIVIDAD: 02 Soluciones de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 14.970.000 14.970.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 14.970.000 14.970.000
04.02.00.00 Construcciones 14.970.000 14.970.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 14.970.000 14.970.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 14.970.000 14.970.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0071
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 02 PROMEBA
PROYECTO: 04 Deliot
ACTIVIDAD: 04 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.268.000 1.268.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.268.000 1.268.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 380.000 380.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000
03.09.00.00 Otros Servicios 858.000 858.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0072
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 186.109.000 17.313.000 168.796.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.597.000 7.597.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.821.000 8.821.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 631.000 631.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 265.000 265.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.925.000 7.925.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.00.00 Construcciones 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 291.000 291.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.367.000 571.000 168.796.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0073
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía
PROYECTO: 01 Barrio Travesía
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 186.109.000 17.313.000 168.796.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.597.000 7.597.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.821.000 8.821.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 631.000 631.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 265.000 265.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.925.000 7.925.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.00.00 Construcciones 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 169.658.000 862.000 168.796.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 291.000 291.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.367.000 571.000 168.796.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0074
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía
PROYECTO: 01 Barrio Travesía
OBRA: 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 169.367.000 571.000 168.796.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 169.367.000 571.000 168.796.000
04.02.00.00 Construcciones 169.367.000 571.000 168.796.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 169.367.000 571.000 168.796.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.367.000 571.000 168.796.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0075
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL
SUBPROGRAMA: 03 Barrio Travesía
PROYECTO: 01 Barrio Travesía
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 16.742.000 16.742.000
01.00.00.00 PERSONAL 7.597.000 7.597.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 33.000 33.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 8.821.000 8.821.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 631.000 631.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 265.000 265.000
03.09.00.00 Otros Servicios 7.925.000 7.925.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 291.000 291.000
04.02.00.00 Construcciones 291.000 291.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 291.000 291.000
04.02.12.98 Plan de Obras SPVyH 291.000 291.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0076
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 149.731.000 5.552.000 144.179.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.339.000 5.339.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 200.000 200.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 640.000 640.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.499.000 4.499.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 127.179.000 127.179.000
04.02.00.00 Construcciones 127.179.000 127.179.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 30.129.000 30.129.000
04.02.12.99 Obras Varias 30.129.000 30.129.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 97.050.000 97.050.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 97.050.000 97.050.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.173.000 173.000 17.000.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 173.000 173.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 173.000 173.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 173.000 173.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 17.000.000 17.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 17.000.000 17.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 17.000.000 17.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0077
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
PROYECTO: 01 Villa Banana
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 149.731.000 5.552.000 144.179.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.339.000 5.339.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 200.000 200.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 640.000 640.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.499.000 4.499.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 127.179.000 127.179.000
04.02.00.00 Construcciones 127.179.000 127.179.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 30.129.000 30.129.000
04.02.12.99 Obras Varias 30.129.000 30.129.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 97.050.000 97.050.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 97.050.000 97.050.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.173.000 173.000 17.000.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 173.000 173.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 173.000 173.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 173.000 173.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 17.000.000 17.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 17.000.000 17.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 17.000.000 17.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0078
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
PROYECTO: 01 Villa Banana
OBRA: 01 Infraestructura de mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 97.050.000 97.050.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 97.050.000 97.050.000
04.02.00.00 Construcciones 97.050.000 97.050.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 97.050.000 97.050.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 97.050.000 97.050.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0079
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
PROYECTO: 01 Villa Banana
ACTIVIDAD: 01 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 30.129.000 30.129.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 30.129.000 30.129.000
04.02.00.00 Construcciones 30.129.000 30.129.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 30.129.000 30.129.000
04.02.12.99 Obras Varias 30.129.000 30.129.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0080
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
PROYECTO: 01 Villa Banana
ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 17.000.000 17.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 17.000.000 17.000.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 17.000.000 17.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 17.000.000 17.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 17.000.000 17.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0081
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
PROYECTO: 01 Villa Banana
ACTIVIDAD: 04 Gastos operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.552.000 5.552.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.339.000 5.339.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 200.000 200.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 640.000 640.000
03.09.00.00 Otros Servicios 4.499.000 4.499.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 173.000 173.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 173.000 173.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 173.000 173.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 173.000 173.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0082
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 162.439.000 29.279.000 133.160.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 995.000 995.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 18.350.000 18.350.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 16.000 16.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 146.000 146.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 3.022.000 3.022.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.285.000 1.285.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.098.000 1.098.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 12.774.000 12.774.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 91.102.000 9.342.000 81.760.000
04.02.00.00 Construcciones 91.102.000 9.342.000 81.760.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 85.942.000 9.182.000 76.760.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
04.02.12.99 Obras Varias 49.862.000 9.182.000 40.680.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.160.000 160.000 5.000.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 160.000 5.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 51.992.000 592.000 51.400.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 304.000 304.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 304.000 304.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 304.000 304.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 51.688.000 288.000 51.400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 51.688.000 288.000 51.400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 51.688.000 288.000 51.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0083
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 430.000 430.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 430.000 430.000
04.02.00.00 Construcciones 430.000 430.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 430.000 430.000
04.02.12.99 Obras Varias 430.000 430.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0084
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña
ACTIVIDAD: 02 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 430.000 430.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 430.000 430.000
04.02.00.00 Construcciones 430.000 430.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 430.000 430.000
04.02.12.99 Obras Varias 430.000 430.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0085
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia)
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.707.000 7.707.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.707.000 7.707.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.648.000 1.648.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.050.000 6.050.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0086
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia)
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 7.707.000 7.707.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.707.000 7.707.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 1.648.000 1.648.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 6.050.000 6.050.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0087
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas)
