guÍa de ayuda punto de venta cnb

SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE

CONSULTAS

Enero 2013

SERVICIO BODINTERNET, GUIA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONSULTAS

Esta información es de uso Público

Esta guía tiene como finalidad servir de apoyo a los usuarios de BodInternet para que puedan efectuar las siguientes operaciones a través del Módulo de Consultas: CONSULTAS

Consulta de saldos. Esta opción muestra la información relacionada con los saldos de las cuentas asociadas al usuario.

Créditos vigentes. Esta opción permite al usuario (Persona Natural y Jurídica) consultar toda la información relacionada a los créditos vigentes (saldos actuales, cuotas canceladas, cuotas pendientes, histórico de pagos, entre otras).

Consulta de Fideicomiso. Esta opción muestra el resumen por mes del fideicomiso constituido y toda la información sobre el saldo disponible, aportes, prestamos, entre otra).

Grupo de cuentas. Esta opción muestra los diferentes números de RIF que posee un titular asociado al mismo número de cliente.

Histórico de notificaciones Esta opción muestra toda la información relacionada con las transferencias que terceras personas realizan en su cuenta.

Transacciones virtuales. Esta opción permite consultar las transacciones realizadas usando el servicio de BODINTERNET (Avance de efectivo, BOD móvil, Cambio de teléfono, Chequeras, Cheques gerencia, Conformación, Crediagil, CLAVE BODMOVIL, Inversión, Llave Móvil, Pago de impuestos, Pago de servicios, Pago de tarjeta de crédito, Pago de Créditos Vigentes, Pago t/crédito otro banco, Pago t/crédito BOD otro titular, entre otros) en sus diferentes estatus: Aprobadas, Rechazadas, Pendientes, Programas o Todas.

Estados de cuenta. Esta opción permite al usuario generar la consulta correspondiente al estado de la(s) cuenta(s) asociada(s) en BODInternet.

Puntos BODescuento.

Esta opción muestra toda la información relacionada con los puntos que le otorga el Banco por realizar las diferentes operaciones a través de ATM, POS, entre otros.

Inversiones vigentes. Esta opción permite al usuario (Persona Natural y Jurídica) consultar todas las inversiones que se encuentran activas.



DESCARGA Movimiento año actual.

Esta opción permite descargar los movimientos de sus cuentas correspondientes al año al año actual.

Movimiento año anterior. Esta opción permite descargar los movimientos de sus cuentas correspondientes al año anterior.

OTRAS OPCIONES Solicitud de referencias.

Esta opción permite solicitar en línea las referencias bancarias a la oficina dueña de la cuenta o producto.

BODmóvil. Es un canal integrador de los servicios que ofrece el Banco Occidental de Descuento a sus clientes para la ejecución de operaciones bancarias por medio de la tecnología celular. Permite al cliente afiliarse al canal BODmóvil a través de BODInternet y de esta manera el cliente puede tener acceso a toda la gama de productos asociados al mismo.

TextoMóvil. Esta opción permite al usuario activar, desactivar y configurar el servicio de TextoMóvil BOD y recibir las notificaciones en el dispositivo móvil sobre las transacciones realizadas en sus respectivas cuentas.

LlaveMóvil. Esta opción permite activar o desactivar la llave móvil con la cual podrá realizar retiros especiales con tarjeta de débito.

Otros Servicios.

Esta opción permite la consulta de los servicios que se encuentren activos de acuerdo al plan de asistencia adquirido según el saldo promedio exigido por cada plan. (Cuenta Corriente Asistencia).



MÓDULO DE CONSULTAS - BODINTERNET

1. Ingrese a BODInternet según lo descrito en la guía de ayuda Afiliación, Acceso, Recuperación de Usuario y Regeneración de Contraseña.

2. Haga clic en la pestaña de Consultas.

3. Seleccione la opción requerida:

Consulta de Saldos.

Créditos Vigentes.

Consulta de Fideicomiso.

Grupo de Cuentas.

Histórico de Notificaciones.

Transacciones Virtuales.

Estado de Cuenta.

Inversiones vigentes.

Puntos BODescuentos.

Descargas Movimiento año actual.

Descargas Movimiento año anterior.

Solicitud de referencias.

BODMovil.

Otros Servicios.

CONSULTA DE SALDOS 1. Haga clic sobre la opción Consulta De Saldos.

2. Tilde la casilla de verificación o check box para

seleccionar la cuenta que requiere consultar.

