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静岡県裾野市歳入歳出予算書
令 和 2 年 度
目 次
1 裾野市一般会計予算 1
歳入歳出予算事項別明細書 (1) 総 括 13
(2) 歳 入 15
(3) 歳 出 40
2 裾野市国民健康保険特別会計予算 227
3 裾野市後期高齢者医療事業特別会計予算 263
4 裾野市介護保険特別会計予算 273
5 裾野市土地取得特別会計予算 309
6 裾野市墓地事業特別会計予算 317
7 裾野市水道事業会計予算 329
8 裾野市下水道事業会計予算 365
9 裾野市簡易水道事業会計予算 393
一 般 会 計 予 算
第 3 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 一 般 会 計 予 算
令和2年度裾野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,160,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第 2 条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」
による。
(地方債)
第 3 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び
償還の方法は、「第3表 地方債」による。
(一時借入金)
第 4 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第 5 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
- 1 -
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
-2-
(単位:千円)歳 入
項
市 税1 10,058,700
市 民 税1 4,223,500
固 定 資 産 税2 4,987,000
軽 自 動 車 税3 141,400
市 た ば こ 税4 291,800
都 市 計 画 税6 415,000
地 方 譲 与 税2 193,100
地 方 揮 発 油 譲 与 税1 45,500
自 動 車 重 量 譲 与 税2 140,300
森 林 環 境 譲 与 税3 7,300
利 子 割 交 付 金3 14,000
利 子 割 交 付 金1 14,000
配 当 割 交 付 金4 43,600
配 当 割 交 付 金1 43,600
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 39,500
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 39,500
法 人 事 業 税 交 付 金6 186,000
法 人 事 業 税 交 付 金1 186,000
地 方 消 費 税 交 付 金7 1,394,300
地 方 消 費 税 交 付 金1 1,394,300
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 80,200
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 80,200
環 境 性 能 割 交 付 金9 39,900
環 境 性 能 割 交 付 金1 39,900
国有提供施設等所在市町村助成交付金10 54,300
国有提供施設等所在市町村助成交付金1 54,300
-3-
金 額款 項
地 方 特 例 交 付 金11 61,400
地 方 特 例 交 付 金1 61,400
地 方 交 付 税12 120,000
地 方 交 付 税1 120,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金13 10,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 10,000
分 担 金 及 び 負 担 金14 81,719
分 担 金1 1
負 担 金2 81,718
使 用 料 及 び 手 数 料15 178,309
使 用 料1 104,087
手 数 料2 74,222
国 庫 支 出 金16 3,042,116
国 庫 負 担 金1 1,716,148
国 庫 補 助 金2 1,262,910
委 託 金3 63,058
県 支 出 金17 1,087,960
県 負 担 金1 687,900
県 補 助 金2 288,527
委 託 金3 111,533
財 産 収 入18 312,536
財 産 運 用 収 入1 22,533
財 産 売 払 収 入2 290,003
寄 附 金19 126,873
寄 附 金1 126,873
繰 入 金20 1,311,013
金 額款
-4-
項
繰 入 金 特 別 会 計 繰 入 金120 3
基 金 繰 入 金2 1,303,057
財 産 区 繰 入 金3 7,953
繰 越 金21 250,000
繰 越 金1 250,000
諸 収 入22 793,374
延 滞 金 及 び 加 算 金1 10,001
預 金 利 子2 2
貸 付 金 元 利 収 入3 341,970
雑 入4 441,401
市 債23 1,681,100
市 債1 1,681,100
21,160,000歳 入 合 計
-5-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 議 会 費 192,832
議 会 費 1 192,832
2 総 務 費 2,480,758
総 務 管 理 費 1 1,824,647
徴 税 費 2 221,213
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 145,019
選 挙 費 4 11,684
統 計 調 査 費 5 27,345
監 査 委 員 費 6 20,907
市 民 安 全 対 策 費 7 146,165
放 送 施 設 費 8 83,778
3 民 生 費 5,582,642
社 会 福 祉 費 1 2,236,929
児 童 福 祉 費 2 3,030,678
生 活 保 護 費 3 314,918
災 害 救 助 費 4 117
4 衛 生 費 2,753,898
保 健 衛 生 費 1 1,937,922
清 掃 費 2 815,976
5 労 働 費 365,061
労 働 費 1 365,061
6 農 林 水 産 業 費 381,390
農 業 費 1 160,832
林 業 費 2 76,818
演 習 場 対 策 費 3 143,740
7 商 工 費 250,163
金 額款
-6-
項
商 工 費 17 商 工 費 250,163
8 土 木 費 3,445,934
土 木 管 理 費 1 173,801
道 路 橋 梁 費 2 1,289,723
河 川 費 3 33,350
都 市 計 画 費 4 1,890,228
国 土 調 査 費 5 32,858
住 宅 費 6 25,974
9 消 防 費 756,725
消 防 費 1 756,725
10 教 育 費 2,663,126
教 育 総 務 費 1 376,939
小 学 校 費 2 678,209
中 学 校 費 3 516,019
幼 稚 園 費 4 452,829
社 会 教 育 費 5 419,243
保 健 体 育 費 6 219,887
11 災 害 復 旧 費 77
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 1 14
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2 63
12 公 債 費 2,224,045
公 債 費 1 2,224,045
13 諸 支 出 金 43,349
普 通 財 産 購 入 費 1 1
基 金 費 2 43,347
特 別 会 計 繰 出 金 4 1
-7-
金 額款 項
14 予 備 費 20,000
予 備 費 1 20,000
21,160,000歳 出 合 計
- 8 -
第2表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間 限 度 額
指 定 金 融 機 関 派 出 手 数 料 令和3年度~令和4年度 1,375 千円
敬老会お祝い品 ヘルシーパーク利用券 令 和 3 年 度 868 千円
深 良 跨 線 橋 橋 梁 長 寿 命 化 補 修 工 事 令 和 3 年 度 44,000 千円
南 外 周 道 路 外 1 舗 装 補 修 工 事 令 和 3 年 度 66,000 千円
市 民 水 泳 振 興 事 業 負 担 金 令 和 3 年 度 120 千円
第3表 地 方 債〔単位:千円〕
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
全国瞬時警報システム自動起動装置更新事業 2,700
無線放送施設設置助成事業費 17,300
富岡地区コミュニティセンター改修事業費 47,600
福祉センター佐野解体事業費 11,300
新火葬施設整備事業費 350,800
美化センター補修事業費 65,100
ほ場整備事業費 19,400 5.0%以内 借入先の融通条件による。
林道整備事業費 16,000
(仮称)神山深良線整備事業 46,300 証書借入
道路新設改良費 183,600
橋梁維持費 153,100
民生安定施設道路整備事業費 27,400
特定防衛施設道路整備事業費 86,200
社会資本整備総合交付金事業費 49,600
土地区画整理事業費 352,800
街路事業費 91,800
河川改良費 16,800
富岡第二小学校屋内運動場解体・駐車場整備事業費 61,100
小学校校舎エアコン設置事業費 52,900
市民文化センター改修事業費 26,200
運動公園陸上競技場改修事業費 3,100
合 計 1,681,100
(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借換えすることができる。
- 9 -
- 10 -
予 算 整 理 表歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
分担金及び負担金 81,719
使用料及び手数料 178,309
地方特例交付金 61,400
地方交付税 120,000
交通安全対策特別交付金
10,000
地方消費税交付金 1,394,300
ゴルフ場利用税交付金
80,200
国有提供施設等所在市町村助成交付金
54,300
環境性能割交付金 39,900
配当割交付金 43,600
株式等譲渡所得割交付金
39,500
法人事業税交付金 186,000
01
02
03
04
市税 10,058,700
地方譲与税 193,100
利子割交付金 14,000
10
11
12
13
05
06
07
08
09
款
14
15
歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
17
126,873
款
250,000
793,374
18
19
16 国庫支出金 3,042,116
23
1,311,01320
諸収入
繰入金
312,536
21
21,160,000
1,087,960
財産収入
寄附金
合 計
市債
22
1,681,100
県支出金
繰越金
- 11 -
- 12 -
予 算 整 理 表歳 出 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額 歳出合計現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
09
10
11
12
05
06
07
08
01
02
03
04
款
民生費 5,582,642
衛生費 2,753,898
議会費 192,832
総務費 2,480,758
商工費 250,163
土木費 3,445,934
労働費 365,061
農林水産業費 381,390
77
公債費 2,224,045
消防費 756,725
教育費 2,663,126
合 計 21,160,000
諸支出金 43,349
予備費 20,000
13
14
災害復旧費
-13-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 市 税 10,652,900 △594,20010,058,700
2 地 方 譲 与 税 177,900 15,200193,100
3 利 子 割 交 付 金 16,700 △2,70014,000
4 配 当 割 交 付 金 44,600 △1,00043,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 45,300 △5,80039,500
6 法 人 事 業 税 交 付 金 0 186,000186,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,145,000 249,3001,394,300
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 82,000 △1,80080,200
9 環 境 性 能 割 交 付 金 19,500 20,40039,900
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 53,000 1,30054,300
11 地 方 特 例 交 付 金 55,500 5,90061,400
12 地 方 交 付 税 90,000 30,000120,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,000 010,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金 129,372 △47,65381,719
15 使 用 料 及 び 手 数 料 279,998 △101,689178,309
16 国 庫 支 出 金 2,881,864 160,2523,042,116
17 県 支 出 金 1,133,127 △45,1671,087,960
18 財 産 収 入 22,738 289,798312,536
19 寄 附 金 67,726 59,147126,873
20 繰 入 金 1,154,121 156,8921,311,013
21 繰 越 金 250,000 0250,000
22 諸 収 入 882,654 △89,280793,374
23 市 債 2,133,000 △451,9001,681,100
自 動 車 取 得 税 交 付 金 26,000 △26,0000
歳 入 合 計 21,160,000 21,353,000 △193,000
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-14-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
3421 191,398 1,434192,832 192,490議 会 費
217,15267,600302,6742 2,270,032 210,7262,480,758 1,893,332総 務 費
173,19011,3002,500,2463 5,707,286 △124,6445,582,642 2,897,906民 生 費
225,910415,90076,8904 2,774,127 △20,2292,753,898 2,035,198衛 生 費
330,0005 448,919 △83,858365,061 35,061労 働 費
33,07335,400112,4736 316,696 64,694381,390 200,444農 林 水 産 業 費
8,77216,5007 457,543 △207,380250,163 224,891商 工 費
292,1551,007,600981,4758 3,276,625 169,3093,445,934 1,164,704土 木 費
11,6282,9889 764,359 △7,634756,725 742,109消 防 費
434,392143,300133,12610 2,989,242 △326,1162,663,126 1,952,308教 育 費
211 30 4777 75災 害 復 旧 費
12 2,131,677 92,3682,224,045 2,224,045公 債 費
43,34713 5,066 38,28343,349 2諸 支 出 金
14 20,000 020,000 20,000予 備 費
歳 出 合 計 21,160,000 21,353,000 △193,000 4,126,374 1,681,100 1,769,961 13,582,565
-15-
(単位:千円)市民税( 1項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
3,130,000現年課税分13,177,900個人1 △19,0003,158,900 102,000均等割
3,028,000所得割
28,900滞納繰越分2 28,900滞納繰越分
1,063,900現年課税分11,501,400法人2 △436,8001,064,600 161,100均等割
902,800法人税割
700滞納繰越分2 700滞納繰越分
△455,8004,679,3004,223,500計
固定資産税( 2項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
4,935,000現年課税分15,088,000固定資産税1 △117,0004,971,000 1,771,000土地
1,908,000家屋
1,256,000償却資産
36,000滞納繰越分2 36,000滞納繰越分
16,000現年課税分116,000国有資産等所在市町村2 016,000 16,000交付金
交付金
△117,0005,104,0004,987,000計
軽自動車税( 3項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
13,500現年課税分113,500環境性能割1 013,500 13,500環境性能割
127,000現年課税分10種別割2 127,900127,900 127,000種別割
-16-
軽自動車税( 3項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
900滞納繰越分2 900滞納繰越分
127,900軽自動車税 △127,9000 廃目整理
0141,400141,400計
市たばこ税( 4項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
291,800現年課税分1317,200市たばこ税1 △25,400291,800 291,800従量割
△25,400317,200291,800計
都市計画税( 6項)市税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
412,000現年課税分1411,000都市計画税1 4,000415,000 224,000土地
188,000家屋
3,000滞納繰越分2 3,000滞納繰越分
4,000411,000415,000計
地方揮発油譲与税( 1項)地方譲与税歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
45,500地方揮発油譲与税150,100地方揮発油譲与税1 △4,60045,500 45,500地方揮発油譲与税
△4,60050,10045,500計
-17-
自動車重量譲与税( 2項)地方譲与税歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
140,300自動車重量譲与税1120,600自動車重量譲与税1 19,700140,300 140,300自動車重量譲与税
19,700120,600140,300計
森林環境譲与税( 3項)地方譲与税歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
7,300森林環境譲与税17,200森林環境譲与税1 1007,300 7,300森林環境譲与税 (000653)
1007,2007,300計
利子割交付金( 1項)利子割交付金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
14,000利子割交付金116,700利子割交付金1 △2,70014,000 14,000利子割交付金
△2,70016,70014,000計
配当割交付金( 1項)配当割交付金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
43,600配当割交付金144,600配当割交付金1 △1,00043,600 43,600配当割交付金
△1,00044,60043,600計
株式等譲渡所得割交付金( 1項)株式等譲渡所得割交付金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
39,500株式等譲渡所得割145,300株式等譲渡所得割交付1 △5,80039,500 39,500株式等譲渡所得割交付金
交付金金
-18-
株式等譲渡所得割交付金( 1項)株式等譲渡所得割交付金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
△5,80045,30039,500計
法人事業税交付金( 1項)法人事業税交付金歳 入 ( 6款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
186,000法人事業税交付金10法人事業税交付金1 186,000186,000 186,000法人事業税交付金
186,0000186,000計
地方消費税交付金( 1項)地方消費税交付金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,394,300地方消費税交付金11,145,000地方消費税交付金1 249,3001,394,300 1,394,300地方消費税交付金
249,3001,145,0001,394,300計
ゴルフ場利用税交付金( 1項)ゴルフ場利用税交付金歳 入 ( 8款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
80,200ゴルフ場利用税交182,000ゴルフ場利用税交付金1 △1,80080,200 80,200ゴルフ場利用税交付金
付金
△1,80082,00080,200計
環境性能割交付金( 1項)環境性能割交付金歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
39,900環境性能割交付金119,500環境性能割交付金1 20,40039,900 39,900環境性能割交付金
20,40019,50039,900計
-19-
国有提供施設等所在市町村助成交付金( 1項)国有提供施設等所在市町村助成交付金歳 入 ( 10款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
54,300国有提供施設等所153,000国有提供施設等所在市1 1,30054,300 54,300国有提供施設等所在市町村助成交付金
在市町村助成交付町村助成交付金
金
1,30053,00054,300計
地方特例交付金( 1項)地方特例交付金歳 入 ( 11款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
61,400地方特例交付金155,500地方特例交付金1 5,90061,400 61,400地方特例交付金
5,90055,50061,400計
地方交付税( 1項)地方交付税歳 入 ( 12款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
120,000地方交付税190,000地方交付税1 30,000120,000 120,000特別交付税
30,00090,000120,000計
交通安全対策特別交付金( 1項)交通安全対策特別交付金歳 入 ( 13款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10,000交通安全対策特別110,000交通安全対策特別交付1 010,000 10,000交通安全対策特別交付金
交付金金
010,00010,000計
-20-
分担金( 1項)分担金及び負担金歳 入 ( 14款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1林業費分担金21農林水産業費分担金6 01 1間伐事業費 (000653)
011計
負担金( 2項)分担金及び負担金歳 入 ( 14款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,627総務管理費負担金12,450総務費負担金2 1772,627 196行政事務費負担金 (000201)
18不在者投票外部立会人負担金 (000249)
2,413行政事務費負担金
4,500社会福祉費負担金1124,836民生費負担金3 △52,31072,526 4,500老人施設入所措置費 (000308)
68,026児童福祉費負担金2 270みんなで子育てするまち推進事業負担金 (000340)
151保育園災害共済保護者負担金 (000345)
4,828保育所運営費(受託児童分) (000345)
62,775保育所運営費(私立分) (000346)
1保育所運営費(公立滞納繰越分)
1保育所運営費(私立滞納繰越分)
4,600道路橋梁費負担金10土木費負担金8 4,6004,600 4,600道路橋梁費負担金 (000812)
1,270小学校費負担金12,085教育費負担金10 △1201,965 1,270学校災害共済保護者負担金 (001005)
620中学校費負担金2 620学校災害共済保護者負担金 (001005)
75幼稚園費負担金3 74学校災害共済保護者負担金 (001045)
1幼稚園運営費(受託児童分) (001045)
△47,653129,37181,718計
-21-
使用料( 1項)使用料及び手数料歳 入 ( 15款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,800社会福祉使用料1133,656民生使用料3 △73,27060,386 1,800老人福祉センター使用料 (000306)
58,586児童福祉使用料2 58,585保育所使用料(保護者負担分) (000345)
1保育所使用料(延長保育分) (000345)
650保健衛生使用料1650衛生使用料4 0650 650斎場使用料 (000422)
2林道使用料10農林水産業使用料6 22 2林道占用使用料 (000667)
13,922住宅使用料138,532土木使用料8 59239,124 13,494市営住宅使用料 (000895)
426市営住宅駐車場使用料 (000895)
1市営住宅使用料(滞納繰越分)
1市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分)
24,101道路使用料2 24,100道路占用使用料 (000806)
1道路占用使用料(滞納繰越分)
1,101河川使用料4 1,100河川占用使用料 (000835)
1河川占用使用料(滞納繰越分)
350幼稚園授業料132,245教育使用料10 △28,3203,925 330幼稚園使用料(預かり保育分) (001045)
19幼稚園授業料(滞納繰越分)
1幼稚園使用料(滞納繰越分)
1,350社会教育使用料2 370公民館使用料 (001063)
980富士山資料館入館料 (001077)
2,225保健体育使用料3 25須山グランド使用料 (001092)
2,200学校体育施設使用料 (001095)
△100,996205,083104,087計
-22-
手数料( 2項)使用料及び手数料歳 入 ( 15款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
4,185徴税手数料122,622総務手数料2 37022,992 400市税督促手数料 (000244)
3,030納税証明等手数料(税務課) (000244)
600納税証明等手数料(市民課) (000244)
55納税証明等手数料(深良支所) (000244)
30納税証明等手数料(富岡支所) (000244)
70納税証明等手数料(須山支所) (000244)
18,805戸籍・住民基本台2 16,880戸籍・住民基本台帳手数料(市民課) (000245)
帳手数料 650戸籍・住民基本台帳手数料(深良支所) (000245)
440戸籍・住民基本台帳手数料(富岡支所) (000245)
450戸籍・住民基本台帳手数料(須山支所) (000245)
335臨時運行許可手数料(市民課) (000245)
50通知カード・個人番号カード再発行手数料 (000245)
1土地対策手数料4 1優良宅地造成認定申請手数料 (000222)
1証明手数料5 1証明手数料 (000235)
44,437清掃手数料148,133衛生手数料4 △1,12147,012 44,251ごみ収集特別手数料 (000435)
186ごみ収集特別手数料(滞納繰越分)
1,200畜犬登録手数料3 1,200畜犬登録手数料 (000421)
1,375狂犬病予防注射済4 1,375狂犬病予防注射済票交付手数料 (000421)
票交付手数料
3農業手数料130農林水産業手数料6 030 3農地台帳等閲覧手数料 (000603)
27林業手数料2 27鳥獣飼養登録手数料 (000650)
1,668土木管理手数料14,130土木手数料8 584,188 1,667建築確認申請等手数料 (000804)
1占用督促手数料 (000806)
2,500都市計画手数料2 1,500開発行為等許可申請手数料 (000860)
1,000屋外広告物許可手数料 (000860)
-23-
手数料( 2項)使用料及び手数料歳 入 ( 15款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
20国土調査手数料3 20地籍調査成果図写交付手数料 (000890)
△69374,91574,222計
国庫負担金( 1項)国庫支出金歳 入 ( 16款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
468,100社会福祉費負担金11,630,371民生費国庫負担金3 16,2241,646,595 29,432保険基盤安定負担金 (000303)
8,000介護保険低所得者保険料軽減負担金 (000304)
10,224特別障害者手当等給付費負担金 (000312)
305,065自立支援給付費負担金 (000313)
101,978障害児入所給付費等負担金 (000313)
13,400障害者医療費負担金 (000313)
1介護保険低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
966,270児童福祉費負担金2 599,900児童手当負担金 (000340)
3,050未熟児養育医療費負担金 (000340)
222子育てのための施設等利用給付交付金 (000340)
302,491子どものための教育・保育給付交付金 (000346)
14,874子育てのための施設等利用給付交付金 (000346)
45,733児童扶養手当負担金 (000360)
212,225生活保護費負担金3 207,900生活保護費負担金 (000365)
4,325生活困窮者支援負担金 (000365)
69,553幼稚園費負担金36,505教育費国庫負担金10 63,04869,553 38,553子どものための教育・保育給付交付金 (001046)
31,000子育てのための施設等利用給付交付金 (001046)
79,2721,636,8761,716,148計
-24-
国庫補助金( 2項)国庫支出金歳 入 ( 16款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
85,391総務管理費補助金167,662総務費国庫補助金2 104,330171,992 3,267社会保障・税番号システム整備費補助金 (000237)
82,124富岡地区コミュニティセンター改修事業 (000254)
51,975放送施設費補助金3 51,975放送施設費補助金 (000298)
34,626戸籍住民基本台帳4 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る
費補助金 34,626交付金 (000245)
12,718社会福祉費補助金164,788民生費国庫補助金3 △1,49763,291 239特別児童扶養手当事務取扱交付金 (000312)
12,479地域生活支援事業費補助金 (000314)
49,937児童福祉費補助金2 191ファミリーサポートセンター事業費 (000340)
28,507子ども・子育て支援交付金 (000341)
4,715子ども・子育て支援交付金 (000345)
120子ども・子育て支援体制整備推進事業費 (000345)
14,140子ども・子育て支援交付金 (000346)
2,264母子家庭等自立支援給付事業費 (000360)
636生活困窮者支援補3 636生活困窮者支援補助金 (000365)
助金
3,823保健衛生費補助金19,219衛生費国庫補助金4 △1199,100 3,704子ども・子育て支援交付金 (000402)
119がん検診推進事業費補助金 (000425)
5,277環境衛生費補助金2 5,277循環型社会形成推進交付金(浄化槽分) (000440)
46,700特定防衛施設整備30農林水産業費国庫補助6 46,70046,700 46,700集会所建設事業費 (000690)
費補助金金
1,500商工費補助金15,850商工費国庫補助金7 △4,3501,500 1,500地方創生推進交付金 (000710)
294,653道路橋梁費補助金1847,857土木費国庫補助金8 110,419958,276 25,000狭あい道路等整備促進事業費 (000809)
118,400橋梁改修事業費 (000812)
66,550橋梁長寿命化事業費 (000812)
52,353民生安定施設道路整備事業費 (000815)
-25-
国庫補助金( 2項)国庫支出金歳 入 ( 16款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
32,350社会資本整備総合交付金事業費 (000832)
210,220特定防衛施設整備2 210,220市道改良舗装工事費 (000829)
費補助金
446,000都市計画費補助金4 361,000土地区画整理事業費 (000873)
85,000都市計画街路事業費 (000878)
7,403土木管理費補助金6 943わが家の専門家診断事業費 (000804)
800木造住宅耐震補強助成事業費(効果促進事業) (000804)
5,000木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型)(000804)
216ブロック塀等耐震改修促進事業費(緊急輸送路) (000804)
444緊急輸送路沿道建築物補強計画策定事業費 (000804)
1,514教育総務費補助金1168,373教育費国庫補助金10 △156,32412,049 1,136教育支援活動促進事業費 (001005)
378教育支援活動促進事業費 (001006)
7,835小学校費補助金2 90防音事業関連維持費 (001011)
6,345耐震改修事業費 (001011)
700理科教育設備費 (001022)
700就学援助費 (001022)
1,060中学校費補助金3 60防音事業関連維持費 (001030)
500理科教育設備費 (001038)
500就学援助費 (001038)
1,640幼稚園費補助金4 1,640子ども・子育て支援交付金 (001046)
2公共土木施設災害22災害復旧費補助金11 02 1道路橋梁災害復旧費 (001120)
復旧費補助金 1河川災害復旧費 (001130)
99,1591,163,7511,262,910計
-26-
委託金( 3項)国庫支出金歳 入 ( 16款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
37総務費委託金222,661総務費委託金2 △22,274387 37自衛官募集事務費 (000235)
350戸籍住民基本台帳3 350中長期在留者住居地届出等事務費 (000245)
費委託金
9,002社会福祉費委託金110,302民生費委託金3 △1,3009,002 6,000拠出年金事務費 (000320)
3,000協力・連携交付金 (000320)
2特別障害給付金事務費交付金 (000320)
53,669演習場対策費委託148,274農林水産業費委託金6 5,39553,669 750防衛施設区域取得事務費 (000675)
金 570防災調節池保全対策費 (000675)
20,595緑地帯撫育管理費 (000681)
31,754防災調節池保全対策費 (000691)
△18,17981,23763,058計
県負担金( 1項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
324,289社会福祉費負担金1600,216民生費負担金3 △4,494595,722 7,423民生委員費負担金 (000301)
102,644国保基盤安定負担金 (000303)
4,000介護保険低所得者保険料軽減負担金 (000304)
152,532自立支援給付費負担金 (000313)
50,989障害児入所給付費等負担金 (000313)
6,700障害者医療費負担金 (000313)
1介護保険低所得者保険料軽減負担金(過年度分)
268,803児童福祉費負担金2 128,550児童手当負担金 (000340)
1,525未熟児養育医療費負担金 (000340)
111子育てのための施設等利用給付交付金 (000340)
7,437子育てのための施設等利用給付交付金 (000346)
131,180子ども・子育て支援給付費負担金 (000346)
2,630生活保護費負担金3 2,000生活保護費負担金 (000365)
-27-
県負担金( 1項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
630行旅病人及び行旅死亡人負担金 (000365)
57,402保健衛生費負担金153,902衛生費負担金4 3,50057,402 57,402後期基盤安定負担金 (000426)
34,776幼稚園費負担金13,252教育費負担金10 31,52434,776 19,276子ども・子育て支援給付費負担金 (001046)
15,500子育てのための施設等利用給付交付金 (001046)
30,530657,370687,900計
県補助金( 2項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
13,265総務管理費補助金128,085総務費補助金2 △5,55522,530 3,760バス交通活性化対策事業費 (000222)
70土地利用規制等対策費 (000222)
9,150岩波駅バリアフリー化設備等整備事業費 (000222)
285河川清掃実施費 (000235)
9,265市民安全対策費補2 9,265緊急地震・津波対策事業費 (000287)
助金
48,939社会福祉費補助金1182,493民生費補助金3 3,125185,618 202社会福祉法人等利用者負担減免助成事業費 (000306)
600市民後見人実施事業費 (000306)
1,975老人クラブ活動等促進事業費 (000307)
39,338重度障害者(児)医療費助成事業補助金 (000312)
198心身障害者扶養共済制度事務取扱交付金 (000312)
257障害児者ライフサポート事業費補助金 (000314)
6,239地域生活支援事業費補助金 (000314)
130難病患者介護家族リフレッシュ事業費補助金 (000314)
136,679児童福祉費補助金2 70,141こども医療費助成事業費 (000340)
191ファミリーサポートセンター事業費 (000340)
28,507放課後児童健全育成事業 (000341)
693幼児教育・保育無償化推進事業費補助金 (000344)
4,715子育て支援事業費交付金 (000345)
-28-
県補助金( 2項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10,317子育て支援事業費交付金 (000346)
3,822保育対策等促進事業費補助金 (000346)
13,650多様な保育推進事業費補助金 (000346)
4,643母子家庭等医療扶助費 (000360)
8,457保健衛生費補助金18,960衛生費補助金4 1,42810,388 963地域自殺対策緊急強化補助金 (000401)
492母子保健事業費 (000402)
1,767子ども・子育て支援交付金 (000402)
616緊急地震・津波対策事業費 (000410)
3,687健康増進事業費 (000425)
52地域での食育の推進事業費補助金 (000425)
880若年がん患者等支援事業補助金 (000425)
1,931環境衛生費補助金2 1,931合併処理浄化槽補助金 (000440)
10,649農業費補助金113,369農林水産業費補助金6 △1,29012,079 1,500農業委員会費 (000601)
528農業振興事業費 (000601)
6,121農業振興事業費 (000608)
2,500農業振興事業費 (000622)
1,430林業費補助金2 1,430林道改良工事事業費 (000662)
1,350商工費補助金1100,119商工費補助金7 △85,11915,000 750移住・就業支援事業交付金 (000710)
600地方消費者行政活性化交付金 (000730)
13,650企業誘致費補助金2 13,650地域産業立地促進事業費補助金 (000711)
6,747土木管理費補助金113,505土木費補助金8 9,69423,199 707わが家の専門家診断事業費 (000804)
3,500木造住宅耐震補強助成事業費(補強計画一体型)(000804)
2,000木造住宅耐震補強助成事業費 (000804)
100ブロック塀等耐震改修促進事業費 (000804)
107ブロック塀等耐震改修促進事業(緊急輸送路) (000804)
333緊急輸送路沿道建築物補強計画策定事業費 (000804)
4,400道路橋梁費補助金2 4,400電源立地地域対策交付金 (000809)
-29-
県補助金( 2項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,000都市計画費補助金7 2,000都市計画街路事業費 (000878)
10,052国土調査費補助金8 10,052地籍調査事業費 (000890)
2,988消防費補助金14,399消防費補助金9 △1,4112,988 1,227緊急地震・津波対策事業費 (000910)
1,761緊急地震・津波対策事業費 (000920)
1,004教育総務費補助金112,113教育費補助金10 4,61216,725 476教育支援活動促進事業費 (001005)
378教育支援活動促進事業費 (001006)
150人権教育研究事業費 (001006)
15,611幼稚園費補助金4 13,971(001046)
1,640
子ども・子育て支援給付費補助金
子育て支援事業費交付金 (001046)
110社会教育費補助金6 110家庭教育支援員補助金 (001059)
△74,516363,043288,527計
委託金( 3項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
90,000徴税費委託金2108,947総務費委託金2 △1,182107,765 90,000県民税徴収取扱費 (000241)
80戸籍住民基本台帳3 50人口動態調査費 (000245)
費委託金 30県単独統計調査費 (000245)
17,671統計調査費委託金4 54統計調査員確保対策費 (000266)
17,617統計調査費 (000279)
14選挙費委託金5 14在外選挙特別費 (000249)
20社会福祉費委託金120民生費委託金3 020 20ホームレス実態調査費 (000365)
25農業費委託金125農林水産業費委託金6 025 25開拓財産管理事務費 (000601)
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委託金( 3項)県支出金歳 入 ( 17款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
23教育総務費委託金122教育費委託金9 123 23統計調査費 (001002)
3,700権限移譲事務交付13,700権限移譲事務交付金10 03,700 3,700権限移譲事務交付金
金
△1,181112,714111,533計
財産運用収入( 1項)財産収入歳 入 ( 18款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
18,562財産貸付収入117,093財産貸付収入1 1,46918,562 82市有建物等貸付料 (000720)
7,224駐車場貸付料
11,256市有建物等貸付料
3,971利子及び配当金15,642利子及び配当金2 △1,6713,971 1再生可能エネルギー発電設備等管理基金利子 (000219)
74国際交流基金利子 (000234)
57社会福祉事業基金利子 (000301)
12ふるさと・水と土基金利子 (000608)
9東富士演習場周辺畜産事業基金利子 (000614)
1林業振興基金利子 (000653)
139鈴木忠治郎育英基金利子 (001010)
78青少年育成基金利子 (001058)
40スポーツ推進基金利子 (001090)
1体育施設整備基金利子 (001090)
600財政調整基金利子 (001310)
734学校教育施設整備基金利子 (001310)
1,600都市施設建設基金利子 (001310)
280減債基金利子 (001310)
3地震等災害対策基金利子 (001310)
130特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子(001310)
212株式配当金
△20222,73522,533計
-31-
財産売払収入( 2項)財産収入歳 入 ( 18款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
290,001土地売払収入11不動産売払収入1 290,000290,001 55,131土地売払収入 (000218)
93,000土地売払収入 (000873)
40,000土地売払収入 (001310)
101,870土地売払収入
1物品売払収入11物品売払収入2 01 1物品売払収入
1有価証券売払収入11有価証券売払収入3 01 1有価証券売払収入
290,0003290,003計
寄附金( 1項)寄附金歳 入 ( 19款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
100,001一般寄附金160,001一般寄附金1 40,000100,001 1一般寄附金
100,000ふるさと納税寄附金
2,000総務管理費寄附金12,000総務費寄附金2 02,000 2,000須山支所管理費寄附金 (000201)
24,872集会所建設事業費15,725農林水産業費寄附金6 19,14724,872 24,872御宿上谷区集会所建設事業費寄附金 (000690)
寄附金
59,14767,726126,873計
特別会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 20款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1国民健康保険特別12特別会計繰入金1 13 1国民健康保険特別会計繰入金
会計繰入金
1後期高齢者医療事2 1後期高齢者医療事業特別会計繰入金
業特別会計繰入金
-32-
特別会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 20款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1介護保険特別会計3 1介護保険特別会計繰入金
繰入金
123計
基金繰入金( 2項)繰入金歳 入 ( 20款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,303,057基金繰入金11,152,319基金繰入金1 150,7381,303,057 1,000青少年育成基金繰入金 (000201)
400国際交流基金繰入金 (000202)
98,000都市施設建設基金繰入金 (000222)
3,848国際交流基金繰入金 (000234)
1,200社会福祉事業基金繰入金 (000306)
500社会福祉事業基金繰入金 (000314)
4,000社会福祉事業基金繰入金 (000345)
3,000都市施設建設基金繰入金 (000422)
110,000都市施設建設基金繰入金 (000424)
120,700都市施設建設基金繰入金 (000873)
29,000都市施設建設基金繰入金 (000878)
20,000学校教育施設整備基金繰入金 (001011)
84,000学校教育施設整備基金繰入金 (001030)
1,800学校教育施設整備基金繰入金 (001045)
500青少年育成基金繰入金 (001058)
8,000学校教育施設整備基金繰入金 (001061)
20,000特定防衛施設基金繰入金 (001088)
797,109財政調整基金繰入金
150,7381,152,3191,303,057計
財産区繰入金( 3項)繰入金歳 入 ( 20款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
7,953深良財産区繰入金11,800財産区繰入金1 6,1537,953 1,800深良財産区繰入金 (000201)
-33-
財産区繰入金( 3項)繰入金歳 入 ( 20款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
3,200深良財産区繰入金 (000256)
178深良財産区繰入金 (000345)
1,804深良財産区繰入金 (001011)
894深良財産区繰入金 (001030)
77深良財産区繰入金 (001045)
6,1531,8007,953計
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 21款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
250,000繰越金1250,000繰越金1 0250,000 250,000繰越金
0250,000250,000計
延滞金及び加算金( 1項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10,000延滞金110,000延滞金1 010,000 10,000延滞金
1加算金11加算金2 01 1加算金
010,00110,001計
預金利子( 2項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2預金利子12預金利子1 02 2預金利子
022計
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貸付金元利収入( 3項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
341,970貸付金元利収入1429,895貸付金元利収入1 △87,925341,970 50つり銭貸付金(出納課) (000215)
10つり銭貸付金(深良支所) (000226)
10つり銭貸付金(富岡支所) (000227)
10つり銭貸付金(須山支所) (000229)
100つり銭貸付金(税務課) (000244)
500高額療養費貸付金 (000301)
20つり銭貸付金(国保年金課) (000426)
330,000労働金庫貸付金(過年度分) (000501)
10つり銭貸付金(建設管理課) (000890)
10,825育英奨学金貸付金 (001010)
30つり銭貸付金(東西公民館) (001063)
5つり銭貸付金(富士山資料館) (001077)
20つり銭貸付金(学校体育施設) (001095)
100緊急貸付金返還金(滞納繰越分)
100高額療養費貸付金(過年度貸付分)
180育英奨学金貸付金(滞納繰越分)
△87,925429,895341,970計
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1小切手未払資金組11小切手未払資金組入れ1 01 1小切手未払資金組入れ
入れ
36,595総務費雑入1442,754雑入2 △1,355441,399 300県証紙売捌手数料 (000201)
800職員互助会事務人件費負担金 (000201)
30コピー料金等(行政課) (000204)
1市章売上金(人事課) (000205)
748県振興協会研修事業助成金(人事課) (000206)
2,300ホームページバナー等広告料 (000209)
90市政カレンダー売上金等 (000209)
10撮影協力費 (000210)
375県振興協会振興事業等助成金(戦略広報課) (000210)
-35-
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10市有物件共済会還付金等(財産総括管理費) (000217)
262地区集会所保険掛金 (000217)
120私用電話料(行政課) (000219)
1,020自動販売機設置料(行政課) (000219)
100広告付き案内地図板設置料 (000219)
910電気等使用料(行政課) (000219)
22太陽光発電設備余剰電力売電収入 (000219)
70市有物件共済会還付金等(車両管理費) (000220)
60私用電話料(須山支所) (000229)
5,000コミュニティ助成事業助成金(市民課) (000235)
1,533県振興協会振興事業等助成金(市民課) (000235)
860県振興協会振興事業等助成金(戦略広報課) (000236)
9,533電算利用負担金 (000237)
200収入印紙等売捌手数料(税務課) (000241)
500未還付分 (000244)
1落札システム利用料 (000244)
4原付自動二輪等ナンバープレート買取料 (000244)
1統計書売上金 (000266)
352駿東地区交通災害共済組合交付金 (000282)
1,000県都市自治振興協会防災対策事業交付金 (000287)
2,100県振興協会振興事業等助成金(危機管理課) (000289)
3総合計画売上金等
8,280県市町村振興協会市町村交付金
35,645民生費雑入2 20追悼式供物料 (000301)
858日赤社費募集関係事務費 (000301)
132自動販売機設置料(福祉保健会館) (000301)
633特別調整交付金(社会福祉課) (000306)
9,345心身障害者扶養共済制度給付金 (000312)
4,758心身障害者扶養共済掛金徴収金 (000312)
18,098給食費個人負担金 (000345)
1私用電話料(保育園) (000345)
1,800認証保育所事業費補助金返還金
65,515衛生費雑入3 1,568歯科休日医療分担金 (000401)
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雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
8健康文化都市事業参加者負担金 (000406)
2,340福祉保健会館維持費分担金(健康推進課) (000409)
8,760定期インフルエンザ予防接種個人負担金 (000410)
2,080肺炎球菌ワクチン接種個人負担金 (000410)
191県市町村振興協会地震・津波対策事業交付金 (000410)
13狂犬病予防注射獣医師会負担金 (000421)
100猫の適正管理推進モデル事業交付金 (000421)
12,195成人病健診個人負担金 (000425)
28健康づくり推進事業参加者負担金 (000425)
22,060後期高齢者広域連合事業受託収入 (000426)
6,500後期高齢者広域連合職員負担金 (000426)
300後期高齢者医療制度特別対策補助金 (000426)
6,139資源ごみ売却料 (000435)
2,700日本容器包装リサイクル協会拠出金 (000435)
432自動販売機設置料(美化センター) (000435)
1後期高齢者広域連合事務費負担金精算金
100コピー負担金
846農林水産業費雑入4 179農業者年金業務受託手数料 (000601)
261経営所得安定対策推進事業助成金 (000603)
406経営所得安定対策推進事業助成金 (000619)
8,690商工費雑入5 100カラー名刺売上金 (000720)
120観光施設光熱水費 (000720)
4,435県振興協会振興事業等助成金(産業振興課) (000720)
45消費生活講座助成金 (000730)
3,990県振興協会振興事業等助成金(産業振興課) (000750)
1,828土木費雑入6 700道路照明灯(建設管理課) (000801)
382委託負担金 (000832)
200地図売捌手数料 (000860)
30図面交付手数料 (000890)
225市営住宅修繕料 (000895)
291上原団地火災損額賠償金
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雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
11,628消防費雑入7 5,920富士山南東消防組合人件費負担金 (000901)
58消防団員福祉共済事務費 (000910)
150消防団公務災害補償金 (000910)
5,500消防団員退職報償金 (000910)
280,310教育費雑入8 20小中学校災害共済充当補助返還金 (001005)
10私用電話料(小学校) (001011)
100太陽光発電電気料(小学校) (001011)
40太陽光発電設備設置料(教育総務課) (001011)
148,386学校給食納付金(小学校) (001021)
38太陽光発電電気料(中学校) (001030)
1深良中学校GPS観測局分電気料 (001030)
1私用電話料(中学校) (001030)
125,286学校給食納付金(給食センター) (001037)
25使用済み食用油売上金 (001037)
1私用電話料(幼稚園) (001045)
66指定管理者通話料負担金 (001057)
42市民文芸誌売上金 (001059)
20コピー料金(鈴木図書館) (001061)
303自動販売機設置料(鈴木図書館) (001061)
30電気等使用料(鈴木図書館) (001061)
屋上緑化推進事業試験施工水道料負担金
9(鈴木図書館) (001061)
1,000省エネルギー機器導入事業助成金 (001061)
10市民歌集句集売上金 (001062)
500公民館講座受講料 (001063)
15コピー料金(東西公民館) (001063)
25太陽光発電電気料(生涯学習センター) (001066)
50文化財刊行物等売上金 (001068)
95ロケ協力金 (001077)
110富士山資料館刊行物等売上金 (001078)
20富士山資料館講座受講料 (001078)
4,000スポーツ振興くじ助成金 (001092)
100太陽光発電電気料(市民体育館) (001092)
6指定管理者負担金 (001092)
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雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 22款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1学校給食納付金(滞納繰越分)
342議会費雑入9 342議会ICT化推進事業タブレット端末使用料 (000101)
1過年度収入11過年度収入3 01 1過年度収入
△1,355442,756441,401計
市債( 1項)市債歳 入 ( 23款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
64,900総務管理債119,400総務債2 48,20067,600 47,600富岡地区コミュニティセンター改修事業 (000254)
17,300無線放送施設設置助成事業費 (000298)
2,700市民安全対策債2 2,700全国瞬時警報システム自動起動装置更新事業 (000287)
11,300社会福祉債10民生債3 11,30011,300 11,300福祉センター佐野解体事業費 (000302)
350,800保健衛生債1471,200衛生債4 △55,300415,900 350,800新火葬施設整備事業費 (000424)
65,100清掃債2 65,100美化センター補修事業費 (000435)
19,400農業債123,600農林水産業債6 11,80035,400 19,400ほ場整備事業費 (000622)
16,000林業債2 13,500林道整備事業費 (000653)
2,500林道整備事業費 (000662)
546,200道路橋梁債11,033,500土木債8 △25,9001,007,600 46,300道路橋梁総務費 (000803)
183,600道路新設改良費 (000809)
153,100橋梁維持費 (000812)
27,400民生安定施設道路整備事業費 (000815)
86,200特定防衛施設道路整備事業費 (000829)
49,600社会資本整備総合交付金事業費 (000832)
-39-
市債( 1項)市債歳 入 ( 23款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
444,600都市計画事業債2 352,800土地区画整理事業費 (000873)
91,800街路事業費 (000878)
16,800河川事業債3 16,800河川改良費 (000837)
114,000小学校債1571,600教育債10 △428,300143,300 富岡第二小学校屋内運動場解体・駐車場整備
61,100事業費 (001011)
52,900小学校校舎エアコン設置事業費 (001011)
29,300社会教育債5 26,200市民文化センター改修事業費 (001088)
3,100運動公園陸上競技場改修事業費 (001092)
13,700商工債 △13,7000 廃目整理
△451,9002,133,0001,681,100計
自動車取得税交付金歳 入 自動車取得税交付金
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
26,000自動車取得税交付金 △26,0000 廃目整理
△26,00026,0000計
-40-
歳 出 ( 1款) 議会費 ( 1項) 議会費 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 192,832 191,398 1,434 0 0 342 192,490
議会費 192,832 191,398 1,434 0 0 342 192,490 1 報 酬 75,543 議長1人・副議長1人(000101)
委員長4人・議員13人 75,543
2 給 料 19,712 給料4人 17,486
会計年度任用職員1人 2,226
3 職 員 手 当 等 40,307 議員手当 27,950
職員手当等 11,195
会計年度任用職員 1,162
4 共 済 費 32,385 議員共済 26,882
職員共済 5,503
7 報 償 費 303 議員研修講師料 300
表彰額 3
8 旅 費 6,093 費用弁償 5,503
普通旅費(県内) 20
普通旅費(県外) 85
特別旅費(県外) 485
9 交 際 費 200 交際費 200
10 需 用 費 3,860 一般消耗品費 492
燃料費 86
食糧費 18
印刷製本費 3,063
修繕費(維持) 50
修繕費(物件) 151
-41-
歳 出 ( 1款) 議会費 ( 1項) 議会費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 131 郵送料 2
クリーニング手数料 94
車両維持手数料 5
議場モニター調整手数料 30
12 委 託 料 3,164 会議録反訳委託 1,403
会議録検索データ加工委託 272
委員会反訳委託 1,339
タブレット端末初期設定委託 150
13 使 用 料 及 び 3,996 ホームページ公開用会議録検索システム 792
賃 借 料 コピー機使用料 19
通行料・駐車料 119
バス借上料 151
タクシー借上料 20
タブレット端末リース料 1,910
ペーパーレス会議システム利用料 831
グループウェア利用料 104
プロバイダー利用料 50
14 工 事 請 負 費 605 タブレット端末用LAN工事
18 負担金、補助 6,533 全国市議会議長会負担金 421
及 び 交 付 金 東海市議会議長会負担金 24
県市議会議長会負担金 67
全国市議会議長会基地協議会
負担金 120
全国市議会議長会基地協議会