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 58.979.000 11.899.000 47.080.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 860.000 860.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.544.000 3.544.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 950.000 950.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.050.000 1.050.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.544.000 1.544.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.00.00 Construcciones 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.12.99 Obras Varias 48.175.000 7.495.000 40.680.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.400.000 6.400.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 6.400.000 6.400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 6.400.000 6.400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 6.400.000 6.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0088
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas)
OBRA: 02 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.00.00 Construcciones 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 48.175.000 7.495.000 40.680.000
04.02.12.99 Obras Varias 48.175.000 7.495.000 40.680.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0089
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas)
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.404.000 4.404.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 860.000 860.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.544.000 3.544.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 950.000 950.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 1.050.000 1.050.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.544.000 1.544.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0090
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 12 Barrio Empalme (Los Pumitas)
ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.400.000 6.400.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.400.000 6.400.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 6.400.000 6.400.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 6.400.000 6.400.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 6.400.000 6.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0091
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 242.000 242.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 72.000 72.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 41.000 41.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000 2.000
03.09.00.00 Otros Servicios 29.000 29.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 169.000 169.000
04.02.00.00 Construcciones 169.000 169.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 169.000 169.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.000 169.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0092
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 73.000 73.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.000 1.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 72.000 72.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 41.000 41.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 2.000 2.000
03.09.00.00 Otros Servicios 29.000 29.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0093
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito
ACTIVIDAD: 02 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 169.000 169.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 169.000 169.000
04.02.00.00 Construcciones 169.000 169.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 169.000 169.000
04.02.12.99 Obras Varias 169.000 169.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0094
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 88.877.000 2.797.000 86.080.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.597.000 2.597.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 16.000 16.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 114.000 114.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.158.000 1.158.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.188.000 1.188.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 41.240.000 160.000 41.080.000
04.02.00.00 Construcciones 41.240.000 160.000 41.080.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 36.080.000 36.080.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.160.000 160.000 5.000.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 160.000 5.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.000.000 45.000.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 45.000.000 45.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 45.000.000 45.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 45.000.000 45.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0095
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
OBRA: 01 Soluciones de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 31.580.000 31.580.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 31.580.000 31.580.000
04.02.00.00 Construcciones 31.580.000 31.580.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 31.580.000 31.580.000
04.02.12.16 SPVyH - Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0096
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
OBRA: 02 Soluciones de Traslado
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.500.000 4.500.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.500.000 4.500.000
04.02.00.00 Construcciones 4.500.000 4.500.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 4.500.000 4.500.000
04.02.12.15 SPVyH - Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0097
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
ACTIVIDAD: 01 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.637.000 2.637.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 40.000 40.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.597.000 2.597.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 16.000 16.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 114.000 114.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 82.000 82.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 1.158.000 1.158.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 30.000 30.000
03.08.00.00 Impuestos, Derechos, Tasas, Multas y G.Jud.e Indem 9.000 9.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.188.000 1.188.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0098
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
ACTIVIDAD: 02 Compensaciones Economicas
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 45.000.000 45.000.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 45.000.000 45.000.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 45.000.000 45.000.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 45.000.000 45.000.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 45.000.000 45.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0099
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 29 Cordon Ayacucho
ACTIVIDAD: 04 Infraestructura de Mejoramiento
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.160.000 160.000 5.000.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 5.160.000 160.000 5.000.000
04.02.00.00 Construcciones 5.160.000 160.000 5.000.000
04.02.14.00 En Bienes de D.Publ. P/Vivienda 5.160.000 160.000 5.000.000
04.02.14.06 SPVyH - Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 160.000 5.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0100
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 37 Barrio La Ceramica
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 142.000 142.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 94.000 94.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 48.000 48.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 16.000 16.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0101
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 37 Barrio La Ceramica
ACTIVIDAD: 01 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 142.000 142.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 94.000 94.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 48.000 48.000
03.02.00.00 Alquileres y Derechos 32.000 32.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 16.000 16.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0102
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 42 Barrio Avellaneda al 4200
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 5.128.000 5.128.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.040.000 4.040.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 77.000 77.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.963.000 3.963.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.088.000 1.088.000
04.02.00.00 Construcciones 1.088.000 1.088.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.088.000 1.088.000
04.02.12.99 Obras Varias 1.088.000 1.088.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0103
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 42 Barrio Avellaneda al 4200
ACTIVIDAD: 01 Mejoramiento Barrial
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 1.088.000 1.088.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 1.088.000 1.088.000
04.02.00.00 Construcciones 1.088.000 1.088.000
04.02.12.00 En Bienes de D.Priv. P/Vivienda 1.088.000 1.088.000
04.02.12.99 Obras Varias 1.088.000 1.088.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0104
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 42 Barrio Avellaneda al 4200
ACTIVIDAD: 02 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 4.040.000 4.040.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.040.000 4.040.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 77.000 77.000
03.09.00.00 Otros Servicios 3.963.000 3.963.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0105
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 56 Republica de la Sexta
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 934.000 934.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 342.000 342.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 342.000 342.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 592.000 592.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 304.000 304.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 304.000 304.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 304.000 304.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 288.000 288.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 288.000 288.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 288.000 288.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0106
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT
PROGRAMA: 30 PLAN ABRE
PROYECTO: 56 Republica de la Sexta
ACTIVIDAD: 03 Gastos Operativos
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 934.000 934.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 342.000 342.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 342.000 342.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 592.000 592.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 304.000 304.000
05.01.03.00 Aportes Sociales y Culturales a Personas 304.000 304.000
05.01.03.99 Subsidios Varios 304.000 304.000
05.02.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Capital 288.000 288.000
05.02.01.00 Transferencias a Personas 288.000 288.000
05.02.01.99 Subsidios Varios 288.000 288.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0107
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 111.199.000 110.199.000 1.000.000
01.00.00.00 PERSONAL 105.159.000 105.159.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.646.000 1.646.000 1.000.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.132.000 3.132.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 450.000 450.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 398.000 398.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 317.000 317.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.967.000 1.967.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 260.000 260.000
04.02.00.00 Construcciones 260.000 260.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 260.000 260.000
04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.000 2.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.000 2.000
05.01.08.00 Becas 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0108
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
ACTIVIDAD: 01 Administración y Coordinación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 34.684.000 34.684.000