3. Seleccione de la lista desplegable una de las siguientes opciones:

Movimientos del día.

Diferidos y Bloqueos.

Histórico de movimientos.

Movimientos año anterior.

A continuación se describen cada una de las opciones antes mencionadas:



Movimientos del Día

1. Seleccione los valores requeridos en los siguientes campos:

Ordenar por: seleccione el orden del movimiento del día que desea validar de la lista desplegable:

o Estado normal. o Tipo movimiento DB/CR. o Descripción.

En forma: haga clic sobre la lista desplegable y seleccione la forma en la cual desea que se refleje el movimiento:

o Ascendente. o Descendente.

2. Presione el botón para visualizar la información requerida.

Nota: Si requiere regresar a la pantalla anterior haga clic en . Si desea guardar la

información en sus archivos, pulse el botón , siguiendo la práctica habitual.

3. Presione el botón . Nota: Si requiere regresar a la pantalla anterior haga clic

en .

4. En pantalla se presenta el reporte de Movimientos del día.

Nota: Pulse el botón si lo requiere, caso contrario presione para finalizar y regresar a la pantalla anterior.



5. Haga clic en para regresar a la pantalla principal.

6. Si desea descargar el archivo presione el botón

.

Nota: haga clic en , para regresar a la pantalla anterior.

7. Seleccione de la lista desplegable Tipo de archivo, una de las siguientes opciones:

Archivo de texto: Archivo trh es de tipo texto, puede ser manipulado por cualquier editor de texto, como Microsoft Word.

Archivo con separado: El archivo CSV tiene los campos separados por comas y puede ser manipulado por cualquier hoja de cálculo como Microsoft Excel.

Archivo Formato DBF: Es un archivo de base de datos que puede ser manipulado con un

administrador de base de datos, como Microsoft visual o Microsoft SQL).

Archivo Formato XML: El archivo XML es un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas.

8. Pulse el botón para generar el archivo.



9. Haga clic sobre el icono , para realizar la descarga.

10. Visualice en pantalla el cuadro de dialogo para la descarga de archivos y presione el botón Guardar o Cancelar el archivo, según su preferencia.

Nota: En caso de ser necesario y haga clic

sobre para regresar a la pantalla inicial.

Diferidos y Bloqueos 1. Verifique la información y haga clic sobre

para regresar a la pantalla anterior.



Histórico de Movimientos 1. Seleccione los siguientes campos:

Cuenta: Haga clic sobre la lista desplegable y seleccione la cuenta a consultar.

Fecha inicial: presione el ícono y seleccione la fecha inicial de la consulta.

Fecha final: presione el icono y seleccione la fecha final de la consulta.

Nota: Consulte rangos no mayores a 31 días.

Ordenar por: seleccione de la lista desplegable la siguiente información: Fecha. Descripción. Tipo de movimiento (DB/CR).

En forma: haga clic sobre la lista desplegable y seleccione una de las siguientes opciones: Ascendente. Descendente.

2. Presione el botón , para visualizar la información seleccionada.

3. Si desea guardar la información en sus archivos, pulse el botón siguiendo la práctica

habitual. En caso contrario haga clic en para regresar a la pantalla anterior.

4. Visualice la pantalla y presione el botón

VERIFICAR, de lo contrario haga clic en




5. Valide la información que se presenta en el

reporte y pulse el botón , siguiendo la práctica habitual.

6. Presione para cerrar la pantalla.

7. Si desea descargar el archivo presione el botón

. En caso contrario haga

clic en para regresar a la pantalla anterior.

8. Seleccione de la lista desplegable del campo Tipo

de archivo una de las siguientes opciones:

Archivo de texto: Archivo trh es de tipo texto, puede ser manipulado por cualquier editor de texto, como microsoft word.

Archivo con separado: El archivo CSV tiene los campos separados por comas y puede ser manipulado por cualquier hoja de calculo como microsft excel.

Archivo Formato DBF: Es un archivo de base de datos que puede ser manipulado con un administrador de base de datos, como microsft visual o microsft SQL).

Archivo Formato XML: El archivo XML es un standard para el intercambio de informacion estructurada entre diferentes plataformas.

9. Presione el botón para generar el archivo.



10. El sistema indica que se puede descargar el

archivo, haga clic sobre el siguiente icono .

11. Visualice la pantalla y presione el botón Guardar o Cancelar el archivo, según su preferencia.

12. Haga clic sobre para

regresar a la pantalla inicial.



