-
2019
PERFORMANS
PROGRAMI
-
i
İÇİNDEKİLER
BAKAN SUNUŞU ..................................................................................................................... 1
BAŞKAN SUNUŞU .................................................................................................................. 2
1. GENEL BİLGİLER ..................................................................................................... 4
1.1. Misyon ve Vizyon ....................................................................................................... 4
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................... 5
1.3. Teşkilat Yapısı ............................................................................................................. 6
1.4. Fiziksel Kaynaklar ....................................................................................................... 7
1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ..................................................................................... 8
1.6. İnsan Kaynakları .......................................................................................................... 8
2. PERFORMANS BİLGİLERİ .................................................................................... 14
2.1. Temel Politika ve Öncelikler ..................................................................................... 14
2.2. Amaç ve Hedefler ...................................................................................................... 17
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..................................................... 18
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .............................................................................. 46
2.5. İdare Performans Faaliyetlerine İlişkin Bütçeler ....................................................... 47
3. EK. İDARE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İLGİLİ BİRİMLER ............................. 50
-
ii
TABLOLAR
Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı .......................................................................................... 7
Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı............................................................................... 7
Tablo 3. Donanım Envanteri .......................................................................................... 8
Tablo 4. Yazılım Envanteri ............................................................................................ 8
Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı ....................................................... 9
Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları ..................................................... 11
Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı ............................................. 13
Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri .................. 17
Tablo 9. H1.1: Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Projelerin Yerinde Tespit Edilmesi ........ 18
Tablo 10. H1.2: DAP Eylem Planının İzlenmesi ......................................................... 20
Tablo 11. H2.1: Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Eğitim Programları........... 22
Tablo 12. H3.1: Mera Hayvancılığında Üretkenliğin ve Verimliliğin Artırılması....... 24
Tablo 13. H3.2: Bitkisel Ürün Üretim Miktarının ve Verimliliğin Artırılması............ 27
Tablo 14. H3.3: Bölgede Hayvancılık Altyapısının İyileştirilmesi .............................. 30
Tablo 15. H4.1: Katma Değeri Yüksek ve Pazarlanabilir Yeni Ürünler Oluşturulması
.................................................................................................................................................. 33
Tablo 16. H4.2: Turizm Türleri Altyapısının Desteklenmesi ....................................... 35
Tablo 17. H4.3: Bölgede Yenilenebilir Enerji Konusunda Farkındalığın Artırılması . 38
Tablo 18. H5.1: Kültür-Sanat ve Spor Etkinliklerinin Desteklenmesi ......................... 40
Tablo 19. H5.2: Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması .......................................... 42
Tablo 20. H5.3: Bölgede Okuma Kültürünün Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması İçin
Kent ve Semt kütüphaneleri Kurulumunun Desteklenmesi ..................................................... 44
Tablo 21. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) .... 46
Tablo 22. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İdare Performans Tablosu .......... 47
Tablo 23. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu
.................................................................................................................................................. 50
-
iii
GRAFİKLER
Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım ................................................................................. 9
Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım ............................................................................................ 12
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım ................................................................................... 12
Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım ........................................................................... 13
ŞEKİLLER
Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması .................................. 7
-
iv
-
1
BAKAN SUNUŞU
Hükümetimiz DAP Bölgesinde; istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, yüksek katma
değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlara
uyum sürecinin kolaylaştırılması, Bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir marka imajının
oluşturulması ve Bölgenin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılık
alanlarına özel bir önem vermektedir.
Bu kapsamda özellikle son 15 yıllık dönemde, bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere önemli
yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş, Bölgede özel programlar ve projeler uygulamaya
başlanmıştır. 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı söz konusu yeni program ve projelere
rehberlik edecek önemli bir çerçeve sunarak Bölge’ de yeni bir ivme ve heyecanın oluşmasına
neden olmuştur.
Türkiye, son 15 yılda köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini
güçlendirirken diğer yandan da kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak pek çok önemli
reformu uygulamaya koymuştur.
Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni
anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi
kamu yönetimine dâhil edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile verimlilik ve etkinliğin temel alındığı
bir yönetim anlayışını benimseyerek, kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik,
şeffaflık kavramlarını içeren “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.
Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırlanan Performans Programı’ nın başarıyla
uygulanacağı inancıyla, performans programının hazırlanmasında görev alan personele
teşekkür eder; ülkemize, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge’
ye hayırlı olmasını dilerim.
Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
-
2
BAŞKAN SUNUŞU
İnsan odaklı bir kalkınma projesi olan DAP, Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesini,
diğer bölgelerle arasında gelişmişlik farkının azaltılmasını, ulusal düzeyde ekonomik
gelişmeye ve sosyal istikrara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
DAP istihdam oluşturarak, gelir düzeyini yükselterek, kentsel ve kırsal merkezlerin hizmet
sunma kapasitesini geliştirerek Bölge halkının müreffeh bir toplum olma konusunda yaşamını
daha şimdiden pozitif yönde etkilemiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin stratejik planlarındaki
vizyon-misyon ışığında uzun vadeli amaç ve hedefleri ile bunlara ilişkin gösterge ve
stratejilerini katılımcı bir anlayışla belirlemesini ve kamuoyuna açıklamasını öngörmüştür.
Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanan bir İdare olarak uygulamalarımızda yer
verdiğimiz stratejik yönetim anlayışının bir aracı olan 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik
Planının birinci yıl uygulama adımı olan ve bütün birimlerimizin katılımı ile oluşturulan ve aynı
zamanda stratejik plan ve bütçe arasında köprü görevi gören 2019 yılı performans programı, yıl
içerisindeki çalışmalarımızda önemli bir rehber olacaktır.
İçerdiği performans göstergeleri ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanıp
kullanılmadığının ölçümüne imkân veren; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunu zamanında bilgilendiren ve bu
kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasında sorumlu olanlara hesap verme sorumluluğu
getiren Başkanlığımız 2019 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen bütün
birimlerimize ve çalışanlarına teşekkür ederim.
