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Guía De Elaboración De Los Planes De Desarrollo

Santiago, Noviembre de 2009

GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ÍNDICE

I INTRODUCCION ................................................................................................................................................. 1 II DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ............................................................................................................................................................. 2

II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo................................................................................................ 2 II.2 Estudio de Prefactibilidad .............................................................................................................................. 2 II.3 Programa de Inversiones................................................................................................................................ 2 II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base.................................................................................................... 2 II.5 Solución ......................................................................................................................................................... 3 II.6 Obra................................................................................................................................................................ 3 II.7 Modificación del Plan de Desarrollo.............................................................................................................. 3 II.8 Actualización del Plan de Desarrollo ............................................................................................................. 4 II.9 Obras No programadas................................................................................................................................... 4 II.10 Moneda de Valorización ........................................................................................................................ 4 II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo .............................................................. 4

III GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO ........................................ 6 1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO................................................................................................................................................... 6

1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado............................................................. 6 2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ................................................ 8

2.1 Catastro de Infraestructura Existente ............................................................................................................. 8 2.2 Diagnóstico del Estado de la Infraestructura ............................................................................................... 10

2.2.1 Obras Generales ................................................................................................................................... 10 2.2.2 Redes.................................................................................................................................................... 10

3. PROYECCION DE DEMANDA ....................................................................................................................... 12 3.1 Proyección de Población y Clientes ............................................................................................................. 12 3.2 Coeficientes de Consumo............................................................................................................................. 13 3.3 Proyección de Demanda de Agua Potable ................................................................................................... 14 3.4 Proyección de Demanda de Aguas Servidas ................................................................................................ 15

4. BALANCE OFERTA – DEMANDA.................................................................................................................. 17 4.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable ............................................................................................... 17

4.1.1 Balance Oferta Demanda de Producción ............................................................................................. 17 4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales ..................................................................... 17 4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas........................................................................ 18 4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable......................................................................................... 21 4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Producción ................................................ 24 4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones .................................................................................... 25

4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribución ................................................................................................ 27 4.1.2.1 Estanques de Distribución ............................................................................................................... 27 4.1.2.2 Conducciones de Distribución......................................................................................................... 28 4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribución .......................................................................... 29 4.1.2.4 Red de Distribución......................................................................................................................... 32

4.2 Balance Oferta – Demanda de Aguas Servidas............................................................................................ 34 4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Recolección ......................................................................................... 34

4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recolección ............................................................................... 34 4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas.................................................................................................... 36 4.2.1.3 Redes de Recolección...................................................................................................................... 37

4.2.2 Balance Oferta – Demanda de Disposición.......................................................................................... 39 4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas...................................................................................... 39

4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposición de Aguas Servidas ............................................................. 44 4.2.2.3 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas.......................................................................... 46 4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas ........................................... 47

5. SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA ................................................................................................... 49 6. PROGRAMA DE INVERSIONES ..................................................................................................................... 51 7. CRONOGRAMA DE OBRAS ............................................................................................................................ 52 8. EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO .................................................................... 53

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GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO I INTRODUCCION La legislación sanitaria chilena contempla un instrumento relevante y distintivo del marco regulatorio denominado Plan de Desarrollo, el cual, según lo definido en el DFL MOP Nº 382/88, contiene el estudio de Prefactibilidad Técnica y Económica, el Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras, La elaboración de los Planes de Desarrollo, ha tenido variaciones significativas desde su implementación. En efecto, a partir de la experiencia acumulada, esta Superintendencia ha generado diversos instructivos, guías y procedimientos que han tenido como finalidad, ir adecuando este instrumento para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos en la legislación.

Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, se resumen a continuación:

• Servir como instrumento que permita al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio.

• Servir como instrumento que permita al prestador establecer un compromiso de

desarrollo, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado.

En este contexto, cabe destacar la responsabilidad que asume el prestador respecto de la formulación de su Plan de Desarrollo, lo cual surge con claridad del marco regulatorio, al señalar que la entidad normativa exigirá a la concesionaria una garantía por un monto que resguarde efectivamente el cumplimiento de su Programa de Desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, La Superintendencia ha realizado la actualización de la Guía de Elaboración de los Planes de Desarrollo, la cual se presenta en los capítulos siguientes.

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II DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO

II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo

Es el programa de Inversiones para un período de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, con el fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio, de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 53 letra K del DFL Nº 382/88 y Art. Nº 155 del DS Nº 1199/04.

El Plan de Desarrollo contiene el estudio de Prefactibilidad Técnica y Económica, el

Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras. El período de previsión del Plan de Desarrollo es de 15 años.

El Plan de Desarrollo es un estudio que se efectúa a nivel de Prefactibilidad; por lo

tanto, lo relevante son las soluciones asociadas a un objetivo, entendiendo que los componentes de dichas soluciones podrán ser ajustados posteriormente, de acuerdo con los estudios de ingeniería de detalle que el prestador debe realizar, para la materialización de las obras. II.2 Estudio de Prefactibilidad

Corresponde al estudio técnico económico, en un horizonte de tiempo dado, que

permite definir las soluciones necesarias para mantener la continuidad y calidad de los servicios. El estudio de Prefactibilidad se basa en el diagnóstico del estado y capacidad de la infraestructura de los sistemas y en la determinación de los déficits actual y futuros, lo que permite definir soluciones a nivel de planificación.

II.3 Programa de Inversiones

Corresponde al documento que contiene las inversiones que se ejecutarán en los 15 años del período de previsión. Se presenta en formato tipo carta Gantt. II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base

Este documente contiene, al igual que el programa de inversiones, la planificación de las obras comprometidas en el período de previsión de 15 años pero su presentación es una lista que indica la obra, el año de su entrada en operación y la inversión estimada y que permite incorporar los ajustes que pudieren requerirse.

En la elaboración del cronograma, el prestador deberá considerar que las obras tendrán

que estar operativas al inicio del año (1° de enero) en que se producirá el déficit según el balance oferta demanda o que se requiera la reposición de infraestructura.

Las obras deberán ser identificadas con una precisión tal que permita su identificación

posterior en forma inequívoca y su fiscalización.

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En este cronograma se deberá incorporar los ajustes al Plan de Desarrollo que sean aceptados por la SISS.