東海部会負担金 20
全国高速自動車道市議会協議会
負担金 20
東部6市4町議会議長連絡会負担金 48
-42-
歳 出 ( 1款) 議会費 ( 1項) 議会費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2市1町議員研修会負担金 60
中山間地域活性化静岡県市町議会
議長協議会負担金 10
会議・研修負担金 313
開催市特別負担金 300
政務活動費補助金 5,130
計 192,832 191,398 1,434 0 0 342 192,490
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 992,406 956,941 35,465 0 0 6,526 985,880
一般管理費 983,004 947,974 35,030 0 0 6,096 976,908 1 報 酬 27,116 会計年度任用職員16人 27,116(000201)
2 給 料 295,586 給料69人 286,426
会計年度任用職員5人 9,160
3 職 員 手 当 等 397,134 職員手当等 210,436
退職手当負担金 172,986
職員手当等(会計年度任用職員) 9,271
退職手当負担金
(会計年度任用職員) 4,441
4 共 済 費 225,605 職員共済 115,249
雇用保険料 5,346
社会保険料 103,199
労災保険料 1,811
-43-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
7 報 償 費 611 市顧問弁護士 605
優良工事認定証交付用額 6
8 旅 費 2,011 普通旅費(県内) 38
費用弁償(会計年度任用職員) 1,973
10 需 用 費 14,724 一般消耗品費 10,256
印刷製本費 659
修繕費(物件) 3,809
11 役 務 費 6,881 郵送料 5,664
工事・業務実績情報データベース
利用手数料 22
令和3・4年度入札参加資格申請
受付派遣手数料 366
市民総合保険 829
12 委 託 料 5,340 例規更新データ作成委託 2,800
法制ソフト支援委託 550
契約台帳システム保守管理委託 660
行政手続整備更新支援委託 330
平和教育生徒派遣委託 1,000
13 使 用 料 及 び 5,365 例規集データベースシステム使用料 1,451
賃 借 料 法令解説情報利用料 130
現行法令及び判例検索システム使用料 264
通行料 22
印刷機使用料2台 86
複合機使用料11台 3,412
17 備 品 購 入 費 517 紙折り機 517
-44-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 2,114 静岡県芦湖水利組合負担金 1,063
及 び 交 付 金 発電関係市町村全国協議会負担金 8
水道事業会計負担金(御殿場市行
政事務負担金) 197
県東部9市文書法規事務研究会負
担金 8
共同利用電子入札システム負担金 838
秘書費 9,316 8,876 440 0 0 400 8,916 1 報 酬 36 表彰審査委員 6千円*4人*1回 36(000202)
7 報 償 費 290 市長表彰功労賞記念品5人 150
市長表彰有功賞記念品7人 140
8 旅 費 1,470 普通旅費(県内) 199
普通旅費(県外) 711
特別旅費(県外) 560
9 交 際 費 1,000 交際費 1,000
10 需 用 費 617 一般消耗品費 352
燃料費 125
印刷製本費 90
修繕費(物件) 50
11 役 務 費 53 通信運搬費 13
クリーニング代 30
筆耕翻訳料 10
12 委 託 料 3,200 運転委託 3,200
13 使 用 料 及 び 555 タクシー借上料 150
賃 借 料 通行料・駐車料 405
-45-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 100 市長応接室等備品 100
18 負担金、補助 1,995 全国市長会負担金 357
及 び 交 付 金 県市長会負担金 561
県市政事務研究会負担金 104
行政調査参加負担金 40
教育再生首長会議負担金 20
無電柱化を推進する市区町村長会
負担金 3
(社)内外情勢調査会負担金 200
会議出席者負担金 190
駿東市町長会負担金 500
サンフロント21懇話会負担金 10
地域に飛び出す公務員を応援する
首長連合負担金 10
情報公開事務費 86 91 △5 0 0 30 56 1 報 酬 78 情報公開審査会会長(000204)
10千円*1人*1回 10
情報公開審査会委員
8千円*2人*1回 16
個人情報保護審査会会長
10千円*1人*1回 10
個人情報保護審査会委員
8千円*2人*1回 16
行政不服審査会会長
10千円*1人*1回 10
行政不服審査会委員
8千円*2人*1回 16
8 旅 費 8 普通旅費(県内) 8
2 人事管理費 61,137 61,459 △322 0 0 749 60,388
-46-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
人事管理事務費 45,441 45,563 △122 0 0 1 45,440 1 報 酬 30,483 特別職報酬等審議会委員(000205)
6千円*10人*3回 180
会計年度任用職員17人 30,303
2 給 料 1,754 会計年度任用職員1人 1,754
3 職 員 手 当 等 6,999 職員手当等(会計年度任用職員) 6,999
7 報 償 費 53 職員採用試験官謝礼2人 12
永年勤続職員表彰状等 5
報償費3人 36
8 旅 費 1,366 費用弁償 10
普通旅費(県内) 44
普通旅費(県外) 85
費用弁償(会計年度任用職員) 1,227
10 需 用 費 154 一般消耗品費 124
食糧費 2
印刷製本費 28
11 役 務 費 76 公務災害・労災診断書 16
職員健康相談料 50
職員復帰訓練時保険料 10
12 委 託 料 350 採用試験問題貸与・採点委託 350
13 使 用 料 及 び 166 通行料 66
賃 借 料 法令解説情報利用料 100
18 負担金、補助 4,040 会議出席者負担金 40
及 び 交 付 金 公務災害概算確定負担金 3,000
-47-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
非常勤職員公務災害補償負担金 1,000
職員研修費 5,000 5,180 △180 0 0 748 4,252 8 旅 費 1,145 普通旅費(県内) 137(000206)
普通旅費(県外) 1,008
10 需 用 費 80 一般消耗品費 80
11 役 務 費 9 施設管理関連資格取得用手数料 2
施設管理関連資格発行手数料 7
12 委 託 料 1,333 職員研修委託 1,333
13 使 用 料 及 び 66 駐車料 6
賃 借 料 バス借上料 60
18 負担金、補助 2,367 人事課研修負担金 1,574
及 び 交 付 金 担当課研修負担金 343
施設管理関連資格所得負担金 50
研修交付金 400
職員厚生費 10,696 10,716 △20 0 0 0 10,696 10 需 用 費 2,540 一般消耗品費 2,540(000207)
12 委 託 料 8,133 職員健康診断委託 6,600
メンタルヘルスチェック委託 633
産業医等委託 540
職員対面カウンセリング委託 360
18 負担金、補助 23 県社会保険協会会費 23
及 び 交 付 金
3 広報広聴費 68,139 51,713 16,426 0 0 2,775 65,364
-48-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
広報広聴活動費 15,959 16,999 △1,040 0 0 2,390 13,569 7 報 償 費 22 座談会謝礼4人 22(000209)
8 旅 費 63 普通旅費(県内) 36
普通旅費(県外) 27
10 需 用 費 2,405 一般消耗品費 345
食糧費 2
印刷製本費 2,028
修繕費(物件) 30
11 役 務 費 191 ホームページ用ライブカメラ回線使用料 66
プロバイダ使用料 19
新聞広告掲載料 100
新春座談会クリーニング代 6
12 委 託 料 12,728 ウェブサイトサービス提供委託 2,640
広報アナウンス委託 858
広報紙編集印刷委託 9,200
新春座談会反訳委託 30
13 使 用 料 及 び 275 通行料 8
賃 借 料 広報紙ソフトリース料 267
17 備 品 購 入 費 99 カメラレンズ 74
放送・写真修理敷材 25
18 負担金、補助 176 駿東広報研究会負担金 20
及 び 交 付 金 県広報協会負担金 78
日本広報協会負担金 24
県広報協会基礎研修会負担金 4
県広報協会実務研修会負担金 8
日本広報協会写真セミナー負担金 21
-49-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
日本広報協会広報セミナー負担金 21
シビックプライド活 52,180 34,714 17,466 0 0 385 51,795 7 報 償 費 90 市制施行50周年シンボルマーク(000210)
動費 最優秀賞50千円*1人 50
優秀賞20千円*2人 40
8 旅 費 233 普通旅費(県内) 12
普通旅費(県外) 221
10 需 用 費 2,266 一般消耗品費 1,256
印刷製本費 880
修繕費(維持) 30
修繕費(物件) 100
11 役 務 費 4,890 フィルムコミッション用携帯電話料 60
移住相談会パンフレット等郵送代 4
ふるさと納税郵送料 1,124
ふるさと納税決済手数料等 3,432
マスコットキャラクターデザイン手数料 120
クリーニング代 150
12 委 託 料 44,140 ふるさと納税返礼品発送委託 42,400
すそのスタイル作成委託 640
フィルムコミッションイベント委託 350
すそのんイベント委託 350
市制施行50周年看板作成委託 400
13 使 用 料 及 び 47 通行料・駐車料 47
賃 借 料
18 負担金、補助 514 ふるさと回帰支援センター会員負担金 50
及 び 交 付 金 移住セミナー参加負担金 140
-50-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
市内ロケ支援連絡協議会補助金 324
4 財政管理費 3,179 3,284 △105 0 0 0 3,179
財政事務費 3,179 3,284 △105 0 0 0 3,179 8 旅 費 64 普通旅費(県内) 38(000213)
普通旅費(県外) 26
10 需 用 費 702 一般消耗品費 242
印刷製本費 460
12 委 託 料 2,353 新地方公会計整備事業委託 2,353
13 使 用 料 及 び 40 通行料・駐車料 40
賃 借 料
18 負担金、補助 20 研修出席者負担金 20
及 び 交 付 金
5 会計管理費 1,845 1,866 △21 0 0 50 1,795
会計管理費 1,845 1,866 △21 0 0 50 1,795 8 旅 費 14 普通旅費(県内) 14(000215)
10 需 用 費 472 一般消耗品費 193
印刷製本費 195
修繕費(物件) 84
11 役 務 費 1,299 指定金融機関派出手数料 1,100
残高証明発行手数料 10
耐火金庫点検手数料 85
公金総合保険 104
13 使 用 料 及 び 10 通行料 10
-51-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
賃 借 料
20 貸 付 金 50 つり銭資金貸付金 50
6 財産管理費 131,566 71,208 60,358 0 0 57,646 73,920
財産総括管理費 3,628 3,571 57 0 0 272 3,356 8 旅 費 3 普通旅費(県内) 3(000217)
10 需 用 費 31 一般消耗品費 17
食糧費 14
11 役 務 費 3,191 建物損害共済保険料 3,191
12 委 託 料 390 財産台帳システム保守管理委託 132
クライアント保守委託 44
財産台帳異動データ処理委託 214
13 使 用 料 及 び 5 通行料・駐車料 5
賃 借 料
18 負担金、補助 8 防火協会負担金 8
及 び 交 付 金
普通財産管理費 60,346 4,761 55,585 0 0 55,131 5,215 10 需 用 費 51 修繕費(維持) 51(000218)
11 役 務 費 1,576 別荘管理料 75
不動産鑑定料 417
旧勤労青少年ホーム廃棄作業料 550
森林国営保険料 534
12 委 託 料 446 市有地除草委託 308
市有林管理・枝打等委託 138
-52-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 3,559 土地借上料 3,559
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 54,714 旧勤労青少年ホーム解体工事
庁舎管理費 58,848 55,775 3,073 0 0 2,173 56,675 10 需 用 費 19,478 一般消耗品費 356(000219)
燃料費 5,033
光熱水費 12,039
修繕費(維持) 2,000
修繕費(物件) 50
11 役 務 費 4,797 電話料金 4,500
簡易水道法定検査 3
庁舎ごみ処理料 294
12 委 託 料 30,141 ビル管理・受付・電話交換・警備
委託 16,566
庁舎等機械警備委託 1,512
庁舎清掃委託 2,897
空調設備保守点検委託 2,425
庁舎自家用電気工作物保守点検
委託 731
電気設備保守点検委託 1,012
庁舎デジタル電話交換機保守点検
委託 777
消防設備保守点検委託 444
エレベーター保守点検委託 2,250
自動ドア保守点検委託 337
非常通報装置保守管理委託 62
造園管理委託 179
建築設備定期検査委託 509
空調換気口清掃委託 440
-53-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 2,660 テレビ受信料20台 152
賃 借 料 ガス漏れ警報器リース料 6
玄関マットレンタル料 340
電話交換機リース料 2,030
デマンド監視装置リース料 132
14 工 事 請 負 費 1,500 庁舎維持補修工事
17 備 品 購 入 費 250 人事異動用机椅子等 250
24 積 立 金 22 再生可能エネルギー等管理基金 22
車両管理費 8,684 7,011 1,673 0 0 70 8,614 8 旅 費 3 普通旅費(県内) 3(000220)
10 需 用 費 5,132 一般消耗品費 600
燃料費 2,400
修繕費(物件) 2,132
11 役 務 費 3,294 車両点検及び整備料 124
公用車任意保険料 1,600
公用車自賠責保険料 1,570
18 負担金、補助 92 裾野地区安全運転管理協会会費 74
及 び 交 付 金 安全運転管理者等法定講習受講料 18
21 補 償 、 補 填 1 賠償金 1
及 び 賠 償 金
26 公 課 費 162 自動車重量税 162
工事検査費 60 90 △30 0 0 0 60 8 旅 費 15 普通旅費(県内) 15(000221)
-54-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
10 需 用 費 25 一般消耗品費 25
18 負担金、補助 20 県下23市検査員連絡会会費 10
及 び 交 付 金 県下検査員東部ブロック会会費 10
7 企画費 163,283 189,630 △26,347 12,980 0 98,001 52,302
企画調整費 162,006 188,142 △26,136 12,980 0 98,001 51,025 1 報 酬 360 総合計画審議会委員(000222)
6千円*11人*5回 330
総合計画審議会委員
6千円*1人*5回 30
7 報 償 費 342 みらい会議等(預かり保育) 16
総合計画・総合戦略学識経験者
謝礼等 30
みらい会議講師料 200
総合計画評価委員6千円*8人*2回 96
8 旅 費 426 費用弁償 181
普通旅費(県内) 71
普通旅費(県外) 144
特別旅費(県内) 10
特別旅費(県外) 20
10 需 用 費 494 一般消耗品費 144
印刷製本費 350
11 役 務 費 16 郵送料等 14
みらい会議傷害保険2回 2
12 委 託 料 43,608 自主運行バス運行委託 6,326
裾野駅循環線運行委託 27,736
-55-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
定時定路線型タクシー委託 3,835
第5次総合計画策定等委託 5,711
13 使 用 料 及 び 155 通行料・駐車料 155
賃 借 料
18 負担金、補助 116,605 御殿場線利活用推進協議会負担金 60
及 び 交 付 金 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク
会議負担金 18
富士山静岡空港利活用促進協議会
負担金 180
公共交通機関利用者補助事業負担
金 250
富士山ネットワーク会議負担金 150
ふじのくに地域・大学コンソーシアム負
担金 100
研修出席者負担金 20
2市1町広域連携研究会負担金 100
路線バス運行補助金 3,900
地下水採取者協議会補助金 10
御宿土地区画整理事業負担金 48,000
岩波駅バリアフリー化整備事業補助金 56,667
岩波駅バリアフリー化整備事業負担金 7,150
行政改革費 1,277 1,488 △211 0 0 0 1,277 7 報 償 費 462 改善報告賞賜金 30(000223)
行政改革推進委員会委員
6千円*7名*7回 294
指定管理委員会委員6千円*18回 108
改善講演会講師料 30
8 旅 費 117 費用弁償 82
普通旅費(県内) 17
-56-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
普通旅費(県外) 18
10 需 用 費 9 一般消耗品費 9
13 使 用 料 及 び 677 公共施設等マネジメントシステム利用料 660
賃 借 料 通行料 17
18 負担金、補助 12 QCサークル静岡地区負担金 12
及 び 交 付 金
9 支所費 8,938 9,962 △1,024 0 0 90 8,848
深良支所費 4,144 4,185 △41 0 0 10 4,134 8 旅 費 14 普通旅費(県内) 12(000226)
普通旅費(県外) 2
10 需 用 費 1,427 一般消耗品費 187
燃料費 52
光熱水費 1,028
修繕費(物件) 160
11 役 務 費 428 電話料等 156
浄化槽清掃 239
浄化槽法定定期検査 13
植木剪定 20
12 委 託 料 1,702 浄化槽保守点検委託 63
消防用設備保守点検委託 49
庁舎清掃委託 620
エレベーター保守管理委託 264
自動ドア保守管理委託 44
防犯サービス等委託 396
防火対象物点検委託 46
-57-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
建築基準法第12条定期報告委託 220
13 使 用 料 及 び 124 コピー機賃借料 45
賃 借 料 テレビ受信料 15
フロアマット賃借料 60
ガス警報器賃借料 4
17 備 品 購 入 費 330 AED購入 330
18 負担金、補助 100 地区区長会研修会負担金 20
及 び 交 付 金 深良郷土資料館運営委員会研修会 5
市郷友会研修会参加者負担金 20
東富士農事組合深研修会負担金 5
東富士演習場裾野地区対策委員会
研修会負担金 50
20 貸 付 金 10 つり銭資金貸付金 10
26 公 課 費 9 自動車重量税 9
富岡支所費 2,092 3,145 △1,053 0 0 10 2,082 8 旅 費 10 普通旅費(県内) 7(000227)
普通旅費(県外) 3
10 需 用 費 791 一般消耗品費 405
燃料費 48
光熱水費 268
修繕費(維持) 70
11 役 務 費 344 電話料等 239
浄化槽清掃 51
コピー機撤去 54
-58-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12 委 託 料 475 浄化槽保守点検委託 30
消防用設備保守点検委託 50
植木管理委託 50
庁舎清掃委託 141
自動ドア保守点検委託 26
防犯サービス等委託 132
防火対象物点検委託 46
13 使 用 料 及 び 22 テレビ受信料 11
賃 借 料 フロアマット賃借料 10
ガス器具賃借料 1
17 備 品 購 入 費 330 AED購入 330
18 負担金、補助 110 地区区長会研修会負担金 30
及 び 交 付 金 市郷友会富岡支部研修会負担金 10
東富士演習場裾野地区対策委員会
研修会負担金 50
市郷友会視察研修負担金 20
20 貸 付 金 10 つり銭資金貸付金 10
須山支所費 2,702 2,632 70 0 0 70 2,632 8 旅 費 27 普通旅費(県内) 24(000229)
普通旅費(県外) 3
10 需 用 費 1,163 一般消耗品費 272
燃料費 105
光熱水費 666
修繕費(維持) 100
修繕費(物件) 20
11 役 務 費 326 電話料等 180
-59-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
郵送料 10
浄化槽清掃2回 101
浄化槽法定検査 20
コピー機撤去 15
12 委 託 料 717 浄化槽保守点検委託 30
消防用設備保守点検委託 55
植木管理委託 20
庁舎清掃委託 189
自動ドア保守点検委託 27
防犯サービス等委託 396
13 使 用 料 及 び 49 テレビ受信料 15
賃 借 料 フロアマット賃借料 24
通行料 10
17 備 品 購 入 費 330 AED購入 330
18 負担金、補助 80 東富士演習場裾野地区対策委員会
及 び 交 付 金 研修会負担金 50
地区区長会研修会負担金 30
20 貸 付 金 10 つり銭資金貸付金 10
10 市民相談費 554 550 4 0 0 0 554
相談事務費 554 550 4 0 0 0 554 7 報 償 費 214 弁護士相談費6回 214(000231)
8 旅 費 7 普通旅費(県内) 7
10 需 用 費 68 一般消耗品費 10
食糧費 58
-60-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 6 通行料・駐車料 6
賃 借 料
18 負担金、補助 259 行政相談事務連絡協議会負担金 40
及 び 交 付 金 行政相談事務担当者研修負担金 11
東部市相談業務連絡協議会負担金 10
沼津人権擁護委員協議会負担金 198
11 まちづくり振興費 212,295 70,947 141,348 82,446 47,600 6,534 75,715
自治振興費 63,783 61,437 2,346 322 0 6,534 56,927 7 報 償 費 77 区長感謝状記念品等85人 77(000235)
8 旅 費 33 普通旅費(県内) 19
普通旅費(県外) 14
10 需 用 費 325 一般消耗品費 245
印刷製本費 80
13 使 用 料 及 び 6 通行料・駐車料 6
賃 借 料
18 負担金、補助 63,342 会議出席者負担金 5
及 び 交 付 金 コミュニティ助成事業補助金 5,000
区長連合会交付金 981
区運営費交付金 36,280
地区運営費交付金(5地区) 6,670
コミュニティ祭助成事業交付金 2,300
区長活動費交付金 12,106
コミュニティセンター改修 148,512 9,510 139,002 82,124 47,600 0 18,788 8 旅 費 2 普通旅費(県外) 2(000254)
事業費
10 需 用 費 101 一般消耗品費 21
-61-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
印刷製本費 80
11 役 務 費 1,110 電話転送回線使用料 16
大型金庫等移設手数料2回 572
回線移設費 43
セキュリティ機器撤去・設置費 479
12 委 託 料 8,690 富岡地区コミュニティセンター改修工事
監理委託 8,690
13 使 用 料 及 び 29 通行料 29
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 137,000 富岡地区コミュニティセンター改修工事
17 備 品 購 入 費 1,580 多目的室作業台4台 400
コミュニティルーム用机4台 324
コミュニティルーム用椅子16台 243
カーテン・ブラインド等 613
12 電算事務費 164,290 155,607 8,683 3,267 0 9,533 151,490
電算事務費 164,290 155,607 8,683 3,267 0 9,533 151,490 8 旅 費 93 普通旅費(県内) 22(000237)
普通旅費(県外) 71
10 需 用 費 1,350 一般消耗品費 1,000
修繕費(物件) 350
11 役 務 費 12,757 外部施設接続回線 11,240
ふじのくに自治体情報ネットワーク回線 830
LGWAN接続・ルータレンタルサービス 195
光回線(地下Wi-Fi) 89
-62-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
Wi-Fiルータ 50
DoSpot ログサービス 13
リース機器等引揚運送料 100
グループウェア年間サポート 152
メールソフト年間サポート 88
12 委 託 料 53,855 ネットワーク機器保守委託 3,215
ドメインサーバ等保守委託 197
県自治体情報セキュリティクラウド運用
・保守委託 1,564
プロジェクター年間保守委託 10
基幹業務帳票印刷等委託 35,800
基幹業務・水道ハードウェア保守委託 5,168
基幹業務システム保守委託 1,857
固定資産税修正処理委託 407
固定資産税土地評価替処理委託 1,820
固定資産税家屋評価替処理委託 77
マイナンバー制度に係る基幹業務
システム改修委託 1,100
都市計画情報配信委託 2,640
13 使 用 料 及 び 89,956 基幹業務システム機器リース 2,876
賃 借 料 ドメイン管理サーバ機器等リース 5,103
基幹業務端末等リース 11,920
LGWAN機器リース 689
情報系端末等リース 651
スパムメール対策・メールアーカイブ機器リース 1,334
インターネット閲覧環境構築機器リース 3,174
ネットワーク分離機器等リース 540
水道ハンディ端末リース 878
OCR機器等リース 610
自治体中間サーバ接続端末機器リース 218
-63-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
873
11
141
42,602
6,685
165
462
3,691
1,083
456
1,800
733
2,814
437
住基ネット機器一式リース
ドメイン維持管理サービス
静岡県共同利用電子申請サービス
利用料
基幹業務システム・ASPサービス利用料
地方税電子申告支援サービス利用料
セキュリティ向上プラットフォーム利用料
児童扶養手当システム利用料
ネットワーク機器リース
資産管理システム機器リース
グループウェアサーバ機器等リース
情報系ノートPC等リース
基幹業務サーバ等機器リース
統合型GIS構築運用業務リース
GIS住宅地図データ使用料
通行料・駐車料 10
18 負担金、補助 6,279 J-LIS運営負担金 90
及 び 交 付 金 中間サーバ・プラットフォーム負担金 6,189
13 国際交流推進事業費 4,376 4,015 361 0 0 3,922 454
国際交流推進事 4,376 4,015 361 0 0 3,922 454 8 旅 費 291 普通旅費(県内) 11(000234)
業費 特別旅費(県外) 280
10 需 用 費 91 一般消耗品費 91
11 役 務 費 40 ジャパンフェア翻訳料 40
12 委 託 料 676 日本語教室委託 206
外国人相談委託 270
フランクストン市訪問委託 200
-64-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 28 通行料 28
賃 借 料
18 負担金、補助 3,250 海外友好協会補助金 1,700
及 び 交 付 金 日中友好協会補助金 350
小中学生短期留学補助金 1,200
15 市民協働推進事業費 10,852 13,536 △2,684 0 0 860 9,992
市民協働推進事 10,852 13,536 △2,684 0 0 860 9,992 1 報 酬 540 市民協働によるまちづくり推進(000236)
業費 協議会委員6千円*9人*10回 540
7 報 償 費 420 地域事例発表等謝礼4回 20
地域ゼミ等講師等謝礼2回 10
小規模多機能自治NW会議
講習会講師料 260
元気な地域づくり研究会
学習会講師料 130
8 旅 費 50 普通旅費(県内) 19
普通旅費(県外) 31
10 需 用 費 83 一般消耗品費 50
燃料費 3
印刷製本費 30
11 役 務 費 114 きれいなまちづくり推進事業
ボランティア保険240人 84
市民ボランティア賠償責任保険 30
12 委 託 料 6,500 市民活動センター運営委託 6,500
-65-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 5 通行料・駐車料 5
賃 借 料
18 負担金、補助 3,140 地域活性化センター負担金 140
及 び 交 付 金 小規模多機能自治NW会議負担金 10
きれいなまちづくり事業補助金 800
市民協働事業補助金 1,500
地域づくり学習会補助金 690
16 男女共同推進事業費 1,787 1,981 △194 0 0 0 1,787
男女共同推進事 1,787 1,981 △194 0 0 0 1,787 7 報 償 費 186 男女共同参画推進委員会委員(000238)
業費 2.6千円*10人*6回 156
男女共同参画推進委員研修
講師謝礼 30
8 旅 費 16 普通旅費(県内) 16
10 需 用 費 30 一般消耗品費 5
印刷製本費 25
12 委 託 料 1,555 男女共同参画推進講座委託 150
推進計画策定支援委託 1,405
計 1,824,647 1,592,699 231,948 98,693 47,600 186,686 1,491,668
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 税務総務費 139,930 143,026 △3,096 90,000 0 200 49,730
-66-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
税務総務費 139,930 143,026 △3,096 90,000 0 200 49,730 1 報 酬 84 固定資産評価審査委員(000241)
7千円*3人*4回 84
2 給 料 70,089 給料20人 70,089
3 職 員 手 当 等 47,301 職員手当等 47,301
4 共 済 費 22,421 職員共済 22,421
8 旅 費 35 費用弁償 26
普通旅費(県外) 9
2 賦課徴収費 81,283 115,675 △34,392 0 0 4,790 76,493
管理納税費 48,526 49,464 △938 0 0 4,790 43,736 8 旅 費 87 普通旅費(県内) 33(000244)
普通旅費(県外) 54
10 需 用 費 1,015 一般消耗品費 635
印刷製本費 380
11 役 務 費 5,353 郵送料 3,896
差押物件公売広告 10
口座振替手数料90,000件 990
預金調査銀行手数料3,500件 77
定額小為替購入手数料 10
公売物件査定料等 156
軽自動車検査情報市町村提供
サービス利用料金17,000件 210
地方税共通納税システム共同
収納手数料120件 4
12 委 託 料 2,524 コンビニ収納委託 2,500
-67-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
コンビニ証明発行委託 24
13 使 用 料 及 び 62 差押物件保管料30日 45
賃 借 料 通行料・駐車料 17
18 負担金、補助 5,935 静岡地方税滞納整理機構負担金 5,116
及 び 交 付 金 沼津税務推進協議会負担金 51
納税推進協議会補助金 380
納税啓発事業補助金 50
軽自動車税環境性能割徴収取扱費 338
20 貸 付 金 100 つり銭資金貸付金 100
22 償還金、利子 33,450 過誤納市税還付金 29,000
及 び 割 引 料 還付加算金 2,000
配当・株式等譲渡所得償還金 2,400
配当・株式等譲渡所得還付加算金 50
市民税費 9,855 8,512 1,343 0 0 0 9,855 8 旅 費 24 普通旅費(県内) 24(000246)
10 需 用 費 922 一般消耗品費 226
印刷製本費 661
修繕費(物件) 35
11 役 務 費 7,474 郵送料 3,050
確定申告等人材派遣手数料 4,424
13 使 用 料 及 び 9 通行料・駐車料 9
賃 借 料
18 負担金、補助 1,426 給与支払報告書等印刷負担金 35
及 び 交 付 金 地方税共同機構負担金 1,391
-68-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
資産税費 22,902 57,699 △34,797 0 0 0 22,902 7 報 償 費 120 表示登記副本作成 120(000247)
8 旅 費 65 普通旅費(県内) 25
普通旅費(県外) 40
10 需 用 費 750 一般消耗品費 468
燃料費 74
印刷製本費 148
修繕費(維持) 60
11 役 務 費 2,030 郵送料 2,000
オンライン登記情報手数料80件 30
12 委 託 料 17,093 公図検索システム保守委託 220
固定資産支援システム保守委託 660
固定資産資料管理システム委託 756
土地家屋異動データ更新委託等 4,971
不動産鑑定時点修正委託 3,245
土地評価システム更新委託 6,039
航空写真撮影委託 322
土地評価替試算等委託 880
13 使 用 料 及 び 2,727 通行料 10
賃 借 料 家屋評価システム機器リース料 2,333
GISサーバシステム機器リース料 384
18 負担金、補助 100 資産評価システム研究センター負担金 90
及 び 交 付 金 中越大震災ネットワークおぢや負担金 10
26 公 課 費 17 自動車重量税 17
計 221,213 258,701 △37,488 90,000 0 4,990 126,223
-69-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 3項) 戸籍住民基本台帳費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 戸籍住民基本台帳費 145,019 120,883 24,136 35,056 0 18,805 91,158
戸籍住民基本台 145,019 120,883 24,136 35,056 0 18,805 91,158 1 報 酬 4,227 会計年度任用職員3人 4,227(000245)
帳費
2 給 料 22,992 給料7人 22,992
3 職 員 手 当 等 17,663 職員手当等 16,922
職員手当等(会計年度任用職員) 741
4 共 済 費 7,714 職員共済 7,714
8 旅 費 310 普通旅費(県内) 71
普通旅費(県外) 35
費用弁償(会計年度任用職員) 204
10 需 用 費 3,072 一般消耗品費 1,795
印刷製本費 452
修繕費(物件) 825
11 役 務 費 292 郵送料 40
戸籍届出書到達ハガキ900枚 57
マイナンバーカード関連郵送料 194
コンビニ交付実店舗試験用証明書 1
12 委 託 料 39,587 戸籍システム保守委託 3,815
市民課窓口委託 28,160
CS統合端末保守点検委託 41
コンビニ交付用機器保守委託 33
コンビニ交付サービス委託 234
戸籍情報システム改修委託 1,496
戸籍附票システム改修委託 4,928
コンビニ交付システム更改対応支援委託 880
-70-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 3項) 戸籍住民基本台帳費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 11,613 戸籍システムブックレス賃借料 5,046
賃 借 料 支所戸籍端末機器賃借料 228
戸籍システムソフト使用料 2,243
窓口証明用コピー機器賃借料 24
旅券端末機賃借料 100
コンビニ交付サービス利用料 3,960
通行料 12
17 備 品 購 入 費 114 レジスター1台 114
18 負担金、補助 37,434 沼津地区戸住協負担金 77
及 び 交 付 金 沼津地区戸住協第二班負担金 3
コンビニ交付サービス運営負担金 2,728
個人番号カード交付事業費交付金 34,626
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
計 145,019 120,883 24,136 35,056 0 18,805 91,158
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 4項) 選挙費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 選挙管理委員会費 8,484 10,174 △1,690 14 0 18 8,452
選挙管理委員会 8,484 10,174 △1,690 14 0 18 8,452 1 報 酬 927 選挙管理委員会委員長1人 245(000249)
費 選挙管理委員会委員3人 663
不在者投票外部立会人5人 19
2 給 料 3,304 給料1人 3,304
-71-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 4項) 選挙費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 職 員 手 当 等 2,413 職員手当等 2,413
4 共 済 費 1,083 職員共済 1,083
8 旅 費 89 費用弁償 52
普通旅費(県内) 36
普通旅費(県外) 1
10 需 用 費 160 一般消耗品費 76
印刷製本費 84
12 委 託 料 348 選挙啓発委託 348
13 使 用 料 及 び 7 通行料 7
賃 借 料
18 負担金、補助 153 全国市区選管連合会分担金 28
及 び 交 付 金 県各市選管連合会分担金 67
県各市選管連合会通常総会出席
者負担金 15
全国市区選管連合会東海支部総会
出席者負担金 16
全国市区選管連合会東海支部総会
宿泊者負担金 16
全国市区選管連合会東海支部総会
各市分担金 7
県各市選管連合会事務研究会
負担金 4
2 選挙費 3,200 37,719 △34,519 0 0 3,200 0
深良財産区議会 3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 1 報 酬 275 選挙長1人 11(000256)
-72-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 4項) 選挙費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
議員選挙費 投票管理者3人 37
投票等立会人24人 227
3 職 員 手 当 等 1,699 職員手当等 1,699
7 報 償 費 203 選挙事務 203
10 需 用 費 676 一般消耗品 350
食糧費 52
印刷製本費 274
11 役 務 費 217 郵送料 217
12 委 託 料 100 ポスター掲示場設置・管理
撤去委託 100
13 使 用 料 及 び 30 投票所借上料2箇所 30
賃 借 料
(参議院議員通 0 23,354 △23,354 廃事業(000255)
常選挙費)
(静岡県議会議 0 14,365 △14,365 廃事業(000261)
員選挙費)
計 11,684 47,893 △36,209 14 0 3,218 8,452
-73-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 5項) 統計調査費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 統計調査費 27,345 13,444 13,901 17,671 0 1 9,673
統計管理費 273 271 2 54 0 1 218 8 旅 費 10 普通旅費(県内) 9(000266)
普通旅費(県外) 1
10 需 用 費 24 一般消耗品費 24
13 使 用 料 及 び 9 通行料・駐車料 9
賃 借 料
18 負担金、補助 230 県統計協会負担金 19
及 び 交 付 金 登録調査員視察研修出席負担金 6
市統計調査員連絡協議会補助金 205
統計調査費 27,072 13,173 13,899 17,617 0 0 9,455 1 報 酬 16,767 国勢調査指導員49千円*40人 1,960(000279)
工業統計調査員37千円*6人 222
国勢調査調査員240人 13,174
会計年度任用職員13人 1,411
2 給 料 2,926 給料1人 2,926
3 職 員 手 当 等 2,114 職員手当等 2,114
4 共 済 費 906 職員共済 906
7 報 償 費 205 国勢調査事後報告会30人 205
8 旅 費 144 普通旅費(県内) 43
費用弁償(会計年度任用職員) 101
10 需 用 費 487 一般消耗品費 175
食糧費 40
-74-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 5項) 統計調査費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
印刷製本費 122
修繕費(物件) 150
11 役 務 費 577 工業統計踏査 9
農林業センサス事後審査 16
経済センサス調査区管理 2
経済センサス活動調査準備 3
国勢調査調査員連絡用 30
国勢調査調査票送付用 72
国勢調査電話代 11
国勢調査調査員保険料280人 434
12 委 託 料 2,892 調査員用地図作成委託 753
調査用品仕分け・配送委託 1,053
統合型GIS調査区設定委託 495
事業所調査委託 591
13 使 用 料 及 び 54 通行料・駐車料 43
賃 借 料 国勢調査携帯電話レンタル料 11
計 27,345 13,444 13,901 17,671 0 1 9,673
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 6項) 監査委員費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 監査委員費 20,907 20,358 549 0 0 0 20,907
監査委員費 20,907 20,358 549 0 0 0 20,907 1 報 酬 1,836 識見監査委員1人 1,320(000280)
議選監査委員1人 516
-75-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 6項) 監査委員費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 給 料 9,209 給料2人 9,209
3 職 員 手 当 等 6,072 職員手当等 6,072
4 共 済 費 2,949 職員共済 2,949
8 旅 費 198 費用弁償 131
普通旅費(県内) 17
普通旅費(県外) 50
10 需 用 費 414 一般消耗品費 414
12 委 託 料 100 工事監査委託 100
13 使 用 料 及 び 1 駐車料 1
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 64 椅子2脚 64
18 負担金、補助 64 全国都市監査委員会負担金 23
及 び 交 付 金 東海地区監査委員会負担金 5
県都市監査委員会負担金 14
会議出席者負担金(三地区) 3
会議出席者負担金(東海地区) 3
監査業務研修会負担金 16
計 20,907 20,358 549 0 0 0 20,907
-76-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 7項) 市民安全対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 交通安全対策費 26,998 27,855 △857 0 0 352 26,646
交通安全対策費 26,998 27,855 △857 0 0 352 26,646 2 給 料 3,140 給料1人 3,140(000282)
3 職 員 手 当 等 2,224 職員手当等 2,224
4 共 済 費 972 職員共済 972
7 報 償 費 99 交通指導員退任記念品6人 60
交通安全対策委員会委員
1.3千円*15人*2回 39
8 旅 費 13 普通旅費(県内) 12
普通旅費(県外) 1
10 需 用 費 1,174 一般消耗品費 759
燃料費 120
印刷製本費 50
修繕費(維持) 135
修繕費(物件) 110
11 役 務 費 1,186 無線設備再免許申請手数料 800
高齢者運転免許証返納支援15人 198
交通指導員県表彰無事故無違反
証明手数料4人 3
交通指導員傷害保険料 185
12 委 託 料 3,309 駐輪場管理委託 3,053
交通指導員用無線機点検委託 186
駿東地区交通災害共済申込書封緘
委託 70
-77-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 7項) 市民安全対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 1,192 通行料 19
賃 借 料 裾野駅・岩波駅駐輪場借地料 1,173
14 工 事 請 負 費 1,800 道路反射鏡整備工事
道路反射鏡補修工事
18 負担金、補助 11,871 県交通指導員会連合会負担金 50
及 び 交 付 金 交通安全指導員設置費負担金 7,676
駿東地区交通災害共済組合負担金 660
交通安全教育指導者研修会負担金 10
県交通安全協会裾野分会補助金 400
交通指導員会交付金 3,075
26 公 課 費 18 自動車重量税 18
3 防災費 101,850 105,954 △4,104 9,265 2,700 1,000 88,885
防災費 101,850 105,954 △4,104 9,265 2,700 1,000 88,885 1 報 酬 144 防災会議委員6千円*7人*2回 84(000287)
国民保護計画裾野市協議会委員
6千円*10人*1回 60
2 給 料 26,907 給料7人 26,907
3 職 員 手 当 等 19,854 職員手当等 19,854
4 共 済 費 9,243 職員共済 9,243
7 報 償 費 313 防災講和講師謝礼 50
防災コンクール賞品 120
防災指導員退任記念品 143
8 旅 費 66 普通旅費(県内) 37
-78-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 7項) 市民安全対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
普通旅費(県外) 29
10 需 用 費 11,128 一般消耗品費 8,155
燃料費 78
印刷製本費 880
光熱水費 345
修繕費(維持) 1,550
修繕費(物件) 120
11 役 務 費 2,103 専用回線使用料 110
防災用通信機器使用料 67
衛星携帯電話回線使用料5回線 492
防災用電話線使用料 28
FJISAN用Wi-Fiルーター使用料 58
地震速報用携帯電話使用料 110
IP無線機通信料30台 713
県テレビ会議用回線使用料 96
電柱掲示案内標識広告料 217
毛布等クリーニング代100枚 160
防火防災訓練災害補償等
共済保険料 52
12 委 託 料 9,480 防災資機材保守点検委託 502
防災FAX保守点検委託 23
家具等転倒防止器具取付委託 200
行政無線機保守点検委託 220
デジタル防災無線機保守点検委託 4,065
行政無線機廃止委託 90
東小学校非常用自家発電機点検
委託 62
非常用給水タンク保守点検委託 799
非常用給水タンク設計委託 200
-79-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 7項) 市民安全対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
Jアラート機器保守点検委託 594
Jアラート自動起動装置更新委託 2,725
13 使 用 料 及 び 919 防災行政無線電波使用料25局 11
賃 借 料 市役所固定局電波使用料3箇所 24
デジタル防災行政無線電波使用料 88
携帯電話メール配信サーバ使用料 726
通行料 70
14 工 事 請 負 費 5,205 給水タンク撤去・設置工事
県テレビ会議用回線設置工事
非常用給水タンク補修工事
15 原 材 料 費 30 原材料費 30
17 備 品 購 入 費 1,750 防災対策備品 200
避難所設置用テレビ9箇所 450
災害用トイレ(車椅子用)2箇所 600
県テレビ会議用PC・ルーター・テレビ他 500
18 負担金、補助 14,708 県行政無線運営協議会負担金 610
及 び 交 付 金 都市地震対策連絡協議会負担金 30
二市一町地震対策協議会負担金 15
特殊無線技師免許取得研修負担金 8
自主防災会連合会補助金 300
街頭消火器格納箱更新補助金 240
防災倉庫改修補助金 600
地域防災訓練補助金 3,750
自主防災会資機材維持交付金 5,780
防災指導員会交付金 3,375
4 防犯対策費 17,317 17,450 △133 0 0 2,100 15,217
-80-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 7項) 市民安全対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
防犯対策費 17,317 17,450 △133 0 0 2,100 15,217 7 報 償 費 34 防犯まちづくり推進委員(000289)
1.3千円*13人*2回 34
8 旅 費 9 普通旅費(県内) 9
10 需 用 費 1,128 一般消耗品費 180
光熱水費 408
修繕費(維持) 540
12 委 託 料 484 防犯カメラ保守点検委託 484
13 使 用 料 及 び 12 通行料 12
賃 借 料
18 負担金、補助 15,650 防犯協会負担金 2,790
及 び 交 付 金 子どもの体験型防犯講座負担金 60
防犯灯補助金 5,600
防犯灯電気料交付金 7,200
計 146,165 151,259 △5,094 9,265 2,700 3,452 130,748
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 8項) 放送施設費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 管理費 3,550 2,883 667 0 0 0 3,550
施設維持管理費 3,550 2,883 667 0 0 0 3,550 8 旅 費 6 普通旅費(県内) 6(000294)
10 需 用 費 1,239 一般消耗品費 36
光熱水費 78
-81-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 8項) 放送施設費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(維持) 300
修繕費(物件) 825
11 役 務 費 270 専用回線使用料 181
戸別受信機更新に伴う案内通知 89
12 委 託 料 2,019 防災行政無線局保守点検委託 1,969
旧有線施設撤去委託 50
13 使 用 料 及 び 8 通行料 8
賃 借 料
18 負担金、補助 8 特殊無線養成講習会負担金 8
及 び 交 付 金
2 無線放送施設設置費 80,228 61,912 18,316 51,975 17,300 0 10,953
施設設置費 80,228 61,912 18,316 51,975 17,300 0 10,953 2 給 料 4,575 給料1人 4,575(000298)
3 職 員 手 当 等 2,854 職員手当等 2,854
4 共 済 費 1,503 職員共済 1,503
8 旅 費 123 普通旅費(県内) 6
普通旅費(県外) 117
10 需 用 費 47 一般消耗品費 37
印刷製本費 10
12 委 託 料 1,736 旧個別受信機処分委託 791
外部アンテナ等取付委託 945
-82-
歳 出 ( 2款) 総務費 ( 8項) 放送施設費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 90 電波使用料 32
賃 借 料 通行料 58
17 備 品 購 入 費 69,300 戸別受信機 69,300
計 83,778 64,795 18,983 51,975 17,300 0 14,503
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 社会福祉総務費 989,978 985,315 4,663 151,499 11,300 1,567 825,612
社会福祉総務費 142,516 142,145 371 7,423 0 1,567 133,526 1 報 酬 540 民生委員推薦委員会6千円*10*3回 180(000301)
第4次地域福祉計画策定委員
6千円*20人*3回 360
2 給 料 49,395 給料12人 49,395
3 職 員 手 当 等 35,188 職員手当等 35,188
4 共 済 費 16,108 職員共済 16,108
7 報 償 費 331 民生委員退任者記念品5人 17
追悼式遺族会記念品 280
戦没者追悼式司会料 20
社会を明るくする運動作文
コンテスト賞品 14
8 旅 費 57 普通旅費(県内) 56
普通旅費(県外) 1
-83-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
10 需 用 費 1,544 一般消耗品費 403
燃料費 40
食糧費 25
印刷製本費 1,076
11 役 務 費 893 追悼式案内用ハガキ 29
追悼式白布クリーニング代 5
日赤事務補助 859
12 委 託 料 7,263 生活なんでも相談事業委託 2,813
災害時要援護者避難支援事業委託 2,506
第4次地域福祉計画策定委託 1,944
13 使 用 料 及 び 632 バス借上げ料 600
賃 借 料 通行料・駐車料 32
18 負担金、補助 29,857 民生委員児童委員研修会負担金 25
及 び 交 付 金 県社会福祉協議会負担金 10
保護司会視察負担金 15
県アイバンク負担金 11
静岡犯罪被害者支援センター賛助金 10
民生委員児童委員活動手当 5,781
地区民協会長活動手当 24
地区民協会長会議出席旅費 48
地区民生委員協議会出席旅費 534
地区民生委員児童委員協議会
活動費 920
裾野市断酒会補助金 42
保護司会補助金 400
市遺族会補助金 521
市郷友会補助金 111
ボランティア活動費補助金 50
-84-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
市社会福祉協議会補助金 16,719
地域ふれあい塾補助金 912
民生児童委員協議会補助金 3,724
19 扶 助 費 150 法外扶助費(DV関係等) 150
20 貸 付 金 500 高額療養費貸付金 500
24 積 立 金 58 社会福祉事業基金 58
福祉センター費 12,650 2,212 10,438 0 11,300 0 1,350 14 工 事 請 負 費 12,650 福祉センター佐野解体工事(000302)
国民健康保険特 290,993 312,393 △21,400 132,076 0 0 158,917 27 繰 出 金 290,993 国民健康保険特別会計繰出金 290,993(000303)
別会計繰出金
介護保険特別会 543,819 528,565 15,254 12,000 0 0 531,819 27 繰 出 金 543,819 介護保険特別会計繰出金 543,819(000304)
計繰出金
2 老人福祉費 102,071 111,085 △9,014 2,777 0 8,133 91,161
在宅福祉費 50,916 58,138 △7,222 802 0 3,633 46,481 1 報 酬 360 高齢者保健福祉計画等策定委員(000306)
6千円*20人*3回 360
7 報 償 費 5,708 敬老会記念品 4,428
保健・医療・福祉連絡会講義料
20千円*2人*2回 80
100歳祝金12人 1,200
8 旅 費 14 普通旅費(県内) 14
10 需 用 費 1,430 一般消耗品費 6
印刷製本費 1,374
-85-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(物件) 50
11 役 務 費 343 通信運搬費 7
成年後見人郵送料3人 5
成年後見人申し立て手数料3件 2
成年後見人登記手数料3件 12
成年後見人鑑定手数料3件 300
成年後見人診断書料3件 17
12 委 託 料 28,120 老人福祉センター運営事業委託 12,740
緊急通報システム推進事業委託 45
敬老会事業委託 5,256
在宅高齢者食事サービス事業委託 2,484
ひとりぐらし高齢者訪問事業委託 2,223
軽度生活援助事業委託 1,012
高齢者短期宿泊事業委託 1,050
訪問理美容サービス委託 48
高齢者保健福祉計画介護保険事業
計画策定委託 2,662
市民後見推進事業委託 600
13 使 用 料 及 び 1,782 通行料 13
賃 借 料 緊急通報装置レンタル料385台 1,769
18 負担金、補助 1,760 近隣市町温泉施設利用者負担金 280
及 び 交 付 金 成年後見人研修会参加者負担金 10
利用者負担軽減制度事業費補助金 270
安全運転支援装置設置促進事業
助成金 1,200
19 扶 助 費 11,399 ねたきり老人等介護者手当 2,600
はり・灸・マッサージ治療費助成 1,440
-86-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
240
111
60
外国人高齢者福祉手当
緊急通報システム設置助成
老人日常生活用具給付・貸与
紙おむつ等購入費助成 6,060
成年後見人報酬 888
生きがい対策費 5,150 5,484 △334 1,975 0 0 3,175 7 報 償 費 1,200 シルバー生きがい教室講師謝礼200回 1,200(000307)
11 役 務 費 5 シルバー生きがい教室白布クリーニング代 5
18 負担金、補助 3,945 市老人クラブ連合会補助金 2,112
及 び 交 付 金 単位老人クラブ補助金 1,583
簡易老人いこいの家設置費補助金 250
老人措置費 46,005 47,463 △1,458 0 0 4,500 41,505 1 報 酬 64 老人ホーム入所判定委員(000308)
8千円*4名*2回 64
8 旅 費 17 普通旅費(県内) 17
19 扶 助 費 45,924 養護老人ホーム措置費 45,924
3 障害者福祉費 1,080,934 1,130,054 △49,120 699,768 0 14,603 366,563
障害福祉総務費 129,776 133,917 △4,141 49,999 0 14,103 65,674 1 報 酬 360 裾野市障害者計画等策定委員(000312)
6千円*15人*4回 360
8 旅 費 33 普通旅費(県内) 19
普通旅費(県外) 14
10 需 用 費 1,035 一般消耗品費 164
印刷製本費 871
-87-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 3,941 心身障害者扶養共済郵送料 85
特別児童扶養手当現況届等郵送料 124
重度障害者(児)医療費助成
受給者証郵送料 193
重度障害者(児)医療費助成
審査支払手数料(県)22,000件 924
審査支払手数料(市)3,800件 160
医療機関事務手数料(県)22,000件 2,068
医療機関事務手数料(市)3,800件 357
封入・封緘作業手数料 30
12 委 託 料 2,530 障がい福祉計画等策定委託 2,530
13 使 用 料 及 び 7 通行料 7
賃 借 料
18 負担金、補助 14,833 心身障害者扶養共済掛金 4,758
及 び 交 付 金 1市2町福祉有償運送運営協議会
負担金 30
社会福祉主事研修負担金 109
ふれあい交流会負担金 3
市身体障害者福祉会補助金 529
すそのきせがわ会補助金 59
心身障害者扶養共済制度給付金 9,345
19 扶 助 費 107,036 重度障害者(児)医療費(県) 75,684
重度障害者(児)医療費(市) 10,988
特別障害者手当等給付 13,634
重度心身障害者タクシー利用助成 690
精神障害者入院医療費助成 3,600
重度身体障害者住宅改造費助成 400
心身障害者扶養共済掛金助成 2,040
-88-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
自立支援給付費 866,106 914,207 △48,101 630,664 0 0 235,442 7 報 償 費 134 育成医療審査医師謝礼12回 134(000313)
8 旅 費 23 普通旅費(県内) 23
10 需 用 費 102 一般消耗品費 50
印刷製本費 42
修繕費(維持) 10
11 役 務 費 801 自立支援給付費支払手数料400件 504
自立支援給付費統計資料作成料 20
障害児入所給付支払手数料190件 239
育成医療支払手数料60件 6
更生医療審査支払手数料23人 26
療養介護医療費支払手数料5件 6
12 委 託 料 1,886 福祉センター石脇昇降機保守委託 291
福祉センター石脇消防設備保守委託 154
福祉センター石脇警備委託 214
福祉センター石脇草刈委託 195
花壇維持管理委託 60
自立支援協議会運営委託 972
13 使 用 料 及 び 5,573 障害者総合支援システムリース料 4,739
賃 借 料 障害福祉サービス請求内容チェックシステム 792
通行料 42
18 負担金、補助 7,610 駿豆学園分担金 3,751
及 び 交 付 金 障害者就労支援施設管理運営費 3,098
つどいの家施設整備補助負担金 761
-89-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
19 扶 助 費 849,976 自立支援給付費 610,220
補装具費 9,000
障害児入所給付費等 203,956
障害者医療費 26,800
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
地域生活支援費 85,052 81,930 3,122 19,105 0 500 65,447 1 報 酬 480 障害支援区分判定審査会委員(000314)
8千円*5人*12回 480
8 旅 費 13 費用弁償 13
10 需 用 費 54 一般消耗品費 54
11 役 務 費 580 成年後見制度利用支援事務料 4
障害支援区分認定等事務
判定連絡用郵送料 9
成年後見制度利用支援事業
鑑定料 110
医師診断書料 11
障害支援区分認定等事務
主治医意見書90人 446
12 委 託 料 42,516 理解促進研修・啓発事業委託等 100
自発的活動支援事業委託等 30
相談支援事業委託等 28,886
手話通訳者派遣等支援事業委託 1,300
レクリエーション活動等支援事業委託 400
地域活動支援センター事業委託 10,760
障害支援区分認定調査委託 440
手話奉仕員養成講座委託 600
-90-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 500 福祉用備品 500
19 扶 助 費 40,908 成年後見人謝礼 216
日常生活用具給付 16,000
移動支援事業費 4,248
訪問入浴サービス 2,555
日中一時支援 16,818
障害児及び家族等の支援事業費 294
障害児者ライフサポート事業費 517
難病患者介護家族リフレッシュ事業費 260
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
4 国民年金費 28,549 26,776 1,773 9,002 0 0 19,547
国民年金事務費 28,549 26,776 1,773 9,002 0 0 19,547 2 給 料 11,931 給料3人 11,931(000320)