Movimientos Año Anterior 1. Seleccione los siguientes campos:

Fecha inicial: haga clic sobre el icono y seleccione la fecha de los movimientos que desea consultar.

Fecha final: haga clic sobre el icono y seleccione la fecha hasta la cual desea consultar los movimientos.

2. Presione el botón .

CRÉDITOS VIGENTES 1. Ubicado en el módulo Consultas presione la

opción .

2. Haga clic sobre el número del contrato de crédito que desea consultar.

3. Visualice el Detalle del crédito seleccionado. Nota: Si desea verificar información más detallada sobre

el crédito presione el botón , en

caso contrario haga clic en para regresar a la pantalla anterior.



4. Verifique la información mostrada en pantalla. Nota: Si desea realizar un pago de una cuota especifica relacionada con el préstamo, haga clic sobre el

botón , de lo contrario pulse

para continuar.

5. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Tipo de pago: Haga clic sobre la lista desplegable y seleccione el tipo de pago a realizar: Cuotas. Saldo Total. Amortización de Capital.

Cuenta a debitar: Seleccione de la lista desplegable la cuenta a debitar el monto del pago.

Monto: Ingrese el monto en números en caso que desee realizar.

Nota: En caso de ser necesario cancelar el monto total de la deuda esta aparece por defecto, al seleccionar la opción correspondiente.

6. Presione el botón . 7. Valide que la información mostrada sea la correcta y

haga clic sobre la opción si está de

acuerdo, caso contrario presione .



8. Presione el botón y guarde en sus archivos.

CONSULTA DE FIDEICOMISO

1. Haga clic sobre la opción .

2. Tilde la casilla de verificación o check box correspondiente al número que identifica el fideicomiso a consultar.

3. Seleccione de la lista desplegable la opción Estado de Cuenta.



Estado de Cuenta 1. Visualice el resumen del fideicomiso reflejado por

mes. Nota: Si desea visualizar el estado de cuenta del

fideicomiso, pulse el botón . En caso

contrario haga clic en para ir a la pantalla inicial.

2. Visualice la información reflejada. Haga clic sobre la

opción para avanzar y/o retroceder en la búsqueda de información de la consulta solicitada.

Nota: Si desea guardar la información en sus archivos,

pulse el botón . En caso contrario haga clic en


GRUPO DE CUENTAS




HISTORICO DE NOTIFICACIONES


3. Tilde la casilla de verificación o check box de la notificación a consultar y seleccione de la lista desplegable la opción DETALLE.

Nota: De igual manera puede verificar la información haciendo clic en el número de la notificación a consultar que se visualiza en color verde.

4. Visualice la información y si desea guardar la información en sus archivos, pulse el

botón . En caso contrario haga clic en para regresar a la pantalla anterior.

TRANSACCIONES VIRTUALES 1. Haga clic sobre la opción Transacciones virtuales.

2. Seleccione los rangos de búsqueda según se indica:

Tipo de Solicitud: haga clic sobre la lista desplegable y seleccione el tipo de solicitud a consultar.

Estado: seleccione de la lista la opción requerida: Aprobadas, Rechazadas, Pendientes o Todas.

Fecha Inicial: presione el icono y seleccione la fecha inicial de la consulta.

Fecha Final: pulse el icono y seleccione la fecha final de la consulta.




4. Visualice todas las operaciones realizadas según los rangos de fecha ingresados y haga clic sobre la Fecha de la transacción a consultar, para verificar los datos.

5. Visualice la información y si desea guardarla en sus

archivos, pulse el botón . En caso contrario

haga clic en para regresar a la pantalla anterior.

ESTADOS DE CUENTA 1. Haga clic sobre la opción Estados de Cuenta.

2. Seleccione de la lista desplegable Tipo de Solicitud,

una de las siguientes opciones:

Generar estado de cuenta.

Configuración de envío de estados de cuenta.

3. Haga clic sobre el botón .



Generar estado de cuenta 1. Seleccione los rangos de búsqueda según se indica:

Cuenta a consultar: Seleccione de la lista desplegable la cuenta de la cual desea generar el Estado de Cuenta.

Año: Seleccione de la lista desplegable el año correspondiente a la consulta (Año actual, Año anterior).

Mes: Seleccione de la lista desplegable el mes correspondiente a la consulta.


3. Visualice la información y haga clic sobre el

botón .

4. Valide la información que se presenta en el reporte y

pulse el botón .