II.5 Solución

La Solución se define como el conjunto de obras, equipos, estudios, etc. que permiten satisfacer las necesidades de servicios sanitarios para la demanda proyectada. La Solución no basa su vigencia en la determinación de tamaños definitivos de sus componentes, localizaciones específicas, definición detallada de la tecnología a utilizar o en la determinación del plazo exacto en que una obra se requiere, sino que por el contrario, entrega tamaños preliminares, localizaciones generales y un plazo aproximado de puesta en operación de la obra, los cuales podrán ser ajustados, justificadamente, previo a su materialización. II.6 Obra La obra se define por sus características a nivel de prefactibilidad como un componente de la solución, sin embargo quedará totalmente definida con la Ingeniería de Detalle de la solución. II.7 Modificación del Plan de Desarrollo La Modificación del Plan de Desarrollo procede, de acuerdo con el Art. N° 58 del DFL Nº 382/88 y al Art. Nº 157 del DS MOP Nº 1199/04, cuando existan razones fundadas de cambios importantes en los supuestos en base a los cuales este fue elaborado.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los cambios que afectaren a componentes de la solución en relación con su tamaño, localización, tecnología, o ajustes en las fechas programadas y que no alteren o modifiquen la solución adoptada, no serán necesariamente causa de Modificación del Plan de Desarrollo. Los cambios de demanda menores no serán causa de Modificación del PD, sin embargo variaciones de la demanda de cierta importancia requerirán un análisis de los balances de oferta demanda a fin de detectar posibles cambios, en cuyo caso se deberá presentar una Modificación o ajuste del Plan de Desarrollo.

Asimismo, será causa de modificación del PD, deficiencias de la infraestructura, no previstas, que alteren la calidad del servicio.

La modificación deberá ser respaldada por un Informe Técnico, en el cual se presentará la justificación de la modificación, o por un nuevo Plan de Desarrollo en el caso de que la modificación comprometa gran parte del mismo.

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II.8 Actualización del Plan de Desarrollo Corresponde a la elaboración completa del Plan de Desarrollo para una concesión

vigente y se entiende como una instancia de puesta al día de dicho Plan, el cual reemplazará al Plan de Desarrollo anterior. La actualización se efectuará cada cinco años.

En este proceso el prestador deberá presentar las soluciones requeridas para reponer,

extender, y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio en un nuevo período de 15 años.

La actualización del Plan de Desarrollo considera la entrega de un documento integral, autosuficiente, que no dependa de versiones anteriores y cuyo contenido debe ajustarse a lo señalado en la Guía.

El año de Actualización del Plan de Desarrollo es el año cero del estudio y corresponde

al último año de vigencia del estudio anterior. Durante el año que se efectúe la Actualización del Plan de Desarrollo, se exigirá la

materialización de las obras definidas para ese año en el Plan de Desarrollo vigente. II.9 Obras No programadas

Todas las obras ejecutadas por el prestador, relacionadas con el objeto de las concesiones sanitarias, debieran estar reflejadas en el Cronograma Base. Cuando el prestador deba construir obras que no están consideradas en el Plan de Desarrollo, porque no pudieron ser previstas, éstas serán informadas oportunamente al regulador mediante una modificación o ajuste del Plan de Desarrollo o a través de alguno de los protocolos dispuestos para ello.

Si las obras no programadas surgieren a requerimiento de la SISS, igualmente

corresponderá efectuar una modificación o ajuste del Plan de Desarrollo, cuya fecha de presentación será indicada por la SISS. II.10 Moneda de Valorización

Todas las inversiones del Programa de Desarrollo serán expresadas en Unidades de Fomento. II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo

La legislación señala que el Plan de Desarrollo deberá obtener un pronunciamiento de la SISS. Se interpreta dicho pronunciamiento, como el resultado del proceso de revisión de dicho Plan por parte de la SISS. La revisión consiste en verificar que la forma y contenidos del documento correspondan a lo dispuesto en la Guía de Elaboración y que existe consistencia y coherencia entre las soluciones propuestas y los requerimientos de la demanda del servicio.

Respecto de la información contenida en el Plan de Desarrollo, tanto actualizaciones

como modificaciones, cabe señalar lo siguiente:

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El Plan de Desarrollo deberá elaborarse con la información entregada por el prestador a la SISS en los sistemas de información oficiales (SIF, Base de Infraestructura, SIFAC u otros)

El Plan de Desarrollo no es un mecanismo de actualización o modificación de la

información entregada por la Empresa, ya que para ello se deben seguir los procedimientos definidos por la SISS.

Si existieran inconsistencias no detectadas por la SISS, entre la información presentada en

el Plan de Desarrollo, y los sistemas de información oficiales, el pronunciamiento favorable de la SISS respecto del Plan de Desarrollo no exime al prestador de su responsabilidad, pues la Superintendencia asume que el prestador informa fielmente las características de su infraestructura y los datos de demanda en absoluta concordancia con los antecedentes de los sistemas de información antes mencionados.

Si en el proceso de revisión del Plan Desarrollo, la SISS detectare errores o

inconsistencias, devolverá el documento al prestador para su corrección y posterior reingreso a la SISS, en los plazos definidos en el procedimiento.

La SISS podrá requerir de la empresa toda la información y antecedentes necesarios para efectos de la revisión del Plan de Desarrollo.

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III GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO La Guía de contenidos y presentación del Plan de Desarrollo que se entrega a continuación, será aplicable a la Solicitud de Concesión, Ampliación de Concesión, Actualización y Modificación del Plan de Desarrollo. 1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado

Para las concesiones de distribución y de recolección se deberá entregar un único plano del área de concesión, con sus vértices definidos en base a coordenadas UTM. El plano se entregará en papel y en formato digital.

En aquellos casos particulares en que el área de concesión de agua potable no es

coincidente con la de alcantarillado, se elaborarán 2 planos. La escala del plano deberá ser de 1:10.000; independiente de la superficie de la

concesión y del N° de arranques (si fuere necesario más de un plano para incluir toda el área de la concesión, se deberá elaborar un plano índice a escala mayor, con toda el área).

El plano en papel deberá contener lo siguiente: • Un esquema de ubicación geográfica del área de concesión, indicando su

emplazamiento a nivel regional, provincial y comunal. • El área de la Concesión, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del

proceso, si es una ampliación de concesión, corresponderá indicar el territorio actual más el que se está incorporando; si es una nueva concesión, el territorio que se está solicitando.

• Detalle de manzanas y nombres de calles.

• Límite urbano vigente.

• Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las características topográficas del

terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel.

• Cuadro de coordenadas UTM. Se debe señalar el Datum base y huso de de las coordenadas; que en el caso de los territorios operacionales debe ser Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7ª Región al Norte y Huso 18 de la 8ª Región al Sur.

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Además se debe indicar la fuente de origen de la información base de la georreferenciación. Por ejemplo: si la información base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitución Aerofotogramétrica 1:8.000, etc

El plano digital debe contener lo siguiente: • El área de la Concesión, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del

proceso, si es una ampliación de concesión, corresponderá indicar el territorio actual más el que se está incorporando; si es una nueva concesión, el territorio que se está solicitando.

• Detalle de manzanas y nombres de calles.

• Límite urbano vigente,

• Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las características topográficas del

terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel.

