Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

HENKILÖSTÖRAPORTTI

2016

1. Johdanto .............................................................................................................................................. 3

2. Henkilöstömäärä .................................................................................................................................. 3

3. Henkilötyövuodet ................................................................................................................................. 4

4. Työajan jakautuminen .......................................................................................................................... 6

5. Ikärakenne ........................................................................................................................................... 7

7. Terveysperusteiset poissaolot ............................................................................................................ 10

8. Henkilöstön vaihtuvuus ...................................................................................................................... 11

9. Eläköityminen .................................................................................................................................... 12

10. Työvoimakustannukset .................................................................................................................... 13

11. Työhyvinvointi .................................................................................................................................. 14

11.1. Kannustevapaat......................................................................................................................... 14

11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta .......................................................................................................... 14

12. Yhteistoimintaryhmä ......................................................................................................................... 14

3

1. Johdanto

Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyt-

tömenoista. Taloudellisen ja tehokkaan päätöksenteon sekä muutoksen johtamisen vä-

lineenä voidaan käyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, ver-

tailua ja kehittämistä.

Henkilöstöraportti on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjoh-

tamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat

pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja

henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kun-

tayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa.

Raportoinnissa on käytetty Kuntatyönantajien henkilöstöraportointia koskevan uusimman

suosituksen mukaisia tunnuslukuja siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Valtakunnalli-

sesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat määrälliset tunnusluvut mahdollistavat jat-

kossa kuntaorganisaatioiden välisen vertailun. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palk-

kalaskennassa käytössä olevasta Populus -henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Li-

säksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä.

2. Henkilöstömäärä

Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2016 yhteensä 1222 henkilöä. Heistä 1001 oli va-

kituisessa ja 221 määräaikaisessa palvelussuhteessa.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2016:

Miehet Naiset Yhteensä

Muutos% ed.vuodesta

Palvelussuhde 31.12. 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Vakinaiset 65 64 68 920 920 933 985 984 1001 1,73

Määräaikaiset 17 24 19 176 246 202 193 270 221 -18, 15

- joista työllistettyjä 1 0 0 8 6 5 9 6 5

Yhteensä 82 88 87 1096 1166 1135 1178 1254 1222 -2,55

Palvelualueittain henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti:

Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

Palvelussuhde 31.12.2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Yhtymähallinto 35 33 32 5 4 8 40 37 40

Perusterveydenhuolto 163 162 147 26 31 16 189 193 163

Erikoissairaanhoito 194 190 198 45 54 46 239 244 244

Mielenterveys- ja päih-detyö 65 64 62 5 7 5 70 71 67

Aikuissosiaalityö 60 63 65 17 23 28 77 86 93

Vanhuspalvelut 392 393 417 76 127 100 468 520 517

Perhepalvelut 76 79 80 19 24 18 95 103 98

4

Määrällisesti eniten vakinaista henkilöstöä on vanhuspalveluissa. Seuraavaksi eniten

henkilöstöä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelualueilla. Vakituisen

henkilökunnan määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna ja sijaisten määrä vähenty-

nyt. Vanhusten palvelukoti Iltatuuli siirtyi Attendon omistuksesta Forssan seudun hyvin-

vointikuntayhtymälle.

3. Henkilötyövuodet

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä

vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa

ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan

täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muute-

taan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

Henkilötyövuosia palvelussuhteessa on ollut vuonna 2016 yhteensä 1104,2.

Henkilötyövuosien jakaantuminen palvelualueittain:

Palvelualue Henkilötyövuodet 2014

Henkilötyövuodet 2015

Henkilötyövuodet 2016

Yhtymähallinto 66,97 62,53 63,65

Perusterveydenhuolto 162,51 167,69 149,87

Erikoissairaanhoito 195,82 198,93 203,65

Mielenterveys- ja päihdetyö 61,61 61,5 61,45

Aikuissosiaalityö 74,97 78,87 83,69

Vanhuspalvelut 446,41 424,18 458,76

Perhepalvelut 82,86 86,41 83,13

Yhteensä 1091,15 1080,11 1104,2

5

Raportointiohjelma jakaa henkilötyövuodet palvelualueille kustannusten jaon mukaan.