Adnan DEMİR
DAP İdaresi Başkanı
-
3
-
4
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Misyon ve Vizyon
VİZYONUMUZ
Doğu Anadolu Bölgesini yaşamın her alanında verimliliği ve kaliteyi yakalamış, değerlerini
koruyan ve tercih edilen bir bölge konumuna
getirmek
MİSYONUMUZ
Merkezi ve yerel düzeyde koordinasyon rolünü üstlenen, haiz olduğu
teknik ve mali yetkinliği kullanarak daha etkin ve etkili yatırımların hayata geçirilmesini sağlayan lider bir kuruluş olmak
-
5
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak 3 Haziran 2011 tarihinde; Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bu kararname 8 Haziran
2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
17 Ağustos 2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 649 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 642 sayılı KHK’ nın adı “Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz
Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aynı KHK ile 642 sayılı KHK’
nın 1, 2, 3, 4, 5 ve 8’ inci maddeleri ile (I) sayılı cetveli de değiştirilmiştir.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görev süresi 8 Haziran 2016 tarihli ve 29736
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 3 yıl uzatılmıştır.
İdare, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun eki II sayılı cetvelinde yer alan,
tüzel kişiliği haiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na bağlı olarak faaliyet gösteren “Özel
Bütçeli Kurum” statüsündedir. Merkezi Erzurum ili olan İdare’nin görev alanı Ağrı, Ardahan,
Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van
illerini kapsamakta iken Bakanlar Kurulu’nun 8 Haziran 2016 tarihli 29736 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan kararıyla bu illere Sivas eklenerek il sayısı 15'e yükseltilmiştir.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hinterlandındaki illere (Ağrı,
Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas,
Tunceli, Van) ait yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme,
izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölge
kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulmuştur.
Bu kapsamda İdarenin görevleri şu şekildedir;
Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve
faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları
hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde
yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
-
6
Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum kuruluşlarla iş
birliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına göndermek,
Bölge’deki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve
değerlendirmek,
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin
geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre mali ve teknik destek sağlamak,
Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının
ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler
geliştirmek,
Bölgeleri’nin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt,
proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve
beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği
usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak
yenilikçi destek programları tasarlamak-uygulamak,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
1.3. Teşkilat Yapısı
Erzurum merkezli olarak kurulan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ nın kuruluş yasası
olan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de İdare bir başkan, iki başkan yardımcısı ve
yeteri kadar personelden oluşur.
Başkanlıkta bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette yüzü
geçemez.
Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 uncu
maddesi hükümleri uygulanır. Başkan, Cumhurbaşkanı kararıyla, başkan yardımcıları ise
Cumhurbaşkanı onanıyla atanır.
Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre
düzenlenir.
-
7
Şekil 1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Organizasyon Şeması
1.4. Fiziksel Kaynaklar
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet Binası 10.331 m2’lik kapalı alana sahiptir.
Bodrum-Zemin ve 5 kat olmak üzere 7 kattan oluşmaktadır. Söz konusu hizmet binasında açık
ve kapalı otopark alanı ile birlikte toplam 109 araç kapasiteli otopark alanı yer almaktadır. 3
adet eğitim salonu, yemekhanesi, konferans salonu ve kafeteryası ile ihtiyaçları karşılayacak
modern bir bina özelliği taşımaktadır. Binanın 4.katı ve giriş katının bir kısmı Erzurum TÜİK
Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
Tablo 1. Kurum Aracı Sayısı
Tablo 2. Kurum Kiralık Araç Sayısı
Araç Türü Araç Sayısı (Adet) Açıklama
Kaptıkaçtı 1 2013 model
Toplam 1
Araç Türü Araç Sayısı (Adet) Açıklama
Minibüs 1 2016 model 8 kişilik minibüs
Binek Otomobil (4x2) 3 2016 model
Toplam 4
BAŞKAN
Başkan Yrd.
Beşeri, Sosyal Kurumsal Gelişme
Koordinatörlüğü
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koorinatörlüğü
İzleme ve Değerlendirme
Koordinatörlüğü
Başkan Yrd.
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Koordinatörlüğü
Yönetim Hizmetleri
Koordinatörlüğü
Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
-
8
1.5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı aktif olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi
(EBYS) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanmaktadır. Başkanlığımız; kurum içi ve
kurumlar arası iş maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, arşivlenme işini kolaylaştırmak ve
arşivi daha hızlı ulaşılabilir kılmak, daha güvenli bir ortamda kayıt alında tutmak gibi amaçlarla
e-imza sistemi kullanmaktadır. Ayrıca bu sistemden çıkan belgeler güvenli bir şekilde KEP
sistemi olan İdarelere gönderilmektedir.
İdaremiz hizmet binasına ait donanım ve yazılım verileri aşağıda yer almaktadır:
Tablo 3. Donanım Envanteri
Donanımın Adı Adet Donanımın Adı Adet
Masaüstü Bilgisayar 53 Taşınabilir Ses Sistemi 1
Dizüstü Bilgisayar 19 Telefon 133
Yazıcı 20 Konsol Telefon 2
Server 5 Kabinet 2
Switch 6 Santral 1
Güvenlik Kamerası 29 Sinyal Bulucu 1
Video Kamera 1 Kablo Test Cihazı 1
Fotoğraf Makinesi 4 Sunum Kumandası 1
Projeksiyon Cihazı 2 Kasa Taşıyıcı 20
Access Point 6 Ses Kaydetme Cihazı 1
Harici CD-DVD ROM 9 Barkod Yazıcı 1
HD DVR Kayıt cihazı 1 Loop Dedektör 2
OGS Geçiş sistemi 4
Tablo 4. Yazılım Envanteri
Yazılımın Adı Adet Yazılımın Adı Adet
Windows 10 Pro 35 Exchange Server 2010 1
Windows Server 2012 Standart 1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 1
Windows Server 2008 Standart 1 Adobe İndesign 3
MS Office 2013 14 Adobe Photoshop 3
MS Project 2013 20
MS Visio 2013 50
1.6. İnsan Kaynakları
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının insan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve
planların oluşturulması sürecinde ilgili birim yöneticilerinin talep ve görüşleri
değerlendirilmektedir.
