handlingsprogram 2015 - 2018 og dokumenter...sum tannhelse 5 358 3 358 3 358 3 358 samferdsel...

Skaper resultater gjennom samhandling

FORSLAG TIL H

AND

LINGSPRO

GRAM 2015 - 2018

Skaper resultater gjennom samhandling

HANDLINGSPROGRAM

2015 - 2018 VEDTATT

Handlingsprogrammet 2015-2018 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 10.- 11. desember 2014 som ft-sak 65/14. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll for de ulike partiforslag og avstemminger.

I henhold til kommuneloven § 44 om økonomiplan og §§ 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok.

Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke fylkestingets vedtak sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes bak i boken.

Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte 18.- 19. november samt fylkestingets behandling 10.- 11. desember 2014.

Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt. For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet.

Drammen 12. desember 2014

Morten Eriksrød Runar Hannevoldfylkesordfører fylkesrådmann

Forord

HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018 3

Innhold

FYLKESTINGETS VEDTAK .............................................................................................................................5

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG ............................................................................................................11

2. Innledning ................................................................................................................................................12

3. Fylkeskommunens roller ......................................................................................................................13

4. Nøkkeltall ..................................................................................................................................................14

5. Mål ..............................................................................................................................................................21

5.1 I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp, som utløser ressurser og skaper læringsglede ................................................22

5.2 Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag .......................................................................22

5.3 Læringsfelleskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling ....................................................................................................................................................................23

5.4 Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv ..............................................................................................................................................23

5.5 Et trygt og effektivt transportsystem ............................................................................................................24

5.6 Økt verdiskaping og produktivitet ....................................................................................................................24

5.7 Et rikt kunst- og kulturliv .....................................................................................................................................25

5.8 Bærekraftig areal- og ressursforvaltning .......................................................................................................25

5.9 God økonomi, kompetanse og effektivitet i forvaltningen .....................................................................26

6. Årsbudsjett og økonomiplan ...............................................................................................................27

6.1 Økonomiske rammebetingelser ........................................................................................................................27

6.1.1 Økonomisk status .........................................................................................................................................27

6.1.2 Statsbudsjettet for 2015 ...........................................................................................................................27

6.1.3 Økonomisk handlingsrom og usikkerhet .............................................................................................28

6.1.4 Finansiell utvikling .......................................................................................................................................30

6.1.5 Pensjonskostnader .......................................................................................................................................32

6.1.6 Internhusleie i Buskerud fylkeskommune ..........................................................................................32

6.2 Driftsbudsjett............................................................................................................................................................34

6.2.1Hovedoversikt driftsbudsjett .....................................................................................................................34

4 HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

6.3 Budsjettkommentarer og endringer på sektorer og foretak ...................................................................35

6.3.1 Utdanning ........................................................................................................................................................36

6.3.2 Utvikling ...........................................................................................................................................................37

6.3.3 Samferdsel ......................................................................................................................................................40

6.3.4 Sentraladministrasjonen – fellesutgifter ............................................................................................42

6.3.5 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF .......................................................................................................43

6.3.6 Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF .............................................................................................44

6.4 Investeringsbudsjett ..............................................................................................................................................45

6.4.1 Hovedoversikt investeringsbudsjett ......................................................................................................45

6.4.2 Investeringsstrategi og omtale av prosjekter ....................................................................................46

6.5 Selskaper med krav til avkastning ...................................................................................................................47

6.5.1 Vardar AS..........................................................................................................................................................47

6.5.2 Ramfoss Kraftlag ..........................................................................................................................................48

VEDLEGG

Budsjettreglement ......................................................................................................................................51

Hovedoversikter ...........................................................................................................................................57

Sammendragstabeller ...............................................................................................................................65


FYLKESTINGETS VEDTAK

FYLKESTINGETS VEDTAK 1. Budsjett for 2015 - 2018 vedtas med slike rammer:

Driftsbudsjett

Regnskap Årsbud. Forslag ti l Forslag ti l Forslag ti l Forslag ti l (Beløp i mill kr - faste 2015-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for

2013 2014 2015 2016 2017 2018Fylkesskatt 1412,5 1464,3 1526,7 1534,3 1542,0 1549,7Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 136,2 0,0Rammetilskudd 1090,7 1092,4 1176,5 1182,4 1188,3 1194,2SUM DRIFTSINNTEKTER 2639,4 2556,7 2703,2 2716,7 2730,2 2743,9Netto driftsutgifter 1)Sentraladministrasjon - fellesutgifter 143,3 146,6 126,2 119,1 119,1 119,1Utdanning 1433,8 1437,6 1620,0 1627,5 1626,0 1625,4Tannhelseforetak 112,4 116,2 114,4 114,4 114,4 114,4Utviklingsavdelingen 125,1 133,9 135,6 131,4 131,1 131,9Samferdsel Avdeling 7,5 12,8 10,6 10,1 10,1 10,1 Kollektivtransport 309,9 347,6 367,7 363,6 363,6 363,6 Fylkesveger 343,2 297,5 322,9 326,3 323,3 323,3Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,9 31,1 30,0 30,0 30,0 30,0NETTO DRIFTSUTGIFTER 2497,1 2555,3 2727,3 2722,5 2717,7 2717,9Renteutgifter 67,8 75,7 85,9 98,7 110,5 125,2Renteinntekter 23,3 19,2 19,5 21,7 23,9 23,9Renterefusjon skoleanlegg 5,1 6,8 7,0 8,9 10,6 10,8Renterefusjon fylkesveger 6,4 10,1 10,2 19,1 25,2 26,4Aksjeutbytte Vardar AS 40,3 72,4 74,4 68,0 80,1 80,1Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0Renter Vardar AS 17,8 17,0 16,9 17,9 19,7 21,5Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,5 7,1 7,1 7,5 8,3 9,0Avdrag 65,1 78,4 93,8 107,0 122,4 132,3Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6Tilbakebetaling av forskutterte veger 70,4 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0Kapitalandel av internhusleie 117,8 119,8 119,8 119,8NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2600,2 2579,5 2656,8 2667,9 2716,3 2686,5Motpost avskrivninger 139,0NETTO DRIFTSRESULTAT 178,3 -22,8 46,5 48,8 13,9 57,3Avsetning driftsfond 82,5 54,4 61,1 81,6 32,7 14,9Bruk av driftsfond 124,1 86,1 79,4 87,7 63,8 46,0Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 41,6 31,6 18,3 6,1 31,1 31,1Avsatt realvekst 0,0 13,5 27,0 40,6Interne finansieringstransaksjoner 3,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1Overført fra året før 70,1 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0RESULTAT FØR INVESTERING 294,0 72,0 71,9 48,6 25,1 54,9Overføres investering 237,9 72,0 71,9 48,6 25,1 54,9IKKE DISPONERT 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01) 2013-tall er inkl avskrivninger på sektorene.

Driftsfond 31.12 - Ordinært 149,7 117,3 99,0 92,9 75,4 44,3- Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0Sum driftsfond 163,3 130,9 112,6 106,5 75,4 44,3

Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,7 % 1,8 % 0,5 % 2,1 %



Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr (ekskl mva)

FELLESPROSJEKTERBEH. AV

VIRKSOMHET FORMÅL 2 015 2016 2017 2018

IKT felles infrastruktur 4 639 FRÅD 4 639 4 639 4 639 Elevpc-er 16 995 FRÅD 16 995 16 995 16 995 Fylkeshuset Kjøling serverrom IKT 2 000 FRÅDEgenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000

Sum - fellesprosjekter og stab 28 634 26 634 26 634 26 634

UTDANNINGSSEKTOREN

Utdanningssektoren Utstyr IKT 4 584 FRÅD 4 450 4 450 4 450 Utstyr Fagskolen Tinius Olsen 15 500 FRÅD 3 000 Samhandlingsverktøy 1 600 FRÅDSærlig kostnadskrevende utstyr 5 146 HUU 5 146 5 146 5 146 Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg HUU 20 000 10 000 10 000 Tilpasning av undervisningslokaler 4 000 HUU 4 000 4 000 4 000 Bygghall Ål vgs - økt ramme 5 646 FRÅD

Sum - utdanningssektoren 36 475 36 596 23 596 23 596

EIENDOMSFORETAKET

Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) 130 315 FU 198 923 112 506 114 479

Sum eiendomsforetaket 130 315 198 923 112 506 114 479

TANNHELSEFORETAKET

Til foretakets disposisjon 5 358 Styret 3 358 3 358 3 358

Sum tannhelse 5 358 3 358 3 358 3 358

SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 210 431 HUS 191 363 129 371 167 478

Investeringer m/renterefusjonsordning 92 000 HUS 92 000 92 000 92 000 Økning renterefusjonsordning 2015 48 500 HUS 48 500 48 500 48 500

Sum - samferdselssektoren 350 931 331 863 269 871 307 978

TOTALSUM 551 713 597 374 435 964 476 045

FINANSIERING 2 015 2016 2017 2018

Elevrefusjoner - elevpc 7 700 7 700 7 700 7 700 Bruk av tidligere bevilgninger 5 012 Overført fra driften 71 890 48 576 25 093 54 933 Ekstraordinært avdragLåneopptak 467 111 541 098 403 171 413 412

551 713 597 374 435 964 476 045 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 2 972 052 3 399 516 3 673 665 3 948 185 Renter 85 941 98 655 110 493 125 244Avdrag 93 793 106 994 122 383 132 252Avdrag elevpc 6 640 6 640 6 640 6 640



Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar


FELLESPROSJEKTERTOTALT

INVESTERINGS BELØP

TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV

VIRKSOMHET FORMÅL (ekskl. mva)(ekskl. mva) 2 015 2016 2017 2018

Alle bygg Oppgradering/inneklima 15 840 Styret 15 840 15 840 15 840 Sum - fellesprosjekter og stab - - 15 840 15 840 15 840 15 840

UTDANNINGSSEKTORENHønefoss vgs Utbygging/ombygging 398 025 309 815 88 210

Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger 50 000 20 000 8 000 FT 22 000

Åssiden vgs Hus B - rehabil itering 69 000 7 000 FT 52 000 10 000 Åssiden vgs Hus E - rehabil itering 83 000 8 000 FT 63 000 12 000 Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg 52 000 1 000 FT 22 000 29 000 Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg 13 000 500 HUU 5 000 7 500

Rosthaug vgs Alternativ opplæring 13 000 500 HUU 5 350 7 150 Røyken vgs Utvidelse fellesareal 58 000 FT 2 900 23 200 31 900 Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting 6 000 500 HUU 5 500 Gol vgs Samlokalisering 10 000 HUU 10 000 Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer 8 000 HUU 8 000 Ringerike vgs Utbygging/ombygging 284 000 FT 5 000 30 000

Prisstigning 11 786 765 FU 5 333 2 816 2 873

Ufordelt 15 866 Sum - utdanningssektoren 114 475 183 083 96 666 98 639

TOTALSUM 130 315 198 923 112 506 114 479

Det vises til obligatoriske oversikter 1 a, b og 2a, b i vedlegget, ihht §6 i forskrift om årsbudsjett.

2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget.

3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.

4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2015-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene.

5. Trekklimit i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2015 i hht. bankavtalen.

6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å avsette til og bruke av disposisjonsfond (budsjettskjema 1B) i de tilfeller politiske vedtak om utbetalinger ikke blir gjennomført i vedtaksåret.

7. Justert budsjettreglement (vedlegg) godkjennes: - Fullmakter tidligere gitt fylkesutvalg/hovedutvalg, gis også til styret i fylkeskommunale foretak - Fullmakter tidligere gitt fylkesrådmannen, gis også til daglig leder i fylkeskommunale foretak

8. Hovedutvalget for utdanning skal ta stilling til rom- og funksjonsprogram for investeringsprosjekter før detaljprosjekt utarbeides. Eiendomsforetaket har ansvar for å forelegge programmet for fylkesrådmannen i forkant.


9. Hovedutvalgene for utdanning og samferdsel får fullmakt til å omdisponere PRI-50 midlene som ble gitt i handlingsprogrammet 2014-2017. 3,0 mill kr til delfinansiering av husleie for hallen i Schjongslunden for 2015 tas ikke av PRI-50 midlene, men dekkes innenfor øvrig ramme til utdanning.

10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer.

11. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg og Numedal (§27 samarbeid) vedtas med 4,75 mill kr (inkl deflator). Fylkestinget forventer at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. Tilsvarende for PPT og OT nedre Hallingdal IKS vedtas fylkeskommunens andel med 2,51 mill kr (inkl deflator).

12. Budsjettrammen for Fagskolen Tinius Olsen vedtas med 24,86 mill kr (inkl deflator). I dette inngår husleie i nytt bygg fra sommeren 2015 og 0,5 mill kr til flytteutgifter. Fylkestinget forventer at styret for fagskolen prioriterer skolens tilbud innenfor vedtatt budsjettramme.

13. Vedlagte forslag til husleieavtale mellom Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF og fylkesrådmannen godkjennes. Størrelse på husleie godkjennes slik det fremkommer av forslag til budsjett. Det forutsettes at intern husleie gir nullsumvirkning totalt på fylkeskommunens budsjett (inkl eiendomsforetaket). Evt utilsiktede virkninger av husleieordningen (eks økonomi, ansvarsforhold mm) tas opp til revidering i neste års handlingsprogram. Fordeling av driftsbudsjett mellom utdanningssektoren og eiendomsforetaket gjennomgås på nytt og kvalitetssikres senere.

14. Eiendomsforetaket bes forhandle med Modum kommune om nye lokaler for Arbeidsinstituttet Buskerud, avd Midtfylket. Det tas utgangspunkt i kommunens tilbud av 29.10.14. Merutgifter for 2015 dekkes innenfor utdanningssektorens ramme (drift) og evt utstyrsanskaffelser dekkes av investeringsposten “tilpasning av undervisningslokaler”. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til inndekning fra 2016 når endelig leieavtale er inngått.

15. I forbindelse med overføring av ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen til eiendomsforetaket, vedtar fylkestinget følgende budsjettendringer for 2014: Driftsbudsjettet for 2014 endres slik: Budsjettramme for utdanningssektoren reduseres med kr 30.940.000 Budsjettramme for sentraladministrasjonen reduseres med kr 1.060.000 Budsjettramme for eiendomsforetaket økes med kr 32.000.000

16. På grunn av budsjettforliket i Stortinget samt korrigeringer i statsbudsjettet styrkes rammetilskuddet med 7,324 mill kr for hvert år i perioden. Tilsvarende styrkes Utdanningsavdelingen med 3,606 mill kr til økt lærlingtilskudd, Utviklingsavdelingen med 1,417 mill kr knyttet til “den kulturelle spaserstokken” og avsetning til driftsfond med 2,301 mill kr

17. Grunnet ny belønningsordning gjøres følgende budsjettendringer for 2014: 800010 – 8000 – 17300 Inntekt øker 73.300.000,- 800010 – 5500 – 17300 Avsetning bundet fond øker 73.300.000,-

18. Mobbeombudet finansieres over folkehelsebudsjettet. Budsjettposten for fast ordning, 0,98 mill kr, skal flyttes fra Utdanning og synliggjøres under Hovedutvalget for Regionalutvikling og Kultur.

19. Følgende beløp avsettes til disposisjon for hovedutvalgene i 2015: Fylkesutvalget; 2,0 mill kr, Hovedutvalget for Regional og Kultur; 1,0 mill kr, Hovedutvalget for Samferdselssektoren; 0,5 mill kr, Hovedutvalget for Utdanning; 0,5 mill kr.

20. Forventet lånerente på flytende lån i 2015 er satt til 2,3%. Denne settes økende til 2,5%, 2,75% og 3,0% for årene 2016-18.




21. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Eiendomsforetaket fremlegge et program i løpet av Første halvår for hvordan vedlikeholdsetterslepet på eiendomsmassen, anslått til 750 mill kr kan hentes inn og hvordan behovet for oppgradering av løpende vedlikehold kan finansieres og innarbeides i fremtidige budsjetter.

22. Det igangsettes et prosjekt for arealeffektivisering gjennom Eiendomsforetaket, eventuell inndekning skjer i revidert handlingsprogram i juni.

23. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for at fylkeskommunale prosjekter i større grad skal bygges i tre (massiv tre). Å bygge i tre krever langt mindre energi enn bruk av andre materialer, og det gir i tillegg en positiv klimaeffekt i form av binding av CO2.

24. Fylkesrådmannen bes i samarbeid med Eiendomsforetaket fremlegger en helhetlig plan for gjennomføring av investeringer i nye skoler på Ringerike og i Kongsberg første halvår 2015. På Kongsberg er målet å samle de videregående skolene mest mulig. Bruk av eksisterende eiendommer og ev. salg av Flåtaløkka vurderes. Det skal legges fram prioriterte helhetsløsninger, raskest mulig fremdriftsplan gitt alternative fremtidig investeringskapasitet. UTDANNING

25. Utdanningssektoren styrkes med 3 mill kr pr år (12 mill kr i perioden), inndekking over driftsfondet. (Jfr verbalpunkt 9)

26. I dialog og samhandling med kommunene styrkes skolehelsetjenesten, bl.a. ved en målsetning om stedlig helsesøster på alle skolene på heltid. Finansieres i prioritering av frie PRI 50-midler.

27. Det er nødvendig at overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring følges opp gjennom et tettere samarbeid med kommunene. Det presenteres en plan for HUU med dette som formål.

28. For å redusere frafallet i videregående utdanning skal det bl.a. legges til rette for: - å kunne ha mindre teori og mer valgt yrkesopplæring fra VG 1 - å unngå sammenslåing av fellesfag i yrkesopplæringen - en intensivering av informasjons- og rekrutteringsarbeidet overfor næringslivet for alternative opplæringsløp.

29. På bakgrunn av behovet for en alternativ opplæringsarena i hele fylket, skal det i løpet av 2015 foreligge en avklaring for når et Arbeidsinstitutt i tilknytning til Røyken Videregående Skole kan etableres. Tilsvarende vurderes muligheten for et Arbeidsinstitutt ved Gol vgs.

30. Videregående opplæring for voksne styrkes for å imøtekomme den økende etterspørselen, både for raskere å kunne oppfylle fylkeskommunens forpliktelsene overfor de med rett, og for at flere voksne uten rett skal få et snarlig tilbud om å fullføre videregående opplæring. SAMFERDSEL

31. Det settes av 14 mill kr pr år (56 mill kr i perioden) til styrking av kollektivtilbudet. Dette skal dekke vedtak i utvalgssak 51/14. Hovedutvalget disponerer restmidlene. Beløpet finansieres ved å redusere driftsfinansiering av fylkesveginvesteringer. Investeringsramme for fylkesveger reduseres tilsvarende.

32. Hovedutvalget for samferdselssektoren bes prioritere bygging av flere gang- og sykkelveger når øvrige udisponerte investeringsmidler fylkesveger (ca 40 mill i perioden) skal disponeres.

33. Fylkestinget vil i revidert handlingsprogram i juni komme tilbake til eventuell endring av plan for tilbakebetaling av forskuttering til kommuner vedr. veg, gang- og sykkelveg da flere kommuner har ønske om dette. Foreløpig opprettholdes tilbakebetalingstidspunktet slik det fremkommer i vedtatte handlingsprogram.


34. Trafikkøkningen i de mest trafikkerte områdene må i stor grad løses ved at flere benytter seg av sykkel der det er mulig. Det settes i gang et arbeid for å se på mulighetene for å etablere et mer sammenhengende og helhetlig sykkelvegnett i de områdene i Buskerud hvor dette kan gi gode resultater.

35. Trafikksikkerhetsutvalgets ramme for tiltak i samarbeid med kommunene (Trygge skoleveger) økes med 1,0 mill kr innenfor hovedutvalgets rammer til samferdselssektoren.

36. Hovedutvalget for samferdsel vil vurdere muligheten for å inngå et samarbeid med Hol kommune, Geilo Idrettslag og NTG med tanke på å framskynde asfaltlegging på Fv 120 med formål å få mest mulig av trening på rulleski bort fra Rv7 (trafikksikkerhetstiltak) Det er her aktuelt å utføre vedlikehold og legge ny asfalt på en strekning på ca. 2 km av Fv 120.

37. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver overfor Regjeringen for å sikre optimal framdrift for utbygging av Ringeriksbanen.

38. Buskerud fylkeskommune skal være en pådriver for gjennomføring av alle riksvegprosjektene gjennom Buskerud. Det er nå særlig viktig å sikre videre fremdrift og gjennomføring av E-16 fra Bjørum til Hønefoss og Rv 23 fra Dagslett til E-18.

39. Buskerud fylkeskommune skal være pådriver for å sikre videre planlegging av Hardangerviddatunnelen på Rv7. Det er en særlig viktig oppgave å sikre bedre regularitet for trafikken om vinteren.

40. Buskerud fylkeskommune vil arbeide for å finne en driftsform ved Fagernes lufthavn Leirin, som gjør det mulig å videreutvikle den positive trenden i chartertrafikken til Hallingdal og Valdres.

