federacion nacional de boliche

FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE

FORMA-UDAF-03-2017

REGISTRO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

MANUAL DE INGRESO,DESPACHO Y CONTROL DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

REGISTRO FECHA DE APROBACIÓN DOCUMENTO DE SOPORTE

MODIFICACIÓN Punto quinto del acta 21-20 C.E. de fecha 03 de

3/10/2020 octubre de 2020.

Nombre/Puesto/Unidad FECHA Heydi Carolina Garda Muñoz/Directora UDAF 28/09/2020

REVISADO POR: Nombre/Puesto/Unidad FECHA FIRMA

Javier Falla/Gerente 30/09/2020

APROBADO POR: Nombre/Puesto/Unidad FECHA Willy Constantino Villatoro Castañeda/Presidente Comité Ejecutivo Luis Alberto López Pineda/Secretario Cornlte Ejecutivo 3/10/2020 Wagner Roberto López Sagastume/Vocal I Comlté Ejecutivo Leslie Suseth Castillo Juarez /Vocal II Comité Ejecutivo y Tesorero en Funciones

FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA

Certificación Número 121 -2020-CE-FNB

EL INFRASCRITO SECRETARIO EN FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE, AUTORIZADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE REGISTRA ACTA NÚMERO VEINTE (20-20 C.E.), Y EL PUNTO: VIGESIMO CUARTO: QUE LITERALMENTE DICE:

ACTA NÚMERO VEINTIUNO (21-20 C.E.) En la ciudad de Guatemala el 03 del mes de octubre del año dos mil veinte, reunidos en las Oficinas que ocupa la Federación Nacional de Boliche, ubicados en la tercera calle, dos guion ochenta de la zona quince de esta ciudad, los señores: Willy Constantino Villatoro Castañeda Presidente; Wagner Roberto López Sagastume, Vocal I; Leslie Suseth Castillo Juárez de Andrade, Vocal 11, con el objeto de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: QUINTO: Manual de Distribución Presupuestaria del 20%, 30% y 50%, Cumplimiento del artículo 132 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte de la Federación Nacional de Boliche; Comité Ejecutivo conoce y aprueba modificaciones realizadas al Manual en consideración de la Nota de Auditoria No. 01/2020-AI-FNBG, emitida por Auditoria Interna de CDAG, e instruye a UDAF para que realice todas las gestiones correspondientes de entrega a la Comisión y de Socialización del mismo.

DADO EN EL MISMO LUGAR A CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE SIENDO LAS CATORCE HORAS; Y PARA LOS USOS CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE LA PRESENTE.

Leslie Suse stillo uárez de Andrade Secretario en Funciones (Vocal 11)

Comité Ejecutivo

o

3ª calle 2-80 zona 15, Valles de Vista Hermosa, Guatemala C.A. Teléfono 23694170, e-mail: [email protected]

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA El DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y

DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"

Guatemala, octubre de 2020

PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"

DEL PROCESO: CONTROL INTERNO CÓDIGO: UDAF-PRO- VERSIÓN: 2 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DIST-PRES-05-2019

ÍNDICE APROBACIÓN: � t + 3

L, OBJETO: � 3

2. ALCANCE: M, ��-······· ••••• .. •••••• 3

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 3

3. 1. PROCEDIMIENTO DE EMlSlÓN DE PLAN AN UAl OE TRABAJO: 3

3.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS EN SICOI N DES: 4 4 �. 4 4 4 ···� S

3.3. PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN PRESUPUESTARJA: 7

3.4. PROCE.SO DE RENDfOÓN DE CUENTAS; 8

4. ASPECTOS NO CONS!OERAOOS: 9

S. DEROGACIÓN .. 4 , ••• , 9

6.. VIGENCIA: , ,., 9

7.. ANEXOS: A A 10

7. 1. ANEXO l ······� � 11 10

7�2. ANEXO 2 A , � � , A 12

7.3.. ANEXO 3 A , , 12

Página 2 l 12



APROBACIÓN:

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Boliche, mediante punto quinto del acta 21- 20C.E. de fecha 03 de octubre de 2020; aprueba el Manual de Distribución Presupuestaria del 20%, 30% y 50%, Cumplimiento del artículo 132 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte de la Federación Nacional de Boliche, siendo el siguiente:

"DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA El DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"

l. OBJETO:

El objeto del presente es normar, sistematizar, integrar y asignar responsabilidades respecto al Cumplimiento del artículo 132 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte (Distribución Presupuestaria del 20%, 30% y 50%) de la Federación Nacional de Boliche, la cual corresponde a la siguiente clasificación:

20% para gastos administrativos y de funcionamiento. 30% para atención y desarrollo de programas técnicos. 50% para la promoción deportiva a nivel nacional.