-
9
Çalışanların işe ve kuruma adaptasyonu hizmet içi eğitim programları ile sağlanmakta,
gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak ilgili kuruluşlardan da destek alınmaktadır.
Başkanlık çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli imkân ve kolaylıklar
sağlanmaktadır. Çalışanların yüksek lisans ve doktora çalışmaları desteklenmekte, meslekleri
ile ilgili son gelişmeleri takip etmek amacıyla kongre, sempozyum vb. toplantılara katılımları
teşvik edilmektedir.
Başkanlık üst yönetimi; başkan ve iki başkan yardımcısından oluşmaktadır.
1.6.1. Hizmet Sınıflarına ve Kadro Durumlarına Göre Personel Dağılımı
Hizmet sınıflarına göre ve kadro durumuna göre personel sayıları ve dağılımları Tablo 5 ve
Grafik 1’de verilmiştir:
Tablo 5. DAP Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı
Hizmet Sınıfı Sayı
Mem
ur
Genel İdare Hizmetleri 16
Teknik Hizmetler 15
Sağlık Hizmetleri 1
Yardımcı Hizmetler 2
Toplam 34
Kadrolu Personel 34
Sözleşmeli Personel 4
Sürekli İşçiler 19
Geçici Personel 2
Genel Toplam 59
Grafik 1. Kadro Durumuna Göre Dağılım
58%
7%
32%
3%
Kadrolu Personel
Sözleşmeli Personel
Sürekli İşçiler
Geçici Personel
-
10
Koordinatörlükler bazında hizmet sınıfı ve kadro durumuna göre personel sayıları ve
dağılımları Tablo 6’da, cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımlar ise sırasıyla Grafik 2 ve 3’te
verilmiştir.
-
11
Tablo 6. Koordinatörlük Bazında Personel Sayıları
Koordinatörlükler
Kadrolu Personel
Sürekli
İşçiler
Sözleşmeli
Personel
Geçici
Personel
Genel
Toplam Genel
İdari
Hizmetler
Teknik
Hizmetler
Sağlık
Hizmetleri
Yardımcı
Hizmetler
Başkanlık (Başkan + Başkan
Yardımcıları) 3 - - - - - - 3
Yönetim Hizmetleri
Koordinatörlüğü 9 6 - 2 17 - - 34
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal
Gelişim Koordinatörlüğü 2 3 - - - - 1 6
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve
Hizmetleri Koordinatörlüğü 2 2 - - - 1 1 6
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Koordinatörlüğü - 1 1 - 2 2 - 6
İzleme ve Değerlendirme
Koordinatörlüğü - 3 - - - 1 - 4
Planlama ve Proje Geliştirme
Koordinatörlüğü - - - - - - - -
Toplam 16 15 1 2 19 4 2 59
-
12
Grafik 2: Cinsiyete Göre Dağılım
Grafik 3: Yaş Gruplarına Göre Dağılım
0 10 20 30 40 50 60
Genel Toplam
Sürekli İşçiler
Geçici Personel
Sözleşmeli Personel
Kadrolu Personel
59
19
2
4
34
12
2
0
1
9
47
17
2
3
25
Grafik Başlığı
Bay Bayan Toplam
0
5
10
15
20
25
18-25 26-30 31-45 46-55 56-60 61+
3
7
21
2 2
43
12
4
1
Kadrolu Personel Sözleşmeli Personel Sürekli İşçiler Geçici Personel
-
13
1.6.2. Öğrenim Durumları ve Meslek Grupları
Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 7 ve Grafik 4’te verilmektedir.
Tablo 7. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Öğrenim
Durumu
Kadrolu
Personel
Sözleşmeli
Personel
Sürekli
İşçi
Geçici
Personel Toplam
İlkokul 2 - 2 - 4
Lise - - 12 - 12
Ön Lisans 4 - - - 4
Lisans 24 2 5 2 33
Yüksek Lisans 4 2 - - 6
Toplam 34 4 19 - 59
Grafik 4: Öğrenim Durumuna Göre Dağılım
İlkokul
7%
Lise
20%
Ön Lisans
7%
Lisans
56%
Yüksek Lisans
10%
İlkokul Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans
-
14
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1. Temel Politika ve Öncelikler
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ nın, Bölge kalkınmasını hızlandırmak üzere Eylem
planları hazırlanması 642 sayılı KHK’da yer alan görevlerindendir. Bu kapsamda DAP İdaresi
tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı, 2014 yılının sonunda Bölgesel Gelişme Yüksek
Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. DAP Eylem
Planı’nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve
çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve Bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya
yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda DAP Eylem Planı, gıda ve tarım sektörleri başta
olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değeri ve verimliliğin yanı
sıra sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğinin iyileştirilmesini ve kentlerin yaşanabilirliğini
artırmayı hedeflemekte olup, bölgenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir kilit etken
olan göçü engellemek üzere istihdam alanlarının artırılması hedeflenmektedir.
DAP Eylem Planı’nda öngörüldüğü üzere İdarenin gerçekleştireceği çalışmalara temel
oluşturan öncelikler aşağıda belirtilmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi ekonomisinin omurgasını tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü
oluşturmaktadır. Bölge’nin özellikle yüksek rakımlı ve geniş çayır-mera varlığına sahip
Kuzeydoğu Anadolu ile Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan kesimlerinde hayvancılık
faaliyetlerinin daha verimli ve katma değeri yüksek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretilen ürünlerin
pazarlanabilirliğinin artırılması son derece önemlidir. Bu bölgelerden ve sektörlerden
sağlanacak olan sermaye birikimi vasıtasıyla orta dönemde diğer ekonomik sektörlerin de
gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.
Her ne kadar Bölge’nin tümüne yayılmış bir sanayi üretimi mevcut olmasa da özellikle
Bölge’nin batısında yer alan Malatya, Elazığ illeri ile Van ve Erzurum illerinin potansiyelinin
harekete geçirilmesi Eylem Planı’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Böylelikle,
bir yandan nitelikli nüfusun bu potansiyel sanayi merkezlerinde tutulabilmeleri öngörülmekte,
öte yandan, bu illerin gerek sektörel gerekse de mekânsal olarak diğer Bölge illeri ile
aralarındaki ileri-geri bağlantılar vasıtasıyla yaşanan ekonomik gelişmenin Bölge’nin tümünü
pozitif etkilemesi beklenmektedir.