Vuonna 2016 varahenkilöstön palkkakustannukset ovat menneet yleishallinnosta (yhtymä-

hallinto), minkä johdosta henkilötyövuodet ovat yleishallinnossa huomattavasti suuremmat

kuin henkilömäärä.

Lisäksi kuntayhtymä on käyttänyt lääkäreiden ja hoitohenkilöstön osalta vuokratyövoi-

maa. Hoitohenkilöstön osalta lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin hoitohenkilöstön työ-

panosta ostettiin Seuturekry Oy:ltä.

Vuonna 2016 vuokratyövoimaa on hoitohenkilöstössä käytetty 44,38 henkilötyövuotta.

Vuokratyövoimaa perus- ja erikoissairaanhoidon lääkäripäivystyksessä on käytetty 6 henki-

lötyövuotta. Suun terveydenhuollon päivystys on siirtynyt omaksi toiminnaksi ja ostopalve-

lusta on luovuttu. Kustannuksia työvoiman vuokrauksesta on aiheutunut yhteensä 3,23 mil-

joonaa euroa.

v. 2014 v. 2015 v. 2016 Muutos % ed. vuodes-ta

Henkilötyövuodet palvelusuh-teessa

1091,15 1080,10 1104,02 2,2

Henkilötyövuodet vuokratyö-voima (hoitotyö)

54,79 72,82 44,38 -39,06

Henkilötyövuosien määrä palvelussuhteessa on hienoisesti noussut verrattuna edellis-

vuoteen ja vuokratyövoiman käyttö vähentynyt. Vuokratyövoiman käytön vähentyminen

johtuu muun muassa siitä, että lyhytaikaisia sijaisia on hankittu suoraan palvelussuhtee-

seen.

050

100150200250300350400450500

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 2014

Henkilötyövuodet 2015

Henkilötyövuodet 2016

6

4. Työajan jakautuminen

Työajan jakautuminen kertoo, miten työntekoon käytettyä työaikaa todellisuudessa on käy-

tetty.

Työpäivät % teoreettisesta säännöllises-

tä työajasta

Teoreettinen säännöllinen työaika

Vähennetään:

- vuosilomat ja muut lomat

- terveysperusteiset poissaolot

- perhevapaat

- koulutus

- muut palkalliset poissaolot

- muut palkattomat poissaolot

+ rahana korvatut lisä- ja ylityöt

343883

35709

16504

7746

2215

396

13746

1542,2

100

10,4 %

4,8 %

2,3 %

0,6 %

0,1 %

4,0 %

Tehty vuosityöaika

269109,2

78,3

7

5. Ikärakenne

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodos-

tavat 50-59-vuotiaat. Seuraavaksi suurin ryhmä on 40-49-vuotiaat.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,52 vuotta vuonna 2016 ja se on laskenut vuodesta

2015 noin puolellatoista kuukaudella.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65

Henkilöstön ikärakenne

2014

2015

2016

7,0 %

18,5 %

22,4 % 40,4 %

11,5 %

0,3 %

Prosenttiosuus vakinaisesta henkilökunnasta

Alle 30 vuotiaat

30-39

40-49

50-59

60-64

yli 65

8

Palvelualueittain ikärakenne ei poikkea merkittävästi koko organisaation ikärakenteesta.

6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Vuonna 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on järjestetty koulutusta

oheisen luettelon mukaisesti. Lisäksi eri palvelualueet ovat järjestäneet henkilöstölleen

ammatillista koulutusta.

Koulutukset 2016

Aivovammakoulutus

Esimiesvalmennus

Haavakoulutus

Hätäensiapu

Lync- koulutus

Muistikoulutus

Rafaela-hoitoisuusluokitus

Rakenteinen kirjaaminen (HOKE)

Rava- koulutus (Ikäihmisen toimintakyky ja avuntarve)

Ruoka- ja riippuvuus

Saattohoitokoulutus

Sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltohenkilöstölle

Tietosuojakoulutus

Toimiva lapsi ja perhe

Turvotuksenestokoulutus

Hyvinvointikuntayhtymän vakituinen ja määräaikainen henkilöstö osallistui koulutukseen

2904 päivää vuonna 2016.

