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COMUNE DI VILLASOR

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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INDICE GENERALE Premessa Pag. 3 1 Sezione strategica Pag. 4 2 Analisi di contesto Pag. 19 2.1.1 Popolazione Pag. 20 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 22 2.1.3 Economia insediata Pag. 24 2.1.4 Territorio Pag. 26 2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 27 2.1.6 Struttura operativa Pag. 30 2.2 Organismi gestionali Pag. 31 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 32 2.2.2 Societa` Partecipate Pag. 36 3 Funzioni su delega Pag. 38 4.1 Elenco opere pubbliche Pag. 40 4.2 Fonti di finanziamento Pag. 42 4.3 Analisi delle risorse Pag. 44 4.4.4 Proventi dell`ente Pag. 60 4.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 62 4.6 Quadro riassuntivo Pag. 67 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 68 6 Linee programmatiche di mandato Pag. 69 7.Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 118 8. Stampa dettagli per missione Pag. 122 9. Sezione operativa Pag. 142 Stampa dettagli per missione/programma Pag. 152 10 Spese per le risorse umane Pag. 275 11. Variazioni del patrimonio Pag. 281 Valutazioni finali Pag. 290

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PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e

ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie

per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il

coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno

contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le

conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le

discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il

termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Villasor, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/07/2017 il Programma di mandato per

il periodo 2017 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 aree di intervento

strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

1 - AGRICOLTURA

2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

3 - SVILUPPO E LAVORO

4 - LAVORI PUBBLICI

5 - AMBIENTE E ARREDO URBANO

6 - URBANISTICA

7 - TUTELA DEL TERRITORIO

8 - VIABILITA' URBANA

9 - POLITICHE SOCIALI

10 - SPORT

11 - PIU' SCUOLA, PIU' CULTURA E PIU' ASSOCIAZIONISMO

I CONTENUTI DELLE LINEE PROGRAMMATICHE sopra indicate sono le seguenti:

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1 - AGRICOLTURA

• Avvio, insieme al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, di uno studio congiunto per la realizzazione della rete idrica in una delle zone

più produttive per la coltura del carciofo, zona "BIA SU CUNGIANEDDU";

• Individuazione delle strade rurali in condizioni critiche, al fine di curarne la sistemazione e la manutenzione;

• Attivazione, presso gli organi competenti, delle necessarie procedure per il riconoscimento del territorio di Villasor quale ZONA SVANTAGGIATA;

• Realizzazione, di concerto con il Consorzio di Bonifica, della condotta per l'approvvigionamento idrico delle aziende agro-zootecniche in località

"S'ACQUA COTTA";

• Promozione della filiera agricola e relativa valorizzazione del terriotrio, attraverso sistemi di qualità e collegata attività promozionale;

• Attivazione, presso gli enti di competenza, per la sensibilizzazione all'apertura degli sportelli Laore e Consorzio di Bonifica nel territorio cittadino;

• Attivazione di tavoli tematici e collaborazione attiva per lo sviluppo di nuove sperimentazioni agricole con AGRIS Sardegna;

• Sempre nell'ambito dei provvedimenti che riguardano il mondo delle campagne e il loro controllo, valorizzazione e potenziamento del ruolo

insostituibile della Compagnia Barraccellare, attreverso una sempre più stretta collaborazione fra la stessa e l'Amministrazione.

2 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO

• Istituzione di un Marchio "SORRES PRODUCE" e del marchio De.Co. (Denominazione Comunale) per la salvaguardia e la valorizzazione delle

produzioni enogastronomiche, artigianali e artistiche del nostro territorio;

• Sponsorizzazione attraverso campagne pubblicitarie dei sopracitati marchi attraversi fiere, eventi e manifestazioni di carattere locale, regional e

nazionale

• Sostegno del Centro Commerciale Naturale;

• Sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il consumo di prodotti a chilometri zero;

• Formazione degli esercenti sulla possibilità di utilizzare nelle proprie attività la CARTA SIA (Sostegno Inclusione Attiva) da parte di tutti i percettori

di REIS (Reddito di Inclusione Sociale);

• Rivitalizzazione, con opere di decoro urbano, delle aree di pertinenza delle attività produttive, in modo da renderle accoglienti e accessibili;

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• Implementazione dell'illuminazione pubblica e della video sorveglianza nelle aree con più alta concentrazione commerciale, per portare la

sicurezza al centro degli acquisti;

• Inclusione di tutte le attività produttive locali in un percorso di crescita congiunto e costante nell'ambito di un ENTE AMICO che non permetterà mai

più che gli operatori commerciali sorresi vengano esclusi da qualsiasi tipo di manifestazione o evento organizzato nel territorio comunale, come già

avvenuto nellultimo triennio.

3 – SVILUPPO E LAVORO

• Istituzione di uno sportello informativo e di assistenza tecnica a supporto dei cittadini e dell'amministrazione comunale. Lo sportello opererà per una

maggiore conoscenza delle opportunità offerte dai fondi regionali, nazionali ed europei, attraverso l'aggiornamento costante via web e per il tramite

dei seminari e iniziative formative specifiche. I cittadini e le imprese potranno contare su uno sportello dedicato, che offirà loro un primo supporto

specifico nell'individuazione del bando più adatto alle rispettive esigenze, nella valutazione della fattibilità e nella fase partecipativa.

• Ammodernamento delle reti e realizzazione di nuove infrastrutture per la banda ultralarga (in linea con i programmi del Ministero dello Sviluppo),

che consentirà a tutte le famiglie di avere internet nelle proprie case. Le imprese, i liberi professionisti e la stessa pubblica amministrazione

potranno navigare ad alta velocità e senza interruzioni di servizio, garantendo servizi efficienti.

• Impegno concreto affinchè vengano rispettati i livelli occupazionali della base militare.

4 - LAVORI PUBBLICI

• Ristrutturazione del Castello Siviller, con abbattimento delle barriere architettoniche e l'obiettivo primario di renderlo agibile, sicuro e fuibile in tutti

i suoi ambienti, anche interni;

• Ristrutturazione e riqualificazione dell'edifico ex Scuole di Via Matta e dell'area di pertinenza. In particolare, la demolizione della muratura di

recinzione consentirà di ricavare nuovi spazi da adibire a parcheggi a servizio nelle numerose attività circostanti;

• Studio delle criticità idrauliche dell'intero territorio comunale e realizzazione di opere atte a risolvere il mancato deflusso delle acque meteoritiche,

in particolare nelle zone di via Toscanini e viale Repubblica;

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• Realizzazione di una pista ciclopedonale tra l'abitato e il parco comunale di "SU PADRU".

• Riqualificazione, valorizzaione e ampliamento della zona Santa Vitalia, sia per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore della Santa sia per la

realizzazione di un polo fieristica permanete destinato a manifestazioni ed eventi artistico-culturali.

• Ampiamento dell'impianto di videosorveglianza in tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione ai luoghi di maggior interesse, al fine di

garantire una maggior sicurezza;

• Coinvolgimento di soggetti privati per il completamento delle eterne incompiute, quali, ad esempio, il Mercato civico in Corso XXV Aprile e la casa

per anziani di via Renzo Cocco, attraverso nuove progettualità come il project financing.

5 - AMBIENTE E ARREDO URBANO

• Sistemazione pineta "SU PADRU", ripristino tavoli, panche e cestini, costruzione di barbecue fruibili a tutti e ristrutturazione del percorso sportivo

ai fini di una rivitalizzazione del parco.

• Abolizione delle micro discariche nelle principlai arterie stradali, con contestuale potenziamento dell'eco-centro comunale e sensibilazzione

dell'utenza all'utilizzo.

• Valorizzazione e ampliamento dei servizi nel parco comunale "IS ARENAS" che favoriscano la fruibilità alle famiglie e predisposizione di una rete

wi-fi che consentirà il libero accesso ad internet.

• Potenziamento dell'organico per la manutenzione e la tutela del verde pubblico.

6 - URBANISTICA

• Salvaguardia degli attuali studi in corso di programmazione rigurdanti l'adeguamento ed il perfezionamento della normativa sul Piano

Particolareggiato del Centro Storico, con lo scopo di rendere più agevole l'attività edilizia e semplificare la procedura burocratica;

• Individuazione di nuoe aree per l'Edilizia Economica Popolare (PEEP);

• Individuazione nuove aree per l'edilizia residenzilae con le quali, con opportuni piani di insediamento, sarà possibile ricucire il tessuto urbano

periferico, offremdo la possiblità di scelta ai cittadini di costruire o acquistare casa;

• Rivalutazione del Piano di Insediamento Produttivo (P.I.P.) con l'individuazione di nuove aree di sviluppo.

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7 - TUTELA DEL TERRITORIO

• Investimento di risorse per la mitigazione del rischio, con lo scopo di ridurre l'indice di pericolosità idraulica che insiste in alcune zone del nostro

territorio, favorendo uno sviluppo sicuro e consapevole delle criticità attuali

8 - VIABILITA' URBANA

• Messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada provinciale n.4 e n.7 (San Sperate-Monastir), di concerto con gli enti preposti, per la realizzazione di

una rotatoria adeguatamente illuminata;

• Apertura del cavalcaferrovia (IV05), tra via dell'agricoltura e s.s. 196 dir, con il completamento delle opere di innesto;

• Realizzazione del marcipiede nella via Cagliari, tra le vie Castello e Emilio Lussu;

• Manutenzione e bitumazione della viabilità urbana individuandone le priorità;

• Installazione di dissuasori di velocità nelle vie principali (Via Cagliari, Via F.Serra e Via Matta).

9 - POLITICHE SOCIALI

Famiglie e minori

• Servizio a sostegno delle famiglie e dei minori quali il Servizio Socio Educativo Territoriale e le relative figure professionali deputate al sostegno

e alla tutela degli individui con l'attivazione di specifici interventi e sportelli (con particolare attenzione al contrasto della violenza di genere e alla

promozione della risoluzione non violenta dei conflitti).

• Potenziamento degli intervent e delle opportunità rivolte a soggetti adulti e, in particolare, minori diversamente abili, nonchè alle loro famiglie,

garantendo loro sostegno, supporto e vicinanza nel vissuto quotidiano e incentivando una progettualità futura, attraverso iniziative e idonei

progetti;

• Attivazione del Micro nido comunale;

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• Supporto e collaborazione con la Consulta Delle Donne favorendone progettualità e condividendone gli obiettivi.

Anziani

• Completamenti dei lavori strutturali dell'edificio sito nella via Renzo Cocco (ex asilo) affinchè venga allestito il Centro Diurno per anziani con la

prospettiva di renderlo a tempo pieno anche per le persone affette da patologie senili;

• Promozione e introduzione della figura del "Custode Sociale", in collaborazione con il volontariato locale, figura di "prossimità", non caratterizzata

dalla prestazione di un servizio, ma da una logica di raccolta del bisogno, anche quello inespresso atto al raggiungimento di tutti gli anziani soli,

che spesso non sono in grado di accedere ai servizi o che hanno semplicemente bisogno di superare un periodo di profonda solitutidine;

• Attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica per anziani;

• Sostegno alle associazioni che si occupano dei servizi agli anziani "AUSER" e, anche pianificando con loro il loro progetto di vigilanza scolastica,

riproporre la figura del "NONNO VIGILE"

Giovani

• Potenziamento dell'occupazione giovanile tramite la partecipazione a progetti quali il servizio-civile nazionale in grado di fornire un'occasione di

crescita personale ed un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di sviluppo sociale, culturale ed economico.

• Favorire la nascita di associazioni e attivtà che rappresentino l'impegno sociale e culturale e che favoriscano l'integrazione.

• Istituzione della Consulta Giovani

Accoglienza

• Sviluppo e potenziamento di forme di sinergia con le associazioni di volontariato e i cittadini al fine di diffondere la cultura dell'accoglienza e

dell'integrazione tra etnie, anche attraverso l'introduzione di corsi di formazione volti all'acquisizione di concetti informativi e formativi tali da

favorie l'accettazione del diverso "da me" come risorsa.

10 - SPORT

• Promozione delle attività sportive come momento di socializzazione, integrazione, aggregazione e prevenzione a tutela della salute;

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• Sostegno agli sport minori;

• Conversione dell'esistente campo da tennis all'interno del complesso sportivo San Biagio, attualmente in disuso, in campo di calcio A5 in erba

sintetica;

• Manutenzione e messa in sicurezza degli impianti esistenti (campi San Biagio e Ignazio Orrù) e delle palestre scolastiche;

• Realizzazione pista di atletica campo "Ignazio Orrù";

• Sistemazione dell'area adiacente il cimitero per la fruizione continua da parte delle società sportive locali carenti di spazi per gli allenamenti;

• Rimodulazione dell'utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi dando PRIORITA' ALLE REALTA' LOCALI;

• Lavori di completamento della pista di pattinaggio con illuminazione a Led e gradinate.

11 - PIU' SCUOLA, PIU' CULTURA E PIU' ASSOCIAZIONISMO

Più scuola

• Realizzazione di progetti e laboratori per alunni in situazione di grave disabilità, in tempi curricolari ed extra curricolari, finalizzati a far vivere il

"TEMPO SCUOLA" non necessariamente legato alle maglie della didattica, ma alle peculiarità ed esigenze di ognuno: laboratorio del fare, del

creare, con un'attenzione particolare all'autonomia e all'inserimento sociale;

• Promozione di progetti all'educazione alimentare, tramite le associazioni e gli enti del territorio, atti a far conoscere ai bambini la stagionalità delle

produzioni agricole e l'importanza di una corretta alimentazione;

• Incrementare e favorire la frequenza della scuola a partire dalla Scuola dell'infanzia;

• Supportare la scuola per far fronte alla dispersione scolastica, che vede il nostro comune tra i primi posti in Italia in questa triste classifica;

• Strategia per l'inclusione in una realtà multietnica;

• Sostegno alle famiglie in situazioni di disagio da realizzarsi attraversi le politiche sociali;

• Sostegno alla scuola che intenda ispirarsi a modelli educativi innovativi in grado di soddisfare in modo efficiente i bisogni formativi e cultarali;

• Interventi sulla qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle esigenze dell'attività didattica con la riqualificazione degli edifici;

• Incremento delle risorse destinate a borse di studio/viaggio per gli alunni meritevoli;

• Corsi di formazione educativi per genitori, educatori, insegnanti tenuti da equipe di esperti;

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• Officina delle Arti per gli alunni in collaborazione con artisti, associazioni culturali, cooperativa;

• Potenziamento del corso serale;

• Riqualificazione Auditorium Comunale a supporto delle attività didattiche per le classi ad indirzzo musicale ed organizzazione di eventi in

collaborazione con l'Istituto Comprensivo;

Più Cultura

• Creazione di un polo turistico culturale valorizzando il patrimonio architettonico e le tradizioni (Castello Siviller, Convento ex capuccini, Chiesa

sant'Antioco, Casa Medda, Casa Podda, Chiesa San Biagio);

• Collaborazione con l'istituto Comprensivo e associazioni culturali per l'organizzazione di eventi come "Monumenti Aperti";

• Creazione spazi di aggregazione giovanile per i gruppi locali, culturali e musicali;

• Sostegno e rimodulazione organizzativa Scuola Civica di musica;

• Attivazione di laboratori tetrali con il coinvolgimento delle compagnie locali;

• Programmazione con le associazioni e movimenti culturali del territorio di un programma di pubblici eventi;

• Programmazione di un'offerta culturale: festival musicali-letterari artistici e folkloristici, legati alla nostra cultura ma in dialogo con le altre culture,

interculturale;

• Eventi enogastronomici;

• Potenziamento biblioteca comunale: inserimento nel servizio bibliotecario regionale "BiblioSar";

• Apertura di aule studio per i nostri studenti universitari e non, nell'ex Convento dei Capuccini moniotrando gli ingressi tramite badge personalizzati

annuali;

• Attivazione di laboratori didattici con gli artisti locali.

Più Associazionismo

• Sostegno a tutte le ONLUS, siano esse di carattere culturale e sociale per rendere il loro prezioso e imprescindibile contributo alla nostra comunità,

meno oneroso in termini burocratici ed organizzativi, tramite il confronto e l'individuazione delle priorità che si svilupperanno nel corso della

legislatura

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ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Il D.U.P. tiene conto:

a) degli obiettivi individuati dal Governo sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali

(Programma Fondi strutturali U.E. 2014-2020 – D.E.F. – Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) – Patto stabilità interno – spending review –

Pagamento debiti P.A. – ecc.) a cui si fa espresso rinvio, Decreto Legge 124/2019 (cd Fiscale), Decreto Legge 162/2019 (cd Milleproroghe);

b) degli obiettivi individuati dalla Regione Sardegna sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione regionali

(Programma regionale di sviluppo 2014-2019 – Programmazione Territoriale strategica 5.8 – Legge Finanziaria 2019 – Bilancio RAS 2019/2021 a cui si fa

espresso rinvio; Legge di Stabilità n°10 del 12/03/2020 Legge di Bilancio 2020-2022 n° 11 del 12/03/202;

Legge di Bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembr e 2019, n.160. Bilancio di previsione dello Stato p er l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale

per il triennio 2020-2022)

Ai fini degli effetti della Legge di Bilancio sulla Programmazione dei Bilanci Comunali , si evidenziano di seguito in maniera sintetica le principali novità per i

Comuni :

Fondo di solidarietà comunale

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022,

330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

Si tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del

taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851).

Contributi ai Comuni per investimenti

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La legge stanzia significative risorse a favore dei Comuni per investimenti e progettazione degli interventi, in un arco temporale pluriennale e che interessano vari

settori strategici. Sarà predisposta nota ad hoc (commi 29-80).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2 021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piut tosto che quella, rispettivamente, del 95% e del

100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termi ni previsti dal comma 859, lettere a) e b), della

legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli

indici della capacità di riscossione (commi 79-80).

Anticipazione di tesoreria

Dal 2020 al 2022 l’anticipazione rimane fissata ai 5/12 delle entrate correnti (comma 555).

Anticipazione di liquidità CDP

È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556).

Debito degli enti locali

A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione

del debito (comma 557).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti

commerciali (FGDC, commi 854-855).

Riscossione

Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando

stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).

Unificazione IMU/TASI

Si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali

limiti di aliquota, compresa l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l’hanno applicata (commi 738-783).

Superamento dei vincoli per lo scorrimento delle gr aduatorie

Si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019

sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.

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Salvaguardia aggiornamento indennità dei sindaci

Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono

legittimamente applicati.

Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione (comma 552).

Ulteriori misure

Canone unico OSP-Pubblicità , a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione

programmato (co. 843).

Oltre a:

• stabilizzazione pluriennale dell’intero ammontare del Fondo IMUTasi (co.554);

• rifinanziamento fondo sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali (co. 877);

• revisione di alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il personale (co.853).

Interventi importanti per gli Enti locali sono stati previsti anche nel Decreto milleproroghe, di seguito riassunti:

Anche quest’anno grazie al Milleproroghe slittano i termini di tutta una serie di misure relative agli investimenti degli enti locali. Parliamo del Fondo per le spese di

progettazione, dei contributi per gli investimenti di rigenerazione urbana e di quelli per l'efficientamento energetico, oltre ai pagamenti per l'edilizia scolastica e ai

fondi per Roma e Milano.

Il Milleproroghe 2020 interviene anche sul tema degli investimenti da parte degli enti locali.

Sul fronte degli appalti e degli investimenti pubblici , il Milleproroghe interviene innanzitutto sul Fondo per le spese di progettazione destinato agli enti locali e

previsto dalla Legge di Bilancio 2020

Vengono prorogati, infatti, i termini:

• per la richiesta del contributo da parte degli enti locali al Ministero dell'Interno, che slittano dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 ;

• per la definizione dell’ammontare del previsto contributo (attribuito a ciascun ente locale) che passano dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 .

Modifiche anche per un'altra misura prevista dalla Legge di bilancio 2020, quella relativa agli interventi per la rigenerazione urbana delle città.

In questo caso le novità contenute nel Milleproroghe sono più ampie rispetto al Fondo per le spese di progettazione, perché le modifiche questa volta sono

finalizzate a:

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• prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato di concerto non solo con il Ministro dell’interno (come previsto dalla norma

vigente) ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

• differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine per l’adozione del D.P.C.M ., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

• includere tra i profili demandati al D.P.C.M. anche le modalità di valutazione dell’ammissibilità delle istanze, oltre che (come già previsto dalla norma vigente)

le modalità di riparto e assegnazione;

• prevedere che il D.P.C.M. disciplini anche le modalità di revoca dei contributi , e non solo – come previsto dalla norma vigente – di loro recupero in caso

di mancata utilizzazione delle somme;

• stabilire che con decreto del Ministero dell’interno sono individuate le modalità di trasmissione delle istanze di concessi one .

Il Milleproroghe interviene sulla procedura di concessione dei contributi , prevedendo una disciplina più articolata - al posto della previsione attuale che si limita

a disporre che con decreto del Ministero dell’interno sono determinati gli importi dei contributi - in base alla quale:

• le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento;

• i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF e con il MIT entro il successivo 30 settembre.

Il Milleproroghe, inoltre, interviene anche sulla misura prevista dal Decreto crescita (DL 34/2019) che assegna contributi ai Comuni per interventi di

efficientamento energetico .

Con il decreto in fase di approvazione, infatti, viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i Comuni benefi ciari di questi contributi sono obbligati ad

iniziare l'esecuzione dei lavori .

Il differimento dei termini, però, riguarda solo i Comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine originariamente fissato al 31

ottobre 2019, “per fatti non imputabili all'amministrazione”.

Il Decreto agisce anche su alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica . In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali

- secondo gli stati di avanzamento e debitamente certificati - di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies,

del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

In particolare, su questo fronte, il Milleproroghe interviene spostando al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti, che era originariamente previsto per la fine del

2019.

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Restano fermi, invece, i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. La proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte

reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari di tali risorse stanno ancora completando i lavori.

REGIONE SARDEGNA

Legge Finanziaria Regionale 2020 (Legge di Stabilità n°10 del 12/03/2020 e Legge di Bilancio 2020-2022 n° 11 del 12/03/2020)

Via libera alla legge finanziaria d'emergenza.

Il Consiglio regionale della Sardegna in data 12 marzo 2020 ha approvato la manovra 2020 da 9,4 miliardi di euro. Nel testo finale è presente lo stanziamento di

sessanta milioni di euro "per l'adozione delle misure straordinarie per far fronte all'emergenza coronavirus".

Il disegno di legge della Giunta è entrato in Aula con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 102 del regolamento interno. La Regione esce così dall'esercizio

provvisorio che durava da quasi due mesi e mezzo e rientra nella piena disponibilità delle risorse.

In Finanziaria non ci sono alcune misure annunciate dalla Giunta, come il bonus da 600 a 800 euro a tutti i nati dal 2020 in poi nei 275 Comuni con meno di tremila

abitanti, e l'aumento del fondo unico destinato agli enti locali per un ammontare di 100 milioni di euro, e che saranno approvate successivamente con una variazione

di bilancio.

Tale provvedimento è sato fortemente condizionato dalle particolari condizioni sociali e sanitarie della Regione, derivanti dalla pandemia Covid-19 che colpisce tutto

il territorio nazionale.

Di rilievo per i Comuni inoltre sono le seguenti misure adottate:

- 87 milioni di euro aggiuntivi destinati al fondo per le non auto sufficienze e 30 milioni in più in 3 anni per programmi personalizzati a favore di persone con gravi

disabilità;

- 36 milioni di euro in più in 3 anni per interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (erogazione di contributi a favore di talassemici, linfopatici, emofilici,

nefropatici e trapiantati).

18

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2021 - 2022

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Villasor

19

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in

termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto

a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione renderà conto del proprio

operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative

intraprese.

