in s t it u t o o c e a n o g r Á f ic o d e l a a …€¦ · tipo de relaciÓn laboral no....

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFÍA

DIV. LEVANTAMIENTO

DIV. CARTOGRAFÍA

ASESORÍA JURÍDICA

DEPARTAMENTO AYUADAS A LA NAVEGACIÓN

DIV. SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA

DIV. DE NAVEGACIÓN

DIV. OCEANOGRAFÍA FÍSICA

DIV. OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA

C. I. LA LIBERTAD

C. I. GALÁPAGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL

MAR

DIV. OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

DIV. OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA

DIV. METEOROLOGÍA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE L A ARMADA

CENTRO DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

C. I.ESMERALDAS

CENTROS DE INVESTIGACIONES

MARINAS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

DIV. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DEPARTAMENTO DE

LOGÍSTICA

DIV. DE ADQUISICIONES

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIV. DE SERVICIOS GENERALES

DIV. PAGADURÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIV. CONTABILIDAD

DIV. PRESUPUESTOS

C. M.GALÁPAGOS

CENTROS DE MANTENIMIENTO

C. M. LA LIBERTAD

C. M. ESMERALDAS

CONVENIOS INTERNACIONALES

DIRECCIÓN

DIV. DE ARCHIVO TÉCNICO DIGITAL Y

ANALÓGICO

DIV. DE ELECTRÓNICA Y

TELECOMUNICACIONES

DIV. DE MODELAMIENTO

NUMÉRICO

SERVICIO HIDROGRÁFICO

AMAZÓNICO ECUATORIANO

SECRETARIA GENERAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DIV. DE RECURSOS HUMANOS Y

REMUNERACIONES

GRUPO MARÍTIMO

HIDROGRÁFICO

RADIO NAVAL

UNIDAD EJEDCUTORA

UNIDADES ADSCRITAS

CENTRO DE DATOS MARINO

COSTERO

PLANETARIO

ESCUELA DE HIDROGRAFÍA

TIPO DE RELACIÓN LABORAL No.

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 35NOMBRAMIENTOS REGULARES 156NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCIÓN 1OCASIONALES SENACYT 19OCASIONALES INOCAR 2OCASIONALES REFINERÍA DEL PACÍFICO 5SERVICIOS PROFESIONALES SENACYT 3SERVICIOS PROFESIONALES INOCAR 3TOTAL 224

FUERZA NAVALINSTITUTO OCEANOGRÁFICO

NOMBRAMIENTOS REGULARES

70%

NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCIÓN

0%OCASIONALES SENACYT

9%

OCASIONALES INOCAR1%

OCASIONALES REFINERÍA DEL PACÍFICO

2%

SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO DE RELACIÓN LABORAL

NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

16%

NOMBRAMIENTOS REGULARES

70%

NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCIÓN

0%OCASIONALES SENACYT

9%

OCASIONALES INOCAR1%

OCASIONALES REFINERÍA DEL PACÍFICO

2%

SERVICIOS PROFESIONALES SENACYT

1%

SERVICIOS PROFESIONALES INOCAR1%

TIPO DE RELACIÓN LABORAL

DETALLE DISCAPACIDADES No.

SIN DISCAPACIDAD 215CON DISCAPACIDAD 3TOTAL 218

99%

1%

% DE PERSONAL CON DISCAPACIDADES

SIN DISCAPACIDAD

CON DISCAPACIDAD

No CODIGO PROYECTO MONTO INICIALINCREMENTO APROBADO

TOTAL AÑO 2010

1J012001 ADMINISTRACION DEL INOCAR $ 2.910.264,71 $ 526.060,00 $ 3.436.324,71

2 J012011 OPERACIÓN RIGEL ORION $ 43.650,00 $ 69.450,00 $ 113.100,00

3J021015

PAGO INTERESES DEUDA ORION

$ 642.000,00 $ 0,00 $ 642.000,00

4J012017

ADMINISTRACION UNIDAD EJECUTORA

$ 0,00 $ 42.500,00 $ 42.500,00

5J032007

INVESTIGACION OCEANOGRAFICA

$ 44.900,00 $ 83.700,00 $ 128.600,00

6 J032008 CARTOGRAFIA NAUTICA $ 43.608,00 $ 120.100,00 $ 163.708,007 J032009 AYUDAS A LA NAVEGACION $ 36.656,00 $ 106.742,00 $ 143.398,00

TOTAL $ 3.721.078,71 $ 948.552,00 $ 4.669.630,71

PRESUPUESTO FISCAL DEL INSTITUTO OCEANOGRAFICO AÑO 2010

OBSERVACIONES:DE LA CANTIDAD INDICADA EN EL PROYECTO J012001 EL 79,75% DE ESE VALOR CORRESPONDE A GASTOS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS Y SUS OBLIGACIONES PATRONALES Y DEMAS BENEFICIOS(APORTE PATRONAL, DECIMOS, SEGUROS,ETC)

REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR

Fecha Desde: Fecha Hasta :01-01-2009 31-12-2009

Fecha de Emisión: 11/05/10 8:44

Página : 1 / 27ARMADA DEL ECUADOR

INSTITUTO OCEANOGRAFICO

ABA EXPRESS ECUADOR S.A. ABEXPRESS0992337990001

PROVEEDOR:RUC/C.I:

Num de O/C Observacion Condición de Pago Fecha O.C VALOR

3704 CANCELACION FACTURA# 001-001-0002827 POR FLETE MARITIMO DELA MAQUINARIA PULVERIZADORA ENVIADA POR LA CIA REDUCTIONINTERNATIONAL.

CONTADO 25/11/2009 3.776,00

4045 REEMBOLSO DE DESADUANIZACION DE LA MAQUINARIAPULVERIZADORA EVIADO POR LA CIA REDUCTION INTERNACIONAL

25/11/2009 341,60

4.117,60TOTAL:

ACOSTA GALAN CARLOS VICTOR0910821628

PROVEEDOR:RUC/C.I:


48 COMIS. UEI-004-09 REF. CUR-23;16/01/09 A ISLA PUNA, CANAL DEJAMBELI DEL 20-230/01/09 REALIZAR MANTENIMIENTO ANUAL DELFARO PUNTA ARENAS DEL CANAL DE JAMBELI

19/01/2009 22,00


19/01/2009 7,56

167 COMIS. CDM-003-09 REF. CUR-54;19/01/09 A QUITO EL 13/01/09SP.MA.CARMEN GAMBOA COMIS.CDM-003-09 A QUITO EL 13/01/09FISCALIZ. A EMPRESA CORPLABEC S.A. FIN/REVISAR METODOLOGIAY PROCEDIM./ANALISIS/LABORAT. CON LAS Q SE ESTANPROCESAND.MUESTRAS/AGUA Y SEDIM

21/01/2009 43,18


21/01/2009 5,60


21/01/2009 100,96


21/01/2009 190,40

191 COMIS. UEI-001-09 REF. CUR.54;21/01/09 A GOLFO/GUAYAQUIL,CANAL/JAMBELI, ESTERO SANTA ANA, CANAL DEL MORRO, ESTEROSALADO Y ESTERO DEL MUERTO DEL 05-09/01/09 REENCENDIDO DEBOYAS 13,15,59,SA11,FER1,FARO FARALLONES Y PUNA

21/01/2009 522,00

195 COMIS. UEI-003-09 REF. CUR.58;21/01/09 A GOLFO/GUAYAQUIL, RIOGUAYAS, CANAL/JAMBELI, CANAL DE CASCAJAL, ESTERO SALADO,CANAL DEL MORRO DEL 13-15/01/09 REENCENDIDO DE BOYAS9,13,17J,14J,17R,10C,67 Y VERIFICACION DE POSICION DE BOYAS 32Y 15J CON GPS.

21/01/2009 7,87


21/01/2009 40,32

220 COMIS. UEI-006-09 REF. CUR-71;22/01/09 A RIO GUAYAS,ESTEROSALADO DEL 19-25/01/09 MANTENIMIENTO DE LAS BALIZAS N0.74,81,85,SAI,IT Y REENCENDIDO DE BOYAS SITIO NUEVO Y N0. 22

22/01/2009 636,40


22/01/2009 87,00

320 COMIS. UEI-003-09 REF. CUR.5821/01/09 A GOLFO/GUAYAQUIL, RIOGUAYAS, CANAL/JAMBELI, CANAL DE CASCAJAL, ESTERO SALADO,CANAL DEL MORRO DEL 13-15/01/09 REENCENDIDO DE BOYAS9,13,17J,14J,17R,10C,67 Y VERIFICACION DE POSICION DE BOYAS 32Y 15J CON GPS.

21/01/2009 27,93

459 COMIS. UEI-009-09 REF-CUR-243;11/02/2009 A GOLFO DEGUAYAQUIL,ESTERO SALADO, RIO GUAYAS, CANAL DEL MORRO,INSOECCION DE LAS ENFILADAS DESDE EL GOLFO DE GUAYAQUILHASTA EL AREA DE CUARENTENA, BOYAS DEL RIO GUAYASREPORTADAS COLISIONADAS Y REENCENDIDOS DE

11/02/2009 26,12

462 UN DIA MAS/VIAT.COMIS. UEI-009-09 REF-CUR-245,11/02/2009 AGOLFO/GUAYAQUIL,ESTERO SALADO, RIO GUAYAS, CANAL DELMORRO, INSOECCION/LAS ENFILADAS DESDE ELGOLFO/GUAYAQUIL HASTA EL AREA/CUARENTENA, BOYAS DEL RIOGUAYAS REPORTADAS COLISIONADAS Y REENCENDIDOS

19/02/2009 2.658,32

720 COMIS.UEI-014-09 REF.CUR517 DEL 13-03-09 A POPSORJA,ESTEROSALADO DESDE 03-06/MZO/2009 REENCENDIDO DE BOYAS 20 DEL

13/03/2009 138,29






CANAL DEL MORRO,BALIZA F1-E2 DEL ESTERO SALADO,BALIZA 85,BOYA 23R DEL RIO GUAYAS

794 COMIS.UEI-016-09 REF.CUR 544;19-03-2009 A ESTERO SALADO YCANAL DE JAMBELI 13-15/MZO/2009 REENCENDIDO DE BOYAS 9J,13JY SINCRONIZACION DE LAS ENFILADAS C1,C2

24/03/2009 156,80

807 COMIS.UEI-019-09 REF CUR 559;20-03-2009 A RIO GUAYAS-PUNA 18-19/MZO/2009 REENCENDIDO DE BOYA SITIO NUEVO DEL RIOGUAYAS,BOYA 2R DEL RIO GUAYAS(PUNA)

20/03/2009 1.640,00

811 COMIS.UEI-020-09 REF CUR 563;20-03-2009 A POSORJA-PUNA 20-22/MZO/2009 INSPECCION DE TODAS LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE LOS DIFERENTES CANALES Y RIO GUAYAS CONPERSONAL DE APG SEGUN OFICIO DTEC-000677,DEL 16/ MZO/2009

20/03/2009 185,36

1206 COMIS. UEI-023-2009 REF. CUR-924;14/04/09 A GOLFO DE GUAYAQUILEL 07/04/09 REENCENDIDO DE LA BOYA N0. 13

14/04/2009 3.883,40

1235 CANC.DIF./VIAT.X EXTEN/COMIS. DEL 23/MZO-01/ABRL/09 COMIS.UEI-017-09 REF.CUR-975;28-04-09 A GOLFO/GUAYAQUIL Y CANAL DELMORRO MANTENIM. ANUAL DEL FARO ROCA SEIBA Y PINTADO/LOSOBJETIVOS DIURNOS, CHEQUEO DEL EQUIPO LIMINICO/LASENFILADAS DATAS

28/04/2009 280,00

1547 COMIS. UEI-031-2009 REF. CUR-1136;25/05/09 A ESTERO SALADO, RIOGUAYAS DEL 12-13/05/09 REENCENDIDO DE BOYAS N0. 53, SA1, 17RY 23R

25/05/2009 184,54

2469 UEI-047-2009 REF CUR. 1679 16-07-09 Z CANAL DE JAMBELI 14-15 JUN2009 REENCENDIDO DE BOYAS 7J, 15J Y PUNA.

16/07/2009 594,00


16/07/2009 594,00

2518 UEI-048-2009 REF CUR.1742 21-07-2009 POSORJA/PUNA/ RIO GUAYASREENCENDIDO DE BOYA#22-26 DEL CANAL DEL MORRO/ #46-#29ESTERO SALADO/ 19R, 4R Y 6R DEL RIO GUAYAS PUNA/ J-03 J-01-2017-FASE55 ITEM 03 PARTIDA 530303

21/07/2009 137,55


21/07/2009 341,46

12.511,06TOTAL:

ACSEREL, ASESORIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A.0991383336001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2956 MANTEMIENTO Y REPARACION DE BANCO DE BATEIRAS DEL UPS DELA UNIDAD SOLICITADO POR LA HIDORI COTIZA SGOS-CARLOSMAGALLAN

CONTRA ENTREGA 04/09/2009 1.207,70


CONTRA ENTREGA 04/09/2009 380,00


CONTRA ENTREGA 04/09/2009 7.990,40

9.578,10TOTAL:

ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK0992116676001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


308 P/CANCELAR FACT.0012260 P/MANTENIMIENTO YALICUOTA/PARQUEADEROS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-014-O 10/02/09

contado 13/02/2009 107,18


contado 13/02/2009 53,80


contado 13/02/2009 107,18

746 P/CANCELAR FACT.NO.0012370 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SAD-0036-09

CONTADO 18/03/2009 1.500,71


CONTADO 18/03/2009 39,21


CONTADO 18/03/2009 165,00

1089 P/CANCELAR FACT.NO.0012482 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SAD-0046-09 07/04/09

CONTADO 09/04/2009 30,71


CONTADO 09/04/2009 34,70


CONTADO 22/05/2009 91,17


CONTADO 22/05/2009 1.140,00







CONTADO 22/05/2009 41,47

1601 P/CANCELAR FACT.NO.0012788 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SAD-0076-09, 05/06/09

contado 05/06/2009 5.000,00

1601 P/CANCELAR FACT.NO.0012788 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SAD-0076-09, 05/06/09

contado 05/06/2009 36,36

2087 P/CANCELAR FACT.NO.0012888 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-282-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 224,00

2087 P/CANCELAR FACT.NO.0012888 P/ALICUOTA-PARQUEADEROINOCAR, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-282-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 32,85

2659 P/CANCELAR FACT.NO.0013003 P/ALICUOTA-PARQUEADERO INOCARDEL MES DE AGOSTO/09, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-362-0906/08/09

contado 07/08/2009 34,50

3002 P/CANCELAR FACT.NO.0013107 P/ALICUOTA-PARQUEADERO INOCARDEL MES DE AGOSTO/09, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-4656-0910/09/09

CONTADO 14/09/2009 34,23

3345 P/CANCELAR FACT.NO.0013211 P/ALICUOTA-PARQUEADERO INOCARDEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-0548-0915/10/09

contado 19/10/2009 3,95

3345 P/CANCELAR FACT.NO.0013211 P/ALICUOTA-PARQUEADERO INOCARDEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-0548-0915/10/09

contado 19/10/2009 80,04

3547 P/CANCELAR FACT.NO.0013314 P/ALICUOTA P/PARQUEADEROCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SGR-599-09

CONTADO 11/11/2009 52,00

3547 P/CANCELAR FACT.NO.0013314 P/ALICUOTA P/PARQUEADEROCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SGR-599-09

CONTADO 11/11/2009 40,92

3842 P/CANCELAR FACT.NO.013646 P/ALICUOTA P/PARQUEADEROINOCAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC./09

CONTADO 11/12/2009 41,75

8.891,73TOTAL:

ADPRISA S.A.0991293140001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


540 REEMBOLSO AL SP. RICARDO INSUASTI P/PAGO ALMACENAJEP/IMPORTACION DE BIENES, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-012-O26/02/09

CONTADO 26/02/2009 59,87


CONTADO 26/02/2009 10,05


CONTADO 26/02/2009 18,16


CONTADO 26/02/2009 15,07

1837 REPOSICION/VALORES AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALMACENAJE, SEGUN MEMO-IMP-075-O 24/06/09

contado 25/06/2009 108,46


contado 25/06/2009 921,79

3074 REEMBOLSO DE GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALMACENAJE, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-055-014/09/09

CONTADO 22/09/2009 336,90

3074 REEMBOLSO DE GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALMACENAJE, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-055-014/09/09

CONTADO 22/09/2009 290,22

3322 REPOSICION/VALOR AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALMACENAJE, SEGUN MEMO IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 176,04

3323 REPOSICION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALMACENAJE, SEGUN MEMO IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 37,87

3323 REPOSICION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALMACENAJE, SEGUN MEMO IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 76,98

2.051,41TOTAL:

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL1790727203001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


102 P/CANCELAR FACT.NO.008313 P/EMISION DE TARJETA VIP, SEGUNMEMORANDO NOINOCAR-DIR-003-O 28/01/09

contado 29/01/2009 2.066,54


contado 29/01/2009 200,00


contado 29/01/2009 26,99

286 P/CANCELAR FACT.NO.0008462 P/EMISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-008-O

contado 12/02/2009 114,28






11/02/09286 P/CANCELAR FACT.NO.0008462 P/EMISION DE CHEQUERAS

CORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-008-O11/02/09

contado 12/02/2009 2.554,08

286 P/CANCELAR FACT.NO.0008462 P/EMISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-008-O11/02/09

contado 12/02/2009 47,09

751 REPOSICION/VALOR AL SP. ECON.MARIO OLIVA V.P/COMPRA DEPASAJE AEREO A QUITO, SEGUN OFICIO INOCAR-PLAN 020-O19/03/09

contado 20/03/2009 192,64

751 REPOSICION/VALOR AL SP. ECON.MARIO OLIVA V.P/COMPRA DEPASAJE AEREO A QUITO, SEGUN OFICIO INOCAR-PLAN 020-O19/03/09

contado 20/03/2009 59,90

1095 P/CANCELAR FACT.NO.009253 P/ADQUISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-017-09 09/04/09

contado 14/04/2009 86,80

1095 P/CANCELAR FACT.NO.009253 P/ADQUISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-017-09 09/04/09

contado 14/04/2009 2.554,08

1637 P/CANCELAR FACT.NO.0010019 P/EMISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-35-09 09/06/09

CONTADO 11/06/2009 24,31

1637 P/CANCELAR FACT.NO.0010019 P/EMISION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-35-09 09/06/09

CONTADO 11/06/2009 1.702,72

2702 P/CANCELAR FACT.NO.0010780 P/ADQUISICION DE CHEQUERACORPORATIVA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-313-09 06/08/09

contado 11/08/2009 287,50

2702 P/CANCELAR FACT.NO.0010780 P/ADQUISICION DE CHEQUERACORPORATIVA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-313-09 06/08/09

contado 11/08/2009 851,36

2747 CANCELACION FACTURA # 013-001-0010809 POR LA EMISION DE 2CHEQUERAS CORPORATIVAS SEGUN MEMORANDUM 2009403-INOCAR-DIR.

CONTADO 18/08/2009 25,90

2747 CANCELACION FACTURA # 013-001-0010809 POR LA EMISION DE 2CHEQUERAS CORPORATIVAS SEGUN MEMORANDUM 2009403-INOCAR-DIR.

CONTADO 18/08/2009 1.702,72

3036 P/CANCELAR FACT.NO.0011054 P/ADQUISICION DE CHEQUERACORPORATIVA, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-077-077-09 15/09/09

contado 17/09/2009 851,36

3348 P/CANCELAR FACT.NO.0011539 P/ADQUISICION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-057-09 14/10/09

contado 19/10/2009 3,67

3348 P/CANCELAR FACT.NO.0011539 P/ADQUISICION DE CHEQUERASCORPORATIVAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-057-09 14/10/09

contado 19/10/2009 2.554,08

4003 P/CANCELAR FACT.NO.0012398 P/ADQUISICION DE CHEQUERACORPORATIVA, SEGUN MEMORANDO INOCAR-DIR-066-O 21/12/09

contado 23/12/2009 938,65

4003 P/CANCELAR FACT.NO.0012398 P/ADQUISICION DE CHEQUERACORPORATIVA, SEGUN MEMORANDO INOCAR-DIR-066-O 21/12/09

contado 23/12/2009 851,36

17.696,03TOTAL:

AGA S.A.0990021007001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


73 P/CANCELAR FACT.NO. 0066747 P/RECARGA DE CILINDROS YACETILENO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-UEI-002-O 19/01/09

contado 22/01/2009 719,24


contado 22/01/2009 6,00


contado 22/01/2009 17,96


contado 22/01/2009 352,77

304 P/CANCELAR FACT.NO.0067645 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL,MEMORANDO NOINOCAR-UEI-017-O 12/02/09

contado 13/02/2009 132,84

304 P/CANCELAR FACT.NO.0067645 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL,MEMORANDO NOINOCAR-UEI-017-O 12/02/09

contado 13/02/2009 20,97

645 P/CANCELAR FACT.NO.0068159 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALTALLERES UEI, SEGUN MEMORANDO NO.INOCAR-UEI-028-O 06/03/06

contado 09/03/2009 93,84

645 P/CANCELAR FACT.NO.0068159 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALTALLERES UEI, SEGUN MEMORANDO NO.INOCAR-UEI-028-O 06/03/06

contado 09/03/2009 201,91

709 P/CANCELAR FACT.NO.0068114 P/RECARGA DE GAS TALLERES-UEI,SEGUN MEMORANDO NO-INOCA-UEI-027-O 04/03/09

contado 16/03/2009 470,44

1097 P/CANCELAR FACT.NO.0069491 P/RECARGA DE CILINDROS/OXIGENOTALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-

contado 14/04/2009 11,09






UEI-042-09 14/04/091097 P/CANCELAR FACT.NO.0069491 P/RECARGA DE CILINDROS/OXIGENO

TALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-042-09 14/04/09contado 14/04/2009 71,41

1098 P/CANCELAR FACT.NO.0069420 P/RECARGA DE CILINDROS/OXIGENOTALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-043-09 14/04/09

contado 14/04/2009 1.518,00

1098 P/CANCELAR FACT.NO.0069420 P/RECARGA DE CILINDROS/OXIGENOTALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-043-09 14/04/09

contado 14/04/2009 296,04

1993 LLENADO DE CILINDRO DE 8 MTS3 DE NITROGENO SECO AP GR. 4.8SE REQUIERE GARANTIA DE $200 DOLARES POR CADA ENVASE

CONTADO 08/07/2009 0,94

2374 P/CANCELAR FACT.NO.0131154 P/RECARGA DE GAS ARGON APP/ESPECTOFOTOMETRO DE LA DIVISION DE QUIMICA

contado 29/07/2009 817,60

2374 P/CANCELAR FACT.NO.0131154 P/RECARGA DE GAS ARGON APP/ESPECTOFOTOMETRO DE LA DIVISION DE QUIMICA

contado 29/07/2009 564,32

2375 P/CANCELAR FACT.NO.01311153 P/RECARGA DE NITROGENO SECOP/CROMATOGRAFO DE GASES PARA LA DIVISION DE QUIMICA

contado 29/07/2009 181,40

2375 P/CANCELAR FACT.NO.01311153 P/RECARGA DE NITROGENO SECOP/CROMATOGRAFO DE GASES PARA LA DIVISION DE QUIMICA

contado 29/07/2009 228,17

2960 P/CANCELAR FACT.NO.0133300 P/ABASTECIMIENTO DE GAS(ACETILENO-OXIGENO) P/TRABAJOS REALIZOS EN COMIS-ALN-044,SEGUN MEMORANDUM ALN-287-09 02/09/09

CONTADO 07/09/2009 38,00

2960 P/CANCELAR FACT.NO.0133300 P/ABASTECIMIENTO DE GAS(ACETILENO-OXIGENO) P/TRABAJOS REALIZOS EN COMIS-ALN-044,SEGUN MEMORANDUM ALN-287-09 02/09/09

CONTADO 07/09/2009 97,70

3277 P/CANCELAR FACT.NO.0135249 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/TALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-110-09 05/10/09

contado 13/10/2009 5.819,40


contado 13/10/2009 157,96


contado 13/10/2009 5.000,00


contado 13/10/2009 315,92

3420 P/CANCELAR FACT.NO.0136602 P/RECARGA DE CILINDROS DEOXIGENO Y ACETILENO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-124-0923/10/09

CONTADO 26/10/2009 1.351,87

3420 P/CANCELAR FACT.NO.0136602 P/RECARGA DE CILINDROS DEOXIGENO Y ACETILENO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-124-0923/10/09

CONTADO 26/10/2009 184,16

3577 P/CANCELAR FACT.NO.0137268 P/RECARGA DE CILINDRO DEP/TALLERES UEI, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-134-09 11/11/09

contado 16/11/2009 195,68

3645 P/CANCELAR FACT.NO.0138067 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL YACETILENO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-09 18/11/09

contado 19/11/2009 376,41

3825 P/CANCELAR FACT.NO.0138864 P/RECARGA DE OXIGENO YACETILENO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-137-09 07/12/09

contado 09/12/2009 353,09

3897 P/CANCELAR FACT.NO.0139727 P/RECARGA DE OXIGENO YACETILENO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-142 15/12/09

CONTADO 16/12/2009 49,95

19.645,08TOTAL:

AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA0990503397001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3349 P/CANCELAR FACT.NO.0059538 P/PASAJE AEREO RUTA GYE-GPS YGPS-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-0356-09 13/10/09

CONTADO 19/10/2009 32,06

3351 P/CANCELAR FACT.NO.0059539 P/PASAJE AEREO RUTA GPS-GYE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-0356-09 13/10/09

CONTADO 19/10/2009 48,00

3354 P/CANCELAR FACT.NO.0059537 P/PASAJE AEREO RUTA GYE-GPS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-0356-09 13/10/09 YREF.PROYECTO 11 SENACYT

contado 20/10/2009 52,32

3354 P/CANCELAR FACT.NO.0059537 P/PASAJE AEREO RUTA GYE-GPS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-0356-09 13/10/09 YREF.PROYECTO 11 SENACYT

contado 20/10/2009 998,10

3355 P/CANCELAR FACT.NO.0059538 P/PASAJE AEREO RUTA GYE-GPS YGPS-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-0356-09 13/10/09 YREF.PROYECTO 11 SENACYT

contado 20/10/2009 330,00


contado 20/10/2009 978,50


contado 20/10/2009 15,00







contado 20/10/2009 15,00


contado 20/10/2009 986,90

3.455,88TOTAL:

AGUILA CHAVEZ GABRIELA JESSENIA0927275826

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2589 CONTRAPARTE PROYECTO SENACYT INVESTIGAC.FONDEOOCEANICO HID-044-2009 REF CUR.1874 21-07-2009 A SALINAS 14-23JUL 2009 REALIZAR PRUEBAS DE ACEPTACION DEL MULTIHAZINSTALADO EN EL BAE ORION

27/07/2009 150,00

150,00TOTAL:

AGUILAR SECAIRA NICOLAS ALFONSO0908004583001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2220 REPOSICION/VALORES AL SGOS-HI ENRIQUE FRANCO P/GASTOSEFECTUADOS EN COMIS-HID-032-2009, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-HID-292-09

contado 24/07/2009 3.200,00


contado 24/07/2009 3.200,00


contado 24/07/2009 7,20

6.407,20TOTAL:

AGUIRRE AGUIRRE HUGO IVAN1001234218001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3125 REPOSICION/VALOR AL SP. OCE.MIRIAM LUCERO P/GASTOS DETRANSPRTE REALIZADOS EN COMIS-CDM-086-09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-353-09

CONTADO 24/09/2009 75,00

3144 CANC DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 634 04/09/2009 1.141,403159 CANCELACION FACT 634 04/09/2009 300,003857 ALQUILER EMBARCACION CDM-103-2009 14/12/2009 16,103858 TRANSPORTE DE PERSONAL CDM-103-2009 14/12/2009 41,003858 TRANSPORTE DE PERSONAL CDM-103-2009 14/12/2009 75,003973 P/CANCELAR FACT.NO.000659 P/ALQUILER DE EMBARCACION,

SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-707 18/12/09CONTADO 18/12/2009 10,61

3973 P/CANCELAR FACT.NO.000659 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-707 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 200,00

3974 P/CANCELAR FACT.NO.000660 P/SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-707 18/12/09

contado 18/12/2009 6,20

3974 P/CANCELAR FACT.NO.000660 P/SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-707 18/12/09

contado 18/12/2009 45,00

4056 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DEL CANAL INTERBOCA 23/11/2009 375,00

2.285,31TOTAL:

AGUIRRE BOLAÑOS AMBAR0912483419

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2126 P/REPOSICION DE VALORES P/SERVICIO DE COPIASP/EVALUACIONES 1ER SEMESTRE 2009, SEGUN MEMORANDUM-AAB-

CONTADO 20/07/2009 1.000,00

2126 P/REPOSICION DE VALORES P/SERVICIO DE COPIASP/EVALUACIONES 1ER SEMESTRE 2009, SEGUN MEMORANDUM-AAB-

CONTADO 20/07/2009 44,52

1.044,52TOTAL:

AGUIRRE BORJA ENRIQUE W.0903567949

PROVEEDOR:RUC/C.I:


55 COMIS. ALN-001-09 REF. CUR-32;16/01/09 A ESMERALDAS,SANLORENZO DEL 13-18/01/09 REALIZAR FONDEO DE LA BOYA N0. 2 EINSPECCION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL CANAL DEBOLIVAR

19/01/2009 95,29


19/01/2009 52,56







19/01/2009 125,00


19/01/2009 125,00

397,85TOTAL:

AKROS CIA. LTDA.1791148800001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2718 TINTAS PARA PLOTTERS PARA IMPRESION DE PRODUCTOS DELPROYECTO SENACYT 09

contra entrega 12/08/2009 50,40

2718 TINTAS PARA PLOTTERS PARA IMPRESION DE PRODUCTOS DELPROYECTO SENACYT 09

contra entrega 12/08/2009 2.970,00

2753 COMPRA DE 3 ROUTER INALAMBRICO CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA SOLICITADEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA ING. P. VILLA


2803 PAPEL PARA PLOTTERS HP SERVIRA COMO MATERIAL DEIMPRENTA Y REPRODUCCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA COTIZA SP ING. P.VILLA


2803 PAPEL PARA PLOTTERS HP SERVIRA COMO MATERIAL DEIMPRENTA Y REPRODUCCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA COTIZA SP ING. P.VILLA


2884 REPUESTOS PARA PLOTTERS CON CARGO AL PROYECTO SENACYT09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZAING. VILLA






3554 PARA PAPEL PLOTTERS HP SERVIRA COMO MATERIAL DEOMPRENTA Y REPRODUCCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO

contra entrega 12/11/2009 1.794,40


contra entrega 12/11/2009 1.794,40


contra entrega 12/11/2009 1.477,28

3714 PAPEL PARA PLOTTER SERA UTILIZADO EN IMPRESION DEPRODUCTOS CARTOGRAFICOS MEDIANTE PROCESO DE RE ARE-INOCAR-PR259-09 CON CONTRATO NO. 114-09

26/11/2009 10.091,20

19.135,02TOTAL:

ALAVERA ALVARADO JORGE ARIEL0910174630

PROVEEDOR:RUC/C.I:


696 COMIS.STC-004-09 REF.CUR-502-506;12-03-09 SALINAS 12-14/MAR/2009 ASISTIR A SEMINARIO TALLER EN ESSUNA

12/03/2009 1.005,95

896 COMIS. HID-008-09 REF.CUR 621;26-03-09 A PUERTO CAYO,SANMATEO, PUNA DEL 30-MZO AL 29ABR09 EJECUTAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUERTO CAYOY SAN MATEO CON FINALIDAD DE PUBLICAR CARTA IOA 104 NUEVAEDICION EN DATUM WGS-84

31/03/2009 142,00

1683 HID-027-2009 REF CUR.1213;12-06-09 MACHALA 28-29 MAY 2009REALIZAR LA CARACTERIZACION DEL ESTRATO SUPERFICIAL DELLECHO MARINO

12/06/2009 795,20

3019 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOSEN COMIS-057-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-368-0915/09/09

CONTADO 17/09/2009 48,47

3019 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOSEN COMIS-057-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-368-0915/09/09

CONTADO 17/09/2009 97,00

3939 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE YREPUESTOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-514 14/12/09 YFACTS.ADJTAS.

CONTADO 17/12/2009 74,28

2.162,90TOTAL:

ALBAN ERIKA0917456600

PROVEEDOR:RUC/C.I:


500 COMIS. RHU-001-09, REF-CUR-321, 18/02/2009 A QUITO DEL 25-26/02/2009, ASISTE A ENCUENTRO NACIONAL PARA LA

18/02/2009 26,11






CONFORMACION DE LARED ECUATORIANA DE FORMACION YCAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

799 COMIS.RHU-002-09 REF CUR 549;19-03-09 A QUITO 03-05/MZO/2009REALIZAR LA REVISION Y REESTRUCTURACION DE LOS PROCESOSAGREGADORES DE VALOR Y DEFINICION DEL ESTATUTO PORPROCESOS

19/03/2009 4.800,45

4.826,56TOTAL:

ALBATROS TOURS (ALTOGAL) S.A.0992406453001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3117 P/CANCELAR FACT.NO.0000960 P/RECARGA DE TANQUE DE AIREP/MANTEN.PREVENTIVO DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION, SEGUNOFICIO INOCAR-ALN-329-O 22/09/09

CONTADO 24/09/2009 108,00


CONTADO 24/09/2009 108,00


CONTADO 24/09/2009 108,00

3121 REPOSICION/VALOR A LA SP.OCE.MIRIAM LUCERO P/GASTOS DEFLETE REALIZADOS EN COMIS-CDM-086-09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-HID-353-09

CONTADO 24/09/2009 5,00

3123 REPOSICION/VALOR A LA SP.OCE.MIRIAM LUCERO P/GASTOSVARIOS REALIZADOS EN COMIS-CDM-086-09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-HID-353-09

CONTADO 24/09/2009 148,00

3336 P/CANCELAR FACT.NO.0000967 P/LLENADO DE AIRE-TANQUES DEBUCEO, SEGUN OFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 96,37

3336 P/CANCELAR FACT.NO.0000967 P/LLENADO DE AIRE-TANQUES DEBUCEO, SEGUN OFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 24,00

3860 LLENADO DE BOTELLAS CDM-103-2009 14/12/2009 100,223860 LLENADO DE BOTELLAS CDM-103-2009 14/12/2009 62,003860 LLENADO DE BOTELLAS CDM-103-2009 14/12/2009 62,003981 P/CANCELAR FACT.NO.0000986 P/SERVICIO DE LLENADO DE

BOTELLAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-706 18/12/09CONTADO 18/12/2009 7.973,82

3981 P/CANCELAR FACT.NO.0000986 P/SERVICIO DE LLENADO DEBOTELLAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-706 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 33,60

4060 RECARGA DE TANQUE PARA CDM-104-2009 23/11/2009 168,00

8.997,01TOTAL:

ALCOCER ARIAS DIEGO RAMIRO1709263170001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2232 ADQUISICION REALIZADA BAJO LA INCOP SEGUN RESOLUCION ARE-INOCARRO09-09 Y CONTRATO NO. 011-2009



CONTRA ENTREGA 28/07/2009 119.580,00



3978 ADQUISICION E INSTALACION DE DOS ESTACIONESMETEOROLOGICAS AUTOMATICAS SEGUN CONTRATO NO0134-2009

70%anticipo 18/12/2009 8.980,00

3978 ADQUISICION E INSTALACION DE DOS ESTACIONESMETEOROLOGICAS AUTOMATICAS SEGUN CONTRATO NO0134-2009

70%anticipo 18/12/2009 67.200,00

196.220,67TOTAL:

ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A.1790551350001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


537 P/CANCELAR FACT.NO.0087078 P/POLIZA DE ACCIDENTESPERSONALES, SEGUN CONTRATO PETROCOMERCIAL 2008-148CLAUSULA 10MA 4TA.

contado 26/02/2009 1.030,40


contado 26/02/2009 313,00


contado 26/02/2009 320,71

1424 P/CANCELACION FACT.NO.88782 P/RENOVACION DEPOLIZA/SEGUROS-ACCIDENTES PERSONALES, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-AJU-144-09 19/05/09

CONTADO 23/05/2009 557,77

1424 P/CANCELACION FACT.NO.88782 P/RENOVACION DEPOLIZA/SEGUROS-ACCIDENTES PERSONALES, SEGUN

CONTADO 23/05/2009 313,00






INOCAR-AJU-144-09 19/05/092852 P/CANCELAR FACT.NO.0091265 P/RENOVACION DE POLIZA DE

ACCIDENTES PERSONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-293-09 24/08/09

CONTADO 25/08/2009 110,80

2852 P/CANCELAR FACT.NO.0091265 P/RENOVACION DE POLIZA DEACCIDENTES PERSONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-293-09 24/08/09

CONTADO 25/08/2009 313,00

3000 P/CANCELAR FACT.NO.0092164 P/RENOVACION DE POLIZA DEACCIDENTES PERSONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-293-09-24/08/09

contado 14/09/2009 313,00

4025 PAGO DE FACTURA # 94340 POR SEGURO DE ACCIDENTESPERSONALES

contado 29/12/2009 313,00

4025 PAGO DE FACTURA # 94340 POR SEGURO DE ACCIDENTESPERSONALES

contado 29/12/2009 313,00

3.897,68TOTAL:

ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA.0190007510001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1473 RESPUESTOS PARA MOTORES YAMAHA MODELO 85HP contado 02/06/2009 205,371570 REPUESTOS PARA MOTORES YAMAHA 115 HP DE DOS TIEMPOS

MODELOS E115ET 6E5contado 05/06/2009 268,80

1570 REPUESTOS PARA MOTORES YAMAHA 115 HP DE DOS TIEMPOSMODELOS E115ET 6E5

contado 05/06/2009 230,16

1642 REPUESTOS PARA MOTORES YAMAHA MODELO 115 HP Y 85 HPSON DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

contado 11/06/2009 403,20

1642 REPUESTOS PARA MOTORES YAMAHA MODELO 115 HP Y 85 HPSON DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

contado 11/06/2009 547,00

1643 RESPUESTOS DE MOTORES YAMAHA DE 115 Y 85 HP PROVEEDOREXCLUSIVO DE MOTORES YAMAHA

contado 12/06/2009 65,65

1643 RESPUESTOS DE MOTORES YAMAHA DE 115 Y 85 HP PROVEEDOREXCLUSIVO DE MOTORES YAMAHA

contado 12/06/2009 927,51

1645 PROVEEDOR EXCLUSIVO RESPUESTOS PARA MOTORES YAMAHAHP 115

contado 12/06/2009 40,88

1645 PROVEEDOR EXCLUSIVO RESPUESTOS PARA MOTORES YAMAHAHP 115

contado 12/06/2009 135,28

1718 SE PIDE PROFORMA A ALMACENES JUAN EL JURI POR SERDISTRIBUDOR EXCLUSIVO DE MOTORES YAMAHA

CONTADO 17/06/2009 873,33

1722 SE COTIZA ALMACENES JUAN EL JURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVOMOTORES YAMAHA - NO COTIZAN RULIMANES SIN STOCK

CONTRA ENTREGA 17/06/2009 1.818,66

1722 SE COTIZA ALMACENES JUAN EL JURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVOMOTORES YAMAHA - NO COTIZAN RULIMANES SIN STOCK


2138 ALMACENES JUAN ELJURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MOTORESY REPUESTOS FUERA DE BORDA YAMAHA

CONTADO 21/07/2009 223,20

2138 ALMACENES JUAN ELJURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MOTORESY REPUESTOS FUERA DE BORDA YAMAHA

CONTADO 21/07/2009 897,74

2140 ALMACENES JUAN ELJURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DEREPUESTOS YAMAHA PARA EL ECUADOR COMPRA DE HELICESCOTIZA SGOP ROBALINO

CONTADO 21/07/2009 2.700,25

2140 ALMACENES JUAN ELJURI DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DEREPUESTOS YAMAHA PARA EL ECUADOR COMPRA DE HELICESCOTIZA SGOP ROBALINO

CONTADO 21/07/2009 479,09

2231 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE REPUESTOS ORIGINALES PARAMOTORES YAMAHA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 28/07/2009 1.492,50

2231 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE REPUESTOS ORIGINALES PARAMOTORES YAMAHA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 28/07/2009 1.003,19

13.194,10TOTAL:

ALVARADO VILLAMAR JUAN AUGUSTO0908752892001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1480 P/CANCELAR FACT.NO.0000132 P/CLASES DICTADAS, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-EDH-069- 01/06/09

CONTADO 03/06/2009 33,04


CONTADO 03/06/2009 288,00


CONTADO 03/06/2009 137,84

458,88TOTAL:

ALVAREZ JORGE0916626757

PROVEEDOR:RUC/C.I:


54 COMIS. ALN-001-09 REF. CUR-31;16/01/09 A ESMERALDAS,SAN 19/01/2009 924,56






LORENZO DEL 13-18/01/09 REALIZAR FONDEO DE LA BOYA N0. 2 EINSPECCION DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL CANAL DEBOLIVAR


19/01/2009 347,20

368 COMIS. RADNAV-002-09 REF. CUR-137;03/02/09 A SAMBORONDON-TARIFA EL 03/02/09 INSTALACION DE TUBERIA Y DUCTOSMETALICOS PARA TRABAJOS DE ACOMETIDA ELECTRICIA EN LAPLANTA TRANSMISORA DE RADIO NAVAL

03/02/2009 280,00

409 COMIS. SAD-001-09 REF-CUR-181, 09/02/2009 A ESMERALDAS DEL 04-06/02/2009, TRAER INMUEBLES DEL CPCB-AB. JORGE CARVAJAL

09/02/2009 172,01

474 COMI. ALN-008-2009, REF-CUR-251,12/02/2009 A PROV. EL ORO DEL16/02/2009 AL 04/03/2009, MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS AYUDAS ALA NAVEGACION DEL AREA DEL CANAL DE STA. ROSA DE PTO.BOLIVAR EN LA PROV. DE EL ORO

12/02/2009 4.000,00


26/03/2009 292,47

1249 CANC.DIF./VIAT.COMIS. ALN-020-2009 REF. CUR-1001;30/04/09 A SANLORENZO DEL 14-19/04/09 FONDEO DE BOYA 2 DEL CANAL DELIMONES Y REENCENDIDO DEL FARO SAN PEDRO

30/04/2009 525,28

2487 HID-029-2009 REF CUR. 1691 16-07-2009 A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS20 JUL- 05AGOSTO 2009 REALIZAR LEVANTAMIENTO BATIMETRICOEN LOS RIOS PUTUMAYO Y SAN MIGUEL PARA CUMPLIRREQUERIMIENTOS DEL CUINMA

16/07/2009 1.000,00

2566 RADNAV-038-2009-1 REF CUR. 1802 22-07-09 A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 20-23/JUL/09 INSTALACION DE EQUIPOSAUDIOVISUALES PARA LA RADIO DE ESMERALDAS-SAN LORENZO

22/07/2009 184,54

2665 LIQUIDAC. COMIS. ALN-032-09 REF. CUR 7606234 SOLC.6; 22-05-09 ASTA. ELENA DEL 25-28 MAYO 09 FONDEO / NUEVA BOYA BANCOCOPE Y RESCAPE DE LA BOYA VARADA EN LA PLAYA ANCONCITO

28/07/2009 310,24

3051 COMIS. ALN-031-2008 REF. CUR- 2404 DEL 14/SEPT/09 ACANAL/BOLIVAR, CANAL/LIMONES, SAN LORENZO(ESMERALDAS)DEL 23/JUN-16/JUL/09 MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO YCORECTIVO DE TODAS LAS ALN DEL AREA DE SAN LORENZO J-03-2009-530303-55-03

21/09/2009 70,00

8.106,30TOTAL:

ALVAREZ GOMEZ JORGE0916626757

PROVEEDOR:RUC/C.I:


335 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE Y FILTRO,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-JAG-001-O 09/02/09

CONTADO 16/02/2009 107,71


CONTADO 16/02/2009 69,65


CONTADO 16/02/2009 212,51

389,87TOTAL:

ALVARO MELENDEZ VICTOR HUGO1701613521001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2034 CINCO JUEGO DE 100 FILTROS CADA JUEGO PARA EVAPORIMETROPICHE REVISA LA PROFORMA EL ING. JUAN REGALADO


2034 CINCO JUEGO DE 100 FILTROS CADA JUEGO PARA EVAPORIMETROPICHE REVISA LA PROFORMA EL ING. JUAN REGALADO


2654 REGISTRADOR PARA TAMBOR LAMBRECHT T-252-REPUESTOS PARAEQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR-EMPRESA OTIM DISTRIBUIDOR DEPRODUCTOS LAMBRECHT PARA METEREOLOGIA, SOLICITA DPTO.CIENCIAS DEL MAR

contra entrega 07/08/2009 4.500,00

3504 REGISTRADOR PARA TAMBOR LAMBRECHT T-252-REPUESTOS PARAEQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR-EMPRESA OTIM DISTRIBUIDOR DEPRODUCTOS LAMBRECHT PARA METEOROLOGUIA , SOLICITA DPTO.CIENCIAS DEL MAR

CONTRA ENTREGA 09/11/2009 2.503,08

3504 REGISTRADOR PARA TAMBOR LAMBRECHT T-252-REPUESTOS PARAEQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR-EMPRESA OTIM DISTRIBUIDOR DEPRODUCTOS LAMBRECHT PARA METEOROLOGUIA , SOLICITA DPTO.CIENCIAS DEL MAR

CONTRA ENTREGA 09/11/2009 1.337,84

3504 REGISTRADOR PARA TAMBOR LAMBRECHT T-252-REPUESTOS PARAEQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR-EMPRESA OTIM DISTRIBUIDOR DEPRODUCTOS LAMBRECHT PARA METEOROLOGUIA , SOLICITA DPTO.

CONTRA ENTREGA 09/11/2009 2.221,74






CIENCIAS DEL MAR

10.738,66TOTAL:

AMAN RODRIGUEZ VICTOR HOMERO1801659382

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/07/2009 55,00

3032 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOSEN COMIS-HID-051-09, SEGUN MEMORANDUN REALIZADOS ENCOMIS-HID-051-09, SEGUN MEMORANDUN

contado 18/09/2009 1.021,11

3796 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PASAJE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-493-09 26/11/09

CONTADO 07/12/2009 6,20


contado 15/12/2009 564,11


contado 15/12/2009 2.740,44

3878 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-493-09 26/11/09

contado 15/12/2009 240,12


CONTADO 17/12/2009 160,00

4027 REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE YPASAJE SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-493-09 26-11-09

contado 29/12/2009 2.740,44

4040 REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-493-09 26/11/09

contado 15/12/2009 905,14

8.432,56TOTAL:

AMERICAN AIRLINES INC.1791012240001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3705 PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL RETIRO DE GUIA AEREA DELOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO SEGUN FACT# 001-0017531/ POR REPOSICION DE VALORES AL SP. RICARDO INSUASTI

CONTADO 25/11/2009 745,58

4048 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL RETIRO DE GUIA DE LOSEQUIPOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO SEGUN FACT#001-001-7531/ POR REPOSICION DE VALORES

26/11/2009 22,40

4120 PAGOS DE GASTOS EFECTUADOS EN EL RETIRO DE GUIA DE LOSEQUIPOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO SEGUN FACT #001-001-7531 POR REPOSICION DE VALORES

17/12/2009 22,00

4166 REPOSICION DE VALORES A INSUASTI POR PAGO DE A 18/12/2009 0,40

790,38TOTAL:

ANCHUNDIA MEJIA WAGNER1306765510

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2259 PROY. SENACYT HID-031-2009-15 REF CUR. 1456 06-07-2009 PROY.SENACYT A FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZARESTUDIOS BATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJADEL RIO NAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTAPUERTO CABO BALLESTEROS CON LA

02/07/2009 290,00

290,00TOTAL:

ANDRADE BOHORQUEZ ANTONIO ORLA0916562424

PROVEEDOR:RUC/C.I:


796 COMIS.UEI-017-09 REF.CUR-546;19-03-09 A GOLFO/GUAYAQUIL YCANAL DEL MORRO DEL 20-27/MZO/09 MANTENIM. ANUAL DEL FAROROCA SEIBA Y PINTADO/LOS OBJETIVOS DIURNOS, CHEQUEO DELEQUIPO LIMINICO/LAS ENFILADAS DATAS

19/03/2009 963,20


20/03/2009 120,00


14/04/2009 22.560,00

1240 COMIS. UEI-024-2009 REF. CUR-979-981;28/04/09 A ESTERO SALADO,CANAL DE JAMBELI, RIO GUAYAS Y PUNA DEL 14-18/04/09REENCENDIDO DE BOYAS N0. 53, 53R, 15J Y BOYA PUNA

28/04/2009 282,78

1250 COMIS. UEI-024-2009 REF. CUR-981;28/04/09 A ESTERO SALADO,CANAL DE JAMBELI, RIO GUAYAS Y PUNA DEL 14-18/04/09REENCENDIDO DE BOYAS N0. 53, 53R, 15J Y BOYA PUNA

28/04/2009 1.456,00

1345 COMIS. UEI-025-2009 REF.CUR-1020;09/MYO/09 AGOLFO/GUAYAQUIL,POSORJA,ESTERO SALADO,RIO GUAYAS,

07/05/2009 6.011,51






CANAL/JAMBELI(POSORJA Y PUNA),CANAL/CASCAJAL DEL 05-13/MAYO/2009 REALIZAR MANTENIM.PREVENTIVO Y ANUAL/LASBOYAS 13,15,16,59,84,1C,2C,17J,2 Y 4 FIN CUMP

1366 COMIS. UEI-027-2009 REF. CUR-1042;12/05/09 A ESTERO SALADO, RIOGUAYAS DEL 29-ABRIL/04-MAYO/09 REENCENDIDO DE BOYAS N0. 32,5C, 6C, 19R Y ENFILADAS E2

12/05/2009 119,72

1366 COMIS. UEI-027-2009 REF. CUR-1042;12/05/09 A ESTERO SALADO, RIOGUAYAS DEL 29-ABRIL/04-MAYO/09 REENCENDIDO DE BOYAS N0. 32,5C, 6C, 19R Y ENFILADAS E2

12/05/2009 10.980,00


16/07/2009 98,25

42.591,46TOTAL:

ANDRADE RIVERA LUIS YANDRY0908194640

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2689 LIQUIDAC. COMIS. HID-028-2009 REF. CUR7851931 SOL.17 02-06-09/ESMERALDAS DEL 04-18 JUNIO 2009 EJECUTAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN LA FRONTERA NORTE EN APOYO A LASACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUAR

31/07/2009 107,80

2689 LIQUIDAC. COMIS. HID-028-2009 REF. CUR7851931 SOL.17 02-06-09/ESMERALDAS DEL 04-18 JUNIO 2009 EJECUTAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN LA FRONTERA NORTE EN APOYO A LASACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUAR

31/07/2009 620,00

727,80TOTAL:

ANDRADE RUIZ CARLOS EUFREDO0910798750

PROVEEDOR:RUC/C.I:


231 COMIS. CDM-005-09 REF. CUR-89;23/01/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 17-20/ENERO/2009 EFECTUAR MUESTREO FISICOS, QUIMICOS, YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

26/01/2009 310,24


26/01/2009 51,24


26/01/2009 51,24


26/01/2009 1.236,96

237 COMIS. CDM-006-09 REF. CUR-103;26/01/09ESMERALDAS,MOMPICHE,MANTA,PTO.LOPEZ,SALINAS,PTO.BOLIVAR,POSORJA DEL 10-23/DIC/08 REALIZAR RECOLECCION/MUESTRAS EN28 ESTACIONES COSTA ECUATORIANA FIN/COMPLEMENTARESTUDIOS GEOLOGICOS,QUIMICOS Y BIOLOGICOS PREVIO A P

26/01/2009 280,00


26/01/2009 208,99

413 COMIS. CDM-008-2009 REF-CUR-185;09/02/2009 A MANTA Y LALIBERTAD DEL 02-04/01/2009 EFECTUAR MUESTREOS, FISICOS,QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD YMANTA. 10 MILLAS COSTA A FUERA

09/02/2009 4.681,60

571 COMIS. CDM-016-09 REF. CUR-429;02/03/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 02-04/03/09 EFECTUAR MUESTREO FISICO, QUIMICO YBIOLOGICO EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

02/03/2009 245,95


02/03/2009 12,78

1167 COMIS.CDM-026-09 REF.CUR-855;08/04/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 27-29/03/09 EFECTUAR MUESTREOS FISICOS, QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

08/04/2009 229,22

1220 COMIS. CDM-040-2009 REF. CUR-952;22/04/09 A MANTA Y LALIBERTAD DEL 27-29/04/09 EFECTUAR MUESTREO FISICO, QUIMICO YBIOLOGICO EN ESTACIONES DE LA LIBERTAD Y MANTA 10 MILLASCOSTA AFUERA

22/04/2009 182,90

1360 COMIS. CDM-047-2009 REF.CUR-1033;08/05/2009 A GALAPAGOS 08/05/2009 4.221,00






DEL 09-17/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR2009 A BORDO DEL BAE-ORION DISPUESTA CONORDEN/MOVIMIENTO INOCAR-DIR-001-R-09 Y /ACUERDO A LODISPUESTO EN DIRECTIVA D.G.P. COGMAR-FIN-00

1517 COMIS. CDM-050-09 REF. CUR-1081;18/05/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 18-20/05/09 EFECTUAR MUESTREO FISICOS, QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

18/05/2009 124,64

1878 CDM-063-2009 REF CUR.1335;26-06-09 A MANTA/ LA LIBERTAD 01-03JUN DEL 2009 EFECTUAR MUESTREO FISICOS QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA E INSTALAR DESTILADOR DE AGUA EN ELLABORATORIO OC

26/06/2009 28,21

2684 LIQUIDAC. COMIS. CDM-052-2009 REF. CUR 7851906 SOL.15 02-06-09A MANTA/LIBERTAD DEL 02-04 JUN 09/ EFECTUAR MUESTREOFISICOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LALIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

31/07/2009 336,00


31/07/2009 1.674,00

13.874,97TOTAL:

ANGAMARCA CAMPOVERDE DAVID CARLOS0909295099001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2825 P/CANCELAR FACT.1011 P/CONSTRUCCION DE UN MOLDEP/ROTOMOLDEO, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-242-O 30/07/09

CONTADO 24/08/2009 3.100,00

3327 MESA DE TRABAJO PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION




3364 ADQUISICION DE 4 INYECCION POLIURETANO PARA LACONSTRUCCION DE 02 BOYAS. COTIZADO POR CBOP FERNANDOZAMBRANO.

CONTADO 20/10/2009 2.600,00



3851 CONSTRUCCION DE MOLDE PARA PLASTICOS DE FLOTADORES DEMUELLES MEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR280-09 CON CONTRATO NO. 122-2009


3851 CONSTRUCCION DE MOLDE PARA PLASTICOS DE FLOTADORES DEMUELLES MEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR280-09 CON CONTRATO NO. 122-2009

contra entrega 14/12/2009 5.600,00

12.085,08TOTAL:

ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA ANAUTO0990201595001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2794 CANCELACION DE LA FACTURA # 005-004-0005527 PORMANTENIMIENTO DE LOS 5000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA ARE569 D/C , SEGUN MEMORANDUM 20090072-INOCAR-TRA.

CONTADO 20/08/2009 33,60

2800 CANCELACION DE LA FACTURA # 005-004-0005527 PORMANTENIMIENTO DE LOS 5000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA ARE-569 D/C, SEGUN MEMORANDUM 20090072-INOCAR-TRA.