-
15
Doğu Anadolu Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkıda bulunabilecek en önemli
müdahale alanlarından birisi de temel altyapı hizmetlerinin ülke standartlarına
yaklaştırılmasıdır. Bu doğrultuda, gerek insan kaynaklarının gerekse de hammadde ve ürün
mobilitesinin kolaylaştırılması amacıyla ulaşım altyapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Son
on yılda Bölge’nin karayolu ve havayolu ulaşımında yakaladığı ivme aynı şekilde devam
ettirilecektir. Bunun yanı sıra Eylem Planı döneminde kuzey-güney yönlü ulaşım akslarının
daha nitelikli hale getirilmesi ve limanlara demiryolu ile ulaşımın sağlanması için gerekli
altyapının tesis edilmesi hedeflenmiştir. Temel altyapı hizmetleri açısından gerçekleştirilecek
bir diğer faaliyet alanı ise kentlerin yaşanabilirliğinin artırılmasıdır.
Eylem Planı’nın diğer bir müdahale alanı, Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu çerçevede, Bölgede faaliyet gösteren
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin beşeri,
idari, mali ve teknolojik ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi esastır.
2.1.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı (06.07.2013 tarihli ve 28699
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
onaylanmıştır.
Planın politika ve hedefleri;
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum,
Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme,
Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre,
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.
Planda yer alan hedef ve politikalar, İdaremizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda
sunulmuştur:
Onuncu Kalkınma Planı, stratejik bakış açısını merkeze alarak, ekonomik, sosyal,
sektörel ve bölgesel alanları kapsamasının yanında öncelikli dönüşüm programları
yoluyla da kritik müdahale alanlarını ortaya koymaktadır. Programlar; birden fazla
sektörü kesen, planların uygulanması ve izlenmesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara
yönelik kamu politikaları, bölgesel gelişme politikalarına katkı sağlayacağı önemli
hususlar olarak belirtilmiştir.
-
16
2011 yılında 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Doğu Anadolu Projesi (DAP
BKİ), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP BKİ) ve Konya Ovası Projesi (KOP BKİ)
Bölge Kalkınma İdareleri kurulmuştur. İdareler, bölgelerin kalkınması yönünde kamu
yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı kamu yatırım, proje ve
faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planlarını
hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu eylem planlarının temelini oluşturan ana
unsurlardan birisi de bölge planlarıdır. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunda
hazırlanan bölge planlarında belirlenen sorun, durum tespiti, amaç ve stratejiler
hazırlanan eylem planlarına temel teşkil etmiştir.
Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme
potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam edilecektir.
Bu kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel
sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP, KOP
ve DOKAP bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiş projelere ağırlık
verilecektir.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) döneminde bölgesel farkların azaltılması, bölgesel
gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmektedir. Plan’da; bölgelerin içsel
potansiyelini harekete geçirerek, rekabet gücünü artırmak, böylece ulusal kalkınmaya
katkılarını azami düzeye çıkartmak ise bölgesel gelişmenin ikincil amacı olup,
Dokuzuncu Kalkınma Planı’na (2007-2013) göre daha fazla vurgulanmaktadır. Ayrıca,
bölgeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ve diğer ülkelerle
ilişkilerin geliştirilmesi bölgesel gelişme politikasının katkı sağlayacağı önemli hususlar
olarak belirtilmiştir.
2.1.2. 2018 Yılı Programı
Bölgesel gelişme politikası, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet
gücünün artırılması ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik
olarak bölge ve kentlerin niteliğine göre farklılaştırma suretiyle uygulanmaktadır.
Kamu yatırım harcamalarında bölgesel olarak GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları
kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir.
-
17
2.2. Amaç ve Hedefler
Tablo 8. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Amaç ve Hedefleri
Amaç Strateji Hedef
A1
Araştırma ve Analiz: Kamu
kaynaklarının etkin kullanımını
sağlamak üzere proje öncesi ve
sonrası dönemlerde izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapmak.
*Bölge için öncelikli sektörlere yönelik
araştırma/analiz çalışmaları yapılacaktır.
H1.1: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti
yapılacaktır.
H1.2: DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.
A2 Kurumsal Kapasite: Kurumsal
kapasiteyi artırmak.
*Kurum personelinin mesleki gelişimlerine yönelik
ihtiyaç duyduğu alanlarda ilgili eğitimleri alması
sağlanacaktır.
H2.1: Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet
sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan
kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
A3
Gıda ve Tarım: Tarımsal altyapıyı
iyileştirerek ve modern tarım
uygulamalarını yaygınlaştırarak
tarımsal üretim ve katma değeri
artırmak.
*Uygulayıcı kuruluşlar ve nihai faydalanıcılarla
görüşmeler yapılarak bölgenin bitkisel ve hayvansal
üretimdeki ihtiyaçlarına yönelik destek
mekanizmaları oluşturulacaktır.
H3.1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
H3.2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
H3.3: Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
A4
Sanayi ve Hizmetler: Bölgenin
potansiyelini dikkate alan strateji
çerçevesinde çevresel
sürdürülebilirlik gözetilerek belirli
üretim ve hizmet sektörlerini
geliştirmek.
* Sektörel faaliyet alanlarında uzmanlaşmış proje yürütücüsü kurumlar ile katma değeri güçlendirici
çalışmalar yapılacaktır.
*Yerel ekonomi ve kırsal kalkınmayı canlandıracak
turizm faaliyetleri ve markalaşma çalışmaları
uygulanacaktır.
*Çevreye duyarlı, yaşam kalitesini artırıcı ve yenilikçi
projeler desteklenecektir.
H4.1: Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir ürünler oluşturulacaktır.
H4.2: Turizm türleri altyapısı desteklenecektir
H4.3: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.