41. Buskerud fylkeskommune vil se på mulighetene for å forbedre hurtigbåt-tilbudet fra Hurum/Røyken til Oslo sentrum. REGIONALUTVIKLING OG KULTUR

42. Rammen til utviklingsavdelingen styrkes med 2 millioner kroner i 2015 for å sikre midler til pågående omstillingsarbeid og styrke satsningen i reiselivet. Belastes driftsfondet.

43. Partnerskapsavtaler/regionale midler styrkes med 950.000 kr i hele perioden for å opprettholde dagens nivå på midler til regionrådene. Finansieres ved reduksjon i midler til Innovasjon Norge 1,0 mill kr.

44. Det etableres en årlig gründerpris på kr 50.000.- fra Buskerud fylkeskommune for å stimulere gründervirksomhet og innovasjon i fylket. (Jfr punkt 39 mht finansiering)

45. Det etableres så snart det er mulig lærlingeplasser ved Bygningsvernsenteret i Kongsberg med ønske om at håndverket som ivaretar mangfold av bygninger fra forskjellige tidsaldere og ulike byggeskikker, blir videreført til kommende generasjoner.

46. Det bevilges kr. 50.000,- mer til å arrangere Fylkeskommunens prisaften i 2015. Belastes driftsfond.

47. Gjennom videreføringen av mobbeombudet som en permanent ordning og evalueringen av mobbeombudets funksjon og organisering, skal det legges vekt på en mulig utvidelse av nedslagsfeltet til å dekke hele utdanningsløpet fra barnehage til gjennomført videregående skole, i tett samarbeid med kommunene.

48. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud Vestfold (HBV) legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger i Buskerud, jf. partnerskapsavtalen.

49. Det tas initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til drift gjennom statsbudsjettet.



FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2015 – 2018.

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlaget for fylkesutvalgets budsjett-innstilling til fylkestinget. Handlingsprogrammet vedtas årlig av fylkestinget jfr. Kommunelovens § 44. Det er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året. Det vises til fylkeskommunens budsjettreglement (vedleggsdelen).

Handlingsprogrammet fører fram til vedtak om Buskerud fylkeskommunes samlede ressursbruk. Presentasjonen er i år endret fra tidligere ved at handlingsprogrammet er eksplisitt knyttet til vedtatte planer i ulike sektorer. Slik oppnås konsistens i planene og ressursbruken. Det vises i denne sammenheng til orienteringer om endringene og drøftinger i fylkesutvalget.

Regjeringens forslag til statsbudsjett baserer seg på nye fordelingskriterier, og Buskerud fylkeskommune kommer relativt godt ut i den nye fordelingen. Staten begrunner den generelle veksten i fylkeskommunenes inntekter særlig med ønske om ruste opp fylkesvegene. Fylkesrådmannen følger opp dette i sitt budsjettforslag .

Buskerud fylkeskommune står ved et veivalg når det gjelder prioritering av økonomisk vekst fremover. Revidert investeringsstrategi viser store investeringsbehov i skoler, i størrelse 1,4-1,7 mrd. kr.

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene er beregnet til 3 mrd. kr. Fylkesrådmannen foreslår å løse de mest presserende HMS-utfordringer i vår eksisterende bygningsmasse før vi tar fatt på større utbygginger, men peker også på et visst handlingsrom som ligger i omfordeling av investeringsmidler.

Oppstart av nytt foretak er krevende av mange grunner, ikke minst finansielt. I årets budsjett er ny intern husleieordning innbakt. En slik ordning gir ikke mer budsjettmidler til disposisjon. Nøkkelen til suksess ligger i om virksomhetenes arealbruk kan effektiviseres og om foretaksetableringen kan føre til mer effektiv drift av bygningsmassen. Det er utarbeidet en overordnet husleieavtale som fastsetter partenes plikter og rettigheter. Fylkestinget inviteres til å godkjenne husleieavtale mellom eiendomsforetaket og fylkesrådmannen.

Handlingsprogrammet vil bli behandlet av fylkesutvalget 18.-19. november og av fylkestinget 10.-11. desember 2014. Både Eiendomsforetaket og Tannhelsetjenesten fremmer egne budsjettforslag.

Drammen, 27.10.2014

Runar Hannevoldfylkesrådmann

Forord

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG


1. 2. Innledning

Buskerud fylkeskommune løser viktige samfunnsoppgaver for befolkningen i fylket. Mange av disse tjenestene er regulert av lover og forskrifter. Kommuneloven pålegger fylkeskommunen et ansvar for å legge til rette for et funksjonsdyktig fylkeskommunalt folkestyre, samt en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser.

Fylkestinget vedtar handlingsprogram med budsjett og angir derved retning, politiske prioriteringer og rammer for de ulike innsatsområdene. Fylkesutvalget og hovedutvalgene har handlingsrom innenfor rammene som fylkestinget setter.

Fylkestinget har også vedtatt en rekke planer og strategier for Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Slike planer følges opp gjennom tiltak og finansiering i handlingsprogrammet og tilpasses det økonomiske handlingsrommet der. I dette handlingsprogrammet er derfor vedtatte planer angitt med lenke under det relevante mål. På den måten blir planene en tydelig del av handlingsprogrammet.

Å velge hensiktsmessige tiltak og virkemidler, er nødvendig for å nå målene. Det krever en organisasjon med høy kompetanse og gjennomføringsevne.

I arbeidet med å nå målene har Buskerud fylkeskommune ulike roller. Alle mål i dette handlingsprogrammet må derfor sees i sammenheng med hvilke roller fylkeskommunen har, hvilke virkemidler som er til rådighet og hvem som er medspillere.

Visjon og verdier

Visjon:Oppgavene Buskerud fylkeskommune er satt til å løse, dekker mange ulike samfunnsområder. Disse løses best ved god samhandling både innad i egen organisasjon og sammen med Buskerudsamfunnet.

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SKAPER RESULTATER GJENNOM SAMHANDLING

Verdier:Verdiene som skal legges til grunn for arbeidet, er utformet av medarbeidere fra hele organisasjonen, og ble vedtatt av fylkestinget i 2012.

OT – ENTUSIASME – RAUSHET – ÅPENHET

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG INNLEDNING


3. Fylkeskommunens roller

I arbeidet med å løse samfunnsoppgavene har fylkeskommunen ulike roller. Roller og ansvar formes i lovverk, statlige føringer og regionalpolitiske vedtak.

Noen av rollene til Buskerud fylkeskommune er:

• regionalt folkestyre

• tjenesteleverandør, primært innen videregående opplæring, tannhelse og kollektivtransport

• myndighet bl.a. innen kulturminnevern, plan, regional planlegging, vilt og fisk

• part i samarbeidsavtaler og partnerskap

• pådriver for god samfunnsutviklingen i regionen

• forvalter av statlige midler og prosjekter

• tilrettelegger og arrangør av møteplasser og nettverk

• rådgiver for kommuner og organisasjoner, produsent og formidler av kunnskap

• oppdragsgiver og bestiller

• eier av aksjeselskaper og interkommunale selskaper

• eier av fylkesveier

• arbeidsgiver

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAGFYLKESKOMMUNENS ROLLER


4. Nøkkeltall

Virksomheter og ansatte

Antall KommentarVideregående skoler 13 Fordelt på 10 kommunerFolkehøgskole 1 Ringerike folkehøgskoleFagskole 1 Fagskolen Tinius OlsenArbeidsinstituttet for ungdom 1 4 avdelinger i hver sin regionFylkesbibliotek 1PPOT (pedagogisk/psykologisk oppfølgingstjeneste)

4 I ulike samarbeid med kommuner

Ansatte, totalt 2350Fylkeskommunale foretak:

Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF Bygningsareal, kvm Ansatte

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannklinikker Ansatte

224.460160

34175

Ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Nybygging

Ivaretar den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud

Om Buskerud

REGION KOMMUNE i BUSKERUD Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Ringerike Hole Sigdal Krødsherad Modum Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Lier Røyken Hurum

Vestviken

Drammensregionen

Ringerike og Hole

Midt-Buskerud

Hallingdal

Kongsbergregionen

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG NØKKELTALL


Norge Buskerud Drammens-regionen

Ringerike og Hole

Midt-Buskerud

Hallingdal Kongsberg-regionen

Vestviken

BEFOLKNING - 2014Folketall 5 109 056 272 228 107 944 36 219 19 355 20 569 33 015 55 126 Folketallsvekst siste år (prosent) 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 -0,1 1,8 1,8 Gjennomsnittsalder (år) 39,4 40,3 39,6 41,6 42,1 42,4 40,7 39,3 BEFOLKNING - 2025Forventet folketall 5 710 613 308 823 124 947 40 650 20 978 21 178 36 908 64 162 Forventet vekst fra 2014 11,8 13,4 15,8 12,2 8,4 3,0 11,8 16,4 Forventet gj.snittsalder (år) 40,7 41,6 40,6 42,7 43,6 44,2 42,1 41,1 HØYESTE UTDANNING - 2013Grunnskole eller uoppgitt (andel) 30,6 32,5 34,8 32,6 36,7 32,1 27,2 29,8Videregående skole (andel) 40,1 41,4 39,6 42,6 44,7 46,8 41,6 40,8Universitet eller høgskole (andel) 29,3 26,1 25,6 24,8 18,6 21,2 31,2 29,4SYSSELSATTE - 2013Antall sysselsatte 2 597 016 125 782 50 097 15 991 8 076 10 605 19 604 21 409 Vekst i sysselsetting fra året før 1,1 1,2 1,8 0,6 -0,9 0,0 0,7 2,4Arbeidsledighetsrate - 2013 2,6 2,6 3,2 3,1 2,6 1,8 1,5 2,1VIRKSOMHETER - 2014Antall virksomheter 526 703 29 861 10 451 3 815 2 614 3 846 3 747 5 388 Andel med under fem ansatte 82,3 83,3 81,2 83,0 86,4 84,8 84,3 84,1Andel med over fem ansatte 17,7 16,7 18,8 17,0 13,6 15,2 15,7 15,9NÆRINGSNM-2013Total rangering (1 er best) - 5 8 23 49 77 25 -

Lønnsomhet (delindeks) - 7,0 8 11 63 83 10 -Vekst (delindeks) - 4,9 20 35 13 79 43 -Nyetableringer (delindeks) - 4,3 8 29 67 77 74 -Størrelse nær.l iv (delindeks) - - 50 51 36 12 2 -

INNOVASJONSGRADInnovative foretak, rangert - 7 30 19 3 76 2 -

Om kildene:www.ssb.no og BFK/PANDA, Prognoser fra 4M-alternativet – SSB, NærinsgNM og Regional analyse for Buskerud 2013

Regionene er rangert, der 1 er best (av totalt 89 økonomiske regioner). Samlet rangering for regionene er beregnet med utgangspunkt i delindeksene. Fylket rangeres fra 1-19, der 1 er best (delindeks for fylket er beregnet slik at 0 er dårligst og 10 best). Innovasjonsgrad er beregnet som antall innovative foretak som andel av totalt antall foretak, rangert etter fylke og region (1 er best).

Region Vestviken inngår i Drammensregionen, men vil bli beregnet som en egen region i neste utgave av Regionale analyser.

For mer informasjon om NærinsNM se Regionale anayser av Buskerud 2013

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAGNØKKELTALL

https://www.bfk.no/Documents/BFK/Statistikk%20og%20analyse/N%C3%A6ringsanalyse/N%C3%A6ringsanalyse%20Buskerud%202013.pdf


Økonomi

Figurene viser prosentvis fordeling av inntekter og utgifter på fylkeskommunens budsjett for 2015. Skatt og rammetilskudd utgjør 82% av inntektene, mens lønn- og sosiale kostnader utgjør 47% av kostnadene på sektorenes driftsbudsjett.

Inntektsfordeling (prosent) Utgiftsfordeling (prosent)

Fylkesskatt; 1527; 46%

Rammetilskudd; 1169; 36%

Kapitalinntekter; 68; 2%

Aksjeutbytte; 74; 2%

Øvrige inntekter; 451;

14%

Inntektsfordeling (prosent)

Utdanning og samferdsel er de største tjenesteområdene og får i 2015 tildelt ca 86% av det samlede driftsbudsjettet for tjenesteytelser (internhusleie er holdt utenfor). Investeringsbudsjettet er også i all hovedsak tildelt disse tjenesteområdene.

Netto driftsutgifter pr sektor (mill kr og prosent) Investeringsutgifter pr sektor (mill kr og prosent)

Sentraladministra-s jon; 119; 5%

Utdanning; 1482; 59%

Tannhelse; 114; 5%

Utvikl ing; 130; 5%

Samferdsel; 687; 27%

Netto driftsutgifter pr sektor (mill kr og prosent)



Utdanning

Befolkningstall, 15 åringer, og 16-18 åringerKommune/år 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 åringer 3.303 3.419 3.393 3.366 3.283 3.417

16-18 åringer 10.292 10.225 10.309 10.215 10.261 10.118

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 2014 (MMMM), SSB faktisk folketall 01.01.14

Nøkkeltall videregående skole Resultat

2011Resultat

2012Resultat

2013Resultat

2014Måltall

2015-18

Antall elevplasser i videregående skoler 9.320 9.361 9.401 9.325 -

Antall elever i videregående skoler 8.369 8.570 8.604 8.622 -

Ledige plasser pr 01.10, 951 791 797 703 < 700

Ledig kapasitet i % 10,2 8,4 8,5 7,5 -

Andel elever inntatt på primært ønsket programområde %

89,0 90,0 89,2 90,4 > 89

Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater)

Nøkkeltall opplæring i bedriftFagopplæring Resultat

2010Resultat

2011Resultat

2012Resultat

2013Måltall

2015

Antall fag- og svenneprøver 1.081 1.055 1.033 1.014 >1.000

Andel beståtte fag- og svenneprøver 2) 91,1 89,4 88,1 89,3 > 93,0

Antall kompetanseprøver 36 44 41 45 80

Andel beståtte kompetanseprøver 100 97,7 95,4 100 > 98,0

Andel brutte lærekontrakter 6,5 6,5 6,6 5,6 < 7,0

Andel brutte opplæringskontrakter 19,8 12,0 13,3 15,0 < 12,0

Antall løpende lærekontrakter 1.423 1.517 1.597 1.610 1.700

Antall inngåtte nye lærekontrakter 773 873 855 835 850

Antall løpende opplæringskontrakter 106 125 135 153 150

Antall inngåtte nye opplæringskontrakter 70 81 90 102 100

Ant søkere u/læreplass el/annet tilbud 0 0 0 0 0

Antall elever i fagopplæring vg3 i skole 40 45 41 45 20Kilde: 1) Lokal VIGO 2) SSB/KOSTRA. Nøkkeltall opplæring i bedrift for 2014 først klar på nyåret 2015

Resultattall videregående skole%-andel pr fullførtkode for elever som fullførte skoleåret (elever ved skoleslutt)

Resultat 2011/12

Resultat 2012/13

Resultat 2013/14

Måltall2014-17

Andel elever Bestått (Alle årstrinn) 1) 76,4 78,9 79,3 > 82,0

Andel elever Ikke bestått (Alle årstrinn) 11,7 9,4 9,5 < 10,0

Andel elever Mangler fag (Alle årstrinn) 6,6 6,3 5,0 < 7,0

Andel elever Holder på (Alle årstrinn) 2,4 2,6 3,4 -

Andel elever Alternativ plan (Alle årstrinn) 2,9 2,8 2,8 -Kilde: Skoleadministrativt system Extens. Inkluderer elever som fullførte vgs eller holder på. Elever som sluttet underveis ikke medtatt 1) Måltallet inkluderer også elever med alternativ plan



Gjennomføring av videregående opplæring

Kilde: Skoleporten. Gjennomføring vil si gjennomføring av opplæring i skole og i bedrift, med andre ord både elever og lærlinger. Elever med alternativ opplæringsplan og lærekandidater (som fullfører sin planlagte opplæring) regnes ikke med i offisiell gjennomføringsstatistikk.

Samferdsel

Fylkesvegnettets lengde i Buskerud er 1800 km. Figuren nedenfor viser andel veglengde og trafikkarbeid pr. kommune. Trafikkarbeid er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i kjøretøykilometer.



Vedlikeholdsforfallet på fylkesvegnettet var beregnet til å være 2035 mill.kr ved inngangen til 2014. Legges det til grunn en standardoppgradering av tunneler og bruer samt noe standardheving av vegnettet, blir kostnadene 3300 mill.kr.

Prosentvis fordeling av forfallet på vegelementer

Antall busspassasjerer pr år i Buskerud


20 HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018 20

Antall ulykker, antall drepte og antall hardt skadde på vegnettet i Buskerud fra 2000 til 2013

Utdypende nøkkeltall

Mer informasjon og nøkkeltall, er tilgjengelig i følgende dokumenter:

• Buskerudstatistikken• Tilstandsrapport 2014 videregående opplæring skoleåret 2012-2013 • Årsrapport 2013


http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Kvalitetssystem/Tilstandsrapport%202014%20videreg%c3%a5ende%20oppl%c3%a6ring%20skole%c3%a5ret%202012-2013.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer%20og%20dokumenter/%c3%85rsrapport%20og%20%c3%a5rsberetning/%c3%85rsrapport%202013.pdf


5. Mål

Dette kapittelet setter mål for Buskerud fylkeskommune i budsjettperioden. Målene er nå strukturert ut fra hva som skal oppnås, og ikke ut fra hvordan utvalg og administrasjon er organisert.

Til hvert av de ni målene er det lenker til relevante plandokumenter.

Kunnskapsskolens fire hovedmål er ordrett innlemmet i målstrukturen, de øvrige målene er ivaretatt gjennom samarbeid på tvers av administrasjonens ulike sektorer.

Budsjettene er som tidligere sektorvis.

Målene er formulert slik at de beskriver hva vi skal oppnå, med statlige midler, fylkeskommunens egne virkemidler og i samarbeid med andre samfunnsaktører.

Tiltak og virkemidler for å nå målene i handlingsprogrammet danner grunnlaget for interne virksomhetsplaner i de ulike avdelinger.

