Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun keempat pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan yang telah ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019., serta wujud pertanggungjawaban dalam menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga selama periode satu tahun anggaran 2019 yang disusun berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama dan kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam penyajikannya sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang. Banyuwangi, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. ZEN KASTOLANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196509081993031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 GAMBARAN UMUM INSTANSI 7

1.3 ISU STRATEGIS 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 12

2.1.1. Tujuan dan Sasaran………………………………………………...13

2.1.1.1. Tujuan ……………………………………………………..14

2.1.1.2. Sasaran………………………………………………….....14

2.1.2. Indikator kinerja utama………………………………….………....14

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

.3.1 CAPAIAN KINERJA 16

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja……………………………………16

3.1.2. Capaian IKU dan Analisis Capaian Kinerjanya…………………..16

3.2 REALISASI ANGGARAN/AKUNTABILITAS KEUANGAN ..

3.2.1. Realisasi anggaran belanja tidak langsung……………………….……21

3.2.2. Realisasi anggaran belanja angsung per sasaran SKPD…………….…21

3.2.2.1. Realisasi Anggaran yang tidak mendukung secara langsung

sasaran Strategis SKPD atau anggaran rutin………………...22

3.2.2.2. Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung

sasaran Strategis SKPD (IKU)………………………………22

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN 24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja

2. Perjanjian Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.

Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati.

Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan penggunalayanan eksternal maupun internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2019 yang merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama satu periode tahun 2019 merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran 2019 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2019.

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banyuwangi menetapkan 10 (sepuluh) program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2019 telah sesuai dengan Sasaran Strategis yang tela ditetapkan dalam RENJA tahun 2019 dan DPA-SKPD tahun 2019 serta RENJA Perubahan tahun 2019 dan DPPA – SKPD tahun 2019. Dari tahun Ke tahun keberadaan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi mampu menunjukan keberhasilan yang terukur. Dimana dalam pelayanan pengelolaan urusan wajib, Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi selalu meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparaturnya guna meningkatkan Kinerjanya.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Banyuwangi serta koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2019.

Adapun dukungan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banyuwangi dengan Jumlah total Anggaran sebesar sebesar Rp. 21.017.395.005, (Dua Puluh Satu milyard Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Rupiah) realisasi sebesar Rp. 20.115.600.779 (Dua Puluh milyard Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah ) atau 95,75 %

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang pemuda dan Olahraga. oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat dilihat pada penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah pada :

Misi ke 4.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrument Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil di bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui program dan kegiatan yang ada pada renja perangkat daerah karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Adapun Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689),

i. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;

m. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

1.2. GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga.

Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatn Banyuwangi juga menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pemuda;

4. Bidang Olahraga;

5. UPTD/Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b) Sub Bagian Penyusunan Program.

BIDANG PEMUDA.

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

a) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;

b) Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

BIDANG OLAHRAGA.

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:

a) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;

b) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;

c) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Jumlah personil yang ada sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :

· Kepala Dinas:1 orang

· Sekretaris:1 orang

· Ka Bidang Pemuda:1 orang

· Ka Bidang Olahraga:1 orang

· Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda:1 orang

· Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan:1 orang

· Kasi Pengembangan Olahraga Prestasi: 1 Orang

· Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi: 1 Orang

· Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga:1 orang

· Ka Subbag Umum dan Keuangan:1 orang

· Ka. Subbag Penyusunan Program: 1 orang

· Staf Subbag Penyusunan Program: 0 orang

· Staf Subbag Umum dan Keuangan: 4 Orang

· Staf Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda: 1 orang

· Staf Pengembangan Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan: 2 Orang

· Staf Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;:2 orang

· Staf Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi:1 Orang

· Staf Seksi Sarana Prasarana Olahraga:4 orang

Jumlah pegawai seluruhnya per 31 Desember 2019 sebanyak 23 orang PNS, terdiri dari:

Jumlah pegawai menurut golongan, sebagai berikut:

Golongan IV : 4 orang

Golongan III : 8 orang

Golongan II : 11 orang

Dan Jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak kerja: 11 orang

SUSUNAN ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689),

ii. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

p. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;

q. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, maka berdasarkan telaah capaian kinerja layanan per sasaran DISPORA Tahun 2019., Adapun permasalah yang ada sebagai berikut :

1) Jumlah pemuda terampil rendah.