3 職 員 手 当 等 10,828 職員手当等 10,828
4 共 済 費 4,582 職員共済 4,582
8 旅 費 23 普通旅費(県内) 23
10 需 用 費 876 一般消耗品費 543
印刷製本費 33
修繕費(物件) 300
11 役 務 費 170 年金関係郵送料1,800件 170
13 使 用 料 及 び 139 年金法改正対応CD破砕用
賃 借 料 シュレッダーリース料 131
-91-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 1項) 社会福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
通行料 8
5 ヘルシーパーク裾野管理運営費 35,397 29,054 6,343 0 0 0 35,397
ヘルシーパーク裾野管 35,397 29,054 6,343 0 0 0 35,397 12 委 託 料 26,500 ヘルシーパーク裾野管理運営委託 26,500(000338)
理運営費
14 工 事 請 負 費 5,593 井水ポンプ盤内トランス交換工事
浄化槽内ポンプ改修工事
変電所高圧ケーブル交換工事
ばっ気水中ブロワー取替え工事
21 補 償 、 補 填 3,304 ヘルシーパーク裾野敷地補償金 3,304
及 び 賠 償 金
計 2,236,929 2,282,284 △45,355 863,046 11,300 24,303 1,338,280
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 児童福祉総務費 1,357,575 1,418,490 △60,915 861,588 0 270 495,717
児童福祉総務費 1,200,927 1,264,544 △63,617 803,881 0 270 396,776 1 報 酬 1,810 会計年度任用職員1人 1,810(000340)
2 給 料 30,400 給料6人 24,595
会計年度任用職員3人 5,805
3 職 員 手 当 等 19,539 職員手当等 17,035
職員手当等(会計年度任用職員) 2,504
4 共 済 費 7,990 職員共済 7,990
-92-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
7 報 償 費 515 要保護児童対策地域協議会委員
代表者会議2.6千円*8人*3回 63
要保護児童対策地域協議会委員
街頭キャンペーン 10
子育て相談支援員配置事業162回 162
みらいのパパ・ママスクール 講師料5回 250
ファミリーサポートセンター研修会講師料1回 30
8 旅 費 107 普通旅費(県内) 19
普通旅費(県外) 9
費用弁償(会計年度任用職員) 79
10 需 用 費 513 一般消耗品費 410
印刷製本費 103
11 役 務 費 21,762 児童手当関係郵送料 787
乳幼児・こども医療費関係郵送料 867
ファミリーサポートセンター関係郵送料 26
こども医療費支払事務手数料 19,992
未熟児養育医療費支払事務手数料 10
ファミリーサポートセンター保険代 80
12 委 託 料 2,089 児童手当現況届作成委託 320
児童手当システム改修委託 600
児童手当決定通知作成委託 200
こども医療費受給者証作成委託 323
みんなで子育てするまち推進事業
委託 600
ファミリーサポート講習会託児委託 46
13 使 用 料 及 び 1,661 通行料・駐車料 11
賃 借 料 子育て支援アプリ借上料 1,650
-93-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 497 小学生一時預かり事業補助金 197
及 び 交 付 金 ファミリーサポートセンターまかせて会員
交付金 300
19 扶 助 費 1,114,044 児童手当 857,000
乳幼児医療費助成金 113,000
こども医療費助成金 137,500
未熟児養育医療費助成金 6,100
ファミリーサポートセンター無償化助成金 444
放課後児童対策 86,548 94,970 △8,422 57,014 0 0 29,534 10 需 用 費 1,621 一般消耗品費 200(000341)
事業費 燃料費 41
光熱水費 444
修繕費(維持) 486
修繕費(物件) 450
11 役 務 費 973 電話料 885
西小学校第3児童室更新手数料 11
浄化槽清掃2箇所 65
浄化槽法定検査 12
12 委 託 料 75,314 放課後児童室運営委託 73,656
放課後児童室機械警備委託 1,627
浄化槽保守点検委託 31
13 使 用 料 及 び 1,595 千福が丘小児童室ケーブルテレビ使用 7
賃 借 料 富岡第二小児童室ケーブルテレビ使用 28
西小第3児童室賃借料 840
西小第4児童室賃借料 720
14 工 事 請 負 費 6,075 カーペット張替工事
放課後児童室エアコン設置等工事
-94-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 970 放課後児童室備品 970
家庭児童相談事 469 401 68 0 0 0 469 7 報 償 費 100 要保護児童対策地域協議会講演会 100(000342)
業費
8 旅 費 7 普通旅費(県内) 7
10 需 用 費 224 一般消耗品費 67
燃料費 28
印刷製本費 61
修繕費(物件) 68
13 使 用 料 及 び 86 通行料 76
賃 借 料 タクシー借上料(保護対応医師分) 10
18 負担金、補助 45 東部家庭児童相談室連絡協議会
及 び 交 付 金 負担金 35
静岡県家庭児童相談室連絡協議会
負担金 10
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
子ども保育総務 69,631 58,575 11,056 693 0 0 68,938 1 報 酬 522 子ども子育て会議委員(000344)
費 6千円*15人*5回 450
子ども子育て会議部会委員
6千円*4人*3回 72
2 給 料 32,391 給料8人 32,391
3 職 員 手 当 等 24,022 職員手当等 24,022
4 共 済 費 11,147 職員共済 11,147
-95-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
8 旅 費 56 普通旅費(県内) 37
普通旅費(県外) 19
10 需 用 費 579 一般消耗品費 217
印刷製本費 362
11 役 務 費 10 郵送料 10
12 委 託 料 500 保育園入園選考AI化システム導入
実証実験委託 500
13 使 用 料 及 び 396 子育てのための施設等利用給付
賃 借 料 システム利用料 396
18 負担金、補助 8 研修会参加負担金 8
及 び 交 付 金
2 児童福祉運営費 1,511,723 1,525,006 △13,283 507,461 0 148,617 855,645
公立児童福祉施 712,632 1,525,006 △812,374 9,550 0 85,842 617,240 1 報 酬 40,009 会計年度任用職員25人 40,009(000345)
設管理運営費
2 給 料 194,983 給料35人 122,577
会計年度任用職員38人 72,406
3 職 員 手 当 等 114,855 職員手当等 75,666
職員手当等(会計年度任用職員) 39,189
4 共 済 費 37,563 職員共済 37,563
7 報 償 費 2,607 内科検診等園医謝礼4園 2,365
保育士研修会講師謝礼 188
社会福祉施設第三者委員
-96-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
6千円*3人*3回 54
8 旅 費 2,273 普通旅費(県内) 196
費用弁償(会計年度任用職員) 2,077
10 需 用 費 55,769 一般消耗品費 4,520
給食消耗品費 1,746
燃料費 76
印刷製本費 55
光熱水費 11,439
修繕費(維持) 1,200
修繕費(物件) 1,000
賄材料費 35,733
11 役 務 費 2,654 保菌検査宅配料10回 10
郵送料4園 8
電話料4園 423
保育園清掃料4園 124
浄化槽清掃2園 277
雑排水引抜処理料4園 138
クリーニング(カーテン)4園 120
ピアノ調律18台 149
食品検査料4園 32
ふきとり検査料7箇所*4園 31
保菌検査手数料 572
計量器定期検査 2
換気扇清掃手数料2園 200
保育料口座振替手数料4,600件 50
ノロウィルス検査手数料17人*2回 225
ノロウィルス再検査手数料 132
浄化槽法定検査2園 19
保育園植木枝切り手数料 55
-97-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
全国市長会学校災害賠償保障保険 84
ふれあい保育障害保険100人 3
12 委 託 料 241,338 給食用昇降機保守点検委託 103
浄化槽保守点検委託 37
消防用設備保守点検委託 220
機械警備委託 1,400
造園保守管理委託 400
遊具保守点検委託 96
暖房機点検委託 102
保育園外国語指導助手配置委託 1,376
御宿台保育園等指定管理委託 237,500
園児尿検査委託 104
13 使 用 料 及 び 9,252 保育園ICT化事業システム利用料等 682
賃 借 料 テレビ受信料*3園 44
通行料・駐車料 42
東保育園借地料 6,128
西保育園借地料 1,142
深良保育園借地料 529
富岡保育園借地料 452
歯科検診器具賃借料 42
保育園パソコンリース料 191
14 工 事 請 負 費 4,467 給湯器取替工事3台
園児トイレ取替工事
保育園ICT化ネットワーク構築工事
園舎維持修繕工事
17 備 品 購 入 費 6,104 空調機器 1,500
ホール・保育室扇風機 600
保育園ICT化事業機器 1,526
-98-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
保育用備品 1,178
給食用備品 1,300
18 負担金、補助 758 保育所連合会東部支部負担金 153
及 び 交 付 金 県社会福祉協議会負担金 75
中堅保育士研修会負担金 16
主任保育士研修会負担金 16
給食協会負担金 14
給食研修会負担金 2
保育士会負担金 150
東部保育士会負担金 60
災害共済掛金 230
保育研究大会負担金 12
保育士研修会負担金 8
地域育児相談 10
施設長研修負担金 12
児童福祉施設等 799,091 0 799,091 497,911 0 62,775 238,405 12 委 託 料 32,918 地域子育て支援センター事業委託 24,456(000346)
補助給付費 病児保育事業(病後児対応型)委託 8,462
18 負担金、補助 126,702 委託児童負担金 55,723
及 び 交 付 金 児童福祉施設等補助金 59,999
乳幼児保育事業補助金 2,980
認証保育所事業費補助金 8,000
19 扶 助 費 639,470 支給認定保育費用 609,722
施設等利用給付交付金 29,748
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
4 児童館費 10,517 8,059 2,458 0 0 0 10,517
-99-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
児童館費 10,517 8,059 2,458 0 0 0 10,517 1 報 酬 5,630 会計年度任用職員4人 5,630(000355)
3 職 員 手 当 等 1,218 職員手当等(会計年度任用職員) 1,218
7 報 償 費 540 講座講師謝礼90回 540
8 旅 費 472 普通旅費(県内) 35
費用弁償(会計年度任用職員) 437
10 需 用 費 1,140 一般消耗品費 397
印刷製本費 10
光熱水費 438
修繕費(維持) 250
修繕費(物件) 45
11 役 務 費 344 電話料金 78
郵送料 3
ピアノ調律 11
絨毯クリーニング代 20
エアコンフィルター清掃代 100
安全共済 132
12 委 託 料 702 機械警備委託 341
清掃委託 228
消防用設備点検委託 29
遊具保守点検委託 24
樹木剪定委託 80
13 使 用 料 及 び 43 通行料 3
賃 借 料 ガス漏れ警報器リース代 3
玄関マット等リース代 37
-100-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 2項) 児童福祉費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 100 庁用器具費 50
遊具 50
18 負担金、補助 328 東部地区児童館負担金 28
及 び 交 付 金 地域活動事業補助金 300
5 母子福祉費 150,863 207,433 △56,570 52,640 0 0 98,223
母子福祉費 150,863 207,433 △56,570 52,640 0 0 98,223 8 旅 費 8 普通旅費(県内) 8(000360)
10 需 用 費 80 一般消耗品費 18
印刷製本費 62
11 役 務 費 567 児童扶養手当関係郵送料 84
母子家庭等医療費支払
事務手数料等 483
12 委 託 料 370 児童扶養手当システム改修委託 370
19 扶 助 費 149,838 母子家庭等医療費助成金 8,820
ひとり親家庭入学児童祝金 800
児童扶養手当 137,200
母子家庭自立支援給付金 3,018
計 3,030,678 3,158,988 △128,310 1,421,689 0 148,887 1,460,102
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 3項) 生活保護費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 生活保護費 314,918 265,897 49,021 215,511 0 0 99,407
-101-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 3項) 生活保護費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
生活保護費 314,918 265,897 49,021 215,511 0 0 99,407 2 給 料 12,578 給料3人 12,578(000365)
3 職 員 手 当 等 8,346 職員手当等 8,346
4 共 済 費 4,036 職員共済 4,036
7 報 償 費 480 嘱託医謝礼2人 480
8 旅 費 382 普通旅費(県内) 51
普通旅費(県外) 331
10 需 用 費 188 一般消耗品費 144
印刷製本費 44
11 役 務 費 5,471 郵送料 200
フードバンク事業送料25回 39
手数料(診療報酬・介護報酬審査) 180
レセプト電子データ提供料 10
電子証明発行手数料 5
金融機関29条調査手数料100件 15
生活困窮者就労支援員派遣手数料 5,022
12 委 託 料 3,891 生活保護システム保守料 1,659
生活保護レセプト管理システム保守委託 712
一時生活扶助委託 450
生活保護レセプト内容点検委託 1,070
13 使 用 料 及 び 43 通行料 43
賃 借 料
18 負担金、補助 138 社会福祉主事研修負担金 138
及 び 交 付 金
-102-
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 3項) 生活保護費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
19 扶 助 費 279,365 生活保護費 277,200
行旅病人医療費 90
行旅死亡人措置費 540
住居確保給付金 513
旅費欠乏者援助費 22
法外援護費 1,000
計 314,918 265,897 49,021 215,511 0 0 99,407
歳 出 ( 3款) 民生費 ( 4項) 災害救助費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 災害救助費 117 117 0 0 0 0 117
災害救助費 117 117 0 0 0 0 117 8 旅 費 3 普通旅費(県内) 3(000370)
10 需 用 費 4 一般消耗品費 4
19 扶 助 費 110 小規模災害見舞金 110
計 117 117 0 0 0 0 117
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保健衛生総務費 331,930 325,822 6,108 6,926 0 1,576 323,428
保健衛生総務費 260,991 244,549 16,442 963 0 1,568 258,460 1 報 酬 5,794 健康づくり推進協議会(000401)
-103-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2.6千円*12人*3回 94
会計年度任用職員17人 5,700
2 給 料 70,580 給料18人 64,659
会計年度任用職員3人 5,921
3 職 員 手 当 等 43,454 職員手当等 40,701
職員手当等(会計年度任用職員) 2,753
4 共 済 費 20,077 職員共済 20,077
7 報 償 費 462 精神科医謝礼2回 58
ゲートキーパー養成講座研修会
ボランティア会員講師4回 4
こころの健康相談
精神科医謝礼16回 400
8 旅 費 367 費用弁償 3
普通旅費(県内) 21
費用弁償(会計年度任用職員) 343
10 需 用 費 456 一般消耗品費 354
印刷製本費 102
11 役 務 費 131 郵送料 120
こころの相談郵送料16回 2
こころの健康づくりスキルアップ゚研修
郵送料100人 9
12 委 託 料 22,753 沼津医師会救急医療委託 19,963
歯科休日救急医療委託 2,590
こころの健康づくり講演会委託 200
-104-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 421 AEDリース料 416
賃 借 料 通行料 5
18 負担金、補助 96,496 静岡県保健師会負担金 30
及 び 交 付 金 静岡県行政栄養士会負担金 9
県精神衛生研究会年会費 30
県対がん協会会費 55
医薬品備蓄センター運営費負担金 66
沼津夜間救急医療対策協会負担金 144
夜間救急医療センター運営負担金 20,073
広域救急ドクターバンク運営費負担金 1,289
裾野赤十字病院救急医療対策
補助金 56,000
裾野赤十字病院医師確保等支援
事業補助金 2,000
裾野赤十字病院医療機器整備費
補助金 15,000
裾野医師会交付金 1,300
裾野歯科医師会交付金 500
母子保健事業費 64,146 78,146 △14,000 5,963 0 0 58,183 7 報 償 費 2,148 1歳6か月児健診内科・歯科(000402)
医師謝礼2.5千円*3人*12回 900
3歳児健診内科・歯科
医師謝礼2.5千円*3人*12回 900
2歳6か月フッ素塗布歯科
医師謝礼2.9千円*12回 348
8 旅 費 17 普通旅費(県内) 17
10 需 用 費 1,372 一般消耗品費 359
燃料費 168
印刷製本費 373
-105-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(物件) 385
医薬材料費 87
11 役 務 費 199 6か月児育児教室通知450通 38
新生児訪問依頼・報告50通 5
1歳6か月児健診通知400通 34
3歳児健診通知450通 53
不妊治療費補助金交付確定通知 12
2歳6か月児教室500通 32
健診事後心理相談依頼通知50通 5
産婦健診連絡票送料30通 3
はかり検査 12
車両維持費 5
12 委 託 料 47,533 健診事後心理相談委託 300
妊婦健診委託 35,558
妊婦歯科疾患健診委託 1,300
乳児健診委託 5,405
3歳児精密検査委託 90
3歳児眼科精密検査委託 75
新生児聴覚検査委託 1,128
新生児聴覚検査委託 252
産婦健診委託 3,360
産後ケア事業委託 65
13 使 用 料 及 び 95 健診医師派遣タクシー借上料 75
賃 借 料 通行料 20
18 負担金、補助 10,365 不妊・不育症治療費助成 10,365
及 び 交 付 金
19 扶 助 費 2,387 妊婦健診 1,794
-106-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
新生児聴覚検査 243
産婦健診 350
26 公 課 費 30 自動車重量税 30
健康文化都市事 6,793 3,127 3,666 0 0 8 6,785 7 報 償 費 301 歯のフェスティバル医師謝礼 180(000406)
業費 住民歯科保健会議委員
2.6千円*8人*3回 63
住民歯科保健委員等3回 8
大学との連携事業2人 50
8 旅 費 41 費用弁償 7
普通旅費(県内) 8
普通旅費(県外) 26
10 需 用 費 2,035 一般消耗品費 429
印刷製本費 1,556
修繕費(物件) 50
11 役 務 費 68 歯のフェスティバル5歳児案内通知 34
住民歯科会議郵送料8人*3回 3
フェスティバル式典案内通知15通 2
8020・7020記念写真送付160通 22
8020サポーターフッ素塗布案内通知 7
12 委 託 料 4,288 健康増進プラン等計画策定委託 4,245
健康と歯のフェスティバル駐車場警備
委託 43
18 負担金、補助 60 健康運動指導士等講習会負担金 60
及 び 交 付 金
-107-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 予防費 166,065 164,378 1,687 616 0 11,031 154,418
予防事業費 166,065 164,378 1,687 616 0 11,031 154,418 7 報 償 費 29 災害医療講演会講師謝礼 29(000410)
8 旅 費 11 普通旅費(県内) 11
10 需 用 費 2,451 一般消耗品費 306
燃料費 3
印刷製本費 1,032
医薬材料費 1,110
11 役 務 費 3,689 結核健診受診通知10,533通 601
結核健診精密検査結果通知150通 13
定期個別予防接種実施通知 228
インフルエンザワクチン接種実施通知 1,028
高齢者肺炎球菌接種実施通知 126
MR未接種者再通知390人 25
風疹抗体検査,予防接種実施通知 342
日本脳炎予防接種実施通知 120
ボランティア宛通知20人*2回 4
日本脳炎積極的勧奨通知375通 24
予防事業通知200通 17
調整所衛星電話基本料 72
災害時優先電話基本料 63
風疹抗体検査国保連事務手数料
2,500人 750
風疹予防接種国保連事務手数料
530人 159
予防接種賠償保険 117
12 委 託 料 158,278 結核間接撮影委託 1,304
結核直接撮影委託 17
-108-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
定期予防接種 30,000
インフルエンザワクチン接種委託 30,000
日本脳炎接種委託 20,041
ヒブワクチン接種委託 11,182
小児肺炎球菌委託 15,702
子宮頸がん接種委託 110
定期高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託 7,343
行政高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託 490
水痘予防接種委託 6,622
防災救護所用医薬品等点検委託 506
防災救護所用自動蘇生器点検委託 40
防災救護所用救急箱点検委託 40
B型肝炎接種委託 7,850
ロタウイルス接種委託 6,331
風疹抗体検査・予防接種委託 20,260
健康管理システム改修委託 440
13 使 用 料 及 び 21 結核健診会場借上料 14
賃 借 料 通行料 7
18 負担金、補助 185 災害医療従事者研修会負担金 15
及 び 交 付 金 食品衛生協会補助金 170
19 扶 助 費 1,401 インフルエンザ予防接種償還金 10
BCGワクチン接種償還金 47
4種混合予防接種ワクチン接種償還金 130
風しんワクチン接種償還金 384
ヒブワクチン接種償還金 211
小児肺炎球菌償還金 277
B型肝炎予防接種償還金 113
水痘ワクチン接種償還金 12
ロタワクチン接種償還金 217
-109-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 環境衛生費 628,216 566,630 61,586 0 350,800 116,338 161,078
環境保全費 13,933 10,408 3,525 0 0 0 13,933 1 報 酬 144 環境審議会委員(000420)
6千円*8人*3回 144
7 報 償 費 70 環境イベント謝礼 50
環境啓発講座講師謝礼2回 20
8 旅 費 87 普通旅費(県内) 77
普通旅費(県外) 10
10 需 用 費 618 一般消耗品費 104
燃料費 59
修繕費(維持) 430
修繕費(物件) 25
11 役 務 費 57 エコチャレンジキッズ郵送料 2
河川水質事故等緊急測定手数料 55
12 委 託 料 7,095 自動車騒音調査委託 1,617
騒音等公害調査委託 100
水質監視委託 1,949
NOx計保守点検及び解析委託 429
環境基本計画策定委託 3,000
13 使 用 料 及 び 64 通行料 4
賃 借 料 環境イベントバス借上料 60
18 負担金、補助 5,798 都市環境保全行政研究会負担金 20
及 び 交 付 金 狩野川水系水質保全協議会裾野
長泉支部負担金 80
エコチャレンジキッズ事業負担金 380
-110-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
エネルギー管理講習負担金 18
太陽熱高度利用システム等設置補助金 300
蓄電池システム設置補助金 3,000
燃料電池システム設置補助金 2,000
環境衛生管理費 103,983 97,617 6,366 0 0 2,688 101,295 1 報 酬 1,810 会計年度任用職員1人 1,810(000421)
2 給 料 30,693 給料8人 30,693
3 職 員 手 当 等 21,187 職員手当等 20,816
職員手当等(会計年度任用職員) 371
4 共 済 費 9,991 職員共済 9,991
7 報 償 費 84 狂犬病予防注射12人 84
8 旅 費 113 普通旅費(県内) 3
費用弁償(会計年度任用職員) 110
10 需 用 費 652 一般消耗品費 163
燃料費 194
食糧費 7
印刷製本費 90
修繕費(物件) 77
医薬材料費 121
11 役 務 費 203 狂犬病予防注射通知ハガキ
3,000枚 184
狂犬病予防注射啓発ハガキ
300枚 19
12 委 託 料 709 死亡動物処理委託 441
-111-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
犬移送委託 99
狂犬病予防注射済票交付委託 169
13 使 用 料 及 び 4 通行料 4
賃 借 料
18 負担金、補助 1,178 県動物保護協会負担金 78
及 び 交 付 金 猫の去勢・不妊手術補助金 900
地域猫活動事業補助金 200
27 繰 出 金 37,359 墓地事業特別会計繰出金 37,359
斎場管理運営費 20,154 20,098 56 0 0 3,650 16,504 10 需 用 費 4,023 一般消耗品費 120(000422)
燃料費 2,397
光熱水費 1,326
修繕費(維持) 180
11 役 務 費 297 電話料 66
浄化槽清掃手数料 196
浄化槽法定検査手数料 10
クリーニング料 25
12 委 託 料 12,857 機械警備委託 264
浄化槽保守点検委託 22
自家用電気工作物管理委託 150
火葬炉保守点検委託 527
斎場造園管理委託 296
消防用設備保守点検委託 23
空調機保守点検委託 81
火葬業務委託 7,993
斎場清掃委託 421
斎場解体設計委託 3,080
-112-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 15 AEDリース料 15
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1,170 火葬炉設備修繕工事
15 原 材 料 費 1,784 原材料費 1,784
18 負担金、補助 8 防火協会負担金 8
及 び 交 付 金
簡易水道事業費 22,000 17,523 4,477 0 0 0 22,000 23 投 資 及 び 9,377 簡易水道事業会計出資金 9,377(000423)
出 資 金
27 繰 出 金 12,623 簡易水道事業会計繰出金 12,623
新火葬施設整備 468,146 420,984 47,162 0 350,800 110,000 7,346 8 旅 費 35 普通旅費(県内) 1(000424)
事業費 普通旅費(県外) 34
13 使 用 料 及 び 4 通行料 4
賃 借 料
18 負担金、補助 468,107 裾野市長泉町衛生施設組合負担金 468,107
及 び 交 付 金
5 老人保健費 764,636 745,712 18,924 62,140 0 41,103 661,393
健康増進事業費 217,801 222,540 △4,739 4,738 0 12,223 200,840 8 旅 費 11 普通旅費(県内) 11(000425)
10 需 用 費 1,817 一般消耗品費 170
燃料費 94
印刷製本費 1,458
修繕費(物件) 95
-113-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 6,011 がん検診通知39,000通 3,275
成人歯周疾患検診通知8,600通 491
成人歯周疾患検診返信用通知 28
がん検診精密受診勧奨1,000通 70
がん検診結果通知24,300通 1,700
がん検診用配布物郵送料3,200人 301
健幸アンバサダー通知225通 27
ボランティア会員研修通知480通 41
予防接種事故賠償補償保険 68
食生活推進協議会主催関連事業等
賠償責任保険 5
主催事業等賠償責任保険 5
12 委 託 料 205,921 成人健康診査委託 201,652
成人歯周疾患検診委託 4,000
訪問歯科診査委託 17
シリアルプリンタ装置ハードウェア保守委託 82
健康づくり食生活推進事業委託 170
13 使 用 料 及 び 74 シリアルプリンタ装置リース料 74
賃 借 料
18 負担金、補助 3,960 静岡がんセンター公開講座負担金 130
及 び 交 付 金 沼津医師会補助金 1,771
沼津医師会生活習慣病健診事業
助成金 295
がん患者妊孕性温存支援補助金 400
がん患者医療用補助購入支援
補助金 980
小児・若年がん患者在宅療養
生活支援補助金 384
-114-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
後期高齢者医療 546,835 523,172 23,663 57,402 0 28,880 460,553 1 報 酬 1,760 会計年度任用職員1人 1,760(000426)
事業費
2 給 料 5,608 給料2人 5,608
3 職 員 手 当 等 5,617 職員手当等 5,246
職員手当等(会計年度任用職員) 371
4 共 済 費 1,891 職員共済 1,891
8 旅 費 126 普通旅費(県内) 32
費用弁償(会計年度任用職員) 94
10 需 用 費 574 一般消耗品費 504
印刷製本費 70
11 役 務 費 41,396 保険証更新 672
保険証随時発行・年齢到達等
郵送料1,100件 104
督促及び催告状差押予告等 76
保険料決定通知分7,500件 705
納付額通知分(口座振替)1,000件 93
高額療養費通知分1,300件 122
返信用封筒分1,500件 125
基準収入額申請・減額認定・限度額
認定申請分600件 56
振込不能・給付制限照会,通知・
第3者行為求償通知450件 43
後期健診受診券送付郵送料 600
後期健診結果票郵送料 264
手数料
-115-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
口座振替手数料(普通徴収) 75
郵便振替手数料(普通徴収) 8
後期健診データ管理業務手数料 476
後期健診等事業委託手数料 37,977
12 委 託 料 416 普徴CVS収納委託 85
システム改修委託 331
13 使 用 料 及 び 734 標準システム機器リース料 726
賃 借 料 通行料 8
18 負担金、補助 412,154 広域連合負担金(一般会計分) 1,720
及 び 交 付 金 広域連合負担金(特別会計分 13,842
後期高齢者医療給付費等負担金 396,414
後期健診システム改修等2市2町負担金 178
20 貸 付 金 20 つり銭資金貸付金 20
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
27 繰 出 金 76,538 後期高齢者医療事業特別会計
繰出金 76,538
6 福祉保健会館費 47,075 181,702 △134,627 0 0 2,340 44,735
福祉保健会館管 47,075 181,702 △134,627 0 0 2,340 44,735 10 需 用 費 17,966 一般消耗品費 407(000409)
理費 燃料費 6,000
光熱水費 9,615
修繕費(維持) 900
修繕費(物件) 1,044
-116-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 1,119 電話料 527
合併浄化槽汚泥引抜手数料 66
簡易専用水道検査料 3
灯油地下タンク漏洩検査手数料 153
カーテンクリーニング代 100
普通ボイラーばい煙測定手数料2回 182
小型ボイラーばい煙測定手数料 88
12 委 託 料 16,822 ビル管理委託 1,306
警備委託 6,137
自動ドアー保守点検委託 88
清掃委託 2,230
電気保安委託 404
浄化槽保守点検委託 481
機械警備委託 354
消防設備保守点検・防火対象物
点検委託 616
エレベーター保守点検委託 996
空調設備保守点検委託 2,166
電話交換設備保守点検委託 139
造園管理委託 256
冷却水用水設備保守点検委託 649
給排水設備機器保守点検委託 499
建築設備定期検査委託 193
特殊建築物定期調査委託 127
防火設備定期調査業務委託 181
13 使 用 料 及 び 8,761 会館及び駐車場用地借上料 7,352
賃 借 料 玄関マット等レンタル料 417
トイレ備品等レンタル料17台 281
テレビ受信料 78
モノクロ印刷機レンタル料 40
-117-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 1項) 保健衛生費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
カラー印刷機リース料 593
14 工 事 請 負 費 2,184 浄化槽等機器修繕工事
ガラス飛散防止フィルム貼工事
17 備 品 購 入 費 215 消火器交換33本 215
18 負担金、補助 8 防火協会負担金 8
及 び 交 付 金
計 1,937,922 1,984,244 △46,322 69,682 350,800 172,388 1,345,052
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 清掃総務費 2,826 6,364 △3,538 0 0 0 2,826
清掃総務費 2,826 6,364 △3,538 0 0 0 2,826 8 旅 費 117 普通旅費(県内) 39(000430)
普通旅費(県外) 78
10 需 用 費 409 一般消耗品費 309
印刷製本費 100
11 役 務 費 80 放射能測定器検査手数料 80
12 委 託 料 2,000 新廃棄物処理施設整備基本構想
策定委託 2,000
13 使 用 料 及 び 87 通行料 26
賃 借 料 視察用バス借上料 61
-118-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 133 全国都市清掃会議負担金 92
及 び 交 付 金 県都市清掃協議会負担金 20
県環境衛生自治推進協会
連合会負担金 21
2 塵芥処理費 563,402 538,070 25,332 0 65,100 53,522 444,780
塵芥処理費 563,402 538,070 25,332 0 65,100 53,522 444,780 1 報 酬 3,619 会計年度任用職員2人 3,619(000435)
2 給 料 77,929 給料16人 72,165
会計年度任用職員3人 5,764
3 職 員 手 当 等 52,903 職員手当等 49,613
職員手当等(会計年度任用職員) 3,290
4 共 済 費 23,775 職員共済 23,775
7 報 償 費 300 美化センター運営協力金 300
8 旅 費 222 普通旅費(県内) 2
普通旅費(県外) 1
費用弁償(会計年度任用職員) 219
10 需 用 費 62,714 一般消耗品費 11,518
燃料費 2,408
印刷製本費 403
光熱水費 44,988
修繕費(維持) 2,070
修繕費(物件) 1,327
11 役 務 費 6,153 ごみ排出調査用ハガキ1,400通 89
その他配送料2,000通 168
-119-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
電話料 179
バグフィルター配送料 6
不法投棄回収物処理手数料 300
除湿機フロン処理手数料220台 677
簡易専用水道検査手数料 17
簡易専用水道貯水槽清掃手数料 144
灯油地下タンク漏洩検査手数料 144
浄化槽清掃手数料 92
汚泥引抜手数料 280
放射線量測定器校正費 77
労務補助派遣手数料 1,534
酸素硫化水測計校正費 59
バグフィルター清掃手数料 77
ごみ計量器検査手数料 50
団体廃棄物処理プラント保険 2,260
12 委 託 料 231,518 不法投棄監視パトロール委託 402
一般廃棄物収集運搬委託 120,000
プラスチック製容器包装収集運搬委託 18,286
ペットボトル収集運搬委託 1,605
プラスチック製容器包装リサイクル処理委託 23,285
ペットボトルリサイクル処理委託 5,702
容器包装再商品化委託 308
清掃委託 329
機械警備委託 286
自家用電気工作物保安管理委託 598
排ガス測定機保守管理委託 1,804
消防設備保守点検委託 245
クレーン(ごみ・灰)保守点検委託 1,018
飛灰処理施設点検整備委託 1,320
排ガス測定機器定期点検委託 2,674
環境測定委託 3,869
-120-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
使用済み乾電池及び蛍光灯収集運
搬処理委託 2,636
焼却委託 37,884
施設定期点検委託 8,173
給水設備ポンプ点検委託 201
トラックスケール保守点検委託 325
搬入路草刈委託 568
13 使 用 料 及 び 3,427 電線施設共架料 70
賃 借 料 テレビ受信料 15
コピー機リース代 64
廃棄物処理車両リース代 647
美化センター計量システムリース代 2,603
通行料 28
14 工 事 請 負 費 99,630 焼却処理施設維持補修工事
粗大ごみ処理施設維持補修工事
15 原 材 料 費 300 原材料費 300
17 備 品 購 入 費 187 施設内監視カメラ1台 187
18 負担金、補助 614 汚染負荷量賦課金 550
及 び 交 付 金 防火協会負担金 8
日本廃棄物処理施設技術管理者
協議会負担金 50
沼津労働基準協会負担金 6
26 公 課 費 111 自動車重量税 111
3 し尿処理費 196,108 189,663 6,445 7,208 0 0 188,900
-121-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
し尿処理指導費 16,541 16,614 △73 7,208 0 0 9,333 8 旅 費 15 普通旅費(県内) 15(000440)
10 需 用 費 10 一般消耗品費 10
11 役 務 費 143 水質検査手数料 143
12 委 託 料 500 浄化槽パトロール委託 500
18 負担金、補助 15,873 県浄化槽推進協議会負担金 38
及 び 交 付 金 浄化槽行政実務者講習会負担金 4
浄化槽設置整備事業補助金 15,831
し尿処理費 179,567 173,049 6,518 0 0 0 179,567 10 需 用 費 16 食糧費 16(000441)
18 負担金、補助 179,551 裾野市長泉町衛生施設組合負担金 179,551
及 び 交 付 金
4 最終処分場管理費 53,640 55,786 △2,146 0 0 0 53,640
最終処分場管理 53,640 55,786 △2,146 0 0 0 53,640 8 旅 費 54 普通旅費(県外) 54(000445)
費
10 需 用 費 15,149 一般消耗品費 2,925
燃料費 1,063
光熱水費 8,820
修繕費(維持) 630
修繕費(物件) 1,711
11 役 務 費 355 電話料 54
浄化槽清掃手数料 37
浄化槽法定検査手数料 6
浸出水処理施設汚泥引抜手数料 258
-122-
歳 出 ( 4款) 衛生費 ( 2項) 清掃費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12 委 託 料 18,927 浸出水処理施設維持管理委託 6,855
資源リサイクル委託 2,794
環境測定委託 2,643
自家用電気工作物保安管理委託 276
機械警備委託 211
消防用設備定期点検委託 20
清掃委託 214
浸出水処理施設保守点検整備委託 2,332
法面草刈委託 378
廃硫酸回収処分委託 177
埋立地測量及び残容量等調査委託 3,000
浄化槽保守点検委託 27
13 使 用 料 及 び 15,357 埋立て処分地賃借料 14,921
賃 借 料 テレビ受信料 15
コピー機FAX等リース代 221
バス借上料 200
14 工 事 請 負 費 1,962 浸出水処理施設維持修繕工事等
15 原 材 料 費 1,788 原材料費 1,788
26 公 課 費 48 自動車重量税 48
計 815,976 789,883 26,093 7,208 65,100 53,522 690,146
歳 出 ( 5款) 労働費 ( 1項) 労働費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 労働諸費 352,526 437,219 △84,693 0 0 330,000 22,526
-123-
歳 出 ( 5款) 労働費 ( 1項) 労働費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
労働費 352,526 437,219 △84,693 0 0 330,000 22,526 7 報 償 費 74 技能功労者表彰記念品 74(000501)
8 旅 費 13 普通旅費(県内) 11
普通旅費(県外) 2
10 需 用 費 98 一般消耗品費 48
印刷製本費 50
12 委 託 料 255 合同就職面接会事業委託 255
18 負担金、補助 22,086 駿東地域商工労働行政推進協議会
及 び 交 付 金 負担金 20
沼津地区雇用対策協議会負担金 25
駿東勤労者福祉サービスセンター負担金 3,179
駿東地域職業訓練センター負担金 5,550
駿東勤労者福祉サービスセンター視察
負担金 12
裾野地区労働者福祉協議会補助金 150
勤労者住宅建設資金利子補給
補助金 12,000
勤労者教育資金利子補給補助金 1,150
20 貸 付 金 330,000 勤労者住宅建設資金(過年度分) 321,000
勤労者教育資金(過年度分) 9,000
2 高齢者労働能力活用事業 12,535 11,700 835 0 0 0 12,535
費
高齢者労働能力 12,535 11,700 835 0 0 0 12,535 10 需 用 費 935 修繕費(維持) 935(000520)
活用事業費
12 委 託 料 1,000 シルバーワークプラザ管理委託 1,000
-124-
歳 出 ( 5款) 労働費 ( 1項) 労働費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 10,600 市シルバー人材センター補助金 10,600
及 び 交 付 金
計 365,061 448,919 △83,858 0 0 330,000 35,061
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 農業委員会費 13,174 16,005 △2,831 2,053 0 179 10,942
農業委員会費 13,174 16,005 △2,831 2,053 0 179 10,942 1 報 酬 5,271 農業委員会長1人 293(000601)
農業委員・推進委員21人 4,978
2 給 料 2,992 給料1人 2,992
3 職 員 手 当 等 1,866 職員手当等 1,866
4 共 済 費 911 職員共済 911
7 報 償 費 528 コーディネーター養成研修講師料2回 528
8 旅 費 426 費用弁償 333
普通旅費(県内) 42
普通旅費(県外) 51
9 交 際 費 20 交際費 20
10 需 用 費 282 一般消耗品費 271
食糧費 9
印刷製本費 2
-125-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 415 通行料・駐車料 35
賃 借 料 バス借上料 380
18 負担金、補助 463 県農業会議会費 315
及 び 交 付 金 駿東地区農業委員会負担金 107
駿東地区農業委員会視察研修会
負担金 35
しずおか女性農業委員の会会費 6
2 農業総務費 45,666 41,929 3,737 0 0 264 45,402
農業総務費 45,666 41,929 3,737 0 0 264 45,402 2 給 料 20,306 給料5人 20,306(000603)
3 職 員 手 当 等 15,194 職員手当等 15,194
4 共 済 費 6,900 職員共済 6,900
8 旅 費 20 普通旅費(県内) 20
10 需 用 費 103 一般消耗品費 103
12 委 託 料 100 農地台帳データ更新作業等委託 100
13 使 用 料 及 び 635 通行料・駐車料 15
賃 借 料 農業行政システムリース料 620
18 負担金、補助 2,408 農業用廃プラ適正処理推進委員会
及 び 交 付 金 負担金 5
東部農業共済組合負担金 1,092
ブランド米推進協議会負担金 211
農業用廃プラ処理費補助金 50
残留農薬検査補助金 600
-126-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
部農会長手当交付金 450
3 農業振興費 43,913 49,042 △5,129 6,121 0 12 37,780
農業振興費 23,308 29,828 △6,520 6,121 0 12 17,175 1 報 酬 156 農業振興地域整備促進協議会委員(000608)
6千円*12人*2回 144
鳥獣被害対策実施隊
1千円*12人 12
7 報 償 費 100 猿害捕獲50千円*2頭 100
8 旅 費 47 普通旅費(県内) 38
普通旅費(県外) 9
10 需 用 費 224 一般消耗品費 110
光熱水費 114
11 役 務 費 106 スズメバチ巣撤去手数料20回 100
狩猟免許申請手数料 6
12 委 託 料 2,250 死亡野生鳥獣処理委託 1,000
有害鳥獣捕獲等委託 1,250
13 使 用 料 及 び 19 通行料・駐車料 19
賃 借 料
18 負担金、補助 20,406 県認定農業者協会負担金 20
及 び 交 付 金 研修会負担金 20
市町対抗物産展出展負担金 25
有害鳥獣防護柵補助金 500
特殊病害虫対策補助金 50
農業制度資金利子補給補助金 150
-127-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
中核農業者協議会補助金 3,410
認定農業者協議会補助金 270
農業用機械等導入支援事業補助金 1,000
農作物出展支援補助金 200
市猟友会補助金 170
機構集積協力金 300
農業次世代人材投資資金 1,500
農地耕作条件改善事業補助金 1,000
有害鳥獣捕獲従事者育成支援
事業補助金 100
荒廃農地再生・集積促進事業
補助金 600
特産農産物調査研究事業交付金 70
鳥獣被害防止総合対策事業交付金
(推進事業分) 500
(緊急捕獲等対策) 1,044
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業
交付金 720
地域戦略作物活性化支援事業
交付金 2,500
屋上緑化推進事業生産者活動助成
交付金 4,000
多面的機能支払事業交付金 2,257
梅の里整備事業 20,605 19,214 1,391 0 0 0 20,605 8 旅 費 13 普通旅費(県内) 3(000611)
費 普通旅費(県外) 10
10 需 用 費 438 一般消耗品費 354
光熱水費 24
修繕費(維持) 60
11 役 務 費 204 梅の里内トイレ汲み取り手数料2回 22
-128-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
駐車場トイレ浄化槽清掃手数料 25
駐車場トイレ浄化槽点検手数料4回 14
梅の里芝生草刈手数料 143
12 委 託 料 5,816 トイレ清掃委託 147
景観形成区管理委託 480
圃場管理委託 152
草刈り委託 3,340
倒木処理委託 221
パノラマ遊花の里交通誘導警備委託 200
駐車場周辺桜てんぐ巣病除却委託 1,276
13 使 用 料 及 び 3,491 借地料 3,491
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 100 梅の里維持補修工事
18 負担金、補助 1,416 ふじのくに美しく品格のある
及 び 交 付 金 邑づくり連合負担金 80
視察研修負担金 6
景観作物促進事業補助金 1,330
21 補 償 、 補 填 9,127 借地補償費 9,127
及 び 賠 償 金
4 畜産業費 31 31 0 0 0 9 22
畜産振興費 31 31 0 0 0 9 22 8 旅 費 4 普通旅費(県内) 4(000614)
10 需 用 費 4 一般消耗品費 4
18 負担金、補助 23 東部家畜保健推進協議会負担金 22
-129-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
及 び 交 付 金 死亡獣畜処理助成金 1
5 米需給対策費 1,009 1,059 △50 0 0 406 603
米需給対策費 1,009 1,059 △50 0 0 406 603 8 旅 費 29 普通旅費(県内) 11(000619)
普通旅費(県外) 18
10 需 用 費 162 一般消耗品費 76
燃料費 15
食糧費 3
印刷製本費 68
11 役 務 費 56 経営所得安定対策申請郵送料 56
13 使 用 料 及 び 162 通行料・駐車料 6
賃 借 料 地域農業再生支援システムリース料 156
18 負担金、補助 600 特産作物奨励交付金 600
及 び 交 付 金
6 県単独土地改良事業費 24,108 9,308 14,800 2,500 19,400 0 2,208
県単独土地改良 24,108 9,308 14,800 2,500 19,400 0 2,208 8 旅 費 8 普通旅費(県内) 8(000622)
事業費
12 委 託 料 2,500 ため池ハザードマップ作成委託 2,500
18 負担金、補助 21,600 県営事業負担金
及 び 交 付 金 (農地整備「通作条件整備」) 15,000
(農村総合整備事業
・生産基盤型) 6,600
7 市単独土地改良事業費 32,931 36,178 △3,247 0 0 0 32,931
-130-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 1項) 農業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
市単独土地改良 32,931 36,178 △3,247 0 0 0 32,931 8 旅 費 11 普通旅費(県内) 11(000640)
事業費
10 需 用 費 2,461 一般消耗品費 33
燃料費 118
光熱水費 360
修繕費(維持) 1,800
修繕費(物件) 150
12 委 託 料 2,700 用排水路維持管理委託 900
測量・設計委託 1,800
13 使 用 料 及 び 206 積算システムリース料 205
賃 借 料 小柄沢川取水口土地賃借料 1
14 工 事 請 負 費 10,000 土地改良農道水路改修工事
18 負担金、補助 17,528 県土地改良事業団体連合会一般
及 び 交 付 金 賦課金 20
大堰土地改良区負担金 256
県東部土地改良事業推進協議
会負担金 40
富士裾野東部土地改良区負担金 17,000
県土地改良事業団体連合会特別
賦課金 212
26 公 課 費 25 自動車重量税 25
計 160,832 153,552 7,280 10,674 19,400 870 129,888
-131-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 2項) 林業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 林業総務費 15,530 20,592 △5,062 0 0 27 15,503
林業総務費 15,530 20,592 △5,062 0 0 27 15,503 2 給 料 6,459 給料2人 6,459(000650)
3 職 員 手 当 等 4,281 職員手当等 4,281
4 共 済 費 1,955 職員共済 1,955
8 旅 費 11 普通旅費(県内) 11
10 需 用 費 271 一般消耗品費 24
燃料費 147
修繕費(物件) 100
11 役 務 費 17 林道賠償責任保険 17
18 負担金、補助 2,529 富士流域活性化センター負担金 118
及 び 交 付 金 県山林協会負担金 411
森林組合補助金 2,000
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
2 林業振興費 46,174 49,753 △3,579 0 13,500 7,302 25,372
林業振興費 46,174 49,753 △3,579 0 13,500 7,302 25,372 8 旅 費 18 普通旅費(県内) 17(000653)
普通旅費(県外) 1
10 需 用 費 6 一般消耗品費 6
12 委 託 料 2,268 林地台帳システム保守委託 275
全体計画立案委託 993
林地保全事業委託 1,000
-132-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 2項) 林業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 160 通行料・駐車料 10
賃 借 料 林道補修機械借上料 150
15 原 材 料 費 1,300 原材料費 1,300
18 負担金、補助 42,422 県さくらの会負担金 20
及 び 交 付 金 県グリーンバンク負担金 35
視察研修負担金 6
花の会補助金 120
緑の少年団補助金 84
森林整備事業補助金(間伐) 20,100
森林整備事業補助金(森林整備) 6,307
間伐材搬出奨励補助金 750
県営裾野愛鷹線林道整備事業
負担金 15,000
3 林道開設事業費 9,114 11,523 △2,409 1,430 2,500 0 5,184
県費補助林道整 4,290 3,500 790 1,430 2,500 0 360 14 工 事 請 負 費 4,290 林道田向線改良工事(000662)
備事業費
市単独林道整備 4,824 8,023 △3,199 0 0 0 4,824 8 旅 費 11 普通旅費(県内) 11(000663)
事業費
10 需 用 費 3 一般消耗品費 3
12 委 託 料 800 測量委託・立木伐採委託 800
14 工 事 請 負 費 4,000 林道改良工事
18 負担金、補助 10 先進地事業視察研修会 10
及 び 交 付 金
-133-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 2項) 林業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 林道維持費 6,000 7,500 △1,500 0 0 2 5,998
林道維持費 6,000 7,500 △1,500 0 0 2 5,998 10 需 用 費 1,500 修繕費(維持) 1,500(000667)
12 委 託 料 2,000 林道維持関連委託 2,000
14 工 事 請 負 費 2,500 維持補修工事
計 76,818 89,368 △12,550 1,430 16,000 7,331 52,057
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 3項) 演習場対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 演習場対策総務費 19,783 21,058 △1,275 1,320 0 0 18,463
演習場対策総務 17,783 19,058 △1,275 1,320 0 0 16,463 2 給 料 8,188 給料2人 8,188(000675)
費
3 職 員 手 当 等 5,795 職員手当等 5,795
4 共 済 費 2,650 職員共済 2,650
8 旅 費 46 普通旅費(県内) 14
普通旅費(県外) 32
10 需 用 費 369 一般消耗品費 342
燃料費 16
食糧費 1
印刷製本費 10
11 役 務 費 15 郵送料 5
-134-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 3項) 演習場対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
白布クリーニング代等 10
13 使 用 料 及 び 372 通行料 54
賃 借 料 公用車リース料 318
18 負担金、補助 348 防衛施設周辺整備全国協議会
及 び 交 付 金 負担金 29
全国基地協議会負担金 4
東富士演習場地域協議会負担金 40
東富士演習場土地契約問題協議会
負担金 125
東富士演習場裾野地区対策委員会
研修会参加負担金 100
県防衛協会負担金 30
基地関係会議及び研修会出席
負担金 20
演習場対策推進 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 18 負担金、補助 2,000 東富士演習場裾野地区対策委員会(000676)
助成費 及 び 交 付 金 補助金 2,000
2 集会所建設事業費 71,572 5,725 65,847 46,700 0 24,872 0
集会所建設事業 71,572 5,725 65,847 46,700 0 24,872 0 8 旅 費 3 普通旅費(県内) 1(000690)
費 普通旅費(県外) 2
10 需 用 費 50 一般消耗品費 10
印刷製本費 40
12 委 託 料 4,255 御宿上谷区集会所建設監理委託 4,255
13 使 用 料 及 び 18 通行料 18
賃 借 料
-135-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 3項) 演習場対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14 工 事 請 負 費 67,026 御宿上谷区集会所建設工事
18 負担金、補助 220 水道加入分担金 220
及 び 交 付 金
3 緑地帯設置事業費 20,604 21,731 △1,127 20,595 0 0 9
緑地帯撫育管理 20,604 21,731 △1,127 20,595 0 0 9 8 旅 費 10 普通旅費(県外) 10(000681)
費
10 需 用 費 740 一般消耗品費 695
燃料費 40
印刷製本費 5
12 委 託 料 19,614 演習場緑地帯撫育管理委託 19,614
13 使 用 料 及 び 240 通行料 12
賃 借 料 公用車リース代 228
4 防災調節池保全対策費 31,781 25,262 6,519 31,754 0 0 27
防災調節池保全 31,781 25,262 6,519 31,754 0 0 27 8 旅 費 4 普通旅費(県外) 4(000691)
対策費
10 需 用 費 1,842 一般消耗品費 1,779
燃料費 62
印刷製本費 1
12 委 託 料 15,962 演習場防災調節池保全管理委託 15,962
13 使 用 料 及 び 52 通行料 52
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 13,921 演習場防災調節池保全管理工事
-136-
歳 出 ( 6款) 農林水産業費 ( 3項) 演習場対策費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 143,740 73,776 69,964 100,369 0 24,872 18,499
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 商工総務費 122,624 94,733 27,891 0 0 0 122,624
商工総務費 122,624 94,733 27,891 0 0 0 122,624 2 給 料 43,573 給料13人 43,573(000701)
3 職 員 手 当 等 34,010 職員手当等 34,010
4 共 済 費 14,268 職員共済 14,268
8 旅 費 72 普通旅費(県内) 23
普通旅費(県外) 49
10 需 用 費 161 一般消耗品費 161
11 役 務 費 51 Wi-fi使用料 51
13 使 用 料 及 び 20 通行料・駐車料 20
賃 借 料
18 負担金、補助 30,469 県中小企業団体中央会負担金 150
及 び 交 付 金 県国際経済振興会負担金 85
県信用保証協会事務負担金 1,600
富士山ネットワーク会議負担金 300
富士山麓ビジネスマッチング促進事業
負担金 500
日本貿易振興機構負担金 124
-137-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
商工会(小規模事業指導費)補助金 10,000
フェスタすその補助金 1,100
すそのブランド推進事業補助金 500
小口資金利子補給補助金 3,500
親子工作教室事業補助金 110
三世代同居支援補助金 10,000
特別政策資金利子補給補助金 100
中小企業販路拡大事業補助金 400
中小企業経営革新事業補助金 2,000
2 商工振興費 47,187 283,534 △236,347 15,900 0 0 31,287
商工振興費 19,730 34,855 △15,125 2,250 0 0 17,480 1 報 酬 135 中小企業振興条例(振興会議)委員(000710)
6千円*1/2*15人*3回 135
8 旅 費 90 普通旅費(県内) 16
普通旅費(県外) 74
10 需 用 費 166 一般消耗品費 66
印刷製本費 100
13 使 用 料 及 び 186 いわなみキッチン駐車場借地料 165
賃 借 料 通行料 21
18 負担金、補助 19,148 すその阿波おどり大会補助金 2,000
及 び 交 付 金 商店街美化灯電気料補助金 175
商店街美化灯設置事業費補助金 100
商店街活性化対策事業補助金 173
ユニバーサルデザインタクシー導入補助金 1,200
産業連携プラットフォーム運営事業
交付金 12,500
移住・就業支援交付金 3,000
-138-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
22 償還金、利子 5 償還金 5
及 び 割 引 料
企業誘致費 27,457 248,679 △221,222 13,650 0 0 13,807 8 旅 費 69 普通旅費(県内) 16(000711)
普通旅費(県外) 53
10 需 用 費 57 一般消耗品費 6
印刷製本費 51
11 役 務 費 2 郵送料等 1
登記関係手数料 1
13 使 用 料 及 び 11 通行料・駐車料 11
賃 借 料
18 負担金、補助 27,318 企業立地市町推進連絡会負担金 18