Buskerud fylkeskommunes strategiske mål:

1. Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen

2. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av ressurser i god dialog med befolkningen

3. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av åpenhet, godt arbeidsmiljø og samspill

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAGMÅL


5.1 I SAMSPILL MED ANDRE SKAL FYLKESKOMMUNEN SKAPE ET SAMMEN- HENGENDE OG FLEKSIBELT OPPLÆRINGSLØP, SOM UTLØSER RESSURSER OG SKAPER LÆRINGSGLEDE

VI SKAL OPPNÅ:

• Være ledende i landet på kunnskapsformidling, og derigjennom være elevenes naturlige førstevalg

• Sørge for at flest mulig yrkesfagelever får læreplass

• Tilby oppdaterte og tilstrekkelige lokaler og utstyr

• Videreutvikle samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og høyskole, for å få til en sømløs overgang og øke læringsutbyttet

• Utvide muligheten for alternative opplæringsløp

• Utvikle vilkårene for lærlinger og lærebedriftene for å styrke fag- og yrkesopplæringen

• Stimulere til læring hele livet

Lenker til plandokumenter:

• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud• Plan for skoletilbudet 2014-17 i Kunnskapsskolen Buskerud• Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring• Plan for styrking 2014 – 2016 – Kunnskapsskolen i Buskerud –maksimere læring og minimere frafall• Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger i 2016• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021

5.2 ALLE SKAL OPPLEVE MESTRING OG FAGLIG UTFORDRING HVER DAG

VI SKAL OPPNÅ:

• Ha en høy gjennomføringsgrad og sørge for at flest mulig gjennomfører opplæringen med forbedrede resultater

• Drive så effektivt som mulig med elevenes læring i sentrum

• Videreutvikle samarbeidet med lokalt arbeids-, nærings- og kulturliv om tiltak som fremmer elevenes læring. Praktisk tilnærming, med erfaringsutveksling og økt mulighet til ekskursjoner og prosjekt-samarbeid tilstrebes

• En helsefremmende videregående skole

• Benytte mulighetene for å hente inspirasjon og kunnskap fra internasjonalt samarbeid


• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud• Plan for styrking 2014 – 2016 – Kunnskapsskolen i Buskerud –maksimere læring og minimere frafall• Regional plan for universell utforming• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014• Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014• Internasjonal strategi - «Buskerud i Europa»


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Kunnskapsskolen%20i%20Buskerud%20-%20vedtatt%2031%2010%202013.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Pedagogisk%20grunnlag%20for%20Kunnskapsskolen%20i%20Buskerud.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20skoletilbudet%202014-17%20i%20Kunnskapsskolen%20Buskerud.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20pedagogisk%20kompetanseutvikling%20i%20videreg%c3%a5ende%20oppl%c3%a6ring%20.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20styrking.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Fagoppl%c3%a6ring%20i%20Buskerud%20framover%20-%20Behovet%20for%20fagarbeidere%20i%202018%20og%20antall%20l%c3%a6rlinger%20fra%202016.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/N%c3%a6ringsplan/Regional%20plan%20for%20verdiskaping%20og%20n%c3%a6ringsutvikling_h%c3%b8ring%20av%20planforslag.pdf



http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20styrking.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Folkehelse/Universell%20utforming/Regional%20plan%20for%20universell%20utforming-Buskerud%20mot%202025.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur%20og%20idrett/Kunst-%20og%20kulturstrategi%20for%20Buskerud%202011-2014.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Folkehelse/Strategi%20for%20folkehelse%20i%20Buskerud%202010-2014.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Buskerud%20i%20Europa/Strategi%20og%20handlingsplan%20-%20Buskerud%20i%20Europa.pdf



5.3 LÆRINGSFELLESKAPET SKAL VÆRE PREGET AV STYRKENDE RELASJONER OG LIKEVERDIG SAMHANDLING

VI SKAL OPPNÅ:

• Maksimere elevenes trivsel, og minimere mobbing og frafall

• Styrke lærernes muligheter for kompetanseheving og nye erfaringer

• Alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø og særlig fokus på å forhindre mobbing og trakassering


• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud• Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring

5.4 OPPLÆRINGEN SKAL FORBEREDE FOR VIDERE UTDANNING, YRKE OG AKTIV DELTAKELSE I ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV

VI SKAL OPPNÅ:

• Tilpasse skoletilbudet til næringslivets og samfunnets beste

• Fritt skolevalg, også over fylkesgrenser der det er mulig

• Ha en tilbudsstruktur som er bygget opp slik at skoletilbud kan reduseres og økes i volum, uten behov for større investeringer i bygninger og utstyr ved skolene

• Tilrettelegge for mer samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og skolene i fylket

• Være positive til private aktører som kan bidra til å gjøre skolen bedre

• Styrke innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og skaperglede i opplæringen

• Alle elever får tilgang til profesjonell kunst og kultur


• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013• Pedagogisk grunnlag for Kunnskapsskolen i Buskerud• Plan for skoletilbudet 2014-17 i Kunnskapsskolen Buskerud• Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger i 2016• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016• Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Buskerud 2013-2016



http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20pedagogisk%20kompetanseutvikling%20i%20videreg%c3%a5ende%20oppl%c3%a6ring%20.pdf



http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Plan%20for%20skoletilbudet%202014-17%20i%20Kunnskapsskolen%20Buskerud.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Fagoppl%c3%a6ring%20i%20Buskerud%20framover%20-%20Behovet%20for%20fagarbeidere%20i%202018%20og%20antall%20l%c3%a6rlinger%20fra%202016.pdf


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategier/FoU-og%20innovasjonsstrategi%202010-2015.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Reiseliv/Regional%20delplan%20for%20reiselivet%20i%20Buskerud.pdf

http://dks-buskerud.no/res/1748/files/7917/BFK_DKS_strategiplan_low_res.pdf


5.5 ET TRYGT OG EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM

VI SKAL OPPNÅ:

• Effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling for alle trafikantgrupper

• Antall drepte og hardt skadde på vegnettet i Buskerud halveres innen 2023 (fra 2014)

• Enklere og mer attraktivt for alle å reise kollektivt

• Flere skal reise kollektivt, gå og sykle i byområdene

• Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet skal tas igjen innen 2030


• Fylkesvegstrategi 2014-2023 • Kollektivtransportplan for Buskerud fylke• Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023• Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017• Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017• Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017• Buskerudbyen • Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016• Regional plan for universell utforming

5.6 ØKT VERDISKAPING OG PRODUKTIVITET

VI SKAL OPPNÅ:

• Verdiskaping og produktivitet som stimulerer til by- og stedsutvikling

• Økt forskning, entreprenørskap og innovasjon

• Grønn verdiskaping, og bærekraftig utnyttelse av naturressurser og kulturarv

• Forutsigbar og effektivt transport av gods

• Støtte kommuner i omstillingsprosesser (omstillingskommuner)

• Internasjonalt samarbeid som utløser verdiskaping


• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013• Fylkesvegstrategi 2014-2023 • Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017• Buskerudbyen• Strategi på landbruks- og matområdet i Buskerud 2013-2016• Regional plan for universell utforming• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014• Internasjonal strategi - «Buskerud i Europa»


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Fylkesvegstrategi%202014-2023.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Kollektivtransportplan%20for%20Buskerud%20fylke.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Trafikksikkerhet/_Strategi%20for%20trafikksikkerhet%202014.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Trafikksikkerhet/_Handlingsprogram.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Handlingsprogram%20for%20kollektivtransport%202014%20-%202017.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Handlingsprogram%20for%20fylkesveger%202014-2017.pdf

http://www.buskerudbyen.no/Hovedoppgaver/Areal-og-transportplan








http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Fylkesvegstrategi%202014-2023.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Samferdsel/Planer/Handlingsprogram%20for%20fylkesveger%202014-2017.pdf

http://www.buskerudbyen.no/Hovedoppgaver/Areal-og-transportplan

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Landbruk/Strategi%20p%c3%a5%20landbruks-%20og%20matomr%c3%a5det%202013-2016.pdf



http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Buskerud%20i%20Europa/Strategi%20og%20handlingsplan%20-%20Buskerud%20i%20Europa.pdf



5.7 ET RIKT KUNST- OG KULTURLIV

VI SKAL OPPNÅ:

• God bevaring, bruk og formidling av kulturarv

• Bibliotekene som attraktiv, nyskapende og inkluderende arena for opplevelse og deltakelse

• Større og bredere publikumsoppslutning på arrangementer og i kulturinstitusjoner

• Profesjonelle kunst- og kulturaktører som sikrer kvalitet og mangfold

• Et allsidig, synlig og inkluderende kultur-, idrett- og friluftsliv


• Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014• Strategi for museumsutvikling i Buskerud• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016• Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021• Regional plan for universell utforming• Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Buskerud 2013-2016

5.8 BÆREKRAFTIG AREAL- OG RESSURSFORVALTNING

VI SKAL OPPNÅ:

• Økt trivsel, bedre helse og en jevnere fordeling av god helse i befolkningen

• Bærekraftig bruk og utvikling av naturressurser

• Effektiv og god samordning mellom statlige, regionale og lokale planprosesser

• Regionenes egenart og fortrinn tydeliggjøres og utvikles

• Gode arealer og anlegg for rekreasjon og aktivitet sikres og utvikles

• Bruk og beskyttelse av vannressursene

• God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

• Gode arenaer og prosesser for demokratisk samfunnsutvikling


• Forvaltningsplan 2010-2015 og tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2010-2015• Forvaltningsplan 2010-2015 og tiltaksprogram for vannregion Glomma 2010-2015• Regional plan for Hardangervidda• Regional plan for Nordfjella• FoU- og Innovasjonsstrategi i Buskerud 2010-2015• Regional plan for reiseliv i Buskerud, Først mot fremtiden 2010-2016• Strategi på landbruks- og matområdet i Buskerud 2013-2016• Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014• Regional plan for universell utforming• Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2021


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur%20og%20idrett/Strategi%20for%20museumsutvikling%20i%20Buskerud.pdf


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur%20og%20idrett/Strategi%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%20i%20Buskerud.pdf



http://dks-buskerud.no/res/1748/files/7917/BFK_DKS_strategiplan_low_res.pdf

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=64150&amid=3265109

http://www.fylkesdelplan-hardangervidda.no/uploads/Hardangervidda%20rapport%20-%20trykket%20versjon%20-%20mars%202012.pdf

http://www.regionalplan-nordfjella.no/uploads/2014%20-%2084044%20Regional%20plan%20for%20Nordfjella-4.pdf



http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Landbruk/Strategi%20p%c3%a5%20landbruks-%20og%20matomr%c3%a5det%202013-2016.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Folkehelse/Strategi%20for%20folkehelse%20i%20Buskerud%202010-2014.pdf


http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kultur%20og%20idrett/Strategi%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%20i%20Buskerud.pdf



5.9 GOD ØKONOMI, KOMPETANSE OG EFFEKTIVITET I FORVALTNINGEN

Måloppnåelse er avhengig av at organisasjonen har gode rutiner og retningslinjer. Budsjettreglement er lagt inn som vedlegg til dette handlingsprogrammet, finansreglementet er det lagt lenke til. Retningslinjer for anskaffelser er et annet eksempel på regelverk fylkestinget har vedtatt. Arbeidsgiverstrategi og digitaliseringsstrategi er under utarbeidelse og er derfor ikke lagt ved som plandokument nå.

VI SKAL OPPNÅ:

• Økonomisk handlefrihet gjennom god økonomistyring

• Være en attraktiv, nyskapende og inkluderende arbeidsgiver som utvikler dagens medarbeidere og rekrutterer relevant og tilstrekkelig kompetanse

• En organisasjon preget av utvikling og nytenkning, forankret i fylkeskommunens visjon og verdier

• Godt arbeid med helse, miljø og sikkerhet

• Effektivitet, kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet i forvaltning, tjenester og intern drift

• Økt synlighet og kunnskap om fylkeskommunens ansvarsområder og politiske vedtak

• God dialog og samhandling med kommuner og andre samarbeidspartnere

• Ivareta fylkeskommunens eierrolle


• Strategisk kompetanseutviklingsplan for Buskerud fylkeskommune• Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016• Kommunikasjonsstrategi Buskerud fylkeskommune 2012-2015• Kunnskapsskolen i Buskerud - vedtatt 31 10 2013


http://www.bfk.no/Ansattportalen/Ansattportal/Innkjop/Retningslinjer-for-anskaffelser/

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer%20og%20dokumenter/Ansattportal/Rekruttere,%20beholde,%20utvikle/SKUP.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer%20og%20dokumenter/Ansattportal/Rekruttere,%20beholde,%20utvikle/Lederstrategi%20med%20handlingsprogram.pdf

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer%20og%20dokumenter/Kommunikasjonsstrategi.pdf



6. Årsbudsjett og økonomiplan

6.1 Økonomiske rammebetingelser

6.1.1 Økonomisk status

Buskerud fylkeskommune har de siste årene hatt god økonomi, takket være god styring, skatteinngang, utbytte og lave renter. Regnskapene har vist “overskudd” siden 2003. Buffer i form av driftsfond og styring på positivt netto driftsresultat har gitt handlefrihet til å kunne takle usikkerhet og endringer underveis.

Realvekst i driftsutgifter og -inntekter

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Realvekst i driftsutgifter og -inntekter

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Det har de siste årene vært relativt god realvekst i frie inntekter med unntak av 2011. I 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for statlige riksveger, noe som medførte betydelige overføringer fra staten. For 2014 ser det ut som skatteinntektene blir lavere enn budsjettert. Fylkeskommunens økonomiske rammer avhenger i stor grad av befolkningsveksten, særlig aldersgruppen 16-18 år.

Pr 2. tertial 2014 varslet sektorene en samlet besparelse på ca 39 mill kr. Skatteinngangen er svakere enn budsjettert, men noe kompenseres ved inntektsutjevnende tilskudd i rammeoverføringene fra staten. Regjeringen nedjusterer skatteanslaget for fylkeskommunene med ytterligere 150 mill kr i forslag til statsbudsjett. Reduksjonen får kun virkning for 2014. I fylkesrådmannens forslag til 2. tertialrapport foreslås netto frie inntekter redusert med 10 mill kr. Samlet ligger det an til et positivt resultat også i 2014.

6.1.2 Statsbudsjettet for 2015

I forslag til statsbudsjett for 2015 legger Regjeringen opp til følgende økonomiske opplegg for kommunesektoren:

Frie inntekterReell vekst i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til 6,2 mrd kr (1,5%) i forhold til inntektsnivå i 2014 slik det er angitt i Revidert nasjonalbudsjett 2014 (RNB). Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3% i 2015 i forhold til anslag på regnskap for 2014.

FYLKESRÅDMANNENS FORSLAGÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN


Nivået på de frie inntektene øker med 4,4 mrd kr (1,4 %), herav 500 mill kr for fylkeskommunene. Beløpet er ikke bundet, men veksten er begrunnet med opprusting av fylkesveger (200 mill kr) og kompensasjon til fylkeskommuner som taper på omlegging av inntektssystemet (125 mill kr). Buskerud fylkeskommune vinner på omlegging av inntektssystemet og får ikke noen del av de 125 mill kr. Vegandelen for Buskerud fylkeskommune utgjør 11,811 mill kr. Totalt utgjør Buskeruds andel av de 500 mill kr ca 20,5 mill kr.

I tillegg skjer det andre endringer i rammen:

Effekt av revidert inntektssystem +10,330 mill kr Økt trekk for elever i statlige / private skoler -2,891 mill krForskrift om tunnelsikkerhet +3,102 mill kr Fagskoler +3,734 mill krStimuleringstilskudd nye lærebedrifter +1,000 mill kr Rett til påbygg – utdanning +7,060 mill kr Komp. for differensiert arbeidsgiveravgift (ikke fordelt pr 27.10.14)

Lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten fra 2014 til 2015 er anslått til 3,0 %, herav lønn 3,3 % og pris ca 2,4 %.

SkattøretDet fylkeskommunale skattøret foreslås redusert fra 2,65 % til 2,60 % i 2015. Reduksjonen skyldes endringer i skatteregler for uføre. Skatteandelen av totale inntekter utgjør 40 %.

Rentekompensasjonsordninger for skolebygg og transporttiltakRenterefusjonsordningene for skolebygg og fylkesveger fortsetter med økt grunnlag for renterefusjon. For skoler økes rammen med 1 mrd kr (totalt 3 mrd kr) som gir Buskerud fylkeskommune ca 12 mill kr i økt investeringsgrunnlag å søke refusjon for. For fylkesveger øker rammen også med 1 mrd kr (totalt 3 mrd kr). Dette gir et økt grunnlag for renterefusjon på ca 48,5 mill kr. Ordningen gjelder kun renter, og fylkeskommunen må finne dekning for avdrag innenfor de ordinære inntektsrammer. Siden rentefoten samtidig er redusert, blir renterefusjon med økt ramme faktisk lavere enn tidligere forutsatt. Det vises til alternativt forslag om bruk av renterefusjon for fylkesveger.

Revidert inntektssystem Regjeringen følger opp endringer i inntektssystemet som beskrevet i Kommuneproposisjonen 2015, men justerer for feil og nye kriteriedata. Det betyr at tidligere varslet virkning for Buskerud fylkeskommune reduseres fra ca 21 mill kr til 10,3 mill kr. Det gjenstår fortsatt ferdigstillelse av kostnadsnøklene innen samferdsel. Dette betyr at det er stor usikkerhet om langtidsvirkningene av endret inntektssystem.

6.1.3 Økonomisk handlingsrom og usikkerhet

Fylkesrådmannens forslag til budsjett bygger på inntektsforutsetninger i statsbudsjettet. Ved siden av skatt og rammetilskudd har Buskerud fylkeskommune store finansinntekter blant annet fra vårt kraftselskap Vardar AS. I tillegg mottar fylkeskommunen spesifikke statstilskudd og andre inntekter som føres direkte på sektorenes regnskaper.

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) utgjør grunnfinansieringen. De frie inntekter blir fordelt mellom fylkeskommunene etter kriterier i inntektssystemet og ved fastsettelse av skattøret. Kapitalinntekter, som renteinntekter og utbytte, kommer i tillegg til skatt og rammetilskudd. Følgelig vil eksempelvis store kraftinntekter utgjøre en stor forskjell for en fylkeskommune.

Veksten i frie inntekter for 2015 er tiltenkt opprusting av fylkesveger samt økte demografi- og pensjonskostnader. Forventet realvekst i frie inntekter fra 2016 er ikke disponert i budsjettet. Fremtidig realvekst i frie inntekter vil blant annet avhenge av regjeringens satsing på kommunesektoren.



Det har ikke vært mulig å lukke alle åpne budsjettspørsmål. Vi må leve med usikkerhet på flere områder. Derfor er det viktig å opprettholde et visst nivå på driftsfondet for å takle fremtidige svingninger.

Følgende forhold knytter det seg særlig økonomisk usikkerhet til:

• Fremtidige pensjonskostnader

• Prosjektkalkyler i investeringsbudsjettet

• Resultatutvikling i Vardar

• Fremtidig realvekst i frie inntekter

• Renteutvikling

• Ikke budsjettert driftskonsekvenser av nye investeringer, jfr ny investeringsstrategi (eks midlertidig lokaler ved investeringer på Åssiden vgs og Rosthaug vgs)

For utdanningssektoren er det særlig usikkerhet ved: Tilskudd til lærebedrifter, gjesteelevoppgjør, spesialpedagogikk, fagopplæring i skole, driftskostnader ved Lerberg etter overtakelse.

For å ivareta nødvendig økonomisk handlefrihet, har fylkesrådmannen særlig oppmerksomhet på følgende nøkkeltall i budsjettet:

• Netto driftsresultat Finansiell styrke i kommuneregnskapet måles tradisjonelt ved netto driftsresultat. Resultatet viser hva man kan benytte som egenfinansiering i investeringsbudsjettet samt avsette som buffer til fond. I kommunalt regnskap utgiftsføres ikke avskrivninger, men avdrag. Følgelig vises for lave kostnader i regnskapet knyttet til våre anleggsmidler. Teknisk beregningsutvalg har tidligere anbefalt et nivå på netto driftsresultat på minst 3 prosent over tid for at formuesverdien i sektoren ikke skal svekkes. Netto driftsresultat i budsjettforslaget er 1,8% i 2015 og 1,9% i 2016.

• Egenfinansiering i investering Overføringene fra drift til investering har de siste årene vært på nivå eller lavere enn refusjon av invester-ingsmoms og mottatte investeringsmidler (inntektsført i driften) til fylkesveger (ordning etter forvaltningsre-formen). Egenkapitalfinansiering i investering i 2015 er kun 14%. Investeringsmoms er da budsjettert som inntekt på hvert enkelt investeringsprosjekt. Tidligere uttrykt mål om minst 40% innfris ikke. Det tas ikke ut avdrag på ansvarlig lån i Vardar AS, jfr låneavtale.

• Driftsfond For å takle usikkerhet og endringer i løpet av året, bør fylkeskommunen ha et solid driftsfond. Det er budsjet-tert med et driftsfond på 119,3 mill kr i 2015. I 2018 er fondet på 5,1 mill kr.



6.1.4 Finansiell utvikling

StatusTabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for Buskerud fylkeskommune sammenlignet med Vestfold og Telemark fylkeskommuner samt landet utenom Oslo.

B u s k e r u d Vestfold Telemark Landetu/Oslo

2015 2014 2013 2012 2011 2013 2013 2013Rente- og avdragsutg. i % av bto. dr.innt.

5,8 % 5,6 % 6,5 % 5,6 % 5,3 % 6,2 % 5,1 % 4,6 %

Avdragsprofi l (avdrag/gjeld)

3,4 % 3,4 % 6,2 % 3,6 % 3,8 % 3,5 % 3,6 % 4,0 %

Langs iktig gjeld i % av bto. dr.inntekter

96,1 % 85,6 % 70,3 % 76,0 % 68,9 % 83,9 % 76,3 % 66,6 %

Bto. langs iktig gjeld per innbygger

kr 10 879 kr 9 254 kr 8 399 kr 6 850 kr 6 006 kr 9 668 kr 10 210 kr 10 031

Budsjett

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt i budsjett 2015 i forhold til nivået i 2014, som følge av økt gjeld. Brutto langsiktig gjeld per innbygger har økt fra 2013 til 2014 og fortsetter å øke i 2015. Årsaken er at investeringene er høye og at lånegjelden øker.

LånegjeldPr. 31.12.15 vil Buskerud fylkeskommune ha 2 972,1 mill kr i gjeld etter forslagene i budsjettet. Se tabellen nedenfor. I tillegg kommer gjeld til forskutteringer som ikke er rentebærende.

Lånegjeld 2014 2015 2016 2017 2018

Gjeld 1.1 2 238 315 030 2 605 374 375 2 972 051 970 3 399 516 197 3 673 665 011

Nye lån 452 118 000 467 111 073 541 098 098 403 171 397 413 411 920

Avdrag 78 418 655 93 793 478 106 993 871 122 382 583 132 251 940

Ekstraordinære avdrag

Avdrag elev pc 6 640 000 6 640 000 6 640 000 6 640 000 6 640 000

Gjeld 31.12 2 605 374 375 2 972 051 970 3 399 516 197 3 673 665 011 3 948 184 991

Lånegjelden vil øke vesentlig i langtidsperioden, i hovedsak grunnet investeringer i skolebygg og veger.

Renter og avdragRenteutgiften i 2015 er beregnet til 85,9 mill kr og forventes å stige til ca 140,8 mill kr frem mot 2018 som følge av økt gjeldsbelastning. Avdragene vil også øke.

RenteutgifterI handlingsprogrammet er det på nye lån lagt til grunn 2,3% rente i 2015, økende til 3,5 % i slutten av perioden. Denne renteutviklingen er også lagt til grunn for eksisterende lån etter at rentebindingsavtalen har utløpt. Ca. 42 % av låneporteføljen var rentebundet pr. 2. tertial 2014.