2) Jumlah pemuda yang berwirausaha/mandiri masih belum maksimal.

3) Kurangnya pengetahuan terhadap bahaya Narkoba dan HIV AIDS bagi pemuda.

4) Jumlah atlit yang berprestasi kurang memadai

5) Sarana dan prasarana Olahraga yang ada masih belum sesuai standar

6) Penghargaan/reward bagi atlit yang berprestasi belum sesuai harapan sehingga banyak atlit yang pindah ke daerah lain.

Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwang mengindentifikasikan sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi solusi pengembangan pelayanan, yakni :

1. Meningkatkan potensi SDM kepemudaan melalui pembinaan/pelatihan yang intensif.

2. Meningkatkan potensi SDM kepemudaan melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan serta sarana dan pasarana.

3. Meningkatkan peranan pemuda dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

4. Meningkatkan potensi dan disiplin SDM keolahragaan.

5. Peningkatan kuantitas/kualitas sarana dan prasarana

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini menjelaskan Visi dan Misinya potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pemuda dan Olahraga mencoba mengkombinasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.

Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi diantaranya yaitu memperbaiki kualitas Kewirausahaan Pemuda (KWP/KUPP dan Organisasi Kepemudaan di kalangan pemuda sesuai UU Kepemudaan dan Keolahragaan No. 40 Tahun 2009 dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembinaan kemampuan kerja dikalangan pemuda untuk bisa hidup mandiri dengan kemampuan sesuai bidangnya untuk menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Dalam bidang keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi menggali potensi sumberdaya manusia melalui olahraga prestasi dan juga melaksanakan berbagai olahraga rekreasi melalui event internasional yang mendukung B.Festival yang merupakan Program Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas, M.S.i dan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, S.Sos. dengan tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menggali potensi budaya lokal dan mengenalkan Kabupaten Banyuwangi dikawasan Nasional maupun Intrnasional serta peningkatan kemampuan atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga nasional dan profesionalisme lembaga pengelola klub olahraga.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kab. Banyuwangi yaitu :

Visi

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULAI MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“.

Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Misi Kabupaten Banyuwangi ke 4, sebagai berikut.

MISI ke 4 :

“OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi.

Arah Kebijakan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

· Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan

· Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan

· Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi

· Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat International

· Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien

2.1. 1. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka DISPORA berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DISPORA dari misi tersebut terperinci sebagai berikut.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi

MISI

TUJUAN

SASARAN

( 2 )

( 3 )

( 4 )

Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masya-rakat pembangunan ber-kelanjutan dan berwa-wasan lingkungan

Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masya-rakat dan pengarus-tamaan gender serta perlindungan anak

· Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif

· Meningkatnya prestasi Olah raga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga

2.1.1.1. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

2.1.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal ,yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi menetapkan sasaran adalah :

1. Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif

2. Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga

2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 :

Indikator Kerja Utama

Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

SATUAN

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif

Presentase pemuda mandiri

orang

5,8 %

Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga

Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Atlit

450

1.2 PERJANIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja maka perlu ditetapkanlah Perjanjian kinerja/ Penetapan Kinerja, guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen atau lembar yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, yang pada dasarnya merupakan suatu pernyataan komitmen yang berisikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola pada SKPD.

. Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 mencakup 2 sasaran strategis dan 2 Indikator Strategis dengan target yang telah di tentukan di dalam RPJMD. Guna mencapai kinerja tersebut maka target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:

Tabel

PERJANJIAN KINERJA

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1

2

3

5

1

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melaui pembinaan yang intensif

Presentase pemuda mandiri

5,8 %

2

Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga

Jumlah atlit berprestasi

450 Atlit

Tabel

PENGUKURAN KINERJA

NO

INDIKATOR SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN

TARGET

1

3

4

5

1

Presentase pemuda mandiri

Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th

-------------------------------------------100%

Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan

5,8 %

2

Jumlah atlit berprestasi

Jumlah Atlit berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional

450 Atlit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi melakukan Evaluasi Kinerja aparaturnya diukur dengan membandingkan antara penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sehingga dapat menilai kerberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang RENSTRA PD sebagai penjabaran dari RPJMD Kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021.