20

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 6.964

Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 6.911

di cui: maschi n. 3.465

femmine n. 3.446

nuclei familiari n. 2.709

comunità/convivenze n. 6

Popolazione al 1 gennaio 2018 n. 6.929

Nati nell'anno n. 0

Deceduti nell'anno n. 0

saldo naturale n. 0

Immigrati nell'anno n. 0

Emigrati nell'anno n. 18

saldo migratorio n. -18

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 338

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 430

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 960

In età adulta (30/65 anni) n. 3.555

In età senile (oltre 65 anni) n. 1.628

21

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2014 0,46 % 2015 0,75 % 2016 0,77 % 2017 0,71 % 2018 0,65 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2014 0,79 % 2015 1,02 % 2016 0,95 % 2017 1,02 % 2018 0,97 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2013 Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 3,91 % Diploma 20,54 % Lic. Media 35,69 % Lic. Elementare 21,59 % Alfabeti 15,01 % Analfabeti 3,26 %

22

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Si riportano alcuni indicatori ISTAT rapportati alla popolazione del Comune di Villasor con riferimento all'ultimo censimento della popolazione 2011 : POPOLAZIONE • indice di vecchiaia 178,4% (media nazionale 148,70%) INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI: • incidenza dei residenti stranieri 17,6% (media nazionale 67,8%) FAMIGLIE • incidenza di anziani soli 20% (media naz ionale 27,1%) CONDIZIONI ABITATIVE ED INSEDIAMENTI: • mq. per occupante nelle abitazioni occupate 43,6 (media naz ionale 40,7) ISTRUZIONE • incidenza di adulti con diploma o laurea 34,6% (media nazionale 55,10%) MERCATO DEL LAVORO • partecipazione al mercato del lavoro 48,4% (media nazionale 50,8%) MOBILITA' • mobilità fuori comune per studio o lavoro 26% (media nazionale 24,2%)

23

VULNERABILITÀ MATERIALE E SOCIALE (Potenziali difficoltà materiali e sociali) • Indice di vulnerabilità sociale e materiale 99.5% (media nazionale 99,3%)

24

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Villasor si trova nella pianura del Basso Campidano, a soli 25 Km da Cagliari, e conta una popolazione di 6.911 abitanti (3.465 uomini e 3.446 donne),

(dati dicembre 2018).

La fertilità di gran parte dei terreni e la presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee hanno favorito lo sviluppo dell’attività agricola, rendendo Villasor uno dei

paesi agricoli più importanti dell’Isola. Al settore primario, specializzato in particolare nella coltivazione del carciofo, si è affiancata, a partire dagli anni 60 e fino alla

metà dello scorso decennio, un’importante industria di trasformazione agro-alimentare, con l’intera filiera della barbabietola da zucchero. Per decenni lo

zuccherificio di Villasor ha fornito reddito e occupazione (stabile, stagionale e – in misura considerevole – dell’indotto) all’intero territorio. Il blocco e quindi la

chiusura dello zuccherificio, con lo smantellamento degli impianti e la definitiva demolizione degli edifici produttivi (2009), ha comportato pesanti ricadute sull’intero

tessuto economico, giungendo peraltro nel quadro di una profonda crisi del comparto agricolo, colpito da un costante calo di redditività a fronte di una crescente

concorrenza, in particolare dei paesi esteri, spesso orientata ai bassi prezzi – resi possibili da minori costi di produzione – , piuttosto che alla resa qualitativa.

L’abbandono della coltura della barbabietola da zucchero ha poi portato gli imprenditori agricoli locali ad incrementare la propria produzione di prodotti quali il

carciofo, contribuendo ulteriormente all’aumento di offerta ed al calo dei prezzi.

Il tessuto sociale di Villasor non è riuscito a svilupparsi in maniera adeguata in quanto le iniziali aspettative legate allo sviluppo agricolo hanno impedito la crescita

scolastica dei più giovani. Se da un lato questi si aspettavano lo sviluppo imprenditoriale legato alla coltura dei terreni, dall'altro non hanno proseguito negli studi

impedendo così l'affermarsi di una cultura imprenditoriale adeguata e pronta ad affrontare tecnicamente momenti di difficoltà e crisi.

I tassi di dispersione scolastica hanno posto Villasor ai primi posti delle classifiche italiane come minor numero di diplomati e laureati: un primato che negli anni ha

penalizzato fortemente il paese.

Ulteriore elemento negativo è stato rappresentato dal progressivo e oramai quasi completo abbandono della base aerea NATO da parte dei contingenti stranieri –

assai numerosi fino agli anno novanta –, con conseguente drastica riduzione sia degli acquisti sul territorio sia, soprattutto, dell’occupazione legata ai servizi in

appalto all’interno della Base. A fronte delle persistenti pesanti limitazioni nell’utilizzo del territorio (al 6,42 % dell'intero territorio appartenente al Demanio

Aeronautico si aggiunge un ulteriore 11,55% gravato da servitù militare), negli ultimi dieci anni l’impatto economico e occupazionale si è dunque fortemente ridotto.

25

A questa pesante crisi "locale" già in atto – aggravata ultimamente dalle crescenti difficoltà di diverse attività commerciali e di servizi a causa della perdita della

clientela “di passaggio” conseguente all’apertura della nuova circonvallazione – si è aggiunta la crisi finanziaria ed economica internazionale, innestatasi peraltro in

un quadro pluriennale di debolissima crescita dell’economia nazionale nel suo complesso.

Villasor rimane comunque un paese ancora legato all’attività agricola, che conta il maggior numero di imprese attive (peraltro per la maggior parte ditte individuali o

a conduzione familiare). Attività di rilievo: Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor.

Nessun agriturismo presente.

- Stabilimenti Acqua Federica e Idroterme Villasor (quest'ultimo in gestione alla San Martino srl)

- Bar, ristoranti e pizzerie: 15

- Artigianato settore alimentare: 5 pizzerie da asporto / 3 panifici / 3 pasticcerie

- Commercio in sede fissa: settore alimentare circa 24 imprese, non alimentare circa 40

- N. 2 medie strutture di vendita

- N. 2 farmacie; 2 parafarmacie;

- Rivendite tabacchi: 4

- Commercio su area pubblica: mercato settimanale (26 posteggi settore non alimentare, 12 attualmente assegnati; 8 posteggi settore alimentare, 6 attualmente

assegnati; 16 posteggi riservati a imprenditori agricoli) e Mercato civico (2 box carni, di cui 1 attualmente non occupato , 1 box pesce, 1 box frutta e verdura; 1

box alimentari vari);

- 1 B&B

- Officine meccaniche, carrozzieri e gommisti: 10

- Distributori di carburanti: 3

- Estetisti: 3

- Acconciatori: 7

- Tintolavanderie: 1 + 1 Automatica

- Palestre: 2

- Noleggio con conducente 3

26

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 86,52 RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti 4 STRADE * Statali Km. 23,00 * Provinciali Km. 11,00 * Comunali Km. 80,92 * Vicinali Km. 186,86 * Autostrade Km. 0,00 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si No X * Programma di fabbricazione Si X No * Piano edilizia economica e popolare Si X No PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No * Artiginali Si X No * Commerciali Si X No * Altri strumenti (specificare) Si No X Piano Particolareggiato Centro Storico Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 295,00 mq. 295,00 P.I.P. mq. 17.340,00 mq. 0,00

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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione organica

In servizio numero

Categoria e posizione economica Previsti in dotazione

organica In servizio numero

A.1 0 0 C.1 3 2 A.2 0 0 C.2 1 1 A.3 0 0 C.3 3 3 A.4 0 0 C.4 2 3 A.5 0 0 C.5 4 1 B.1 6 6 D.1 9 7 B.2 0 0 D.2 0 0 B.3 6 5 D.3 1 1 B.4 0 0 D.4 0 0 B.5 0 0 D.5 0 0 B.6 0 0 D.6 1 0 B.7 1 2 Dirigente 0 0

TOTALE 13 13 TOTALE 24 18 Totale personale al 31-12-2018: di ruolo n. 31

fuori ruolo n. 0

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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0 B 7 7 B 2 2 C 4 4 C 1 1 D 3 1 D 3 2

Dir 0 0 Dir 0 0 AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA -STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 3 3 C 3 2 C 3 1 D 1 1 D 1 1 Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 0 0 A 0 0 B 1 1 B 13 13 C 2 2 C 13 10 D 3 3 D 11 8 Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 37 31

29

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai so tto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE Responsabile Settore Affari Generali Pistis Rita Responsabile Settore Personale e Organizzazione Pistis Rita Responsabile Settore Informatico Cappai Paolo Responsabile Settore Economico Finanziario Arisci Sandra Responsabile Settore LL.PP. Cappai Paolo Responsabile Settore Urbanistica Cappai Paolo Responsabile Settore Edilizia Cappai Paolo Responsabile Settore Sociale Soldovilla Maria Teresa Responsabile Settore Cultura Murtas Bianca Responsabile Settore Attività Produttive Cappai Paolo Responsabile Settore Demografico e Statistico Pistis Rita Responsabile Settore Tributi Arisci Sandra Responsabile Settore Polizia Municipale Pisano Mauro

30

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Asili nido n. 0 posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 1 posti

n. 134 134 134 134

Scuole elementari n. 1 posti

n. 245 245 245 245

Scuole medie n. 1 posti

n. 168 168 168 168

Strutture residenziali per anziani n. 0 posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore Si No X Si No X Si No X Si No X Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 Raccolta rifiuti in quintali - civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta

Si No X Si No X Si No X Si No X

Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Veicoli n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X Personal computer n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Altre strutture (specificare)

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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Denominazione UM Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Consorzio C.I.S.A nr.1 1 1 1 1 Aziende nr. 0 0 0 0 Istituzioni - Scuola Civica di Musica nr.1 1 0 0 0 Societa' di capitali - Abbanoa SpA nr.1 1 1 1 1 Concessioni nr. 0 0 0 0 Unione di comuni nr.1 1 1 1 1 ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA nr. 1 1 1 1 GAL - GRUPPO AZIONE LOCALE CAMPIDANO 1 1 1 1

32

LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31-3-2015 si è approvato il Piano operativo delle società e delle partecipazioni

societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

Come evidenziato nell'atto C.C. n. 3/2015, successivamente con atto C.C. n. 4 del 30/4/2016 (Piano operativo di razionalizzazione delle

società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune - Approvazione della relazione sui risultati

conseguiti, articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e così con i successivi atti CC n. 32 del 27/09/2017, n. 33 del 27/12/2018

e n. 35 del 19/12/2019 (Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche) le partecipazioni societarie dell'Ente sono mantenute in quanto

le società svolgono attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:

• Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale (C. I.S.A.) di Serramanna, consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.

267/2000, per la gestione di funzioni amministrative e servizi pubblici in forma associata, attualmente relativi al servizio di igiene urbana

consistente nell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti-recupero dei materiali; con deliberazione consiglio comunale n. 36

del 18-12-2014 è stata rideterminata la quota di partecipazione diretta al consorzio pari al 17%;

• CISA SERVICE Srl - trasformata in società a responsabilità limitata dal 20-2-2013 è affidataria da parte del CONSORZIO CISA della

gestione degli impianti di compostaggio e di depurazione reflui. Il Comune non detiene quote di capitale sociale nel CISA SERVICE srl.

L'attività della partecipata è totalmente dipendente dall'affidamento diretto dei servizi di compostaggio e di depurazione dei reflui, nonchè

della gestione diretta dei relativi impianti ad opera del Consorzio CISA, proprietario degli impianti e detentore delle relative licenze. Si

evidenzia che con atto notarile del 04/10/2019 a rogito del Dott. Edoardo Lecis, notaio in Cagliari i soci della società Cisa Service Srl

hanno disposto lo messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore unico.

• EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex ATO, Autorità d'Ambito Territoriale Ot timale della Sardegna, soppressa

con L.R. N. 3/2013) - .Tale servizio pubblico essenziale è somministrato in un unico ambito territoriale regionale. L'affidatario in house del

33

servizio, ai sensi dell'art. 113, c. 5, lett. c) del D.Lgsv. n. 267/2000 è la società ABBANOA SPA. La legge nazionale di riforma n. 36 del 1994

(Legge Galli), recepita dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, del servizio idrico integrato, ha condotto ad affidare ad un unico gestore

il servizio idrico integrato estendendo il servizio a tutti i comuni dell'isola con l'applicazione di una tariffa unica regionale. Dal 2013 le funzioni

ATO sono sottoposte alla gestione commissariale straordinaria regionale per la regolazione del servizio idrico integrato di cui alle Leggi

regionali n. 3 e 11 del 2013 e n. 5 del 2014. Dal 1 Gennaio 2015 l'EGAS, subentra in tutte le posizioni giuridiche ed economiche già attribuite

all'ATO (L.R. n.1 del 2013). Sul sito ufficiale dell'ATO viene riportato l'elenco dei soci aggiornato al 2015. Tale elenco evidenzia la quota

di partecipazione del Comune di Villasor così distinta:

1. quota di partecipazione del Comune €. 8.388,02

2. percentuale di partecipazione del Comune 0,3646964415%;

• ABBANOA SPA - società in house dell'ATO - gestore unico del servizio idrico integrato, ha la sua origine dal 2006 in esecuzione delle

deliberazioni del consiglio comunale n. 94 del 27-6-2006 e n. 49 del 28-9-2006. Sul sito web di Abbanoa SpA viene riportato l'elenco dei soci

aggiornato al 31 dicembre 2016. Tale elenco evidenzia la quota di partecipazione del Comune di Villasor in vigore attualmente:

percentuale di partecipazione 0,0424745%

prezzo totale della partecipazione €. 115.223,00

• SCUOLA CIVICA DI MUSICA - La scuola civica di musica (art. 114 TUEL) è organismo strumentale del Comune di Villasor, costituita con

Delibera di C.C.n° 15 del 02/04/2013 nella forma di “istituzione” ed è dotato di autonomia gestionale e didattica, ai sensi dell’art. 114 del

Testo Unico degli Enti Locali e degli artt. 80 e 81 dello Statuto Comunale.

Con la stessa Delibera di C.C.n° 15 del 02/04/2013 è stato approvato lo Statuto, il Regolamento e lo schema di Convenzione con i comuni

attualmente aderenti: Arborea, Bitti, Palmas Arborea e Villaurbana e di cui il Comune di Villasor è Capofila e sino alla fine dell'anno scolastico

2018/2019.

La Scuola civica di musica ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale quale elemento essenziale per la

crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani e di tutta la comunità.

Le spese di funzionamento sono coperte per l’80% dell’importo complessivo da contributo della Regione Sardegna ai sensi della L.R.

15.10.1997 n. 28, mentre il restante 20% deve essere cofinanziato dal Comune capofila secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4 della

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medesima L.R. 28/1997, insieme agli altri comuni attualmente aderenti all'istituzione. A ciò si aggiungono le rette pagate dagli utenti per la

frequentazione dei corsi, ma le stesse non transitano nei bilanci degli Comuni convenzionati, ma direttamente nel bilancio dell’Istituzione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 27.03.2019 il Comune di Palmas Arborea ha espresso la volontà di ricoprire il ruolo di

Ente capofila della Scuola Civica di Musica a partire dall'anno scolastico 2019/2020, pertanto nel bilancio del Comune di Villasor è stata

prevista soltanto la quota di compartecipazione di propria competenza:

DATI PREVISIONALI BILANCIO 2020/2022

Anno scolastico 2019/2020

Quota Comune, €. 4.000,00

• GAL (Gruppo di Azione Locale) composto dal raggruppamento dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano

("San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis, Serrenti, Serramanna") e dell'Unione dei Comuni Basso Campidano ("Villasor, Nuraminis")

istituito con deliberazioni del consiglio comunale dell'ente capofila San Gavino Monreale nn. 15 del 16-05-2016 e G.C. n. 71 del 07-06-2016.

Obiettivo del GAL e del raggruppamento di Comuni e Unioni di Comuni che lo compongono , è l'attivazione di tutte le iniziative necessarie per

incoraggiare tutti gli stakeholder del territorio a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei

relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

Il 2017 è stato l'anno di costituzione della Fondazione e di conseguenza il primo anno di diverse attività, nel corso del 2018 e del 2019 sono

state portate avanti diverse attività, che si prevede saranno implementate nel corso del 2020..

PERCENTUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VILLASOR = 15,81%

QUOTA DI ADESIONE €. 12.299,00

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Societa’ ed organismi gestionali %

C.I.S.A. SERVICE S.R.L. 12,19000 0,00000 0,00000 Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di

indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla

razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il

Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di

mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

C.I.S.A. SERVICE S.R.L. http://www.cisaconsorzio.it

12,19000

GESTIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E DI DEPURAZIONE DEI REFLUI-PARTECIPAZIONE INDIRETTA. SOCIETA' POSTA IN LIQUIDAZIONE CON ATTO NOTARILE DEL 04/10/2019

0,00 0,00 0,00 0,00

37

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: Per quanto riguarda il SUAP, con Legge Regionale di Riordino sugli EE.LL., è stato stabilito il rientro del suddetto servizio in gestione diretta da parte del Comune, in quanto considerato dalla legge tra i servizi di carattere istituzionale e pertanto non piu' gestibile dal Consorzio CISA.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ALTRO (SPECIFICARE): ............................ ............................

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3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi: Ai sensi delle leggi statali - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: I trasferimenti dello Stato si riferiscono a contributi libri di testo da erogare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per i testi scolastici. - Unità di personale trasferito: Nessuno. FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi: Ai sensi delle Leggi regi onali. - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: Sono ricomprese le leggi di settore finanziate intermamente dalla regione ma gestite dal Comune quali: Nefropatici- Talassemici-Trasporto handicap- Piani personali L.162/98 - Neoplasie- Interventi in favore di categorie disagiate "REIS"- Soggetti con disabilità gravi ecc. - Unità di personale trasferito: Nessuno VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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La disamina delle funzioni e dei servizi delegati dalla Regione tiene conto dei finanziamenti concessi e del loro impiego, che stante la struttura delle spese, non é riconducibile ad un impiego diretto, ma costituisce oggetto di verifica in sede di rendiconto al fine di verificare l'esatta attribuzione ed utilizzo del provento. Pur esistendo un rapporto diretto tra le entrate e le uscite in ordine a tali attività , talvolta le risorse attribuite non sono sufficienti, e la differenza risulta a carico del Bilancio Comunale.

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4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI A NNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PART E)

N. Descrizione (oggetto dell'opera) Anno di impegno

Importo Fonti di finanziamento

fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 ADEGUAMENTO PISTA DI PATINAGGIO

GM30 LR 17/99 ART. 11 BIS E 17. LAVORI IN CORSO - LAVORI DA ULTIMARE ENTRO IL QUADRIMESTRE DEL 2016

2015 350.000,00 300.000,00 50.000,00 CR - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013 - CAP 20622/10

2 LAVORI DI COMPLETAMENTO MICRONIDO VIA PORRINO LAVORI FINITI - DA LIQUIDARE SERVIZI TECNICI

2018 100.000,00 90.000,00 10.000,00 EURO 80.000,00 REGIONE FONDI FSC; EURO 20.000,00 FONDI COMUNALI CAP. 20421/2

3 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA AREA TELEMATICA 1 LINEA DI AZIONE 1.10.4 "IMPIANTISTICA SPORTIVA" LAVORI FINALIZZATI ALL'AMMODERNAMENTO FUNZIONALE DEL COMPL ESSO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "IGNAZIO ORRU' "

2019 280.000,00 40.000,00 240.000,00 TRASFERIMENTO REGIONALE

4 INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE - INTERVENTI DI RIASSETTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI NEL CENTRO URBANO III INTERVENTO VIA FLUMENDOSA E VIA CAGLIARI - LAVO RI APPALTO PRINCIPALE FINITI E LIQUIDATI, RESTANO ALCUNE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO DA LIQUIDARE

2018 60.000,00 52.000,00 8.000,00 ANNO DI PROVENIENZA 2018 - AVANZO INVESTIMENTI SPAZIO FINAZNZIARIO RAS FUORI PATTO - CAP 208257/0

5 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ANNESSO RUSTICO DEL CASTELLO SIVILLER. VIA CAGLIARI LAVORI TERMINATI - IMPORTI LIQUIDATI NEL CORSO DEL 2020

2019 14.300,00 0,00 14.300,00 FONDI COMUNALI

6 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'AULA DI MUSICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO LAVORI TERMINATI E IMPORTI LIQUIDATI NEL 2020

2019 6.000,00 0,00 6.000,00 FONDI COMUNALI

7 LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO FUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SISTENTI NEL CENTRO URBANO DI VILLASOR LAVORI APPALTO PRINCIPALE TERMINATI-RESTANO ALCUNE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO DA LIQUIDARE

2019 79.300,00 48.000,00 31.300,00 FONDI COMUNALI

8 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT A' RURALE

2019 38.300,00 38.300,00 0,00 FONDI COMUNALI

9 REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO PER DECORO URBANO NEL COMUNE DI VILLASOR

2019 27.300,00 0,00 27.300,00 FONDI COMUNALI -

10 ART 30 D.L. 34/2019. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

2019 70.000,00 0,00 70.000,00 TRASFERIMENTI MINISTERIALI

11 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI IN STRUTTURE PUBBLUCHE NELLA REGIONE SARDEGNA ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELL'ARIA - AZIONE 4.1.1 E 4.3.1 REALIZZAZIONE SMART GRID ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI

2018 1.000.000,00 40.000,00 960.000,00 POR FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO IV

12 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO "SANT'EFISIO" - PGRA CA

2019 840.000,00 0,00 840.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

13 PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI MESSA IN 2019 150.000,00 0,00 150.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

41

SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI ISCOLA

14 COMPLETAMENTO DELLO STABILE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI SITO IN VIA RENZO COCCO

2019 250.000,00 0,00 250.000,00 EURO 220.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI - EURO 30.000,00 FONDI COMUNALI

15 RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI DI DRENAGGIO IN AREA URBANA, CON PRIORITA' PER LE AREE AD ELEVATO RISCHIO IDRAULICO

2019 370.000,00 0,00 370.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

16 LAVORAS - CANTIERI OCCUPAZIONALI

2019 109.000,00 30.000,00 79.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

42

4.2 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2017 (accertamenti)

2018 (accertamenti)

2019 (previsioni)

2020 (previsioni)

2021 (previsioni)

2022 (previsioni)

della col. 4 rispetto alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7 Tributarie 1.679.418,34 1.855.470,88 2.341.868,83 2.206.822,50 2.166.322,50 2.166.322,50 - 5,766

Contributi e trasferimenti correnti 4.443.529,93 4.682.275,49 4.704.217,31 4.945.107,89 4.461.890,39 4.397.702,81 5,120

Extratributarie 427.465,44 486.007,66 598.503,80 537.391,64 531.391,64 531.391,64 - 10,210

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.550.413,71 7.023.754,03 7.644.589,94 7.689.322,03 7.159.604,53 7.095.416,95 0,585

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 443.545,43 270.302,47 414.433,78 252.830,41 0,00 0,00 - 38,993

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

6.993.959,14 7.294.056,50 8.059.023,72 7.942.152,44 7.159.604,53 7.095.416,95 - 1,450

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 510.400,71 550.646,34 3.821.932,46 3.167.231,76 2.714.587,71 934.849,00 - 17,130

- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

420.398,90 346.469,06 664.724,82 1.494.729,90 0,00 0,00 124,864

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

930.799,61 897.115,40 4.486.657,28 4.661.961,66 2.714.587,71 934.849,00 3,907

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.924.758,75 8.191.171,90 12.545.681,00 12.604.114,10 9.874.192,24 8.030.265,95 0,465

43

Quadro riassuntivo di cassa % scostamento

ENTRATE 2017 (riscossioni)

2018 (riscossioni)

2019 (previsioni cassa)

2020 (previsioni cassa)

della col. 4 rispetto alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 1.532.769,23 1.781.246,07 3.916.835,14 4.044.794,94 3,266

Contributi e trasferimenti correnti 4.037.487,71 4.943.381,26 5.822.415,88 6.157.987,63 5,763

Extratributarie 470.161,43 392.192,86 1.082.401,27 1.027.874,76 - 5,037

TOTALE ENTRATE CORRENTI 6.040.418,37 7.116.820,19 10.821.652,29 11.230.657,33 3,779

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

6.040.418,37 7.116.820,19 10.821.652,29 11.230.657,33 3,779

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 680.345,12 625.255,18 4.048.378,05 3.297.013,59 - 18,559

- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 38.442,67 18.183,11 - 52,700

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)

680.345,12 625.255,18 4.086.820,72 3.315.196,70 - 18,880

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.720.763,49 7.742.075,37 14.908.473,01 14.545.854,03 - 2,432

44

4.3 ANALISI DELLE RISORSE

4.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA 2017

(accertamenti) 2018

(accertamenti) 2019

(previsioni) 2020

(previsioni) 2021

(previsioni) 2022

(previsioni) della col. 4 rispetto alla

col. 3 1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.679.418,34 1.855.470,88 2.341.868,83 2.206.822,50 2.166.322,50 2.166.322,50 - 5,766

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA 2017

(riscossioni) 2018

(riscossioni) 2019

(previsioni cassa) 2020

(previsioni cassa) della col. 4 rispetto

alla col. 3 1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.532.769,23 1.781.246,07 3.916.835,14 4.044.794,94 3,266

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO 2019 2020 2019 2020 Prima casa 0,0000 0,5000 0,00 0,00

Altri fabbricati residenziali 0,4000 0,5000 0,00 0,00

Altri fabbricati non residenziali 0,8100 1,0600 0,00 0,00

Terreni 0,7000 0,7000 0,00 0,00

Aree fabbricabili 0,7600 0,8600 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

45

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi ut ilizzati per accertarli:

La legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede all'art. 1, comma 26, che "Al fine di

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016-2018 è

sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La stessa disposizione

stabilisc che "il blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n.147 del

2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non

opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del d.lgs n.267 del 2000.

