gestiÓn integral de mediciÓn
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GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN. INTRODUCCIÓN. ¿CUÁNTO HA CONTRIBUIDO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL DE SEDAPAL ?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
INTRODUCCIÓN
¿CUÁNTO HA CONTRIBUIDO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS EN LA MEJORA DE LA
GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL DE SEDAPAL ?
• Contratos de actividades a precios unitarios, no relacionados a resultados.• En los contratos de servicios actuales, SEDAPAL define sueldos, número de
trabajadores, organización, plan de trabajo; con lo cual los contratistas, no tienen opción de aportar valor agregado, además de su experiencia y conocimiento.
• Actividades dispersas no integradas a procesos, sin objetivos y metas asociadas.
• Contratistas no conocen ni participan del estado situacional y resultados de la gestión.
• Se desaprovecha potencial de recursos humanos, logísticos y tecnológicos de terceros, que podrían aportar mayor valor agregado.
• El principal problema de los esquemas de los contratos de servicios de terceros realizados por SEDAPAL, es que los principales indicadores y resultados de gestión no han recibido un valor agregado de parte de los contratistas, por la concepción de modalidad de contratación:
Expectativas y necesidadesde los usuarios:
activos, inactivos y potenciales.
SERVICIOS AL USUARIO:
Equipos comerciales y clientes especiales, Aquafono, Aquanet,
Infomóvil.
Incorporación de conexiones
Medición
Catastro
Facturación
Cobranza
MARKETING DE SERVICIOS :
DESARROLLOCOMERCIAL:
Nuevos productos y servicios para usuarios.
GESTIÓN DEL CICLO COMERCIAL
ENTORNO NORMATIVO:
FONAFE, INDECOPI, SUNASS, SUNAT,
MVCS, MEF
Atenciónal usuario
Usuarios
3 540 3 119
32 25620 980 16 269
31 212 35 317
77 942
57 296
18 240
296 171
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Antes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Total del Período Acumulado
ESTADÍSTICA DE ROBO DE MEDIDORESAños 1996 - 2007
HOY: Diferencial entre agua producida y agua facturada.
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN
VolúmenesProducidosVolúmenesProducidos
DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN
VolúmenesDistribuidosVolúmenes
Distribuidos
FACTURACIÓNFACTURACIÓN
VolúmenesFacturadosVolúmenesFacturados
GESTIÓN DE COBRO
GESTIÓN DE COBRO
VolúmenesCobrados
VolúmenesCobrados
La Relación Más Importante: Producción vs Cobros.
Qué entendemos por Agua No Contabilizada (ANC) ?
MAÑANA: Diferencial entre agua producida y agua cobrada.
Se requiere romper los paradigmas actuales y
efectuar una reingeniería en los términos de contratación!!!
ANTES
PROVEEDOR
CONTRATISTA
PROVEE BIENESEN MUCHOS CASOSSIN UN EFECTIVOSERVICIO DE POSTVENTA
EJECUTA ACTIVIDADESEN FORMA PUNTUALA PRECIOS UNITARIOSEN MUCHOS CASOSNO ASOCIADOS A UNAGESTIÓN PORRESULTADOS.
AHORA
SOCIO ESTRATÉGICO
ASUME RESPONSABILIDADESDE EJECUTAR PROCESOSINTEGRALES, ASOCIADOS AMETAS Y RESULTADOS DEGESTIÓN, GESTIÓN REMUNERADA PORCUMPLIMIENTO DE METAS YRESULTADOS.
NUEVO CONCEPTO DE PARTICIPACIÓNDE LA EMPRESA PRIVADA
CONTRATISTA GESTOR
CONTRATO DESERVICIOS
CONTRATO DEGESTIÓN
• Ejecución de actividades puntuales, en muchos casos dispersas y no asociadas a procesos integrales.
• Pago a precios unitarios.• No asociado a cumplimiento de metas.• Contratista no involucrado a resultados de
la gestión comercial.• Costos significativos de supervisión.
• Ejecución de procesos integrales.• Pago asociado a resultados.• Contrato asociado a cumplimiento de
metas.• Contratista involucrado con resultados de
la gestión comercial.• Menores costos de supervisión, se
monitorea indicadores de gestión y cumplimiento de metas.