A5
Beşeri ve Sosyal Sermaye: Bölgesel
kalkınma dinamiklerini harekete
geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal
sermayeyi oluşturmak
*Kültür ve sanat faaliyetleri desteklenecektir.
*Okuma kültürü geliştirilecektir.
*Tarihi kent bölgelerinin tasarlanması ve
restorasyonu desteklenecektir. Somut ve somut
olmayan kültür miras korunacak ve turizme
kazandırılacaktır.
H5.1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak,
katılım teşvik ettirilecektir.
H5.2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde
korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline
getirilecektir.
H5.3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması
için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
-
18
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Tablo 9. H1.1: Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Projelerin Yerinde Tespit Edilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 1 Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası
dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
Hedef 1.1 Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.
Performans Hedefi Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.
Açıklamalar Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız
uzmanları tarafından yapılacak saha çalışmalarıdır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG1.1.1 Projeler için yapılan saha ziyareti Adam*Gün 75 73 373
Açıklama: Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız uzmanları tarafından yapılacak saha çalışması sayısıdır.
PG1.1.2 Projeyi şekillendirmek için görüşülen kişi sayısı Adet 181 206 456 *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.1.1 Saha ziyaretleri faaliyeti 264.750,11 0,00 264.750,11
Genel Toplam 264.750,11 0,00 264.750,11
-
19
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.
Faaliyet Adı Saha ziyaretleri faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik proje tespiti yapmak üzere Başkanlığımız uzmanları tarafından yapılacak saha çalışması
sayısıdır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 149.622,62
02 SGK Devlet Primi Giderleri 30.127,49
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 85.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 264.750,11
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 264.750,11
-
20
Tablo 10. H1.2: DAP Eylem Planının İzlenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 1 Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere proje öncesi ve sonrası dönemlerde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
Hedef 1.2 DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.
Performans Hedefi DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.
Açıklamalar
Eylem Planı ile ilgili Kamu yatırımlarının gerçekleştirme faaliyetlerinde yıllık ilerleme raporunun hazırlanması İdaremiz tarafından yürütülen ve izlenen projelerde başarının sağlanmasına hizmet edecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG1.2.1 Yayınlanan Rapor Sayısı Adet 1 2 4
Açıklama: Her yıl Eylem Planı ile ilgili hazırlanan ilerleme raporu sayısıdır.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F1.2.1 Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti 34.492,27 0,00 34.492,27
Genel Toplam 34.492,27 0,00 34.492,27
-
21
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi DAP Eylem Planı etkin bir şekilde izlenecektir.
Faaliyet Adı Eylem planı ilerleme raporunun hazırlanması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek projelerde %100 başarı sağlanması için yıllık olarak Eylem Planı ile ilgili hazırlanan ilerleme
raporu sayısı önemlidir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 24.605,14
02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.887,13
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 34.492,27
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 34.492,27
-
22
Tablo 11. H2.1: Kurumsal Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Eğitim Programları
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 2 Kurumsal kapasiteyi artırmak
Hedef 2.1 Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
Performans Hedefi Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
Açıklamalar Kurum personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları
düzenlenecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG2.1.1 Eğitim programlarına katılan personel sayısı Adam*Gün 98 115 190
Açıklama: Düzenlenen eğitim programlarına kurum personelinin optimum düzeyde katılımı sağlanacaktır.
PG2.1.2 Alınan Eğitim Sayısı Adet 2 3 6
Açıklama: Kurum personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programı düzenlenecektir.
PG.2.1.3 Eğitim Sonrası Memnuniyet Oranı Yüzde - 60 65
Açıklama: Kurum personelinin görevi nihayetinde kaliteli eğitim alması sağlanacaktır. *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F2.1.1 Eğitim faaliyetleri 70.988,40 0,00 70.988,40
Genel Toplam 70.988,40 0,00 70.988,40
-
23
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Başkanlığımız personelinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla personelin nitelikleri artırılacaktır.
Faaliyet Adı Eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Kurum personeline yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 2.627,44
02 SGK Devlet Primi Giderleri 360,96
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.988,40
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 70.988,40
-
24
Tablo 12. H3.1: Mera Hayvancılığında Üretkenliğin ve Verimliliğin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 3 Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.
Hedef 3.1 Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
Performans Hedefi Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
Açıklamalar Meralarda hayvan içme suyu göleti/tesisi yapmak ve mera altyapısını iyileştirmek.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG3.1.1 Yapılan HİS Göleti/Tesisi Sayısı Adet 43 33 48
Açıklama: Meralarda hayvan içme suyu göleti/tesisi inşa edilecektir
PG3.1.2 Hizmet götürülen mera sayısı Adet - 21 26
Açıklama: Meralarda insan ve hayvan refahının iyileştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları desteklenecektir.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.1.1 Hayvan içme suyu göleti/tesisi inşa etme 7.049.019,67 0,00 7.049.019,67
F3.1.2 Mera altyapısı iyileştirme 10.049.019,67 0,00 10.049.019,67
Genel Toplam 17.098.039,34 0,00 17.098.039,34
-
25
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
Faaliyet Adı Hayvan içme suyu göleti/tesisi inşa etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Meralarda hayvan içme suyu göleti/tesisi inşaa edilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 7.000.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.049.019,67
-
26
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.
Faaliyet Adı Mera altyapısı iyileştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Meralarda hayvan içme suyu göleti ve tesisi yapılacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 10.000.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.049.019,67
-
27
Tablo 13. H3.2: Bitkisel Ürün Üretim Miktarının ve Verimliliğin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 3 Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.
Hedef 3.2 Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
Performans Hedefi Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
Açıklamalar DSİ yatırımlarının dışında kalan tarım arazilerinde küçük ölçekli tarımsal sulama kanallarının rehabilitesi ve inşaasını yaptırmak ve bitkisel üretimin verimliliğin ve katma değerini artıracak faaliyetlere destek sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG3.2.1 Sulama tesisi yapılan köy sayısı Adet 169 80 110
Açıklama: Küçük ölçekli tarımsal sulama kanallarının rehabilitesi veya inşası yapılacaktır
PG.3.2.2 Sulamaya açılan veya tesisi modernize edilen sulama alanı miktarı Dekar 365.036 131.028 156.028
Açıklama: Küçük ölçekli tarımsal sulama kanalları ile sulanabilen tarımsal arazi miktarı artırılacaktır.