2. ALCANCE:

Los procedimientos establecidos en el presente manual se contemplan el momento de elaboración del Plan Anual de Trabajo, distribución presupuestaria en SICOINDES, recepción de las facturas o comprobantes fiscales, codificación presupuestaría y procedimiento de rendición de cuentas mensual ante la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: 3_1, PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE PLAN ANUAL DE TRABAJO:

No. Actividad Descripción Responsable

01

02

03

Directora de Listado de actividades a realizarse en el siguiente ejercicio Unidad de Elaborar/presentar fiscal, en base a la estructura del Plan Anual de Trabajo del Dirección Técnica año anterior. Deportiva. Del listado presentado, que actividades se llevarán a cabo

Discutir y decidir en el siguiente ejercicio fiscal. Comité Ejecutivo

Una vez definidas las actividades a realizarse se integran en Directora de

el anteproyecto del Plan Anual de Trabajo en base a la (Guía Unidad de Elaborar de Orientaciones Generales a Considerar para el Modelo de

Rendimiento Deportivo), emitida por la Subgerencia Técnica de CDAG, en la cual se elabora el Pl, P2 y P3,

Página 3 l 12

PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA El DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"


verificando que los montos de distribución del 20%, 30% y 50% se cumplan. Y cumpliendo con los parámetros establecidos en la actividad 1 del procedimiento 3.2 del presente manual.

04

05

06

7

8

9

10

11

Elaborar

Presentar

Analizar/Dar visto bueno

Presentar

Aprobar

Gestionar

Entregar

Recibir

En base al anteproyecto de Plan Anual de trabajo, en conjunto Gerencia, Unidad de Dirección Técnica Deportiva y Director UDAF, se procede a elaborar la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA.

A Comité Ejecutivo la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA y PAT, para su análísis.

De La herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEt-POM-POA y PAT, de ser necesario se efectúan las modificaciones indicadas por Comité Ejecutivo de lo contrario et Comité Ejecutivo da visto bueno del anteproyecto.

Ante Asamblea la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA y PAT. La herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA y PAT y la aprobación para ser cargado a los sistemas correspondientes. Certificación de punto de acta de Asamblea General en donde se autoriza la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM.POA y PAT. Copia de Certificación de punto de acta de Asamblea General en donde se autoriza la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM.POA y PATy la aprobación para ser cargado a los sistemas correspondientes. Copia de Certificación de punto de acta de Asamblea General en donde se autoriza la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM.POA y PAT y la

Gerencia, Directora de Unidad de Dirección Técnica Deportiva y Directora UDAF. Gerencia, Directora de Unidad de Dirección Técnica Deportiva y Directora UDAF. Comité Ejecutivo, Gerencia, Directora de Unidad de Dirección Técnica Deportiva y Directora UDAF.

Comité Ejecutivo

Asamblea General

Secretaría General

Secretaría General

Directora de la Unidad de Dirección Técnica _ , Deportiva y ,¿; ·� o.al de�/·

�'!>� <I('& Director UDA ,·�" ("), , c-

P á g i n a 4 l 12 { .{iJI · ... , Z � l .' I ��-�. \..si;!;

��, . 'lii f: ... �· Z:v' o ••• �,4.

PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA V DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"


aprobación para ser cargado a los sistemas correspondientes. En sistemas en anteproyecto de presupuesto, PEI- Unidad de

12 Formular POM.POA. Administración Financiera (UDAF}.

Anteproyecto de presupuesto, PEI, POM, POA y PAT a Unidad de 13 Remitir Comité Ejecutivo de CDAG, Dirección Técnica del Administración

Presupuesto, SEGEPLAN y Auditoría Interna de CDAG. Financiera (UDAF}. lra versión del Plan Anual de Trabajo (Anteproyecto de

Directora de la presupuesto y PAT) a Subgerencia Técnica de CDAG de Unidad de 14 Remitir conformidad a lo establecido en la (Guía de Orientaciones Dirección Técnica Generales a Considerar para el Modelo de Rendimiento Deportiva. Deportivo).

A la Unidad de Administración Financiera de la Federación Directora de la Nacional de Boliche, la copia del oficio en donde la Unidad de 15 Remitir Subgerencia Técnica de CDAG firmó de recibido la lra Dirección Técnica versión del Plan Anual de Trabajo (Anteproyecto de Deportiva. presupuesto y PAT).