Las especificaciones del plano digital son las siguientes: Debe entregarse en shape. La Georeferenciación debe estar en Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7ª Región al Norte y Huso 18 de la 8ª Región al Sur. Todos los elementos deben estar en capas o layers separados. Ej: límite de territorio operacional, límite urbano, curvas de nivel, calles y manzanas, etc. Las curvas de nivel deben ser continuas y se debe indicar el valor de la cota correspondiente. Se debe conocer la fuente de origen de la información base de la georreferenciación (por ejemplo: si la información base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitución Aerofotogramétrica 1:8.000, etc.). La fuente de origen debe ser informada en el capítulo referente a territorio operacional del Plan de Desarrollo y en el plano mismo en papel, junto al datum y huso.

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2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE La información de la infraestructura existente y derechos de agua, que se informan en el Plan de Desarrollo, debe ser la misma contenida en los Sistemas de Información de la SISS. 2.1 Catastro de Infraestructura Existente Este capítulo corresponde a la infraestructura que se encuentra en operación en los servicios de agua potable y alcantarillado. El catastro debe basarse en la información de la Base de Infraestructura, actualizado a la fecha de presentación del PD, en formato Excel, incluyendo todos los ítems que se especifican en las letras a) y b) de este punto, si corresponde. Asimismo deberá presentarse la siguiente información: • Deberán incorporarse los esquemas de los sistemas de agua potable y de aguas

servidas, con simbología tipo (Anexo N° 2). En caso de ser necesario, se deberán acompañar explicaciones del funcionamiento de los sistemas.

• Plano, con curvas de nivel, y curvas de presión de servicio, en la misma escala del

plano de territorio operacional (1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de agua potable. Deberá contener la ubicación de las obras relevantes: fuentes y/o captaciones, plantas de tratamiento, conducciones mayores, plantas elevadoras, estanques, principales alimentadoras, estaciones reductoras de presión, etc.

• Plano, con curvas de nivel, en la misma escala del plano de territorio operacional

(1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de aguas servidas. Deberá contener la ubicación de las obras relevantes: colectores principales, plantas elevadoras, interceptores, plantas de tratamiento, plantas de pretratamiento, emisarios, etc.

Los cuadros de infraestructura se presentarán por etapa de concesión, de acuerdo al

siguiente ordenamiento: a) Servicio de Agua Potable

a.1) Etapa de Producción

o Fuentes y Derechos de agua o Captaciones Superficiales o Captaciones Subterráneas o Estanques, si corresponde o Plantas elevadoras o Plantas de tratamiento de agua potable o Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos)

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o Centros de desinfección o Centros de fluoruración o Macromedidores o Estaciones reductoras de presión o Equipos generadores eléctricos de respaldo

a.2) Etapa de Distribución

o Centros de re-cloración o Estanques de regulación o Plantas elevadoras o Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos) o Redes de distribución o Estaciones reductoras de presión o Macromedidores o Arranques o Grifos o Válvulas o Equipos generadores eléctricos de respaldo

b) Servicio de Alcantarillado

b.1) Etapa de Recolección

o Plantas elevadoras de recolección o Conducciones de recolección (impulsiones, acueductos) o Redes de colectores o Uniones domiciliarias o Equipos generadores eléctricos de respaldo

b.2) Etapa de Disposición

o Plantas de tratamiento de aguas servidas o Planta de tratamiento preliminar de aguas servidas o Plantas elevadoras de disposición (impulsiones, acueductos) o Conducciones de disposición o Emisarios submarinos o Equipos generadores eléctricos de respaldo

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2.2 Diagnóstico del Estado de la Infraestructura 2.2.1 Obras Generales En los cuadros de catastro de infraestructura se deberá incluir una columna denominada “Conservación”, en la cual se deberá indicar la condición en que se encuentra.

Las alternativas son: B : Si está en buenas condiciones. R+ : Si está en condiciones mejores que regular. R- : Si está en condiciones menos que regular. M : Si está en malas condiciones. Las obras calificadas con R- y M deberán tener asociadas obras de mejoramiento,

reparación o reposición en el Programa de Inversiones.

2.2.2 Redes

El diagnóstico de las Redes de Distribución y de Recolección, deberá considerar la información entregada de cortes de suministro de agua potable y cortes de servicio de alcantarillado por obstrucciones (sistema de información PR 013).

De acuerdo a lo anterior el N° de cortes se asocia a cuarteles y el N° de obstrucciones a

sectores. Se deberán indicar con diagnóstico M aquellos cuarteles de la red de distribución y

sectores de la red de recolección que presenten las siguientes situaciones:

• Cuarteles con 4 o más cortes no programados, en el último año, de responsabilidad de la concesionaria.

• Sectores con 5 o más obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el último año. Se deberán indicar con diagnóstico R- aquellas partes de la red de distribución y de

recolección que presenten las siguientes situaciones:

• Cuarteles con 3 cortes no programados, de responsabilidad de la concesionaria, en el último año.

• Sectores con 4 obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el último

año.

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En la tabla siguiente se incluirán todos los cuarteles y/o sectores con diagnóstico M o R- según las situaciones descritas, ordenando en forma decreciente.

CUADRO N° 2.2

CÓDIGO TIPO DE

SECTORIZACIÓN (cuartel o sector)

SERVICIO (agua potable o alcantarillado)

PROBLEMA (cortes u

obstrucción)

DIAGNÓSTICO M o R-

Nº de cortes u obstrucciones en

último año

La empresa deberá considerar en su Plan de Desarrollo las reposiciones de redes

necesarias para solucionar los problemas de cortes y obstrucciones, identificando para cada cuartel y/o sector los metros totales de cañerías en el cuartel y/o sector y los metros que se repondrán. El programa de reposición de las redes con diagnóstico M y R- deberá completarse en los 5 primeros años del programa de inversiones, con un mínimo del 20% cada año.

Cabe señalar que, el artículo 35 del DFL 382 señala “El prestador deberá garantizar la

continuidad y la calidad de los servicios, las que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor”.

Por lo cual, los cortes no programados del abastecimiento de agua potable y las obstrucciones en las redes de alcantarillado, significan un no cumplimiento de la continuidad de servicio.

Por su parte el articulo Nº 53 letra k define el programa de desarrollo como “el programa

de inversiones para un horizonte de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio”.

En consecuencia, los prestadores que no incorporen en sus cronogramas de obras e

inversiones las reposiciones de aquellas redes de agua potable que presentan cortes no programados, de su responsabilidad, no estarán dando cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Igualmente, en el caso de que no incorporen las reposiciones de sus redes de aguas

servidas que presentan obstrucciones, de su responsabilidad, no estarán dando cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Excepcionalmente, se podrá utilizar una metodología de diagnóstico diferente, si cuenta previamente con la aceptación de la SISS.

