Emisin de CRR a travs de la transaccin ZIMGR

IMPORTANTE se debe tener claro que ya no se puede generar una nueva CRR

para la misma Factura una vez que ya se haya grabado una anteriormente.

GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 1 Se debe colocar el RUT del proveedor y documento material generado

Se debe marcar el Doc. Material y dar ENTER

Va a mostrar el siguiente mensaje

Luego se debe colocar el tipo de ndice 1 (ya que es 1 Doc. Material asociado

a 1 factura)

Luego se debe indicar el Tipo de Doc. Y el N Factura o Gua Luego dar ENTER

Se desplegara el documento material donde se debe ingresar el Tipo de Doc.

Y el N factura o Gua

Importante: Antes de Grabar se debe visualizar la recepcin, esto se realiza con

un click sobre el Numero del DOCUMENTO MATERIAL con el fin de detectar

problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc

Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con

la impresin de la CRR.

Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se

debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya

realizado la impresin de la CRR

IMPORTANTE: una vez generada la CRR no se podr emitir una nueva CRR con el

mismo nmero de documento

Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 1 colocando el mismo

Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.

FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE

GENERAR LA CRR

GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 2 Se debe colocar el RUT del proveedor y marcar la opcion de seleccin

multiple para poder ingresar todos los Doc. Material generados

Una vez ingresados todos los Doc. Material generados debe dar (F8) para

que sean asignados y nuevamente dar (F8)

Como se va a ocupar el tipo de ndice 2 debe seleccionar en este

caso ambos Doc. Material.

Va a mostrar el siguiente mensaje

Luego como se trata de mas de un Doc. Material asociado a la misma factura

se debe asignar el tipo de indice 2 (varios Doc. Material asociados a 1 factura)

Se debe indicar el tipo de Doc. Y el nmero del documento sea Factura o

Gua. Luego dar ENTER para que se desplieguen las CRR que corresponden a

esa factura.

Cuando se desplieguen debe seleccionar las CRR que corresponden a la

factura que se esta ingresando.

Cuando tiene seleccionado los Doc. Material debe apretar el boton actualizar

y se cargara automaticamente el Tipo Doc. Y el Numero de factura o guia

segn lo ingresado en la Actualizacion masiva

IMPORTANTE: Antes de grabar debe hacer click sobre los Documento Material

y se desplegar la recepcin realizada por la tienda, esto con el fin de detectar

problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc

Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con

la impresin de la CRR.

Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se

debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya

realizado la impresin de la CRR

IMPORTANTE: una vez generada las CRR no se podr emitir una nueva CRR con el

mismo nmero de documento

Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 2 colocando el mismo

Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.

FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE

GENERAR LA CRR