AvdragsutgifterSom vi ser av figur under, vil avdragsutgiftene øke fra ca. 94 mill kr i 2015 til over 132 mill kr i 2018. Årsaken til denne økningen er den økte investeringstakten i planperioden.

Avdragene tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag. I tillegg kommer avdragskostnadene til elev-pc ordningen.

Rente- og avdragsutgifter

86

110 131

141

94 107

122 132

- 20 40 60 80

100 120 140 160

2015 2016 2017 2018

mill

kr

ÅR

Rente - og avdragsutgifter

Renter

Avdrag

RenteinntekterDet forutsettes renteinntekter av i gjennomsnitt 435 mill kr innestående på fylkeskommunens konsernkonto til en rente på 2,65 % i 2015, økende til 3,65 % i 2018. Fylkeskommunen har i tillegg ca. 210 mill kr i obligasjonsfond/pengemarkedsfond. Av dette er ca 88,6 mill kr. investert i Danske Invest, ca. 68,6 mill kr i Pluss obligasjon, ca. 20,8 mill kr. i DNB frn 20, samt ca 31,7 mill kr. i DnB obligasjon. Det er budsjettert med en høyere rente på plasseringene i obligasjonsfondene, ca 4 %. Endringer i markedsrenten får umiddelbar virkning på renteinntektene. Budsjetterte renteinntekter i 2015 beløper seg til 19,5 mill kr, økende til 23,9 mill kr i 2018.

Renteinntekter

19,5

21,7

23,9 23,9

15,0

20,0

25,0

30,0

2015 2016 2017 2018

mill

kr

ÅR

Renteinntekter

Renteinntekter

Renterefusjon for skoleanleggAnslaget på renterefusjon i 2015 er basert på en investeringsramme for 2015 på 36 mill kr for fylkeskommunen (3 mrd kr på landsbasis). Det er lagt til grunn en rente på 2,5 % i 2015, økende til 3,5 % i 2018.

Renterefusjon for fylkesvegerAnslaget på renterefusjon i 2015 er basert på tall pr fylkeskommune gitt av Samferdselsdepartementet. Det forutsettes at fylkeskommunen søker om full kompensasjon innenfor rammen. Det er brukt en rente på 3,0 % i 2016 økende til 3,5 % i 2017 og 2018. Rentekompensasjonsordningen dekker kun renter på gjeld. Fylkeskommunen må selv betale avdrag. Fylkesrådmannen har ikke funnet dekning til avdrag andre steder i budsjettet. Netto økning i fylkesvegrammene er derfor 24,2 mill kr, slik at mottatt kompensasjon kan dekke både renter og avdrag.


6.1.5 Pensjonskostnader

Buskerud fylkeskommune budsjetterer pensjonskostnader to steder i budsjettet. Ordinær premie budsjetteres på virksomhetenes budsjetter, mens reguleringspremie og premieavvik budsjetteres på sentralt ansvar. Det betyr at virksomhetene ikke belastes risiko med den usikre delen av pensjonskostnadene.

For 2015 har Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFP) varslet økt premie fra 13,3% til 14,6%. I tillegg kommer avsetning til AFP med 2%.Statens pensjonskasse (SPK, gjelder lærerne) har varslet nedjustering av premie fra 14,15% til 13,6%.

Årsaken til økning i premie fra vår egen pensjonskasse, er flere:

• Ny pensjonsopptjening skal skje på en grunnlagsrente lik 2,0 % (ned fra 2,5% i 2014). Endringen gir økt nor-malpremie med ca. 3 mill kr (0,7 % av pensjonsgrunnlaget).Endringen gjelder ikke hele medlemsbestanden, kun yrkesaktive og ny opptjening fra 1.1.15.

• Beregning av uførepensjon til nye uføre tilpasses den nye uføretrygden fra folketrygden. Premien reduseres med om lag 3,2 mill kr (0,7 % av pensjonsgrunnlaget.)

• Uføregrunnlaget øker og gir økt premie med netto 8 mill kr

• Levealdersjustering K2013. Merkostnaden er hittil dekket av positivt resultatet i pensjonskassen.

• Alderspensjonen reduseres fra folketrygden etter samordningsloven.

• Oppheving av minstegrensen for rett til medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning (minst 14 ar-beidstimer pr. uke).

Endringene gir behov for å styrke sektorene med 4,5 mill kr (BFP), redusere utdanningsrammen med 3,6 mill kr (SPK), øke tannhelseforetaket med 1,2 mill kr (BFP). Eiendomsforetaket får dekket økt premie ved budsjettuttrekk fra utdanning.

Sentral budsjettkonto må ta høyde for reguleringspremie og premieavvik; 8 mill kr (BFP-fylkeskommunen), 4 mill kr (BFP-tannhelse) og 16 mill kr (SPK), totalt 28 mill kr. Dagens ramme på 30,2 mill kr beholdes.

6.1.6 Internhusleie i Buskerud fylkeskommune

Som konsekvens av fylkestingets vedtak om opprettelse av eiendomsforetak i Buskerud fylkeskommunen, er det i handlingsprogrammet innført en internhusleiemodell i fylkeskommunen. Målene ved en internhusleiemodell kan i hovedsak oppsummeres til:

• Få oversikt over samlet ressursbruk til bygg i fylkeskommunen

• Fremme god forvaltning av bygninger og eiendommer samt ha insitament til god arealeffektivitet

I tidligere budsjetter har ikke den samlede ressursbruken vært synlig. Virksomhetene har vært ansvarlig for kostnader til forvaltning, drift, normalt vedlikehold og renhold. I sentraladministrasjonens budsjett har det ligget kostnader til bygg- og eiendomsseksjonen som har drevet eiendomsfaglig veiledning til virksomhetene og som også har hatt en pott til større vedlikeholdstiltak. Rente- og avdragskostnadene på lån, tatt opp for å finansiere utbygginger og større ombygginger, har ligget hos fylkesrådmannen.

Ved internhusleieordningen vil alle disse kostnadene synliggjøres i en husleie som virksomhetene må betale til eiendomsforetaket. Eiendomsforetaket må på sin side betale renter, avdrag og eierutbytte for den kapitalen som er brukt til å finansiere bygningene. Eiendomsforetaket vil i sitt budsjett sitte igjen med alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og renhold (FDVS) for alle bygg. Alle kostnader blir synlige.




For 2015 er regnskapet for 2012 og 2013 analysert for å finne nivået for kostnader til eiendomsdrift. Fylkesrådmannen har overført budsjettmidler til eiendomsforetaket som er relatert til de oppgaver eiendomsforetaket har overtatt. Eiendomsforetaket og fylkesrådmannen (fylkesutdanningssjefen) har ulik oppfatning om hva som er korrekt overføring av midler. Fylkesrådmannen foreslår derfor at uttrekket blir vurdert på nytt i løpet av 2015.

Budsjettene kan oppsummeres slik:

› Virksomhetenes budsjetter• Kapitalkostnad 118,8 mill kr• FDVS-kostnad 101,5 mill kr • Sum husleie 219,3 mill kr

› Eiendomsforetakets budsjett• Husleieinntekt - 219,3 mill kr• Finanskostnader lån fra FRÅD 118,8 mill kr• Sum netto budsjett eiendomsforetaket 101,5 mill kr

› Fylkesrådmannens budsjett • Betale renter- og avdrag 70,5 mill kr• Avkastning fra foretaket -119,4 mill kr

› Det er ført opp en inntekt på 119,4 mill kr innenfor finanskapittelet i budsjettet, med tilsvarende økning av virksomhetenes budsjetter.

Fylkestinget skal godkjenne alle investeringsprosjekter. Tidligere har fylkestinget ved godkjenning av prosjekter kun sett investeringskostnaden. Kostnaden til forvaltning, drift, vedlikehold og renhold har først kommet til syne ved senere budsjettbehandlinger. Ved internhusleiemodellen skal virksomhetens leiekostnad for nye lokaler avtales når fylkestinget endelig vedtar utbyggingen. Den totale årlige kostnaden for finanskostnader, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold blir da synlig for fylkestinget når beslutning fattes.


6.2 Driftsbudsjett

6.2.1 Hovedoversikt driftsbudsjett

Regnskap Årsbud. Ramme Statsbud. Lønns- og Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2015-priser) (justert) (pr. juni 14) Endr. endringer priskomp. ramme for

2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015Fylkesskatt 1412,5 1464,3 1464,3 62,3 1526,7Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 136,2 0,0Rammetilskudd 1090,7 1092,4 1120,9 48,3 1169,2SUM DRIFTSINNTEKTER 2639,4 2556,7 2585,2 110,7 0,0 0,0 2695,9Netto driftsutgifter 1)Sentraladministrasjon - fellesutgifter 143,3 146,6 130,4 -10,2 0,0 3,9 124,2Utdanning 1433,8 1437,6 1432,0 133,7 5,2 43,0 1613,8Tannhelseforetak 112,4 116,2 109,1 2,1 0,0 3,3 114,4Utviklingsavdelingen 125,1 133,9 124,0 2,4 0,0 3,7 130,1Samferdsel Avdeling 7,5 12,8 9,7 0,1 0,0 0,3 10,1 Kollektivtransport 309,9 347,6 343,4 0,0 0,0 10,3 353,7 Fylkesveger 343,2 297,5 301,9 -2,0 13,9 9,1 322,9Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,9 31,1 30,2 -0,2 30,0NETTO DRIFTSUTGIFTER 2497,1 2555,3 2480,7 125,9 19,1 73,5 2699,3Renteutgifter 67,8 75,7 95,0 -9,1 85,9Renteinntekter 23,3 19,2 23,3 -3,8 19,5Renterefusjon skoleanlegg 5,1 6,8 7,9 -0,9 7,0Renterefusjon fylkesveger 6,4 10,1 13,8 -3,6 10,2Aksjeutbytte Vardar AS 40,3 72,4 74,4 0,0 74,4Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 0,0 4,0Renter Vardar AS 17,8 17,0 21,5 -4,5 16,9Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,5 7,1 9,0 -1,9 7,1Avdrag 65,1 78,4 91,7 2,1 93,8Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 6,6 0,0 6,6Tilbakebetaling av forskutterte veger 70,4 0,0 0,0 20,0 20,0Kapitalandel av internhusleie 0,0 117,8 117,8NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2600,2 2579,5 2520,2 35,9 19,1 73,5 2648,7Motpost avskrivninger 139,0NETTO DRIFTSRESULTAT 178,3 -22,8 65,0 74,8 -19,1 -73,5 47,2Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 41,6 31,6 10,0 1,5 11,6Avsatt realvekst 20,0 -20,0 0,0Interne finansieringstransaksjoner 3,9 7,1 7,1 7,1Overført fra året før 70,1 56,1 0,0 0,0RESULTAT FØR INVESTERING 294,0 72,0 62,2 96,3 -19,1 -73,5 65,9Overføres investering 237,9 72,0 62,2 3,7 65,9IKKE DISPONERT 56,1 0,0 0,0 92,6 -19,1 -73,5 0,0

Driftsfond 31.12 - Ordinært 149,7 117,3 105,7- Veger 13,6 13,6 13,6Sum driftsfond 163,3 130,9 119,3

Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,8 %




6.3 Budsjettkommentarer og endringer på sektorer og foretak

Endringer 2015Kolonnen “endringer 2015” i hovedoversikten viser hvilke endringer som er gjort i sektorrammene og øvrige budsjettområder siden rammene ble besluttet av fylkestinget i juni. Endringene følger av nye tiltak og prioriteringer eller tekniske korreksjoner. Endringene er nærmere beskrevet i sektoravsnittene under. Kolonnen “endringer statsbudsjett” viser tillegg som følge av bevilgninger i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

3,4 %

0,5 %

1,9 % 1,7 %

0,0 %

3,8 %

0,0 %0,5 %1,0 %1,5 %2,0 %2,5 %3,0 %3,5 %4,0 %4,5 %

0,0200,0400,0600,0800,0

1000,01200,01400,01600,0

Netto budsjett pr sektor 2015 og vekst i %Mill kr

Figuren viser netto budsjett pr sektor og prosentvis vekst i rammene (ifht fylkestingets planleggingsrammer fra juni 2014). Budsjettendringer ved innføring av internhusleie er ikke medregnet da dette kun blåser opp budsjettene og ikke innebærer noen reell styrking.

Fylkesrådmannen har prioritert styrking av budsjettet for fylkesveger, finansiering av tidligere vedtak (eks husleieavtaler) og pensjonskostnader. Forslag til ny husleiemodell er budsjettmessig håndtert med nullsum virkning, se beskrivelse i eget kapittel.

Fylkesrådmannen har videreført forutsetningene i sak om PRI-50 om 5 mill kr høyere skatteanslag enn forutsatt i statsbudsjettet.

Lønns-, pris- og andre budsjettforutsetningerAlle sektorer er gitt en lønns- og priskompensasjon på 3% ihht deflatoren i statsbudsjettet.

Øvrige forutsetninger for 2015:Kommunal deflator Lønnsvekst Prisvekst

3,0 %3,3 %2,4 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 %

Arbeidsgivers andel av pensjonspremie: Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse, ansatte *) 14,6 % + 2,0 % AFPStatens pensjonskasse 13,6 % inkl. AFP

Rentesatser:Innskudd 2,65 %LånInternhusleie – rentedel

2,3 %3,5% **)

*) Reguleringspremie for 2015 og premieavvik er ført på sentralt ansvar.

**) Det er lagt inn langsiktig rentenivå på kapitaldelen av internhusleie til eiendomsforetaket.


Forslag til rammer for 2015Kolonnen “forslag til rammer for 2015” viser fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015. Forslaget gir et resultat før investeringer på 65,9 mill kr. Netto driftsresultat er 47,2 mill kr (1,8 %).

Endringer på sektoreneI det følgende beskrives fylkesrådmannens forslag til justering av sektorenes driftsrammer for 2015-2018. Det er tatt utgangspunkt i fylkestingets vedtak i juni 2014.

6.3.1 Utdanning

Forslag til endringer i driftsrammer:

(beløp i mill kr) 2015 2016 2017 2018Ramme pr. juni 2014 1431,958 1431,348 1429,971 1429,971

Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 42,959 42,959 42,959 42,959Økt trekk for elever i statlige / private skoler -2,891 -2,891 -2,891 -2,891Stimuleringstilskudd nye lærebedrifter 1,000 1,000 1,000 1,000Rett ti l "påbygging" 7,060 7,060 7,060 7,060Økt husleie Berskaughallen 0,325 0,325 0,325 0,325Leieutgifter ny pavil jong Røyken vgs 0,420 0,420 0,420 0,420Fagskolen - leieutgifter "Krona" 3,410 7,400 7,400 7,400Røyken vgs - økt leiekostnad Røykenhallen 0,500 0,500 0,500 0,500St.Hallvardhallen - utvidet leie styrketrening mm 0,237 0,237 0,237 0,237Leieutg. for pavil jong ti l ROVS - nybygg i 2017 -1,092 0,700 0,600 0,000Schjongslunden - leiekostnader mm 5,427 5,427 5,427 5,427 - Finans: omprioritering av PRI 50-midler -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 - Finans: intern finansiering i sektoren -0,427 -0,427 -0,427 -0,427"Klar ferdig gå"- prosjekt med Hurum kommune 0,500Driftsutgifter stall og ridehall Rosthaug vgs 0,842 0,842 0,842 0,842Utd.ti lbud yrkessjåfører - fra 10 ti l 19 uker 0,285 0,285 0,285 0,285Mobbeombud - fast ordning 0,980 0,980 0,980 0,980SPK - premie red. fra 14,15% til 13,6% -3,600 -3,600 -3,600 -3,600BFP - økt premie fra 15,3% til 16,6% inkl AFP 3,200 3,200 3,200 3,200Delfinansiering av utstyr ti l fagskolen -4,600Flyttekostnader fagskolen 0,500Kostnadskrevende utstyr (PRI 50) ti l investeringsbud. -2,310 -2,310 -2,310 -2,310Regional plan for Kunnskapssamfunnet 0,700Internhusleie - kapitaldel 113,461 113,461 113,461 113,461Internhusleie - FDVS 101,782 101,782 101,782 101,782Kostnader i sektoren overf ti l foretak -83,798 -83,798 -83,798 -83,798

Ny ramme 1613,827 1621,899 1620,422 1619,822

Kommentarer:Budsjettet for 2015 er økt med til sammen 181,9 mill kr inkl lønns- og priskompensasjon og internhusleie til eiendomsforetaket. Internhusleie utgjør netto 131,4 mill kr. Buskerud får i statsbudsjett økt trekk for økt andel elever i private og statlige videregående skoler. I statsbudsjettet foreslås bl a videreføring av stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter, men fylkeskommunene står nå friere til å fastsette sats på tilskuddet og kriterier for hvilke bedrifter som skal få stimuleringstilskudd. Videre gis det helårsvirkning av rett til påbygg etter fullført fag- og yrkesopplæring.

Økte leieutgifter til idrettshaller, nye lokaler for Fagskolen Tinius Olsen og erstatning av gammel paviljong ved Røyken vgs med nytt modulbygg utgjør en stor del av budsjettøkningen. Flerbrukshallen i Schjongslunden i




Hønefoss tas i bruk fra 1.1.2015. Leie av plasthallen på Ringerike vgs bortfaller fra 31.03.2015. Estimerte nedriggingsutgifter for plasthallen er lagt inn i budsjettet.

Drift av stall og ridehall på Rosthaug vgs er nå innlemmet fast i budsjettrammen. Mobbeombud er etter en prøveperiode på to år etablert som fast ordning.

PRI50-midlene som gjelder styrking av midler til kostnadskrevende utstyr, foreslås overført til investeringsbudsjettet da dette gjelder investeringer.

Forslag til investeringer i nytt utstyr til Fagskolen Tinius Olsen foreslås delfinansiert fra utdanningsavdelingens driftsbudsjett i 2014 (del av antatt mindreforbruk). Forslaget til rammeuttrekk i 2015 med 4,6 mill kr, dekkes opp igjen av det antatte mindreforbruket i 2014.

Internhusleie til eiendomsforetaket består av kapitaldel på 113,5 mill kr og FDVS (forvaltning, drift, vedlikehold og service) på 101,8 mill kr. Av FDVS utgjør 83,8 mill kr beregnet uttrekk av utdanningssektorens ramme (oppgaveoverføring til eiendomsforetaket).

6.3.2 Utvikling



Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 3,720 3,720 3,720 3,720Studieforbund - fast ti lskudd 0,600 0,600 0,600 0,600Portåsen - fast ti lskudd 0,200 0,200 0,200 0,200Medlemskap i Vestregionen 0,150 0,150 0,150 0,150Omstil l ingsbehov - Pri 50 (trekk i ti l leggsprp 2014) 1,060Lavere rente på utviklingsmidler -1,905 -3,000 -2,250 -1,500Økte premie BFP (fra 15,3% til 16,6% inkl Afp) 0,450 0,450 0,450 0,450Pärnu / internasjonalt arbeid 0,400 0,400 0,400 0,400Arbeid med regionreform 0,650 0,650Museer / teater 0,520 0,520 0,520 0,520Internhusleie - kapitaldel 0,280 0,280 0,280 0,280

Ny ramme 130,130 129,025 128,725 129,475

Kommentarer: Avdelingens budsjett har en reduksjon på 5,9 mill kroner i utviklingsmidler hvorav 1,905 mill kroner er på grunn av lavere rente på egne utviklingsmidler. Statlige midler er redusert med 0,5 mill kroner, og 3,5 mill kroner gjelder en økning kun bevilget i 2014 som en kompensasjon for bortfall av 551.60 midler.

Det er foreslått reduksjoner i utviklingsmidler til alle kommuneregionene på 160.000 kroner pr region og 2 mill kroner i reduksjon på reiseliv.

Skjønnstildelingen til kommunale og regionale næringsfond ble tatt bort i fjor. I sak 1/14 i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur ble posten næringsfond redusert, og det ble i saken varslet en avvikling av midler til næringsfond over 2 år. Det foreslås derfor at posten næringsfond reduseres med 2 mill kroner til 0.

Det er bevilget 4 mill kroner i statlige omstillingsmidler. Det er i tillegg foreslått 1.215.000 kroner i fylkeskommunale midler. Rollag, Ringerike og Hurum er omstillingskommuner. Rollag kommunes status som omstillingskommune går ut i 2015, men kommunen har søkt om ytterligere 3 år. Omstillingskommunene ble i 2014 tildelt 2,5 mill kroner hver.


Det er store forventninger til den nye planen Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling. Det er foreslått 5,675 mill kroner hvor 2 mill kroner er overført fra andre poster under næringsutvikling, herav 1 mill kroner fra reiseliv. Det er dermed ingen styrking av feltet, men kun en omprioritering.

Det er foreslått en reell økning i tilskuddet til Brageteatret og museene, øremerket Buskerudmuseene, på tilsvarende nivå som økningen på statsbudsjettet.