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3. PROYECCION DE DEMANDA

El horizonte de análisis para la definición de la solución de abastecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado será de 15 años. El año 0 deberá corresponder al año de actualización del PD.

La proyección de población, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado, estará basada en la definida en el último estudio tarifario, con los siguientes ajustes:

− Empresa real: % de pérdidas en las etapas de distribución y producción,

infiltraciones y los coeficientes de coberturas que el prestador tenga definido para el período, debidamente sustentado de acuerdo a datos SIFAC.

− Variaciones de acuerdo a la última información de facturación disponible. − Se deberán considerar las demandas de los compromisos contraídos por la

aplicación del Art 52 bis. Las proyecciones serán las totales por servicio; no obstante en el capítulo de balances,

se deberán emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. Estas últimas proyecciones por sector deben indicarse con el mismo detalle solicitado para las demandas totales correspondientes a este capítulo.

En localidades balnearios, que presentan una marcada estacionalidad, se deberán identificar los meses de alta demanda y realizar las estimaciones pertinentes de la población, coeficientes de consumo, dotaciones y otros factores que se utilizan para proyectar la demanda del período.

Las proyecciones deberán presentarse en cuadros con el formato definido a continuación.

3.1 Proyección de Población y Clientes

CUADRO Nº 3.1 Proyección de Población Adoptada

Año Población Clientes Tasas Crecimiento (%) Dens.Habit Clientes

52 bis Población

52 bis Hab. N° Población Clientes hab/viv N° Hab. 0 1 2 3 ... 10 ... 15

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3.2 Coeficientes de Consumo Se definen de acuerdo a la norma 691, deben ser los mismos definidos en el último estudio tarifario, con su valor actualizado, si corresponde

− Coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC): Es el cuociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. CMMC Adoptado: ________ (se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).

− Coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC):

Es el cuociente entre el consumo máximo diario y el consumo promedio diario del mes de mayor consumo. CDMC adoptado es: _______(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).

− Factor del día de máximo consumo (FDMC): Corresponde al producto entre el

coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC). FDMC adoptado es: ______________(se debe adoptar el utilizado en último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde)

− Factor de la hora de máximo consumo (FHMC): Es el cuociente entre el consumo

máximo horario y el consumo promedio horario en el día de consumo máximo diario. FHMC adoptado es: _____________(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el último estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).

CUADRO Nº 3.2 Coeficientes de Consumo

Identificación de Sector:

Coeficiente Valor

CMMC CDMC FDMC FHMC

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3.3 Proyección de Demanda de Agua Potable

CUADRO Nº 3.3

Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional

CUADRO Nº 3.3 (continuación) Proyección de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional

Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción

Q medio Q max diario Q max horario Producción Distribución Q medio Q max

diario Q max horario

Año

l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s 0 1 2 ... 10 ... 15

Nota: Las Pérdidas del año 0, deben corresponder a lo informado en el SIFAC del último año informado. El Prestador debe mantener el porcentaje de pérdidas durante todo el período de proyección. Si se experimenta una reducción a lo largo del período se podrá hacer el ajuste del PD correspondiente.

CUADRO Nº 3.4 Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis

Dotaciones de Consumo Población Abastecida

Índice Habit. Clientes

Población Clientes Año

Hab. Hab/viv Clientes l/hab/día m3/cliente/mes 0 1 2 ... 10 ...

Dotaciones de Consumo Población Total en T.O.

Cobertura AP

Población Abastecida

Índice Habit. Clientes

Población Clientes Año

Hab. % Hab. Hab/viv Clientes l/hab/día m3/cliente/mes 0 1 2 ... 10 ... 15

15

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CUADRO Nº 3.4 (Continuación) Proyección de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis

Caudales de Consumo Pérdidas Caudales de Producción

Qmedio Qmax diario

Qmax horario Producción Distribución Qmedio Qmax diario Qmax

horario Año

l/s l/s l/s % % l/s l/s l/s 0 1 2 ... 10 ... 15

3.4 Proyección de Demanda de Aguas Servidas Deberá estar basada en la demanda adoptada en el último estudio tarifario, en el SIFAC, en la cobertura que el prestador tenga definida para el período y en los caudales de infiltración y de aguas lluvias, si en la empresa real existen. Se deberá considerar además las demandas de los compromisos por la aplicación del Art.52 bis y de convenios de tratamiento de riles. El cuadro de proyección de demanda de alcantarillado considerará la demanda total por servicio, no obstante en el capítulo de balances se deberán emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. El cuadro corresponde al Nº 3.5 indicado más adelante. El Prestador debe explicar los fundamentos de la proyección del caudal de infiltración adoptado. Además, deberá indicar las demandas de alcantarillado por clientes con fuentes propias si corresponde y es significativo.

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CUADRO Nº 3.5 Proyección de

Demanda de Aguas Servidas

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS

Dotación Coeficiente de Recuperación = 0,XX

TOTAL

Año Población Total en

T.O. (Hab)

Cobertura AS (%)

Población Saneada AS

(Hab)

Clientes Servidos

AS (clientes)

m3/clie/ mes l/hab/día

Q Medio(l/s)

Coef. Harmon

Q Max. Hor (l/s)

Q Infilt (l/s)

Q A

Lluv(l/s)

Q Medio Total (l/s)

Q Max. Horario

(l/s)

Carga proy KgDBO5/día

0 1 … 10 … 15

CUADRO Nº 3.5 (continuación) Proyección de Demanda de Aguas Servidas Clientes 52 bis

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS

Dotación Coeficiente de Recuperación = 0,XX

TOTAL

Año Población Total en

T.O. (Hab)

Cobertura AS (%)

Población Saneada AS

(Hab)

Clientes Servidos

AS (clientes)

m3/clie/ mes

l/hab/día

Medio(l/s)

Coef. Harmon

Max. Hor (l/s)

Q Infilt (l/s)

Q A

Lluv(l/s)

Q Medio Total (l/s)

Q Max. Horario

(l/s)

carga proy KgDBO5/día

0 1 … 10 … 15

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4. BALANCE OFERTA – DEMANDA El balance oferta demanda se realizará por cada componente del sistema y consistirá en determinar los déficits de capacidad de las instalaciones, que se deberán cubrir, para satisfacer la demanda de la población en el tiempo.

Los déficits se calcularán como la diferencia entre la capacidad de las instalaciones

según la información del catastro y Base de infraestructura y la capacidad requerida. Deberá presentarse el balance de todas las obras de la base de Infraestructura A partir del balance se definirán las obras requeridas por el sistema, para satisfacer la

demanda en el período de análisis, considerando los requerimientos de toda la normativa técnica vigente al momento de la actualización del PD.

A continuación se presentan los formatos de los cuadros de balance oferta - demanda,

que se deberán incluir en este capítulo. Los cuadros correspondientes a la situación “con proyecto” sólo deberán incluirse en aquellos casos en que el balance sin proyecto acuse déficit.