La legge 145/2018 non ha prorogato il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto dal 2019 viene riattivata la leva

fiscale.

Per l'anno 2020 questo Ente ha confermato le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ed ha tenuto invariate le aliquote della nuova IMU

sommata alla TASI per effetto dell'accorpamento di quest'ultima. Invariate inoltre la TOSAP, l'Imposta di Pubblicità e Pubbliche affissioni.

IMU (imposta municipale propria)

l'IMU ridisciplinata dalla Legge di Bilancio 2020, si applica alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

Una quota dell'IMU dei Comuni, come stabilito dalla normativa vigente, alimenta il fondo di solidarietà comunale (F.S.C) che dal 2013 ha

sostituito i trasferimenti erariali fiscalizzati.

Il gettito IMU previsto è già decurtato della quota che alimenta il F.S.C., così come stabilito dalla normativa vigente.

Per gli immobili di cat. D il gettito ad aliquota base è riservato allo Stato.

TARI

La TARI è la tassa introdotta per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

Il gettito iscritto in bilancio deriva dal Piano Economico Finanziario del tributo, elaborato dal competente ufficio, che ha come presupposto

46

normativo la copertura integrale dei costi di gestione del servizio.

TASI

Dal 2020 disapplicata ed accorpata all'IMU

Altre considerazioni e vincoli:

La legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019) ha previsto, ad eccezione della TARI, l'abolizione della IUC, in quanto la TASI è eliminata e

l'IMU è di nuovo modificata, mediante l'accorpamento della TASI.

In generale sono confermate le varie disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate ed alle riduzioni della base

imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzabili di fatto, unità immobiliari concessi in

comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste.

Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione

vigente.

Per quanto riguarda l'aliquota di base per ciscuna categoria di immobili, questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e

TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base,

pari allo 0,86 %, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%).

Categoria Immobile Aliquota base Aliquota massima

Abitazione principale (A1, A8, A9) 0,50% 0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 0,10%

Fabbricati merce (esente dal 2022) 0,10% 0,25%

Terreni agricoli 0,76% 1,06%

47

Immobili ad uso produttivo 0,86% 1,06%

Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 0,86% 1,06%

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel trienni o in rapporto

ai cespiti imponibili:

Va precisato che la previsione del gettito non dipende dall'applicazione delle aliquote di base, ma dalle aliquote effettivamente deliberate

dall'Ente, che nello specifico ha approvato le nuove aliquote con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 04 del 23/04/2020 che sono riportate

secondo il seguente schema:

Categoria Immobile Aliquota 2020

Abitazione principale (A1, A8, A9) 0,5%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

Fabbricati merce (esente dal 2022)-aliquota azzerata per il 2020 0,0%

Terreni agricoli 0,7%

Aree fabbricabili 0,86%

Abitazioni in comodato d'uso 0,91%

Fabbricati categoria D esclusi D/5 e D/1 0,86%

Fabbricati categoria D/5 e D/1 1,06%

Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti 0,91%

Abitazioni locate a canone corcordato 0,91%

Relativamente alla TARI le tariffe annualmente sono aggiornate a seguito dell'approvazione del piano finanziario in sede di approvazione del

bilancio di previsione annuale. Con D.L. 17/03/2020 n° 18 è stata approvata la proroga delle Tariffe TARI 2020, le quali possono essere quindi

approvate entro il 30/06/2020, salvo proroghe pertanto ai fini delle previsioni del bilancio 2020, nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe

e nuovo PEF, il gettito è stato considerato con le proiezioni delle tariffe 2019.

48

Si segnala inoltre che la disciplina della TARI era inserita nel Regolamento per la disciplina della IUC, imposta abolita come accennato sopra, si

è provveduto pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n°05 del 23/04/2020 ad approvare un nuovo regolamento Tari.

Addizionale Comunale

Con atto di C.C. n° 04 del 29/03/2019 è stata introdotta un'aliquota unica del 0,6 % con un'esenzione per le fasce di reddito inferiori ai 5.000,00

€, in sostituzione delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito previste dall'atto di C.C n° 15 del 05/09/2014. Tale intervento si è reso

necessario alla luce di un monitoraggio svolto su flussi di cassa garantiti dalle vecchie aliquote, condizionati negativamente dall'abbassamento

degli imponibili reddituali, sulla scia dalla crescente crisi economica nazionale che ha colpito anche il territorio dell'Ente. La scelta

dell'applicazione dell'aliquota unica del 6% si è resa necessaria anche per garantire gli equilibri del bilancio corrente, che attualmente si poggia

anche su entrate straordinarie.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario rag. Sandra Arisci

49

4.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti) 2018

(accertamenti) 2019

(previsioni) 2020

(previsioni) 2021

(previsioni) 2022

(previsioni) della col. 4 rispetto alla

col. 3 1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

4.443.529,93 4.682.275,49 4.704.217,31 4.945.107,89 4.461.890,39 4.397.702,81 5,120


ENTRATE CASSA 2017

(riscossioni) 2018

(riscossioni) 2019



alla col. 3 1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

4.037.487,71 4.943.381,26 5.822.415,88 6.157.987,63 5,763

50

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali:

I finanziamenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti destinati al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente.

In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono in questo sistema che viene ad essere

sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune.

Dal 2013 i trasferimenti erariali, in costante diminuzione per effetto di quanto stabilito dalle norme vigenti tempo per tempo, sono sostituiti dal Fondo di Solidarietà Comunale

che è allocato tra le entrate tributarie.

In riferimento alla valutazione dei trasferimenti si evidenzia che nel corso degli ultimi anni la finanza locale è cambiata sostanzialmente. Questo fatto si riflette sia sulla certezza

dei bilanci che sui loro equilibri, e spesso determina difficoltà e rigidità nell'azione dell'ente.

Le somme riportate in bilancio sono quelle pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno Finanza locale.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rappo rto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il D.Lgs. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, c. 12, il ruolo delle regioni nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di queste ultime è finalizzato

alla realizzazione del piano regionale, e proprio per conseguire detto obiettivo, esse assicurano la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o

delegate.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate raccolgono le contribuzioni a sostegno delle funzioni socio-assistenziali e per l'assistenza scolastica, per le quali i comuni sono

chiamati a svolgere le attività con riferimento all'ambito territoriale di competenza.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo conto in parte delle pubblicazioni già avvenute sul sito ufficiale della Regione Sardegna e in parte in base

ai dati consutivi 2019.

Durante l'anno i trasferimenti saranno oggetto di successive verifiche da parte degli uffici.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Si segnala il contributo di partecipazione del Comune di Samatzai, convenzionato con il Comune di Villasor Ente Capofila) per il Servizio di Segreteria, quota di

compartecipazione dei due Comuni 50%. Nel bilancio è iscritta nell parte entrata la somma di € 44.225,87 a titolo di rimborso spese anticipate per lo stipendio del Segretario.

Inoltre risultano iscritti in Bilancio i seguenti contributi statali e da enti pubblici per:

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• Consultazioni elettorali, entrata e spesa: € 100.000,00

• Contributo ISTAT indagini statistiche: € 1.000,00

• Finanziamento Stato per spese di sanificazione e disinfezione degli ufficio, degli ambienti e mezzi comunali emergenza COVID-19 € 3.746,08

• Contributo RAS per misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie, per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante € 354.456,58

dalla pandemia "SAR-COV2"

• Trasferimento dello Stato per spettanze personale polizia locale - Emergenza COVID-19 (lavoro straordinario e indennità ordine pubblico € 7.150,00


Si individuano tra le entrate dei trasferimenti statali quello relativo all'ex L. 104 servitù militare, inserito nella parte corrente per finanziare alcune spese correnti dei servizi sociali,

per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022, per l'importo annuo di € 125.232,40.

53

4.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti) 2018

(accertamenti) 2019

(previsioni) 2020

(previsioni) 2021

(previsioni) 2022

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.3 1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 427.465,44 486.007,66 598.503,80 537.391,64 531.391,64 531.391,64 - 10,210


ENTRATE CASSA 2017

(riscossioni) 2018

(riscossioni) 2019



alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 470.161,43 392.192,86 1.082.401,27 1.027.874,76 - 5,037

54

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i

servizi stessi nel triennio:

Il sistema tariffario, diversamente da quello tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, salvo gli adeguamenti relativi ai costi dei rinnovi degli appalti dei

servizi e/o rivalutazioni indici istat dei prezzi al consumo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile

comprensione.

La disciplina di queste entrate conferisce all'Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole

variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale.

Il Comune, con proprio regolamento disciplina la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unitaria e, dove ritenuto

necessario un intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

La previsione è stata fondata su un dato storico depurata dalle componenti una tantum e non ripetibili nell'anno.

Tra le poste di entrate extratributarie iscritte in bilancio figurano i servizi a domanda individuale, che attualmente risultano quattro:

• Mensa Scuola Primaria

• Mensa Scuola Materna

• Impianti Sportivi

• Mercato Civico

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscri tti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni ap plicati per l’uso di terzi, con particolare riguard o al

patrimonio disponibile:

Si è mantenuto coerente il dato storico sulla base dell'attività espletata nel precedente esercizio .


55

4.4.1. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO C APITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento


(accertamenti) 2018

(accertamenti) 2019

(previsioni) 2020

(previsioni) 2021

(previsioni) 2022


alla col.3 1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 510.400,71 550.646,34 3.821.932,46 3.167.231,76 2.714.587,71 934.849,00 - 17,130

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 510.400,71 550.646,34 3.821.932,46 3.167.231,76 2.714.587,71 934.849,00 - 17,130


ENTRATE CASSA 2017

(riscossioni) 2018

(riscossioni) 2019


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.3 1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 680.345,12 625.255,18 4.048.378,05 3.297.013,59 - 18,559

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 38.442,67 18.183,11 - 52,700

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 680.345,12 625.255,18 4.086.820,72 3.315.196,70 - 18,880

56

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:

Le previsioni di entrata iscritte al titolo IV "Entrate in conto capitale" sono state elaborate in relazione alla effettiva possibilità di realizzazione e comunque

considerando che le spese da esse finanziate non possono che essere vincolate alla effettiva contabilizzazione del provento.

I relativi cespiti sono articolati in diverse categorie che distinguono il soggetto erogante e, sono destinate a finanziare il programma delle opere pubbliche e gli altri

investimenti in c/capitale.

Altre considerazioni e illustrazioni:

La previsione di gettito in ordine ai trasferimenti in conto capitale è avvenuta sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, fermo restando che soltanto ad

avvenuta comunicazione di concessione certa del contributo, come pure dell'avvenuto rilascio della concessione ad edificare (per gli oneri di urbanizzazione), sarà

possibile procedere al relativo accertamento contabile ed al conseguente impiego per le finalità ad esso relative.

57

4.4.2 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2020 2021 2022 (+) Spese interessi passivi 161.536,54 150.197,75 140.157,10

(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00

(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 161.536,54 150.197,75 140.157,10

Accertamenti 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020 Entrate correnti 7.023.754,03 7.644.589,94 7.689.322,03

% anno 2020 % anno 2021 % anno 2022 % incidenza interessi passivi su entrate correnti 2,299 1,964 1,822

58

4.4.3 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CA SSA



(accertamenti) 2018

(accertamenti) 2019

(previsioni) 2020

(previsioni) 2021

(previsioni) 2022


alla col.3 1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000


ENTRATE CASSA 2017

(riscossioni) 2018

(riscossioni) 2019


(previsioni cassa) della col.4 rispetto

alla col.3 1 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

59

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso a lla anticipazione di tesoreria:

Premesso che nonostante le incognite legate alle costanti incertezze sulla definizione ed erogazione delle risorse di derivazione statale ed alle politiche

governative in continua evoluzione, il comune sino ad oggi ha goduto di un sufficiente livello di liquidità.

Pertanto il Comune non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per carenza di disponibilità liquide di cassa.

Si presume per il 2020 di mantenere lo stesso livello di liquidità di cassa.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad

eventuali deficienze di cassa, a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite.

Ciascun Ente può prevedere detta voce tra le entrate, e quindi nella correlata voce del titolo III della spesa, sia in sede di approvazione di bilancio, sia con

apposita variazione al verificarsi di tale necessità.

60

4.4.4 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 0,00 0,00 0,000 MENSA SCUOLA PRIMARIA 54.684,40 48.775,00 89,193 MENSA SCUOLA MATERNA 91.768,70 63.775,00 69,495 IMPIANTI SPORTIVI 87.585,80 17.500,00 19,980 MERCATO CIVICO 25.697,89 12.000,00 46,696

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 259.736,79 142.050,00 54,689

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE Si riepilogano LE COPERTURE dei costi dei servizi a domanda INDIVIDUALE E DELLA "TARI" QUADRI RIEPILOGATIVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020 – 2021 - 2022 RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020

Descrizione ENTRATE SPESE % COPERTURA 2020

Mensa Scuola Primaria 48.775,00 54.684,40 89,19 Mensa Scuola Materna 63.775,00 91.768,70 69,50 Impianti Sportivi 17.500,00 87.585,80 19,98 Mercato Civico 12.000,00 25.697,89 46,70 Totale complessivo 142.050,00 259.736,79 54,69 RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2021


Mensa Scuola Primaria 48.775,00 54.753,25 89,08 Mensa Scuola Materna 63.775,00 91.789,35 69,48 Impianti Sportivi 17.500,00 87.090,36 18,37 Mercato Civico 12.000,00 25.716,25 46,66 Totale complessivo 142.050,00 259.349,21 54,77 RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2022


Mensa Scuola Primaria 48.775,00 54.753,25 89,08 Mensa Scuola Materna 63.775,00 91.789,35 69,48

61

Impianti Sportivi 17.500,00 86.548,43 18,49 Mercato Civico 12.000,00 25.716,25 46,66 Totale complessivo 142.050,00 258.807,28 54,89 RIEPILOGO SERVIZIO RIFIUTI "TARI" 2020-2021-2022 al netto del contributo provinciale del 5% riversato direttamente alla Provincia di Cagliari d irettamente dal servizio riscossione EQUITALIA.

descrizione ENTRATE 2020 SPESE 2020 % COPERTURA 2020

TARI - Rifiuti Urbani

807.896,82

807.896,82

100%



807.896,82

807.896,82

100%



807.896,82

807.896,82

100%

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2020 Provento 2021 Provento 2022 TELECOM ITALIA SPA -INSTALLAZIONI INFRASTRUTTURE PER RETI E/O VIDEOCOMUNICAZIONI-IMM.F 50 M 543-518 MQ 56-DURATA 9 ANNI REP 225/2008-ATTO AGGIUNTIVO PER DELOCALIZZAZIONE NUOVA AREA DI MQ 65-F 36 M 900

12.000,00 12.000,00 12.000,00

CASERMA CARABINIERI-IMMOBILE DECORRENZA 23.12.1985-REP.N.2669 DEL 06.01.1986-CONTRATTO REP.N.3860 DEL 17.12.2009.AGGIORNAMENTO

5.042,02 5.042,02 5.042,02

COOPERATIVA CONTADINI E PASTORI-IMBOSCHIMENTO E FORESTAZIONE-TERRENO AGRICOLO CC.N.7 DEL 2/3/1999-SUP HA 98.48.90-REP N.117/2003-CC.N.19 DEL 2.5.2003-F 4-M 9; F 5 M 5

2.500,00 2.500,00 2.500,00

COOP PICCOLI AGRICOLTORI-IMBOSCHIMENTO E FORESTAZIONE-TERRENO AGRICOLO CC.N.8 2/3/1999-SUP HA 298.46.41-REP N.118/2003-CC.N.20 DEL 2.5.2003-DURATA 27 ANNI 15.3.1999-15.3.2026-F 4-M 9; F 4 M 11;F 5-M 5

7.500,00 7.500,00 7.500,00

TWELVE ENERGY SOCIETA' AGRICOLA-COSTRUZIONE,ESERCIZIO,MANUTENZIONE E GESTIONE OO STRUMENTALI PARCO SERRICOLO E VOTOVOLTAICO-REP.N.258 6/6/2011,DEL.CC.24 DEL 19/5/11 DURATA 25 ANNI DECORRENZA 30.5.2011

40.000,00 40.000,00 40.000,00

CONGREGAZIONE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE-IMMOBILE SCUOLA MATERNA COMUNALE-CONVENZIONE R.S.P. N.36/2016 2.595,46 2.595,46 2.595,46 TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 69.637,48 69.637,48 69.637,48

62

4.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERA LI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2020 COMPETENZA


ANNO 2022 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

4.672.850,50

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 252.830,41 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.689.322,03 7.159.604,53 7.095.416,95 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 7.706.580,52 6.940.737,48 6.866.509,25

di cui

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 223.850,09 235.631,66 235.631,66

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari

(-) 251.107,82 218.867,05 228.907,70

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A -AA+B+C -D-E-F) -15.535,90 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 15.535,90

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

63

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

64




ANNO 2022

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+) 383.137,25

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.494.729,90 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 3.167.231,76 2.714.587,71 934.849,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.045.098,91 2.714.587,71 934.849,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

65




ANNO 2022

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli inve stimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-) 15.535,90

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti pluriennali

-15.535,90 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota

66

libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

67

4.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE CASSA ANNO 2020

COMPETENZA ANNO 2020

COMPETENZA ANNO 2021

COMPETENZA ANNO 2022 SPESE CASSA




ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.672.850,50

Utilizzo avanzo di amministrazione 398.673,15 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato 1.747.560,31 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.044.794,94 2.206.822,50 2.166.322,50 2.166.322,50

Titolo 1 - Spese correnti 9.186.205,11 7.706.580,52 6.940.737,48 6.866.509,25

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.157.987,63 4.945.107,89 4.461.890,39 4.397.702,81

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.027.874,76 537.391,64 531.391,64 531.391,64

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.297.013,59 3.167.231,76 2.714.587,71 934.849,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 5.184.887,03 5.045.098,91 2.714.587,71 934.849,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 14.527.670,92 10.856.553,79 9.874.192,24 8.030.265,95 Totale spese finali............................. 14.371.092,14 12.751.679,43 9.655.325,19 7.801.358,25

Titolo 6 - Accensione di prestiti 18.183,11 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 251.107,82 251.107,82 218.867,05 228.907,70

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.804.835,77 1.791.823,32 1.791.823,32 1.791.823,32 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.843.519,97 1.791.823,32 1.791.823,32 1.791.823,32

Totale titoli 16.350.689,80 12.648.377,11 11.666.015,56 9.822.089,27 Totale titoli 16.465.719,93 14.794.610,57 11.666.015,56 9.822.089,27

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21.023.540,30 14.794.610,57 11.666.015,56 9.822.089,27 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 16.465.719,93 14.794.610,57 11.666.015,56 9.822.089,27

Fondo di cassa finale presunto 4.557.820,37

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5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore

dal 2016 ( legge n. 232/2016) e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un

ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i

comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal

2019 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite

fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto“dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi

della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti

collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per

il mancato rispetto del saldo, premialità.

Con il DM 1° agosto 2019 sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio e di rendiconto funzionali a recepire nell'ordinamento contabile i nuovi

equilibri previsti dalla legge 145/2018. Le modifiche intendono rendere maggiormente trasparente il risultato di competenza, evidenziando anche il peso degli

accantonamenti e delle risorse vincolate sugli equilibri. A partire dal rendiconto 2019 e dal bilancio 2020 dovranno essere calcolati tre distinti saldi, con obbligo di

garantire l'equilibrio complessivo considerando anche il peso degli accantonamenti e dei vincoli.

Pertanto si fa riferimento al prospetto al punto 6.5 Equilibri della situazione corrente e generale di bilancio.

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6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.20 del 28/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del

Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono esposte al principio della

Sezione Strategica:

Codice Descrizione

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 7 Turismo 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10 Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13 Tutela della salute 14 Sviluppo economico e competitività 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18 Fondi e accantonamenti 19 Debito pubblico 20 Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di

specie del Comune di Villasor è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nei primi anni del mandato

amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni che, nel corso dell’anno

2020 ,dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente

triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già

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coerente con l’obiettivo di raggiungimento di un pareggio finanziario pari a ZERO o maggiore di zero, concetti profondamente rivisti dalla Legge di Bilancio 2019,

come già spiegato nei punti precedenti.

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Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità : gestione di tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali del Comune e lo svolgimento di tutte le attività di

supporto, necessarie agli stessi organi istituzionali e ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

Investimenti: non sono previsti investimenti.

Erogazione servizi di consumo: Adempimenti di legge e mantenimento /miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.

Programmi: Supporto agli organi istituzionali

Attività di supporto alla gestione complessiva dell’Ente, attraverso le attività di verbalizzazione e pubblicazione degli atti deliberativi; attività di segreteria agli Organi

Istituzionali; gestione spese di rappresentanza; trasferte e missioni Organi Istituzionali; liquidazione gettoni presenza; Quote associative;.

risorse strumentali: programmi gestione atti deliberativi - postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli

uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell’ufficio; firma digitale.

risorse umane: Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; n. 2 collaboratori di categoria B1; n.1 Istruttore categoria C.

Obiettivi operativi: garantire il supporto agli organi istituzionali per la verbalizzazione degli atti e la puntuale pubblicazione all'albo on line; garantire il supporto agli

organi istituzionali in occasione di eventi istituzionali e celebrazione matrimoni civili.

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Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE

PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE

Finalità : svolgimento di tutte le attività di supporto ai diversi Settori del Comune.

Collaborazione con il Segretario Comunale per le funzioni demandategli dalle leggi e dai Regolamenti.

Investimenti: non sono previsti investimenti

Erogazione servizi di consumo: Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati

Il servizio si occupa dei seguenti principali ambiti:

• tenuta dei registri delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dirigenziali;

• gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni da pare dei consiglieri Comunale per l'espletamento del proprio mandato;

• accesso civico;

• tenuta repertorio dei contratti dell'ente e delle scritture private;

• gestione protocollo generale;

• centralino telefonico;

• pratiche e spese legali;

• procedure affidamento servizi di pulizia degli immobili comunali;

• supporto al responsabile del servizio trasparenza e anticorruzione nella redazione, aggiornamento e attuazione dei programmi annuali;

• supporto al responsabile nello svolgimento dei controlli interni.

Programmi:

Segreteria e Affari Generali

Attività di supporto alla gestione complessiva dell’Ente; gestione del servizio del protocollo in arrivo e del centralino telefonico; gestione spese legali; pulizia uffici e

immobili comunali mediante affidamento a terzi.

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Risorse strumentali: programmi gestione atti deliberativi e protocollo informatico; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio; fotocopiatore/scanner

in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata per il servizio protocollo; arredi dell’ufficio; firma digitale; programma

gestione controlli interni

Risorse umane: Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; n. 2collaboratori di categoria B1 - un Istruttore cat. C 1.

Obiettivi operativi: Nel corso dell'anno 2020 al fine di rendere effettiva la dematerializzazione della documentazione amministrativa, nell’ambito del più ampio

processo di digitalizzazione già avviato nel corso degli anni da questo servizio, e garantire la continuità degli automatismi operativi, si è reso necessario potenziare

le procedure informatiche per la gestione documentale attualmente in uso nei servizi comunali;

- più precisamente, tenuto conto della modalità di gestione e produzione degli atti amministrativi in essere presso il Comune di Villasor, non del tutto allineate con la

normativa sopra richiamata, è stata introdotta una nuova procedura di gestione informatizzata degli atti amministrativi, prevedendo che ogni tipo di

comunicazione tra gli uffici e tra uffici/Segretario/Organi collegiali venga effettuata nella forma telematica, eliminando ogni tipologia di registro cartaceo;

a tal proposito si è provveduto ad aggiornare il software "Gestione Atti Amministrativi", implementandolo del modulo denominato “Scrivania Atti”, che consiste

nella creazione di un iter gestionale personalizzato con automatismi con la parte finanziaria; tale modulo permetterà anche di monitorare costantemente il flusso

degli atti, dalla formazione dell'eventuale preliminare da parte dei responsabili di procedimento alla fase finale di pubblicazione ed esecuzione;

Pur avendo attuato la formazione sull'utilizzo della nuova procedura di redazione degli atti amministrativi, tuttavia non è risultata sufficiente.