Buskerud fylkeskommune har hatt godt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og har i flere år hatt partnerskapsavtale med høgskolen. Det legges opp til at dette videreføres med den fusjonerte høyskolen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) uten at det er avsatt ytterligere budsjettmidler til samarbeidet.

Fylkesrådmannen har avsatt 0,650 mill kroner til arbeidet med regionreformen.

I Pri 50 ble internasjonalt arbeid redusert. I dette budsjettet er det lagt opp til en administrativ styrking på 0,4 mill kroner. Oversikt over aktivitet i Utviklingsavdelingen

Næringsutvikling og FoU Vedtatt budsjett2014

Egetbudsjett

Statlige midler

Budsjettforslag 2015

Næringsfond 2 000 000 0 0 0

Kompensasjonsmidler økt arbeidsgiveravgift/ bredbånd, oppdatert iht. tilsagn

2 400 000 2 400 000 2 400 000

Omstilling 5 173 000 1 215 000 4 000 000 5 215 000

Innovasjon Norge 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Næringshager 850 000 850 000 850 000

Reiseliv 8 000 000 1 000 000 5 000 000 6 000 000

FoU- og innovasjonsstrategi 9 735 000 7 735 000 2 000 000 9 735 000

VRI 1 800 000 800 000 1 000 000 1 800 000

Regional delplan næringsutvikling 1 000 000 0 0 0

Oppfølging næringsplan 3 415 000 3 875 000 1 800 000 5 675 000

Sum 41 373 000 14 625 000 24 050 000 38 675 000

Kunst og kultur Vedtatt budsjett2014

Eget budsjett Statlige midler


Kunst- og kulturstrategi 3 320 000 3 320 000 0 3 320 000

Barn og unge

DKS i grunnskolen 7 535 360 7 535 360 7 535 360

DKS i videregående opplæring 2 750 997 2 750 997 2 750 997

Pilotgalleriet 750 000 750 000 750 000

Skole- og barnehagekonserter 3 336 578 200 000 3 136 578 3 336 578

Ungdommens kulturmønstring 650 000 650 000 0 650 000

Festivaler 1 754 000 1 754 000 0 1 754 000

Kulturbygg, oppdatert iht. tilsagn 6 581 515 0 6 581 515 6 581 515

Museer 20 646 000 21 050 000 0 21 050 000

Priser og stipend for kultur 150 000 150 000 0 150 000

Scenekunst

Brageteatret AS - Regionteater for Buskerud 3 900 000 4 177 300 0 4 177 300

Buskerud Teater 2 969 000 2 169 300 0 2 169 300

Visuell kunst

Buskerud Kunstsenter 2 200 000 2 266 000 0 2 266 000

Vestfossen Kunstlaboratorium 1 200 000 1 239 600 0 1 239 600

Film

Viken Filmsenter 702 000 735 000 735 000

Sum 58 445 450 38 461 200 20 004 450 58 465 650




Plan og miljø Vedtatt budsjett2014



Regional planlegging 50 000 0 0 0

Areal -og transportstrategi 450 000 0 450 000 450 000

Stedsutvikling 900 000 400 000 400 000 800 000

Viltformål 400 000 0 400 000 400 000

Forvaltning av vann og vassdrag 600 000 526 000 0 526 000

Sum 2 400 000 926 000 1 250 000 2 176 000

Idrett, folkehelse og friluftsliv Vedtatt budsjett2014



-Buskerud Idrettskrets 2 300 000 2 370 000 0 2 370 000

-Idrettsanlegg 40 000 000 0 40 000 000 40 000 000

-Store idrettsarrangement 900 000 900 000 0 900 000

Priser og stipend 150 000 150 000 0 150 000

Folkehelse 2 340 000 1 640 000 ? 1 640 000

Friluftsliv 2 020 000 300 000 ? 300 000

Sum 47 710 000 5 360 000 40 000 000 45 360 000? signaler på endringer i statsbudsjettet

Kulturminnevern Vedtatt budsjett2014



Freda bygninger 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000

Formidling kulturarv 100 000 100 000 0 100 000

Tilskott verneverdige bygninger 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000

Kommunedelplaner kulturminner 300 000 300 000 0 300 000

Regionalplan for kulturminnevern 450 000 450 000 0 450 000

Sum 3 350 000 1 850 000 1 500 000 3 350 000

Partnerskapsavtaler/regionale tiltak inkludert 3.500’ kun for 2014

Vedtatt budsjett2014



Vest Viken kommuneregion 1 150 000 990 000 0 990 000

Nye Drammensregionen 1 400 000 1 240 000 0 1 240 000

Ringeriksregionen 1 660 000 1 500 000 0 1 500 000

Midt-Buskerud 1 605 000 1 205 000 250 000 1 455 000

Kongsbergregionen 2 480 000 1 000 000 1 320 000 2 320 000

Hallingdalsregionen 2 470 000 0 2 310 000 2 310 000

Sum 10 765 000 5 935 000 3 880 000 9 815 000

Ymse Vedtatt budsjett 2014



Studieorganisasjoner 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000

Innvandrerorganisasjoner 857 005 0 0

Internasjonale EU-prosjekter 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning 350 000 350 000 0 350 000

Sum 3 407 005 2 350 000 0 2 350 000


6.3.3 Samferdsel


Samferdselsavdelingen, løyver og hovedutvalg(beløp i mill kr) 2015 2016 2017 2018Ramme pr. juni 2014 9,707 9,707 9,707 9,707

Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 0,291 0,291 0,291 0,291Økte premie BFP (fra 15,3% til 16,6% inkl Afp) 0,080 0,080 0,080 0,080

Ny ramme 10,079 10,079 10,079 10,079

Kommentarer:Samferdselsavdelingen vil i 2015 for første gang være fullt bemannet. Rammen vil dekke drift av avdelingen og deltakeravgift til blant annet Buskerudbyen. Ansvaret for transportløyver overføres til Statens vegvesen fra 1.1.2015. Det vil medføre bortfall av inntekter på ca. 0,4 mill.kr pr. år. Fylkesrådmannen forutsetter at ubrukte midler i 2014 overføres til 2015.

Kollektivtrafikk, TT-tjenesten(beløp i mill kr) 2015 2016 2017 2018Ramme pr. juni 2014 343,393 339,293 339,293 339,293

Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 10,302 10,302 10,302 10,302Komp. for differensiert arbeidsgiveravgift(ikke fordelt pr 27.10.14)

Ny ramme 353,694 349,594 349,594 349,594

Kommentarer:Rammen omfatter midler til TT-tjenesten, kollektivtrafikk og skoleskyss. Det er lagt til grunn at dagens tjenestenivå opprettholdes og at Handlingsprogram for kollektivtransport og pri-50 følges opp. Trenden tyder på at kostnader til skoleskyss med drosje kan øke med 3 mill.kr. Det er også usikkerhet knyttet til at kostnadsvekst i bussektoren de siste årene har vært høyere enn kommunal deflator og til eventuell kostnadsøkning ved inngåelse av anbudskontrakt i Ringeriksområde. Det er ikke tatt høyde for disse usikkerhetene i budsjettet.

Belønningsmidlene for 2010-2013 i Buskerudbyen er benyttet til økt frekvens og nye bussruter til en årlig kostnad på 14 mill.kr. Kostnadene er forutsatt dekket gjennom en ny belønningsavtale for 2014-2017. Pr. oktober er det ikke inngått noen ny avtale med Samferdselsdepartementet. Dersom en slik avtale ikke blir inngått i nærmeste framtid, må tilbudet reduseres. I Buskerudbyarbeidet er det forutsatt at det skal være etablert et godt kollektivtilbud før bomstasjonene settes opp. Brakar har behov for midler til planlegging av dette. Fylkesrådmannen velger å komme tilbake til dette når rammebetingelsene for Buskerudbyarbeidet er mer klarlagt.

Rammen til TT-tjenester er uendret. Det kan bli nødvendig å gjøre mindre endringer i egenandel eller antall brukere for å holde rammen.

Mer detaljer vedrørende kollektivbudsjettet blir lagt fram for Hovedutvalg for samferdselssektoren ved behandling av leveranseavtale med Brakar for 2015 og revidert reglement for TT-tjenesten.




Fylkesveger inkludert ferje(beløp i mill kr) 2015 2016 2017 2018Ramme pr. juni 2014 301,943 301,329 300,349 300,349

Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 9,058 9,058 9,058 9,058Opprusting av fylkesvegnettet 11,811 11,811 11,811 11,811 - omfordelt ti l utdanning -1,000 -1,000 -1,000 -1,000Forskrift om tunnelsikkerhet 3,102 3,102 3,102 3,102Omdisponering FTU-midler fra 2015 ti l 2016 -2,000 2,000

Ny ramme 322,915 326,300 323,320 323,320

Kommentarer:Driftsbudsjettet til fylkesveger inkluderer midler til drift av Svelvikferja og midler til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

I fylkesvegstrategien for Buskerud er det et mål å stoppe den negative utviklingen av forfallet på fylkesvegene. Beregninger fra 2013 som viser hvor mye driftsmidler som trengs for å nå målet, har dannet grunnlag for de økonomiske rammene som er satt av til drift fylkesveger i handlingsprogram for fylkesveger og fylkeskommunens handlingsprogram for 2014-2016. Nye beregninger viser at driftsmidlene må økes i årene framover for å stoppe forfallet. Med økte midler til opprusting i budsjettet for 2015, vil vi nå målet i 2015, men det kan bli behov for ytterligere midler i årene framover.

Fylkeskommunen er tildelt 3,1 mill.kr til tunnelsikkerhet. Det er 5 tunneler på fylkesvegnettet i Buskerud. Midlene i 2015 vil bli benyttet til Bragernestunnelen og Åsatunnelen.

Investering fylkesveger(beløp i mill kr) 2015 2016 2017 2018Ramme pr. juni 2014 296,186 295,774 241,184 291,784

Endringer:1T14 - ti lbakeføring av lån av vegramme 19,2002T14 - ti lbakeføring av lån av vegramme 37,300Bruk av driftsfond - vegdelen 13,603Deflatorjustering av investeringsbudsjett 2015 7,245 6,689 4,884 5,994Korr opprinnelig ramme for utnyttelse av økt renterefusjon -24,300 -24,300 -24,300 -24,300Økning renterefusjonsordning 2015 48,500 48,500 48,500 48,500Tilbakebetaling forskuttering i Sigdal -20,000 20,000

Ny ramme 344,931 345,863 303,871 321,978

Kommentarer:Økt rentekompensasjon i Statsbudsjettet for 2015 medfører en økt netto ramme på 24,2 mill.kr til investeringer i fylkesveger i forhold til rammen i Handlingsprogram for fylkesveger, altså en overoppfylling av rammen i nevnte handlingsprogram. I tillegg ligger rammene i handlingsprogram for fylkesveger 306 mill kr over rammene beskrevet i fylkesvegstrategien for 2014 – 2017 (totalt for drift og investering). Fylkesrådmannen har da forutsatt at renterefusjonen finansierer både renter og avdrag. Tiltakene i Handlingsprogram for fylkesveger for 2015 er forutsatt gjennomført. 20 mill.kr blir benyttet til å fremskynde refusjon av forskottering til Sigdal kommune i tråd med kommunens ønske. Det medfører økte midler til investeringer i 2017. Hovedutvalg for samferdselssektoren vil få fremlagt egen sak om bruk av udisponerte midler.

Hovedutvalget vil fordele midlene innenfor budsjettposten, og konkrete tiltak vil bli lagt fram for hovedutvalget i leveranseavtalen med Statens vegvesen for 2015.


6.3.4 Sentraladministrasjonen – fellesutgifter



Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 3,913 3,913 3,913 3,913Reversering av husleiemodell 2014: Avkastning på kapitaldel foretak 77,168 77,168 77,168 77,168 Husleieutgifter -93,694 -93,194 -93,194 -93,194Pri 50: Utv.avd - omstil l ingsbehov ansatte -1,060Pri 50: Stab - IKT-systemer -1,268Alusta - innkjøpssystem 0,268Integrering av HRM i økonomiportal 0,700Web-basert reiseregning, integr asjon 0,300Økte premie BFP (fra 15,3% til 16,6% inkl AFP) 0,850 0,850 0,850 0,850Reduserte pensjonskostnader for folkevalgte -1,400 -1,400 -1,400 -1,400Forlenget adm.periode - komp.ordning barnevern 0,300Oppfølging av arbeidsgiverstrategi 0,500KommIT kontingent 0,270Kontrollutvalg, ramme oppjusteres ti l 2014-nivå 0,035 0,035 0,035 0,035Økt eierti lskudd IKA-Kongsberg 0,065 0,065 0,065 0,065Økt KS-kontingent (i fht opprinnelig 2015-ramme) 1,046 1,046 1,046 1,046Masterplan Lier vgs - bestil l ing ti l eiendomsforetak 1,000Internhusleie - kapitaldel 4,104 4,104 4,104 4,104Internhusleie - FDVS (forvaltning, drift, vedlikehold,service) 4,349 4,349 4,349 4,349Kostnader i sektoren overført ti l eiendomsforetak -3,700 -3,700 -3,700 -3,700

Ny ramme 124,174 119,119 119,119 119,119

Kommentarer:

IKT-systemerDet er foreslått brukt 2,3 mill kr av PRI 50-bufferen i 2015, herav 1,3 mill kr til investering i IKT-systemer i sentraladministrasjonen. Formålet med investeringene er å oppnå effektivisering av administrative oppgaver. Dette gjelder samordning av lønns- og personaldata med økonomisystemet, samordning innkjøpssystem og fakturasystem samt samordning tidsregistrering og reiseregning. Muligheten som følger med medlemskapet i KommIT (program for IKT-samordning i kommunesektoren), vil tas inn i arbeidet med strategisk utvikling på IKT-feltet.

Oppreisningsordning - omsorgssvikt i barnevernsinstitusjonerI handlingsprogrammet 2012-2015, punkt 15, ble følgende vedtatt:15. For å etablere en kompensasjonsordning for personer som har vært utsatt for omsorgssvikt ibarnevernsinstitusjoner i fylket, vil Buskerud fylkeskommune dekke driftsutgiftene til sekretariat og kompensasjonsutvalg med anslagsvis 2 mill kr. Endelig beløp og dekning behandles i reviderthandlingsprogram.

Kompensasjonsordningen trådte i kraft for fullt i 2013, og har behandlet et stort antall saker. Søknadsfristen var 1. mars 2014, men det gjenstår fortsatt arbeid med søknader som kom rett før fristen gikk ut. Det er derfor lagt inn 0,3 mill kr til i 2015 for å sluttføre ordningen.

ArbeidsgiverstrategiArbeidsgiverstrategien legges fram til vedtak i høst. Strategien omfatter handlingsplaner innen områder som




lederutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, helsefremmende arbeid, livsfasepolitikk og lønnspolitikk. Fylkesrådmannen anser dette som et viktig område og avsetter derfor 0,5 mill kr til konkret oppfølging i 2015. Det vil bli søkt om KS-midler til de tiltakene hvor det er mulig samt at det må påregnes noe egenandel fra virksomhetene ved f.eks deltakelse på samlinger mm.

Kontingent KSKS-kontingenten øker klart mer enn hva kommunal deflator tilsier. Først i høst forelå nye krav til kontingent. Satsene krever at budsjettet økes med 1,046 mill kr i forhold til opprinnelig ramme for 2015. Fylkeskommuner betaler en svært høy kontingent sammenliknet med kommuner med tilsvarende ansvarsomfang og budsjett. For 2015 vil kontingent for Buskerud fylkeskommune være 6,95 mill kr, mens Drammen skal betale 2,42 mill kr. I tillegg kommer OU-midler.

6.3.5 Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Tannhelseforetaket fremmer eget budsjettforslag til fylkestinget. Fylkesrådmannens forslag til endringer i driftsrammer:


Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 3,272 3,272 3,272 3,272Økt husleie - storklinikk i Drammen 0,900 0,900 0,900 0,900Økte premie BFP (fra 15,3% til 16,6% inkl Afp) 1,200 1,200 1,200 1,200

Ny ramme 114,441 114,441 114,441 114,441

Kommentarer:Fylkestinget er kjent med foretakets plan for samling av klinikker i Drammen til én storklinikk (vis-à-vis fylkeshuset). Styret har bedt om økt ramme for å betjene høyere husleie. I tillegg har fylkesrådmannen kompensert for økte pensjonskostnader. Netto kostnader ved premieavvik og reguleringspremie må behandles i disponeringssak i april 2015. Fylkesrådmannen har satt av budsjettmidler sentralt.

Investeringsrammer(beløp i 1000 kr ekskl mva) 2015 2016 2017 2018Til styrets disposisjon 5358 3358 3358 3358

For 2015 er investeringsrammen økt med 2 mill kr til utstyr og inventar i ny storklinikk i Drammen. Inntekter fra salg av lokale på Torgeir Vraas plass benyttes også. Det er ingen endring på opprinnelige rammer fra 2016-2018. Investeringsmidlene skal for øvrig bla. brukes til utstyr og rehabilitering/ombygging av tannklinikker.


6.3.6 Buskerud fylkeskommune Eiendom FKF

Eiendomsforetaket fremmer eget budsjettforslag til fylkestinget. Fylkesrådmannens forslag til endringer i driftsrammer:


Endringer:Lønns- og prisvekst 3,0% 0,496 0,496 0,496 0,496Reversering av husleiemodell 2014: Avkastning på kapitaldel foretak -77,168 -77,168 -77,168 -77,168 Husleieutgifter 93,194 93,194 93,194 93,194Økte premie BFP (fra 15,3% til 16,6% inkl Afp) 0,110 0,110 0,110 0,110Kostnader innlagt i husleie -18,632 -18,632 -18,632 -18,632Styrking av adm.kapasitet (overgangsordning) 2,000Kapitalkostnad 117,845 119,845 119,845 119,845Internhusleie -223,975 -223,975 -223,975 -223,975Forvaltning, drift, vedlikehold og Service 106,130 106,130 106,130 106,130

Ny ramme 0,000 0,000 0,000 0,000

Kommentarer:Tidligere budsjett for eiendomsforetaket er nullstilt. I stedet er budsjettall som følger av valgt internhusleiemodell lagt inn, se egen tekst om dette under punkt 6.1.6. Foretakets budsjett kommer ut med kr 0 i fylkeskommunens økonomiplan. Det som foretaket reelt har disponibelt til sin aktivitet, er differansen mellom innkrevd husleie fra virksomhetene og det foretaket må betale til fylkesrådmannen for rente- og avdragskostnader på lån tatt opp til investeringer i bygg, og avkastning på realkapitalen i foretaket.

Tidligere ga skolene administrativ støtte til renholds- og vaktmesterfunksjonen. Administrativ ressurs er av praktiske grunner ikke overført til foretaket. I budsjettet for 2014 ble foretaket styrket med 2,8 mill kr utover daværende økonomiske ramme for bygg- og eiendomsseksjonen, økende til 3,8 mill kr i 2015, men ned til 3,3 mill kr i 2016 og videre. Midlene var tilsiktet styrking av bemanningen, herunder leder, og dekning av forventede kostnader i forbindelse med selve etableringen. Foretaket har administrative lederoppgaver som tidligere ble håndtert lokalt. Fylkesrådmannen viser til den økte rammen og foreslår i tillegg å styrke budsjettet for 2015 med 1,5 mill kr. Foretaket vil da ha et budsjett for 2015 som er 2 mill kr høyere enn 2016 -2018 som en midlertidig ordning til foretaket får tatt ut effektiviseringsgevinster. Det vises for øvrig til at under tidligere organisering, hadde ledende vaktmestere og renholdere ansvar for en del administrative funksjoner som i økonomisk sammenheng forutsettes videreført.