PG3.2.3 Bitkisel Üretime yönelik desteklenen proje sayısı Adet 10 9 15
Açıklama: Bitkisel üretim altyapısını geliştirmeye yönelik projeler desteklenecektir. *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.2.1 Küçük ölçekli sulama faaliyeti 26.049.019,67 0,00 26.049.019,67
F3.2.1 Bitkisel üretim altyapısını geliştirme faaliyeti 10.049.019,67 0,00 10.049.019,67
Genel Toplam 36.098.039,34 0,00 36.098.039,34
-
28
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Küçük ölçekli sulama kanallarının rehabilitesi veya inşasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede bitkisel üretimin artırılması için altyapı ihtiyaçları giderilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 26.000.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 26.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 26.049.019,67
-
29
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Bitkisel üretim altyapısını geliştirme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede kapama meyve bahçeleri kurulumu ve meyvecilik havzalar belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca yem bitkisi üretimi
kapsamında tritikale tohumu dağıtılacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 10.000.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.049.019,67
-
30
Tablo 14. H3.3: Bölgede Hayvancılık Altyapısının İyileştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 3 Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.
Hedef 3.3 Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Performans Hedefi Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Açıklamalar Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğu bölgelerde ruhsatlı canlı hayvan pazarı, mezbaha ve et borsası kurulumunu gerçekleştirilecek ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG3.3.1 Tesis edilen ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane sayısı Adet 25 13 18
Açıklama: Hayvancılığın yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğu alanlarda ruhsatlı canlı hayvan pazarları ve kesimhaneler oluşturulacaktır.
PG3.3.2 Desteklenen proje sayısı Adet 15 8 10
Açıklama: Hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F3.3.1 Ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane kurulumu faaliyeti 9.549.019,67 0,00 9.549.019,67
F3.3.2 Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi faaliyeti 1.504.019,67 0,00 1.504.019,67
Genel Toplam 11.053.039,34 0,00 11.053.039,34
-
31
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğu bölgelerde ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve kesimhane kurulumunu
gerçekleşecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 9.500.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.549.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 9.549.019,67
-
32
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı Küçük Ölçekli Hayvancılık Uygulama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 1.455.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.504.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.504.019,67
-
33
Tablo 15. H4.1: Katma Değeri Yüksek ve Pazarlanabilir Yeni Ürünler Oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 4 Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek belirli üretim ve hizmet sektörlerini geliştirmek.
Hedef 4.1 Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir yeni ürünler oluşturulacaktır.
Performans Hedefi Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir yeni ürünler oluşturulacaktır.
Açıklamalar Bölgede katma değer oluşturabilecek ekonomik potansiyeli yüksek, pazarlanabilir yöresel ve yenilikçi ürünlerin oluşturulması ve bölge işletmelerine tanıtılması faaliyetleri yürütülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
P4.1.1 Yeni ürün sayısı Adet - - 1
Açıklama: "Ürün Geliştirme Projesi" sonucunda ortaya çıkan yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve tanıtılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.1.1 Bölgede yenilikçi ürünlerin oluşturulması faaliyeti 1.099.019,67 0,00 1.099.019,67
Genel Toplam 1.099.019,67 0,00 1.099.019,67
-
34
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Katma değeri yüksek ve pazarlanabilir yeni ürünler oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı Bölgede yenilikçi ürünlerin oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Bölgede katma değer oluşturabilecek ekonomik potansiyeli yüksek, pazarlanabilir yöresel ve yenilikçi ürünlerin oluşturulması ve bölge
işletmelerine tanıtılması faaliyetleri yürütülecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.050.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.099.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.099.019,67
-
35
Tablo 16. H4.2: Turizm Türleri Altyapısının Desteklenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 4 Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek.
Hedef 4.2 Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Performans Hedefi Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Açıklamalar Turizm türleri altyapısını desteklenmesi kapsamında Bölgesel Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi hayata geçirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG4.2.1 Desteklenecek Proje Sayısı Adet - - 1
Açıklama: Narman Peribacaları, Levent Vadisi ile Nemrut ve Süphan Jeopark alanlarının turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli imalatların
yapılması, tanıtım çalışmaları ve uluslarası jeopark ağına (GGN) dahil olmaları için yapılacak çalışmaları içeren projelere destek verilecektir.
PG4.2.2 Hazırlanacak Rapor Sayısı Adet - - 3
Açıklama: Erzurum, Erzincan ve Kars kış turizmi merkezlerinin bir Destinasyon Yönetim Organizasyonu yapısı altında yönetilmesinin muhtemel etkilerini
analiz etmek üzere demonstratif nitelikte araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülecek, kurumsal yapı, iyi uygulama örnekleri ve pazarlama stratejisine
yönelik raporlar oluşturulacaktır. *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.2.1 Jeopark Projelerinin desteklenmesi faaliyeti 646.019,67 0,00 646.019,67
F4.2.2 Bölgesel Destinasyon Yönetim Organizasyonun oluşturulması faaliyeti 646.019,67 0,00 646.019,67
Genel Toplam 1.292.039,34 0,00 1.292.039,34
-
36
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Faaliyet Adı Jeopark Projelerinin desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Narman Peribacaları, Levent Vadisi ile Nemrut ve Süphan Jeopark alanlarının turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla
projelere destek verilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 597.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 646.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 646.019,67
-
37
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Turizm türleri altyapısı desteklenecektir.
Faaliyet Adı Bölgesel Destinasyon Yönetim Organizasyonun oluşturulması faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Turizm türleri altyapısını desteklenmesi kapsamında Bölgesel Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi hayata geçirilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 597.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 646.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 646.019,67
-
38
Tablo 17. H4.3: Bölgede Yenilenebilir Enerji Konusunda Farkındalığın Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 4 Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek.
Hedef 4.3 Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.
Performans Hedefi Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.
