emision crr sksk

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Emisión de CRR a través de la transacción ZIMGR IMPORTANTE se debe tener claro que ya no se puede generar una nueva CRR para la misma Factura una vez que ya se haya grabado una anteriormente. GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 1 Se debe colocar el RUT del proveedor y documento material generado Se debe marcar el Doc. Material y dar ENTER

Author: cristian-orion-hasse

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  • Emisin de CRR a travs de la transaccin ZIMGR

    IMPORTANTE se debe tener claro que ya no se puede generar una nueva CRR

    para la misma Factura una vez que ya se haya grabado una anteriormente.

    GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 1 Se debe colocar el RUT del proveedor y documento material generado

    Se debe marcar el Doc. Material y dar ENTER

  • Va a mostrar el siguiente mensaje

    Luego se debe colocar el tipo de ndice 1 (ya que es 1 Doc. Material asociado

    a 1 factura)

    Luego se debe indicar el Tipo de Doc. Y el N Factura o Gua Luego dar ENTER

  • Se desplegara el documento material donde se debe ingresar el Tipo de Doc.

    Y el N factura o Gua

    Importante: Antes de Grabar se debe visualizar la recepcin, esto se realiza con

    un click sobre el Numero del DOCUMENTO MATERIAL con el fin de detectar

    problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc

    Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con

    la impresin de la CRR.

    Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se

    debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya

    realizado la impresin de la CRR

  • IMPORTANTE: una vez generada la CRR no se podr emitir una nueva CRR con el

    mismo nmero de documento

    Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 1 colocando el mismo

    Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.

    FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE

    GENERAR LA CRR

  • GENERACION DE CRR CON TIPO INDICE 2 Se debe colocar el RUT del proveedor y marcar la opcion de seleccin

    multiple para poder ingresar todos los Doc. Material generados

    Una vez ingresados todos los Doc. Material generados debe dar (F8) para

    que sean asignados y nuevamente dar (F8)

  • Como se va a ocupar el tipo de ndice 2 debe seleccionar en este

    caso ambos Doc. Material.

    Va a mostrar el siguiente mensaje

  • Luego como se trata de mas de un Doc. Material asociado a la misma factura

    se debe asignar el tipo de indice 2 (varios Doc. Material asociados a 1 factura)

    Se debe indicar el tipo de Doc. Y el nmero del documento sea Factura o

    Gua. Luego dar ENTER para que se desplieguen las CRR que corresponden a

    esa factura.

    Cuando se desplieguen debe seleccionar las CRR que corresponden a la

    factura que se esta ingresando.

  • Cuando tiene seleccionado los Doc. Material debe apretar el boton actualizar

    y se cargara automaticamente el Tipo Doc. Y el Numero de factura o guia

    segn lo ingresado en la Actualizacion masiva

    IMPORTANTE: Antes de grabar debe hacer click sobre los Documento Material

    y se desplegar la recepcin realizada por la tienda, esto con el fin de detectar

    problemas asociados a capacidades, ingresos errneos, etc

    Despus de visualizar lo recepcionado se debe volver atrs ( ) para seguir con

    la impresin de la CRR.

  • Una vez revisada la recepcin realizada y validados los datos ingresados se

    debe dar GRABAR donde mostrara el siguiente mensaje, cuando se haya

    realizado la impresin de la CRR

    IMPORTANTE: una vez generada las CRR no se podr emitir una nueva CRR con el

    mismo nmero de documento

  • Si se intenta generar una nueva CRR con el tipo de ndice 2 colocando el mismo

    Nmero de la que se encuentra generada mostrara el siguiente mensaje.

    FAVOR VALIDAR DATOS Y CANTIDADES INGRESADAS ANTES DE

    GENERAR LA CRR