及 び 交 付 金 企業立地促進事業費補助金 27,300
3 観光費 49,681 51,658 △1,977 0 0 4,737 44,944
観光費 49,681 51,658 △1,977 0 0 4,737 44,944 8 旅 費 171 普通旅費(県内) 62(000720)
普通旅費(県外) 109
10 需 用 費 2,646 一般消耗品費 160
燃料費 165
印刷製本費 625
光熱水費 856
修繕費(維持) 790
修繕費(物件) 50
11 役 務 費 606 プリペイド式携帯電話
(中央公園連絡用) 10
-139-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
浄化槽清掃 465
簡易トイレ汲取り12回 80
浄化槽法定点検 51
12 委 託 料 14,394 中央公園管理委託 3,740
観光施設及びトイレ管理委託 1,782
十里木高原登山道清掃委託 250
偕楽園清掃委託 220
景ヶ島清掃委託 70
アシタカツツジ園清掃委託 400
アシタカツツジ園駐車場管理委託 108
中央公園松くい虫防除委託 280
浄化槽点検委託 117
中央公園吊橋保守点検委託 240
遊具安全点検委託 57
黒岳越前遊歩道整備委託 450
富士山須山口登山歩道振興事業
委託 450
富士山遊歩道整備委託 250
立木枝打及び枯木伐採処理委託 600
アシタカツツジ育成管理委託 150
交流人口拡大イベント事業委託 4,520
着地型観光プログラムガイド委託 300
水ヶ塚クロカンコース整備委託 410
13 使 用 料 及 び 2,751 通行料 63
賃 借 料 愛鷹登山口簡易トイレ借上料1基 49
景ヶ島公園駐車場借地料 366
中央公園駐車場借地料 1,089
偕楽園駐車場借地料 1,030
アシタカツツジ園十里木高原簡易
トイレ借上料1基 41
-140-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
景ヶ島屏風岩遊歩道借地料 40
中央公園AEDレンタル料 73
14 工 事 請 負 費 1,800 偕楽園トイレ改修工事
公園等改修工事
15 原 材 料 費 250 原材料費 250
18 負担金、補助 27,056 県観光協会負担金 613
及 び 交 付 金 県大型観光キャンペーン推進協議会
負担金 230
県大型観光キャンペーン推進協議会
33市町部会負担金 195
富士山自然休養林保護管理協議会
負担金 240
富士地区観光協議会負担金 20
富士山をいつまでも美しくする会
負担金 65
表富士観光キャラバン負担金 550
国立公園関係都市協議会負担金 20
日本富士山協会負担金 125
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区
協議会負担金 250
自転車を活用したまちづくり全国
市町村長会負担金 10
JAF会費 4
県東部地域スポーツ産業振興協議会
負担金 120
県東部地域コンベンションビューロー負担金 200
観光案内所運営事業補助金 4,378
すその夏まつり補助金 17,000
富士山須山口開閉山イベント
-141-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
補助金 100
体験型観光事業補助金 500
モータースポーツ競技大会おもてなし
事業補助金 500
スポーツツーリズム推進事業交付金 1,936
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
4 オリンピック・パラリンピック推進 26,012 3,320 22,692 0 0 3,990 22,022
事業費
オリンピック・パラリン 26,012 3,320 22,692 0 0 3,990 22,022 7 報 償 費 79 講演会講師料1回 50(000750)
ピック推進事業費 ロードレース当日医師待機謝礼1回 29
8 旅 費 233 費用弁償 41
普通旅費(県内) 49
普通旅費(県外) 143
10 需 用 費 830 一般消耗品費 820
食糧費 10
11 役 務 費 2,810 ライブサイト中継費 2,486
ロードレース・聖火リレー保険料 321
機運醸成・レガシーイベント保険料 3
12 委 託 料 15,070 自転車ロードレ-ス・聖火リレー運営委託 15,070
13 使 用 料 及 び 20 通行料 20
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1,300 レガシー設置工事
-142-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 5,670 東京2020自転車ロードレース開催市町
及 び 交 付 金 協議普及推進協議会負担金 800
スポーツツーリズム推進事業交付金 4,870
5 消費生活振興費 4,258 4,129 129 600 0 45 3,613
消費生活センター費 3,623 3,399 224 600 0 45 2,978 1 報 酬 1,932 会計年度任用職員2人 1,932(000730)
3 職 員 手 当 等 408 職員手当等(会計年度任用職員) 408
7 報 償 費 255 多重債務相談謝礼10回 210
消費生活セミナー謝礼1回 45
8 旅 費 220 普通旅費(県内) 31
普通旅費(県外) 121
費用弁償(会計年度任用職員) 68
10 需 用 費 100 一般消耗品費 100
11 役 務 費 55 インターネット利用料 55
12 委 託 料 600 消費者被害未然防止事業委託 600
13 使 用 料 及 び 6 PCソフト更新料 6
賃 借 料
18 負担金、補助 47 国民生活センター研修負担金 13
及 び 交 付 金 全国消費生活相談員協会研修
負担金 10
日本消費者協会研修負担金 24
消費者行政推進 635 730 △95 0 0 0 635 7 報 償 費 80 消費生活講座講師料 80(000731)
-143-
歳 出 ( 7款) 商工費 ( 1項) 商工費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 8 旅 費 19 普通旅費(県内) 9
普通旅費(県外) 10
10 需 用 費 10 一般消耗品費 10
12 委 託 料 175 消費生活展委託 175
13 使 用 料 及 び 103 バス借上料 98
賃 借 料 通行料 5
18 負担金、補助 248 県消費者団体連盟負担金 10
及 び 交 付 金 東部消費者行政研究会負担金 30
国民生活センター研修負担金 5
消費関係各種研修負担金 5
市消費者団体協議会補助金 198
6 キャンプ場管理費 401 20,169 △19,768 0 0 0 401
キャンプ場管理費 401 20,169 △19,768 0 0 0 401 21 補 償 、 補 填 401 賠償金 401(000740)
及 び 賠 償 金
計 250,163 457,543 △207,380 16,500 0 8,772 224,891
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 1項) 土木管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 土木総務費 126,290 141,382 △15,092 0 0 700 125,590
土木総務費 126,290 141,382 △15,092 0 0 700 125,590 2 給 料 51,951 給料13人 51,951(000801)
-144-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 1項) 土木管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 職 員 手 当 等 43,153 職員手当等 43,153
4 共 済 費 18,362 職員共済 18,362
8 旅 費 162 普通旅費(県内) 38
普通旅費(県外) 124
10 需 用 費 8,548 一般消耗品費 76
燃料費 325
印刷製本費 10
光熱水費 7,930
修繕費(物件) 207
11 役 務 費 24 郵送料 24
12 委 託 料 1,650 市道未登記箇所測量登記委託 1,150
測量委託 500
13 使 用 料 及 び 2,085 通行料 26
賃 借 料 設計積算システムハードウエアリース料 886
設計積算システムハードウエア一式使用料 134
設計積算システムハードウエア一式保守料 36
土木工事積算パソコン・プロッター賃貸借 193
設計単価データ利用料 357
橋梁点検・管理システム賃貸借料 453
18 負担金、補助 335 沼津・熱海土木行政研究会負担金 20
及 び 交 付 金 伊豆縦貫自動車道建設促進期成
同盟会負担金 50
国道246号バイパス建設促進期成
同盟会負担金 30
県国道協会負担金 40
-145-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 1項) 土木管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
土木講習会及び研修会負担金 40
国道469号(富士南麓道路)建設
促進期成同盟会負担金 79
東駿河湾環状道路整備促進期成
同盟会負担金 38
県市町村道整備促進期成同盟会
負担金 13
新東名高速道路建設促進期成
同盟会負担金 21
県スマートIC協議会負担金 4
26 公 課 費 20 自動車重量税 20
2 建築指導費 47,511 46,639 872 14,150 0 1,667 31,694
建築指導費 47,511 46,639 872 14,150 0 1,667 31,694 2 給 料 11,814 給料3人 11,814(000804)
3 職 員 手 当 等 7,626 職員手当等 7,626
4 共 済 費 3,788 職員共済 3,788
8 旅 費 116 普通旅費(県内) 57
普通旅費(県外) 59
10 需 用 費 181 一般消耗品費 181
11 役 務 費 235 往復ハガキ(TOUKAI-0)1,000通 126
認定長期優良住宅調査用10通 1
特定行政庁団体賠償責任保険 108
12 委 託 料 5,409 わが家の専門家診断事業委託 1,887
道路・建築物管理システム更新委託 2,998
-146-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 1項) 土木管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
台帳登録閲覧システムデータ移植委託 524
13 使 用 料 及 び 175 建築行政共用データベースシステム使用料 165
賃 借 料 通行料 10
18 負担金、補助 18,167 日本建築行政会議(JCBA)負担金 50
及 び 交 付 金 県建築行政連絡会議負担金 12
全国建築審査会協議会負担金 9
建築関係研修会負担金 112
木造住宅耐震補強助成事業補助金 14,600
ブロック塀等耐震改修促進事業
補助金 772
緊急輸送路沿道建築物補強計画
策定事業補助金 1,112
狭あい道路拡幅補助金 500
私道舗装及び側溝工事補助金 1,000
計 173,801 188,021 △14,220 14,150 0 2,367 157,284
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 道路橋梁総務費 72,854 76,698 △3,844 0 46,300 0 26,554
道路橋梁総務費 72,854 76,698 △3,844 0 46,300 0 26,554 8 旅 費 119 普通旅費(県内) 14(000803)
普通旅費(県外) 105
10 需 用 費 125 一般消耗品費 36
印刷製本費 89
-147-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 897 道路賠償責任保険料 897
12 委 託 料 9,235 道路台帳更新委託 9,064
物件補償管理システムソフトウェア保守委託 119
カラープリンター保守料 52
13 使 用 料 及 び 2,914 通行料 7
賃 借 料 カラープリンターリース料 72
道路管理システムリース料 2,835
18 負担金、補助 59,563 県道路利用者会議負担金 148
及 び 交 付 金 県道路協会負担金 30
県単道路改築事業負担金 5,650
(仮称)神山深良線整備事業負担金 53,735
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
2 道路維持費 70,482 75,975 △5,493 0 0 24,101 46,381
道路維持費 70,482 75,975 △5,493 0 0 24,101 46,381 10 需 用 費 11,063 一般消耗品費 263(000806)
修繕費(維持) 10,800
12 委 託 料 22,244 市道維持管理委託 11,244
雪氷対策委託 10,000
オリンピック関連路側草刈等委託 1,000
13 使 用 料 及 び 300 機械借上料 300
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 25,200 交通安全施設整備工事
道路維持修繕工事
-148-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
交通安全施設補修工事
15 原 材 料 費 11,675 原材料費 11,675
3 道路新設改良費 238,740 209,947 28,793 29,400 183,600 0 25,740
道路新設改良費 238,740 209,947 28,793 29,400 183,600 0 25,740 8 旅 費 76 普通旅費(県内) 21(000809)
普通旅費(県外) 55
10 需 用 費 443 一般消耗品費 433
印刷製本費 10
11 役 務 費 1,000 鑑定手数料等 1,000
12 委 託 料 25,500 物件調査・登記委託 25,500
市道2-35号線物件調査委託
市道1813号線物件調査委託
市道2006号線物件調査委託
市道2115号線物件調査委託
市道3004号線物件調査委託 他
13 使 用 料 及 び 35 通行料 35
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 122,500 市道1-4号線道路改築工事
市道1-16号線道路改築工事
市道2-20号線舗装補修工事
市道2-26号線道路改築工事
市道2-35号線道路改築工事
市道2-37号線道路改築工事
市道1171号線道路改築工事
市道1282号線道路改築工事
-149-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
市道1529号線道路改築工事
市道2001号線道路改築工事
市道2115号線道路改築工事
市道3004号線道路改築工事 他
16 公 有 財 産 39,517 土地等購入費 39,517
購 入 費 市道3004号線
市道2115号線
市道1172号線
市道2006号線 他
18 負担金、補助 8,719 東電・NTT電柱移設等負担金 8,697
及 び 交 付 金 災害復旧実務講習会負担金 12
土木行政事務電算化研究会負担金 10
21 補 償 、 補 填 40,950 補償費 40,950
及 び 賠 償 金 市道3004号線
市道2115号線
市道2-26号線
市道2-35号線 他
4 橋梁維持費 380,470 296,921 83,549 184,950 153,100 4,600 37,820
橋梁維持費 380,470 296,921 83,549 184,950 153,100 4,600 37,820 8 旅 費 210 普通旅費(県内) 47(000812)
普通旅費(県外) 163
10 需 用 費 171 一般消耗品費 96
印刷製本費 75
12 委 託 料 288,000 道路橋の長寿命化・耐震補強設計
委託 28,600
道路橋定期点検委託 25,000
-150-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
東名跨道橋撤去工事委託 234,400
13 使 用 料 及 び 77 通行料・駐車料 77
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 92,000 呼子大橋橋梁長寿命化補修工事
深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事
葛山宮川橋橋梁長寿命化補修工事
第三泉川橋橋梁長寿命化補修工事
その他橋梁長寿命化補修工事
18 負担金、補助 12 技術講習会負担金 12
及 び 交 付 金
5 民生安定施設道路整備事 99,219 63,121 36,098 52,353 27,400 0 19,466
業費
民生安定施設道 99,219 63,121 36,098 52,353 27,400 0 19,466 2 給 料 5,526 給料2人 5,526(000815)
路整備事業費
3 職 員 手 当 等 3,572 職員手当等 3,572
4 共 済 費 1,697 職員共済 1,697
8 旅 費 3 普通旅費(県外) 3
10 需 用 費 80 一般消耗品費 30
印刷製本費 50
12 委 託 料 2,800 南外周道路外1土質調査委託 2,800
13 使 用 料 及 び 41 通行料 41
賃 借 料
-151-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14 工 事 請 負 費 85,500 令和元・2年度南外周道路外1舗
装補修工事
令和2・3年度南外周道路外1舗
装補修工事
6 通学路整備事業費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
通学路整備事業 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 14 工 事 請 負 費 1,000 通学路整備工事費(000821)
費
7 特定防衛施設道路整備事 337,706 335,191 2,515 210,220 86,200 0 41,286
業費
特定防衛施設道 337,706 335,191 2,515 210,220 86,200 0 41,286 2 給 料 15,060 給料4人 15,060(000829)
路整備事業費
3 職 員 手 当 等 11,838 職員手当等 11,838
4 共 済 費 5,154 職員共済 5,154
8 旅 費 12 普通旅費(県外) 12
10 需 用 費 1,698 一般消耗品費 1,398
印刷製本費 300
11 役 務 費 1,000 鑑定等手数料 1,000
12 委 託 料 11,700 測量・物件調査・登記委託 11,700
市道2236号物件調査委託 他
13 使 用 料 及 び 653 パソコンリース料 480
賃 借 料 通行料 173
-152-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14 工 事 請 負 費 244,600 市道1-15号線舗装補修工事
市道1-16号線舗装補修工事
市道2-41号線舗装補修工事
市道2274号線道路改良工事
市道3140号線道路改良舗装工事
市道4388号線道路改良舗装工事
その他道路関連工事
16 公 有 財 産 14,395 土地等購入費 14,395
購 入 費 市道2274号線 他
18 負担金、補助 9,446 東電・NTT電柱移設等負担金 9,446
及 び 交 付 金
21 補 償 、 補 填 22,150 補償費 22,150
及 び 賠 償 金 市道2274号線 他
8 社会資本整備総合交付金 89,252 132,596 △43,344 32,350 49,600 382 6,920
事業費
社会資本整備総 89,252 132,596 △43,344 32,350 49,600 382 6,920 8 旅 費 139 普通旅費(県内) 32(000832)
合交付金事業費 普通旅費(県外) 107
10 需 用 費 66 一般消耗品費 16
印刷製本費 50
12 委 託 料 19,800 踏切道改良設計委託 19,800
13 使 用 料 及 び 47 通行料・駐車料 47
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 69,200 市道2-18号線道路改良工事
-153-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 2項) 道路橋梁費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
通学路改良工事
道路ストック修繕工事
市道1-4号線舗装補修工事
計 1,289,723 1,191,449 98,274 509,273 546,200 29,083 205,167
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 3項) 河川費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 河川総務費 760 940 △180 0 0 0 760
河川総務費 760 940 △180 0 0 0 760 8 旅 費 29 普通旅費(県内) 11(000833)
普通旅費(県外) 18
10 需 用 費 9 一般消耗品費 9
11 役 務 費 252 占用通知郵送料 223
占用料納付書郵送料 27
占用料督促状郵送料 2
13 使 用 料 及 び 7 通行料 7
賃 借 料
18 負担金、補助 462 黄瀬川改修促進期成同盟会負担金 47
及 び 交 付 金 県河川協会負担金 405
治水砂防協会県支部負担金 10
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
-154-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 3項) 河川費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 河川維持費 10,051 10,051 0 0 0 1,100 8,951
河川維持費 10,051 10,051 0 0 0 1,100 8,951 10 需 用 費 4,200 修繕費(維持) 4,200(000835)
12 委 託 料 1,619 河川除草等委託 880
石脇黄瀬川親水公園遊具診断
委託 49
十里木高原公園調整池管理委託 150
古川除草委託 540
13 使 用 料 及 び 32 機械借上料 32
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 4,200 維持修繕工事費
3 河川改良費 22,539 23,303 △764 0 16,800 0 5,739
河川改良費 22,539 23,303 △764 0 16,800 0 5,739 8 旅 費 2 普通旅費(県内) 2(000837)
10 需 用 費 30 一般消耗品費 20
印刷製本費 10
12 委 託 料 1,000 測量・調査委託 1,000
13 使 用 料 及 び 7 通行料 7
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 21,000 (準)三間堀川河川改修工事
(準)小柄沢川河川改修工事
(準)泉川河川改修工事
21 補 償 、 補 填 500 補償金 500
-155-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 3項) 河川費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
及 び 賠 償 金
計 33,350 34,294 △944 0 16,800 1,100 15,450
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 都市計画総務費 58,431 62,787 △4,356 0 0 2,700 55,731
都市計画総務費 43,213 50,660 △7,447 0 0 2,700 40,513 1 報 酬 516 都市計画審議会委員(000860)
6千円*13人*5回 390
景観アドバイザー委員
6千円*7人*3回 126
2 給 料 19,103 給料5人 19,103
3 職 員 手 当 等 14,325 職員手当等 14,325
4 共 済 費 6,405 職員共済 6,405
7 報 償 費 254 優良屋外広告景観賞記念品 50
都市計画マスタープラン策定市民委員
6千円*17名*2回 204
8 旅 費 275 費用弁償 99
普通旅費(県内) 39
普通旅費(県外) 137
10 需 用 費 1,447 一般消耗品費 161
印刷製本費 1,286
-156-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 9 屋外広告物違反通知100件 9
12 委 託 料 550 都市計画決定図書作成委託 550
13 使 用 料 及 び 46 通行料 46
賃 借 料
18 負担金、補助 283 県都市計画協会負担金 100
及 び 交 付 金 (財)都市計画協会負担金 123
中部地方都市美協議会負担金 20
まちづくり情報交流協議会負担金 30
県都市計画研修会参加負担金 10
土地対策費 10,139 10,127 12 0 0 0 10,139 8 旅 費 73 普通旅費(県内) 39(000863)
普通旅費(県外) 34
11 役 務 費 50 搬入土砂土質検査 50
13 使 用 料 及 び 13 通行料 13
賃 借 料
18 負担金、補助 10,003 開発許可制度中部ブロック会議
及 び 交 付 金 負担金 3
宅地分譲等補助金 10,000
深良新市街地対 5,079 2,000 3,079 0 0 0 5,079 10 需 用 費 50 印刷製本費 50(000864)
策費
12 委 託 料 5,029 深良地区土地利用計画検討委託 5,029
2 土地区画整理費 1,002,066 962,014 40,052 361,000 352,800 213,700 74,566
土地区画整理総 73,520 64,945 8,575 0 0 0 73,520 2 給 料 34,570 給料9人 34,570(000872)
-157-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
務費 3 職 員 手 当 等 25,326 職員手当等 25,326
4 共 済 費 11,406 職員共済 11,406
8 旅 費 65 普通旅費(県内) 35
普通旅費(県外) 30
10 需 用 費 1,427 一般消耗品費 83
燃料費 36
光熱水費 548
修繕費(維持) 250
修繕費(物件) 510
11 役 務 費 241 電話代 207
郵送料50通 5
浄化槽清掃手数料 29
12 委 託 料 332 事務所保安管理委託 310
事務所浄化槽点検委託 22
13 使 用 料 及 び 38 通行料 6
賃 借 料 テレビ受信料 14
ガスセキュリティー 4
複合機賃借料 14
18 負担金、補助 115 県土地区画整理組合連合会会費 50
及 び 交 付 金 県土地区画整理組合連合会研修会
負担金 30
沼土管内土地区画整理事業
連絡協議会負担金 25
市街地再開発促進協議会負担金 10
-158-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
裾野駅周辺整備 928,546 897,069 31,477 361,000 352,800 213,700 1,046 1 報 酬 240 土地区画整理審議会委員(000873)
費 6千円*10人*4回 240
8 旅 費 363 普通旅費(県内) 78
普通旅費(県外) 285
10 需 用 費 2,094 一般消耗品費 644
印刷製本費 50
修繕費(維持) 1,400
11 役 務 費 736 水道休止届手数料10件 30
仮設住宅引渡し清掃2件 92
不動産鑑定手数料2件 504
賠償責任保険 110
12 委 託 料 85,015 事業用地管理委託 800
区画整理権利者管理システム更新委託 520
物件補償管理システム改修委託 83
物件補償管理システムソフトウェア保守委託 113
設計・物件調査・測量・登記委託 83,499
13 使 用 料 及 び 79 通行料 79
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 337,100 桃園平松線道路築造
電線共同溝(駅広)
駅前広場築造
6M-3号線道路築造
6M-4号線道路築造
6M-7号線道路築造
6M-14号線道路築造
特3M-3号線道路築造
-159-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
小柄沢川河川改修
30街区宅地造成
宅地造成関連工事
道路築造関連工事
河川改修関連工事
16 公 有 財 産 93,384 土地等購入費 93,384
購 入 費 土地区画整理事業換地代替地
18 負担金、補助 19,535 下水道受益者負担金 4,153
及 び 交 付 金 東電・NTT電柱移設等負担金 15,382
21 補 償 、 補 填 390,000 物件移転補償 390,000
及 び 賠 償 金
3 都市計画街路事業費 208,383 151,798 56,585 87,000 91,800 29,000 583
平松深良線街路 208,383 151,798 56,585 87,000 91,800 29,000 583 8 旅 費 62 普通旅費(県内) 9(000878)
費 普通旅費(県外) 53
10 需 用 費 185 一般消耗品費 50
印刷製本費 135
11 役 務 費 600 鑑定等手数料 600
12 委 託 料 7,000 稲荷工区詳細設計委託 6,000
登記委託 1,000
13 使 用 料 及 び 46 通行料 46
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 38,000 平松深良線道路改築工事
-160-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
(滝頭工区)
16 公 有 財 産 48,917 平松深良線道路改築工事
購 入 費 (滝頭工区) 48,917
18 負担金、補助 7,573 県街路事業促進協議会負担金 45
及 び 交 付 金 都市整備担当職員研修会負担金 10
街路担当職員研修会負担金 10
全国街路事業促進協議会
中部ブロック負担金 8
下水道工事負担金 7,500
21 補 償 、 補 填 106,000 平松深良線道路改築工事
及 び 賠 償 金 (滝頭工区) 106,000
4 公園費 24,871 20,634 4,237 0 0 0 24,871
公園管理費 24,871 20,634 4,237 0 0 0 24,871 8 旅 費 7 普通旅費(県内) 5(000880)
普通旅費(県外) 2
10 需 用 費 3,603 一般消耗品費 79
光熱水費 1,524
修繕費(維持) 2,000
11 役 務 費 269 小柄沢緑地トイレ浄化槽清掃手数料 46
小柄沢緑地トイレ浄化槽殺虫処理料 5
小柄沢緑地トイレ法定検査 10
葛山上城公園トイレ引抜き清掃 82
児童公園浄化槽清掃手数料 110
児童公園法定検査 16
12 委 託 料 20,851 伊豆島田南部公園管理委託 370
-161-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 4項) 都市計画費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
千福が丘公園管理委託 2,831
呼子ニュータウン公園管理委託 783
コミュニティ公園外1管理委託 330
小柄沢緑地管理委託 1,716
小柄沢緑地トイレ浄化槽点検委託 16
裾野駅トイレ清掃委託 1,340
葛山上城公園管理委託 239
公園施設点検・大腸菌検査委託 1,762
砂場清掃委託 858
公園内枝打委託 255
児童公園浄化槽点検委託 23
児童公園管理委託 328
(仮称)御師公園基本方針策定委託 10,000
13 使 用 料 及 び 23 通行料 23
賃 借 料
15 原 材 料 費 80 原材料費 80
18 負担金、補助 38 日本公園緑地協会負担金 38
及 び 交 付 金
5 下水道費 596,477 604,500 △8,023 0 0 0 596,477
公共下水道費 596,477 604,500 △8,023 0 0 0 596,477 23 投 資 及 び 240,985 下水道事業会計出資金 240,985(000889)
出 資 金
27 繰 出 金 355,492 下水道事業会計繰出金 355,492
計 1,890,228 1,801,733 88,495 448,000 444,600 245,400 752,228
-162-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 5項) 国土調査費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 地籍調査費 32,858 32,824 34 10,052 0 60 22,746
地籍調査費 32,858 32,824 34 10,052 0 60 22,746 2 給 料 7,393 給料2人 7,393(000890)
3 職 員 手 当 等 5,290 職員手当等 5,290
4 共 済 費 2,588 職員共済 2,588
8 旅 費 32 普通旅費(県内) 14
普通旅費(県外) 18
10 需 用 費 626 一般消耗品費 616
印刷製本費 10
11 役 務 費 10 郵送料 10
12 委 託 料 16,735 地図訂正委託 142
官民境界資料整備委託 308
地籍システム保守点検委託 308
地籍情報システム保守点検委託 275
地籍調査復元測量委託 2,300
深良の一部地区地籍調査委託 13,402
13 使 用 料 及 び 71 通行料 7
賃 借 料 地籍調査支援システムリース料 64
18 負担金、補助 103 県国土調査協議会負担金 100
及 び 交 付 金 国土調査実務講習会負担金 3
20 貸 付 金 10 つり銭資金貸付金 10
計 32,858 32,824 34 10,052 0 60 22,746
-163-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 6項) 住宅費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 管理費 25,974 28,304 △2,330 0 0 14,145 11,829
住宅費 25,974 28,304 △2,330 0 0 14,145 11,829 2 給 料 2,267 給料1人 2,267(000895)
3 職 員 手 当 等 1,457 職員手当等 1,457
4 共 済 費 702 職員共済 702
7 報 償 費 120 空家等対策協議会委員
6千円*10人*2回 120
8 旅 費 85 費用弁償 20
普通旅費(県内) 39
普通旅費(県外) 26
10 需 用 費 4,091 一般消耗品費 135
印刷製本費 250
光熱水費 6
修繕費(維持) 3,700
11 役 務 費 206 市営住宅内容証明郵送料 2
空き家アンケート調査郵送料 9
新稲荷団地貯水槽水道検査手数料 16
上原団地浄化槽法定検査手数料 29
市営住宅口座振替手数料 14
市営住宅火災共済掛金 136
12 委 託 料 357 樹木管理委託 109
浄化槽保守点検委託 105
小規模貯水槽水道清掃委託 42
古畳等不用品処分委託 52
消防用設備法定点検委託 49
-164-
歳 出 ( 8款) 土木費 ( 6項) 住宅費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 15,306 県建設資材価格表掲載情報利用料 115
賃 借 料 上原団地借地料 8,215
舞台団地借地料 4,505
新稲荷団地借地料 1,936
通行料 7
公営住宅管理システム使用料 528
14 工 事 請 負 費 1,300 市営住宅維持修繕工事
18 負担金、補助 83 一般社団法人日本住宅協会負担金 18
及 び 交 付 金 県公共建築推進協議会負担金 20
県住宅行政連絡協議会負担金 15
住宅関係研修会負担金 30
計 25,974 28,304 △2,330 0 0 14,145 11,829
歳 出 ( 9款) 消防費 ( 1項) 消防費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 常備消防費 688,676 688,817 △141 0 0 5,920 682,756
常備消防費 688,676 688,817 △141 0 0 5,920 682,756 18 負担金、補助 688,676 富士山南東消防組合負担金 676,002(000901)
及 び 交 付 金 職員派遣負担金(危機管理課) 10,736
県防災ヘリコプター運行連絡協議会
負担金 1,810
防火協会補助金 128
2 非常備消防費 55,640 62,139 △6,499 1,227 0 5,708 48,705
非常備消防費 55,640 62,139 △6,499 1,227 0 5,708 48,705 1 報 酬 7,769 団長1人 70(000910)
-165-
歳 出 ( 9款) 消防費 ( 1項) 消防費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
副団長2人 112
本部長1人 50
本部部長10人 480
分団長5人 230
副分団長6人 228
部長10人 350
班長33人 1,089
団員172人 5,160
5 災 害 補 償 費 150 災害補償費 150
7 報 償 費 7,373 消防団員退職報償金 7,000
消防団員退職記念品等40人 373
8 旅 費 15,327 費用弁償 15,316
普通旅費(県内) 2
普通旅費(県外) 9
9 交 際 費 20 交際費 20
10 需 用 費 8,241 一般消耗品費 4,480
燃料費 530
印刷製本費 349
光熱水費 1,374
修繕費(物件) 1,508
11 役 務 費 451 郵送料 10
浄化槽清掃5ヵ所 171
ホースタワー点検3ヵ所 62
浄化槽検査5カ所 88
ボランティア保険 120
-166-
歳 出 ( 9款) 消防費 ( 1項) 消防費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 2,238 デジタル簡易無線機電波使用料 32
賃 借 料 通行料 49
西分団詰所借地料 717
富岡分団詰所借地料 594
東分団茶畑詰所駐車場借地料 379
東分団平松詰所駐車場借地料 297
出初式資機材賃借料 170
15 原 材 料 費 50 原材料費 50
17 備 品 購 入 費 57 分団詰所FAX2台 57
18 負担金、補助 13,774 賞じゅつ金掛金 71
及 び 交 付 金 駿東支部等負担金 616
福祉共済掛金 720
県女性消防団員連絡協議会負担金 11
消防団員初級幹部科 7
消防団員指揮幹部科分団指揮課程 7
消防団員指揮幹部科現場指揮課程 7
消防団員専科教育警防科 10
消防団員特別教育災害対策講習 2
女性消防団員研修会負担金 2
須山火防隊補助金 252
市災害時消防活動支援隊補助金 408
消防団運営交付金 6,412
退職報償金掛金 4,608
公務災害補償掛金 641
21 補 償 、 補 填 1 賠償金 1
及 び 賠 償 金
26 公 課 費 189 自動車重量税 189
-167-
歳 出 ( 9款) 消防費 ( 1項) 消防費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 消防施設費 12,409 13,403 △994 1,761 0 0 10,648
消防施設費 12,409 13,403 △994 1,761 0 0 10,648 10 需 用 費 1,196 一般消耗品費 70(000920)
修繕費(維持) 1,126
13 使 用 料 及 び 3,404 茶畑分遣所借地料 1,085
賃 借 料 消防庁舎借地料 2,319
14 工 事 請 負 費 534 消火栓標示工事
富岡分団詰所砂置場新設工事
15 原 材 料 費 275 原材料費 275
18 負担金、補助 7,000 消火栓設置工事水道負担金 7,000
及 び 交 付 金
計 756,725 764,359 △7,634 2,988 0 11,628 742,109
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 教育委員会費 1,985 1,975 10 0 0 0 1,985
教育委員会費 1,985 1,975 10 0 0 0 1,985 1 報 酬 1,854 教育委員5人 1,854(001001)
7 報 償 費 54 評価委員6千円*3人*3回 54
8 旅 費 47 費用弁償 47
10 需 用 費 9 一般消耗品費 9
-168-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 3 タクシー代 3
賃 借 料
18 負担金、補助 18 市町教育委員研修会出席者負担金 8
及 び 交 付 金 関東甲信越静市町村教育委員
連合会出席者負担金 6
新任教育委員研修会出席者負担金 4
2 事務局費 170,264 154,711 15,553 23 0 0 170,241
事務局費 170,264 154,711 15,553 23 0 0 170,241 2 給 料 59,946 給料13人 59,946(001002)
3 職 員 手 当 等 83,359 職員手当等 46,733
退職手当負担金 33,478
退職手当負担金(会計年度任用職
員) 3,148
4 共 済 費 20,765 職員共済 20,765
7 報 償 費 613 委員会表彰等賞状等8人 13
教育振興基本計画検討委員会委員
6千円*10人*10回 600
8 旅 費 173 費用弁償 30
普通旅費(県内) 30
普通旅費(県外) 113
9 交 際 費 30 交際費 30
10 需 用 費 679 一般消耗品費 679
11 役 務 費 592 学校災害賠償保険 592
-169-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12 委 託 料 4,000 教育振興基本計画策定委託 4,000
13 使 用 料 及 び 14 通行料 14
賃 借 料
18 負担金、補助 93 公立学校施設整備期成会負担金 2
及 び 交 付 金 関東甲信越静研修会出席者負担金 6
県市町教育長研修会負担金 2
関東地区都市教育長協議会負担金 5
全国都市教育長協議会出席者
負担金 14
市町教育委員研修会負担金 4
県都市教育長協議会負担金 30
市町教育委員会連絡協議会負担金 30
3 教育指導費 193,278 170,724 22,554 2,518 0 1,910 188,850
管理運営費 177,750 155,472 22,278 1,612 0 1,910 174,228 1 報 酬 89,470 いじめ問題対策連絡協議会委員(001005)
6千円*4人*2回 48
会計年度任用職員52人 89,422
2 給 料 3,312 会計年度任用職員1人 3,312
3 職 員 手 当 等 22,174 職員手当等(会計年度任用職員) 22,174
7 報 償 費 12,408 学校内科医等謝礼14校 11,128
就学時健康診断謝礼17人 650
就学支援専門調査員謝礼20回 120
就学支援委員会委員謝礼
委員長25千円*3回 75
副委員長10千円*3回 30
特別支援ネットワーク会議謝礼
-170-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委員長25千円*2回 50
副委員長10千円*2回 20
児童生徒生活習慣病予防検診事後
指導医師謝礼 170
結核対策委員会委員謝礼5人 115
プログラミング教育推進(ICT講座)
事業講師料 50
8 旅 費 5,181 普通旅費(県内) 442
普通旅費(県外) 27
費用弁償(会計年度任用職員) 4,712
10 需 用 費 9,726 一般消耗品費 9,404
食糧費 6
印刷製本費 136
光熱水費 85
修繕費(維持) 30
修繕費(物件) 45
教材消耗品費 20
11 役 務 費 8,042 適応指導教室電話料 50
教育センター(学びの森)電話料 60
郵送料 2
心電図検査料 2,500
脊柱側弯症(モアレ)検査 1,200
生活習慣病予防検診手数料 2,200
貧血検査料(小4・中1) 880
在学児知能検査料 700
就学時知能検査手数料(私立幼保) 70
ボランティア活動等保険 380
12 委 託 料 19,235 外国語指導補助講師派遣委託 13,500
-171-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
教職員指定年齢検診委託 1,700
小・中学校結核精密検査委託 75
教職員生活習慣病健康診断委託 1,500
児童生徒尿検査委託 1,000
教職員ストレスチェック委託 30
地域学校協働本部事業委託 1,296
コミュニティ・スクール推進体制構築委託 134
13 使 用 料 及 び 2,427 健康診断器材リース代 1,100
賃 借 料 講師・医師タクシー代 30
通行料・駐車料 10
適応指導教室建物借上料 1,200
貸切バス賃借料 87
17 備 品 購 入 費 131 学校環境衛生検査用風速計 101
光る声ものさしボイスルーラー 13
呼気調節練習ゲームセット 17
18 負担金、補助 5,644 人間ドック検診負担金 1,400
及 び 交 付 金 災害共済負担金 4,000
学校腎臓検診判定委員会負担金 244
教育助成費 15,528 15,252 276 906 0 0 14,622 7 報 償 費 1,494 教育論文表彰優秀賞等 30(001006)
研修会講師謝礼(小・中学校) 60
指定研究講師謝礼(幼稚園) 60
がん教育研修会講師謝礼 60
外国語科研修会講師謝礼 60
しずおか寺子屋創出事業 1,134
県教委教育研究研修会講師料3回 90
10 需 用 費 60 一般消耗品費 40
印刷製本費 20
-172-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 13,974 校長会負担金 811
及 び 交 付 金 教頭会負担金 463
県教育研究会負担金 590
県教育研究会学校負担金 38
駿東地区教育協会負担金 900
駿東地区教育協会各学校負担金 150
学校保健会負担金 260
事務職員会負担金 57
図書採択連絡協議会負担金 30
県言語聴覚発達障害教育研究会
負担金 3
言語聴覚発達障害教育研究会
東部地区研究会会費 1
全国公立学校難聴言語障害教育
研究協議会負担金 9
全国特別支援学級設置学校長協会
負担金(小・中学校) 6
特別支援教育研究部地区負担金・
全特連負担金(小・中学校) 58
管楽器教育研究会負担金 6
管楽器フェスティバル参加負担金 17
体育文化振興補助金 2,150
児童生徒遠距離通学費補助金 2,400
御殿場特別支援学校教育振興会
補助金 50
市教委指定研究交付金(幼稚園) 100
市教委指定研究交付金
(小・中学校) 210
授業改善・充実助成交付金
(小・中学校) 855
生徒指導対策交付金(小・中学校) 690
特別支援教育奨励交付金 290
-173-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 1項) 教育総務費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
部活動等推進事業交付金 2,430
各教科研究交付金(第2支部) 70
小学校社会科副読本改訂交付金 5
中学校社会科副読本改訂交付金 5
ほんものとふれあう学習事業
交付金 1,320
4 育英奨学金貸付事業費 11,412 12,348 △936 0 0 10,964 448
育英奨学金貸付 11,412 12,348 △936 0 0 10,964 448 1 報 酬 12 奨学生選考委員6千円*2人 12(001010)
事業費
20 貸 付 金 11,400 継続貸付者 6,120
新規貸付者 5,280
計 376,939 339,758 37,181 2,541 0 12,874 361,524
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理費 657,672 1,298,997 △641,325 6,435 114,000 170,340 366,897
管理運営費 389,703 1,044,459 △654,756 6,435 114,000 21,954 247,314 1 報 酬 29,195 会計年度任用職員18人 29,195(001011)
3 職 員 手 当 等 6,153 職員手当等(会計年度任用職員) 6,153
8 旅 費 1,655 普通旅費(県内) 1
普通旅費(県外) 1
費用弁償(会計年度任用職員) 1,653
10 需 用 費 55,236 一般消耗品費 2,024
-174-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
燃料費 2,059
印刷製本費 30
光熱水費 45,065
修繕費(維持) 5,833
修繕費(物件) 225
11 役 務 費 12,904 電話料 3,750
郵送料 360
新学校間ネットワーク回線使用料 4,408
合併処理槽機能調整 1,620
合併処理槽汚泥引抜 830
単独浄化槽汚泥引抜 287
浄化槽法定検査 106
簡易専用水道検査 55
ピアノ調律 330
はかり検査 15
プール水質検査 330
飲料水水質検査 61
オージオメータ検査 90
プール濾過機濾材洗浄 83
備品廃棄手数料 150
ボイラー排ガス測定検査 66
職員室追加PCセッティング手数料 63
樹木伐採手数料 300
12 委 託 料 43,585 汚水処理施設管理委託 470
浄化槽点検委託 77
自家用電気工作物保守管理委託 2,165
貯水槽清掃及び簡易水道設備点検
委託 1,289
消防施設保安委託 2,620
校舎機械警備委託 3,752
-175-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
樹木管理及び草刈委託 993
体育遊具点検委託 377
プール濾過機点検委託 244
ボイラー保守点検委託 93
害虫駆除委託 100
理科薬品廃棄委託 100
印刷機保守委託 185
千福が丘小学校松の木間伐委託 100
随時閉鎖式防火設備定期調査委託 1,100
フロン漏洩点検及びガスヒートポンプエアコン
保守委託 449
校舎硝子・便器清掃委託 2,459
南小建築設備定期報告 91
センターサーバ運営及び保守管理委託 22,886
散水装置保守点検委託 275
特殊建築物法定調査委託 2,260
富岡第二小学校屋内運動場解体・
駐車場整備工事監理委託 1,500
13 使 用 料 及 び 64,971 清掃用具借上料 827
賃 借 料 借地料 5,880
PC室リース料 30,405
追加教員PCリース料 900
センターサーバ関係ソフトウエアライセンス料 3,322
センターサーバー関係機器リース料 10,847
仮想デスクトップ校務支援リース料 8,930
AEDリース料 402
図書システムリース料 1,399
HPライセンス料 890
勤怠管理システムリース料 764
事務室プリンターリース料 79
ケーブルテレビ受信料 126
-176-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
テレビ受信料 182
通行料 18
14 工 事 請 負 費 168,550 校舎等維持補修工事
小学校校舎エアコン設置工事
西小学校普通教室化対策工事
富岡第二小学校屋内運動場解体・
駐車場整備工事
17 備 品 購 入 費 6,782 グランド放送設備(西小) 1,868
液晶テレビ(深良小) 1,804
小学校管理用備品 3,110
18 負担金、補助 672 汚水処理施設負担金(千福が丘小) 672
及 び 交 付 金
東小学校管理費 4,694 4,821 △127 0 0 0 4,694 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001012)
10 需 用 費 3,979 一般消耗品費 2,284
印刷製本費 147
修繕費(維持) 200
修繕費(物件) 300
図書購入費 610
教材消耗品費 438
11 役 務 費 353 楽器運搬 25
クリーニング(カーテン)代 295
ミシン点検 33
13 使 用 料 及 び 152 バス借上料 152
賃 借 料
-177-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 209 東小学校管理用備品 209
向田小学校管理 2,233 2,299 △66 0 0 0 2,233 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001013)
費
10 需 用 費 2,001 一般消耗品費 1,152
印刷製本費 64
修繕費(維持) 140
修繕費(物件) 230
図書購入費 220
教材消耗品費 195
11 役 務 費 84 クリーニング(カーテン)代 79
ミシン点検 5
13 使 用 料 及 び 44 バス借上料 44
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 103 向田小学校管理用備品 103
西小学校管理費 4,919 5,073 △154 0 0 0 4,919 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001014)
10 需 用 費 4,333 一般消耗品費 2,470
印刷製本費 133
修繕費(維持) 200
修繕費(物件) 360
図書購入費 610
教材消耗品費 560
11 役 務 費 181 クリーニング(カーテン)代 181
13 使 用 料 及 び 152 バス借上料 152
賃 借 料
-178-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 252 西小学校管理用備品 252
深良小学校管理 2,958 3,022 △64 0 0 0 2,958 8 旅 費 2 普通旅費(県内) 2(001015)
費
10 需 用 費 2,618 一般消耗品費 1,471
印刷製本費 94
修繕費(維持) 175
修繕費(物件) 253
図書購入費 362
教材消耗品費 263
11 役 務 費 144 楽器運搬 25
クリーニング(カーテン)代 86
ミシン点検 33
13 使 用 料 及 び 71 バス借上料 71
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 123 深良小学校管理用備品 123
富岡第一小学校 3,872 3,960 △88 0 0 0 3,872 8 旅 費 2 普通旅費(県内) 2(001016)
管理費
10 需 用 費 3,580 一般消耗品費 2,024
印刷製本費 121
修繕費(維持) 150
修繕費(物件) 356
図書購入費 538
教材消耗品費 391
11 役 務 費 136 楽器運搬費 22
クリーニング(カーテン)代 100
ミシン点検 14
-179-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 154 富岡第一小学校管理用備品 154
富岡第二小学校 2,239 2,372 △133 0 0 0 2,239 8 旅 費 36 普通旅費(県内) 36(001017)
管理費
10 需 用 費 1,860 一般消耗品費 1,161
印刷製本費 43
修繕費(維持) 90
修繕費(物件) 186
図書購入費 180
教材消耗品費 200
11 役 務 費 122 クリーニング(カーテン)代 89
ミシン点検 33
13 使 用 料 及 び 91 バス借上料 55
賃 借 料 学校間交流バス借上料 36
17 備 品 購 入 費 130 富岡第二小学校管理用備品 130
須山小学校管理 2,049 2,090 △41 0 0 0 2,049 8 旅 費 6 普通旅費(県内) 6(001018)
費
10 需 用 費 1,755 一般消耗品費 1,046
印刷製本費 58
修繕費(維持) 113
修繕費(物件) 146
図書購入費 177
教材消耗品費 215
11 役 務 費 113 クリーニング(カーテン)代 90
ミシン点検 23
13 使 用 料 及 び 55 バス借上料 55
-180-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 120 須山小学校管理用備品 120
千福が丘小学校 2,196 2,360 △164 0 0 0 2,196 8 旅 費 56 普通旅費(県内) 56(001019)
管理費
10 需 用 費 1,830 一般消耗品費 1,095
印刷製本費 80
修繕費(維持) 115
修繕費(物件) 200
図書購入費 180
教材消耗品費 160
11 役 務 費 90 クリーニング(カーテン)代 50
ミシン点検 40
13 使 用 料 及 び 87 バス借上料 51
賃 借 料 学校間交流バス借上料 36
17 備 品 購 入 費 133 千福が丘小学校管理用備品 133
南小学校管理費 2,639 2,705 △66 0 0 0 2,639 8 旅 費 37 普通旅費(県内) 37(001020)
10 需 用 費 2,294 一般消耗品費 1,347
印刷製本費 70
修繕費(維持) 140
修繕費(物件) 242
図書購入費 240
教材消耗品費 255
11 役 務 費 104 クリーニング(カーテン)代 77
ミシン点検 27
-181-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 使 用 料 及 び 104 バス借上料 104
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 100 南小学校管理用備品 100
給食管理運営費 240,170 225,836 14,334 0 0 148,386 91,784 1 報 酬 46,563 会計年度任用職員27人 46,563(001021)
2 給 料 5,501 会計年度任用職員3人 5,501
3 職 員 手 当 等 12,431 職員手当等(会計年度任用職員) 12,431
7 報 償 費 70 薬剤師衛生管理指導謝礼7校 70
8 旅 費 2,526 普通旅費(県内) 92
費用弁償(会計年度任用職員) 2,434
10 需 用 費 164,384 一般消耗品費 197
給食消耗品費 5,000
光熱水費 8,580
修繕費(維持) 720
修繕費(物件) 1,500
賄材料費 148,387
11 役 務 費 680 328
111
93
101
検便検査38名*2回
食品検査(沼津保健所等)
拭き取り検査12か所*7校
スライサー刃研磨
ノロウイルス検査7名 47
12 委 託 料 3,508 ダムウェーター保守点検委託 753
給食室天井扇清掃委託 468
富岡第一小学校給食配膳委託 2,287
-182-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 2項) 小学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14 工 事 請 負 費 900 小学校給食室等維持補修工事
17 備 品 購 入 費 3,500 給食用備品 3,500
18 負担金、補助 107 学校栄養士協議会負担金 93
及 び 交 付 金 駿東地区給食連盟負担金 14
2 教育振興費 20,537 17,373 3,164 1,400 0 0 19,137
教育振興費 20,537 17,373 3,164 1,400 0 0 19,137 10 需 用 費 385 一般消耗品費 385(001022)
17 備 品 購 入 費 4,000 教材備品 2,600
理科振興備品 1,400
19 扶 助 費 16,152 就学援助費 14,243
就学奨励費 1,909
計 678,209 1,316,370 △638,161 7,835 114,000 170,340 386,034
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理費 485,800 358,286 127,514 60 0 210,245 275,495
管理運営費 183,035 87,773 95,262 60 0 84,934 98,041 1 報 酬 16,316 会計年度任用職員10人 16,316(001030)
3 職 員 手 当 等 3,406 職員手当等(会計年度任用職員) 3,406
8 旅 費 1,017 普通旅費(県内) 1
費用弁償(会計年度任用職員) 1,016
-183-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
10 需 用 費 23,999 一般消耗品費 3,049
燃料費 432
印刷製本費 30
光熱水費 16,332
修繕費(維持) 4,056
修繕費(物件) 100
11 役 務 費 7,646 電話料 2,390
郵送料 250
新学校間ネットワーク回線使用料 2,455
合併処理槽機能調整 742
合併処理槽汚泥引抜 890
単独浄化槽汚泥引抜 102
浄化槽法定検査 76
簡易専用水道水質検査 42
飲料水水質検査 34
オージオメータ検査 50
樹木伐採 250
備品廃棄処分 120
はかり検査 18
ピアノ調律 227
12 委 託 料 15,872 汚水処理施設管理委託 381
校舎機械警備委託 2,403
ボイラー保守点検委託 225
消防施設保安委託 1,415
貯水槽清掃及び簡易水道設備点検
委託 979
自家用電気工作物保守管理委託 1,268
浄化槽保守点検委託 31
樹木管理・草刈委託 753
体育遊具点検委託 209
-184-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
理科薬品廃棄委託 100
害虫駆除委託 100
印刷機保守委託 106
随時閉鎖式防火設備定期調査委託 830
フロン漏洩点検及びガスヒートポンプエアコン
保守委託 164
校舎硝子・便器清掃委託 1,228
散水装置保守委託 160
特殊建築物法定検査 1,020
西中学校普通教室不足解消
応急工事監理委託 4,500
13 使 用 料 及 び 22,787 清掃用具借上料 451
賃 借 料 西中第二グランド借地料 2,251
PC室リース料 17,826
追加教員用PCリース料 503
図書システムリース料 869
HPライセンス料 494
AEDリース料 224
ガス漏れ警報機リース料 44
テレビ受信料 73
事務室プリンターリース料 45
通行料 7
14 工 事 請 負 費 88,500 校舎等維持補修工事費
西中学校普通教室化対策工事
西中学校普通教室不足解消
仮設校舎建設工事
西中学校石脇グランド給水設備
復旧工事
17 備 品 購 入 費 3,472 体育館用テーブル(深良中) 894
-185-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
中学校管理用備品 2,578
24 積 立 金 20 再生可能エネルギー等管理基金 20
東中学校管理費 5,329 5,477 △148 0 0 0 5,329 8 旅 費 35 普通旅費(県内) 35(001031)
10 需 用 費 4,685 一般消耗品費 1,981
印刷製本費 141
修繕費(維持) 430
修繕費(物件) 530
図書購入費 780
教材消耗品費 823
11 役 務 費 101 楽器運搬 25
クリーニング(カーテン)代 76
13 使 用 料 及 び 190 バス借上料 190
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 318 東中学校管理用備品 318
西中学校管理費 5,094 5,424 △330 0 0 0 5,094 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001032)
10 需 用 費 4,638 一般消耗品費 1,949
印刷製本費 58
修繕費(維持) 430
修繕費(物件) 600
図書購入費 710
教材消耗品費 891
11 役 務 費 122 楽器運搬 25
クリーニング(カーテン)代 59
-186-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
包丁研ぎ 16
平かんな研ぎ 22
13 使 用 料 及 び 126 バス借上料 126
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 207 西中学校管理用備品 207
深良中学校管理 3,170 3,233 △63 0 0 0 3,170 8 旅 費 9 普通旅費(県内) 9(001033)
費
10 需 用 費 2,809 一般消耗品費 1,290
印刷製本費 88
修繕費(維持) 345
修繕費(物件) 336
図書購入費 265
教材消耗品費 485