Obiettivo di questo servizio è quello di garantire il necessario supporto al personale di tutti i settori, in modo da assicurare la totale operatività della procedura.

Altri obiettivi:

Assicurare il mantenimento dello stato igienico-sanitario dei locali rispetto ai fini istituzionali a cui sono destinati, tramite affidamento a ditte esterne;

Gestire le pratiche legali assicurando la massima collaborazione per quanto di competenza del servizio, per la chiusura delle vertenze.

Garantire, ai sensi della legge 190/2013, l’aggiornamento annuale del piano e la formazione del personale; Assicurare l’aggiornamento annuale del piano come

previsto dalla legge in materia di trasparenza. Monitorare i contenuti nella sezione trasparenza del sito istituzionale per verificare il puntuale rispetto della normativa;

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Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR AMMAZIONE, PROVVEDITORATO In questo programma rientrano tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Il servizio bilancio e programmazione consiste nella gestione contabile del Comune.

In riferimento al servizio di gestione economico-fi nanziario:

Nel corso del 2020 il servizio economico-finanziario propone il mantenimento dei livelli qualitativi già raggiunti sino ad oggi del servizio tipico dell'attività di

ragioneria, contabilità del personale e del servizio economato, rafforzando l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente

nelle scelte gestionali che implicano fattori economico-finanziari, in sintonia con gli aggiornamenti delle disposizioni legislative in materia di contabilità.

Il servizio nel corso dell'esercizio 2020 si propone di portare avanti le consuente attività e di rispettare i nuovi adempimenti previsti dalla legge:

• predisposizione del regolamento di contabilità ed economato, in conformità alle norme del D.Lgsv. 118/2011, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

• adeguamento regolamenti in capo al servizio finanziario/tributi alle norme del D.L.gsv. 118/2011 (Tari e IMU e Regolamento Generale delle Entrate);

• monitoraggio dell'attività economico-finanziaria dell'Ente ai fini del raggiungimento dei nuovi equilibri di bilancio in vigore dal 2019;

• monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli imposti dalle norme in materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto della

legislazione comunitaria;

• coordinamento dell'attività intersettoriale propedeutica alla elaborazione delle determinazioni dei responsabili di servizio;

• aggiornamento annuale dell' inventario

• implementazione contabilità economica-patrimoniale in base alla normativa vigente;

• rilascio pareri tecnici, contabili e copertura finanziaria nei seguenti atti: proposte di giunta comunale, proposte di consiglio comunale, determinazioni di impegno di

spesa

• implementazione attività inerente la redazione del bilancio consolidato e verifica contabile inerente i bilanci delle società partecipate

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• monitoraggio società partecipate

• applicazione a regime della procedura denominata SIOPE+ prevista dalla legge con decorrenza 1° ottobre 2018

• monitoraggio e rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica ed in materia di personale;

• predisposizione pratiche di pensione e indennità fine servizio personale che cesserà in corso d'anno con relativa implementazione dati previdenziali mancanti

nella banca dati INPS relativi a periodi di servizio resi presso l'ente;

• ricostruzione degli imponibili contributivi CPDEL-INADEL-TFR-TFS dell'ex personale di ruolo cessato per trasferimento ad altro Ente ai fini dell'inserimento dei dati

nel sito dell'INPS. L'aggiornamento dei suddetti dati è di fondamentale importanza, in quanto senza di essi si pregiudicherebbe il diritto alla pensione del

dipendente;

• sviluppo ed implementazione progressiva di tutti gli strumenti introdotti dall'armonizzazione contabile;

• monitoraggio dei tempi medi di pagamento;

• lavoro straordinario di bonifica banca dati errati sulla piattaforma crediti commerciali sul MEF.

I risultati attesi:

I risultati attesi sono il rispetto delle nuove regole del pareggio di bilancio attraverso l'attento monitoraggio periodico , il rispetto delle nuove norme contabili e degli

equilibri di bilancio. Oltre al mantenimento dei risultati, l'impegno è di affrontare nuovi obblighi mediante il continuo aggiornamento dei dipendenti addetti ai diversi

servizi interessati e dei software contabili, nonchè gestire nel rispetto delle novità apportate dalla legge gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale.

Si evidenzia che il quadro normativo e finanziario continua ad essere contraddistinto da situazioni di eccezionale complessità ed instabilità, ed in questo difficile

contesto il servizio assicura annualmente la predisposizione di tutti i documenti di programmazione economica-finanziaria annuali e pluriennali e le successive fasi

di controllo della gestione e rendicontazione dei risultati.

Finalità da conseguire:

Le finalità del servizio è quella di svolgere le seguenti funzioni:

• gestione contabile;

• monitoraggio vincoli di finanza pubblica;

• controllo contabile e fiscale interno;

• verifica degli equilibri economico-finanziari;

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• supporto nello svolgimento di tutte le attività di pianificazione e controllo di gestione previste dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il servizo economato, mantenimento dello standard di servizio;

Per quanto riguarda la gestione del personale , miglioramento del servizio con gestione documenti extracontabili di supporto ai software gestionali in dotazione

Investimento

Non sono previsti interventi di investimento

Risorse Strumentali da utilizzare

Sono rappresentati dalle attuali dotazioni strumentali in capo al servizio (computers-stampanti-telefoni ecc..

Risorse umane da impiegare

Quelle previste nell'attuale pianta organica per il servizio finanziario

Motivazioni delle scelte

Le azioni proposte tendono a garantire, nonostante le scarse risorse attribuite da parte dello Stato, la tenuta della contabilità comunale senza influire

sulle prestazioni e sui servizi essenziali da eroga re ai cittadini

Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALEI, GENERALI E DI G ESTIONE PROGRAMMA 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SE RVIZI FISCALI Nel programma rientrano tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la

riscossione dei tributi.

Il servizio consiste nella gestione dei tributi locali e viene attuato svolgendo tutte le attività che si rendono necessarie per la gestione dei servizi di accertamento e di

riscossione dei tributi di competenza dell'ente:

La finalità del servizio è quella di migliorare l'azione di contrasto all'elusione ed alla evasione tributaria, svolgendo le seguenti attività:

• per il recupero dell'evasione TARI verrà assicurato il controllo attraverso l'incrocio delle banche dati a nostra disposizione (Anagrafe/Attività Produttive) nonchè la

verifica delle denunce relative alle riduzioni previste dal regolamento e l'aggiornamento delle nuove utenze Domestiche e non;

• per il recupero dell'evasione IMU occorrerà, in particolare, portare a compimento le seguenti azioni:

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- verificare i versamenti effettuati nelle relative annualità, per controllare la corrispondenza tra dovuto e versato; effettuare un riscontro con gli archivi catastali e le

banche dati messe a disposizione dal portale dei comuni, per un recupero di potenziali evasori totali nonchè di verificare le variazioni delle soggettività passive.

- Verrà attuata inoltre la verifica delle denunce di inagibilità.

Per l'esercizio 2020 il risultato atteso è il seguente:

realizzazione degli incassi a fronte dell'attività posta in essere con gli accertamenti degli anni pregressi, attraverso i ruoli coattivi di coloro ai quali è già stato

notificato nei termini di legge l'avviso di accertamento.

Attività inerente l'emissione degli avvisi di accertamento e relativa notifica ai contribuenti evasori dell' IMU 2015 in regime di prescrizione e annualità 2016 ed inoltre

della TASI 2015 in prescrizione e TASI 2016 .

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo da conseguire è la lotta all'evasione, in quanto questo strumento è fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva che per il reperimento di

nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'Ente. La finalità che si auspica di conseguire è quella di passare gradualmente da un intervento di recupero di

natura staodinaria ad un processo di gestione ordinaria.

Altro obiettivo prefissato è quello di assicurare un supporto all'ufficio mediante l'ausilio di un conferimento di un incarico di collaborazione mirato al miglioramento

del Servizio Tributi, carente di personale in quanto l'unica figura preposta a tempo determinato è insufficiente per lo svolgimento del carico di lavoro in capo

all'ufficio.

Inoltre si avrà particolare cura dei rapoorti con i cittadini/contribuenti improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. Verranno

assicurate adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni leglislative e regolamentari vigenti, nonchè delle

tariffe e aliquote applicate, le tempistiche e le modalità di pagamento attraverso l'utilizzazione del sito telemativo ufficiale dell'Ente e mediante altre forme atte al

raggiungimento dello scopo.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

N. 1 cat. D. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo determinato e n. 1 supporto di collaborazione esterna.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire ai cittadini l'equità fiscale attraverso verifiche e controlli puntuali.

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Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMON IALI DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELT E Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati adibiti a sedi istituzionale e per l'istruzione, nonchè il restauro di immobili di valenza storica culturale.

In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo

da poter mantenere e/o migliorare gli standard attuali dei servizi resi.

Si tratta quindi innanzitutto di intervenire in modo da efficientare sotto l’aspetto energetico e la messa in sicurezza gli stabili destinati alle sedi istituzionale dell'Ente,

nonché quelli adibiti a scuola dell'obbligo, e altri ancora, che al momento comportano a carico del bilancio comunale rilevanti costi energetici quali: il palazzo

municipale, la sede della biblioteca ed il mercato civico ed ove occorra, ripristinare il giusto grado di funzionalità e gli standard di sicurezza per i fruitori con

particolare riferimento al palazzo comunale ed agli altri spazi adibiti ad Ufficio pubblico.

L’azione sarà rivolta anche al restauro di immobili di valenza storica culturale fra i quali si evidenzia la Casa Forte “Castello Siviller” e l’annesso rustico a questo

adiacente, nonchè il complesso delle case campidanesi ex "casa Podda" ed ex "casa Medda" con accesso dalla Piazza Brundu, acquisite di recente al patrimonio

comunale e sede di svolgimento delle ultime edizioni dell'importante "Festa del Carciofo".

OBIETTIVI

Tale gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e razionalizzazione

della spesa pubblica, mira soprattutto al contenimento dei costi inerenti i consumi energetici con particolare riferimento all'energia elettrica ed al recupero funzionale

di immobili di valenza storica culturale.

INVESTIMENTI

In questo programma non sono previste realizzazioni di nuove opere pubbliche ma la manutenzione o la ristrutturazione del patrimonio immobiliare comunale.

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Con riferimento all'Inventario, si sottolinea l'obbligo della revisione annuale riportato all'articolo 230, comma 7, del Tuel che testualmente recita: «gli enti locali

provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari». Non a caso tale disposizione è collocata nel Titolo IV° del Dlgs 267/2000 dedicato alla «rilevazione e

dimostrazione dei risultati di gestione».

PATRIMONIO

I beni mobili sono assegnati al responsabile del programma in base all'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile. Con riferimento al programma di

valorizzazione dei beni immobili comunali si rimanda al Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili per il triennio 2020-2022.

INVESTIMENTI:

Si segnala che l'intero obiettivo è iscritto in bilancio nella parte INVESTIMENTI RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N. 1 CAT. D2 Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica

N. 1 CAT. D1 Istruttore Tecnico Direttivo - art. 110 TUEL 267/2000;

N. 1 CAT. C1 Istruttore Tecnico;

N. 1 CAT. B1 Amministrativo tecnico;

Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALE, GENERALI E DI GE STIONE PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONI DELLE SCELT E Il programma ha come oggetto la gestione complessiva delle procedure amministrative connesse allo sfruttamento ed alla tutela del territorio, alla manutenzione

ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili ed immobili), alla realizzazione delle Opere pubbliche previste nel Piano Triennale di

Programmazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, comprese le procedure previste dal Codice dei Contratti, afferenti l'acquisizione dei beni e di quei

Servizi necessari al funzionamento dei SERVIZI ISTITUZIONALI in capo all'Ente.

OBIETTIVI

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Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni mobili ed immobili dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione

amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi in base alle necessità e disponibilità che si

dovessero presentare.

INVESTIMENTI

Si segnala che l'intero obiettivo è scritto in bilacio nella parte INVESTIMENTI RISORSE UMANE IMPIEGATE:

• N.1 CAT. D2 - Istruttore Tecnico Direttivo Responsabile Area Tecnica;

• N.1 CAT. D1 - Istruttore Tecnico Direttivo - art. 110 TUEL 267/2000;

• N.1 CAT. C1 - Istruttore Tecnico ;

• N.1 CAT. B1 - Amministrativo Tecnico;

Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


PROGRAMMA 7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI- ANA GRAFE E STATO CIVILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità: garantire le attività ordinarie di registrazione ed aggiornamento dei movimenti della popolazione e alla formazione, archiviazione, conservazione ed

aggiornamento di tutti gli atti di pertinenza dello Stato Civile e del servizio elettorale; garantire le procedure di acquisto della cittadinanza, gli adempimenti statistici

e il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.


L'Anagrafe comunale è un servizio di grande importanza che il Comune esercita per conto dello Stato..

Deve assicurare una regolare tenuta del registro della popolazione, attraverso il quale si è in grado di sapere il numero dei cittadini residenti o presenti sul territorio

comunale, il loro indirizzo, la composizione delle famiglie anagrafiche ecc.

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L'Anagrafe ha lo scopo di costituire, in ogni momento, la ''fotografia'' della realtà della popolazione che ha la sua dimora abituale nel territorio del comune ed

adeguarla costantemente alle situazioni di fatto esistenti.

La prima fonte di informazioni per l'Anagrafe è il cittadino e cioè il soggetto stesso che pone in essere, con i suoi spostamenti, con il formare di una nuova famiglia

e con la procreazione, quei fatti che devono essere tempestivamente registrati nell'Anagrafe.

I procedimenti tipici di competenza dell'Ufficio sono rappresentati dalla iscrizioni e dalle cancellazioni anagrafiche, dai cambi di indirizzo, dalle scissioni e dalle

riunificazioni di nucleo familiare.

L'Ufficio Anagrafe, peraltro, è competente al rilascio delle certificazioni anagrafiche sia in corso che relative situazioni pregresse storiche, ad autenticare le firme in

calce alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a legalizzare le fotografie per il rilascio di documenti personali, a rilasciare le Carte d'Identità e i

libretti di lavoro ed infine a tenere aggiornata l'anagrafe dei pensionati INPS, ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato

di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge. Presso le Anagrafi comunali è istituita l'Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), la quale, per

il tramite delle notizie fornite dai Consolati Italiani all'estero, deve essere tenuta costantemente aggiornata.

L'ufficio Elettorale predispone gli atti delle Commissioni Elettorali Comunale e Circondariale le quali hanno funzioni deliberative nelle revisioni delle liste elettorali,

oltre al monitoraggio costante del corpo elettorale.

Sono disponibili informazioni circa:

• iscrizione nell'albo degli scrutatori

• le iscrizioni all'albo dei presidenti di seggio

• l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e d'Appello

Nei locali dell'ufficio elettorale è possibile visionare le liste elettorali e ottenere le copie delle stesse.

La registrazione degli eventi relativi a nascita, morte, cittadinanza e matrimonio è di competenza dell'Ufficiale di stato civile , il quale esercita le seguenti funzioni:

• Riceve gli atti concernenti lo stato civile;

• Custodisce e conserva i registri e qualunque atto che agli stessi si riferisce;

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• Rilascia gli estratti ed i certificati che riguardano lo stato civile, secondo l'ordinamento dello Stato Civile.

Si tratta di funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo, o da un suo delegato.

Il servizio di Stato Civile riguarda tutti gli eventi che si verificano sul territorio e in parte, all'estero quando riguardino cittadini Italiani. L'atto di stato civile fa fede fino

a querela di falso per quanto l'Ufficiale di Stato Civile affermi da lui compiuti od avvenuto in sua presenza e fino a prova contraria per le dichiarazioni dei comparenti.

Destinatari dell'attività di stato civile sono i terzi, cioè la generalità della popolazione, non tanto le persone cui i singoli atti si riferiscono direttamente.

L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno. La vigilanza sugli Uffici dello stato civile spetta al

Prefetto

Programmi: Il presente programma ha come finalità l’erogazione dei servizio istituzionali facenti capo al servizio demografico, comprendente i servizi anagrafe,

stato civile, elettorale, leva, e i servizi statistici e l'aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicato ai servizi demografici contenenti informazioni ad uso del

cittadino.

Risorse strumentali : programmi gestione servizi demografici stato civile ed elettorale; postazione PC con stampante per ogni addetto al servizio;

fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; posta elettronica certificata e firma digitale, arredi dell’ufficio; scanner

idoneo ad acquisire le immagini dall’alto.

Risorse umane : n. 2 Istruttore Amministrativo Categoria C;

Le risorse umane sono integrate con altro personale interno dei diversi settori in occasione delle consultazioni elettorali.

Obiettivi operativi

Prosecuzione attività di aggiornamento del sito dell'ente dedicato si servizi demografici ed elettorale. Assicurare il regolare svolgimento dlle consultazioni elettorali

e adempimenti connessi.

Assicurare le rilevazioni ISTAT.

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Uno degli obiettivi principali per il corrente anno consiste nella conclusione delle operazioni di bonifica della banca dati connesse al subentro del Comune in ANPR,

di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 avente ad oggetto “Regolamento recante modalità di attuazione e di

funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della

popolazione residente";

Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane


PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

Finalità: cura delle attività legate, in particolare a:

Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del

Piano Triennale e Annuale del fabbisogni di personale;

Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica);

modifica periodica della dotazione organica;

gestione del personale, parte giuridica.


Erogazione servizi di consumo: adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.

Rilevazione dei fabbisogni di personale dell'Ente; - Programmazione degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del

Piano Triennale e Annuale dei fabbisogni di personale; - Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento

banca dati informatica); - modifica periodica della dotazione organica; gestione delle presenze e giustificativi delle assenze; erogazione buoni pasto al personale;

collaborazione con il servizio finanziario per la redazione del conto annuale; Relazione al conto annuale con la collaborazione dei responsabili di area.

Programmi: L'attività di gestione del personale è sempre più complessa per il continuo evolversi della normativa; le indicazioni governative impongono azioni di

contenimento delle spese di personale; pertanto anche il 2020 è improntato ad una riduzione delle spese di personale da rispettare, oltre che all'elaborazione di

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programmi del personale che tengano conto di una serie di limiti di spesa per varie finalità, consentendo nel contempo di programmare in maniera funzionale e

strategica le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato.

L'attuale normativa implica un continuo studio e aggiornamento, sia per la complessità degli argomenti, sia per la presenza di pareri e pronunce discordanti

nell'ambito del panorama giuridico attuale da parte delle varie sezioni Corte dei Conti; ciò si ripercuote nella redazione dei piani di programmazione e relativi

aggiornamenti.

Nel corso dell'anno 2020 sono previste in particolare le seguenti attività:

- attuazione programma fabbisogno del personale;

- gestione buoni pasto;

- gestione giuridica del personale;

- adempimenti annuali (conto annuale - relazione al conto annuale - anagrafe prestazioni, per i quali occorre la collaborazione del personale di tutti i settori

comunali).

Risorse strumentali : software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale; postazione PC con stampante per ogni

addetto al servizio; fotocopiatore/scanner in condivisione con gli uffici; posta elettronica e accesso internet; arredi dell’ufficio.

Risorse umane : Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile del servizio; n collaboratori di categoria B1; n. 1 istruttore di categoria C.

Obiettivi operativi: Avvio e chiusura varie procedure concorsuali e assunzionali programmate dall'amministrazione nell'ambito del fabbisogno del personale 2020/2021.

gestione del personale: completamento gestione informatizzata del fascicolo personale e del registro informatizzato presenze e assenze.

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Ambito strategico Ambito operativo Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI OBIETTIVI DELLA GESTIONE : Descrizione del programma Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. Obiettivi Gestione dei servizi generali Investimenti Non previsti in quest'ambito programmatico

Linea programmatica: 2 Giustizia Ambito strategico Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI

Ambito strategico Ambito operativo Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI Uffici giudiziari

MISSIONE 2: GIUSTIZIA PROGRAMMA 1: UFFICI GIUDIZIARI OBIETTIVO DELLA GESTIONE Gestione acquisto beni necessari per il funzionamento della caserma carabinieri

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Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicur ezza Ambito strategico Ambito operativo Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.1 - Descrizione della missione

Il programma si pone come obiettivo quello della vigilanza sul territorio.

Uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione è l'aumento della sicurezza (anche percepita) dei cittadini, pertanto risulta fondamentale il ruolo della Polizia

Municipale nello

svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale e amministrativa e di collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio.

3.1.1 - Programmi per il triennio:

Attività di � Polizia Stradale:

- attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria con riferimento al codice della strada e alla ulteriore normativa sulla circolazione stradale, atta a prevenire

situazioni di

pericolo o incidenti stradali;

- attività di gestione dei sinistri stradali;

- attività di gestione del servizio contravvenzionale;

- Concessioni - Autorizzazioni - Nulla-osta: rilascio di permessi ed autorizzazioni relativi alla circolazione stradale di particolari categorie di utenti (in particolare dei

portatori di

handicap) e di veicoli; espletamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, relativamente alle diverse attività e

interventi

interessanti le strade urbane.

� Segnaletica stradale: controllo e verifica degli impianti esistenti; studio e proposte di miglioramento e adeguamento; gestione pratiche per l'acquisto di materiali

e la fornitura

di servizi destinati alla manutenzione.

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� Attività di controllo e prevenzione, su tutto il territorio urbano ed extraurbano, in materia di ambiente al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli

scarichi, tutela del patrimonio pubblico, attivazione di procedimenti sanzionatori;

� Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;

� Attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;

� Polizia commerciale e annonaria: gestione fiere e mercati; controlli e accertamenti sulle comunicazioni di inizio attività e sull'attività di vendita da parte dei

produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs. n. 228/01; attività di vigilanza e controllo, preventiva e repressiva, delle attività commerciali, artigianali e industriali; gestione

del mercato settimanale su area

pubblica (assegnazione posteggi, controllo operatori, riscossione diretta e indiretta tosap).

� In particolare gestione Festa Santa Vitalia: Individuazione, assegnazione e gestione posteggi operatori commerciali e attività dello spettacolo viaggiante;

Riscossione diretta o indiretta tasse e imposte dovute e successiva rendicontazione; Gestione pratiche amministrative per pubblici spettacoli, pubblica illuminazione

straordinaria, fuochi artificiali;

Gestione viabilità: ordinanze di regolamentazione traffico, installazione segnaletica stradale provvisoria, rapporti con l'Anas e la Prefettura, rapporti con

Associazioni di volontariato e protezione civile e gestione del personale per le attività di controllo del traffico; Attività finalizzate e collegate all'intervento della

Commissione locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (convocazioni, attività di segreteria, assistenza, ecc.);

� Attività di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza per circhi, luna park, fuochi artificiali, spettacoli e pubbliche

manifestazioni, gare sportive, impianti di pubblica illuminazione straordinaria. Attività di funzionamento e di segreteria per la Commissione Locale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgano pubblici spettacoli;

� Ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti.

� Gestione servizio di prevenzione del randagismo: Custodia e mantenimento dei cani randagi attraverso il canile convenzionato; rapporti con Associazioni e

Ditte convenzionate, con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con

l'utenza; gestione anagrafe canina: iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti.

Gestione programma per l’adozione dei cani ricoverati in canile: ricezione domande, liquidazioni, attività di pubblicità dell’iniziativa.

Gestione progetto di sterilizzazione dei cani padronali a rischio riproduzione incontrollata: rapporti con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento,

attività di pubblicità dell’iniziativa, ricezione domande, determinazioni di impegno, liquidazioni, rendiconti, rapporti con l'utenza.

� Gestione pratiche per l'emergenza "Blue Tongue": rapporti con l'ASL, con i competenti Assessorati regionali; pratiche di finanziamento, determinazioni di

impegno, liquidazioni, rendiconti; rapporti con l'utenza;

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� Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare: rapporti con la stessa in particolare con il Capitano, con i competenti Assessorati

Regionali, con la Prefettura, per tutto ciò che concerne l’attività della Compagnia; finanziamenti, contributi, consulenza sui procedimenti e la conduzione del sevizio.

� Attività di gestione delle tematiche di polizia sanitaria; Interventi e gestione pratiche per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;

� Espletamento dell'attività di assistenza e supporto agli altri uffici e servizi, consistente anche nell'assunzione di informazioni sulle persone e sulle attività.

� Attività di informativa, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;

� Coordinamento delle risorse essenziali al fine di assicurare la presenza della P.M. nelle seguenti attività:

-Servizi di rappresentanza e assistenza al Sindaco e gli altri Organi Istituzionali in tutte le circostanze in cui esercitano funzioni di rappresentanza all'interno e

all'esterno dell'Ente.