Conceptos de contratación
Cambio de visión con respecto a la contratación de las empresas del sector privado, pasando de verlas como contratistas ejecutores de actividades específicas, a socios estratégicos de la gestión.
Unidad
De
Medición
Unidadde
Medición
Caja de
Control
Caja de
ControlMarco y
Tapa
Marco y
Tapa AccesoriosAccesorios Medidor de
Consumo
Medidor de
Consumo
Elementos de la unidad de Medición:
Caja de
Control
Caja de
ControlMarco y
Tapa
Marco y
Tapa AccesoriosAccesorios Medidor de
Consumo
Medidor de
Consumo
El gestor debe responsabilizarse por el correcto estado de todos los componentes de la unidad de medición.
• El gestor debe ser el único responsable de operar y mantener los componentes de la unidad de medición.
• El gestor deberá tener un servicio de emergencia las 24 horas del día para atender emergencias que se produzcan en la unidad de medición.
UnidadDe
Medición
UnidadDe
Medición
Red
d
e d
istr
ibu
ción
Conexión PredioUnidad
DeMedición
Unidadde
Medición
Red
de
dis
trib
ució
n
Conexión Predio
Usuario
Límites de responsabilidad:
GestorOperac. y Mant.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Actividades relacionadas a la unidad de medición
Provisión eInstalaciónMedidores
Provisión eInstalaciónMedidores
Provisión eInstalaciónMedidores
Provisión einstalaciónde medidores
Cambio /Reposición de
Medidores
Cambio /Reposición de
Medidores
Cambio /Reposición de
Medidores
Cambio /Reposición de
Medidores
MantenimientoPreventivo
MantenimientoPreventivo
MantenimientoPreventivo
MantenimientoPreventivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
Lectura deMedidores
Lectura deMedidoresLectura deMedidores
Lectura deMedidores
Gestión deCobros
Cierres / reaperturas
Gestión deCobros
Cierres / reaperturas
Gestión deCobros
Cierres / reaperturas
Gestión deCobros
Cierres / reaperturas
InspeccionesExternas e
Internas
InspeccionesExternas e
Internas
InspeccionesExternas e
Internas
InspeccionesExternas e
Internas
MantenimientoCartera de
Clientes
MantenimientoCartera de
Clientes
MantenimientoCartera de
Clientes
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
Detección ConexionesClandestinas
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
Detección Bypass
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
MantenimientoCorrectivo
Educación Sanitaria
UNIDAD DE
MEDICIÓN
MantenimientoCatastral
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Gestión por Resultados Conceptos estratégicos :
Ejes rectoresEjes rectores
Procesos deSelección yContratación
Procesos deMonitoreo yEvaluación
Transparencia
Procesos de Selección y Contratación
Procesos de Monitoreo y Evaluación
CalidadOrientada al
Cliente
Calidad de Servicios
Calidad Orientada al servicio al Usuario
ProductividadEficiencia
Eficacia
Optimización de Recursos
Productividad Eficiencia Eficacia
InnovaciónTecnolóica
Innovación Tecnológica
Mejora Continua de Procesos
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Conceptos estratégicos :
Sub sistema deGestión
Sub sistema deResponsabilidad
Sub sistema deControl y
Evaluación
Sub sistema deComunicación y Capacitación
PlaneamientoEstrategico
PlaneamientoOperativo
ArquitecturaOrganizacional
Programación
Definición Objetivos Metas
Responsabilidad Objetivos - Metas
Compromisos Resultados de
Gestión
Compromisos De calidad con
El cliente
Monitoreo
Control yEvaluación
Inducción yFormación
Capacitación yEspecialización
Sistema deIncentivos
EducaciónSanitaria
Gestión por resultados
Sub sistema de Gestión Sub sistema de Responsabilidad
Sub sistema de Control y Evaluación
Sub sistema de Comunicación y
Capacitación
PlaneamientoEstratégico
PlaneamientoOperativo
ArquitecturaOrganizacional
Programación
Definición Objetivos - Metas
Responsabilidad Objetivos - Metas
Compromisos Resultados de
Gestión
Compromisos de calidad con
el usuario
Monitoreo
Control yEvaluación
Inducción yFormación
Capacitación yEspecialización
Sistema deIncentivos
EducaciónSanitaria
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Conceptos básicos de la Gestión Integral de Medición
• Medición tiene rol racionalizador del consumo.