Copia del oficio en donde la Subgerencia Técnica de CDAG Directora de la

16 Recibir/entregar firmó de recibido la lra versión del Plan Anual de Trabajo Unidad de (Anteproyecto de presupuesto y PAT). Y archivarlo para Administración futuros requerimiento de Auditorías. Financiera.

3.2. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS EN SICOINDES: No.

01

Actividad

Elaborar

Descripción

De conformidad a la herramienta de formulación presupuestaria la cual contiene el anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA; en la cual se distribuye el presupuesto de egresos e ingresos de la manera siguiente:

l. Egresos: a) Al 20% para gastos administrativos y de funcionamiento.

Actividad 7: Actividades Generales.

b) Al 30% para atención y desarrollo de programas técnicos. Actividad 1: Gestión de la Alta Estrategia y la Alta

Dirección Actividad 2: Desarrollo Del Capital Humano.

Responsable

Directora UDAF

c) Al 50% para la promoción deportiva a nivel nacional. Actividad 3: Potencial Deportivo Actividad 4: Nivel Competitivo Nacional

Página 5 l 12



Actividad 5: Alcance Competitivo Internacional Actividad 6: Sistema De Juegos Nacionales Actividad 8: Potencial Deportivo Departamental

2. Ingresos: Presupuesto de ingresos privativos: Al 20% para gastos administrativos y de funcionamiento. Al 30% para atención y desarrollo de programas técnicos. Al 50% para la promoción deportiva a nivel nacional. Asignación presupuestaria proveniente de CDAG: Al 20% para gastos administrativos y de funcionamiento. Al 30% para atención y desarrollo de programas técnicos. Al 50% para la promoción deportiva a nivel nacional. Presupuesto de Ingresos provenientes del COG: Al 50% para la promoción deportiva a nivel nacional.

El anteproyecto se presenta a Gerencia y Comité Ejecutivo.

02 Autorizar /modificar

En reunión de Comité Ejecutivo se presenta la herramienta de formulación presupuestaria para su respectiva aprobación, la cual es revisada, analizada y aprobada por Comité Ejecutivo, de ser necesario modificación se realizan las modificaciones correspondientes según lo indicado por Comité Ejecutivo y se procede a emitir el respectivo punto de acta de autorización de herramienta de formulaclón presupuestaria que contiene anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA para su respectivo registro en sistemas.

Comité Ejecutivo

Certificación de punto de acta de aprobación de 03 Gestionar/Entregar Herramienta de Formulación presupuestaria que contiene Secretaría General

PEJ-POM-POA y la entrega a Directora UDAF.

04 Recibir

Recibir certificación de punto de acta de aprobación de Herramienta de Formulación presupuestaria que contiene PEI-POM-POA, firmando de recibido en la respectiva copia de certificación.

Directora UDAF

05

06

Trasladar

Recibir /Registrar/ trasladar

Vía correo electróníco la herramienta de Formulación presupuestaria que contiene PEI-POM-POA, y certificación

Directora UDAF de aprobación a Contador General para su registro en sistemas. La Herramienta de formulación presupuestaria que contiene anteproyecto de presupuesto, PEI-POM-POA e

Página 61



inicia el proceso de formulación en SIGES, traslada a Directora UDAF los diferentes procesos dentro del sistema. Dentro del módulo de formulación presupuestaria de

07 Recibir/aprobar StGES y SICOINDES, aprobar los diferentes procesos hasta Directora U DAF que la formulación quede en estado enviado en el mes de

diciembre.

3.3. PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

No. Actividad Descripción Responsable

Recepción de Recibe el comprobante fiscal y lo traslada a Directora UDAF, Asistente

01 mediante Forma UDAF-C0-01-2019 Boleta de entrega y Administrativo documentos recepción de documentos. Financiero Recibe el comprobante fiscal Forma UDAF-CD-01-2019 Boleta de entrega y recepción de documentos, de acuerdo a la naturaleza del gasto procede a asignarle la estructura

02 Recibir/codificar presupuesta ria correspondiente y código especial Director UDAF presupuestario el cual puede ser 20%, 30% y 50%. Y lo

traslada al Asistente Administrativo Financiero mediante Forma UDAF-CD-01-2019 Boleta de entrega y recepción de documentos., para continuar el trámite correspondiente. Recibe el comprobante fiscal Forma UDAF-CD-01-2019

Asistente 03 Recibir/verificar Boleta de entrega y recepción de documentos, verificando

Administrativo que contenga la estructura presupuestaria correspondiente y código especial presupuestario 20%, 30% y 50%. Financiero

Dependiendo de la estructura presupuestaria asignada, Asistente

04 Completar procede a verificar que contenga los requisitos establecidos Administrativo en el Manual de Cuentas por Pagar de la Federación, hasta

completar el expediente. Financiero

Una vez completado el expediente, lo traslada al Encargado Asistente

05 Trasladar de Tesorería Forma UDAF-CD-01-2019 Boleta de entrega y Administrativo recepción de documentos, para que inicie el proceso de Financiero pago correspondiente.