01.00.00.00 PERSONAL 32.492.000 32.492.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 130.000 130.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 2.062.000 2.062.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 450.000 450.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 398.000 398.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 212.000 212.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.002.000 1.002.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0109
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
ACTIVIDAD: 02 Internación
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 43.805.000 43.805.000
01.00.00.00 PERSONAL 42.251.000 42.251.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 482.000 482.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.070.000 1.070.000
03.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 105.000 105.000
03.09.00.00 Otros Servicios 965.000 965.000
05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 2.000 2.000
05.01.00.00 Transferencias al Sector Privado P/E.Corrientes 2.000 2.000
05.01.08.00 Becas 2.000 2.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0110
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
ACTIVIDAD: 03 Ambulatorios
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 29.467.000 29.467.000
01.00.00.00 PERSONAL 28.451.000 28.451.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.016.000 1.016.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0111
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
ACTIVIDAD: 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 2.983.000 1.983.000 1.000.000
01.00.00.00 PERSONAL 1.965.000 1.965.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 1.018.000 18.000 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0112
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JURISDICCION: 02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO
PROGRAMA: 16 REHABILITACION
PROYECTO: 01 Obras ILAR
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 260.000 260.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 260.000 260.000
04.02.00.00 Construcciones 260.000 260.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 260.000 260.000
04.02.01.04 Obras Refacciones ILAR 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ANEXO PROGRAMATICOINSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0114
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.000
04.02.00.00 Construcciones 8.000 8.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.000
04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0115
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL
ACTIVIDAD: 01 Atención al Sector Pasivo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.000
04.02.00.00 Construcciones 8.000 8.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.000
04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADACARACTER INSTITUCIONAL/JURISDICCION
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA VALORIZADA
Hoja : 0113
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 223.106.000 223.106.000
___________________ ________________________________________________________ __________________________________3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 223.106.000 223.106.000
Programa 16 PREVISION SOCIAL 223.106.000 223.106.000 Act. Específica 01 Atención al Sector Pasivo 223.106.000 223.106.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020
ESTADO POR INSTITUCIONAL/PROGRAMA/OBJETO
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0114
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.000
04.02.00.00 Construcciones 8.000 8.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.000
04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR CLASIFICADOR INSTITUCIONAL/ESTRUCTURA PROGRAMATICA/OBJETO
Hoja : 0115
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
JURISDICCION: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
PROGRAMA: 16 PREVISION SOCIAL
ACTIVIDAD: 01 Atención al Sector Pasivo
Clasificadorpor Objeto
CONCEPTO TOTAL RECURSOS LIBREDISPONIBILIDAD
RECURSOS CONAF.ESPECIFICA
00.00.00.00 TOTAL GENERAL 223.106.000 223.106.000
01.00.00.00 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.000
03.01.00.00 Servicios Básicos 1.502.000 1.502.000
03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp. de Bienes de Dom.Privado 5.920.000 5.920.000
03.04.00.00 Servicios Técnicos y Profesionales 480.000 480.000
03.09.00.00 Otros Servicios 1.147.000 1.147.000
04.00.00.00 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.000
04.02.00.00 Construcciones 8.000 8.000
04.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administración 8.000 8.000
04.02.01.12 Refacción Edificio IMPS 8.000 8.000
04.03.00.00 Maquinaria y Equipo 4.701.000 4.701.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE GENERO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE GENEROANALISIS POR CATEGORIA PROGRAMATICA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0001CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 36.059.376.000 8.294.245.000 7.767.254.000 19.997.877.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.01 CONCEJO MUNICIPAL 850.000.000 850.000.000
Programa 16 ACCIÓN LEGISLATIVA 850.000.000 850.000.000 Act. Específica 01 Acción Legislativa 850.000.000 850.000.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 188.063.000 188.063.000
Programa 16 PLANIFICACION, DESARROLLO, DIFUSION Y GESTIÓN GOBIERNO LOCAL 186.623.000 186.623.000 Act. Específica 01 Coordinación Gral.y Difusión de Actividades del Gobierno Local 151.729.000 151.729.000 Act. Específica 02 Investigaciones Administrativas 9.887.000 9.887.000 Act. Específica 03 Establecimiento y Consolidación de las Relaciones Internacionales 25.007.000 25.007.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1.440.000 1.440.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 414.041.000 414.041.000
Programa 16 GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 414.041.000 414.041.000 Act. Específica 02 Conducción del Sistema de Administración Financiera Municipal 49.338.000 49.338.000 Act. Específica 03 Coordinación del Proceso Presupuestario 14.995.000 14.995.000 Act. Específica 04 Control Interno del Municipio 6.567.000 6.567.000 Act. Específica 06 Generación y Análisis de Información Contable 64.442.000 64.442.000 Act. Específica 07 Gestión de Compras y Suministros para la Adm.Central 22.123.000 22.123.000 Act. Específica 08 Programación Financiera de Ingresos y Gastos 15.699.000 15.699.000 Act. Específica 09 Mantenimiemto de Información Parcelaria 42.123.000 42.123.000 Act. Específica 10 Planeamiento, Analisis, Diseño Fiscal y Control Fiscal 60.866.000 60.866.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0002CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 11 Gestión y Control de la Recaudación 102.493.000 102.493.000 Act. Específica 12 Asesoramiento Jurídico Tributario 28.892.000 28.892.000 Act. Específica 13 Contribuyentes Estratégicos Para Rosario 6.503.000 6.503.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 193.496.000 26.305.000 1.282.000 165.909.000
Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 37.585.000 37.585.000
Programa 16 GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 6.952.000 1.282.000 5.670.000 Act. Específica 02 Costa Central 1.417.000 1.417.000 Act. Específica 04 Centro - Periferia 4.253.000 4.253.000
Proy. Específico 05 Vía Pública y Parques 1.282.000 1.282.000
Programa 17 DISEÑO EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y EQUIPAMIENTO URBANO 26.305.000 26.305.000
Proy. Específico 04 Obras Varias 26.305.000 26.305.000
Programa 18 PRESERV. Y REHAB. DEL PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO 33.799.000 33.799.000 Act. Específica 01 Preservación y Rehabilitación del Patrimonio Urbano 33.799.000 33.799.000
Programa 19 ACTUALIZACION NORMATIVA 18.133.000 18.133.000 Act. Específica 01 Revisión de Normas, Actualización y Legislación de Normas Urbanas 1.744.000 1.744.000 Act. Específica 02 Definición de Directrices de Ordenamiento Territorial, Plan Urb.y P.Distr. 13.894.000 13.894.000 Act. Específica 03 Definición de Directrices de Ordenamiento Metropolitano 2.495.000 2.495.000
Programa 20 PLANIFICACION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO URBANO 36.888.000 36.888.000 Act. Específica 01 Verificación y Control Obras Privadas - Control Territorial 36.888.000 36.888.000
Programa 21 GESTIONES URBANISTICAS 26.869.000 26.869.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0003CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 01 Gestiones, Tasaciones y Fiscalizaciones Urbanísticas 26.869.000 26.869.000
Programa 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA 6.965.000 6.965.000 Act. Específica 01 Implementación de Procesos Con Participación Intersectorial y Ciudadana 6.965.000 6.965.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.015.111.000 21.831.000 24.338.000 968.942.000
Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 148.319.000 148.319.000
Programa 16 ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 458.210.000 21.831.000 20.695.000 415.684.000 Act. Específica 01 Administración de Personal 77.125.000 77.125.000 Act. Específica 02 Representación Legal de la Municipalidad 46.957.000 46.957.000 Act. Específica 03 Ceremonial y Protocolo 16.100.000 16.100.000 Act. Específica 04 Capacitación del Personal Municipal 13.215.000 13.215.000 Act. Específica 05 Administración del Palacio Municipal 34.258.000 34.258.000 Act. Específica 06 Adm.del Monumento Nacional a la Bandera 50.599.000 50.599.000 Act. Específica 07 Producción y Difusión de la Información 190.645.000 190.645.000 Act. Específica 08 Servicio de Salud de los y las Trabajadoras Municipales 20.695.000 20.695.000 Act. Específica 09 Planificación y Desarrollo Organizacional 8.616.000 8.616.000
Programa 17 ADM., ASESORAMIENTO Y JUZGAMIENTO EN EL AMBITO PRIVADO 207.717.000 207.717.000 Act. Específica 01 Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios 22.771.000 22.771.000 Act. Específica 05 Juzgamiento de Infracc.Codigo Municip.Faltas 141.335.000 141.335.000 Act. Específica 08 Atención a Empresas 20.971.000 20.971.000 Act. Específica 09 Deposito y Guarda de Vehículos 22.640.000 22.640.000
Programa 19 PREVENCION Y PROTECCION ANTE EMERGENCIAS 184.174.000 184.174.000 Act. Específica 01 Prevención y Respuesta a las Emergencias 184.174.000 184.174.000
Programa 20 PROGRAMA DE LA FUNCION PUBLICA MUNICIPAL 3.643.000 3.643.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0004CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 01 Planif. Desarrollo y Capacit. de Rec. Humanos 3.643.000 3.643.000
Programa 21 CONCESIONES MUNICIPALES 13.048.000 13.048.000 Act. Específica 01 Administración de Concesiones de Inmuebles 13.048.000 13.048.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.329.385.000 1.208.959.000 3.120.426.000
Act. Central 01 COORDINACION Y ADMINISTRACION 71.020.000 71.020.000
Programa 16 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 1.136.439.000 49.527.000 1.086.912.000 Act. Específica 01 Dirección y Coordinación Programa Mantenimiento 155.041.000 155.041.000 Act. Específica 02 Mantenim.Vías de Comunicación Pavimentadas 735.645.000 735.645.000 Act. Específica 05 Mantenimiento Desagües Pluviales 40.522.000 40.522.000 Act. Específica 06 Mantenimiento de Edificios 103.905.000 103.905.000 Act. Específica 07 Mantenimiento Vehículos y Maquinarias 51.799.000 51.799.000 Act. Específica 08 Mantenimiento Espacios Públicos 49.527.000 49.527.000
Programa 18 INFRAESTRUCTURA URBANA 1.539.242.000 249.891.000 1.289.351.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación Programa Infrastructura 36.605.000 36.605.000
Proy. Específico 02 Pavimentación de Calles a nivel definitivo 728.138.000 728.138.000
Proy. Específico 03 Pavimentación de Calles a nivel provisorio 369.999.000 369.999.000
Proy. Específico 04 Estabilizados 50.000 50.000
Proy. Específico 05 Otros Proyectos de Infraestructura 23.186.000 23.186.000
Proy. Específico 06 Adecuación de Zanjas y Rectificación Canales 16.373.000 16.373.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0005CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Proy. Específico 07 Obras sobre Emisarios 115.000.000 115.000.000
Proy. Específico 08 Reparación y Ejecución de Veredas 156.628.000 156.628.000
Proy. Específico 09 Plazas Varias 2.575.000 2.575.000