• Se deben de alcanzar porcentajes significativos de cobertura, para cautelar el uso racional de recurso vital y escaso.
• Cobertura debe priorizar sectores con mejores condiciones de servicio, y de mejor capacidad de pago; para luego hacerlo en sectores de menor capacidad de pago.
COBERTURACOBERTURA
• La confiabilidad de la medición es tan importante como la cobertura.
• Los medidores son como balanzas instaladas en cada predio; como todo elemento metrológico debe medir con exactitud los consumos efectuados por los clientes.
CONFIABILIDADCONFIABILIDAD SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
• La sostenibilidad de la medición está referida a que los medidores, mantengan sus cualidades metrológicas en el tiempo.
• Es importante por lo tanto, asegurar una vida útil en términos de tiempo y de confiabilidad.
• La medición requiere esfuerzos multidisciplinarios, que generen condiciones adecuadas para asegurar la vida útil del medidor.
• El usuario debe ser conciente que es propietario del medidor; por lo tanto apreciarlo y cuidarlo como tal.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MEDICIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Asegurar una gestión eficiente, eficaz, confiable y sostenible, de la medición de consumos, como elemento base de la gestión comercial y un uso racional de los servicios, mediante la contratación de procesos y actividades integrados y alineados a una gestión por resultados.
1.- Objetivo General
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
• Medición de consumos como base elemental de facturación adecuada, para sostenimiento y desarrollo de la empresa, y de los servicios que presta a la Comunidad.
• Medición como elemento racionalizador de consumos.
• Cobertura de sectores de distribución al 100%.
• Confiabilidad metrológica sostenible en el tiempo.
• Procesos integrados cuantificables bajo una sola responsabilidad.
• Indicadores de gestión y metas del servicio, alineados a las metas comerciales y empresariales de Sedapal.
2.- Objetivos Específicos
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Serviicio integral de Medición - Sim
Serviicio integral de Medición - Sim
Gestión Integral de Medición - GIM
Metas e indicadores de gestión
• Las metas e indicadores de medición deberán fijarse y evaluarse por sector de distribución.• El sector de distribución será la unidad de evaluación.
Conexiones Facturadas% Conexiones Activas --------------------------------- Total de Conexiones
m3. Facturados% Meta Facturación --------------------------------- Meta m3.
ConexionesActivas
Facturación
Recaudación S/. Recaudados% Meta Recaudación --------------------------------- Meta S/.
ConexionesActivas Recaudación ConexionesActivas
ConexionesActivas
Meta deFacturación
Meta de Recaudación
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Evaluación metrológica.- • Casos específicos: Si el medidor evaluado es rechazado como medidor no operativo, el proveedor deberá reemplazarlo.
• Evaluación del sector de distribución:Por lo menos 1 vez al año o cuando la facturación muestre una baja significativa, deberá efectuarse un control de confiabilidad metrologica por muestreo. Para ello, se usará la tabla de muestreos y calidad aceptable.
Tamaño del sector: 3,500 medidores.Tamaño de muestra: 200 medidores.Nivel de rechazo aceptable: 7 a 11 medidores
Si el nivel de rechazo es superior al AQL de la tabla, el proveedor deberá reemplazar todos los medidores del sector.
El proveedor podrá solicitar un segundo muestreo, que en caso de tener un nivel de rechazo no aceptable, el proveedor deberá reemplazar todos los medidores del sector.
Metodología de evaluación
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Medición -
Penalidades deGestión
PenalidadesDel servicio
BonificacionesDe gestión
Gestión Integral de Medición - GIM
Penalidades degestión
Penalidadesdel servicio
Bonificacionesde gestión
Bonificaciones y penalidades
• Penalidades de gestión están referidas al incumplimiento de metas comprometidas.