-Interventi per la gestione della viabilità e ordine pubblico e rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose;

-Servizi stradali richiesti in occasione delle manifestazioni sportive;

� Attività di pronto intervento e di soccorso in caso di pubbliche calamità.

� Gestione Albo Pretorio OnLine e Servizio Notificazioni.

� Gestione contratti assicurativi del Comune: istruttoria e redazione di tutti gli atti amministrativi necessari al compimento delle seguenti attività:

- Procedure per l’appalto di tutti i servizi assicurativi con gestione completa e diretta delle gare d’appalto;

- Regolazione premio per le polizze che lo prevedono;

- Stipula nuove polizze per gli automezzi acquistati in vigenza di polizza;

- Istruttoria e gestione dei sinistri (sia attivi che passivi) e accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;

3.2 - Motivazione delle scelte

L'apporto del corpo di polizia municipale nella promozione della sicurezza stradale è fondamentale e si attua prioritariamente attraverso il controllo della viabilità

cittadina.

Parimenti importante è la tutela dell'ordine pubblico, assicurato attraverso il presidio del territorio, l'intervento del proprio personale in occasione dello svolgimento

di manifestazioni anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine statali nonché della protezione civile e del volontariato.

Altrettanto importante, specialmente nell'attuale momento di grave crisi economica e finanziaria, è il ruolo della Polizia Municipale nella salvaguardia della legalità al

fine di garantire a tutti gli operatori commerciali le stesse condizioni di partecipazione al mercato.

Essenziale in tal senso l'azione di vigilanza della polizia municipale volta ad assicurare il rispetto dei regolamenti e delle norme in materia di commercio e pubblici

esercizi, in materia edilizia, di igiene del suolo e ambientale, di tutela degli animali.

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3.3 - Finalità da conseguire

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con le attività di prevenzione, vigilanza e accertamento di carattere

amministrativo e tecnico sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, assicurandone il rispetto da parte dei cittadini con conseguente repressione dei

comportamenti illeciti, al fine di concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico, con interventi mirati alla tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, per così

consentire un'ordinata convivenza civile.

3.3.1 - Investimenti

E' prevista la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale con l'acquisto di nuovi segnali stradali, al fine di mantenere in piena efficienza la segnaletica

esistente (implementandola con nuovi impianti e sostituendo i segnali vecchi), con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale e di eliminare le

potenziali situazioni di pericolo.

3.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati possono essere distinti in servizi diretti al cittadino e servizi di supporto ai servizi comunali e sono:

prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e gestione dei - sinistri stradali;

- gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;

- custodia e mantenimento dei cani randagi; prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani; servizio di applicazione gratuita dei

microchip in collaborazione con il servizio veterinario della ASL n. 8 di Cagliari; incentivazione alle sterilizzazioni e alle adozioni dei cani ricoverati nel canile

convenzionato;

- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;

- vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; attivazione di procedimenti

sanzionatori;

- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;

- funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgano pubblici spettacoli;

- rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti;

- accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;

- informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;

- gestione delle tematiche di polizia sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;

- controllo del territorio unitamente al servizio veterinario;

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- servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici.

3.4 - Risorse umane e strumentali da impiegare

Le risorse umane assegnate al progetto sono le seguenti:

- n.1 istruttore direttivo Responsabile di P.O. Area Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale (Cat. D)

- n.2 istruttori di vigilanza (Cat. C) di ruolo a tempo pieno e indeterminato

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti:

• N. 1 Autovettura allestita per la Polizia Municipale;

• N. 2 telefoni Cellulari con scheda a numerazione aziendale

• N. 3 postazioni complete di pc, con stampante e scanner

• Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;

• software applicativo, in rete con tutti i servizi dell'ente, per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e

trasferimento ai servizi in via digitale.

• Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza

• Software applicativo per la gestione dei testi

• Posta elettronica, Posta elettronica certificata e accesso internet

• Accesso alle banche dati specifiche (PRA, Archivio Veicoli Rubati, ecc.)

• Arredi ufficio

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Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto al lo studio Ambito strategico Ambito operativ o Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA OBIETTIVO DELLA GESTIONE Interventi diretti a garantire la frequenza generalizzata delle scuole dell'infanzia per i bambini residenti.

OBIETTIVI:

N.1 Garantire il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia, a parziale carico del Comune, limitando l'aumento di spesa a carico utenza per l’esercizio

2020 mediante la ridestinazione alla copertura del servizio delle economie di spesa sul rimborso spese viaggio studenti pendolari scuola secondaria di 2°grado,

derivanti dall’omologo intervento regionale attivato per l’a.s.2019/20;

N.2 Garantire la frequenza dei richiedenti l’iscrizione alla Scuola comunale dell’Infanzia S. Giuseppe (n.44 utenti) mediante il mantenimento del convenzionamento

con la Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe di Genoni per la gestione della Scuola;

RISORSE UMANE: Gestione parte corrente n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. Istruttore Amministrativo cat. C3

RISORSE STRUMENTALI : n.2 postazioni PC collegate a stampante generale; n.1 software per gestione pasti e quote utenza mense scolastiche.

INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo

Risorse umane da impiegare: -

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Non previste in questo ambito programmatico

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Ambi to strategico Ambito operativo Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA N.2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE OBIETTIVO DELLA GESTIONE Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie mediante l'erogazione di servizi a supporto dell’istruzione e di contributi economici a

sostegno delle spese per l'istruzione.

OBIETTIVI:

N.1 Garantire o contribuire a garantire la fornitura dei libri di testo necessari per la frequenza scolastica delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado mediante

:

- rimborso delle cedole librarie distribuite dall'Istituto Comprensivo E. Puxeddu per l'acquisto di libri di testo scuola primaria;

- erogazione contributo all'Istituto Comprensivo per acquisto libri di testo da concedere in comodato d'uso agli alunni in disagiate condizioni economiche

frequentanti la scuola secondaria di 1°grado

- erogazione contributi regionali ex .L. 448/1998 per fornitura libri di testo scuole secondarie di 1°e 2° grado e rimborsi spese didattiche ai sensi della L.R n. 5

/2015 compreso il finanziamento aggiuntivo erogato dalla Regione Sardegna successivamente alla variazione generale di Bilancio;

N.2. Garantire o contribuire a garantire la frequenza scolastica della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado mediante rimborso delle spese di

trasporto per gli studenti disabili o residenti fuori dall'abitato;

N.3 Favorire il tempo pieno presso la scuola primaria mediante l’erogazione del servizio di mensa scolastica limitando l'aumento di spesa a carico dell’utenza per

l’esercizio 2020 ridestinando alla copertura del servizio le economie di spesa sul rimborso spese viaggio studenti pendolari scuola secondaria di 2°grado, derivanti

dall’omologo intervento regionale attivato per l’a.s.2019/20;

N.4 Incentivare il merito scolastico e favorire il proseguimento del percorso di studi, limitando il fenomeno della dispersione scolastica, mediante l’attribuzione di

assegni di merito in favore degli alunni particolarmente meritevoli delle scuole secondarie di 1° e 2° grado e premi di merito. Premi per gli studenti che conseguono

la laurea specialistica - magistrale nell'ambito del corso legale di studi e con i migliori risultati.

N.5 Favorire l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in qualità di Ente ospitante;

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RISORSE UMANE

Gestione parte corrente :n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

RISORSE STRUMENTALI: n.2 postazioni PC collegate a stampante generale; n.1 software per gestione pasti e quote utenza mense scolastiche.

INVESTIMENTI

Nell'ambito del progetto Iscola@ - scuola primaria e scuola infanzia misura ASSE 2, è stato previsto un cofinanziamento con fondi provenienti al bilancio comunale,

ex L. 10/77 s.m.i., per la realizzazione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza anticendio di igiene e contenimento energetico, nonché l'ammodernamento

degli arredi con il fine di attuare un progetto denominato " Scuola senza zaino ".

Gestione parte investimenti:n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Tecnica

Risorse umane da impiegare: -

Gestione parte corrente : n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale e n. 1 cat. C3 Istruttore Amministrativo

Ambito strategico Ambito operativo Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO Programma:

Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole primarie e secondarie mediante l'erogazione del servizio di mensa scolastica e l'erogazione di contributi

economici a sostegno delle spese per l'istruzione.

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Erogazione servizio di mensa scolastica al fine di favorire il tempo pieno presso la scuola primaria.

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OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Erogazione contributi economici finalizzati al sostegno delle spese scolastiche per l'istruzione a carico delle famiglie.

INVESTIMENTI : non previsti in questi ambiti operativi

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile area culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C3

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Ambito strategico Ambito operativo Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Parte corrente : garantire la fruizione e la valorizzazione dei beni di interesse storico culturale mediante l’erogazione di servizi e la realizzazione di eventi ed attività

culturali presso i siti e gli edifici storici del Comune e la realizzazione di eventi ed attività culturali presso i siti e gli edifici storici del Comune.

OBIETTIVI in capo al settore culturale per la parte corrente:

1) Garantire la fruizione dell’edificio storico dell'ex Convento attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale multimediale sita all'interno del

medesimo compatibilmente con la situazione di emergenza determinata dall'epidemia attualmente in corso;

2) Promuovere la fruibilità del patrimonio documentale dell'Archivio Storico comunale mediante interventi tecnici e di manutenzione finalizzati alla migliore

conservazione della documentazione esitente;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale gestione parte corrente:

N. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di Responsabile settore culturale e n. 1 Istruttore Amministrativo C3. N. 3 operatori bibliotecari in regime di appalto.

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RISORSE STRUMENTALI: Arredi, n.7 PC in dotazione alla biblioteca comunale multimediale /Centro @ll Inn; Patrimonio documentale della biblioteca e

dell’archivio storico.

INVESTIMENTI- obiettivi in capo all'Area Tecnico Patrimonio al fine di favorire una adeguata climatizzazione dei locali della biblioteca comunale e di tutelare

l'Archivio Storico comunale mediante la corretta manutenzione dei locali ed attrezzature allo stesso destinati.

Particolare attenzione dovrà essere data alla salvaguardua dei beni aventi interesse storico culturale attraverso l'attuazione di interventi di manutenzione, recupero,

restauro, su locali ed attrezzature.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore investimenti

N. 1 Istruttore Direttivo cat. D2 con funzioni di Responsabile Area Tecnica e n. 1 cat. C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo, n. 1 cat. D1 Istruttore Direttivo art. 110

TUEL 267/2000

Ambito strategico Ambito operativo Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITA' CULTURALI PROGRAMMA 2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVER SI NEL SETTORE CULTURALE

Promuovere la cultura nelle sue varie forme (arte, musica, ecc.), tutelare l'identità culturale locale e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche ed artistiche del

territorio compatibilmente con l'attuale situazione causata dall'epidemia di Covid 19.

OBIETTIVI:

N.1 Garantire la conservazione delle tradizioni e della identità culturale locale mediante l'organizzazione, diretta e indiretta di manifestazioni culturali di rilevanza

istituzionale e, la promozione di iniziative anche a carattere regionale e nazionale, che favoriscano il coinvolgimento l’intera comunità cittadina ed in particolare gli

studenti: (Monumenti Aperti, Giornate del Patrimonio, ecc.)

N.2 Avviare le attività di scambio e condivisione con la cittadina spagnola di Alagon a seguito del Patto di Gemellaggio sottoscritto nel mese di luglio 2018.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale Gestione parte corrente: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale, n.

Istruttore Amm.vo cat.c3

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INVESTIMENTI

Non previsti in questo ambito operativo.

Linea programmatica: 6 Politiche gi ovanili, sport e tempo libero Ambito strategico Ambito operativo Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBE RO PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO Promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale, soprattutto nell’ambito giovanile, mediante interventi e programmi diretti ad una gestione in forma

ottimale delle stesse attraverso il miglioramento delle strutture disponibili ed il sostegno alle Associazioni a carattere sportivo operanti nel Comune.

OBIETTIVI N.1- Settore Sport

N.1 Favorire un sano stile di vita promuovendo la pratica dello sport per tutte le fasce d’età e creando occasioni di aggregazione sociale e di incontro mediante

l’erogazione di contributi diretti ed indiretti per l’incentivazione della pratica sportiva e la promozione di giornate dedicate allo sport.

N.2 Razionalizzare l'utilizzazione degli impianti sportivi da parte delle società sportive, locali e non, attraverso la revisione delle convenzioni e la previsione di

strumenti per il contenimento delle spese vive.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale Gestione parte corrente: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale, n. 1

Istruttore Amm.vo cat.c3

INVESTIMENTI – in capo al Settore Tecnico (VERIFICARE CON RESPONSABILE AREA TECNICA )

Revisione impianti elettrici e sezionamento contatori ai fini del contenimento dei costi derivanti dall’uso delle strutture sportive e del corretto uso delle stesse da

parte delle società sportive.

Linea programmatica: 7 Turismo Ambito strategico Ambito operativo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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MISSIONE 7: TURISMO PROGRAMMA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELT E Con il presente programma, si intende sostenere e favorire attività ed interventi che contribuiscano a migliorare la promozione del turismo, mirando al recupero ed

alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di rilevanza storico culturale, del territorio e dei prodotti locali, anche con iniziative di forte richiamo turistico e

sociale, quali sagre, fiere e manifestazioni di settore, da promuovere con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano o con l'apporto di altre

organizzazioni locali quali Pro-loco, ect. .

OBIETTIVI

Promozione dell'attività turistica nel territorio con iniziative di forte richiamo turistico e sociale, quali sagre, fiere e manifestazioni di settore, da promuovere con il

patrocinio dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano o con l'apporto di altre organizzazioni locali quali, Pro-loco ect. . .

INVESTIMENTI

In riferimento al suddetto ambito operativo si rimanda agli interventi descritti all'ambito afferenti la valorizzazione dei beni immobili di cui al presente documento

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Ambito strategico Ambito operativo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata in ambito PEEP.

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OBIETTIVI

La pianificazione territoriale generale comunale, (P.d.F.) con l'approvazione dei Piani territoriali sovra comunali, quali: il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) e

il P.S.F.F. (Piano Stralcio Fasce Fluviali) e lo studio Particolareggiato del perimetro centro matrice di antica e prima formazione, necessita di un adeguamento con

l’adozione di un P.U.C. che miri a conformizzare tali strumenti generali e di attuazione, ai dettami normativi di iniziativa regionale sovracomunale

(P.P.R.-P.S.F.F.-PAI).

I finanziamenti per l'attuazione del suddetto programma, provengono per la maggior parte dagli introiti dell' ex L.10/1977 "contributi di costruzione" e dagli introiti

derivanti dalla vendita di beni immobili del Comune, nonché da finanziamenti specifici a destinazione vincolata provenienti dal bilancio regionale.

In seno al presente programma s'intende avviare ed attuare nel triennio 2020-2022 la variante urbanistica al Piano Edilizia Economica Popolare "Is Scraponis" e

promuovere a completamento, l'azione finalizzata al cambio di regime giuridico delle aree assegnate in diritto di superficie o in diritto di proprietà.

INVESTIMENTI:

Si segnala che l'intero obiettivo è iscritto in bilancio nella parte INVESTIMENTI RISORSE UMANE IMPIEGATE:


N. 1 CAT. D1 Istruttore Tecnico Direttivo - art. 110 TUEL 267/2000;

N. 1 CAT. C1 Istruttore Tecnico;

N. 1 CAT. B1 amministrativo tecnico;

Ambito strategico Ambito operativo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCAL E E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale pubblica. Particolare attenzione dovrà essere data:

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1) attuazione del protocollo d'intesa stipulato con AREA ed il Comune per il recupero degli alloggi residenziali ex palazzine Eridania - Sadam siti in via Togliatti.

2) promozione delle procedure mirate Eliminazione dei vincoli negoziali previsti nei contratti di cessione area PEEP.

3) Variante urbanistica del Piano "PEEP" Is Scraponis

OBIETTIVI

Nell'ambito del suddetto accordo si segnala:

- attuazione degli interventi di ristrutturazione delle n.36 unità abitative da cedere a canone moderato a soggetti aventi titolo.

- Attuazione dell'attività di monitoraggio della situazione patrimoniale e urbanistica delle aree PEEP e incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi

derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà.

In seno allo stesso programma, per l'anno a venire si prevede la definizione degli atti di cessione delle aree con l'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA

ABITATIVA (AREA) e anche in questo caso, l'incameramento al titolo 4° delle entrate dei proventi sia derivanti dall'eliminazione dei vincoli negoziali delle aree

cedute in diritto di superficie e di proprietà che le relative indennità di cessione.

- Adozione della variante al P.E.E.P. finalizzata all'adeguamento del Piano in termini di volumi residenziali e di parte pubblica per Servizi connessi, da cedere agli

aventi titolo a titolo oneroso i cui proventi saranno incamerati al titolo IV° di cui alla parte entrate del bilancio comunale.

INVESTIMENTI:

particolare attenzione dovrà essere data alla definizione delle procedure già avviate nella precedente programmazione afferenti l'eliminazione dei vincoli negoziali

in seno ai contratti di cessione delle aree ricadenti nel PEEP zona "Is Scraponis" stipulati a favore di aventi titolo in regime di diritto di superficie e di proprietà.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:


N. 1 Ingegnere esterno.

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Ambito strategico Ambito operativo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE

100

PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBI ENTALE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questo programma rientrano tutte le attività di gestione e manutenzione inerenti il verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati, il recupero delle aree degradate.

OBIETTIVI

1) Mantenimento dello standard dei servizi resi nel suddetto ambito operativo e nuovi interventi improrogabili che si dovessero presentare in corso di gestione.

2) Adozione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile).

Il PAES è un documento che descrive una serie di progetti e azioni pratiche (insieme ai tempi di attuazione e alle responsabilità dei soggetti coinvolti) che il Comune

metterà inatto in collaborazione con EGEA per raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Pertanto nell'anno avvenire, col fine di superare i succitati obiettivi il Comune s'impegnerà ad aderire al "Patto dei Sindaci" che miri a perseguire:

- Mobilità pulita.

- Riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, mediante attuazione di interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica con fonti rinnovabili da

destinare all'autoconsumo, ovvero realizzazione di micro-reti.

- Sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.

Tali interventi previsti intendono promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti, intesi come unità immobiliari dotate di

autonomia funzionale, o come un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro, dotate di impianti termici finalizzati al

comfort ambientale di parte o dell’intera unità, attraverso, congiuntamente o alternativamente:

- l’utilizzo di tecnologie innovative;

- il superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;

- un utilizzo più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili;

- una maggiore stabilità ed efficienza del sistema energetico.

3) Completamento dell’efficientamento energetico dell'impianto dell'illuminazione pubblica con la sostituzione degli apparati luminosi ad alto consumo con lampade

a tecnologia LED a basso consumo energetico.

4) Controllo e vigilanza del territorio mirato a limitare il fenomeno delle discariche abusive.

101

INVESTIMENTI

Gli obiettivi di cui ai punti 3 e 4 saranno finanziati con risorse dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e previsti nel bilancio di previsione 2020.

PERSONALE IMPIEGATO:

Il personale impiegato è quello assegnato in dotazione nella pianta organica al servizio tecnologico e manutenzione in capo all'Area Tecnica.

Ambito strategico Ambito operativo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 3: RIFIUTI DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Ecologia e Ambiente.

L'Ente è impegnato in una costante sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare la raccolta dei rifiuti differenziati.

Supervisione del servizio integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Attualmente il servizio è assegnato, in regime di prorogatio, al

Consorzio CISA con sede in Serramanna.

Invece con deliberazione C.C. n. 28 del 04.10. 2018 è stato espresso l’intendimento di questo Ente, di aderire all’appalto del “Servizio di raccolta differenziata e

trasporto dei rifiuti Solidi urbani e assimilabili e servizi accessori, da gestire in forma associata in seno all’Unione dei Comuni Basso Campidano.

OBIETTIVI

Continuare l'azione tesa a massimizzare la percentuale della raccolta differenziata e scongiurare l'indiscriminato fenomeno dei depositi di rifiuti illegali nel territorio

anche attraverso un'azione di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per l'utilizzo dell'ecocentro comunale ormai posto a regime della sua funzione.

INVESTIMENTI

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Gli investimenti in questo ambito operativo si configurano nell'ambito delle disposizioni previste nel contratto d'appalto del servizio gestito dal Consorzio CISA di

Serramanna, che prevede un'azione sinergica tra l'appaltatore e l'Ente, finalizzato al raggiungimento dei massimi livelli di percentuale di differenziazione di rifiuti.

Ambito strategico Ambito operativo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Servizio Idrico Integrato è gestito dall'ATO "Autorità d'Ambito Territoriale" della Sardegna che ha affidato il servizio in house alla Società Abbanoa SpA.

Sono a carico dell'Ente i costi dei consumi idrici degli stabili comunali ed il costo relativo al trasferimento annuo della quota consortile alla società Abbanoa S.p.A.

OBIETTIVI

Attuazione dell'accordo raggiunto con ABBANOA (Concessionario del Servizio Idrico) che prevede la compensazione dei debiti e crediti reciproci relativi alla

gestione delle annualità pregresse, nonchè l'installazione dei gruppi di misura al servizio delle unità immobiliari di proprietà comunale per l'identificazione degli

effettivi consumi a tutt'oggi rilevati in via presuntiva.

In seno al succitato Servizio, nell'anno a venire 2020, saranno cedute in esercizio due casette dell'acqua, per la distribuzione di acqua naturale e frizzante.

In tali punti di erogazione si distribuirà acqua di rete, secondo specifiche modalità da disciplinare con apposito Regolamento Comunale.

INVESTIMENTI

Messa in esercizio di n. 2 casette d'acqua per la distribuzione di acqua naturale e frizzante in ottemperanza di apposito regolamento di utilizzo da approvarsi in sede

di Consiglio Comunale.

RISORSE UMANE IMPIEGATE:

CAT.D2 - Istruttore Direttivo Tecnico - Responsabile dell'Area Tecnica

CAT. D1 -Istruttore Direttivo Tecnico- Responsabile Area Finanziaria

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Personale operaio addetto ai servizi manutentivi servizi tecnologici assegnati in pianta organica.

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto all a mobilità Ambito strategico Ambito operativo Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 3: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA OBIETTIVI DELLA GESTIONE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELT E

L'Ente partecipa alle spese dei porti della provincia sulla base di specifiche richieste del Ministero del Tesoro sulla base degli artt. 4,7 e 8 del regio decreto 2 aprile

1885, n. 3095 (Testo Unico di Legge 165 luglio 884, n. 2518 - serie III - con disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui

lavori pubblici), dell'art. 91 lett. E, n. 5 (recte: art. 144, lett. D), n. 6 ) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del Testo Unico della Legge Comunale

e provinciale).

OBIETTIVI

Partecipazione al costo del servizio

INVESTIMENTI

Non previsti, in questo ambito operativo

Ambito strategico Ambito operativo Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto

Ambito strategico Ambito operativo Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e illuminazione pubblica finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente urbano per il miglioramento generale della

qualità della vita.

OBIETTIVI

Riqualificare dal punto di vista funzionale per il raggiungimento dei massimi livelli di fruibilità e sicurezza la viabilità urbana ed extraurbana con particolare attenzione

alla viabilità rurale , attraverso mirati interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale e l’adozione di un Piano traffico delle zone interessate dalla

chiusura dei passaggi a livello posizionati in corrispondenza della via Togliatti e della via Serra.

In particolare nell'annualità in corso, cioè 2020, sarà realizzata l'urbanizzazione primaria delle vie G. Leopardi e C. Pavese al servizio del nuovo complesso

residenziale, ricadente al perimetro del tessuto urbano esistente della piazza Marx.

Inoltre sarà data attenzione alla messa in sicurezza della seguenti viabilità urbane:

Via Matta, via Cagliari, mentre in corrispondenza della S.S. 196 dir e la traversa urbana IV05, saranno completati i marciapiedi a completamento dei lavori di

realizzazione della rotatoria e di riassetto funzionale dell'adiacente viabilità.

Per quanto riguarda l'efficientamento dell'attuale impianto dell'illuminazione pubblica si prevede il completamento e l’ampliamento dell' intervento finalizzato al

miglioramento sotto l'aspetto energetico e funzionale dell'impianto che mira essenzialmente al contenimento delle spese gestionali e dell'inquinamento luminoso

con l'installazione di corpi a tecnologia LED.

INVESTIMENTI

Gli investimenti saranno programmati al realizzarsi delle entrate relative alle alienazioni beni comunali come riutilizzo delle stesse.