Proy. Específico 11 Intervenciones Varias 90.688.000 90.688.000
Programa 30 PLAN ABRE 909.541.000 909.541.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 909.541.000 909.541.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 673.143.000 673.143.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 7.174.656.000 513.547.000 5.149.372.000 1.511.737.000
Act. Central 01 DIRECCION, DECISION Y COORDINACION GENERAL 97.538.000 97.538.000
Programa 16 CUIDADO DEL ARBOLADO PUBLICO Y ESPACIOS VERDES 674.586.000 493.492.000 181.094.000 Act. Específica 01 Mantenim.Arbolado Publico y Espacios Verdes 489.888.000 489.888.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 181.094.000 181.094.000 Act. Específica 03 Mantenimiento Parque Independencia 3.604.000 3.604.000
Programa 17 SEÑALIZACION VIAL 125.398.000 125.398.000 Act. Específica 01 Señalización Vial Luminosa y No Luminosa 102.623.000 102.623.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 22.775.000 22.775.000
Programa 18 SERVICIOS DE HIGIENE URBANA 3.133.965.000 3.079.250.000 54.715.000 Act. Específica 01 Recolección y Barrido 3.072.713.000 3.072.713.000 Act. Específica 02 Limpieza de Terrenos y Vía Publica 6.537.000 6.537.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0006CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 03 Desrat.Desinf.Desinsec.y Ot.Serv.Medio Amb. 33.579.000 33.579.000 Act. Específica 04 Dirección, Administración y Coordinación 14.443.000 14.443.000 Act. Específica 05 Limpieza de Parques y Espacios Verdes 6.693.000 6.693.000
Programa 20 SERVICIO PUBLICO DE DEFUNCIONES 151.969.000 151.969.000 Act. Específica 01 Servicios de Inhumación, Cremación y Otros 88.292.000 88.292.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 61.622.000 61.622.000
Proy. Específico 01 Construcciones en Cementerios 2.055.000 2.055.000
Programa 21 ALUMBRADO PUBLICO 698.588.000 513.547.000 147.214.000 37.827.000 Act. Específica 01 Mantenimiento del Alumbrado Publico 513.547.000 513.547.000 Act. Específica 02 Dirección, Administración y Coordinación 37.827.000 37.827.000
Proy. Específico 01 Obras Varias de Iluminación 147.214.000 147.214.000
Programa 22 GESTIÓN AMBIENTAL 1.002.984.000 184.158.000 818.826.000 Act. Específica 01 Dirección, Administración y Coordinación 43.001.000 43.001.000 Act. Específica 02 Minimización, Separación y Recuperación de Residuos 127.511.000 127.511.000 Act. Específica 03 Participación, Educación y Comunicación Ambiental 13.646.000 13.646.000 Act. Específica 04 Control y Fiscalización Ambiental 32.817.000 32.817.000 Act. Específica 05 Innovación Ambiental 5.111.000 5.111.000 Act. Específica 06 Tratamiento y Disposición Final de Residuos 780.898.000 780.898.000
Programa 23 MANTENIMIENTO URBANO DE RESPUESTA CERCANA 492.133.000 447.763.000 44.370.000 Act. Específica 01 Limpieza e Higiene Urbana 77.561.000 77.561.000 Act. Específica 02 Mantenimiento de Espacios Verdes 181.057.000 181.057.000 Act. Específica 03 Mantenimiento de Drenajes 122.302.000 122.302.000 Act. Específica 04 Servicios Generales a la Comunidad 38.184.000 38.184.000 Act. Específica 05 Reparacion Veredas y Ejecucion de Senderos 6.186.000 6.186.000 Act. Específica 06 Direccion y Administracion General 66.843.000 66.843.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0007CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Programa 30 PLAN ABRE 97.495.000 97.495.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 97.495.000 97.495.000
Categoría 97 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio SUMAR 700.000.000 700.000.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 8.384.400.000 6.380.168.000 2.004.232.000
Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 1.011.893.000 1.011.893.000
Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 109.702.000 31.659.000 78.043.000 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 21.863.000 21.863.000 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 1.373.000 1.373.000 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 9.796.000 9.796.000 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 76.670.000 76.670.000
Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 7.065.382.000 5.336.616.000 1.728.766.000 Act. Específica 01 Servicio de Odontología 88.609.000 88.609.000 Act. Específica 02 Servicio SIES 244.986.000 244.986.000 Act. Específica 03 C.U.F. 13.256.000 13.256.000 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 711.830.000 711.830.000 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 92.937.000 92.937.000 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 46.543.000 46.543.000 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 17.625.000 17.625.000
Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 1.329.929.000 1.329.929.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 330.626.000 330.626.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 436.643.000 436.643.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 96.679.000 96.679.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 64.829.000 64.829.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0008CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 151.520.000 151.520.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 67.154.000 67.154.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 22.404.000 22.404.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 10.792.000 10.792.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 96.577.000 96.577.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 52.705.000 52.705.000
Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 978.189.000 978.189.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 319.660.000 319.660.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 256.996.000 256.996.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 62.423.000 62.423.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 71.621.000 71.621.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 111.405.000 111.405.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 17.557.000 17.557.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 35.690.000 35.690.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 1.894.000 1.894.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 51.968.000 51.968.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 43.690.000 43.690.000 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.254.000 2.254.000 Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 3.031.000 3.031.000
Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 463.884.000 463.884.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 146.226.000 146.226.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 113.922.000 113.922.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 23.054.000 23.054.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 30.892.000 30.892.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 35.580.000 35.580.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 9.882.000 9.882.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 13.277.000 13.277.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 41.746.000 41.746.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 37.622.000 37.622.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0009CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 11.342.000 11.342.000
Proy. Específico 01 Remodelación Hospital Carrasco 341.000 341.000
Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 666.517.000 666.517.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 191.144.000 191.144.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 191.677.000 191.677.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 57.475.000 57.475.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 36.605.000 36.605.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 60.148.000 60.148.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 13.782.000 13.782.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 24.609.000 24.609.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 56.621.000 56.621.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 34.456.000 34.456.000
Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 258.728.000 258.728.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 67.336.000 67.336.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 69.027.000 69.027.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 13.309.000 13.309.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 36.011.000 36.011.000 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 7.936.000 7.936.000 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 7.998.000 7.998.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 28.709.000 28.709.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 12.067.000 12.067.000 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 16.335.000 16.335.000
Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 503.758.000 503.758.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 109.305.000 109.305.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 38.730.000 38.730.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 52.928.000 52.928.000 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 14.502.000 14.502.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0010CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 06 Servicio de Ropería 3.572.000 3.572.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 35.928.000 35.928.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 29.381.000 29.381.000 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 33.450.000 33.450.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 1.797.000 1.797.000 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 184.165.000 184.165.000
Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 1.309.553.000 1.309.553.000 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 695.730.000 695.730.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 204.225.000 204.225.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 45.750.000 45.750.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 144.456.000 144.456.000 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 53.116.000 53.116.000 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 29.679.000 29.679.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 136.582.000 136.582.000
Proy. Específico 01 Obras Varias 15.000 15.000
Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 339.038.000 339.038.000 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 45.928.000 45.928.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 4.962.000 4.962.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 170.178.000 170.178.000 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 5.404.000 5.404.000 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 2.331.000 2.331.000 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 40.660.000 40.660.000 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 17.917.000 17.917.000 Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 1.701.000 1.701.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 3.592.000 3.592.000 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 46.365.000 46.365.000
Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 89.321.000 89.321.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0011CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 64.170.000 64.170.000 Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 25.151.000 25.151.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 108.102.000 108.102.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 1.478.319.000 667.282.000 170.092.000 640.945.000
Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 152.465.000 152.465.000
Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 282.795.000 114.893.000 124.198.000 43.704.000 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 31.788.000 31.788.000 Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 51.812.000 51.812.000 Act. Específica 04 Hogar de Adultos Mayores 15.706.000 15.706.000 Act. Específica 14 Centros de Día para Adultas/os Mayores 8.677.000 8.677.000 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 8.014.000 8.014.000 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 5.222.000 5.222.000 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 26.913.000 26.913.000 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 65.497.000 65.497.000 Act. Específica 37 Asistencia a Adultas y Adultos Mayores 9.770.000 9.770.000 Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 42.572.000 42.572.000 Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.132.000 1.132.000 Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 15.692.000 15.692.000
Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 102.640.000 6.950.000 10.296.000 85.394.000 Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 6.950.000 6.950.000 Act. Específica 28 Playas de Estacionamiento Municipales 2.061.000 2.061.000 Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 83.333.000 83.333.000 Act. Específica 42 Fortalecimiento de Asociación Vecinales 10.296.000 10.296.000
Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 447.005.000 375.308.000 34.909.000 36.788.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0012CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 01 Capacitación en Atención a Adultas y Adultos Mayores 6.568.000 6.568.000 Act. Específica 02 Actividades destinadas a Adultas/os Mayores 20.585.000 20.585.000 Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 524.000 524.000 Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 3.936.000 3.936.000 Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 102.181.000 102.181.000 Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 16.131.000 16.131.000 Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 193.918.000 193.918.000 Act. Específica 30 Centros Integradores Comunitarios 14.696.000 14.696.000 Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 4.082.000 4.082.000 Act. Específica 40 Logistica Territorial 36.788.000 36.788.000 Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 47.596.000 47.596.000
Programa 20 ROSARIO EMPRENDE 170.131.000 170.131.000 Act. Específica 01 Capacitación a cooperativas y Emprendedores 20.722.000 20.722.000 Act. Específica 02 Desarrollo de Programas Productivos 47.416.000 47.416.000 Act. Específica 03 Desarrollo y Fortalecimiento a Emprendedores 77.331.000 77.331.000 Act. Específica 04 Comercialización 24.662.000 24.662.000
Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 689.000 689.000 Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 689.000 689.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 322.594.000 322.594.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 156.702.000 58.404.000 98.298.000
Act. Central 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION 69.742.000 69.742.000
Programa 18 PROMOCION DEL EMPLEO 31.701.000 31.701.000 Act. Específica 01 Orientación Laboral 14.224.000 14.224.000 Act. Específica 02 Capacitación Laboral 6.250.000 6.250.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0013CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 03 Intermediación Laboral 11.227.000 11.227.000
Programa 19 PROMOCION ECONOMICA 51.598.000 23.042.000 28.556.000 Act. Específica 01 Atención al Inversor 1.826.000 1.826.000 Act. Específica 03 Fortalecimiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto 3.674.000 3.674.000 Act. Específica 04 Promoción de la Industria Local 7.508.000 7.508.000 Act. Específica 06 PROMUFO 15.534.000 15.534.000 Act. Específica 08 Comercio Exterior 1.673.000 1.673.000 Act. Específica 09 Promoción del Emprendedorismo 17.255.000 17.255.000 Act. Específica 10 Promoción Industrial 4.128.000 4.128.000
Programa 20 ESCUELAS MUNICIPALES DE OFICIOS 3.661.000 3.661.000 Act. Específica 01 Capacitación en oficios 3.661.000 3.661.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.251.226.000 201.504.000 744.523.000 305.199.000
Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 154.886.000 154.886.000
Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 593.020.000 32.645.000 560.375.000 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 7.614.000 7.614.000 Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 4.300.000 4.300.000 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 35.324.000 35.324.000 Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 58.629.000 58.629.000 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 15.611.000 15.611.000 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 18.929.000 18.929.000 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 8.447.000 8.447.000 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 108.382.000 108.382.000 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 32.645.000 32.645.000 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 28.180.000 28.180.000 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 18.547.000 18.547.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0014CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 12.056.000 12.056.000 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 16.828.000 16.828.000 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 12.128.000 12.128.000 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 77.205.000 77.205.000 Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 29.531.000 29.531.000 Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 25.730.000 25.730.000 Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 20.094.000 20.094.000 Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 19.444.000 19.444.000 Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 20.591.000 20.591.000 Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 22.805.000 22.805.000
Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 285.693.000 157.390.000 128.303.000 Act. Específica 01 Dirección de Educación 26.992.000 26.992.000 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 49.119.000 49.119.000 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 25.914.000 25.914.000 Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 24.783.000 24.783.000 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 12.960.000 12.960.000 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 17.622.000 17.622.000 Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 31.484.000 31.484.000 Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 18.763.000 18.763.000 Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 78.056.000 78.056.000
Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 5.731.000 5.080.000 651.000 Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 100.000 100.000 Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 239.000 239.000 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 5.080.000 5.080.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 312.000 312.000
Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 189.886.000 163.779.000 26.107.000 Act. Específica 01 Escuela Móvil 14.199.000 14.199.000 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 11.888.000 11.888.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0015CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 20.000 20.000 Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 46.502.000 46.502.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 58.883.000 58.883.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 52.556.000 52.556.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 5.838.000 5.838.000
Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales 22.010.000 22.010.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.264.245.000 88.112.000 25.867.000 1.150.266.000
Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GRAL 76.047.000 76.047.000
Act. Central 03 COMUNICACIÓN SOCIAL 3.241.000 3.241.000
Programa 16 GESTION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA 650.924.000 5.133.000 645.791.000
Subprograma 01 Gestion Administrativa Norte 94.370.000 25.000 94.345.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 53.979.000 53.979.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 23.936.000 23.936.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 25.000 25.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 16.430.000 16.430.000
Subprograma 02 Gestion Administrativa Noroeste 91.564.000 1.169.000 90.395.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 54.456.000 54.456.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 22.461.000 22.461.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.169.000 1.169.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 13.478.000 13.478.000
Subprograma 03 Gestion Administrativa Oeste 94.973.000 2.516.000 92.457.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 56.095.000 56.095.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0016CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 21.583.000 21.583.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 2.516.000 2.516.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 14.779.000 14.779.000
Subprograma 04 Gestion Administrativa Sur 106.408.000 106.408.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 61.950.000 61.950.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 29.456.000 29.456.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 15.002.000 15.002.000
Subprograma 05 Gestion Administrativa Sudoeste 83.009.000 83.009.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 48.279.000 48.279.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 20.632.000 20.632.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 14.098.000 14.098.000
Subprograma 06 Gestion Administrativa Centro 180.600.000 1.423.000 179.177.000 Act. Específica 01 Servicios Administrativos a Ciudadanos y Empresas 102.205.000 102.205.000 Act. Específica 02 Fiscalización Territorializada de Normas Municipales 57.159.000 57.159.000 Act. Específica 03 Servicios Socioculturales 1.423.000 1.423.000 Act. Específica 04 Dirección y Administración General 19.813.000 19.813.000
Programa 18 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 145.523.000 145.523.000 Act. Específica 01 Generación de Datos Estadísticos 10.411.000 10.411.000 Act. Específica 02 Mantenimiento de Sistemas e Infraestructura Informáticos 135.112.000 135.112.000
Programa 20 PARTICIPACION CIUDADANA 19.946.000 9.308.000 5.974.000 4.664.000 Act. Específica 01 Organización del Presupuesto Participativo 9.308.000 9.308.000 Act. Específica 04 Mediación 4.664.000 4.664.000 Act. Específica 05 Fomento de la Participación Ciudadana 5.974.000 5.974.000
Programa 21 DISCAPACIDAD 78.804.000 78.804.000 Act. Específica 01 Asistencia a Personas 34.959.000 34.959.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0017CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Específica 02 Asistencia a Instituciones 17.473.000 17.473.000 Act. Específica 03 Direccion y Coordinación 26.372.000 26.372.000
Programa 30 PLAN ABRE 14.760.000 14.760.000
Proy. Específico 56 Plan Abre 14.760.000 14.760.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 275.000.000 275.000.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 70.663.000 70.663.000
Programa 16 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 70.663.000 70.663.000 Act. Específica 01 Control de la Gestión Publica 70.663.000 70.663.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.516.373.000 435.640.000 1.080.733.000
Act. Central 02 COORDINACION Y ADMINISTRACION 272.853.000 272.853.000
Programa 16 CONTROL Y CONVIVENCIA 1.243.520.000 435.640.000 807.880.000 Act. Específica 01 Control de Industrias Comercios y Servicios 80.495.000 80.495.000 Act. Específica 02 Control Urbano 153.258.000 153.258.000 Act. Específica 03 Control del Orden Público Municipal 435.640.000 435.640.000 Act. Específica 04 Control del Tránsito Vehicular 574.127.000 574.127.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.835.238.000 1.835.238.000
Act. Central 02 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 23.252.000 23.252.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0018CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Programa 16 PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA 245.527.000 245.527.000 Act. Específica 01 Gestión del Sistema Público de Movilidad 34.053.000 34.053.000 Act. Específica 02 Análisis y Planificación de la Circulación en la Vía Pública 210.985.000 210.985.000 Act. Específica 03 Educación para la Movilidad 489.000 489.000
Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio 1/2 Boleto Desocupados 3.135.000 3.135.000
Categoría 93 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Fdos. Compensador y Garantías Sist. de Trans 866.053.000 866.053.000
Categoría 94 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidio Ente de la Movilidad y MOVI 697.271.000 697.271.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 333.591.000 229.736.000 3.144.000 100.711.000
Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 30.859.000 30.859.000
Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 61.869.000 61.869.000 Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 48.539.000 48.539.000 Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 6.849.000 6.849.000 Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 6.481.000 6.481.000
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 200.545.000 200.545.000 Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 200.545.000 200.545.000
Programa 18 PROMOCION DEL TURISMO 29.736.000 29.148.000 588.000 Act. Específica 01 Promocion del Turismo Local 29.074.000 29.074.000 Act. Específica 02 Rosario Sede de Eventos 74.000 74.000 Act. Específica 03 Grandes Eventos Turisticos 94.000 94.000 Act. Específica 06 Semana Gastronomica 423.000 423.000 Act. Específica 13 Convenio Bureau 71.000 71.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0019CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Programa 19 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO SOCIAL 2.874.000 2.874.000 Act. Específica 01 Turista en mi Ciudad 2.874.000 2.874.000
Programa 20 ACCION INFORMATIVA DEL TURISMO 3.467.000 3.467.000 Act. Específica 01 Redes Sociales 126.000 126.000 Act. Específica 02 Comunicación en Medios de Información 3.341.000 3.341.000
Programa 21 LINEAS ESTRATEGICAS Y DESARROLLO DEL TURISMO 2.764.000 43.000 270.000 2.451.000 Act. Específica 01 Turismo de Reuniones 1.569.000 1.569.000 Act. Específica 02 Turismo Educativo 24.000 24.000 Act. Específica 03 Turismo LGBTI 43.000 43.000 Act. Específica 04 Turismo Cultural 246.000 246.000 Act. Específica 05 Turismo Deportivo 123.000 123.000 Act. Específica 07 Turismo Gastronomico 20.000 20.000 Act. Específica 10 Turismo Médico 152.000 152.000 Act. Específica 11 Capacitación en Turismo 32.000 32.000 Act. Específica 15 Turismo Accesible 3.000 3.000 Act. Específica 16 Programa de Accion en Rio e Islas 56.000 56.000 Act. Específica 18 Eco Turismo en Bosque de los Constituyentes 496.000 496.000
Programa 22 RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION TURISTICA 1.438.000 1.438.000 Act. Específica 01 Observatorio Turístico 1.438.000 1.438.000
Programa 23 VALORACION DEL PATRIMONIO TURISTICO 16.000 16.000 Act. Específica 01 Señalización de Lugares Turísticos 16.000 16.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 23.000 23.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 111.393.000 107.356.000 4.037.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0020CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Act. Central 01 ADMINISTRACION DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 10.555.000 10.555.000
Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 15.780.000 11.743.000 4.037.000 Act. Específica 01 Promoción Derechos Pueblos Originarios 1.795.000 1.795.000 Act. Específica 02 Empoderamiento de Victimas 4.037.000 4.037.000 Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 4.647.000 4.647.000 Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 576.000 576.000 Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 4.725.000 4.725.000
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 85.058.000 85.058.000 Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 32.654.000 32.654.000 Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 11.338.000 11.338.000 Act. Específica 07 Casa Amiga 5.297.000 5.297.000 Act. Específica 10 Fomento. Difusión y Capacitación en Igualdad de Oportunidades 35.769.000 35.769.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.963.478.000 3.963.478.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 3.963.478.000 3.963.478.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.528.996.000 1.528.996.000
Act. Central 02 GASTOS EN PERSONAL 68.500.000 68.500.000
Programa 16 INVESTIGACION ECOLOGICA 20.556.000 20.556.000 Act. Específica 01 Investigación 20.556.000 20.556.000
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1.439.940.000 1.439.940.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0021CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 706.467.000 447.937.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.043.205.000 630.212.000 412.993.000
Act. Central 01 COORDINACION GENERAL 191.488.000 191.488.000
Act. Común 01 ESCRITURACION Y REGISTRO DOMINIAL 12.654.000 12.654.000
Programa 17 PROGRAMAS LOCALES DE HABITAT Y VIVIENDA 155.943.000 40.812.000 115.131.000
Subprograma 01 Mejoramiento Barrial 155.943.000 40.812.000 115.131.000
Proy. Específico 01 Apertura de Calles 50.932.000 17.901.000 33.031.000 Act. Específica 01 Liberación de Trazas y Espacios Públicos 17.901.000 17.901.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 73.000 73.000 Act. Específica 03 Compensaciones Económicas 25.000.000 25.000.000 Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Vivienda 7.958.000 7.958.000
Proy. Específico 02 Emergencia Habitacional 55.402.000 22.911.000 32.491.000 Act. Específica 02 Canastas 144.000 144.000 Act. Específica 04 Alquileres Transitorios de Viviendas 3.120.000 3.120.000 Act. Específica 05 Mejoramiento Barrial 19.647.000 19.647.000 Act. Específica 07 Gastos Operativos 2.491.000 2.491.000 Act. Específica 09 Convenio con la Secretaría de Desarollo Social y Salud 30.000.000 30.000.000
Proy. Específico 04 Bloquera 49.056.000 49.056.000 Obra 01 Obras de Remodelación 11.032.000 11.032.000 Act. Específica 01 Fabricación de Bloques y Lozas 34.534.000 34.534.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.490.000 3.490.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0022CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Proy. Específico 08 Barrio Saladillo 553.000 553.000 Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 553.000 553.000
Programa 18 PROGRAMAS DE HABITAT Y VIVIENDA CON LA PROVINCIA DE SANTA FE 51.977.000 2.453.000 49.524.000
Subprograma 01 Programa Federal de Emergencia Habitacional 2.453.000 2.453.000
Proy. Específico 01 Parodi 1.419.000 1.419.000 Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Parodi 1.419.000 1.419.000
Proy. Específico 02 Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000 Act. Específica 01 Mantenimiento Obrador Villa Cariñito 1.034.000 1.034.000
Subprograma 06 Proyectos Con Otras Reparticiones Provinciales 49.524.000 49.524.000
Proy. Específico 05 Curva Tucuman 12.897.000 12.897.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 12.897.000 12.897.000
Proy. Específico 06 Transformacion Urbana Centro Universitario Rosaario 30.937.000 30.937.000 Obra 01 Mejoramiento Barrial 7.656.000 7.656.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 418.000 418.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 21.423.000 21.423.000 Act. Específica 03 Alquileres Transitorios de Vivienda 1.440.000 1.440.000
Proy. Específico 08 Intervencion calles Montevideo, Chaparo, Cabria y Guevara 4.672.000 4.672.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 72.000 72.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 400.000 400.000 Act. Específica 03 Mejoramiento Barrial 4.200.000 4.200.000
Proy. Específico 10 Proyecto Integral "Santa Fe Integra 2016" - Panadería 1.018.000 1.018.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 1.018.000 1.018.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0023CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Programa 19 PROGRAMAS CON EL ESTADO NACIONAL 318.973.000 226.935.000 92.038.000
Subprograma 01 Rosario Hábitat 18.715.000 18.715.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 6.796.000 6.796.000 Obra 02 8 Mejoramientos 6.796.000 6.796.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí Sur 6.210.000 6.210.000 Obra 01 14 Mejoramientos 6.210.000 6.210.000
Proy. Específico 03 Villa Itati Norte 4.422.000 4.422.000 Obra 01 33 Mejoramientos 4.422.000 4.422.000
Proy. Específico 05 Molino Blanco 1.287.000 1.287.000 Obra 01 Obras de Mejoramiento - Pilares 1.287.000 1.287.000
Subprograma 02 PROMEBA 114.149.000 22.111.000 92.038.000
Proy. Específico 01 La Cerámica 7.603.000 5.803.000 1.800.000 Act. Específica 02 Proyecto de Iniciativa Comunitaria 5.803.000 5.803.000 Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.800.000 1.800.000
Proy. Específico 02 Villa Itatí 1.320.000 1.320.000 Obra 02 Soluciones de Mejoramiento 1.320.000 1.320.000
Proy. Específico 03 Villa Moreno 85.488.000 14.988.000 70.500.000 Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 14.988.000 14.988.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 3.241.000 3.241.000 Act. Específica 05 Infraestructura de Mejoramiento 51.007.000 51.007.000 Act. Específica 06 Soluciones de Traslado 2.800.000 2.800.000 Act. Específica 07 Proyecto de Iniciativa Comunitaria P.I.C. 13.452.000 13.452.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0024CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Proy. Específico 04 Deliot 19.738.000 19.738.000 Act. Específica 01 Infraestructura de Mejoramiento 3.500.000 3.500.000 Act. Específica 02 Soluciones de Mejoramiento 14.970.000 14.970.000 Act. Específica 04 Gastos Operativos 1.268.000 1.268.000
Subprograma 03 Barrio Travesía 186.109.000 186.109.000
Proy. Específico 01 Barrio Travesía 186.109.000 186.109.000 Obra 03 Etapa 244 Viviendas y Obras de Infraestructura 169.367.000 169.367.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos Proyecto Travesía 16.742.000 16.742.000
Programa 20 PROGRAMA INTEGRAL DE HABITAT Y SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 149.731.000 149.731.000
Proy. Específico 01 Villa Banana 149.731.000 149.731.000 Obra 01 Infraestructura de mejoramiento 97.050.000 97.050.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 30.129.000 30.129.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 17.000.000 17.000.000 Act. Específica 04 Gastos operativos 5.552.000 5.552.000
Programa 30 PLAN ABRE 162.439.000 155.870.000 6.569.000
Proy. Específico 04 Plaza Solís y Rafaela - Barrio Ludueña 430.000 430.000 Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 430.000 430.000
Proy. Específico 05 El Eucaliptal (Montevideo y Carbia) 7.707.000 7.707.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 7.707.000 7.707.000
Proy. Específico 12 Barrio Empalme (Los Pumitas) 58.979.000 52.579.000 6.400.000 Obra 02 Mejoramiento Barrial 48.175.000 48.175.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 4.404.000 4.404.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 6.400.000 6.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0025CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
Proy. Específico 15 Barrio Villa Banana - San Francisquito 242.000 73.000 169.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 73.000 73.000 Act. Específica 02 Mejoramiento Barrial 169.000 169.000
Proy. Específico 29 Cordon Ayacucho 88.877.000 88.877.000 Obra 01 Soluciones de Mejoramiento 31.580.000 31.580.000 Obra 02 Soluciones de Traslado 4.500.000 4.500.000 Act. Específica 01 Gastos Operativos 2.637.000 2.637.000 Act. Específica 02 Compensaciones Economicas 45.000.000 45.000.000 Act. Específica 04 Infraestructura de Mejoramiento 5.160.000 5.160.000
Proy. Específico 37 Barrio La Ceramica 142.000 142.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 142.000 142.000
Proy. Específico 42 Barrio Avellaneda al 4200 5.128.000 5.128.000 Act. Específica 01 Mejoramiento Barrial 1.088.000 1.088.000 Act. Específica 02 Gastos Operativos 4.040.000 4.040.000
Proy. Específico 56 Republica de la Sexta 934.000 934.000 Act. Específica 03 Gastos Operativos 934.000 934.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 111.199.000 76.255.000 34.944.000
Programa 16 REHABILITACION 111.199.000 76.255.000 34.944.000 Act. Específica 01 Administración y Coordinación 34.684.000 34.684.000 Act. Específica 02 Internación 43.805.000 43.805.000 Act. Específica 03 Ambulatorios 29.467.000 29.467.000 Act. Específica 04 Laboratorio de Ortesis y Protesis 2.983.000 2.983.000