CONTADO 20/08/2009 124,64

2875 P/CANCELAR FACT.NO.0005526 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-568 Y 569, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-0072-09 18/08/09

contado 27/08/2009 179,00

2875 P/CANCELAR FACT.NO.0005526 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-568 Y 569, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-0072-09 18/08/09

contado 27/08/2009 42,50

2877 P/CANCELAR FACT.NO.005527 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-569, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-072-0918/08/09

contado 27/08/2009 46,80


contado 27/08/2009 42,50


contado 27/08/2009 1.097,32

3102 P/CANCELAR FACT.NO.0005851 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-568, SEGU MEMORANDUM INOCAR-TRA-078-0922/09/09

contado 23/09/2009 4.886,50

3102 P/CANCELAR FACT.NO.0005851 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-568, SEGU MEMORANDUM INOCAR-TRA-078-0922/09/09

contado 23/09/2009 167,83

3103 P/CANCELAR FACT.NO.0006019 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CONTADO 23/09/2009 181,11






P/VEHICULO ARE-569, SEGU MEMORANDUM INOCAR-TRA-078-0922/09/09

6.801,80TOTAL:

ANGLOECUATORIANA DE GUAYAQUIL CIA.ANONIMA0990013438001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2054 CAMBIO DE COMPRESOR DE LA PLANTA ALTA DE AIREACONDICIONADO DEPARTAMENTO LAHGEL COTIZA SUBS.MT JORGESOLIS


155,89TOTAL:

APRAES MOREIRA WILMER0801867912

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 3.325,13

1184 COMIS. ALN-018-2009 REF. CUR-911;13/04/09 A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 15-ABRIL-08-MAYO/09 REALIZAR ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE LA ISLA SAN CRISTOBAL

13/04/2009 4.005,00


13/04/2009 4.005,00

11.335,13TOTAL:

ARCO VILLA TRES ARVITRES S.A.0991332413001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2945 P/CANCELAR FACR.NO.0037814 P/SERVICIO DE TRANSPORTEMARITIMO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-283-09 02/09/09

CONTADO 03/09/2009 120,24

2945 P/CANCELAR FACR.NO.0037814 P/SERVICIO DE TRANSPORTEMARITIMO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-283-09 02/09/09

CONTADO 03/09/2009 158,16

278,40TOTAL:

ARDISA ARTE Y DISEÑO S.A0991513078001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1970 PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES ACTIVIDADADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. KATTY GRANJA

CONTRA ENTREGA 06/07/2009 1.411,20

1970 PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES ACTIVIDADADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. KATTY GRANJA


1977 MOBILIARIO PARA RECURSO HUMANOS ARCHIVADOR AEREOMETALICO, CHAPA PARA ARCHIVADOR VERTICAL COTIZA ARQ. K.GRANJA


1977 MOBILIARIO PARA RECURSO HUMANOS ARCHIVADOR AEREOMETALICO, CHAPA PARA ARCHIVADOR VERTICAL COTIZA ARQ. K.GRANJA


3308 MODELO ERIN MATE COLOR IVORY CONTRA ENTREGA 16/10/2009 2.750,003309 CORTINAS VERTICALES PARA GARITA DE CHOFERES COTIZADO

POR ARQ. GRANJACONTRA ENTREGA 16/10/2009 453,30

3320 SOFA TAPIZADO EN CUERINA COLOR A ELEGIR 70% anticipo saldo contra 16/10/2009 16,313505 SOFA TAPIZADO EN UERINA COLOR A ELEGIR 70%ANTICIPO SALDO 09/11/2009 800,003505 SOFA TAPIZADO EN UERINA COLOR A ELEGIR 70%ANTICIPO SALDO 09/11/2009 346,08

6.929,90TOTAL:

ARELLANO CARGUACHE RICHARD EDISON0915060156

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2561 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT HIDORI-04R-05R-2009-32 REFCUR 1795 22-07-09 A SALINAS DEL 11-21 JUL 09 COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMAMULTIHAZ Y PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALI

22/07/2009 184,54

184,54TOTAL:

ARETINA S.A.0991169024001

PROVEEDOR:RUC/C.I:







3461 P/CANCELAR FACT.NO.0001623 P/SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA,SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-379-O 27/10/09

CONTADO 28/10/2009 116,85


CONTADO 28/10/2009 195,00


CONTADO 28/10/2009 116,85

428,70TOTAL:

AREVALO CABEZAS ANGEL1204374654

PROVEEDOR:RUC/C.I:


364 COMIS. ALN-005-09 REF. CUR-134;02/02/09 A SALINAS DEL 30-31/01/09REALIZAR COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO DEL LAEISABELA EN LA RADA DE SALINAS

02/02/2009 2.559,58

427 COMIS. ALN-010-2009, REF-CUR-203, 10/02/2009 A SALINAS-PROV.STA. ELENA EL 10-11/02/2009 RELIZAR LA COMPENSACION DELCOMPAS MAGNETICO DE LA CORBETA B.A.E "LOJA" EN LA RADA DESALINAS-PROV. DE STA. ELENA

10/02/2009 10,00


12/02/2009 2.324,00


12/02/2009 440,00


12/02/2009 2.815,99

1110 COMIS.ALN-016-09 REF.CUR.806;06/04/2009 A SALINAS DEL 23-24/MAR/2009 REALIZAR LA COMPENSACION/COMPAS MAGNETICO/LACORBETA B.A.E MANABI EN LA RADA/SALINAS-PROV.SANTA ELENA

06/04/2009 2,45

2573 REPOSIC. PASAJES - ALN-037-2009 REF CUR. 1827 22-07-09 ASALINAS 10-18 JUN REALIZAR LA COMPENSACION DEL COMPASMAGNETICO DEL BUQUE TANQUERO B.A.E QUISQUIS EN LA RADADE SALINAS/ PROVINCIA DE SANTA ELENA

22/07/2009 519,68

8.671,70TOTAL:

ARGUDO FLORES PABLO ESTUARDO1707008528001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


99 P/CANCELAR FACT.NO.0002604 P/ANUNCIO PUBLICITARIO INOCAR,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-005-O 27/01/09

contado 27/01/2009 85,65


contado 27/01/2009 500,00


contado 27/01/2009 146,63


contado 27/01/2009 207,42

939,70TOTAL:

ARIAS PILOZO HUMBERTO JACOBO0912122082001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


124 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNFG VICTORMORENO



CONTRA ENTREGA 02/02/2009 1.500,00


CONTRA ENTREGA 02/02/2009 1.112,96


CONTRA ENTREGA 02/02/2009 1.112,96

890 MATERIALES PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO, LASCOTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR. TNNV-UN J.C.TPIA

CONTYRA ENTREGA 30/03/2009 453,60

890 MATERIALES PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO, LASCOTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR. TNNV-UN J.C.TPIA

CONTYRA ENTREGA 30/03/2009 300,00

1561 POR NO EXISTIR OFERTANTES SE DECLARO DESIERO CONTRA ENTREGA 04/06/2009 971,403300 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJONERAS DE PROVEEDURIA contra entrega 15/10/2009 202,603362 REPARACION DE COCINA PARA DEPARTAMENTO L.A.E. RIGEL LH-94

COTIZADO POR SUBS MY . JORGE SOLIS TAMAYOcontra entrega 20/10/2009 150,94

3362 REPARACION DE COCINA PARA DEPARTAMENTO L.A.E. RIGEL LH-94COTIZADO POR SUBS MY . JORGE SOLIS TAMAYO







3519 ADQUISICION DE BASE Y CADENILLA PARA LAHGEL COTIZADO YSOLICITADO POR SUBS. MY JORGE TAMAYO






3520 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAHGEL SOLICITADO YCOTIZADO POR SUBS MY. SOLIS TAMAYO JORGE






9.628,06TOTAL:

ARMAS ESPINOZA ANA MARIA0913945515001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


469 P/CANCELAR FACT.NO.000526 P/LAVADO DE PRENDAS MES DEFEBRERO/09, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGR-004-O 19/02/09

CONTADO 19/02/2009 924,56


CONTADO 19/02/2009 162,00


CONTADO 19/02/2009 309,50

881 P/CANCELAR FACT.NO.000527 P/SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS,SEGUN MEMORANDO INOCAR-SGR-011-2009

CONTADO 27/03/2009 249,03


CONTADO 27/03/2009 116,50


CONTADO 27/03/2009 186,50

2831 P/CANCELAR ANTICIPO 50% P/LAVADO DE MATERIAL TEXTIL DELINOCAR, SEGUN CONTRATO 013-2009 Y FACTURA ADJUNTANO.000529

contado 24/08/2009 2.721,20

2874 LAVADO DE SABANAS FUNDAS DE ALMOHADA Y FORROS DECOLCHON SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANIOBRASCOTIZA ALFG RUILOVA


2874 LAVADO DE SABANAS FUNDAS DE ALMOHADA Y FORROS DECOLCHON SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANIOBRASCOTIZA ALFG RUILOVA


2910 LAVADO DE MATERIAL TEXTIL DEL INOCAR contado 02/09/2009 33,382910 LAVADO DE MATERIAL TEXTIL DEL INOCAR contado 02/09/2009 1.562,242910 LAVADO DE MATERIAL TEXTIL DEL INOCAR contado 02/09/2009 1.568,00

8.457,41TOTAL:

ARTEOFI S.A0992246472001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3868 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0254-09; CONTRATO NO. 127/2009; ADQ.E INST. DE MOBILIARIOSPARA LA DIVISION DE LEVANTAMIENTOS Y ARCHIVO TECNICO DEHIDROGRAFIA

50% ANTICIPO 14/12/2009 100,00

3868 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0254-09; CONTRATO NO. 127/2009; ADQ.E INST. DE MOBILIARIOSPARA LA DIVISION DE LEVANTAMIENTOS Y ARCHIVO TECNICO DEHIDROGRAFIA

50% ANTICIPO 14/12/2009 21.840,00

21.940,00TOTAL:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.0990004277001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


931 FACTURAS PARA USO EN LA MAPOTECA contra entrega 02/04/2009 480,00931 FACTURAS PARA USO EN LA MAPOTECA contra entrega 02/04/2009 280,00932 FACTURAS PARA COBROS D LA TASA DE FAROSY BOYAS contra entrega 02/04/2009 480,00932 FACTURAS PARA COBROS D LA TASA DE FAROSY BOYAS contra entrega 02/04/2009 280,00933 FACTURAS PARA COBROS DE LA TASA DE FAROS Y BOYAS EN LAS

CAPITANIA DE PUERTO BOLIVARcontra entrega 02/04/2009 310,80

933 FACTURAS PARA COBROS DE LA TASA DE FAROS Y BOYAS EN LASCAPITANIA DE PUERTO BOLIVAR


933 FACTURAS PARA COBROS DE LA TASA DE FAROS Y BOYAS EN LASCAPITANIA DE PUERTO BOLIVAR


1397 ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA PAGOSDE LOS PROVEEDORES


1397 ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA PAGOSDE LOS PROVEEDORES


1400 PARA EL USO DEL COBRODE FUNCIONES EN EL PLANETARIO CONTRA ENTREGA 22/05/2009 200,00






1560 NOTAS DE CREDITOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA contra entrega 04/06/2009 314,501560 NOTAS DE CREDITOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA contra entrega 04/06/2009 180,001560 NOTAS DE CREDITOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA contra entrega 04/06/2009 600,001630 BLOCKS DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA EL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDADcontra entrega 10/06/2009 114,27

1630 BLOCKS DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA EL DEPARTAMENTODE CONTABILIDAD


1976 ELABORACION DE NOTAS DE CREDITO EN PAPEL QUIMICONUMERADAS 003-001-151 A 003-001-200






2399 NOTAS DE VENTA NUMERADAS IMPRESAS EN PAPEL QUIMICOPARA ENTREGAR AL PUBLICO AL INGRESO DEL PLANETARIO


2399 NOTAS DE VENTA NUMERADAS IMPRESAS EN PAPEL QUIMICOPARA ENTREGAR AL PUBLICO AL INGRESO DEL PLANETARIO


3251 ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA USOCONTABLE

CONTADO 07/10/2009 300,00

3696 ADQUISICION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA DPTO DECONTABILIDAD SOLICITADO POR SP. FERNANDEZ NOLIVOS MARIA


7.230,84TOTAL:

AS PRODUCCIONES0991463100001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3863 P/CANCELAR FACT.NO.0005498 P/SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-RPU-052-O 02/12/09

CONTADO 14/12/2009 1.250,00

3863 P/CANCELAR FACT.NO.0005498 P/SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-RPU-052-O 02/12/09

CONTADO 14/12/2009 1.344,00

2.594,00TOTAL:

ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS1768010420001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1973 P/CANCELAR FACT.NO.09442 P/DESMONTAJE YTRASLADO/CIRCUITO DE SUCCION DE AGUA DE MAR, SEGUN OFICIO-ASTINAVE-GERGEN-FIO 01/07/09

contado 07/07/2009 650,00

1973 P/CANCELAR FACT.NO.09442 P/DESMONTAJE YTRASLADO/CIRCUITO DE SUCCION DE AGUA DE MAR, SEGUN OFICIO-ASTINAVE-GERGEN-FIO 01/07/09

contado 07/07/2009 1.932,38

2867 P/CANCELAR FACT.NO.0009460 P/CONFECCION DE PLACATRANSDUCER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-306-09 24/08/09

contado 26/08/2009 499,03

2867 P/CANCELAR FACT.NO.0009460 P/CONFECCION DE PLACATRANSDUCER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-306-09 24/08/09

contado 26/08/2009 1.852,80

3163 ADQUISICION DE EMBARCACION MULTIPROPOSITO PARA AYUDAS ALA NAVEGACION CON CONTRATO NO. 077-2009 CON EL PROCESOLIC-INOCAR-PR0197-09

contado 30/09/2009 307,60


contado 30/09/2009 1.760.000,00


contado 30/09/2009 1.760.000,00


contado 30/09/2009 1.971.200,00

3167 ADQUISICION DE EMBARCACION MULTIPROPOSITO CONTRAPARTEDEL PROYECTO SENACYT PARA AYUDAS A LA NAVEGACION CONCONTRATO NO. 077-09 Y CON PROCESO LIC-INOCAR-PR0197-09

contado 30/09/2009 725,00

3167 ADQUISICION DE EMBARCACION MULTIPROPOSITO CONTRAPARTEDEL PROYECTO SENACYT PARA AYUDAS A LA NAVEGACION CONCONTRATO NO. 077-09 Y CON PROCESO LIC-INOCAR-PR0197-09

contado 30/09/2009 254.240,00

3559 CANCELACION FACT# 001-003-0001154 CORRESPONDIENTE ATRABAJOS DE CERENAMIENTO DE LA BARCAZA FARERA.

contado 12/11/2009 2.156,55

3559 CANCELACION FACT# 001-003-0001154 CORRESPONDIENTE ATRABAJOS DE CERENAMIENTO DE LA BARCAZA FARERA.

contado 12/11/2009 106.112,22

3699 P/CANCELAR FACT.NO.0009547 P/REPARACION Y DESCANSOS DE EBY BB, SEGUN MEMORADUM-ORION-027-09 24/11/09

contado 24/11/2009 7.883,66

3928 P/CANCELAR FACT.NO.0009606 P/TRABAJOS REALIZADOS(DESCANSOS Y EMPUJE DE BABOR Y ESTRIBOR), SEGUN OFICIONO.ASTINAVE-GERGEN-FIO-317

CONTADO 16/12/2009 12.606,94

5.880.166,1TOTAL:






ASTUDILLO CALLE LUCIO HOMERO0908638968001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


113 PARA LA CENTRAL DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. DE ALN contra entrega 02/02/2009 248,00113 PARA LA CENTRAL DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. DE ALN contra entrega 02/02/2009 13,23209 DAR MANTENIMIENTO A SURTIDOR DE AGUA contado 09/02/2009 800,00209 DAR MANTENIMIENTO A SURTIDOR DE AGUA contado 09/02/2009 69,00209 DAR MANTENIMIENTO A SURTIDOR DE AGUA contado 09/02/2009 134,00257 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CARPINTERIA

SEGUN PROFORMA PRESENTADA POR LA ARQ. KATYA GRANJAcontado 09/02/2009 360,00

257 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CARPINTERIASEGUN PROFORMA PRESENTADA POR LA ARQ. KATYA GRANJA

contado 09/02/2009 500,00

299 MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA DE USO GENERAL DELINOCAR SEGUN COT. DE LA ARQ. KATYA GRANJA

contado 12/02/2009 80,00

299 MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA DE USO GENERAL DELINOCAR SEGUN COT. DE LA ARQ. KATYA GRANJA

contado 12/02/2009 7,06

515 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO DE HIDROGRAFIA contado 25/02/2009 66,00515 FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO DE HIDROGRAFIA contado 25/02/2009 17,71518 PARA REFLECTORES DEL PLANETARIO contado 25/02/2009 160,00518 PARA REFLECTORES DEL PLANETARIO contado 25/02/2009 70,40518 PARA REFLECTORES DEL PLANETARIO contado 25/02/2009 86,00519 MANTENIMIENTO Y REPRACION DE GENERADOR DE SERVICIOS

GENERALEScontado 25/02/2009 60,00

519 MANTENIMIENTO Y REPRACION DE GENERADOR DE SERVICIOSGENERALES

contado 25/02/2009 150,00

619 REPARACION DE QUEMADORES DE COCINA DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 06/03/2009 446,06619 REPARACION DE QUEMADORES DE COCINA DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 06/03/2009 391,43619 REPARACION DE QUEMADORES DE COCINA DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 06/03/2009 250,00622 MANTENIMIENTO DE COCINA DE LA CAFETERIA contra entrega 06/03/2009 66,10622 MANTENIMIENTO DE COCINA DE LA CAFETERIA contra entrega 06/03/2009 120,00622 MANTENIMIENTO DE COCINA DE LA CAFETERIA contra entrega 06/03/2009 1.288,00628 REPARACION DE MAQUINA DE HIELO DE LA CAFETEREIA contra entrega 07/03/2009 1.500,00634 REPARACION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA contra entrega 07/03/2009 230,00845 P/CANCELAR FAT.NO.0001255 P/CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR

A/A, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGR-009-O 17/03/09contado 26/03/2009 155,00

847 P/CANCELAR FACT.NO. 0001256 P/REBOBINADO TRANSFORMADOR YMANTENIMIENTO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGR-009-O 17/03/09

contado 26/03/2009 150,00

1350 P/CANCELAR FACT.NO.001308 P/ADQUISICION DE REPUESTOS,SEGUN OFICI INOCAR-SGR-014-O 07/05/08 Y REFE.RESOLCION DIR-INOCAR-004-P (REGIMEN ESPECIAL)

contado 13/05/2009 157,90

1351 P/CANCELAR FACT.NO.001308 P/ADQUISICION DE REPUESTOS,SEGUN OFICIO-INOCAR-SGR-014-O 07/05/08 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09 (REGIMEN ESPECIAL)

contado 13/05/2009 12,82

1351 P/CANCELAR FACT.NO.001308 P/ADQUISICION DE REPUESTOS,SEGUN OFICIO-INOCAR-SGR-014-O 07/05/08 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09 (REGIMEN ESPECIAL)

contado 13/05/2009 425,00

1460 MANTENIMIENTO DE BOMBAS TRIFASICAS PARA SUCCION DE AGUA contra entrega 01/06/2009 137,551460 MANTENIMIENTO DE BOMBAS TRIFASICAS PARA SUCCION DE AGUA contra entrega 01/06/2009 720,001605 REPUESTOS PARA CARPINTERIA TRANSFORMADOR PARA

MICROONDAS Y CAPACITOR PARA AAcontra entrega 08/06/2009 12,35

1605 REPUESTOS PARA CARPINTERIA TRANSFORMADOR PARAMICROONDAS Y CAPACITOR PARA AA


1608 REPUESTOS PARA CORTADORA DE MADERA DE CARPINTERIA contra entrega 08/06/2009 17,731608 REPUESTOS PARA CORTADORA DE MADERA DE CARPINTERIA contra entrega 08/06/2009 400,001610 REPUESTOS PARA TIZADORA DE CANCHA Y MOLINO ELECTRICO DE

CAFETERIAcontra entrega 08/06/2009 1.178,56

1610 REPUESTOS PARA TIZADORA DE CANCHA Y MOLINO ELECTRICO DECAFETERIA


1721 REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA CONTRA ENTREGA 17/06/2009 15,001721 REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA CONTRA ENTREGA 17/06/2009 120,001754 MODULO METALICO PARA INSTALACION DE MEDIDOR Y

DISYUNTORES DE LA PLANTA DPTO. RADIO NAVALCONTRA ENTREGA 22/06/2009 120,13

1754 MODULO METALICO PARA INSTALACION DE MEDIDOR YDISYUNTORES DE LA PLANTA DPTO. RADIO NAVAL


1755 REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADOS CAPACITORES DE 25-7E25MFD+5% 370 VAC 50/60


1771 REPARACION DEL TABLERO DE SISTEMA ELECTRICO INSTALADO ENEL TALLER DE FAROS Y BOYAS

contra entrega 23/06/2009 1.854,00

1771 REPARACION DEL TABLERO DE SISTEMA ELECTRICO INSTALADO ENEL TALLER DE FAROS Y BOYAS


1797 MANTENIMIENTO DE SEIS AMOLADORAS DEL DEPARATAMENTO DE contra entrega 24/06/2009 410,00






AYUDAS A LA ANVEGACION EN PROCESO DE SUBASTA INVERSA1797 MANTENIMIENTO DE SEIS AMOLADORAS DEL DEPARATAMENTO DE

AYUDAS A LA ANVEGACION EN PROCESO DE SUBASTA INVERSAcontra entrega 24/06/2009 820,00

2013 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CINCIAS DEL MAR CONTRA ENTREGA 10/07/2009 6,202013 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CINCIAS DEL MAR CONTRA ENTREGA 10/07/2009 52,002171 BREAKER TRIFASICO DE 250A PARA TALLER DE FAROS Y BOYAS

SOLICITADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K.GRANJA


2171 BREAKER TRIFASICO DE 250A PARA TALLER DE FAROS Y BOYASSOLICITADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K.GRANJA


2271 REPUESTOS PARA BOMBA DE AGUA SOLICITADO PARAACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2271 REPUESTOS PARA BOMBA DE AGUA SOLICITADO PARAACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2697 REPUESTOS PARA SPLIT DE LA JEFATURA DE OCEANOGRAFIAFISICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR



CONTRA ENTREGA 11/08/2009 5.203,81



2744 TARJETA DE CONTROL PARA MOTOR DE PUERTA POSTERIOR DEINGRESO AL INOCAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2744 TARJETA DE CONTROL PARA MOTOR DE PUERTA POSTERIOR DEINGRESO AL INOCAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2880 P/CANCELAR FACT.0001334 P/REPARACION DE BOMBA DE AGUA,SEGUN MEMROANDUM INOCAR-UEI-096-09 27/08/09

CONTADO 27/08/2009 288,26


CONTADO 27/08/2009 200,00


CONTADO 27/08/2009 390,40

3094 RUEDA PARA PODADORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS, COTIZA ARQ. K. GRANJA


3243 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO DE COCINA COTIZADOPOR ARQ. K. GRANJA

CONTADO 07/10/2009 2.407,00

3243 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO DE COCINA COTIZADOPOR ARQ. K. GRANJA

CONTADO 07/10/2009 600,00

3248 REPARACION DE SIERRA CIRCULAR METALICA PARA CARPINTERIACOTIZADO POR ARQ. K. GRANJA

CONTADO 07/10/2009 300,00

26.198,14TOTAL:

ATIMASA S.A.0991331859001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2907 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION ALN048SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA


2907 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION ALN048SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA


2909 COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA COMISION ALN 031 PARA ELARE-530 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION


2909 COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LA COMISION ALN 031 PARA ELARE-530 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION


2913 COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN COMISION ALN 031 PARA EL ARE-530 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION






2974 PARA LA COMISION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL BASUILSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR

contado 08/09/2009 512,00

2974 PARA LA COMISION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL BASUILSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR

contado 08/09/2009 444,00

3100 P/CANCELAR FACT.NO.000052 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLEREALIZADO P/COMISION/SERVICIOS EN ESMERALDAS, MANABI YSALINAS (ARE-785-786-611)

CONTADO 23/09/2009 800,00

3101 P/CANCELAR FACT.NO.000052 P/CONSUMO DE DIESEL REALIZADOP/COMISION/SERVICIOS EN ESMERALDAS Y MANABI (ARE-840-530)

CONTADO 23/09/2009 350,00

3266 COMBUSTIBLE PARA MANTENER OPERATIVO EL CENTRO DEALERTA DE TSUNAMIS, COTIZADO POR EL SARGENTO LIZANO

CONTADO 08/10/2009 2.376,94







CONTADO 08/10/2009 92,59


CONTADO 08/10/2009 2.376,94

3340 P/CANCELAR FACT.NO.0000208 P/ADQUISICION/COMBUSTIBLEP/MANTENIMIENTO DE BOYAS DEL APG, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-UEI-115-09 12/10/09

contado 19/10/2009 450,00

3340 P/CANCELAR FACT.NO.0000208 P/ADQUISICION/COMBUSTIBLEP/MANTENIMIENTO DE BOYAS DEL APG, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-UEI-115-09 12/10/09

contado 19/10/2009 5.000,00

3367 P/CANCELAR FACT.000217 P/ADQUISICION DE DIESEL, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-0368-09 20/10/09 Y REF.COMIS-ALN-056-09

CONTADO 21/10/2009 29,85

3367 P/CANCELAR FACT.000217 P/ADQUISICION DE DIESEL, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-0368-09 20/10/09 Y REF.COMIS-ALN-056-09

CONTADO 21/10/2009 64,81

3419 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REALIZADOEN COMIS-UEI-062-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-123-0922/10/09

CONTADO 26/10/2009 23,49

3419 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REALIZADOEN COMIS-UEI-062-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-123-0922/10/09

CONTADO 26/10/2009 262,80

13.429,72TOTAL:

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A1790038092001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3795 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCIONSOLICITADO POR BARREIRO SANCHEZ


3797 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DIRECCION SOLICITADO PORBARREIRO SANCHEZ

pago anticipado 100% 07/12/2009 6,20

3797 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DIRECCION SOLICITADO PORBARREIRO SANCHEZ

pago anticipado 100% 07/12/2009 2.208,98

3847 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DPTO. DE HIDROGRAFIA YLEVANTAMIENTO SOLICITADO POR CPCB SU. ZAPATA CORTEZCOTIZADO POR JOSE LATORRE





CONTRA ENTREGA 14/12/2009 2.910,10

5.251,82TOTAL:

AUSTRAL CIA LTDA0190001628001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3576 PROCESO CATALOGO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR0275-09, ORDEN DE COMPRA CM-2009-INOCAR-00603, ADQ.VOLKSWAGEN- VOLBUS VW 17210 OD TIPO INTERPROVINCIAL

100% CONTRA-ENTREGA 13/11/2009 110.253,85

110.253,85TOTAL:

AUTO MILANO AUTOMIL C.LTDA.0990387451001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3286 P/CANCELAR FACT.NO.0025924 P/ADQUISICION DE REPUESTO PARAA/A DEL VEHICULO ARE-303, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-084-09 12/10/09

CONTADO 13/10/2009 34,95

3286 P/CANCELAR FACT.NO.0025924 P/ADQUISICION DE REPUESTO PARAA/A DEL VEHICULO ARE-303, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-084-09 12/10/09

CONTADO 13/10/2009 1.550,00

1.584,95TOTAL:

AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA SA PANTERA0990941688001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3179 MOTO MARCA LML MOD. SART DELUXE- ORIGINAL contado 02/10/2009 27,163179 MOTO MARCA LML MOD. SART DELUXE- ORIGINAL contado 02/10/2009 2.339,29

2.366,45TOTAL:

AVELLAN MORENO MARIO LUIS0907777304

PROVEEDOR:RUC/C.I:


35 COMIS. UEI-002-09 REF. CUR-9;15/01/09 A POSORJA,ESTERO 19/01/2009 268,19






SALADO, CANAL/JAMBELI Y PUNA DEL 13-28/01/09 REALIZARMANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y REPOSICIONAMIENTO/LASBOYAS

35 COMIS. UEI-002-09 REF. CUR-9;15/01/09 A POSORJA,ESTEROSALADO, CANAL/JAMBELI Y PUNA DEL 13-28/01/09 REALIZARMANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y REPOSICIONAMIENTO/LASBOYAS

19/01/2009 429,46

484 COMIS. HID-005-2009, REF-CUR-271,16/02/2009 A ESMERALDAS DEL16-21/02/2009, REALIZAR EL LEVANTAMIENTO BATIMETRICO, PARADETERMINAR EL BAJO QUE SE A FORMADO A LA ENTRADA DEL PTO.ARTESANAL DE ESMERALDAS

16/02/2009 1.064,00


26/03/2009 1.568,00


26/03/2009 994,00

2550 CONTRAPARTE PROYECTO SENACYT(INVESTIGAC.FONDOOCEANICO)HID-044-2009 REF CUR.1769 21-07-2009 A SALINAS 14-23JUL 2009 REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA DE LOSSISTEMAS MULTIHAZ INSTALADOS A BORDO DEL BAE ORION

21/07/2009 51,52


21/07/2009 124,64

4.499,81TOTAL:

AVILES MARTIN LUTHER0916313042001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1623 MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICA contra entrega 09/06/2009 140,491623 MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS DE ELECTRONICA contra entrega 09/06/2009 767,40

907,89TOTAL:

AVILES RUBIO ABRAHAM JOSE0914850458

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 1.984,43


19/01/2009 39,20

601 COMIS.UEI-012A-09 REF.CUR-453;03-03-09 A GOLFO/GQUIL-POSORJA-PUNA ESTERO SALADO-RIO GUAYAS DEL 04-18/MZO/09 REALIZARMANTEN.PREVENT.Y ANUAL/BOYAS/MAR 6,6A,7,8,9,32,33,50,51 YBARRA NORTE A FIN/CUMPLIR CONT.20-06

04/03/2009 30,00

716 COMIS.UEI-013-2009 REF.CUR-513;13-03-2009 GOLFO DEGUAYAQUIL,ESTERO SALADO DEL 18-21/MZO/2009 REENCENDIDODE BOYA 31,29,84 DEL ESTERO SALADO BOYAS 8 DEL GOLFO DEGUAYAQUIL

13/03/2009 1.095,49

1150 COMIS. UEI-022-09 REF. CUR-836;06/04/09 A POSORJA DEL 31MZO-08ABRIL/09 MANTENIMIENTO ANUAL DEL OBJETIVO DIURNO YEQUIPO LUMINICO DEL FARO CHAPOYA, DE LA ENFILADA B1, Y B2

06/04/2009 2.503,33

1372 COMIS. UEI-032-2009 REF. CUR-1048;12/05/09 A POSORJA DEL 12-14/MAYO/09 REENCENDIDO/BOYA 6 Y 11 DEL GOLFO/GUAYAQUIL Y22 DEL CANAL DEL MORRO

12/05/2009 25,76

1376 COMIS. UEI-029-2009 REF.CUR-1067;14/05/09 A POSORJA-PUNA DEL27-30/04/2009 REALIZAR EL REENCENDIDO DE LAS BOYAS 6A, DELGOLFO DE GUAYAQUIL, BOYA 5C Y 6C DEL CANANL DE CASCAJAL YBOYA PUNA

14/05/2009 10.093,00


12/05/2009 137,84

1702 UEI-035-2009 REF CUR.1254;16-06-09 ESTERO SALADO 26-27 MAYO2009/ REENCENDIDO DE BOYA#57-88-SA11 REENCENDIDO DEENFILADAS E1-E2

16/06/2009 194,34

2459 UEI-36/38/40/42-2009 REF CUR. 1541 07-07-09 /UEI-036;03-04JUNREENC.BOYA 4C-4AC POSORJA-CANAL/CASCAJAL /UEI-038;05-06JUNREENC.BOYA 8R-10R-12R-14R-FARO ROCA POSORJA/RIO GUAYASCOM.UEI-040;12-13JUN REENC.BOYA 17J-13J-11J CANAL/JAMBELI-SA11/PUNA UEI-042;18-

14/07/2009 11,74







07/07/2009 198,50

2523 UEI-045-2009 REF CUR.1745 21-07-2009 ESTERO SALADO/ RIOGUAYAS REENCENDIDO DE BOYA#23R-24R Y BOYA 19R DEL RIOGUAYAS/ #57 Y #ENFILADA F1-F2 DEL ESTERO SALADO/#SA5 YBALIZA SA1 DEL ESTERO SANTA ANA

21/07/2009 137,55


21/07/2009 33,00

16.484,18TOTAL:

AYALA ABAD CHRISTIAN MAXIMILIANO0917028771

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/01/2009 126,51


22/01/2009 224,00


22/01/2009 198,94

201 COMIS. RADNAV-001-09 REF. CUR.67;22/01/09 A ESMERALDAS DEL25/ENE-01/FEB/09 COORDINAR EL TRASPASO DE EQUIPOS DE RADIONOTIMIL A RADIO NAVAL Y RETIRAR EQUIPOS PARA SUCONFIGURACION

22/01/2009 7,87


22/01/2009 265,00

684 COMIS.SDM-025-2009 REF. CUR.488 11-03-09 QUITO DEL 11-13/MAR/09 VERIICACION, CONTROL, CALIBRACION Y TRASLADO DEEQUIPOS METEOROLOGICOS

12/03/2009 373,40

711 CANC. PASAJES POR COMIS. CDM-013-2009, REF-CUR-460,04/03/2009 A QUITO DEL 15-18/02/2009, SEMINARIO TALLER DECAPACITACION EN EL CLIRSEN

04/03/2009 450,00

1107 CANC./PASAJES COMIS.CDM-025-2009 REF. CUR.843;07-04-09 QUITODEL 11-13/MAR/09 VERIICACION, CONTROL, CALIBRACION YTRASLADO DE EQUIPOS METEOROLOGICOS

07/04/2009 13,00

2281 CONTRATO SENACYT CDM-065-2009 REF CUR. 1461 DEL 02-07-09 AEL COCA DEL 5-19 JUL 09 CARACTERIZACION OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO

02/07/2009 50,91


02/07/2009 300,00

2.009,63TOTAL:

AYALA AGUIRRE CARMEN AMELIA1710017862001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2045 P/CANCELAR FACT.NO.000011 P/ALQUILER DE DESLIZADOR DEL 14AL 26 JUL/09, SEGUN OFICIO-INOCAR-TNNV-SU-SCC-047-O 10/07/09

CONTADO 14/07/2009 18,46


CONTADO 14/07/2009 142,00


CONTADO 14/07/2009 2.640,00

3467 P/CANCELAR FACT.NO.00015 P/ALQUILER DE EMBARCACION P/20DIAS, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-119-09 26/10/09

contado 28/10/2009 1.918,44

3467 P/CANCELAR FACT.NO.00015 P/ALQUILER DE EMBARCACION P/20DIAS, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-119-09 26/10/09

contado 28/10/2009 2.000,00

6.718,90TOTAL:






AYALA DUARTE MIGUEL FIDELIO1703158566001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2843 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL CIVIL DEL INOCARTIPO DE CONTRATACION MENOR CUANTIA CODIGO ARE-INOCAR-PR170-09

anticipo 50% 25/08/2009 161,20

3496 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 22 SERVIDORES PUBLICOS CONNOMBRAMIENTO

contraentrega 06/11/2009 485,00


ANTICIPO 50% 18/11/2009 120,00


ANTICIPO 50% 18/11/2009 13.424,77

3626 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 22 SERVIDORES PUBLICOS CONNOMBRAMIENTO

contra entrega 18/11/2009 3.545,70

17.736,67TOTAL:

AYMESA S.A.1790023931001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1931 COMPRA CATALOGO ELECTRONICO PROCESO ARE-INOCAR-PR0-117-09





contra entrega 03/07/2009 22.694,00



2408 COMPRA DE BUSETA POR CATALOGO ELECTRONICO PROCESO ARE-INOCAR-PR0-117-09 - SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA

contra entrega 31/07/2009 22.694,00

45.657,69TOTAL:

BADILLO MIGUEL0915645006

PROVEEDOR:RUC/C.I:


996 PETROPRODUC. COMIS.CDM-001-09 REF.CUR 686,27/03/09 PERFILCOSTANERO ECUATOR./LPI NORTE-SUR 11-23/12/08 REALIZARRECOLECC./INFORMACION OCEANO-ATMOSFER. EN 23 ESTACION.PRE-ESTABLEC. A LO LARGO/COSTA ECUATOR. FIN/DETERMINAR LALINEA BASE AMBIENTAL P/ELABO

27/03/2009 93,61

1040 COMIS.HIDORI-075-09 REF CUR.757;30-03-2009 A GALAPAGOS 2-23/ABR/2009 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009

30/03/2009 64,55


30/03/2009 15,15

2417 HIDORI-CDO-003 REF CUR. 1595 14-07-09 A PLAYAS 17MAY-10JUN2009 CAPACITAR AL PERSONAL TEAM DE NAVEGACION DEL BAEORION EN AGUAS RESTRINGIDAS ABORDO DE UNIDADESEXTRANJERAS

14/07/2009 325,92

2443 HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR 1618 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21JUL 09 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA MULTIHAZY PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALIZ.C

14/07/2009 7,03

506,26TOTAL:

BAJAÑA OLAYA LUIS ROBERTO0907748982001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2070 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL, COTIZACION REALIZADA POR ELSUBS-MT SOLIS DE LA LAE RIGEL






2071 DE LA LAE RIGEL, COTIZACION REALIZADA POR EL SUBOS-MT SOLISDE LA LAE RIGEL


2071 DE LA LAE RIGEL, COTIZACION REALIZADA POR EL SUBOS-MT SOLISDE LA LAE RIGEL


733,80TOTAL:






BALLESTEROS OLAYA LEONARDO AUGUSTO2000000899001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3135 REPOSICION/VALOR AL SP.DR.FRANCISCO VILLAMARP/ADQ.SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-9511-09 24/09/09

CONTADO 25/09/2009 40,00

40,00TOTAL:

BALON DE LA CRUZ JHONNY FAUSTINO0919401398

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4073 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE PASAJE Y FLETE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-710-09 19/12/09 Y

contado 19/12/2009 45,00

45,00TOTAL:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A.1790864316001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1056 CANCELACION P/SERVICIOS BANCARIOS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CONT-006-O 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 306,00

1056 CANCELACION P/SERVICIOS BANCARIOS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CONT-006-O 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 167,90

1349 P/CANCELAR SERVICIOS BANCARIOS P/DIFERENCIA DE COSTOS DEMARZO Y ABRIL/09, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-CONT-014-O12/05/09

contado 13/05/2009 10.042,00

1349 P/CANCELAR SERVICIOS BANCARIOS P/DIFERENCIA DE COSTOS DEMARZO Y ABRIL/09, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-CONT-014-O12/05/09

contado 13/05/2009 24,80

10.540,70TOTAL:

BAQUERIZO HERMENEJILDO TITO JAVIER0915415244001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


514 SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A ESCRITORIO DE LA UNIDADDEL BAE ORION





contra entrega 20/02/2009 1.450,00

900 PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO, COTIZACION REALIZADA POREL CBOS CHAVVARREA DEL BAE ORION

31/03/2009 756,00


31/03/2009 444,00


31/03/2009 250,00

1732 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR TNFG-SUVICTOR MORENO DEL BAE ORION






1996 ELABORACION DE LLAVES CON COPIA DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS OBJETIVO REPOTENCIACION ORION COTIZA TNNV


1997 CAMBIO DE CERRADURA Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS ARREGLODE BRAZOS HIDRAULICOS OBJETIVO REPOTENCIACION ORIONCOTIZA TNNV JUAN TAPIA


1997 CAMBIO DE CERRADURA Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS ARREGLODE BRAZOS HIDRAULICOS OBJETIVO REPOTENCIACION ORIONCOTIZA TNNV JUAN TAPIA


5.562,03TOTAL:

BAQUERO ESPINOSA MARLON KESSINGER1708547201001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3782 P/CANCELAR FACT.NO.000149 P/ASESORAMIENTO P/ELABORACIONDE PLIEGOS P/SEGURO LANCHA BOYERA, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-TNNV-SU-GDM-015-09

CONTADO 03/12/2009 157,90

3782 P/CANCELAR FACT.NO.000149 P/ASESORAMIENTO P/ELABORACIONDE PLIEGOS P/SEGURO LANCHA BOYERA, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-TNNV-SU-GDM-015-09

CONTADO 03/12/2009 1.705,76

1.863,66TOTAL:






BARAHONA BAQUE VICENTE BOLIVAR0906050695001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


262 P/CANCELAR FACT.NO.0002951 P/IMPRESION VARIAS, SEGUN OFICIONO-INOCAR-RPU-007-O 05/02/09

contado 10/02/2009 144,00

272 PARA EL AREA DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 240,00272 PARA EL AREA DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 190,40273 PARA SER COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO CONTRA ENTREGA 11/02/2009 150,00273 PARA SER COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO CONTRA ENTREGA 11/02/2009 190,40273 PARA SER COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO CONTRA ENTREGA 11/02/2009 320,00611 PARA LA DIFUSION DEL CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS CONTRA ENTREGA 05/03/2009 100,01611 PARA LA DIFUSION DEL CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS CONTRA ENTREGA 05/03/2009 22,20736 MATERIALES DE DIFUSION DE PRODUCTOS METEREOLOGICOS CONTRA ENTREGA 18/03/2009 184,80736 MATERIALES DE DIFUSION DE PRODUCTOS METEREOLOGICOS CONTRA ENTREGA 18/03/2009 145,00736 MATERIALES DE DIFUSION DE PRODUCTOS METEREOLOGICOS CONTRA ENTREGA 18/03/2009 115,00

1628 MATERIAL PUBLICITARIO PARA INOCAR Y PLANETARIO contra entrega 09/06/2009 601,001629 TARJETAS PARA LA BIBLIOTECA DEL INOCAR contra entrega 09/06/2009 148,501629 TARJETAS PARA LA BIBLIOTECA DEL INOCAR contra entrega 09/06/2009 192,001719 ADHESIVOS IMPRESOS PARA VEHICULOS DEL INOCAR SEGUN EL

OFICIO CIRCULAR NO. SENRES EVALCONT-2009contra entrega 17/06/2009 152,50

1719 ADHESIVOS IMPRESOS PARA VEHICULOS DEL INOCAR SEGUN ELOFICIO CIRCULAR NO. SENRES EVALCONT-2009


1766 COTIZACIONES REALIZADAS POR LA ING. CARMEN PALACION DELDPTO. DE CIENCIAS DEL MAR





CONTRA ENTREGA 23/06/2009 1.130,10

1894 MATERIAL PARA ALERTA DEL TSUNAMI contr ENTREGA 29/06/2009 836,641894 MATERIAL PARA ALERTA DEL TSUNAMI contr ENTREGA 29/06/2009 2.670,001894 MATERIAL PARA ALERTA DEL TSUNAMI contr ENTREGA 29/06/2009 2.052,003268 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LAS EXPOSICIONES DEL

MINISTERIO DE DEFENSA EN QUITOcontado 08/10/2009 1.370,00

3268 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LAS EXPOSICIONES DELMINISTERIO DE DEFENSA EN QUITO

contado 08/10/2009 390,00

3385 P/CANCELAR FACT.NO.003212 P/ELABORACION DE TARJETAS DEPRESENTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-0140 20/10/09

contado 21/10/2009 15,00

3385 P/CANCELAR FACT.NO.003212 P/ELABORACION DE TARJETAS DEPRESENTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-0140 20/10/09

contado 21/10/2009 16,00

3817 P/CANCELAR FACT.NO.0000003258 P/ELABORACION DE TRIPTICOS,SEGUN OFICIO NO.INOCAR-RPU-053-O-09 08/12/09

contado 09/12/2009 400,00

12.858,10TOTAL:

BARAHONA LOZANO LUIS SANTIAGO1002061339001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1070 P/CANCELAR FACT.NO.002448 P/CHEQUEO Y REPARACION SISTEMAELECTRICO ARE-249, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-027-O 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 470,40


CONTADO 07/04/2009 245,00


CONTADO 07/04/2009 211,49

926,89TOTAL:

BARBERAN RODRIGUEZ KLEBER JUVENAL1300390851001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3139 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE ADQ.REPUESTOS, ACEITE YMANTENIMIENTO/VEHICULO REALIZADOS EN COMIS-063-09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-375-09 23/09/09

CONTADO 25/09/2009 701,93

701,93TOTAL:

BARBERAN VASQUEZ CARLOS ARTURO0908029119

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2247 PROY. SENACYT HID-031-2009-6 REF CUR. 1523 06-07-2009 PROY.SENACYT A FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZARESTUDIOS BATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJADEL RIO NAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA

02/07/2009 336,00






CABO BALLESTEROS CON LA2247 PROY. SENACYT HID-031-2009-6 REF CUR. 1523 06-07-2009 PROY.

SENACYT A FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZARESTUDIOS BATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJADEL RIO NAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTAPUERTO CABO BALLESTEROS CON LA

02/07/2009 2.342,60


02/07/2009 800,00

2983 CONTRAPARTE/INOCAR PROYECTO SENACY LIQUIDAC.FONDOESPECIFICO CUMPLIR COMIS.HID-031-09 ESTUDIO BATIMETRICO EHIDROLOGICO/LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO SEG.MEMO-20090256-INOCAR-HID;26/06/09 A NOMBRE SP.CARLOS BARBERANCONTRAPARTE/INOCAR PROYECTO SENACY

26/08/2009 167,32

2984 CONTRAPARTE/INOCAR PROYECTO SENACY ASIGNACION FONDOESPECIFICO CUMPLIR COMIS.HID-031-09 ESTUDIO BATIMETRICO EHIDROLOGICO/LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO SEG.MEMO-20090256-INOCAR-HID;26/06/09 A NOMBRE SP.CARLOS BARBERAN

26/08/2009 5.815,42

3247 REPOSICON/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ENVIOEFECTUADOS EN COMIS-022-2009, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-097 05/10/09 Y FACTS.ADJTAS.

contado 07/10/2009 182,79

3634 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE BUJIAS, SEGUNMEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 Y FACT.NO.0524ADJUNTA

contado 19/11/2009 5,00

3761 REPOSICION DE VALORES AL SP-HI-CARLOS BARBERAN POR LACOMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUN 2009145-TNNV-SU-SCC

contado 27/11/2009 160,00

3799 REPOSION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-495-09 26/11/09

contado 07/12/2009 6,20

3884 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN MEMORANDUN 2009145 -TNNV-SU-SCC 25/11/09

contado 27/11/2009 38,00

3902 REPOSION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-495-09 26/11/09

contado 16/12/2009 5.592,02

3949 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNMEMORANDUN 2009145 -TNNV-SU-SCC 25/11/09

CONTADO 17/12/2009 17,00

4026 REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN MEMORANDUM INOCAR HID-495-09 26-11-09

contado 29/12/2009 193,04

4039 REPOSICION DE VALORES contado 22/12/2009 38,00

15.693,39TOTAL:

BARRERA CANDO FREDDY1803961505

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 128,80


30/03/2009 310,40


14/07/2009 1.630,53


14/07/2009 6,20

2.075,93TOTAL:

BARRIONUEVO AMANCHA CESAR0904041621

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/02/2009 708,74

618 COMIS. HID-006-09 REF-CUR-469;06/03/09 A PUYO DEL 03-06/03/2009PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA LA RED DE INVESTIGACIONESAMAZONICAS

06/03/2009 30,00

1478 LIQUIDICACION/FDO ROTATIVO ASIGNADO P/GASTOS COMIS-015-2009, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-09 05/05/09

CONTADO 28/05/2009 280,00

1478 LIQUIDICACION/FDO ROTATIVO ASIGNADO P/GASTOS COMIS-015-2009, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-09 05/05/09

CONTADO 28/05/2009 810,00

1533 PROYECTO SENACYT COMIS.HID-015-09 REF.CUR-1089;18/05/09FCO./ORELLANA(COCA) DEL 11-24MAY09 REALIZAR LEVANTAM.

18/05/2009 184,54






GEODESICO,INSTALAC./LIMNIGRAFOS Y RECONOCIM./AREAADECUADA P. INSTALACION/STACION METEOROL.CONPROPOSITO/OBTENER INFORMAC. PREVIA NECESARI

1534 PROYECTO SENACYT COMIS.HID-015-2009 REF.CUR-1089;18/05/09 AFCO./ORELLANA(COCA) DEL 11-24MAY09 REALIZAR LEVANTAM.GEODESICO INSTALAC./LIMNIGRAFOS Y RECONOCIM./AREAADECUADA P. INSTALACION/STACION METEOROL. CONPROPOSITO/OBTENER INFORMAC. PREVIA, NECESARI

18/05/2009 184,54

2243 SENACYT HID-031-2009-2 REF CUR. 1483 02-07-2009 A FRANC.ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZAR ESTUDIOS BATIMETRICOSE HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO, DESDEPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA PUERTO CABOBALLESTEROS CON LA FINALIDAD DE CARACT

02/07/2009 270,00


02/07/2009 499,08

2380 PROY SENACYT HID-042-2009 CUR 1580 13-07-09 A SALINAS 09-07-2009 ASISTIR A REUNION DE COORDINACION ENE L INAMHI PARA ELPROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACIONHIDRO/OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL DEL MARGEN

13/07/2009 1.904,00

3018 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOSEN COMIS-056-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-370-0915/09/09

CONTADO 17/09/2009 50,00

3995 COMIS.HID-093-08 A FCO.DE ORELLANA-COCA EL 26-29NOV08PARTICIPAR EN TALLER SOBRE RED DE INVESTICACION PARA LAAMAZONIA ECUATORIANA

15/01/2009 70,45


15/01/2009 17.964,69


15/01/2009 467,04

23.423,08TOTAL:

BARRIONUEVO DE LA ROSA CESAR GABRIEL0920214731001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2042 LIQUIDACION DE FONDO ENTREGADO AL SP BARRIONUEVO contado 28/05/2009 3.810,00

3.810,00TOTAL:

BASE NAVAL GUAYAQUIL1768011310001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


71 P/CANCELAR FACT.NO.0005262 P/SERVICIO DE GRUA (2 BOYAS),SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-025-O 20/01/09

contado 21/01/2009 976,75


contado 21/01/2009 7,80


contado 21/01/2009 57,25


contado 21/01/2009 30,00

72 P/CANCELAR FACT.NO.0005263 P/SERVICIO DE GRUA 2 BOYAS,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-025-O 20/01/09

contado 21/01/2009 103,02


contado 21/01/2009 30,00


contado 21/01/2009 27,92


contado 21/01/2009 14,68

78 P/CANCELAR FACT.NO.0005261 P/SERVICIO DE GRUA (BOYAS YEQUIPOS), SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDM-015-O 20/01/09

CONTADO 22/01/2009 261,94


CONTADO 22/01/2009 27,75


CONTADO 22/01/2009 60,00


CONTADO 22/01/2009 755,12

79 P/CANCELAR FACT.NO.0005260 P/SERVICIO DE MONTACARGA (BOYAY EQUIPOS), SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDM-015-O 20/01/09

CONTADO 22/01/2009 70,71

79 P/CANCELAR FACT.NO.0005260 P/SERVICIO DE MONTACARGA (BOYAY EQUIPOS), SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDM-015-O 20/01/09

CONTADO 22/01/2009 30,00

79 P/CANCELAR FACT.NO.0005260 P/SERVICIO DE MONTACARGA CONTADO 22/01/2009 248,64






(BOYA Y EQUIPOS), SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDM-015-O 20/01/09

97 P/CANCELAR FACT.NO.0005248 P/SERVICIO DE GRUA EN IZADA YESTIBA, SEGUN OFICIO OFICIO BASUIL-FIN-002-O 05/01/2009

contado 27/01/2009 53,84


contado 27/01/2009 30,00


contado 27/01/2009 11,10

98 P/CANCELAR FACT.NO.0005249 P/SERVICIO DE GRUA (2 HRS),SEGUN OFICO NO-BASUIL-FIN-003-O 05/01/09

contado 27/01/2009 1.019,20


contado 27/01/2009 60,00


contado 27/01/2009 6,94

536 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DEENERO/09, SEGUN OFICIO-INOCAR-SGR-007-O 26/02/09

contado 26/02/2009 32,12


contado 26/02/2009 37,15


contado 26/02/2009 4.680,82

743 P/REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑALHORARIA, SEGUN MEMORANDO -NO-INOCAR-ALN-075-O 17/03/09

contado 18/03/2009 2.000,00


contado 18/03/2009 116,37


contado 18/03/2009 390,00

745 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAINOCAR, SEGUN OFICIO NOINOCAR-SGR-010-O 17/03/09

CONTADO 18/03/2009 331,19


CONTADO 18/03/2009 4.029,62


CONTADO 18/03/2009 51,01

750 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICASEÑAL HORARIA, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-075-O17/03/2009

contado 19/03/2009 118,19

1161 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO/09,SEGUN OFICIO NO-BASUIL-FIN-134-O 20/04/09 Y FACT.NO.5385

contado 28/04/2009 51,04


contado 28/04/2009 5.346,36


contado 28/04/2009 288,00

1192 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO/09,SEGUN OFICIO NO-BASUIL-FIN-133 20/04/09

contado 29/04/2009 2.829,20

1192 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO/09,SEGUN OFICIO NO-BASUIL-FIN-133 20/04/09

contado 29/04/2009 127,27

1422 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE ABRIL, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-169-O 18/05/09

CONTADO 23/05/2009 1.203,00

1422 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE ABRIL, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-169-O 18/05/09

CONTADO 23/05/2009 5.178,09

1423 REEMBOLSO/GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-140-O 20/05/09 YFACT.NO.005421

CONTADO 23/05/2009 6.500,00

1423 REEMBOLSO/GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-140-O 20/05/09 YFACT.NO.005421

CONTADO 23/05/2009 121,96

1774 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE MAYO/09, SEGUN FACT.NO.0005448 19/06/09

CONTADO 23/06/2009 480,00

1774 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE MAYO/09, SEGUN FACT.NO.0005448 19/06/09

CONTADO 23/06/2009 5.479,13

1811 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL HORARIADEL MES DE MAYO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-185-09 YFACT.NO.5449

CONTADO 24/06/2009 126,47

2319 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL HORARIADEL MES/JUNIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-239-0927/07/09

contado 29/07/2009 619,36

2319 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL HORARIADEL MES/JUNIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-239-0927/07/09

contado 29/07/2009 124,75

2376 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JUNIO/09 SEGUN FACT.NO.5472 ADJUNTA

contado 29/07/2009 324,80

2376 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JUNIO/09 SEGUN FACT.NO.5472 ADJUNTA

contado 29/07/2009 5.312,82

2836 REEMBOLSO/GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO/09, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-268-O 20/08/09 YFACT.005489 ADJUNTA

contado 24/08/2009 345,00

2836 REEMBOLSO/GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO/09, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-268-O 20/08/09 Y FACT.

contado 24/08/2009 4.523,45






005489 ADJUNTA2848 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-SEÑAL HORARIA

DEL MES DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-277-0924/08/09

CONTADO 25/08/2009 273,24

2848 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-SEÑAL HORARIADEL MES DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-277-0924/08/09

CONTADO 25/08/2009 491,89

2848 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-SEÑAL HORARIADEL MES DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-277-0924/08/09

CONTADO 25/08/2009 116,06

3098 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO/2009, SEGUN FACT.005521 ADJUNTA

CONTADO 23/09/2009 300,00

3098 REEMBOLSO DE GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO/2009, SEGUN FACT.005521 ADJUNTA

CONTADO 23/09/2009 3.628,42

3120 REEMBOLSO/GASTOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL-HORARIA DEL MES DE AGOST/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-332-09 23/09/09

CONTADO 24/09/2009 107,25

3416 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INOCARCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/09, SEGUN FACT.0005554ADJUNTA

CONTADO 26/10/2009 3.702,38

3460 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEÑALHORARIA DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-376-09 26/10/09

CONTADO 28/10/2009 903,96

3460 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEÑALHORARIA DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-376-09 26/10/09

CONTADO 28/10/2009 99,29

3718 PAGO DE FACTURA#001-001-005582 POR REEMBOLSO DELCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INOCAR CORRESPONDIENTEA OCTUBRE DEL 2009(REF. F#001-001-2352726)

contado 26/11/2009 66,89

3718 PAGO DE FACTURA#001-001-005582 POR REEMBOLSO DELCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE INOCAR CORRESPONDIENTEA OCTUBRE DEL 2009(REF. F#001-001-2352726)

contado 26/11/2009 3.997,14

3743 PAGO DE FACT#001-001-005583 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA DE SEÑAL HORARIA CORRESPONDIENTE AOCT./09 REF.F#001-001-2352726, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009434

CONTADO 27/11/2009 3.978,73

3743 PAGO DE FACT#001-001-005583 POR REEMBOLSO DE CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA DE SEÑAL HORARIA CORRESPONDIENTE AOCT./09 REF.F#001-001-2352726, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009434

CONTADO 27/11/2009 103,79

3977 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL HORARIADEL MES DE DIC./09, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-390-O 16/12/09 YFACT.ADJTA.

CONTADO 18/12/2009 11.919,00

3977 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEÑAL HORARIADEL MES DE DIC./09, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-390-O 16/12/09 YFACT.ADJTA.

CONTADO 18/12/2009 12.114,00

3979 REEMBOLSO P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA -INOCAR DELMES DE NOV./09, SEGUN OFICIO BASUIL-FIN-390-O 16/12/09 YFACT.ADJTA.

CONTADO 18/12/2009 5.500,00

101.951,87TOTAL:

BASTIDAS ORTEGA LENIN ENRIQUE0502141823

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 1.650,00

3592 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGUNMEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-136-09 17/11/09

CONTADO 18/11/2009 65,10


CONTADO 18/11/2009 124,35


CONTADO 18/11/2009 124,35


CONTADO 18/11/2009 55,90

3628 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGUNMEMORANDUM TNNV-SU-SCC-136-09 17/11/09

CONTADO 18/11/2009 43,90

3675 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-469-09 20/11/09 Y BOLETO ADJUNTO

CONTADO 23/11/2009 21,08


CONTADO 23/11/2009 10,00

3741 REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE PASAJE ARERO SEGUNMEMORANDUM-TNV-SU-SCC-136-09 17/11/09

contado 27/11/2009 215,00

3741 REPOSICION DE VALOR POR COMPRA DE PASAJE ARERO SEGUNMEMORANDUM-TNV-SU-SCC-136-09 17/11/09

contado 27/11/2009 55,90






2.365,58TOTAL:

BAXALL S.A0992455322001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


138 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION CONTRA ENTREGA 04/02/2009 23,00138 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION CONTRA ENTREGA 04/02/2009 268,05138 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION CONTRA ENTREGA 04/02/2009 115,28152 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREGA 04/02/2009 6,20152 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREGA 04/02/2009 311,04152 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREGA 04/02/2009 60,48213 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 380,00213 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 1.123,55213 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 519,31868 CABOS DE LONA PARA ASEGURAR LA UNIDAD DE LA RIGEL contra entrega 27/03/2009 478,08928 MATERIALES PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 1.533,50928 MATERIALES PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 1.334,70

1649 PARA LOS TALLERES DE REFRIGERACION Y ELECTRICO 12/06/2009 836,641649 PARA LOS TALLERES DE REFRIGERACION Y ELECTRICO 12/06/2009 749,001827 PARA STOCK EN EL AREA DE PLOMERIA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 24/06/2009 1.955,911902 CABLES PARA CONSUMO DE LA DIVISION ELECRONICA DPTO.

AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBOFICIAL J. GONZALEZcontra entrega 30/06/2009 2.047,50

1910 MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 30/06/2009 1.364,631910 MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 30/06/2009 400,001910 MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 30/06/2009 894,402058 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS

AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS JAVIER GONZALEZCONTRA ENTREGA 14/07/2009 19,13

2058 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LASAYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS JAVIER GONZALEZ


2062 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 14/07/2009 178,212062 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 14/07/2009 568,552119 PARA PINTAR LA UNIDAD EJECUTORA Y LA ESCUELA DE CONTRA ENTREGA 17/07/2009 68,902119 PARA PINTAR LA UNIDAD EJECUTORA Y LA ESCUELA DE CONTRA ENTREGA 17/07/2009 474,002173 PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO, LAS MISMAS QUE FUERON

COTIZADAS POR EL MRO. MIRABA DEL DPTO. DE ALNCONTRA ENTREGA 23/07/2009 2.950,00

2389 PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEAYUDAS NAUTICAS COTIZA SUBS GONZALEZ


2535 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS J.GONZALEZ




2734 MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN ELPLANETARIO SOLICITADO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVACOTIZA SUBS. GONZALEZ


3006 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 15/09/2009 4.455,503006 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 15/09/2009 353,503261 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE

ALN, COTIZADO POR SUBS GONZALESCONTADO 08/10/2009 787,12

26.764,22TOTAL:

BAYAS VILLALVA GASPAR CIRILO1801135565001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1196 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU MARCOS ROBELLY P/GASTOS DETRANSPORTE, SEGUN MEMROANDUM INOCAR-CDM-166

contado 29/04/2009 307,57


contado 29/04/2009 25,00


contado 29/04/2009 725,00

1.057,57TOTAL:

BELTRAN JURADO LEONEL HUMBERTO0903954659001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2655 ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE FAROS YBOYAS SOLICITADO POR LA UEI

contra entrega 07/08/2009 1.380,00

2655 ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE FAROS YBOYAS SOLICITADO POR LA UEI

contra entrega 07/08/2009 2.842,11

3066 ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE FAROS Y CONTRA ENTREGA 22/09/2009 2.367,75






BOYAS DE APG, SOLICITADO POR UEI COTIZA GUILLERMO MORALES3310 BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS APG CONTADO 16/10/2009 2.841,30

9.431,16TOTAL:

BENAVIDES PADILLA DIEGO1003225073

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2494 ALN-044-2009 REF CUR. 1721 21-07-09 A PTO. CAYO/ MANABI 3-18AGOSTO 2009 MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DEL AREA DE LA PROVINCIA DE MANABI EN LA ISLADE LA PLATA.