Linea programmatica: 11 Soccorso civile Ambito strategico Ambito operativo Soccorso civile Sistema di protezione civile

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Interventi indifferibili per la salvaguardia ed incolumità pubblica.

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Il Piano di emergenza Comunale rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi e delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso avvenga

una determinata emergenza, per coordinare al meglio gli interventi mirati alla loro sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti.

OBIETTIVI

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale previa installazione di apposita segnaletica, nonché la dotazione di un

sistema di allerta meteo che garantisca un'informazione massiva, tempestiva e pervasiva al territorio ed alla cittadinanza, capace, tramite un unico portale web

accessibile via PC, Tablet, smartphone, di pilotare o raggiungere con pochi click una quantità enorme di dispositivi ed utenti.

INVESTIMENTI

Acquisto e installazione di apposita segnaletica e acquisto di apposito sistema di allerta meteo.

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politich e sociali e famiglia Ambito strategico Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E F AMIGLIA

PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

AMBITO OPERATIVO "INTERVENTI INFANZIA MINORI"

a) Servizio educativo e consulenza psico-pedagogica

Per L’anno 2020 il servizio manterrà continuità di gestione in ambito associato PLUS cosi come deliberato con atto del CC n. 33 del 19.12.2019. Con tale atto

l'amministrazione ha recepito e approvato la programmazione dell'ambito e fra i servizi in forma associata figurano tutti gli interventi a favore dei minori e della

famiglia. L’attività complessiva è inserita nel progetto Pro Sa Familia ed il target cui si rivolge sono tutti i minori, le famiglie e la scuola. Il servizio è garantito da una

equipe psico socio pedagogico che garantisce una presa in carico globale delle situazioni a rischi di pregiudizio e contastualmente ha compiti legati alla prevenzione

Primaria e Secondaria.

L' ’attività si sviluppa attraverso tre livelli di intervento che si integrano trasversalmente

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Punto Famiglia - : Si pone l’obiettivo di sostenere la famiglia nel proprio percorso di crescita e soprattutto nei momenti di criticità (separazioni, difficoltà

relazionali, consulenze legali) opera trasversalmente con il Servizio Educativo Territoriale e Scolastico.

Offre azioni di supporto e consulenza Psico Pedagogiche e legali alle famiglie e si pone in stretta collaborazione con il servizio sociale di base nelle valutazioni e

interventi richiesti dal Tribunale Minori e Ordinario.

Servizio Educativo Territoriale garantisce interventi di assistenza educativa in ambito domiciliare e sociale programmati e gestiti con modalità individuali e

di gruppo. Accanto a queste sono numerose le iniziative di animazione ludica concentrata nel periodo di vacanze scolastiche ma presenti durante tutto l’anno. Le

azioni del servizio educativo individuale si integrano trasversalmente con le tutte le attività sviluppate presso il Centro Sociale sito nelle ex scuole elementari di via

Matta..

Assistenza Educativa Specialistica Scolastica

L’attività garantisce gli interventi educativi di supporto a favore degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti la scuola dell’obbligo. Tali

interventi, per i quali la RAS garantisce un finanziamento specifico, sono elaborati e programmati in collaborazione con la Scuola, la famiglia, e il Servizio Sociale

comunale. Il Servizio Sanitario di riferimento. La gestione della attività è affidata alla Cooperativa sociale incaricata dal PLUS che mette a disposizione il personale

qualificato.

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità e non autosufficienza


PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA' AMBITO OPERATIVO: Interventi a sostegno di particol ari disabilità

a) Interventi Economici

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni ai sensi della L.R.27/83 e succ. modif

beneficiari n.19

Concessione ed erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne L.R.9/2004

beneficiari n.75

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Concessione ed erogazione di provvidenze in favore dei nefropatici L.R.11/85 e succ. modif. e trapiantati fegato, cuore, pancreas

beneficiari n 11

Rimborsi spese trasporto soggetti handicappati L.R.12/85 art. 92

beneficiari n 21

b) Interventi per la disabilità

Piani personalizzati L.162/1998

E’ volto a dare risposte assistenziale al cittadino affetto da disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 162/98. Le azioni svolte sono finalizzate a garantire al

cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno al fine di evitare per quanto più

possibile la sua istituzionalizzazione. Per l'anno 2020 sono state presentate, ed in corso di valutazione e avvio n. 280 istanze.

AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /non autosufficienza

a) Progetto SOS-TENERE - PLUS - Assistenza domiciliare

Il servizio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare,

di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile la sua istituzionalizzazione

Beneficiari in carico al mese di febbraio (in corso ) n 19

b) Progetti ritornare a casa

Programma sperimentale regionale finalizzato al rientro o permanenza nella famiglia o in ambiente di vita di tipo familiare di persone inserite in strutture residenziali

o affette da patologie gravi e degenerative, attraverso l’attivazione di interventi di assistenza domiciliare. Beneficiari in carico al mese di febbraio (in corso )

sono n. 4

c) Integrazione rette ricoveri in strutture socio-a ssistenziali

Le strutture socio-assistenziali rispondono ai bisogni di anziani e adulti non autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e che

per motivi vari non possono vivere nel proprio domicilio il Comune provvede con propri fondi all’integrazione della retta.

AMBITO OPERATIVO: Interventi per la disabilità /dis agio mentale

a) Sussidi economici ai sensi della L.R.20/97

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I cittadini affetti da importante patologia psichica hanno diritto ad interventi economici mensili finalizzati a far fronte alle difficili situazioni socio lavorative ma anche

scolastiche e formative.

Beneficiari in carico n. 40 .

b) Servizio educatamente in ambito PLUS

Si tratta di un servizio educativo rivolto a persone in carico al CSM e loro famiglie, che consiste in interventi di supporto individuale tesi al conseguimento di

autonomie personali e sociali attraverso l’azione di educatori professionali. Attualmente sono seguite n. 2 persone.

Ambito strategico Ambito operativo

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Interventi economici regionali di contrasto delle p overtà – Servizio Civico

Per l’anno 2020gli interventi di contrasto alla povertà e l’integrazione al reddito saranno elaborati con le misure di cui al D.L. 4/2019 Reddito di Cittadinanza che

vedono i Servizi sociali impegnati a più livelli:

• Valutazione multidimensionale del nucleo beneficiario e predisposizione del Patto per l'inclusione sociale;

• Attivazione dei Progetti di pubblica utilità sociale per tutti i beneficiari;

• Alimentazione delle banche dati;

• Segnalazione fatti suscettibili di sanzioni decadenza del beneficio,

Accanto alla misura di respiro nazionale la Regione Sardegna ha riapprovato il programma REIS di contrasto alle povertà per l'anno 2019 che si sviluppa surante

l'anno solare 2020 e prevede una durata temporale di n.12.

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Appare importante evidenziare che le famiglie in valutazione presso il servizio sociale comunale che stanno fruendo del Reddito di Cittadinanza sono

complessivamente n. 90 mentre le istanze per l'accesso al REIS al mese di febbraio sono in corso di acquisizione.

AMBITO OPERATIVO: INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI A RISCHIO IN CONSEGUENZA DELLA EMERGE NZA ASCRITTA ALLA

PANDEMIA DEL COVID-19

In relazione alla emergenza epidemiologica connessa alla diffusione da COVID 19 il servizio ha dovuto fronteggiare una situazione di grande impegno lavorativo

derivante dalle innumerevoli richieste di aiuti economici previsti dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 658 del 29.03.2020 che ha trasferito al

Comune di Villasor la somma pari a € 61.774,62 e dalla LR n 12 del 8 aprile 2020 che impegnato a favore del comune la somma complessiva pari a € 354.456,58.

L’attività ha richiesto un importante sforzo organizzativo anche in considerazione delle limitazioni imposte dalla pandemia che hanno dettato regole

comportamentali e di distanziamento fisico, infatti la redazione e lo svolgimento dei procedimenti si è potuta svolgere esclusivamente attraverso l’uso delle linee

telefoniche.

A titolo esemplificativo, le istanze pervenute ai sensi della Ordinanza Ministeriale per l’ottenimento dei buoni spesa sono state n 195 di cui prioritarie accolte n 120,

e n 75 ancora da valutare. Il bando ascritto alla LR 12/2020 prevede ulteriore sostegno e al 28 aprile ha registrato n 300 istanze.

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa


PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L . 431/98 art.11;

Si tratta di contributi per sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione. Per l’anno 2020 hanno presentato richiesta di sostegno n. 54 nuclei familiari

110

Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubbl ica

OBIETTIVI:

Garantire avvio e conclusione procedimento per la f ormazione della graduatoria di assegnazione di allo ggi ERP disponibili nel Comune nonostaznte

situazione di emergenza determinata dall'epidemia d i corona virus

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE settore culturale Gestione parte corrente: n. 1 Istruttore DSirettivo cat. D3 con funzioni di responsabile Area Culturale, n. 1

Istruttore Amm.vo Cat. C. 3

Settore Tecnico e Servizi Sociali: collaborazioni nella fase istruttoria

Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DE I SERVIZI SOCIOSANITARI

INTERVENTI GLOBALI AL SINGOLO FAMIGLIA E COMUNITA' PREVISTI DALLA LEGGE 328/2000

Sistema integrato di servizi dei Comuni appartenent i all'Area Ovest

Il Plus Area Ovest è costituito dai seguenti : Azienda Sanitaria N. 8 Cagliari, Provincia di Cagliari e dai Comuni di Assemini, Decimomannu, Domus De Maria, Pula,

Sarroch, Teulada, Vallermosa, Villasor, Capoterra, Elmas, San Sperate, Siliqua, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa.

I soggetti coinvolti agisconoattraverso un accordo di Programma ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23/2000 attraverso il quale vengono individuati: livelli essenziali di

assistenza, gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali.

Le risorse per la gestione associata sono garantite dalla RAS e dai comuni coinvolti.

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Ambito strategico Ambito operativo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E F AMIGLIE PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito della gestione del Cimitero Comunale sarà prevista la realizzazione di un nuovo corpo loculi, la manutenzione il decoro e la pulizia delle aree verdi e

l'automazione degli accessi esistenti ai dolenti e l’acquisto di attrezzature da mettere in dotazione alla struttura.

OBIETTIVI

Miglioramento del Servizio ed efficientamento della spesa pubblica.

INVESTIMENTI

Al fine del raggiungimento dei succitati obiettivi, sarà previsto un investimento mirato per la realizzazione di un nuovo corpo loculi e dei relativi passaggi pedonali,

nonchè l'automazione degli accessi esistenti pedonali, attingendo dalla parte entrata a destinazione specifica del Bilancio comunale e della misura Regionale

"Lavoras".

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e co mpetitività Ambito strategico Ambito operativo

Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma comprende la gestione di manutenzione ordinaria del mercato civico di via Siviller

OBIETTIVO

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Mantenimento standard del servizio inerente la gestione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e aggiornamento dei canoni di assegnazione dei

box del mercato civico compresa l’efficientamento energetico dei locali previo utilizzo più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili

INVESTIMENTO

Nell’anno 2017 è stato inoltrato al competente Assessorato regionale, richiesta di finanziamento, anche, per l'efficientamento energetico dello stabile che

attualmente accoglie il Mercato Civico di via Siviller.

Lo scorso anno tale richiesta è stata accolta e nell’anno 2020 saranno attuati gli interventi che, una volta realizzati, consentiranno un cospicuo risparmio economico

delle risorse necessarie alla gestione dello stabile, con una sicura ricaduta positiva, sull'entità a ribasso delle tariffe di assegnazione degli spazi destinati al

commercio, attualmente in vigore.

Ambito strategico Ambito operativo Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' PROGRAMMA 4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILI TA' DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma comprende lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative affidate dalla legge relative alle attività produttive ed edilizia.

OBIETTIVI

Garantire l'operatività e l'efficienza dello sportello unico per le attività produttive ed edilizia SUAPE, da gestire con il supporto del CISA "Consorzio Intercomunale

per la salvaguardia ambientale"

INVESTIMENTI

Con l'attivazione delle funzioni SUAPE, in seno al Comune di Villasor, sono state adeguate e attualizzate le tariffe sui diritti di segreteria dovuti per l'istruttoria delle

pratiche, prima, in capo al CISA. Tale attivazione del Servizio e l'aggiornamento dei diritti, consentirà un cospicuo introito economico alla casse comunali, derivanti

sostanzialmente da un risparmio dei costi gestionali, prima dovuti e pagati al CISA .

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Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Ambito strategico Ambito operativo

Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sostegno all'occupazione

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZION E PROFESSIONALE PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DESCRIZIONE :

Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS" art. 2 L.R. 1/2018- Strategia Generale misura cantieri.

OBIETTIVI:

La misura cantiere in coerenza con quanto già deliberato dalla Giunta Regionale e da recepire da questo Comune consentirà di dare una concreta risposta

problema della disoccupazione.

Infatti con l'attivazione dei cantieri occupazionali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale, si potrà assicurare nel breve periodo, l'inserimento nel

lavoro di diverse unità di soggetti socialmente svantaggiati.

FINALITA'

Tale misura consentirà di ridurre il tasso di disoccupazione in un territorio quale il nostro che registra da decenni un basso livello di occupabilità.

Inoltre, tali attività di cantiere, rafforzeranno con certezza processi di sviluppo e la salvaguardia di beni comuni attraverso la tutela del patrimonio immobiliare e

ambientale comunale, con positivi riflessi sull'ambiente, sull'azione di prevenzione con il fine di mitigare il rischio idrogeologico e ridurre potenziali conseguenze

derivanti da calamità naturali in genere.

INVESTIMENTI

L'intero intervento finanziato con fondi regionali è allocato al titolo 2° "INVESTIMENTI" del bilancio di previsione annualità 2020per l'importo €. 99.000,00.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate di ruolo saranno quelle assegnate ai Servizi Tecnologico e Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Comunale.

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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Ambito strategico Ambito operativo Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI ATTRAVERSO MA NIFESTAZIONI E CONVEGNI IN SPECIFICHE MATERIE TEMAT ICHE.

Programma di sviluppo rirale della Sardegna - a favore delle cosidette zone svantaggiate.

OBIETTIVI

La promozione dei prodotti titpici locali è uno degli obiettivi su cui un territorio deve puntare per impostare un modello di sviluppo turistico.

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni turistica Pro Loco Villasor, il Centro commerciale naturale Villasor (C.C.N.) e con il supporto di

Laore ed in sinergia con gli operatori locali della Cooperativa Agricola Ortofrutticola Villasor, organizza ormai da due anni, l'edizione della Festa del Carciofo,

manifestazione di carattere agroalimentare inserita nel circuito turistico-culturale Terraccogliente e nel circuito enogastronomico Sapori d'Auttunno.

Attraverso tale manifestazione, si mira alla promozione e valorizzazione delle eccellenze ed in particolare, delle produzioni agroalimentari, dell'artigianato, degli usi

e costumi legati agli antichi mestieri del mondo agricolo e delle tradizioni folkloristiche locali.

Inoltre, inserire il Comune di Villasor tra quei Comuni sardi che potranno accedere a misure di sostegno sì caratterizza come un'opportunità per tutto il comparto

agricolo locale.

Come risaputo il terriotrio del Comune di Villasor, attualmente non risulta inserito nell'area che delimita le zone svantaggiate.

Pertanto sarebbe vantaggioso per tutto il settore agricolo, proporre al competente Assessorato regionale dell'Agricoltura, una nuova delimitazione che inlcudesse

anche tale terriotorio, giacchè lo stesso presenta effettivi svantaggi naturali, che rispondono a specifici parametri tecnici di cui al vigente Regolamento UE n. 1305

del 2013.

FINALITA'

Tale inclusione territoriale rappresenta un fatto positivo che consentirà ad un rilevante numero di aziende locali di beneficiare delle previste misure di sostegno, tra

cui le indennità compensative previste dalla misura 13 del Programma di sviluppo rurale della Sardegna e conseguentemente di assicurare maggiori flussi di

liquidità per l'importante comparto agricolo di Villasor.

Infatti tali aziende potranno accedere alle mosure di sostegno - tra cui le indennità compensative previste dalla misura 13 del Programma di sviluppo rurale della

115

Sardegna a favore delle cosidette zone svantaggiate.

INVESTIMENTI

L'intero intervento sarà finanziato sia con fondi del bilancio comunale di previsione annualità 2020, sia con fondi regionali;

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate di ruolo saranno quelle assegnate ai Servizi attività produttive in seno all'Area Tecnica Comunale.

Linea programmatica: 18 Fondi e accantonamenti Ambito strategico Ambito operativo

Fondi e accantonamenti Fondo di riserva

MISSIONE 20: FONDI E ACCONTAMENTI

PROGRAMMA 1: FONDO DI RISERVA

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente

previste in

bilancio.

OBIETTIVO

Gestione Fondo di Riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D. L.gsv. n. 267/2001 e s.m.i.

Ambito strategico Ambito operativo Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità

MISSIONE 20: FONDI E ACCONTAMENTI PROGRAMMA 2: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DESCRIZIONE OBIETTIVI La spesa prevista riguarda la costituzione del fondo di credita di dubbia esigibilità secondo i nuovi principi contabili in materia.

116

OBIETTIVO Rispetto dei parametri minimali da iscriversi in parte spesa della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea programmatica: 19 Debito pubblico Ambito strategico Ambito operativo Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 5O: DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E P RESTITI OBBLIGAZIONARI

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa inerente le quote di interessi relativi all'ammortamento mutui in essere.

Eventuale rinegoziazione mutui nei termini consentiti dalla legge, al fine della riduzione del debito esitente.

Ambito strategico Ambito operativo Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 5O: DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 2: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PR ESTITI OBBLIGAZIONARI

FINALITA' DEL PROGRAMMA

Gestione della spesa inerente il rimborso delle quote di capitale in essere.

Eventuale riduzione debito di finanziamento qualora si presentassero le opportunità consentite dalla legge.

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi Ambito strategico Ambito operativo Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

117

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI G IRO

DESCRIZIONE OBIETTIVI

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile applicato alla nuova contabilità finanziaria.

OBIETTIVO

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato

118

7. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice missione

ANNO Spese correnti Spese in

conto capitale

Incremento di attività

finanziarie

Spese per rimborso prestiti

e altre spese

Totale

1

2020 2.049.737,59

1.403.880,77

0,00

0,00

3.453.618,36

2021 1.930.415,16

308.000,00

0,00

0,00

2.238.415,16

2022 1.883.827,58

70.000,00

0,00

0,00

1.953.827,58

2

2020 1.148,70

0,00

0,00

0,00

1.148,70

2021 1.148,70

0,00

0,00

0,00

1.148,70

2022 1.148,70

0,00

0,00

0,00

1.148,70

3

2020 201.988,29

0,00

0,00

0,00

201.988,29

2021 194.130,29

0,00

0,00

0,00

194.130,29

2022 194.130,29

0,00

0,00

0,00

194.130,29

4

2020 561.925,03

361.386,27

0,00

0,00

923.311,30

2021 492.137,79

0,00

0,00

0,00

492.137,79

2022 492.137,79

0,00

0,00

0,00

492.137,79

5

2020 114.595,21

280.000,00

0,00

0,00

394.595,21

2021 90.164,10

600.000,00

0,00

0,00

690.164,10

2022 90.164,10

0,00

0,00

0,00

90.164,10

6

2020 63.952,35

50.000,00

0,00

0,00

113.952,35

2021 63.952,35

0,00

0,00

0,00

63.952,35

2022 63.952,35

0,00

0,00

0,00

63.952,35

7

2020 6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2021 6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

2022 6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

8

2020 0,00

326.782,09

0,00

0,00

326.782,09

2021 0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

2022 0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

9

2020 978.898,43

60.704,85

0,00

0,00

1.039.603,28

2021 978.898,43

10.630,48

0,00

0,00

989.528,91

2022 978.898,43

10.630,48

0,00

0,00

989.528,91

10

2020 260.185,51

2.160.697,12

0,00

0,00

2.420.882,63

2021 260.185,51

1.621.682,72

0,00

0,00

1.881.868,23

2022 260.185,51

766.218,52

0,00

0,00

1.026.404,03

11 2020

119

9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 2021

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00 2022

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

12

2020 2.995.739,95

221.725,49

0,00

0,00

3.217.465,44

2021 2.453.112,91

104.274,51

0,00

0,00

2.557.387,42

2022 2.435.512,91

18.000,00

0,00

0,00

2.453.512,91

13

2020 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

2020 29.220,00

0,00

0,00

0,00

29.220,00

2021 29.220,00

0,00

0,00

0,00

29.220,00

2022 29.220,00

0,00

0,00

0,00

29.220,00

15

2020 0,00

179.922,32

0,00

0,00

179.922,32

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

2020 2.682,00

0,00

0,00

0,00

2.682,00

2021 2.682,00

0,00

0,00

0,00

2.682,00

2022 2.682,00

0,00

0,00

0,00

2.682,00

17

2020 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

2020 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

2020 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

2020 269.470,92

0,00

0,00

0,00

269.470,92

2021 278.992,49

0,00

0,00

0,00

278.992,49

2022 278.992,49

0,00

0,00

0,00

278.992,49

50

2020 161.536,54

0,00

0,00

251.107,82

412.644,36

2021 150.197,75

0,00

0,00

218.867,05

369.064,80

2022 140.157,10

0,00

0,00

228.907,70

369.064,80

60

2020 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

99

2020 0,00

0,00

0,00

1.791.823,32

1.791.823,32

2021 0,00

0,00

0,00

1.791.823,32

1.791.823,32

2022 0,00

0,00

0,00

1.791.823,32

1.791.823,32

TOTALI

2020 7.706.580,52

5.045.098,91

0,00

2.042.931,14

14.794.610,57

2021 6.940.737,48

2.714.587,71

0,00

2.010.690,37

11.666.015,56

2022 6.866.509,25

934.849,00

0,00

2.020.731,02

9.822.089,27

121

8.QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa

Codice missione

ANNO 2020

Spese correnti Spese in conto

capitale

Incremento di attività

finanziarie

Spese per rimborso prestiti

e altre spese

Totale

1 2.765.399,23

1.433.810,78

0,00

0,00

4.199.210,01

2 1.148,70

0,00

0,00

0,00

1.148,70

3 217.478,15

0,00

0,00

0,00

217.478,15

4 650.922,22

389.425,78

0,00

0,00

1.040.348,00

5 142.260,55

280.000,00

0,00

0,00

422.260,55

6 89.181,87

50.000,00

0,00

0,00

139.181,87

7 15.300,00

0,00

0,00

0,00

15.300,00

8 0,00

359.850,88

0,00

0,00

359.850,88

9 1.554.041,43

71.335,33

0,00

0,00

1.625.376,76

10 286.374,43

2.184.996,33

0,00

0,00

2.471.370,76

11 9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

12 3.244.156,83

235.545,61

0,00

0,00

3.479.702,44

13 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 41.167,67

0,00

0,00

0,00

41.167,67

15 0,00

179.922,32

0,00

0,00

179.922,32

16 2.682,00

0,00

0,00

0,00

2.682,00

17 5.555,49

0,00

0,00

0,00

5.555,49

18 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 161.536,54

0,00

0,00

251.107,82

412.644,36

60 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 0,00

0,00

0,00

1.843.519,97

1.843.519,97

TOTALI 9.186.205,11

5.184.887,03

0,00

2.094.627,79

16.465.719,93

122

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data inizio

Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione RAG. RITA PISTIS - RAG. SANDRA ARISCI- GEOM. CAPPAI PAOLO

01-01-2018 No Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e

partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale

e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

123

Missione: 2 Giustizia


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

2 Giustizia Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI CAPPAI PAOLO 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di giustizia.

124

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Data

inizio Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza PISANO MAURO 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e

amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le

attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di

ordine pubblico e sicurezza.

125

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio DOTT.SSA MURTAS BIANCAMARIA 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica,

trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

126

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali DOTT.SSA MURTAS BIANCA MARIA 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del

patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non

finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

127

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l ibero


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero DOTT.SSA MURTAS BIANCA MARIA 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per

la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

128

Missione: 7 Turismo


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

7 Turismo Turismo GEOM. PAOLO CAPPAI 01-01-2018 No No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

129

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativa


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa geom. CAPPAI PAOLO 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa

130

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente GEOM. PAOLO CAPPAI 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del

suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria . Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei

rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

131

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità GEOM. CAPPAI PAOLO 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul

territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

132

Missione: 11 Soccorso civile


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

11 Soccorso civile Soccorso civile GEOM. CAPPAI PAOLO E COM. VV.UU. PISANO MAURO

01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento

delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi

comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di soccorso civile.