3.1.1. Kerangka pengukuran kinerja

Capaian kinerja yang meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Banyuwangi bidang urusan Kepemudaan dan keolahragaan yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi yang kemudian dituangkan dalam dalam bentuk dokumen Perjanjian Tahun 2019. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal.

NO

JUMLAH NILAI (%)

KATEGORI

1

2

3

4

85 s/d 100

70 s/d 85

55 s/d 70

Kurang < 55

Berhasil

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

Tidak Berhasil

3.1.2. Capaian kinerja IKU dan analisis capaian kinerjanya.

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2019, sebagai berikut :

a. Membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya diilistrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan

Target

Realisasi

Capaian kinerja

2019

(1)

(2)

(6)

(7)

(8)

Presentase pemuda mandiri

Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th

--------------------------100%

Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan

5,8 %

5,83%

100,52 %

Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Jumlah atlit yang berprestasi

450

Atlit

370

Atlit

82,22 %

Sasaran dan Indikator Kinerja ;

Sasaran 1

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif

Dengan Indikator Kinerja Utama : Presentase pemuda mandiri

Dapat kita bandingkan target dengan realisasi yang di capai pada Tahun 2019. capaian kinerja dilihat dari realisasi yaitu, Target Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 960 orang, dengan Jumlah Pemuda terlatih sebanyak 960 orang menghasilkan pemuda mandiri 56 orang atau mencapai 5, 83% sehingga dari target yang telah disepakati 5,8 % capaian kinerjanya 100,52 %. (BERHASIL).

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan

Pemuda terlatih

Pemuda

mandiri

Target

%

Realisasi

Presentase pemuda mandiri

Σ Pemuda Mandiri

Usia 16-30 Th

----------------------------100%

Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan

960

orang

56

orang

5,8 %

5,83 %

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir. Tercapainya Presentase pemuda mandiri pada tahun 2019

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan

Tar get

Reali sasi

Tar get

Reali

sasi

Tar get

Reali

sasi

Capaian kinerja

2017

2017

2018

2018

2019

Persentase pemuda mandiri

Σ Pemuda mandiri

Usia 16-30 Th

---------------100%

Σ Pemuda yang

mengikuti pelatihan

5,4

%

6,35

%

5,6

%

5.78

%

5,8

%

5,83

%

100,52

%

2. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Persentase pemuda terampil

40%

83 %

Program Pembinaan Lingkungan Sosial lingkup Kepemudaan

Persentase pemuda terlatih

40%

50 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda pelopor meningkat

33Orang

0

Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan

90%

80 %

Program Pembinaan Kepramukaan

Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya

90%

60 %

3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi bahwa:

Pemuda yang mengikuti kegiatan pelatihan tahun 2019 mempunyai minat, bakat serta potensi tinggi dan mampu merencanakan usaha dengan matang sehingga mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha, sehingga tingkat kemandirian dalam berwirausaha semakin baik serta memperbaiki kualitas perekonomian mereka.

Sasaran 2

Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga

Dapat kita Dengan Indikator Kinerja Utama : Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Dapat kita bandingkan target dengan realisasi yang di capai pada Tahun 2019. capaian kinerja dilihat dari realisasi yaitu, Target Jumlah atlit berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 450 orang, dengan realisasi Jumlah atlit berprestasi sebanyak 370 orang sehingga capaian kinerjanya 82,22 % (BERHASIL).

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan

target

realisasi

Capaian kinerja

Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Jumlah atlit yang berprestasi

450

Atlit

370

Atlit

82,22

%

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir. Tercapainya Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2019.

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan

Tar get

Reali sasi

Tar get

Reali

sasi

Tar get

Reali

sasi

Capaian kinerja

2017

2018

2019

Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional

Jumlah atlit yang berprestasi

350

Atlit

588

Atlit

400

Atlit

30

Atlit

450

Atlit

370

Atlit

82,22

%

2. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasisebagai berikut :

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah atlit yang berprestasi

1000

Orang

913

orang

Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

Jumlah insan olahraga yang berprestasi

65

Orang

70

orang

Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

Jumlah event

11

Kegiatan

14

Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart

3

lokasi

100 %

3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi, bahwa :

Kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Koni melalui pembinaan atlit pada masing-masing cabang olahraga yang sudah berjalan dengan baik serta berkesinambungan. Dengan kerjasama ini mampu mencetak prestasi atlit yang lebih tinggi ke tingkat Propinvi maupun Nasional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pengiriman 370 atlit dengan perolehan medali pada penyelenggaraan PORPROV Jawa Timur sebanyak 57 medali dari 131 atlit baik dari perorangan maupun beregu terinci sebagai berikut : 14 Medali emas, 19 Medali Perak dan 24 Medali perunggu.

e

3.2. REALISASI ANGGARAN/AKUNTABILITAS KEUANGAN

NNo

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

PAGU

REALISASI

(%)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

a.