Açıklamalar Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi kapsamında GES kurulumu desteklenecek.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG4.3.1 GES Kurulu güç kapasitesi KW 1961 - 500
Açıklama: Bölgede GES kurulumu faaliyetleri desteklenecektir.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F4.3.1 GES kurulumunu destekleme faaliyeti 2.549.019,67 0,00 2.549.019,67
Genel Toplam 2.549.019,67 0,00 2.549.019,67
-
39
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.
Faaliyet Adı GES kurulumunu destekleme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
Bölgede GES kurulumu faaliyetleri desteklenecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 2.500.000,00 08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.549.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.549.019,67
-
40
Tablo 18. H5.1: Kültür-Sanat ve Spor Etkinliklerinin Desteklenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 5 Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.
Hedef 5.1 Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
Performans Hedefi Kültür-sanat ve spor etkinlerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
Açıklamalar Bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek kültür-sanat ve spor faaliyetleri desteklenecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG5.1.1 Desteklenen kültür-sanat ve spor etkinliği sayısı Adet 23 58 63
Açıklama: Bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek kültür-sanat ve spor faaliyetleri desteklenecektir.
*2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.1.1 Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi 1.049.019,67 0,00 1.049.019,67
Genel Toplam 1.049.019,67 0,00 1.049.019,67
-
41
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kültür-sanat ve spor etkinlerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.
Faaliyet Adı Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek kültür-sanat ve spor faaliyetleri desteklenecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.049.019,67
-
42
Tablo 19. H5.2: Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 5 Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.
Hedef 5.2 Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.
Performans Hedefi Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunmasını sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.
Açıklamalar
İlgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. projelerde senkronizasyon sağlanmak suretiyle tarihi dokunun ortaya çıkması sağlanacaktır. Bu projelerle eş zamanlı olarak yürüyüş yolları, kent müzeleri, pansiyonlar, bedesten vb. mekânlar tasarlanacaktır. Gerekli bölgelerde koruma amaçlı imar planları hazırlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG5.2.1 Desteklenen rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi
sayısı Adet 17 37 40
Açıklama: Kent bölglerinde ilgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri rölöve, restorasyon ve restitüsyon vb. projelerde senkronizasyon sağlanmak suretiyle
tarihi dokunun ortaya çıkması sağlanacaktır. *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.2.1 Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin desteklenmesi 7.197.019,67 0,00 7.197.019,67
Genel Toplam 7.197.019,67 0,00 7.197.019,67
-
43
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunmasını sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.
Faaliyet Adı Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Tarihi kent bölgelerinde ilgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri rölöve, restorasyon ve restitüsyon vb. projelerde senkronizasyon
sağlanmak suretiyle tarihi dokunun ortaya çıkması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 7.148.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.197.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.197.019,67
-
44
Tablo 20. H5.3: Bölgede Okuma Kültürünün Oluşturulması ve Yaygınlaştırılması İçin Kent ve Semt kütüphaneleri Kurulumunun
Desteklenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Amaç 5 Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.
Hedef 5.3 Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
Performans Hedefi Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent kütüphaneleri ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
Açıklamalar Bölgenin okuma alışkanlığı verileninin ülke ortalamasına yakınsanması amacıyla kent ve semt kütüphaneleri kurulacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2017 2018 2019
PG5.3.1 Semt kütüphanesi projesi sayısı Adet 24 116 126
Açıklama: Bölgede semt kütüphanesi kurulumu projeleri desteklenecektir. *2018 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “Plan Dönemi Başlangıç Değeri” yazılmıştır.
**2019 yılı için; 2019-2023 Dönemi Stratejik Planda yer alan “2019 Kümülatif Değeri” yazılmıştır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F5.3.1 Semt kütüphanesi kurulumunun desteklenmesi faaliyeti 5.049.019,67 0,00 5.049.019,67
Genel Toplam 5.049.019,67 0,00 5.049.019,67
-
45
İdare Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent kütüphaneleri ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.
Faaliyet Adı Semt Kütüphanesi kurumunun desteklenmesi faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
Bölgede semt kütüphanesi kurulumu projeleri desteklenecektir.
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 36.874,59
02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.145,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
07 Sermaye Transferleri 5.000.000,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.049.019,67
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00
Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.049.019,67
-
46
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ nın 2019 Performans Programında 12 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 20 performans göstergesi
ve söz konusu hedeflere ulaşmak için yürütülecek 15 faaliyet yer almaktadır.
Bu çerçevede, Başkanlığın 2019 yılı bütçe toplamı 89.950.000,00 TL’ dir. Bu ödeneğin 82.877.416,85 TL’ si performans programında yer alan 15
faaliyet için, 7.072.583,15 TL’ sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır.
Tablo 21. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
BÜ
TÇ
E K
AY
NA
K İ
HT
İYA
CI
EKONOMİK KODLAR (I. DÜZEY) FALİYET TOPLAMI
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ
TOPLAMI
DİĞER İDARELERE
TRANSFER
EDİLECEK
KAYNAKLAR
TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri 656.224,87 3.173.775,13 0,00 3.830.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 128.261,62 513.738,38 0,00 642.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 223.000,00 3.093.000,00 0,00 3.316.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
06 Sermaye Giderleri 2.647.000,00 295.000,00 0,00 2.942.000,00
07 Sermaye Transferleri 79.200.000,00 0,00 0,00 79.200.000,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı 82.877.416,85 7.072.583,15 0,00 89.950.000,00
BÜ
TÇ
E
DIŞ
I
KA
YN
AK
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 82.854.486,49 7.095.513,51 0,00 89.950.000,00
-
47
2.5. İdare Performans Faaliyetlerine İlişkin Bütçeler
Tablo 22. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İdare Performans Tablosu
Performans Hedefi Faaliyet Açıklama
2019
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
H1.1 Bölge ihtiyaçlarına yönelik
projelerin yerinde tespiti
yapılacaktır.