Vuonna 2016 läpivietiin kuntayhtymän lähiesimiehille suunnattu esimiesvalmennus. Esi-

miesvalmennuksen tavoitteena oli yhteisen näkemyksen luominen siitä, millaista on hyvä

johtaminen hyvinvointikuntayhtymässä, tavoitteellisen ja kehittämistä edistävän toimintaot-

teen omaksuminen, osallistavan ja valmentavan otteen omaksuminen johtamisessa, omien

johtamistaitojen kehittäminen sekä esimiehisyys omana itsenä, positiivisia hyviä puolia ko-

020406080

100120140160

Ikäjakauma palvelualueittain

Alle 30

30-39

40-49

50-59

60-64

yli 65

9

rostaen ja kehittymistä tukien. Valmennuksen yhteydessä muodostettiin hyvinvointikuntayh-

tymän hyvän johtamisen pelisäännöt.

Työsuojelu järjesti henkilökunnalle henkilöturvallisuuskoulutusta, kaasusumutinkoulutusta

sekä koulutusta työsuojelun ajankohtaisiin teemoihin liittyen sekä esimiehille että työnteki-

jöille. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja

sammutusharjoituksia.

Osaamisen kehittämisen kustannuksissa on huomioitu kurssikustannukset, mutta ei

matkakustannuksia tai mahdollisia päivärahoja.

Osallistujien määrä Päiviä/osallistuja Kustannukset euroina

Ammatillinen henki-löstökoulutus 767 3,79 228 295

10

7. Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapa-

turmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

Terveysperusteisia poissaoloja ei ole lainkaan 242 henkilöllä.

Terveyspe-rusteiset poissaolot

kalenteri-päivät 2014

kalenteri-päivät 2015

kalenteri-päivät 2016

% työ-ajasta 2014

% työ-ajasta 2015

% työ-ajasta 2016

1000 euroa

% palk-ka-kustan-nuksista

Lyhyet pois-saolot alle 4 pv 3863 3899 4318 1,08 1,08 1,17

4-29 pv 8721 7882 8105 2,04 1,87 1,87

30-60 pv 3320 3389 3210 0,77 0,76 0,71

61-90 pv 1700 2085 2146 0,38 0,47 0,47

91-180 pv 2974 2495 3099 0,67 0,56 0,68

yli 180 pv 576 273 307 0,13 0,06 0,07

Yhteensä 21154 20023 21185 5,07 4,80 4,96 1459 3,51

Terveysperusteiset poissaolot ovat lisääntyneet 1162 kalenteripäivää eli 5,5 % edellisvuo-

teen verrattuna.

Terveysperusteisia poissaolomääriä verrataan henkilötyövuosiin, jotta luvut ovat vertailu-

kelpoiset vuosien välillä, vaikka tehdyn työn määrä vaihtelisi.

Terveysperusteiset pois-saolot

keskimäärin/ HTV 2014

keskimäärin/ HTV 2015

keskimäärin/ HTV 2016

Lyhyet poissaolot alle 4 pv 3,54 3,61 3,91

4-29 pv 7,99 7,30 7,34

30-60 pv 3,04 3,14 2,91

61-90 pv 1,56 1,93 1,94

91-180 pv 2,73 2,31 2,81

yli 180 pv 0,53 0,25 0,28

Yhteensä 19,39 18,54 19,19

Terveysperusteisten poissaolojen määrä (kalenteripäivä) on pienentynyt perusterveyden-

huollon, erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön palvelualueilla. Nousua terveysperustei-

sissa poissaoloissa on erityisesti vanhuspalveluiden palvelualueella.

11

Terveysperusteiset poissaolot 2014 , 2015 ja 2016 palvelualueittain (kalenteripv) 2014 2015 2016

Yleishallinto 494 530 501

Perusterveydenhuolto 2145 2173 1596

Erikoissairaanhoito 3709 3622 3199

Mielenterveys- ja päihdetyö 1203 721 849

Aikuissosiaalityö 2016 1864 1802

Vanhuspalvelualue 10784 9938 12054

Perhepalvelut 803 1174 1184

8. Henkilöstön vaihtuvuus

Vuonna 2014 alkaneisiin palvelussuhteisiin sisältyy sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymi-

nen liikkeenluovutuksen ehdoin 1.1.2014 kuntayhtymään. Vuoden 2016 henkilöstön lähtö-

vaihtuvuusprosentti oli 8,63 % ja tulovaihtuvuusprosentti 11,49 %.