21/07/2009 1.500,00

1.500,00TOTAL:

BENAVIDES PERALTA DANIEL EFRAIN0915276745

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 456,00

1105 COMIS.CDM-029-09 REF. 794;01/04/09 A QUITO 25-29/MAR/2009REALIZAR LA EXPOSICION/STAND DEL INOCAR EL 26-27/MARZO ENEL EXTERIOR DEL MAGAP,CON EL FIN/DAR A CONOCER LASACTIVID. CIENTIFICAS/INOCAR POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA

01/04/2009 6,33

462,33TOTAL:

BENITEZ ACOSTA STALIN BENITO0903379055001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3988 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-252-09;CONTRATO NO.104/2009; REALIZACION DE UN DOCUMENTOCIENTIFICO TECNICO PARA LA DEFINICION DEL ESTUARIOEXTERIOR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL

50% ANTICIPO 18/12/2009 184,54

3988 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-252-09;CONTRATO NO.104/2009; REALIZACION DE UN DOCUMENTOCIENTIFICO TECNICO PARA LA DEFINICION DEL ESTUARIOEXTERIOR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL

50% ANTICIPO 18/12/2009 8.960,00

9.144,54TOTAL:

BENITEZ FLORES JUAN0906354022

PROVEEDOR:RUC/C.I:


575 COMIS. SGR-002-09 REF-CUR-434;02/03/09 A ISLA ESPERANZA,GUAYAQUIL DEL 27/02-03/03/09 RETIRO DE BIENES INMUBLESPERTENECIENTES A INOCAR A LA ISLA ESPERANZA DE LO QUE ERAKAMMAROS, MISMO QUE PERTENECE A INOCAR

02/03/2009 33,15


02/03/2009 10,51


02/03/2009 57,12

2502 ALN-043-2009 REF CUR. 1732 21-07-09 A PROV. DE SANTA ELENA -SALINAS DEL 23-JUL AL 06-AGO/09 MANTENIMIENTO DE LAS AYUDASFLOTANTES DE LA RADA DE SALINAS Y LA LIBERTAD

21/07/2009 2.268,00

2.368,78TOTAL:

BETATRONIC S.A., BETA SEGURIDAD ELECTRONICA0991469982001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1841 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD 70%anticipo y 30%contra 26/06/2009 4.159,201841 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD 70%anticipo y 30%contra 26/06/2009 890,00

5.049,20TOTAL:

BIENES RAICES DEL LITORAL S.A. BIRALISA1390146368001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


359 P/CANCELAR FACT.NO.34225 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDO NO INOCAR-CDM-070-O 16/02/09

contado 17/02/2009 355,60

359 P/CANCELAR FACT.NO.34225 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUNcontado 17/02/2009 56,91






MEMORANDO NO INOCAR-CDM-070-O 16/02/09359 P/CANCELAR FACT.NO.34225 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN

MEMORANDO NO INOCAR-CDM-070-O 16/02/09contado 17/02/2009 50,64

843 P/CANCELAR FACT.NO.0035152 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-HID-O 19/03/09

contado 26/03/2009 1.850,00

2116 P/CANCELAR FACT.NO.0035657 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE-INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-064-09 15/07/09

contado 17/07/2009 43,00

2116 P/CANCELAR FACT.NO.0035657 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE-INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-064-09 15/07/09

contado 17/07/2009 64,94

2117 P/CANCELAR FACT.NO.0035656 P/CONSUMO DE DIESEL-INOCAR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-064-09 15/07/09

contado 17/07/2009 2.306,02

2117 P/CANCELAR FACT.NO.0035656 P/CONSUMO DE DIESEL-INOCAR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-064-09 15/07/09

contado 17/07/2009 6,92

4.734,03TOTAL:

BLACIO VALDIVIESO MARCELA0903976462001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1188 P/CANCELAR 50% ANTICIPO P/SERVICIOSESPECIALIZADOS/ESTUDIOS SOCIECONOMICOS, SEGUN INFORME

29/04/2009 1.700,00

1189 P/CANCELAR 50% ANTICIPO P/ESTUDIOS SOCIECONOMICOS, SEGUNMEMORANDUM CDM-131-09 26/03/09, CONTRATO 050-08 Y ADENDUM

contado 29/04/2009 145,60


contado 29/04/2009 246,83


contado 29/04/2009 129,59

1311 P/CANCELAR 100% DEL CONTRATO P/ESTUDIOS SOCIECONOMICOS,SEGUN MEMORANDUM CDMA-131-09-26-03-09 Y CONTRATO 050-08 YADENDUM

contado 29/04/2009 855,00

1311 P/CANCELAR 100% DEL CONTRATO P/ESTUDIOS SOCIECONOMICOS,SEGUN MEMORANDUM CDMA-131-09-26-03-09 Y CONTRATO 050-08 YADENDUM

contado 29/04/2009 7.500,00

4043 PARA CANCELAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ESTUDIOSOCIOECONOMICO PARA EL ESTUDIO DE IMAPCTO AMBIENTALSEGUN MEMORANDUM 2009131 INOCAR-CDM

CONTADO 23/12/2009 16.800,00

27.377,02TOTAL:

BOLANOS VINUEZA OSWALDO EFRAIN0905114757

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 1.745,64


16/07/2009 130,96

2673 LIQUIDAC. COMIS. HID-013-09 REF. CUR 7691962 SOLC.14; 27-05-09 ABORBON-LIMONES LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EN LAFRONTERA NORTE EN APOYO A COOPNO-COGUAR

28/07/2009 135,11


28/07/2009 135,11

2.146,82TOTAL:

BONILLA LEON ELSA PILAR0910309392001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3697 P/CANCELAR FACT.NO.009837 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN OFICIO INOCAR-HID-452-O 12/11/09

CONTADO 24/11/2009 3.360,00

3697 P/CANCELAR FACT.NO.009837 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN OFICIO INOCAR-HID-452-O 12/11/09

CONTADO 24/11/2009 3.360,00

6.720,00TOTAL:

BONILLA SALGUERO JOSE0911356442

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 332,80

2437 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR 14/07/2009 380,80






1612 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21 JUL 09 COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA MULTIHAZY PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALIZ.C

713,60TOTAL:

BORJA ORTIZ EDGAR BOLIVAR0901683060001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2957 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LINTERNAS DE LAS AYUDAS ALA NAVEGACION- PROVEDOR ARQ. BORJA DISTRIBUIDOREXCLUSIVO DE TIDERLAND SIGNAL, COTIZA CBOP F. ZAMBRANO

contra entrega 04/09/2009 1.082,36

2986 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LINTERNAS-PROVEDORDISTRIBUIDOR EXCLUSIVO TIDELAND SIGNAL CORPORATIONSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA CBOP FERNANDO ZAMBRANO


2986 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LINTERNAS-PROVEDORDISTRIBUIDOR EXCLUSIVO TIDELAND SIGNAL CORPORATIONSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA CBOP FERNANDO ZAMBRANO

CONTRA ENTREGA 10/09/2009 2.216,00

3.639,71TOTAL:

BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL1302353675001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1819 MANTENIMIENTO DE ESTACION METEREOLOGICA DE ESMERALDAS -AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DETALLE EN PROFORMA

CONTRA ENTREGA 24/06/2009 2.697,54

2.697,54TOTAL:

BOWEN PIHUAVE JHON0909290306

PROVEEDOR:RUC/C.I:



04/03/2009 28,00

28,00TOTAL:

BOWEN PIHUAVE ZOILA ROCIO0905972410

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2596 CDA-010-2009 REF CUR 1924 29-07-09 A QUITO 29-30 JUL 2009ASISTIR A REUNION EN DIGEIM PARA REVISION DE DESARROLLO DEPROYECTO A PRESENTAR EN LA SENPLADES

29/07/2009 81,10

81,10TOTAL:

BOYA IBARRA CESAR0802552596

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 2.985,00


14/07/2009 56,00


14/07/2009 10,33

2479 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR1631 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21 JUL 09 COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA MULTIHAZY PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005

14/07/2009 180,00


14/07/2009 180,00

3.411,33TOTAL:

BRAVO LEONARDO0917721755

PROVEEDOR:RUC/C.I:








CONTADO 23/11/2009 17,36


CONTADO 23/11/2009 30,00

47,36TOTAL:

BRAVO COELLO LEONARDO0917721755

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/02/2009 553,00


26/03/2009 1.425,74


02/07/2009 195,00

2301 HID-035-2009 REF CUR. 1511 06-07-09 A LA LIBERTAD DEL 26JUN 2009INSPECCION MAREOGRAFICA A LA ESTACION DE LA LIBERTAD CONPERSONAL DE ALUMNOS OFICIALES DEL CURSO BASICO DEHIDROGRAFIA

06/07/2009 361,25

2.534,99TOTAL:

BRIONES VERA JORGE JUVENAL0905127486

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/07/2009 39,36

39,36TOTAL:

BROWN VILLA VICTOR HUGO1701166140001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2055 CARGADORES DE BATERIAS SERA UTILIZADO EN PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA COTIZASGOS-HI ANCHUNDIA MEJIA


2104 CARGADORES DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA COTIZASGOS WAGNER ANCHUNDIA


2145 REPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MARCOTIZA SGOS. ANCHUNDIA






1.169,80TOTAL:

BUCHELI DOMINGUEZ LUIGE0909675654001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2406 EQUIPOS Y MAQUIARIAS DEL EQUIPO DE ROTOMOLDEOSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION ACARGO PROYECTO SENACYT 10 COTIZA SUBS J. GONZALEZ


2422 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR EL DPTO. DE AYUDAS A LANAVEGACION CARGO PROYECTO SENACYT 10 COTIZA SUBSGONZALEZ


2511 ADQUISICION DE HOJAS DE SIERRA PARA SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA SUBS J.GONZALEZ


2840 EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION ACARGO PROYECTO SENACYT 10 COTIZA SUBS. GONZALEZ


2840 EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION ACARGO PROYECTO SENACYT 10 COTIZA SUBS. GONZALEZ


2971 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO contra entrega 07/09/2009 240,00






SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA SUBS GONZALEZ

2971 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA SUBS GONZALEZ


3936 ALIMENTACION DEL HORNO DE LA MAQUINA DE ROTOMOLDEO - SEAPLICA A LA PARTIDA DE SENACYT Y CONTRAPARTE DEL INOCARSEGUN PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR 281-09 CON CONTRATO NO 129-09


3936 ALIMENTACION DEL HORNO DE LA MAQUINA DE ROTOMOLDEO - SEAPLICA A LA PARTIDA DE SENACYT Y CONTRAPARTE DEL INOCARSEGUN PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR 281-09 CON CONTRATO NO 129-09

contra entrega 17/12/2009 6.720,00

9.631,11TOTAL:

BURBANO GALLEGOS LUIS0906798657

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3138 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS ENCOMIS-063-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-375-09 23/09/09

CONTADO 25/09/2009 23,93

3384 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE DIESEL, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-0412-09 20/10/09 Y FACTS.ADJUNTAS

contado 21/10/2009 60,00

3384 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE DIESEL, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-0412-09 20/10/09 Y FACTS.ADJUNTAS

contado 21/10/2009 25,00


CONTADO 23/11/2009 6,20


CONTADO 23/11/2009 15,00

130,13TOTAL:

BURBANO GALLEGOS LUIS ANGEL0906798657

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 623,00

1537 PROYECTO SENACYT COMIS.HID-015-2009 REF.CUR-1091;18/05/09 AFCO./ORELLANA(COCA) DEL 11-24MAY09 REALIZAR LEVANTAM.GEODESICO INSTALAC./LIMNIGRAFOS Y RECONOCIM./AREAADECUADA P. INSTALACION/STACION METEOROL. CONPROPOSITO/OBTENER INFORMAC. PREVIA, NECESARI

18/05/2009 137,55

2588 HID-048-2009 REF CUR.1856 24-07-2009 A SANTA ELENA 28-30 JUL2009 EJECUCION DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DENUEVO ASTILLERO DE LA ARMADA

24/07/2009 48,00

808,55TOTAL:

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.1790947696001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


290 P/CANCELAR FACT.NO.00017115 P/4TA.AUDITORIA DE SEGUIMIENTO,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-PLAN-033-O 12/02/09

contado 12/02/2009 500,00

290 P/CANCELAR FACT.NO.00017115 P/4TA.AUDITORIA DE SEGUIMIENTO,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-PLAN-033-O 12/02/09

contado 12/02/2009 53,26

1979 P/CANCELAR FACT.NO.0017840 P/SERVICIO DE AUDITORIA DESEGUIMIENTO 5/5 ISO 9001 2000, SEGUN OFICIO-INOCAR-PLAN-051-09 06/07/09

contado 07/07/2009 500,00

3934 P/CANCELAR FACT.NO.0018860 P/SERVICIO DE AUDITORIA DERECERTIFICACION, SEGUN OFICIO INOCAR-PLAN-091 15/12/09

contado 17/12/2009 77,00

3934 P/CANCELAR FACT.NO.0018860 P/SERVICIO DE AUDITORIA DERECERTIFICACION, SEGUN OFICIO INOCAR-PLAN-091 15/12/09

contado 17/12/2009 3.136,00

4.266,26TOTAL:

BURGOS LOPEZ LUIS ALFREDO0906667092

PROVEEDOR:RUC/C.I:


412 COMIS. CDM-008-2009 REF-CUR-184,09/02/2009 A MANTA Y LALIBERTAD DEL 02-04/01/2009 EFECTUAR MUESTREOS, FISICOS,QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD YMANTA. 10 MILLAS COSTA A FUERA

09/02/2009 196,00

1359 COMIS. CDM-047-2009 REF.CUR-1032;08/05/2009 A GALAPAGOS DEL09-17/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009 ABORDO DEL BAE-ORION DISPUESTA CON

08/05/2009 810,00






ORDEN/MOVIMIENTO INOCAR-DIR-001-R-09 Y /ACUERDO A LODISPUESTO EN DIRECTIVA D.G.P. COGMAR-FIN-00

1359 COMIS. CDM-047-2009 REF.CUR-1032;08/05/2009 A GALAPAGOS DEL09-17/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009 ABORDO DEL BAE-ORION DISPUESTA CON ORDEN/MOVIMIENTOINOCAR-DIR-001-R-09 Y /ACUERDO A LO DISPUESTO EN DIRECTIVAD.G.P. COGMAR-FIN-00

08/05/2009 810,00

1.816,00TOTAL:

BURGOS VILLEGAS VANESSA LUCILA0917724908001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


530 CARPETAS A SER UTILIZADAS COMO LVN. DE LOS SERVIDORESPUBLICOS DEL INOCAR Y SUS UNIDADES ADSCRITAS

contra entrega 25/02/2009 1.190,00

530 CARPETAS A SER UTILIZADAS COMO LVN. DE LOS SERVIDORESPUBLICOS DEL INOCAR Y SUS UNIDADES ADSCRITAS


1.231,66TOTAL:

C & C TECHNOLOGIES INC8888888888897

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3017 SEGUN CONSEJO TECNICO NO. 037-09 SE AUTORIZA LAIMPORTACION DIRECTA

adelantado 15/09/2009 20.145,00

3169 SEGUN CONSEJO TECNICO 037-09 SE AUTORIZA LA IMPORTACIONDIRECTA

ANTICIPADO 01/10/2009 860,00

3169 SEGUN CONSEJO TECNICO 037-09 SE AUTORIZA LA IMPORTACIONDIRECTA

ANTICIPADO 01/10/2009 20.145,00

3392 SEGUN CONSEJO TECNICO 037-09 SE AUTORIZA LA IMPORTACUIONDIRECTA


3392 SEGUN CONSEJO TECNICO 037-09 SE AUTORIZA LA IMPORTACUIONDIRECTA

CONTRA ENTREGA 21/10/2009 20.145,00

3958 DE ACUERDO AL CONSEJO TECNICO 077-09 Y OFICIO NO. ELSEÑOR DIRECTOR AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA Y LAADQUISCION A LA CASA FABRICANTE C%C TECHNOLOGIE

ANTICIPADO 17/12/2009 40.290,00

101.595,00TOTAL:

CABALLERO SOLORZANO BELLA C.1303471385

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1347 COMIS. UEI-025-2009 REF.CUR-1037;09/MYO/09 AGOLFO/GUAYAQUIL,POSORJA,ESTERO SALADO,RIOGUAYAS,CANAL/JAMBELI(POSORJA Y PUNA),CANAL/CASCAJAL DEL05-13/MAYO/2009 REALIZAR MANTENIM.PREVENTIVO Y ANUAL/LASBOYAS 13,15,16,59,84,1C,2C,17J,2 Y 4 FIN CUMP

07/05/2009 5.395,00


07/05/2009 5.395,00

10.790,00TOTAL:

CABALLERO SOLORZANO LUCITA AMPARO0907964415

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,87


19/01/2009 360,00


19/01/2009 158,40

1135 COMIS. UEI-018-09 REF. CUR.821;06/04/09 AL GOLFO/GUAYAQUIL,CANAL/JAMBELI(POSORJA-PUNA), ESTERO SALADO, RIO GUAYAS,DEL 30-MZO/07-ABR/09 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY ANUAL/BOYAS 10,8A,11,12,69,72,5J,7J,9J Y PTO. BAISAS

06/04/2009 1.685,00

2.211,27TOTAL:






CABEZAS PETER0920095361

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 200,00


19/01/2009 18,74


19/01/2009 5.377,39

435 COMIS. UEI-011-09 REF-CUR-221,11/02/2009 A PTO BOLIVAR/PUNA-PLAYAS-POSORJA, REALIZAR EL AMNTENIMIENTO PREVENTIVO YANUAL DE LAS BOYAS BOYA DE PLAYAS,BOYAS DEL MAR, 1,2,3 Y 4CANAL DE STA. ROSA, EN LAS PLAYAS Y PTO.BOLIVAR,(POSORJA YPTO.BOLIVAR), A FIN DE

11/02/2009 24,51


11/02/2009 112,00


04/03/2009 1.511,99


06/04/2009 23,65


06/04/2009 1.633,85


07/05/2009 313,60


07/05/2009 122,05

9.337,78TOTAL:

CABRERA CASTRO EDSON0909665903

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 370,43


30/03/2009 27,10


14/07/2009 44,80

2438 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR1613 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21 JUL 09 COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA MULTIHAZY PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALIZ.C

14/07/2009 490,50

932,83TOTAL:

CACERES PIHUAVE ALEX ENRIQUE0915418883001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1999 PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTCARACTERIZACION HIDRP-OCEANOGRAFICA COTIZA SGOS-HI E.FRANCO


1999 PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTCARACTERIZACION HIDRP-OCEANOGRAFICA COTIZA SGOS-HI E.







FRANCO2233 COMPRA DE 50 PARES DE ZAPATOS DE ACUERDO A LA PROFORMA-

PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTCARACTERIZACION HIDROCEANOGRAFICA COTIZA SGOS-HIE.FRANCO


2233 COMPRA DE 50 PARES DE ZAPATOS DE ACUERDO A LA PROFORMA-PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTCARACTERIZACION HIDROCEANOGRAFICA COTIZA SGOS-HIE.FRANCO

CONTRA ENTREGA 28/07/2009 3.050,00

3.721,52TOTAL:

CACERES VELASCO MARIA DE LOURDES0601020084001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1901 STONE GLO Y CRISTALIZADO DPTO. DE HIDROGRAFIA COTIZA ARQ.KATYA GRANJA

CONTRA ENREGA 30/06/2009 836,64

1901 STONE GLO Y CRISTALIZADO DPTO. DE HIDROGRAFIA COTIZA ARQ.KATYA GRANJA

CONTRA ENREGA 30/06/2009 1.950,00

2106 MANTENIMIENTO DEL PISO DE LA PRIMERA PLANTA ALTA DELEDIFICIO HIDROGRAFIA DETALLE DE TRABAJO EN PROFORMACOTIZA ARQ. K. GRANJA

CONTRA ENTREGA 16/07/2009 2.216,00

2726 CRISTALIZADO DEL PISO DE LA RECEPCION 304.38 MTS/2 -SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ. K. GRANJA


2726 CRISTALIZADO DEL PISO DE LA RECEPCION 304.38 MTS/2 -SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ. K. GRANJA


6.415,80TOTAL:

CAHUANA CRIOLLO LUIS ALFONSO1802399251001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4058 TRANSPORTE DE PASAJES CDM-104-2009 SONIA RECALDE 18/11/2009 2,00

2,00TOTAL:

CAICE BARRO VIRGINIA JANETH0919774943001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3023 MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE TRABAJO DE LAUNIDADSOLICITADO POR HIDORI COTIZA TNFG VICTOR MORENO


3023 MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE TRABAJO DE LAUNIDADSOLICITADO POR HIDORI COTIZA TNFG VICTOR MORENO


3024 ADQUISICION DE LINTERNAS SOLICITADAS PARA REPOTENCIACIONDE ORION COTIZA TNFG VICTOR MORENO


3024 ADQUISICION DE LINTERNAS SOLICITADAS PARA REPOTENCIACIONDE ORION COTIZA TNFG VICTOR MORENO


3544 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO, COTIZACIONREALIZADA POR EL SR. TNFG-SU VICTOR MORENO

contra entrega 11/11/2009 1.707,84


contra entrega 11/11/2009 3.438,40


contra entrega 11/11/2009 3.438,40

9.847,64TOTAL:

CAICEDO SALAZAR JOSE ANTONIO0913523981001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1315 P/CANCELAR FACT.NO.000491 P/SERVICIO DE CLASES DICTADAS-CURSO/HIDROGRAFOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-EDH-063-0911/05/09

contado 12/05/2009 960,00

960,00TOTAL:

CAISA GALARZA JULIO1803126612001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3141 CANCELACION POR VIAJES DE PUERTO AYORA 04/09/2009 30,00

30,00TOTAL:

CAJAS DAVILA LUIS ELDIFONSO1702269810001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1885 CONFECCION DE 6 ESFERAS DE BAROMETRO EN ACRILICO BLANCODE LAS UNIDADES NAVALES COTIZ. SUBOFICIAL J. GONZALEZ











412,23TOTAL:

CALDERON CLAVIJO TANIA ELIZABETH0801475187001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2530 P/CANCLAR FACT.NO.000356 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSP/PROYECTO SENACYT, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-247-O 31/07/09

contado 04/08/2009 897,00

2991 P/CANCELAR FACT.NO.0000357 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSPROYECTO-SENACYT, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-294-O04/09/09

CONTADO 10/09/2009 897,00

3116 P/CANCELAR FACT.NO.000359 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSP/PROYECTO SENACYT, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-325-O 22/09/09

CONTADO 24/09/2009 897,00

3440 P/CANCELAR FACT.NO.000360 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES OCT/09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-373-O 26/10/09 PROYECTO-SENACYT

CONTADO 27/10/2009 897,00

3710 PAGO DE FACTURA# 001-001-0000362 POR SERVICIOSESPECIALIZADOS -PROYECTO SENACYT DESDE EL 1 AL 30 DENOVIEMBRE SEGUN OFICIO Nº INOCAR-ALN-428-O

CONTADO 26/11/2009 1.004,64

3962 P/CANCELAR FACT.NO.000402 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DIC./09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-469-O 17/12/09

contado 18/12/2009 1.004,64

5.597,28TOTAL:

CALDERON TORRES MIGUEL ANGEL0922840582

PROVEEDOR:RUC/C.I:


677 COMIS.CDM-017-09 REF.CUR-479;09MAR09 GALAPAGOS DEL 10-21MAR09 REALIZAR LEVANTAM./SEDIMENTO SUPERFIAL YRECOLECC./INFOR.BIOLOGICA CON PROPOSITO/GENERARCLASIFICAC./SEDIMENTO EN AREA/CANAL BOLIVAR Y REALIZARMONITOREO E IDENTIFICAR NIVEL/PRODUCT.PRIMERIA Y

09/03/2009 50,00

50,00TOTAL:

CALLE PAZMIÑO JAVIER0909215998001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2097 MANTENIMIENTO DE 115 AIRES ACONDICIONADOS DEL INOCAROBJETIVO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. GRANJA



CONTRA ENTREGA 16/07/2009 1.468,50


CONTRA ENTREGA 16/07/2009 2.300,00

2188 UNIDADES DE CONDENSADORES PARA SPLIT DE LEVANTAMIENTOSSOLICITADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K.GRANJA



contra entrega 24/07/2009 3.000,00



2698 MANTENIMIENTO DE UNIDADES A FLOTE SOLICITADOS PARALAHGEL COTIZA SUBS JORGE SOLIS






2847 INSTALACION DE AA DE SECRETARIA DE CENDO SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K.GRANJA






3314 MANTENIMIENTO DE AA TIPO SPLIT DE RECEPCION SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


3314 MANTENIMIENTO DE AA TIPO SPLIT DE RECEPCION SOLICITADO CONTRA ENTREGA 16/10/2009 344,00






EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES3436 ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT BTU 48000 CONTADO 27/10/2009 3.100,00

14.673,86TOTAL:

CALVA SALAZAR EDDY ALEJANDRO0923122253001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3464 P/CANCELAR FACT.NO.0000051 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/DESARROLLO WEB CIH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-426-09

CONTADO 28/10/2009 741,00

3745 PAGO DE FACT# 001-001-0000054 POR SERVICIOS PROFESIONALESEN EL DESARROLLO WEB CENTRO DE INFORMACIONHIDROGRAFICO CORRESP. AL ME DE NOVIEMBRE SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-2009482

CONTADO 27/11/2009 44,45


CONTADO 27/11/2009 829,92

3964 P/CANCELAR FACT.NO.000058 P/SERVICIOS PROFESIOALES, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-520 17/12/09

contado 18/12/2009 829,92

2.445,29TOTAL:

CAMACHO GONZALEZ JAVIER ALEXANDER0914757539001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2352 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INSTALACION DE ANTENA DELCERRO ZAPALLO


2353 REPRODUCCION DE TEXTOS COMPONENTE GEOLOGICO PARAESTUDIO SOLICITA CIENCIAS DEL MAR COTIZA SP MIGUEL


2353 REPRODUCCION DE TEXTOS COMPONENTE GEOLOGICO PARAESTUDIO SOLICITA CIENCIAS DEL MAR COTIZA SP MIGUEL


558,47TOTAL:

CANDELL MONCADA LIZ MARIBELL0912976628001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3294 P/CANCELAR FACT.NO.00364 P/RENOVACION ANUAL DE SERVICIOWEBHOSTING, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-CDA-088-O 12/10/09

contado 15/10/2009 124,64

3294 P/CANCELAR FACT.NO.00364 P/RENOVACION ANUAL DE SERVICIOWEBHOSTING, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-CDA-088-O 12/10/09

contado 15/10/2009 770,00

3801 ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA SE UTILIZADOS ENPROYECTO SENACYT 11- SOLICITADO POR SGOP HI. ROMEROGALARZA Y COTIZADO POR RICHARD FLORES


3801 ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA SE UTILIZADOS ENPROYECTO SENACYT 11- SOLICITADO POR SGOP HI. ROMEROGALARZA Y COTIZADO POR RICHARD FLORES

contra entrega 07/12/2009 1.568,00

2.493,26TOTAL:

CANESSA SUAREZ JAIME GUSTAVO0907502553001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1461 MANTENIMIENTO GENERAL DE TRAILER NO. 3 QUE ES UTILIZADOPARA TRASLADO DE LANCHAS HIDROGRAFICAS


1461 MANTENIMIENTO GENERAL DE TRAILER NO. 3 QUE ES UTILIZADOPARA TRASLADO DE LANCHAS HIDROGRAFICAS


2328 P/CANCELAR FACT.NO.00615 P/REPARACION DE QUILLA/LANCHAHIDROGRAFICA, SEGUN OFICIO INOCAR-HID-297-O 22/07/09

CONTADO 29/07/2009 700,43

2328 P/CANCELAR FACT.NO.00615 P/REPARACION DE QUILLA/LANCHAHIDROGRAFICA, SEGUN OFICIO INOCAR-HID-297-O 22/07/09

CONTADO 29/07/2009 300,00

2811 MANTENIMIENTO GENERAL DE TRAILER NO.2 SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SG RENE ROBALINO


2869 REPARACION DE TRAILER DEL AREA DE PROA SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGO RENE ROBALINO


2869 REPARACION DE TRAILER DEL AREA DE PROA SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGO RENE ROBALINO


3386 ADECUACION DE LANCHA PARA DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZADO POR R. ROBALINO


3386 ADECUACION DE LANCHA PARA DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZADO POR R. ROBALINO

CONTRA ENTREGA 21/10/2009 3.000,00

3478 ADECUACION DE LH SOLICITADO POR SGOP MC. ROBALINO VITERI contra entrega 28/10/2009 1.993,00

9.085,87TOTAL:






CARBACHE FLORES PEDRO SATURNINO0900337676001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


184 MANTENIMIENTO DE LAS BOYAS DE APG COTIZACION PRESENTADAPOR EL SP GUILLERMO MORALES

contado 05/02/2009 23,37


contado 05/02/2009 91,00


contado 05/02/2009 2.970,00


contado 05/02/2009 1.747,20

274 PARA LA DETALIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 2.474,00274 PARA LA DETALIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 23,21274 PARA LA DETALIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 280,00274 PARA LA DETALIA CONTRA ENTREGA 11/02/2009 280,00282 PARA LOS VESTIDORES CONTRA ENTREGA 12/02/2009 360,00282 PARA LOS VESTIDORES CONTRA ENTREGA 12/02/2009 360,00282 PARA LOS VESTIDORES CONTRA ENTREGA 12/02/2009 647,22527 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ARCHIVO TECNICO DE

CARTOGRAFIAcontra entrega 25/02/2009 460,00

527 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ARCHIVO TECNICO DECARTOGRAFIA


637 MATENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ARCHIVO TECNICO DECARTOGRAFIA


639 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA ESCUELA DE HIDROGRAFIA contra entrega 07/03/2009 101,95639 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA ESCUELA DE HIDROGRAFIA contra entrega 07/03/2009 560,00789 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ARCHIVO TECNICO DE

CARTOGRAFIAcontra entrega 24/03/2009 15,01

789 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ARCHIVO TECNICO DECARTOGRAFIA


1846 CONSTRUCCION E INSTALACION DE 27 RODONES DE MADERA PARABOYA TIPO 300 DE APG DPTO. UEI

CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.970,00

3253 RODONES PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS APG TIPO 300 contado 07/10/2009 2.970,00

17.106,94TOTAL:

CARBO RAMIREZ WASHINGTON CARLOS0907276877001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2325 P/CANCELAR FACT.NO.00751 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/ELABORACION DE REGLAMENTO, SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-030-O 24/07/09

CONTADO 29/07/2009 1.286,00

2849 P/CANCELAR FACT.NO.000756 P/PRESTACION DE SERVICIOSPROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO/09, SEGUN OFICIO INOCAR-CSST-003-O 24/08/09

CONTADO 25/08/2009 88,83


CONTADO 25/08/2009 1.286,00


CONTADO 25/08/2009 1.385,86

3150 P/CANCELAR FACT.0000761 P/PRESTACION SERVICIOSPROFESIONALES, SEGUN OFICIO INOCAR-CSST-004-O 25/09/09

contado 28/09/2009 60,00

3150 P/CANCELAR FACT.0000761 P/PRESTACION SERVICIOSPROFESIONALES, SEGUN OFICIO INOCAR-CSST-004-O 25/09/09

contado 28/09/2009 1.286,00

3748 PAGO DE FACTURA# 001-001-0000767 POR SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTOREGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.SEGUN OFICIO INOCAR-CSST-005-O

CONTADO 27/11/2009 323,22

3748 PAGO DE FACTURA# 001-001-0000767 POR SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL PROYECTOREGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.SEGUN OFICIO INOCAR-CSST-005-O

CONTADO 27/11/2009 719,04

6.434,95TOTAL:

CARDENAS AMORES JORGE ALEJANDRO0909158065

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/03/2009 450,00

1164 COMIS. STC-005-09 REF. CUR-852;08/04/09 A QUITO EL 01/04/09EFECTUAR TRAMITE DE VISA EN EMBAJADA DE NORUEGA PARA ELPERSONAL TECNICO QUE VIAJARA A RECIBIR CAPACITACION EN ELMANEJO DE MULTIHAZ EN AGUAS PROFUNDAS

08/04/2009 836,64






1164 COMIS. STC-005-09 REF. CUR-852;08/04/09 A QUITO EL 01/04/09EFECTUAR TRAMITE DE VISA EN EMBAJADA DE NORUEGA PARA ELPERSONAL TECNICO QUE VIAJARA A RECIBIR CAPACITACION EN ELMANEJO DE MULTIHAZ EN AGUAS PROFUNDAS

08/04/2009 23,60

1.310,24TOTAL:

CARGAS DEL PACIFICO CARGPACIFIC S.A0991441409001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


542 REEMBOLSO AL SP. RICARDO INSUASTI P/PAGO FLETE AEREOP/IMPORTACION DE BIENES, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-012-O26/02/09

CONTADO 26/02/2009 1.306,91


CONTADO 26/02/2009 750,00


CONTADO 26/02/2009 7,75

2.064,66TOTAL:

CARIS UNIVERSAL SYSTEM L.9999999947

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1760 BAJO LA AUTORIZACION DE LA INCOP Y BAJO RESOLUCUION DIR-ARE-INOCAR-PRO12-09 SE REALIZA LA IMPORTACION DIRECTA

CONTRA ENTREGA 22/06/2009 30.015,00

1770 POR AUTORIZACION DE LA INCOP Y BAJO RESOLUC. DIR-ARE-INOCAR-PRO12-09 SE REALIZA LA IMPORTACION DIRECTA



CONTRA ENTREGA 23/06/2009 63.000,00

2251 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 91,212251 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 22.137,803903 SEGUN CONSEJO TECNICO NO. 076-09 Y OFICIO NO. EL SEÑOR

DIRECTOR AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA Y LA ADQUISICIONA TRAVES DE LA CIA. CARIS

anticipado 16/12/2009 86.400,00

201.714,01TOTAL:

CARMI S.A.0991400974001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2919 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA CBOS VICTOR JARA


2919 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA CBOS VICTOR JARA

CONTRA ENTREGA 02/09/2009 1.170,00

1.184,13TOTAL:

CARPIO MOLINA MARISOL0907751218001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1916 P/CANCELAR FACT.NO.00001 P/ADQUISICION DE VIVERES YBEBIDAS, SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-148-O 01/07/09

CONTADO 01/07/2009 144,00


CONTADO 01/07/2009 1.005,35


CONTADO 01/07/2009 250,00


CONTADO 01/07/2009 168,20


CONTADO 01/07/2009 80,00


CONTADO 01/07/2009 3.002,00


CONTADO 01/07/2009 110,17


CONTADO 01/07/2009 250,00


CONTADO 01/07/2009 3.002,20

3078 P/CANCELAR FACT.NO.00004 P/ADQUISICION DE VIVERES, SEGUNOFICIO NO-HIDORI-CDO-201-O 14/09/09

CONTADO 22/09/2009 94,49


CONTADO 22/09/2009 1.672,05


CONTADO 22/09/2009 72,00


CONTADO 22/09/2009 3.002,00







CONTADO 22/09/2009 699,00


CONTADO 22/09/2009 3.002,20

16.553,66TOTAL:

CARRERA BELTRAN VICTOR WILFRIDO0906256144001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


768 CONFECCION DE GATOS MECANICOS PARA ALINEAMIENTO DE LOSREDUCTORES PARA LAHGEL

contra entrega 23/03/2009 2.362,40

768 CONFECCION DE GATOS MECANICOS PARA ALINEAMIENTO DE LOSREDUCTORES PARA LAHGEL


2.612,40TOTAL:

CARRERA OCANA GEOVANNY MARCIONILO0201213923

PROVEEDOR:RUC/C.I:


510 COMIS. FIO-005-2009, REF-CUR-323, 18/02/2009 A QUITO EL13/02/2009, ASISTIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DIGEIM Y DIGFIN PARASOLUCIONAR RECHAZOS DE GIROS EFECTUADOS AL EXTERIOR DE

18/02/2009 203,72

510 COMIS. FIO-005-2009, REF-CUR-323, 18/02/2009 A QUITO EL13/02/2009, ASISTIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DIGEIM Y DIGFIN PARASOLUCIONAR RECHAZOS DE GIROS EFECTUADOS AL EXTERIOR DE

18/02/2009 115,00

688 COMIS.FIO-006-09 REF.CUR-494;11-03-09 A QUITO 09-10/MAR/09ASISTIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, BANCOCENTRAL DEL ECUADOR PARA VERIFICAR RECHAZOS PAGO ALEXTERIOR COMPAÑIA CARIS

13/03/2009 110,00

1217 COMIS. FIO-013-2009 REF. CUR-947;20/04/09 A QUITO EL 23/04/09ASISTIR A CAPACITACION DE GIROS AL EXTERIOR ORGANIZADOPOR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

20/04/2009 38,60

1241 CANC.DIF./VIAT.X EXTENC.UN DIA MAS/COMIS. FIO-013-2009 REF.CUR-982;28/04/09 A QUITO EL 23/04/09 ASISTIR A CAPACITACION DEGIROS AL EXTERIOR ORGANIZADO POR EL BANCO CENTRAL DELECUADOR

28/04/2009 246,64

2191 FIO-019-2009 REF CUR. 1434 01-07-09 A QUITO 23-06-09 GESTIONARPAGO ANTICIPO COMISIONES EN EL MEF

01/07/2009 17,86

2344 PROV-003-2009 REF CUR. 1562 10-07-2009 A QUITO 8-10 JUL 2009ASISTIR A SEMINARIO TALLER CARTAS DE CREDITO EN AUDITORIUMDEL BANCO CENTRAL

10/07/2009 1.093,12

3789 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO P/COMSIONDE SERVICIOS, SEGUN OFICIO INOCAR-PAG-028-O 04/12/09 YBOLETO ADJUNTO

contado 07/12/2009 146,39

3789 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO P/COMSIONDE SERVICIOS, SEGUN OFICIO INOCAR-PAG-028-O 04/12/09 YBOLETO ADJUNTO

contado 07/12/2009 52,10

2.023,43TOTAL:

CARREÑO GONZALEZ NEISER1103273056

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 273,24


30/03/2009 150,00


14/07/2009 151,51


14/07/2009 30,68

605,43TOTAL:

CARREÑO LUCAS SANTIAGO0911046118001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2855 MATERIAL DIDACTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA











264,40TOTAL:

CARRILLO CHIMBO PAULINA1713699724

PROVEEDOR:RUC/C.I:


499 CANC./PASAJES/COMIS. CDM-014-2009, REF-CUR-353, 20/02/2009 AMACHALA DEL 16-18/02/2009, PARTICIPACION DEL TALLER DELSUBSISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS MARINO COSTERA

20/02/2009 1.422,70


08/05/2009 38.910,00


08/05/2009 38.910,00


08/05/2009 38.910,00


02/07/2009 16,97


02/07/2009 200,00

118.369,67TOTAL:

CARVAJAL GERARDO WILFRIDO1704861150

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 1.647,70

1.647,70TOTAL:

CARVAJAL LOPEZ JORGE LUIS1708006992

PROVEEDOR:RUC/C.I:


756 CANC. UN DIA MAS DE VIATICOS COMIS.FIO-007-2009 REF.CUR-536;19-03-09 A QUITO 10-12-/MZO/2009 GESTIONAR ANTE LA DIGFIN YMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, TRANSFERENCIA DEFONDOS PROYECTO DEL SENACYT

19/03/2009 105,00


19/03/2009 321,22

824 COMIS.FIO-009-09 REF CUR-599;25-03-2009 A QUITO 23-25/MZO/2009ASISTIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA EFECTUARSEGUIMIENTO DE FONDOS ENTREGADOS POR LA SENACYT

25/03/2009 40,00

1029 COMIS.HIDORI-075-09 REF CUR 746;30-03-2009 A GALAPAGOS 2-23/ABR/2009 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009

30/04/2009 7.280,00

1210 COMIS. FIO-012-2009 REF. CUR-935;17/04/09 A QUITO DEL 13-15/04/09COORDINAR EN EL MEF, MIDENA Y SENACYT VALORES PARAPROYECTOS DE INVESTIGACION

17/04/2009 84,00

1210 COMIS. FIO-012-2009 REF. CUR-935;17/04/09 A QUITO DEL 13-15/04/09COORDINAR EN EL MEF, MIDENA Y SENACYT VALORES PARAPROYECTOS DE INVESTIGACION

17/04/2009 158,02

2340 SAD-002-003-2009 REF CUR.1548 07-07-09 A QUITO EL 2JUL 2009/GESTIONAR EN DIGFIN TRAMITE DE APROBACION DE MODIFICACIONPRESUPUESTARIA PARA CONSTRUCCION DE GALPON YLABORATORIO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

07/07/2009 137,55

2431 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR1606 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21 JUL 09 COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA

14/07/2009 33,60






MULTIHAZ Y PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALIZ.C


14/07/2009 30.870,00


14/07/2009 7,68


14/07/2009 7,68

39.044,75TOTAL:

CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1842 RELOJ PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL INOCAR 50%ANTICIPO Y 50% 26/06/2009 195,002147 RELOJ PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL INOCAR 50%ANTICIPO Y 50% 21/07/2009 175,282147 RELOJ PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL INOCAR 50%ANTICIPO Y 50% 21/07/2009 53,432147 RELOJ PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL INOCAR 50%ANTICIPO Y 50% 21/07/2009 1.846,32

2.270,03TOTAL:

CASTANEDA VERA ALFONSO Y.0908592132

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 242,00


19/01/2009 47,00


19/01/2009 952,00


19/01/2009 952,00


19/01/2009 952,00


12/02/2009 682,54

1179 COMIS. ALN-020-2009 REF. CUR-906;13/04/09 A SAN LORENZO DEL 14-19/04/09 FONDEO DE BOYA 2 DEL CANAL DE LIMONES YREENCENDIDO DEL FARO SAN PEDRO

13/04/2009 4.114,18

7.941,72TOTAL:

CASTILLO BELTRAN WULMINTON JAVIER0913338109001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1606 NINGUNO contra entrega 08/06/2009 13,921708 NINGUNO CONTRA ENTREGA 17/06/2009 1.750,001833 CONFECCION DE UNA CARPA DE LONA PARA CAMION ARE-535

COTIZADO POR SUBOFICIAL JAVIER GONZALEZCONTRA ENTREGA 25/06/2009 900,00

2.663,92TOTAL:

CASTILLO PARRALES DAUTER ARSENIO1301669691001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


591 MATERIALES PARA INVESTIOGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 143,55591 MATERIALES PARA INVESTIOGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 180,00

1729 COTIZACION REALIZADA POR LA SP. DRA MARIA ELENA TAPIA CONTRA ENTREGA 18/06/2009 470,00






FUNCIONARIA RESPONZABLE DE LOS EQUIPOS1729 COTIZACION REALIZADA POR LA SP. DRA MARIA ELENA TAPIA

FUNCIONARIA RESPONZABLE DE LOS EQUIPOSCONTRA ENTREGA 18/06/2009 405,00

1730 COTIZACION REALIZADA POR LA SP. MARIA ELENA TAPIAFUNCIONARIA ENCARGADA DE LOS EQUIPOS





CONTRA ENTREGA 18/06/2009 1.005,00

1913 MATERIALES PARA LABORATORIO DE LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 30/06/2009 400,001913 MATERIALES PARA LABORATORIO DE LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 30/06/2009 140,001992 REPARACION DE DESTILADOR DE AGUA DEL LABORATORIO DE

OCEANOGRAFIA DPTO. CIENCIAS DEL MAR COTIZA DRA. GAMBOACONTRA ENTREGA 08/07/2009 143,50

1992 REPARACION DE DESTILADOR DE AGUA DEL LABORATORIO DEOCEANOGRAFIA DPTO. CIENCIAS DEL MAR COTIZA DRA. GAMBOA


2036 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DECIENCIAS DELMAR PROYECTO J007 REVISA PROFORMA DRA. ANA RODRIGUEZ


2036 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DECIENCIAS DELMAR PROYECTO J007 REVISA PROFORMA DRA. ANA RODRIGUEZ


2166 MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS PARA EL DPTO. DE BIOLOGIA CONTRA ENTREGA 21/07/2009 1.098,532166 MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS PARA EL DPTO. DE BIOLOGIA CONTRA ENTREGA 21/07/2009 200,002166 MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS PARA EL DPTO. DE BIOLOGIA CONTRA ENTREGA 21/07/2009 350,003067 REPUESTOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA DE AUERDO A LO

SOLICITADO POR USUARIO REVISA PROFORMA DRA. ANACONTRA ENTREGA 22/09/2009 670,00

6.500,78TOTAL:

CASTRO CAMBA GENARO ENRIQUE0906688981

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3654 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UI UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-444-09 19/11/09

CONTADO 20/11/2009 121,00

121,00TOTAL:

CASTRO MAQUILON JORGE ROYS0918928334001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2397 MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE INOCAR CONTRA ENTREGA 30/07/2009 205,372480 MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADO

POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA COTIZA ARQ. K. GRANJACONTRA ENTREGA 04/08/2009 204,00

2480 MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE SERVICIOS GENERALES SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA COTIZA ARQ. K. GRANJA












2484 MEDICINAS PARA EL CONSULTURIO DEL INOCAR SOLICITADAS POREL DEPARTMENTO DE PROVEDURIA COTIZA K. GRANJA

CONTRA ENTREGA 04/08/2009 2.924,00















3311 MEDICINA PARA BOTIQUINES DE INOCAR COTIZADO POR ARQ.KATIA GRANJA

contado 16/10/2009 68,25


contado 16/10/2009 100,80


contado 16/10/2009 70,70

3311 MEDICINA PARA BOTIQUINES DE INOCAR COTIZADO POR ARQ. contado 16/10/2009 27,10






GRANJA3311 MEDICINA PARA BOTIQUINES DE INOCAR COTIZADO POR ARQ.

KATIA GRANJAcontado 16/10/2009 26,90

4.674,73TOTAL:

CEAS CIA. LTDA.1791834690001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1439 P/CANCELAR FACT.NO.0001100 P/SEMINARIO-CAPACITACION SNCP,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-075-09 25/05/09

CONTADO 25/05/2009 872,00

872,00TOTAL:

CEDEÑO JAVIER0910373059

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 362,60


30/03/2009 1.506,83

1.869,43TOTAL:

CEDEÑO ZAVALA AQUILES HUMBERTO2000001194001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3598 REPOSICION/VALOR A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORREP/ADQ.DE SERVICIO P/TRANSPORTE/MATERIALES, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-CDM-630-09

CONTADO 18/11/2009 184,54

3598 REPOSICION/VALOR A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORREP/ADQ.DE SERVICIO P/TRANSPORTE/MATERIALES, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-CDM-630-09

CONTADO 18/11/2009 140,00

324,54TOTAL:

CELCO CIA. LTDA.1790383598001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


468 PARA LOS UPS DE ALN CONTRA ENTREGA 19/02/2009 448,00468 PARA LOS UPS DE ALN CONTRA ENTREGA 19/02/2009 20,00

468,00TOTAL:

CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS1768023080001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3181 PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-152-2009,CONTRATO 071/2009; IMAGENES SATELITALES PARA SERUTILIZADAS EN EL PROYECTO "CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL DEL MARGEN COSTERO"

95% ANTICIPO 02/10/2009 74.440,11

3655 P/CANCELAR FACT.NO.0003181 P/INSCRIPCIONES P/CURSOINTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-124-09 19/11/09

contado 20/11/2009 224,00

3756 ANTICIPO DEL 95% POR LA COMPRA DE IMAGENES SATELITALES ALCLIRSEN PARA SER USADAS EN EL PROYECTO DE SENACYTPROCESO ARE-INOCAR-PRO152-2009

27/11/2009 660,00

3772 ANTICIPO DEL 95% P/ADQUISICION DE IMAGENES SATELITALES,SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-146-09 26/11/09 PROYECTOSENACYT

contado 30/11/2009 184,54


contado 27/11/2009 184,54


contado 27/11/2009 74.440,11


contado 27/11/2009 74.440,11

224.573,41TOTAL:

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS ESPOL0968576160001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1735 P/CANCELAR FACT.NO 0005854 P/ANALISIS DE MUESTRA DE DISEL, CONTADO 19/06/2009 436,80






SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-136-O 11/06/091735 P/CANCELAR FACT.NO 0005854 P/ANALISIS DE MUESTRA DE DISEL,

SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-136-O 11/06/09CONTADO 19/06/2009 18.187,93

1735 P/CANCELAR FACT.NO 0005854 P/ANALISIS DE MUESTRA DE DISEL,SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-136-O 11/06/09

CONTADO 19/06/2009 125,00

1735 P/CANCELAR FACT.NO 0005854 P/ANALISIS DE MUESTRA DE DISEL,SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-136-O 11/06/09

CONTADO 19/06/2009 18.187,93

36.937,66TOTAL:

CENTRO ELECTROMECANICO C.A.0990281300001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2766 COMPRA DE CONDENSADOR MARINO DE 5 TONELADAS SOLICTADOPARA LAHGEL COTIZA SUBS J. SOLIS


2766 COMPRA DE CONDENSADOR MARINO DE 5 TONELADAS SOLICTADOPARA LAHGEL COTIZA SUBS J. SOLIS

CONTRA ENTREGA 19/08/2009 1.519,24

2.367,48TOTAL:

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION DEL FENOMENO DE EL NIÑO CIIFEN0992281650001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1757 LIBRO QUE NOS PASA? AUTOR GUSTAVO WILCHES-CHAUX CONTRA ENTREGA 22/06/2009 701,881757 LIBRO QUE NOS PASA? AUTOR GUSTAVO WILCHES-CHAUX CONTRA ENTREGA 22/06/2009 44,001757 LIBRO QUE NOS PASA? AUTOR GUSTAVO WILCHES-CHAUX CONTRA ENTREGA 22/06/2009 44,00

789,88TOTAL:

CEPEDA AVEMAÑAY MARIA ACIENCIA0916164528001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3729 REPOSICION DE VALORES AL SUBS-HI JORGE CHAVEZ POR LACOMPRA DE ENVASES PLASTICOS SEGUN FACTURA # 002-001-0001055, REF. MEMORANDUM 2009142-TNNV-SU-SCC.

CONTADO 26/11/2009 246,40

246,40TOTAL:

CHANABA CALIXTO AGUSTIN ALFREDO0901549048001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1982 MANTENIMIENTO DE UN JUEGO DE SALA COMPLETO Y REPARACIONDE 8 SILLAS SOLICITA DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA COTIZAARQ. K. GRANJA


2737 CABO DE NYLON PARA MALLAS DE PROTECCION DE ALNSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ.K. GRANJA


3239 ADQUISICION DE 01 CARPA DE LONA COTIZADO POR ARQUITECTAK. GRANJA

CONTADO 07/10/2009 205,00

3315 REPARACION MOBILIARIO DE SILLAS COTIZADO POR GRANJAGAMBOA KATIA


3315 REPARACION MOBILIARIO DE SILLAS COTIZADO POR GRANJAGAMBOA KATIA


1.560,93TOTAL:

CHANG COJITAMBO VICTOR TUNG LEON1204795593

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 273,24


14/07/2009 12,48

285,72TOTAL:

CHAVARREA CHACHA CARLOS0922839774

PROVEEDOR:RUC/C.I:


558 COMIS. HIDORI-001-09, REF-CUR-398,26/02/2009 A SALINAS DEL 02-06/03/2009, ASISTIR A REALIZAR CURSO CONTROL DE INCENDIO ENESGRUM

26/02/2009 339,14


26/02/2009 22,90

1010 PETROPRODUC. COMIS.CDM-001-09 REF.CUR 699,27/03/09 PERFIL 27/03/2009 2.235,52






COSTANERO ECUATOR./LPI NORTE-SUR 11-23/12/08 REALIZARRECOLECC./INFORMACION OCEANO-ATMOSFER. EN 23 ESTACION.PRE-ESTABLEC. A LO LARGO/COSTA ECUATOR. FIN/DETERMINAR LALINEA BASE AMBIENTAL P/ELABO


30/03/2009 1.716,00


14/07/2009 14,27

4.327,83TOTAL:

CHAVARREA CHACHA JULIO CESAR0910423268001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


889 MATERIAL PARA CRUCERO OCEANOGRAFICO, LA COTIZACIONREALIZADA POR EL SR. TNNV-UN J.C. TAPIA DEL BAE ORION


927 PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACIONES REALIZADASPOR EL SR TNNV-UN J.C. TAPIA DEL BAE ORION






1863 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOSTAPIA DEL BAE ORION


1864 COTIZACION REALIZADA POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA CONTRA ENTREGA 26/06/2009 274,901864 COTIZACION REALIZADA POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA CONTRA ENTREGA 26/06/2009 450,001864 COTIZACION REALIZADA POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA CONTRA ENTREGA 26/06/2009 450,001865 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR TNNV-SU JUAN CARLOS

TAPIA DEL BAE ORIONCOPNTRA ENTREGA 26/06/2009 705,75

1865 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR TNNV-SU JUAN CARLOSTAPIA DEL BAE ORION

COPNTRA ENTREGA 26/06/2009 2.500,00


COPNTRA ENTREGA 26/06/2009 2.500,00

1954 COTIZACION REALIZADA POR EL CBO MIRANDA ALFONSO DEL BAEORION


1954 COTIZACION REALIZADA POR EL CBO MIRANDA ALFONSO DEL BAEORION


1955 COTIZACION REALIZADA POR EL TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA DELBAE ORION


2823 COTIZACION REALIZADA POR EL SR. TNNV-SU J.C. TAPIA DEL BAEORION


3228 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACIONREALIZADA POR EL SR TNFG-SU RUILOVA DEL BAE ORION


3228 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACIONREALIZADA POR EL SR TNFG-SU RUILOVA DEL BAE ORION


3581 INSTALACION DE FILTRO Y CAMBIO DE CAÑERIAS PARADEPARTAMENTO DE INGENIERIA SOLICITADO POR TNNV AD. LUNAMALDONADO

contra entrega 16/11/2009 1.680,00

12.745,50TOTAL:

CHAVEZ ESPINOZA GEORGE RAYMUND0909579807001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


101 SELLOS PARA EL AREA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA contado 28/01/2009 42,67101 SELLOS PARA EL AREA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA contado 28/01/2009 108,00101 SELLOS PARA EL AREA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA contado 28/01/2009 19,15101 SELLOS PARA EL AREA DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA contado 28/01/2009 45,00109 SELLO PARA LEGALIZAR LAS SOLICITUDES DE ACCINES DEL contado 02/02/2009 75,00109 SELLO PARA LEGALIZAR LAS SOLICITUDES DE ACCINES DEL contado 02/02/2009 123,20126 ELABORACION DE SELLO PARA JEFE DE contado 03/02/2009 100,00126 ELABORACION DE SELLO PARA JEFE DE contado 03/02/2009 10,00294 USO EN LA OFICINA PARA EL COBRO DE LA TASA DE FAROS Y contado 12/02/2009 44,00294 USO EN LA OFICINA PARA EL COBRO DE LA TASA DE FAROS Y contado 12/02/2009 39,00451 P/CANCELAR FACT.NO.006032 P/CONFECCION DE SELLO

AUTOMATICO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-SAD-022-O19/02/2009

contado 19/02/2009 14,00

451 P/CANCELAR FACT.NO.006032 P/CONFECCION DE SELLOAUTOMATICO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-SAD-022-O19/02/2009

contado 19/02/2009 1.993,60

470 CONFECCION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE CIENCIAS DE contado 19/02/2009 448,00470 CONFECCION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE CIENCIAS DE contado 19/02/2009 553,00






470 CONFECCION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE CIENCIAS DE contado 19/02/2009 20,00470 CONFECCION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE CIENCIAS DE contado 19/02/2009 117,45470 CONFECCION DE SELLOS PARA LA SECRETARIA DE CIENCIAS DE contado 19/02/2009 553,00

1277 P/CANCELAR FACT.NO.006219 P/CONFECCION DE SELLOS, SEGUNMEMORANDO INOCAR-SAD-059 04/05/09 (ART.102 INFIMA CUANTIA)

CONTADO 06/05/2009 57,00

1406 P/CANCELAR FACT.NO.6248 P/ELABORACION DE SELLOS, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-CDM-177 DEL 22/05/09

contado 22/05/2009 160,00

1406 P/CANCELAR FACT.NO.6248 P/ELABORACION DE SELLOS, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-CDM-177 DEL 22/05/09

contado 22/05/2009 27,00

2131 P/CANCELAR FACT.NO.006400 P/CONFECCION DE SELLOS YFECHADORES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-106-09 15/07/09

CONTADO 20/07/2009 3.773,35

2131 P/CANCELAR FACT.NO.006400 P/CONFECCION DE SELLOS YFECHADORES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-106-09 15/07/09

CONTADO 20/07/2009 93,00

2223 REPOSION/VALORES AL SP.CPA.CRISTINA SUAREZ P/GASTOSEFECTUADOS P/ELABORACION DE SELLOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-PRO-328-09 Y FACT.NO.6388 ADJ.

CONTADO 25/07/2009 9,00

2224 REPOSION/VALORES AL SP.CPA.CRISTINA SUAREZ P/GASTOSEFECTUADOS P/ELABORACION DE SELLO, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-PRO-328-09 Y FACT.NO.6401 ADJ.

CONTADO 25/07/2009 9,00

2856 P/CANCELAR FACT.NO.006485 P/ELABORACION DE SELLOSAUTOMATICOS, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-070-O 24/08/09

contado 26/08/2009 182,00

2856 P/CANCELAR FACT.NO.006485 P/ELABORACION DE SELLOSAUTOMATICOS, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-070-O 24/08/09

contado 26/08/2009 98,00

3039 P/CANCELAR FACT. NO.006546 P/ELABORACION DE SELLOSP/RETENCIONES EN LA FUENTE, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-FIO-104-09 16/09/09

contado 18/09/2009 13,00

3293 P/CANCELAR FACT.NO.006607 P/ELABORACION DE SELLOS P/FAROSY BOYAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-FIO-116-09 13/10/09

contado 15/10/2009 245,00

3293 P/CANCELAR FACT.NO.006607 P/ELABORACION DE SELLOS P/FAROSY BOYAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-FIO-116-09 13/10/09

contado 15/10/2009 54,00

9.025,42TOTAL:

CHAVEZ OCHOA SONIA MARIELA0908914914

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2976 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE PASAJE UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-472-09 04/09/09 Y REF.COMIS-CDM-090-09

contado 09/09/2009 90,00

2976 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE PASAJE UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-472-09 04/09/09 Y REF.COMIS-CDM-090-09

contado 09/09/2009 64,90

3084 SENACYT CANC.PASAJE COMIS.CDM-092-09 REF.CUR-2435;16/0FCO.ORELLANA Y ESMERALDAS DEL 20/08-02/09/09 A FIN REALIZARINSTALACION/ESTACIONES METEREOLOGICAS AUTOMAT. AFIN/ANALIZAR CONDICIONES/ARÉAS EN ESTUDIOS

09/09/2009 3.000,00

3084 SENACYT CANC.PASAJE COMIS.CDM-092-09 REF.CUR-2435;16/0FCO.ORELLANA Y ESMERALDAS DEL 20/08-02/09/09 A FIN REALIZARINSTALACION/ESTACIONES METEREOLOGICAS AUTOMAT. AFIN/ANALIZAR CONDICIONES/ARÉAS EN ESTUDIOS

09/09/2009 64,90

3.219,80TOTAL:

CHAVEZ VELOZ JORGE LUIS0908006968

PROVEEDOR:RUC/C.I:


229 COMIS. UEI-007-09 REF. CUR-87;23/01/09 A FCO. DE ORELLANA DEL26-31/01/09 LIMPIEZA DE BARRERAS DE PROTECCION DE MUELLESORELLANA - MISAHUALLI

23/01/2009 22,40


03/02/2009 1.963,00

1120 COMIS. HIDORI-075A-09 REF. CUR-803;02/04/09 OFIC.HIDORI-CDO-075-O;25/03/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009DEL 02-23/ABRIL/09 DEL BAE-ORION DISPUESTA CONORDEN/MOVIMIENTO INOCAR-DIR-001-R-09 Y DE ACUERDO A LODISPUESTO EN LA DIRECTIVA D.G.P.