• Penalidades del servicio, están referidas en forma puntual a incumplimientos como entrega de información fuera de plazo, falta de uniforme de su personal, etc.
• Bonificaciones de gestión, están referidas a superación de metas comprometidas por parte del contratista.
• Penalidades y bonificaciones de gestión, deben tener sentido de equilibrio y equidad entre unas y otras.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
Pago pormedidorinstalado
Pago por medidoroperativo activo a la
Facturación
Pago por accionesespeciales. Costos
asumidos por clientes
Bonificaciones porsuperación de
metas
• Se paga por provisión e instalación de medidor instalado correctamente.
• Pago a precio unitario.
• Se paga todas las actividades relacionadas a la medición, en forma integrada, por medidor operativo activo a la facturación.
• Se paga todas las actividades que se ejecuten por responsabilidad atribuible al cliente, a precios unitarios. Luego de que el cliente asuma dicho pago.
• Se paga una bonificación en concordancia con el nivel de meta alcanzada.
Modalidad de pagos por la gestión integral
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
PLAZO DE CONTRATO 36 MESES
semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2
1.- PROVISIÓN DE MEDIDORES
2.- INSTALACIÓN Y MANT. CAJAS
3.- GESTIÓN GIM
4.- ACCIONES COERCITIVAS
5.- BONIFICACIONES GESTIÓN
CONCEPTO DE CONTRATACIÓNAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PLAZO, CRONOGRAMA Y CONCEPTOS DE CONTRATACIÓN
GIM: Conceptos de Contratación y cronograma de trabajo
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
1° ETAPA: IMPLANTACIÓN (MES 1 AL MES 6)
- Provisión de medidores.- Instalación de medidores y mantenimiento inicial de cajas.
( se paga por medidor suministrado e instalado a 30 días de presentada la factura )
NOTA:•Instalación de medidores al 100% de las conexiones de cada sector.•Mantenimiento inicial de cajas al 100% de cada sector.•Gestor garantizara el correcto funcionamiento de los medidores durante los 3 años de su gestión, reemplazando aquellos que no cumplan con los parámetros de tolerancia normados.•Gestor garantizara el correcto estado de las cajas de control y accesorios durante los 3 años de su gestión.
Detalle de Conceptos de Contratación divididos en etapas:
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
2° ETAPA: GESTIÓN (MES 2 AL 36)
Se paga por medidor operativo y activo a la facturación
ACTIVIDADES BAJO RESPONSABILIDAD DEL GESTOR:
• Mantenimiento catastral.• Lectura de medidores.• Distribución de recibos• Inspecciones comerciales • Mantenimiento preventivo de unidad de medición.• Mantenimiento correctivo de unidad de medición• Reposición de casos de robos, manipulaciones y vandalismos• Educación sanitaria
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
EJEMPLO DE CÁLCULO DE COSTODE LA GESTIÓN INTEGRAL
PROGRAMA PILOTO - GIM 210,000
ACTIVIDAD%
IncidenciaMETRADOMENSUAL
PRECIOUNIT.
SUBTOTAL
Toma de Estado con Capturador 90.0% 189,000 0.00 0.00Toma de Estado con Hoja Lectura 10.0% 21,000 0.00 0.00Distribución de Recibos (continua) 100.0% 210,000 0.00 0.00Inspección Reclamo Uso Único 0.4% 840 0.00 0.00Inspección Reclamo Uso Multiple 0.2% 420 0.00 0.00Inspección Interna Uso Único 2.4% 5,040 0.00 0.00Inspección Interna Uso Múltiple 0.1% 210 0.00 0.00Inspección Externa 7.5% 15,750 0.00 0.00Mantenimiento Preventivo Unidad Medición 4.2% 0 0.00 0.00Mantenimiento Correctivo Unidad Medición 3.0% 525 0.00 0.00Reposición Medidores (Robos, Vand, Manip) 3.0% 525 0.00 0.00Educación Sanitaria 100% 17,500 0.00 0.00
0.000.00
0% 0.000% 0.00
0.00IGV 19% 0.00
0.00
Gastos GeneralesUtilidad
CÁLCULO DE COSTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL
SUB TOTAL
Total Medidores
Costo Directo de Gestión
Costo Gestión x Medidor
Total con IGV
SE PAGA LA GESTIÓNPOR MEDIDOR OPERATIVOY ACTIVO A LA FACTURACIÓN
COSTO GESTIÓN METRADO MENSUAL * PRECIO UNITARIO = -------------------------------------------------------------------INTEGRAL N° DE MEDIDORES EN GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
2° ETAPA ( GESTIÓN ) (MES 2 AL 36)
- Ejecución de acciones coercitivas
( se paga a precios unitarios, una vez que el cliente cancele o regularice el costo de la acción efectuada )
Actividades bajo responsabilidad del gestor:
• Notificaciones de cierre.• Cierres simples.• Cierres drásticos.• Detección y regularización derivaciones clandestinas (bypass). • Detección y regularización conexiones clandestinas.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
2° ETAPA GESTIÓN : (MES 2 AL 36)
-Bonificaciones y penalidades de gestión.