Proy. Específico 01 Obras ILAR 260.000 260.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTRUCTURA PROGRAMATICA CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0026CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 223.106.000 223.106.000
______________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 223.106.000 223.106.000
Programa 16 PREVISION SOCIAL 223.106.000 223.106.000 Act. Específica 01 Atención al Sector Pasivo 223.106.000 223.106.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE GENEROANALISIS POR JURISDICCION
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0027
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 36.059.376.000 8.294.245.000 7.767.254.000 19.997.877.000
1.01 CONCEJO MUNICIPAL 850.000.000 850.000.000
1.02 DEPARTAMENTO EJECUTIVO 188.063.000 188.063.000
1.03 SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA 414.041.000 414.041.000
1.04 SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 193.496.000 26.305.000 1.282.000 165.909.000
1.05 SECRETARIA DE GOBIERNO 1.015.111.000 21.831.000 24.338.000 968.942.000
1.06 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4.329.385.000 1.208.959.000 3.120.426.000
1.07 SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 7.174.656.000 513.547.000 5.149.372.000 1.511.737.000
1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 8.384.400.000 6.380.168.000 2.004.232.000
1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 1.478.319.000 667.282.000 170.092.000 640.945.000
1.10 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 156.702.000 58.404.000 98.298.000
1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 1.251.226.000 201.504.000 744.523.000 305.199.000
1.12 SECRETARIA DE MODERNIZACION Y CERCANIA 1.264.245.000 88.112.000 25.867.000 1.150.266.000
1.13 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CUENTAS 70.663.000 70.663.000
1.15 SECRETARIA DE CONTROL Y CONVIVENCIA 1.516.373.000 435.640.000 1.080.733.000
1.16 SECRETARIA DE MOVILIDAD 1.835.238.000 1.835.238.000
1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 333.591.000 229.736.000 3.144.000 100.711.000
1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 111.393.000 107.356.000 4.037.000
1.90 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.963.478.000 3.963.478.000
1.91 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.528.996.000 1.528.996.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0028
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 706.467.000 447.937.000
2.01 SERVICIO PUBLICO DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT 1.043.205.000 630.212.000 412.993.000
2.02 INSTITUTO DE LUCHA ANTIPOLIOMIELITICA DE ROSARIO 111.199.000 76.255.000 34.944.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR JURISDICCIONES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0029
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 223.106.000 223.106.000
3.01 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL 223.106.000 223.106.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE GENEROANALISIS POR FINALIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0030
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Finalidad
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 36.059.376.000 8.294.245.000 7.767.254.000 19.997.877.000
1 ADMINISTRACION GENERAL 3.786.151.000 57.501.000 102.465.000 3.626.185.000
2 SANIDAD 8.824.372.000 6.380.168.000 86.706.000 2.357.498.000
3 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 8.782.818.000 522.435.000 5.025.238.000 3.235.145.000
4 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 1.884.200.000 203.114.000 745.523.000 935.563.000
5 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 5.175.252.000 257.726.000 1.081.941.000 3.835.585.000
6 BIENESTAR SOCIAL 3.007.705.000 873.301.000 725.381.000 1.409.023.000
7 DEUDA PUBLICA 3.963.478.000 3.963.478.000
8 GASTOS A CLASIFICAR 635.400.000 635.400.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0031
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Finalidad
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 706.467.000 447.937.000
2 SANIDAD 111.199.000 76.255.000 34.944.000
6 BIENESTAR SOCIAL 1.043.205.000 630.212.000 412.993.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR FINALIDADES CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0032
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Finalidad
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 223.106.000 223.106.000
6 BIENESTAR SOCIAL 223.106.000 223.106.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE GENEROANALISIS POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0033
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Objeto
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 36.059.376.000 8.294.245.000 7.767.254.000 19.997.877.000
01 PERSONAL 14.134.241.000 5.912.065.000 1.775.551.000 6.446.625.000
02 BIENES DE CONSUMO 1.733.579.000 982.449.000 113.889.000 637.241.000
03 SERVICIOS NO PERSONALES 8.302.532.000 1.140.486.000 3.727.814.000 3.434.232.000
04 BIENES DE USO 2.728.416.000 27.094.000 1.380.431.000 1.320.891.000
05 TRANSFERENCIAS 3.721.851.000 221.111.000 769.569.000 2.731.171.000
06 ACTIVOS FINANCIEROS 11.040.000 11.040.000
07 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PAS 3.963.478.000 3.963.478.000
09 GASTOS FIGURATIVOS 828.839.000 828.839.000
10 FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 1.700.000 1.700.000
11 CREDITO ADICIONAL 633.700.000 633.700.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0034
CONSOLIDADO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Objeto
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
2.00 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.154.404.000 706.467.000 447.937.000
01 PERSONAL 313.480.000 268.458.000 45.022.000
02 BIENES DE CONSUMO 7.962.000 6.290.000 1.672.000
03 SERVICIOS NO PERSONALES 97.457.000 65.469.000 31.988.000
04 BIENES DE USO 595.824.000 316.746.000 279.078.000
05 TRANSFERENCIAS 139.681.000 49.504.000 90.177.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020ESTADO POR OBJETO CON ANALISIS DE GENERO
Hoja : 0035
CONSOLIDADO INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional/Objeto
CONCEPTO TOTAL PROMOCIONIGUALDAD
PROMOCIONCONDICIONES
INVERSIONGENERAL
3.00 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 223.106.000 223.106.000
01 PERSONAL 206.629.000 206.629.000
02 BIENES DE CONSUMO 2.719.000 2.719.000
03 SERVICIOS NO PERSONALES 9.049.000 9.049.000
04 BIENES DE USO 4.709.000 4.709.000
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
ENFOQUE DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTESANALISIS POR CATEGORIA PROGRAMATICA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0001
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 4.508.852.940 1.467.361.000 34.602.940 3.006.880.450 8.550
_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 3.070.750.990 978.189.000 686.500 2.091.866.940 8.550
Act. Central 01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 252.973.250 252.973.250
Programa 17 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 27.768.750 686.500 27.082.250 Act. Específica 01 Prevención de HIV - SIDA 5.465.750 5.465.750 Act. Específica 02 Prevención de Adicciones 686.500 686.500 Act. Específica 03 Educación Para la Salud 2.449.000 2.449.000 Act. Específica 05 Instituto del Alimento 19.167.500 19.167.500
Programa 18 ASISTENCIA SANITARIA 2.740.653.240 978.189.000 1.762.455.690 8.550 Act. Específica 01 Servicio de Odontología 45.190.590 45.190.590 Act. Específica 02 Servicio SIES 36.747.900 36.747.900 Act. Específica 03 C.U.F. 3.314.000 3.314.000 Act. Específica 05 Servicio de Bioquímica 177.957.500 177.957.500 Act. Específica 06 Servicio de Banco de Sangre 23.234.250 23.234.250 Act. Específica 09 Internación Domiciliaria 23.271.500 23.271.500 Act. Específica 10 Derivaciones al Sector Privado 4.406.250 4.406.250
Subprograma 01 Asistencia Sanitaria HECA 119.693.610 119.693.610 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Profes. 29.756.340 29.756.340 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 39.297.870 39.297.870 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 8.701.110 8.701.110 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 5.834.610 5.834.610 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 13.636.800 13.636.800 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 6.043.860 6.043.860 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 2.016.360 2.016.360 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 971.280 971.280 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 8.691.930 8.691.930 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 4.743.450 4.743.450
Subprograma 02 Asistencia Sanitaria Hospital V.J.Vilela 978.189.000 978.189.000 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 319.660.000 319.660.000 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería, Camilleros y Esterilización 256.996.000 256.996.000 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 62.423.000 62.423.000 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 71.621.000 71.621.000 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 111.405.000 111.405.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 17.557.000 17.557.000 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 35.690.000 35.690.000 Act. Específica 08 Servicio de Ropería 1.894.000 1.894.000 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 51.968.000 51.968.000 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 43.690.000 43.690.000 Act. Específica 11 Servicio de Oncohematología 2.254.000 2.254.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0002
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
Act. Específica 12 Servicio de Cirugía 3.031.000 3.031.000
Subprograma 03 Asistencia Sanitaria Hospital Carrasco 69.582.600 69.582.600 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 21.933.900 21.933.900 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 17.088.300 17.088.300 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 3.458.100 3.458.100 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 4.633.800 4.633.800 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 5.337.000 5.337.000 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 1.482.300 1.482.300 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 1.991.550 1.991.550 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 6.261.900 6.261.900 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 5.643.300 5.643.300 Act. Específica 11 Lavadero y Costurero 1.701.300 1.701.300
Proy. Específico 01 Remodelación Hospital Carrasco 51.150 51.150
Subprograma 04 Asistencia Sanitaria Hospital R.S.Peña 299.932.650 299.932.650 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 86.014.800 86.014.800 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 86.254.650 86.254.650 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 25.863.750 25.863.750 Act. Específica 04 Servicio de Alimentación 16.472.250 16.472.250 Act. Específica 05 Servicio de Farmacia 27.066.600 27.066.600 Act. Específica 06 Servicio de Diagnostico por Imágenes 6.201.900 6.201.900 Act. Específica 07 Servicio de Mantenimiento 11.074.050 11.074.050 Act. Específica 09 Tareas Administrativas 25.479.450 25.479.450 Act. Específica 10 Dirección y Coordinación 15.505.200 15.505.200
Subprograma 05 Asistencia Sanitaria Hospital Alberdi 31.047.360 31.047.360 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 8.080.320 8.080.320 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 8.283.240 8.283.240 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 1.597.080 1.597.080 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 4.321.320 4.321.320 Act. Específica 05 Servicio de Diagnostico por Imágenes 952.320 952.320 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 959.760 959.760 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 3.445.080 3.445.080 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 1.448.040 1.448.040 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 1.960.200 1.960.200