264.750,11 0,29 0,00 0,00 264.750,11 0,29
F1.1.1 Saha ziyaretleri faaliyeti 264.750,11 0,29 0,00 0,00 264.750,11 0,29
H1.2 DAP Eylem Planı etkin bir
şekilde izlenecektir. 34.492,27 0,04 0,00 0,00 34.492,27 0,04
F1.2.1
Eylem planı ilerleme
raporunun hazırlanması
faaliyeti
34.492,27 0,04 0,00 0,00 34.492,27 0,04
H2.1
Başkanlığımız personelinin
ihtiyaçları doğrultusunda
hizmet sunma kapasitesini
geliştirmeye yönelik etkili ve
yenilikçi insan kaynakları
politikalarıyla personelin
nitelikleri artırılacaktır.
70.988,40 0,08 0,00 0,00 70.988,40 0,08
F2.1.1 Eğitim faaliyetleri 70.988,40 0,08 0,00 0,00 70.988,40 0,08
H3.1 Mera hayvancılığında
üretkenlik ve verimlilik
artırılacaktır.
17.098.039,34 19,01 0,00 0,00 17.098.039,34 19,01
F3.1.1 Hayvan içme suyu göleti/tesisi
inşa etme 7.049.019,67 7,84 0,00 0,00 7.049.019,67 7,84
F3.1.2 Mera altyapısı iyileştirme 10.049.019,67 11,17 0,00 0,00 10.049.019,67 11,17
H3.2 Bitkisel ürün üretim miktarı
ve verimliliği artırılacaktır. 36.098.039,34 40,13 0,00 0,00 36.098.039,34 40,13
F3.2.1 Küçük ölçekli sulama faaliyeti 26.049.019,67 28,96 0,00 0,00 26.049.019,67 28,96
-
48
F3.2.2 Bitkisel üretim altyapısını
geliştirme faaliyeti 10.049.019,67 11,17 0,00 0,00 10.049.019,67 11,17
H3.3 Bölgede hayvancılık
altyapısı iyileştirilecektir. 11.053.039,34 12,29 0,00 0,00 9.549.019,67 10,62
F3.3.1
Ruhsatlı canlı hayvan pazarı
ve kesimhane kurulumu
faaliyeti
9.549.019,67 10,62 0,00 0,00 9.549.019,67 10,62
F3.3.2 Hayvancılık altyapısının
geliştirilmesi faaliyeti 1.504.019,67 1,67 0,00 0,00 1.504.019,67 1,67
H4.1 Katma değeri yüksek ve
pazarlanabilir yeni ürünler
oluşturulacaktır.
1.099.019,67 1,22 0,00 0,00 1.099.019,67 1,22
F4.1.1 Bölgede yenilikçi ürünlerin
oluşturulması faaliyeti 1.099.019,67 1,22 0,00 0,00 1.099.019,67 1,22
H4.2 Turizm türleri altyapısı
desteklenecektir. 1.292.039,34 1,44 0,00 0,00 1.292.039,34 1,44
F4.2.1 Jeopark Projesi 646.019,67 0,72 0,00 0,00 646.019,67 0,72
F4.2.2 Bölgesel Destinasyon Yönetim
Organizasyonu Projesi 646.019,67 0,72 0,00 0,00 646.019,67 0,72
H4.3 Bölgede yenilenebilir enerji
konusunda farkındalık
artırılacaktır.
2.549.019,67 2,83 0,00 0,00 2.549.019,67 2,83
F4.3.1 GES kurulumunu destekleme
faaliyeti 2.549.019,67 2,83 0,00 0,00 2.549.019,67 2,83
H5.1
Kültür-sanat ve spor
etkinliklerine erişim
kolaylaştırılacak, katılım
teşvik ettirilecektir
1.049.019,67 1,17 0,00 0,00 1.049.019,67 1,17
F5.1.1 Kültür-sanat ve spor
faaliyetlerinin desteklenmesi 1.049.019,67 1,17 0,00 0,00 1.049.019,67 1,17
H5.2
Bölgedeki Tarihi Kent
Bölgelerinin bir bütün
halinde korunması
sağlanacak, kültür ve sanat
7.197.019,67 8,00 0,00 0,00 7.197.019,67 8,00
-
49
hayatının merkezi haline
getirilecektir.
F5.2.1
Rölöve, restorasyon ve
restitüsyon projelerinin
desteklenmesi faaliyeti
7.197.019,67 8,00 0,00 0,00 7.197.019,67 8,00
H5.3
Bölgede okuma kültürünün
oturtulması ve
yaygınlaştırılması için kent
ve semt kütüphaneleri
kurulumu desteklenecektir.
5.049.019,67 5,61 0,00 0,00 5.049.019,67 5,61
F5.3.1 Semt kütüphanesi kurumunun
desteklenmesi faaliyeti 5.049.019,67 5,61 0,00 0,00 5.049.019,67 5,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 82.854.486,49 92,11 0,00 0,00 82.854.486,49 92,11
Genel Yönetim Giderleri 7.095.513,51 7,89 0,00 0,00 7.095.513,51 7,89
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
GENEL TOPLAM 89.950.000,00 100,00 0,00 0,00 89.950.000,00 100,00
-
50
3. EK. İDARE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İLGİLİ BİRİMLER
Tablo 23. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu
FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Saha ziyaretleri faaliyeti
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme
Koordinatörlüğü
Eylem planı ilerleme raporunun
hazırlanması faaliyeti İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Eğitim faaliyetleri Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
Hayvan içme suyu göleti/tesisi inşa
etme faaliyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Mera altyapısını iyileştirme Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Küçük ölçekli sulama faaliyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bitkisel üretim altyapısını geliştirme
faaliyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Ruhsatlı canlı hayvan pazarı ve
kesimhane kurulumu faaliyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Küçük ölçekli hayvancılık uygulama
faaliyet Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
Bölgede yenilikçi ürünlerin
oluşturulması faaliyeti
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü
Jeopark projelerinin desteklenmesi
faaliyeti
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü
Bölgesel Destinasyon Yönetim
Organizasyonu Projesi oluşturulması
faaliyeti
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü
GES kurulumunu destekleme faaliyeti Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü
Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin
desteklenmesi
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme
Koordinatörlüğü
Rölöve, restorasyon ve restitüsyon
projelerinin desteklenmesi faaliyeti
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme
Koordinatörlüğü
Semt kütüphanesi kurumunun
desteklenmesi faaliyeti
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme
Koordinatörlüğü