11 役 務 費 129 クリーニング(カーテン)代 99
ミシン点検 9
顕微鏡点検 16
機械器具点検 5
13 使 用 料 及 び 36 バス借上料 36
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 187 深良中学校管理用備品 187
富岡中学校管理 4,756 5,054 △298 0 0 0 4,756 8 旅 費 4 普通旅費(県内) 4(001034)
費
10 需 用 費 4,325 一般消耗品費 1,569
印刷製本費 122
修繕費(維持) 430
-187-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(物件) 594
図書購入費 720
教材消耗品費 890
11 役 務 費 209 楽器運搬 66
クリーニング(カーテン)代 69
ミシン点検 17
顕微鏡点検 57
17 備 品 購 入 費 218 富岡中学校管理用備品 218
須山中学校管理 2,658 2,720 △62 0 0 0 2,658 8 旅 費 6 普通旅費(県内) 6(001035)
費
10 需 用 費 2,135 一般消耗品費 1,123
印刷製本費 89
修繕費(維持) 330
修繕費(物件) 162
図書購入費 180
教材消耗品費 251
11 役 務 費 233 クリーニング(カーテン)代 148
ミシン点検 20
顕微鏡点検 65
13 使 用 料 及 び 88 バス借上料 88
賃 借 料
17 備 品 購 入 費 196 須山中学校管理用備品 196
給食センター管理運 281,758 248,605 33,153 0 0 125,311 156,447 1 報 酬 14,110 会計年度任用職員16人 14,110(001037)
営費
2 給 料 20,184 給料4人 16,385
-188-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
会計年度任用職員4人 3,799
3 職 員 手 当 等 15,409 職員手当等 10,801
職員手当等(会計年度任用職員) 4,608
4 共 済 費 5,448 職員共済 5,448
7 報 償 費 40 薬剤師衛生管理指導謝礼 10
学校給食運営委員3千円*5人*2回 30
8 旅 費 548 普通旅費(県内) 49
費用弁償(会計年度任用職員) 499
10 需 用 費 150,877 一般消耗品費 141
給食消耗品費 4,750
燃料費 7,744
光熱水費 10,602
修繕費(維持) 705
修繕費(物件) 1,648
賄材料費 125,287
11 役 務 費 1,018 電話料 303
車両維持費 16
職員検便検査 173
食品検査(沼津保健所等) 16
拭き取り検査16か所*2回 36
簡易水道水質検査 16
スライサー刃研磨代 88
浄化槽清掃 43
吸気用フィルター清掃 36
浄化槽法定検査 7
灯油地下タンク定期検査 96
-189-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
ばい煙想定検査2回 121
秤法定点検手数料 1
ノロウイルス検査費10人 66
12 委 託 料 66,079 290
99
243
13,860
941
48
508
334
158
6,413
88
255
342
128
81
165
740
291
45
885
22
143
電気保安委託
消防施設保守点検委託
機械警備委託
給食配送・回収委託
蒸気ボイラー保守点検委託
温水ボイラー定期点検委託
排水処理施設維持管理委託
中学校ダムウェーター保守点検委託
センターダムウェーター保守点検委託
学校給食配膳・回収委託
アロライザー保守点検委託
施設内清掃委託
調理室・洗浄室高所換気扇等
清掃委託
殺虫施工・防鼠施工委託
受水槽清掃・水質検査委託
自動扉保守点検委託
南小エレベーター保守点検委託
フロン漏えい定期点検
印刷機保守点検委託
油汚泥処理及びグリストラップ汚泥
処理委託
シャッター保守点検委託
送風機保守点検委託
給食センター調理委託 40,000
13 使 用 料 及 び 6,000 給食センター敷地借地料 5,517
賃 借 料 通行料 6
-190-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 3項) 中学校費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
テレビ受信料 15
蒸気ボイラー脱酸素装置リース料 462
14 工 事 請 負 費 800 給食センター施設内各所補修工事
17 備 品 購 入 費 1,174 給食用備品 1,174
18 負担金、補助 64 東部学校給食共同調理場協議会
及 び 交 付 金 負担金 4
県学校給食共同調理場運営協議会
負担金 6
駿東地区学校給食連盟負担金 7
県学校栄養士協議会負担金 39
防火協会負担金 8
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
2 教育振興費 30,219 15,475 14,744 1,000 0 0 29,219
教育振興費 30,219 15,475 14,744 1,000 0 0 29,219 10 需 用 費 691 一般消耗品費 691(001038)
17 備 品 購 入 費 16,408 教材備品費 2,126
理科振興備品 1,000
教科書改訂 13,282
19 扶 助 費 13,120 就学援助費 11,657
就学奨励費 1,463
計 516,019 373,761 142,258 1,060 0 210,245 304,714
-191-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 4項) 幼稚園費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 幼稚園費 452,829 354,057 98,772 121,580 0 2,283 328,966
公立幼児教育施 278,057 354,057 △76,000 0 0 2,283 275,774 1 報 酬 7,336 会計年度任用職員7人 7,336(001045)
設管理運営費
2 給 料 138,969 給料24人 82,011
会計年度任用職員31人 56,958
3 職 員 手 当 等 74,974 職員手当等 49,373
職員手当等(会計年度任用職員) 25,601
4 共 済 費 23,872 職員共済 23,872
7 報 償 費 3,377 内科検診等園医謝礼6園 3,247
スポーツ教室講師料 50
職員研修会講師料 80
8 旅 費 781 普通旅費(県内) 267
費用弁償(会計年度任用職員) 514
10 需 用 費 11,213 一般消耗品費 2,315
燃料費 284
印刷製本費 60
光熱水費 4,668
修繕費(維持) 2,100
修繕費(物件) 600
図書購入費 283
教材消耗品費 903
11 役 務 費 1,721 郵送料 33
電話料 600
ピアノ調律 93
クリーニング代 240
-192-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 4項) 幼稚園費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
浄化槽法定検査 38
備品廃棄手数料 68
浄化槽清掃手数料4園 536
樹木薬剤塗布 57
全国市長会学校災害賠償保障保険 56
12 委 託 料 4,860 消防用設備保守点検委託 224
機械警備委託 2,273
造園保守管理委託 430
浄化槽保守点検委託 75
遊具保守点検委託 132
幼稚園外国語指導助手配置委託 1,652
尿検査委託 74
13 使 用 料 及 び 6,091 パソコンリース料 483
賃 借 料 バス借上料 429
ガス漏れ警報機リース料180個 38
清掃器具借上料 256
道路通行料 25
テレビ受信料6園 88
検診器具リース料 76
いずみ幼稚園借地料 2,844
深良幼稚園借地料 547
富岡第一幼稚園借地料 518
富岡第二幼稚園借地料 384
須山幼稚園借地料 403
14 工 事 請 負 費 1,500 園舎等維持補修工事
17 備 品 購 入 費 3,177 空調機器 1,800
庁用・機械器具 1,377
-193-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 4項) 幼稚園費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18 負担金、補助 175 研修会等負担金 18
及 び 交 付 金 防火管理者講習会 15
園外保育時施設入場料 36
学校災害共済負担金 106
19 扶 助 費 10 市外公立幼稚園運営費
(委託児童分施設型給付費) 10
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
幼児教育施設等 174,772 0 174,772 121,580 0 0 53,192 18 負担金、補助 7,720 私立幼稚園運営費等補助金 2,800(001046)
補助給付費 及 び 交 付 金 副食費補足給付補助金 4,320
一時預かり事業費補助金 600
19 扶 助 費 167,051 施設等利用給付交付金 62,000
新制度私立幼稚園運営費
(施設型給付) 105,051
22 償還金、利子 1 償還金 1
及 び 割 引 料
計 452,829 354,057 98,772 121,580 0 2,283 328,966
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 社会教育総務費 177,008 190,799 △13,791 110 0 711 176,187
社会教育管理費 129,312 142,433 △13,121 0 0 66 129,246 1 報 酬 20,265 社会教育委員長1人 72(001057)
-194-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
社会教育委員11人 455
会計年度任用職員16人 19,738
2 給 料 51,713 給料12人 48,068
会計年度任用職員2人 3,645
3 職 員 手 当 等 38,146 職員手当等 32,600
職員手当等(会計年度任用職員) 5,546
4 共 済 費 15,677 職員共済 15,677
7 報 償 費 50 社会教育委員研修講師料 50
8 旅 費 1,719 費用弁償 374
普通旅費(県内) 160
普通旅費(県外) 57
費用弁償(会計年度任用職員) 1,128
10 需 用 費 1,037 一般消耗品費 250
燃料費 147
印刷製本費 150
修繕費(物件) 490
11 役 務 費 400 電話料 17
電話対応機器使用料 14
専用回線使用料 369
13 使 用 料 及 び 41 通行料 40
賃 借 料 コピー機賃借料 1
18 負担金、補助 264 県社会教育委員連絡協議会負担金 108
及 び 交 付 金 東部社会教育振興協議会負担金 102
-195-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
社会教育委員研修負担金 50
社会教育主事講習負担金 4
青少年教育事業 4,731 5,406 △675 0 0 578 4,153 1 報 酬 180 青少年問題協議会委員(001058)
費 6千円*12人*2.5回 180
7 報 償 費 620 成人式オープニング謝礼 40
吹奏楽フェスティバル司会料 30
児童生徒賞賜金 280
わたしの主張大会記念品17人 34
青少年育成推進員謝礼
2.6千円*20人*3回 156
子ども体験教室講師料 80
8 旅 費 25 費用弁償 8
普通旅費(県内) 17
10 需 用 費 340 一般消耗品費 169
食糧費 21
印刷製本費 150
12 委 託 料 492 成人式事業委託 492
13 使 用 料 及 び 410 吹奏楽フェスティバル会場使用料 210
賃 借 料 吹奏楽フェスティバル事業賃借料 200
18 負担金、補助 2,586 子ども会補助金 600
及 び 交 付 金 ボーイスカウト・ガールスカウト育成補助金 154
青少年育成団体補助金 1,100
市青年団体連絡協議会補助金 204
通学合宿補助金 90
わんぱく遊び塾補助金 438
-196-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
24 積 立 金 78 青少年育成基金 78
成人教育事業費 4,353 5,203 △850 110 0 42 4,201 7 報 償 費 810 幼児を持つ母親学級講師料1回 10(001059)
寿大学講師料5地区 210
市民文芸誌編集委員5人 50
市民文芸誌選者5人 150
市民文芸誌執筆者謝礼 5
寿大学俳句教室講師料10回 60
生涯学習推進協議会委員謝礼
2.6千円*10人*2回 52
家庭教育支援員謝金
1千円*2人*23回*3h 138
子育てセミナー講師料8回 100
幼児を持つ母親学級講師料3人 35
8 旅 費 28 費用弁償 7
普通旅費(県内) 19
普通旅費(県外) 2
10 需 用 費 791 一般消耗品費 107
印刷製本費 684
11 役 務 費 32 市民文芸誌 7
寿大学120通 10
家庭教育支援事業保険料 15
12 委 託 料 994 幼児をもつ母親学級託児委託 60
子育てセミナー託児委託 104
婦人学級委託 300
市民芸術祭開催委託 530
13 使 用 料 及 び 20 通行料 20
-197-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
賃 借 料
18 負担金、補助 1,678 生涯学習関係研修負担金 10
及 び 交 付 金 文化探訪負担金 8
文化協会補助金 360
婦人会補助金 1,000
婦人活動推進事業補助金 200
市PTA連合会補助金 100
生涯学習センター管 38,612 37,757 855 0 0 25 38,587 12 委 託 料 36,275 市民文化センター等指定管理委託 36,275(001066)
理費
13 使 用 料 及 び 1,707 生涯学習センター借地料 1,587
賃 借 料 印刷機リース料 120
17 備 品 購 入 費 630 学習センター施設補充備品 300
AED購入 330
2 公民館費 8,757 10,865 △2,108 0 0 915 7,842
公民館管理費 8,757 10,865 △2,108 0 0 915 7,842 1 報 酬 144 公民館運営審議会委員(001063)
6千円*8人*3回 144
7 報 償 費 864 公民館講座講師料144回 864
8 旅 費 29 費用弁償 16
普通旅費(県内) 13
10 需 用 費 675 一般消耗品費 136
印刷製本費 82
光熱水費 5
修繕費(維持) 360
修繕費(物件) 92
-198-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 127 郵送料 13
電話代 114
12 委 託 料 4,945 東西公民館夜間管理委託 1,643
東西公民館受付管理委託 3,021
東地区コミュニティセンター清掃委託 246
東地区コミュニティセンター防火対象物
点検業務 35
13 使 用 料 及 び 1,814 テレビ受信料 14
賃 借 料 通行料 8
コピーリース料 189
東地区コミュニティセンター駐車場借地料 1,603
17 備 品 購 入 費 129 東西公民館事務室コードレス電話機 129
20 貸 付 金 30 つり銭資金貸付金 30
3 文化財保護費 4,353 4,485 △132 0 0 50 4,303
文化財保護費 4,353 4,485 △132 0 0 50 4,303 1 報 酬 224 文化財保護審議委員10人 224(001068)
7 報 償 費 30 遺跡確認調査技術支援謝礼4回 24
深良用水かんがい施設遺産登録
記念事業講師料 6
8 旅 費 43 普通旅費(県内) 23
普通旅費(県外) 20
10 需 用 費 484 一般消耗品費 178
燃料費 88
印刷製本費 108
-199-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(維持) 90
修繕費(物件) 20
11 役 務 費 81 刊行物送料 1
柏木屋敷浄化槽清掃 70
柏木屋敷浄化槽法定検査 10
12 委 託 料 728 重要文化財旧植松家住宅管理委託 84
重要文化財旧植松家住宅消防用
設備保守委託 42
市指定文化財管理委託 240
柏木屋敷管理委託 218
史跡須山浅間神社境内管理清掃
委託 20
史跡等樹木管理委託 94
柏木屋敷浄化槽保守点検委託 30
13 使 用 料 及 び 1,832 柏木屋敷跡地借地料 1,450
賃 借 料 通行料 20
遺跡確認調査用重機借上料 362
14 工 事 請 負 費 50 文化財標柱修繕工事
15 原 材 料 費 50 原材料費 50
18 負担金、補助 731 県文化財保存協会負担金 5
及 び 交 付 金 全国民俗芸能振興市町村連盟
負担金 15
世界遺産協議会負担金 398
世界文化遺産地域連携会議負担金 20
茶手揉み保存会補助金 42
葛山城址保存会補助金 51
-200-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
世界文化遺産市民協議会補助金 200
21 補 償 、 補 填 100 岩波風穴補償料 100
及 び 賠 償 金
4 青少年補導センター費 1,412 2,864 △1,452 0 0 0 1,412
青少年補導センター 1,412 2,864 △1,452 0 0 0 1,412 7 報 償 費 1,303 講師料1回 5(001071)
費 補導活動謝礼2.2千円*60人*9回 1,188
補導センター運営協議会委員謝礼
2.6千円*14人*3回 110
8 旅 費 31 費用弁償 5
普通旅費(県内) 26
10 需 用 費 70 一般消耗品費 70
13 使 用 料 及 び 4 通行料 4
賃 借 料
18 負担金、補助 4 県補導センター連絡協議会負担金 2
及 び 交 付 金 東部補導センター連絡協議会負担金 2
7 富士山資料館費 8,590 8,553 37 0 0 1,210 7,380
富士山資料館管 7,845 7,808 37 0 0 1,080 6,765 8 旅 費 10 普通旅費(県内) 9(001077)
理費 普通旅費(県外) 1
10 需 用 費 3,651 一般消耗品費 467
燃料費 391
光熱水費 1,800
修繕費(維持) 816
-201-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕費(物件) 177
11 役 務 費 484 電話料 96
浄化槽清掃料 281
浄化槽法定検査料 13
グラウンド浄化槽法定点検料 10
グラウンド浄化槽清掃料 84
12 委 託 料 2,391 ボイラー保守点検委託 127
機械警備委託 654
清掃委託 242
館内燻蒸及び防虫処理委託 820
消防設備保守点検委託 100
小荷物専用昇降機保守点検委託 80
枝打ち及び消毒等委託 93
浄化槽保守点検委託 25
グラウンドトイレ浄化槽保守点検委託 19
グラウンド管理委託 174
グラウンドトイレ清掃委託 57
13 使 用 料 及 び 900 テレビ受信料 15
賃 借 料 コピー機賃借料 10
グラウンド等賃借料 852
電話機賃借料 8
通行料・駐車料 15
17 備 品 購 入 費 300 AED購入 300
18 負担金、補助 81 日本博物館協会負担金 20
及 び 交 付 金 県博物館協会負担金 18
富士山ネットワーク推進委員会負担金 30
全国科学館連携協議会負担金 10
-202-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
研修負担金 3
20 貸 付 金 5 つり銭資金貸付金 5
26 公 課 費 23 自動車重量税 23
富士山資料館事 745 745 0 0 0 130 615 7 報 償 費 246 特別展等資料出品者記念品140人 46(001078)
業費 講座等講師料16人 200
10 需 用 費 498 一般消耗品費 68
印刷製本費 430
11 役 務 費 1 美術品等借用保険料 1
9 市民文化センター費 166,933 147,035 19,898 0 26,200 20,000 120,733
市民文化センター費 166,933 147,035 19,898 0 26,200 20,000 120,733 8 旅 費 58 普通旅費(県内) 6(001088)
普通旅費(県外) 52
10 需 用 費 60 一般消耗品費 10
印刷製本費 50
11 役 務 費 38 確認申請等 38
12 委 託 料 109,312 市民文化センター等指定管理委託 89,849
舞台照明交換工事実施設計委託 17,246
エントランス空調設備改修工事監理委託 2,217
13 使 用 料 及 び 20,165 市民文化センター用地借地料 20,143
賃 借 料 通行料 22
14 工 事 請 負 費 36,800 施設維持等補修工事
-203-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
エントランス空調設備改修工事
17 備 品 購 入 費 500 貸出用機器及びテーブル等備品 500
10 図書館費 52,190 44,404 7,786 0 0 9,372 42,818
図書館管理費 49,452 41,106 8,346 0 0 9,362 40,090 1 報 酬 72 図書館協議会委員6千円*6人*2回 72(001061)
8 旅 費 57 費用弁償 7
普通旅費(県内) 50
10 需 用 費 10,417 一般消耗品費 2,449
燃料費 2,419
食糧費 8
印刷製本費 30
光熱水費 4,103
修繕費(維持) 949
修繕費(物件) 459
11 役 務 費 1,432 郵送料 50
電話料 600
通信運搬費 216
白布クリーニング代 1
建築物設備定期検査手数料 275
特殊建築物調査手数料 108
地下灯油タンク漏洩検査手数料 182
12 委 託 料 13,860 機械警備委託 546
購入図書電算化対応委託 954
樹木管理委託 147
清掃委託 2,755
自家用電気工作物保守委託 440
-204-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
エレベーター保守点検委託 1,076
テーブルリフター保守点検委託 16
図書館システム保守点検委託 2,713
空調設備保守点検委託 455
自動扉開閉装置保守点検委託 138
建築物環境衛生管理委託 3,003
冷却水用設備保守点検委託 293
消防設備保守点検及び防火
対象物点検委託 924
2階展示室・ホールエアコン更新工事
設計委託 400
13 使 用 料 及 び 5,715 通行料 8
賃 借 料 テレビ受信料 40
フロアマット使用料 364
図書館システムリース料 3,676
書誌検索システム使用料 528
トイレ洗浄・脱臭装置リース料 249
印刷機リース料 151
コピーリース料 106
新聞データベース使用料 304
官報情報検索サービス使用料 7
法情報総合データベース使用料 198
AEDリース料 44
全国視覚障害情報総合ネットワーク
「サピエ」使用料 40
14 工 事 請 負 費 9,000 2階展示室・ホールエアコン更新工事
LED照明化修繕工事
17 備 品 購 入 費 8,791 図書館備品 100
自動紙折り機 143
-205-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
プレクストーク(視覚障害者用
ポータブルレコーダー)1台 48
図書館資料 8,500
18 負担金、補助 101 日本図書館協会負担金 23
及 び 交 付 金 県図書館協会負担金 50
県市立図書館協議会負担金 15
東部地区図書館研究会負担金 5
防火協会負担金 8
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
図書館事業費 2,171 2,666 △495 0 0 10 2,161 7 報 償 費 743 ビブリオバトル用記念品 10(001062)
短歌会等講師料60回 360
図書館行事等講師料 373
10 需 用 費 1,325 一般消耗品費 1,151
食糧費 3
印刷製本費 171
11 役 務 費 103 郵送料 6
ファーストブック用ハガキ450枚 29
セカンドブック用ハガキ450枚 29
図書館行事保険料 39
視聴覚ライブラリー 567 632 △65 0 0 0 567 10 需 用 費 72 一般消耗品費 30(001085)
費 食糧費 2
修繕費(物件) 40
13 使 用 料 及 び 330 定例映画会DVD使用料 330
賃 借 料
-206-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 5項) 社会教育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
17 備 品 購 入 費 165 DVD教材購入費 165
計 419,243 409,005 10,238 110 26,200 32,258 360,675
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 6項) 保健体育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保健体育総務費 46,015 53,381 △7,366 0 0 41 45,974
社会体育振興費 46,015 53,381 △7,366 0 0 41 45,974 1 報 酬 1,261 スポーツ推進審議会委員6人 207(001090)
スポーツ推進委員23人 1,054
2 給 料 15,138 給料4人 15,138
3 職 員 手 当 等 11,500 職員手当等 11,500
4 共 済 費 5,240 職員共済 5,240
7 報 償 費 461 正副地区体育委員長
2.6千円*5地区*2名*3回 78
スポーツ教室講師料147回 383
8 旅 費 74 費用弁償 49
普通旅費(県内) 11
普通旅費(県外) 14
10 需 用 費 1,540 一般消耗品費 1,293
燃料費 88
印刷製本費 91
修繕費(物件) 68
-207-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 6項) 保健体育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11 役 務 費 48 生涯スポーツ指導者傷害保険 43
体力テスト保険料100人 5
13 使 用 料 及 び 91 通行料・駐車料 91
賃 借 料
18 負担金、補助 10,614 全国スポーツ推進委員連合負担金 11
及 び 交 付 金 県スポーツ推進委員連絡協議会
負担金 35
駿東スポーツ推進委員連絡会負担金 58
駿東スポーツ推進委員連絡会地区
負担金 15
駿東地区レクスポ大会参加負担金 25
駿東スポーツ推進委員連絡会実技
研修負担金 80
市民水泳振興事業負担金 500
市民水泳振興事業負担金 120
スポーツ協会補助金 4,030
富士裾野高原マラソン大会補助金 963
地区スポーツ振興事業運営補助金 817
地区小運動場設置等補助金 1,000
スポーツ選手大会出場奨励金 700
スポーツ協会加盟団体市スポーツ祭参加
補助金 330
スポーツ協会加盟団体スポーツ教室開催
補助金 330
静岡県市町対抗駅伝大会参加
実行委員会交付金 1,600
24 積 立 金 41 スポーツ基金 40
体育施設整備基金 1
-208-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 6項) 保健体育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
2 体育施設費 173,872 142,910 30,962 0 3,100 6,351 164,421
体育施設管理費 171,417 140,352 31,065 0 3,100 4,131 164,186 8 旅 費 18 普通旅費(県内) 7(001092)
普通旅費(県外) 11
10 需 用 費 1,007 一般消耗品費 46
光熱水費 161
修繕費(維持) 800
11 役 務 費 84 須山グランド浄化槽清掃手数料 80
水泳場回数券払戻手数料240枚 4
12 委 託 料 105,426 スポーツ施設等指定管理委託 101,241
須山グラウンド浄化槽維持管理
委託 19
陸上競技場改修実施設計委託 4,166
13 使 用 料 及 び 24,099 通行料・駐車料 33
賃 借 料 総合グランド借地料 16,316
深良グランド借地料 7,750
14 工 事 請 負 費 5,000 各体育施設維持補修工事
17 備 品 購 入 費 13,036 清掃ダンプ 1,266
写真判定機 11,770
21 補 償 、 補 填 22,719 運動公園用地補償金 22,684
及 び 賠 償 金 水泳場回数券払戻金 35
26 公 課 費 28 自動車重量税 28
-209-
歳 出 ( 10款) 教育費 ( 6項) 保健体育費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
学校体育施設費 2,455 2,558 △103 0 0 2,220 235 7 報 償 費 240 学校体育施設等開放調整会議23人 240(001095)
10 需 用 費 1,933 一般消耗品費 457
印刷製本費 84
光熱水費 978
修繕費(維持) 414
12 委 託 料 90 学校体育施設夜間照明支障枝剪定
委託 90
17 備 品 購 入 費 172 バレーボールネット(9人制) 36
バレーボール支柱 136
20 貸 付 金 20 つり銭資金貸付金 20
計 219,887 196,291 23,596 0 3,100 6,392 210,395
歳 出 ( 11款) 災害復旧費 ( 1項) 農林水産施設災害復旧費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 農業施設災害復旧費 5 5 0 0 0 0 5
農業施設災害復 5 5 0 0 0 0 5 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001101)
旧費
10 需 用 費 1 一般消耗品費 1
11 役 務 費 1 筆耕翻訳料 1
12 委 託 料 1 建設関連委託 1
-210-
歳 出 ( 11款) 災害復旧費 ( 1項) 農林水産施設災害復旧費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
2 林業施設災害復旧費 5 5 0 0 0 0 5
林業施設災害復 5 5 0 0 0 0 5 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001110)
旧費
10 需 用 費 1 一般消耗品費 1
11 役 務 費 1 筆耕翻訳料 1
12 委 託 料 1 建設関連委託 1
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
3 市単独災害復旧費 4 4 0 0 0 0 4
市単独災害復旧 4 4 0 0 0 0 4 12 委 託 料 1 測量委託 1(001115)
費
13 使 用 料 及 び 1 賃借料 1
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
21 補 償 、 補 填 1 補償金 1
及 び 賠 償 金
計 14 14 0 0 0 0 14
-211-
歳 出 ( 11款) 災害復旧費 ( 2項) 公共土木施設災害復旧費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 道路橋梁災害復旧費 53 6 47 1 0 0 52
道路橋梁災害復 53 6 47 1 0 0 52 8 旅 費 48 普通旅費(県内) 1(001120)
旧費 普通旅費(県外) 47
10 需 用 費 2 一般消耗品費 1
印刷製本費 1
11 役 務 費 1 筆耕翻訳料 1
13 使 用 料 及 び 1 賃借料 1
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
2 河川災害復旧費 6 6 0 1 0 0 5
河川災害復旧費 6 6 0 1 0 0 5 8 旅 費 1 普通旅費(県内) 1(001130)
10 需 用 費 2 一般消耗品費 1
印刷製本費 1
11 役 務 費 1 筆耕翻訳料 1
13 使 用 料 及 び 1 賃借料 1
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
3 市単独災害復旧費 4 4 0 0 0 0 4
市単独災害復旧 4 4 0 0 0 0 4 12 委 託 料 1 測量委託 1(001140)
-212-
歳 出 ( 11款) 災害復旧費 ( 2項) 公共土木施設災害復旧費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 13 使 用 料 及 び 1 賃借料 1
賃 借 料
14 工 事 請 負 費 1 維持補修工事
21 補 償 、 補 填 1 補償金 1
及 び 賠 償 金
計 63 16 47 2 0 0 61
歳 出 ( 12款) 公債費 ( 1項) 公債費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 元金 2,068,255 1,964,527 103,728 0 0 0 2,068,255
元金償還金 2,068,255 1,964,527 103,728 0 0 0 2,068,255 22 償還金、利子 2,068,255 総務債 88,864(001201)
及 び 割 引 料 民生債 62,522
衛生債 181,433
農林水産債 10,090
商工債 27,212
土木債 521,125
消防債 86,571
教育債 264,355
減税補てん債 75,916
臨時財政対策債 388,237
減収補てん債 361,930
2 利子 155,790 167,150 △11,360 0 0 0 155,790
利子償還金 155,790 167,150 △11,360 0 0 0 155,790 22 償還金、利子 155,790 総務債 1,331(001210)
-213-
歳 出 ( 12款) 公債費 ( 1項) 公債費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
及 び 割 引 料 民生債 3,605
衛生債 6,223
農林水産業債 302
商工債 387
土木費 39,784
消防債 4,655
教育債 24,459
災害復旧債 277
減税補てん債 684
臨時財政対策債 26,386
減収補てん債 46,607
一時借入金 1,090
計 2,224,045 2,131,677 92,368 0 0 0 2,224,045
歳 出 ( 13款) 諸支出金 ( 1項) 普通財産購入費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 公有財産取得費 1 1 0 0 0 0 1
普通財産購入費 1 1 0 0 0 0 1 16 公 有 財 産 1 土地等購入費 1(001301)
購 入 費
計 1 1 0 0 0 0 1
-214-
歳 出 ( 13款) 諸支出金 ( 2項) 基金費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 基金費 43,347 5,064 38,283 0 0 43,347 0
基金積立金 43,347 5,064 38,283 0 0 43,347 0 24 積 立 金 43,347 財政調整基金 600(001310)
学校教育施設整備基金 40,734
都市施設建設基金 1,600
減債基金 280
地震等災害対策基金 3
特定防衛施設周辺整備調整交付金
事業基金 130
計 43,347 5,064 38,283 0 0 43,347 0
歳 出 ( 13款) 諸支出金 ( 4項) 特別会計繰出金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 繰出金 1 1 0 0 0 0 1
土地取得特別会 1 1 0 0 0 0 1 27 繰 出 金 1 土地取得特別会計繰出金 1(001321)
計繰出金
計 1 1 0 0 0 0 1
歳 出 ( 14款) 予備費 ( 1項) 予備費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000
予備費 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000 予備費 20,000(001401)
-215-
歳 出 ( 14款) 予備費 ( 1項) 予備費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 20,000 20,000 0 0 0 0 20,000
(単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 期末手当 計
長 等 4 33,240 14,460 47,700 8,830 56,530 期末手当の支給率年4.35月
議 員 19 75,543 27,950 103,493 26,882 130,375 期末手当の支給率年3.7月
その他 917 40,789 40,789 40,789
計 940 116,332 33,240 42,410 191,982 35,712 227,694
長 等 4 33,240 14,460 47,700 8,928 56,628 期末手当の支給率年4.35月
議 員 19 75,541 27,950 103,491 28,011 131,502 期末手当の支給率年3.7月
その他 947 35,010 35,010 35,010
計 970 110,551 33,240 42,410 186,201 36,939 223,140
長 等 △ 98 △ 98
議 員 2 2 △ 1,129 △ 1,127
その他 △ 30 5,779 5,779 5,779
計 △ 30 5,781 5,781 △ 1,227 4,554
本年度
前年度
比 較
給 与 費 明 細 書1 特別職
区 分給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
-216-
(1)総括 (単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
(7)
332
(3)
332
(4)
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(単位 千円)
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当
本年度 36,654 111,182 15,954 32,141 53,851 95,933
前年度 36,720 109,860 14,948 31,474 56,831 100,620
比 較 △ 66 1,322 1,006 667 △ 2,980 △ 4,687
(単位 千円)
区 分 夜間勤務手当 休日勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 単身赴任手当 退職手当負担金
本年度 1,500 3,390 18,030 552,190 206,464
前年度 1,500 3,350 18,780 539,641 201,761
比 較 40 △ 750 12,549 4,703
23,494 △ 4,592 18,902
本 年 度 1,291,156
1,115,485 2,394,951 448,253
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
2,843,204
比 較 11,690 11,804
前 年 度 1,279,466
合 計 備 考
1,127,289 2,418,445 443,661
2 一般職
区 分給 与 費
共 済 費
2,862,106
-217-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
区 分 増 減 額 説 明 備 考
給 料 11,690
給与改定に伴う増減分 1,671
昇給に伴う増加分 24,044
その他の増減分 △ 14,025 人員配置異動
職員手当 37,374制度改正に伴う増減分 6,799
その他の増減分 23,776 人員配置異動
増 減 事 由 別 内 訳
-218-
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
イ 初任給
188,700
―
―
令和2年1月1日現在
平成31年1月1日現在
裾 野 市 の 制 度
一般行政職(円) 技能労務職(円)
329,026
380,629
332,657
37.05
182,200
技能労務職(円)
―
―
一般行政職(円)
40.55
150,600
国 の 制 度
技能労務職
373,431
424,790
52.62
一般行政職
322,972
374,521
40.57
税 務 職
291,880
370,014
420,923
51.14
区 分
294,135
332,037
36.9
高 校 卒
大 学 卒
区 分
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
154,900
-219-
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き(級別の基準となる職務)
1 級
計
( )
2 級
( )( )100.014
( )(100)
( )
(100)計20
10.0
100.0
( )3 級7.1
( ) ( )
2 級
1 級
4
2( )
( ) ( ) ( )
( )4 級
( )
92.9( )4 級 ( )( )( )
( )
11( )22.7
( )
100.0
6 級
5 級
7 級
( )
( ) ( )35.0
( )
( )( ) ( )
平成31年1月1日現在
7 級
6 級
5 級
4 級
計
( )
計 ( 8 ) (100) 計
1 級( )
212
( )5.7
100.0
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
100.013
1 級( )10.0
1 級
3 級
2 級
12
( )17.9
2 級 ( ) ( ) ( ) ( )
3 級
12.3
( 8 ) (100) ( )38
( )( )
4 級15.0
20.04
342
20.3
( )10 4.7
2
19.8
( )
7 級
( ) ( ) ( )
43
5 級 ( ) ( )
6 級
5 級41
令和2年1月1日現在
7 級 ( ) ( )
( )
6 級 ( ) ( ) ( )
4 級
( 5 )
3 級
2 級
1 級
区 分 職員数一般行政職
(人)構成比
( )
(100)
( )
48
技師補
区 分
19.4
14.7
3.3
100.0
( )
一般行政職
36
37
41
31
7
主事補
1 級
211
5 級
2 級
5
73 級
17.5
17.1
(5)
計
( )
3 級
主査技師
5 級
主 幹係 長
4 級
主席主査主席技師主 査
7 級
部 長
6 級
(%)
参 事課 長
級 級
7 級
6 級
20
( )
技能労務職職員数 構成比 職員数 構成比
(人)
20.0
10.0
(%)( ) ( )
(人) (%)級
税 務 職
19.3
( )
( )
( )
( )
( )
( )4
26 25.0
2
2
5.2( )
( ) ( )
5
( )
( )
100.0( )
( )
( )
( )
( )
( )
20.0
( )10.0
25.0( )
( )
( )
( )
( )( )
13
( )
( )
13
1
( )
主 事技 師
主 任主任技師
-220-
エ 昇給
一般行政職 税 務 職 技能労務職
職員数(A) (人) 332 211 20 13
昇給に係る職員数(B) (人) 326 211 20 13
1号給(人)
2号給(人) 30 18 6
3号給(人) 12 9
4号給(人) 276 184 20 7
5号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 98.2 100.0 100.0 100.0
職員数(A) (人) 332 215 20 13
昇給に係る職員数(B) (人) 325 212 20 13
1号給(人)
2号給(人) 34 21 2 6
3号給(人) 10 7
4号給(人) 281 184 18 7
5号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 97.9 98.6 100.0 100.0
代 表 的 な 職 種合 計
本
年
度
前
年
度
号給数別内訳
号給数別内訳
区 分
-221-
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分
支給率等
国の制度(支給率等)
有
有(1.175) (1.175)
(1.175) (2.35)
無
本 年 度
前 年 度
国の制度
(1.175) (1.175)
(2.35)
4.452.225
2.25
47.709
区 分
その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
退職時特別昇給
無
(1.175)
備 考
2.25 2.25
47.709
47.709
24.586875
24.586875
33.27075
33.27075
47.709
20年勤続の者(月分)
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
4.50
最高限度(月分)
2.225
備 考支給率計(月分)
職務上の段階、職務の級等による加算措置
4.50有
支 給 期 別 支 給 率
6月(月分)
(2.35)
12月(月分)
2.25
-222-
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため
14.08
塵芥処理手当
国の制度との異同
100.00
異なる
25.33
差 異 の 内 容区 分
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
15.00
給料総額に対する比率 (%)
同 じ
同 じ
支給対象職員の比率 (%)(令和元年12月1日現在)
代表的な特殊勤務手当の名称
区 分 全 職 種代 表 的 な 職 種
支給対象職員数(人)
国の指定基準に基づく支給率(%)
一般行政職 税 務 職 技能労務職
支給対象地域
支給率 (%)
0.07 0.88 1.11
全 域
8
332
15
0.28
-223-
- 224 -
(単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
(248)
95
(単位 千円)
区 分 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末手当
本年度 15,165 8,424 6,984 52 116,769
前年度
比 較
(単位 千円)
区 分 特殊勤務手当 退職手当負担金
本年度 802 7,589
前年度
比 較
前 年 度
103,199 783,242
3 会計年度任用職員
区 分給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
本 年 度 348,007 176,251 155,785 680,043
( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
比 較
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
前年度末までの支出 当該年度以降の 左の財源内訳
事 項 限 度 額 (見込)額 支出予定額 特定財源
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
1 裾野市土地開発公社の借入金に対する債務保証 2 ~
(H14~) 公社存続中
2 勤労者住宅建設資金及び勤労者教育資金貸付事業費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
3 裾野市御宿土地区画整理事業負担金 160,000 2 ~ 3 160,000 48,000 112,000
4 裾野市御宿土地区画整理事業補助金 20,000 2 ~ 3 20,000 20,000
5 指定金融機関派出手数料 1,375 3 ~ 4 1,375 1,375
6 市税等コンビニ収納委託 8,400 2 ~ 4 8,400 8,400
7 後期高齢者医療保険料コンビニ収納委託 255 2 ~ 4 255 255
8 敬老会お祝い品ヘルシーパーク利用券 868 3 868 868
9 障がい者総合支援システム更新事業 38,400 元 2,560 2 ~ 6 35,840 35,840
10 美化センター焼却業務委託 490,500 29 ~ 元 95,991 2 ~ 6 394,509 394,509
11 シルバーワークプラザ指定管理委託 5,000 29 ~ 元 3,000 2 ~ 3 2,000 2,000
12 深良跨線橋橋梁長寿命化補修工事 44,000 3 44,000 22,000 19,200 2,800
13 南外周道路外1舗装補修工事 66,000 3 66,000 39,270 20,000 6,730
14 ヘルシーパーク裾野管理運営委託 126,725 30 ~ 元 53,400 2 ~ 4 73,325 73,325
15 学校給食配送・回収委託 69,300 元 13,860 2 ~ 6 55,440 55,440
16 市民文化センター等指定管理委託 634,300 30 ~ 元 251,000 2 ~ 4 383,300 383,300
17 スポーツ施設等指定管理委託 506,205 2 ~ 6 506,205 506,205
18 市民水泳振興事業負担金 120
19 勤労者住宅建設資金利子補給事業 全 額
20 勤労者教育資金利子補給事業 全 額
一般財源
限度額に同じ
限度額に同じ
融資残高に対する利子額
2,000,000
120
返済終了年度まで
2,000,000
3 120
2,000,000
融資残高に対する利子額返済終了年度まで
事業終了年度まで
- 225 -
- 226 -
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位:千円)
前 々 年 度 末 前 年 度 末 当該年度中増減見込額 当 該 年 度 末
区 分 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
現 在 高 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 現 在 高 見 込 額
1 普通債 11,008,206 12,065,435 1,681,100 1,242,172 12,504,363
(1) 総 務 317,869 249,905 67,600 88,864 228,641
(2) 民 生 372,194 317,748 11,300 62,522 266,526
(3) 衛 生 1,835,954 2,141,621 415,900 181,434 2,376,087
(4) 農林水産業 80,373 89,253 35,400 10,090 114,563
(5) 商 工 69,708 39,792 27,211 12,581
(6) 土 木 5,391,653 6,000,184 1,007,600 521,125 6,486,659
(7) 消 防 671,127 581,994 86,571 495,423
(8) 教 育 2,269,328 2,644,938 143,300 264,355 2,523,883
2 災害復旧債 74,000 74,000
3 その他 7,905,475 7,079,708 826,084 6,253,624
(1) 減収補てん債 3,804,966 3,443,036 361,930 3,081,106
(2) 減税補てん債 403,442 320,980 75,916 245,064
(3) 臨時財政対策債 3,697,067 3,315,692 388,238 2,927,454
合 計 18,913,681 19,219,143 1,681,100 2,068,256 18,831,987
国民健康保険特別会計予算
第 4 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
令和2年度裾野市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,470,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第 3 条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の
とおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
-227-
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
-228-
(単位:千円)歳 入
項
国 民 健 康 保 険 税1 1,036,303
国 民 健 康 保 険 税1 1,036,303
使 用 料 及 び 手 数 料2 100
手 数 料2 100
国 庫 支 出 金3 1
国 庫 補 助 金1 1
県 支 出 金5 3,063,253
県 補 助 金1 3,063,253
財 政 安 定 化 基 金 支 出 金2 0
財 産 収 入6 778
財 産 運 用 収 入1 778
繰 入 金7 290,994
他 会 計 繰 入 金1 290,993
基 金 繰 入 金2 1
繰 越 金8 55,000
繰 越 金1 55,000
諸 収 入9 23,571
延 滞 金 、 加 算 及 び 過 料1 2,003
預 金 利 子2 1
受 託 事 業 収 入3 40
雑 入4 21,527
4,470,000歳 入 合 計
-229-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 総 務 費 63,996
総 務 管 理 費 1 60,889
徴 税 費 2 2,836
運 営 協 議 会 費 3 271
2 保 険 給 付 費 3,000,002
療 養 諸 費 1 2,612,659
高 額 療 養 費 2 370,035
移 送 費 3 201
出 産 育 児 諸 費 4 12,607
葬 祭 諸 費 5 4,500
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金 1,294,172
医 療 給 付 費 分 1 899,290
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2 299,241
介 護 給 付 金 分 3 92,999
退 職 被 保 険 者 等 精 算 追 加 納 付 分 4 2,642
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 0
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 0
5 保 健 事 業 費 74,413
保 健 事 業 費 1 12,970
特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 2 61,443
6 基 金 積 立 金 778
基 金 積 立 金 1 778
7 公 債 費 0
公 債 費 1 0
8 諸 支 出 金 33,034
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 33,034
金 額款
-230-
項
9 予 備 費 3,605
予 備 費 1 3,605
4,470,000歳 出 合 計
- 231 -
予 算 整 理 表歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計合 計 4,470,000
繰越金 55000
諸収入 23,571
繰入金 290,994
国庫支出金 1
県支出金
国民健康保険税 1,036,303
使用料及び手数料 100
款
06
3,063,253
財産収入 778
07
08
09
01
02
03
05
予 算 整 理 表歳 出 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計合 計 4,470,000
公債費 0
諸支出金 33,034
予備費 3,60509
07
款
01
02
03
総務費 63,996
保険給付費 3,000,002
国民健康保険事業納付金 1,294,172
08
04
05
06 基金積立金 778
保健事業費 74,413
財政安定化基金拠出金 0
- 232 -
-233-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 国 民 健 康 保 険 税 1,077,200 △40,8971,036,303
2 使 用 料 及 び 手 数 料 100 0100
3 国 庫 支 出 金 1 01
5 県 支 出 金 3,116,105 △52,8523,063,253
6 財 産 収 入 537 241778
7 繰 入 金 312,394 △21,400290,994
8 繰 越 金 2 54,99855,000
9 諸 収 入 33,661 △10,09023,571
歳 入 合 計 4,470,000 4,540,000 △70,000
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-234-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
62,4051 67,337 △3,34163,996 1,591総 務 費
8,4002,982,8952 3,043,578 △43,5763,000,002 8,707保 険 給 付 費
117,2393 1,314,402 △20,2301,294,172 1,176,933国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金
4 1 △10財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
28,00015,3625 71,672 2,74174,413 31,051保 健 事 業 費
7786 537 241778基 金 積 立 金
7 1 △10公 債 費
8 38,035 △5,00133,034 33,034諸 支 出 金
9 4,437 △8323,605 3,605予 備 費
歳 出 合 計 4,470,000 4,540,000 △70,000 2,998,257 216,822 1,254,921
-235-
(単位:千円)国民健康保険税( 1項)国民健康保険税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
682,600医療給付費分現年11,071,100一般被保険者国民健康1 △36,3001,034,800 682,600医療給付費分現年基礎課税分
基礎課税分保険税
71,300介護納付金現年課2 71,300介護納付金現年課税分
税分
235,900後期高齢者支援金3 235,900後期高齢者支援金現年課税分
現年課税分
30,000医療給付費分滞納4 30,000医療給付費分滞納繰越分
繰越分
5,000介護納付金課税滞5 5,000介護納付金課税滞納繰越分
納繰越分
10,000後期高齢者支援金6 10,000後期高齢者支援金課税滞納繰越分
課税滞納繰越分
1医療給付費分現年16,100退職被保険者等国民健2 △4,5971,503 1医療給付費分現年課税分
課税分康保険税
1介護納付金分現年2 1介護納付金分現年課税分
課税分
1後期高齢者支援金3 1後期高齢者支援金現年課税分
現年課税分
1,000医療給付費分滞納4 1,000医療給付費分滞納繰越分
繰越分
300介護納付金課税滞5 300介護納付金課税滞納繰越分
納繰越分
200後期高齢者支援金6 200後期高齢者支援金滞納繰越分
滞納繰越分
-236-
国民健康保険税( 1項)国民健康保険税歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
△40,8971,077,2001,036,303計
手数料( 2項)使用料及び手数料歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
100督促手数料1100督促手数料2 0100 100督促手数料 (005210)
0100100計
国庫補助金( 1項)国庫支出金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1災害臨時特例補助11災害臨時特例補助金1 01 1災害臨時特例補助金
金
011計
県補助金( 1項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,982,895保険給付費等交付13,116,104保険給付費等交付金1 △52,8513,063,253 2,580,565保険給付費等交付金(普通交付金) (005230)
金(普通交付金) 700保険給付費等交付金(普通交付金) (005231)
21,730保険給付費等交付金(普通交付金) (005232)
20保険給付費等交付金(普通交付金) (005233)
9,644保険給付費等交付金(普通交付金) (005234)
368,984保険給付費等交付金(普通交付金) (005240)
250保険給付費等交付金(普通交付金) (005241)
500保険給付費等交付金(普通交付金) (005242)
1保険給付費等交付金(普通交付金) (005243)
300保険給付費等交付金(普通交付金) (005244)
200保険給付費等交付金(普通交付金) (005270)
1保険給付費等交付金(普通交付金) (005271)
-237-
県補助金( 1項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
80,358保険給付費等交付2 20,864保険者努力支援分
金(特別交付金) 2,782特別調整交付金分
41,350都道府県繰入金(2号分)
15,362特定健康診査等負担金 (005302)
△52,8513,116,1043,063,253計
財政安定化基金支出金( 2項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1財政安定化基金支出金 △10 廃目整理
△110計
財産運用収入( 1項)財産収入歳 入 ( 6款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
778利子及び配当金1537利子及び配当金1 241778 778利子及び配当金 (005310)
241537778計
他会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
117,239保険基盤安定繰入1312,393一般会計繰入金1 △21,400290,993 78,981医療給付費分 (005280)
金(保険税軽減分 29,982後期高齢者支援金分 (005282)
) 8,276介護納付金分 (005284)
58,865保険基盤安定繰入2 58,865保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
金(保険者支援分
)
-238-
他会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
43,094職員給与費等繰入3 43,094職員給与費等繰入金 (005201)
金
8,400出産育児一時金等4 8,400出産育児一時金等繰入金 (005251)
繰入金
16,184財政安定化支援事5 16,184財政安定化支援事業繰入金
業繰入金
19,211事務費繰入金6 16,207事務費繰入金 (005201)
2,736事務費繰入金 (005210)
268事務費繰入金 (005220)
28,000その他一般会計繰7 739その他一般会計繰入金 (005301)
入金 27,261その他一般会計繰入金 (005302)
△21,400312,393290,993計
基金繰入金( 2項)繰入金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1財政調整基金繰入11財政調整基金繰入金1 01 1基金繰入金
金
011計
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 8款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
5,000保険給付費等交付11保険給付費等交付金繰1 4,9995,000 5,000保険給付費等交付金繰越金
金繰越金越金
50,000その他繰越金11その他繰越金2 49,99950,000 50,000その他繰越金