Recibe el expediente mediante Forma UDAF-CD-01-2019 Encargado de 06 Recibir Boleta de entrega y recepción de documentos e inicia el

proceso de gestión de pago. Tesorería.



3.4. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: No. Actividad Descripción Responsable

El libro banco consignando por cada documento la estructura 01 Elaborar presupuestaria y el código especial presupuestario (20%-30% y 50%) y Encargado de

lo presenta a Contador General. Tesorería

El libro de banco actualizado con los datos presupuestarios

02 Recibir correspondientes que servirá de base para elaborar los papeles de Contador General trabajo de distribución presupuestaria y cumplimiento del 20%,30% y

50%. Mensualmente los papeles de trabajo de distribución presupuestaria y

03 Elaborar cumplimiento del 20%,30% y 50%. Tomando como base el libro banco Contador General y los reportes de ejecución presupuestarios mensuales. Al Director de la UDAF legajo de papeles de trabajo mediante Forma

04 Trasladar UDAF-CE-02-2019 Boleta de control de expedientes, para revisión y Contador General firma correspondiente. Recibe el legajo de papeles de trabajo mediante Forma UDAF-CE-02- 2019 Boleta de control de expedientes, los revisar y procede de la

Recibir/ siguiente manera:

05 revisar/ Si existen errores o es necesario realizar correcciones lo devuelve al Director UDAF Contador General, quien realiza las correcciones correspondientes y firmar

vuelve a pasar para firma. Si no existen errores o correcciones firma el legajo de papeles de trabaio.

06 Trasladar Al Gerente el legajo de papeles de trabajo mediante Forma UDAF-CE- Director UDAF 02-2019 Boleta de control de expedientes para firma de Vo. Bo.

El legajo de papeles de trabajo y de tener errores y necesitar

Revisar/ correcciones, lo regresa al Director UDAF. Gerente 07 Y de estar correcto lo firma y lo devuelve a Contador General. Firmar

Las entregas se realizan mediante Forma UOAF-CE-02-2019 Boleta de control de expedientes.

08 Integrar Integra legajo de papeles de trabajo a documentos de rendición de

Contador General cuentas mensual y lo remite a Auditoría Interna de CDAG.

Entrega a mensajero expediente conformado por los documentos que 09 Entregar se detallan en la actividad anterior, para entregar a la Dirección de Contador General

Auditoría Interna de CDAG.

Entregar expediente de rendición Ante la Dirección de Auditoría Interna de CDAG, verificando que le firmen de recibido la copia del

10 Entregar oficio correspondiente. (Este expediente se debe presentar durante los Mensajero catorce (15) días siguientes a que finaliza el mes que se está rindiendo). Entrega a Contador General, copia del oficio en donde entregó la vy 11 Entregar rendición de cuentas ante Auditoría Interna de CDAG. Mensajern

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PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA V DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"


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12 Recibir/ Recibe la copia del oficio en donde entregó la rendición de cuentas ante archivar Auditoría Interna de CDAG firmando en el libro de control de Contador General

correspondencia y procede a archivar respectivas copias en el archivador de caja fiscal del mes que se está presentando.

4. ASPECTOS NO CONSIDERADOS:

Cualquier situación no prevista en el presente manual, será resuelta por ta Unidad de Administración Financiera posteriormente por Gerencia y de ser necesario por el Comité Ejecutivo de la Federación

Nacional de Boliche.

5. DEROGACIÓN. Se deroga el Manual de Procedimientos de Emisión de Estados Financieros y Rendición Mensual de Cuentas de la Federación Nacional de Boliche, autorizado mediante punto octavo del acta 32-19CE de fecha 22 de octubre de 2019.

6. VIGENCIA: El presente manual empieza a regir el 10 de octubre de dos mil veinte.

Dado en la Federación Nacional de Boliche a los 03 días del mes de octubre del año dos mil veinte.

PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 20%, 30% y 50%, CUMPLIMIENTO DEL ARTf CULO 132 DE LA LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FfSICA Y DEL DEPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE"


7. ANEXOS: 7.1. ANEXO 1

LEGAJO DE PAPELES DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 20%,30%50%. CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA AUDITORIA INTERNA

FORTALECIMIENTO A LAS FADNS EN LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50% 1 30% y 20%

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Nombre de la Entidad: FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE GUATEMALA Periodo:

EXPRESADO EN QUETZALES CODIGO (A) INGRESOS CORRIENTES PARCIALES TOTALES 11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 11 DERECHOS 11.1.20 Derechos de inscripción, examen y matricula 11.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 11.9.90 otros Ingresos no tributarios 11.9.90.D 11.9.90.D 13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIC 13.2 Venta de Servicios 0.00 13.2.90 Otros Servicios 13.2.90.D Derecho de Venta 15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 15.31 Intereses 15.1.31.(l Por Depósito (cuentas bancarias) 15.9 Rentas de la Propiedad 15.9.10 Otras Rentas de la Prooiedad Estacionamiento vehlculos) 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 16.2.20 De Entidades Descentralizadas Autónomas no Financieras 16.2.20.C De Gobierno Central (CDAG) 16.2.20.D COG

( B) INGRESOS DE CAPITAL 23 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 23.1 Disminución de Disponibilidades 23.1.10 Disminución de Caja v Bancos 23.1.10.D Saldo de Caja determinado

TOTAL DE INGRESOS 0.00 0.00

P á g i n a 10 1 12

DEL PROCESO: CONTROL INTERNO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: UDAF-PRO- VERSIÓN: 2 DIST-PRES-05-2019


CONFEDERACION DEPORTIVAAUTONOMADE GUATEMALA AUDITORIA INTERNA

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%

NOMBRE DE LA ENTI FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE GUATEMALA

NOMBRE Y PUESTO DE LA O LAS PERSONAS RESPONSABLES:

b. DIRECTORA DE UNIDAD FINANCIERA:

c. CONTADOR GENERAL:

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:

CONFEDERACION DEPORTl' y, AUTONOMA DE GUATEMALA AUDITORIA INTERNA

FORTALECIMIENTO A LAS FADNS EN LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON El 50%, 30% Y 20%

Nombre de la Entidad:

E.JECUCION PRESUPUESTARIA FORMATO:

Periodo: EXPRESADO EN QUETZALES

VALOR DEL PROYECTO FECHA VALOR """

CODIGO PAT No FACTURA FACTURA FACTURA DESCRIPCION llliliiill MES

20% A-1 30% A-2 50% A-3 OBSERYACIOIB

TOTALES

1'9:1111; __

Q Q- Q Q Q

CONTADOAO&eW.

Página


DEL PROCESO: CONTROL INTERNO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO: UDAF-PRO- VERSIÓN: 2 DIST-PRES-05-2019

7.2.ANEXO 2

BOLETA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FORMA UDAF-CD-01- 2019

W&:I. ,� Forma UDAF-CD-01 2019 BOLETA DE CONTROL DE ENTREGA V RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

TRASLADO DE ENTREGA TRASLADO� DEVOWOÓN

FECHA EN�GA RECIBE No. OOCUMENTO/DOCUMENTO PROCEDIMIENTO FECHA ENTREGA REOBI; PROC!cOIMIENTO

Vet'Sldn: 1

7.3. ANEXO 3

BOLETA DE CONTROL DE TRASLADO DE EXPEDIENTES FORMA UDAF-CE-02- 2019

1-Ql(MI\ No UDl\1- CI O;> 7019 �-

1�011 I /\ DI CONlHOI DI 1 1(1\SI /\DO IJ r I Xl'I 1)11N11 S ' l. l. GAJO DI l'/\l'f"I f S 1)1 I H/\BI\JO ]0% 30% '>0% NIKU

""º4 Ac:I 1-1:CHA V Sit!'.-:Un ACTIVIDAD SI NO DOCUMENTO ENTREGA RCCIBE m•nu .. 1 HORA

T.-asladar LEGAJO DE PAPELES DE . TRABAJO 20 30 50%

Revisar/firmar LEGAJO DE PAPELES DE .. TRABAJO 20 30 50%

Rev,sar/flrmar LEGAJO DE PAPELES DE 7 TRABAJO 20 30-50%

P ái g i n a 12 1 12

federacion nacional de boliche

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