4.1 Balance Oferta – Demanda de Agua Potable 4.1.1 Balance Oferta Demanda de Producción 4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales

CUADRO Nº 4.1.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales

por Sector Abastecido

Nombre Sector Etapa: Producción

Derechos Constituidos y/o en Uso Nombre de la Fuente

Identificación del derecho

Punto de captación del derecho l/s Acciones Res. DGA

Inscripción en el Conservador

Fojas, N° y fecha

18

CUADRO Nº 4.2.a...n Oferta Fuentes Superficiales (Sin proyecto) (1)

Nombre Sector: Etapa: Producción

Mes Nombre Fuente 1

Oferta (l/s)

Nombre Fuente 2Oferta (l/s)

Nombre Fuente Reserva Oferta (2)

Total Oferta Superficial

(l/s) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(1)Fuentes Superficiales: capacidad fuente (de acuerdo al derecho de agua de propiedad de la empresa) con 90% probabilidad de excedencia mes a mes. (2) Incluir fuentes de reserva, si hubiera.

Nota: Debe incluirse un informe que respalde los caudales que se muestran en las columnas de Oferta 4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas

CUADRO Nº 4.3.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas

Por Sector Abastecido Nombre Sector: Etapa: Producción

Identificación Captación (Nombre)

Derechos de agua l/s Res. DGA

Inscripción en el Conservador

Fojas, N° y fecha

19

CUADRO Nº 4.3.a...n (Continuación)

Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterráneas Por Sector Abastecido


Identificación Captación (Nombre)

Profundidad Pozo (m)

Nivel estático (m)

Nivel dinámico (*) (m)

Capacidad del pozo

(l/s) (**)

(*) El nivel dinámico debe ser el correspondiente al caudal que se indica como capacidad del pozo. (**) La capacidad del pozo se refiere a su máximo potencial de producción en su condición actual, independiente de la capacidad del equipo de bombeo.

Captaciones de Reserva para Aguas subterráneas: deberá considerarse captaciones de reserva de acuerdo a los siguientes criterios:

o Si la totalidad de un servicio o una parte independiente de él se abastece exclusivamente desde un sondaje, debe considerarse una captación alternativa de igual capacidad.

o Si el servicio se abastece de más de un sondaje y ninguno de ellos produce más del 20% del caudal total del sector, no se considera captación alternativa. En caso contrario se debe considerar una captación alternativa, cuya capacidad debe permitir abastecer, junto con las demás captaciones en operación, el 80% de la demanda, considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor capacidad.

o En las dos situaciones, las captaciones que se consideran de reserva deben contar, al menos, con derechos de agua alternativos.

o El total de los sondajes, incluidos los de reserva deben estar permanentemente en condiciones operativas.

20

CUADRO Nº 4.4.a...n Balance Oferta Demanda Fuentes (Sin proyecto)

Nombre Sector: Etapa Producción

Año

Oferta Fuentes

Superficiales (l/s)(*)

Oferta Fuentes

Subterráneas (l/s)

Total Oferta Fuentes

(l/s)

Demanda máxima diaria (l/s)

(**)

Déficit (Superávit)

(l/s)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

(*) Debe ser consistente con la oferta de fuentes (**)Corresponde a la demanda mensual, en captación, por el coeficiente CDMC definido en el punto 3.2. Debe incluir las pérdidas en las etapas de distribución y en producción (conducciones y plantas de tratamiento). Si para años posteriores no se consideran variaciones en la distribución de las ofertas y/o demandas mensuales de tal modo que el mes con balance menos positivo o mas negativo es el mismo del año cero, los balances de los años siguientes se entregan en el formato de la tabla a siguiente:

CUADRO Nº 4.5.a…n Balance Oferta – Demanda Fuentes

Por Sector Abastecido – Con Proyecto


Obra Proyectada Año

Déficit Sin Proyecto

(l/s) Designación Capacidad (l/s)

Demanda máxima diaria

(l/s) (*)

Balance Con Proyecto

(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

(*)Debe incluirse, además el balance para el mes, en que se produce el mayor déficit.

Nota; Para fuentes superficiales, debe incluirse una memoria explicativa del rendimiento de las fuentes que justifique la solución propuesta

21

4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Se debe señalar los elementos contenidos en el agua cruda que requieren tratamiento.

CUADRO Nº 4.6.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento (*)

Por Sector Abastecido - Sin Proyecto


Capacidad de Tratamiento l/s (1) Año

P.T. 1 …… P.T. n

Capacidad Total

l/s

Demanda Máx. Diaria Prod.

(l/s) (2)

Balance Sin Proyecto

(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

(*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde (1) Caudal producido a la salida de planta. (2) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.

CUADRO Nº 4.7.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento

Por Sector Abastecido - Con Proyecto






(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

22

CUADRO Nº 4.8.a…n

Capacidad Plantas de Tratamiento para abatir Turbiedad

Nombre Planta de Tratamiento Etapa: Producción

Turbiedad (1) UNT

Caudal Efectivo de PTAP (2)

(l/s) % de capacidad

(1)Debe indicarse las turbiedades probables de ocurrir en la fuente (2) En esta tabla se debe expresar el caudal efectivo que puede tratar

la PTAP para los niveles de turbiedad posible de encontrar en la fuente

CUADRO Nº 4.9.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración

Por Sector Abastecido – Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Centro de Cloración: Etapa: Producción

Año Capacidad Centro

Cloración (l/s)


(l/s) (1)


(l/s) 0 1 … 10 … 15

(1) Incluye las pérdidas correspondientes. Se debe indicar demanda a la salida de planta.

CUADRO Nº 4.10.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Cloración







(l/s) 0 1 2 … 10

23

… 15


Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración Por Sector Abastecido – Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Centro de Fluoruración: Etapa: Producción

Año

Capacidad Centro Fluoruración

(l/s)


(l/s) (1)


(l/s) 0 1 … 10 … 15

(1) Incluye las pérdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de planta.

CUADRO Nº 4.12.a…n Balance Oferta – Demanda Centros de Fluoruración


Nombre Sector: Etapa: producción





(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

24

4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Producción

Debe incluirse en este punto, además del cuadro correspondiente, el cálculo, la descripción y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensión

CUADRO Nº 4.13.a…n Balance Oferta – Demanda

Plantas Elevadoras e Impulsión Asociada Por Sector Abastecido –Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Producción

Impulsión Asociada Año Longitud

(m) D

(mm) Hg (m)

Qmáx. diario (l/s)

Helev. (m)

0 1 2

10

15

CUADRO Nº 4.14.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción


Nombre Sector Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Producción

Oferta de Capacidad Planta Elevadora

Oferta Conducción Demanda Capacidad Balance PE

Sin Proyecto

Balance Conducción Sin ProyectoAño

Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. diario prod

(l/s) (2)

Helev. (m) (3) Q (l/s) Helev. (m)

(3) l/s

0 1 2 … 10 … 15 (1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe

incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) Qmáx. diario prod. incluye las pérdidas. Corresponde al informado en el cuadro 4.13 (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del Cuadro

4.13

25

CUADRO Nº 4.15.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Producción



Obra proyectada (*) Balance con Proyecto

Déficit Sin Proyecto Déficit conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora

Balance conducción

con proyecto Año

Q (l/s)

Helev. (m) l/s D

(mm) L

(m) Q

(l/s) H

(m) Qmáx. diario

(l/s) Helev. (m) l/s

0 1 2 … 10 … 15

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluir balance de las impulsiones.