.

Vakinaiset 2014 2015 2016 Vaihtuvuus %

Alkaneet palvelussuhteet 519 84 115 9,17

Päättyneet palvelussuhteet 41 85 95 7,58

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Terveysperusteiset poissaolot palvelualueittain 2014-2016 (kalenteripv)

2014

2015

2016

12

9. Eläköityminen

Vuonna 2016 jäi eläkkeelle 31 henkilöä.

Eläkelaji 2014 2015 2016

% koko hen-kilöstöstä 2016

Keski-ikä, v.

% Osuus kaikista eläkkeelle siirtyneis-tä

Vanhuuseläkkeet 16 21 31 3,10 % 63,8 63,3

Täysi työkyvyttömyyseläke 1 12 1,20 % 54,2 10,2

Täysi kuntoutustuki 7 4 7 0,70 % 51,1 14,3

Osatyökyvyttömyyseläk-keet yhteensä 4 5 6 0,60 % 55 12,2

Yhteensä 27 31 56 5,59 % 59,9 100

Osa-aikaeläke 2 4 2 0,20 % * 3,9

Maksut 1000

euroa

%-osuus palkkakus-

tannuksista

Varhemaksu 299 0,73

Eläkemenoperusteinen maksu 1054 -

Eläköitysmisennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta. Kuntien elä-

kevakuutusyhtiö Kevan laatima ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna ollei-

den työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen

0 5 10 15 20 25 30 35

Vanhuuseläkkeet

Täysi työkyvyttömyyseläke

Täysi kuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkkeetyhteensä

Osa-aikaeläke

Eläköityminen

2014

2015

2016

13

Ennusteessa kuvataan arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä.

Vuosittaisesta eläköitymisennusteesta on havaittavissa eläköityvien määrän kasvu

vuodesta 2021 alkaen.

10. Työvoimakustannukset

Kuntayhtymä on maksanut palkkoja, palkkioita ja henkilösivukuluja:

v. 2014 (milj.€)

v.2015 (milj €)

v.2016 (milj €)

Palkat ja palkkiot 41,1 41,0 41,3

Henkilösivukulut 11,1 11,4 11,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Eläköitymisennuste %

2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036

05

10152025303540

Eläköitymisennuste 2017-2017

Vanhuuseläkkeet, henk Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.

Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk.

14

Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöltä vuonna 2016 yhteensä

780 406 euroa.

11. Työhyvinvointi

11.1. Kannustevapaat

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä otettiin 1.10.2015 käyttöön kannusteva-

paat, joissa viiden päivän palkattomalla vapaalla ansaitsee yhden palkallisen vapaa-

päivän. Kannustevapaita käytettiin vuoden 2016 aikana 1355 kalenteripäivää.

11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta

Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2016 yhteensä 39 998 euroa. Virkis-

tysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- että kulttuuritoimintaa.

Omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetun Tyky-Online -maksuvälineen vuoden

2016 etuuden käyttöaste on ollut 56,5 %. Käyttöaste on kohonnut 10 prosentilla vuodes-

ta 2015. Vertailussa on otettava huomioon se, että vuonna 2015 etuus oli käytettävissä

loppuvuoden aikana 4 kuukauden ajan. Vuoden 2016 käyntikerroista liikuntaan on koh-

distunut noin 65 % ja kulttuuriin noin 35 %.

2.12.2017 vietettiin hyvinvointikuntayhtymän pikkujouluja Valkeaniemen pirtillä.

27.10.2017 palkittiin henkilökuntaa 30- vuoden kunnallisesta palvelusta sekä 20-vuoden

yhtenäisestä palvelusta kuntayhtymässä.

Lamminkirmun virkistyspaikan käyttöaste oli kesäkuukausina lähes 100 prosenttia.

Lisäksi työyhteisöt järjestivät omia työhyvinvointipäiviä.

12. Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 2016 12 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin säännöllisin

väliajoin sote-tilannetta sekä yhteisyrityksen kilpailuttamista.