5. Haga clic en el icono para cerrar la ventana y regresar a la pantalla anterior.

NOTA: Los estados de cuenta generados por BODInternet no tienen valor para efectos comerciales y/o legales, son solo informativos.



Configuración de envío de estados de cuenta.

1. Haga clic en la opción .

2. Seleccione de la lista desplegable la opción Configuración de envío de estados de cuenta.


4. Seleccione de la lista desplegable Método de envío, una de las siguientes opciones:

E-mail.

Domicilio.

Oficina.

Nota: En caso de ser necesario modificar el e-mail en el cual desea recibir los estados de cuenta, presione el

botón .

Cambio de E-mail 1. Ubicado en el campo E-mail, ingrese el correo

electrónico en el cual desea recibir sus estados de cuenta.

2. Presione el botón , para continuar.



3. Visualice el mensaje “Solicitud enviada a aprobación por parte del Banco” “Información adicionada, digite nuevos datos”.

4. Tilde la casilla de verificación correspondiente a cada número de cuenta o de tarjetas de crédito de la cual desea recibir los estados de cuenta.

5. Presione el botón , para continuar.

6. Visualice el mensaje “Transacción aprobada, Registre nueva transacción”.



PUNTOS BODESCUENTOS 1. Haga clic sobre la opción Puntos BODescuentos.


Fecha Inicial: presione el icono y seleccione la fecha inicial de la consulta.

Fecha Final: pulse el icono y seleccione la fecha final de la consulta.


4. Visualice todas las operaciones realizadas según el rango de consulta y haga clic sobre el campo Fecha, para verificar los datos.

5. Visualice la información y si desea guardarla en sus

archivos presione el botón .

6. Haga clic sobre el icono para cerrar la ventana.

Nota: En caso de no estar afiliado al programa BODescuentos, se genera la siguiente pantalla con información relacionada a este servicio.



INVERSIONES VIGENTES 1. Visualice las inversiones que se encuentran activas.

2. Para visualizar con mayor detalle los datos de la

inversión, haga clic en su número de contrato .

3. Visualice la información detallada sobre su inversión, en caso de ser necesario guardar para sus archivos,

haga clic en el botón .

DESCARGA 1. Seleccione la opción de su preferencia de acuerdo al

archivo que desee descargar:

Movimientos Año Actual.

Movimientos Año Anterior.



Movimientos Año Actual 1. Haga clic sobre la opción Movimientos año Actual.


Fecha desde: presione el icono y seleccione la fecha inicial que abarca la descarga de movimientos.

Fecha hasta: pulse el icono y seleccione la fecha final que abarca la descarga de movimientos.

Tipo de archivo: seleccione de la lista desplegable el tipo de Archivo a descargar: Archivo texto. Archivo con separado. Archivo formato DBF.

Archivo formato XML.


4. Tilde la casilla de verificación o check box de la cuenta que desea generar la descarga de movimiento y seleccione de la lista desplegable la opción GENERAR.

5. Haga clic sobre el icono para generar el archivo.



6. Haga clic sobre la opción que requiera:

Abrir para visualizar el archivo según el tipo de archivo seleccionado.

Guardar para guardar en el PC el archivo generado.

Cancelar para cancelar la acción

ABRIR 7. Visualice la información del archivo generado y haga

clic sobre el icono para cerrar la ventana.

GUARDAR 8. Ubique el directorio donde desea guardar el archivo y

presione el botón .



9. Para generar la descarga de los movimientos de todas las cuentas asociadas, presione el

botón , para emitir un archivo de todas las cuentas a consultar y proceda de igual forma que los puntos 5, 6, y 7 de esta opción.

Movimiento Año Anterior 1. Haga clic sobre la opción Movimientos año Anterior.


Fecha desde: presione el icono y seleccione la fecha inicial que abarca la descarga de movimientos de años anteriores.

Fecha hasta: pulse el icono y seleccione la fecha final que abarca la descarga de movimientos de años anteriores.

Tipo de archivo: seleccione de la lista desplegable el tipo de Archivo a descargar:

Archivo texto. Archivo con separado. Archivo formato DBF. Archivo formato XML.


4. Tilde la casilla de verificación o check box de la cuenta que desea generar la descarga de movimiento y seleccione de la lista desplegable la opción GENERAR.



5. Haga clic sobre el icono para generar el archivo.

6. Haga clic sobre la opción GUARDAR si está de acuerdo o en caso contrario presione CANCELAR.

7. Visualice la información del archivo generado y haga

clic sobre el icono para cerrar la ventana.