02/04/2009 865,00

1157 COMIS. HIDORI-075B-09 REF. CUR-846;08/04/09 OFIC.HIDORI-CDO-085-O;05/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO

08/04/2009 50,60


08/04/2009 750,00


08/04/2009 750,00

1157 COMIS. HIDORI-075B-09 REF. CUR-846;08/04/09 OFIC.HIDORI- 08/04/2009 698,00






CDO-085-O;05/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO2690 LIQUIDAC. COMIS. HID-028-2009 REF. CUR7851931 SOL.17 02-06-09/

ESMERALDAS DEL 04-18 JUNIO 2009 EJECUTAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN LA FRONTERA NORTE EN APOYO A LASACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUAR

31/07/2009 173,10

4068 REPOSICION DE VALORES PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLESEGUN MEMORANDUM INOCAR HID-530-17/12/2009

18/12/2009 2.795,32

8.067,42TOTAL:

CIA. NOBSKA DEVELOPMENT9999999993

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1731 EQUIPO REAPARADO EN EL EXTERIOR Y CON MEMO NO. 2009244-INOCAR-CDM SE SOLICITA SU CANCELACION

CONTRA ENTREGA 18/06/2009 1.150,00

1831 P/CANCELAR FACT.09/004 P/REPARACION DE EQUIPOOCEANOGRAFICO , SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-244-0926/05/2009

contado 25/06/2009 4.855,00

3124 EL EQUIPO SE ENVIO PARA SU REPARACION A EEUU, AUTORIZADOCON MEMO 2009400-INOCAR-CDM DEL 17-AG-09

ANTICIPADO 25/09/2009 4.450,00

3662 AUTORIZADO SEGUN CONSEJO TECNICO 256-09 Y MEMO2009631INOCAR-CDM DEL 16-NOV-09

PREPAGADO 20/11/2009 56.048,00

66.503,00TOTAL:

CLEDIR LTDA.8888888888895

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2707 A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL DEL PORTAL DE COMPRASPUBLICAS

anticipado 11/08/2009 412,02


anticipado 11/08/2009 1.591,67

2.003,69TOTAL:

CLUB DE PARISINT0000000777

PROVEEDOR:RUC/C.I:


929 CANCELACION/CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIII DE LADEUDA BAE-ORION/SEGUN OFICIO-DIGFIN-CON-061-O 28/02/09

contado 23/03/2009 480,00

929 CANCELACION/CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIII DE LADEUDA BAE-ORION/SEGUN OFICIO-DIGFIN-CON-061-O 28/02/09

contado 23/03/2009 17.527,53

1664 CANCELACION/CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRAMO VII DE LADEUDA BAE-ORION/SEGUN OFICIO NO.MF-SCP-2009-0412, 02/04/09

contado 15/06/2009 548.838,94

2951 CANCELACION/CUOTA CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIII DE LADEUDA BAE-ORION/SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PRO-193-0903/09/09

CONTADO 03/09/2009 16.939,55


CONTADO 03/09/2009 1.385,00


CONTADO 03/09/2009 19.170,85


CONTADO 03/09/2009 36,46


CONTADO 03/09/2009 320,00


CONTADO 03/09/2009 319.391,32

924.089,65TOTAL:

CLUB NAVAL GUAYAQUIL0992264810001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


763 P/CANCELAR FACT.NO.0005359 P/SERVICIO DE RESTAURANT,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-018-O 18/03/09

CONTADO 20/03/2009 3.505,60


CONTADO 20/03/2009 428,40


CONTADO 20/03/2009 624,60


CONTADO 20/03/2009 163,80


CONTADO 20/03/2009 498,99







CONTADO 20/03/2009 840,00


CONTADO 20/03/2009 252,00


CONTADO 20/03/2009 24,00


CONTADO 20/03/2009 38,85

3126 P/CANCELAR FACT.NO.0005480 P/CONSUMO REALIZADOP/ANIVERSARIO DIGEIM-INOCAR-INHIMA Y SEDRA, SEGUN OFICIOINOCAR-CDA-083-O 24/09/09

CONTADO 25/09/2009 178,20


CONTADO 25/09/2009 466,00


CONTADO 25/09/2009 178,20

7.198,64TOTAL:

CMA-CGM ECUADOR S.A.0992403608001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3966 P/CANCELAR FACT.NO. 29831 P/GASTOS DE DESADUANIZACION(GUIA), SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-1001 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 4.000,00

3966 P/CANCELAR FACT.NO. 29831 P/GASTOS DE DESADUANIZACION(GUIA), SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-1001 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 104,20

4.104,20TOTAL:

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.0992598468001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


875 P/CANCELAR FACT.NO.0182803 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA, SEGUN MEMORANDO ALN-085-09 24/03/09

contado 27/03/2009 280,00

875 P/CANCELAR FACT.NO.0182803 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA, SEGUN MEMORANDO ALN-085-09 24/03/09

contado 27/03/2009 256,07

886 P/CANCELAR FACT.NO.0158497 P/CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDO CDM-126-09 25/03/09

contado 30/03/2009 146,01

1058 P/CANCELAR FACT.NO.0073262 P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDUM I

07/04/2009 273,24

1058 P/CANCELAR FACT.NO.0073262 P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDUM I

07/04/2009 1.342,80

1059 P/CANCELAR FACT.NO.0073262 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN 088-09 01/04/08

contado 07/04/2009 140,00


contado 07/04/2009 13,89


contado 07/04/2009 600,00

1112 P/CANCELAR FACT.0195912 P/CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-102-2009 14/04/09

contado 17/04/2009 1.200,00

1112 P/CANCELAR FACT.0195912 P/CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-102-2009 14/04/09

contado 17/04/2009 3,91

1431 P/CANCELAR FACT.371287 P/CONSUMO/ENERGIA ELECTRICA-FARONLA PUNTILLA DEL 02 ABRIL AL 02 MAYO/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-139-09 20/05/09

CONTADO 23/05/2009 1.232,00


CONTADO 23/05/2009 137,84


CONTADO 23/05/2009 118,98

1434 P/CANCELAR FACT.NO.345265 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE ABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-220-0914/05/09

contado 25/05/2009 430,19

1454 P/CANCELAR FACT.371287 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAFARO LA PUNTILLA DEL 02 ABRIL AL 02 MAYO/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-139-09 20/05/09

CONTADO 29/05/2009 118,78

1739 P/CANCELAR FACT.NO.0404552 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 30/04/09 AL 31/05/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-171-09 17/06/09

CONTADO 19/06/2009 481,02

1859 P/CANCELAR FACT.NO.0467791 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-FARO LA PUNTILLA DEL 02/05/09 AL 02/06/09

CONTADO 26/06/2009 1.058,15

1859 P/CANCELAR FACT.NO.0467791 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-FARO LA PUNTILLA DEL 02/05/09 AL 02/06/09

CONTADO 26/06/2009 40,86

2068 P/CANCELAR FACT.NO.0561187 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DE 02/06/07 AL 02/07/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-215-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 7,87






2068 P/CANCELAR FACT.NO.0561187 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DE 02/06/07 AL 02/07/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-215-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 39,92

2161 P/CANCELAR FACT.NO.0492177 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 31/05/09 AL 30/06/09

CONTADO 22/07/2009 52,16


CONTADO 22/07/2009 15,59


CONTADO 22/07/2009 500,00


CONTADO 22/07/2009 500,00


CONTADO 22/07/2009 80,14


CONTADO 22/07/2009 80,14


CONTADO 22/07/2009 80,14

2538 P/CANCELAR FACT. 00534734 P. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 30/05/2009 AL 30/06/2009 DIFERENCIA POR PALICACIONINDEBIDA DE RETENCION EN LA FUENTE $0.11

CONTADO 22/07/2009 236,73


CONTADO 22/07/2009 0,11


CONTADO 22/07/2009 124,64

2738 CANCELACION FACTURA # 002-003-0594281 CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO DEL EDIFICIOGIRASOL EN SANTA ELENA

contado 18/08/2009 26,28

2738 CANCELACION FACTURA # 002-003-0594281 CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO DEL EDIFICIOGIRASOL EN SANTA ELENA

contado 18/08/2009 4,02

2742 CANCELACION FACTURA# 002-003-0655750 CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO LA PUNTILLA ENSANTA ELENA SEGUN MEMORANDUM 2009260-INOCAR-ALN.

CONTADO 18/08/2009 88,80

2742 CANCELACION FACTURA# 002-003-0655750 CORRESPONDIENTE ALCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO LA PUNTILLA ENSANTA ELENA SEGUN MEMORANDUM 2009260-INOCAR-ALN.

CONTADO 18/08/2009 52,64

2743 CANCELACION FACTURA # 002-003-0640130 POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO OCEANOGRAFICO DE LALIBERTAD SEGUN MEMORANDUM NO 2009409-INOCAR-CDM.

CONTADO 18/08/2009 118,40

2743 CANCELACION FACTURA # 002-003-0640130 POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO OCEANOGRAFICO DE LALIBERTAD SEGUN MEMORANDUM NO 2009409-INOCAR-CDM.

CONTADO 18/08/2009 60,96

2751 CANCELACION FACTURA #001-001-0848811 POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA - PLANETARIO

contado 18/08/2009 15,00

2752 CANCELACION FACTURA # 001-001-0848812 POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA- INOCAR

CONTADO 18/08/2009 110,00

3087 P/CANCELAR FACT.NO.730688 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 31/07/09 AL 31/08/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-502-09 21/08/09

CONTADO 23/09/2009 84,65

3127 P/CANCELAR FACT.NO.0749404 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 01/08/09 AL 01/09/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-333-09 23/09/09

CONTADO 25/09/2009 19,45

3333 P/CANCELAR FACT.NO.0843198 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA HASTA EL 31/08/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0562-09 16/10/09

contado 19/10/2009 13,00

3333 P/CANCELAR FACT.NO.0843198 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA HASTA EL 31/08/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0562-09 16/10/09

contado 19/10/2009 89,75

3370 P/CANCELAR FACT.00845486 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-RADIO FARO LA PUNTILLA DEL 01/09/09 AL 01/10/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-362-09

contado 21/10/2009 34,91

3731 PAGO FACT# 002-003-0938838 POR CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL FARO DE LA PUNTILLA SANTA ELENA SEGUNMEMORANDUM 2009431-INOCA-ALN

CONTADO 26/11/2009 60,29

3731 PAGO FACT# 002-003-0938838 POR CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL FARO DE LA PUNTILLA SANTA ELENA SEGUNMEMORANDUM 2009431-INOCA-ALN

CONTADO 26/11/2009 30,11

3734 PAGO FACT#002-003-0887642 POR CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL FARO PETROPOLIS UBICADO EN LA PROVINCIA DESANTA ELENA SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009437

contado 26/11/2009 88,48

3734 PAGO FACT#002-003-0887642 POR CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL FARO PETROPOLIS UBICADO EN LA PROVINCIA DESANTA ELENA SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009437

contado 26/11/2009 50,94

3892 P/CANCELAR FACT.1012291 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADESDE EL 31/10/09 AL 30/11/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-695 15/12/09

CONTADO 16/12/2009 38,47






3895 P/CANCELAR FACT.NO.1036456 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DESDE EL 03/11/09 AL 02/12/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-464 15/12/09

CONTADO 16/12/2009 638,72

3895 P/CANCELAR FACT.NO.1036456 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DESDE EL 03/11/09 AL 02/12/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-464 15/12/09

CONTADO 16/12/2009 9,85

3898 P/CANCELAR FACT.NO.0966941 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRCIA DESDE EL 31/10/09 AL 30/11/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-455 09/12/09

CONTADO 16/12/2009 4,06

11.229,96TOTAL:

COLMONT VELEZ VICTOR DANIEL0915411532001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3083 CONSULTORIA ( CONTRATACION DIRECTA ) PROCESO ARE-INOCAR-PR0218-09, CONTRATO NO. 085-2009

ANTICIPO 50% 22/09/2009 1.100,00

3709 CONSULTORIA (CONTRATACION DIRECTA) PROCESO ARE-INOCAR-PR0218-009 CONTRATON. 085-2009

ANTICIPO 50% 26/11/2009 20.160,00

21.260,00TOTAL:

COLUMTRAD CIA. LTDA.1791870840001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


116 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-008-O 02/02/09

contado 02/02/2009 148,00


contado 02/02/2009 246,40


contado 02/02/2009 246,40


contado 02/02/2009 500,00


CONTADO 11/03/2009 367,07


CONTADO 11/03/2009 650,00

2912 P/CANCELAR FACT.NO.0003912 P/FLETE AEREO DE MATERIALESENVIADO, SEGUN MEMO NO.INOCAR-IMP-049-09 01/09/09

CONTADO 02/09/2009 6,20

2912 P/CANCELAR FACT.NO.0003912 P/FLETE AEREO DE MATERIALESENVIADO, SEGUN MEMO NO.INOCAR-IMP-049-09 01/09/09

CONTADO 02/09/2009 1.565,00

3.729,07TOTAL:

COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO0990019657001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1659 P/CANCELAR FACT.NO.24172 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARI ELUNIVERSO, SEGUN OFICIO-INOCAR-RPU-027-O 11/06/09

contado 15/06/2009 1.351,87

1659 P/CANCELAR FACT.NO.24172 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARI ELUNIVERSO, SEGUN OFICIO-INOCAR-RPU-027-O 11/06/09

contado 15/06/2009 538,20

1835 P/CANCELAR FACT.NO.0024281 P/PUBLICACION/ANUNCIO-ANALISTADE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-086-09 25/06/09

contado 25/06/2009 370,00

1835 P/CANCELAR FACT.NO.0024281 P/PUBLICACION/ANUNCIO-ANALISTADE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-086-09 25/06/09

contado 25/06/2009 285,00

2.545,07TOTAL:

COMPAÑIA DE DESPACHOS Y ASESORIAS ADUANERAS CAL-VIMA C.LTDA.0991211837001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3813 P/CANCELAR FACT.NO.0035809 P/GASTOS DE IMPORTACION DEEQUIPO DE ROTOMOLDEO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-698-09 08/12/09

CONTADO 09/12/2009 458,66

3814 P/CANCELAR FACT.NO.0035812 P/REEMBOLSOP/GASTOS/IMPORTACION DE EQUIPO DE ROTOMOLDEO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-IMP-698-09 08/12/09

contado 09/12/2009 43,38

3814 P/CANCELAR FACT.NO.0035812 P/REEMBOLSOP/GASTOS/IMPORTACION DE EQUIPO DE ROTOMOLDEO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-IMP-698-09 08/12/09

contado 09/12/2009 210,00

3889 P/CANCELAR FACT.NO.0035810 P/GASTOS DE FLETE MARITIMO-EQUIPO ROTOMOLDEO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-69808/12/09

contado 16/12/2009 5.198,00

5.910,04TOTAL:






COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.0992256230001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2791 EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BOYASPLASTICAS PARA EL PROYECTO SENACYT SEGUN PROCESO DESUBASTA INVERSA CON CONTRATO NO. 043-2009

CONTADO 20/08/2009 179,20

2791 EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BOYASPLASTICAS PARA EL PROYECTO SENACYT SEGUN PROCESO DESUBASTA INVERSA CON CONTRATO NO. 043-2009

CONTADO 20/08/2009 8.190,00

8.369,20TOTAL:

COMPAÑIA TECNICA LATINOAMERICANA APEQS- COTELA C.A.1791238591001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2758 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000279 POR REPUESTOS YMATERIALES SUMINSTRADOS POR LA CIA. APEQS-COTELA PARA LAREPARACION DEL TRANSMISOR DE LA RADIO NAVAL DE SANLORENZO. SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-032-O.

CONTADO 18/08/2009 14,90

2796 CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-0000279 POR LA COMPRADE REPUESTOS USADOS EN LA REPARACION DEL TRANSMISOR DELA RADIO NAVAL, SEGUN OFICIO# INOCAR-RADNAV-032-O.

CONTADO 20/08/2009 102,10

2796 CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-0000279 POR LA COMPRADE REPUESTOS USADOS EN LA REPARACION DEL TRANSMISOR DELA RADIO NAVAL, SEGUN OFICIO# INOCAR-RADNAV-032-O.

CONTADO 20/08/2009 1.040,00

1.157,00TOTAL:

COMPULEAD S.A.0992145587001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1695 P/CANCELAR SERVICIO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA, SEGUNCONTRATO 001-2009-ACTA DE ENTREGA RECEPCION YFACT.NO.2670 ADJUNTA

CONTADO 16/06/2009 280,90

1695 P/CANCELAR SERVICIO DE CONSULTORIA ESTRATEGICA, SEGUNCONTRATO 001-2009-ACTA DE ENTREGA RECEPCION YFACT.NO.2670 ADJUNTA

CONTADO 16/06/2009 3.600,00

3.880,90TOTAL:

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.1790885186001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1723 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTER SCANER EIMPRESORAS DEL DPTO DE HIDROGRAFIA POR 6 MESES

contra ntrega 18/06/2009 987,95


contra ntrega 18/06/2009 230,00


contra ntrega 18/06/2009 1.008,00


contra ntrega 18/06/2009 1.094,24

1780 MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE PLANOS XEROX 3100 DELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 23/06/2009 1.030,00

1780 MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE PLANOS XEROX 3100 DELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA


1867 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 49 IMPRESORAS Y PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 7 IMPRESORAS LASER, MATRICIAL, INYECCION

CONTRA ENTREGA 29/06/2009 1.434,00

1924 CINTAS DE DATOS LTO ULTRIUM 200/400 GB C7972A CARTUCHO DELIMPIEZA C7978A PARA EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA

contra entrega 02/07/2009 1.745,74

2228 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA SECRETARIA DELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR COTIZA WILLIAMS

CONTRA ENTREGA 25/07/2009 1.351,87

2228 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA SECRETARIA DELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR COTIZA WILLIAMS





contra entrega 28/08/2009 1.500,00



3482 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTER SOLICITADO POR SPANGELA VILLA

29/10/2009 43,61

3508 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTER COTIZADO POR SP contra entrega 09/11/2009 4.534,50






ANGELA VILLA3523 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTER contra entrega 10/11/2009 617,233523 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTER contra entrega 10/11/2009 212,803575 ADQUISSICION DE REPUESTOS PARA PLOTTER COTIZADO POR SP

ANGELA VILLAcontra entrega 13/11/2009 287,84

3749 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA DPTO OPERACIONSOLICITADO Y COTIZADO POR SP. WILLIAMS CONSUEGRA


3749 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA DPTO OPERACIONSOLICITADO Y COTIZADO POR SP. WILLIAMS CONSUEGRA


18.511,01TOTAL:

COMSATEL S.A.0991422870001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1090 P/CANCELAR FACT.NO.001271 P/SERVICIO DE ACTIVACIONTELEFONOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-095-09 09/04/09

CONTADO 09/04/2009 29,99

1090 P/CANCELAR FACT.NO.001271 P/SERVICIO DE ACTIVACIONTELEFONOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-095-09 09/04/09

CONTADO 09/04/2009 175,00

1091 P/CANCELAR FACT.NO.001272 P/SERVICIO DE ACTIVACIONTELEFONICA, SEGUN MEMORANDO INOCAR-ALN-095-09 09/04/09

CONTADO 09/04/2009 6,20

1091 P/CANCELAR FACT.NO.001272 P/SERVICIO DE ACTIVACIONTELEFONICA, SEGUN MEMORANDO INOCAR-ALN-095-09 09/04/09

CONTADO 09/04/2009 175,00

386,19TOTAL:

COMSUPPLIES S.A.1792125375001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1377 DE ACUERDO A LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09

CONTRA ENTREGA 15/05/2009 1.264,48





1378 DE ACUERDO A LA AJUDICACION DE LA SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09

contra entrega 15/05/2009 1.858,08





1382 DE ACUERDO A LA ADJUDICACIO DE LA SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09

contra entrega 15/05/2009 2.620,00

1382 DE ACUERDO A LA ADJUDICACIO DE LA SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09


1384 DE ACUERDO A LA ADJUDICACION DE LA SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09


1387 DE ACUERDO A LA ADJUDICAION DE LA SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR019-09


8.299,80TOTAL:

COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A0991278079001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1753 REPUESTOS PARA EUIPOS MOTOROLA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 22/06/2009 73,291753 REPUESTOS PARA EUIPOS MOTOROLA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 22/06/2009 170,251960 ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA BASE Y MOBIL

SOLICITADOS POR DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUB.CONTRA ENTREGA 06/07/2009 305,76

1960 ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA BASE Y MOBILSOLICITADOS POR DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUB.


1960 ACCESORIOS PARA EQUIPOS MOTOROLA BASE Y MOBILSOLICITADOS POR DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUB.


2339 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA INSTALACION DE ANTENADEL CERRO ZAPALLO SOLICITADO POR DPTO. AYUDAS A LANAVEGACION COTIZA VIRGILIO MONTOYA


3025 ADQUISICION DE CARGADORES PARA BATERIAS SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA VIRGILIOMONTOYA


2.810,28TOTAL:

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ0990018685001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1612 MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTORESFUERA DE BORDA


1612 MATERIAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES CONTRA ENTREGA 08/06/2009 672,51






DE BORDA1692 COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 16/06/2009 495,941692 COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 16/06/2009 1.240,16

2.425,05TOTAL:

CONCHA ALVAREZ JOHANNA ELIZABETH0920097763001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


460 P/CANCELAR FACT.NO.000072 P/TRADUCCION CURSO HYPACK,SEGUN OFICIO NO.INOCAR-HID-054-O 19/02/09

contado 19/02/2009 236,73


contado 19/02/2009 235,34


contado 19/02/2009 133,88


contado 19/02/2009 101,46


contado 19/02/2009 1.213,75


contado 19/02/2009 1.585,60

3.506,76TOTAL:

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS1760012400001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


85 P/CANCELAR RENOVACION DE LICENCIA CONSEP AÑO 2009, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-CDM-020-O 21/01/09

contado 23/01/2009 313,60


contado 23/01/2009 225,00


contado 23/01/2009 98,56

266 P/CANCELAR FACT.NO.0094188 P/CERTIFICACION ANTECENDENTES,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDM-056-O 09/02/09

contado 10/02/2009 244,98


contado 10/02/2009 221,37


contado 10/02/2009 228,48


contado 10/02/2009 380,80


contado 10/02/2009 38,08

1.750,87TOTAL:

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1791251237001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


74 P/CANCELAR FACT.NO.123965 P/SERVICIO DE CONEXION GPRS,MEMORANDO NO-INOCAR-CDA-002-O 15/01/09

CONTADO 22/01/2009 26,24


CONTADO 22/01/2009 63,67


CONTADO 22/01/2009 108,81

464 P/CANCELAR FACT.NO.0125074 P/CONSUMO SERVICIO GPRS,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDA-011-O 19/02/09

contado 19/02/2009 1.411,42


contado 19/02/2009 63,53


contado 19/02/2009 107,48

683 P/CANCELAR FACT.NO.8443844 P/CONSUMO TELEFONICOS-EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-AJU-032-O 12/03/09

CONTADO 12/03/2009 177,00

683 P/CANCELAR FACT.NO.8443844 P/CONSUMO TELEFONICOS-EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-AJU-032-O 12/03/09

CONTADO 12/03/2009 1.758,80

839 P/CANCELAR FACT.NO.00125981 P/SERVICIO DE CONEXION GPRS,SEGUN MEMORANDO NO INOCAR-CDA-022-O 22/03/09

CONTADO 26/03/2009 60,97

1074 P/CANCELAR FACT.NO.8871367 P/SERVICIO DE TELEFONIACELULAR, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-AJU-09 07/04/09

CONTADO 07/04/2009 9,18

1074 P/CANCELAR FACT.NO.8871367 P/SERVICIO DE TELEFONIACELULAR, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-AJU-09 07/04/09

CONTADO 07/04/2009 25,00

1113 P/CANCELAR FACT.NO.0126742 P/SERVICIO DE GPRS DEL 01-04-09AL 30/04/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR CDA-031-09 16/04/09

contado 17/04/2009 22,00

1113 P/CANCELAR FACT.NO.0126742 P/SERVICIO DE GPRS DEL 01-04-09AL 30/04/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR CDA-031-09 16/04/09

contado 17/04/2009 61,36






1327 P/CANCELAR FACT.NO.9223800 P/SERVICIO DE TELEFONIACELULAR, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-AJU-09 08/05//09

contado 13/05/2009 987,25

1641 P/CANCELAR FACT.NO.9599764 P/SERVICIOS DE TELEFONIACELULAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-183-09 08/06/09

CONTADO 11/06/2009 672,00

1641 P/CANCELAR FACT.NO.9599764 P/SERVICIOS DE TELEFONIACELULAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-183-09 08/06/09

CONTADO 11/06/2009 178,00

1656 P/CANCELAR FACT.NO.0128537 P/SERVICIO DE CONEXION GPRS DELMES DE MAYO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-145-0911/06/09

contado 15/06/2009 2.000,00

1656 P/CANCELAR FACT.NO.0128537 P/SERVICIO DE CONEXION GPRS DELMES DE MAYO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-145-0911/06/09

contado 15/06/2009 62,16

1693 P/CANCELAR FACT.NO.9599764 P/SERVICIOS DE TELEFONICACELULAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-I83-09; 08-06-09

CONTADO 16/06/2009 943,49

1693 P/CANCELAR FACT.NO.9599764 P/SERVICIOS DE TELEFONICACELULAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-I83-09; 08-06-09

CONTADO 16/06/2009 1.365,97

1989 P/CANCELAR FACT.NO.9850106 P/SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR(13 EQUIPOS), SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-AJU-226-09 07/07/09

contado 08/07/2009 549,30

2180 P/CANCELAR FACT.NO.0129459 P/SERVICIO GPRS DE LASESTACIONES MAREOGRAFICAS, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDA-062-O 22/07/09

CONTADO 24/07/2009 64,43

2841 P/CANCELAR FACT.NO.0129919 P/SERVICIO DE ENLACE GPRSP/CAPTURA/DATOS MAREOGRAFICO DEL MES DE JULIO/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-068

contado 25/08/2009 508,20

2841 P/CANCELAR FACT.NO.0129919 P/SERVICIO DE ENLACE GPRSP/CAPTURA/DATOS MAREOGRAFICO DEL MES DE JULIO/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-068

contado 25/08/2009 60,53

2961 P/CANCELAR FACT.NO.0656771 P/SERVICIO DFE TELEFONIACELULAR DEL MES DE AGOSTO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-310-09 02/09/09

CONTADO 07/09/2009 2.500,00

2961 P/CANCELAR FACT.NO.0656771 P/SERVICIO DFE TELEFONIACELULAR DEL MES DE AGOSTO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-310-09 02/09/09

CONTADO 07/09/2009 1.232,22

2990 P/CANCELAR FACT.NO.0131145 P/SERVICIO DE ENLACE GPRS DELMES DE AGOSTO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-0075-0909/09/09

CONTADO 10/09/2009 65,10

3285 P/CANCELAR FACT.NO.0932260 P/SERVICIO DE TELEFONIA CELULA,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-364-09 07/10/09

contado 13/10/2009 49,85

3285 P/CANCELAR FACT.NO.0932260 P/SERVICIO DE TELEFONIA CELULA,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-364-09 07/10/09

contado 13/10/2009 1.431,83

3332 P/CANCELAR FACT.NO.0131490 P/SERVICIO DE ENLACE GPRSP/CAPTURA DE DATOS DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUMCDA-0089-09 16/10/09

contado 19/10/2009 14,12

3332 P/CANCELAR FACT.NO.0131490 P/SERVICIO DE ENLACE GPRSP/CAPTURA DE DATOS DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUMCDA-0089-09 16/10/09

contado 19/10/2009 60,40

3509 P/CANCELAR FACT.NO.0132238 P/SERVICIO DE ENLACE GPRS DELMES DE OCTUBRE/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDA-0105-0905/11/09

contado 09/11/2009 6.043,86

3509 P/CANCELAR FACT.NO.0132238 P/SERVICIO DE ENLACE GPRS DELMES DE OCTUBRE/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDA-0105-0905/11/09

contado 09/11/2009 71,85

3865 P/CANCELAR FACT.NO.0132998 P/SERVICIO DE ENLACE GPRS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV./09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDA-120 10/12/09

CONTADO 14/12/2009 63,28

3865 P/CANCELAR FACT.NO.0132998 P/SERVICIO DE ENLACE GPRS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV./09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDA-120 10/12/09

CONTADO 14/12/2009 67,49

3869 P/CANCELAR FACT.NO.0014321 P/SERVICIO DE ROAMING MUNDIAL,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-485 04/12/09

CONTADO 14/12/2009 7.800,00

3869 P/CANCELAR FACT.NO.0014321 P/SERVICIO DE ROAMING MUNDIAL,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-485 04/12/09

CONTADO 14/12/2009 451,43

3886 P/CANCELAR FACT.NO.0014340 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARDEL MES DE OCT./09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-49007/12/09

CONTADO 16/12/2009 3.880,12

3887 P/CANCELAR FACT.NO.000014341 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARDEL MES DE NOV./09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-49007/12/09

contado 16/12/2009 102,10

35.120,44TOTAL:

CONSTANTE ORTEGA PABLO FERNANDO0909831323001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3971 P/CANCELAR FACT.NO.000944 P/SERVICIO DE LLENADO DEBOTELLAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-708 18/12/09

contado 18/12/2009 4.560,00

3971 P/CANCELAR FACT.NO.000944 P/SERVICIO DE LLENADO DE contado 18/12/2009 105,28






BOTELLAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-708 18/12/094063 SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLAS PARA CDM-104-2009

PETROCOMERCIAL - GALAPAGOS20/11/2009 185,92

4.851,20TOTAL:

CONSTRUCONFOR S.A.0992533900001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2101 MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTETICA DE INSTALACIONESELECTRICAS, AA OBJETIVO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZAARQ. K. GRANJA


2186 PINTADA DE EDIFICIOS DEL INOCAR-PROCESO DE SUBASTAINVERSA ARE-INOCAR-PR080-09


2186 PINTADA DE EDIFICIOS DEL INOCAR-PROCESO DE SUBASTAINVERSA ARE-INOCAR-PR080-09

contra entrega 24/07/2009 5.499,00

7.062,91TOTAL:

CONSUEGRA MITE WILLIAMS ALEXIS0918189861

PROVEEDOR:RUC/C.I:


802 COMIS.CDM-027-09 REF CUR 552;19-03-2009 A ESMERALDA 16-18/MZO/2009 REVISION Y RETIRO DE UN COMPUTADOR EN ELCOMANDO DE OPERACIONES NORTE, PARA SER UTILIZADO ENINOCAR EN EL PROYECTO PETROPRODUCCION

24/03/2009 275,00

275,00TOTAL:

CONTECON GUAYAQUIL S.A.0992506717001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1430 REPOSICION/VALORES AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMO-INOCAR-IMP-096-O 21/05/09 YFACT.NO.0061281

CONTADO 23/05/2009 277,08


CONTADO 23/05/2009 137,71

3216 REPOSICION/VALOR AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALMACENAJE, SEGUN MEMO-IMP-239-O 30/09/09

contado 28/09/2009 665,67

3449 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-VARIOS, SEGUN MEMO-INOCAR IMP-209-O YFACT.ADJTA

CONTADO 27/10/2009 25,72

1.106,18TOTAL:

CONTRERAS CONTRERAS CARLOS BEN0914139217

PROVEEDOR:RUC/C.I:


61 COMIS. FIO-002-09 REF. CUR-38;16/01/09 A ESMERALDAS,MANTA DEL12-21/01/09 REALIZAR INSPECCION DE ACTIVOS FIJOS DE LASAYUDAS A LA NAVEGACION EN ESMERALDAS, SAN LORENZO YMANTA

19/01/2009 1.568,00


19/01/2009 13,38

455 COMIS. FIO-004-09 REF-CUR-240, 11/02/2009 A SANTA ELENA EL05/02/2009, EFECTUAR VERIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE STA.ELENA

11/02/2009 322,56


11/02/2009 977,75


11/02/2009 2.811,20


11/02/2009 3.360,75


02/03/2009 75,60


02/03/2009 15,49

582 COMIS. SGR-002-09 REF-CUR-441;02/03/09 A ISLA ESPERANZA,GUAYAQUIL DEL 27/02-03/03/09 RETIRO DE BIENES INMUBLES

02/03/2009 47,40






PERTENECIENTES A INOCAR A LA ISLA ESPERANZA DE LO QUE ERAKAMMAROS, MISMO QUE PERTENECE A INOCAR

9.192,13TOTAL:

CORAL CARRILLO SANTIAGO1709771644

PROVEEDOR:RUC/C.I:



06/03/2009 255,66


26/03/2009 45,80

1363 COMIS. HID-018-2009 REF. CUR-1043;12/05/09 A QUITO DEL 20-21;ABRIL/09 ASISTIR A REUNION/TRABAJO/LA INICIATIVA PARA LAINFRAESTRUCTURA REGIONAL SUR AMERICANA IIRSA(MINISTERIO/RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIONN0. 17632/SSNRF/DGAAR/09;31MAR09)

12/05/2009 745,58

2241 PROY. SENACYT HID-031-2009 REF CUR. 1441 A FRANC. ORELLANADEL 8-28 JUL 2009/ REALIZAR ESTUDIOS BATIMETRICOS EHIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO, DESDEPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA PUERTO CABOBALLESTEROS CON LA FINALIDAD DE CARACTERIZAR

02/07/2009 78,89

2291 SENACYT HID-022-2009 REF CUR. 1501-1506 06-07-09 A GALAPAGOSSAN CRISTOBAL DEL 30JUN-04JUL 2009 REALIZAR EL MAPEO DELLECHO MARINO DE LA RADA DE BAHIA NAUFRAGIO MEDIANTE ELEMPLEO DEL SONAR DE BARRIDO LATERAL EDGE TECH 4200, CONEL PROPOSITO DE CARACTERIZ

06/07/2009 190,00

2379 PROY SENACYT HID-042-2009 CUR 1579-1580-1581 13-07-09 ASALINAS 09-07-2009 ASISTIR A REUNION DE COORDINACION ENE LINAMHI PARA EL PROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACIONHIDRO/OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL DEL MARGEN

13/07/2009 150,16

1.466,09TOTAL:

CORAL CARRILLO SANTIAGO1709771644

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2123 P/LIQUIDACION DE VALORES P/GASTOS DE LUBRICANTESREALIZADOS EN COMIS-013-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-288-09

CONTADO 20/07/2009 87,60

2125 P/LIQUIDACION DE VALORES P/GASTOS COMBUSTIBLE Y PASAJESREALIZADOS EN COMIS-013-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-288-09

CONTADO 20/07/2009 926,40

3989 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEMATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR HID-51417/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 18/12/2009 184,54

3989 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEMATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR HID-51417/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 18/12/2009 194,84

1.393,38TOTAL:

CORDOVA LARA FABRICIO ARISTOBULO2000030961001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4059 SERVICIO DE TRANSPORTE CDM-104-2009 17/11/2009 50,00

50,00TOTAL:

CORNEJO ESPIN FREDDY0921145587

PROVEEDOR:RUC/C.I:


424 COMIS. ALN-007-2009 REF-CUR-198, 09/02/2009 A PROV. DEL ORO EL04/02/2009, REENCENDIDO DE BOYAS NO.2 Y NO.3 DEL CANAL DESANTA ROSA DE PTO. BOLIVAR

09/02/2009 1.780,80

565 COMIS. SGR-003-09 REF. CUR-423;02/03/09 A SALINAS DEL 02-06/03/09 REALIZAR CURSO DE CONTROL DE INCENDIO Y AVERIAS ENESGRUM

02/03/2009 205,80


13/04/2009 180,01

1185 COMIS. ALN-018-2009 REF. CUR-912;13/04/09 A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 15-ABRIL-08-MAYO/09 REALIZAR ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AYUDAS A LA

13/04/2009 497,30






NAVEGACION DE LA ISLA SAN CRISTOBAL1564 CANC./PASAJES COMIS. ALN-018-2009 REF. CUR-1111;20/05/09 A SAN

CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 15-ABRIL-08-MAYO/09 REALIZAR ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE LA ISLA SAN CRISTOBAL

20/05/2009 267,68

1564 CANC./PASAJES COMIS. ALN-018-2009 REF. CUR-1111;20/05/09 A SANCRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 15-ABRIL-08-MAYO/09 REALIZAR ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE LA ISLA SAN CRISTOBAL

20/05/2009 300,00

3.231,59TOTAL:

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA1760013480001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3691 REPOSICION/VALOR AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOSEFECTUADOS P/IMPORTACION DE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-IMP-669-09 23/11/09

contado 24/11/2009 251,69


contado 24/11/2009 706,03

3890 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-DESADUANIZACION/EQUIPO, SEGUN MEMO-INOCAR-669 11/12/09

CONTADO 16/12/2009 1.852,29

2.810,01TOTAL:

CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA CPU1790736008001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3930 P/CANCELAR FACT.NO.0111249 P/PENSION SIG (UNIGISPROFESSIONAL), SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-132 15/12/09

contado 17/12/2009 2.000,00

3930 P/CANCELAR FACT.NO.0111249 P/PENSION SIG (UNIGISPROFESSIONAL), SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-132 15/12/09

contado 17/12/2009 3.225,00

5.225,00TOTAL:

CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR1791943783001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


876 P/CANCELAR FACT.NO.000967 P/SERVICIO ANALISIS AGUA YSEDIMENTOS, SEGUN CONTRATO 045-2008 PROYECTOPETROPRODUCCION

contado 27/03/2009 18.066,00

18.066,00TOTAL:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.1768152560001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1 PAGO/FACT.NO.1024198 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/11/08 AL20/12/2008 TELF. 2481100

contado 09/01/2009 7,64


contado 09/01/2009 107,55


contado 09/01/2009 23,09


contado 09/01/2009 10,23


contado 09/01/2009 76,37


contado 09/01/2009 14,37


contado 09/01/2009 568,50


contado 09/01/2009 568,50


contado 09/01/2009 568,50


contado 09/01/2009 537,60


contado 09/01/2009 187,49


contado 09/01/2009 116,24


contado 09/01/2009 321,22


contado 09/01/2009 537,60

6 PAGO/FACT.NO.1024203 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/11/08 contado 09/01/2009 7,75






AL 20/12/2008 TELF. 24811056 PAGO/FACT.NO.1024203 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/11/08 AL

20/12/2008 TELF. 2481105contado 09/01/2009 17,60


contado 09/01/2009 128,00


contado 09/01/2009 96,73


contado 09/01/2009 9,52


contado 09/01/2009 687,24


contado 09/01/2009 17,57


contado 09/01/2009 20,13


contado 09/01/2009 441,60


contado 09/01/2009 441,60


contado 09/01/2009 146,08


contado 09/01/2009 11,67


contado 09/01/2009 140,00


contado 09/01/2009 26,04


contado 09/01/2009 209,35


contado 09/01/2009 1.324,86


contado 09/01/2009 19,61


contado 09/01/2009 6,20


contado 09/01/2009 167,10


contado 09/01/2009 7,75


contado 09/01/2009 6,20


contado 09/01/2009 26,88


contado 09/01/2009 9,83


contado 09/01/2009 11,15


contado 09/01/2009 145,56


contado 09/01/2009 6,20


contado 09/01/2009 20,30


contado 09/01/2009 806,40


contado 09/01/2009 72,78


contado 09/01/2009 2.507,18


contado 09/01/2009 7,27


contado 09/01/2009 168,00


contado 09/01/2009 45,02


contado 09/01/2009 54,81


contado 09/01/2009 52,15


contado 09/01/2009 11,25


contado 09/01/2009 6,94


contado 09/01/2009 31,19

18 PAGO/FACT.NO.1027603 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/11/08 contado 09/01/2009 336,00






AL 20/12/2008 TELF. 248473418 PAGO/FACT.NO.1027603 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/11/08 AL

20/12/2008 TELF. 2484734contado 09/01/2009 9,07


contado 09/01/2009 6,94


contado 09/01/2009 46,43


contado 09/01/2009 64,51


contado 09/01/2009 781,14


contado 09/01/2009 13,41


contado 09/01/2009 9,05

128 P/CANCELAR FACT.NO.1824725 P/CONSUMO TELEFONICO DIC/08 LALIBERTAD, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-CDM-052-O 02/02/09

CONTADO 04/02/2009 240,00


CONTADO 04/02/2009 33,86


CONTADO 04/02/2009 378,56

130 P/CANCELAR FACT.NO.1633175 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/12/08 AL 20/01/2009 TELF.NO.2481100

contado 04/02/2009 66,90


contado 04/02/2009 6,92


contado 04/02/2009 1.063,91


contado 04/02/2009 33,08


contado 04/02/2009 14,08


contado 04/02/2009 363,20


contado 04/02/2009 8,08


contado 04/02/2009 46,48


contado 04/02/2009 33,38


contado 04/02/2009 10,59


contado 04/02/2009 136,20


contado 04/02/2009 131,55


contado 04/02/2009 160,47


CONTADO 04/02/2009 24,00


CONTADO 04/02/2009 12,18


CONTADO 04/02/2009 21,00


CONTADO 04/02/2009 7,91


CONTADO 04/02/2009 42,43


contado 04/02/2009 300,00


contado 04/02/2009 104,44


contado 04/02/2009 70,00


contado 04/02/2009 30,62


contado 04/02/2009 126,06


contado 04/02/2009 156,80


contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 63,84

143 P/CANCELAR FACT.NO.1640744 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/12/08 AL 20/01/09 TELF.2489088

contado 04/02/2009 1.562,28

143 P/CANCELAR FACT.NO.1640744 P/CONSUMO TELEFONICO DEL contado 04/02/2009 78,40






21/12/08 AL 20/01/09 TELF.2489088143 P/CANCELAR FACT.NO.1640744 P/CONSUMO TELEFONICO DEL

21/12/08 AL 20/01/09 TELF.2489088contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 16,07


contado 04/02/2009 44,24


contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 44,24


contado 04/02/2009 105,00


contado 04/02/2009 9,85


contado 04/02/2009 162,40


contado 04/02/2009 8,35


contado 04/02/2009 359,52


contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 6,75


contado 04/02/2009 21,06


contado 04/02/2009 176,01


contado 04/02/2009 6,20


contado 04/02/2009 152,25


contado 04/02/2009 13,83


contado 04/02/2009 75,58


contado 04/02/2009 126,16


contado 04/02/2009 32,12


contado 04/02/2009 14,95


contado 04/02/2009 5,20


contado 04/02/2009 16,11


contado 04/02/2009 570,00


contado 04/02/2009 8,95


contado 04/02/2009 219,64


contado 04/02/2009 148,96


contado 04/02/2009 11,30

284 P/CANCELAR FACT.NO.2710446 P/CONSUMO TELEFONICO SANLORENZO, SOLICITADOR P/SP. ING.JUAN REGALAGO

contado 12/02/2009 21,67


contado 12/02/2009 202,42


contado 12/02/2009 6,33

285 P/CANCELAR FACT.NO.2710437 P/CONSUMO TELEFONICOESMERALDAS, SOLICITADO P/SP. ING.JUAN REGALAGO

contado 12/02/2009 9,49

285 P/CANCELAR FACT.NO.2710437 P/CONSUMO TELEFONICOESMERALDAS, SOLICITADO P/SP. ING.JUAN REGALAGO

contado 12/02/2009 31,29

349 P/CANCELAR FACT.NO.285261 P/CONSUMO TELEFONICO MANTA DEL21/11/08 AL 20/12/08 TELF. 2624400

contado 17/02/2009 297,55


contado 17/02/2009 1,74


contado 17/02/2009 12,64

350 P/CANCELAR FACT.1337651 P/CONSUMO TELEFONICO PTO BOLIVAR contado 17/02/2009 69,38






DEL 21/11/08 AL 20/12/08 TELF.2928181350 P/CANCELAR FACT.1337651 P/CONSUMO TELEFONICO PTO BOLIVAR

DEL 21/11/08 AL 20/12/08 TELF.2928181contado 17/02/2009 69,38

350 P/CANCELAR FACT.1337651 P/CONSUMO TELEFONICO PTO BOLIVARDEL 21/11/08 AL 20/12/08 TELF.2928181

contado 17/02/2009 13,62


contado 17/02/2009 73,15


contado 17/02/2009 73,15

351 P/CANCELAR FACT.NO. 1215033 P/CONSUMO TELEFONO LALIBERTAD DEL 21/11/08 AL 20/12/08 TELF.2780804

contado 17/02/2009 1.229,36


contado 17/02/2009 22,60


contado 17/02/2009 75,00

650 P/CANCELAR FACT.NO.2653151 P/CONSUMO TELEFONICO-PLANETARIO DEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2484734

contado 11/03/2009 10,38

650 P/CANCELAR FACT.NO.2653151 P/CONSUMO TELEFONICO-PLANETARIO DEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2484734

contado 11/03/2009 9,86

651 P/CANCELAR FACT.NO.2656354 P/CONSUMO TELEFONICO-ORIONDEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2488077

contado 11/03/2009 3.520,00

651 P/CANCELAR FACT.NO.2656354 P/CONSUMO TELEFONICO-ORIONDEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2488077

contado 11/03/2009 39,11

652 P/CANCELAR FACT.NO.2657139 P/CONSUMO TELEFONICO-TSUNAMIDEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2488901

contado 11/03/2009 1.971,20


contado 11/03/2009 14,62


contado 11/03/2009 100,00

653 P/CANCELAR FACT.NO.2655930 P/CONSUMO TELEFONICO-EST.METEOROLOGICA DEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2487642

contado 11/03/2009 11,15

654 P/CANCELAR FACT.NO.2655759 P/CONSUMO TELEFONICO-INTERNET2 DEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2487467

contado 11/03/2009 137,55


contado 11/03/2009 6,20


contado 11/03/2009 1.020,00


contado 11/03/2009 5.980,00


contado 11/03/2009 12,93

656 P/CANCELAR FACT.NO.2654861 P/CONSUMO TELEFONICO-CENDODEL 21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2486533

CONTADO 11/03/2009 100,80


CONTADO 11/03/2009 522,00


CONTADO 11/03/2009 6,20


CONTADO 11/03/2009 1.664,32


CONTADO 11/03/2009 6,20


CONTADO 11/03/2009 123,20


CONTADO 11/03/2009 4.630,00


CONTADO 11/03/2009 26,38


CONTADO 11/03/2009 865,94


CONTADO 11/03/2009 138,50


CONTADO 11/03/2009 700,00


CONTADO 11/03/2009 138,50

660 P/CANCELAR FACT.NO.2649220 P/CONSUMO TELEFONICO-UEI DEL21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2480537

CONTADO 11/03/2009 258,65


CONTADO 11/03/2009 1.500,00


CONTADO 11/03/2009 26,16


CONTADO 11/03/2009 300,00


CONTADO 11/03/2009 16,47

662 P/CANCELAR FACT.NO.2653149 P/CONSUMO TELEFONICO DEL CONTADO 11/03/2009 800,00






21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2484732662 P/CANCELAR FACT.NO.2653149 P/CONSUMO TELEFONICO DEL

21/01/09 AL 20/02/09 TELF.2484732CONTADO 11/03/2009 7,69


CONTADO 11/03/2009 7,69


CONTADO 11/03/2009 700,00


CONTADO 11/03/2009 14,27


CONTADO 11/03/2009 141,00


CONTADO 11/03/2009 141,00


CONTADO 11/03/2009 180,00


CONTADO 11/03/2009 11,29


CONTADO 11/03/2009 159,00


CONTADO 11/03/2009 13,34


CONTADO 11/03/2009 370,80


CONTADO 11/03/2009 34,10


CONTADO 11/03/2009 1.000,00


CONTADO 11/03/2009 6,92


contado 11/03/2009 2.428,51


contado 11/03/2009 13,24

877 P/CANCELAR FACT.NO. 2302555 P/CONSUMO TELEFONICO, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-CDM-0124-O 25/03/09

contado 27/03/2009 12,40

882 P/CANCELAR FACT.NO.2355196 P/CONSUMO TELEFONICOPTO.BOLIVAR, SEGUN OFICIO INOCAR NO.CDM-014-O 19/03/09

CONTADO 27/03/2009 3.320,00

882 P/CANCELAR FACT.NO.2355196 P/CONSUMO TELEFONICOPTO.BOLIVAR, SEGUN OFICIO INOCAR NO.CDM-014-O 19/03/09

CONTADO 27/03/2009 12,40


contado 03/04/2009 480,11


contado 03/04/2009 6,92


contado 03/04/2009 30,35


contado 03/04/2009 30,35


contado 03/04/2009 2.400,00


contado 03/04/2009 14,59


contado 03/04/2009 551,80


contado 03/04/2009 13,23

939 P/CANCELAR FACT.NO 3361645 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/02/2009 AL 20/03/2009 TELF.2485166

contado 03/04/2009 77,12


contado 03/04/2009 158,59


contado 03/04/2009 43,67


contado 03/04/2009 14,94


contado 03/04/2009 269,95


contado 03/04/2009 6,92


contado 03/04/2009 10,34


contado 03/04/2009 689,09


contado 03/04/2009 32,32


contado 03/04/2009 113,13

945 P/CANCELAR FACT.NO 3361223 P/CONSUMO TELEFONICO DEL contado 03/04/2009 30,51






21/02/2009 AL 20/03/2009 TELF.2484722946 P/CANCELAR FACT.NO 3365395 P/CONSUMO TELEFONICO DEL

21/02/2009 AL 20/03/2009 TELF.2489088contado 03/04/2009 6,20


contado 03/04/2009 239,20


contado 03/04/2009 6,20


CONTADO 03/04/2009 11,94


CONTADO 03/04/2009 6,20


CONTADO 03/04/2009 117,82


CONTADO 03/04/2009 6,95


CONTADO 03/04/2009 12,27


CONTADO 03/04/2009 53,19


CONTADO 03/04/2009 11,89


CONTADO 03/04/2009 13,90


CONTADO 06/05/2009 91,84


CONTADO 06/05/2009 6,92


CONTADO 06/05/2009 336,00


CONTADO 06/05/2009 39,73


CONTADO 06/05/2009 13,49


CONTADO 06/05/2009 179,20


CONTADO 06/05/2009 9,59


CONTADO 06/05/2009 342,40


CONTADO 06/05/2009 124,82


CONTADO 06/05/2009 20,90


CONTADO 06/05/2009 6,92


CONTADO 06/05/2009 11,78


CONTADO 06/05/2009 440,10


CONTADO 06/05/2009 24,09


CONTADO 06/05/2009 44,00


CONTADO 06/05/2009 1.656,00


CONTADO 06/05/2009 120,86


CONTADO 06/05/2009 37,21


CONTADO 06/05/2009 6,20


contado 06/05/2009 6,20


contado 06/05/2009 440,00


contado 06/05/2009 12,31


contado 06/05/2009 6,20


contado 06/05/2009 8,69


contado 06/05/2009 15,37


contado 06/05/2009 27,79

1275 P/CANCELAR FACT.NO.3756935 P/CONSUMO TELEFONICO DEL contado 06/05/2009 12,72






21/03/09 AL 15/05/09 TELF.NO.24847341276 P/CANCELAR FACT.NO.3625407 P/CONSUMO TELEFONICO DEL

21/03/09 AL 15/05/09 TELF.NO.2533657contado 06/05/2009 12,77

1281 P/CANCELAR FACT.NO.3947264 P/CONSUMO TELEFONICO LALIBERTAD, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 13,44

1281 P/CANCELAR FACT.NO.3947264 P/CONSUMO TELEFONICO LALIBERTAD, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 15,47

1282 P/CANCELAR FACT.NO.4071670 P/CONSUMO TELEFONICO PTO-BOLIVAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 380,00

1282 P/CANCELAR FACT.NO.4071670 P/CONSUMO TELEFONICO PTO-BOLIVAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 12,40

1283 P/CANCELAR FACT.NO.4048668 P/CONSUMO TELEFONICO MANTA,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 24,98

1285 P/CANCELAR FACT.NO.6844349 P/CONSUMO TELEFONICO-ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-195 05/05/09

CONTADO 06/05/2009 4.331,02

1405 P/CANCELAR FACT.NO.371287 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADESDE EL 02 ABRIL AL 02 DE MAYO/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-139 20/05/09

contado 22/05/2009 248,64

1405 P/CANCELAR FACT.NO.371287 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADESDE EL 02 ABRIL AL 02 DE MAYO/09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-139 20/05/09

contado 22/05/2009 1.538,00


contado 05/06/2009 1.919,68


contado 05/06/2009 6,92


contado 05/06/2009 35,08


contado 05/06/2009 12,92


contado 05/06/2009 1.298,00


contado 05/06/2009 11,14


contado 05/06/2009 714,64


contado 05/06/2009 178,37


contado 05/06/2009 120,00


contado 05/06/2009 19,50


contado 05/06/2009 52,55


contado 05/06/2009 376,00


contado 05/06/2009 6,92


contado 05/06/2009 10,93


contado 05/06/2009 2.392,00


contado 05/06/2009 27,90


contado 05/06/2009 190,00


contado 05/06/2009 121,94


contado 05/06/2009 38,29


contado 05/06/2009 485,00


contado 05/06/2009 6,20


contado 05/06/2009 6,20


contado 05/06/2009 850,00


contado 05/06/2009 11,81


contado 05/06/2009 150,00


contado 05/06/2009 6,20


contado 05/06/2009 10,74


contado 05/06/2009 94,53







contado 05/06/2009 213,00


contado 05/06/2009 59,10


contado 05/06/2009 144,00


contado 05/06/2009 17,37


contado 05/06/2009 66,66


contado 05/06/2009 13,62


contado 05/06/2009 177,85


contado 05/06/2009 34,29

1598 P/CANCELAR FACT.NO.4359922 P/CONSUMO TELEFONICO-LALIBERTAD DEL 21/04/09 AL 20/05/09 TELF.NO.2780804

contado 05/06/2009 200,00

1598 P/CANCELAR FACT.NO.4359922 P/CONSUMO TELEFONICO-LALIBERTAD DEL 21/04/09 AL 20/05/09 TELF.NO.2780804

contado 05/06/2009 19,61

1599 P/CANCELAR FACT.NO.4431696 P/CONSUMO TELEFONICO-MANTADEL 21/04/09 AL 20/05/09 TELF.NO.2624400

contado 05/06/2009 6,36

1933 P/CANCELAR FACT.NO.5371307 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/05/09 AL 20/06/09 DEL TELF.2533657

contado 03/07/2009 157,92


contado 03/07/2009 2,50


contado 03/07/2009 15,31


contado 03/07/2009 44,80


contado 03/07/2009 15,50


contado 03/07/2009 28,00


contado 03/07/2009 63,23


contado 03/07/2009 5,00


contado 03/07/2009 15,49


contado 03/07/2009 97,50


contado 03/07/2009 8,29


contado 03/07/2009 50,00


contado 03/07/2009 6,20


contado 03/07/2009 42,94


contado 03/07/2009 8,89


contado 03/07/2009 8,89


contado 03/07/2009 77,85


contado 03/07/2009 6,20


contado 03/07/2009 6,20


contado 03/07/2009 44,74


contado 03/07/2009 6,20


contado 03/07/2009 70,68


contado 03/07/2009 47,29


contado 03/07/2009 170,40


contado 03/07/2009 150,30


contado 03/07/2009 256,80


contado 03/07/2009 10,33







contado 03/07/2009 8,64


contado 03/07/2009 6,92


contado 03/07/2009 58,24


contado 03/07/2009 12.262,00


contado 03/07/2009 18,57


contado 03/07/2009 900,00


contado 03/07/2009 154,41


contado 03/07/2009 89,88


contado 03/07/2009 11,33


contado 03/07/2009 6.310,00


contado 03/07/2009 13,81


contado 03/07/2009 840,00


contado 03/07/2009 67,02


contado 03/07/2009 1.416,84


contado 03/07/2009 336,12


contado 03/07/2009 6,92

2216 P/CANCELAR FACT.NO.5148201 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/05/2009 AL 20/06/2009 TELF.NO.05-2624400

contado 24/07/2009 1.600,00


contado 24/07/2009 12,60


contado 24/07/2009 1.600,00

2217 P/CANCELAR FACT.NO.5076132 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/05/2009 AL 20/06/2009 TELF.04-2780804 LA LIBERTAD

contado 24/07/2009 320,49


contado 24/07/2009 35,55


contado 24/07/2009 40,76


CONTADO 29/07/2009 200,00


CONTADO 29/07/2009 6,92


CONTADO 29/07/2009 725,00


CONTADO 29/07/2009 321,44


CONTADO 29/07/2009 48,43


CONTADO 29/07/2009 250,00


CONTADO 29/07/2009 12,52


CONTADO 29/07/2009 420,00


CONTADO 29/07/2009 10,64


CONTADO 29/07/2009 926,00


CONTADO 29/07/2009 150,87


CONTADO 29/07/2009 181,44


CONTADO 29/07/2009 16,69


CONTADO 29/07/2009 543,20


CONTADO 29/07/2009 6,92


CONTADO 29/07/2009 11,61







CONTADO 29/07/2009 14,40


CONTADO 29/07/2009 169,25


CONTADO 29/07/2009 51,76


CONTADO 29/07/2009 6,20


CONTADO 29/07/2009 6,20


CONTADO 29/07/2009 504,00


CONTADO 29/07/2009 8,03


CONTADO 29/07/2009 69,80


CONTADO 29/07/2009 6,20


CONTADO 29/07/2009 7,45


CONTADO 29/07/2009 67,20


CONTADO 29/07/2009 330,00


CONTADO 29/07/2009 24,38


CONTADO 29/07/2009 330,00


CONTADO 29/07/2009 68,93


CONTADO 29/07/2009 710,00


CONTADO 29/07/2009 14,87


CONTADO 29/07/2009 13,18

2920 P/CANCELAR FACT.6923126 P/CONSUMO TELEFONICO DEL 21/07/09AL 20/08/09 TELF.NO.2481100

contado 02/09/2009 6,92


contado 02/09/2009 69,24


contado 02/09/2009 54,33


contado 02/09/2009 616,00


contado 02/09/2009 14,13


contado 02/09/2009 60,00


contado 02/09/2009 10,75


contado 02/09/2009 491,60


contado 02/09/2009 146,13


contado 02/09/2009 3.776,44


contado 02/09/2009 18,05


contado 02/09/2009 780,00


contado 02/09/2009 6,92


contado 02/09/2009 52,30


contado 02/09/2009 1.185,00


contado 02/09/2009 11,63


contado 02/09/2009 115,36


contado 02/09/2009 18,50


contado 02/09/2009 1.300,00


contado 02/09/2009 120,00







contado 02/09/2009 167,17


contado 02/09/2009 515,54


contado 02/09/2009 46,45


contado 02/09/2009 147,00


contado 02/09/2009 6,20


contado 02/09/2009 3.415,00


contado 02/09/2009 6,20


contado 02/09/2009 2.307,38


contado 02/09/2009 8,24


contado 02/09/2009 100,40


contado 02/09/2009 6,20


contado 02/09/2009 48,60


contado 02/09/2009 8,58


contado 02/09/2009 655,20


contado 02/09/2009 12,46


contado 02/09/2009 2.339,22


contado 02/09/2009 167,32


contado 02/09/2009 31,08


contado 02/09/2009 4.008,20


contado 02/09/2009 13,78


contado 02/09/2009 13,78


contado 02/09/2009 15,68


contado 02/09/2009 15,38


contado 05/10/2009 331,56


contado 05/10/2009 17,27


contado 05/10/2009 188,00


contado 05/10/2009 6,92


contado 05/10/2009 455,98


contado 05/10/2009 68,45


contado 05/10/2009 50,00


contado 05/10/2009 14,51


contado 05/10/2009 16.000,00


contado 05/10/2009 87,27


contado 05/10/2009 1.584,76


contado 05/10/2009 7,05


contado 05/10/2009 425,00


contado 05/10/2009 10,19


contado 05/10/2009 3.276,00







contado 05/10/2009 6,20


contado 05/10/2009 2.600,00


contado 05/10/2009 7,64


CONTADO 05/10/2009 6,20


CONTADO 05/10/2009 6,20


CONTADO 05/10/2009 1.812,20


CONTADO 05/10/2009 48,25


CONTADO 05/10/2009 153,05

3199 P/CANCELAR FACT.NO.7633456P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/08/09 AL 20/09/09 TELF.NO.2480537

CONTADO 05/10/2009 3.744,00

3199 P/CANCELAR FACT.NO.7633456P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/08/09 AL 20/09/09 TELF.NO.2480537

CONTADO 05/10/2009 20,98


CONTADO 05/10/2009 850,00


CONTADO 05/10/2009 10,81


CONTADO 05/10/2009 17,75


CONTADO 05/10/2009 6,92


CONTADO 05/10/2009 84,00


CONTADO 05/10/2009 17,62


CONTADO 05/10/2009 84,00


CONTADO 05/10/2009 700,00


CONTADO 05/10/2009 197,21


CONTADO 05/10/2009 75,00


CONTADO 05/10/2009 9,59


CONTADO 05/10/2009 110,00


CONTADO 05/10/2009 13,68

3325 P/CANCELAR FACT.NO.7191815 P/CONSUMO TELEFONICO DEL21/08/09 AL 20/09/09, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-CDM-548-0914/10/09 Y REF.TELF.2624400