( se aplica de acuerdo a metas comprometidas y resultados de la gestión )
PROMEDIOACTUAL
DEVENTAS
META MÍNIMA
FIJADA ALGESTOR
100%
105%MAS DE 105%
MENOS DE 105%
BONIFICACIÓN
PENALIDAD
Se proyecta que con una gestión especializada, nuevos medidores y una revisión catastral, se debe mejorar los actuales niveles de ventas y cobranzas.
• La unidad de evaluación será el sector de distribución.• Cada sector tendrá su propia meta de acuerdo a promedios históricos estacionales.
EJEMPLO META DE VENTAS.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
METRADO POR ITEMS Y ÁMBITOS
1° ETAPA GIM : 210,000 CONEXIONES EN 60 SECTORES (APROX.)
Centro de Servicios
N° CONEXIONES
N° deSectores
(estimado)C.S. COMAS 49 145 15C.S. CALLAO 20 855 6ITEM 1ÁMBITO NORTE 70 000 21C.S. BREÑA 25 741 8C.S. ATE-VITARTE 24 662 8SAN JUAN LURIG. 19 597 6ITEM 2ÁMBITO CENTRO 70 000 21C.S. V.SALVADOR 35 429 9C.S. SURQUILLO 34 571 9ITEM 3ÁMBITO SUR 70 000 17TOTAL 210 000 60
METRADO POR ITEMS.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
PRESUPUESTO REFERENCIAL ( EN FORMULACIÓN FINAL )
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3ÁMBITO NORTE ÁMBITO CENTRO ÁMBITO SUR
2 988 404 3 053 414 3 153 171 9 194 989
4 092 550 4 092 550 4 092 550 12 277 651
4 897 119 4 897 119 4 897 119 14 691 358
2 975 957 2 975 957 2 975 957 8 927 871
0,00 0,00 0,00 0,00
14 954 031 15 019 041 15 118 798 45 091 869
2 841 266 2 853 618 2 872 572 8 567 455
17 795 297 17 872 658 17 991 369 53 659 324
PRESUPUESTO EN FORMULACIÓN FINAL. ( SÓLO REFERENCIAL )
1.- Provisión de Medidores
TOTAL
2.- Instalación y Mant. Inicial de Cajas
3.- Gestión Integral
CONCEPTO
4.- Actividades Coercitivas
5.- Bonificaciones ( en formulación )
SUB - TOTAL
IGV 19 %
TOTAL
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
EJEMPLO DE GIM APLICADO A SECTORES
EN EL ÁMBITO DEL C.S. ATE - VITARTE
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
SECTORES SELECCIONADOS - C.S. ATE - VITARTEGESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
SELECCIÓN PRELIMINARDE SECTORES DE DISTRIBUCIÓN
C. S. ATE - VITARTE
ESTADO SITUACIONAL DE COBERTURA DE MEDICIÓN.10 20,440
20,440 100.0%
68.9%
28.9%
71.1%
TOTAL SECTORES:
TOTAL CONEXIONES: META COBERTURA GIM
COBERTURA DE MEDICIÓN
ANTIGÜEDAD HASTA 3 AÑOS
ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS
MEDIDORES A INSTALAR
14,093
4,077
10,016