Subprograma 06 Asistencia Sanitaria Maternidad Martin 151.127.400 151.127.400 Act. Específica 01 Servicios Médicos y Otros Servicios Prof. 32.791.500 32.791.500 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 11.619.000 11.619.000 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 15.878.400 15.878.400 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 4.350.600 4.350.600 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 1.071.600 1.071.600 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 10.778.400 10.778.400 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 8.814.300 8.814.300 Act. Específica 09 Servicio de Alimentación 10.035.000 10.035.000 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 539.100 539.100
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0003
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 55.249.500 55.249.500
Subprograma 08 Asistencia Sanitaria en A.P.S 746.445.210 746.436.660 8.550 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 396.566.100 396.566.100 Act. Específica 02 Servicio de Enfermería y Camilleros 116.408.250 116.408.250 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 26.077.500 26.077.500 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 82.339.920 82.339.920 Act. Específica 05 Dirección y Coordinación 30.276.120 30.276.120 Act. Específica 06 Servicio de Mantenimiento 16.917.030 16.917.030 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 77.851.740 77.851.740
Proy. Específico 01 Obras Varias 8.550 8.550
Subprograma 09 Asistencia Sanitaria CEMAR 30.513.420 30.513.420 Act. Específica 01 Servicio Medico y Otros Servicios Prof. 4.133.520 4.133.520 Act. Específica 03 Servicio de Limpieza 446.580 446.580 Act. Específica 04 Servicio de Farmacia 15.316.020 15.316.020 Act. Específica 05 Servicio de Mantenimiento 486.360 486.360 Act. Específica 06 Servicio de Ropería 209.790 209.790 Act. Específica 07 Tareas Administrativas 3.659.400 3.659.400 Act. Específica 08 Dirección y Coordinación 1.612.530 1.612.530 Act. Específica 09 Servicio de Alimentacion 153.090 153.090 Act. Específica 10 Serv.de Diagnostico por Imágenes 323.280 323.280 Act. Específica 11 Servicio de Enfermería y Camilleros 4.172.850 4.172.850
Programa 19 ASISTENCIA ANIMAL 22.330.250 22.330.250 Act. Específica 01 Control Poblacional y Sanitario de Animales 16.042.500 16.042.500 Act. Específica 02 Promoción de la Salud Animal 6.287.750 6.287.750
Categoría 92 GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 27.025.500 27.025.500
_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 529.933.810 273.372.000 24.271.640 232.290.170
Act. Central 01 CONDUCCION, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION 38.116.250 38.116.250
Programa 16 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 146.331.780 75.518.000 15.894.000 54.919.780 Act. Específica 01 Asistencia Alimentaria Directa 15.894.000 15.894.000 Act. Específica 02 Asistencia Alim.a Niños y Niñas 51.812.000 51.812.000 Act. Específica 21 La Casa: Asist. para niñas, niños y jóvenes 8.014.000 8.014.000 Act. Específica 22 Centro de Protección Integral para la Infancia 1.044.400 1.044.400 Act. Específica 26 Asistencia Focalizada a Personas 12.379.980 12.379.980 Act. Específica 27 Asist. en seguim.a personas en situac.de vulnerabilidad 18.339.160 18.339.160 Act. Específica 39 Asistencia y apoyo a Organiz.Formales y no Formales 22.137.440 22.137.440 Act. Específica 40 Atencion Juridica a Poblacion Vulnerable 1.018.800 1.018.800 Act. Específica 41 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos 15.692.000 15.692.000
Programa 17 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 49.588.160 6.255.000 43.333.160
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0004
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
Act. Específica 24 Asistencia y apoyo a OSC vinculadas con las Infancias 6.255.000 6.255.000 Act. Específica 29 Asist.Financ.Organ.y Fortal.Tarea Comunitaria 43.333.160 43.333.160
Programa 18 PROMOCIÓN DE DERECHOS 295.780.490 197.854.000 2.122.640 95.803.850 Act. Específica 12 Encuentros de Jóvenes 366.800 366.800 Act. Específica 15 Difusión, Capacitación y Promoción de Derechos de las Infancias 3.936.000 3.936.000 Act. Específica 16 Promoción de Derechos de las y los jóvenes 66.417.650 66.417.650 Act. Específica 25 Inclusión Social de Jóvenes 3.226.200 3.226.200 Act. Específica 29 Actividades socioeducativas para niños y niñas 193.918.000 193.918.000 Act. Específica 31 Actividades socioeducativas con familias 2.122.640 2.122.640 Act. Específica 40 Logistica Territorial 19.129.760 19.129.760 Act. Específica 41 Programa Nueva Oportunidad 6.663.440 6.663.440
Programa 31 ASISTENCIA A LAS VICTIMAS 117.130 117.130 Act. Específica 01 Asistencia a la Victima 117.130 117.130
_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 668.224.940 215.800.000 9.644.800 442.780.140
Act. Central 01 CONDUCCION, ADM.,RELACIONES INSTITUCIONALES 15.488.600 15.488.600
Programa 16 ACCIÓN CULTURAL 314.389.100 9.644.800 304.744.300 Act. Específica 01 Barrio Cultura Viva 2.284.200 2.284.200 Act. Específica 07 Casa del Tango y Milonga 860.000 860.000 Act. Específica 11 Actividad Cultural C.C.Roberto Fontanarrosa 10.243.960 10.243.960 Act. Específica 12 Actividad Cultural Museo B.Artes y A.Contemporáneo. 17.588.700 17.588.700 Act. Específica 13 Actividad Cultural Museo Arte Decorativo 4.683.300 4.683.300 Act. Específica 14 Actividad Cultural Museo de la Ciudad 13.061.010 13.061.010 Act. Específica 16 Ediciones Municipales 2.956.450 2.956.450 Act. Específica 19 Programación y Producción Cultural 32.514.600 32.514.600 Act. Específica 23 Actividad Cultural Museo de la Memoria 26.442.450 26.442.450 Act. Específica 24 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 5.636.000 5.636.000 Act. Específica 25 Teatro Municipal La Comedia 3.709.400 3.709.400 Act. Específica 26 Actividad Cultural Centro Cultural El Obrador 9.644.800 9.644.800 Act. Específica 27 Actividad Cultural Cine Lumiere 8.414.000 8.414.000 Act. Específica 28 Actividad Cultural Parque Alem 8.489.600 8.489.600 Act. Específica 29 Actividad Cultural Distritos 61.764.000 61.764.000 Act. Específica 30 Actividad Cultural Distrito Centro 23.624.800 23.624.800 Act. Específica 31 Actividad Cultural Distrito Norte 16.467.200 16.467.200 Act. Específica 32 Actividad Cultural Distrito Noroeste 18.084.600 18.084.600 Act. Específica 33 Actividad Cultural Distrito Oeste 14.777.440 14.777.440 Act. Específica 34 Actividad Cultural Distrito Sudoeste 16.266.890 16.266.890 Act. Específica 35 Actividad Cultural Distrito Sur 16.875.700 16.875.700
Programa 17 ACCIÓN EDUCATIVA 136.333.940 25.914.000 110.419.940 Act. Específica 01 Dirección de Educación 5.398.400 5.398.400 Act. Específica 02 Acción Educativa Escuela de Música 36.348.060 36.348.060 Act. Específica 03 Acción Educativa Esc.Danzas y A.Escénico 25.914.000 25.914.000
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0005
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
Act. Específica 04 Acción Educativa Esc.de Artes Plásticas 8.426.220 8.426.220 Act. Específica 05 Acción Educativa Esc. de Museología 1.296.000 1.296.000 Act. Específica 08 Acción Educ.Escuela Munic.de Artes Urbanas 3.524.400 3.524.400 Act. Específica 09 Actividad Cultural Observatorio y Planetario 18.575.560 18.575.560 Act. Específica 10 Servicios Audiovisuales 5.628.900 5.628.900 Act. Específica 11 Prom.de la Lectura y Serv.B.Arg.y J.M.Estrada 31.222.400 31.222.400
Programa 18 INTERV.SOCIAL Y URBANA A TRAVÉS DE LA CULTURA 1.122.300 1.122.300 Act. Específica 02 Fiestas Populares, Eventos Socio-Culturales 20.000 20.000 Act. Específica 04 Interv.Urbanas Rutas de Program.y Señalizac. 23.900 23.900 Act. Específica 07 Subsidios Ordenanza 6060/95 1.016.000 1.016.000 Act. Específica 08 Desarrollo de la Actividad Artesanal 62.400 62.400
Programa 19 CON OJOS DE NIÑOS Y JOVENES (0-25) 189.886.000 189.886.000 Act. Específica 01 Escuela Móvil 14.199.000 14.199.000 Act. Específica 04 Credencial (0-25) 11.888.000 11.888.000 Act. Específica 05 Espacios para Niños y Jóvenes 20.000 20.000 Act. Específica 08 Actividad Isla de los Inventos 46.502.000 46.502.000 Act. Específica 10 Jardín de Los Niños 58.883.000 58.883.000 Act. Específica 11 Granja de la Infancia 52.556.000 52.556.000 Act. Específica 13 La Ciudad de los Niños 5.838.000 5.838.000
Categoría 92 GTOS.NO ASIGN.A PROG.- Subsidios Actividades Culturales 11.005.000 11.005.000
_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 218.919.120 218.919.120
Act. Central 01 Administracion Dirección y Coordinacion Gral. 7.714.750 7.714.750
Programa 16 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 42.746.570 42.746.570 Act. Específica 01 Promocion del Deporte Federado 35.433.470 35.433.470 Act. Específica 02 Asistencia y Apoyo a Clubes 3.424.500 3.424.500 Act. Específica 03 La Casona: Servicio de Alojamiento y Ropa de Cama 3.888.600 3.888.600
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS 168.457.800 168.457.800 Act. Específica 01 Desarrollo de Actividades Educativas Recreativas y Educativo-Deportivos 168.457.800 168.457.800
_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________1.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 21.024.080 21.024.080
Programa 16 PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS 1.604.070 1.604.070 Act. Específica 03 Atención a la población LGBTI 278.820 278.820 Act. Específica 04 Asistencia y apoyo a organizaciones vinculadas con la población LGBTI 144.000 144.000 Act. Específica 05 Promoción de derechos de la población LGTBI 1.181.250 1.181.250
Programa 17 PROMOCION DE DERECHOS CON ENFOQUE DE GENERO 19.420.010 19.420.010 Act. Específica 02 Atención en Violencia de Género 9.469.660 9.469.660 Act. Específica 06 Hogar de Tránsito de Mujeres 7.142.940 7.142.940
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION PROGRAMATICA Hoja : 0006
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional /
Categ.Programatica
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
Act. Específica 07 Casa Amiga 2.807.410 2.807.410
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTESANALISIS POR JURISDICCION
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION x JURISDICCION Hoja : 0007
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 4.508.852.940 1.467.361.000 34.602.940 3.006.880.450 8.550
1.08 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 3.070.750.990 978.189.000 686.500 2.091.866.940 8.5501.09 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT 529.933.810 273.372.000 24.271.640 232.290.1701.11 SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 668.224.940 215.800.000 9.644.800 442.780.1401.18 SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 218.919.120 218.919.1201.19 SECRETARIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS 21.024.080 21.024.080
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTESANALISIS POR FINALIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION x FINALIDAD Hoja : 0008
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional
/Finalidad
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 4.508.852.940 1.467.361.000 34.602.940 3.006.880.450 8.550
1 ADMINISTRACION GENERAL 7.319.000 7.319.0002 SANIDAD 3.070.750.990 978.189.000 686.500 2.091.866.940 8.5504 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 668.224.940 215.800.000 9.644.800 442.780.1405 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 5.286.000 5.286.0006 BIENESTAR SOCIAL 757.272.010 273.372.000 24.271.640 459.628.370
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTESANALISIS POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020GASTO DESTINADO A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES
CLASIFICACION x OBJETO Hoja : 0009
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
Cod.Institucional
/Objeto
CONCEPTO TOTAL GASTO
DIRECTO
GASTO
INDIRECTO
GASTO
AMPLIADO
BIENES
PUBLICOS
1.00 ADMINISTRACION CENTRAL 4.508.852.940 1.467.361.000 34.602.940 3.006.880.450 8.550
01 PERSONAL 3.333.386.260 1.106.870.000 10.950.400 2.215.565.86002 BIENES DE CONSUMO 545.906.710 210.061.000 14.363.220 321.482.49003 SERVICIOS NO PERSONALES 440.541.130 115.337.000 3.034.320 322.169.81004 BIENES DE USO 20.549.090 2.768.000 17.772.540 8.55005 TRANSFERENCIAS 141.444.250 32.325.000 6.255.000 102.864.25009 GASTOS FIGURATIVOS 27.025.500 27.025.500