CONTADO 19/10/2009 6,20


CONTADO 19/10/2009 12,25


CONTADO 19/10/2009 6,20


CONTADO 19/10/2009 17,86


CONTADO 19/10/2009 6,20


CONTADO 19/10/2009 7,30

3330 P/CANCELAR FACT.NO.5960154 P/CONSUMO TELEFONICO DEESTAC.METEOROLOGICA-ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDUNINOCAR-CDM-548-09 14/10/09 Y REF.TELF.062713070

CONTADO 19/10/2009 17,05

3331 P/CANCELAR FACT.NO.5960168 P/CONSUMO TELEFONICO DEESTAC.METEOROLOGICA-SAN LORENZO, SEGUN MEMORANDUNINOCAR-CDM-548-09 14/10/09 Y REF.TELF. 62781280

contado 19/10/2009 46,14

3399 P/CANCELAR FACT.4068637 P/CONSUMO TELEFONICO/ESTACIONMETEOROLOGICA-SAN LORENZO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09 TELF.62781280

contado 22/10/2009 20,00

3399 P/CANCELAR FACT.4068637 P/CONSUMO TELEFONICO/ESTACIONMETEOROLOGICA-SAN LORENZO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09 TELF.62781280

contado 22/10/2009 20,00

3400 P/CANCELAR FACT.4068633 P/CONSUMO TELEFONICO/ESTACION contado 22/10/2009 1.440,00






METEOROLOGICA-ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09 TELF.62713070

3474 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0178-09; CONT. 079/2009; PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNETCORPORATIVO PARA EL LABORATORIO OCEANICO GALAPAGOS *ISLA STA CRUZ

28/10/2009 300,00

3474 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0178-09; CONT. 079/2009; PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNETCORPORATIVO PARA EL LABORATORIO OCEANICO GALAPAGOS *ISLA STA CRUZ

28/10/2009 6.384,00

3499 P/CANCELAR FACT.NO.7987549 P/CONSUMO TELEFONICO DE LAESTACION METEOROLOGICA DE ESMERLADAS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09

contado 09/11/2009 90,40

3499 P/CANCELAR FACT.NO.7987549 P/CONSUMO TELEFONICO DE LAESTACION METEOROLOGICA DE ESMERLADAS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09

contado 09/11/2009 118,19

3500 P/CANCELAR FACT.NO.7987569 P/CONSUMO TELEFONICO DE LAESTACION METEOROLOGICA DE SAN LORENZO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09

contado 09/11/2009 510,00

3500 P/CANCELAR FACT.NO.7987569 P/CONSUMO TELEFONICO DE LAESTACION METEOROLOGICA DE SAN LORENZO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-548-09

contado 09/11/2009 81,41

3600 P/CANCELAR FACT.NO.7990209 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MESDE OCTUBRE/09, SEGUN REF.TELF.2481100

contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 6,92


contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 61,08


contado 18/11/2009 61,08


contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 10,73


contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 8,18


contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 144,79


contado 18/11/2009 144,79


contado 18/11/2009 124,64


contado 18/11/2009 13,13


contado 18/11/2009 13,13


contado 18/11/2009 91,00


contado 18/11/2009 6,92


contado 18/11/2009 178,54


contado 18/11/2009 8,45


contado 18/11/2009 8,45


contado 18/11/2009 91,00


contado 18/11/2009 11,97


contado 18/11/2009 11,97


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 101,10


contado 18/11/2009 101,10


contado 18/11/2009 184,54

3610 P/CANCELAR FACT.NO.7990309 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MES contado 18/11/2009 31,80






DE OCTUBRE/09, SEGUN REF.TELF.24847223610 P/CANCELAR FACT.NO.7990309 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MES

DE OCTUBRE/09, SEGUN REF.TELF.2484722contado 18/11/2009 31,80


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 6,20


contado 18/11/2009 95,64


contado 18/11/2009 6,45


contado 18/11/2009 64,10


contado 18/11/2009 8,03


contado 18/11/2009 95,64


contado 18/11/2009 56,18


contado 18/11/2009 56,18


contado 18/11/2009 49,00


contado 18/11/2009 13,27


contado 18/11/2009 60,54


contado 18/11/2009 13,00


contado 18/11/2009 64,10


contado 18/11/2009 23,50


contado 18/11/2009 58,10


contado 18/11/2009 29,24


contado 18/11/2009 203,54


contado 18/11/2009 27,19


contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 31,05

3906 P/CANCELAR FACT.NO.0568132 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MESDE NOV./09 TELF.2485165

contado 16/12/2009 138,25


contado 16/12/2009 14,94


contado 16/12/2009 12,75


contado 16/12/2009 275,27


contado 16/12/2009 16,89


contado 16/12/2009 45,69

3912 P/CANCELAR FACT.NO.0568106 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MES contado 16/12/2009 16,47






DE NOV./09 TELF.24818173914 P/CANCELAR FACT.NO.0568089 P/CONSUMO TELEFONICO DEL MES

DE NOV./09 TELF.2480537contado 16/12/2009 16,60


contado 16/12/2009 101,77


contado 16/12/2009 55,17


contado 16/12/2009 10,04


contado 16/12/2009 10,04


contado 16/12/2009 10,04


contado 16/12/2009 10,04


contado 16/12/2009 10,65


contado 16/12/2009 28,82


contado 16/12/2009 61,48


contado 16/12/2009 17,50


contado 16/12/2009 13,97


contado 16/12/2009 250,00


contado 16/12/2009 18,42


contado 16/12/2009 168,95


contado 16/12/2009 11,66


contado 16/12/2009 168,95


contado 16/12/2009 2.992,50


contado 16/12/2009 11,66

3983 P/CANCELAR FACT.NO.0598799 P/CONSUMO TELEFONCIO DEL MESDE NOV./09 TELF.NO.2484725

CONTADO 18/12/2009 7.990,00


CONTADO 18/12/2009 15,37


CONTADO 18/12/2009 799,20


CONTADO 18/12/2009 17,30


CONTADO 18/12/2009 630,00


CONTADO 18/12/2009 17,33


CONTADO 18/12/2009 400,00


CONTADO 18/12/2009 17,60

199.569,64TOTAL:

CORPORACION PARA LA ADMINISTRACION TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL0992316284001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


24 PAGO/FACT.NO.1571602 P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAPLANETARIO DEL 14/01/2009 AL 09/01/2009

contado 19/01/2009 85,90


contado 19/01/2009 345,43


contado 19/01/2009 9,66

25 PAGO/FACT.NO.1571594 P/CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL14/01/2009 AL 09/01/2009

contado 19/01/2009 30,00


contado 19/01/2009 605,30


contado 19/01/2009 25,04

337 P/CANCELAR FACT.NO.2124835 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 11/02/09 AL 09/02/09 INOCAR

CONTADO 16/02/2009 940,80


CONTADO 16/02/2009 430,76







CONTADO 16/02/2009 38,57

338 P/CANCELAR FACT.NO.2124827 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 11/02/09 AL 09/02/09 PLANETARIO

CONTADO 16/02/2009 1.012,40


CONTADO 16/02/2009 573,53


CONTADO 16/02/2009 6,97

761 P/CANCELAR FACT.NO.2707534 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL PLANETARIO AL 13/03/09

CONTADO 20/03/2009 593,60


CONTADO 20/03/2009 45,50


CONTADO 20/03/2009 504,74

762 P/CANCELAR FACT.NO.2707542 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-INOCAR AL 13/03/2009

contado 20/03/2009 408,58


contado 20/03/2009 486,99


contado 20/03/2009 390,00

1116 P/CANCELAR FACT.NO.3212898 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL INOCAR

contado 17/04/2009 2.238,25

1116 P/CANCELAR FACT.NO.3212898 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL INOCAR

contado 17/04/2009 465,77

1117 P/CANCELAR FACT.NO.3212897 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL PLANETARIO

contado 17/04/2009 1.180,75

1117 P/CANCELAR FACT.NO.3212897 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL PLANETARIO

contado 17/04/2009 446,65

1391 P/CANCELAR FACT.NO.3727894 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL 08 DE ABRIL AL 08 DE MAYO/09

CONTADO 19/05/2009 501,09


contado 19/05/2009 346,00


contado 19/05/2009 536,39


CONTADO 23/06/2009 50,40


CONTADO 23/06/2009 660,52


CONTADO 23/06/2009 10.077,50


CONTADO 23/06/2009 37,35


CONTADO 23/06/2009 890,80


CONTADO 23/06/2009 434,57

24.399,81TOTAL:

CORREOS DEL ECUADOR1768042620001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


68 P/CANCELAR FACT.NO.006136 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL E INTERNACIONAL, SEG.OFICIO INOCAR-SGE-002-O15/01/08

contado 21/01/2009 509,60


contado 21/01/2009 42,27


contado 21/01/2009 8,93

69 P/CANCELAR FACT.NO.0004278 P/ENVIOS NACIONALES, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-SGE-001-O 15/01/2009

contado 21/01/2009 125,00


contado 21/01/2009 25,74


contado 21/01/2009 32,65


contado 21/01/2009 1,61

70 P/CANCELAR FACT.NO.006136 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-002-O15/01/09

contado 21/01/2009 250,00

70 P/CANCELAR FACT.NO.006136 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-002-O15/01/09

contado 21/01/2009 81,00

70 P/CANCELAR FACT.NO.006136 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-002-O

contado 21/01/2009 26,56






15/01/0970 P/CANCELAR FACT.NO.006136 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIA

NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-002-O15/01/09

contado 21/01/2009 6,81

208 P/CANCELAR SUSCRIPCION REGISTRO OFICIAL AÑO 2009, SEGUNOFICIO-NO-INOCAR-EDH-002-O 12/01/09

contado 09/02/2009 257,60

287 P/CANCELAR FACT.NO.0004502 P/ENVIOS NACIONALES, SEGUNOFICIO NO.INOCAR-SGE-003-O 10/02/2009

contado 12/02/2009 4,83

360 P/CANCELAR FACT.NO.006209 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGE-004-0O 10/02/09

contado 18/02/2009 275,00


contado 18/02/2009 7.100,00


contado 18/02/2009 33,56

534 P/CANCELAR ARRENDAMIENTO DE CASILLA STANDAR 09-01-5940CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

contado 26/02/2009 40,00

644 P/CANCELAR FACT.NO.0004600 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,SEGUN OFICIO NO.INOCAR-SGR-014-O 07/03/09

contado 09/03/2009 98,15


contado 09/03/2009 21,33


contado 09/03/2009 148,50

827 P/CANCELAR FACT.NO.0006300 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIANACIONAL, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGE-0015-O 12/03/09

CONTADO 25/03/2009 50,87

1076 P/CANCELAR FACT.NO.004697 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIA,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGE-0017-O 07/04/09

contado 08/04/2009 9,20


contado 08/04/2009 11,13


contado 08/04/2009 15,00

1115 P/CANCELAR FACT.0006442 P/SERVICIO DE CORREO, SEGUN OFICIONO-INOCAR-SGE-006-O 13/04/09 Y RESOL-DIR-INOCAR-004-09-REGIMEN ESPECIAL

contado 17/04/2009 61,07


contado 29/04/2009 148,33


contado 29/04/2009 24,55


contado 29/04/2009 143,79

1288 P/CANCELAR FACT.NO.0004796 P/ENVIO NACIONALES, SEGUNOFICIO INOCAR-SGE-007-O 05/05/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

contado 07/05/2009 11,80

1388 P/CANCELAR FACT.NO.006519 P/SERVICIO DEENVIOS/CORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-009-O13/05/09 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

CONTADO 15/05/2009 34,71

1611 P/CANCELAR FACT.NO.0004929 P/SERVICIO DE ENVIOS DECORREOS, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGE-010-O 04/06/09

CONTADO 08/06/2009 16,64

1611 P/CANCELAR FACT.NO.0004929 P/SERVICIO DE ENVIOS DECORREOS, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SGE-010-O 04/06/09

CONTADO 08/06/2009 22,40

1657 P/CANCELAR FACT.NO.0006616 P/SERVICIO ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO-INOCAR-SGE-011-O 10/06/09

15/06/2009 800,00

1658 P/CANCELAR FAC.006616 P/SERVICIO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO-INOCAR-SGE-011-0 10/06/09

contado 15/06/2009 6,92

1658 P/CANCELAR FAC.006616 P/SERVICIO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO-INOCAR-SGE-011-0 10/06/09

contado 15/06/2009 34,51


contado 06/07/2009 50,92

2056 P/CANCELAR FACT.NO.0006761 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIA,SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-013-O 13/07/09

CONTADO 14/07/2009 23,90


CONTADO 14/07/2009 58,72

2650 P/CANCELAR FACT.NO.0005314 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIANACIONAL, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-014-O 06/08/09

CONTADO 06/08/2009 43,90

2818 P/CANCELAR FACT.NO.0006865 P/SERVICIO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-015-O 20/08/09

contado 24/08/2009 19,44


contado 24/08/2009 366,68


contado 24/08/2009 23,20

2962 P/CANCELAR FACT.NO.00005501 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIALOCAL Y NACIONAL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGE-016-O02/09/09

CONTADO 07/09/2009 4.965,56

2962 P/CANCELAR FACT.NO.00005501 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIALOCAL Y NACIONAL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGE-016-O02/09/09

CONTADO 07/09/2009 78,68

3022 P/CANCELAR FACT.0006956 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIA-INOCAR, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-017-O 15/09/2009

CONTADO 17/09/2009 76,24






3242 P/CANCELAR FACT.NO.0005629 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL DEL MES DE SEPT/09, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-018-O15/10/09

contado 07/10/2009 920,00

3242 P/CANCELAR FACT.NO.0005629 P/ENVIOS DE CORRESPONDENCIANACIONAL DEL MES DE SEPT/09, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-018-O15/10/09

contado 07/10/2009 31,35


contado 19/10/2009 40,00


contado 19/10/2009 122,05


CONTADO 09/11/2009 32,77

3632 P/CANCELAR SERVICIO P/ENVIO DE 40 EJEMPLARES DE ACTASOCEANOGRAFICAS DEL PACIFICO, SEGUN MEMORANUM INOCAR-CDM-635-09 18/11/09

CONTADO 19/11/2009 618,00

3669 P/CANCELAR FACT. NO.0007189 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIA,SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-021-O 18/11/09

contado 23/11/2009 128,57

3792 P/CANCELAR FACT.NO.0006092 P/SERVICIO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-022-O-09 03/12/09

contado 07/12/2009 9,40

3792 P/CANCELAR FACT.NO.0006092 P/SERVICIO DE ENVIO DECORRESPONDENCIA, SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-022-O-09 03/12/09

contado 07/12/2009 27,76

3861 P/CANCELAR FACT.NO.0007220 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIA,SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-023-O 08/12/09

CONTADO 14/12/2009 13,68

3861 P/CANCELAR FACT.NO.0007220 P/ENVIO DE CORRESPONDENCIA,SEGUN OFICIO INOCAR-SGE-023-O 08/12/09

CONTADO 14/12/2009 73,75

18.204,63TOTAL:

CORTE CONSTITUCIONAL1760001980001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



contado 17/02/2009 751,84


contado 17/02/2009 340,00


contado 17/02/2009 340,00


contado 17/02/2009 1.161,33

2.593,17TOTAL:

CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER1202953467001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1963 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADOS ENCURSO DE HIDROGRAFIA PARA OFICIALES


594,61TOTAL:

COTALLAT AGUINO GIOVANNY GUSTAVO0907390967

PROVEEDOR:RUC/C.I:


508 COMIS. ALN-011-2009 REF-CUR-334,19/02/2009 A ESMERALDAS-PTO.COMERCIAL DEL 25/02/2009 AL 22/03/2009, MANTENIMIENTO ANUALDE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL PTO. COMERCIAL

19/02/2009 72,00


19/02/2009 250,00

2641 SGR-001-2009-4 REF CUR. 1959 30-07-2009 A LA LIBERTAD 30JUL-01AGOSTO 2009 MANTENIMIENTO AANUAL DEL LABORATORIOOCEANICO LA LIBERTAD

30/07/2009 79,73

401,73TOTAL:

COTRAPUER S.A.0992300310001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


135 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 04/02/2009 220,00135 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 04/02/2009 444,80135 STOCK PARA TALLER DE REFRIGERACION DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 04/02/2009 20,38153 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREA 04/02/2009 20,85153 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREA 04/02/2009 8,89153 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREA 04/02/2009 3.203,00153 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG CONTRA ENTREA 04/02/2009 154,01






214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 523,33214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 472,00214 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 09/02/2009 86,00298 PARA REEMPLAZAR LAS MANGUERA DEL CIRCUITO C.I. ESTAS

COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR SUBOFS JORGESOLIS DE LA LAE RIGEL

CONTRA ENTREA 12/02/2009 40,42

298 PARA REEMPLAZAR LAS MANGUERA DEL CIRCUITO C.I. ESTASCOTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR SUBOFS JORGESOLIS DE LA LAE RIGEL

CONTRA ENTREA 12/02/2009 1.063,00

298 PARA REEMPLAZAR LAS MANGUERA DEL CIRCUITO C.I. ESTASCOTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR SUBOFS JORGESOLIS DE LA LAE RIGEL

CONTRA ENTREA 12/02/2009 7,06

635 PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 07/03/2009 4.235,51635 PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 07/03/2009 669,50778 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 4,24778 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 109,50779 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 112,00779 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 247,80779 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 218,00781 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 58,05781 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 103,00781 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 66,00924 HERRAMEINTAS PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 307,74924 HERRAMEINTAS PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 778,20

1451 MATERIALES FUERON RETIRADOS A CREDITO PARA CUMPLIR UNAEMERGENCIA DEL BAE ORION QUE SE ENCONTRABA ENGALAPAGOS CUMPLIENDO COMISION INVESTIGATIVA, LA MISMAQUE SE ENVIO CON OFICIO NO. INOCAR-PRO-O DEL 09 DE BRUILDEL 2009 SE ANEXA OFICIO






1463 HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIV. DE ELECTRONICA contra entrega 02/06/2009 66,851463 HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIV. DE ELECTRONICA contra entrega 02/06/2009 513,201464 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DE

LAS UNIDADES A FLOTEScontra entrega 02/06/2009 137,84

1464 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTES


1465 RECARGAS DE EXTINTORES DE TODO EL INOCAR, INCLUIDO LOS DETRANSPORTE


1465 RECARGAS DE EXTINTORES DE TODO EL INOCAR, INCLUIDO LOS DETRANSPORTE

CONTRA ENTREGA 02/06/2009 1.256,00

1466 SEGUN CONTRATO N.009-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DE COMPRASPUBLICAS

02/06/2009 987,21


02/06/2009 137,84


02/06/2009 884,20

1467 CONTRATO NO. 09-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DECOMPRAS









CONTRA ENTREGA 02/06/2009 1.220,00


CONTRA ENTREGA 02/06/2009 1.220,00



1469 CONTRATO NO.09-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DECOMPRAS




1469 CONTRATO NO.09-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE contra entrega 02/06/2009 395,00






COMPRAS1470 CONTRATO NO.009-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE

COMPRASCONTRa entrega 02/06/2009 487,20


CONTRa entrega 02/06/2009 374,00

1558 CONTRATO 09-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DECOMPRAS




1576 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADOS POR EL SUBOFS HERREADEL BAE ORION ENCARGADO DE LA INSTALACION DEL MULTIHAZ


1576 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADOS POR EL SUBOFS HERREADEL BAE ORION ENCARGADO DE LA INSTALACION DEL MULTIHAZ


1609 MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOSMOTORES FUERA DE BORDA


1609 MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOSMOTORES FUERA DE BORDA


1615 MATERIAL PARA LA DIV. DE ELECTRONICA CONTRA ENTREGA 08/06/2009 160,191615 MATERIAL PARA LA DIV. DE ELECTRONICA CONTRA ENTREGA 08/06/2009 734,031747 VARILLA REDONDA LISA DE 1/2 PULGADA X 6 METROS PARA REZON CONTRA ENTREGA 19/06/2009 425,601747 VARILLA REDONDA LISA DE 1/2 PULGADA X 6 METROS PARA REZON CONTRA ENTREGA 19/06/2009 14,801768 PARA EL ORION CONTRA ENTREGA 23/06/2009 155,681768 PARA EL ORION CONTRA ENTREGA 23/06/2009 155,681768 PARA EL ORION CONTRA ENTREGA 23/06/2009 260,001856 COMPRA DE CAPACITOR 5 MDF 220 V. MOTOR ELECTRICO ASPA DE

17 " DE TRES PALETAS CAPACITOR COTIZADO ARQ.KATIA GAMBOACONTRA ENTREGA 26/06/2009 262,60

1856 COMPRA DE CAPACITOR 5 MDF 220 V. MOTOR ELECTRICO ASPA DE17 " DE TRES PALETAS CAPACITOR COTIZADO ARQ.KATIA GAMBOA


1889 MATERIALES PARA MANIOBRA DEL BAE ORION contra entrega 29/06/2009 1.511,501892 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R134A 30LBS. R22 DE 50 LBS.

PARA MANTENIMIENTO DE A/A COTIZA ARQ. KATYA GRANJACONTRA ENTREGA 29/06/2009 306,00

1914 MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 30/06/2009 40,001914 MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 30/06/2009 680,601926 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIVISION ELECTRONICA

AYUDAS ALA NAVEGACION COTIZA SUB GONZALEZCINTRA ENTREGA 02/07/2009 589,85

2021 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 8,002021 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 180,002060 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS

AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS GONZALEZCONTRA ENTREGA 14/07/2009 127,18

2060 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LASAYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS GONZALEZ

CONTRA ENTREGA 14/07/2009 2.211,10

2060 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LASAYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS GONZALEZ


2089 MANGUERAS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO OBJETIVOACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. K. GRANJA


2089 MANGUERAS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO OBJETIVOACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. K. GRANJA




2195 ADQUISICION DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMADE ROTOMOLDEO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEAYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS. J. GONZALEZ



CONTRA ENTREGA 24/07/2009 2.378,00



2208 MATERIALES PARA LA DIVISION ELECTRONICA DEL DEPARTAMENTODE AYUDAS A LA NAVEGACION


2208 MATERIALES PARA LA DIVISION ELECTRONICA DEL DEPARTAMENTODE AYUDAS A LA NAVEGACION


2270 ADQUISICION DE PERNOS PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA


2423 ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS-PROYECTO 10 SENACYT- COTIZA SUBS. GONZALEZ

CONTRA ENTREGA 03/08/2009 1.930,00

2728 COMPRA DE VALVULAS DE 1 " Y DE 1 " 1/2 PARA CONTROL DEAVERIAS SOLICITADO POR LAHGEL COTIZA SUBS MY JORGE SOLIS






2729 HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD LAHGEL COTIZA SUBS MY JORGESOLIS











2777 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION COTIZA SUBS. GONZALEZ


2844 PINTURA PARA RADIO NAVAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2844 PINTURA PARA RADIO NAVAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2906 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION COTIZA SUBS GONZALEZ



CONTRA ENTREGA 01/09/2009 1.212,40

2970 ADQUIDSICION DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 07/09/2009 1.882,60

2970 ADQUIDSICION DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 07/09/2009 1.460,00

3004 PARA CUMPLIR COMISION A GALAPAGOS CONTRA ENTREGA 14/09/2009 116,503093 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PLANETARIO SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS, COTIA ARQ. K.GRANJA


3176 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 01/10/2009 123,203176 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 01/10/2009 484,003218 ADQUISICION DE 1000 METROS DE CABLE CONCENTRICO PARA

MANTENIMIENTO DE FAROS Y BOYAS APGCONTADO 05/10/2009 1.200,00

3306 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALESCOTIZADO POR ARQ. KATIA GRANJA

contado 16/10/2009 218,58


contado 16/10/2009 113,00


contado 16/10/2009 126,56

3550 ADQUISISCION DE MATERIALES PARA AREA GENERADORDEPAATAMENTO CIENCIAS DEL MAR COTIZADO POR SUBS. JAVIERGONZALEZ


3834 ADQUISICION DE PINTURAS DPTO. PROVEEDURIA Y SERVICIOS,SOLICITADO POR SP. KATIA GRANJA GAMBOA COTIZADO POR JOSELATORRE

CONTRA ENTREGA 10/12/2009 1.664,99

52.917,13TOTAL:

CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A.0990008604001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2187 TELEVISORES PARA ENTREPUENTES Y OFICINA DE COMUNICACIONSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA COTIZA ARQ. K.GRANJA


16,63TOTAL:

CRESPIN BOLAÑO HIGINIO GUILLERMO0908098965001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2177 HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIVISION ELECTRONICASOLICITA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZASUBS J. GONZALEZ

contra entrega 23/07/2009 1.848,00

2177 HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIVISION ELECTRONICASOLICITA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZASUBS J. GONZALEZ


2.332,50TOTAL:

CRUZ HARO CARLOS0905683785001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2111 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR 078-09, IMPRESION DE 1500 EJEMPLARES TABLAS DE MAREA

CONTRA ENTREGA 16/07/2009 2.004,80

2111 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR 078-09, IMPRESION DE 1500 EJEMPLARES TABLAS DE MAREA


2141 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITA CIENCIAS DEL MAR COTIZACBOP AYALA


2141 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITA CIENCIAS DEL MAR COTIZACBOP AYALA







2143 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR COTIZA CBOP. AYALA


2143 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR COTIZA CBOP. AYALA


2148 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR






2149 SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DE INOCARPROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR091-09






2150 SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA LAHGEL CONTRA ENTREGA 21/07/2009 137,552150 SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA LAHGEL CONTRA ENTREGA 21/07/2009 450,232150 SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA LAHGEL CONTRA ENTREGA 21/07/2009 431,502151 SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DE INOCAR

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR091-09CONTRA ENTREGA 21/07/2009 950,00







2153 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DELINOCAR-PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0091-09


2153 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DELINOCAR-PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0091-09


2154 MATERIALES DE OFICINA PARA DETALIA DE LA LANCHA BOYERA contra entrega 22/07/2009 3.268,002154 MATERIALES DE OFICINA PARA DETALIA DE LA LANCHA BOYERA contra entrega 22/07/2009 108,412154 MATERIALES DE OFICINA PARA DETALIA DE LA LANCHA BOYERA contra entrega 22/07/2009 78,982155 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL

INOCAR-PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0091-09CONTRA ENTREGA 22/07/2009 812,00

2158 STOCK DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA contra entrega 22/07/2009 1.950,002158 STOCK DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA contra entrega 22/07/2009 1.245,402158 STOCK DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA BODEGA contra entrega 22/07/2009 1.073,782159 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL

INOCAR-PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR091-09CONTRA ENTREGA 22/07/2009 8.100,00

2159 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DELINOCAR-PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR091-09

CONTRA ENTREGA 22/07/2009 8.100,00






CONTRA ENTREGA 22/07/2009 8.100,00

2163 MATERIALES PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBINTAL DEL RIO NAPO SOLICITA DEPTO DE CIENCIAS DEL MARCOTIZA CBOP AYALA


2163 MATERIALES PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBINTAL DEL RIO NAPO SOLICITA DEPTO DE CIENCIAS DEL MARCOTIZA CBOP AYALA


2174 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DELINOCAR PROCESO DE SUBASTA INVERSA INOCAR-ARE-PR091-09


2174 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS DELINOCAR PROCESO DE SUBASTA INVERSA INOCAR-ARE-PR091-09


2891 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDROGRAFICA Y AMBIENTALDEL RIO NAPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR COTIZA CBOP CHRISTIAN AYALA


2903 MATERIALES PARA CARACTERIZCION HIDRO-OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITA DPTO CIENCIAS DEL MARCOTIZA CBOP AYALA


2903 MATERIALES PARA CARACTERIZCION HIDRO-OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITA DPTO CIENCIAS DEL MARCOTIZA CBOP AYALA


3001 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR 078-0 ANTICIPO 50% 14/09/2009 3.639,99

46.747,39TOTAL:






CRUZ PADILLA MANUEL ZENADIO0902487016

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 125,00


26/01/2009 33,60

158,60TOTAL:

CRUZ RUEDA LUIS HUMBERTO1703791226

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/02/2009 41,76

2348 RADNAV-032-2009 CUR 1573 13-07-2009 A SAMBORONDON/PARROQUIA TARIFA/ INSTALACION DE TRANSFORMADOR,CABLEADO, TUBERIA Y PANEL DE MEDIDOR EN LA PLANTATRANSMISORA DE LA RADIO NAVAL

13/07/2009 137,55

2497 ALN-044-2009-3 REF CUR. 1724 21-07-09 A PTO. CAYO/ MANABI 3-18AGOSTO 2009 MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DEL AREA DE LA PROVINCIA DE MANABI EN LA ISLADE LA PLATA J-09-55-03-530303.

21/07/2009 1.491,16

1.670,47TOTAL:

CUESTA ORAMAS JOSE FERNANDO0909658478

PROVEEDOR:RUC/C.I:


44 COMIS. UEI-005-09 REF. CUR-19;16/01/09 A GOLFO DE GUAYAQUILDEL 17-18/01/09 REALIZAR REENCENDIDO DE LA BOYA 8A DELGOLFO DE GUAYAQUIL

19/01/2009 440,08


19/01/2009 456,65

378 COMIS. UEI-008-09 REF-CUR-147,03/02/09, A GOLFO DE GUAYAQUIL,CANAL DE CASCAJAL, RIO GUAYAS,CANAL DEL MORRO DEL 26-27/01/2009, REENCENDIDO DE BOYANO.12R,24R,26,3C,SINCRONIZACION DE ENFILADOS A1 Y A2

03/02/2009 39.088,00

422 COMIS. ALN-006-09 REF-CUR-194,09/02/2009 A SALINAS DEL 02-03/02/2009 REENCENDIDO DE LA BOYA DEL MAR, BLACK SAND, JUANBAUTISTA

09/02/2009 11,70


19/02/2009 153,55


19/02/2009 551,04


14/04/2009 218,40


14/04/2009 335,12

1728 UEI-033-2009 REF CUR.1249;16-06-09 A POSORJA 15-16 MAYO 2009/REENCENDIDO Y SINCRONIZACION DE LAS ENFILADAS B1 Y B2

16/06/2009 1.590,40

1728 UEI-033-2009 REF CUR.1249;16-06-09 A POSORJA 15-16 MAYO 2009/REENCENDIDO Y SINCRONIZACION DE LAS ENFILADAS B1 Y B2

16/06/2009 4.676,00

2194 DIR-029-2009 REF CUR 1437 01-07-09 A SALINAS EL 18 JUN 2009REALIZAR COORDINACIONES CON LA UNIVERSIDAD NAVAL FIN DEEXPONER PROYECTOS QUE IMPULSEN CREACION FACULTAD DEINVESTIGACION MARINA

01/07/2009 167,10


01/07/2009 700,00


07/07/2009 60,15

2677 LIQUIDAC. COMIS. HID-013-09 REF. CUR 7689545 SOLIC.09; 27- 28/07/2009 2.022,27






05-09 A BORBON-LIMONES LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EN LAFRONTERA NORTE EN APOYO A COOPNO-COGUAR

2677 LIQUIDAC. COMIS. HID-013-09 REF. CUR 7689545 SOLIC.09; 27-05-09A BORBON-LIMONES LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EN LAFRONTERA NORTE EN APOYO A COOPNO-COGUAR

28/07/2009 500,00

2918 UEI-043-2009 CUR.2271;31/AGO/09 CUR.8070186 SOL.25 16-06-09 APOSORJA DEL 15-23 JUNIO 2009 MANTENIMIENTO ANUAL DEL FAROFALLONES, DEL EQUIPO LUMINICO Y DESBROCE DEL AREA.REENCENDIDO Y PINTADO DE LOS OBJETIVOS DIURNOS DE LAENFILADA A1-A2

31/08/2009 14,15

50.984,61TOTAL:

CYEDE CIA. LTDA.1790236218001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3808 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE SERVICIO RE REVELADO,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-648-09 25/11/09 YFACT.NO.00417 ADJTA.

CONTADO 08/12/2009 6,40

6,40TOTAL:

D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS0992600551001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3682 REMODELACION DE AREA METALES PESADOS Y PESTICIDAS EN ELLABORATORIO DE QUIMICA, SEGUN SUBASTA INVERSAELECTRONICA DIR-ARE-INOCAR-PRO234-09 CONTRATO 110-2009


3682 REMODELACION DE AREA METALES PESADOS Y PESTICIDAS EN ELLABORATORIO DE QUIMICA, SEGUN SUBASTA INVERSAELECTRONICA DIR-ARE-INOCAR-PRO234-09 CONTRATO 110-2009

contra entrega 24/11/2009 10.617,60

10.650,60TOTAL:

DAMAUS S.A0992183764001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1915 3 DISPENSADOR DE BOTELLA TIPO III BRANDTECH COD 4701131 0.5-5 2 DISPENSADORES TIPO III BRAND TECH COD 4701141 COTIZADRA. GAMBOA







contra entrega 30/06/2009 2.455,00



2008 MATERIALES DE LABORATORIO PARA PROYECTO SENACYTSOLICITA DEPARTAMENTO CIENCIAS DEL MAR COTIZA. DRA. P.CARRILLO ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA


2008 MATERIALES DE LABORATORIO PARA PROYECTO SENACYTSOLICITA DEPARTAMENTO CIENCIAS DEL MAR COTIZA. DRA. P.CARRILLO ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA


3029 PROCESO ARE-INOCAR-PRO74-09 Y CONTRATO NO. 036-2009 contrato 17/09/2009 431,533029 PROCESO ARE-INOCAR-PRO74-09 Y CONTRATO NO. 036-2009 contrato 17/09/2009 3.939,003256 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CDM CONTADO 08/10/2009 1.144,003256 COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CDM CONTADO 08/10/2009 125,283262 ETANOL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE ALN. CONTADO 08/10/2009 141,443585 ADQUISISCION DE MATERIAL PARA LA INVESTIGACION SOLICITADO

PR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR COTIZA DR. BURGOScontra entrega 16/11/2009 6,20

3585 ADQUISISCION DE MATERIAL PARA LA INVESTIGACION SOLICITADOPR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR COTIZA DR. BURGOS


9.685,18TOTAL:

DAVILA GARZON HUGO RAMON1706375704001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2881 P/CANCELAR FACT.NO.000749 P/ESTUDIO DE INGENIERIAP/CONCESION DE FRECUENCIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-035-O 25/08/09

contado 27/08/2009 459,96

2881 P/CANCELAR FACT.NO.000749 P/ESTUDIO DE INGENIERIAP/CONCESION DE FRECUENCIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-

contado 27/08/2009 1.523,00






035-O 25/08/092881 P/CANCELAR FACT.NO.000749 P/ESTUDIO DE INGENIERIA

P/CONCESION DE FRECUENCIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-035-O 25/08/09

contado 27/08/2009 651,00

3672 P/CANCELAR FACT.NO.000757 P/ESTUDIO DE INGENIERIAP/CONCESION DE FRECUENCIAS EN F.M., SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-056-O 20/11/09

contado 23/11/2009 66,34

3672 P/CANCELAR FACT.NO.000757 P/ESTUDIO DE INGENIERIAP/CONCESION DE FRECUENCIAS EN F.M., SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-056-O 20/11/09

contado 23/11/2009 5.117,28

7.817,58TOTAL:

DAVILA PINCAY CARLOS ALBERTO0905568408

PROVEEDOR:RUC/C.I:


156 COMIS. HID-002-09 REF. CUR-42;19/01/09 A JARAMIJO DEL 17-21/01/09SUBS-HI. JORGE SOLANO COMIS. HID-002-2009 A JARAMIJO DEL 17-21/ENERO/09 RECOMOCIMIENTO Y MONUMENTACION DE AREADONDE SE CONSTRUIRA PISTA DE ATERRIZAJE EN BASE NAVAL DEJARAMIJO PARA AVIONES

19/01/2009 76,48


19/01/2009 4,48

391 COMIS. HID-002-09 REF.CUR-158;19/01/09 A JARAMIJO DEL 17-21/01/09 SUBS-HI. JORGE SOLANO COMIS. HID-002-2009 A JARAMIJODEL 17-21/ENERO/09 RECOMOCIMIENTO Y MONUMENTACION DEAREA DONDE SE CONSTRUIRA PISTA DE ATERRIZAJE EN BASENAVAL DE JARAMIJO PARA AVIONES

03/02/2009 250,88


26/03/2009 252,00

1873 HID-026-2009 REF CUR. 1316;25-06-2009 A SAMBORONDON DEL 1-12/JUN/09 REALIZAR ACTIVIDADES DE MONUMENTACION YLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA ISLA MOCOLI, LOTES 5A Y3B2 DEL FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION MOCOLI

25/06/2009 159,04


25/06/2009 159,04

2555 HID-029-2009-6 REF CUR. 1694 16-07-2009 A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS 20 JUL- 05AGOSTO 2009 REALIZAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN LOS RIOS PUTUMAYO Y SAN MIGUEL PARACUMPLIR REQUERIMIENTOS DEL CUINMA

16/07/2009 124,64


28/07/2009 1.015,42

2.041,98TOTAL:

DE LA ROSA MACIAS CRISTIAN JOEL0702986019

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 108,08


26/03/2009 3.130,00


02/07/2009 485,20

2264 PROY. SENACYT HID-031-2009-3 REF CUR. 1484 03-07-2009 A FRANC.ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZAR ESTUDIOS BATIMETRICOSE HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO, DESDEPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA PUERTO CABOBALLESTEROS CON LA FINALIDAD DE

02/07/2009 500,00

2267 PROY. SENACYT HID-031-2009-5 REF CUR. 1486 03-07-2009 PROY. 02/07/2009 55,00







4.278,28TOTAL:

DE LA TORRE M. GIORGIO0908642333

PROVEEDOR:RUC/C.I:



09/03/2009 498,00

701 COMIS.CDM-018-09 REF-CUR.507;12-03-09 QUITO 03/MAR/09REUNION/TRABAJO EN PETROPRODUC. EXPONER RESULTADOSOBTENIDOS Y REALIZAR COORDINACIONES P`ELDESARROLLO/PROCESO/CONSULTA Y PARTICIPACIONCIUDADANA/ESTUDIO/IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN/MANEJO P´LAPROSPECCIO

12/03/2009 239,00

1062 COMIS.CDM-030-09 REF.CUR-772;30-03-2009 A QUITO EL 25/03/09REUNION DE TRABAJOEN PETROPRODUCCION PARA LA FIRMA DELACTA DE RECEPCIONDELESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS

30/03/2009 16,78

1173 COMIS. DIR-013-09 REF. CUR-888;09/04/09 A QUITO EL 06/04/09ASISTIR A REUNION PARA PRESENTACION DE PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BECAS A LA SENACYT

09/04/2009 141,45

1173 COMIS. DIR-013-09 REF. CUR-888;09/04/09 A QUITO EL 06/04/09ASISTIR A REUNION PARA PRESENTACION DE PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BECAS A LA SENACYT

09/04/2009 153,34

1214 COMIS. CDM-038-2009 REF. CUR.939;17/04/09 A GALAPAGOS DEL 16-22/04/09 INSPECCIONAR AREAS DONDE SE INSTALARA EL CENTRODE INVESTIGACION MARITIMA DE GALAPAGOS CIMAG

17/04/2009 782,50

1379 REPOSIC./PASAJES COMIS. CDM-038-2009 REF. CUR.1068;15/05/09 AGALAPAGOS DEL 16-19/04/09 INSPECCIONAR AREAS DONDE SEINSTALARA EL CENTRO DE INVESTIGACION MARITIMA DEGALAPAGOS CIMAG

15/05/2009 137,38

1665 CDM-051-2009 REF.CUR 1188 A QUITO 20-05-09 ENTREGA DEVERSION REVISADA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DELTALENTO HUMANO DEL INOCAR CON LA SENACYT

03/06/2009 331,52

2278 CONTRATO SENACYT INOCAR CDM-065-2009 REF CUR. 1458 DEL 02-07-09 A EL COCA DEL 5-19 JUL 09 CARACTERIZACIONOCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO

02/07/2009 67,88


02/07/2009 600,00


02/07/2009 600,00


02/07/2009 600,00

2292 SENACYT HID-022-2009 REF CUR. 1502 06-07-09 A GALAPAGOS SANCRISTOBAL DEL 30JUN-04JUL 2009 REALIZAR EL MAPEO DEL LECHOMARINO DE LA RADA DE BAHIA NAUFRAGIO MEDIANTE EL EMPLEODEL SONAR DE BARRIDO LATERAL EDGE TECH 4200, CON ELPROPOSITO DE CARACTERIZAR AD

06/07/2009 215,00

2383 PETROPRODUCCION CDM-068-2009 REF CUR. 1585 13-07-09 A QUITO02-07-2009 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SUBGERENTEDE GESTION INTEGRAL Y FUNCIONARIOS TECNICOS DE LASUBGERENCIA DE PETROPRODUCCION PARA COORDINAR LAENTREGA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT

13/07/2009 500,00

2384 CDM-068-2009 REF CUR. 1584 13-07-09 A QUITO 25-06-2009 ASISTIR AREUNION DE TRABAJO DE LA UNESCO Y LA SECRETARIA TECNICADE GESTION DE RIESGOS, PARA PLANIFICAR LA EJECUCION DELPROYECTO REGIONAL DE GESTION ANTE TSUNAMIS , AUSPICIADOPOR LA COMUNIDAD EUROP

13/07/2009 127,45

2384 CDM-068-2009 REF CUR. 1584 13-07-09 A QUITO 25-06-2009 ASISTIR AREUNION DE TRABAJO DE LA UNESCO Y LA SECRETARIA TECNICADE GESTION DE RIESGOS, PARA PLANIFICAR LA EJECUCION DELPROYECTO REGIONAL DE GESTION ANTE TSUNAMIS , AUSPICIADOPOR LA COMUNIDAD EUROP

13/07/2009 383,32

3806 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSVARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-648-09 25/11/09

CONTADO 08/12/2009 33,40

3806 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSVARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-648-09 25/11/09

CONTADO 08/12/2009 168,60






5.595,62TOTAL:

DEL SALTO DIAZ MARIA BELEN0915636955001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


955 P/CANCELAR FACT.NO.0000405 P/CLASES DE MATEMATICASSUPERIORES, SEFUN MEMORANDO NO-INOCAR-EDH-017-O 01/04/08

contado 06/04/2009 480,00

1784 P/CANCELAR FACT.NO.0000408 P/CLASES DE ESTADISTICA YTALLER PRACTICO, SEGUN MEMORANDO ESDEHI-DIR-086-09

contado 23/06/2009 1.680,00

2076 P/CANCELAR FACT.NO.000421 P/CLASES DICTADAS DEMETODOLOGIA DE INVESTIGACION, SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-092-09 13/07/09

contado 15/07/2009 236,73


contado 15/07/2009 162,46


contado 15/07/2009 162,46


contado 15/07/2009 960,00

2768 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0000425CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DESELECCION DE LOS POSTULANTES A BECAS DEL PROGRAMA DELFORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL INOCAR, SEGUNMEMORANDUM 2009096-ESDEHI-DIR.

contado 19/08/2009 205,37


contado 19/08/2009 180,00


contado 19/08/2009 360,00

3240 P/CANCELAR FACT.NO.000501 P/CLASES DICTADAS DE MS PROYECTP/PERSONAL DEL INOCAR, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-105-09 05/10/09

contado 07/10/2009 375,00

3706 PAGO FACTURA# 001-001-0000507 POR CONCEPTO DE REVISION DEMALLAS CURRICULARES Y ACTUALIZACION DE PENSUMACADEMICOS.

contado 25/11/2009 32,00

3706 PAGO FACTURA# 001-001-0000507 POR CONCEPTO DE REVISION DEMALLAS CURRICULARES Y ACTUALIZACION DE PENSUMACADEMICOS.

contado 25/11/2009 336,00

5.170,02TOTAL:

DELGADO PLAZA MARIA PAULA0914941810001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1055 P/CANCELAR FACT.0067 HONORARIOS P/CONSULTORIA JURIDICA,SEGUN MEMORANDO CDM-134, CONTRATO Y ACTA/ENTREGARECEPCION NO.051-08

CONTADO 07/04/2009 476,00


CONTADO 07/04/2009 15.000,00


CONTADO 07/04/2009 1.080,00

3267 REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJOAMBIENTAL PARA EL DRAGO DE LOS MUELLES DE BASUIL CONCONTRATO NO 095-2009 DEL PROCESO ARE-INOCAR-PR0223-09


3267 REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJOAMBIENTAL PARA EL DRAGO DE LOS MUELLES DE BASUIL CONCONTRATO NO 095-2009 DEL PROCESO ARE-INOCAR-PR0223-09

CONTRA ENTREGA 08/10/2009 5.600,00

22.333,24TOTAL:

DELTEX8888888888898

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2736 ADQUISICION REALIZADA A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIAPORTAL DE COMPRAS

ANTICIPADO 17/08/2009 33,00

2736 ADQUISICION REALIZADA A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIAPORTAL DE COMPRAS

ANTICIPADO 17/08/2009 119.414,40






119.447,40TOTAL:

DHL GLOBAL FORWARDING (ECUADOR( S.A.1791334477001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3447 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-DESCONSOLIDACION, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-209-O Y FACT.ADJTA.

CONTADO 27/10/2009 650,04

3447 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-DESCONSOLIDACION, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-209-O Y FACT.ADJTA.

CONTADO 27/10/2009 70,00

720,04TOTAL:

DHL EXPRESS ECUADOR S.A.1790546667001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 11/03/2009 57,20


CONTADO 11/03/2009 2.346,80


CONTADO 11/03/2009 57,20

1425 REPOSICION/VALORES AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMO-NO-IMP-096-O 21/05/09 YFACT.NO.11689

CONTADO 23/05/2009 839,00


CONTADO 23/05/2009 18,85


CONTADO 23/05/2009 195,00


CONTADO 23/05/2009 77,00


CONTADO 23/05/2009 866,49


CONTADO 23/05/2009 116,63


CONTADO 23/05/2009 77,00

2897 REPOSICION/VALOR AL SP, RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-99-09 26/08/09 YFACT.ADJUNTA

CONTADO 31/08/2009 26,61


CONTADO 31/08/2009 57,20


CONTADO 31/08/2009 57,20

3442 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALMACENAJE, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-209-O YFACT.ADJTA.

contado 27/10/2009 84,00

3443 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALMACENAJE, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-209-O YFACT.ADJTA.

contado 27/10/2009 77,00

4.953,18TOTAL:

DIAZ CASTRO BRUNO IVAN0910346923

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 29,50


21/01/2009 131,47

170 COMIS. CDM-003-09 REF. CUR-57;19/01/09 A QUITO EL 13/01/09SP.MA.CARMEN GAMBOA COMIS.CDM-003-09 A QUITO EL 13/01/09FISCALIZ. A EMPRESA CORPLABEC S.A. FIN/REVISAR METODOLOGIA

21/01/2009 2.700,00






PROCEDIM./ANALISIS/LABORAT. CON LAS Q SE ESTANPROCESAND.MUESTRAS/AGUA Y SEDIM


21/01/2009 1.500,80


21/01/2009 385,00


21/01/2009 335,00


21/01/2009 50,00


21/01/2009 672,00


21/01/2009 252,29


21/01/2009 2.750,00


21/01/2009 156,80

456 COMIS. UEI-009-09 REF-CUR-241,11/02/2009 A GOLFO DEGUAYAQUIL,ESTERO SALADO, RIO GUAYAS, CANAL DEL MORRO,INSOECCION DE LAS ENFILADAS DESDE EL GOLFO DE GUAYAQUILHASTA EL AREA DE CUARENTENA, BOYAS DEL RIO GUAYASREPORTADAS COLISIONADAS Y REENCENDIDOS DE

11/02/2009 203,13


11/02/2009 236,73


11/02/2009 109,37

795 COMIS.UEI-017-09 REF.CUR-545;19-03-09 A GOLFO/GUAYAQUIL YCANAL DEL MORRO DEL 20-27/MZO/09 MANTENIM. ANUAL DEL FAROROCA SEIBA Y PINTADO/LOS OBJETIVOS DIURNOS, CHEQUEO DELEQUIPO LIMINICO/LAS ENFILADAS DATAS

19/03/2009 332,64


14/04/2009 1.228,64


14/04/2009 1.120,00

1234 CANC.DIF./VIAT.X EXTEN/COMIS. DEL 23/MZO-01/ABRL/09 COMIS.UEI-017-09 REF.CUR-974;28-04-09 A GOLFO/GUAYAQUIL Y CANAL DELMORRO MANTENIM. ANUAL DEL FARO ROCA SEIBA Y PINTADO/LOSOBJETIVOS DIURNOS, CHEQUEO DEL EQUIPO LIMINICO/LASENFILADAS DATAS

28/04/2009 280,00

1238 COMIS. UEI-024-2009 REF. CUR-979;28/04/09 A ESTERO SALADO,CANAL DE JAMBELI, RIO GUAYAS Y PUNA DEL 14-18/04/09REENCENDIDO DE BOYAS N0. 53, 53R, 15J Y BOYA PUNA

28/04/2009 1.881,60


16/07/2009 460,00


16/07/2009 460,00

15.274,97TOTAL:






DIGECONSA S.A.0992541024001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3943 CONSTRUCCION DE GALPON DE ROTOMOLDEO MEDIANTEPROCESO DE COTIZACION DE OBRAS ARE-INOCAR-PR276-09 CONCONTRATO NO. 131-09

anticipo 70% 17/12/2009 132,43

3943 CONSTRUCCION DE GALPON DE ROTOMOLDEO MEDIANTEPROCESO DE COTIZACION DE OBRAS ARE-INOCAR-PR276-09 CONCONTRATO NO. 131-09

anticipo 70% 17/12/2009 259.577,76

259.710,19TOTAL:

DIGITAL GRAPHIC CIA LTDA1792016177001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3329 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0184-09,SG.CONTRATO 082/52009; ADQ.02 SOFTWARE AUTOCAD CIVIL 3DSOLIC.HID.

50% ANTICIPO 19/10/2009 13,46

3329 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0184-09,SG.CONTRATO 082/52009; ADQ.02 SOFTWARE AUTOCAD CIVIL 3DSOLIC.HID.

50% ANTICIPO 19/10/2009 9.576,00

3583 P/CANCELAR FACT.NO.0001937 P/SEMINARIO INTERNACIONALPHOTOSHOP RODEO 2009, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-121-09 16/11/09

CONTADO 16/11/2009 156,80

9.746,26TOTAL:

DIPAC MANTA CIA. LTDA.1390060757001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


636 PARA LOS MANTENIMIENTOS A LAS AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 07/03/2009 977,91

977,91TOTAL:

DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA1768009760001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3777 SALDO PENDIENTE DE LA ADQUISICION DE COFRES SANITARIOSSEGUN FACT# 0003108 REF. MEMORANDUM INOCAR-HID-419-09

CONTADO 27/11/2009 5.581,54

3777 SALDO PENDIENTE DE LA ADQUISICION DE COFRES SANITARIOSSEGUN FACT# 0003108 REF. MEMORANDUM INOCAR-HID-419-09

CONTADO 27/11/2009 60,00

3802 P/CANCELAR FACT.NO.003108 P/ADQUISICION DE COFRESSANITARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-419-09 26/10/09

contado 26/10/2009 57,50

3802 P/CANCELAR FACT.NO.003108 P/ADQUISICION DE COFRESSANITARIOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-419-09 26/10/09

contado 26/10/2009 101,34

5.800,38TOTAL:

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DIGMAT1768011230001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


86 REEMBOLSO P/CANCELACION/PRIMA DE SEGURO Y SOAT P/GRUA-PLATAFORMA, SEGUN OFICIO NO.DIGMAT-TRA-O 29/12/08

contado 26/01/2009 743,34


contado 26/01/2009 937,65


contado 26/01/2009 19,00


contado 26/01/2009 431,25


contado 26/01/2009 171,00

2.302,24TOTAL:

DISETEC CIA. LTDA.1791863984001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3206 EQUIPO A UTILIZAR EN EL PROYECTO SENACYT MEDIANTEPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR0211-09 CONCONTRATO NO 089-2009

50% anticipo y 50% 05/10/2009 83.888,00

83.888,00TOTAL:

DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ S.A.0992311932001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2073 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE COTIZA SUBS J. GONZALEZ







2073 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE COTIZA SUBS J. GONZALEZ


2081 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE


360,42TOTAL:

DORA ESTELA GARCIA OCANA0911122505001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3165 ADQUISICION DE LUBRICANTES CONTRAPARTE DEL INOCAR PARAEL PROYECTO SENACYT 09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTODE HIDROGRAFIA COTIZA SGOP RENE ROBALINO


3165 ADQUISICION DE LUBRICANTES CONTRAPARTE DEL INOCAR PARAEL PROYECTO SENACYT 09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTODE HIDROGRAFIA COTIZA SGOP RENE ROBALINO

contra entrega 30/09/2009 1.662,40

3365 ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION,COTIZADO POR MARO CN. ZAMBRANO SALTOS

CONTADO 20/10/2009 37,00

3365 ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION,COTIZADO POR MARO CN. ZAMBRANO SALTOS

CONTADO 20/10/2009 1.495,00

3.769,66TOTAL:

DOS VIAS COMUNICACIONES S.A. DOSVIASA0992360739001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3839 AQDUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA RADIO,SOLICITADO POR TNFG UN. MORENO JIMENEZ

contra entrega 11/12/2009 2.343,26

2.343,26TOTAL:

DRIGRUSI S.A.0992201703001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


22 PAGO/FACT.NO.99642 P/CONSUMO DE AGUA (BOTELLON-LIQUIDO),SOLICITADO P/ SP.ARQ.KATIA GRANJA G.

CONTADO 15/01/2009 157,92


CONTADO 15/01/2009 74,24


CONTADO 15/01/2009 73,92


CONTADO 15/01/2009 116,68

291 P/CANCELAR FACT.NO.0100143 P/CONSUMO DE AGUA-INOCAR,SOLICITADO P/SP.ARQ.KATIA GRANJA

contado 12/02/2009 8,04


contado 12/02/2009 149,62


contado 12/02/2009 7,89

646 P/CANCELAR FACT.0100757 P/COMPRA DE BOTELLONES/AGUACONSUMO INOCAR

CONTADO 10/03/2009 129,10

1393 P/CANCELAR FACT.NO.104440 P/ADQUISICION DE BOTELLONES DEAGUA, SEGUN MEMORANDUM SGR-106-09 18/05/09

contado 19/05/2009 468,00

1393 P/CANCELAR FACT.NO.104440 P/ADQUISICION DE BOTELLONES DEAGUA, SEGUN MEMORANDUM SGR-106-09 18/05/09

contado 19/05/2009 156,20

1398 P/CANCELAR FACT.NO.0104439 P/CONSUMO DE AGUA DEL MESABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-106-09 18/05/09

contado 20/05/2009 494,40

1398 P/CANCELAR FACT.NO.0104439 P/CONSUMO DE AGUA DEL MESABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-106-09 18/05/09

contado 20/05/2009 180,16

1772 P/CANCELAR FACT.NO.0102423 P/ADQUISICION DE BOTELLONES DEAGUA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-188-09 17/06/09

CONTADO 23/06/2009 1.253,00

1772 P/CANCELAR FACT.NO.0102423 P/ADQUISICION DE BOTELLONES DEAGUA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-188-09 17/06/09

CONTADO 23/06/2009 163,30

2085 P/CANCELAR FACT.NO.102720 P/CONSUMO DE BOTELLONES DEAGUA DEL MES DE JUNIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-281-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 173,06

2858 P/CANCELAR FACR.NO.010376 P/ADQUISICION DE BOTELLONES DEAGUA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-418-09 24/08/09

contado 26/08/2009 194,10


contado 26/08/2009 4,02


contado 26/08/2009 174,90


contado 26/08/2009 174,89

2980 P/CANCELAR FACT.NO.0104008 P/CONSUMO DE AGUA P/OFICINASDEL INOCAR DEL 01/08/09 AL 31/08/09

CONTADO 09/09/2009 48,10

2980 P/CANCELAR FACT.NO.0104008 P/CONSUMO DE AGUA P/OFICINASDEL INOCAR DEL 01/08/09 AL 31/08/09

CONTADO 09/09/2009 161,39

3343 P/CANCELAR FACT.NO.105297 P/ADQUISICION DE AGUA DE CONTADO 19/10/2009 1.200,00






BOTELLON DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-0542-09 13/10/09

3343 P/CANCELAR FACT.NO.105297 P/ADQUISICION DE AGUA DEBOTELLON DEL MES DE SEPT/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-0542-09 13/10/09

CONTADO 19/10/2009 154,86

3589 P/CANCELAR FACT.NO.0105750 P/ADQUISICION DE LIQUIDO DEBOTELLON, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-608-09 12/11/09

contado 16/11/2009 124,35


contado 16/11/2009 168,46


contado 16/11/2009 168,46

3845 P/CANCELAR FACT.NO.0106227 P/ADQUISICION DEBOTELLONES/AGUA DEL MES DE NOV/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SGR-671-09 08/12/09

contado 11/12/2009 135,00

6.314,06TOTAL:

DUCHI JIMBO GEOVANNY1104329956

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 7.200,00

2025 REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE PASAJE EN COMIS-HID-038-2009

13/07/2009 16,00

2026 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE PASAJE EFECTUADOS ENCOMIS-038-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-270-09 07/07/09 YFACTS.ADJUNTAS

contado 13/07/2009 16,00

2026 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE PASAJE EFECTUADOS ENCOMIS-038-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-270-09 07/07/09 YFACTS.ADJUNTAS

contado 13/07/2009 20,00


02/07/2009 128,35

7.380,35TOTAL:

EBTEL CIA. LTDA.1791996747001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3590 ADQUISICION DE LICENCIAS ANUALES PARA DEPARTAMENTOCENDO SOLICITADO POR FREDDY HURTADO COTIZADO POR JORGEDEL CAMPO


3590 ADQUISICION DE LICENCIAS ANUALES PARA DEPARTAMENTOCENDO SOLICITADO POR FREDDY HURTADO COTIZADO POR JORGEDEL CAMPO

contra entrega 17/11/2009 2.979,20

3.103,55TOTAL:

ECHEVERRIA VILLAFUERTE VIVIANA LINDA0907350110001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 25/07/2009 69,30

69,30TOTAL:

ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A. PILOTSERVICES0992394471001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


731 P/CANCELAR FACT.NO.0007182 P/SERVICIOS DE PRACTICAJE,SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-064-O 05/03/09

CONTADO 17/03/2009 114,54


CONTADO 17/03/2009 78,40


CONTADO 17/03/2009 1.100,00

1.292,94TOTAL:

ECUANOBEL S.A.0992121858001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1394 P/CANCELAR FACT.NO.0027213 P/REPUESTO HIDROBLASTING,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-055-2009 14/05/09

contado 19/05/2009 9,00







contado 19/05/2009 1.091,71


contado 19/05/2009 240,00

1.340,71TOTAL:

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


357 P/CANCELAR FACT.NO.0067263 P/LICENCIA FIEL TRIBUTARIO,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-017-O 17/02/09

contado 18/02/2009 288,00

358 P/CANCELAR FACT.NO.0067262 P/LICENCIA FIEL CONTADOR, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-017-O 17/02/09

contado 18/02/2009 5.246,30


contado 18/02/2009 294,75


contado 18/02/2009 29,91

1655 P/CANCELAR FACT.NO.0068897 P/SEMINARIO P/ADMINISTRACION DERRHH, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RHU-215-09 11/06/09

contado 15/06/2009 855,00


contado 15/06/2009 855,00


contado 15/06/2009 204,30

3437 P/CANCELAR FACT.NO.0070592 P/RENOVACION ANUAL DE LICENCIAPRINCIPAL DEL FIEL MASGISTER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-363-09

contado 27/10/2009 1.346,06

3438 P/CANCELAR FACT.NO.0070590 P/RENOVACION ANUAL DE LICENCIAINDIVIDUAL DEL FIEL MASGISTER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-363-09

contado 27/10/2009 717,90

9.837,22TOTAL:

EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE0991162925001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


84 P/CANCELAR FACT.0017299 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARIO HOY,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-002-O 22/01/09

contado 23/01/2009 102,96


contado 23/01/2009 38,42


contado 23/01/2009 147,50


contado 23/01/2009 210,30


contado 23/01/2009 210,30

709,48TOTAL:

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA)0990004250001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


93 P/CANCELAR FACT.NO.390435 P/SUSCRIPCION ANUAL REVISTAVISTAZO, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-RPU-003-O 23/01/09

contado 27/01/2009 827,79


contado 27/01/2009 72,00


contado 27/01/2009 164,12

94 P/CANCELAR FACT.NO.0390436 P/SUSCRIPCION ANUAL REVISTAAMERICA, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-003-O 23/01/09

contado 27/01/2009 97,20


contado 27/01/2009 135,25


contado 27/01/2009 54,00

3408 P/CANCELAR FACT.NO.0413742 P/PUBLIREPORTAJE EN LA REVISTAVISTAZO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-046-O 21/10/09

contado 26/10/2009 312,96

3408 P/CANCELAR FACT.NO.0413742 P/PUBLIREPORTAJE EN LA REVISTAVISTAZO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-046-O 21/10/09

contado 26/10/2009 2.890,00

4.553,32TOTAL:

EDITORIAL GRAN TAURO CIA. LTDA.1792002877001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


680 P/CANCELAR FACT.NO.0014750 P/SUSCRIPCION ANUAL-REVISTAVANGUARDIA, SEGUN OFICIO NO INOCAR-RPU-014-O 10/03/09

CONTADO 11/03/2009 340,71

680 P/CANCELAR FACT.NO.0014750 P/SUSCRIPCION ANUAL-REVISTAVANGUARDIA, SEGUN OFICIO NO INOCAR-RPU-014-O 10/03/09

CONTADO 11/03/2009 99,00






439,71TOTAL:

EL ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.1791994213001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


333 P/CANCELAR FACT.NO.000771 P/RENOVACION DE SISTEMA SITAC2009, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CON-002-O 16/02/09

CONTADO 16/02/2009 236,32


CONTADO 16/02/2009 140,00


CONTADO 16/02/2009 2.704,54

3548 P/CANCELAR FACT.NO.001354 P/SEMINARIO DE REFORMASTRIBUTARIAS, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SAD-152-O 11/11/09

CONTADO 11/11/2009 4.500,00

3548 P/CANCELAR FACT.NO.001354 P/SEMINARIO DE REFORMASTRIBUTARIAS, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-SAD-152-O 11/11/09

CONTADO 11/11/2009 106,40

7.687,26TOTAL:

EL TELEGRAFO C.A.0990031029001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2103 P/CANCELAR FACT.NO.0046909 P/ANUNCIO PUBLICITARIO P/2 DIAS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-105-09 15/07/09

CONTADO 16/07/2009 160,00

2103 P/CANCELAR FACT.NO.0046909 P/ANUNCIO PUBLICITARIO P/2 DIAS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-105-09 15/07/09

CONTADO 16/07/2009 460,00

3347 P/CANCELAR FACT.NO.0052758 P/ANUNCIOS PUBLICADOS POR 3DIAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-0139-09 19/10/09

contado 19/10/2009 952,20

1.572,20TOTAL:

EL TONO PERFECTO TONPERFECT S.A1791802977001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1326 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR07-09

contra entrega 13/05/2009 2.395,00

2.395,00TOTAL:

ELECTROLEG S.A.0991159509001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1897 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ADECUACION DEINSTALACIONES PARA CONEXION DE ACOMETIDA ELECTRICACOTIZA SUB JAVIER GONZALEZ



CONTRA ENTREGA 30/06/2009 1.109,81


CONTRA ENTREGA 30/06/2009 1.144,62



3.125,88TOTAL:

ELECTROMARINA CIA. LTDA.0990636249001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1843 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOS MAGALLANES DEL BAE CONTRA ENTREGA 26/06/2009 230,001843 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOS MAGALLANES DEL BAE CONTRA ENTREGA 26/06/2009 300,001843 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOS MAGALLANES DEL BAE CONTRA ENTREGA 26/06/2009 300,001978 COMPRA DE TRANSDUCER FURUNO MODELO 520-5MSD

REPOTENCIACION ORION CONTRAPARTE PROYECTO N. 11 DELSENACYT


1978 COMPRA DE TRANSDUCER FURUNO MODELO 520-5MSDREPOTENCIACION ORION CONTRAPARTE PROYECTO N. 11 DELSENACYT


1.264,40TOTAL:

ELECTRONICA INTELIGENTE DEL ECUADOR S.A.0992412860001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3506 ADQUISICION DE MULTIPLEX PARA EL CONTROL Y MONITOREOSECUENCIAL DE VIDEO DE LA SALA DE MAQUINAS YPROPULSADORES, REPOTENCIACION ORION, COTIZA EL SGOP


3506 ADQUISICION DE MULTIPLEX PARA EL CONTROL Y MONITOREO CONTRA ENTREGA 09/11/2009 442,40






SECUENCIAL DE VIDEO DE LA SALA DE MAQUINAS YPROPULSADORES, REPOTENCIACION ORION, COTIZA EL SGOP

1.142,40TOTAL:

ELICROM CIA. LTDA.0992216964001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1987 ADQUISICION REALIZADA A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRASPUBLICAS

CONTRA ENTREGA 07/07/2009 4.700,00

2617 EQUIPO A UTILIZARSE EN EL PROYECTO SENACYT 50% ANTICIPO Y 50% 06/08/2009 4.099,00

8.799,00TOTAL:

EMELA TUR CIA. LTDA.0990703450001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3720 PAGO FACT#001-001-0028493 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOAL EXTERIOR ( PUNTA ARENAS -CHILE) AL SR. PROAÑO JUANCARLOS, SEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

contado 26/11/2009 999,61


contado 26/11/2009 1.497,58


contado 26/11/2009 1.497,58

3721 PAGO FACT#001-001-0028490 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOAL EXTERIOR (PUNTA ARENAS-CHILE) AL SR. DANILO VASCONEZSEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

contado 26/11/2009 1.497,58

3722 PAGO FACT#001-001-0028487 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOAL EXTERIOR (PUNTA ARENAS-CHILE) AL SR. ANTONIO ANDRADESEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

contado 26/11/2009 1.586,54

3722 PAGO FACT#001-001-0028487 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOAL EXTERIOR (PUNTA ARENAS-CHILE) AL SR. ANTONIO ANDRADESEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

contado 26/11/2009 1.586,54

3763 PAGO DE FACT# 001-001-0028494 POR LA COMPRA DE BOLETOAEREO AL EXTERIOR ( PUNTA ARENAS-CHILE) PARA EL SR.CABRERA CASTRO SEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

CONTADO 27/11/2009 52,80

3763 PAGO DE FACT# 001-001-0028494 POR LA COMPRA DE BOLETOAEREO AL EXTERIOR ( PUNTA ARENAS-CHILE) PARA EL SR.CABRERA CASTRO SEGUN OFICIO Nº INAE-FIN-239-O

CONTADO 27/11/2009 1.586,54

3773 P/CANCELAR FACT.NO.0028569 P/ADQUISICION DE PASAJESAEREOS AL EXTERIOR-CHILE P/PERSONAL INOCAR (ANTARTIDA)

contado 30/11/2009 184,54

3773 P/CANCELAR FACT.NO.0028569 P/ADQUISICION DE PASAJESAEREOS AL EXTERIOR-CHILE P/PERSONAL INOCAR (ANTARTIDA)

contado 30/11/2009 14.107,24

3815 P/CANCELAR FACT.NO.0028744 P/ADQUISICION DE PASAJE A PUNTAARENAS-CHILE, SEGUN OFICIO NO-INAE-FIN-251-O 07/12/09

contado 09/12/2009 1.394,82

3980 P/CANCELAR FACT.NO.00028875 P/ADQUISICION DE PASAJE AEREOAL EXTERIOR RUTA GYE-SCL-PUQ-SCL-LIM-GYE

CONTADO 18/12/2009 191,52

4069 P/CANCELAR FACT 0028898 P/ ADQUISICION DE PASAJE AEREO ALEXTERIOR RUTA GYE -LIM-SCL- PUQ-SCL-GYE-P/SP LUIS BURGOS

24/12/2009 1.362,67

27.545,56TOTAL:

EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.0990135657001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


103 P/CANCELAR FACT.NO 2645263 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-LA LIBERTAD DEL 06/01/09 AL 18/01/09

contado 29/01/2009 71,04


contado 29/01/2009 141,25


contado 29/01/2009 10,00

108 P/CANCELAR FACT.NO.2629197 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-POSORJA, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-UEI-005-O22/01/09

CONTADO 02/02/2009 26,46

108 P/CANCELAR FACT.NO.2629197 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-POSORJA, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-UEI-005-O22/01/09

CONTADO 02/02/2009 83,28

183 P/CANCELAR FACT.NO.2551454 P/CONSUMO ENERGIA ELECT.FARO-LA PUNTILLA DEL 05/12/08 AL 18/12/08, SEGUN MEMORANDO INOCAR-ALN-044-O

contado 06/02/2009 181,48


contado 06/02/2009 2.801,25


contado 06/02/2009 130,81







contado 06/02/2009 506,02

3.951,59TOTAL:

EMSA AIRPORT SERVICES CEM1791282469001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 24/11/2009 55,16

4047 REPOSICION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI GASTOSEFECTUADOS IMPORTACION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUMINOCAR -IMP-669-09 23/11/2009

24/11/2009 111,85

167,01TOTAL:

ENDERICA AVILA BOLIVAR SIMON0907596480

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 190,56


21/01/2009 257,60


21/01/2009 257,60

186 COMIS. ALN-004-09 REF. CUR.49;21/01/09 A SALINAS DEL 16-18/01/09REENCENDIDO FARO EL REAL Y BOYA BAJO COPE

21/01/2009 245,66


21/01/2009 28,21

416 COMIS. UEI-010-09, REF-CUR-188,09/02/2009 A EL GOLFO DEGUAYAQUIL DEL 09-12/02/2009, INSTALACION DE RACON EN BOYASDEL MAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DURANTE 48 HORAS

09/02/2009 887,00


09/02/2009 2.956,80


06/04/2009 2.460,30


06/04/2009 326,80

7.610,53TOTAL:

ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.0992268042001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1618 P/CANCELAR FACT.NO.0002610 P/SEMINARIO-TALLER DEACTUALIZACION Y PRACTICA LABORAL, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-RHU-212-09 08/06/09

CONTADO 09/06/2009 6,93

1618 P/CANCELAR FACT.NO.0002610 P/SEMINARIO-TALLER DEACTUALIZACION Y PRACTICA LABORAL, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-RHU-212-09 08/06/09

CONTADO 09/06/2009 245,00

251,93TOTAL:

ENGRACIA CABEZA PEDRO MIGUEL1202844476

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/01/2009 88,54

449 COMIS. UEI-12-09 REF. CUR-235;11/02/2009 A GOLFO DE GUAYAQUIL,DEL 06-11/02/2009, ANALISIS DE EJEFATURA EN LAS ENFILADAS A1-A2-B1-B2 DE CONCRETO Y HIERRO PARA DETERMINAR SUSREPARACIONES TOMA MEDIDAS DE LOS OBJETIVOS

11/02/2009 137,55






DIURNOS PARA CAMBIO DE TODOS LOS TABLE

226,09TOTAL:

ENI ECUADOR S.A.1790540626001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


26 PAGO/FACT.NO.0000331 P/CONSUMO GAS INDUSTRIAL CAFETERIA-INOCAR, SOLCITADO P/SP. ARQ.KATIA GRANJA

contado 19/01/2009 1.710,00


contado 19/01/2009 27,37


contado 19/01/2009 83,76


contado 19/01/2009 21,43

96 P/CANCELAR FACT.NO,000652 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA-INOCAR

contado 27/01/2009 116,84


contado 27/01/2009 247,50


contado 27/01/2009 6,94


contado 27/01/2009 75,02

117 P/CANCELAR FACT.NO.000683 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA, SOLICITADO P/SGOP-JAIME BARRE

CONTADO 02/02/2009 312,00


CONTADO 02/02/2009 83,53


CONTADO 02/02/2009 3.299,52

512 P/CANCELAR FACT.NO.000723 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA-INOCAR

contado 19/02/2009 304,64


contado 19/02/2009 280,00


contado 19/02/2009 70,71


contado 19/02/2009 200,00

513 P/CANCELAR FACT.NO.000756 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CONSUMO-INOCAR

contado 19/02/2009 2.709,85


contado 19/02/2009 80,64


contado 19/02/2009 63,38


contado 19/02/2009 600,00

747 P/CANCELAR FACT.NO. 19/03/2009 380,00748 PAGO/FACT.NO.00000792 P/CONSUMO GAS INDUSTRIAL CAFETERIA-

INOCARcontado 19/03/2009 150,00

748 PAGO/FACT.NO.00000792 P/CONSUMO GAS INDUSTRIAL CAFETERIA-INOCAR

contado 19/03/2009 62,28


contado 19/03/2009 280,00


contado 19/03/2009 72,31


contado 02/04/2009 372,96


contado 02/04/2009 93,24


contado 02/04/2009 742,41

1096 P/CANCELAR FACT.NO.000948 P/CONSUMO DE GAS INDUSTRIALCAFETERIA-INOCAR

contado 14/04/2009 21,23

1096 P/CANCELAR FACT.NO.000948 P/CONSUMO DE GAS INDUSTRIALCAFETERIA-INOCAR

contado 14/04/2009 72,00

1198 P/CANCELAR FACT.NO.00990 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA INOCAR

contado 29/04/2009 42,56


contado 29/04/2009 56,61


contado 29/04/2009 56,61

1279 P/CANCELAR FACT.NO.000593 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-071 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

contado 06/05/2009 51,94

1320 P/CANCELAR FACT.N001077 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-086-09 11/05/09 YREF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

CONTADO 12/05/2009 67,91

1395 P/CANCELAR FACT.NO.1115 P/RECARGA DE GAS P/CAFETERIA DEL contado 19/05/2009 480,00






INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-107-09 18/05/091395 P/CANCELAR FACT.NO.1115 P/RECARGA DE GAS P/CAFETERIA DEL

INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-107-09 18/05/09contado 19/05/2009 57,10

1433 P/CANCELAR FACT.NO.0001142 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-126-09 22/05/09REF.RESOL-DIR-INOCAR-004-09

contado 25/05/2009 237,02

1433 P/CANCELAR FACT.NO.0001142 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-126-09 22/05/09REF.RESOL-DIR-INOCAR-004-09

contado 25/05/2009 53,68

1603 P/CANCELAR FACT.NO.0001191 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA DEL MES DE JUNIO, SEGUN OFICIO INOCAR-SGR-013-O03/06/09

contado 05/06/2009 31,37

1603 P/CANCELAR FACT.NO.0001191 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA DEL MES DE JUNIO, SEGUN OFICIO INOCAR-SGR-013-O03/06/09

contado 05/06/2009 75,65

1733 P/CANCELAR FACT.NO.0001244 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-107-0918/05/09

contado 19/06/2009 31,36


contado 19/06/2009 9,15


contado 19/06/2009 75,65

1813 P/CANCELAR FACT.NO.0001262 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-205-0922/06/09

CONTADO 24/06/2009 8.592,10


CONTADO 24/06/2009 70,05


contado 29/06/2009 672,00


contado 29/06/2009 68,59


contado 29/06/2009 68,59

1974 P/CANCELAR FACT.NO.0001316 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SGR-255-0902/07/09

contado 07/07/2009 392,45

1974 P/CANCELAR FACT.NO.0001316 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SGR-255-0902/07/09

contado 07/07/2009 66,14

2086 P/CANCELAR FACT.NO.0001345 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 333,39

2086 P/CANCELAR FACT.NO.0001345 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-09 13/07/09

CONTADO 15/07/2009 63,20


contado 23/07/2009 72,04

2396 P/CANCELAR FACT.NO.001397 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-336-09 28/07/09

contado 30/07/2009 72,49


contado 06/08/2009 105,10


contado 06/08/2009 72,49

2775 CANCELACION FACTURA # 016-003-0001451 POR LA ADQUISICION DEGAS PARA LA CAFETERIA DE INOCAR, SEGUN MEMORANDUM2009369-INOCAR-SGR.

contado 19/08/2009 730,82

2775 CANCELACION FACTURA # 016-003-0001451 POR LA ADQUISICION DEGAS PARA LA CAFETERIA DE INOCAR, SEGUN MEMORANDUM2009369-INOCAR-SGR.

contado 19/08/2009 55,52

2806 CANCELACION DE LA FACTURA # 016-003-0001483 POR LAADQUISICION DE GAS PARA LA CAFETERIA DE INOCAR, SEGUNMEMORANDUM 2009391-INOCAR-SGR.

CONTADO 21/08/2009 710,00

2806 CANCELACION DE LA FACTURA # 016-003-0001483 POR LAADQUISICION DE GAS PARA LA CAFETERIA DE INOCAR, SEGUNMEMORANDUM 2009391-INOCAR-SGR.

CONTADO 21/08/2009 56,66


CONTADO 25/08/2009 94,35

2853 P/CANCELAR FACT.NO.0001509 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL-CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-416-09

CONTADO 25/08/2009 54,59




Página : 100 27ARMADA DEL ECUADOR


24/08/092968 P/CANCELAR FACT.NO.0001548 P/RECARGA DE GAS P/CAFETERIA-

INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-455-09 03/09/09contado 07/09/2009 3.350,00

2968 P/CANCELAR FACT.NO.0001548 P/RECARGA DE GAS P/CAFETERIA-INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-455-09 03/09/09

contado 07/09/2009 54,07

3003 P/CANCELAR FACT.NO.0001565 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA-INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-466-0910/09/09

CONTADO 14/09/2009 56,14

3069 P/CANCELAR FCT.0001594 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL, SEGUN 22/09/2009 56,953104 P/CANCELAR FACT.0001624 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIAL

P/CAFETERIA, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SGR-504-09 23/09/09CONTADO 23/09/2009 58,57

3264 P/CANCELAR FACT.0001678 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFETERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-530-0906/10/09

contado 08/10/2009 56,41


CONTADO 15/10/2009 59,66


contado 19/10/2009 10,00


contado 19/10/2009 56,57


contado 26/10/2009 57,14


CONTADO 11/11/2009 830,00


CONTADO 11/11/2009 89,34

3549 P/CANCELAR FACT.NO.0001730 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-595-0909/11/09

contado 11/11/2009 3.180,00

3549 P/CANCELAR FACT.NO.0001730 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALP/CAFERIA INOCAR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-595-0909/11/09

contado 11/11/2009 99,48

3711 PAGO DE FACTURA #016-003-0001795 POR LA ADQUISICION DE GASPARA LA CAFETERIA DE INOCAR SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SGR-2009632

CONTADO 26/11/2009 105,73


CONTADO 11/12/2009 70,27


CONTADO 11/12/2009 98,38

3901 P/CANCELAR FACT.NO.000728 P/RECARGA DE GAS INDUSTRIALPARA CAFETERIA-INOCAR

contado 16/12/2009 38,17


contado 23/12/2009 49,49

34.593,11TOTAL:

ENRIQUEZ ZAPATA PIEDAD ELIZABETH0915610414001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2229 MEDICINAS PARA EL CONSULTORIO DEL INOCAR SOLICITADO PARAREALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2229 MEDICINAS PARA EL CONSULTORIO DEL INOCAR SOLICITADO PARAREALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS COTIZA ARQ. K. GRANJA


400,00TOTAL:

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A. ESECSA0992536152001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2908 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR REVISAPROFORMA DRA. ANA RODRIGUEZ


3507 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR REVISAPROFORMA DRA. ANA


3507 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CIENCIAS DEL MAR REVISAPROFORMA DRA. ANA

contra entrega 09/11/2009 1.512,00

1.695,82TOTAL:

ERAZO GUEVARA CARLOS LEONIDAS0909874851001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1713 NINGUNO CONTRA ENTREGA 17/06/2009 102,25






1713 NINGUNO CONTRA ENTREGA 17/06/2009 30,002958 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS

SOLICITADO POR DEPARTAMENTO HIDORI REPOTENCIACION DEORION COTIZA SGOS MAGALLAN


2958 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOSSOLICITADO POR DEPARTAMENTO HIDORI REPOTENCIACION DEORION COTIZA SGOS MAGALLAN


583,50TOTAL:

ERRAZURIZ ANZOATEGUI JUAN ANDRES0903452811001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


303 PABELLON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INOCAR contado 13/02/2009 371,00303 PABELLON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL INOCAR contado 13/02/2009 22,17

1887 DOTACION PARA LA UNIDAD CONTRA ENTREGA 29/06/2009 8,681887 DOTACION PARA LA UNIDAD CONTRA ENTREGA 29/06/2009 205,003269 PABELLONES PARA INOCAR COTIZADO POR LA ARQ. K. GRANJA contado 08/10/2009 2.019,203270 PABELLONES PARA INOCAR COTIZADO POR ARQ. K. GRANJA contado 08/10/2009 7.100,003270 PABELLONES PARA INOCAR COTIZADO POR ARQ. K. GRANJA contado 08/10/2009 7.100,003270 PABELLONES PARA INOCAR COTIZADO POR ARQ. K. GRANJA contado 08/10/2009 318,003316 PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZADOR POR ARQ. KATIA

GRANJACONTADO 16/10/2009 14,38

3316 PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZADOR POR ARQ. KATIAGRANJA

CONTADO 16/10/2009 95,00

17.253,43TOTAL:

ESCALANTE SUAREZ JORGE WALTER0905176590

PROVEEDOR:RUC/C.I:



01/04/2009 6,20

6,20TOTAL:

ESCASUB S.A.0992374217001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3929 P/CANCELAR FACT.NO.000241 P/CURSOS DE CERTIFICACION OPENWATER Y ADVANCED, SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-12907/12/09

CONTADO 17/12/2009 194,00

3929 P/CANCELAR FACT.NO.000241 P/CURSOS DE CERTIFICACION OPENWATER Y ADVANCED, SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-12907/12/09

CONTADO 17/12/2009 3.360,00

3.554,00TOTAL:

ESCOBAR CASTILLO RINA ARMINIA1201657333001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1714 ELABORACION DE LIBROS DE VIDA PARA LOS VEHICULOSMILITARES DEL INOCAR


1714 ELABORACION DE LIBROS DE VIDA PARA LOS VEHICULOSMILITARES DEL INOCAR


206,15TOTAL:

ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR0923494082001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


488 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTO ARE-61CORRESPONDENCIA CIVIL


2074 P/CANCELAR FACT.NO.0002196 P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONMOTO ARE-061, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-062-09 13/07/09

contado 15/07/2009 26,53


contado 15/07/2009 32,00


contado 15/07/2009 250,50

2079 P/CANCELAR FACT.NO.0002197 P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONMOTO ARE-061, SEGUN MEMORANDUM INOCAR TRA-062-09 13/07/09

contado 15/07/2009 236,73

2079 P/CANCELAR FACT.NO.0002197 P/MANTENIMIENTO Y REPARACION contado 15/07/2009 105,00






MOTO ARE-061, SEGUN MEMORANDUM INOCAR TRA-062-09 13/07/09


contado 15/07/2009 25,00


contado 15/07/2009 25,00

2746 CANCELACION DE FACTURA # 001-001-0002220 POR LAADQUISICION DE 24 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, QUE SERANULTILIZADOS EN LA MOTO ARE-MT-061 SEGUN MEMORANDUM20090113-INOCAR-SAD.

CONTADO 18/08/2009 100,00

2746 CANCELACION DE FACTURA # 001-001-0002220 POR LAADQUISICION DE 24 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, QUE SERANULTILIZADOS EN LA MOTO ARE-MT-061 SEGUN MEMORANDUM20090113-INOCAR-SAD.

CONTADO 18/08/2009 168,00

1.461,76TOTAL:

ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL1768028120001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1736 P/CANCELAR FACT.0028461 P/CURSOS DE CAPACITACION, SEGUNOFICIO NO HIDORI-CDO-134-O 09/06/09

CONTADO 19/06/2009 1.240,55

1736 P/CANCELAR FACT.0028461 P/CURSOS DE CAPACITACION, SEGUNOFICIO NO HIDORI-CDO-134-O 09/06/09

CONTADO 19/06/2009 525,36

3785 P/CANCELAR FACT.NO.0031953 P/CURSOS EJECUTADOS-HIDORI,SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-253-O 02/12/09

contado 04/12/2009 7,03

3785 P/CANCELAR FACT.NO.0031953 P/CURSOS EJECUTADOS-HIDORI,SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-253-O 02/12/09

contado 04/12/2009 1.248,22

3.021,16TOTAL:

ESPECTROCROM1791312503001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1904 SUMINISTROS Y REACTIVOS PARA DPTO. CIENCIAS DEL MARPRODUCTOS DE IMPORTACION COTZA DRA. PAULINA CARRILLO


1904 SUMINISTROS Y REACTIVOS PARA DPTO. CIENCIAS DEL MARPRODUCTOS DE IMPORTACION COTZA DRA. PAULINA CARRILLO

CONTRA ENTREGA 30/06/2009 2.219,92

2044 REPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR DEACUERDO A LO SOLICITADO POR USUARIO REVISA PROFORMA PORDRA. ANA RODRIGUEZ PRODUCTOS DE IMPORTACION





contra entrega 14/07/2009 2.402,00


contra entrega 14/07/2009 2.222,00

2052 COMPRA DE TUBERIAS ACOPLES Y UNIONES SOLICITADOS POR ELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR


2052 COMPRA DE TUBERIAS ACOPLES Y UNIONES SOLICITADOS POR ELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR


7.672,24TOTAL:

ESPINOSA GUTIERREZ ISRAEL PATRICIO1103521538

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 420,00


02/07/2009 180,00


02/07/2009 180,00

2266 PROY. SENACYT HID-031-2009-3 REF CUR. 1484 03-07-2009 A 02/07/2009 425,00






FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZAR ESTUDIOSBATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIONAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA PUERTOCABO BALLESTEROS CON LA FINALIDAD DE


02/07/2009 425,00

1.630,00TOTAL:

ESPINOZA AMAGUANA JORGE WASHINGTON0901351254001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


887 P/CANCELAR 90% DEL CONTRATO NO-049-2008 P/ESTUDIO IMPACTOAMBIENTAL, SEGUN OFICIO INOCAR-CDM-075-O 18/02/09 YFACT.NO.00509

contado 30/03/2009 154,92


contado 30/03/2009 27.000,00


CONTADO 30/03/2009 162,87

1310 P/CANCELAR 100% DEL CONTRATO NO-049-2008 P/ESTUDIOIMPACTO AMBIENTAL, SEGUN OFICIO INOCAR-CDM-075-O 18/02/09 YFACT.NO.NO.00509

contado 30/03/2009 3.242,97


contado 30/03/2009 132,36


contado 30/03/2009 30.000,00

4044 PARA CANCELAR 90% DEL CONTRATO 49-2008 POR ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL SEGUN OFICIO INOCAR-CDM-075-O 18/02/09 YFACT # 00509

CONTADO 30/12/2009 33.600,00

94.293,12TOTAL:

ESPINOZA CARRIEL MARIO0912228228

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 113,70


19/01/2009 320,00


19/01/2009 111,79


16/02/2009 336,00


26/03/2009 560,00


26/03/2009 35,01

1.476,50TOTAL:

ESPINOZA COBOS JOSE GUILLERMO0903350809001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1709 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOP HERRERA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/06/2009 171,351709 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOP HERRERA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/06/2009 171,35

342,70TOTAL:






ESTUPIÑAN ORDOÑEZ ANDREA ISABEL2100461900001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3457 P/CANCELAR FACT.NO.000004 P/ALQUILER DE EMBARCACION P/14DIAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TNNV-SU-SCC-119-09 26/10/09

CONTADO 28/10/2009 3.080,00


CONTADO 28/10/2009 2.220,00

5.300,00TOTAL:

ESTUPIÑAN ORDOÑEZ DAVID ANDRES2100335781001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1479 LIQUIDACION/FDO ROTATIVO ASIGNADO AL SP. ING. CESARBARRIONUEVO P/GASTOS DE ALQUILER SEGUN COMIS-015-2009,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-167-09 05/05/2009

contado 28/05/2009 3.000,00

3.000,00TOTAL:

EXPOGUAYAQUIL S.A.0992496797001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2620 P/CANCELAR FACT.NO.0003177 P/ALQUILER DE STAND P/EVENTODEL 12 AL 14 AGOST0/09, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-035-O 05/08/09

CONTADO 06/08/2009 720,00

720,00TOTAL:

FAJARDO MORAN LEONARDO MARTIRES0907770200001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2859 PLANTAS PARA OFICINAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA



contra entrega 26/08/2009 3.896,00



4.377,60TOTAL:

FALAIS S.A.0992604697001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3491 ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCION LASER DE REDESCANER A COLOR INCLUYE PROCESADOR DE DOCUMENTOS

contra entrega 30/10/2009 6.468,30

3491 ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCION LASER DE REDESCANER A COLOR INCLUYE PROCESADOR DE DOCUMENTOS

contra entrega 30/10/2009 1.127,80

3665 ADQUISICION DE COPIADORA PARA DEPARTAMENTO DEPROVEEDURIA SOLICITADO POR SP. CALIXTO PARRAGA COTIZADOPOR JOSE LATORRE

contra entrega 23/11/2009 11.957,43

3665 ADQUISICION DE COPIADORA PARA DEPARTAMENTO DEPROVEEDURIA SOLICITADO POR SP. CALIXTO PARRAGA COTIZADOPOR JOSE LATORRE

contra entrega 23/11/2009 2.520,63

3827 ADQUISICION DE COPIADORA MONOCROMATICA PARA DPTO. DECONTABILIDAD SOLICITADO POR SP. MERCHANARGANDONACOTIZADO POR JOSE LATORRE

CONTRA ENTREGA 09/12/2009 2.520,63

3905 ADQUISICION DE 2 TONERS PARA COPIADORA DE ACESORIA contado 16/12/2009 190,404002 P/CANCELAR FACT.NO.000120 P/ADQUISICION DE TONERS KIT

KYOCERA P/DIVISON DE PROVEEDURIACONTADO 22/12/2009 194,88

24.980,07TOTAL:

FARIAS VELEZ GASTON WILTON0912904976

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 6,92


21/01/2009 430,20


21/01/2009 178,53


21/01/2009 208,68






824,33TOTAL:

FARINO NOBOA NELSON MEDARDO0908654916

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 35,18

35,18TOTAL:

FARIÑO NOBOA PEDRO PASCUAL0907183594001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1741 CONSTRUCCION DE 10 PESOS MUERTOS DE HORMIGON ARMADOINCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA MANT. AYUDAS NAUTICAS





CONTRA ENTREGA 19/06/2009 2.980,00

2113 CONSTRUCCION DE DOS PESOS MUERTOS PARA PRUEBAS DELSCAN SONAR DE BARRIO SOLICITA UEI


2113 CONSTRUCCION DE DOS PESOS MUERTOS PARA PRUEBAS DELSCAN SONAR DE BARRIO SOLICITA UEI

CONTRA ENTREGA 17/07/2009 2.200,00

3026 CONSTRUCCION DE PESOS MUERTOS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 17/09/2009 1.788,00

7.839,72TOTAL:

FEBRES CORDERO COMPANIA DE COMERCIO S.A0990023654001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


523 PARA ELGENERADOR DE LA LAE RIGEL, LAS COTIZACIONESFUERON REALIZADAS POR EL SR. SUBOFS JORGE SOLIS DE DICHA





CONTRA ENTREGA 25/02/2009 1.887,40

2.516,36TOTAL:

FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR S.A.2090004401001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1436 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI ROBERTO MOLINAP/GASTOS/ADQS.PINTURAS COMIS-HID-010-09, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-HID-09 12/05/09

contado 25/05/2009 237,02

1436 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI ROBERTO MOLINAP/GASTOS/ADQS.PINTURAS COMIS-HID-010-09, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-HID-09 12/05/09

contado 25/05/2009 19,20

256,22TOTAL:

FERRETEROS INDUSTRIALES FETEINSA C.A0991168419001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


106 PARA CENTRL DE AIRES DE INOCAR contado 29/01/2009 182,00106 PARA CENTRL DE AIRES DE INOCAR contado 29/01/2009 190,40106 PARA CENTRL DE AIRES DE INOCAR contado 29/01/2009 190,40106 PARA CENTRL DE AIRES DE INOCAR contado 29/01/2009 468,17106 PARA CENTRL DE AIRES DE INOCAR contado 29/01/2009 11,00111 PARA LAS ILUMINACION DE LAS PUERTAS POSTERIORES DE

ACCESO A BASUILcontra entrega 02/02/2009 864,18

111 PARA LAS ILUMINACION DE LAS PUERTAS POSTERIORES DEACCESO A BASUIL


112 MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DEL INOCAR contra entrega 02/02/2009 112,72112 MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DEL INOCAR contra entrega 02/02/2009 2.513,46112 MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DEL INOCAR contra entrega 02/02/2009 68,00112 MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DEL INOCAR contra entrega 02/02/2009 2.626,18112 MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DEL INOCAR contra entrega 02/02/2009 112,72181 LAS BATERIAS SON DE LIBRE MANTENIMIENTO MARCA AC DELCO

USA Y SON PARA EL MANTENIMIENTO A LAS AYUDAS A LACONTRA ENTREGA 05/02/2009 203,13

181 LAS BATERIAS SON DE LIBRE MANTENIMIENTO MARCA AC DELCOUSA Y SON PARA EL MANTENIMIENTO A LAS AYUDAS A LA

CONTRA ENTREGA 05/02/2009 1.333,17







CONTRA ENTREGA 05/02/2009 3.857,28


CONTRA ENTREGA 05/02/2009 4.384,00

255 MATERIALES PARA SER USADO EN LA CARPINTERIA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 10/02/2009 231,00255 MATERIALES PARA SER USADO EN LA CARPINTERIA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 10/02/2009 1.097,98255 MATERIALES PARA SER USADO EN LA CARPINTERIA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 10/02/2009 2.156,76301 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE LA APG CONTRA ENTREGA 12/02/2009 6.522,00301 PARA EL MANTENIMIENTO DE BOYAS DE LA APG CONTRA ENTREGA 12/02/2009 25,83466 MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS DE LA UNIDAD DEL BAE

ORIONCONTRA ENTREGA 19/02/2009 978,00

466 MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS DE LA UNIDAD DEL BAEORION

CONTRA ENTREGA 19/02/2009 10.745,00

735 HERRAMIENTAS PARA LAS LIMPIEZAS EN LAS AREAS VERDES DELINOCAR






769 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 88,25770 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 57,20771 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 309,40771 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 232,95773 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 224,00773 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 121,00773 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 992,10774 PARQ CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 50,00774 PARQ CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 729,98774 PARQ CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 23/03/2009 2.431,92832 MATERIALES PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANPGRAFICO CONTRA ENTREGA 26/03/2009 4.271,97838 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 26/03/2009 316,50846 MATERIAL PARA CONSTRUIR ROLDANA PARA ROSETA PARA EL

CRUCERO OCEANOGRAFICOcontra entrega 26/03/2009 180,00

926 PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 48,00926 PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 20,10926 PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 86,00

1447 MATERIAL PARA LA DIVISION DE ELECTRONICA contra entrega 26/05/2009 1.086,711447 MATERIAL PARA LA DIVISION DE ELECTRONICA contra entrega 26/05/2009 17,841447 MATERIAL PARA LA DIVISION DE ELECTRONICA contra entrega 26/05/2009 137,841462 FOCOS PARA EL PLANETARIO, MUSEO NAVAL Y BREAKER PARA

CAFETERIAcontra entrega 02/06/2009 137,84

1462 FOCOS PARA EL PLANETARIO, MUSEO NAVAL Y BREAKER PARACAFETERIA


1574 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBOS-ELHERRERA DEL BAE ORION ENCARGADO DE INSTALACION DEL


1574 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBOS-ELHERRERA DEL BAE ORION ENCARGADO DE INSTALACION DEL

contra entrega 05/06/2009 2.915,00

1644 REPOTENCIACION ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 45,001644 REPOTENCIACION ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 370,001647 REPOTENCIACION DEL ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 224,001647 REPOTENCIACION DEL ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 1.357,201647 REPOTENCIACION DEL ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 371,001724 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIVISION DE

METEREOLOGIA SG. SOLICITADO POR USUARIOCONTRA ENTREGA 18/06/2009 299,90

1724 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIVISION DEMETEREOLOGIA SG. SOLICITADO POR USUARIO


1724 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIVISION DEMETEREOLOGIA SG. SOLICITADO POR USUARIO


1727 HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS DE REPOTENCIACION ORIONCONTRA ENTREGA 18/06/2009 94,551727 HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS DE REPOTENCIACION ORIONCONTRA ENTREGA 18/06/2009 352,921742 BATERIAS MARCA AC DELCO DE 12 V 105 AMP. CARGA PROFUNDA

LIBRE DE MANTENIMIENTO SG. SOLICITADO USUARIOCONTRA ENTREGA 19/06/2009 481,02

1742 BATERIAS MARCA AC DELCO DE 12 V 105 AMP. CARGA PROFUNDALIBRE DE MANTENIMIENTO SG. SOLICITADO USUARIO

CONTRA ENTREGA 19/06/2009 3.102,70

1850 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO CIENCIAS DELMAR


1850 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO CIENCIAS DELMAR


1857 PARA REPONER LAS VALVULAS EN MAL ESTADO EN CIRCUITOS DEAGUAS SALADAS Y DULCES DEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.274,44

1858 PARA EL CONTROL DE AVERIAS EN LA REPARACION DEL CIRCUITODE LUBRICACION DEL BAE ORION







1858 PARA EL CONTROL DE AVERIAS EN LA REPARACION DEL CIRCUITODE LUBRICACION DEL BAE ORION


1967 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONMEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR088-09


1968 MATERIALES DE 06/07/2009 4.252,702012 MATRIALES PARA INSTALACION DE REGLA DE MAREAS CON CARGO

PROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-CONTRA ENTREGA 10/07/2009 44,45

2012 MATRIALES PARA INSTALACION DE REGLA DE MAREAS CON CARGOPROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-

CONTRA ENTREGA 10/07/2009 2.350,04

2053 COMPRA DE UN MARTILLO GEOLOGICO CINTA METRICA DE FIBRADE VIDRIO Y UNA EXTENSION ELECTRICA SOLICTADO PORDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR

contra entrega 14/07/2009 1.170,00

2053 COMPRA DE UN MARTILLO GEOLOGICO CINTA METRICA DE FIBRADE VIDRIO Y UNA EXTENSION ELECTRICA SOLICTADO PORDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR


2059 MATERIALES ELECTRICOS PARA CUMPLIR COMISION CONTRA ENTREGA 14/07/2009 18,672059 MATERIALES ELECTRICOS PARA CUMPLIR COMISION CONTRA ENTREGA 14/07/2009 1.181,132127 EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO

PARA EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACIONCONTRA ENTREGA 20/07/2009 6.600,00

2127 EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEOPARA EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 20/07/2009 3.096,31

2133 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION


2133 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 21/07/2009 2.160,00

2142 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOCIENCIAS DEL MAR COTIZA CBOP AYALA


2142 MATERIAL PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOCIENCIAS DEL MAR COTIZA CBOP AYALA


2164 MATERIALES PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITADO POR DEPARTAMENTOCIENCIAS DEL MAR COTIZA CBOP. AYALA






2167 MATERIALES COTIZADOS POR EL TNNV-MC ROBERTO LUNA DELBAE ORION


2201 ADQUISICION DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMADE ROTOMOLDEO A CARGO DEL PROYECTO SENACYT 10SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION


2201 ADQUISICION DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMADE ROTOMOLDEO A CARGO DEL PROYECTO SENACYT 10SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 24/07/2009 2.096,07

2656 MATERIAL PARA CARPINTERIA SOLICITADO PARA ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS

contra entrega 07/08/2009 1.284,71

2947 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR

contra entrega 03/09/2009 7.800,00

2972 ADQUISICION DE CEPILLOS Y DISCOS DE PULIR PARA ELMANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDASA LA NAVEGACION


2972 ADQUISICION DE CEPILLOS Y DISCOS DE PULIR PARA ELMANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDASA LA NAVEGACION


3045 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR


3082 ADQUISICION DE PLATINAS DE HIERRO A CARGO DEL PROYECTOSENACYT, PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0185-09CONTRATO NO. 080-2009

CONTRA ENTREGA 22/09/2009 1.300,00

3082 ADQUISICION DE PLATINAS DE HIERRO A CARGO DEL PROYECTOSENACYT, PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0185-09CONTRATO NO. 080-2009

CONTRA ENTREGA 22/09/2009 5.040,00

3090 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO, COTIZACION FUEREALIZADA POR EL ALFG-SU RUILOVA DEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 23/09/2009 2.981,53

3401 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DEL SPLIT CONTADO 22/10/2009 3.040,003401 MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DEL SPLIT CONTADO 22/10/2009 179,593406 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARA

CONSTRUIR ARCHIVADORES PARA DEPARTAMENTO AYUDAS A LANAVEGACION .

23/10/2009 45,78

3406 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (VARIOS) PARACONSTRUIR ARCHIVADORES PARA DEPARTAMENTO AYUDAS A LANAVEGACION .

23/10/2009 101,73






3439 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL CBP. BALON DEL DPTO. DE ALN contra entrega 26/10/2009 1.214,403542 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA DEPARTAMENTO INGENIERIA

SOLICITADO POR TNNV AD. LUNA MALDONADO COTIZADO PORJOSE LATORRE

contra entrega 11/11/2009 3.067,50

3542 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA DEPARTAMENTO INGENIERIASOLICITADO POR TNNV AD. LUNA MALDONADO COTIZADO PORJOSE LATORRE


3673 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION SOLICITADO POR CBOS HI. BALON JHONNYCOTIZADO POR CBOS. EDINSON GUAMAN


3673 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION SOLICITADO POR CBOS HI. BALON JHONNYCOTIZADO POR CBOS. EDINSON GUAMAN

contra entrega 23/11/2009 1.000,16

3702 ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEPARTAMENTO DE MANIOBRASSOLICITADO POR ALFG UN. RUILOVA PEREZ JAVIER

contra entrega 25/11/2009 3.047,74

3730 ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE CENDOSOLICITADO POR WILLIAMS CONSUEGRA COTIZADO POR JOSELATORRE


3811 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TALLER DE FAROS Y BOYASSOLICITADO Y COTIZADO POR MARO CN. OLIVO CARPIO


3838 ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMINETO DE AYUDAS ALA NAVEGACION SOLICITADO Y COTIZADO POR MARO CN. OLIVOCARPIO

CONTRA ENTREGA 10/12/2009 2.888,70

126.932,36TOTAL:

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.1790004147001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3874 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0278-09; CONTRATO NO. 126/2009; ADQ. DE UPS CONINSTALACION DE PUNTOS Y TRASLADO DE ACOMETIDA SOLIC.HID.

70% ANTICIPO 14/12/2009 73,87

3874 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0278-09; CONTRATO NO. 126/2009; ADQ. DE UPS CONINSTALACION DE PUNTOS Y TRASLADO DE ACOMETIDA SOLIC.HID.

70% ANTICIPO 14/12/2009 11.323,20

11.397,07TOTAL:

FLORES LOPEZ JUAN RIGOBERTO1301677769

PROVEEDOR:RUC/C.I:


562 COMIS. STC-002-09 REF-CUR-230,11/02/2009 A QUITO DEL 12-15/02/2009 ,TRANPORTE DE MATERIAL DE DIGEIM

11/02/2009 219,07


11/02/2009 230,00


11/02/2009 22,77

471,84TOTAL:

FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON0910011865001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1690 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-SUJUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 16/06/2009 1.000,00

1691 COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-SU JUANCARLOS TAPIA DEL BAE ORION DE ACUERDO A MUESTRA YCALIDAD ESCOGIDO POR LOS USUARIOS DE DICHA UNIDAD

CONTRA ENTREA 16/06/2009 1.793,60





4.415,10TOTAL:

FLORES RUIZ JORGE HUMBERTO0905057600001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


891 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 30/03/2009 298,70891 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 30/03/2009 346,00891 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 30/03/2009 145,49

1716 CHALECOS SALVAVIDAS AUTOMATICOS PARA DESEMBARCO SG.SOLICITADO USUARIO



CONTRA ENTREGA 17/06/2009 2.450,00



1805 P/CANCELAR FACT.NO.000035 P/REPOSICION DE FLETE AEREO CONTADO 24/06/2009 450,00






(INCLUYE GASTOS/TRAMITE), SEGUN OFICIO NO-INOCAR-IMP-070-0919/06/09

1805 P/CANCELAR FACT.NO.000035 P/REPOSICION DE FLETE AEREO(INCLUYE GASTOS/TRAMITE), SEGUN OFICIO NO-INOCAR-IMP-070-0919/06/09

CONTADO 24/06/2009 1.200,00

2269 ADQUISICION DE 02 EQUIPOS SVP PORTATIL PROCESO DESUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0-051-09

anticipo 70% 28/07/2009 425,00


anticipo 70% 28/07/2009 13.990,00


anticipo 70% 28/07/2009 425,00


anticipo 70% 28/07/2009 13.990,00

3224 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 05/10/2009 1.146,303224 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 05/10/2009 2.286,503227 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 05/10/2009 790,50

38.807,49TOTAL:

FRANCO ENRIQUE0915344840

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1633 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOSEN COMIS-HID-23-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-215-0905/06/09

CONTADO 11/06/2009 71,82

1633 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOSEN COMIS-HID-23-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-215-0905/06/09

CONTADO 11/06/2009 38,93

2222 REPOSICION/VALORES P/GASTOS EFECTUADOS/DIESEL EN COMIS-HID-032-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-292-09

CONTADO 25/07/2009 12,65

3043 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUNOODEN/MOVIMIENTO-INOCAR-056-2009 Y MEMORANDUM INOCAR-HID-369-09 15/09/09

contado 21/09/2009 310,80

434,20TOTAL:

FRANCO CHOEZ GONZALO GUILLERMO0907905806001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3180 PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDE DE LA UNIDAD contado 02/10/2009 320,00

320,00TOTAL:

FRANCO GONZALEZ ENRIQUE ELOY0915344840

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 8,00


21/07/2009 137,55


21/07/2009 184,54

2637 CONTRAPARTE DEL PROYECTO SENACYT(INVEST.FONDOOCEANIC.)HID-044-2009 REF CUR.1759 21-07-2009 A SALINAS 14-23JUL 2009 REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA DE LOSSISTEMAS MULTIHAZ INSTALADOS A BORDO DEL BAE ORION

21/07/2009 450,00

780,09TOTAL:

FRANCO MORAN EDDIE0925719189

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 13,89


14/07/2009 165,93

179,82TOTAL:






FREIRE MEDINA ANGEL GABRIEL1801250075001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2065 MATERIALES PARA LA ADECUACION DE AREAS VERDES COTIZAARQ. K. GRANJA


2065 MATERIALES PARA LA ADECUACION DE AREAS VERDES COTIZAARQ. K. GRANJA


1.037,43TOTAL:

FRENOSEGURO CIA LTDA0990006059001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1440 P/CANCELAR FACT.NO.0053541 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSARE-530, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-033-O 20/05/09

CONTADO 25/05/2009 66,19

1440 P/CANCELAR FACT.NO.0053541 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSARE-530, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-033-O 20/05/09

CONTADO 25/05/2009 307,43

373,62TOTAL:

FRIO BRASILERO S.A.0992258632001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1415 REPOSICION/VALORES P/GASTOS CAJA CHICA AL SP.RICARDORENDON CH, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-059 21/05/09 YFACTS.ANEXAS

CONTADO 22/05/2009 1.399,33


CONTADO 22/05/2009 5,13


CONTADO 22/05/2009 5,13


CONTADO 22/05/2009 80,00


CONTADO 22/05/2009 5,13

1.494,72TOTAL:

FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO-(CEDIA)0992284269001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


87 P/CANCELAR FACT.NO002188 P/APORTE TRIMESTRAL CONEXIONRED AVANZADA, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDA-010-O 23/01/09

contado 26/01/2009 74,48


contado 26/01/2009 282,00


contado 26/01/2009 1.454,83


contado 26/01/2009 7,75

88 P/CANCELAR FACT.NO002208 P/APORTE SEMESTRAL MEMBRESIAENE/09, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-CDA-010-O 23/01/09

contado 26/01/2009 591,45


contado 26/01/2009 7,58


contado 26/01/2009 1.500,00

89 P/CANCELAR APORTE TRIMESTRAL INTERCONEXION RED, SEGUNOFICIO INOCAR-CDA-010-O 23/01/09

contado 26/01/2009 149,94


contado 26/01/2009 14,32


contado 26/01/2009 14,32


contado 26/01/2009 1.173,75

453 P/CANCELAR FACT.NO.002262 P/COSTOS DE INTERNET COMERCIAL,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDA-012-O 19/02/09

contado 19/02/2009 745,58

767 P/CANCELAR FACT.NO.0002308 P/SERVICIO DE INTERNETCOMERCIAL, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-CDA-023-O 19/03/09

CONTADO 20/03/2009 464,29

767 P/CANCELAR FACT.NO.0002308 P/SERVICIO DE INTERNETCOMERCIAL, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-CDA-023-O 19/03/09

CONTADO 20/03/2009 745,58

1114 P/CANCELAR FACT.NO.02335 P/COSTOS INTERNET COMERCIAL AL31/MAR/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-030-09 16/04/09 YCONVENIO-CEDIA

contado 17/04/2009 2.193,48

1114 P/CANCELAR FACT.NO.02335 P/COSTOS INTERNET COMERCIAL AL31/MAR/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-030-09 16/04/09

contado 17/04/2009 745,58






Y CONVENIO-CEDIA2623 P/CANCELAR FACT.NO. 0002633 P/SERVICIO INTERCONEXION

NACIONAL E INTERNACIONAL/RED AVANZADA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 20,00

2624 P/CANCELAR FACT.NO. 0002634 P/APORTE SEMESTRAL P/ADHESIONDEL MES DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 1.500,00

2625 P/CANCELAR FACT.NO. 0002631 P/SERVICIO INTERCONEXIONNACIONAL/RED AVANZADA DEL MES DE JULIO/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 1.040,00

2625 P/CANCELAR FACT.NO. 0002631 P/SERVICIO INTERCONEXIONNACIONAL/RED AVANZADA DEL MES DE JULIO/09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 1.585,26

2626 P/CANCELAR FACT.NO.0002632 P/SERVICIO DE INTERCONEXIONNACIONAL/RED AVANZADA AL 1 DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 419,40

2626 P/CANCELAR FACT.NO.0002632 P/SERVICIO DE INTERCONEXIONNACIONAL/RED AVANZADA AL 1 DE JULIO/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 1.585,26

2627 P/CANCELAR FACT.NO.0002635 P/APORTE EXTRAORDINARIO DEACUERDO A RESOLUCION/DIRECTORIO 27/10/08, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 140,00

2627 P/CANCELAR FACT.NO.0002635 P/APORTE EXTRAORDINARIO DEACUERDO A RESOLUCION/DIRECTORIO 27/10/08, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 2.500,00

2628 P/CANCELAR FACT.NO.0002636 P/APORTE EXTRAORDINARIO DEACUERDO A RESOLUCION/DIRECTORIO DEL 27/10/08, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-CDA-065-09 03/08/09

CONTADO 06/08/2009 270,00

2628 P/CANCELAR FACT.NO.0002636 P/APORTE EXTRAORDINARIO DEACUERDO A RESOLUCION/DIRECTORIO DEL 27/10/08, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-CDA-065-09 03/08/09

CONTADO 06/08/2009 2.500,00

2629 P/CANCELAR FACT.NO.002630 P/CUBRIR COSTOS-INTERNETP/APORTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO/09,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-065-09

CONTADO 06/08/2009 246,40


CONTADO 06/08/2009 564,64


CONTADO 06/08/2009 3.024,12

2630 P/CANCELAR FACT.NO.0002633 P/APORTE TRIMESTRALP/INTERCONEXION INTERNACIONAL/RED AVANZADA DE LOS MESESDE ABRIL Y JULIO/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-065-09 03/08/09

CONTADO 06/08/2009 336,00


CONTADO 06/08/2009 85,78


CONTADO 06/08/2009 2.438,94

3040 P/CANCELAR FACT.NO.0002664 P/APORTE DEL MES DE AGOSTO/09P/CUBRIR COSTO DE INTERNET, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDA-081-09 18/09/09

CONTADO 21/09/2009 756,03

3757 PAGO DE FACT# 001-001-0002800 CORRESPONDIENTE AL APORTETRIMESTRAL AL 1 DE OCTUBRE /09 POR INTERCONEXION NACIONALA LA RED AVANZADA.

CONTADO 27/11/2009 72,43

3757 PAGO DE FACT# 001-001-0002800 CORRESPONDIENTE AL APORTETRIMESTRAL AL 1 DE OCTUBRE /09 POR INTERCONEXION NACIONALA LA RED AVANZADA.

CONTADO 27/11/2009 1.775,49

3758 PAGO DE FACT# 001-001-0002785 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL PERIODO DE OCTUBRE/09 PARA CUBRIR COSTOS DE INTERNETCOMERCIAL.

CONTADO 27/11/2009 2.347,50

3758 PAGO DE FACT# 001-001-0002785 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL PERIODO DE OCTUBRE/09 PARA CUBRIR COSTOS DE INTERNETCOMERCIAL.

