implicancias de la estructura funcional programÁtica en el proceso de planeamiento oficina general...
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IMPLICANCIAS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMÁTICAEN EL PROCESO DE
PLANEAMIENTO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE SALUD
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SALUD
INS SEPSMINSAIDREH SIS
CONCEPTO DEL PLANEAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO (MEF)
PESEM 2004-2006OBJETIVOS ESTRATEGICOS
SECTORIALES
PEI 2004-2006OBJETIVOS
ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
PRIORIDADES INSTITUCIONALESDE CORTO PLAZO
PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO
SE
CT
OR
PL
IEG
OU
NID
AD
EJE
CU
TO
RA EFP
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MARCO NORMATIVO (1)
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: numeral 71.3- Art. 71°: “ Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos adminsitrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las metas establecidas para el indiacdo periodo”
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MARCO NORMATIVO (2)
Decreto Supremo N° 054-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, literal f) de Art. 4°: establece como una de las funciones de los organos del Sistema, proponer a la maxima autoridad institucional , la priorización de los programas, proyectos y actividades institucionales en armonia con los objetivos estrategicos nacionales y de dominio sectorial o territorial a cargo de la institución.
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MARCO ESTRATEGICO EN SALUD
Acuerdo Nacional
Objetivos del Milenio
Lineamientos de Politica Sectorial 2002 - 2012
PESEM 2004-2006
PEI 2004-2006
Hoja de Ruta 2004-2006
Planes Generales de las Estrategias Sanitarias
Planes Nacionales
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Institucional
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Abril Mayo Junio Julio
2006
MOMENTOS EN LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
Set. Oct. Nov.Agosto Dic.
FORMULACIONSustentando losRequerimientos
financieros
REAJUSTEConcordante con los
requerimientos financieros asignados
APROBACION
2005
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UNIDAD EJECUTORA
VINCULACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
OBJETIVOS INSTITUCIONALE
SDE CORTO PLAZO
Obj. Generales
Obj. Parciales
Obj. Específicos
ESTRUCTURA FUNCIONAL
PROGRAMATICA
Programa
Subprograma
Actividad/Proyecto
Componentes
Metas
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Muestra las grandes líneas de
acción que el PLIEGO
desenvolverá durante el ejercicio presupuestario a fin de lograr los
Objetivos Institucionales de
corto plazo a través del
cumplimiento de las Metas Físicas
FUNCION1. Asistencia y Previsión Social 2. Salud y Saneamiento PROGRAMA1. Previsión2. Administración3. Planeamiento Gubernamental4. Salud Colectiva5. Salud IndividualSUBPROGRAMAACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE1. Pago de Pensiones2. Equipamiento establecimientos3. Gestión Administrativa..34. Procedimientos Especializados
CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
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PROCESO PARA EL POA 2006
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES (Prioridades)
Objetivos Generales 2006
Objetivos Parciales
Objetivos Específicos
Plan Operativo Anual
Objetivos Generales POA 2006 MINSA
Objetivos Específicos
Actividad operativa
ENLACE – REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Objetivos del Plan Operativo
EFP
ANALISIS SITUACIONAL
INDICADORES
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Cobertura de Parto Institucional 60% 62%
Cobertura de niños protegidos con vacuna de DPT < 1 año.
93% 95%
Incidencia de TBC 107 100
% de Sintomáticos respiratorios identificados
95.10% 95.50%
Realizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades
transmisibles.
Brindar atencion integral y especializada que contribuya a la reduccion de la
morbilidad y mortalidad materno infantil. Atender las necesidades de salud del
niño, el adolescente y de salud sexual y reproductiva de la mujer que acuden,
incrementando progre
Objetivo General: Reducir la Morbilidad y mortalidad materna e infantil, y por enfermedades transmisibles
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Desarrollar Modelos, Programas e Instrumentos de Intervención en Salud
Mental en Coordinación con las DISAs y DIRESAs en el Mmarco del Sistema de
Referencia y Contrareferencia.
Porcentaje de DISAS y/o DIRESAS con modelos e
instrumentos de intervención en Salud Mental implementados
0 75%
Desarrollar un Sistema de Defensa Nacional eficiente, integrado por las instituciones Públicas, Privadas y
Población, orientado a la reducción del impacto de las emergencias y desastres respecto a los daños a la vida, a la salud
de las personas.
Porcentaje de Intervenciones mediante Brigadas
100% 100%
Desarrollar la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
Transmisibles y No transmisibles.
Cobertura de la Población a Charlas educativas en promoción y
prevención de la salud100% 100%
Objetivo General: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud.