Hasta 3Años
Mayor a 3Años
003 15 C.S. ATE-VITARTE SanLuis 464 5,120 5,584 91.69% 12.18% 14.26% 85.74% 21-24004 16 C.S. ATE-VITARTE SanLuis 354 1,277 1,631 78.30% 12.18% 30.85% 69.15% 21-24134 14 C.S. ATE-VITARTE Lurigancho 382 71 453 15.67% 1.11% 15.01% 0.66% 18-21136 14 C.S. ATE-VITARTE Lurigancho 299 865 1,164 74.31% 1.11% 38.03% 61.97% 18-21159 10 C.S. ATE-VITARTE Ate 523 393 916 42.90% 4.21% 33.33% 66.67% 21-24160 10 C.S. ATE-VITARTE Ate 483 140 623 22.47% 4.21% 57.86% 42.14% 21-24163 9 C.S. ATE-VITARTE Ate 1,000 878 1,878 46.75% 4.21% 37.81% 62.19% 21-24177 10 C.S. ATE-VITARTE Ate 808 68 876 7.76% 4.21% 10.29% 89.71% 21-24194 3 C.S. ATE-VITARTE LaMolina 300 902 1,202 75.04% 1.50% 22.51% 77.49% 21-24199 2 C.S. ATE-VITARTE LaMolina 1,734 4,379 6,113 71.63% 1.50% 41.15% 58.85% 21-24
6,347 14,093 20,440 68.9% 4.11% 28.9% 71.1%
20,440
14,093 68.9%20,440 100.0% 31.1%4,077
Total Medidores Instalados
Total general
Total Conexiones
Cnx. ConMedidor
TotalConex.
%Micro.
Medidores a Recuperar < 3 años
Ciclo Distrito
Medidores a Instalar
Antigüedad del Parque%ROBO x
DISTRITO2006
Cnx. SinMedidor
CENTRO DESERVICIOS
Hrs.Servicio
% Cobertura
Mejora de Cobertura %
SECTOR
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
PROYECCIÓN DE MEJORAMIENTO POR REGULARIZACIÓNDE ESTADOS CATASTRALES
a.- 80.9%b.- 3.2%c.- 0.1%d.- 10.9%
95.1%
e.- 1.0%f.- 0.1%g.- 3.4%h.- 0.0%i.- 0.2%j.- 0.0%
4.9%100.0%TOTAL 14,373 6,404 20,777
sub - total 1 1,010 1,011Pendiente Conexión 0 4 4Sin Contrato 0 51 51Baja Forzada por Facturar 0 3 3Baja Forzada 1 715 716Baja Voluntaria por Fact. 0 19 19Baja con Retiro 0 218 218
sub - total 14,372 5,394 19,766Baja Voluntaria 37 2,234 2,271Alta Sin Facturar 15 13 28Cortado 308 353 661Vigente 14,012 2,794 16,806
N° de Conexiones - Total SectoresC.S. ATE - VITARTE
%Estado Catastral Con Medidor Sin Medidor Total
• Hoy se facturan las conexiones vigentes = 16,806• Todos los otros estados presentan una oportunidad de mejoramiento luego de una revisión e inspección minuciosa y posterior regularización.• Se espera que de las 3,971 conexiones que hoy no están activas a la Facturación, se incorporen un 20% de ellas es decir 794 y que las otras sean depuradas y anuladas de ser el caso. • Las 794 conexiones proyectadas significarían una mejora a la facturación de 4.7%
ESTADO DE CUENTAS POR COBRARSECTORES SELECCIONADOS C.S. ATE VITARTE.