6.4 Investeringsbudsjett

6.4.1 Hovedoversikt investeringsbudsjettBeløp i 1000 kr (ekskl mva)

FELLESPROSJEKTERBEH. AV

VIRKSOMHET FORMÅL 2 015 2016 2017 2018

IKT felles infrastruktur 4 639 FRÅD 4 639 4 639 4 639 Elevpc-er 16 995 FRÅD 16 995 16 995 16 995 Fylkeshuset Kjøling serverrom IKT 2 000 FRÅDEgenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000

Sum - fellesprosjekter og stab 28 634 26 634 26 634 26 634

UTDANNINGSSEKTOREN

Utdanningssektoren Utstyr IKT 4 584 FRÅD 4 450 4 450 4 450 Utstyr Fagskolen Tinius Olsen 15 500 FRÅD 3 000 Samhandlingsverktøy 1 600 FRÅDSærlig kostnadskrevende utstyr 5 146 HUU 5 146 5 146 5 146 Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg HUU 20 000 10 000 10 000 Tilpasning av undervisningslokaler 4 000 HUU 4 000 4 000 4 000 Bygghall Ål vgs - økt ramme 5 646 FRÅD

Sum - utdanningssektoren 36 475 36 596 23 596 23 596

EIENDOMSFORETAKET

Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) 130 315 FU 198 923 112 506 114 479

Sum eiendomsforetaket 130 315 198 923 112 506 114 479

TANNHELSEFORETAKET

Til foretakets disposisjon 5 358 Styret 3 358 3 358 3 358

Sum tannhelse 5 358 3 358 3 358 3 358

SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 204 431 HUS 205 363 163 371 181 478

Investeringer m/renterefusjonsordning 92 000 HUS 92 000 92 000 92 000 Økning renterefusjonsordning 2015 48 500 HUS 48 500 48 500 48 500

Sum - samferdselssektoren 344 931 345 863 303 871 321 978

TOTALSUM 545 713 611 374 469 964 490 045

FINANSIERING 2 015 2016 2017 2018

Elevrefusjoner - elevpc 7 700 7 700 7 700 7 700 Bruk av tidligere bevilgninger 5 012 Overført fra driften 65 890 62 576 59 093 68 933 Ekstraordinært avdragLåneopptak 467 111 541 098 403 171 413 412

545 713 611 374 469 964 490 045 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 2 972 052 3 399 516 3 673 665 3 948 185 Renter 85 941 110 303 131 264 140 832Avdrag 93 793 106 994 122 383 132 252Avdrag elevpc 6 640 6 640 6 640 6 640Sum renter og avdrag 186 374 223 937 260 286 279 724


Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar


FELLESPROSJEKTERTOTALT

INVESTERINGS BELØP

TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV

VIRKSOMHET FORMÅL (ekskl. mva) (ekskl. mva) 2 015 2016 2017 2018

Alle bygg Oppgradering/inneklima 15 840 Styret 15 840 15 840 15 840

Sum - fellesprosjekter og stab - - 15 840 15 840 15 840 15 840

UTDANNINGSSEKTOREN

Hønefoss vgs Utbygging/ombygging 398 025 309 815 88 210

Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger 50 000 20 000 8 000 FT 22 000

Åssiden vgs Hus B - rehabil itering 69 000 7 000 FT 52 000 10 000 Åssiden vgs Hus E - rehabil itering 83 000 8 000 FT 63 000 12 000 Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg 52 000 1 000 FT 22 000 29 000 Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg 13 000 500 HUU 5 000 7 500

Rosthaug vgs Alternativ opplæring 13 000 500 HUU 5 350 7 150 Røyken vgs Utvidelse fellesareal 58 000 FT 2 900 23 200 31 900 Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting 6 000 500 HUU 5 500 Gol vgs Samlokalisering 10 000 HUU 10 000 Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer 8 000 HUU 8 000 Ringerike vgs Utbygging/ombygging 284 000 FT 5 000 30 000

Prisstigning 11 786 765 FU 5 333 2 816 2 873

Ufordelt 15 866 Sum - utdanningssektoren 114 475 183 083 96 666 98 639

TOTALSUM 130 315 198 923 112 506 114 479

6.4.2 Investeringsstrategi og omtale av prosjekter

Forslag til investeringer i fylkesveger følger handlingsplan for fylkesveger 2014 – 2017, men med tillegg av 24,2 mill kr. I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått økt investeringsramme gjennom rentekompensasjonsordningen med 48,5 mill kr for fylkeskommunen. Rentekompensasjonsordningen dekker kun fylkeskommunens rentekostnader og ikke avdragskostnader. Fylkesrådmannen har ikke kunnet tilråde ytterligere full opplåning, men begrenset det til hva økt renterefusjon kan betjene av renter og avdrag samlet; 24,2 mill kr. Fylkeskommunen har til sammen tilstrekkelig investeringsgrunnlag for å søke om maksimal renterefusjon. I investeringsoversikten er det foretatt slike tilpasninger.

Forslag til investeringer i fylkeskommunale bygg (eiendomsforetaket) følger forslag til revidert investeringsstrategi. Det er prioritert tiltak hvor fylkeskommunen har vesentlige utfordringer rundt helse, miljø og sikkerhet, forskrift om miljørettet helsevern og kapasitetsproblemer. Det er i tillegg lagt inn oppstart av en større utbygging/ombygging av Ringerike vgs med planleggingsmidler i 2017 og 2018. Hvorvidt dette prosjektet kan la seg gjennomføre, vil avhenge av økonomisk utvikling og prioriteringer for øvrig. Det vises til revidert investeringsstrategi for omtale av prosjektene og behov.

Det er i investeringsprogrammet foreslått en vesentlig oppgradering av utstyr i utdanningssektoren. Fagskolen Tinius Olsen skole flytter til nye lokaler sommeren 2015. Fylkesrådmannen foreslår at det gis 18,5 mill kr til nødvendig utstyr for samlokalisering med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, jf fylkesrådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 som ble behandlet av fylkestinget 6.-7. november.

I forbindelse med opprettelse av eiendomsforetaket, har fylkesrådmannen og foretaket i fellesskap vurdert ansvaret for utstyrs- og inventaranskaffelser ved større byggeprosjekter. Dette er budsjettposter som til dels har




vært vesentlig undervurdert i tidligere byggeprosjekter. Fylkesrådmannen foreslår at ansvaret for utstyr og løst inventar legges til fylkesrådmannen/ utdanningsavdelingen da dette er behov som best kan styres av brukeren selv og ikke av eiendomsforetaket. Det er i handlingsprogramperioden lagt inn totalt 40 mill kr til utstyr og løst inventar i forbindelse med investeringsprosjekter. Budsjettpostene i ny investeringsstrategi inneholder da ikke slike avsetninger.

De andre utstyrs- og IKT-postene er videreført som tidligere. I Pri-50 ble det gitt bevilgning i driftsbudsjettet til kostnadskrevende utstyr videregående opplæring. Disse midlene er flyttet til investeringsbudsjettet.

IKT-anleggene på fylkeshuset er driftskritiske for hele fylkeskommunen. Det eksisterende kjøleanlegget er i dårlig stand og må fornyes. Risikoen for driftsstans som kan føre til bortfall av tjenester, er nå for stor. Fylkesrådmannen foreslår at det bevilges 2 mill kr til dette i 2015.

Ved opprettelse av eiendomsforetak og innføring av internhusleie, må virksomhetene bestille ønskede bygningsmessige endringer av eiendomsforetaket. Det foreslås en årlig bevilgning på 4 mill kr til utdanningsavdelingen slik at hovedutvalget kan bestille mindre bygningsmessige justeringer, f.eks som konsekvens av nedleggelse eller opprettelse av klasser eller ved inntak av elever med særskilt behov.

For tannhelseforetaket vises det til beskrivelse under kap. 6.3.5.

6.5 Selskaper med krav til avkastning

6.5.1 Vardar AS

I fylkeskommunens eierstrategi (ft-sak 63/12) for Vardar AS er det lagt til grunn følgende avkastningsforventninger:

• Egenkapitalrentabilitet på 9 % av gjennomsnittlig bokført egenkapital (IFRS)• Utbyttegrad på ca. 50 % av kontantstrøm til Vardar i løpet av året. *)

*) Ved fylkestingets behandling av sak om fristilling av 50 mill kr, ble utbytteforventningene i en 4-års perioden hevet med 20 mill kr. Forventningene i perioden 2014-2017 er da knyttet til beløp og ikke prosent av resultat

I tillegg har Buskerud fylkeskommune et ansvarlig lån i Vardar på 507,5 mill. kr. Lånet løper som hovedregel avdragsfritt og med en rente på 6 mnd. nibor + 3,0 %. Renten fastsettes for ett år om gangen. Fylkestinget har akseptert avdragsfrihet frem til og med 2018. Frem til da består kapitaloverføringene fra Vardar av utbytte og renter på ansvarlig lån.

Prognoser for fremtidig resultater i Vardar er preget av forventninger om lave kraftpriser.

Forventet eieruttak2015 2016 2017 2018

Renter 24,0 25,4 27,9 30,5Utbytte 74,4 68,0 80,1 80,1Sum (til driftsbudsjett) 98,4 93,3 108,0 110,5

For 2015 forventes renten på ansvarlig lån å være 4,73 %, omtrent samme nivå som i 2014. I handlingsprogrammet for 2014-2017 var det budsjettert med en rente på 6,0% i 2015. Rentereduksjonen fra forrige handlingsprogram utgjør -6,4 mill. kr.

For 2018 er utbytteforventningen i 2017 videreført. Beløpet i 2018 er ikke avklart med Vardar AS da tidshorisonten er lang med dertil stor usikkerhet. Fortsetter dagenes lave kraftpriser i lang tid framover, vil disse utbytteforventningene bli svært vanskelig å realisere for selskapet.


6.5.2 Ramfoss Kraftlag

Buskerud fylkeskommune eier 36 % av Ramfoss Kraftlag som er et § 27 samarbeid mellom Modum, Sigdal, Krødsherad og Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune har ikke ordinær styre- eller rådsplass etter forliket i 2003, men har observatørplass.

Det er budsjettert med netto 4 mill. kr i inntekter fra salg av kraft. Det er da forutsatt overført 7,2 mill. kr til investering for dekning av oppgradering av Ramfossanlegget.

Fylkesrådmannen har tidligere orientert om søksmål fra VOKKS og Hurum Support mot Buskerud fylkeskommune og EB Kraftproduksjon AS. Saken berører kraft fra Ramfoss. Den ble sist behandlet av Borgarting Lagmannsrett høsten 2014 med fullt gjennomslag for synspunktene til Buskerud fylkeskommune og EB Kraftproduksjon AS. VOKKS AS og Hurum Support AS har senere anket saken til Høyesterett. Det gjenstår å se om Høyesterett vil behandle saken.


VEDLEGG

Innhold:Budsjettreglement ........................................... 51

Hovedoversikter ................................................ 57

Sammendragstabeller .................................... 65

Relaterte dokumenter

• Reglement for finansforvaltning (lenke)

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer og dokumenter/Regelverk/Finansreglement.pdf


BUDSJETTREGLEMENT

Budsjettreglement

Endring i budsjettreglementet:

Etablering av et eiendomsforetak har synliggjort at fylkeskommunens budsjettreglement ikke formelt gir fullmakter til eiendomsforetaket eller tannhelseforetaket. Fylkesrådmannen har gått gjennom reglementet, og foreslår endringer slik:

• Fullmakter tidligere gitt fylkesutvalg/hovedutvalg, gis også til styret i fylkeskommunale foretak

• Fullmakter tidligere gitt fylkesrådmannen, gis også til daglig leder i fylkeskommunale foretak

Fylkesrådmannen har i denne omgang ikke foretatt noen reelle endringer i ansvar og oppgaver mellom politisk nivå, fylkesrådmannen og foretak utover det som følger av opprettelse av eiendomsforetaket, dets vedtekter, de politiske vedtakene i denne sammenheng og praksis i tannhelseforetaket.

Fylkesrådmannen ser at det kan være på plass å diskutere ansvarsforholdene mellom styrene i foretak og fylkesutvalg/fylkesting videre, spesielt om fullmaktene styret i eiendomsforetaket har for investeringsprosjekter. Fylkesrådmannen anbefaler imidlertid at styrene selv, etter noe tids erfaring, utarbeider forslag til eventuelle endringer.

Forslag til endringer er markert med fet skrift.


Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett av 15.12.2000, gjeldende fra og med 01.01.2001.

Fellesbetegnelser og definisjoner

I følgende fellesbetegnelser og definisjoner gjelder:

Ansvar: Hvem bruker ressurser (kostnadssted)Art: Hvilke typer ressurser brukesTjeneste: Hva produseres med ressurseneAnsvarsområde: Toellerflereansvarinnenensektor.Kontorbudsjett: Driftsbudsjettene i sentraladministrasjonen som skal dekke den daglige

drift.Sentraladministrasjonen: Fylkesrådmannens stab og avdelingerForetak Fylkeskommunalt foretak, jf kommuneloven kap. 11

1. FormålBudsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene for økonomisk styring i Buskerud fylkeskommune.

Reglementet tar utgangspunkt i fylkeskommunens vedtak om å legge målstyring og resultatrettet ledelse til grunn som overordnet styringsprinsipp. Med målstyring menes en ledelsesprosess som legger vekt på at fylkeskommunen totalt og den enkelte ansatte arbeider mot på forhånd avtalte mål, og at tiltak systematisk treffes for at en skal nå de mål som er satt.

Budsjettreglementet skal bidra til å gjennomføre slik ledelsesform, ved og:

• Klarlegge ansvarsområder. Ubehagelige, men nødvendige tiltak skal ikke hindres av uklare spilleregler eller unødvendige rutiner.

• Innføre personlig ansvar, myndighet og forpliktelse til å gjennomføre nødvendige tiltak for å nå fastlagte mål.

• Delegere ansvar og myndighet ut til den enkelte virksomhet og leder.

2. Handlingsprogrammet er overordnet alle andre planerAvdelinger, virksomheter og foretak forutsettes å gjennomføre driften innenfor de rammer som vedtas i handlingsprogrammet, og må iverksette nødvendige tiltak for å oppnå dette.

Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer, som f.eks. sektorplaner, bemanningsplaner, elevtall o.l.

3. Fylkestingets budsjettmyndighet• Fylkestinget vedtar fylkeskommunens årsbudsjett (drifts- og investeringsbudsjett) og handlingsprogram.

Sektorrammene (drift) bevilges netto (utgifter minus inntekter). Justering av rammer vedtatt av fylkestinget,

BUDSJETTREGLEMENT


BUDSJETTREGLEMENT

kan kun foretas av fylkestinget. Denne myndigheten kan ikke delegeres.

• Budsjettering av inntekter og utgifter i investeringsbudsjettet kan ikke delegeres utover de vedtatte rammer. Dog kan fylkesrådmannen/hovedutvalget/styrene i foretak innenfor sine ansvarsområder foreta ytterligere økninger i investeringsbudsjettet når slike er inndekket ved driftsfinansiering og/eller mindre salgsinntekter i investeringsregnskapet.

• Kun fylkestinget kan vedta låneopptak til formål som nevnt i Kommuneloven § 50.

• Fylkestinget vedtar rammer for garantiforpliktelser og pantsetting.

4. BudsjettfullmakterFullmakter gitt i dette reglementet, kan ikke brukes til å endre budsjettet i strid med prioriteringer eller sentrale forutsetninger fra fylkestingets side.

Fylkesutvalget, hovedutvalgene og andre politiske organer

Fylkesutvalget, hovedutvalgene, styrene i foretak og andre politiske organ har følgende fullmakter innenfor sine ansvarsområder:

• Å fordele fylkestingets rammer på underordnede ansvar etter nettometoden

• Å omdisponere driftsutgifter

• Å disponere økte driftsinntekter til å styrke poster i driftsbudsjettet

• Å disponere tidligere års resultat som fylkestinget har vedtatt overført.

• Fylkesutvalg, hovedutvalg og styrene i foretak har myndighet til på investeringsbudsjettets utgiftsside å foreta en endring med 0-sum virkning innen sine ansvarsområder for inneværende budsjettår. Det forutsettes at finansieringsplanen og vesentlige forutsetninger for prosjektene sett under ett ikke endres.

• Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettene; veg, kollektivtransport og avdelingen.

Administrasjonens, virksomhetslederes og eventuelle driftsstyrers myndighet

Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak kan omdisponere driftsutgifter innenfor de enkelte avdelings- og stabsbudsjetter. Stabs- og avdelingssjefer kan endre sine respektive kontorbudsjetter med nullsum virkning (videredelegering av fylkesrådmannens fullmakt).

Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak gis fullmakt til å overføre beløp fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for maskiner/utstyr over kr. 100.000,-, med levetid over tre år, og tiltak av investeringsmessig karakter som i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, skal regnskapsføres i investeringsregnskapet.

Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak gis fullmakt til å avsette til - / bruke av disposisjonsfond (budsjettskjema 1B) i de tilfeller politiske vedtak om utbetalinger ikke blir gjennomført i vedtaksåret.

Driftsbudsjettet for hver enkelt virksomhet vedtas med et nettobeløp.


Innenfor sine ansvarsområder har virksomhetsledere og eventuelle driftsstyrer fullmakt til:

• Å fordele og omdisponere bevilgede beløp på artsgrupper jfr. tabell nedenfor.

• Å styrke driftsutgifter i budsjettet ved tilsvarende forventet økning av driftsinntekter i forhold til budsjettet (art 60-89). Budsjetteringene må ikke medføre binding av utgifter i senere års budsjetter.

• Å avsette ubrukte bevilgninger til prosjekter til bruk senere.

Den enkelte virksomhetsleder (driftsstyre) fordeler sitt driftsbudsjett på artsgrupper etter følgende detaljeringsgrad:

Artsgruppe ArtUTGIFTER

00 – 09 Lønn og sosiale utgifter10 – 29 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon)30 – 39 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon)40 – 4854 – 54

OverføringsutgifterAvsetning til ubundet driftsfond (1b)INNTEKTER

60 – 69 Salgs- og leieinntekter70 – 79 Refusjoner80 – 8994 – 94

OverføringsinntekterBruk av ubundet driftsfond (1b)

Av hensyn til den løpende økonomistyringen bør den enkelte virksomhet også fordele sitt budsjett på underposter (lokalbudsjettet).

Fylkesrådmannen/daglig leder i foretak har fullmakt til å godkjenne alle anbud (investeringsprosjekter) så fremt de er innenfor vedtatt budsjett. Hvis anbudssummen er over budsjett, må det fremmes sak til det politiske utvalg som har bevilgningsfullmakt.

5. Avvik mellom budsjett og regnskap ved årets sluttDersom regnskapet viser avvik i forhold til budsjettrammene (netto), skal dette så langt som mulig godskrives eller belastes ansvarlig sektor og virksomhet så raskt som mulig.

Dette skjer slik:

• Alle bevilgninger gjøres overførbare. Besparelser skal godskrives og overskridelser skal belastes og dekkes inn på det samme ansvarsområdet det påfølgende år.

• Når årsaken til en overskridelse eller besparelse gjør det rimelig, eller andre forhold tilsier det, kan politiske organer og fylkesrådmannen/daglig leder i foretak, jfr. fullmakter i pkt. 4, foreta omdisponeringer innenfor sine ansvarsområder.

BegrensningerBesparelser bør ikke overføres når klare forutsetninger for bevilgninger ikke er oppfylt.

Regnskapssjefen må stryke avsetninger og overførbare bevilgninger så langt det trengs for å unngå eller redusere et regnskapsmessig merforbruk ved regnskapsavslutningen ( jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9).

BUDSJETTREGLEMENT


BUDSJETTREGLEMENT

BehandlingsmåteDet beløp som skal overføres på det enkelte ansvarsområde vedtas av fylkestinget i forbindelse med regnskapsavslutningen.

6. Strykninger for å redusere evt. regnskapsmessig merforbrukRegnskapssjefen er gitt fullmakt til å foreta strykninger ved et evt. regnskapsmessig underskudd. Strykningene gjennomføres i hht. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9.

7. Særskilt rapporteringAvdelinger, virksomheter og foretak pålegges å rapportere til respektive politiske utvalg om særskilte forhold, f.eks. prognose om betydelige budsjettoverskridelser i den løpende drift, utenom de ordinære tertialrapportene. Kopi av slike rapporter skal sendes økonomi- og administrasjonsstaben og fylkesrevisor.


BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Linje

(tall i mill kroner)

RammeområderRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015

Økonomiplan for årene (faste 2015-priser)

2016 2017 2018(1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 168,0 235,3 138,9 132,0 132,0 132,0

(2) Inntekt 24,7 88,7 12,7 12,9 12,9 12,9

(3) Utdanning Utgift 1 750,0 1 698,5 1 829,5 1 837,0 1 835,6 1 835,0

(4) Inntekt 316,2 261,0 209,5 209,5 209,5 209,5

(5) Tannhelseforetak Utgift 112,4 116,2 114,4 114,4 114,4 114,4

(6) Inntekt

(7) Utviklingsavdeling Utgift 335,3 317,3 235,1 231,0 230,7 231,4

(8) Inntekt 210,2 183,4 99,6 99,6 99,6 99,6

(9) Samferdsel

(10)

(11) Avdeling Utgift 190,6 93,6 11,0 10,5 10,5 10,5

(12) Inntekt 183,1 80,8 0,4 0,4 0,4 0,4

(13) Kollektivtransport Utgift 311,4 347,7 369,3 365,2 365,2 365,2

(14) Inntekt 1,5 0,1 1,6 1,6 1,6 1,6

(15) Fylkesveger Utgift 410,8 328,7 393,4 396,8 393,8 393,8

(16) Inntekt 67,6 31,2 70,5 70,5 70,5 70,5

(17) Pensjon Utgift 21,9 31,1 30,0 30,0 30,0 30,0

(18) Inntekt

(19) Eiendomsforetak Utgift 0,0 124,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Inntekt 0,0 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0

(20) Sum rammeområder Utgift 3 300,4 3 292,7 3 121,6 3 117,0 3 112,2 3 112,4

(21) Sum rammeområder Inntekt 803,4 737,4 394,3 394,5 394,5 394,5

(22) Sum rammeområder Nettoutgift 2 497,1 2 555,3 2 727,3 2 722,5 2 717,7 2 717,9

(23) 1.900 Skatter m.v. Inntekt 1 412,5 1 464,3 1 526,7 1 534,3 1 542,0 1 549,7

(24) 1.900 Skatter m.v. Utgift

(25) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 1 412,5 1 464,3 1 526,7 1 534,3 1 542,0 1 549,7

(26) 1.940 Rammetilskudd Nettoinnt. 1 090,7 1 092,4 1 176,5 1 182,4 1 188,3 1 194,2

(27) Andre frie innt. Inntekt 136,1

(28) Inntekter fra

rammeområdene

(linje 20) Inntekt 803,4 737,4 394,3 394,5 394,5 394,5

(29) Sum driftsinntekter ekskl. renter 3 442,7 3 294,1 3 097,5 3 111,2 3 124,7 3 138,3

-Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 20) 3 300,4 3 292,7 3 121,6 3 117,0 3 112,2 3 112,4

(30) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 142,3 1,4 -24,1 5,8 12,5 26,0

(31) 1.870 Renteutgifter Utgift 67,8 75,7 85,9 98,7 110,5 124,2

(32) 1.870 - Renteinntekter mm Inntekt 107,0 136,6 139,1 147,0 171,7 175,6

(33) = Netto renteutgifter Nettoutgift -39,2 -60,9 -53,2 -48,4 -61,2 -50,4

(34) 1.870 Avdrag på lån Utbet. 142,2 85,1 100,4 113,6 179,6 138,9

(35) Kapitalandel internhusleie Inntekt 0,0 0,0 117,8 119,8 119,8 119,8

(36) 1.860 Motpost avskrivninger Inntekt 139,0

(37) NETTO DRIFTSRESULTAT 178,3 -22,8 46,5 48,8 13,9 57,3

(38) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 115,6 94,8 25,4 -0,2 11,2 -2,4

(39) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 294,0 72,0 71,9 48,6 25,1 54,9

Hovedoversikter

FYLKESTINGETS VEDTAK HOVEDOVERSIKTER


ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT

Linje

(tall i 1000)Regnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 2018(37) NETTO DRIFTSRESULTAT 178 334 -22 794 46 451 48 789 13 924 57 313

Brukt slik:

(39) 1 880 Brukt til finansiering avutgifter i kapitalregnskapetVedtatt disponert/inndekket del

237 863 72 044 71 890 48 576 25 093 54 933

(40) A = Avsetninger 82 536 54 436 61 106 95 014 59 734 55 506

(41) B = Bruk av avsetninger 198 172 149 274 86 545 94 800 70 903 53 126

(42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGERIkke disponert/uinndekket del

-115 636 -94 838 -25 439 214 -11 169 2 380

(43) 1 899 Ikke disponert netto driftsresultat(regnskapsmessig overskudd)

56 107 0 0 0 0 0

1 899 Uindekket negativt netto driftsresultat(regnskapsmessig underskudd 0 -0 0 0 0 0

NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL(Avsetninger/Bruk av avsetninger)

Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40)

Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd)+ Bruk av disposisjonsfond+ Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond= B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41)



BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (inkl mva)

Linje

(tall i 1000)

RammeområdeRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 2018(1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 356 513 29 895 27 960 25 590 25 590 25 590

(2) Utdanning Utgift 42 550 17 546 43 224 43 366 27 961 27 961

(3) Tannhelseforetak Utgift 3 471 6 666 5 358 3 358 3 358 3 358

(4) Utviklingsavdeling Utgift 0 0 0 0 0 0

(5) Samferdsel Utgift 365 159 382 825 415 853 393 258 319 797 364 954

(6) Eiendomsforetaket Utgift 0 249 568 130 315 198 923 112 506 114 479

(7) BRUTTOINVESTERINGSUTGIFTER 767 694 686 500 622 710 664 495 489 211 536 342

(8) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling 1 627 530 5 000 5 000 5 000 5 000

(9) Dekning av tidligere års merforbruk

(10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ 60 000 0 0 0 0

Utbetaling

(11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) 67 640 0 0 0 0

(12) SUM FINANSIERINGSBEHOV 836 962 747 030 627 710 669 495 494 211 541 342

FINANSIERING:

Fremmedkapital:

(13) Bruk av lån Innt.føring 438 965 515 068 467 111 541 098 403 171 413 412

0 0 0 0

Tilskudd m.v.: 0 0 0 0

(14) Tilskudd og refusjoner vedrørende 0 0 0 0

investeringer Inntekt 137 179 0 0 0 0

(15) Mottatt mva-kompensasjon 60 418 75 997 72 121 58 247 65 297

0 0 0 0

Egenkapital årets drift: 0 0 0 0

(16) Bidrag fra årets “driftsbudsjett” 0 0 0 0

(Linje 38), inkl mva.ref. Inntekt 237 863 72 044 71 890 48 576 25 093 54 933

(17) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt 22 954 71 500 7 700 7 700 7 700 7 700

(18) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte,

salg av aksjer og andeler. Innbetaling

(19) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 28 000 5 012

(20) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr.

(21) Regnskapsmessig merforbruk

(22) Fordelte utg. (6900)

(23) SUM FINANSIERING 836 962 747 030 627 710 669 495 494 211 541 342



OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR

(tall i 1000)

Person, firma, organisasjon

Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år

Regnskap2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015

Økonomiplan for årene (faste 2015-priser) Regnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 2018 2016 2017 2018

Veien Kulturminne-park AS

8 000 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter

1 350 1 125 900 675 450 225

Stiftelsen Vikersund Hoppsenter

6 737 5 775 4 812 3 850 2 887 1 925

Stiftelsen Modums Blaafarveværk

887 724 555 555 378 201

Stiftelsen Hringariki 960 960 0

Hallingporten Vegfinans AS A)

995 500 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

E-134, FT 14/26 B) 150 000 710 000 1 300 000 1 770 000 2 160 000

Sum garantiansvar 960 960 0 0 0 0 1 012 474 1 364 624 1 922 767 2 511 080 2 979 215 3 367 351

I tillegg har fylkeskommunen undertegnet et Letter of Comfort for planlegging av ny E16 Sollihøgda på 6 mill kr.

A) Lånebeløpet er kr 1.118.600.000

B) Maksimum garantiramme er vedtatt av fylkestinget til å være 2800 mill kr.



BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT

(beløp i 1000-kr) Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012Skatt på inntekt og formue -1 526 673 -1 464 300 -1 412 530Ordinært rammetilskudd -1 176 547 -1 092 400 -1 090 690Andre direkte eller indirekte skatterAndre generelle statstilskudd 0 0 -136 106SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -2 703 220 -2 556 700 -2 639 326Renteinntekter og utbytte -139 092 -136 613 -107 046Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 85 941 75 700 67 834Kapitalandel internhusleie -117 845 0 0Avdrag på lån 100 433 85 059 142 173NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -70 563 24 145 102 961Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbrukTil ubundne avsetninger 61 106 54 436 82 536Til bundne avsetningerBruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -70 130Bruk av ubundne avsetninger -86 545 -79 144 -198 172Bruk av bundne avsetningerNETTO AVSETNINGER -25 439 -94 838 -115 636Overført til investeringsbudsjettet 71 890 72 044 237 863TIL FORDELING DRIFT -2 727 332 -2 555 348 -2 414 138

SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) 2 727 332 2 555 348 2 358 031

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK -0 0 -56 107



BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETT

(beløp i 1000-kr)Budsjett

2015Budsjett

2014Regnskap

2013TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -2 727 332 -2 555 348 -2 414 138SentraladministrasjonSum inntekter -12 699 -88 670 -24 740Sum utgifter 138 872 235 280 168 038Netto driftsramme 126 173 146 610 143 297UtdanningSum inntekter -209 510 -260 965 -316 181Sum utgifter 1 829 463 1 698 538 1 749 986Netto driftsramme 1 619 953 1 437 573 1 433 805TannhelseforetakSum inntekter 0 0 0Sum utgifter 114 441 116 180 112 380Netto driftsramme 114 441 116 180 112 380UtviklingsavdelingSum inntekter -99 570 -183 441 -210 198Sum utgifter 235 147 317 342 335 275Netto driftsramme 135 577 133 901 125 077SamferdselsavdelingSum inntekter -414 -80 824 -183 141Sum utgifter 10 993 93 645 190 604Netto driftsramme 10 579 12 821 7 463 KollektivtransportSum inntekter -1 600 -54 -1 507Sum utgifter 369 294 347 655 311 434Netto driftsramme 367 694 347 601 309 927 FylkesvegerSum inntekter -70 500 -31 201 -67 582Sum utgifter 393 415 328 723 410 825Netto driftsramme 322 915 297 521 343 243 PensjonSum inntekter 0 0 0Sum utgifter 30 000 31 141 21 881Netto driftsramme 30 000 31 141 21 881EiendomsforetakSum inntekter 0 -92 245 0Sum utgifter 0 124 245 0Netto driftsramme 0 32 000 0Motpost avskrivninger 0 0 -139 042SUM FORDELT TIL DRIFT 2 727 332 2 555 348 2 358 031



BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETT

Oversikten inneholder utgift og inntekt for MVA, som ikke vises av hovedoversikt kapital


2015Budsjett

2014Regnskap

2013Investeringer i anleggsmidler 622 710 686 500 767 694Utlån, forskutteringer og aksjekjøp 5 000 530 1 627Avdrag på lån 0 0 0Dekning av tidligere års merforbruk 67 640Avsetninger 0 0 67 640ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 627 710 754 670 836 962Finansiert slik

Bruk av lånemidler -467 111 -515 068 -438 965Inntekter fra salg av anleggsmidler -7 700 -71 500 -22 954Tilskudd til investeringer 0 0 -137 179Kompensasjon for merverdiavgift -75 997 0 0Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0Andre inntekter 0 0 0SUM EKSTERN FINANSIERING -550 808 -586 568 -599 099Overført fra driftsbudsjettet -71 890 -72 044 -237 863Bruk av avsetninger -5 012 -28 000 0SUM FINANSIERING -627 710 -686 612 -836 962

UDEKKET/UDISPONERT 0 68 058 0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETT

Oversikten viser investeringsbeløp inkl. mva ihht forskriftskrav. Hovedoversikt viser beløp uten mva


2015Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) 627 710Fordelt slik:Sentraladministrasjonen IKT felles infrastruktur 5 451

Elev-pc-er 20 139Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse Egenkapital 5 000Fylkeshuset Kjøling serverrom IKT 2 370Utdanningsavdelingen Utstyr IKT 5 432

Utstyr Fagskolen Tinius Olsen 18 368Samhandlingsverktøy 1 896Særlig kostnadskrevende utstyr 6 098Utstyr og løst inventar nybygg/ombygg 0Tilpasning av undervisningslokaler 4 740Bygghall Ål vgs - økt ramme 6 691

Tannhelseforetaket (ex mva) Til styrets disposisjon 5 358Samferdselsavdelingen Fylkesveger 415 853Eiendomsforetaket (ex mva) Til disposisjon for bestilling fra fylkesutvalget 130 315SUM 627 710



FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER

SAMMENDRAGSTABELL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 82 847 77 642 76 688 76 288 76 288 76 2881-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 61 563 48 710 46 757 42 147 42 147 42 1473 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 2 204 2 025 1 975 1 975 1 975 1 9754 (4000) Overføringsutgifter 21 424 138 902 13 452 11 602 11 602 11 602(A) Sum driftsutgifter 168 038 267 280 138 872 132 012 132 012 132 0126 (6000) Salgs- og leieinntekter 9 962 4 167 5 057 5 252 5 252 5 2527 (7000) Refusjoner 12 920 6 985 7 292 7 292 7 292 7 2928 (8000) Overføringsinntekter 1 858 77 518 350 350 350 350(B) Sum driftsinntekter 24 740 88 670 12 699 12 894 12 894 12 894(A-B) Netto driftsutgifter 143 298 178 610 126 173 119 118 119 118 119 118

Virksomhet: Sentrale politiske organerAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 100000-100999Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015

Økonomiplan for årene

2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 14 062 14 912 12 862 12 762 12 762 12 7621-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 2 757 3 863 3 656 3 506 3 506 3 5063 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 1 918 8 464 3 982 2 132 2 132 2 132(A) Sum driftsutgifter 18 737 27 239 20 500 18 400 18 400 18 4006 (6000) Salgs- og leieinntekter 38 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 683 118 118 118 118 1188 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 721 118 118 118 118 118(A-B) Netto driftsutgifter 18 015 27 121 20 382 18 282 18 282 18 282

Sammendragstabeller

Tabellene viser sektoradministrasjonens forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar. Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun en ramme pr. sektor jfr. forslag til vedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer innenfor sine ansvarsområder.


Virksomhet: Økonomi- og administrasjonsstaben (inkl. sekretariater)Ansvar (budsjettkonto i øk.system): 101000-103999Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 64 238 60 070 61 862 61 562 61 562 61 5621-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 50 105 35 535 33 346 28 886 28 886 28 8863 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 318 395 305 305 305 3054 (4000) Overføringsutgifter 18 441 129 341 8 280 8 280 8 280 8 280(A) Sum driftsutgifter 133 102 225 342 103 793 99 033 99 033 99 0336 (6000) Salgs- og leieinntekter 9 924 4 167 5 057 5 252 5 252 5 2527 (7000) Refusjoner 12 070 6 367 6 674 6 674 6 674 6 6748 (8000) Overføringsinntekter 1 857 77 518 350 350 350 350(B) Sum driftsinntekter 23 851 88 052 12 081 12 276 12 276 12 276(A-B) Netto driftsutgifter 109 251 137 290 91 712 86 757 86 757 86 757

Virksomhet: RevisjonAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 105000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14100

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 2018

0 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 0 0 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 1 886 1 630 1 670 1 670 1 670 1 6704 (4000) Overføringsutgifter 0 0 0 0 0 0(A) Sum driftsutgifter 1 886 1 630 1 670 1 670 1 670 1 6706 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 0 0 0 0 0 08 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 1 886 1 630 1 670 1 670 1 670 1 670

Virksomhet: Sum andre kapitlerAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 104000-104999Tjeneste (budsjettkonto i øk.system):

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015



FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER SENTRALADM


FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER UTDANNING

SAMMENDRAGSTABELL FOR UTDANNINGSSEKTOREN

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 1 191 188 1 214 315 1 211 973 1 211 973 1 211 973 1 211 9731-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 277 733 285 160 424 454 432 526 431 049 430 4493 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 152 837 151 331 160 477 160 477 160 477 160 4774 (4000) Overføringsutgifter 128 228 47 732 34 786 34 286 34 286 34 286(A) Sum driftsutgifter 1 749 986 1 698 538 1 831 690 1 839 262 1 837 785 1 837 1856 (6000) Salgs- og leieinntekter 53 579 45 219 39 618 39 618 39 618 39 6187 (7000) Refusjoner 188 181 141 808 139 707 139 707 139 707 139 7078 (8000) Overføringsinntekter 74 421 73 939 32 412 32 412 32 412 32 412(B) Sum driftsinntekter 316 182 260 965 211 737 211 737 211 737 211 737(A-B) Netto driftsutgifter 1 433 804 1 437 573 1 619 953 1 627 525 1 626 048 1 625 448

Virksomhet: Gol vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 201000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 42 115 43 854 44 262 44 262 44 262 44 2621-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 9 976 8 228 9 542 9 542 9 542 9 5423 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 607 550 610 610 610 6104 (4000) Overføringsutgifter 2 214 787 674 674 674 674(A) Sum driftsutgifter 54 912 53 419 55 088 55 088 55 088 55 0886 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 321 734 799 799 799 7997 (7000) Refusjoner 6 277 4 185 3 780 3 780 3 780 3 7808 (8000) Overføringsinntekter 326 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 7 924 4 919 4 579 4 579 4 579 4 579(A-B) Netto driftsutgifter 46 988 48 500 50 509 50 509 50 509 50 509

Virksomhet: Ål vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 202000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 36 904 38 470 38 666 38 666 38 666 38 6661-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 7 549 7 447 10 020 10 020 10 020 10 0203 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 259 210 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 3 276 1 157 817 817 817 817(A) Sum driftsutgifter 47 987 47 284 49 503 49 503 49 503 49 5036 (6000) Salgs- og leieinntekter 2 119 1 527 1 544 1 544 1 544 1 5447 (7000) Refusjoner 4 991 2 844 2 624 2 624 2 624 2 6248 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 7 110 4 371 4 168 4 168 4 168 4 168(A-B) Netto driftsutgifter 40 878 42 913 45 335 45 335 45 335 45 335


Virksomhet: Numedal vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 206000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 22 263 23 428 24 014 24 014 24 014 24 0141-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 4 067 3 370 4 622 4 622 4 622 4 6223 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 1 537 513 452 452 452 452(A) Sum driftsutgifter 27 867 27 311 29 088 29 088 29 088 29 0886 (6000) Salgs- og leieinntekter 414 320 300 300 300 3007 (7000) Refusjoner 4 774 3 107 2 981 2 981 2 981 2 9818 (8000) Overføringsinntekter 40 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 5 228 3 427 3 281 3 281 3 281 3 281(A-B) Netto driftsutgifter 22 639 23 884 25 807 25 807 25 807 25 807

Virksomhet: Kongsberg vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 207000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 157 476 156 133 152 651 152 651 152 651 152 6511-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 25 734 27 803 32 639 32 639 32 639 32 6393 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 7 322 4 323 3 506 3 506 3 506 3 506(A) Sum driftsutgifter 190 533 188 258 188 796 188 796 188 796 188 7966 (6000) Salgs- og leieinntekter 8 013 5 902 6 363 6 363 6 363 6 3637 (7000) Refusjoner 22 164 14 732 13 175 13 175 13 175 13 1758 (8000) Overføringsinntekter 3 697 1 500 1 650 1 650 1 650 1 650(B) Sum driftsinntekter 33 875 22 134 21 188 21 188 21 188 21 188(A-B) Netto driftsutgifter 156 657 166 124 167 608 167 608 167 608 167 608

Virksomhet: Fagskolen Tinius OlsenAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 211000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15540

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 19 464 20 275 19 531 19 531 19 531 19 5311-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 4 585 4 154 8 374 11 864 11 864 11 8643 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 595 374 655 655 655 655(A) Sum driftsutgifter 24 644 24 803 28 560 32 050 32 050 32 0506 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 346 1 370 1 670 1 670 1 670 1 6707 (7000) Refusjoner 1 888 1 691 2 029 2 029 2 029 2 0298 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 3 234 3 061 3 699 3 699 3 699 3 699(A-B) Netto driftsutgifter 21 409 21 742 24 861 28 351 28 351 28 351



Virksomhet: Lerberg skole- og kompetansesenterAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 212000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15902

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 16 767 19 148 19 968 19 968 19 968 19 9681-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 1 940 2 521 2 045 2 045 2 045 2 0453 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 15 066 15 300 15 300 15 300 15 300 15 3004 (4000) Overføringsutgifter 323 230 224 224 224 224(A) Sum driftsutgifter 34 097 37 199 37 537 37 537 37 537 37 5376 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 2 597 2 717 2 713 2 713 2 713 2 7138 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 2 597 2 717 2 713 2 713 2 713 2 713(A-B) Netto driftsutgifter 31 500 34 482 34 824 34 824 34 824 34 824

Virksomhet: Ringerike vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 214000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 70 812 74 185 74 588 74 588 74 588 74 5881-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 11 598 6 546 14 122 14 122 14 122 14 1223 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 242 550 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 3 040 1 501 1 020 1 020 1 020 1 020(A) Sum driftsutgifter 85 691 82 782 89 730 89 730 89 730 89 7306 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 104 795 55 55 55 557 (7000) Refusjoner 5 697 5 604 3 778 3 778 3 778 3 7788 (8000) Overføringsinntekter 27 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 6 828 6 399 3 833 3 833 3 833 3 833(A-B) Netto driftsutgifter 78 864 76 383 85 897 85 897 85 897 85 897

Virksomhet: Hønefoss vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 215000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 101 158 99 093 96 462 96 462 96 462 96 4621-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 16 860 8 638 28 424 28 424 28 424 28 4243 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 4 50 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 5 338 1 743 1 408 1 408 1 408 1 408(A) Sum driftsutgifter 123 359 109 524 126 294 126 294 126 294 126 2946 (6000) Salgs- og leieinntekter 2 945 1 937 240 240 240 2407 (7000) Refusjoner 12 594 12 531 24 847 24 847 24 847 24 8478 (8000) Overføringsinntekter 13 716 14 497 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 29 254 28 965 25 087 25 087 25 087 25 087(A-B) Netto driftsutgifter 94 105 80 559 101 207 101 207 101 207 101 207