4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones

CUADRO Nº 4.16.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones - Sin Proyecto


Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Año

Cond1 Cond2

Total Capacidad

l/s

Veq. m/s

Deq. mm

Demanda Qmáx (2)

l/s

Balance Sin Proy.

l/s 0 1 2 … 10 … 15

(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. (2) Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas).

26

CUADRO Nº 4.17.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Con Proyecto




(l/s) Longitud

(m) Capacidad

(l/s) V max (m/s)


(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada

en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.

27

4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribución 4.1.2.1 Estanques de Distribución

CUADRO Nº 4.18.a…n Balance Oferta – Demanda Regulación Por Sector de Estanque – Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribución

Demanda (m3) Año Población

(hab) Qmáx.dia dist

(l/s) Regulación Incendio Emergencia Total

Capacidad Existente

(m3)

Balance Sin Proy.

(m3) 0 1 2 .. 10 … 15

CUADRO Nº 4.19.a…n Balance Oferta – Demanda Regulación Por Sector de Estanque – Con Proyecto

Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribución



(m3) Designación Capacidad (m3)


(m3) 0 1 2 … 10 … 15

28

4.1.2.2 Conducciones de Distribución

Cuadro Nº 4.20.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Distribución - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Distribución

Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Año

Cond1 Condn

Total Capacidad

l/s

Vel. Equiv.

m/s

Deq. mm

Demanda Qmáx (2)

l/s

Balance Sin Proy.

l/s 0 1 2 … 10 … 15

(1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. (2)Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas).

CUADRO Nº 4.21.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones Distribución

Con Proyecto Nombre Sector: Etapa: Distribución



(l/s) Longitud

(m) D

(mm) Capacidad

(l/s) V max (m/s)


(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

29

4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribución

Debe incluirse en este punto, además del cuadro correspondiente, el cálculo, la descripción y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensión

CUADRO Nº4.22.a…n Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Distribución a Estanque

Por Sector Abastecido - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribución


(m) D

(mm) Hg (m)

Qmáx. diario (l/s)

Helev. (m)

0 1 2

10

15

CUADRO Nº 4.23.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Estanque


Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Distribución



Sin Proyecto


Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. diario

(l/s) (2)


(3) l/s

0 1 2 … 10 … 15

1. Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

2. Qmáx. diario incluye las pérdidas correspondientes Corresponde al informado en el cuadro 4.22 3. Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del Cuadro

4.22

30

CUADRO Nº 4.24.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Estanque


Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Distribución

Obra proyectada (*) Balance con Proyecto Déficit Sin Proyecto Déficit

conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora Balance conducción Año

Q (l/s)

Helev. (m) l/s D

(mm) L

(m) Q

(l/s) H

(m) Qmáx. diario


0 1 2 … 10 … 15

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluirse el balance de impulsión

CUADRO Nº 4.25.a...n

Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras e Impulsiones de Distribución a Red - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribución


(m) D

(mm) Hg (m)

Qmáx. (l/s) (1)

Helev. (m)

0 1 2

10

15 (1) El Caudal Q máx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio

31


Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red Por Sector Abastecido – Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Distribución



Sin Proyecto


Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. (l/s) (2)


(3) l/s

0 1 2 … 10 … 15

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) El Caudal Q máx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio y debe coincidir con el del cuadro4.25. (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas), debe coincidir con el determinado en el cuadro 4.25.

CUADRO Nº 4.27.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Distribución a Red





Balance conducción

con proyecto Año

Q (l/s)

Helev. (m) l/s D

(mm) L

(m) Q

(l/s) H

(m) Qmáx. diario


0 1 2 … 10 … 15 (*) La obra puede ser un refuerzo de impulsión o un refuerzo de planta elevadora o ambos

32

4.1.2.4 Red de Distribución

Se debe realizar el Análisis Hidráulico, procesando la red para el año 5 y adoptando el valor más desfavorable entre el Q máximo Horario y el Q máximo diario + Incendio. Se informan todos los nodos; para lo cual se puede entregar directamente la salida del programa computacional.

Debe acompañarse plano/planos con indicación de los sectores y el

esquema/esquemas de la red con indicación de los nodos. En el cuadro a continuación, se informan las presiones bajo o sobre norma, por

cuarteles que deben corresponder a los informados en el Sistema de Información PR013.

CUADRO Nº 4.28.a...n Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Sin Proyecto


Presiones bajo norma año 5 Presiones sobre norma año 5 Sector o Cuartel Nodo

Valor Presión Estática m.c.a.

Valor Presión Dinámica

m.c.a. Nodo

Valor Presión Estática m.c.a.

Valor Presión Dinámica

m.c.a.

Los nodos que se informan en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidráulico que se entregue

CUADRO Nº 4.29.a...n Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa:

Sectores de la Red con Presiones Fuera de Norma (1) (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)

Año

Identificación del Nodo (Nº, Ubicación)

Presión Estática [m.c.a.]

Presión Dinámica [m.c.a.]

0

5

(1): Se debe adoptar el valor más desfavorable entre el Q máx horario y el Q máx d + Incendio

33


Balance Oferta – Demanda Red de Distribución - Con Proyecto


Año

Código Ubicación (cuartel o sector)

Cañerías de Reposición Cañerías de Refuerzo

Diámetro (mm) Longitud (m) Diámetro (mm) Longitud (m)

El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.

34

4.2 Balance Oferta – Demanda de Aguas Servidas 4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Recolección

4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recolección

CUADRO Nº 4.31.a...n Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recolección - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recolección


(m) D

(mm) Hg (m)

Qmáx.

(l/s) Helev. (m)

0 1 2

10

15 Debe incluirse el plano de ubicación del sector que requiere elevación, así como todos

los datos de la proyección de demanda del sector, con igual detalle de los Cuadros de Demanda

CUADRO Nº 4.32a...n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Recolección



Sin Proyecto


Q (l/s) H (m) l/s Qmáx. (l/s)


(3) l/s

0 1 2 … 10 … 15

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta.