-239-
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 8款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
54,998255,000計
延滞金、加算及び過料( 1項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,000一般被保険者延滞12,001延滞金1 02,001 2,000一般被保険者延滞金
金
1退職被保険者等延2 1退職被保険者等延滞金
滞金
1一般被保険者加算12加算金2 02 1一般被保険者加算金
金
1退職被保険者等加2 1退職被保険者等加算金
算金
02,0032,003計
預金利子( 2項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1預金利子11預金利子1 01 1預金利子
011計
受託事業収入( 3項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
40特定健康診査等受150特定健康診査等受託料1 △1040 40御殿場市神山(須釜)特定健診費用
託料
-240-
受託事業収入( 3項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
△105040計
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,000一般被保険者第三11,000一般被保険者第三者納1 01,000 1,000一般被保険者第三者納付金
者納付金付金
1退職被保険者等第11退職被保険者等第三者2 01 1退職被保険者等第三者納付金
三者納付金納付金
500一般被保険者返納1500一般被保険者返納金3 0500 500一般被保険者返納金
金
1退職被保険者等返11退職被保険者等返納金4 01 1退職被保険者等返納金
納金
20,000保険給付費等交付130,105雑入5 △10,08020,025 20,000保険給付費等交付金返還
金返還
25雑入2 24雑入
1未還付分
△10,08031,60721,527計
-241-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 1項) 総務管理費 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 59,301 62,744 △3,443 0 0 59,301 0
一般管理費 59,301 62,744 △3,443 0 0 59,301 0 1 報 酬 1,810 会計年度任用職員1人 1,810(005201)
2 給 料 18,302 給料5人 18,302
3 職 員 手 当 等 16,374 職員手当等 13,257
退職手当負担金 2,746
会計年度任用職員 371
4 共 済 費 6,529 職員共済 6,529
8 旅 費 207 普通旅費(県内) 58
普通旅費(県外) 70
費用弁償(会計年度任用職員) 79
10 需 用 費 843 一般消耗品費 479
印刷製本費 364
11 役 務 費 2,282 被保険者証送付 507
高齢受給者証送付等 184
高額療養費通知等 236
運協委員送付物郵送料 38
第三者行為請求事務手数料 196
国保情報集約システム事務手数料 1,027
国保運営協議会会議録反訳料 94
12 委 託 料 10,680 資格確認事務手数料 2,770
事業状況報告 30
レセプト二次点検委託 828
柔道療養費適正化事務委託 138
第三者行為疑いレセ抽出・調査・
-242-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
書類作成事務委託 52
国保ラインシステム保守委託 264
PC保守点検委託 198
電算処理等委託 5,400
基幹システム改修・保守 1,000
13 使 用 料 及 び 125 通行料 11
賃 借 料 高額医療管理システム賃借料 114
18 負担金、補助 2,149 電算利用負担金 2,149
及 び 交 付 金
2 連合会負担金 1,588 1,597 △9 0 0 0 1,588
連合会負担金 1,588 1,597 △9 0 0 0 1,588 18 負担金、補助 1,588 県国保連合会負担金 1,588(005205)
及 び 交 付 金
計 60,889 64,341 △3,452 0 0 59,301 1,588
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 賦課徴収費 2,836 2,722 114 0 0 2,836 0
賦課徴収費 2,836 2,722 114 0 0 2,836 0 10 需 用 費 173 一般消耗品費 58(005210)
印刷製本費 115
11 役 務 費 2,663 納付書等送付郵送料 2,413
銀行振替手数料 250
-243-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 2項) 徴税費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 2,836 2,722 114 0 0 2,836 0
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 3項) 運営協議会費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 運営協議会費 271 274 △3 0 0 268 3
運営協議会費 271 274 △3 0 0 268 3 1 報 酬 235 運営協議会11人 235(005220)
8 旅 費 3 費用弁償 3
10 需 用 費 33 一般消耗品費 33
計 271 274 △3 0 0 268 3
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 療養諸費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者療養給付費 2,580,565 2,620,374 △39,809 2,580,565 0 0 0
一般被保険者療 2,580,565 2,620,374 △39,809 2,580,565 0 0 0 18 負担金、補助 2,580,565 一般被保険者療養給付費 2,580,565(005230)
養給付費 及 び 交 付 金
2 退職被保険者等療養給付 700 3,893 △3,193 700 0 0 0
費
退職被保険者等 700 3,893 △3,193 700 0 0 0 18 負担金、補助 700 退職被保険者等療養給付費 700(005231)
療養給付費 及 び 交 付 金
-244-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 療養諸費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 一般被保険者療養費 21,730 19,600 2,130 21,730 0 0 0
一般被保険者療 21,730 19,600 2,130 21,730 0 0 0 18 負担金、補助 21,730 一般被保険者療養費 21,730(005232)
養費 及 び 交 付 金
4 退職被保険者等療養費 20 100 △80 20 0 0 0
退職被保険者等 20 100 △80 20 0 0 0 18 負担金、補助 20 退職被保険者等療養費 20(005233)
療養費 及 び 交 付 金
5 審査支払手数料 9,644 8,160 1,484 9,644 0 0 0
審査支払手数料 9,644 8,160 1,484 9,644 0 0 0 11 役 務 費 9,644 診療報酬審査支払手数料 9,644(005234)
計 2,612,659 2,652,127 △39,468 2,612,659 0 0 0
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 2項) 高額療養費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者高額療養費 368,984 369,262 △278 368,984 0 0 0
一般被保険者高 368,984 369,262 △278 368,984 0 0 0 18 負担金、補助 368,984 一般被保険者高額療養費 368,984(005240)
額療養費 及 び 交 付 金
2 退職被保険者等高額療養 250 2,400 △2,150 250 0 0 0
費
退職被保険者等 250 2,400 △2,150 250 0 0 0 18 負担金、補助 250 退職被保険者等高額療養費 250(005241)
高額療養費 及 び 交 付 金
-245-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 2項) 高額療養費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 一般被保険者高額介護合 500 300 200 500 0 0 0
算療養費
一般被保険者高 500 300 200 500 0 0 0 18 負担金、補助 500 一般被保険者高額介護合算療養費 500(005242)
額介護合算療養費 及 び 交 付 金
4 退職被保険者高額介護合 1 30 △29 1 0 0 0
算療養費
退職被保険者高 1 30 △29 1 0 0 0 18 負担金、補助 1 退職被保険者高額介護合算療養費 1(005243)
額介護合算療養費 及 び 交 付 金
5 高額療養費外来年間合算 300 300 0 300 0 0 0
高額療養費外来 300 300 0 300 0 0 0 18 負担金、補助 300 高額療養費外来年間合算 300(005244)
年間合算 及 び 交 付 金
計 370,035 372,292 △2,257 370,035 0 0 0
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 3項) 移送費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者移送費 200 200 0 200 0 0 0
一般被保険者移 200 200 0 200 0 0 0 18 負担金、補助 200 一般被保険者移送費 200(005270)
送費 及 び 交 付 金
2 退職被保険者移送費 1 1 0 1 0 0 0
退職被保険者等 1 1 0 1 0 0 0 18 負担金、補助 1 退職被保険者等移送費 1(005271)
-246-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 3項) 移送費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
移送費 及 び 交 付 金
計 201 201 0 201 0 0 0
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 4項) 出産育児諸費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 出産育児一時金 12,600 14,700 △2,100 0 0 8,400 4,200
出産育児一時金 12,600 14,700 △2,100 0 0 8,400 4,200 18 負担金、補助 12,600 出産育児一時金 12,600(005251)
及 び 交 付 金
2 支払手数料 7 8 △1 0 0 0 7
支払手数料 7 8 △1 0 0 0 7 11 役 務 費 7 支払手数料 7(005252)
計 12,607 14,708 △2,101 0 0 8,400 4,207
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 5項) 葬祭諸費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 葬祭費 4,500 4,250 250 0 0 0 4,500
葬祭費 4,500 4,250 250 0 0 0 4,500 18 負担金、補助 4,500 葬祭費 4,500(005260)
及 び 交 付 金
計 4,500 4,250 250 0 0 0 4,500
-247-
歳 出 ( 3款) 国民健康保険事業納付金 ( 1項) 医療給付費分
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者医療給付費 898,665 927,150 △28,485 0 0 78,981 819,684
分
一般被保険者医 898,665 927,150 △28,485 0 0 78,981 819,684 18 負担金、補助 898,665 一般被保険者医療給付費分 898,665(005280)
療給付費分 及 び 交 付 金
2 退職被保険者等医療給付 625 1,645 △1,020 0 0 0 625
費分
退職被保険者等 625 1,645 △1,020 0 0 0 625 18 負担金、補助 625 退職被保険者等医療給付費分 625(005281)
医療給付費分 及 び 交 付 金
計 899,290 928,795 △29,505 0 0 78,981 820,309
歳 出 ( 3款) 国民健康保険事業納付金 ( 2項) 後期高齢者支援金等分
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者後期高齢者 299,015 297,245 1,770 0 0 29,982 269,033
支援金等分
一般被保険者後 299,015 297,245 1,770 0 0 29,982 269,033 18 負担金、補助 299,015 一般被保険者後期高齢者支援金等(005282)
期高齢者支援金等分 及 び 交 付 金 分 299,015
2 退職被保険者等後期高齢 226 733 △507 0 0 0 226
者支援金等分
退職被保険者等 226 733 △507 0 0 0 226 18 負担金、補助 226 退職被保険者等後期高齢者支援金(005283)
後期高齢者支援金等分 及 び 交 付 金 等分 226
計 299,241 297,978 1,263 0 0 29,982 269,259
-248-
歳 出 ( 3款) 国民健康保険事業納付金 ( 3項) 介護給付金分
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護給付金分 92,999 87,629 5,370 0 0 8,276 84,723
介護給付金分 92,999 87,629 5,370 0 0 8,276 84,723 18 負担金、補助 92,999 介護給付金分 92,999(005284)
及 び 交 付 金
計 92,999 87,629 5,370 0 0 8,276 84,723
歳 出 ( 3款) 国民健康保険事業納付金 ( 4項) 退職被保険者等精算追加納付分
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 退職被保険者等精算追加 2,642 0 2,642 0 0 0 2,642
納付分
退職被保険者等 2,642 0 2,642 0 0 0 2,642 18 負担金、補助 2,642 退職被保険者等精算追加納付分 2,642(005285)
精算追加納付分 及 び 交 付 金
計 2,642 0 2,642 0 0 0 2,642
歳 出 ( 4款) 財政安定化基金拠出金 ( 1項) 財政安定化基金拠出金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
財政安定化基金拠出金 0 1 △1 0 0 0 0 廃目整理
(財政安定化基 0 1 △1 廃事業(005285)
金拠出金)
計 0 1 △1 0 0 0 0
-249-
歳 出 ( 5款) 保健事業費 ( 1項) 保健事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保健衛生普及費 12,970 12,683 287 0 0 739 12,231
保健衛生普及費 12,970 12,683 287 0 0 739 12,231 7 報 償 費 1,167 健康表彰記念品 738(005301)
国保人間ドック事後指導 68
高齢受給者証交付会健康相談謝礼 42
医療費適正化対策事業 77
重症化予防事業連絡調整会議委員 37
重症化予防訪問指導 205
8 旅 費 49 普通旅費(県内) 32
普通旅費(県外) 17
10 需 用 費 316 一般消耗品費 315
食糧費 1
11 役 務 費 2,367 健康表彰郵送料 125
医療費等通知郵送料 2,164
若年者動機付け支援事業郵送料 50
重症化予防訪問通知郵送料 6
イベント法被クリーニング代 7
医療費適正化対策事業傷害賠償
保険 15
12 委 託 料 9,060 医療費通知連合会委託 700
ジェネリック通知連合会委託 41
人間ドック委託 808
脳ドック委託 5,700
24時間電話健康相談委託 1,300
若年者動機付け事業委託 511
13 使 用 料 及 び 11 通行料 11
賃 借 料
-250-
歳 出 ( 5款) 保健事業費 ( 1項) 保健事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 12,970 12,683 287 0 0 739 12,231
歳 出 ( 5款) 保健事業費 ( 2項) 特定健康診査等事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 特定健康診査等事業費 61,443 58,989 2,454 15,362 0 27,261 18,820
特定健康診査等 61,443 58,989 2,454 15,362 0 27,261 18,820 8 旅 費 26 普通旅費(県内) 26(005302)
事業費
10 需 用 費 1,008 一般消耗品費 559
印刷製本費 449
11 役 務 費 57,791 特定健診受診券等郵送料 1,486
保健指導利用券郵送料 38
生活状況アンケート郵送料 17
未受診者対策等通知郵送料 227
特定健診データ管理業務手数料 727
特定健康診査業務手数料 55,256
特定健診御殿場市手数料 40
12 委 託 料 2,200 健康管理システム被保険者番号の
個人化対応システム改修委託 2,200
13 使 用 料 及 び 402 システムリース料 396
賃 借 料 通行料 6
18 負担金、補助 16 特定健診システム改修費等2市2町
及 び 交 付 金 負担金 16
計 61,443 58,989 2,454 15,362 0 27,261 18,820
-251-
歳 出 ( 6款) 基金積立金 ( 1項) 基金積立金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 国民健康保険財政調整基 778 537 241 0 0 778 0
金積立金
国民健康保険財 778 537 241 0 0 778 0 24 積 立 金 778 国民健康保険財政調整基金積立金 778(005310)
政調整基金積立金
計 778 537 241 0 0 778 0
歳 出 ( 7款) 公債費 ( 1項) 公債費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一時借入利子 0 1 △1 0 0 0 0 廃目整理
(一時借入利子 0 1 △1 廃事業(005323)
)
計 0 1 △1 0 0 0 0
歳 出 ( 8款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般被保険者保険税還付 7,300 7,300 0 0 0 0 7,300
金
一般被保険者保 7,300 7,300 0 0 0 0 7,300 22 償還金、利子 7,300 償還金 7,300(005330)
険税還付金 及 び 割 引 料
2 退職被保険者等保険税還 1 1 0 0 0 0 1
-252-
歳 出 ( 8款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
付金
退職被保険者等 1 1 0 0 0 0 1 22 償還金、利子 1 償還金 1(005331)
保険税還付金 及 び 割 引 料
3 一般被保険者償還金 1 1 0 0 0 0 1
一般被保険者償 1 1 0 0 0 0 1 22 償還金、利子 1 償還金 1(005332)
還金 及 び 割 引 料
4 退職被保険者等償還金 1 1 0 0 0 0 1
退職被保険者等 1 1 0 0 0 0 1 22 償還金、利子 1 償還金 1(005333)
償還金 及 び 割 引 料
5 一般被保険者還付加算金 730 730 0 0 0 0 730
一般被保険者還 730 730 0 0 0 0 730 22 償還金、利子 730 還付加算金 730(005334)
付加算金 及 び 割 引 料
6 退職被保険者等還付加算 1 1 0 0 0 0 1
金
退職被保険者等 1 1 0 0 0 0 1 22 償還金、利子 1 還付加算金 1(005335)
還付加算金 及 び 割 引 料
7 保険給付費等交付金償還 25,000 30,000 △5,000 0 0 0 25,000
金
保険給付費等交 25,000 30,000 △5,000 0 0 0 25,000 22 償還金、利子 25,000 償還金 25,000(005337)
付金償還金 及 び 割 引 料
-253-
歳 出 ( 8款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
その他償還金 0 1 △1 0 0 0 0 廃目整理
(その他償還金 0 1 △1 廃事業(005336)
)
計 33,034 38,035 △5,001 0 0 0 33,034
歳 出 ( 9款) 予備費 ( 1項) 予備費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 3,605 4,437 △832 0 0 0 3,605
予備費 3,605 4,437 △832 0 0 0 3,605 予備費 3,605(005350)
計 3,605 4,437 △832 0 0 0 3,605
(単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 期末手当 計
長 等
議 員
その他 11 235 235 235
計 11 235 235 235
長 等
議 員
その他 11 235 235 235
計 11 235 235 235
長 等
議 員
その他
計
本年度
前年度
比 較
給 与 費 明 細 書1 特別職
区 分給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
-254-
(1)総括 (単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
( )
5
( )
5
( )
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(単位 千円)
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当
本年度 1,524 672 395 748 2,046
前年度 198 1,517 324 387 748 3,400
比 較 △ 198 7 348 8 △ 1,354
(単位 千円)
区 分 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当負担金
本年度 7,872 2,746
前年度 180 7,620 2,702
比 較 △ 180 252 44
合 計 備 考
16,003 34,305 6,529
2 一般職
区 分給 与 費
共 済 費
40,834
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
41,791
比 較 293 △ 1,073
前 年 度 18,009
△ 780 △ 177 △ 957
本 年 度 18,302
17,076 35,085 6,706
-255-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
区 分 増 減 額 説 明 備 考
給 料 293
給与改定に伴う増減分 41
昇給に伴う増加分 589
その他の増減分 △ 337 人員配置異動による
職員手当 △ 1,073制度改正に伴う増減分 41
その他の増減分 △ 1,114 人員配置異動による
増 減 事 由 別 内 訳
-256-
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
イ 初任給
38.2
国 の 制 度
技能労務職(円)
―
―
一般行政職(円)
188,700
―
―
150,600
一般行政職(円) 技能労務職(円)
182,200
高 校 卒
一般行政職
302,780
367,892
39.6
令和2年1月1日現在
平成31年1月1日現在
裾 野 市 の 制 度
297,900
331,474
大 学 卒
区 分
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
154,900
区 分
-257-
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(級別の基準となる職務)
主 事 主任
課 長
主席主査一般行政職
5 級
3 級
区 分
3 級
主 査
( )6
7 級6 級5 級4 級
係 長
部 長参 事主 幹
2 級 ( ) ( )3 60.0
計 ( )
20.0
120.0
4 級 ( ) ( )
1 級 ( ) ( )
平成31年1月1日現在
7 級 ( ) ( )
6 級
( )1 20.0
1( )
5 級 ( )
3 級 ( ) ( )1 20.0
100.0計 ( )
1 級 ( )
6 級 ( )
令和2年1月1日現在
7 級
職員数
( )1
( )
一般行政職
(人)構成比(%)
級
区 分
( )4 級
( )40.0
1 級
5
2 級
主事補
( )2
( )
( )
( )
1
2 級
( )
( )
20.0
( )
( )
( )
1 20.0( )20.0
-258-
エ 昇給
代表的な職種
一般行政職
職員数(A) (人) 5 5
昇給に係る職員数(B) (人) 5 5
1号給(人)
2号給(人)
3号給(人)
4号給(人) 5 5
号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 100.0 100.0
職員数(A) (人) 5 5
昇給に係る職員数(B) (人) 5 5
1号給(人)
2号給(人)
3号給(人)
4号給(人) 5 5
号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 100.0 100.0
合 計
本
年
度
前
年
度
号給数別内訳
号給数別内訳
区 分
-259-
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分
支給率等
国の制度(支給率等)
国の制度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.25 2.25 4.50
前 年 度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.225 2.225 4.45
本 年 度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.25 2.25 4.50
20年勤続の者(月分)
区 分
その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
退職時特別昇給
無
無47.709
24.586875
24.586875
33.27075
33.27075
47.709
47.709
47.709
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
最高限度(月分)
備 考
備 考支給率計(月分)
職務上の段階、職務の級等による加算措置
支 給 期 別 支 給 率
6月(月分) 12月(月分)
-260-
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
同 じ
異なる
差 異 の 内 容国の制度との異同
交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため通 勤 手 当
区 分
扶 養 手 当
支給対象地域
支給率 (%)
支給対象職員数(人)
同 じ
一般行政職
全 域
給料総額に対する比率 (%)
8
5
15国の指定基準に基づく支給率(%)
区 分
住 居 手 当
支給対象職員の比率 (%)(令和元年12月1日)
代表的な特殊勤務手当の名称
0
0
-261-
(単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
(1)
(単位 千円)
区 分 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末手当
本年度 371
前年度
比 較
(単位 千円)
区 分 特殊勤務手当 退職手当負担金
本年度
前年度
比 較
前 年 度
2,181
3 会計年度任用職員
区 分給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
本 年 度 1,810 371 2,181
( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
比 較
-262-
後期高齢者医療事業特別会計予算
第 5 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算
令和2年度裾野市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 585,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
-263-
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
-264-
(単位:千円)歳 入
項
保 険 料1 504,230
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 504,230
使 用 料 及 び 手 数 料2 10
手 数 料1 10
繰 入 金3 76,537
一 般 会 計 繰 入 金1 76,537
繰 越 金4 2,500
繰 越 金1 2,500
諸 収 入5 1,723
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 10
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 1,515
預 金 利 子3 1
雑 入4 197
585,000歳 入 合 計
-265-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 579,277
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 579,277
2 諸 支 出 金 1,516
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 1,515
繰 出 金 2 1
3 予 備 費 4,207
予 備 費 1 4,207
585,000歳 出 合 計
予 算 整 理 表歳 入 (単位 千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
歳 出 (単位 千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計合 計 585,000
合 計 585,000
03 予備費 4,207
款
01後期高齢者医療広域連合納付金
579,277
02
繰越金 2,500
諸支出金 1,516
504,230
使用料及び手数料 10
05 諸収入 1,723
76,537
款
03
01
02
04
繰入金
保険料
-266-
-267-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 保 険 料 472,400 31,830504,230
2 使 用 料 及 び 手 数 料 10 010
3 繰 入 金 71,870 4,66776,537
4 繰 越 金 2,500 02,500
5 諸 収 入 2,220 △4971,723
歳 入 合 計 585,000 549,000 36,000
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-268-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
504,23057,4021 544,270 35,007579,277 17,645後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金
1,5152 1,516 01,516 1諸 支 出 金
3 3,214 9934,207 4,207予 備 費
歳 出 合 計 585,000 549,000 36,000 57,402 505,745 21,853
-269-
(単位:千円)後期高齢者医療保険料( 1項)保険料歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
311,039現年度分1288,869特別徴収保険料1 22,170311,039 311,039特別徴収保険料 (005901)
191,681現年度分1183,531普通徴収保険料2 9,660193,191 191,681普通徴収保険料 (005901)
1,500滞納繰越分2 1,500滞納繰越分 (005901)
10過年度分3 10過年度分 (005901)
31,830472,400504,230計
手数料( 1項)使用料及び手数料歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10督促手数料110督促手数料1 010 10督促手数料
01010計
一般会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
76,537保険基盤安定繰入171,870一般会計繰入金1 4,66776,537 19,002低所得者減額賦課市負担分
金 133社保等被扶養者減額賦課市負担分
57,005低所得者減額賦課県負担分 (005901)
397社保等被扶養者減額賦課県負担分 (005901)
4,66771,87076,537計
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,500繰越金12,500繰越金1 02,500 2,500繰越金
-270-
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
02,5002,500計
延滞金加算金及び過料( 1項)諸収入歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10延滞金110延滞金1 010 10延滞金
01010計
償還金及び還付加算金( 2項)諸収入歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,500保険料還付金11,515還付金1 01,515 1,500保険料還付金 (005920)
15還付加算金2 15還付加算金 (005920)
01,5151,515計
預金利子( 3項)諸収入歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1預金利子11預金利子1 01 1預金利子
011計
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
197雑入1694雑入1 △497197 197雑入
△497694197計
-271-
歳 出 ( 1款) 後期高齢者医療広域連合納付金 ( 1項) 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 後期高齢者医療広域連合 579,277 544,270 35,007 57,402 0 504,230 17,645
納付金
後期高齢者医療 579,277 544,270 35,007 57,402 0 504,230 17,645 18 負担金、補助 579,277 後期高齢者医療広域連合保険料(005901)
広域連合納付金 及 び 交 付 金 納付金(105条) 502,730
低所得者減額賦課分市負担金
(99条1項) 19,002
社保等被扶養者減額賦課分市
負担金(99条2項) 133
低所得者減額賦課分県負担金
(99条1項) 57,005
社保等被扶養者減額賦課分県
負担金(99条2項) 397
延滞金 10
計 579,277 544,270 35,007 57,402 0 504,230 17,645
歳 出 ( 2款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保険料還付金 1,515 1,515 0 0 0 1,515 0
保険料還付金 1,515 1,515 0 0 0 1,515 0 22 償還金、利子 1,515 償還金 1,500(005920)
及 び 割 引 料 還付加算金 15
計 1,515 1,515 0 0 0 1,515 0
-272-
歳 出 ( 2款) 諸支出金 ( 2項) 繰出金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般会計繰出金 1 1 0 0 0 0 1
一般会計繰出金 1 1 0 0 0 0 1 27 繰 出 金 1 繰出金 1(005940)
計 1 1 0 0 0 0 1
歳 出 ( 3款) 予備費 ( 1項) 予備費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 4,207 3,214 993 0 0 0 4,207
予備費 4,207 3,214 993 0 0 0 4,207 予備費 4,207(005960)
計 4,207 3,214 993 0 0 0 4,207
介護保険特別会計予算
第 6 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
令和2年度裾野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,430,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
-273-
-274-
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(単位:千円)歳 入
項
保 険 料1 857,000
介 護 保 険 料1 857,000
使 用 料 及 び 手 数 料2 10
手 数 料1 10
国 庫 支 出 金3 655,486
国 庫 負 担 金1 563,001
国 庫 補 助 金2 92,485
支 払 基 金 交 付 金4 871,429
支 払 基 金 交 付 金1 871,429
県 支 出 金5 474,294
県 負 担 金1 444,501
県 補 助 金2 29,793
財 産 収 入6 900
財 産 運 用 収 入1 900
繰 入 金7 567,842
一 般 会 計 繰 入 金1 543,822
基 金 繰 入 金2 24,020
繰 越 金8 2,003
繰 越 金1 2,003
諸 収 入9 1,036
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1
預 金 利 子2 1
貸 付 金 元 利 収 入3 30
雑 入4 1,004
3,430,000歳 入 合 計
金 額款
-275-
(単位:千円)歳 出
項
1 総 務 費 110,567
総 務 管 理 費 1 78,373
徴 収 費 2 2,437
介 護 認 定 審 査 会 費 3 29,757
2 保 険 給 付 費 3,100,007
標 準 給 付 費 1 3,100,007
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1
財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1
4 地 域 支 援 事 業 費 199,471
地 域 支 援 事 業 費 1 199,471
5 基 金 積 立 金 900
基 金 積 立 金 1 900
6 諸 支 出 金 3,013
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 3,012
繰 出 金 2 1
7 予 備 費 16,041
予 備 費 1 16,041
3,430,000歳 出 合 計
予 算 整 理 表歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計合 計 3,430,000
諸収入 1,03609
900
繰越金 2,003
繰入金 567,842
871,429
474,294
款
05
06
07
保険料 857,000
使用料及び手数料 10
国庫支出金 655,486
08
01
02
03
04 支払基金交付金
県支出金
財産収入
-276-
予 算 整 理 表歳 出 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
款
05
06
07
01
02
03
04
財政安定化基金拠出金 1
地域支援事業費 199,471
総務費 110,567
保険給付費 3,100,007
合 計 3,430,000
予備費 16,041
基金積立金 900
諸支出金 3,013
-277-
-278-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 保 険 料 855,000 2,000857,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料 10 010
3 国 庫 支 出 金 629,335 26,151655,486
4 支 払 基 金 交 付 金 868,610 2,819871,429
5 県 支 出 金 470,191 4,103474,294
6 財 産 収 入 342 558900
7 繰 入 金 575,473 △7,631567,842
8 繰 越 金 2,003 02,003
9 諸 収 入 1,036 01,036
歳 入 合 計 3,430,000 3,402,000 28,000
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-279-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
4011 110,901 △334110,567 110,526総 務 費
837,0001,038,5002 3,097,807 2,2003,100,007 1,224,507保 険 給 付 費
3 1 01 1財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
34,42791,2724 179,313 20,158199,471 73,772地 域 支 援 事 業 費
9005 342 558900基 金 積 立 金
6 3,013 03,013 3,013諸 支 出 金
7 10,623 5,41816,041 16,041予 備 費
歳 出 合 計 3,430,000 3,402,000 28,000 1,129,773 872,367 1,427,860
-280-
(単位:千円)介護保険料( 1項)保険料歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
856,000現年度分徴収保険1855,000第1号被保険者保険料1 2,000857,000 856,000現年度分徴収保険料
料
1,000滞納繰越分普通徴3 1,000滞納繰越分普通徴収保険料
収保険料
2,000855,000857,000計
手数料( 1項)使用料及び手数料歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
10督促手数料110督促手数料1 010 10督促手数料 (005705)
01010計
国庫負担金( 1項)国庫支出金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
563,000現年度分1563,061介護給付費負担金1 △60563,001 220,000居宅介護サービス給付費 (005720)
76,000地域密着型介護サービス給付費 (005722)
171,000施設介護サービス給付費 (005724)
800居宅介護福祉用具購入費 (005726)
2,000居宅介護住宅改修費 (005727)
27,000居宅介護サービス計画給付費 (005728)
20,000介護予防サービス給付費 (005730)
800地域密着型介護予防サービス給付費 (005732)
800介護予防福祉用具購入費 (005734)
2,000介護予防住宅改修費 (005735)
3,600介護予防サービス計画給付費 (005736)
600審査支払手数料 (005740)
14,000高額介護サービス費 (005745)
2,200高額医療合算介護サービス費 (005746)
22,000特定入所者介護サービス費 (005750)
-281-
国庫負担金( 1項)国庫支出金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
200特定入所者介護予防サービス費 (005752)
1過年度分2 1過年度分
△60563,061563,001計
国庫補助金( 2項)国庫支出金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
31,000現年度分調整交付118,587調整交付金1 12,41431,001 11,000居宅介護サービス給付費 (005720)
金 3,800地域密着型介護サービス給付費 (005722)
11,400施設介護サービス給付費 (005724)
40居宅介護福祉用具購入費 (005726)
100居宅介護住宅改修費 (005727)
1,350居宅介護サービス計画給付費 (005728)
1,000介護予防サービス給付費 (005730)
40地域密着型介護予防サービス給付費 (005732)
40介護予防福祉用具購入費 (005734)
100介護予防住宅改修費 (005735)
180介護予防サービス計画給付費 (005736)
30審査支払手数料 (005740)
700高額介護サービス費 (005745)
110高額医療合算介護サービス費 (005746)
1,100特定入所者介護サービス費 (005750)
10特定入所者介護予防サービス費 (005752)
1過年度分調整交付2 1過年度分調整交付金
金
27,706現年度分123,116地域支援事業交付金3 4,59127,707 26,280包括的支援事業費 (005763)
(包括的支援事業・任意 1,426任意事業費 (005764)
事業)
1過年度分2 1過年度分
-282-
国庫補助金( 2項)国庫支出金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
25,501現年度分123,855地域支援事業交付金4 1,64725,502 21,904介護予防・生活支援サービス事業費 (005767)
(総合事業分) 2,000介護予防ケアマネジメント事業費 (005768)
1,497一般介護予防事業費 (005769)
100その他諸費 (005767)
1過年度分2 1過年度分
1,274現年度分1714総合事業調整交付金7 5601,274 1,095介護予防・生活支援サービス費 (005767)
100介護予防ケアマネジメント費 (005768)
74一般介護予防事業費 (005769)
5その他諸費 (005767)
1介護保険事業費補11介護保険事業費補助金8 01 1介護保険事業費補助金 (005701)
助金
7,000保険者機能強化推11保険者機能強化推進交9 6,9997,000 7,000保険者機能強化推進交付金 (005763)
進交付金付金
26,21166,27492,485計
支払基金交付金( 1項)支払基金交付金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
837,000現年度分1836,407介護給付費交付金1 594837,001 297,000居宅介護サービス給付費 (005720)
102,600地域密着型介護サービス給付費 (005722)
307,800施設介護サービス給付費 (005724)
1,080居宅介護福祉用具購入費 (005726)
2,700居宅介護住宅改修費 (005727)
36,450居宅介護サービス計画給付費 (005728)
27,000介護予防サービス給付費 (005730)
1,080地域密着型介護予防サービス給付費 (005732)
1,080介護予防福祉用具購入費 (005734)
2,700介護予防住宅改修費 (005735)
4,860介護予防サービス計画給付費 (005736)
-283-
支払基金交付金( 1項)支払基金交付金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
810審査支払手数料 (005740)
18,900高額介護サービス費 (005745)
2,970高額医療合算介護サービス費 (005746)
29,700特定入所者介護サービス費 (005750)
270特定入所者介護予防サービス費 (005752)
1過年度分2 1過年度分
34,427現年度分332,203地域支援事業交付金2 2,22534,428 29,570介護予防・生活支援サービス事業費 (005767)
2,700介護予防ケアマネジメント事業費 (005768)
2,022一般介護予防事業費 (005769)
135その他諸費 (005767)
1過年度分4 1過年度分
2,819868,610871,429計
県負担金( 1項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
444,500現年度分1443,725介護給付費負担金1 776444,501 137,500居宅介護サービス給付費 (005720)
47,500地域密着型介護サービス給付費 (005722)
199,500施設介護サービス給付費 (005724)
500居宅介護福祉用具購入費 (005726)
1,250居宅介護住宅改修費 (005727)
16,875居宅介護サービス計画給付費 (005728)
12,500介護予防サービス給付費 (005730)
500地域密着型介護予防サービス給付費 (005732)
500介護予防福祉用具購入費 (005734)
1,250介護予防住宅改修費 (005735)
2,250介護予防サービス計画給付費 (005736)
375審査支払手数料 (005740)
8,750高額介護サービス費 (005745)
1,375高額医療合算介護サービス費 (005746)
-284-
県負担金( 1項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
13,750特定入所者介護サービス費 (005750)
125特定入所者介護予防サービス費 (005752)
1過年度分2 1過年度分
776443,725444,501計
県補助金( 2項)県支出金歳 入 ( 5款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
13,853現年度分111,558地域支援事業交付金2 2,29613,854 13,140包括的支援事業費 (005763)
(包括的支援事業・任 713任意事業費 (005764)
意事業)
1過年度分2 1過年度分
15,938現年度分114,908地域支援事業交付金4 1,03115,939 13,690介護予防・生活支援サービス事業費 (005767)
(総合事業分) 1,250介護予防ケアマネジメント事業費 (005768)
936一般介護予防事業費 (005769)
62その他諸費 (005767)
1過年度分2 1過年度分
3,32726,46629,793計
財産運用収入( 1項)財産収入歳 入 ( 6款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
900利子及び配当金1342利子及び配当金2 558900 900介護保険給付準備基金利子 (005765)
558342900計
-285-
一般会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
387,500現年度分1387,226介護給付費繰入金1 275387,501 387,500現年度分
1過年度分2 1過年度分
13,853現年度分111,559地域支援事業繰入金3 2,29513,854 13,853現年度分
(包括的支援事業・任
1過年度分2意事業) 1過年度分
16,000現年度分14,010低所得者保険料軽減繰4 11,99116,001 16,000現年度分
入金
1過年度分2 1過年度分
80,579職員給与費繰入金1110,861その他一般会計繰入金5 △334110,527 80,579職員給与費繰入金
29,948事務費繰入金2 29,948事務費繰入金
15,938現年度分114,909地域支援事業繰入金6 1,03015,939 15,938現年度分
(総合事業分)
1過年度分2 1過年度分
15,257528,565543,822計
基金繰入金( 2項)繰入金歳 入 ( 7款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
24,020基金繰入金146,908基金繰入金1 △22,88824,020 24,020介護保険給付費等準備基金繰入金
△22,88846,90824,020計
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 8款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
2,003繰越金12,003繰越金1 02,003 2,003繰越金
-286-
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 8款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
02,0032,003計
延滞金加算金及び過料( 1項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1第1号被保険者延11第1号被保険者延滞金1 01 1第1号被保険者延滞金
滞金
011計
預金利子( 2項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1預金利子11預金利子1 01 1預金利子
011計
貸付金元利収入( 3項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
30貸付金元利収入130貸付金元利収入1 030 30つり銭貸付金 (005701)
03030計
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1第三者納付金11第三者納付金3 01 1第三者納付金
1返納金11返納金4 01 1返納金
-287-
雑入( 4項)諸収入歳 入 ( 9款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,002雑入11,002雑入5 01,002 1,002雑入
01,0041,004計
-288-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 1項) 総務管理費 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 78,373 76,616 1,757 1 0 30 78,342
一般管理費 78,373 76,616 1,757 1 0 30 78,342 2 給 料 30,982 給料 8人分 30,982(005701)
3 職 員 手 当 等 26,012 職員手当等 21,364
退職手当負担金 4,648
4 共 済 費 10,512 職員共済 10,512
7 報 償 費 94 地域密着型サービス運営委員会委員 94
8 旅 費 118 普通旅費(県内) 67
普通旅費(県外) 51
10 需 用 費 1,470 一般消耗品費 856
燃料費 57
印刷製本費 403
光熱水費 154
11 役 務 費 1,021 郵送料(一般分) 672
第3者行為求償事務委託手数料 92
事業状況報告用基礎資料作成
手数料 20
償還払給付額管理手数料 28
高額介護サービス費対象者抽出処理
手数料 48
高額介護サービス費判定結果処理
手数料 48
高額医療合算介護サービス費処理
手数料 88
機器撤去手数料 25
-289-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 1項) 総務管理費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12 委 託 料 5,630 電算処理委託 3,866
法改正対応システム改修委託 1,500
包括支援センター事務所機械警備委託 264
13 使 用 料 及 び 214 システム使用料 176
賃 借 料 通行料 38
18 負担金、補助 2,290 コピーチャージ料負担金 100
及 び 交 付 金 電算利用負担金 2,190
20 貸 付 金 30 つり銭資金貸付金 30
計 78,373 76,616 1,757 1 0 30 78,342
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 2項) 徴収費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 賦課徴収費 2,435 2,329 106 0 0 10 2,425
賦課徴収費 2,435 2,329 106 0 0 10 2,425 10 需 用 費 477 一般消耗品費 328(005705)
印刷製本費 149
11 役 務 費 1,808 納付等送付郵送料 1,696
銀行振替手数料 112
12 委 託 料 150 コンビニ収納委託 150
2 滞納処分費 2 2 0 0 0 0 2
滞納処分費 2 2 0 0 0 0 2 8 旅 費 2 普通旅費(県内) 2(005707)
-290-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 2項) 徴収費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 2,437 2,331 106 0 0 10 2,427
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 3項) 介護認定審査会費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 認定調査等費 24,298 25,092 △794 0 0 0 24,298
認定調査等費 24,298 25,092 △794 0 0 0 24,298 1 報 酬 11,244 会計年度任用職員16人 11,244(005710)
3 職 員 手 当 等 750 会計年度任用職員 750
8 旅 費 1,106 普通旅費(県内) 18
普通旅費(県外) 9
費用弁償(会計年度任用職員) 1,079
10 需 用 費 939 一般消耗品費 133
燃料費 194
印刷製本費 156
修繕費(物件) 456
11 役 務 費 10,117 認定審査関係郵送料 938
厚労省ネットワーク回線料 53
主治医意見書手数料 9,108
タイヤ交換手数料 18
12 委 託 料 88 訪問調査委託 88
13 使 用 料 及 び 27 通行料 21
賃 借 料 駐車料 6
-291-
歳 出 ( 1款) 総務費 ( 3項) 介護認定審査会費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
26 公 課 費 27 自動車重量税 27
2 認定審査会共同設置負担 5,459 6,862 △1,403 0 0 0 5,459
金
認定審査会共同 5,459 6,862 △1,403 0 0 0 5,459 18 負担金、補助 5,459 2市2町共同設置負担金 5,459(005715)
設置負担金 及 び 交 付 金
計 29,757 31,954 △2,197 0 0 0 29,757
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 標準給付費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護サービス等諸費 2,769,003 2,827,503 △58,500 927,615 0 747,630 1,093,758
居宅介護サービス 1,100,000 1,150,000 △50,000 368,500 0 297,000 434,500 18 負担金、補助 1,100,000 居宅介護サービス給付費 1,100,000(005720)
給付費 及 び 交 付 金
特例居宅介護サー 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例居宅介護サービス給付費 1(005721)
ビス給付費 及 び 交 付 金
地域密着型介護 380,000 400,000 △20,000 127,300 0 102,600 150,100 18 負担金、補助 380,000 地域密着型介護サービス給付費 380,000(005722)
サービス給付費 及 び 交 付 金
特例地域密着型 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1(005723)
介護サービス給付費 及 び 交 付 金
施設介護サービス 1,140,000 1,130,000 10,000 381,900 0 307,800 450,300 18 負担金、補助 1,140,000 施設介護サービス給付費 1,140,000(005724)
給付費 及 び 交 付 金
-292-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 標準給付費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
特例施設介護サー 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例施設介護サービス給付費 1(005725)
ビス給付費 及 び 交 付 金
居宅介護福祉用 4,000 4,000 0 1,340 0 1,080 1,580 18 負担金、補助 4,000 居宅介護福祉用具購入費 4,000(005726)
具購入費 及 び 交 付 金
居宅介護住宅改 10,000 8,500 1,500 3,350 0 2,700 3,950 18 負担金、補助 10,000 居宅介護住宅改修費 10,000(005727)
修費 及 び 交 付 金
居宅介護サービス 135,000 135,000 0 45,225 0 36,450 53,325 18 負担金、補助 135,000 居宅介護サービス計画給付費 135,000(005728)
計画給付費 及 び 交 付 金
2 介護予防サービス等諸費 136,002 114,002 22,000 45,560 0 36,720 53,722
介護予防サービス 100,000 85,000 15,000 33,500 0 27,000 39,500 18 負担金、補助 100,000 介護予防サービス給付費 100,000(005730)
給付費 及 び 交 付 金
特例介護予防サー 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例介護予防サービス給付費 1(005731)
ビス給付費 及 び 交 付 金
地域密着型介護 4,000 3,000 1,000 1,340 0 1,080 1,580 18 負担金、補助 4,000 地域密着型介護予防サービス給付費 4,000(005732)
予防サービス給付費 及 び 交 付 金
特例地域密着型 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例地域密着型介護予防サービス(005733)
介護予防サービス給付費 及 び 交 付 金 給付費 1
介護予防福祉用 4,000 2,000 2,000 1,340 0 1,080 1,580 18 負担金、補助 4,000 介護予防福祉用具購入費 4,000(005734)
具購入費 及 び 交 付 金
介護予防住宅改 10,000 9,000 1,000 3,350 0 2,700 3,950 18 負担金、補助 10,000 介護予防住宅改修費 10,000(005735)