CONTADO 27/11/2009 846,75

3759 PAGO DE FACT# 001-001-0002799 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL PERIODO DEL MES DE SEPT/09 PARA CUBRIR COSTOS DEINTERNET COMERCIAL

contado 27/11/2009 53,52

3759 PAGO DE FACT# 001-001-0002799 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL PERIODO DEL MES DE SEPT/09 PARA CUBRIR COSTOS DEINTERNET COMERCIAL

contado 27/11/2009 846,75

3760 PAGO DE FACT# 001-001-0002801 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL MES DE OCTUBRE /09 POR INTERCONEXION INTERNACIONAL ALA RED AVANZADA

contado 27/11/2009 725,00

3760 PAGO DE FACT# 001-001-0002801 CORRESPONDIENTE AL APORTEDEL MES DE OCTUBRE /09 POR INTERCONEXION INTERNACIONAL ALA RED AVANZADA

contado 27/11/2009 1.436,16






3809 P/CANCELAR FACT.NO.0002803 P/COSTOS DE INTERNET COMERCIALDE LOS MESES/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-119-O

CONTADO 08/12/2009 1.693,51

3810 P/CANCELAR FACT.NO.0002804 POR APORTE SEMESTRAL, SEGUNOFICIO INOCAR-CDA-119-O 04/12/09

CONTADO 08/12/2009 1.680,00

40.653,87TOTAL:

FUNDACION DOXA1791869737001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2969 P/CANCELAR FACT.NO.0001735 P/SERVICIO DE CAPACITACION ALSEMINARIO TALLER-NUEVO REGLAMENTO DE COMPRAS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SGR-451-09 02/09/2009

CONTADO 07/09/2009 410,00

2969 P/CANCELAR FACT.NO.0001735 P/SERVICIO DE CAPACITACION ALSEMINARIO TALLER-NUEVO REGLAMENTO DE COMPRAS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SGR-451-09 02/09/2009

CONTADO 07/09/2009 1.080,00

1.490,00TOTAL:

FUNDACION ECUATORIANA PARA EL ESTUDIO DE MAMIFEROS MARINOS0992509619001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


883 P/CANCELAR FACT.NO.0064 P/SERVICIO DE CONSULTORIAP/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN MEMORANDO CDM-125-09 Y CONTRATO NO-047-2008

CONTADO 30/03/2009 31.000,00

31.000,00TOTAL:

FUSTILLOS VILLA MONICA CATALINA0919912774001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 28/10/2009 7,05


CONTADO 28/10/2009 741,00


CONTADO 28/10/2009 7,05


CONTADO 27/11/2009 55,76


CONTADO 27/11/2009 829,92

3955 P/CANCELAR FACT.NO.000176 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DIC./09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-520 17/12/09

CONTADO 17/12/2009 17.415,00

3955 P/CANCELAR FACT.NO.000176 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DIC./09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-520 17/12/09

CONTADO 17/12/2009 829,92

19.885,70TOTAL:

GAIBOR FRANKLIN0200893535

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1170 COMIS. DIR-015-2009 REF. CUR-858;08/04/09 A SALINAS EL 08/04/09CUMPLIR FUNCIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Y MATERIALQUE SE TRANSPORTARA DE SALINAS AL INHIMA SEGUNRADIOGRAMA DIGEIM 022130Z;ABRIL/09

08/04/2009 315,84

1170 COMIS. DIR-015-2009 REF. CUR-858;08/04/09 A SALINAS EL 08/04/09CUMPLIR FUNCIONES DE SEGURIDAD DEL PERSONAL Y MATERIALQUE SE TRANSPORTARA DE SALINAS AL INHIMA SEGUNRADIOGRAMA DIGEIM 022130Z;ABRIL/09

08/04/2009 244,33


02/07/2009 33,75

593,92TOTAL:






GALAPAGOS CONSTRUCCIONES S.A. GAL CONSTRUC2091756253001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3700 ADECUACION DE AREAS ASIGNADA AL INOCAR EN LA CAPITANIA DESANTA CRUZ, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PROCESO ERE-INOCAR-PR144-09, CONTRATO NO.068-2009

anticipo 40% 24/11/2009 121.576,00

121.576,00TOTAL:

GALAPAGOS DAVATOURS S.A.0992499621001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3147 CANCELACION DE PASAJES EN LANCHA 2449-48-2453 30/08/2009 697,003147 CANCELACION DE PASAJES EN LANCHA 2449-48-2453 30/08/2009 90,003850 PAGO DE BOLETOS 14/12/2009 354,88

1.141,88TOTAL:

GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE0992372303001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


275 P/CANCELAR FACT.000766 P/FLETE MARITIMO A SANTA CRUZ,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-029-O 23/01/09

CONTADO 11/02/2009 650,00

275 P/CANCELAR FACT.000766 P/FLETE MARITIMO A SANTA CRUZ,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-029-O 23/01/09

CONTADO 11/02/2009 1.047,20

276 P/CANCELAR FACT.000767 P/FLETE TERRESTRES, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-ALN-029-O 23/01/09

contado 11/02/2009 1.898,10


contado 11/02/2009 60,00


contado 11/02/2009 1.047,20

2619 P/CANCELAR FACT.NO.000887 P/SERVICIO DE ALQUILER DE LANCHA,SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-253-O 04/08/09

contado 06/08/2009 2.700,00

2622 P/CANCELAR FACT.NO.000886 P/ALQUILER DE VEHICULOP/TRASLADO/PERSONAL Y EQUIPOS-SANTA CRUZ, SEGUN OFICIOINOCAR-ALN-254-O 04/08/09

CONTADO 06/08/2009 450,00

3334 P/CANCELAR FACT.NO.0000909 P/ALQUILER DE EMBARCACION YVEHICULO P/MUESTREO Y TRASLADO/PERSONAL Y EQUIPOS,SEGUN OFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 979,85

3335 P/CANCELAR FACT.NO.0000909 P/ALQUILER DE EMBARCACION YVEHICULO P/ABALIZAMIENTO Y TRASLADO A PTO AYORA, SEGUNOFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 46,30

3337 P/CANCELAR FACT.NO.0000908 P/ALQUILER DE EMBARCACION YVEHICULO P/ABALIZAMIENTO Y TRASLADO A PTO AYORA SEGUNOFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 3.161,46

3337 P/CANCELAR FACT.NO.0000908 P/ALQUILER DE EMBARCACION YVEHICULO P/ABALIZAMIENTO Y TRASLADO A PTO AYORA SEGUNOFICIO-INOCAR-ALN-350-O 12/10/09

contado 19/10/2009 2.115,00


contado 19/10/2009 175,00


contado 19/10/2009 1.520,00

15.850,11TOTAL:

GALARZA BONILLA ENRIQUE GERMAN0908571219001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1477 P/CANCELAR FACT.NO.0000167 P/DICTADO DE CLASES-CURSOCLASE DELTA, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-EDH-072-09, 11/05/09

CONTADO 02/06/2009 1.195,04


CONTADO 02/06/2009 137,84


CONTADO 02/06/2009 384,00

1.716,88TOTAL:

GALARZA RAMOS ALBERTO FELICIANO0909709446001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3736 ANTICIPO DEL 60% SEGUN CONTRATO Nº 086-09 POR CONSULTORIADE TRATAMIENTOS DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS Y ROCAS

CONTADO 06/10/2009 175,00






DE CONTRATACION DIRECA ARE-INOCAR-PRO-209-093736 ANTICIPO DEL 60% SEGUN CONTRATO Nº 086-09 POR CONSULTORIA

DE TRATAMIENTOS DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS Y ROCASPROCESO DE CONTRATACION DIRECA ARE-INOCAR-PRO-209-09

CONTADO 06/10/2009 4.800,00

3944 P/CANCELAR FACT.00863 P/LIQUIDAR EL 40% P/CONSULTORIAP/ESTUDIO DE MUESTRAS Y SEDIMENTOS, SEGUN OFICIO 154-HID14/12/09 Y REF. CONT.086-2009

CONTADO 17/12/2009 480,00

3944 P/CANCELAR FACT.00863 P/LIQUIDAR EL 40% P/CONSULTORIAP/ESTUDIO DE MUESTRAS Y SEDIMENTOS, SEGUN OFICIO 154-HID14/12/09 Y REF. CONT.086-2009

CONTADO 17/12/2009 3.584,00

9.039,00TOTAL:

GALVEZ MORAN HENRRY GERMAN0911486595

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1572 PROYECTO SENACYT COMIS. HID-015-09 REF.CUR-1090;18/05/09FCO./ORELLANA(COCA) DEL 11-24MAY09 REALIZAR LEVANTAM.GEODESICO,INSTALAC./LIMNIGRAFOS Y RECONOCIM./AREAADECUADA P. INSTALACION/STACION METEOROL., CONPROPOSITO/OBTENER INFORMAC. PREVIA, NECESARI

18/05/2009 330,20


02/07/2009 50,91


02/07/2009 587,70

2977 REPOSCION/VALORES P/GASTOS DE PASAJES REALIZADOS ENCOMIS-CDM-065-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-466-0904/09/09

CONTADO 09/09/2009 35,90

2977 REPOSCION/VALORES P/GASTOS DE PASAJES REALIZADOS ENCOMIS-CDM-065-2009, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-466-0904/09/09

CONTADO 09/09/2009 182,00

1.186,71TOTAL:

GALVEZ MORAN HENRY GERMAN0911486595

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2981 CONTRAPARTE DEL INOCAR PARA EL PROYECTO SENACYT 009CARACTERIZACION HODRO-OCEAN LIQUID.FONDO ESPECIFICOPARA CUMPLIR COMIS.CDM-065-2009 SEG.MEMO-2009333-INOCAR-CDM;30/06/09 A NOMBRE DEL SGOP-HI. HENRY GALVEZ

28/08/2009 41,92

2982 CONTRAPARTE DEL INOCAR PARA EL PROYECTO SENACYT 009CARACTERIZACION HODRO-OCEAN. ASIGNACION FONDOESPECIFICO PARA CUMPLIR COMIS.CDM-065-2009 POR $522.00SEG.MEMO-2009333-INOCAR-CDM;30/06/09 A NOMBRE DEL SGOP-HI.HENRY GALVEZ

28/08/2009 113,41

2985 CONTRAPARTE DEL INOCAR PARA EL PROYECTO SENACYT 009ASIGNACION FONDO ESPECIFICO PARA CUMPLIR COMIS.CDM-065-2009 SEG.MEMO-2009333-INOCAR-CDM;30/06/09 A NOMBRE DELSGOP-HI. HENRY GALVEZ

28/08/2009 551,08

706,41TOTAL:

GAMBOA PALACIOS MARIA DEL CARM0913810891

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 37,17


19/01/2009 559,43


19/01/2009 1.320,00


19/01/2009 8,47






1.925,07TOTAL:

GARCES MERA MARIANA ELISA0914182852001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2230 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS

contra entrega 27/07/2009 2.000,00

2230 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS


2950 VAJILLA PARA LA UNIDAD SOLICITADO POR LAHGEL CONTRA ENTREGA 03/09/2009 325,372989 MATERIALES PARA LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO BOYAS

ECOLOGICASCONTRA ENTREGA 10/09/2009 14,16

2989 MATERIALES PARA LA PARTICIPACION EN EL PROYECTO BOYASECOLOGICAS


3055 UTILES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS DIRECCION HIDORI, REPOTENCIACION ORION


3055 UTILES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS DIRECCION HIDORI, REPOTENCIACION ORION


3275 COTIZADO X EDINSON REDROVA BODEGA GENERAL CONTADO 12/10/2009 486.490,263275 COTIZADO X EDINSON REDROVA BODEGA GENERAL CONTADO 12/10/2009 349,50

491.176,99TOTAL:

GARCES NARANJO GALO DAVID0901173096

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/01/2009 13,00


22/01/2009 444,71

457,71TOTAL:

GARCIA BARBA GERARDO GABRIEL0601387517001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3005 ASESORIA PARA EL DIEÑO DE PLANOS Y ESPECIFICACIONESTECNICAS DEL TALLER GALPON MEDIANTE PROCESO DECONSULTORIA ARE-INOCAR-PR0172-09 CON CONTRATO NO. 076-

50% DE ANTICIPO Y 50% 14/09/2009 17.360,00

17.360,00TOTAL:

GARCIA CALVA FREDDY GEOVANNY2100111299001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3642 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQUISICIONDE BUJIAS, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 YFACT.005662

CONTADO 19/11/2009 7,50

7,50TOTAL:

GARCIA HUAYAMABE JERRY JEFFREY0910140417

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 78,40


19/01/2009 41,96


19/01/2009 29,52


11/02/2009 48,94

429 COMIS. UEI-011-09 REF-CUR-215,11/02/2009 A PTO BOLIVAR/PUNA-PLAYAS-POSORJA, REALIZAR EL AMNTENIMIENTO PREVENTIVO YANUAL DE LAS BOYAS BOYA DE PLAYAS,BOYAS DEL MAR, 1,2,3 Y 4CANAL DE STA. ROSA, EN LAS PLAYAS Y PTO.

11/02/2009 504,90






BOLIVAR,(POSORJA Y PTO.BOLIVAR), A FIN DE1124 COMIS. UEI-018-09 REF. CUR.810;06/04/09 AL GOLFO/GUAYAQUIL,

CANAL/JAMBELI(POSORJA-PUNA), ESTERO SALADO, RIO GUAYAS,DEL 30-MZO/07-ABR/09 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY ANUAL/BOYAS 10,8A,11,12,69,72,5J,7J,9J Y PTO. BAISAS

06/04/2009 108,60


07/05/2009 1.650,00

2197 COMIS.UEI-037-09 CUR. 1473;03-07-09 A GOLFO/GUAYAQUIL EL04/06/09 REPOSICIONAMIENTO Y CAMBIO INSTALAC./EQUIPO/FONDEO/BOYAS 74-75 EN ESTERO SALADO Y COMIS.UEI-041-09 AGOLFO/GUAYAQUIL DEL 08-09/06/09 RASTREO,RESCATE YREPOSICIONAMIENTO DE BOYA 27 EN CANAL

02/07/2009 300,16


02/07/2009 120,00

2.882,48TOTAL:

GARCIA MARTINEZ CARLOS ALBERTO0900841610001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


840 P/CANCELAR FACT.0015751 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-HID-083.-O 19/03/09

contado 26/03/2009 2.960,00

2.960,00TOTAL:

GARCIA PERALTA JOSE MIGUEL0916795925001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3208 REPOSION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALQUILER DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO-IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 220,00

220,00TOTAL:

GARCIA TUMBACO COLON ANDRES0907461644

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 1.500,80


22/01/2009 392,00


22/01/2009 662,69


21/01/2009 156,20


21/01/2009 128,50


21/01/2009 1.375,00


21/01/2009 1.248,45


21/01/2009 1.248,45







21/01/2009 41,00


22/01/2009 34,40


22/01/2009 1.860,05

2700 CDM-059-2009 REF.CUR 7975108 10-06-09 SOL. 24/ A PTO. BOLIVAR09-12 JUNIO REALIZAR UN RECONOCIMIENTO GEOLOGICO LOS DIAS9-10-11-12 DE JUNIO EN LA ISLA JAMBELI POR PROBLEMAS DEEROSION EN LA PLAYA DE ESE SECTOR

31/07/2009 560,00


31/07/2009 897,30

10.104,84TOTAL:

GASEQUIP GASES SOLDADURAS EQUIPOS SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL1791317238001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2861 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARTE METALICA DE LASBOYAS PLASTICAS A CARGO DEL PROYECTO SENACYT SEGUNPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR0104-09 CONCONTRATO NO. 41

3 26/08/2009 180,00

2861 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARTE METALICA DE LASBOYAS PLASTICAS A CARGO DEL PROYECTO SENACYT SEGUNPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR0104-09 CONCONTRATO NO. 41

3 26/08/2009 2.400,00

2.580,00TOTAL:

GEOINT CIA. LTDA.1792026571001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3263 PROCESO DE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-PR0206-09; CONTRATO 084/2009 IMPLEMENTACION DE MODELOBASE DE DATOS GEO-ESPACIAL

95% ANTICIPO 08/10/2009 16.800,00

3477 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0216-09; CONTRATO093/2009; SOFTWARE ROCKWARE

100% CONTRA-ENTREGA 28/10/2009 800,00

3477 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0216-09; CONTRATO093/2009; SOFTWARE ROCKWARE

100% CONTRA-ENTREGA 28/10/2009 800,00

3635 PROESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0216-09, CONTRATONO.093/2009, ADQ.SOFTWARE ROCKWARE

100% CONTRA-ENTREGA 19/11/2009 11.200,00

29.600,00TOTAL:

GEOKONCEPT ASOCIADOS CIA. LTDA.1792107741001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2886 PROCESO MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0-107 -09,CONTRATO50/2009





contra entrega 28/08/2009 28.340,00

29.052,00TOTAL:

GEOMEDIC CIA. LTDA.1791394852001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3502 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA *CONSULTORIA AREINOCAR-PR0221-09, CONTRATO 101/2009, RESTITUIDOR DIGITALAEROFOTOGRAMETRICO CON ESTACION DE TRABAJO

contraentrega 09/11/2009 383,00

3524 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0221-09, CONTRATO 101/2009, RESTITUIDOR DIGITALAEROFOTOGRAMETRICO CON ESTACION DE TRABAJO

100% CONTRAENTREGA 10/11/2009 398,80

3551 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0221-09, CONTRATO NO.1001/2009, RESTITUIDOR DIGITALAEROFOTOGRAMETRICO CON ESTACION DE TRABAJO.

100% CONTRA-ENTREGA 12/11/2009 59.920,00

3967 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0277-09; CONTRATO130/2009; MANT.Y ACTUALIZACION DE SOFWARE POST PROCESOS

70% ANTICIPO 18/12/2009 1.637.000,00






DATOS EN EQUIPOS GPS ASTECH FRECUENCIA ZXTREME3967 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0277-09; CONTRATO

130/2009; MANT.Y ACTUALIZACION DE SOFWARE POST PROCESOSDATOS EN EQUIPOS GPS ASTECH FRECUENCIA ZXTREME

70% ANTICIPO 18/12/2009 6.608,00

1.704.309,8TOTAL:

GEOTRANSPORT S.A.1791738055001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



contado 02/02/2009 33,36


contado 02/02/2009 90,00


contado 02/02/2009 150,30


contado 02/02/2009 100,00


contado 02/02/2009 280,00


contado 02/02/2009 134,40

788,06TOTAL:

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.0990176892001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2183 ADQUISICION DE PLANCHAS PARA EL MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE ROTOMOLDEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEAYUDAS A LA NAVEGACION

CONTADO 24/07/2009 2.414,78

2407 ADQUISICION DE TUBOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION-PROYECTO SENACY 10


3.373,48TOTAL:

GIAFONE S.A.0992451017001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1866 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL CBOS CHAVARREA CARLOSDEL BAE ORION


1866 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL CBOS CHAVARREA CARLOSDEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.000,00

2007 P/CANCELAR FACT.NO.0000108 P/LIMPIEZA DE DESGASIFICACION DETANQUES DE COMBUSTIBLES, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-150-O03/07/09

CONTADO 09/07/2009 167,84

2007 P/CANCELAR FACT.NO.0000108 P/LIMPIEZA DE DESGASIFICACION DETANQUES DE COMBUSTIBLES, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-150-O03/07/09

CONTADO 09/07/2009 2.000,00







2730 SUMINISTROS PARA LA UNIDAD LAHGEL COTIZA SUBS MY JORGESOLIS

CONTRA ENTREGA 13/08/2009 1.351,87

2730 SUMINISTROS PARA LA UNIDAD LAHGEL COTIZA SUBS MY JORGESOLIS


2764 ADQUISICION DE PERNOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLEPARA EL SISTEMA DE ROTOMOLDEO SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION



CONTRA ENTREGA 19/08/2009 2.336,00


CONTRA ENTREGA 19/08/2009 2.336,00

2778 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION COTIZA SUBS. GONZALEZ


2778 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA DEROTOMOLDEO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION COTIZA SUBS. GONZALEZ











12.506,70TOTAL:

GLOBAL ATLASPORT CIA. LTDA0992532947001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2959 PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA

contado 07/09/2009 190,86

2959 PRENDAS DE PROTECCION DEL PROYECTO 09 SENACYTSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA

contado 07/09/2009 3.137,25

3382 ADQUISICION DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA PERSONAL QUETRABAJA EN EL PROYECTO SENACYT COTIZADO POR CBOP.CRISTHIAN AYALA.

CONTADO 21/10/2009 60,00

3.388,11TOTAL:

GLOTRADING S.A.R0992305940001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1922 TARJETAS DE 75 Y 200 MINUTOS PARA TELEFONOS IRIDIUM CONGARANTIA SG. USUARIO PARA DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA J. SANCHEZ


1922 TARJETAS DE 75 Y 200 MINUTOS PARA TELEFONOS IRIDIUM CONGARANTIA SG. USUARIO PARA DPTO. AYUDAS A LA NAVEGACIONCOTIZA J. SANCHEZ


3183 ADQUISICION DE TARJETAS PARA COMUNICACIONES DEL BAEORION E INOCAR

contado 02/10/2009 4.995,08

3183 ADQUISICION DE TARJETAS PARA COMUNICACIONES DEL BAEORION E INOCAR

contado 02/10/2009 982,80

6.804,28TOTAL:

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ2060000580001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3849 BOLETOS DE ENTRADA 14/12/2009 354,88

354,88TOTAL:

GOMEZ AGUILERA ANGEL POLIVIO0903983443001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2004 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CAMIONETA D/C ARE-568 ARE-569, COTIZA RICARDO VIZUETE

CONTADO 09/07/2009 16,34

2004 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CAMIONETA D/C ARE-568 ARE-569, COTIZA RICARDO VIZUETE

CONTADO 09/07/2009 1.943,00

1.959,34TOTAL:

GOMEZ LARREATEGUI FLABIO ANIBAL2000024535001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3864 ALQUILR DE EMBARCACION CDM-103-2009 14/12/2009 25,55

25,55TOTAL:

GONZALEZ ARROYO JESUS ASENCION0800363566001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3377 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SP ING JUAN REGALADO CONTRA ENTREGA 21/10/2009 3.098,58

3.098,58TOTAL:

GONZALEZ BONILLA MIGUEL ANGEL0913033437

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3042 P/CANCELAR VIATICO P/COMISION DE SERVICIOS REALIZADO ENQUITO EL 24/08/09, SEGUN MEMORANDUM SP-IG-KGC-002-09 16/09/09

contado 21/09/2009 30,00

30,00TOTAL:






GONZALEZ GRANADOS ERNESTO VICENTE0906165964001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


110 MATERIAL DE GASFITERIA PARA LA INSTALAIONES DEL INOCAR contado 02/02/2009 1.408,70110 MATERIAL DE GASFITERIA PARA LA INSTALAIONES DEL INOCAR contado 02/02/2009 105,00269 PARA LAS AREAS DE CENDO Y CAMAROTES DE SRES. contra entrega 10/02/2009 590,00269 PARA LAS AREAS DE CENDO Y CAMAROTES DE SRES. contra entrega 10/02/2009 1.298,31269 PARA LAS AREAS DE CENDO Y CAMAROTES DE SRES. contra entrega 10/02/2009 1.298,30271 PARA EL EDIFICIO DE HIDROGRAFIA contra entrega 10/02/2009 1.391,20271 PARA EL EDIFICIO DE HIDROGRAFIA contra entrega 10/02/2009 395,00271 PARA EL EDIFICIO DE HIDROGRAFIA contra entrega 10/02/2009 1.288,00329 PARA EL TALLER DE LANCHAS contra entrega 16/02/2009 30,48329 PARA EL TALLER DE LANCHAS contra entrega 16/02/2009 49,11329 PARA EL TALLER DE LANCHAS contra entrega 16/02/2009 116,00330 PARA LA JEFATURA DE CARTOGRAFIA contra entrega 16/02/2009 2.004,80330 PARA LA JEFATURA DE CARTOGRAFIA contra entrega 16/02/2009 445,00331 PARA EL BAE ORION contra entrega 16/02/2009 177,00331 PARA EL BAE ORION contra entrega 16/02/2009 184,63331 PARA EL BAE ORION contra entrega 16/02/2009 1.350,00332 PARA LA CARPINTERIA Y SERVICIOS GENERALES contra entrega 16/02/2009 201,17332 PARA LA CARPINTERIA Y SERVICIOS GENERALES contra entrega 16/02/2009 258,30332 PARA LA CARPINTERIA Y SERVICIOS GENERALES contra entrega 16/02/2009 78,40347 PARA LOS TRABAJOS DE LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 17/02/2009 441,25347 PARA LOS TRABAJOS DE LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 17/02/2009 25,00356 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 17/02/2009 71,10356 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 17/02/2009 599,60356 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 17/02/2009 300,00467 PINTURA PARA EL BAE ORION, Y LAS COTIZACIONES FUERON

REALIZADAS POR EL SR. TNFG-UN VICTOR MORENO DE DICHAUNIDAD

CONTRA ENTREGA 19/02/2009 1.204,00

467 PINTURA PARA EL BAE ORION, Y LAS COTIZACIONES FUERONREALIZADAS POR EL SR. TNFG-UN VICTOR MORENO DE DICHAUNIDAD

CONTRA ENTREGA 19/02/2009 4.540,00

467 PINTURA PARA EL BAE ORION, Y LAS COTIZACIONES FUERONREALIZADAS POR EL SR. TNFG-UN VICTOR MORENO DE DICHAUNIDAD

CONTRA ENTREGA 19/02/2009 3.815,00

538 LAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ENTREPUENTES SALA DEESTAR DE TRIPULANTES

contado 26/02/2009 2.147,04


contado 26/02/2009 1.680,00


contado 26/02/2009 535,93

560 PARA LOS TRABAJOS DE LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 761,60560 PARA LOS TRABAJOS DE LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 106,88560 PARA LOS TRABAJOS DE LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 106,88560 PARA LOS TRABAJOS DE LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 120,96560 PARA LOS TRABAJOS DE LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 251,25

29.375,89TOTAL:

GONZALEZ LASTRE ZOA MARLENE0900871211001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3657 P/CANCELAR FACT.00002 P/DICTADO DE CLASES/SALUD SEXUAL YDESARROLLO PERSONAL, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-122-09 18/11/09

CONTADO 20/11/2009 510,72

510,72TOTAL:

GONZALEZ MINCHALA JAVIER ANDRES0909195760

PROVEEDOR:RUC/C.I:



06/04/2009 234,89

234,89TOTAL:

GONZALEZ MORAN NINO ANTONIO0909497828

PROVEEDOR:RUC/C.I:








26/03/2009 2.214,00


28/07/2009 21,93

2.235,93TOTAL:

GONZALEZ PAREDES KLEBER EUGENIO0914593546

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 9,12


19/01/2009 91,84


03/02/2009 291,20


03/02/2009 103,01


26/03/2009 756,00


21/07/2009 45,35

1.296,52TOTAL:

GOYES PATRICIO1705259149

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 57,12


21/01/2009 13,21


21/01/2009 200,00

198 COMIS. DIR-001-09 REF. CUR.61;21/01/09 A QUITO DEL 22-23/01/09ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES SOBRE LA CPPS

21/01/2009 24,50


21/01/2009 624,00


21/01/2009 443,52


21/01/2009 1.335,60

198 COMIS. DIR-001-09 REF. CUR.61;21/01/09 A QUITO DEL 22-23/01/09ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE RELACIONES

21/01/2009 1.663,10






EXTERIORES SOBRE LA CPPS198 COMIS. DIR-001-09 REF. CUR.61;21/01/09 A QUITO DEL 22-23/01/09

ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES SOBRE LA CPPS

21/01/2009 293,60

363 COMIS. DIR-002-09 REF. CUR-133;02/02/09 A QUITO DEL 29-30/01/09ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORES

02/01/2009 93,75

497 CANC. 1 DIA MAS DE VIATICOS COMIS. DIR-002-09 REF. CUR-348;19/02/09 A QUITO DEL 29-30/01/09 ASISTIR A REUNION EN ELMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

19/02/2009 627,20


19/02/2009 7.258,45


19/02/2009 7.258,45

573 COMIS. DIR-004-09 REF. CUR-431;02/03/09 A QUITO DEL 26-27/03/09ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES

02/03/2009 1.008,00


02/03/2009 12,70


02/03/2009 6,20

613 COMIS. DIR-005-2009 REF. CUR-467;03-03-09 A QUITO 03-MAR-09ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES

06/03/2009 23,60

613 COMIS. DIR-005-2009 REF. CUR-467;03-03-09 A QUITO 03-MAR-09ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES

06/03/2009 70,26

685 COMIS.DIR-006-09 REF.CUR.490 QUITO 07-18/MAR/09 ASISTIR ASESION EXTRAORDINARIA/DIRECTORIO/CLIRSEN. REF.OFICIOCLIRSEN/09-0018-CL-I 156;4/MAR/09 H/T673

12/03/2009 295,90

755 COMIS.DIR-006-09 REF.CUR 534;18032009 A QUITO 11-13/MZO/2009ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DEL CLIRSENY A LA DIGEIM

18/03/2009 122,08

826 CANC. 2 DIAS MAS/VIATICOS COMIS. DIR-003-2009, REF-CUR-607;25/03/2009 A QUITO EL 17-18-19/02/2009, ASISTIR A REUNION DETRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

25/03/2009 40,00

1100 COMIS. DIR-011-09 REF. CUR-789;01-04-2009 A QUITO DEL01/ABR/2009 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIGEIM ENCOGMAR

01/04/2009 1.702,00

1171 COMIS. DIR-012-09 REF. CUR-886;09/04/09 A QUITO EL 03/04/09ASISTIR A REUNION DE LA CPPS A SESION ORDINARIA DE LACOMISION NACIONAL SOBRE EL DERECHO DEL MAR H.T.973

09/04/2009 17,36

1171 COMIS. DIR-012-09 REF. CUR-886;09/04/09 A QUITO EL 03/04/09ASISTIR A REUNION DE LA CPPS A SESION ORDINARIA DE LACOMISION NACIONAL SOBRE EL DERECHO DEL MAR H.T.973

09/04/2009 400,00

1172 COMIS. DIR-013-09 REF. CUR-887-888;09/04/09 A QUITO EL 06/04/09ASISTIR A REUNION PARA PRESENTACION DE PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BECAS A LA SENACYT

09/04/2009 30,67

1172 COMIS. DIR-013-09 REF. CUR-887-888;09/04/09 A QUITO EL 06/04/09ASISTIR A REUNION PARA PRESENTACION DE PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BECAS A LA SENACYT

09/04/2009 101,66

1209 COMIS. DIR-018-2009 REF. CUR-931;15/04/09 A GALAPAGOS DEL 16-23/04/09 FIRMA DE CONVENIO ENTRE PARQUE NACIONALGALAPAGOS E INOCAR FIN AUTORIZAR EJECUCION DE PROYECTOSSENACYT EN GALAPAGOS

15/04/2009 137,89

1209 COMIS. DIR-018-2009 REF. CUR-931;15/04/09 A GALAPAGOS DEL 16-23/04/09 FIRMA DE CONVENIO ENTRE PARQUE NACIONALGALAPAGOS E INOCAR FIN AUTORIZAR EJECUCION DE PROYECTOSSENACYT EN GALAPAGOS

15/04/2009 377,24

1539 COMIS. DIR-020;04/05/09 Y DIR-021;08/05/09 REF. CUR-1106;20/05/09 AQUITO EL 04 Y 08/05/09 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENPETROPRODUCCION Y REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRESITUACION TECNICA ADHESION DEL ECUADOR A LA CONVEMAR

20/05/2009 312,50

1539 COMIS. DIR-020;04/05/09 Y DIR-021;08/05/09 REF. CUR-1106;20/05/09 AQUITO EL 04 Y 08/05/09 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENPETROPRODUCCION Y REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRESITUACION TECNICA ADHESION DEL ECUADOR A LA CONVEMAR

20/05/2009 45,00

1972 DIR-EXT-001-2009 REF. CUR 1185 DEL 3-JUN-09 A FRANCIA DEL 08-26JUN PARTICIPACION COMO DELEGADO NACIONAL A LA XXVASAMBLEA GENERAL DE LA COMISION OCEANOGRAFICAINTERGUBERNAMENTAL

03/06/2009 250,00






2341 DIR-030-2009 REF CUR 1550 07-07-09 A QUITO DEL 30 JUN- 02 JUL2009/ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN DIGEIM, MINREE YCONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOSVARIOS

07/07/2009 137,55

2345 DIR-034-2009 CUR 1563 10-07-09 A QUITO EL 9-JUL-2009 ASISTIR AREUNION DE TRABAJO EN DIGEIM

10/07/2009 1.108,80

2463 DIR-035-2009 REF CUR. 1668 16-07-2009 A QUITO EL 13-JUL-2009ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA GENERALDEL ESTADO

16/07/2009 1.875,00

2524 DIR-036-2009 REF CUR. 1750 21-07-2009 A QUITO 15-JUL-2009 ASIATIRA REUNION DE TRABAJO POR DISPOSICION DEL SR. DIRECTOR DEINTERESES MARITIMOS

21/07/2009 137,55

2524 DIR-036-2009 REF CUR. 1750 21-07-2009 A QUITO 15-JUL-2009 ASIATIRA REUNION DE TRABAJO POR DISPOSICION DEL SR. DIRECTOR DEINTERESES MARITIMOS

21/07/2009 49,60

2591 DIR-039-2009 REF CUR. 1898 28-07-2009 A QUITO 22 JUL 2009REUNION EN DIGFIN FIN TRATAR FINANCIAMIENTO PARA LOSMUELLES FLOTANTES A COGUAR

28/07/2009 477,12

2591 DIR-039-2009 REF CUR. 1898 28-07-2009 A QUITO 22 JUL 2009REUNION EN DIGFIN FIN TRATAR FINANCIAMIENTO PARA LOSMUELLES FLOTANTES A COGUAR

28/07/2009 254,48

2679 LIQUIDAC. COMIS. DIR-026-2009 REF. CUR-7689617 SOLIC.11;27/05/09A QUITO DEL 26-28/05/09 REUNION DE TRABAJO EN DIGEIM PARATRATAR ASUNTO INSTALACION DE BASE MUELLES FLOTANTES YREALIZAR ESTUDIOS PROSPECTIVOS SEGUN HT. 1614

31/07/2009 3.600,00

2692 LIQUIDAC. COMIS. DIR-028-2009 REF.CUR 7902342 04-06-2009 QUITO/04-06-2009 REUNION DE TRABAJO EN SECRETARIA DE RIESGOSOBRE PROYECTO MECANISMO DE APRENDIZAJE ENPREPARACION A NIVEL COMUNITARIO

31/07/2009 302,40

32.788,06TOTAL:

GOYES ARROYO MANUEL PATRICIO1705259149

PROVEEDOR:RUC/C.I:


732 REPOSICION/VALORES P/COMPRA DE PASAJES A QUITO, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-DIR-010-O 06/03/09

CONTADO 17/03/2009 35,73

732 REPOSICION/VALORES P/COMPRA DE PASAJES A QUITO, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-DIR-010-O 06/03/09

CONTADO 17/03/2009 127,80

1475 REPOSICION DE VALOR P/COMPRA DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-29-09 27/05/09

contado 02/06/2009 59,10

1475 REPOSICION DE VALOR P/COMPRA DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-29-09 27/05/09

contado 02/06/2009 59,10

3658 REPOSICION/VALOR P/PAGO DE TASA AEROPORTUARIA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-DIR-060-09 11/11/09

contado 20/11/2009 27,75

3660 REPOSICON/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO AGALAPGOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-09 16/11/09

contado 20/11/2009 51,97

3866 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-DIR-065 09/12/09

CONTADO 14/12/2009 381,88

3866 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-DIR-065 09/12/09

CONTADO 14/12/2009 62,10

805,43TOTAL:

GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA0990022887001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


521 P/CANCELAR FACT.NO.0106971 P/SUSCRIPCION ANUAL DIAROEXPRESO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-009-O 12/02/09

CONTADO 25/02/2009 120,00

521 P/CANCELAR FACT.NO.0106971 P/SUSCRIPCION ANUAL DIAROEXPRESO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-009-O 12/02/09

CONTADO 25/02/2009 4,50

1338 P/CANCELAR FACT.NO.00110831 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARIOEXPRESO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-021-O 12/05/09 YREF.RESOLUCION INOCAR-004-09

contado 13/05/2009 302,40


contado 13/05/2009 142,80


contado 13/05/2009 5.900,00


contado 13/05/2009 142,80

1712 P/CANCELAR FACT.NO.112320 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARIOEXPRESO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-028-O 12/06/09

CONTADO 17/06/2009 4.187,00

1817 P/CANCELAR FACT.NO.0112320 P/SUSCRIPCION ANULA DIARIOEXPRESO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-028-O 12/06/09

ONTADO 18/06/2009 142,80

2028 P/CANCELAR FACT.NO.0094390 P/PUBLICACION-ANUNCIO contado 13/07/2009 16,00






PUBLICITARIO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-096-09 07/07/09

2028 P/CANCELAR FACT.NO.0094390 P/PUBLICACION-ANUNCIOPUBLICITARIO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-096-09 07/07/09

contado 13/07/2009 149,84

11.108,14TOTAL:

GRANJA GAMBOA KATIA SORAYA0907673354

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 76,74


02/03/2009 6,20


17/04/2009 106,27


17/04/2009 151,54


15/05/2009 497,00

837,75TOTAL:

GRUPO EL COMERCIO1790008851001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


520 P/CANCELAR FACT.NO.0020032 P/SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ELCOMERCIO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-012-O 20/02/09

contado 25/02/2009 67,59


contado 25/02/2009 131,88


contado 25/02/2009 61,10

1762 P/CANCELAR FACT.NO.0005677 P/SERVICIO PUBLICITARIO, SEGUNOFICIO INOCAR-RPU-025-O 27/05/09

CONTADO 22/06/2009 187,91


CONTADO 22/06/2009 750,00


CONTADO 22/06/2009 1.160,00

2.358,48TOTAL:

GRUPO QUIMICO MARCOS S.A.0991315314001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3154 CONTRATACION DE LABORATORIO ACREDITADO PARA ANALISIS DEMUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTO, PROCESO SUBASTA INVERSAARE-INOCAR-PR0226-09, CONTRATO NO. 088-2009

CONTRA ENTREGA 30/09/2009 12.150,00

3154 CONTRATACION DE LABORATORIO ACREDITADO PARA ANALISIS DEMUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTO, PROCESO SUBASTA INVERSAARE-INOCAR-PR0226-09, CONTRATO NO. 088-2009

CONTRA ENTREGA 30/09/2009 12.150,00

24.300,00TOTAL:

GUADALUPE LANDIZ ROMELIA DEL CARMEN0910901180001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


120 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE HIDROGRAFIA CONTRA ENTREGA 02/02/2009 141,20121 PARA STOCK DE BODEGA EN GENERAL CONTRA ENTREGA 02/02/2009 2.609,00121 PARA STOCK DE BODEGA EN GENERAL CONTRA ENTREGA 02/02/2009 140,20211 MATERIALES DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 09/02/2009 149,46211 MATERIALES DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 09/02/2009 434,56238 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SECRETARIA GENERAL contado 09/02/2009 5.600,00238 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SECRETARIA GENERAL contado 09/02/2009 184,80238 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SECRETARIA GENERAL contado 09/02/2009 85,00238 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SECRETARIA GENERAL contado 09/02/2009 1.685,36516 SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA DIRECCION cotado 25/02/2009 272,70






516 SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA DIRECCION cotado 25/02/2009 114,33517 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL DPTO DE CIENCIAS DEL MAR contado 25/02/2009 613,13517 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL DPTO DE CIENCIAS DEL MAR contado 25/02/2009 11,20517 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL DPTO DE CIENCIAS DEL MAR contado 25/02/2009 243,90526 SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

DEL MARcontado 25/02/2009 511,73

12.796,57TOTAL:

GUADAMUD SALAZAR NADIA MARIOLA1305640466001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


81 P/CANCELAR FACT.NO.0009 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOS MES DEDIC/08, SEGUN OFICIO-NO.-INOCAR-SCIA-SCEP-0011-O 24/12/08

contado 22/01/2009 584,10


contado 22/01/2009 725,00


contado 22/01/2009 321,20

1201 COMIS. DIR-016-2009 REF. CUR-919;14/04/09 A QUITO EL 19/03/09ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO DE COMPRASPUBLICAS PARA HABILITACION DEL INOCAR EN EL PORTAL DECOMPRAS PUBLICAS

14/04/2009 257,60

1201 COMIS. DIR-016-2009 REF. CUR-919;14/04/09 A QUITO EL 19/03/09ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO DE COMPRASPUBLICAS PARA HABILITACION DEL INOCAR EN EL PORTAL DECOMPRAS PUBLICAS

14/04/2009 180,00

2464 AJU-033-2009 REF CUR.1670 16-07-09 A QUITO 8-JUL-2009CONSULTAR Y ENTREGAR DOCUMENTOS EN INCOP

16/07/2009 230,00

2.297,90TOTAL:

GUALLI PINDUISACA ANTONI0 FRED0909505661

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/06/2009 240,00

1751 HID-025-2009 REF CUR1255 16-06-2009 A SANTO DOMINGO 25-MAY-2009 COORDINAR CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA HIDROTOAPIS.A PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL AREA DONDE SEEJECUTAN TRABAJOS BATI/TOPOGRAFICO PARA LUEGO ELABORARLA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMIC

16/06/2009 28,00


16/06/2009 560,00


16/06/2009 278,70


21/07/2009 124,64

1.231,34TOTAL:

GUAMAN MANZABA FERNANDO VIDAL0914728233001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2995 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORNETAS Y PARLANTES DELSISTEMA DE AUDIO SOLICITADO PO DPTO. OPERACIONES HIDORICOTIZA SGOP. HERRERA


115,00TOTAL:

GUAMAN MEJILLONES EDISON ENRIQUE0918671165

PROVEEDOR:RUC/C.I:



07/05/2009 258,00

2467 HID-033-2009 REF CUR.1677 16-07-2009 A SALINAS 15-16 JUL 2009REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA NAVEGACION

16/07/2009 262,90






MEDIANTE UN DESPLEGADOR ECDIS DE CARTAS NAUTICASELECTRONICAS CON INTERFASE GPS DURANTE LA OPERACION DELA ESCUADRA NAVAL

520,90TOTAL:

GUAMAN TORRES DIANA AZUCENA0915977136001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3653 P/CANCELAR FACT.NO.000177 P/SERVICIO ESPECIALIZADOS DELMES DE OCTUBRE/09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-421-O 16/11/09

CONTADO 20/11/2009 1.004,64

3896 P/CANCELAR FACT.NO.000178 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-456-O 09/12/09

CONTADO 16/12/2009 377,82


CONTADO 16/12/2009 1.004,64

3933 P/CANCELAR FACT.NO.0000179 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-467-O 16/12/09

contado 17/12/2009 2.250,00

3933 P/CANCELAR FACT.NO.0000179 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-467-O 16/12/09

contado 17/12/2009 1.004,64


CONTADO 17/12/2009 17.969,00


CONTADO 17/12/2009 17.754,00

41.364,74TOTAL:

GUAMAN VELASCO EDINSON1205496472

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 89,04

1228 COMIS. ALN-019-2009 REF. CUR.961;23/04/09 A MANTA,BAHIA/CARAQUEZ DEL 20ABRIL-06MAYO/09 MANTENIMIENTO ANUALDE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL AREA DE MANTA Y BAHIADE CARAQUES EN LA PROV. DE MANABI

23/04/2009 295,68

2493 ALN-044-2009 REF CUR. 1720 21-07-09 A PTO. CAYO/ MANABI 3-18AGOSTO 2009 MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DEL AREA DE LA PROVINCIA DE MANABI EN LA ISLADE LA PLATA.

21/07/2009 54,00

438,72TOTAL:

GUARNIZO LIMA JORGE GEOVANNY0701648784

PROVEEDOR:RUC/C.I:



23/01/2009 28,00


03/02/2009 1.991,75

2.019,75TOTAL:

GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL2000026738001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3595 REPOSICION/VALOR A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORREP/ADQUISICION/MATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-630-09

CONTADO 18/11/2009 124,35


CONTADO 18/11/2009 20,87


CONTADO 18/11/2009 184,54


CONTADO 18/11/2009 184,54


CONTADO 18/11/2009 8,57

522,87TOTAL:






GUERRERO FUENTES MIGUEL RICARDO2000060257001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 25/09/2009 30,00

30,00TOTAL:

GUILCAPI QUINANCELA MARCO0603350422

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64


21/07/2009 470,00


28/07/2009 14,49

746,68TOTAL:

GUIRACOCHA GONZABAY FRANCISCO0908052426

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 132,00


26/01/2009 4.792,42


12/03/2009 340,00

822 COMIS.ORION-002-09 REF CUR 588;23-03-2009 A PUERTO BOLIVAR 27-02/MZO/2009 TRASLADAR A TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA APTO.BOLIVAR PARA MOVILIZAR UNIDAD HACIABABAHOYO.POSTERIORMENTE TRASLADAR A SR.OFICIAL DESDEBABAHOYO A GUAYAQUIL

23/03/2009 900,00


12/05/2009 181,78


12/05/2009 286,00


12/05/2009 137,84


02/07/2009 223,50


02/07/2009 66,30


02/07/2009 820,00

2302 HID-035-2009 REF CUR. 1512 06-07-09 A LA LIBERTAD DEL 26JUN 2009INSPECCION MAREOGRAFICA A LA ESTACION DE LA LIBERTAD CONPERSONAL DE ALUMNOS OFICIALES DEL CURSO BASICO DE

06/07/2009 3,92






HIDROGRAFIA2474 ALN-042-2009 REF CUR.1684 16-07-09 A ESMERALDAS 7-8 JULIO 2009

ASISTIR A REUNION EN TERMINAL MARITIMO DE LA REFINERIAESMERALDAS PARA ASESORAR EN PROYECTO DE OPTIMIZACIONDEL TERMINAL MARITIMO

16/07/2009 7,76

2682 LIQUIDAC. COMIS. CDM-056-2009 REF. CUR-7689834SOLIC.12;27/05/09 A ESMERALDAS-SAN LORENZO Y MANTA DEL 27-30/05/09 INSPECCION Y SELECCION DE SITIOS PARA REUBICACIONDE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS

31/07/2009 1.008,86


31/07/2009 2.116,00

11.016,38TOTAL:

GUTIERREZ ARROBO LEONCIO H.0701109811

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 522,00


25/06/2009 80,00


21/07/2009 201,60


21/07/2009 124,64

928,24TOTAL:

GUZMAN PEREZ JOHNNY EDUARDO0905837225

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1352 CON CARGO PROYECTO 09-SENACYT CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA COMIS. CDM-048-2009 REF. CUR-1006;07/05/09 AQUITO DEL 29-30/ABRIL/09 EFECTUAR RECOLECCION/INFORMACIONMETEOROLOGICA/NUEVO ROCAFUERTE/LA DIRECCION/VIACIONCIVIL (DGAC)

14/05/2009 313,60

1352 CON CARGO PROYECTO 09-SENACYT CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA COMIS. CDM-048-2009 REF. CUR-1006;07/05/09 AQUITO DEL 29-30/ABRIL/09 EFECTUAR RECOLECCION/INFORMACIONMETEOROLOGICA/NUEVO ROCAFUERTE/LA DIRECCION/VIACIONCIVIL (DGAC)

14/05/2009 124,75

438,35TOTAL:

HABATECH S.A.0992109114001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3875 ADQUISICION DE 3 TELEFONOS CELULARES PARA DTPO. CIENCIASDEL MAR


3875 ADQUISICION DE 3 TELEFONOS CELULARES PARA DTPO. CIENCIASDEL MAR

contra entrega 15/12/2009 1.497,00

1.641,22TOTAL:

HABLICH CANSING WALTER EFREN0905291969001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3114 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI GUIDO SAIGUA P/ADQ. DELUBRICANTES REALIZADO EN COMIS-UEI-052-09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-UEI-105-09 24/09/09

contado 24/09/2009 290,00

3114 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI GUIDO SAIGUA P/ADQ. DELUBRICANTES REALIZADO EN COMIS-UEI-052-09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-UEI-105-09 24/09/09

contado 24/09/2009 80,64

370,64TOTAL:






HABLICH VELASQUEZ LUCIA ESTHER0915540256

PROVEEDOR:RUC/C.I:


58 COMIS. FIO-001-09 REF. CUR-35;16/01/09 A ESMERALDAS,MANTA,BAHIA, SALINAS DEL 12-19/01/09 REALIZAR INSPECCION DERECAUDACIONES DEL PAGO DE LA TAZA DE FAROS Y BOYAS ENMANTA, BAHIA, SALINAS, ESMERALDAS.

19/01/2009 84,65


19/01/2009 4.952,61


19/01/2009 1.588,48

6.625,74TOTAL:

HELGUERO CARLOS0905780110

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 312,47

1166 COMIS.CDM-026-09 REF.CUR-854-856;08/04/09 A MANTA Y LALIBERTAD DEL 27-29/03/09 EFECTUAR MUESTREOS FISICOS,QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD YMANTA 10 MILLAS COSTA AFUERA

08/04/2009 20,78


22/04/2009 528,00

1877 CDM-063-2009 REF CUR. 1334;26-06-09 A MANTA/ LA LIBERTAD 01-03JUN DEL 2009 EFECTUAR MUESTREO FISICOS QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA E INSTALAR DESTILADOR DE AGUA EN ELLABORATORIO OC

26/06/2009 162,96


26/06/2009 238,00

2567 CDM-073-2009 REF CUR. 1824 22-07-09 EFECTUAR MUESTREO,FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LALIBERTAD Y MANTA COSTA AFUERA E INSTALAR DESTILADOR DEAGUA EN EL LABORATORIO OCEANICO DE LA LIBERTAD

22/07/2009 358,40

2567 CDM-073-2009 REF CUR. 1824 22-07-09 EFECTUAR MUESTREO,FISICOS, QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LALIBERTAD Y MANTA COSTA AFUERA E INSTALAR DESTILADOR DEAGUA EN EL LABORATORIO OCEANICO DE LA LIBERTAD

22/07/2009 124,64


31/07/2009 58,17


31/07/2009 1.482,72

3.286,14TOTAL:

HELIX MOORING SYSTEMS INC.8888888888896

PROVEEDOR:RUC/C.I:



ANTICIPADO 11/08/2009 1.310,00


ANTICIPADO 11/08/2009 55.200,00

2705 A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE COMPRAS ANTICIPADO 11/08/2009 776,002705 A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE COMPRAS ANTICIPADO 11/08/2009 18.740,002706 A BTRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE COMPRAS ANTICIPADO 11/08/2009 640,552706 A BTRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE COMPRAS ANTICIPADO 11/08/2009 24.200,00

100.866,55TOTAL:






HEMPEL ECUADOR S.A.0990138125001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


279 LAS COTIZACION FUE REALIZADA POR SP MANUEL LEON LA MISMAQUE SE PRESENTA UNA SOLA COTIZACION POR QUE DICHOMATERIALES CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARATRABAJOS A LAS AYUDAS A LA NAVEGACION

contado 11/02/2009 5.743,05

279 LAS COTIZACION FUE REALIZADA POR SP MANUEL LEON LA MISMAQUE SE PRESENTA UNA SOLA COTIZACION POR QUE DICHOMATERIALES CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARATRABAJOS A LAS AYUDAS A LA NAVEGACION

contado 11/02/2009 1.500,80

324 MANTENIMIENTO DE LA UNIDA LAHGEL contado 16/02/2009 294,76324 MANTENIMIENTO DE LA UNIDA LAHGEL contado 16/02/2009 117,60324 MANTENIMIENTO DE LA UNIDA LAHGEL contado 16/02/2009 70,45324 MANTENIMIENTO DE LA UNIDA LAHGEL contado 16/02/2009 961,82787 PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 20-2006 CON APG DE

ACUERDO MEMORANDO NO. INOCAR-UEI-016-O Y DOC. ADJUNTOcontra entrega 24/03/2009 148,69

787 PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 20-2006 CON APG DEACUERDO MEMORANDO NO. INOCAR-UEI-016-O Y DOC. ADJUNTO

contra entrega 24/03/2009 8.265,50

2179 ADQUISICION DE PINTURAS SOLICITA DEPARTAMENTO DE AYUDASA LA NAVEGACION COTIZA CBOS-HI JOHNNY BALON

contra entrega 23/07/2009 2.643,55

2645 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PRINCIPAL LAHGEL COTIZA SUBS.JORGE SOLIS


2813 CANCELACION DE LA FACTURA# 001-001-0043074 POR LAADQUISICION DE PINTURAS PARA CUMPLIR CONOGRAMA DEMANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG, SEGUN MEMORANDUM2009090-INOCAR-UEI.

CONTADO 21/08/2009 695,00

2813 CANCELACION DE LA FACTURA# 001-001-0043074 POR LAADQUISICION DE PINTURAS PARA CUMPLIR CONOGRAMA DEMANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG, SEGUN MEMORANDUM2009090-INOCAR-UEI.

CONTADO 21/08/2009 3.012,35

2948 ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDASSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION COTIZA CBOP ZAMBRANO

CONTRA ENTREGA 03/09/2009 7.980,00

2948 ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDASSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION COTIZA CBOP ZAMBRANO

CONTRA ENTREGA 03/09/2009 2.409,20

3250 ADQUISICION DE PINTURAS PARA DPTO. ALN COTIZADO PORMARINERO JUAN MIRABA

CONTADO 07/10/2009 1.332,99

3271 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS APG CONTADO 12/10/2009 412,003271 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS APG CONTADO 12/10/2009 2.430,003562 ADQUISICION DE PINTURAS MARINAS PARA LAS AYUDAS A LA

NAVEGACION SEGUN PROCESO DE COMPRAS ARE-INOCAR-PR260-09 CON CONTRATO NO. 112-09

contra entrega 12/11/2009 4.901,12

3970 ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL DPTOAYUDAS A LA NAVEGACION

contra entrega 18/12/2009 19.900,00

3970 ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL DPTOAYUDAS A LA NAVEGACION

contra entrega 18/12/2009 3.528,00

66.703,78TOTAL:

HERNANDEZ ALVARADO SORAYA DE FATIMA0905633533001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2110 P/CANCELAR FACT.NO.0000877 P/SERVICIO DE TRADUCCION,SEGUN OFICIO INOCAR-HID-226-O 22/06/09

CONTADO 16/07/2009 160,00

2110 P/CANCELAR FACT.NO.0000877 P/SERVICIO DE TRADUCCION,SEGUN OFICIO INOCAR-HID-226-O 22/06/09

CONTADO 16/07/2009 1.549,34

1.709,34TOTAL:

HERNANDEZ APOLINARIO LUCAS CRISTOBAL0917362543

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3425 REPOSICION/VALOR AL SP. GUILLERMO MORALES P/ALQUILER DEEMBARCACION P/MANTENIMIENTO DEL FARO ISLA VERDE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-UEI-117-09 Y L/C ADJUNTA

contado 26/10/2009 600,00

600,00TOTAL:

HERNANDEZ VACA FREDDY EDINSON0914131495

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1019 PETROPRODUC. COMIS.CDM-001-09 REF.CUR 710,27/03/09 PERFIL 27/03/2009 9,00








02/07/2009 20,00


02/07/2009 60,30


21/07/2009 124,64

213,94TOTAL:

HERRERA BERMEO CARLOS MARCELO0912396793001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3630 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0143-09ADQUISICION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA LA CAPITANIA DELPUERTO DE STA CRUZ, CONTRATO NO. 069-2009

anticipo 40% 19/11/2009 8.198,40

3630 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0143-09ADQUISICION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA LA CAPITANIA DELPUERTO DE STA CRUZ, CONTRATO NO. 069-2009

anticipo 40% 19/11/2009 8.198,40

16.396,80TOTAL:

HERRERA GUANOLUISA SERGIO1709128845

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 6,94


27/03/2009 206,08


30/03/2009 20,88


30/03/2009 20,88


14/07/2009 33,60


14/07/2009 499,66

788,04TOTAL:

HERRERA SILVA FREDDY0911303063

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 43,33


19/01/2009 80,10


19/01/2009 24,84

432 COMIS. UEI-011-09 REF-CUR-218,11/02/2009 A PTO BOLIVAR/PUNA-PLAYAS-POSORJA, REALIZAR EL AMNTENIMIENTO

10/02/2009 271,46






PREVENTIVO Y ANUAL DE LAS BOYAS BOYA DE PLAYAS,BOYAS DELMAR, 1,2,3 Y 4 CANAL DE STA. ROSA, EN LAS PLAYAS YPTO.BOLIVAR,(POSORJA Y PTO.BOLIVAR), A FIN DE


10/02/2009 2.562,90


07/05/2009 1.350,00


02/07/2009 224,00


02/07/2009 76,76


02/07/2009 76,76


02/07/2009 76,76

4.786,91TOTAL:

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN0916661275001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3219 P/CANCELAR FACT.NO.000392 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-315, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-0081-09 01/10/09

CONTADO 05/10/2009 693,50


CONTADO 05/10/2009 1.491,16


CONTADO 05/10/2009 2.086,60


contado 21/10/2009 540,96

3528 P/CANCELAR FACT.NO.000402 P/MANTENIMIENTO YADQUISCION/REPUESTOS P/VEHICULO ARE-784, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-TRA-0087-09

CONTADO 10/11/2009 615,00

3528 P/CANCELAR FACT.NO.000402 P/MANTENIMIENTO YADQUISCION/REPUESTOS P/VEHICULO ARE-784, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-TRA-0087-09

CONTADO 10/11/2009 136,36

3712 PAGO DE FACT# 001-001-0000409 POR REPARACION YMANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN 2400 PLACAS ARE -611 SEGUNMEMORANDUM 20090089-INOCAR-TRA

CONTADO 26/11/2009 568,85

3818 P/CANCELAR FACT.NO.000415 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-806, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-094-0907/12/09

contado 09/12/2009 607,15


contado 09/12/2009 221,76

3820 P/CANCELAR FACT.NO.000418 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-786, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-TRA-0092-09 07/12/09

contado 09/12/2009 44,80

3822 P/CANCELAR FACT.NO.000419 P/ADQUISICION DE REPUESTOP/VEHICULO ARE-786, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-TRA-0092-0907/12/09

contado 09/12/2009 199,36

3823 P/CANCELAR FACT.NO.000416 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-805, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-TRA-0093-09 07/12/09

contado 09/12/2009 44,80

3824 P/CANCELAR FACT.NO.000417 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-805, SEGU MEMORANDUM INOCAR-TRA-093-0907/12/09

contado 09/12/2009 52,42

3824 P/CANCELAR FACT.NO.000417 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-805, SEGU MEMORANDUM INOCAR-TRA-093-0907/12/09

contado 09/12/2009 52,42

3871 P/CANCELAR FACT.NO.000426 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-611, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-089 24/11/09

CONTADO 14/12/2009 17,50

3871 P/CANCELAR FACT.NO.000426 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONTADO 14/12/2009 231,28






ARE-611, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-089 24/11/093872 P/CANCELAR FACT.NO.000427 P/ADQUISICION DE REPUESTOS

P/VEHICULO ARE-611, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-08924/11/09

CONTADO 14/12/2009 150,00

3872 P/CANCELAR FACT.NO.000427 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-611, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-08924/11/09

CONTADO 14/12/2009 337,57

8.091,49TOTAL:

HIDALGO MORA MAURICIO FABRICIO2000030276001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3441 CANCELACION DE FACT 0000101 24/09/2009 1.200,00

1.200,00TOTAL:

HISPANA DE SEGUROS S.A.0991295542001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1383 CANCELACION DE POLIZA NO.1013 P/AMPLIACION DE PLAZOP/SEGUROS-EQUIPOS OCEANOGRAFICSO, SEGUN ACT.NO 002 YFACT.NO.191947

CONTADO 15/05/2009 312,50

312,50TOTAL:

HOLGUIN LINO HIPOLITO0909328015

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2190 DIR-031-2009 REF CUR.1433 01-07-2009 A PTO BOLIVAR 27-06-09CUMPLIR CON LA SEGURIDAD EN TRASLADO DE ARMAMENTODESDE INHIMA/GYE A SALINAS MUSEO

01/07/2009 869,98


21/07/2009 225,00

1.094,98TOTAL:

HOLGUIN REYES GUSTAVO LUCIANO0908036338001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


215 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 10/02/2009 768,00215 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAREOGRAFICO CONTRA ENTREGA 10/02/2009 133,60254 MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CARPINTERIA CONTRA ENTREGA 10/02/2009 8.499,60254 MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CARPINTERIA CONTRA ENTREGA 10/02/2009 141,81254 MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CARPINTERIA CONTRA ENTREGA 10/02/2009 200,00

9.743,01TOTAL:

HYPACK INC.9999999946

PROVEEDOR:RUC/C.I:





CONTRA ENTREGA 22/06/2009 12.950,00

2252 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 50,412252 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 4.477,302252 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 2.450,002252 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 2.806,002252 BAJO IMPORTACION CON AUTORIZACION DE LA INCOP ANTICIPADO 28/07/2009 7.283,30

30.481,03TOTAL:

ICARO S.A.1790006344001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


288 REPOSICION/VALOR AL CAPNV-EMC PATRICIO GOYES P/COMPRAPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-007-O11/02/09

contado 12/02/2009 29,10

341 REPOSICION/VALOR AL CAPNV-EMC PATRICIO GOYES P/COMPRAPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR DIR-007-O11/02/09

contado 17/02/2009 355,60

341 REPOSICION/VALOR AL CAPNV-EMC PATRICIO GOYES P/COMPRAPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR DIR-007-O11/02/09

contado 17/02/2009 54,10

341 REPOSICION/VALOR AL CAPNV-EMC PATRICIO GOYES P/COMPRAPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR DIR-007-O

contado 17/02/2009 3.534,83






11/02/09

3.973,63TOTAL:

ICAZA ENDARA FRANCISCO XAVIER0903940609001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1081 P/CANCELAR FACT.NO.000402 P/SERVICIOS PROFESIONALES-PROYECTO SENACYT, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-106-0901/04/09

CONTADO 09/04/2009 12,93


CONTADO 09/04/2009 1.197,00


CONTADO 09/04/2009 4.535,36


CONTADO 09/04/2009 1.197,00

1253 P/CANCELAR FACT.NO.0404 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/PROYECTOS SENACYT, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-HID-134-O22/04/09 Y

contado 04/05/2009 1.197,00

1457 P/CANCELAR FACT.NO.000405 P/SERVICIOS PROFESIONALESPROYECTO SENACYT, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-STC-026-O28/05/09 E INFORME ADJUNTO

CONTADO 01/06/2009 137,55

1457 P/CANCELAR FACT.NO.000405 P/SERVICIOS PROFESIONALESPROYECTO SENACYT, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-STC-026-O28/05/09 E INFORME ADJUNTO

CONTADO 01/06/2009 1.197,00

1895 P/CANCELAR FACT.NO.000406 P/SERVICIOS PROFESIONALES DELMES DE JUNIO/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-039-O 26/06/09

CONTADO 29/06/2009 836,64


CONTADO 29/06/2009 2.330,00


CONTADO 29/06/2009 1.197,00

2329 P/CANCELAR FACT.NO.00408 P/SERVICIOS PROFESIONALES DELMES DE JULIO/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-043-O 24/07/09

CONTADO 29/07/2009 125,51


CONTADO 29/07/2009 1.197,00


CONTADO 29/07/2009 1.197,00

2883 P/CANCELAR FACT.NO.00410 P/SERVICIOS PROFESIONALES DELMES DE AGOSTO/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-045-O 26/08/09

CONTADO 28/08/2009 9,00

2883 P/CANCELAR FACT.NO.00410 P/SERVICIOS PROFESIONALES DELMES DE AGOSTO/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-045-O 26/08/09

CONTADO 28/08/2009 1.197,00

3112 P/CANCELAR FACT.NO.00411 P/SERVICIOS PROFESIONALES DELMES DE SEPTIEMBRE/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-049-O 26/09/09

contado 24/09/2009 1.197,00

3481 P/CANCELAR FACT.NO.000412 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-054-O 26/10/09

contado 29/10/2009 3.200,00

3481 P/CANCELAR FACT.NO.000412 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-054-O 26/10/09

contado 29/10/2009 1.197,00

3737 PAGO FACT#001-001-000413 POR SERVICIOS PROFESIONALESDESEMPEÑADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-09 PROYECTOSENACYT, SEGUN OFICIO Nº INOCAR-STC-063-O

CONTADO 26/11/2009 20,85

3737 PAGO FACT#001-001-000413 POR SERVICIOS PROFESIONALESDESEMPEÑADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-09 PROYECTOSENACYT, SEGUN OFICIO Nº INOCAR-STC-063-O