(2) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas) y debe coincidir con la determinada en el Cuadro N° 4.31

35

CUADRO Nº 4.33.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Recolección - Con Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recolección

Obra proyectada (*) Balance con Proyecto Déficit Sin Proyecto Déficit

conducción Impulsión Planta elevadora Planta elevadora Balance conducción Año

Q (l/s)

Helev. (m) l/s D

(mm) L

(m) Q

(l/s) H

(m) Qmáx. (l/s)

Helev. (m) l/s


36

4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas

CUADRO Nº 4.34 a...n Balance Oferta – Demanda Conducciones Recolección- Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Recolección

Total Capacidad Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Q Veq Deq

Demanda Qmáx

Balance Sin Proy.

Año

Cond1 Cond2 l/s m/s mm l/s l/s 0 1 2 … 10 … 15

(1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. Corresponde al caudal máximo a conducir para H/D = 0,7

CUADRO Nº 4.35 a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones AS - Con Proyecto




(l/s) Longitud (m) D (mm) Capacidad (l/s)

V max m/s)


(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

37

4.2.1.3 Redes de Recolección


Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado - Sin Proyecto


Cañerías Con Déficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Análisis Hidráulico de la Red)

Año Identificación de la Cañería (Diámetro,

Longitud, Ubicación)

Oferta (l/s) Q máximo de Porteo

H=0,7*D

Demanda Q máximo A.S.

(l/s)

Déficit Q (l/s)

0

5


Balance Oferta – Demanda Red de Alcantarillado - Con Proyecto


Cañerías de Refuerzo Cañerías de Reemplazo

Año Diámetro (mm)

Longitud (m)

Ubicación (nodo origen - nodo destino)

Diámetro (mm)

Longitud (m)

Ubicación (nodo origen - nodo destino)

0 1

10

15

38

CUADRO Nº 4.37.a…n (continuación)

BALANCE OFERTA – DEMANDA RED DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO Nombre Sector: Etapa: Recolección

Año Identificación de la Cañería

nodo origen - nodo destino)

Oferta (l/s) Q máximo de Porteo

H=0,7*D

Déficit a Resolver (l/s)

0

5

Las cañerías que presenten déficit en el año 0, deben resolver en el primer año del cronograma.

El prestador podrá agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada

en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Guía.

39

4.2.2 Balance Oferta – Demanda de Disposición

4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

Las plantas de tratamiento de aguas servidas para las localidades clasificadas como

balnearios, serán diseñadas para el caudal medio de verano (o invierno si fuera el caso)

CUADRO Nº 4.38.a...n Balance Oferta – Demanda

Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto

Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar

Año Capacidad

(Q máx hor diseño) (l/s)

Demanda (Q máx hor proy)

(l/s)

Balance Sin Proy. (l/s)

0 1 15


Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar

Año Déficit

Sin Proy. (l/s)

Obra Proyectada (Q máx hor proy)

(l/s)

Balance Con Proy. (l/s)

0 1

15

40


Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Sin Proyecto

Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento primario (químicamente asistido o no)

Año Capacidad diseño) Kg SST/día

Demanda Kg SST/día

Balance Sin Proy. Kg SST/día

0 1

15

CUADRO Nº 4.41.a...n

Balance Oferta – Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector – Con Proyecto

Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento primario (químicamente asistido o no)

Año Déficit

Sin Proy. [Kg SST/día]

Obra Proyectada [Kg SST/día]

Balance Con Proy. [Kg SST/día]

0 1

15

41

CUADRO Nº 4.42 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Hidráulica

Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto

Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biológico

Año Capacidad Hidráulica

(Q medio diseño) (l/s)

Demanda Hidráulica (Q medio Total proyectado) (1)

(l/s)


0 1

15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración y/o aguas lluvias

CUADRO Nº 4.43a...n

Balance Oferta – Demanda Capacidad Carga Orgánica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto


Año Capacidad Carga

(carga diseño) [KgDBO5/día]

Demanda Carga (carga proy)

[KgDBO5/día]

Balance Carga Sin Proy.

[KgDBO5/día] 0 1

15

42

CUADRO Nº 4.44 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Hidráulica

Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto


Año Balance

Sin Proyecto (l/s)

Obra proyectada Q medio

l/s


(1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias

CUADRO Nº 4.45 a...n Balance Oferta – Demanda Capacidad Carga Orgánica

Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto


Año Balance Sin Proyecto [KgDBO5/día

Obra proyectada Capacidad Carga (carga diseño)

[KgDBO5/día]

Balance Con Proy. [KgDBO5/día]

43

CUADRO Nº 4.46a...n Balance Oferta – Demanda

Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Desinfección

Año Capacidad

(Q medio diseño) (l/s)

Demanda (Q medio proyectado) (1)

(l/s) Balance Sin Proy. (l/s)

0 1

15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias


Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto

Nombre Sector Nombre Planta Desinfección

Año Balance Sin Proy. (l/s)

Obra proyectada (Q medio diseño)

(l/s)


0 1

15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltración por napa y/o aguas lluvias


Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Sin Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Producción de Lodos Humedad del lodo (%):

Capacidad diseño producción Lodos deshidratados (1)

Demanda Lodos deshidratados

Proyectada (1) Balance Sin proyecto (1)

Año

kg lodo/día m3 lodo /día

kg lodo/ día

m3 lodo /día

kg lodo /día

m3 lodo /día

0 1

15 (1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (húmedo). Llenar una de las dos columnas.

44


Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector – Con Proyecto Nombre Sector Nombre Planta Producción de Lodos

Balance Sin Proyecto (1)

Obra proyectada Capacidad (1) Balance con Proy (1).

Año kg lodo/día

m3 lodo /día

kg lodo/ día

m3 lodo /día

kg lodo /día

m3 lodo /día

0 1

15 (1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (húmedo). Llenar una de las dos columnas. 4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposición de Aguas Servidas

CUADRO Nº 4.50.a...n Balance Oferta – Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos -

Sin Proyecto


Año Capacidad

(Q máx hor diseño) (l/s)

Demanda (Q máx hor proy)

(l/s)


0 1

15

45


Balance Oferta – Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos - Con Proyecto


Año Déficit Sin Proy. (l/s)

Obra Proyectada (Q máx hor proy)

(l/s)


0 1

15

CUADRO Nº 4.52.a...n Balance Oferta – Demanda Emisarios Submarinos - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposición

Año Capacidad de porteo

l/s

Veq m/s

Deq mm

Demanda Qmáx hor

l/s


l/s 0 1 2 … 10 … 15

CUADRO Nº 4.53.a…n Balance Oferta – Demanda Emisarios Submarinos - Con Proyecto

Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposición



(l/s) Designación Capacidad (l/s) V max (m/s)


(l/s) 0 1 … 10 … 15

46

4.2.2.3 Conducciones de Disposición de Aguas Servidas

CUADRO Nº 4.54.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones AS - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Disposición