Virksomhet: Eiker vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 218000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 40 628 43 546 42 048 42 048 42 048 42 0481-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 7 324 6 602 8 086 8 086 8 086 8 0863 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 2 656 777 543 543 543 543(A) Sum driftsutgifter 50 609 50 926 50 677 50 677 50 677 50 6776 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 359 1 254 1 250 1 250 1 250 1 2507 (7000) Refusjoner 4 425 1 940 2 008 2 008 2 008 2 0088 (8000) Overføringsinntekter 1 023 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 6 807 3 194 3 258 3 258 3 258 3 258(A-B) Netto driftsutgifter 43 801 47 732 47 419 47 419 47 419 47 419

Virksomhet: Rosthaug vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 219000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 92 257 87 492 87 768 87 768 87 768 87 7681-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 16 583 14 430 31 373 31 373 31 273 30 6733 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 50 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 9 949 2 457 1 835 1 835 1 835 1 835(A) Sum driftsutgifter 118 839 104 378 120 976 120 976 120 876 120 2766 (6000) Salgs- og leieinntekter 4 071 4 220 3 613 3 613 3 613 3 6137 (7000) Refusjoner 12 830 8 268 4 494 4 494 4 494 4 4948 (8000) Overføringsinntekter 402 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 17 303 12 488 8 107 8 107 8 107 8 107(A-B) Netto driftsutgifter 101 535 91 891 112 869 112 869 112 769 112 169

Virksomhet: Papirbredden KarrieresenterAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 220000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 952 967 944 944 944 9441-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 1 239 1 751 1 040 1 040 1 040 1 0403 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 183 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 960 225 225 225 225 225(A) Sum driftsutgifter 3 333 2 943 2 209 2 209 2 209 2 2096 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 2 682 2 209 2 209 2 209 2 209 2 2098 (8000) Overføringsinntekter 651 734 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 3 333 2 943 2 209 2 209 2 209 2 209(A-B) Netto driftsutgifter 0 0 0 0 0 0



Virksomhet: Drammen vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 221000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 125 067 129 891 129 322 129 322 129 322 129 3221-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 20 522 20 233 38 267 38 267 38 267 38 2673 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 12 622 2 393 1 651 1 651 1 651 1 651(A) Sum driftsutgifter 158 211 152 517 169 240 169 240 169 240 169 2406 (6000) Salgs- og leieinntekter 2 970 2 720 601 601 601 6017 (7000) Refusjoner 11 607 9 915 5 640 5 640 5 640 5 6408 (8000) Overføringsinntekter 5 671 4 883 5 712 5 712 5 712 5 712(B) Sum driftsinntekter 20 248 17 517 11 953 11 953 11 953 11 953(A-B) Netto driftsutgifter 137 963 135 000 157 287 157 287 157 287 157 287

Virksomhet: St. Hallvard vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 224000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015

Økonomiplan for årene(faste 2015-priser)

2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 73 734 76 472 73 693 73 693 73 693 73 6931-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 8 574 10 580 16 545 16 545 16 545 16 5453 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 2 808 1 750 1 222 1 222 1 222 1 222(A) Sum driftsutgifter 85 117 88 802 91 460 91 460 91 460 91 4606 (6000) Salgs- og leieinntekter 367 134 264 264 264 2647 (7000) Refusjoner 5 583 4 003 3 049 3 049 3 049 3 0498 (8000) Overføringsinntekter 901 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 6 851 4 137 3 313 3 313 3 313 3 313(A-B) Netto driftsutgifter 78 266 84 665 88 147 88 147 88 147 88 147

Virksomhet: Røyken vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 225000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 78 528 80 875 80 195 80 195 80 195 80 1951-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 11 112 13 406 22 231 22 231 22 231 22 2313 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 770 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 8 130 1 603 1 321 1 321 1 321 1 321(A) Sum driftsutgifter 98 540 95 883 103 747 103 747 103 747 103 7476 (6000) Salgs- og leieinntekter 631 200 200 200 200 2007 (7000) Refusjoner 6 394 3 515 3 343 3 343 3 343 3 3438 (8000) Overføringsinntekter 525 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 7 550 3 715 3 543 3 543 3 543 3 543(A-B) Netto driftsutgifter 90 990 92 168 100 204 100 204 100 204 100 204



Virksomhet: Åssiden vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 226000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 152 870 151 561 153 484 153 484 153 484 153 4841-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 28 837 24 694 45 523 45 523 45 523 45 5233 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 15 807 4 423 3 387 3 387 3 387 3 387(A) Sum driftsutgifter 197 514 180 678 202 394 202 394 202 394 202 3946 (6000) Salgs- og leieinntekter 4 711 2 200 2 148 2 148 2 148 2 1487 (7000) Refusjoner 30 233 17 849 18 430 18 430 18 430 18 4308 (8000) Overføringsinntekter 1 747 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 36 692 20 049 20 578 20 578 20 578 20 578(A-B) Netto driftsutgifter 160 822 160 629 181 816 181 816 181 816 181 816

Virksomhet: Lier vgsAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 227000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 54 507 58 690 63 484 63 484 63 484 63 4841-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 9 782 13 051 14 502 14 502 14 502 14 5023 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 4 191 1 358 1 088 1 088 1 088 1 088(A) Sum driftsutgifter 68 480 73 099 79 074 79 074 79 074 79 0746 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 827 1 529 1 546 1 546 1 546 1 5467 (7000) Refusjoner 7 077 2 670 2 311 2 311 2 311 2 3118 (8000) Overføringsinntekter 686 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 9 589 4 199 3 857 3 857 3 857 3 857(A-B) Netto driftsutgifter 58 891 68 900 75 217 75 217 75 217 75 217

Virksomhet: Arbeidsinstituttet BuskerudAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 229000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15630

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 28 125 29 507 29 902 29 902 29 902 29 9021-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 6 605 5 842 7 980 7 980 7 980 7 9803 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 5 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 2 202 619 723 723 723 723(A) Sum driftsutgifter 36 936 35 968 38 605 38 605 38 605 38 6056 (6000) Salgs- og leieinntekter 2 859 1 919 475 475 475 4757 (7000) Refusjoner 4 530 2 699 2 517 2 517 2 517 2 5178 (8000) Overføringsinntekter 736 521 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 8 125 5 139 2 992 2 992 2 992 2 992(A-B) Netto driftsutgifter 28 811 30 829 35 613 35 613 35 613 35 613




Virksomhet: PPOT BuskerudAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 231000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15610

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 17 238 17 864 18 449 18 449 18 449 18 4491-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 3 085 2 691 2 844 2 844 2 844 2 8443 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 6 666 6 960 7 271 7 271 7 271 7 2714 (4000) Overføringsutgifter 442 334 359 359 359 359(A) Sum driftsutgifter 27 431 27 849 28 923 28 923 28 923 28 9236 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 1 834 650 359 359 359 3598 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 1 835 650 359 359 359 359(A-B) Netto driftsutgifter 25 595 27 199 28 564 28 564 28 564 28 564

Virksomhet: Ringerike FolkehøgskoleAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 237000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15911

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 15 061 15 681 15 989 15 989 15 989 15 9891-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 7 205 8 778 10 796 10 796 10 796 10 7963 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 3 518 2 255 2 404 2 404 2 404 2 404(A) Sum driftsutgifter 25 784 26 714 29 189 29 189 29 189 29 1896 (6000) Salgs- og leieinntekter 13 180 14 008 14 100 14 100 14 100 14 1007 (7000) Refusjoner 1 744 1 755 1 910 1 910 1 910 1 9108 (8000) Overføringsinntekter 10 520 10 887 11 200 11 200 11 200 11 200(B) Sum driftsinntekter 25 444 26 650 27 210 27 210 27 210 27 210(A-B) Netto driftsutgifter 340 64 1 979 1 979 1 979 1 979

Virksomhet: Stab UtdanningAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 200000Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015




Virksomhet: InntaksseksjonenAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 200100Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015



Virksomhet: Kompetanse og pedagogisk seksjonAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 200101Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 10 557 10 450 8 840 8 840 8 840 8 8401-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 58 564 97 661 80 236 79 736 79 736 79 7363 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 10 235 35 35 35 35 354 (4000) Overføringsutgifter 16 568 6 205 6 175 6 175 6 175 6 175(A) Sum driftsutgifter 95 923 114 350 95 286 94 786 94 786 94 7866 (6000) Salgs- og leieinntekter 117 200 200 200 200 2007 (7000) Refusjoner 2 027 1 300 1 300 1 300 1 300 1 3008 (8000) Overføringsinntekter 33 161 40 283 13 350 13 350 13 350 13 350(B) Sum driftsinntekter 35 305 41 783 14 850 14 850 14 850 14 850(A-B) Netto driftsutgifter 60 618 72 567 80 436 79 936 79 936 79 936

Virksomhet: EksamenskontoretAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 200102Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14200

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 7 919 8 813 9 053 9 053 9 053 9 0531-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 6 026 5 376 5 522 5 522 5 522 5 5223 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 50 55 50 50 50 504 (4000) Overføringsutgifter 442 327 521 521 521 521(A) Sum driftsutgifter 14 438 14 571 15 146 15 146 15 146 15 1466 (6000) Salgs- og leieinntekter 3 892 3 950 3 950 3 950 3 950 3 9507 (7000) Refusjoner 373 100 100 100 100 1008 (8000) Overføringsinntekter 134 134 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 4 399 4 184 4 050 4 050 4 050 4 050(A-B) Netto driftsutgifter 10 039 10 387 11 096 11 096 11 096 11 096



Virksomhet: FagopplæringsseksjonenAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 200200Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 15700

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015



Virksomhet: AktivitetsendringspottAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 250100Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14201

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 0 -30 940 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 0 7 753 0 0 0 0(A) Sum driftsutgifter 0 -23 187 0 0 0 06 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 0 0 0 0 0 08 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 0 -23 187 0 0 0 0

Virksomhet: Kunnskapsskolen - Pri 50Ansvar (budsjettkonto i øk.system): 250200Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14201

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 0 0 1 755 4 037 3 960 3 9603 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 0 0 0 0 0 0(A) Sum driftsutgifter 0 0 1 755 4 037 3 960 3 9606 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 0 0 0 0 0 08 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 0 0 1 755 4 037 3 960 3 960



Virksomhet: Hovedutvalgets disposisjonskontoAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 250400Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14201

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 0 0 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 (4000) Overføringsutgifter 0 1 434 500 0 0 0(A) Sum driftsutgifter 0 1 434 500 0 0 06 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 0 0 0 0 0 08 (8000) Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 0 1 434 500 0 0 0



FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER UTVIKLING

SAMMENDRAGSTABELL FOR UTVIKLINGSAVDELINGEN

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 50 682 46 922 50 367 49 867 49 217 49 2171-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 29 186 40 688 15 476 16 231 16 231 16 2313 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 245 20 20 20 20 204 og 5 Overføringsutgifter 255 163 229 711 169 284 164 874 165 224 165 974(A) Sum driftsutgifter 335 275 317 342 235 147 230 992 230 692 231 4426 (6000) Salgs- og leieinntekter 711 170 100 100 100 1007 (7000) Refusjoner 14 727 10 793 8 043 8 043 8 043 8 0438 og 9 Overføringsinntekter 194 760 172 478 91 427 91 427 91 427 91 427(B) Sum driftsinntekter 210 198 183 441 99 570 99 570 99 570 99 570(A-B) Netto driftsutgifter 125 077 133 901 135 577 131 422 131 122 131 872

Virksomhet: Administrativ ledelse inklusiv stab og HUAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900000 900010Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14011 17154

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 28 328 29 420 32 057 31 557 30 907 30 9071-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 2 224 3 037 3 589 4 394 4 394 4 3943 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 388 3 043 1 220 220 220 220(A) Sum driftsutgifter 30 939 35 500 36 866 36 171 35 521 35 5216 (6000) Salgs- og leieinntekter 2 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 1 890 2 414 470 470 470 4708 og 9 Overføringsinntekter 656 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 2 549 2 414 470 470 470 470(A-B) Netto driftsutgifter 28 391 33 086 36 396 35 701 35 051 35 051

Virksomhet: FylkesbiblioteketAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900130 900130Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17400 17402

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 7 142 6 799 6 584 6 584 6 584 6 5841-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 4 563 2 836 1 807 1 807 1 807 1 8073 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 245 20 20 20 20 204 og 5 Overføringsutgifter 1 239 344 300 300 300 300(A) Sum driftsutgifter 13 189 9 999 8 711 8 711 8 711 8 7116 (6000) Salgs- og leieinntekter 682 170 100 100 100 1007 (7000) Refusjoner 956 891 297 297 297 2978 og 9 Overføringsinntekter 2 020 816 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 3 658 1 877 397 397 397 397(A-B) Netto driftsutgifter 9 531 8 122 8 314 8 314 8 314 8 314



Virksomhet: TeamAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900210 900270Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17000 17906

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 21 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 1 308 1 345 1 234 1 234 1 234 1 2343 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 63 0 145 145 145 145(A) Sum driftsutgifter 1 392 1 345 1 379 1 379 1 379 1 3796 (6000) Salgs- og leieinntekter 10 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 44 0 145 145 145 1458 og 9 Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 54 0 145 145 145 145(A-B) Netto driftsutgifter 1 338 1 345 1 234 1 234 1 234 1 234

Virksomhet: Oppdragsvirksomhet, kontingenter, andre oppgaver utenfor teamAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900290 900290Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17000 17910

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 4 517 5 080 5 234 5 234 5 234 5 2341-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 6 467 8 343 7 532 7 482 7 482 7 4823 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 2 810 1 873 3 747 3 297 2 897 2 897(A) Sum driftsutgifter 13 795 15 296 16 513 16 013 15 613 15 6136 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 6 836 4 924 4 455 4 455 4 455 4 4558 og 9 Overføringsinntekter 444 811 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 7 279 5 735 4 455 4 455 4 455 4 455(A-B) Netto driftsutgifter 6 515 9 561 12 058 11 558 11 158 11 158

Virksomhet: Søkbare midler til kulturformålAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900360 900360Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17600 17910

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 226 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 89 711 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 43 725 47 534 46 705 46 705 46 705 46 705(A) Sum driftsutgifter 44 040 48 245 46 705 46 705 46 705 46 7056 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 12 0 0 0 0 08 og 9 Overføringsinntekter 1 086 2 394 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 1 098 2 394 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 42 942 45 942 46 705 46 705 46 705 46 705



Virksomhet: Prosjekter og eksterne midlerAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900370 900390Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17000 17910 14806

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 10 447 5 624 6 492 6 492 6 492 6 4921-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 11 957 24 416 1 314 1 314 1 314 1 3143 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 102 342 69 883 62 901 62 901 62 901 62 901(A) Sum driftsutgifter 124 746 99 923 70 707 70 707 70 707 70 7076 (6000) Salgs- og leieinntekter 17 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 4 844 2 564 2 676 2 676 2 676 2 6768 og 9 Overføringsinntekter 110 886 88 398 62 771 62 771 62 771 62 771(B) Sum driftsinntekter 115 747 90 962 65 447 65 447 65 447 65 447(A-B) Netto driftsutgifter 8 999 8 961 5 260 5 260 5 260 5 260

Virksomhet: Utviklingsmidler og kompensasjonsmidler for økt arb.giveravgiftAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 900400 900650Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17000 17000

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 2 578 0 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 0 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 104 596 107 034 54 266 51 306 52 056 52 806(A) Sum driftsutgifter 107 174 107 034 54 266 51 306 52 056 52 8066 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 145 0 0 0 0 08 og 9 Overføringsinntekter 79 668 80 059 28 656 28 656 28 656 28 656(B) Sum driftsinntekter 79 813 80 059 28 656 28 656 28 656 28 656(A-B) Netto driftsutgifter 27 361 26 975 25 610 22 650 23 400 24 150

Tallene er inkludert fond på hovedpost 5 og 9


FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER SAMFERDSEL

SAMMENDRAGSTABELL FOR SAMFERDSELSAVDELINGEN

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 6 579 7 775 8 022 8 022 8 022 8 0221-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 290 880 311 637 329 931 333 317 330 337 330 3373 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 334 109 343 893 367 694 363 594 363 594 363 5944 og 5 Overføringsutgifter 281 296 106 718 68 054 67 554 67 554 67 554(A) Sum driftsutgifter 912 864 770 023 773 702 772 487 769 507 769 5076 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 928 1 000 130 130 130 1307 (7000) Refusjoner 78 581 25 354 66 884 66 884 66 884 66 8848 og 9 Overføringsinntekter 171 722 85 725 5 500 5 500 5 500 5 500(B) Sum driftsinntekter 252 231 112 079 72 514 72 514 72 514 72 514(A-B) Netto driftsutgifter 660 633 657 944 701 188 699 973 696 993 696 993Tallene inkluderer ikke hp 5 og 9

Virksomhet: Administrasjon inkl. belønningsordning, løyver og HUAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 800000 800092Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 14011 14200 14804 17220 17300 17330

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 6 574 7 775 8 022 8 022 8 022 8 0221-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 9 241 4 206 1 517 1 517 1 517 1 5173 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 13 810 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 160 979 81 664 1 454 954 954 954(A) Sum driftsutgifter *) 190 604 93 645 10 993 10 493 10 493 10 4936 (6000) Salgs- og leieinntekter 1 928 1 000 130 130 130 1307 (7000) Refusjoner 9 492 300 284 284 284 2848 og 9 Overføringsinntekter 171 722 79 524 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 183 141 80 824 414 414 414 414(A-B) Netto driftsutgifter 7 463 12 821 10 579 10 079 10 079 10 079


FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER SAMFERDSEL

Virksomhet: Kollektivtrafikk/TTAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 800100 800150Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17300 17330

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 0 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 1 175 3 708 0 0 0 03 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 308 751 343 893 367 694 363 594 363 594 363 5944 og 5 Overføringsutgifter 1 507 54 1 600 1 600 1 600 1 600(A) Sum driftsutgifter *) 311 434 347 655 369 294 365 194 365 194 365 1946 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 1 507 54 1 600 1 600 1 600 1 6008 og 9 Overføringsinntekter 0 0 0 0 0 0(B) Sum driftsinntekter 1 507 54 1 600 1 600 1 600 1 600(A-B) Netto driftsutgifter 309 927 347 601 367 694 363 594 363 594 363 594

Virksomhet: Fylkesveger - inkl. ferje og prosjekterAnsvar (budsjettkonto i øk.system): 800300 800400 800500Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 17220

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 5 0 0 0 0 01-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 280 464 303 723 328 415 331 800 328 820 328 8203 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 11 548 0 0 0 0 04 og 5 Overføringsutgifter 118 809 25 000 65 000 65 000 65 000 65 000(A) Sum driftsutgifter *) 410 825 328 723 393 415 396 800 393 820 393 8206 (6000) Salgs- og leieinntekter 0 0 0 0 0 07 (7000) Refusjoner 67 582 25 000 65 000 65 000 65 000 65 0008 og 9 Overføringsinntekter 0 6 201 5 500 5 500 5 500 5 500(B) Sum driftsinntekter 67 582 31 201 70 500 70 500 70 500 70 500(A-B) Netto driftsutgifter 343 243 297 521 322 915 326 300 323 320 323 320


FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER TANNHELSE

SAMMENDRAGSTABELL FOR TANNHELSE

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014

Justert Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter 119 341 117 700 118 700 118 700 118 700 118 7001-2 (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) 26 446 26 000 26 000 26 000 26 000 26 0003 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) 8 895 10 080 9 000 9 000 9 000 9 0004 (4000) Overføringsutgifter 4 097 3 500 4 000 4 000 4 000 4 0005(5000) 0 0(A) Sum driftsutgifter 158 779 157 280 157 700 157 700 157 700 157 7006 (6000) Salgs- og leieinntekter 31 252 31 000 31 800 31 800 31 800 31 8007 (7000) Refusjoner 126 159 125 080 124 400 124 400 124 400 124 4008 (8000) Overføringsinntekter 1 400 1 200 1 500 1 500 1 500 1 5009(9000) Mindreforbruk 0(B) Sum driftsinntekter 158 811 157 280 157 700 157 700 157 700 157 700(A-B) Netto driftsutgifter -32 0 0 0 0 0


FYLKESTINGETS VEDTAK SAMMENDRAGSTABELLER EIENDOM

SAMMENDRAGSTABELL FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE EIENDOM FKF

HPS ARTRegnskap

2013

Justert budsjett

2014Budsjett

2015


2016 2017 20180 (0100) Lønn og sosiale utgifter1-2 (1000)

Kjøp av varer og tjenester (egenprod.)

3 (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.)4 (4000) Overføringsutgifter 32000(A) Sum driftsutgifter 0 32000 0 0 0 06 (6000) Salgs- og leieinntekter7 (7000) Refusjoner8 (8000) Overføringsinntekter(B) Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0(A-B) Netto driftsutgifter 0 32000 0 0 0 0

Detaljer vil vises i handlingsprogrammet til eiendomsforetaket.

Buskerud fylkeskommune Postboks 35633007 Drammen

BesøksadresseHaugesgate 89 3019 Drammen

Telefon32 80 85 00

[email protected]

bfk.no