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Orientar la oferta de servcicios de salud a la prestación de servicios altamente
especializados, mediate el perfeccionamiento especializado de su personal asistencial y la formalización,
mejora y actualizacón de sus protocolos
Proporción de Atenciones Altamente Especializadas en
Consulta Externa32% 40%
Lograr la recuperación de la salud de los pacientes de mediana y alta complejidad en rehabilitación y mejorar el sistema de
referencia y contrarreferencia para las atenciones de menor complejidad en los
establecimientos de salud a nivel nacional.
Porcentaje de ocupación de camas 85% 85%
Promover y Garantizar la Alimentación Complementaria a los Grupos en Riesgo
Cumplimiento en la entrega de raciones alimentarias
100% 100%
Objetivo General: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad adecuada a la población.
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
DENOMINACIONLINEA BASE
VALOR ESPERADO
Lograr el abastecimiento adecuado y oportuno de materiales e insumos a las
unidades orgánicas mediante el rediseño y estandarización de los procesos relacionados desde un enfoque de
eficiencia y calidad, y la implantación de acciones específicas de coordi
Lograr una gestión eficiente mediante la mejora y sistematización de los procesos
administrativos y la optimización de la organización estructural y funcional
Lograr la eficiencia operativa de los equipos y la adecuada conservación de la infraestructura e instalaciones mediante el mantenimiento correctivo y preventivo
planificado de los mismos.
Porcentaje de infraestructura adecuadamente conservada 40% 80%
SD 75%
Porcentaje de Necesidades del Plan Anual de Adquisiciones
atendidas de forma adecuada y oportuna
Objetivo General: Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, que garanticen la gestión Institucional.
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ENLACE CON EL PLAN OPERATIVO Y LA EFP
Reuniones Técnicas de la Red de Investigación
Reunión 4
Curso Taller de Investigación
Curso 2
Realización de Investigaciones
Investigación 8
META COMPONENTE DE LA
EFPUNIDAD DE
MEDIDA
META PRESUPUE
STARIA
OBJETIVO ESPECÍFICOMETA FÍSICA OPERATIVA
S/. 31,304
Desarrollo de Estudios,
Investigación y Estadísticas
Desarrollo de investigaciones
Investigación 8
META FÍSICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIEROACTIVIDADES
OPERATIVASUNIDAD DE MEDIDAD
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Objetivo General:Reducir la Morbimortalidad materno infantil y por enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.
Programa: Salud Individual
Objetivo Parcial:Garantizar el conjunto de intervenciones en salud que la población demanda en los EESS de primer nivel de atención.
Sub Programa:Atención Médica Básica
Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad
Actividad/Proyecto: Atención Básica de Salud
¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?
Componente:Consulta externa
Meta:Persona Atendida
EJEMPLO: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ACTUAL
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GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
OR
GA
NO
S D
E P
LA
NE
AM
IEN
TO
Dependencias e Instituciones del Estado
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de Gobierno
Orientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país
CEPLAN
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PLANES ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
PA2005
NIVELES JERARQUICOS DEL PLANEAMIENTO
PLANESTRATEGICO LARGO PLAZO
PLANESTRATEGICO
MEDIANO PLAZO
PLANESTRATEGICO A CORTO PLAZO PA
2006PA
2007
CEPLANCEPLAN
PRESUPUESTO
PLANES NACIONALES
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PERSPECTIVASPERSPECTIVAS
LARGO PLAZO
MEDIANOPLAZO
CORTOPLAZO
ENFOQUE DE
FORMULA
CION
Y EVALU
ACIONEVALU
ACION L
INEAM
IENTOS
POLITIC
A 2002 -
2012
EVALUACIO
N DE
PLANES E
STRATEGICOS Y
PLANES G
ENERALES E
SN
DETERMIN
ACION
OBJETIV
OS ESTRATEGIC
OS
INDIC
ADORES DE
DESEMPEÑO
DEFINIC
ION D
E INTERVENCIO
NES
Y P
RODUCTOS SANIT
ARIOS
PLANES ESTRATEGICOS
DETERMIN
ACION
OBJETIV
OS INSTIT
UCIONALE
S
SEGUIMIE
NTO AL
CUMPLI
MIE
NTO DE L
OS ODM
PROCESO PARTICIPATIVO – ACTORES SECTOR SALUD - INTERSECTORIAL
ANALISIS DE ASPECTOS CRITICOS
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Objetivo Específico:Brindar atenciones de salud recuperativas y rehabilitadoras en los EESS de baja complejidad
Actividad/Proyecto: Atención de la Gestante
¿Cómo cumplir el objetivo? ¿Qué intervención proporcionará un mejor producto?
Componente:Parto Institucional
Meta:Gestante atendida
OTRO ENFOQUE:
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En África todos los días una gacela se despierta al
salir el sol y sabe que tiene que correr más rápido que
el león más veloz, de lo contrario morirá…
Y todos los días, un león se despierta y sabe
que tiene que correr más rápido que la
gacela más lenta, sino morirá…
No importa lo que seamos, cuando salga el sol comienza a correr.