修費 及 び 交 付 金
-293-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 標準給付費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
介護予防サービス 18,000 15,000 3,000 6,030 0 4,860 7,110 18 負担金、補助 18,000 介護予防サービス計画給付費 18,000(005736)
計画給付費 及 び 交 付 金
3 その他諸費 3,000 2,800 200 1,005 0 810 1,185
審査支払手数料 3,000 2,800 200 1,005 0 810 1,185 11 役 務 費 3,000 審査支払手数料 3,000(005740)
4 高額介護サービス費 70,000 50,000 20,000 23,450 0 18,900 27,650
高額介護サービス 70,000 50,000 20,000 23,450 0 18,900 27,650 18 負担金、補助 70,000 高額介護サービス費 70,000(005745)
費 及 び 交 付 金
5 高額医療合算介護サービス 11,000 9,000 2,000 3,685 0 2,970 4,345
等費
高額医療合算介 11,000 9,000 2,000 3,685 0 2,970 4,345 18 負担金、補助 11,000 高額医療合算介護サービス費 11,000(005746)
護サービス費 及 び 交 付 金
6 特定入所者介護サービス等 111,002 94,502 16,500 37,185 0 29,970 43,847
費
特定入所者介護 110,000 94,000 16,000 36,850 0 29,700 43,450 18 負担金、補助 110,000 特定入所者介護サービス費 110,000(005750)
サービス費 及 び 交 付 金
特例特定入所者 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例特定入所者介護サービス費 1(005751)
介護サービス費 及 び 交 付 金
特定入所者介護 1,000 500 500 335 0 270 395 18 負担金、補助 1,000 特定入所者介護予防サービス費 1,000(005752)
予防サービス費 及 び 交 付 金
特例特定入所者 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1(005753)
介護予防サービス費 及 び 交 付 金
-294-
歳 出 ( 2款) 保険給付費 ( 1項) 標準給付費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 3,100,007 3,097,807 2,200 1,038,500 0 837,000 1,224,507
歳 出 ( 3款) 財政安定化基金拠出金 ( 1項) 財政安定化基金拠出金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 財政安定化基金拠出金 1 1 0 0 0 0 1
財政安定化基金 1 1 0 0 0 0 1 18 負担金、補助 1 財政安定化基金拠出金 1(005755)
拠出金 及 び 交 付 金
計 1 1 0 0 0 0 1
歳 出 ( 4款) 地域支援事業費 ( 1項) 地域支援事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護予防・日常生活支援 127,009 118,970 8,039 42,546 0 34,292 50,171
総合事業費
介護予防・生活 109,520 101,420 8,100 36,689 0 29,570 43,261 7 報 償 費 500 管理栄養士 100(005767)
支援サービス事業費 保健師等 400
11 役 務 費 20 介護予防・生活支援サービス事業費 20
18 負担金、補助 109,000 介護予防・生活支援サービス事業費 109,000
及 び 交 付 金
介護予防ケアマネジ 10,000 10,005 △5 3,350 0 2,700 3,950 18 負担金、補助 10,000 介護予防ケアマネジメント事業費 10,000(005768)
メント事業費 及 び 交 付 金
-295-
歳 出 ( 4款) 地域支援事業費 ( 1項) 地域支援事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般介護予防事 7,489 7,545 △56 2,507 0 2,022 2,960 7 報 償 費 298 脳いきいき運動教室(005769)
業費 (理学療法士) 72
脳いきいき運動教室
(栄養士・歯科衛生士) 24
介護予防講演謝礼 100
国保交付会(健康相談) 52
運動指導士・栄養士等謝礼 50
8 旅 費 37 普通旅費(県内) 11
普通旅費(県外) 26
10 需 用 費 410 一般消耗品費 115
燃料費 88
食糧費 3
印刷製本費 69
修繕費(物件) 135
11 役 務 費 32 フォローアップ教室通知等 15
タイヤ交換手数料 17
12 委 託 料 6,400 認知症研修講座委託 300
介護予防地区サロン委託 3,200
脳いきいき運動教室委託 2,600
介護予防ボランティア講座委託 300
13 使 用 料 及 び 291 車両リース料 291
賃 借 料
18 負担金、補助 14 ファイブコグ検査研修負担金 14
及 び 交 付 金
26 公 課 費 7 自動車重量税 7
-296-
歳 出 ( 4款) 地域支援事業費 ( 1項) 地域支援事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 包括的支援事業・任意事 71,962 60,043 11,919 48,559 0 0 23,403
業費
包括的支援事業 68,260 56,986 11,274 46,420 0 0 21,840 7 報 償 費 400 地域包括支援センター運営協議会委員 78(005763)
費 在宅医療連携推進会議委員 117
在宅医療連携研修報償金 16
認知症初期集中サポート医 117
地域ケア会議謝礼 72
8 旅 費 150 費用弁償 15
普通旅費(県内) 34
普通旅費(県外) 101
10 需 用 費 19 一般消耗品費 19
11 役 務 費 18 通知等郵送料 8
包括運営協議会手数料 3
地域ケア会議手数料 7
12 委 託 料 67,500 地域包括支援センター運営委託 54,000
生活支援体制整備委託(第一層) 3,000
生活支援体制整備委託(第二層) 8,000
在宅医療介護連携相談窓口委託 2,500
13 使 用 料 及 び 5 通行料 4
賃 借 料 駐車料 1
18 負担金、補助 168 生活支援コーディネーター研修負担金 90
及 び 交 付 金 認知症地域支援推進員研修負担金 38
認知症初期支援集中チーム員研修
負担金 40
-297-
歳 出 ( 4款) 地域支援事業費 ( 1項) 地域支援事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
任意事業費 3,702 3,057 645 2,139 0 0 1,563 7 報 償 費 2,062 成年後見人報酬 1,320(005764)
認知症サポーター養成研修講師謝礼 80
介護相談員謝礼6人 562
給付適正化講師謝礼 100
8 旅 費 128 費用弁償 113
普通旅費(県内) 6
普通旅費(県外) 9
10 需 用 費 197 一般消耗品費 197
11 役 務 費 487 給付費通知等 186
介護相談日施設通知 14
介護相談員在宅者訪問確認通知 17
成年後見人切手代 12
給付費通知国保連共同処理手数料 114
成年後見人制度申立手数料 78
住宅改修理由書作成手数料 66
12 委 託 料 683 家族介護者交流委託 392
住宅改修支援委託 291
13 使 用 料 及 び 1 駐車料 1
賃 借 料
18 負担金、補助 144 介護相談員現任研修負担金 31
及 び 交 付 金 介護相談員新任研修負担金 108
介護相談員担当者研修負担金 5
4 その他諸費 500 300 200 167 0 135 198
総合事業審査支 500 300 200 167 0 135 198 11 役 務 費 500 審査支払手数料 387(005767)
-298-
歳 出 ( 4款) 地域支援事業費 ( 1項) 地域支援事業費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
払事務 ケアマネジメント費支払手数料 113
計 199,471 179,313 20,158 91,272 0 34,427 73,772
歳 出 ( 5款) 基金積立金 ( 1項) 基金積立金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護保険給付費等準備基 900 342 558 0 0 900 0
金積立金
介護保険給付費 900 342 558 0 0 900 0 24 積 立 金 900 介護保険給付費等準備基金 900(005765)
等準備基金積立金
計 900 342 558 0 0 900 0
歳 出 ( 6款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 第1号被保険者保険料還 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
付金
第1号被保険者 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 22 償還金、利子 1,000 償還金 1,000(005772)
保険料還付金 及 び 割 引 料
2 償還金 2,002 2,002 0 0 0 0 2,002
償還金 2,002 2,002 0 0 0 0 2,002 22 償還金、利子 2,002 償還金 2,002(005775)
及 び 割 引 料
-299-
歳 出 ( 6款) 諸支出金 ( 1項) 償還金及び還付加算金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 第1号被保険者還付加算 10 10 0 0 0 0 10
金
第1号被保険者 10 10 0 0 0 0 10 22 償還金、利子 10 還付加算金 10(005777)
還付加算金 及 び 割 引 料
計 3,012 3,012 0 0 0 0 3,012
歳 出 ( 6款) 諸支出金 ( 2項) 繰出金
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 他会計繰出金 1 1 0 0 0 0 1
一般会計繰出金 1 1 0 0 0 0 1 27 繰 出 金 1 繰出金 1(005780)
計 1 1 0 0 0 0 1
歳 出 ( 7款) 予備費 ( 1項) 予備費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 16,041 10,623 5,418 0 0 0 16,041
予備費 16,041 10,623 5,418 0 0 0 16,041 予備費 16,041(005801)
計 16,041 10,623 5,418 0 0 0 16,041
1 一般職
(1)総括 (単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
( )
8
( )
8
( )
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(単位 千円)
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当
本年度 936 2,614 1,008 385 748 1,744
前年度 714 2,508 972 432 797 2,300
比 較 222 106 36 △ 47 △ 49 △ 556
(単位 千円)
区 分 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当負担金
本年度 10 660 13,259 4,648
前年度 10 560 12,608 4,475
比 較 100 651 173
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
65,340
比 較 1,153 636 1,789 377 2,166
67,506
前 年 度 29,829 25,376 55,205 10,135
本 年 度 30,982
給 与 費 明 細 書
共 済 費 合 計 備 考
26,012 56,994 10,512
区 分給 与 費
-300-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)
区 分 増 減 額 説 明 備 考
給 料 1,153
給与改定に伴う増減分 22
昇給に伴う増加分 1,114
その他の増減分 17 人員配置異動による
職員手当 636制度改正に伴う増減分 766
その他の増減分 △ 130 人員配置異動による
増 減 事 由 別 内 訳
-301-
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
イ 初任給
154,900
区 分
150,600
国 の 制 度
高 校 卒
大 学 卒 188,700
―
― 182,200
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平 均 年 齢 (歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
令和2年1月1日現在
平成31年1月1日現在
―
―
一般行政職(円)
一般行政職
316,117
358,014
40.67
40.38
裾 野 市 の 制 度
区 分
一般行政職(円) 技能労務職(円)
309,788
356,828
平 均 年 齢 (歳)
技能労務職(円)
-302-
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(級別の基準となる職務)7 級
部 長6 級
参 事課 長
5 級主 幹係 長
4 級主席主査主 査
区 分 1 級主 事 主 任一般行政職 主事補
区 分 級一般行政職
職員数 構成比(人)
16.7
(%)
令和2年1月1日現在
7 級 ( ) ( )
6 級 ( ) ( )
3 級 ( ) ( )3 50.0
16.7
5 級 ( ) ( )1
1
1 級 ( ) ( )
4 級 ( ) ( )1 16.7
平成31年1月1日現在
7 級 ( ) ( )
2 級 ( ) ( )
( )
計 ( ) ( )6 100.0
6 級 ( ) ( )1 16.7
1 16.7
4 級 ( ) ( )1 16.7
5 級 ( )
3 級 ( ) ( )3 50.0
2 級 ( ) ( )
計 ( ) ( )6 100.0
3 級2 級
1 級 ( ) ( )
-303-
エ 昇給
代表的な職種
一般行政職
職員数(A) (人) 8 6
昇給に係る職員数(B) (人) 8 6
1号給(人)
2号給(人)
3号給(人)
4号給(人) 8 6
号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 100.0 100.0
職員数(A) (人) 8 6
昇給に係る職員数(B) (人) 8 6
1号給(人)
2号給(人)
3号給(人)
4号給(人) 8 6
号給(人)
比率 (B)/(A) (%) 100.0 100.0
合 計
本
年
度
前
年
度
号給数別内訳
号給数別内訳
区 分
-304-
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分
支給率等
国の制度(支給率等)
20年勤続の者(月分)
25年勤続の者(月分)
35年勤続の者(月分)
最高限度(月分)
備 考
47.709
47.709
24.586875
24.586875
33.27075
33.27075
47.709
47.709
その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
定年前早期退職特例措置(2%~45% 加算)
退職時特別昇給
無
無
区 分支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分)
職務上の段階、職務の級等による加算措置
備 考6月(月分) 12月(月分)
本 年 度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.25 2.25 4.50
前 年 度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.225 2.225 4.45
国の制度(1.175) (1.175) (2.35)
有2.25 2.25 4.50
-305-
キ 地域手当
ク 特殊勤務手当
ケ その他の手当
一般行政職
全 域
8
8
15国の指定基準に基づく支給率(%)
支給対象職員の比率 (%)(令和元年12月1日)
代表的な特殊勤務手当の名称
区 分
支給対象地域
支給率 (%)
支給対象職員数(人)
0
100
滞納整理手当
区 分
扶 養 手 当
差 異 の 内 容国の制度との異同
同 じ
給料総額に対する比率 (%)
住 居 手 当
通 勤 手 当
同 じ
異なる 交通機関が不便であり自家用車での通勤が多いため
-306-
(単位 千円)
職員数
(人) 報 酬 給 料 職員手当 計
(16)
(単位 千円)
区 分 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末手当
本年度 750
前年度
比 較
(単位 千円)
区 分 特殊勤務手当 退職手当負担金
本年度
前年度
比 較
( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き
職員手当の内訳(1)
職員手当の内訳(2)
比 較
備 考
本 年 度 11,244 750 11,994
前 年 度
11,994
2 会計年度任用職員
区 分給 与 費
共 済 費 合 計
-307-
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
前年度末までの支出 当該年度以降の 左の財源内訳
事 項 限 度 額 (見込)額 支出予定額 特定財源
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
1 介護保険料コンビニ収納委託 450 2 ~ 4 450 450
一般財源
- 308 -
土 地 取 得 特 別 会 計 予 算
第 7 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算
令和2年度裾野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 500千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
-309-
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
-310-
(単位:千円)歳 入
項
財 産 収 入1 498
財 産 運 用 収 入1 498
繰 入 金2 1
一 般 会 計 繰 入 金2 1
繰 越 金3 1
繰 越 金1 1
500歳 入 合 計
-311-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 用 地 取 得 費 498
用 地 取 得 費 1 498
2 諸 支 出 金 2
土 地 開 発 公 社 費 1 2
500歳 出 合 計
予 算 整 理 表歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
歳 出 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計合 計 500
498
02 諸支出金 2
款
款
01 用地取得費
01
02
03
財産収入
合 計 500
498
繰入金 1
繰越金 1
-312-
-313-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 財 産 収 入 168 330498
2 繰 入 金 1 01
3 繰 越 金 1 01
歳 入 合 計 500 170 330
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-314-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
4981 168 330498用 地 取 得 費
2 2 02 2諸 支 出 金
歳 出 合 計 500 170 330 498 2
-315-
(単位:千円)財産運用収入( 1項)財産収入歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
498利子及び配当金1168利子及び配当金1 330498 498土地開発基金利子 (005101)
330168498計
一般会計繰入金( 2項)繰入金歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1一般会計繰入金11一般会計繰入金1 01 1一般会計繰入金
011計
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1繰越金11繰越金1 01 1繰越金
011計
-316-
歳 出 ( 1款) 用地取得費 ( 1項) 用地取得費 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 用地取得費 498 168 330 0 0 498 0
用地取得事業 498 168 330 0 0 498 0 24 積 立 金 498 土地開発基金 498(005101)
計 498 168 330 0 0 498 0
歳 出 ( 2款) 諸支出金 ( 1項) 土地開発公社費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 土地開発公社貸付金 2 2 0 0 0 0 2
公社貸付事業 2 2 0 0 0 0 2 20 貸 付 金 2 貸付金 2(005102)
計 2 2 0 0 0 0 2
墓地事業特別会計予算
第 8 号 議 案
令 和 2 年 度 裾 野 市 墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算
令和2年度裾野市墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 46,700千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
-317-
-318-
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(単位:千円)歳 入
項
事 業 収 入1 5,691
事 業 収 入1 5,691
財 産 収 入2 136
財 産 運 用 収 入1 136
繰 入 金3 37,359
一 般 会 計 繰 入 金1 37,359
基 金 繰 入 金2 0
繰 越 金4 3,514
繰 越 金1 3,514
46,700歳 入 合 計
-319-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 墓 地 事 業 費 8,913
墓 地 事 業 費 1 8,913
2 公 債 費 37,787
公 債 費 1 37,787
46,700歳 出 合 計
予 算 整 理 表歳 入 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
歳 出 (単位:千円)
区 分 当 初 予 算 額 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 1 0 回
議 決 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
補 正 額
現 計
5,691
財産収入 136
03 繰入金 37,359
04 繰越金 3,514
合 計 46,700
8,913
款
款
01 墓地事業費
01
02
事業収入
02 公債費 37,787
合 計 46,700
-320-
-321-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 事 業 収 入 8,170 △2,4795,691
2 財 産 収 入 40 96136
3 繰 入 金 38,378 △1,01937,359
4 繰 越 金 2,712 8023,514
歳 入 合 計 46,700 49,300 △2,600
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-322-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
1361 11,186 △2,2738,913 8,777墓 地 事 業 費
2 38,114 △32737,787 37,787公 債 費
歳 出 合 計 46,700 49,300 △2,600 136 46,564
-323-
(単位:千円)事業収入( 1項)事業収入歳 入 ( 1款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
4,830墓地管理料18,170事業収入1 △2,4795,691 4,830墓地管理料
860墓地使用料2 860墓地使用料
1手数料3 1手数料
△2,4798,1705,691計
財産運用収入( 1項)財産収入歳 入 ( 2款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
136利子及び配当金140利子及び配当金1 96136 136市営墓地施設等整備基金利子 (006101)
9640136計
一般会計繰入金( 1項)繰入金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
37,359一般会計繰入金135,188一般会計繰入金1 2,17137,359 37,359一般会計繰入金
2,17135,18837,359計
基金繰入金( 2項)繰入金歳 入 ( 3款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
3,190基金繰入金 △3,1900 廃目整理
△3,1903,1900計
-324-
繰越金( 1項)繰越金歳 入 ( 4款)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
3,514繰越金12,712繰越金1 8023,514 3,514繰越金
8022,7123,514計
-325-
歳 出 ( 1款) 墓地事業費 ( 1項) 墓地事業費 (単位:千円)
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 墓地事業費 8,913 11,186 △2,273 0 0 136 8,777
墓地事業費 8,913 11,186 △2,273 0 0 136 8,777 10 需 用 費 785 一般消耗品費 290(006101)
燃料費 25
印刷製本費 50
光熱水費 120
修繕費(維持) 300
11 役 務 費 236 墓地使用者通知郵送料 152
浄化槽清掃手数料 77
浄化槽法定検査手数料 7
12 委 託 料 1,441 管理棟清掃委託 350
草刈委託 958
植栽管理委託 100
浄化槽保守点検委託 33
22 償還金、利子 430 墓地使用料還付金 430
及 び 割 引 料
24 積 立 金 6,021 市営墓地施設等整備基金 6,021
計 8,913 11,186 △2,273 0 0 136 8,777
歳 出 ( 2款) 公債費 ( 1項) 公債費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 元金 37,339 37,339 0 0 0 0 37,339
元金償還金 37,339 37,339 0 0 0 0 37,339 22 償還金、利子 37,339 墓地事業債 37,339(006110)
-326-
歳 出 ( 2款) 公債費 ( 1項) 公債費
目 ( 事 業 名 ) 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
及 び 割 引 料
2 利子 448 775 △327 0 0 0 448
利子償還金 448 775 △327 0 0 0 448 22 償還金、利子 448 墓地事業債 448(006111)
及 び 割 引 料
計 37,787 38,114 △327 0 0 0 37,787
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位:千円)
前 々 年 度 末 前 年 度 末当該年度中増減見込額
当 該 年 度 末
区 分 当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
現 在 高 現 在 高 見 込 額起 債 見 込 額 元金償還見込額
現 在 高 見 込 額
墓 地 事 業 費 110,420 73,081 0 37,339 35,742
合 計 110,420 73,081 0 37,339 35,742
- 327 -
-328-
水 道 事 業 会 計 予 算
第 9 号議案
令 和 2 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算
第 1 条 令和2年度裾野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。
( 1 ) 戸
( 2 ) ㎥
( 3 ) ㎥
( 4 )
ア 改 良 事 業 千円
イ 拡 張 事 業 千円
ウ 駅西区画整理関連事業 千円20,200
(総則)
給 水 戸 数 21,140
年 間 総 給 水 量 6,551,000
一 日 平 均 給 水 量 17,948
262,480
48,700
主 要 な 建 設 改 良 事 業
-329-
第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 4 項 千円予 備 費 5,000
営 業 費 用 671,000
営 業 外 費 用 55,999
特 別 損 失 1
水 道 事 業 費 732,000
(収益的収入及び支出)
収 入
水 道 事 業 収 益 981,000
営 業 収 益 837,100
営 業 外 収 益 143,899
特 別 利 益 1
支 出
-330-
第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 688,000千円は過年度分損益勘定留保資金 491,901千円、
当年度分損益勘定留保資金 170,006千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,093千円で
補てんするものとする。)
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 3 項 千円
第 4 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円300,000
資 本 的 支 出 715,000
建 設 改 良 費 332,248
企 業 債 償 還 金 82,752
投 資
そ の 他 収 入 1
支 出
(資本的収入及び支出)
収 入
資 本 的 収 入 27,000
負 担 金 26,998
固定資産売却代 1
-331-
(一時借入金)
第 5 条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。
(予定支出の各項の経費の金額の流用 )
第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。
( 1 ) 営業費用と営業外費用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費 )
第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を
その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
( 1 ) 職員給与費 千円
(たな卸資産の購入限度額)
第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。
裾 野 市 長 髙 村 謙 二
200,000
71,449
17,458
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出
-332-
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入
単位:千円
款 目 予 定 額 備 考
1 水 道 事 業 収 益 981,000
1 営 業 収 益 837,100
1 給 水 収 益 799,200 水道料金 有収水量 5,404,430 ㎥
2 受 託 工 事 収 益 6,430 給水装置の新増設工事に伴う収入
3 そ の 他 営 業 収 益 31,470 給水申請手数料、証明手数料及び電気料金負担金等
2 営 業 外 収 益 143,899
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,912 預金利子収入
2 補 助 金 4,558 配水施設の耐震診断に係る補助金
3 消 費 税 還 付 金 1
4 長 期 前 受 金 戻 入 134,650 長期前受金当年度分戻入額
5 雑 収 益 2,778 その他雑収益(使用料・賃借料・負担金)
3 特 別 利 益 1
1 固 定 資 産 売 却 益 1 有形固定資産の売却に伴う収益
予 算 に 関 す る 説 明 書
令 和 2 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 (1)
項
-333-
支 出
単位:千円
款 目 予 定 額 備 考
1 水 道 事 業 費 732,000
1 営 業 費 用 671,000
1 原 水 費 81,900 水源地施設の維持管理に必要な経費
2 配 水 及 び 給 水 費 88,400 給配水施設の維持管理に必要な経費
3 受 託 工 事 費 5,800 給水装置の受託に必要な経費
4 総 係 費 115,300 水道事業の運営に必要な総括的経費
5 減 価 償 却 費 368,100 償却資産に対する減価償却費
6 資 産 減 耗 費 11,500 固定資産の撤去等による除却費及び棚卸資産減耗費
2 営 業 外 費 用 55,999
1 支 払 利 息 16,249 借入金利息
2 雑 支 出 500 その他の営業外費用
3 消 費 税 39,250 消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失 1
2 過 年 度 損 益 修 正 損 1 過年度給水収益不納欠損金
4 予 備 費 5,000
1 予 備 費 5,000
項
-334-
資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入
単位:千円
款 目 予 定 額 備 考
1 資 本 的 収 入 27,000
1 負 担 金 26,998
1 負 担 金 26,998 新規加入分担金
3 固定資産売却代 1
1 固 定 資 産 売 却 代 1 有形固定資産の売却代金
4 そ の 他 収 入 1
1 そ の 他 収 入 1 寄附金等
項
-335-
支 出
単位:千円
款 目 予 定 額 備 考
1 資 本 的 支 出 715,000
1 建 設 改 良 費 332,248
1 建 設 改 良 費 262,480 水道事業改良工事経費
2 拡 張 事 業 費 48,700 拡張工事経費
3 駅 西 区 画 整 理 関 連 工 事 費 20,200 駅西区画整理関連工事経費
4 量 水 器 購 入 費 867 量水器購入費
5 固 定 資 産 購 入 費 1 水道用地購入費
2 企 業 債 償 還 金 82,752
1 企 業 債 償 還 金 82,752 企業債の元金償還金
3 投 資 300,000
1 投 資 有 価 証 券 購 入 費 300,000 投資有価証券の購入費用
項
-336-
単位:千円
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
237,827 有形固定資産の取得による支出 △ 303,620
368,100 有形固定資産の売却による収入 0
11,500 無形固定資産の取得による支出 0
31 無形固定資産の売却による収入 0
130 投資有価証券の取得による支出 △ 300,000
△ 134,650 投資有価証券の売却による収入 0
△ 1,912 国庫補助金等による収入 0
16,249 工事負担金等による収入 24,417
△ 221 補助金の返還 0
5,244 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 579,203
811
0 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益
減価償却費
固定資産除却費
賞与引当金の増減額(△は減少)
貸倒引当金の増減額(△は減少)
長期前受金戻入額
受取利息及び受取配当金
支払利息
未収金の増減額(△は増加)
未払金の増減額(△は減少)
たな卸資産の増減額(△は増加)
預り金の増減額
前払金の増減額 0 企業債による収入 0
503,109 企業債の償還による支出 △ 82,752
1,912 他会計等からの出資による収入 0
小計
利息の受領額
利息の支払額 △ 16,249 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 82,752
営業活動によるキャッシュ・フロー 488,772
Ⅳ 資金増加額(または減少額) △ 173,183
Ⅴ 資金期首残高 2,125,784
Ⅵ 資金期末残高 1,952,601
令和2年度裾野市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (2)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
-337-
1 総 括
(1) 会計年度任用職員以外の職員
特 別 職 一 般 職 報 酬 給 料 手 当 計
(人) (人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
0 7 0 28,195 23,729 51,924 14,490 66,414
0 7(1) 0 29,609 23,581 53,190 14,339 67,529
0 0(△1) 0 △1,414 148 △1,266 151 △1,115
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外手当 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手当の内訳 本 年 度 1,536 2,545 1,296 315 1,511 3,250 40 510 12,726
前 年 度 1,338 2,604 324 777 1,587 3,900 40 430 12,581
比 較 198 △59 972 △462 △76 △650 0 80 145
(2) 会計年度任用職員
報 酬 給 料 手 当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(2) 3,166 0 1,180 4,346 689 5,035
- - - - - - -
- - - - - - -
( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き
地域手当 通勤手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手当の内訳 本 年 度 253 156 30 0 741
前 年 度 - - - - -
比 較 - - - - -
本 年 度
合 計法定福利費 備 考区 分
給 与 費 明 細 書 (3)
区 分
職 員 数 給 与 費
職 員 数
給 与 費
本 年 度
前 年 度
比 較
備 考合 計法定福利費区 分
区 分
比 較
前 年 度
-338-
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) 説 明 備 考
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 30
給 料 △1,414 昇 給 に 伴 う 増 加 分 414
そ の 他 の 増 減 分 △1,858 人員配置異動による
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 146
そ の 他 の 増 減 分 2 人員配置異動による
(1) 職員1人当たり給与
平 均 給 料 月 額 ( 円 ) 328,186
令和2年1月1日 現在 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) 394,009
平 均 年 齢 ( 歳 ) 44.9
平 均 給 料 月 額 ( 円 ) 324,414
平成31年1月1日 現在 平 均 給 与 月 額 ( 円 ) 378,218
平 均 年 齢 ( 歳 ) 43.0
(2) 初任給
一 般 行 政 職
(円) 一般行政職(円) 技能労務職(円)
154,900 154,900 ―
188,700 188,700 ―
区 分一 般 会 計 の 制 度
2 給料及び手当の増減額の明細
手 当 148
3 給料及び手当の状況
区 分 一般行政職
大 学 卒
高 校 卒
-339-
一 般 行 政 職
級 職員数(人) 構成比(%)
7級 ( ) ( )
6級 2( ) 28.6( )
5級 1( ) 14.3( )
4級 ( ) ( )
3級 3( ) 42.9( )
2級 1( ) 14.3( )
1級 ( ) ( )
計 7( ) 100.0( )
7級 1( ) 14.3( )
6級 1( ) 14.3( )
5級 1( ) 14.3( )
4級 ( ) ( )
3級 2(1) 28.6(100)
2級 2( ) 28.6( )
1級 ( ) ( )
計 7(1) 100.0(100)
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級
一般行政職 主事補 主事 主任 主席主査 主幹 参事 部長
技師補 技師 主任技師 主席技師 係長 課長
主査
主査技師
(3) 級別職員数
区 分
令和2年1月1日 現在
(級別の基準となる職務)
平成31年1月1日 現在
-340-
合 計
職 員 数 (A) (人) 7
本 昇給に係る職員数 (B) (人) 7
1 号 給 (人)
2 号 給 (人) 2
号 給 数 別 内 訳 3 号 給 (人)
4 号 給 (人) 5
度 号 給 (人)
比 率 (B)/(A) (%) 100
職 員 数 (A) (人) 7
前 昇給に係る職員数 (B) (人) 7
1 号 給 (人)
2 号 給 (人) 1
号 給 数 別 内 訳 3 号 給 (人)
4 号 給 (人) 6
度 号 給 (人)
比 率 (B)/(A) (%) 100
(4) 昇 給
区 分
年
年
-341-
職務上の段階、職務の
6月 (月分) 12月 (月分) 級等による加算措置
2.25 2.25 4.50
(1.175) (1.175) (2.35)
2.225 2.225 4.45
(1.175) (1.175) (2.35)
2.25 2.25 4.50
(1.175) (1.175) (2.35)
( )内は、再任用職員の支給率
本 年 度 有
前 年 度 有
一 般 会 計 の 制 度 有
備 考
(5) 特殊勤務手当
区 分 全 職 種
給料総額に対する比率 (%) 0.0
支給対象職員の比率(令和元年12月1日現在) (%) 0.0
代表的な特殊勤務手当の名称 滞納処分手当・滞納整理手当
(6) 期末手当・勤勉手当
区 分支 給 率 計
(月分)
支 給 期 別 支 給 率
-342-
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 その他の加算 退 職 時 特 別
(月分) (月分) (月分) (月分) 措 置 等 昇 給
定年前早期退職
支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 特例措置 無
(2~45%加算)
定年前早期退職
24.586875 33.27075 47.709 47.709 特例措置 無
(2~45%加算)
(8) その他の手当
同 じ
同 じ
同 じ
同 じ
住 居 手 当
通 勤 手 当
(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分 備 考
一般会計の制度(支給率等)
区 分 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当
地 域 手 当
-343-
期 間 金 額 期 間 金 額 財 源 金 額
千円 千円 千円 千円
給水収益 800,000
支払義務発生予定額
裾野市水道料金等徴収業務委託200,000
平成 30年度から令和元年度まで
120,000令 和 2 年 度 か ら令 和 3 年 度 ま で
800,000
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額(4)
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
事 項 限 度 額
前年度末までの 当該年度以降の左の財源内訳
支払義務発生(見込)額
-344-
(5)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有形固定資産 (1)企 業 債
イ 土 地 394,133 イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 423,569 423,569
ロ 建 物 568,807 固 定 負 債 合 計 423,569
減 価 償 却 累 計 額 △ 232,921 335,886
ハ 構 築 物 14,217,760 4 流 動 負 債
減 価 償 却 累 計 額 △ 7,022,314 7,195,446 (1)企 業 債
ニ 機 械 及 び 装 置 1,760,421 イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 85,362 85,362
減 価 償 却 累 計 額 △ 1,330,729 429,692
ホ 車 両 運 搬 具 0 (2)未 払 金
減 価 償 却 累 計 額 0 0 イ 営 業 未 払 金 6,502
ヘ 工具器具及び備品 6,370 ロ 営 業 外 未 払 金 15,342
減 価 償 却 累 計 額 △ 4,544 1,826 ハ そ の 他 未 払 金 0
ト 建 設 仮 勘 定 0 未 払 金 合 計 21,844
有形固定資産合計 8,356,983
(3)引 当 金
(2)無形固定資産 イ 賞 与 引 当 金 5,077 5,077
イ 電 話 加 入 権 880
ロ その他無形固定資産 0 (4)その他流動負債
無形固定資産合計 880 イ 預 り 金 10,745 10,745
流 動 負 債 合 計 123,028
(3)投 資
イ 投 資 有 価 証 券 600,000 5 繰 延 収 益
投 資 合 計 600,000 (1)長期前受金 6,055,647
固 定 資 産 合 計 8,957,863 (2)長期前受金収益化累計額 △ 3,428,087
繰 延 収 益 合 計 2,627,560
負 債 合 計 3,174,157
令 和 2 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和3年3月31日 )
-345-
2 流 動 資 産
(1)現 金 預 金 資 本 の 部
イ 預 金 1,952,601 1,952,601
6 資 本 金
(2)未 収 金 (1)資 本 金
イ 営 業 未 収 金 12,320 イ 固 有 資 本 金 8,302
ロ 営 業 外 未 収 金 0 ロ 組 入 資 本 金 5,180,383
ハ そ の 他 未 収 金 990 13,310 ハ 繰 入 資 本 金 45,860
貸 倒 引 当 金 △ 610 資 本 金 合 計 5,234,545
未 収 金 合 計 12,700
7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資本剰余金 690,640
イ 材 料 6,379
ロ 量 水 器 610 (2)利益剰余金
貯 蔵 品 合 計 6,989 イ 減 債 積 立 金 508,932
ロ 利 益 積 立 金 45,000
(4)前 払 金 ハ 建 設 改 良 積 立 金 1,039,052
イ 営 業 前 払 金 0 ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金 237,827
ロ 営 業 外 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 1,830,811
ハ そ の 他 前 払 金 0 剰 余 金 合 計 2,521,451
前 払 金 合 計 0
流 動 資 産 合 計 1,972,290 資 本 合 計 7,755,996
資 産 合 計 10,930,153 負 債 資 本 合 計 10,930,153
-346-
令和元年度 裾野市水道事業予定損益計算書 (税抜)
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
1 千円 千円 千円 千円 4 千円 千円 千円 千円
(1)給 水 収 益 738,111 (1)支 払 利 息 18,772
(2)受 託 工 事 収 益 6,050 (2)雑 支 出 500 19,272 120,676
(3)そ の 他 営 業 収 益 29,362 773,523
経 常 利 益 253,321
2
(1)原 水 費 73,511 5
(2)配 水 及 び 給 水 費 74,505 (1)固 定 資 産 売 却 益 633
(3)受 託 工 事 費 5,700 (2)過年度損益修正益 0 633
(4)総 係 費 107,562
(5)減 価 償 却 費 367,000 6
(6)資 産 減 耗 費 12,600 640,878 (1)固 定 資 産 売 却 損 0
(2)過年度損益修正損 1 1 632
営 業 利 益 132,645
3 営 業 外 収 益 253,953
(1)受 取 利 息 1,548 0
(2)長 期 前 受 金 戻 入 135,700 0
(3)雑 収 益 2,700 139,948 253,953
(6)
営 業 収 益 営 業 外 費 用
営 業 費 用
特 別 利 益
特 別 損 失
当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金
その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処分利益剰余金
-347-
(7)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有形固定資産 (1)企 業 債
イ 土 地 394,133 イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 508,931 508,931
ロ 建 物 568,807 固 定 負 債 合 計 508,931
減 価 償 却 累 計 額 △ 218,014 350,793
ハ 構 築 物 13,994,320 4 流 動 負 債
減 価 償 却 累 計 額 △ 6,761,190 7,233,130 (1)企 業 債
ニ 機 械 及 び 装 置 1,743,242 イ建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 82,752 82,752
減 価 償 却 累 計 額 △ 1,292,823 450,419
ホ 車 両 運 搬 具 0 (2)未 払 金
減 価 償 却 累 計 額 0 0 イ 営 業 未 払 金 6,500
ヘ 工具器具及び備品 7,570 ロ 営 業 外 未 払 金 10,100
減 価 償 却 累 計 額 △ 5,482 2,088 ハ そ の 他 未 払 金 0
ト 建 設 仮 勘 定 2,400 未 払 金 合 計 16,600
有形固定資産合計 8,432,963
(3)引 当 金
(2)無形固定資産 イ 賞 与 引 当 金 5,046 5,046
イ 電 話 加 入 権 880
ロ その他無形固定資産 0 (4)その他流動負債
無形固定資産合計 880 イ 預 り 金 10,745 10,745
流 動 負 債 合 計 115,143
(3)投 資
イ 投 資 有 価 証 券 300,000 5 繰 延 収 益
投 資 合 計 300,000 (1)長期前受金 6,030,270
固 定 資 産 合 計 8,733,843 (2)長期前受金収益化累計額 △ 3,292,477
繰 延 収 益 合 計 2,737,793
負 債 合 計 3,361,867
令 和 元 年 度 裾 野 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和2年3月31日 )
-348-
2 流 動 資 産
(1)現 金 預 金 資 本 の 部
イ 預 金 2,125,784 2,125,784
6 資 本 金
(2)未 収 金 (1)資 本 金
イ 営 業 未 収 金 12,099 イ 固 有 資 本 金 8,302
ロ 営 業 外 未 収 金 0 ロ 組 入 資 本 金 5,044,683
ハ そ の 他 未 収 金 990 13,089 ハ 繰 入 資 本 金 45,860
貸 倒 引 当 金 △ 480 資 本 金 合 計 5,098,845
未 収 金 合 計 12,609
7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資本剰余金 690,640
イ 材 料 7,000
ロ 量 水 器 800 (2)利益剰余金
貯 蔵 品 合 計 7,800 イ 減 債 積 立 金 508,932
ロ 利 益 積 立 金 45,000
(4)前 払 金 ハ 建 設 改 良 積 立 金 920,799
イ 営 業 前 払 金 0 ニ 未 処 分 利 益 剰 余 金 253,953
ロ 営 業 外 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 1,728,684
ハ そ の 他 前 払 金 0 剰 余 金 合 計 2,419,324
前 払 金 合 計 0
流 動 資 産 合 計 2,146,193 資 本 合 計 7,518,169
資 産 合 計 10,880,036 負 債 資 本 合 計 10,880,036
-349-
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項1 たな卸資産の評価基準及び評価方法 たな卸資産は、先入先出法による原価法とする。
2 固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産 定額法。主な耐用年数は、建物15年~50年、構築物10年~60年、機械及び装置6年~20年、工具・器具及び備品5年~20年。機械及び装 置のうち、量水器は取替法を採用している。
(2) 無形固定資産 無形固定資産の減価償却は、償却対象資産がないため行っていない。
3 引当金の計上方法(1) 退職給付引当金
静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当については毎事業年度支払う負担金を水道事業会計が負担し、拠出時に費用処理を 行っているため、将来にわたり水道事業会計には新たな費用が発生しないことから、退職給付引当金の計上は行っていない。
(2) 賞与引当金 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業 年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
(3) 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
4 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。
Ⅱ 予定貸借対照表等関連1 引当金の取崩し(1) 賞与引当金 令和2年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を5,046,000円取り崩 す予定である。
(2) 貸倒引当金 令和2年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、貸倒引当金を480,000円取り崩す予定である。
Ⅲ セグメント情報の開示 裾野市水道事業は単一セグメントであるため、記載を省略している。
Ⅳ その他
予算及び予算に関する説明書に記載の企業債は、全て建設改良等の財源に充てるための企業債のことである。
注 記 表
-350-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 981,000 978,000 3,000
1 営 業 収 益 837,100 837,200 △100
1 給 水 収 益 799,200 799,600 △400
1 水 道 料 金 799,200 水道料金 20,870戸 715,496
新設料金 270戸 11,050
消費税分 72,654
2 受 託 工 事 収 益 6,430 6,600 △170
1 新増設工事収益 6,430 本管取付工事等 6,430
3 そ の 他 営 業 収 益 31,470 31,000 470
2 手 数 料 14,540 工事検査等手数料 1,049
指定工事店申請手数料 30
指定工事店更新手数料 730
下水道事務取扱手数料 12,610
開始、休止手数料 120
各種証明手数料 1
3 消 火 栓 維 持 7,000 消火栓等使用負担金 1,503
負 担 金 消火栓設置負担金 5,285
消火栓設置事務費負担金 212
4 雑 収 益 9,930 東急ゴルフ場送水電気料 469
他会計人件費負担金 8,990
裾野市の水販売収入 275
営業区域外事務収益 196
収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
収 益 的 収 入
節
款 項 区 分 金 額
説 明
水 道 事 業 収 益
-351-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 営 業 外 収 益 143,899 140,167 3,732
1 受 取 利 息 1,912 1,548 364
及 び 配 当 金 1 預 金 利 息 1,912 大口定期預金 1,159
有価証券利息 753
2 補 助 金 4,558 0 4,558
2 県 補 助 金 4,558 県補助金 4,558
3 消 費 税 還 付 金 1 1
1 消 費 税 還 付 金 1 1
4 長 期 前 受 金 戻 入 134,650 135,700 △1,050
2 国庫 (県 )補助金 9,659 国庫(県)補助金 9,659
4 工 事 負 担 金 68,962 工事負担金 68,962
5 加 入 分 担 金 31,516 加入分担金 31,516
6 受贈財産評価額 22,336 受贈財産評価額 22,336
7 寄 附 金 2,177 寄附金 2,177
5 雑 収 益 2,778 2,918 △140
2 不用品売却収益 1 1
3 発 生 品 組 替 益 1 1
5 そ の 他 雑 収 益 2,776 土地賃貸料、電線高架料 等 306
水道庁舎管理費負担金 2,100
児童手当負担金 370
3 特 別 利 益 1 633 △632
1 固 定 資 産 売 却 益 1 633 △632
1 固定資産売却益 1 1
金 額説 明
節
款 項 区 分
-352-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 732,000 719,000 13,000
1 営 業 費 用 671,000 663,000 8,000
1 原 水 費 81,900 81,800 100
14 通 信 運 搬 費 1,420 電話料 1,420
16 委 託 料 14,230 水質検査 8,790
施設点検保安業務 2,426
配水タンク清掃 3,014
17 手 数 料 40 検査手数料 40
19 修 繕 費 2,060 水源施設計器点検、修理等 2,060
22 動 力 費 60,550 電気料金 60,550
23 薬 品 費 3,600 滅菌液 3,600
2 配 水 及 び 給 水 費 88,400 83,700 4,700
1 給 料 3,827 職員 1名 3,827
2 手 当 2,750 諸手当 2,750
3 賞 与 引 当 金 664 賞与引当金 556
繰 入 額 法定福利費引当金 108
6 法 定 福 利 費 1,833 共済組合 1,259
退職手当組合 574
7 旅 費 266 普通旅費 266
9 被 服 費 80 作業服他 80
10 備 消 耗 品 費 2,310 本管修理資機材他 1,265
防災関連 1,045
11 燃 料 費 300 公用車、発電機燃料 300
款 項 区 分 金 額
水 道 事 業 費
説 明
収 益 的 支 出
節
-353-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
13 印 刷 製 本 費 50 各種印刷 50
14 委 託 料 34,010 土・日曜日、祭日、委託 2,282
本管修理委託 2,531
量水器更新委託 9,900
配水場草刈清掃 1,613
システム等保守点検 2,992
漏水調査 330
配水池耐震診断業務委託 13,675
その他 687
18 賃 借 料 1,310 東電電柱共架料 20
JR 用地使用料 71
車輛借上料 110
通行料 18
設計・施設情報システム借上料 1,045
その他借上料 46
19 修 繕 費 17,780 本管、給水管漏水修理 8,800
量水器嵩上げ 108
量水器更新 7,335
施設・設備修繕 1,100
車輌修繕 160
事務機修繕等 277
節
款 項 区 分 金 額
説 明
-354-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
24 材 料 費 50 量水器ボックス 15
伸縮バルブ 35
25 補 償 費 450 漏水修理に伴う損害補償費 450
33 工 事 請 負 費 22,720 消火栓設置工事
配水管布設替に伴う
給水管接続工事
個人給水管接続替工事
3 受 託 工 事 費 5,800 5,700 100
24 材 料 費 5,800 量水器ボックス 2,026
伸縮バルブ・逆止弁 3,652
サドル分水栓等 122
4 総 係 費 115,300 112,200 3,100
1 給 料 16,838 職員 4名 16,838
2 手 当 11,726 諸手当 11,726
3 賞 与 引 当 金 3,038 賞与引当金 2,546
繰 入 額 法定福利費引当金 492
5 報 酬 4,406 会計年度任用職員 2名 4,346
水道事業審議会 10名分 60
6 法 定 福 利 費 9,059 共済組合 5,844
退職手当組合 2,526
社会保険料負担金 689
7 旅 費 263 普通旅費 263
款 項 区 分 金 額
説 明
節
-355-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
8 報 償 費 30 その他報償 30
9 被 服 費 80 作業服他 80
10 備 消 耗 品 費 810 消耗品(再生紙等) 675
印紙代 25
書籍等 110
11 燃 料 費 280 公用車 280
12 光 熱 水 費 1,450 水道庁舎(電気・ガス・水道) 1,450
13 印 刷 製 本 費 1,080 水道料金徴収に係る帳票類 899
納付書・日計表等 71
封筒等 110
14 通 信 運 搬 費 4,510 郵送料 3,622
切手代 13
電話(通信)料 875
15 広 報 活 動 費 100 水道週間・水道事業PR 100
16 委 託 料 47,010 水源地管理委託 200
ペットボトル製造委託 1,089
CVS関連委託 1,756
水道料金等徴収業務委託 40,432
水道庁舎管理委託 889
システム保守等 2,644
節
款 項 説 明金 額区 分
-356-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
17 手 数 料 1,210 口座振替手数料 1,169
その他手数料 41
18 賃 借 料 4,360 水道会計システム等使用料 1,429
複写機・公用車等賃借料 2,002
土地賃借料 802
その他(通行料・マット等) 127
19 修 繕 費 1,050 車輛修繕 110
事務機修繕 393
水道庁舎修繕 547
29 負 担 金 4,900 日本水道協会会費 158
日本水道協会県支部等会費 126
研修会等 277