133

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Dott.ssa Soldovilla Maria Teresa 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli

anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale

ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

134

Missione: 13 Tutela della salute


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

13 Tutela della salute Tutela della salute 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria

in materia di tutela della salute.

135

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività GEOM. PAOLO CAPPAI 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi

per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e

valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica

regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività .

136

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazi one professionale


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01-01-2018 No No


Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro;

alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la

formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di

programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

137

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01-01-2018 No No


Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale,

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio

anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi

agroalimentari, caccia e pesca.

138

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fon ti energetiche


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche GEOM. CAPPAI PAOLO 01-01-2018 No No


Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale

comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

139

Missione: 20 Fondi e accantonamenti


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti RAG. ARISCI SANDRA 01-01-2018 No No


Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente

all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

140

Missione: 50 Debito pubblico


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

19 Debito pubblico Debito pubblico RAG. SANDRA ARISCI 01-01-2018 No No


Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

141

Missione: 99 Servizi per conto terzi


Data fine

Contributo G.A.P.

Sezione operativa

20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi RAG. ARISCI SANDRA 01-01-2018 No No


Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

142

SEZIONE OPERATIVA 09. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla

base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed

agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione,

i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni

programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per

i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo

elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e

sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La

realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi

nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per

gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

143

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le Spese di Investimento

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale

dei lavori sulla base degli schemi tipo, previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro per cui dal

prospetto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che possono essere tuttavia significativi per un comune di medie dimensioni.

Il programma triennale delle OO.PP. 2020-2021 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 15 del 03.03.2020 e successivamente approvato dal

Consiglio con Delibera CC n° 02 del 23/04/2020.

Qui di seguito, viene riportato l'Elenco dei lavori inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 per importi superiori a 100.000,00 €,

quello dei lavori non inseriti per importi inferiori a 100.000,00 € e l'elenco annuale relativo alle opere previste per il 2020.

Premessa

Con l’avvento della nuova disciplina contabile dettata dal D.Lgs. 118/2011, gli enti si trovano a dover predisporre il Programma triennale e l’Elenco annuale dei

lavori pubblici entro il 31 luglio, in ottemperanza al nuovo principio contabile della programmazione, allegato 4/1 del suddetto decreto, per il quale nel Documento

Unico di Programmazione che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno deve essere ricompresa anche la programmazione dei lavori pubblici

svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

144

Il nuovo codice degli appalti, approvato con il D.lgs n. 50/2016, al titolo III, Pianificazione – Programmazione – Progettazione, riporta la normativa di principio e di

dettaglio a cui le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi nella fase della programmazione e della redazione del programma triennale dei lavori pubblici e

dei relativi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico

di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi

finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri

enti pubblici.

Con espressa previsione normativa il nuovo codice degli appalti accentua la pubblicità e la trasparenza della programmazione delle opere imponendo la

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di ui al'articolo 213, D.Lgs. 50/2016 anche tramite sitemi informatizzati delle regioni e delle provincie

autonome.

Analogo obbligo di pubblicità e trasparenza spetta a tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,

opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di

concorsi di idee e di concessioni (art. 29 D.Lgs. 50/2016).

In tal modo il nuovo codice amplia quanto già previsto in materia di trasparenza dal D. Lgs. 33/2013: in particolare, tra le innovazioni si prevede la pubblicazione

di tutti gli atti intercorsi tra enti nell'ambito del settore pubblico, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, la

pubblicazione degli atti sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma tecnologica istituita presso l'ANAC.

Il ruolo rafforzato che il nuovo codice dei contratti e delle concessioni attribuisce alla partecipazione e alla trasparenza impone un processo di pianificazione e

programmazione che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta del dirigente tecnico o di quello contabile, ma che sia frutto di un’attenta ed unitaria valutazione

di tutto il management e che, allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di

costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il modello a cui ci si è riferiti si è caratterizzato per una costruttiva dialettica tra le parti e grazie all’apporto costruttivo dell’Assessore ai Lavori pubblici, il documento

finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato

al 31 dicembre), di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri, della società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti locali interessati, con i vincoli

145

tecnici e finanziari evidenziati dall’alta dirigenza (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento, a quelli di legge per il completamento di opere già avviate, nonché

agli stringenti vincoli di finanza pubblica dettati dal pareggio di bilancio)

La modulistica utilizzata per la rappresentazione finale dell’intero programma è quella prevista dal nuovo D.M. 24 ottobre 2014 che purtroppo, vista la volontà

legislativa di uniformare gli schemi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, presenta dei limiti informativi abbastanza evidenti.

Tra questi bisogna segnalare quello introdotto dalla Legge n. 166/2002 (confermato nell'articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016) che ha circoscritto la compilazione dei

modelli esclusivamente alle opere di importo superiore a 100.000 euro tralasciando, quindi, tutti quei lavori di manutenzione o di nuova realizzazione che

comunque rivestono notevole importanza nella programmazione degli investimenti del nostro ente.

Per sopperire a questa deficienza informativa, oltre che per integrare il contenuto, si è ritenuto opportuno predisporre la seguente relazione.

Nello specifico, la relazione si compone di due parti:

1. una prima conforme e rispettosa delle disposizioni di cui al D.M. 16 gennaio 2018 che costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

2. una seconda che definiremo "Programma Triennale degli investimenti", in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche

quelle opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo II della spesa del bilancio annuale e pluriennale.

Inoltre, proprio per integrare la valenza informativa del documento, nella seconda parte della relazione sono state predisposte alcune analisi che, rielaborando i

dati richiesti dal legislatore ed, in alcuni casi, integrandoli con ulteriori valori di confronto, possono essere oggetto di approfondimento per una discussione che,

avvicinandosi alle nuove logiche di programmazione, possa, contestualmente, concorrere ad un miglioramento del programma, così come previsto dal decreto

ministeriale citato.

146

ELENCO DEI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

(OPERE SUPERIORI A 100.000,00 euro)

CODIC

E DESCRIZIONE 2020 2021 2022

180001 N°11) Recupero, restauro e valorizzazione del "Castello Siviller 0,00 600.000,00 0,00

180012 N°8) Recupero funzionale della scuola secondaria di I grado 0,00 2.468.753,10 0,00

190016 N.3) Interventi di manutenzione straordinaria caserma Carabinieri 0,00 200.000,00 0,00

180006 N°2) Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrato 650.000,00 0,00

180011 N°5)Adeguamento edifici comunali risparmio ed effic. energetica 953.038,65 0,00 0,00

180010 N°16) Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale comunale 0,00 200.000,00 0,00

190018 N°7) Completamento annessi rustici del castello Siviller 0,00 200.000,00 0,00

190017 N.10) Completamento Restauro dell'edificio ex casa Podda e Medda 0,00 225.000,00 0,00

180007 N.20) Riqualificazione Urbana Palazzine Comunali in Via Togliatti 105.000,00 0,00 0,00

190014 N°12) Lavori di manutenzione straordinaria palestra "Is Arenas" 0,00 200.000,00 0,00

180009 N°6) Urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi 110.000,00 0,00 0,00

190013 N.1) Opere di mitigazione idraulica abitato di Villasor 0,00 1.365.164,10 0,00

200020 N°15)Realizzazione superficie sintentica del campo gioco calcio 0,00 0,00 600.000,00

190019 N°9) Completamento centro sportivo tiro a volo "Su Pardu" 0,00 150.000,00 0,00

180000 21) PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - SCUOLA INFANZIA 130.000,00 0,00 0,00

180000 22) PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - SCUOLA PRIMARIA 0,00 120.000,00 0,00

180000 23) FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 -IMPIANTISTICA SPORT 280.000,00 0,00 0,00

180000 24) INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE 840.000,00 0,00 0,00

147

IDRAULICHE

190000 N°25) Intervento nelle zone abitate con rischio idraulico "Hi3" 370.000,00 0,00 0,00

190000 N°26) Manutenzione corsi d'acqua triennio 2019-2021 53.412,42 46.587,58 0,00

190000 N°27) Riqualificazione area ex convento Frati Capuccini 0,00 550.000,00 0,00

190000 N°13) Realizzazione cavalcavia tra via Genova ed polo espositivo 0,00 0,00 1.500.000,00

190000 N°17) Itineraio ciclabile di collegamento 0,00 0,00 800.000,00

190000 N.28) COMPLETAMENTO AUDITORIUM POLIFUNZIONALE 0,00 0,00 1.500.000,00

ELENCO DEI LAVORI NON INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENN ALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

(OPERE MINORI O UGUALI A 100.000,00 euro)

CODICE DESCRIZIONE 2020 2021 2022

20180003 N°14) Manutenzione della strada comunale Villasor-Nuraminis 40.500,00 0,00 0,00

20180008 N.4) Completamento della pista di pattinaggio 2° LOTTO 50.000,00 0,00 0,00

20180005 N.19) Realizzazione di loculi ed infrastrutture cimitero 55.000,00 0,00 0,00

20190015 N.18) Messa in sicurezza strade comunali del territorio comunale - VIA MATTA 70.000,00 0,00 0,00

148

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

ELENCO ANNUALE

CODIC

E DESCRIZIONE

IMPORTO

ANNUALITA'

IMPORTO

TOTALE

INTERVENTO

80001 Restauro consolidamento e rifunzionalizzazione del castello Siviller 0,00 600.000,00

80008 Completamento della pista di pattinaggio 2°Lotto 50.000,00 50.000,00

80004 Manutenzione della viabilità rurale - Strada Comunale Villasor -

Nuraminis

40.500,00 40.500,00

80006 Adeguamento funzionale della comunità alloggio/integrato 650.000,00 650.000,00

80011 Adeguamento edifici comunali risparmio ed efficientamento 953.038,65 953.038,65

80007 Riqualificazione Urbana Palazzione Comunali in Via Togliatti 105.000,00 105.000,00

80005 Realizzazione di loculi ed infrastrutture cimitero 55.000,00 55.000,00

80009 Urbanizzazione primaria delle vie C. Pavese e G. Leopardi 110.000,00 110.000,00

90015 Messa in sicurezza strade comunali - VIA MATTA 70.000,00 70.000,00

80000 Piano di Edilizia Scolastica 2018-2020 Scuola Infanzia 130.000,00 130.000,00

80000 Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 Impiantistica Sport 280.000,00 280.000,00

80000 Mitigazione Problematiche Idrauliche Canale S.Efisio 840.000,00 840.000,00

90000 Intervento nelle zone abitate con rischio idraulico "Hi3" 370.000,00 370.000,00

90000 Manutenzione corsi d'acqua biennio 2019-2021 53.412,42 100.000,00

149

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2020 - 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLASOR (CA) ART. 2 1

COMMA 1 DEL DLGS 50/2016

Il d.lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice dei contratti ha posto a carico delle pubbliche amministrazioni l’adozione di un programma biennale per

l’acquisizione di beni e servizi, di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21). Tale programma, come quello relativo alle opere pubbliche, è approvato

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione.

L’articolo 1, comma 424, della legge n. 232/2016 ha differito all’esercizio 2018 l’obbligo di predisposizione del programma biennale per l’acquisizione di beni e

servizi.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 140.481,00 30.000,00 170.481,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 9.000,00 9.000,00 18.000,00

stanziamenti di bilancio 296.000,00 296.000,00 592.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.

403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

totale 445.481,00 335.000,00 780.481,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e

rese disponibili in banca dati ma non visulizzate nel programma

150

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUM

ERO

interv

ento

CUI

(1)

Codice

Fiscale

Ammi

nistrazi

one

Acquisto

ricompreso

nell'importo

complessivo di

un lavoro o di

altra

acquisizione

presente in

programmazio

ne

di lavori,

forniture

e servizi

lotto

funz

ional

e

(4)

Setto

re

CPV (5) DESCRIZIONE

DELL'ACQUISTO

Responsa

bile del

Procedime

nto (7)

L'acqu

isto è

relativ

o a

nuovo

affida

mento

di

contra

tto

in

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo

anno

Costi

su

annu

alità

succe

ssive

Totale (8) Apporto di

capitale privato (9)

Importo Tip

olo

gia

4 820021

60925

no no servi

zi

85311300

-5

GESTIONE

MICRONIDO

Soldovilla

Teresa

no 9.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 6

7 820021

60925

no no servi

zi

85312200

-1

MENSA

SCOLASTICA

Murtas

Bianca

Maria

no 140.000,00 140.000,00 0,00 280.000,00 0,00

9 820021

60925

no no servi

zi

90919200

-4

SERVIZIO DI

PULIZIA

IMMOBILI

COMUNALI

Pistis Rita no 80.000,00 80.000,00 0,00 160.000,00 0,00

9000 820021

60925

no sì servi

zi

SERVIZI

POSTALI

Pistis Rita sì 7.000,00 7.000,00 0,00 14.000,00

151

9000 820021

60925

no no servi

zi

SERVIZIO

POTENZIAMENT

O COMUNALE

Murtas

Bianca

Maria

no 69.000,00 69.000,00 0,00 138.000,00

9000 820021

60925

no sì servi

zi

Programma

Integrato

Prlurifondo per il

LavoroRas L.R.

n.48/2018, art. 6

Cappai

Paolo

no 99.481,00 0,00 0,00 99.481,00

9000 820021

60925

no sì servi

zi

Servizio Indagine

Diagnostiche dei

Solai degli Edifici

Scolastici

Cappai

Paolo

no 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00

9000 820021

60925

sì sì fornit

ure

Arredi scuola per

infanzia

Cappai

Paolo

no 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

9000 820021

60925

sì sì fornit

ure

Arredi scuola

primaria

Cappai

Paolo

no 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

TOTALE 445.481,00 335.000,00 0,00 780.481,00 18.000,00

152

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data inizio

Data fine

G.A.P. Responsabile politico

Responsabile gestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali 01-01-2018 No

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2020

Competenza ANNO 2020

Cassa ANNO 2021 ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)

177.487,17 194.894,56 177.487,17 177.487,17

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 177.487,17 194.894,56 177.487,17 177.487,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti al 31/12/2019

Previsioni definitive 2019

Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022

1 Spese correnti 17.407,39

Previsione di competenza

167.734,77

177.487,17

177.487,17

177.487,17

di cui già impegnate 54.382,24

16.047,76

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa 190.288,44

194.894,56

2 Spese in conto capitale Previsione di competenza

di cui già impegnate di cui fondo pluriennale

vincolato

Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE

17.407,39 Previsione di competenza

167.734,77

177.487,17

177.487,17

177.487,17

di cui già impegnate

153

54.382,24 16.047,76 di cui fondo

pluriennale vincolato


194.894,56

154

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale


Data fine





Segreteria generale 01-01-2018 No








411.845,22 794.747,79 400.165,67 400.165,67








437.927,12

411.845,22

400.165,67

400.165,67


17.271,20



794.747,79



vincolato



437.927,12

411.845,22

400.165,67

400.165,67


155

76.081,89 17.271,20 di cui fondo



794.747,79

156

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato


Data fine





Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

01-01-2018 No








233.590,23 278.119,70 230.590,23 230.590,23








232.908,75

233.590,23

230.590,23

230.590,23


1.647,00



278.119,70

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 44.529,47


232.908,75

233.590,23

230.590,23

230.590,23


1.647,00



278.119,70

157

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Data fine





Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01-01-2018 No








182.939,37 218.887,93 150.662,14 150.662,14








166.873,27

182.939,37

150.662,14

150.662,14




218.887,93



166.873,27

182.939,37

150.662,14

150.662,14




218.887,93

158

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali


Data fine





Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01-01-2018 No








1.457.767,97 1.555.414,22 451.240,60 166.653,02

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.457.767,97 1.555.414,22 451.240,60 166.653,02







147.567,16

150.065,44

143.240,60

96.653,02


vincolato


217.781,68

2 Spese in conto capitale 29.930,01


1.168.990,24

1.307.702,53

308.000,00

70.000,00

di cui già impegnate 1.084.601,20



1.337.632,54



1.316.557,40

1.457.767,97

451.240,60

166.653,02

di cui già impegnate 1.084.601,20

159



1.555.414,22

160

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico


Data fine





Ufficio tecnico 01-01-2018 No








187.182,74 195.864,39 185.362,74 185.362,74








190.631,25

187.182,74

185.362,74

185.362,74




195.864,39



vincolato



190.631,25

187.182,74

185.362,74

185.362,74


di cui fondo

161

pluriennale vincolato Previsione di cassa

214.705,68

195.864,39

162

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data

inizio Data fine





Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01-01-2018 No








63.640,75 74.928,18 63.640,75 63.640,75








80.802,13

63.640,75

63.640,75

63.640,75


vincolato


74.928,18



80.802,13

63.640,75

63.640,75

63.640,75

di cui già impegnate di cui fondo



74.928,18

164

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi


Data fine





Statistica e sistemi informativi 01-01-2018 No








19.956,24 21.474,57 1.000,00 1.000,00








1.800,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00


vincolato


2.518,33


44.802,24

18.956,24




18.956,24



46.602,24

19.956,24

1.000,00

1.000,00


165



21.474,57

166

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali


Data fine





Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01-01-2018 No








TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza



Previsione di cassa

167

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Data

inizio Data fine





Risorse umane 01-01-2018 No








15.550,00 18.980,61 15.550,00 15.550,00








18.550,00

15.550,00

15.550,00

15.550,00




18.980,61



18.550,00

15.550,00

15.550,00

15.550,00



Previsione di cassa

168

19.932,90 18.980,61

169

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali


Data fine





Altri servizi generali 01-01-2018 No








703.658,67 845.898,06 562.715,86 562.715,86








660.802,57

626.436,67

562.715,86

562.715,86


1.586,00



768.676,06


40.000,00

77.222,00


vincolato


77.222,00



700.802,57

703.658,67

562.715,86

562.715,86


1.586,00

170



845.898,06

171

Missione: 2 Giustizia Programma: 1 Uffici giudiziari


Data fine



2 Giustizia Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI Uffici giudiziari 01-01-2018 No








1.148,70 1.148,70 1.148,70 1.148,70






1 Spese correnti Previsione di competenza

148,70

1.148,70

1.148,70

1.148,70


vincolato

Previsione di cassa 148,70

1.148,70


148,70

1.148,70

1.148,70

1.148,70




1.148,70

172

Missione: 2 Giustizia Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi


Data fine



2 Giustizia Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI Casa circondariale e altri servizi 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

173

Missione: 2 Giustizia Programma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)


Data fine



2 Giustizia Giustizia- UFFICI GIUDIZIARI Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

174

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa


Data fine



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 01-01-2018 No






Titolo 4 - Entrate in conto capitale 18.000,00 19.842,00 18.000,00 18.000,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 18.000,00 19.842,00 18.000,00 18.000,00 Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al progra mma)

183.988,29 197.636,15 176.130,29 176.130,29








209.890,57

201.988,29

194.130,29

194.130,29




217.478,15



vincolato



209.890,57

201.988,29

194.130,29

194.130,29


175



217.478,15

176

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urban a


Data fine



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

177

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)


Data fine



3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

178

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica 01-01-2018 No








232.295,25 263.739,14 169.887,50 169.887,50








195.707,97

232.295,25

169.887,50

169.887,50




263.739,14



vincolato



195.707,97

232.295,25

169.887,50

169.887,50


di cui fondo

179


179.901,85

263.739,14

180

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione 01-01-2018 No








460.837,26 503.803,82 96.729,51 96.729,51








107.947,15

99.450,99

96.729,51

96.729,51


2.556,73



114.378,04



351.018,00

361.386,27




389.425,78



458.965,15

460.837,26

96.729,51

96.729,51


181

155.163,24 2.556,73 di cui fondo



503.803,82

182

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

183

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

184

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

185

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione 01-01-2018 No








230.178,79 272.805,04 225.520,78 225.520,78








237.930,44

230.178,79

225.520,78

225.520,78


1.232,00



272.805,04



vincolato



237.930,44

230.178,79

225.520,78

225.520,78


1.232,00

di cui fondo

186


270.583,54

272.805,04

187

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

188

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'is truzione e il diritto allo studio (solo per le Regi oni)


Data fine



4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

189

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico


Data fine



5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

01-01-2018 No








91.139,10 99.636,45 74.164,10 74.164,10








89.127,26

91.139,10

74.164,10

74.164,10




99.636,45



vincolato



89.127,26

91.139,10

74.164,10

74.164,10


di cui fondo

190


92.306,50

99.636,45

191

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale


Data fine





Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

01-01-2018 No








303.456,11 322.624,10 616.000,00 16.000,00








76.506,68

23.456,11

16.000,00

16.000,00




42.624,10


280.000,00

280.000,00

600.000,00






356.506,68

303.456,11

616.000,00

16.000,00


192

287.456,11 di cui fondo



322.624,10

193

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e at tività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)


Data fine





Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

194

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero Programma: 1 Sport e tempo libero


Data fine



6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero 01-01-2018 No








113.952,35 139.181,87 63.952,35 63.952,35








62.252,35

63.952,35

63.952,35

63.952,35


427,00



89.181,87


50.000,00

50.000,00






112.252,35

113.952,35

63.952,35

63.952,35


195

75.829,70 427,00 di cui fondo



139.181,87

196

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero Programma: 2 Giovani


Data fine





Giovani 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

197

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo li bero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)


Data fine





Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

198

Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del tur ismo


Data fine



7 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

01-01-2018 No








6.500,00 15.300,00 6.500,00 6.500,00








34.200,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00


vincolato


15.300,00



34.200,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00




15.300,00

199

Missione: 7 Turismo Programma: 2 Politica regionale unitaria per il tu rismo (solo per le Regioni)


Data fine



7 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

200

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio


Data fine



8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio 01-01-2018 No








326.782,09 359.850,88 70.000,00 70.000,00








vincolato

Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale


297.485,29

326.782,09

70.000,00

70.000,00


36.625,03



359.850,88



297.485,29

326.782,09

70.000,00

70.000,00


36.625,03

di cui fondo

201


313.511,14

359.850,88

202

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico -popolare


Data fine





Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

203

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia ab itativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)


Data fine





Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

204

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo


Data fine



9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

205

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale


Data fine





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

01-01-2018 No








144.533,09 164.417,83 144.533,09 144.533,09








148.408,62

144.533,09

144.533,09

144.533,09


11.960,00



164.417,83



vincolato




148.408,62

144.533,09

144.533,09

144.533,09


11.960,00

206



164.417,83

207

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti


Data fine





Rifiuti 01-01-2018 No








834.365,34 1.171.939,46 834.365,34 834.365,34

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 834.365,34 1.171.939,46 834.365,34 834.365,34







834.365,34

834.365,34

834.365,34

834.365,34



Previsione di cassa 1.707.281,73

1.171.939,46



vincolato



834.365,34

834.365,34

834.365,34

834.365,34


di cui fondo

208


1.707.281,73

1.171.939,46

209

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato


Data fine





Servizio idrico integrato 01-01-2018 No








60.704,85 289.019,47 10.630,48 10.630,48









vincolato


217.684,14



60.704,85

60.704,85

10.630,48

10.630,48




71.335,33



60.704,85

60.704,85

10.630,48

10.630,48


210



289.019,47

211

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione


Data fine





Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

212

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche


Data fine





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

213

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni


Data fine





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

214

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'i nquinamento


Data fine





Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

215

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter ritorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per l e Regioni)


Data fine





Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

216

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

217

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

218

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua 01-01-2018 No








440.258,23 440.258,23 400.258,23 258,23

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 440.258,23 440.258,23 400.258,23 258,23






258,23

258,23

258,23

258,23


vincolato


258,23


84.000,00

440.000,00

400.000,00


vincolato


440.000,00


84.258,23

440.258,23

400.258,23

258,23



219


440.258,23

220

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilit à Programma: 4 Altre modalità di trasporto


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

221

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 01-01-2018 No








1.980.624,40 2.031.112,53 1.481.610,00 1.026.145,80

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.980.624,40 2.031.112,53 1.481.610,00 1.026.145,80







240.554,33

259.927,28

259.927,28

259.927,28


144.000,00



286.116,20



2.389.589,44

1.720.697,12

1.221.682,72

766.218,52




1.744.996,33



2.630.143,77

1.980.624,40

1.481.610,00

1.026.145,80


222

272.508,64 144.000,00 di cui fondo



2.031.112,53

223

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)


Data fine



10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

224

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile


Data fine



11 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile 01-01-2018 No








9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00







4.708,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00


vincolato


9.000,00


4.708,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00




9.000,00

225

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità nat urali


Data fine



11 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali

01-01-2018 No















vincolato

Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza


vincolato

Previsione di cassa TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di

competenza



Previsione di cassa

227

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il s occorso e la protezione civile (solo per le Regioni )