8. Para generar la descarga de los movimientos de todas las cuentas asociadas, presione el botón GENERAR TODAS LAS CUENTAS, para emitir un archivo de todas las cuentas a consultar y proceda de igual forma que los puntos 5, 6, y 7 de esta opción.

OTRAS OPCIONES 1. Seleccione una de las siguientes opciones:

Solicitud de Referencias.

Referencias Bancarias.

BODmóvil.

Otros Servicios.

SOLICITUD DE REFERENCIAS 1. Haga clic sobre la opción Solicitud de Referencias.

2. Ingrese la siguiente información:

Descripción de la solicitud:

Seleccione producto: Seleccione de la lista desplegable la cuenta de la cual desea generar la referencia bancaria.

Dirigido a: Ingrese el nombre del comercio al que desea entregar la referencia.

Entregar a persona autorizada:

Cédula: Ingrese el número de cédula de identidad de la persona autorizada o la del mismo titular de la cuenta a retirar la referencia.

Nombre: Ingrese el nombre de la persona autorizada o la del mismo titular de la cuenta a retirar la referencia.



3. Haga clic sobre el botón . 4. Visualice el mensaje que le indica que su solicitud

será atendida a la brevedad posible.

NOTA: El tiempo estimado para esta solicitud es de veinticuatros (24) horas. Para retirar su referencia, debe dirigirse a la oficina donde realizó la apertura de su cuenta y contactar al Subgerente de Negocios quien gestionará el requerimiento.

REFERENCIAS BANCARIAS



Tipo de Cuenta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de producto: Tarjeta de Crédito; Cuenta.




CUENTA 4. Ingrese la siguiente información:

Número: Seleccione de la lista desplegable el número de la cuenta de la cual solicita la referencia bancaria.

Digirido A: Digite el nombre del destinatario del documento.


6. Presione el botón para visualizar la referencia bancaria emitida.

7. Visualice la referencia bancaria emitida y presione el

botón para su impresión.



8. Haga clic en el botón para imprimir el documento.

9. Haga clic en el botón para cerrar el documento y regresar a la pantalla de solicitud de referencias bancarias.

TARJETA DE CREDITO 10. Seleccione la opción Tarjeta de Crédito.




Número: Seleccione de la lista desplegable el número de la tarjeta de la cual solicita la referencia bancaria.

Digirido A: Digite el nombre del destinatario del documento.


13. Presione el botón para visualizar la referencia bancaria emitida.

14. Visualice la referencia bancaria emitida y presione el

botón para su impresión. (Proceda según lo indicado en el proceso de impresión de referencia bancaria del producto Cuentas descrito en los puntos 8 y 9 del presente documento).



BODMÓVIL ACTIVAR BODMÓVIL / CLAVE DE AFILIACIÓN 1. Haga clic sobre la opción BODMóvil.

2. Ingrese la siguiente información en los siguientes

campos:

Número de teléfono celular: ingrese el número del dispositivo móvil que desea afiliar al servicio BODmóvil.

Cuenta a debitar comisión: Seleccione de la lista desplegable la Cuenta en la cual se debitará la comisión.

Clave: Ingrese una contraseña de cuatro (4) dígitos. Ejemplo: 1234 / ****.

Confirme clave: Ingrese nuevamente la contraseña para su confirmación.

3. Haga clic en el botón .

4. Ingrese en el campo Código de Aprobación el código enviado automáticamente por el sistema a través de un correo electrónico o mensaje de texto y presione

el botón .

Nota: Este código de aprobación es válido para varias transacciones en la misma conexión de BODInternet y vence cuando se desconecte o cierre la sesión.

5. Visualice el mensaje “Solicitud enviada a aprobación al banco”. Una vez que haya presionado el

botón , en un periodo aproximado de ocho (8) horas recibirá una llamada por parte del Analista de Banca por Internet, quien procederá a confirmar su solicitud de clave de afiliación.



6. Una vez recibida la llamada por parte de un Agente de Contacto Amigo BOD, ingrese de nuevo a www.bodinternet.com, de la manera habitual.

7. Haga clic sobre la opción BODmóvil.

8. Ingrese la clave asociada y presione el

botón .

9. Visualice la pantalla y seleccione una de las

siguientes pestañas:

BODmóvil.

TextoMóvil BOD.

LlaveMóvil BOD.