HASTA 2 3 A 6 7 A 12 13 A MAS TOTAL HASTA 2 3 A 6 7 A 12 13 A MAS TOTALSECTOR 3 San Luis 5,120 82 38 101 5,341 685,980 25,302 24,679 85,551 821,511SECTOR 4 San Luis 1,327 19 5 52 1,403 397,225 9,146 1,200 63,677 471,248SECTOR 134 Lurigancho 215 3 0 12 230 13,449 183 0 2,501 16,133SECTOR 135 Lurigancho 64 1 0 0 65 10,516 6,999 0 0 17,515SECTOR 159 Ate 629 10 32 14 685 53,020 8,245 2,520 4,414 68,199SECTOR 160 Ate 424 5 12 10 451 22,198 1,402 2,161 8,892 34,653SECTOR 163 Ate 1,278 14 4 19 1,315 129,860 3,989 2,339 3,265 139,452SECTOR 177 Ate 378 3 7 3 391 25,756 405 5,630 5,214 37,005SECTOR 194 La Molina 339 25 2 15 381 97,218 12,709 29 69,830 179,786SECTOR 199 La Molina 2,373 75 27 35 2,510 217,526 17,469 6,127 10,831 251,952
TOTAL 12,147 237 127 261 12,772 1,652,747 85,847 44,683 254,175 2,037,452PORCENTAJES 95.1% 1.9% 1.0% 2.0% 100.0% 81.1% 4.2% 2.2% 12.5% 100.0%
4.9% 18.9%
SECTORES
ESTADO DE CUENTAS POR COBRARSECTORES C.S. ATE VITARTE
DISTRITOSC O N E X I O N E S I M P O R T E S (S/.)
MOROSIDAD CONEXIONES MOROSIDAD IMPORTES S/.
Sectores de los Distritos de San Luis y La Molina concentran la mayor incidencia de morosidad, lo que permitiría proyectar que la regularización de estas deudas no debe significar mayor problema.
GESTIÓN INTEGRAL DE MEDICIÓN
MATRIZ DE FACTURACIÓNSECTORES SELECCIONADOS C.S. ATE VITARTE.
• Se aprecia que un 50,8% de las unidades de uso, muestran volúmenes de facturación entre 0 y 20 m3 / mes. • Ello permite visualizar una importante área de oportunidad de mejoramiento esperándose que con una eficiente gestión, se genere una migración significativa a rangos superiores a 20 m3. / mes
N° %%
ACUM.
210 1.0% 1.0%
1,340 6.7% 7.7%
2,391 11.9% 19.7%
3,242 16.2% 35.8%
3,004 15.0% 50.8%
6,044 30.2% 81.0%
2,442 12.2% 93.2%
797 4.0% 97.1%
324 1.6% 98.7%
252 1.3% 100.0%
20,046 100.0%
11 A 15
81 A 150
MAS DE 150
RANGO DEVOLUMEN
FACTURADO
16 A 20
21 A 30
31 A 50
51 A 80
0
1 A 5
6 A 10
UNIDADES DE USO
MATRIZ DE VOLUMENES FACTURADOS
Matriz general, incluye todosLos usos y tarifas:• SOCIAL• DOMÉSTICA• COMERCIAL• INDUSTRIAL
No incluye los PrincipalesConsumidores con diámetrosMayores:• Tarifa estatal• Principales Industrias• Principales Comercios• Fuente Propia
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REQUISITOS PARA SER POSTOR Podrán participar los postores que acrediten su experiencia en actividades relacionadas con servicios similares a los convocados y/o afines (lectura de medidores de agua potable, suministro e instalación de medidores de agua potable, mantenimiento de conexiones de agua potable); entendiéndose por afines la ejecución de actividades comerciales en empresas de servicios del sector eléctrico. La experiencia en la actividad y especialidad se calificará considerando un periodo no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de las propuestas.
En caso que los postores se presenten en consorcio, la calificación de la experiencia del consorcio se efectuará mediante la acumulación de los contratos que presenten sus miembros.
Para el caso de la evaluación de contratos en consorcio, presentados por el postor, le corresponderá el puntaje de acuerdo al grado de participación (debidamente sustentado) que tenga en el proceso respectivo.
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ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO POR ÍTEMS
La adjudicación se realizará por ÍTEMS, se adjudicará la Buena Pro a la propuesta que habiendo calificado técnicamente, obtenga el mayor puntaje producto de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en sus artículos pertinentes.
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GRACIAS POR LA ATENCIÓN
RUEDA DE PREGUNTAS
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