Data fine



11 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

228

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Data fine



12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori 01-01-2018 No








31.195,00 31.325,75 58.400,00 40.800,00






1 Spese correnti 130,75


109.809,67

31.195,00

58.400,00

40.800,00


vincolato


31.325,75



vincolato


130,75 Previsione di competenza

109.809,67

31.195,00

58.400,00

40.800,00



229


31.325,75

230

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità


Data fine





Interventi per la disabilità e non autosufficienza

01-01-2018 No








1.247.569,83 1.412.358,26 1.230.743,58 1.230.743,58








1.390.163,00

1.247.569,83

1.230.743,58

1.230.743,58




1.412.358,26



1.390.163,00

1.247.569,83

1.230.743,58

1.230.743,58




1.412.358,26

231

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani


Data fine





Interventi per gli anziani 01-01-2018 No















vincolato


competenza



Previsione di cassa

232

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


Data fine





Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

01-01-2018 No








1.251.812,61 1.333.292,81 985.812,42 899.537,91

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.251.812,61 1.333.292,81 985.812,42 899.537,91







1.204.708,95

1.088.087,12

899.537,91

899.537,91




1.169.567,32


73.137,25

163.725,49

86.274,51


vincolato


163.725,49



1.277.846,20

1.251.812,61

985.812,42

899.537,91


233



1.333.292,81

234

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie


Data fine





Interventi per le famiglie 01-01-2018 No








395.712,58 396.973,23 31.256,00 31.256,00








19.793,00

395.712,58

31.256,00

31.256,00


vincolato


396.973,23



19.793,00

395.712,58

31.256,00

31.256,00




396.973,23

235

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa


Data fine





Interventi per il diritto alla casa 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

236

Miss ione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e fami glia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Data fine





Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

01-01-2018 No








200.000,00 200.630,00 200.000,00 200.000,00








46.790,37

200.000,00

200.000,00

200.000,00




200.630,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 630,00


46.790,37

200.000,00

200.000,00

200.000,00




200.630,00

238

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo


Data fine





Cooperazione e associazionismo 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

239

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale


Data fine





Servizio necroscopico e cimiteriale 01-01-2018 No








91.175,42 105.122,39 51.175,42 51.175,42








31.258,30

33.175,42

33.175,42

33.175,42

di cui già impegnate 600,00



33.302,27



89.649,32

58.000,00

18.000,00

18.000,00


vincolato


71.820,12



120.907,62

91.175,42

51.175,42

51.175,42

di cui già impegnate 600,00

240



105.122,39

241

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 10 Politica regionale unitaria per i di ritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)


Data fine

G.A.P. Responsa bile politico




Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

242

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia de i LEA


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

243

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza super iori ai LEA


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

244

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

245

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

246

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

247

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

248

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria 01-01-2018 No















vincolato


competenza



Previsione di cassa

249

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 8 Politica regionale unitaria per la t utela della salute (solo per le Regioni)


Data fine



13 Tutela della salute Tutela della salute Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

250

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato


Data fine



14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 01-01-2018 No















vincolato

Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza

21.956,77


vincolato



21.956,77



Previsione di cassa

251

21.956,77

252

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Data fine



14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

01-01-2018 No








16.500,00 17.837,67 16.500,00 16.500,00








15.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00




17.837,67



vincolato



15.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00


di cui fondo

253


17.438,72

17.837,67

254

Missione: 14 Sviluppo econom ico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione


Data fine



14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

255

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità


Data fine



14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità 01-01-2018 No








12.720,00 23.330,00 12.720,00 12.720,00








12.720,00

12.720,00

12.720,00

12.720,00


vincolato


23.330,00



vincolato



12.720,00

12.720,00

12.720,00

12.720,00



Previsione di cassa

256

30.515,00 23.330,00

257

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo s viluppo economico e la competitività (solo per le R egioni)


Data fine



14 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

258

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


Data fine



15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

259

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale Programma: 2 Formazione professionale


Data fine





Formazione professionale 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

260

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale Programma: 3 Sostegno all'occupazione


Data fine





Sostegno all'occupazione 01-01-2018 No








179.922,32 179.922,32

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 179.922,32 179.922,32






128.535,68

179.922,32




179.922,32


128.535,68

179.922,32




179.922,32

261

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale Programma: 4 Politica regionale unitaria per il l avoro e la formazione professionale (solo per le Re gioni)


Data fine





Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

262

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


Data fine



16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01-01-2018 No








2.682,00 2.682,00 2.682,00 2.682,00







2.682,00

2.682,00

2.682,00


vincolato


2.682,00



vincolato


competenza

2.682,00

2.682,00

2.682,00 di cui già impegnate di cui fondo


263


2.682,00

264

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 2 Caccia e pesca


Data fine





Caccia e pesca 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

265

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'ag ricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Reg ioni)


Data fine





Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

266

Missione: 17 Energia e diversificazione delle font i energetiche Programma: 1 Fonti energetiche


Data fine



17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche 01-01-2018 No








5.555,49

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.555,49








vincolato


5.555,49






5.555,49

267

Mission e: 17 Energia e diversificazione delle fonti energ etiche Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'en ergia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)


Data fine



17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

268

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva


Data fine



18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 01-01-2018 No








45.620,83 43.360,83 43.360,83

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 45.620,83 43.360,83 43.360,83






47.097,27

45.620,83

43.360,83

43.360,83


vincolato



47.097,27

45.620,83

43.360,83

43.360,83




269

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Data fine



18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 01-01-2018 No








223.850,09 235.631,66 235.631,66

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 223.850,09 235.631,66 235.631,66






413.008,64

223.850,09

235.631,66

235.631,66


vincolato


competenza

413.008,64

223.850,09

235.631,66

235.631,66 di cui già impegnate di cui fo ndo


Previsione di cassa

270

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 3 Altri fondi


Data fine



18 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi 01-01-2018 No
















Previsione di cassa

271

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Data fine



19 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01-01-2018 No








161.536,54 161.536,54 150.197,75 140.157,10







174.161,87

161.536,54

150.197,75

140.157,10


vincolato


161.536,54


174.161,87

161.536,54

150.197,75

140.157,10




161.536,54

272

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Data fine



19 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01-01-2018 No








251.107,82 251.107,82 218.867,05 228.907,70






4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza

274.805,15

251.107,82

218.867,05

228.907,70


vincolato


251.107,82


274.805,15

251.107,82

218.867,05

228.907,70




251.107,82

273

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro


Data fine



20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

01-01-2018 No








1.791.823,32 1.843.519,97 1.791.823,32 1.791.823,32






7 Uscite per conto terzi e partite di giro 51.696,65


2.091.823,32

1.791.823,32

1.791.823,32

1.791.823,32


vincolato


1.843.519,97



2.091.823,32

1.791.823,32

1.791.823,32

1.791.823,32




1.843.519,97

274

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN


Data fine



20 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN

01-01-2018 No
















Previsione di cassa

275

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui all'atto G.M.14 n. del 03-03-2020 e come da tabelle riepilogative sintetiche qui di seguito riportate: Attuale pianta organica al 1 gennaio 2020 atto G.M. 97 del 25-11-2019 CAT. N. RETRIBUZIONE ANNUA ONERI RIFLESSI TOTALE RETRIBUZIONE TOTALE RETRIBUZIONE

INDIVIDUALE 37% SU RETR.INDIVIDUALE INDIVIDUALE COMPLESSIVA

D3 1 28.119,57 10.404,24 38.523,81 38.523,81

D1 9 24.435,29 9.041,06 33.476,35 301.287,13

D1 al 29,34% 1 7.169,31 2.652,65 9.821,96 9.821,96

C 12 22.245,81 8.230,95 30.476,76 365.721,12

C 50% serv.soc 1 11.122,91 4.115,47 15.238,38 15.238,38

C 60% VIGILE 1 13.347,49 4.938,57 18.286,06 18.286,06

B3 6 21.194,64 7.842,02 29.036,66 174.219,94

B1 6 20.107,00 7.439,59 27.546,59 165.279,54

TOTALE 37 147.742,02 54.664,55 202.406,56 1.088.377,93

Dal totale di € 1.088.377,93 sono esclusi gli oneri del salario accessorio Per quanto riguarda l'analisi dettagliata del fabbisogno del personale e la rideterminazione della pianta organica si rimanda alla visione del testo dell'atto G.M. n. 14 del 03-03-2020 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente.

276

PIANTA ORGANICA VARIATA 2020 - ATTO G.M. n. 14 del 03/03/2020

CAT. N. RETRIBUZIONE ANNUA ONERI RIFLESSI TOTALE RETRIBUZIONE TOTALE RETRIBUZIONE

INDIVIDUALE 37% SU RETR.INDIVIDUALE INDIVIDUALE COMPLESSIVA

D3 1 28.119,57 10.404,24 38.523,81 38.523,81

D1 9 24.435,29 9.041,06 33.476,35 301.287,13

D1 al 20,59% rid % ex 29,34% 1 5.030,58 1.861,31 6.891,89 6.891,89

C1

C1 nuova ist.Tributi 100% ex b3

12

1

22.245,81

22.245,81

8.230,95

8.230,95

30.476,76

30.476,76

365.721,12

30.476.76

C 50% serv.soc 1 11.122,91 4.115,47 15.238,38 15.238,38

C 60% VIGILE 1 13.347,49 4.938,57 18.286,06 18.286,06

B3 (meno Perreca F.)

B3 nuova ist. Operaio (ex B1 Lampis D

5

1

21.194,64

21.194,64

7.842,02

7.842,02

29.036,66

29.036,66

145.183,28

29.036,66

B1 (meno ex Lampis D.) 5 20.107,00 7.439,59 27.546,59 137.732,95

TOTALE 37 189.043,66 69.946,15 258.989,82 1.088.377,93

277

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2020: DETERMINAZIONE IMPORTO LIMITE DI SPESA

SPESA SOSTENUTA NEL 2009 AL 100% per ASSUNZIONI FLESSIBILI (Ente rispettoso vincoli di bilancio 2018)

167.490,96

TOTALE TESSO DI SPESA DA NON SUPERARE NEL 2020 167.490,96 N.unità ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2020

1 1 2 1

n.1 Ingegnere cat. D1 mesi 12 - tempo pieno 100% n.1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 mesi 9 - tempo pieno 100% n.2 OPERAI UFF.TECN.CAT B3 - 100% MESI 11 2020 n.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C1 - 100% ANAGRAFE - MESI 11

34.650,68 25.988,01 54.944,45 30.669,57

5 TOTALE 146.252,71 N.B. Ai sensi dell'art. 50 del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALE DEL 21-05-2018

IL N. MASSIMO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NON PUO' SUPERARE IL TETTO ANNUALE DEL 20% DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 1°

GENNAIO DELL'ANNO DI ASSUNZIONE CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE QUALORA ESSO SIA UGUALE O SOPERIORE A 0,5.

DIP.TEMPO INDET. AL 1-1-2020 N.30

20% DI 30 = 6unità max assumibili

fuori dal limite il personale adibito all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali

Previsioni 2019 2020 2021 2022

Spese per il personale dipendente 1.044.192,33 1.060.155,64 1.067.963,39 1.067.963,39 I.R.A.P. 88.868,31 88.627,82 88.627,82 88.627,82 Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00 Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 24.966,94 24.966,94 24.966,94 24.966,94 Buoni pasto 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 Altre spese per il personale 298.361,15 297.554,60 297.554,60 297.554,60 TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 1.469.918,73 1.484.835,00 1.492.642,75 1.492.642,75

Descrizione deduzione Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 Previsioni 2022

SPESE ESCLUSE 197.169,72 200.018,50 200.018,50 200.018,50 TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 197.169,72 200.018,50 200.018,50 200.018,50

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 1.272.749,01 1.284.816,50 1.292.624,25 1.292.624,25

278

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legg e Per il Comune di Villasor, ente soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i limiti di spesa per il personale da rispettare sono i seguenti:

1. la spesa del personale per ciascuno degli anni 2020-2021-2022 (al netto delle riduzioni di legge) NON DEVE SUPERARE la media triennale 2011-2013 pari a €. 1.309.352,15. Detto parametro resterà in vigore salvo diverse disposizioni del nuovo DPCM sulle assunzioni a tempo indeterminato, ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

2. I limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, pari a euro 167.490,96 (100% tetto

di spesa sostenuta nel 2009), in quanto ente virtuoso, con i vincoli del pareggio di bilancio; 3. Dall'anno 2016 gli Enti che non avessero rispettato i tempi medi di pagamento annuali, di cui all’art. 47, c. 9, lett. A) del decreto L. 24-4-2014,66 e succ. modificazioni

( dati da pubblicarsi sul sito della trasparenza) NON sono più sottoposti al divieto delle assunzioni a qualsiasi titolo. 4. Inoltre vi è l'obbligo dell'effettuazione della ricognizione delle eccedenze delle spese di personale ai sensi dell’art. 33, c. 2 d. lgs. 165/2001, come modificato dalla

Legge 296/2006)

Limite massimo della spesa annua per incarichi di c ollaborazione Richiamati:

� l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione;

� l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

� l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

SULLA BASE DEL TOTALE DELLA SPESA DI PERSONALE DEL CONTO ANNUALE 2012 pari ad €. 1.245.603,00 Il limite percentuale da applicarsi al Comune di Villasor è pari al 4,2% sull’ammontare complessivo della spesa di personale, in quanto inferiore a €. 5.000.000,00 Spesa di personale da

conto annuale 2012 Ammontare

limite importo

€. 1 .245.603,00 > di €. 5.000.000,00 1,4% €. zero < di €. 5.000.000,00 4,2% €. 52.315,33

Pertanto il tetto massimo non superabile è pari ad €. 52.315,33;

279

Con atto di CC n° del 23.04.2020 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABO RAZIONE PER IL PERIODO 2020 ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244) "è stato d eterminato l'importo max di € 23.998,50 per le tipo logie sotto elencate:

1) Attivit à: Incarico di supporto per ufficio tributi

Importo: € 15.886,00

Finalit à: Supporto ufficio tributi per lo svolgimento delle attività di recupero evasione fiscale

Professionalit à/specializzazione richiesta: conoscenza normativa tributaria

Motivazione che giustifica l ’affidamento esterno: Completamento lavori affidati con precedente incarico (recupero evasione IMU 2014) e nuovo incarico per recupero

evasione IMU 2015/2016. L’ufficio Tributi risulta inoltre sotto dotato rispetto alla mole delle attività ordinarie e straordinarie da garantire.

2) Attivit à: Incarico di supporto per ufficio tributi

Importo: € 3.112,50

Finalit à: Supporto ufficio tributi per gestione di pratica reclamo/mediazione complessa

Professionalit à/specializzazione richiesta: conoscenza normativa tributaria

Motivazione che giustifica l ’affidamento esterno: Normativa tributaria relativa alla fattispecie di difficile interpretazione e per la quale è necessaria una specifica

professionalità non presente in organico.

3) Attivit à: Consulenza e pareri legali inerenti la gestione del patrimonio comunale relativamente a situazioni di rilevata complessità

Importo: € 5.000,00

Finalit à: Perseguimento di consulenza/pareri di natura tecnico giuridica

Professionalit à/specializzazione richiesta: Iscrizione all’Albo Avvocati

Motivazione che giustifica l ’affidamento esterno: Non esistenza all’ interno dell’Ente delle professionalità richieste.

280

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 13331 63 01.03-1.03.02.16.999 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI 18.998,50 12331 57 01.02-1.03.02.11.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 5.000,00

281

11. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022

Ai sensi dell’art. 58 del D. L. n° 112 del 25/06/2008 cosi come modificato dall’art. 27, comma 7, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011,il piano delle

alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare indica i beni immobili di proprieta comunale, non strumentali all’esercizio della funzione istituzionale,

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura

storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entra trenta giorni, decorsi

i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di

approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione se trattasi di societa o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni

determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili. Le regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano

l’eventuale equivalenza della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 25 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa

approvano procedure di copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento

entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2, dell’articolo 25 della Legge 28 febbraio

1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3, della direttiva 2001/42/CE e al

comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non soggette a valutazione ambientale strategica.

Il piano suddetto è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 03 del del 23-04-2020 per il triennio 2020/2022 e viene di seguito riportato:

282

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari

Area Tecnica Servizio Patrimonio Piazza Matteotti,1 CAP. 09034

Villasor tel. 070 9648023 - fax 070 9647331

PIANO DELLE ALIENAZIONI

E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNI 2020-2022

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03. in data 23/04/2020)

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I – ANNO 2020


N.

D.

Descrizione del bene immobile e

relativa ubicazione

Destinazione

urbanistica Fg. P.lla/e

S

u

b

.

Superfici

e

catastale

Valore

contabile Intervento previsto Misura di valorizzazione1

1 Mercato Civico ZONA P.E.E.P. Proprietà: COMUNALE

Conformità allo strumento urbanistico

generale: x SI

NO

37 2625 1 ……….. € 601.800,00

x alienazione

valorizzazione

LOCAZIONE CO N PATTO DI FUTURA VENDITA / VENDITA

2 Area edificabile Piazza Marx –Piazza del Donatore Proprietà: Comunale.


generale: x SI NO

36

1373

1361

1362

1364

……

Mq 148,00

Mq 242,00

Mq 204,00

Mq 270,00

€ 25.900,00

€ 43.560.00

€ 36.720,00

€ 51.300,00

x alienazione

valorizzazione

………………………...…………….

………………………...…………….

………………………...…………….

………………………...…………….

3 Micronido via Porrino

Proprietà: comunale


generale: x SI

NO

….. …… ……

Mq 240. € 2.000,00

alienazione

x valorizzazione

concessione o locazione a terzi a titolo oneroso

1 Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).

4 AREE P.E.E.P. “SCRAPONI”


generale: x SI NO 37

VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP:

546-547-548-5

49-551-552-55

3-556-557-606

-607-560-561-

562-563-564-5

65-577-578-57

9-580-581-582

-583-584-586-

587-588-589-5

90-591-592-59

3-594-595-596

-597-598-599-

600-601-602-7

64-603-604-60

5-555-608-765

-609-610-611-

612-614-615-6

16-617-618-61

9-620-621-550

-649-653-666-

643-767-2044-

2045-2046-20

47-2048-2049-

2580-656-659-

660-663-662-6

65,

167-585-622-6

23-647-650-76

3-768;

VEDI ALLEGATO riordino lotti area PEEP

€ 180.000,00*

x alienazione

valorizzazione

Conguaglio maggiori costi di esproprio conseguenti a sentenza n. 3449/2008

Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei

vincoli convenzionali gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di

proprietà relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle

singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone

massimo di locazione delle stesse, mediante la stipula di una

convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n.

448/1998,

5

Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu



generale: x SI NO

USO CIVICO

56 130-186 ……

Mq 87.520,00

€ 913.708,80

x alienazione

x diritto di superficie

valorizzazione

Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc. Clarosu


6

Area sedime stradale dell'attuale via Ennio Porrino


generale: x SI NO

52

1619

Mq 155,00 € 1

x alienazione

valorizzazione

Perfezionamento permuta tra le aree fog. 52 mappale 1619 e fog. 52 mappale 1615 (tratto via libertà)

Parte di strada non inserita nell'elenco delle strade comnali e vicinali

approvato con Delibera C.C. n° 694 del 25.02.1960 R.D. n°7

Declassazione del tratto viario per cessata funzionalità, da retrocedere

all' annoverare al patrimonio disponibile del Comune

1615 Mq 250,00

x alienazione

valorizzazione

Dichiarazione della proprietà agli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile da iscrivere al registro CC.BB.II

7

Tratti di Strade Comunali:

- Via Marco Polo

- Via Vespucci

- Via Vivaldi

- V.le Repubblica

- Via Gagarin


generale: x SI NO

37

388, 420, 1989, 1998, 2000, 2103, 2106, 2110, 2115, 2116

Mq 8.319,00

x alienazione

valorizzazione

Dichiarazione della proprietà agli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile da iscrivere al registro CC.BB.II

- Via Magellano

- Via Friuli Venezia Giulia

Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza € 1.852.989,80

Data 20.04.2020

Il Responsabile del servizio patrimonio

F.to Geom. Paolo Cappai



N.

D.

Descrizione del bene

immobile e relativa

ubicazione

Destinazione

urbanistica Fg. P.lla

Sub

.

Superficie

catastale

Valore

contabile

Intervento

previsto Misura di valorizzazione2

1

AREE P.E.E.P. “SCRAPONI”

Conformità allo strumento urbanistico generale: x

SI NO

37


546-547-548

-549-551-55

2-553-556-5

57-606-607-

560-561-562

-563-564-56

5-577-578-5

79-580-581-

582-583-584

-586-587-58

8-589-590-5

91-592-593-

594-595-596

-597-598-59

9-600-601-6

02-764-603-

604-605-555

-608-765-60

9-610-611-6

12-614-615-

616-617-618


€ 77.000,00

x alienazione

valorizzazione

Conguaglio maggiori costi di esproprio conseguenti a sentenza n.

3449/2008

Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di

superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei vincoli convenzionali

gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di proprietà relativi alla determinazione del

prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro

pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse,

mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art.

31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998,


-619-620-62

1-550-649-6

53-666-643-

767-2044-20

45-2046-204

7-2048-2049

-2580-656-6

59-660-663-

662-665,

167-585-622

-623-647-65

0-763-768;

2

Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc.

Clarosu



SI NO

USO CIVICO

56 192-187 …… Mq 77.890

€ 861.613,20

x alienazione/diritto

di superficie

valorizzazione

Comparto edificabile in zona “D” Artiginale – Commerciale loc.

Clarosu


3

Centro Sociale comunità alloggio via Renzo Cocco

Proprietà: Comunale


SI NO

...... ........ ........ Mq 500 € 25.000,00

alienazione

valorizzazione

concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di

recupero, ristrutturazione, restauro

4 Immobile ex Mattatoio

Proprietà Comunale


SI NO

60 336 € 370.700,00

x alienazione

valorizzazione

Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza €1.232.313,20

Data 20.04.2020 Il Responsabile del servizio patrimonio




N.

D.

Descrizione del bene

immobile e relativa

ubicazione

Destinazione

urbanistica Fg. P.lla Sub.

Superficie

catastale

Valore

contabile

Intervento

previsto Misura di valorizzazione3

1

AREE P.E.E.P. “SCRAPONI”


SI NO

37


546-547-548

-549-551-55

2-553-556-5

57-606-607-

560-561-562

-563-564-56

5-577-578-5

79-580-581-

582-583-584

-586-587-58

8-589-590-5

91-592-593-

594-595-596

-597-598-59

9-600-601-6

02-764-603-

604-605-555

-608-765-60

9-610-611-6

12-614-615-

616-617-618


€ 76.849,00

x alienazione

valorizzazione

Conguaglio maggiori costi di esproprio conseguenti a sentenza n.

3449/2008

Cambio di regime giuridico delle aree PEEP concesse in diritto di

superficie, in diritto di proprietà, e rimozione dei vincoli convenzionali

gravanti sulle aree PEEP, concesse in diritto di proprietà relativi alla determinazione del

prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro

pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse,

mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art.

31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998,


-619-620-62

1-550-649-6

53-666-643-

767-2044-20

45-2046-204

7-2048-2049

-2580-656-6

59-660-663-

662-665,

167-585-622

-623-647-65

0-763-768;

2 Stazione dei carabinieri di Villasor

Conformità allo strumento urbanistico generale:

x SI NO

51 all.B

556 € 300.000,00

x alienazione

valorizzazione

3 Area cortilizia annessa ll'immobile

residenziale con accessi posti tra le vie Cimitero e Sant'Antioco

Conformità allo strumento urbanistico generale:

x SI NO

51/A

1655 (ex 86/a)

86/b

4067

Mq. 1.595,00

Mq. 153,00

Mq. 22

€ 400.000,00

x alienazione

valorizzazione

Dichiarazione della proprietà agli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile - pagamento già

assolto

Totale proventi previsto per alienazioni anno di competenza € 776.849,00

Data 20.04.2020 Il Responsabile del servizio patrimonio


VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Le scelte di natura programmatica effettuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono evidentemente condizionate dalle limitate risorse finanziarie a disposizione dell'Ente. Comunque, nel complesso, la programmazione si inserisce nelle linee di indirizzo fissate dalla programmazione regionale e risulta coerente rispetto agli obiettivi indicati. VILLASOR., lì 07/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro (f.to rag. Sandra Arisci)

dell'Ente

.

Il Rappresentante Legale

( f.to Massimo Pinna)

documento unico di programmazione (d.u.p.) 2020-2022_.pdf · il comune di villasor, in attuazione...

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