BODMÓVIL

1. Visualice la pantalla y seleccione cualquiera de las

siguientes opciones según la operación que desee

realizar:

Datos del Cliente.

Desafiliación del Servicio BODmóvil.

Datos del Cliente 1. En la opción Tipo de solicitud haga clic sobre la lista

desplegable y seleccione alguna de las siguientes opciones:

Cambiar Clave.

Cambiar Datos.

http://www.bodinternet.com/



Cambiar Clave 1. Ingrese la información solicitada en los siguientes

campos:

Clave actual: Ingrese la contraseña actual de

BODmóvil.

Nueva clave: Ingrese la nueva contraseña

BODmóvil.

Confirme su nueva clave: Ingrese nuevamente la

contraseña para su confirmación.

2. Presione el botón . 3. Visualice el mensaje “Estimado cliente, su cambio de

cuenta ha sido exitoso”.

Desafiliación del Servicio BODmóvil

1. Tilde la casilla de verificación corresponde a “Deseo desafiliar el servicio”.

2. Seleccione de la lista desplegable Cuéntanos por qué, la razón por la cual desea desafiliar el servicio. En caso de tratarse de otra razón no especificada, se habilita el campo Especifique en el cual debe realizar

una brece descripción y presionar el botón .



3. Ingrese en el campo Código de Aprobación el código enviado automáticamente por el sistema a través de un correo electrónico o mensaje de texto y presione

el botón .


TEXTO MÓVIL BOD 1. Seleccione de la lista desplegable una de las siguientes

opciones:

Para activar servicio.

Para desactivar servicio.

ACTIVAR EL SERVICIO: 2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione la opción

Activar servicio.


4. En esta pantalla se podrá seleccionar el canal por el cual desea recibir las notificaciones.

5. Haga clic en la pestaña de Cuentas.



6. Seleccione el número de uno de los productos registrados en el sistema, haciendo clic en el número verde.

7. Ingrese los montos por los que desea recibir notificaciones, en caso de créditos y débitos.


9. Ingrese en el campo Código de Aprobación el código enviado automáticamente por el sistema a través de un correo electrónico o mensaje de texto y presione el

botón .




10. Visualice el mensaje “Su configuración ha sido registrada”.

DESACTIVAR EL SERVICIO

1. Haga clic en la lista desplegable y seleccione la opción Desactivar servicio.

2. Ingrese en el campo Código de Aprobación el código enviado automáticamente por el sistema a través de un correo electrónico o mensaje de texto y presione el

botón .




3. Visualice el mensaje “Estimado Cliente, la desactivación a Textomovil fue procesada”.

CONFIGURAR


2. Haga clic en la pestaña Configurar y seleccione el número de uno de los productos registrados.

3. Haga clic en la pestaña y haga clic en el link color verde correspondiente al número de la cuenta.

4. Ingrese los montos por los que desea recibir notificaciones, en caso de créditos y débitos.




6. Ingrese en el campo Código de Aprobación el código recibido automáticamente por el sistema a través de un correo electrónico o mensaje de texto y presione el

botón .


4. Visualice el mensaje “Su configuración ha sido registrada”.

LLAVE MÓVIL ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

1. Seleccione de la lista desplegable Tipo de Solicitud,

una de las siguientes opciones:

Para Activar Servicio.

Para Desactivar Servicio.




PARA ACTIVAR SERVICIO

1. Visualice el mensaje “Estimado cliente, su LLaveMóvil BOD ha sido activada”.

PARA DESACTIVAR SERVICIO

1. Visualice el mensaje “Estimado cliente, su desactivación a LlaveMóvil ha sido procesada”.

SOLICITUD/ ANULACIÓN DE LLAVE MÓVIL

1. Seleccione de la lista desplegable Tipo de operación, una de las siguientes opciones:

Solicitar LlaveMóvil.

Anular LlaveMóvil.




SOLICITAR LLAVEMÓVIL

1. Visualice el mensaje “Estimado cliente, su solicitud a LlaveMóvil ha sido procesada”.

ANULAR LLAVEMÓVIL

1. Visualice el mensaje “Estimado cliente, la anulación de LlaveMóvil ha sido procesada”.

OTROS SERVICIOS

1. Haga clic en la

opción .



2. Visualice en pantalla la información que ofrece el banco en relación a los productos que posee.



Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos:

(0500) 9200000

(0261) 740-26-00

*263 (a través del teléfono celular)

Centro de Atención telefónica de Banca Virtual donde gustosamente le atenderemos.

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