電算機使用分担金等 4,339
30 保 険 料 2,490 公用車損害保険 327
水道施設等損害賠償 230
普通火災保険 1,802
水道庁舎総合保険 31
その他 100
31 貸倒引当金繰入額 610 貸倒引当金繰入額 610
款 項 区 分 金 額
説 明
節
-357-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
5 減 価 償 却 費 368,100 367,000 1,100
1 有 形 固 定 資 産 368,100 建物 14,970
減 価 償 却 費 構築物 299,000
機械 53,960
工具 170
6 資 産 減 耗 費 11,500 12,600 △1,100
1 固定資産除却費 11,400 固定資産除却費 11,400
2 棚卸資産減耗費 100 資材等 100
金 額
節
款 項 区 分
説 明
-358-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 営 業 外 費 用 55,999 50,999 5,000
1 支 払 利 息 16,249 18,772 △2,523
1 企 業 債 利 息 16,248 財務省理財局(利息) 16,248
2 借 入 金 利 息 1 一時借入金利息 1
2 雑 支 出 500 500
2 雑 支 出 500 500
3 消 費 税 39,250 31,727 7,523
1 消 費 税 39,250 消費税及び地方消費税 39,250
3 特 別 損 失 1 1
2 過 年 度 損 益 修 正 損 1 1
1 過年度損益修正損 1 過年度給水収益未収金 1
4 予 備 費 5,000 5,000
1 予 備 費 5,000 5,000 1 予 備 費 5,000 5,000
款 項 区 分
節
金 額説 明
-359-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 27,000 30,000 △3,000
1 負 担 金 26,998 29,842 △2,844
1 負 担 金 26,998 29,842 △2,844
1 工 事 負 担 金 1 1
2 加 入 分 担 金 26,857 新規加入分担金 26,857
3 他 会 計 負 担 金 140 児童手当負担金 140
1 157 △1563 固 定 資 産
売 却 代 1 固 定 資 産 売 却 代 1 157 △156
1 固定資産売却代 1 1
4 そ の 他 収 入 1 1
1 そ の 他 収 入 1 1
1 そ の 他 収 入 1 寄附金等 1
資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
資 本 的 収 入
節
款 項 区 分 金 額
説 明
資 本 的 収 入
-360-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 715,000 434,000 281,000
1 建 設 改 良 費 332,248 353,771 △21,523
1 建 設 改 良 費 262,480 279,800 △17,320
1 給 料 2,718 職員 1名 2,718
2 手 当 1,818 諸手当 1,818
3 賞 与 引 当 金 445 賞与引当金 375
繰 入 額 法定福利費引当金 70
6 法 定 福 利 費 1,239 共済組合 831
退職手当組合 408
7 旅 費 50 普通旅費 50
24 材 料 費 2,000 緊急工事に対処する材料費 2,000
25 補 償 費 60 60
33 工 事 請 負 費 254,150 国道469号線配水本管布設工事
位置指定道路配水本管布設工事
市道1437号線外1配水本管布設替工事
千福第1配水場NO1配水池築造工事
岩波第2配水場監視カメラ設置工事
下和田調圧槽場内整備
市道2115線配水本管布設替工事
市道2363号線配水本管布設替工事
下和田第2配水場外2監視システム増強工事
区 分 金 額説 明
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
節
款 項
-361-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
2 拡 張 事 業 費 48,700 51,000 △2,300
1 給 料 4,812 職員 1名 4,812
2 手 当 3,179 諸手当 3,179
3 賞 与 引 当 金 930 賞与引当金 779
繰 入 額 法定福利費引当金 151
6 法 定 福 利 費 2,227 共済組合 1,505
退職手当組合 722
7 旅 費 50 普通旅費 50
16 委 託 料 4,442 水道施設情報システムデータ整備 2,792
弁栓計測業務 1,650
25 補 償 費 60 60
33 工 事 請 負 費 33,000 市道2-18号線配水本管布設工事(その1)
市道2-18号線配水本管布設工事(その2)
3 駅 西 区 画 整 理 20,200 21,870 △1,670
関 連 工 事 費 33 工 事 請 負 費 20,200 桃園平松線配水本管布設工事
6M-14号線配水本管布設替工事
説 明金 額
節
款 項 区 分
-362-
単位:千円
目 本 年 度 前 年 度 比 較
4 量 水 器 購 入 費 867 1,100 △233
1 量 水 器 購 入 費 867 量水器購入 867
13mm 20個 20mm 290個
25mm 13個 30mm 0個
40mm 1個 50mm 1個
75mm 0個
5 固 定 資 産 購 入 費 1 1
1 固定資産購入費 1 水道施設用地購入費 1
2 企 業 債 償 還 金 82,752 80,229 2,523
1 企 業 債 償 還 金 82,752 80,229 2,523
1 企 業 債 償 還 金 82,752 財務省理財局(元金) 82,752
3 投 資 300,000 0 300,000
1 投資有価証券購入費 300,000 0 300,000
1 投 資 有 価 証 券 300,000 300,000
購 入 費
区 分 金 額説 明
節
款 項
-363-
-364-
下 水 道 事 業 会 計 予 算
第 10 号議案
令 和 2 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算
第 1 条 令和2年度裾野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。
( 1 ) 件
( 2 ) ㎥
( 3 ) ㎥
( 4 )
ア 管渠建設事業 千円
イ 流域下水道建設事業 千円
(総則)
7,585
1,971,000
5,400
主要な建設改良事業
341,378
30,105
接 続 件 数
年 間 総 排 水 量
一 日 平 均 排 水 量
-365-
第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 4 項 千円
(収益的収入及び支出)
特 別 利 益
営 業 費 用
支 出
特 別 損 失
営 業 外 費 用
予 備 費 368
収 入
下 水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
767,621
205,154
562,466
1
98,670
767,621
668,582
営 業 外 収 益
下 水 道 事 業 費
1
-366-
第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 212,363千円は過年度分損益勘定留保資金 7,338千円、
当年度分損益勘定留保資金 180,748千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,277千円
で補てんするものとする。)
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 4 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円企 業 債 償 還 金
出 資 金
負担金及び分担金
国 庫 補 助 金
資 本 的 収 入
収 入
企 業 債
(資本的収入及び支出)
228,100
555,999
768,362
371,483
396,879
資 本 的 支 出
支 出
建 設 改 良 費
240,985
19,414
67,500
-367-
第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
第 6 条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。
(予定支出の各項の経費の金額の流用 )
第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。
( 1 ) 営業費用と営業外費用
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費 )
第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は
それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
( 1 ) 職員給与費 千円
裾 野 市 長 髙 村 謙 二
200,100千円
証書借入
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる場合、利率見直しを行った後については、当該見直し後の利率)
政府資金及び地方公共団体金融機構についてはその融通条件により、銀行その他の場合はその債権者と協議するものとする。ただし、企業財政、その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
流域下水道建設事業債
28,000千円
令 和 2 年 2 月 14 日 提 出
(一時借入金)
200,000
55,652
償還方法
下水道事業債
起債の目的 限度額 起債の方法 利率
(企業債)
-368-
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入単位:千円
款 予 定 額
1 下水道事業収益 767,621
1 営 業 収 益 205,154
1 下 水 道 使 用 料 205,103 下水道使用料 有収水量 1,746,999㎥
2 そ の 他 営 業 収 益 51 排水設備関係手数料
2 営 業 外 収 益 562,466
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1 預金利子収入
2 負 担 金 4 維持管理負担金
3 他 会 計 負 担 金 355,492 一般会計負担金
4 消 費 税 還 付 金 1
5 長 期 前 受 金 戻 入 206,967 長期前受金当年度分戻入額
6 雑 収 益 1
3 特 別 利 益 1
1 過 年 度 損 益 修 正 益 1
予 算 に 関 す る 説 明 書
令 和 2 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 (1)
項 目 備 考
-369-
支 出単位:千円
款 予 定 額
1 下 水 道 事 業 費 767,621
1 営 業 費 用 668,582
1 管 渠 費 23,156 管渠維持に要する経費
2 業 務 費 27,647 下水道施設管理に要する経費
3 総 係 費 45,644 下水道事業の運営に要する総括的経費
4 流域下水道維持管理負担金 175,095 狩野川流域下水道に要する経費に対する負担金
5 減 価 償 却 費 381,200 償却資産に対する減価償却費
6 資 産 減 耗 費 15,840 固定資産の除却費
2 営 業 外 費 用 98,670
1 支 払 利 息 96,860 借入金利息
2 雑 支 出 1,810 その他の営業外費用
3 特 別 損 失 1
1 そ の 他 特 別 損 失 1 未収金に対する不納欠損金
4 予 備 費 368
1 予 備 費 368
項 目 備 考
-370-
資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入単位:千円
款 予 定 額
1 資 本 的 収 入 555,999
1 企 業 債 228,100
1建設改良費等の財源に充て る た め の 企 業 債
228,100 下水道整備事業等に対する企業債
2 出 資 金 240,985
1 出 資 金 240,985 一般会計出資金
3 負 担 金 及 び 19,414
分 担 金 1 工 事 負 担 金 9,038 都市計画道路に係る一般会計負担金
2 受 益 者 負 担 金 10,376 公共下水道の整備に係る受益者負担金
4 国 庫 補 助 金 67,500
1 国 庫 補 助 金 67,500 管路建設に対する国庫補助金
項 目 備 考
-371-
支 出単位:千円
款 予 定 額
1 資 本 的 支 出 768,362
1 建 設 改 良 費 371,483
1 管 路 建 設 費 341,378 下水道整備事業に要する費用
2 流域下水道建設負担金 30,105
2 企 業 債 償 還 金 396,879
1 企 業 債 償 還 金 396,879 企業債の元金償還金
狩野川流域下水道施設整備に要する経費に対する負担金
項 目 備 考
-372-
単位:千円
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 2,487 有形固定資産の取得による支出 △ 312,514
減価償却費 381,200 有形固定資産の売却による収入 0
固定資産除却費 15,840 無形固定資産の取得による支出 △ 27,160
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 501 無形固定資産の売却による収入 0
法定福利費引当金の増減額(△は減少) △ 98 投資有価証券の取得による支出 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 31 投資有価証券の売却による収入 0
長期前受金戻入額 △ 206,967 国庫補助金等による収入 67,500
受取利息及び受取配当金 0 工事負担金等による収入 19,414
支払利息 96,860 一般会計からの繰入金 0
未収金の増減額(△は増加) △ 543 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 252,760
未払金の増減額(△は減少) 83
たな卸資産の増減額(△は増加) 0 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
預り金の増減額 0 企業債による収入 228,100
前払金の増減額 0 企業債の償還による支出 △ 396,879
小計 288,392 他会計等からの出資による収入 240,985
利息の受領額 0 財務活動によるキャッシュ・フロー 72,206
利息の支払額 △ 96,860
営業活動によるキャッシュ・フロー 191,532 Ⅳ 資金増加額(または減少額) 10,978
Ⅴ 資金期首残高 54,702
Ⅵ 資金期末残高 65,680
令和2年度裾野市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(2)(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
-373-
1 総 括
(1) 会計年度任用職員以外の職員
特 別 職 一 般 職 報 酬 給 料 手 当 計
(人) (人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
0 5(1) 0 22,210 17,691 39,901 10,673 50,574
0 6 0 24,159 18,983 43,142 12,180 55,322
0 △1(1) 0 △1,949 △1,292 △3,241 △1,507 △4,748
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外手当 特殊勤務手当 児童手当 期末勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手当の内訳 本 年 度 858 1,907 0 839 748 4,400 30 240 8,669
前 年 度 660 2,051 324 580 797 4,000 30 140 10,401
比 較 198 △144 △324 259 △49 400 0 100 △1,732
(2) 会計年度任用職員
報 酬 給 料 手 当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
(2) 3,166 0 1,201 4,367 711 5,078
- - - - - - -
- - - - - - -
( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き
地域手当 通勤手当 時間外手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手当の内訳 本 年 度 253 177 30 0 741
前 年 度 - - - - -
比 較 - - - - -
比 較
区 分
法定福利費 合 計 備 考区 分
本 年 度
前 年 度
給 与 費
本 年 度
前 年 度
比 較
区 分
職 員 数
給 与 費 明 細 書 (3)
職 員 数 給 与 費
法定福利費 合 計 備 考区 分
-374-
区 分 増減額(千円) 説 明 備 考
18
313
△2,280 人員配置異動による
112
△ 1,404 人員配置異動による
(1) 職員1人当たり給与
平 均 給 料 月 額 (円) 322,540
令和2年1月1日 現在 平 均 給 与 月 額 (円) 380,948
平 均 年 齢 (歳) 41.4
平 均 給 料 月 額 (円) 369,417
平成31年1月1日 現在 平 均 給 与 月 額 (円) 422,657
平 均 年 齢 (歳) 45.5
(2) 初任給
一般行政職(円) 技能労務職(円)
154,900 ―
188,700 ―
3 給料及び手当の状況
2 給料及び手当の増減額の明細
給 料 △1,949
手 当 △1,292
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
高 校 卒
大 学 卒
一 般 行 政 職
区 分一 般 会 計 の 制 度
区 分
一 般 行 政 職
(円)
154,900
188,700
-375-
一 般 行 政 職
級 職員数(人) 構成比(%)
7級 ( ) ( )
6級 1( ) 20.0( )
5級 1( ) 20.0( )
4級 2( ) 40.0( )
3級 (1) (100)
2級 1( ) 20.0( )
1級 ( ) ( )
計 5(1) 100.0(100)
7級 ( ) ( )
6級 2( ) 33.3( )
5級 2( ) 33.3( )
4級 2( ) 33.3( )
3級 ( ) ( )
2級 ( ) ( )
1級 ( ) ( )
計 6( ) 100.0( )
( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き
区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級
一般行政職 主事補 主事 主任 主席主査 主幹 参事 部長
技師補 技師 主任技師 主席技師 係長 課長
主査
主査技師
平成31年1月1日 現在
(3) 級別職員数
(級別の基準となる職務)
区 分
令和2年1月1日 現在
-376-
合 計
職 員 数 (A) (人) 6
本 昇給に係る職員数 (B) (人) 5
1 号 給 (人)
2 号 給 (人)
号 給 数 別 内 訳 3 号 給 (人)
4 号 給 (人) 5
度 号 給 (人)
比 率 (B)/(A) (%) 83.3
職 員 数 (A) (人) 6
前 昇給に係る職員数 (B) (人) 6
1 号 給 (人)
2 号 給 (人) 1
号 給 数 別 内 訳 3 号 給 (人) 1
4 号 給 (人) 4
度 号 給 (人)
比 率 (B)/(A) (%) 100
(4) 昇給
年
年
区 分
-377-
職務上の段階、職務の
6月 (月分) 12月 (月分) 級等による加算措置
2.25 2.25 4.50
(1.175) (1.175) (2.35)
2.225 2.225 4.45
(1.175) (1.175) (2.35)
2.25 2.25 4.50
(1.175) (1.175) (2.35)
( )内は、再任用職員の支給率
本 年 度
前 年 度
一 般 会 計 の 制 度
有
有
有
区 分 備 考
(5) 特殊勤務手当
(6) 期末手当・勤勉手当
下水道作業手当
区 分
給料総額に対する比率 (%)
支給対象職員の比率(令和元年12月1日現在) (%)
代表的な特殊勤務手当の名称
全 職 種
0.05
50.0
支 給 率 計(月分)
支 給 期 別 支 給 率
-378-
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 その他の加算 退 職 時 特 別
(月分) (月分) (月分) (月分) 措 置 等 昇 給
定年前早期退職
支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 特例措置 無
(2~45%加算)
定年前早期退職
24.586875 33.27075 47.709 47.709 特例措置 無
(2~45%加算)
(8) その他の手当
同 じ
同 じ
同 じ
同 じ
扶 養 手 当
地 域 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
一般会計の制度(支給率等)
(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分
一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同区 分
備 考
-379-
(4)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有 形 固 定 資 産 (1)企 業 債
イ 土 地 0 イ 建設改良費等の財源に
ロ 建 物 0 充てるための企業債 5,184,261 5,184,261
減 価 償 却 累 計 額 0 0 固 定 負 債 合 計 5,184,261
ハ 構 築 物 11,944,259
減 価 償 却 累 計 額 △ 860,576 11,083,683 4 流 動 負 債
二 機 械 及 び 装 置 284,838 (1)企 業 債
減 価 償 却 累 計 額 △ 96,968 187,870 イ 建設改良費等の財源に
ホ 車 両 運 搬 具 0 充てるための企業債 401,790 401,790
減 価 償 却 累 計 額 0 0 (2)未 払 金
へ 工 具 器 具 及 び 備 品 0 イ 営 業 未 払 金 2,413
減 価 償 却 累 計 額 0 0 ロ 営 業 外 未 払 金 0
ト 建 設 仮 勘 定 0 ハ そ の 他 未 払 金 0
有 形 固 定 資 産 合 計 11,271,553 未 払 金 合 計 2,413
(2)無 形 固 定 資 産
イ 施 設 利 用 権 1,396,219 イ 賞 与 引 当 金 3,055
無 形 固 定 資 産 合 計 1,396,219 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 581
(3)投 資 引 当 金 合 計 3,636
イ 投 資 有 価 証 券 0 (4)そ の 他 流 動 負 債
投 資 合 計 0 イ 預 り 金 300 300
固 定 資 産 合 計 12,667,772 流 動 負 債 合 計 408,139
5 繰 延 収 益
(1) 6,591,767
(2) △ 619,123
5,972,644
11,565,044
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計
長 期 前 受 金
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額
令 和 2 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和3年3月31日 )
(3)引 当 金
-380-
2 流 動 資 産 資 本 の 部
(1)現 金 預 金 6 資 本 金
イ 預 金 65,680 65,680 (1)資 本 金
(2)未 収 金 イ 固 有 資 本 金 457,558
イ 営 業 未 収 金 15,291 ロ 組 入 資 本 金 22,291
ロ 営 業 外 未 収 金 13,000 ハ 繰 入 資 本 金 713,601
ハ そ の 他 未 収 金 0 28,291 資 本 金 合 計 1,193,450
貸 倒 引 当 金 △ 292
未 収 金 合 計 27,999 7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資 本 剰 余 金 0
イ 材 料 0 (2)利 益 剰 余 金
貯 蔵 品 合 計 0 イ 減 債 積 立 金 470
(4)前 払 金 ロ 利 益 積 立 金 0
イ 営 業 前 払 金 0 ハ 建 設 改 良 積 立 金 0
ロ 営 業 外 前 払 金 0 二 未 処 分 利 益 剰 余 金 2,487
ハ そ の 他 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 2,957
前 払 金 合 計 0 剰 余 金 合 計 2,957
流 動 資 産 合 計 93,679 資 本 合 計 1,196,407
資 産 合 計 12,761,451 負 債 資 本 合 計 12,761,451
-381-
(5)
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
1 営 業 収 益 千円 千円 千円 4 営 業 外 費 用 千円 千円 千円
(1)下 水 道 使 用 料 186,207 (1) 支 払 利 息 105,348
(2)そ の 他 営 業 収 益 51 186,258 (2) 雑 支 出 2,407 107,755 473,373
2 営 業 費 用 経 常 利 益 757
(1)管 渠 費 24,391
(2)業 務 費 22,935
(3)総 係 費 54,238 5 特 別 利 益
(4)流域下水道維持管理負担金 151,420 (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 1 1
(5)減 価 償 却 費 383,700
(6)資 産 減 耗 費 22,190 658,874 6 特 別 損 失
(1) そ の 他 特 別 損 失 288 288 △287
営 業 利 益 △472,616
3 営 業 外 収 益
(1)受 取 利 息 1
(2)負 担 金 3
(3)他 会 計 負 担 金 367,240 当 年 度 純 利 益 470
(4)長 期 前 受 金 戻 入 213,883 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0
(5)雑 収 益 1 581,128 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 470
令 和 元 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 予 定 損 益 計 算 書 (税抜)
-382-
(6)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有 形 固 定 資 産 (1)企 業 債
イ 土 地 0 イ 建設改良費等の財源に
ロ 建 物 0 充てるための企業債 5,357,951 5,357,951
減 価 償 却 累 計 額 0 0 固 定 負 債 合 計 5,357,951
ハ 構 築 物 11,648,649
減 価 償 却 累 計 額 △ 567,905 11,080,744 4 流 動 負 債
二 機 械 及 び 装 置 284,838 (1)企 業 債
減 価 償 却 累 計 額 △ 69,903 214,935 イ 建設改良費等の財源に
ホ 車 両 運 搬 具 0 充てるための企業債 396,879 396,879
減 価 償 却 累 計 額 0 0 (2)未 払 金
へ 工 具 器 具 及 び 備 品 0 イ 営 業 未 払 金 2,330
減 価 償 却 累 計 額 0 0 ロ 営 業 外 未 払 金 0
ト 建 設 仮 勘 定 0 ハ そ の 他 未 払 金 0
有 形 固 定 資 産 合 計 11,295,679 未 払 金 合 計 2,330
(2)無 形 固 定 資 産
イ 施 設 利 用 権 1,429,459 イ 賞 与 引 当 金 3,556
無 形 固 定 資 産 合 計 1,429,459 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 679
(3)投 資 引 当 金 合 計 4,235
イ 投 資 有 価 証 券 0 (4)そ の 他 流 動 負 債
投 資 合 計 0 イ 預 り 金 300 300
固 定 資 産 合 計 12,725,138 流 動 負 債 合 計 403,744
5 繰 延 収 益
(1) 6,504,853
(2) △ 412,156
6,092,697
11,854,392負 債 合 計
令 和 元 年 度 裾 野 市 下 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和2年3月31日 )
(3)引 当 金
長 期 前 受 金
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
-383-
2 流 動 資 産 資 本 の 部
(1)現 金 預 金 6 資 本 金
イ 預 金 54,702 54,702 (1)資 本 金
(2)未 収 金 イ 固 有 資 本 金 457,558
イ 営 業 未 収 金 14,748 ロ 組 入 資 本 金 0
ロ 営 業 外 未 収 金 13,000 ハ 繰 入 資 本 金 472,616
ハ そ の 他 未 収 金 0 27,748 資 本 金 合 計 930,174
貸 倒 引 当 金 △ 261
未 収 金 合 計 27,487 7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資 本 剰 余 金 0
イ 材 料 0 (2)利 益 剰 余 金
貯 蔵 品 合 計 0 イ 減 債 積 立 金 22,291
(4)前 払 金 ロ 利 益 積 立 金 0
イ 営 業 前 払 金 0 ハ 建 設 改 良 積 立 金 0
ロ 営 業 外 前 払 金 0 二 未 処 分 利 益 剰 余 金 470
ハ そ の 他 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 22,761
前 払 金 合 計 0 剰 余 金 合 計 22,761
流 動 資 産 合 計 82,189 資 本 合 計 952,935
資 産 合 計 12,807,327 負 債 資 本 合 計 12,807,327
-384-
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項1 固定資産の減価償却方法(1) 有形固定資産
定額法。主な耐用年数は、構築物50年、機械及び装置10年~20年。
(2) 無形固定資産定額法。主な耐用年数は、流域下水道処理施設利用権45年。
2 引当金の計上方法(1) 退職給付引当金
静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当については毎事業年度支払う負担金を下水道事業会計が負担し、拠出時に費用処理を行っている ため、将来にわたり下水道事業には新たな費用が発生しないことから、退職給付引当金は計上していない。 (2) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
(3) 法定福利引当金職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
(4) 貸倒引当金債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。
3 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
Ⅱ 予定貸借対照表等関連1 企業債の償還に係る他会計等の負担
貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額 1,836,302,000円である。
2 引当金の取崩し(1) 賞与引当金
令和2年度において、職員の期末手当・勤勉手当を支給するため、賞与引当金を3,556,000円取り崩す予定である。
(2) 法定福利費引当金令和2年度において、職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金を679,000円取り崩す予定である。
(3) 貸倒引当金令和2年度において、債権の不能欠損による損失に充てるため、貸倒引当金を261,000円取り崩す予定である。
Ⅲ セグメント情報の開示裾野市下水道事業は、下水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。
注 記 表
-385-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
1 767,621 808,112 △40,491
1 営 業 収 益 205,154 201,900 3,254
1 下 水 道 使 用 料 205,103 201,849 3,254
1 下 水 道 使 用 料 205,103 下水道使用料 7,385件 183,967
新設料金 200件 2,491
消費税分 18,645
2 そ の 他 営 業 収 益 51 51
2 手 数 料 51 排水設備関係手数料 50
受益者負担金督促手数料 1
2 営 業 外 収 益 562,466 606,211 △43,745
1 受取利息及び配当金 1 1
1 預 金 利 息 1 預金利息 1
2 負 担 金 4 3 1
1 負 担 金 4 維持管理負担金 4
3 他 会 計 負 担 金 355,492 375,323 △19,831
1 他 会 計 負 担 金 355,492 一般会計繰入金 355,492
4 消 費 税 還 付 金 1 17,000 △16,999
1 消 費 税 還 付 金 1 消費税還付金 1
5 長 期 前 受 金 戻 入 額 206,967 213,883 △6,916
1 国 庫 補 助 金 85,796 国庫補助金 85,796
2 県 補 助 金 68 県補助金 68
3 受 益 者 負 担 金 14,866 受益者負担金 14,866
4 他 会 計 補 助 金 58,859 他会計補助金 58,859
5 受 贈 財 産 評 価 額 3,867 受贈財産評価額 3,867
6 そ の 他 43,511 その他 43,511
6 雑 収 益 1 1
9 そ の 他 雑 収 益 1 その他雑収益 1
3 特 別 利 益 1 1
1 過 年 度 損 益 修 正 益 1 1
1 過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1
収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
収 益 的 収 入
説 明目
節
区 分 金 額款 項
下 水 道 事 業 収 益
-386-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
1 767,621 793,333 △25,712
1 営 業 費 用 668,582 684,647 △16,065
1 管 渠 費 23,156 26,764 △3,608
39 動 力 費 3,271 MP及び流量計電気料 3,271
47 修 繕 費 2,500 下水道管渠・MP維持修繕費 2,500
53 通 信 運 搬 費 140 MP・流量計監視システム回線使用料(NTT) 66
緊急用携帯電話使用料 74
59 委 託 料 17,165 管渠調査業務委託料
MP保守点検業務委託料
システム保守委託料等
73 保 険 料 80 下水道管渠施設賠償責任保険 80
2 業 務 費 27,647 28,396 △749
11 給 料 7,337 職員 2名 7,337
13 手 当 4,128 諸手当 4,128
15 賞与引当金繰入額 947 賞与引当金 947
17 法定福利費引当金繰入額 177 法定福利費引当金 177
23 法 定 福 利 費 2,953 共済組合 2,219
退職手当組合 734
29 旅 費 14 普通旅費 14
31 備 消 耗 品 費 302 一般消耗品 282
印紙代(MP等簡易無線免許更新) 20
43 燃 料 費 140 ガソリン代、発電機燃料 140
45 印 刷 製 本 費 48 パンフレット・排水設備検査済証シール 48
55 手 数 料 55 ガス探知機の部品交換 55
61 賃 借 料 2,043 ASP監視サービス利用料等 1,526
車両借上料 497
借地料 20
63 工 事 請 負 費 8,250 下水道管渠・設備維持管理工事等 8,250
69 負 担 金 1,253 北部2処理分区 長泉町維持管理負担金 1,253
3 総 係 費 45,644 60,064 △14,420
11 給 料 6,514 職員 2名 6,514
13 手 当 5,080 諸手当 5,080
収 益 的 支 出
金 額説 明目
区 分款 項
節
下 水 道 事 業 費
-387-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
15 賞与引当金繰入額 899 賞与引当金 899
17 法定福利費引当金繰入額 172 法定福利費引当金 172
21 報 酬 4,367 会計年度任用職員 2名分 4,367
23 法 定 福 利 費 3,811 共済組合 1,992
社会保険料等 841
退職手当組合 978
29 旅 費 115 普通旅費 115
31 備 消 耗 品 費 225 消耗品 225
45 印 刷 製 本 費 170 啓発活動パンフレット 170
47 修 繕 費 229 事務機修繕等 229
53 通 信 運 搬 費 11 小包代 10
郵送代 1
59 委 託 料 1,325 システム保守料
業務委託料等
61 賃 借 料 22 東名通行料 22
69 負 担 金 22,381 協議会・協会会費 367
各種研修講習会負担金 412
人件費負担金(管理職人件費) 5,990
水道庁舎管理負担金 2,100
下水道使用料賦課徴収事務負担金 12,610
電算使用料負担金 902
77 補 助 交 付 金 30 水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金 30
85 貸倒引当金繰入額 292 下水道使用料等 292
89 雑 費 1 雑費 1
4 流 域 下 水 道 維 持 175,095 163,533 11,562
管 理 負 担 金 11 流 域 下 水 道 175,095 流域下水道維持管理負担金 175,095
維 持 管 理 負 担 金
5 減 価 償 却 費 381,200 383,700 △2,500
11 有 形 固 定 資 産 320,800 構築物 293,660
減 価 償 却 費 機械及び装置 27,140
21 無 形 固 定 資 産 60,400 施設利用権 60,400
減 価 償 却 費
節
金 額説 明款 項 目
区 分
-388-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
6 資 産 減 耗 費 15,840 22,190 △6,350
11 固 定 資 産 除 却 費 15,840 固定資産除却費 15,840
2 営 業 外 費 用 98,670 107,769 △9,099
1 支 払 利 息 96,860 105,348 △8,488
11 企 業 債 利 息 96,859 財務省資金運用部 25,573
地方公共団体金融機構 38,578
簡易保険 30,891
市中銀行等 228
前年度借入分 1,589
21 借 入 金 利 息 1 一時借入金利息 1
2 雑 支 出 1,810 2,421 △611
91 そ の 他 雑 支 出 1,810 過年度公共下水道使用料等過誤納還付等 1,810
3 特 別 損 失 1 298 △297
1 そ の 他 特 別 損 失 1 298 △297
91 そ の 他 特 別 損 失 1 下水道使用料等過年度損益修正損 1
4 予 備 費 368 619 △251
1 予 備 費 368 619 △251 91 予 備 費 368 予備費 368
説 明目款 項
節
金 額区 分
-389-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
1 555,999 545,453 10,546
1 企 業 債 228,100 227,000 1,100
1 建 設 改 良 費 等 の 228,100 227,000 1,100
財源に充てるための 1 建設改良費等の財源 228,100 建設事業債 200,100
企 業 債 に充てるための企業債 流域下水道事業債 28,000
2 出 資 金 240,985 229,177 11,808
1 出 資 金 240,985 229,177 11,808
1 他 会 計 出 資 金 240,985 他会計出資金 240,985
3 負 担 金 19,414 3,576 15,838
及 び 分 担 金 1 工 事 負 担 金 9,038 0 9,038
11 改 良 工 事 負 担 金 7,500 都市計画道路予定地内管渠等移設費等 7,500
91 その他工事負担金 1,538 長泉町負担金 1,538
2 受 益 者 負 担 金 10,376 3,576 6,800 1 受 益 者 負 担 金 10,376 R2年度新規分(R元年度工事箇所) 4,444
区画整理事業分 5,932
4 国 庫 補 助 金 67,500 85,700 △18,200
1 国 庫 補 助 金 67,500 85,700 △18,200
1 国 庫 補 助 金 67,500 裾野市公共下水道事業費補助金 67,500
資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
説 明金 額
資 本 的 収 入
目
節
区 分款 項
資 本 的 収 入
-390-
単位:千円
本 年 度 前 年 度 比 較
1 768,362 737,460 30,902
1 建 設 改 良 費 371,483 356,282 15,201
1 管 路 建 設 費 341,378 330,252 11,126
11 給 料 8,359 職員 2名 8,359
13 手 当 5,428 諸手当 5,428
15 賞与引当金繰入額 1,209 賞与引当金 1,209
17 法定福利費引当金繰入額 232 法定福利費引当金 232
23 法 定 福 利 費 4,039 共済組合 2,785
退職手当組合 1,254
45 印 刷 製 本 費 126 図面青焼等 126
59 委 託 料 40,500 MP修繕改築計画策定業務委託
管路施設調査業務委託
MP警報装置実施設計業務委託
工損調査業務委託
管渠修正設計業務委託
63 工 事 請 負 費 277,800 管路築造工事(第1工区)
管路築造工事(第2工区)
管路築造工事(区画整理地内)
管路築造工事(1-1工区)
管路築造工事(2-1工区)
管路築造工事(平松深良線滝頭工区)
管路築造工事(平松深良線公文名工区)
下水道本管布設替工事(196路線)
81 報 償 費 3,685 受益者負担金一括納付報奨金 3,685
2 流域下水道建設負担金 30,105 26,030 4,075
11 流域下水道建設負担金 30,105 狩野川流域下水道西部処理区建設負担金 30,105
2 企 業 債 償 還 金 396,879 381,178 15,701
1 建 設 改 良 の た め の 396,879 381,178 15,701
企 業 債 償 還 金 11 建設改良のための 396,879 財務省資金運用部 92,901
企 業 債 償 還 金 地方公共団体金融機構 156,191
簡易保険 139,513
市中銀行等 8,274
資 本 的 支 出
款 項 目 説 明金 額
資 本 的 支 出
節
区 分
-391-
-392-
簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算
第 11 号議案
令 和 2 年 度 裾 野 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算
第 1 条 令和2年度裾野市簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。
( 1 ) 戸
( 2 ) ㎥
( 3 ) ㎥
( 4 )
ア 改 良 事 業 千円
給 水 戸 数
年 間 総 給 水 量
一 日 平 均 給 水 量
950
325,000
890
主要な建設改良事業
11,000
(総則)
(業務の予定量)
-393-
第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 4 項 千円
水 道 事 業 費
営 業 収 益
1
1
673
61,698
60,942
予 備 費 82
収 入
水 道 事 業 収 益
特 別 利 益
営 業 費 用
支 出
特 別 損 失
営 業 外 費 用
61,698
32,151
29,546
(収益的収入及び支出)
営 業 外 収 益
-394-
第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 3,869千円は当年度分損益勘定留保資金2,869千円
及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,000千円で補てんするものとする。)
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 3 項 千円
第 1 款 千円
第 1 項 千円
第 2 項 千円
第 4 条 の 2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する
未収金及び未払金の金額は、それぞれ7,900千円、7,900千円である。
(特例的収入及び支出)
出 資 金
固定資産売却代
支 出
建 設 改 良 費
資 本 的 収 入
収 入
企 業 債 償 還 金
資 本 的 支 出
2,231
9,377
そ の 他 収 入
9,377
0
13,246
11,015
0
(資本的収入及び支出)
-395-
第 5 条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。
(予定支出の各項の経費の金額の流用 )
第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。
( 1 ) 営業費用と営業外費用
(たな卸資産の購入限度額)
第 7 条 たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。
2 裾 野 市 長 髙 村 謙 二
50,000
2 月 14 日 提 出
(一時借入金)
424
令 和 年
-396-
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入単位:千円
款 項 目 予 定 額 備 考
1 水 道 事 業 収 益 61,698
1 営 業 収 益 32,151
1 給 水 収 益 31,800 水道使用料 有収水量 78,000 ㎥
2 そ の 他 営 業 収 益 351 工事審査手数料、加入分担金等
2 営 業 外 収 益 29,546
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1
2 消 費 税 還 付 金 1
3 他 会 計 負 担 金 12,623 一般会計負担金
4 長 期 前 受 金 戻 入 16,920 長期前受金当年度分戻入額
6 雑 収 益 1 その他雑収益
3 特 別 利 益 1
2 過 年 度 損 益 修 正 益 1
予 算 に 関 す る 説 明 書
令 和 2 年 度 裾 野 市 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 (1)
-397-
支 出単位:千円
款 項 目 予 定 額 備 考
1 水 道 事 業 費 61,698
1 営 業 費 用 60,942
1 原 水 費 825 水源地施設の維持管理に必要な経費
2 配 水 及 び 給 水 費 608 給配水施設の維持管理に必要な経費
3 総 係 費 39,229 簡易水道事業の運営に必要な総括的経費
4 減 価 償 却 費 20,040 償却資産に対する減価償却費
5 資 産 減 耗 費 240 固定資産の撤去等による除却費及び棚卸資産減耗費
2 営 業 外 費 用 673
1 支 払 利 息 164 借入金利息
3 雑 支 出 509
3 特 別 損 失 1
4 過 年 度 損 益 修 正 損 1
4 予 備 費 82
1 予 備 費 82
-398-
資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入単位:千円
款 項 目 予 定 額 備 考
1 資 本 的 収 入 9,377
1 出 資 金 9,377
1 他 会 計 出 資 金 9,377 一般会計出資金
支 出単位:千円
款 項 目 予 定 額 備 考
1 資 本 的 支 出 13,246
1 建 設 改 良 費 11,015
1 建 設 改 良 費 11,000 簡易水道事業改良工事経費
3 量 水 器 購 入 費 15 量水器購入費
2 企 業 債 償 還 金 2,231
1 企 業 債 償 還 金 2,231 企業債の元金償還金
-399-
単位:千円
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 582 有形固定資産の取得による支出 △ 10,015
減価償却費 20,040 有形固定資産の売却による収入 0
固定資産除却費 240 無形固定資産の取得による支出 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 無形固定資産の売却による収入 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 投資有価証券の取得による支出 0
長期前受金戻入額 △ 16,920 投資有価証券の売却による収入 0
受取利息及び受取配当金 △1 国庫補助金等による収入 0
支払利息 164 工事負担金等による収入 0
未収金の増減額(△は増加) △ 892 補助金の返還 0
未払金の増減額(△は減少) △ 100 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 10,015
たな卸資産の増減額(△は増加) 0
預り金の増減額 0 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
前払金の増減額 0 企業債による収入 0
小計 3,113 企業債の償還による支出 △ 2,231
利息の受領額 1 他会計等からの出資による収入 9,377
利息の支払額 △ 164 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,146
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,950
Ⅳ 資金増加額(または減少額) 81
Ⅴ 資金期首残高 0
Ⅵ 資金期末残高 81
令和2年度 裾野市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (2)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
-400-
(3)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有形固定資産 (1)企 業 債
イ 土 地 4,997 イ建設改良費等の財源に充 て る た め の企 業債
23,249 23,249
ロ 建 物 6,551 固 定 負 債 合 計 23,249
減 価 償 却 累 計 額 △ 897 5,654
ハ 構 築 物 152,560 4 流 動 負 債
減 価 償 却 累 計 額 △ 10,899 141,661 (1)企 業 債
ニ 機 械 及 び 装 置 21,966 イ建設改良費等の財源に充 て る た め の企 業債
3,406 3,406
減 価 償 却 累 計 額 △ 6,124 15,842 (2)未 払 金
ホ 車 両 運 搬 具 0 イ 営 業 未 払 金 7,800
減 価 償 却 累 計 額 0 0 ロ 営 業 外 未 払 金 0
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 0 ハ そ の 他 未 払 金 0
減 価 償 却 累 計 額 0 0 未 払 金 合 計 7,800
ト 建 設 仮 勘 定 0
有 形 固 定 資 産 合 計 168,154 (3)引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 0
(2)無形固定資産 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 0
イ 電 話 加 入 権 0 引 当 金 合 計 0
ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 8,480
無 形 固 定 資 産 合 計 8,480 (4)その他流動負債
イ 預 り 金 0 0
(3)投 資 流 動 負 債 合 計 11,206
イ 投 資 有 価 証 券 0
4 投 資 合 計 0 5 繰 延 収 益
固 定 資 産 合 計 176,634 長 期 前 受 金 156,660
長期前受金収益化累計額 △ 16,920
繰 延 収 益 合 計 139,740
負 債 合 計 174,195
令 和 2 年 度 裾 野 市 簡 易 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和3年3月31日 )
(1)
(2)
-401-
2 流 動 資 産
(1)現 金 預 金 資 本 の 部
イ 預 金 81 81
6 資 本 金
(2)未 収 金 (1)資 本 金
イ 営 業 未 収 金 7,800 イ 固 有 資 本 金 0
ロ 営 業 外 未 収 金 992 ロ 組 入 資 本 金 0
ハ そ の 他 未 収 金 0 8,792 ハ 繰 入 資 本 金 9,377
貸 倒 引 当 金 0 資 本 金 合 計 9,377
未 収 金 合 計 8,792
7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資本剰余金 4,997
イ 原 材 料 0
ロ 量 水 器 0 (2)利益剰余金
貯 蔵 品 合 計 0 イ 減 債 積 立 金 0
ロ 利 益 積 立 金 0
(4)前 払 金 ハ 建 設 改 良 積 立 金 0
イ 営 業 前 払 金 0 ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 3,062
ロ 営 業 外 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 △ 3,062
ハ そ の 他 前 払 金 0 剰 余 金 合 計 1,935
前 払 金 合 計 0
流 動 資 産 合 計 8,873 資 本 合 計 11,312
資 産 合 計 185,507 負 債 資 本 合 計 185,507
-402-
(4)
資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 固 定 資 産 3 固 定 負 債
(1)有形固定資産 (1)企 業 債
イ 土 地 4,997 イ建設改良費等の財源に充てる ため の企 業債
26,655 26,655
ロ 建 物 6,551 固 定 負 債 合 計 26,655
減 価 償 却 累 計 額 0 6,551
ハ 構 築 物 142,800 4 流 動 負 債
減 価 償 却 累 計 額 0 142,800 (1)企 業 債
二 機 械 及 び 装 置 21,951 イ建設改良費等の財源に充てる ため の企 業債
2,231 2,231
減 価 償 却 累 計 額 0 21,951 (2)未 払 金
ホ 車 両 運 搬 具 0 イ 営 業 未 払 金 7,900
減 価 償 却 累 計 額 0 0 ロ 営 業 外 未 払 金 0
へ 工 具 器 具 及 び 備 品 0 ハ そ の 他 未 払 金 0
減 価 償 却 累 計 額 0 0 未 払 金 合 計 7,900
ト 建 設 仮 勘 定 0
有 形 固 定 資 産 合 計 176,299 (3)引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 0
(2)無形固定資産 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 0
イ 電 話 加 入 権 0 引 当 金 合 計 0
ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 10,600
無 形 固 定 資 産 合 計 10,600 (4)その他流動負債
イ 預 り 金 0 0
(3)投 資 流 動 負 債 合 計 10,131
イ 投 資 有 価 証 券 0
投 資 合 計 0 5 繰 延 収 益
固 定 資 産 合 計 186,899 長 期 前 受 金 156,660
長期前受金収益化累計額
0
繰 延 収 益 合 計 156,660
負 債 合 計 193,446
令 和 2 年 度 裾 野 市 簡 易 水 道 事 業 開 始 貸 借 対 照 表 (税抜)
( 令和2年4月1日 )
(1)
(2)
-403-
2 流 動 資 産
(1)現 金 預 金 資 本 の 部
イ 預 金 0 0
6 資 本 金
(2)未 収 金 (1)資 本 金
イ 営 業 未 収 金 7,900 イ 固 有 資 本 金 0
ロ 営 業 外 未 収 金 0 ロ 組 入 資 本 金 0
ハ そ の 他 未 収 金 0 7,900 ハ 繰 入 資 本 金 0
貸 倒 引 当 金 0 資 本 金 合 計 0
未 収 金 合 計 7,900
7 剰 余 金
(3)貯 蔵 品 (1)資本剰余金 4,997
イ 原 材 料 0
ロ 量 水 器 0 (2)利益剰余金
貯 蔵 品 合 計 0 イ 減 債 積 立 金 0
ロ 利 益 積 立 金 0
(4)前 払 金 ハ 建 設 改 良 積 立 金 0
イ 営 業 前 払 金 0 ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 3,644
ロ 営 業 外 前 払 金 0 利 益 剰 余 金 合 計 △ 3,644
ハ そ の 他 前 払 金 0 剰 余 金 合 計 1,353
前 払 金 合 計 0
流 動 資 産 合 計 7,900 資 本 合 計 1,353
資 産 合 計 194,799 負 債 資 本 合 計 194,799
-404-
Ⅰ 重要な会計方針に係る事項 当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
1 固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産 定額法。主な耐用年数は、建物15年~50年、構築物10年~60年、機械及び装置6年~20年。機械及び装置のうち、量水器は取替法を
採用している。
(2) 無形固定資産 定額法。耐用年数は、利用可能期間(5年)に基づいている。
2 引当金の計上方法(1) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
3 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
Ⅱ 予定貸借対照表等関連1 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると 見込まれる額は、14,443千円である。
2 引当金の取崩し 該当なし
Ⅲ セグメント情報の開示 裾野市簡易水道事業は単一セグメントであるため、記載を省略している。
Ⅳ その他 職員給与費については、職員は水道事業と兼任のため、水道事業会計から支弁し、その2分の1を簡易水道事業会計から水道事業会計へ支出している。
注 記 表
-405-
単位:千円
節
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 水 道 事 業 収 益 61,698 61,698
1 営 業 収 益 32,151 32,151
1 給 水 収 益 31,800 31,800
1 水 道 使 用 料 31,800 水道使用料 950戸 28,910
消費税分 2,890
2 そ の 他 営 業 収 益 351 351
1 手 数 料 20 工事検査等手数料 20
2 加 入 分 担 金 330 新規加入分担金 330
3 雑 収 益 1 1
2 営 業 外 収 益 29,546 29,546
1 受 取 利 息 1 1
及 び 配 当 金 1 預 金 利 息 1 受取利息 1
2 消 費 税 還 付 金 1 1
1 消 費 税 還 付 金 1 消費税還付金 1
3 他 会 計 負 担 金 12,623 12,623
1 一 般 会 計 負 担 金 12,623 一般会計負担金 12,623
4 長 期 前 受 金 戻 入 16,920 16,920
1 国 庫 ( 県 ) 補 助 金 1,207 国庫(県)補助金 1,207
3 工 事 負 担 金 6,130 工事負担金 6,130
5 受 贈 財 産 評 価 額 8,173 受贈財産評価額 8,173
6 寄 附 金 1,410 寄附金 1,410
6 雑 収 益 1 1
2 そ の 他 雑 収 益 1 1
3 特 別 利 益 1 1
2 過 年 度 損 益 修 正 益 1 1
1過年度損益修正益 1 1
収 益 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
収 益 的 収 入
説 明区 分 金 額
-406-
単位:千円
節
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 水 道 事 業 費 61,698 61,698
1 営 業 費 用 60,942 60,942
1 原 水 費 825 825
17 委 託 料 770 水質検査委託 770
20 修 繕 費 55 水源施設計器修理等 55
2 配 水 及 び 給 水 費 608 608
20 修 繕 費 608 量水器更新 608
3 総 係 費 39,229 39,229
8 旅 費 3 普通旅費 3
17 委 託 料 36,000 管理運営委託 32,150
経営戦略策定業務委託 3,652
会計システム保守委託 198
19 賃 借 料 226 会計システム使用料 226
31 負 担 金 3,000 人件費負担金 3,000
4 減 価 償 却 費 20,040 20,040
1 有 形 固 定 資 産 17,920 建物 897
減 価 償 却 費 構築物 10,899
機械 6,124
2 無 形 固 定 資 産 2,120 その他無形固定資産 2,120
減 価 償 却 費
5 資 産 減 耗 費 240 240
1 固 定 資 産 除 却 費 240 固定資産除却費 240
2 営 業 外 費 用 673 673
1 支 払 利 息 164 164
1 企 業 債 利 息 163 地方公共団体金融機構 125
市中銀行 38
2 借 入 金 利 息 1 一時借入金利息 1
3 雑 支 出 509 509
2 雑 支 出 509 509
3 特 別 損 失 1 1
4 過 年 度 損 益 修 正 損 1 1
1 過年度損益修正損 1 1
4 予 備 費 82 82
1 予 備 費 82 82 1 予 備 費 82 82
収 益 的 支 出
区 分 金 額説 明
-407-
単位:千円
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 資 本 的 収 入 9,377 9,377
1 出 資 金 9,377 9,377
1 他 会 計 出 資 金 9,377 9,377
1 他 会 計 出 資 金 9,377 一般会計出資金 9,377
単位:千円
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
1 資 本 的 支 出 13,246 13,246
1 建 設 改 良 費 11,015 11,015
1 建 設 改 良 費 11,000 11,000
35 工 事 請 負 費 11,000 市道4209号線外3
配水本管布設替工事
3 量 水 器 購 入 費 15 15
1 量 水 器 購 入 費 15 量水器購入 15
2 企 業 債 償 還 金 2,231 2,231
1 企 業 債 償 還 金 2,231 2,231
1 企 業 債 償 還 金 2,231 地方公共団体金融機構(元金) 2,231
資 本 的 収 入 及 び 支 出 明 細 書
節
説 明
説 明
節
区 分
金 額区 分
金 額
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
-408-