Capacidad QMáx porteo (l/s) (1) Total Capacidad Veq. Deq. Demanda

Qmáx (2) Balance Sin Proy. Año

Cond1 Cond2 l/s m/s Mm l/s l/s 0 1 2 … 10 … 15

(1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para cálculo de capacidad. Corresponde al caudal máximo a conducir (incluye pérdidas). La capacidad se determina para H/D = 0,7

CUADRO Nº 4.55.a…n Balance Oferta – Demanda Conducciones As - Con Proyecto




(l/s) Designación Capacidad (l/s) V max (m/s) H/D

(m-mm)


(l/s) 0 1 2 … 10 … 15

47

4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposición de Aguas Servidas


Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición e Impulsión Asociada – Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Disposición

Año Impulsión Asociada

Longitud (m)

D (mm)

Hg (m)

Qmáx horario

(l/s) Helev. (m)

0 1 2

10

15 Nota El cálculo y descripción, con los respectivos esquemas, de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones debe incluirse en este punto con el detalle suficiente que permita su total comprensión.

CUADRO Nº 4.57.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición – Sin Proyecto

Nombre Planta Elevadora(1) Etapa: Disposición



Sin Proyecto

Balance Conducción Sin ProyectoAño Qmáx horario.

(l/s) (2)

Helev. (m) (3) l/s Qmáx. horario (l/s)

(2) Helev. (m)

(3) Q (l/s) Helev. (m) (3) l/s

0 1 2 … 10 … 15

(1) Las plantas elevadoras, según norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el cálculo de la capacidad de la planta. (2) Qmáx.horario. (3) Corresponde a la altura manométrica de elevación (altura geométrica + pérdidas). Se obtiene del cuadro 4.56, anterior

48

CUADRO Nº 4.58.a…n Balance Oferta – Demanda Plantas Elevadoras de Disposición – Con Proyecto




Balance conducción

con proyecto Año

Q (l/s)

Helev. (m) l/s D

(mm) L

(m) Q

(l/s) H

(m) Qmáx. diario



49

5. SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA

Se entregará una descripción y esquema de la solución adoptada por el prestador, para satisfacer la demanda en el período de análisis, adjuntando en Anexo la justificación y principales criterios adoptados para el dimensionamiento de los distintos componentes, a nivel de prefactibilidad.

Los cálculos detallados de los dimensionamientos, no se incluirán en el documento del

Plan de Desarrollo, no obstante, el prestador deberá mantenerlos disponibles, en sus oficinas, para su revisión, en caso de que la SISS lo solicite.

Se deberá presentar un cuadro resumen de las obras planificadas, para atender los

déficits detectados en el Capítulo Nº 4, según el formato siguiente.

CUADRO Nº 5.1 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS

ETAPA DE PRODUCCION

ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA EN OPERACIÓN OBSERVACIONES

Producción Obra 1 Obra n


ETAPA DE DISTRIBUCION

ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA EN OPERACIÓN OBSERVACIONES

Distribución Obra 1 Obra n

50


ETAPA DE RECOLECCION ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA

EN OPERACIÓN OBSERVACIONES

Recolección Obra 1 Obra n


ETAPA DE DISPOSICION ETAPA OBRA DESIGNACION AÑO DE PUESTA

EN OPERACION OBSERVACIONES

Disposición Obra 1 Obra n

51

6. PROGRAMA DE INVERSIONES

Una vez definidas las obras necesarias para el adecuado abastecimiento y saneamiento de la población, se estructurará el Programa de Inversiones correspondiente, en el que se identificará la obra y la inversión anual asociada.

Las inversiones deberán presentarse separadas por etapa, es decir, en producción,

distribución, recolección y disposición.

CUADRO Nº 6.1

PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA

Monto Inversión Anual (UF) Etapa Obra Designación 1 2 3 … 10 … 15

Producción ... Producción TOTAL ETAPA PRODUCCION Distribución ... Distribución TOTAL ETAPA DISTRIBUCION Recolección ... Recolección TOTAL ETAPA RECOLECCION Disposición ... Disposición TOTAL ETAPA DISPOSICION TOTAL GENERAL

El Programa de Inversiones se deberá entregar en archivo digital, en planilla Excel; una vez aceptado será visado por la SISS.

52

7. CRONOGRAMA DE OBRAS En el Plan de Desarrollo se deberá entregar un Cronograma Base que comprenderá un

período de 15 años y se elaborará según el formato presentado en el cuadro Nº 7.1. En él se deberán incluir todas las obras resultantes del Balance Oferta – Demanda de la infraestructura que se desarrolla en el capítulo 4 de esta Guía y las obras de reposición propuestas de acuerdo a su estado.

El Cronograma base debe ser consistente con el programa de Inversiones, por lo tanto

las 4 primeras columnas de estos cuadros serán idénticas. En el Cronograma Base se deberá indicar el año de inicio y término de la obra (puede

ser el mismo año para inicio y término). La puesta en operación de las obras será el 1° de enero del año siguiente al año de término puesto que las obras necesariamente deberán estar operativas al inicio del año en que se determinó el déficit según el balance.

El cronograma Base se deberá entregar en archivo digital, en planilla Excel. Una vez

aceptado se solicitará la firma de la Gerencia General de la Concesionaria.

CUADRO Nº 7.1 CRONOGRAMA BASE

Etapa Obra Descripción Monto

Inversión Total (UF)

Año de Inicio

Año de Término

53

8. EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO

Cuando se trate de una Solicitud de Concesión o Ampliación de Concesión existente, se deberá incluir una evaluación económica en función de las tarifas vigentes. Se busca establecer la viabilidad económica de ejecutar el Plan de Desarrollo, dadas las tarifas propuestas o vigentes según sea el caso, ya que de no ser viable económicamente para la empresa sanitaria se pone en riesgo el objetivo de "continuidad y seguridad de servicio",

Una evaluación económica privada de este tipo, requiere de una proyección de ingresos y costos atribuibles al Plan de Desarrollo para el horizonte de evaluación (15 años), en un esquema del siguiente tipo:

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CUADRO Nº 8.1

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS

0 1 2 3 4 … 10 … 15 INGRESOS Ingresos tarifarios Ingresos no tarifarios Valor Desecho Inversiones EGRESOS Inversiones Derechos de Agua Costos operación Remuneraciones Energía Eléctrica Productos Químicos Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos administración Remuneraciones Energía Eléctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos Comercialización Remuneraciones Energía Eléctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Impuesto Utilidades FLUJO NETO DE CAJA

Sobre la base de los Flujos Netos de Caja se calculan los indicadores de rentabilidad: • Valor Actual neto (VAN) • Tasa Interna de Retorno (TIR)

guía de elaboración de los planes de · pdf file1. definicion del area de...

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