Belanja pegawai

2.856.705.143,-

2.775.844.942,00

97,17 %

3.2.1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

3.2.2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

NO.

PROGRAM

Pagu

Realisasi

CAPAIAN

1

Program Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

1.578.101.100

1.545.332.176

97,92 %

2

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

404.000.000

316.946.000

78,45 %

3

Program Peningkatan Upaya Penum-buhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

700.000.000

652.615.150

93,23 %

4

Program Pembinaan Lingkungan So-sial Lingkup Kepemudaan

2.339.908.762

2.214.499.112

94,64 %

5

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.338.000.000

1.222.343.250

91.36 %

6

Program Pembinaan Kepramukaan

93.000.000

87.149.500

93,71 %

7

Program Pembinaan dan Penyeleng-garaan Kompetisi Olahraga

1.025.000.000

1.016.247.800

99,15 %

8

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

150.000.000

149.990.000

99,99 %

9

Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

7.349.680.000

7.126.412.999

97.06 %

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

3.183.000.000

3.000.739.850

94,27 %

JUMLAH

18.160.689.862

17.332.275.837

95,44 %

3.2.2.1. Realisasi anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis / anggaran rutin.

Program

Indikator Kinerja

Target Kinerja Dan Anggaran

REALISASI KINERJA Dan Anggaran

k

Rp

k

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah

87,5%

1.578.101.100

97,92 %

1.545.332.176

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yangtepat waktu

87,5%

404.000.000

78,45 %

316.946.000

3.2.2.1. Realisasi anggaran yang mendukung secara langsung sasaran strategis / anggaran rutin.

Program

Indikator Kinerja

Target Kinerja Dan Anggaran

REALISASI KINERJA Dan Anggaran

Tingkat capaian kinerja

k

Rp

k

Rp

K

%

Rp

%

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Upaya Penum-buhan kewirau-sahaan dan Ke-cakapan Hidup Pemuda

Persentase pemuda mandiri

40%

700.000.000

83%

652.615.150

208%

93,23

%

Program Pem-binaan Ling-kungan Sosial lingkup Kepe-mudaan

Persentase pemuda terlatih

40%

2.339.908.762

50%

2.214.499.112

125%

94,64

%

Program Pe-ningkatan Peran Serta Kepe-mudaan

Jumlah pemuda pelopor meningkat

33

Org

1.338.000.000

0

1.222.343.250

0

91,36

%

Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan

90

%

53

%

59

%

Program Pem-binaan Kepra-mukaan

Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya

90

%

93.000.000

88

%

87.149.500

98

%

93,71

%

Program Pem-binaan dan Pe-nyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah atlit yang berprestasi

1000Org

1.025.000.000

913

Org

1.016.247.800

91Org

99,15

%

Program Pem-binaan dan pe-masyarakatan Olahraga

Jumlah insan olahraga yang berprestasi

65 Org

150.000.000

70 Org

149.990.000

108Org

99,99

%

Program Pe-ngembangan Olahraga Rek-reasi

Jumlah event

11

Keg

7.349.680.000

14

Keg

7.126.412.999

128

Keg

97,06

%

Program Pe-ningkatan Sara-na dan Prasa-rana Olahraga

Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart

3

lokasi

3.183.000.000

3

lokasi

3.000.739.850

100 %

94,27

%

BAB IV

P E N U T U P

KESIMPULAN

Menindaklanjuti peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, indikator, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.

Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.160.689.862,- (Delapan Belas Milyard Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan puluh sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan realisasi pada per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. Rp. 17.332.275.837,- ( Tujuh Belas Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ) atau 95.44 % dari pagu anggaran..

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

Banyuwangi, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650908 19903 1 009

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Llkjip 2019

14

Lkjip tahun 2019