CONTADO 26/11/2009 1.340,64

4071 P/CANCELAR FACT.NO.00414 P/SERVICIOS PROFESINALESCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/09

contado 30/12/2009 1.340,64

25.859,12TOTAL:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON LA LIBERTAD0960006340001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3701 P/CANCELAR PREDIOS URBANOS DEL LABORATORIO OCEANICO DELA LIBERTAD, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-481-09 11/09/09

CONTADO 24/11/2009 1.374,36

1.374,36TOTAL:

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA0990011109001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1849 COTIZACIONES REALIZADAS POR SR. TNNV-IG ROBERTO LUNA DELBAE ORION



CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.158,47







CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.158,47

1957 COTIZACIONES ENVIADAS POR EL TNNV-IG ROBERTO LUNA DEL BAEORION

CONTRA ENTREGA 03/07/2009 1.831,20

2024 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 124,262024 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 16,002024 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 984,103173 PARA CUNPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACION

REALIZADA POR EL TNNV-IG ROBERTO LUNACONTRA ENTREGA 01/10/2009 159,77

3174 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 01/10/2009 128,113225 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO, COTIZACION

REALIZADO POR EL TNNV-SU ROBERTO LUNAcontra entrega 05/10/2009 2.027,22

3226 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACIONREALIZADA POR EL SR TNNV-SU ROBERTO LUNA DEL BAE ORION


3226 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO COTIZACIONREALIZADA POR EL SR TNNV-SU ROBERTO LUNA DEL BAE ORION


11.228,08TOTAL:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL INDUCOMICC S.A.0992376538001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2911 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA HIDROBLASTING SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZACBOP-HI FERNANDO ZAMBRANO


2911 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA HIDROBLASTING SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZACBOP-HI FERNANDO ZAMBRANO


3054 ADQUISICIÓN DE HIDROBLASTING A CARGO DEL PROYECTOSENACYT NO. 10 MEDIANTE PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR171-09 CON CONTRATO NO. 074-09

50% anticipo y 50% 21/09/2009 106,00

3054 ADQUISICIÓN DE HIDROBLASTING A CARGO DEL PROYECTOSENACYT NO. 10 MEDIANTE PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR171-09 CON CONTRATO NO. 074-09

50% anticipo y 50% 21/09/2009 94.192,00

94.998,66TOTAL:

IMPRENTA MARISCAL CIA LTDA1790142981001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3361 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0219-09; CONTRATO 098/2009; POR ELABORACION E IMPRESIONDE 500 CATALOGOS CARTAS NAUTICAS

70% ANTICIPO 20/10/2009 15,00

3361 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0219-09; CONTRATO 098/2009; POR ELABORACION E IMPRESIONDE 500 CATALOGOS CARTAS NAUTICAS

70% ANTICIPO 20/10/2009 15,00

30,00TOTAL:

INARPI S.A.0992247932001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 26/02/2009 310,24


CONTADO 26/02/2009 17,08


CONTADO 26/02/2009 219,00

1839 REPOSICION/VALORES AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-FLETE, SEGUN MEMO-IMP-075-O 24/06/09

contado 25/06/2009 237,54

783,86TOTAL:

INGENIERIA DE SISTEMAS IDS-ECUADOR CIA.LTDA.1791861388001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3472 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0215-09; CONTRATO091/2009 SOFTWARE ARCGIS DESKTOP 9.3.1 PARA PROYECTOSENCYT, INCLUYE CAPACITACION

100% CONTRA-ENTREGA 28/10/2009 340,00

3473 ADQUISICION DE SOFTWARE ARCGIS DEL PROYECTO SENACYTPARA EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEREGIMEN ESPECIAL CON PROCESO ARE-INOCAR-PR0151-09 CON ELCONTRATO NO 081-2009


3650 PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0215-09;CONTRATO NO.091/2009, ADQ. SOFTWARE ARCGIS DESKTOP 9.3.1

100% CONTRA-ENTREGA 20/11/2009 66.533,60






PARA EL PROYECTO SENACYT, INCLUYE CAPACITACION3732 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0133-09, CONTRATO

063/2009; ACTUALIZACION E INSTALACION DE SOFTWARE ARCGISSERVER

100% CONTRA-ENTREGA 26/11/2009 9,34

3732 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0133-09, CONTRATO063/2009; ACTUALIZACION E INSTALACION DE SOFTWARE ARCGISSERVER

100% CONTRA-ENTREGA 26/11/2009 40.544,00

3735 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0151-09 CONTRATO081/2009; SOFTWARE ARCGIS DEL PROYECTO SENACYT

100%CONTRA-ENTREGA 26/11/2009 16,10

3735 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0151-09 CONTRATO081/2009; SOFTWARE ARCGIS DEL PROYECTO SENACYT

100%CONTRA-ENTREGA 26/11/2009 44.800,00

152.563,04TOTAL:

INLOGMAR S.A.0992182202001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2124 P/CANCELAR FACT.NO.0000539 P/MANTENIMIENTO/MONTACARGA,HIDROBLASTING Y GENERADOR/BARCAZA BOYERA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-UEI-079-09

contado 20/07/2009 157,90

2124 P/CANCELAR FACT.NO.0000539 P/MANTENIMIENTO/MONTACARGA,HIDROBLASTING Y GENERADOR/BARCAZA BOYERA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-UEI-079-09

contado 20/07/2009 1.500,00

1.657,90TOTAL:

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION1768046530001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1886 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL DR. NARANJO FUNCIONARIODE DICHOS EQUIPOS


2003 CALIBRACION DE EQUIPOS PARA ACREDITACION DE LA ISO-9001INEN UNICO PROVEDOR AUTORIZADO COTIZA CARLOS SOLEDISPA






3344 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO CIENCIAS DEMAR COTIZADO POR MARIA GAMBOA PALACIOS





CONTRA ENTREGA 19/10/2009 1.203,00

2.994,70TOTAL:

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR1768007200001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2788 IMPRESION DE PLIEGOS DE CARTAS NAUTICAS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 20/08/2009 1.965,60

3352 PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0194-09,CONTRATO 073/2009, PRODUCTOS TOPOGRAFICOS SENACYT





CONTRA ENTREGA 19/10/2009 12.094,34

3563 CANCELACION FACTURA # 001-001-0202201 POR COMPRA DECARTAS TOPOGRAFICAS.

contado 12/11/2009 16,00

3565 CANCELACION FACT# 001-001-0202200 POR COMPRA DE CARTASTOPOGRAFICAS.

contado 12/11/2009 30,00


contado 12/11/2009 30,00


contado 12/11/2009 256,56


contado 12/11/2009 366,52

3568 CANCELACION FACT#001-001-0202295 POR CARTOGRAFIA DIGITALDE LA PROV. GALAPAGOS

contado 12/11/2009 2.437,12

17.321,59TOTAL:

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA0968518040001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1092 P/CANCELAR FACT.NO.0040883 P/ESTUDIO DE RECURSOSPELAGICOS, SEGUN CONTRATO 052-2008 Y MEMORANDUM INOCAR-CDM-150-2009

contado 13/04/2009 26,28






1092 P/CANCELAR FACT.NO.0040883 P/ESTUDIO DE RECURSOSPELAGICOS, SEGUN CONTRATO 052-2008 Y MEMORANDUM INOCAR-CDM-150-2009

contado 13/04/2009 85.000,00

85.026,28TOTAL:

INSTITUTO NACIONAL GALAPAGOS INGALA2060006000001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3867 TARJETAS DE ENTRADA CDM-103-2009 14/12/2009 74,283867 TARJETAS DE ENTRADA CDM-103-2009 14/12/2009 74,283870 TARJETAS CDM-103-2009 14/12/2009 2.650,00

2.798,56TOTAL:

INSTRULABQ CIA. LTDA.1792199220001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3393 REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR


3394 REPUESTOS DE EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DELMAR SOLICITADO POR RODRIGUEZ RAMIREZ ANA

22/10/2009 10,00

3586 REPUESTOS PARA EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR SOLICITADO POR RODRIGUEZ RAMIREZ ANA


3586 REPUESTOS PARA EQUIPOS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR SOLICITADO POR RODRIGUEZ RAMIREZ ANA

contra entrega 16/11/2009 1.232,00

3587 REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR


1.286,66TOTAL:

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO C.LTDA.1790868044001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1472 ADQUISICION DE CABLE DE PODER PARA ADAPTADOR TIPO "Y" QUEES UTILIZADO EN FAENAS QUE ES EL UNICO DISTRIBUIDORAUTORIZADO EN EL ECUADOR DE EQUIPOS GPS TRIMBLE


1472 ADQUISICION DE CABLE DE PODER PARA ADAPTADOR TIPO "Y" QUEES UTILIZADO EN FAENAS QUE ES EL UNICO DISTRIBUIDORAUTORIZADO EN EL ECUADOR DE EQUIPOS GPS TRIMBLE


1746 INSTRUMENTAL OPTICA ES LA EMPRESA AUTORIZADA ENMANTENIMIENTO COMERCIALIZACION DE EQUIPOS TRIMBLE

COONTRA ENTREGA 19/06/2009 840,00

1.837,84TOTAL:

INSTRUMENTOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. INCOTRONICS1791396855001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3965 ADQUISICION DE ESPECTOFOTOMETRO PARA EL PROYECTOSENACYT SEGUN PROCESO DE SI ARE-INOCAR-PR272-09 CONCONTRATO 128-09

18/12/2009 50.250,00

3965 ADQUISICION DE ESPECTOFOTOMETRO PARA EL PROYECTOSENACYT SEGUN PROCESO DE SI ARE-INOCAR-PR272-09 CONCONTRATO 128-09

18/12/2009 27.440,00

77.690,00TOTAL:

INSUASTI CHAVEZ RICARDO R.0906498969

PROVEEDOR:RUC/C.I:


233 COMIS. SGR-001-09 REF. CUR-95;26/01/09 A QUITO DEL 07-10/ENERO/2009 ENTREGA DE OFICIOS EN EL MINISTERIO DEFINANZAS PARA PAGOS DE LAS IMPORTACIONES DEL PROYECTOSENACYTAS COSTA AFUERA

26/01/2009 640,00

233 COMIS. SGR-001-09 REF. CUR-95;26/01/09 A QUITO DEL 07-10/ENERO/2009 ENTREGA DE OFICIOS EN EL MINISTERIO DEFINANZAS PARA PAGOS DE LAS IMPORTACIONES DEL PROYECTOSENACYTAS COSTA AFUERA

26/01/2009 4,76

325 COMIS. SGR-001-09 REF. CUR-85;23/01/09 A QUITO DEL 07-10/ENERO/2009 ENTREGA DE OFICIOS EN EL MINISTERIO DEFINANZAS PARA PAGOS DE LAS IMPORTACIONES DEL PROYECTOSENACYT

23/01/2009 40,67

325 COMIS. SGR-001-09 REF. CUR-85;23/01/09 A QUITO DEL 07-10/ENERO/2009 ENTREGA DE OFICIOS EN EL MINISTERIO DEFINANZAS PARA PAGOS DE LAS IMPORTACIONES DEL PROYECTOSENACYT

23/01/2009 515,20

1218 COMIS. FIO-013-2009 REF. CUR-948;20/04/09 A QUITO EL 23/04/09ASISTIR A CAPACITACION DE GIROS AL EXTERIOR

20/04/2009 65,00






ORGANIZADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1218 COMIS. FIO-013-2009 REF. CUR-948;20/04/09 A QUITO EL 23/04/09

ASISTIR A CAPACITACION DE GIROS AL EXTERIOR ORGANIZADOPOR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

20/04/2009 65,00

1218 COMIS. FIO-013-2009 REF. CUR-948;20/04/09 A QUITO EL 23/04/09ASISTIR A CAPACITACION DE GIROS AL EXTERIOR ORGANIZADOPOR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

20/04/2009 65,00

2343 PROV-003-2009 REF CUR. 1562 10-07-2009 A QUITO 8-10 JUL 2009GESTIONAR GIROS AL EXTERIOR EN EL BANCO CENTRAL,MINISTERIO DE FINANZAS Y ASISTIR A SEMINARIO TALLER CARTASDE CREDITO EN AUDITORIUM DEL BANCO CENTRAL

10/07/2009 137,55

3217 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE IMPORTACION, SEGUN MEMO-IMP-239-O 30/09/2009

CONTADO 28/09/2009 74,40

4020 REPOSICION /VALORES P/GASTOS EFECTUADOSP/DESADUANIZACION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUM INOCAR -IMP-777-23/11/2009

17/12/2009 109,72

4020 REPOSICION /VALORES P/GASTOS EFECTUADOSP/DESADUANIZACION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUM INOCAR -IMP-777-23/11/2009

17/12/2009 109,72

1.827,02TOTAL:

INTERAGUA C. LTDA.0992153563001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


20 PAGO/FACT.NO.4049328 P/CONSUMO DE AGUA, PERIODO DEL06/11/08 AL 04/12/2008

contado 15/01/2009 409,76


contado 15/01/2009 799,36


contado 15/01/2009 6,94


CONTADO 15/01/2009 131,04


CONTADO 15/01/2009 36,15


CONTADO 15/01/2009 73,81


CONTADO 15/01/2009 9,14

260 P/CANCELAR FACT.NO.4438357 P/CONSUMO DE AGUA DEL31/01/2009 AL 19/02/2009, SOLCITADO P/.SP.ARQ.KATIA GRANJA G.

contado 10/02/2009 1.171,77

260 P/CANCELAR FACT.NO.4438357 P/CONSUMO DE AGUA DEL31/01/2009 AL 19/02/2009, SOLCITADO P/.SP.ARQ.KATIA GRANJA G.

contado 10/02/2009 1.171,77

280 ALQUILER DE HIDROCLEANER DE ACUERDO A LA COTIZACIONPRESENTADA POR LA ARQ. KATTY GRANJA

CONTADO 12/02/2009 15,00


CONTADO 12/02/2009 384,00


CONTADO 12/02/2009 14,62

289 P/CANCELAR FACT.NO.4438300 P/CONSUMO DE AGUA, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-PLANET-014-O 09/02/09

contado 12/02/2009 74,96

289 P/CANCELAR FACT.NO.4438300 P/CONSUMO DE AGUA, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-PLANET-014-O 09/02/09

contado 12/02/2009 34,65

703 P/CANCELAR FACT. NO 4828055 P/CONSUMO DEL AGUA-INOCAR DEL02/03/09 AL 21/03/209

contado 13/03/2009 1.051,41


contado 13/03/2009 1.051,41


contado 13/03/2009 1.051,41

704 P/CANCELAR FACT. NO 4828002 P/CONSUMO DEL AGUA INOCARDEL 02/03/09 AL 21/03/209

contado 13/03/2009 587,05


contado 13/03/2009 42,00


contado 13/03/2009 42,00


contado 13/03/2009 42,00


contado 13/03/2009 456,96

1072 P/CANCELAR FACT.NO.5218363 P/CONSUMO DE AGUA-INOCAR DEL31/03/09 AL 19/04/09

contado 07/04/2009 8,68


contado 07/04/2009 16,68


contado 07/04/2009 15,00







contado 07/04/2009 1.184,45

1079 P/CANCELAR FACT.NO.5218363 P/CONSUMO DE AGUA DEL 31/03/09AL 19/04/09

contado 09/04/2009 450,00


contado 09/04/2009 56,08

1322 P/CANCELAR FACT.NO.5609688 P/CONSUMO DE AGUA DEL 04 DEMAR/09 AL 02 DE ABRIL/09

contado 12/05/2009 48,03

1322 P/CANCELAR FACT.NO.5609688 P/CONSUMO DE AGUA DEL 04 DEMAR/09 AL 02 DE ABRIL/09

contado 12/05/2009 43,13

1323 P/CANCELAR FACT.NO.5609741 P/CONSUMO DE AGUA DEL 06 DEMARZO/09 AL 04 DE ABRIL/09

contado 12/05/2009 992,23

1613 P/CANCELAR FACT.NO.6001988 P/CONSUMO DE AGUA DESDE EL02/ABRIL/09 AL 04/MAYO/09

contado 08/06/2009 131,24


contado 08/06/2009 60,12


contado 08/06/2009 13,44


contado 08/06/2009 813,62


CONTADO 09/07/2009 1.005,68


CONTADO 09/07/2009 23,12


CONTADO 09/07/2009 75,98

2749 CANCELACION FACTURA #003-004-6791046 POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE EN INOCAR.

contado 18/08/2009 90,00

2749 CANCELACION FACTURA #003-004-6791046 POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE EN INOCAR.

contado 18/08/2009 983,04

2754 CANCELACION FACTURA # 003-004-6790994 POR CONSUMO DEAGUA POTABLE- PLANETARIO

CONTADO 18/08/2009 104,15

2754 CANCELACION FACTURA # 003-004-6790994 POR CONSUMO DEAGUA POTABLE- PLANETARIO

CONTADO 18/08/2009 107,23


CONTADO 10/09/2009 573,69


CONTADO 10/09/2009 512,62


contado 10/09/2009 6,20


contado 10/09/2009 115,57

3280 P/CANCELAR FACT.7580294 P/CONSUMO DE AGUA DEL 01/08/09 AL01/09/09

CONTADO 13/10/2009 486,00


CONTADO 13/10/2009 113,29


CONTADO 13/10/2009 4.500,00


CONTADO 13/10/2009 451,14

3531 P/CANCELAR FACT.NO.7976308 P/CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO04/09/09 AL 02/10/09

contado 10/11/2009 66,58


contado 10/11/2009 408,58


contado 10/11/2009 2.350,00


contado 10/11/2009 112,26

3787 P/CANCELAR FACT.NO.8373231 P/CONSUMO AGUA DESDE EL29/09/06 HASTA EL 29/10/09

contado 07/12/2009 10,65

3788 P/CANCELAR FACT.NO.8373285 P/CONSUMO AGUA DEL INOCARDESDE EL 02/10/09 HASTA EL 03/11/09

contado 07/12/2009 15,37


contado 09/12/2009 420,04

3833 P/CANCELAR FACT.NO.08373231 P/CONSUMO DE AGUA-PLANETARIODEL 29/09/09 AL 29/10/09

contado 09/12/2009 1.392,00


contado 09/12/2009 144,25


contado 09/12/2009 144,25

26.701,60TOTAL:

INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.1790559076001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1428 REPOSICION/VALORES AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DE CONTADO 23/05/2009 45,01






IMPORTACION, SEGUN MEMO-INOCAR-IMP-096-O 21/05/09 YFACT.NO.0022442


CONTADO 23/05/2009 51,52

96,53TOTAL:

INTERLAB C. LTDA.0991358692001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1756 SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LA LIBERTADPROYECTO INVESTIGACION


2039 TOALLAS LIMPIADORAS DE LENTES MARCA C-CLEANER Y DOSFRASCOS EN CRISTALES DE IODO MARCA JTB-MLK PARALABORATORIO CIENCIAS DEL MAR REVISA PROFORMA DRA. ANARODRIGUEZ


2039 TOALLAS LIMPIADORAS DE LENTES MARCA C-CLEANER Y DOSFRASCOS EN CRISTALES DE IODO MARCA JTB-MLK PARALABORATORIO CIENCIAS DEL MAR REVISA PROFORMA DRA. ANARODRIGUEZ


2514 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION OCEANOGRAFICASOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR COTIZADRA. CARMEN PALACIOS


1.237,05TOTAL:

INTERNACIONAL CARTOGRAFIC ASSOCIATION8888888888892

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1290 P/CANCELAR FACT.80 P/MEMBRESIAS AÑO 2008 Y 2009, SEGUNOFICIO INOCAR-HID-150-O 30/04/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-2009 ART.1 LIT.H

CONTADO 07/05/2009 124,21

1290 P/CANCELAR FACT.80 P/MEMBRESIAS AÑO 2008 Y 2009, SEGUNOFICIO INOCAR-HID-150-O 30/04/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-2009 ART.1 LIT.H

CONTADO 07/05/2009 780,00

904,21TOTAL:

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AIDS TO NAVIGATION AND LIGHTHOUSE AUTHORITIES8888888888888

PROVEEDOR:RUC/C.I:


393 P/CANCELAR FACT.C09-019 P/SUSCRIPCION MIEMBROS IALA 2009,SEGUN MEMO NO.INOCAR-IMP-012-O 18/02/09

contado 18/02/2009 3.068,80


contado 18/02/2009 12.200,00


contado 18/02/2009 11.800,00


contado 25/02/2009 15.356,14


contado 25/02/2009 14.852,66


contado 25/02/2009 1.532,50

1663 P/CANCELAR FACT.C09-019 P/SUSCRIPCION MIEMBROS IALA 2009,SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-156-O 05/06/09

contado 15/06/2009 16.157,80

74.967,90TOTAL:

INTERNATIONAL HYDROGRAFIC BUREAU8888888888889

PROVEEDOR:RUC/C.I:


871 P/CANCELAR CONTRIBUCION DEL ECUADOR COMO MIEMBRO OHI2009, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-HID-086-O 20/03/09

CONTADO 27/03/2009 3.889,91

878 P/CANCELAR CONTRIBUCION DEL ECUADOR COMO MIEMBRO OHI2009, SEGUN OFICI NO-INOCAR-HID-086-O 20/03/09

contado 27/03/2009 181,87

878 P/CANCELAR CONTRIBUCION DEL ECUADOR COMO MIEMBRO OHI2009, SEGUN OFICI NO-INOCAR-HID-086-O 20/03/09

contado 27/03/2009 8.724,44

12.796,22TOTAL:

INTEROCEAN SYSTEM8888888888100

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3664 SE AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA SEGUN OFICIO2009631INOCARCDM DEL 16-NOV-09 Y CONSEJO TECNICO 256-09

PREPAGADO 20/11/2009 55.215,00

55.215,00TOTAL:






IVS-3D8888888888801

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1764 SE REALIZA LA IMPORTACION DIRECTA BAJO APROBACION DE LAINCOP Y RESOLUC. DIR-ARE-INOCAR-PRO12-09

PAGO ANTICIPADO 23/06/2009 1.075,20


PAGO ANTICIPADO 23/06/2009 22.355,00


PAGO ANTICIPADO 23/06/2009 19.625,00

43.055,20TOTAL:

IZA GUANANGA SEGUNDO JOSÉ0600197305001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


930 P/CANCELAR FACT.NO.001522 P/ADQUSISICION DE DIARIOS AÑO2008, SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-069-O 11/03/09

CONTADO 02/04/2009 480,00

930 P/CANCELAR FACT.NO.001522 P/ADQUSISICION DE DIARIOS AÑO2008, SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-069-O 11/03/09

CONTADO 02/04/2009 455,10

935,10TOTAL:

IÑIQUEZ CARRION ULISES1101085163001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1441 P/CANCELAR FACT.NO.0002 P/SERVICIOS PROFESIONALES DESDEEL 21-01-09 AL 28-02-09, SEGUN OFICIO CPFG UIC-001-O 22/05/09 YANEXO

CONTADO 25/05/2009 1.699,04

1441 P/CANCELAR FACT.NO.0002 P/SERVICIOS PROFESIONALES DESDEEL 21-01-09 AL 28-02-09, SEGUN OFICIO CPFG UIC-001-O 22/05/09 YANEXO

CONTADO 25/05/2009 2.800,00

1705 P/CANCELAR FACT.NO.0004 P/SERVICIOS PROFESIONALES DEL MESDE MARZO/09, SEGUN OFICIO NO. CPFG-SP UIC-002-O, 12/06/09

CONTADO 17/06/2009 100,80


CONTADO 17/06/2009 280,00


CONTADO 17/06/2009 2.100,00

3119 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE DIESEL UTILIZADO ENVEHICULO ARE-CD-805, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ESDEHI-DIR-109 23/09/09 Y REF/COMISION

CONTADO 24/09/2009 10,00

6.989,84TOTAL:

JACOME HUAYAMABE JOHN JESUS0909986416

PROVEEDOR:RUC/C.I:



06/04/2009 36,00


06/04/2009 972,00


31/08/2009 11,63

1.019,63TOTAL:

JAIME GIL ARACELY VICENTA2000017943001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3131 REPOSICION/VALOR A LA SP.DR. FRANCISCO VILLARMARP/ADQUIS.SUMINISTROS REALIZADO EN COMIS-CDM-096-09, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-9511-09

CONTADO 25/09/2009 8,80

8,80TOTAL:

JAIME VERA JORGE AGUSTIN0913820528001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2317 P/CANCELAR FACT.NO.000212 P/SERVICIO DE BOCADITOS, SEGUNOFICIO INOCAR-RPU-033-O 23/07/2009

contado 29/07/2009 200,00

3952 P/CANCELAR FACT.NO.000245 P/SERVICIO DE BOCADITOSP/EVENTOS-INOCAR, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-055-O 16/12/09

CONTADO 17/12/2009 403,20






603,20TOTAL:

JALIL HAAS JOSE MANUEL0800202681001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2954 PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR PR0-139-09, CONTRATO 061/09

ANTICIPO 30% 04/09/2009 873,60


ANTICIPO 30% 04/09/2009 129.500,00


ANTICIPO 30% 04/09/2009 129.500,00


ANTICIPO 30% 04/09/2009 779,68

260.653,28TOTAL:

JAPON NUÑEZ HENRY FERNANDO0908608011001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


607 PARA LAS MAQUINAS DE PROPULSION Y GENERADORES DE LA LAERIGEL, COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBS JORGESOLIS FUNCIONARIO DE DICHA UNIDAD


607 PARA LAS MAQUINAS DE PROPULSION Y GENERADORES DE LA LAERIGEL, COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBS JORGESOLIS FUNCIONARIO DE DICHA UNIDAD

contra entrega 04/03/2009 2.803,50

608 PARA MOTOR DETROIT Y GENERADOR DE LA LAE RIGEL contra entrega 04/03/2009 575,00608 PARA MOTOR DETROIT Y GENERADOR DE LA LAE RIGEL contra entrega 04/03/2009 670,80608 PARA MOTOR DETROIT Y GENERADOR DE LA LAE RIGEL contra entrega 04/03/2009 940,80710 MATERIALES PARA LOS PROPULSORES DE LA UNIDAD PARA

CUMPLIR COMISIONcontra entrega 16/03/2009 6.388,41

713 PARA CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE LAUNIDAD DEL BAE ORION


1252 OFICIO NO. INOCAR-HID-135-0 SE SOLICITA LA AUTORIZACIONEMERGENTE EN LA COMPRA DE LUBRICANTES AMPARANDOSE A LARESOLUCION NO. DIR-INOCAR-004-2009 DEL ENERO-15-09

CONTRA ENTREGA 04/05/2009 2.164,50

1956 NINGUNO CONTRA ENTREGA 03/07/2009 272,761984 PARA CUMPLIR CON COMISION CONTRA ENTREGA 07/07/2009 2.657,002023 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 16,002023 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 198,002105 LUBRICANTE SERA UTILZADO PARA CUMPLIR COMISIONES

HIDROGRAFICAS CON CARGO AL PROYECTO SENACYT 09CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL

CONTRA ENTREGA 16/07/2009 2.627,50

2105 LUBRICANTE SERA UTILZADO PARA CUMPLIR COMISIONESHIDROGRAFICAS CON CARGO AL PROYECTO SENACYT 09CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL

CONTRA ENTREGA 16/07/2009 2.627,50

2107 ADQUISICION DE ACEITE PARA UTILIZAR EN LA COMISION ALN-043SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION


2810 COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE APG SOLICITADO POR DEPARTAMENTO UEI

contra entrega 21/08/2009 1.124,00

2810 COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DE APG SOLICITADO POR DEPARTAMENTO UEI

contra entrega 21/08/2009 1.240,00

3175 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 01/10/2009 120,353175 PARA CUMPLIR CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 01/10/2009 950,003235 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS AYUDAS A LA NAVEGACION,

COTIZACIONES REALIZADAS POR EL MRO. MIRABA DEL DPTO ALNCONTRA ENTREGA 05/10/2009 3.095,00

3397 PARA EL MANTENIMIENTO DE FAROS Y BOYAS DE APG CONTADO 22/10/2009 5,003397 PARA EL MANTENIMIENTO DE FAROS Y BOYAS DE APG CONTADO 22/10/2009 1.315,203708 PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS DE APG MEDIANTE PROCESO DE

SIE ARE-INOCAR-PR263-09 CON CONTRATO NO. 117-09contra entrega 26/11/2009 15.400,00

3768 PROCESO DE MCBS-ARE-INOCAR-PR0274-09; SG.CONTRATONO.120/09; 800 LITROS DE ACEITE DE MEZCLA SINTETICA PARA USOMARINO CON CARACTERISTICAS "TCW-3"

70% ANTICIPO 30/11/2009 60,81


70% ANTICIPO 30/11/2009 5.824,00


70% ANTICIPO 30/11/2009 5.824,00

58.796,53TOTAL:

JARA VICTOR1713811071

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2249 PROY. SENACYT HID-031-2009-3 REF CUR. 1484 03-07-2009 A 02/07/2009 250,07






FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZAR ESTUDIOSBATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIONAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA PUERTOCABO BALLESTEROS CON LA FINALIDAD DE


02/07/2009 441,20

3752 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-HI-JARA VICTOR POR ELSERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN DOC. ADJUNTOS

contado 27/11/2009 1,85

3752 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-HI-JARA VICTOR POR ELSERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN DOC. ADJUNTOS

contado 27/11/2009 30,00

723,12TOTAL:

JARAMILLO ANGULO MARCOS ALIRIO0802778209001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1437 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI ROBERTO MOLINAP/GASTOS/REVEST.FIBRA/VIDRIO COMIS-HID-010-09, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-HID-09 12/05/09 Y FACT.NO.

25/05/2009 336,00

1437 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI ROBERTO MOLINAP/GASTOS/REVEST.FIBRA/VIDRIO COMIS-HID-010-09, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-HID-09 12/05/09 Y FACT.NO.

25/05/2009 50,00

386,00TOTAL:

JARAMILLO BERNITA EVELYN DEL CARMEN0915116651001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1706 P/CANCELAR FACT.NO.0077 P/CLASES DICTADAS DE HIDROGRAFIA1, SEGUN MEMORANDO-ESDEHI-DIR-077-O 15/06/09

CONTADO 17/06/2009 20,16

20,16TOTAL:

JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO1706275367001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3282 ADQUISICION DE CAJA DE SINTIONIA DE ANTENA PARA LA RADIONAVAL

contado 13/10/2009 5.400,00

3497 ADQUISICION DE 01 CAJA DE SINTONIA DE ANTENA PARA LA RADIONAVAL

contado 09/11/2009 1.617,91

7.017,91TOTAL:

JATIVA COELLO RAUL PATRICIO1705679759

PROVEEDOR:RUC/C.I:


410 COMIS. SAD-001-09 REF-CUR-182;09/02/2009 A ESMERALDAS DEL 04-06/02/2009, TRAER INMUEBLES DEL CPCB-AB. JORGE CARVAJAL

09/02/2009 945,82

945,82TOTAL:

JIMENEZ DE LA A MANUEL EDUARDO0906580709

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 23/11/2009 13,23


CONTADO 23/11/2009 30,00

43,23TOTAL:

JIMENEZ ESPINOZA MARCELO TOMAS1200800470001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3459 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE REMOLQUEPARA UEI SOLICITADO POR SP MORALES PEREZ

CONTRA ENTREGA 28/10/2009 2.552,00

2.552,00TOTAL:

JIMENEZ PEÑA JOSE ALFREDO0925924326001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3075 REEMBOLSO/GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-FLETE AEREO, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-05-O14/09/09

CONTADO 22/09/2009 157,90

3075 REEMBOLSO/GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-FLETE AEREO, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-05-O

CONTADO 22/09/2009 676,90






14/09/093209 REPOSION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DE

IMPORTACION P/ALQUILER DE TRANSPORTE Y OTROS, SEGUNMEMO-IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 505,50

3448 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-TRANSPORTE/CARGA, SEGUN MEMO-INOCAR IMP-209-O Y FACT.ADJTA

CONTADO 27/10/2009 713,47

3448 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-TRANSPORTE/CARGA, SEGUN MEMO-INOCAR IMP-209-O Y FACT.ADJTA

CONTADO 27/10/2009 822,06


CONTADO 24/11/2009 186,41


CONTADO 24/11/2009 735,00


CONTADO 24/11/2009 12,45


CONTADO 24/11/2009 479,80


CONTADO 24/11/2009 10,88


CONTADO 24/11/2009 839,26

5.139,63TOTAL:

JIMENEZ S.A.0992485043001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


610 MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS MAQUINAS DE LA LAERIGEL, LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBSJORGE SOLIS DE LA LAE RIGEL





contra entrega 04/03/2009 5.990,42

785 PARA LAS MAQUINAS DE PROPULSION DE LA LAE RIGEL, LASCOTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBO MY JORGE


785 PARA LAS MAQUINAS DE PROPULSION DE LA LAE RIGEL, LASCOTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBO MY JORGE


7.039,14TOTAL:

JOHNJONES PUENTES EDUARDO ANTONIO2000012217001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3446 CANCE DE FACT 8729 23/09/2009 64,903446 CANCE DE FACT 8729 23/09/2009 189,60

254,50TOTAL:

JOSE CEVALLOS JOCE CIA. LTDA.1791310519001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2808 ADQUISICION DE TUBOS DE HIERRO A CARGO DEL PROYECTOSENACYT SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO162-2009 CON CONTRATO 056-2009


2808 ADQUISICION DE TUBOS DE HIERRO A CARGO DEL PROYECTOSENACYT SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO162-2009 CON CONTRATO 056-2009

CONTRA ENTREGA 21/08/2009 12.100,00

12.275,44TOTAL:

JUAN CARLOS PROAÑO VEGA1707145049

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1515 COMIS. STC-006-2009 REF. CUR-1079;18/05/09 A QUITO DEL 05-06/MAY/09 ASISTIR A REVISTA DE GESTION EN LA DIGEIM

18/05/2009 184,54

1881 STC-EXT-001-2009 REF CUR.1338 26-06-2009 A COREA DEL 06-25JUL/09 PARTICIPAR EN EL CURSO OCEAN OBSERVATION ANDHYDROGRAPHIC SURVEY, ORGANIZADO POR LA AGENCIA DECOOPERACION INTERNACIONAL DE COREA/ RADIOGRAMA ESMAAR-

26/06/2009 1.035,74






ASI-197110Z JUN092192 DIR-029-2009 REF CUR 1435 01-07-09 A SALINAS EL 18 JUN 2009

REALIZAR COORDINACIONES CON LA UNIVERSIDAD NAVAL FIN DEEXPONER PROYECTOS QUE IMPULSEN CREACION FACULTAD DEINVESTIGACION MARINA

01/07/2009 135,99

2385 STC-009-2009 REF CUR.1586 13-07-09 A QUITO 25-26 JUN 2009ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SENACYT PARA VERIFICACIONDE AVANCE DE LOS PROYECTOS Y COORDINACION PARAASIGNACION DE FONDOS

13/07/2009 188,16


13/07/2009 190,00


13/07/2009 190,00

2593 DIR-040-2009 REF CUR. 1895 28-07-2009 A QUITO 29-30 JUL 2009REUNION EN LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONESRESPECTO A FRECEUNCIAS DE LA RADIO NAVAL

28/07/2009 261,74


31/08/2009 540,00


31/08/2009 6,20

2.732,37TOTAL:

JUAN MARCET CIA. LTDA.0990021058001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2326 REPOSICION DE VALORES AL CPCB-SU CARLOS ZAPATA C.P/MATERIALES/OFICINA, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-298-0923/07/09 Y FACT.ADJ.26376

CONTADO 29/07/2009 8,95

4062 MATERIALES PARA ARMAR LAS BATERIAS DEL EQUIPO DEOCEANOGRAFIA EN COM-CDM-104-2009

26/11/2009 20,43

29,38TOTAL:

JURADO NARANJO VICTOR HUGO0700910557001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


105 SE REQUIERE CARGA DE EXTINTORES DEL BAE ORION contado 29/01/2009 42,95105 SE REQUIERE CARGA DE EXTINTORES DEL BAE ORION contado 29/01/2009 750,00105 SE REQUIERE CARGA DE EXTINTORES DEL BAE ORION contado 29/01/2009 571,20105 SE REQUIERE CARGA DE EXTINTORES DEL BAE ORION contado 29/01/2009 571,20105 SE REQUIERE CARGA DE EXTINTORES DEL BAE ORION contado 29/01/2009 450,00158 SE REQUIERE INSTALACION DE MIRAS EN LOS TAMQUES DE AGUA

DULCE DE ACUERDO A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL TNNV-SU TAPIA

contado 05/02/2009 16,11

158 SE REQUIERE INSTALACION DE MIRAS EN LOS TAMQUES DE AGUADULCE DE ACUERDO A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL TNNV-SU TAPIA

contado 05/02/2009 420,00

158 SE REQUIERE INSTALACION DE MIRAS EN LOS TAMQUES DE AGUADULCE DE ACUERDO A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL TNNV-SU TAPIA

contado 05/02/2009 7,02

180 MATERIAL PARA EL CIRCUITO DE AGUA DULCE SEGUNCOTIZACIONES PRESENTADAS POR EL TNNV-SU TAPIA

contado 05/02/2009 203,13


contado 05/02/2009 1.607,22


contado 05/02/2009 100,61


contado 05/02/2009 563,30

182 SE REQUIERE CAMBIO DE VALVULAS DE DISPARO SEGUNCOTIZACION PRESENTADA POR EL TNNV - SU TAPIA

contado 05/02/2009 50,00


contado 05/02/2009 43,73


contado 05/02/2009 1.050,00


contado 05/02/2009 1.787,52






3510 ADQUISISCION DE REPUESTOS contra entrega 09/11/2009 377,463510 ADQUISISCION DE REPUESTOS contra entrega 09/11/2009 125,443648 RECARGA DE EXTINTORES PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

SOLICITADO POR TNNV AD. LUNA MALDONADOCONTRA ENTREGA 20/11/2009 321,38

9.058,27TOTAL:

KAIROS CIA. LTDA.1791728629001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3391 ADQUISICION DE LICENCIAS COTIZADO POR JOHANNA GONZALEZ P. 22/10/2009 600,003391 ADQUISICION DE LICENCIAS COTIZADO POR JOHANNA GONZALEZ P. 22/10/2009 2.500,003468 MANTENIMIENTO ONLINE DEL SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO DE

PERSONAL Y DOCUMENTACIONCONTRA ENTREGA 28/10/2009 604,10

3468 MANTENIMIENTO ONLINE DEL SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO DEPERSONAL Y DOCUMENTACION


3561 MANTENIMIENTO ONLINE DEL SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO DEPERSONAL Y DOCUMENTACION


3569 ADQUISICION DE LICENCIAS COTIZADO POR JOHANA GONZALEZ P. CONTRA ENTREGA 12/11/2009 2.800,00

7.564,10TOTAL:

KATTY FERNANDA LOPEZ ESCOBAR0913804845

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2286 CONTRATO SENACYT CDM-065-2009 REF CUR.1498 DEL 06-07-09 AEL COCA DEL 5-19 JUL 09 CARACTERIZACION OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO

06/07/2009 70,60

70,60TOTAL:

KROHN SCHAPER JAN PETER1702717529001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3913 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO PARA EL MANTENIMIENTO DELANCHA

CONTADO 16/12/2009 274,76

3913 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO PARA EL MANTENIMIENTO DELANCHA

CONTADO 16/12/2009 3.539,20

3.813,96TOTAL:

LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB0991515011001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1927 COMPRA DE PLUGS, CONECTORES Y ADAPTADOR PARA LA DIV.ELECTRONICA AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUB J.


3,00TOTAL:

LABOMERSA S.A0992382333001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1925 POTENCIOMETRO 3 STAR KIT CON ACCESORIO SENSOR TRIODOPH/ATC RECARGABLE SG. REQUERIDO POR USUARIO COTIZA DRA.GAMBOA


1925 POTENCIOMETRO 3 STAR KIT CON ACCESORIO SENSOR TRIODOPH/ATC RECARGABLE SG. REQUERIDO POR USUARIO COTIZA DRA.GAMBOA

CONTRA ENTREGA 02/07/2009 1.549,00

2035 COMPRA DE DOS ELECTRODOS SENTIX 81 PARA EQUIPOS DECIENCIAS DEL MAR PROYECTO J007 REVISA PROFORMA DRA. ANARODRIGUEZ


2035 COMPRA DE DOS ELECTRODOS SENTIX 81 PARA EQUIPOS DECIENCIAS DEL MAR PROYECTO J007 REVISA PROFORMA DRA. ANARODRIGUEZ


2040 EXTRAN MA 02 NEUTRO PARA USO DEL LABORATORIO DE CIENCIASDEL MAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR USUARIO REVISAPROFORMA DRA. ANA RODRIGUEZ


2040 EXTRAN MA 02 NEUTRO PARA USO DEL LABORATORIO DE CIENCIASDEL MAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR USUARIO REVISAPROFORMA DRA. ANA RODRIGUEZ


3274 REACTIVOS PARA LABORATORIO MARCA MERCK (CALDO EC Y AGARNUTRITIVO P/MICROB - IMPORTACION 60DIAS)

contado 12/10/2009 486.490,26

3274 REACTIVOS PARA LABORATORIO MARCA MERCK (CALDO EC Y AGARNUTRITIVO P/MICROB - IMPORTACION 60DIAS)

contado 12/10/2009 592,00

3427 P/CANCELAR FACT.NO.0008928 P/ADQUISICION DE 20 LITROS DE N-HEXANO GR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-578-09 23/10/09

CONTADO 26/10/2009 425,00

3486 ADQUISISCION DE REACTIVOS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION contra entrega 29/10/2009 1.454,833486 ADQUISISCION DE REACTIVOS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION contra entrega 29/10/2009 258,00






3571 ADQUISISCION DE REACTIVOS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION -EL TETRABORATO DE SODIO ES IMPORTACION POR LO TANTOLLEGA EN 60 DIAS


3571 ADQUISISCION DE REACTIVOS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION -EL TETRABORATO DE SODIO ES IMPORTACION POR LO TANTOLLEGA EN 60 DIAS


492.388,53TOTAL:

LACORPORACION S.A.0992301929001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1745 BOTAS DE CUERO MARCA GAMOS DE ACUERDO ALO SOLICITADOPOR USUARIO

CONTRA ENTREGA 19/06/2009 1.832,00

1745 BOTAS DE CUERO MARCA GAMOS DE ACUERDO ALO SOLICITADOPOR USUARIO

CONTRA ENTREGA 19/06/2009 2.520,00

1749 CAMISETAS DE TELA ALGODON IMPRESAS CON LOGOTIPO PARAUSO DPTO. HIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 22/06/2009 3.855,32

1749 CAMISETAS DE TELA ALGODON IMPRESAS CON LOGOTIPO PARAUSO DPTO. HIDROGRAFIA


2532 ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTODE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS. J. GONZALEZ



CONTRA ENTREGA 04/08/2009 1.618,75



3540 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DEEJECUTORA DEL INOCAR

contado 11/11/2009 1.200,00

3541 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDADEJECUTORA DEL INOCAR

CONTADO 11/11/2009 7.315,95

3541 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDADEJECUTORA DEL INOCAR

CONTADO 11/11/2009 1.117,23

3873 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0269-09; CONTRATO NO. 123/2009; ADQ. DE PRENDAS DEPROTECCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL CAMPO

100% CONTRA-ENTREGA 14/12/2009 274,75

3873 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0269-09; CONTRATO NO. 123/2009; ADQ. DE PRENDAS DEPROTECCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL CAMPO

100% CONTRA-ENTREGA 14/12/2009 2.240,00

22.647,63TOTAL:

LAINEZ MEDINA GABRIEL ANTONIO0915705099001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2878 P/CANCELAR FACT.NO.00076 P/SERVICIOSPROFESIONALES/INVESTIGACION OCEANOGRAFICA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR CVM-309-09 25/08/09

CONTADO 27/08/2009 498,90

2878 P/CANCELAR FACT.NO.00076 P/SERVICIOSPROFESIONALES/INVESTIGACION OCEANOGRAFICA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR CVM-309-09 25/08/09

CONTADO 27/08/2009 897,00

3151 P/CANCELAR FACT.NO.000077 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/INVESTIGACION OCEANOGRAFICA, SEGUN OFICIO-CVM-337-200928/09/09

CONTADO 28/09/2009 4.864,50

3151 P/CANCELAR FACT.NO.000077 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/INVESTIGACION OCEANOGRAFICA, SEGUN OFICIO-CVM-337-200928/09/09

CONTADO 28/09/2009 897,00

3412 P/CANCELAR FACT.NO.0081 P/SERVICIOS PROFESIONALES DEINVESTIGACION OCEANOGRAFICA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-365-09 21/10/09

contado 26/10/2009 579,73


contado 26/10/2009 897,00

3717 PAGO DE FACTURA# 001-001-000082 POR SERVICIOSPROFESIONALES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIONOCEANOGRAFICA, SEGUN OFICIO Nº INOCAR-CVM-009418

CONTADO 26/11/2009 158,00

3717 PAGO DE FACTURA# 001-001-000082 POR SERVICIOSPROFESIONALES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIONOCEANOGRAFICA, SEGUN OFICIO Nº INOCAR-CVM-009418

CONTADO 26/11/2009 1.004,64

3862 P/CANCELAR FACT.NO.00083 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/09, SEGUN OFICIO-CVM-44109/12/09

CONTADO 14/12/2009 1.351,87

3862 P/CANCELAR FACT.NO.00083 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/09, SEGUN OFICIO-CVM-44109/12/09

CONTADO 14/12/2009 1.004,64

12.153,28TOTAL:






LARCO GOMEZ VICTOR HUGO1200895926001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2834 CONTRATACION DE CONSULTOR EN ASESORAMIENTO EN TRABAJODE PREDISEÑO PARA LA ELABORACION Y ELABORACION DEMUELLES FLOTANTES Y BOYAS DE POLIETILENO SEGUN PROCESODE CONSULTORIA CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-PR0182-09CON CONTRATO NO.058-2009

100% ANTICIPO 24/08/2009 725,00


100% ANTICIPO 24/08/2009 30.000,00


100% ANTICIPO 24/08/2009 33.600,00

64.325,00TOTAL:

LARCO RIVERA HERWIN ROGER1201527379001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1907 CABINA AUTO-DESECADORA MARCA SCIENCEWARE PROCEDENCIAUSA USO DPTO. CIENCIAS DEL MAR COTIZA DRA. MARIA DELCARMEN GAMBOA


1907 CABINA AUTO-DESECADORA MARCA SCIENCEWARE PROCEDENCIAUSA USO DPTO. CIENCIAS DEL MAR COTIZA DRA. MARIA DELCARMEN GAMBOA

contra entrega 30/06/2009 1.692,94

1909 POTENCIOMETRO THERMO ORION MODELO 3-STAR PROC. USADPTO CIENCIAS DEL MAR COTIZA DRA. MARIA DEL CARMEN

contra entrega 30/06/2009 1.445,00

1919 TERMOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR-TERMOMETROS CON RELOJ Y MONITOR DE HUMEDAD MARCAFISCHERCOTZA. DRA. GAMBOA

CONTRA ENTREGA 01/07/2009 1.219,68

1919 TERMOMETROS DIGITALES PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR-TERMOMETROS CON RELOJ Y MONITOR DE HUMEDAD MARCAFISCHERCOTZA. DRA. GAMBOA


3085 ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES PARAREFRIGERADOR/CONGELADOR, TERMOMETROS CON RELOJ YMONITOR DE HUMEDAD MARCA FISHER COTIZA DRA. GAMBOA

CONTRA ENTREGA 22/09/2009 1.134,85

5.790,47TOTAL:

LEE WANG LYNN1706880398001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2816 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGOS. FRANCO


2816 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGOS. FRANCO


2870 PRENDAS DE PROTECCION CON CARGO AL PROYECTO SENACYT 09SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZASGOS FRANCO

CONTRA ENTREGA 27/08/2009 1.111,17

2870 PRENDAS DE PROTECCION CON CARGO AL PROYECTO SENACYT 09SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZASGOS FRANCO


2.643,38TOTAL:

LEMA PILCO MANUEL LUIS0201234929001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


278 UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK contra entrega 11/02/2009 28,00278 UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK contra entrega 11/02/2009 1.288,00278 UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK contra entrega 11/02/2009 2.934,98355 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 756,80355 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 1,74885 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO contra entrega 30/03/2009 1.459,20

1694 SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LA LIBERTADPROYECTO DE INVESTIGACION


1761 STOCK DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DPTO. DEPROVEDURIA

contra entrega 22/06/2009 3.052,00

1761 STOCK DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DPTO. DEPROVEDURIA

contra entrega 22/06/2009 2.389,50

1761 STOCK DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR DPTO. DE contra entrega 22/06/2009 780,68






PROVEDURIA1958 PARA EL BAEO ORION CONTRA ENTREGA 03/07/2009 72,581958 PARA EL BAEO ORION CONTRA ENTREGA 03/07/2009 1.605,302000 MATERIAL DE PROTECCION Y LIMPIEZA UTILIZADA EN LOS

LABORATORIOS DE BIOLOGIA GUANTES RESISTENTES CALORHASTA 370º OREJERAS PROTECCION HASTA 31 DECIBELES


2000 MATERIAL DE PROTECCION Y LIMPIEZA UTILIZADA EN LOSLABORATORIOS DE BIOLOGIA GUANTES RESISTENTES CALORHASTA 370º OREJERAS PROTECCION HASTA 31 DECIBELES


2001 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PROYECTOSENACYT


2041 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO DE CIENCIASDEL MAR REQUISICION 691


2041 SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO DE CIENCIASDEL MAR REQUISICION 691


2064 COMPRA DE PLANCHA A VAPOR E HIDROLAVADORA A PRESION CONTRA ENTREGA 15/07/2009 2.815,642064 COMPRA DE PLANCHA A VAPOR E HIDROLAVADORA A PRESION CONTRA ENTREGA 15/07/2009 220,002175 SUMINISTROS DE LABORATORIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS DEL MARCONTRA ENTREGA 23/07/2009 65,00

2176 SUMINISTROS DE LABORATORIO SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR


19.565,62TOTAL:

LEON CARLOS0910187251

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 91,90


19/01/2009 81,66


11/02/2009 25,48


11/02/2009 56,00


04/03/2009 146,36


06/04/2009 97,82


07/05/2009 50,00


02/07/2009 792,96


02/07/2009 20,00

1.362,18TOTAL:

LEON ANDRADE MANUEL HERMINIO0300397866

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2473 ALN-042-2009 REF CUR.1683 16-07-09 A ESMERALDAS 7-8 JULIO 2009ASISTIR A REUNION EN TERMINAL MARITIMO DE LA REFINERIAESMERALDAS PARA ASESORAR EN PROYECTO DE OPTIMIZACION

16/07/2009 1.251,00






TERMINAL MARITIMO3057 CONTRAPARTE DEL PROYECYO SENACYT COMIS. ALN-034- 2009

REF. CUR 2403 A FIN DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE14/09/2009 5.221,00

6.472,00TOTAL:

LEON CANDO JOSE ANTONIO0911515427001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


127 P/CANCELAR FACT.NO.0002392 P/REPARACION DE COPIADORA,SEGUN MEMO-NO-INOCAR-FIO-AF-003-O 29/01/09

contado 30/01/2009 1.203,72

127 P/CANCELAR FACT.NO.0002392 P/REPARACION DE COPIADORA,SEGUN MEMO-NO-INOCAR-FIO-AF-003-O 29/01/09

contado 30/01/2009 347,00

776 TONER PARA LA OPIADORA DEL AREA DE PROVEEDURIA contra entrega 23/03/2009 100,80776 TONER PARA LA OPIADORA DEL AREA DE PROVEEDURIA contra entrega 23/03/2009 119,00776 TONER PARA LA OPIADORA DEL AREA DE PROVEEDURIA contra entrega 23/03/2009 60,00

1717 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA RICOH 3713 contra entrega 17/06/2009 148,501717 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA RICOH 3713 contra entrega 17/06/2009 170,001717 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA RICOH 3713 contra entrega 17/06/2009 251,961923 R`PARACIONDE COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 161 DEL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS COTIZA JORGE SUAREZCONTRA ENTREGA 02/07/2009 111,44

1923 R`PARACIONDE COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 161 DELDEPARTAMENTO DE FINANZAS COTIZA JORGE SUAREZ


1923 R`PARACIONDE COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 161 DELDEPARTAMENTO DE FINANZAS COTIZA JORGE SUAREZ


2801 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0002439 POR LAADQUISICION DE 4 TONER PARA LA COPIADORA RICOH 3713, SEGUNMEMORANDUM 2009390-INOCAR-SGR

CONTADO 20/08/2009 124,64

2801 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0002439 POR LAADQUISICION DE 4 TONER PARA LA COPIADORA RICOH 3713, SEGUNMEMORANDUM 2009390-INOCAR-SGR

CONTADO 20/08/2009 60,00

3038 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA DE LA UNIDAD,REPOTENCIACION ORION COTIZA SGOS. CARLOS MAGALLAN

contrae entrega 18/09/2009 153,00

3891 P/CANCELAR FACT.NO.0002472 P/MANTENIMIENTO DE COPIADORADEL DPTO.CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-FIO-14415/12/09

CONTADO 16/12/2009 395,36

3.635,42TOTAL:

LEON HIDROVO CONSTRUCCIONES S.A.0992504056001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1975 MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DELEDIFICIO DE HIDROGRAFIA

contra entrega 07/07/2009 2.804,40

1980 MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE ENTREPUENTE DECHOMPA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR077-09

contra entrega 07/07/2009 3.825,00

6.629,40TOTAL:

LEON HUAYAMAVE LEONARDO PATRICIO0919532101

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/06/2009 162,40


25/06/2009 77,00


25/06/2009 300,00

2584 CONTRAPARTE SENACYT INVESTIGACION DEL FONDO DELOCEANICO HID-045-2009 REF CUR.1819 22-07-2009 AL GOLFO DE GYE23-07-2009 A 11-08-2009 REALIZAR EL LEVANTAMIENTOBATIMETRICO CON SISTEMA MULTIHAZ EN EL AREA DE INGRESO ALGOLFO DE GYE POSORJA

22/07/2009 59,76

599,16TOTAL:

LEON RIVAS PASTOR ROSENDO0905294872001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1711 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE MOTORES FUERA DE BORDA CONTRA ENTREGA 17/06/2009 46,401711 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE MOTORES FUERA DE BORDA CONTRA ENTREGA 17/06/2009 451,67

498,07TOTAL:






LIDERCOMPANY S.A0992280778001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3317 PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INOCAR CONTADO 16/10/2009 12,293317 PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INOCAR CONTADO 16/10/2009 2.863,423317 PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN INOCAR CONTADO 16/10/2009 2.333,423680 ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA EL INOCAR contra entrega 24/11/2009 6,203680 ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA EL INOCAR contra entrega 24/11/2009 593,60

5.808,93TOTAL:

LINO MIRANDA GUILLERMO MARIO1311321168

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 190,40

190,40TOTAL:

LIZANO ZAMBRANO MARIO GEOVANNY0914438031

PROVEEDOR:RUC/C.I:


479 COMIS. CDM-013-2009, REF-CUR-266, 16/02/2009 A QUITO DEL 15-18/02/2009, SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION EN EL CLIRSEN

16/02/2009 3.584,00

3953 REPOSICION/VALORES P/SERVICIO DE FLETE P/ENVIO DE EQUIPOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-702 16/12/09

CONTADO 17/12/2009 58,52

3.642,52TOTAL:

LOAYZA TORO GLENDA CECILIA0703590323001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 26/10/2009 37,61


CONTADO 26/10/2009 1.102,00

3716 PAGO FACTURA# 001-001-0000320 POR SERVICIOS PROFESIONALESEN EL PROYECTO INVESTIGACION DEL FONDO OCEANICO SEGUNOFICIO INOCAR-CVM-2009419

CONTADO 26/11/2009 105,00

3716 PAGO FACTURA# 001-001-0000320 POR SERVICIOS PROFESIONALESEN EL PROYECTO INVESTIGACION DEL FONDO OCEANICO SEGUNOFICIO INOCAR-CVM-2009419

CONTADO 26/11/2009 1.234,24

3826 P/CANCELAR FACT.NO.000321 P/SERVICIOS PROFESIONALES,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-438-09 08/12/09

contado 09/12/2009 1.234,24

3.713,09TOTAL:

LOPEZ MARTINEZ JENNY JOSEFINA0913838306

PROVEEDOR:RUC/C.I:


726 P/CANCELAR FACT.NO.0001 P/SERVICIOS ASISTENTE PROYECTOPETROPRODUCCION, SEGUN MEMORANDO INOCAR-CDM-093-O03/03/09

contado 17/03/2009 581,63

872 P/CANCELAR FACT.NO.0002 P/SERVICIOS ASISTENTE PROYECTOPETROPRODUCCION, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDM-078-O19/09/09

contado 27/03/2009 139,35

872 P/CANCELAR FACT.NO.0002 P/SERVICIOS ASISTENTE PROYECTOPETROPRODUCCION, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDM-078-O19/09/09

contado 27/03/2009 581,63

1.302,61TOTAL:

LOPEZ MAYORGA VICTOR GENARO2000007167001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4067 COMPRA DE LLAVE FRANCESA PARA COM-CDM-104-2009 21/11/2009 11,20

11,20TOTAL:

LOPEZ POZO TOMAS MARIO0914133699

PROVEEDOR:RUC/C.I:








11/02/2009 357,59


11/02/2009 336,00


27/03/2009 2.520,00


21/07/2009 60,00

3694 ALN-056-2009-3 REF CUR. 2715 01-10-09 A ESMERALDAS 24-27 SEPT2009 CANCELACION DE FACT DE COMBUSTIBLE

01/10/2009 32,50

3.306,09TOTAL:

LOZANO RAMOS AMPARITO DEL PILAR1001361870001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2509 P/CANCELAR FACT.NO.0001040 P/ADQUISICION DE GUIA NACINAL DETRIBUTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-FIO-092-09 29/07/09

contado 04/08/2009 144,00

2533 P/CANCELAR FACT.NO.001040 P/ADQUISICION DE GUIA NACIONALDE TRIBUTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-FIO-092-0929/07/09

CONTADO 04/08/2009 203,13


CONTADO 04/08/2009 50,46


CONTADO 04/08/2009 145,00

2904 P/ CANCELACION DE FACT. NO. 1040 P/ ADQ. DE GUIA TRIBUTARIANACIONAL DE TRIBUTACION SEGUN EMORANDO INOCAR-FIO-092-29-07-09


2904 P/ CANCELACION DE FACT. NO. 1040 P/ ADQ. DE GUIA TRIBUTARIANACIONAL DE TRIBUTACION SEGUN EMORANDO INOCAR-FIO-092-29-07-09


880,53TOTAL:

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA0991231366001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3289 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTORES FUERA DEBORDA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA,PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PRO195-2009 CONTRATO NO 096-2009

CONTRAENTREGA 14/10/2009 133,64

3289 ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTORES FUERA DEBORDA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA,PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PRO195-2009 CONTRATO NO 096-2009

CONTRAENTREGA 14/10/2009 5.088,00

3396 PARA MANTENIMIENTO DE LA BARCAZA BOYERA contado 22/10/2009 5,003407 PARA MANTENIMIENTO DE LA BARCAZA BOYERA contado 23/10/2009 480,003407 PARA MANTENIMIENTO DE LA BARCAZA BOYERA contado 23/10/2009 1.832,01

7.538,65TOTAL:

LUCAS REYNA PABLO ORLANDO0703814046001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


277 P/CANCELAR FACT.00048 P/CONT.EMBARCACION MENOR, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-ALN-052-O 10/02/09

contado 11/02/2009 90,00

277 P/CANCELAR FACT.00048 P/CONT.EMBARCACION MENOR, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-ALN-052-O 10/02/09

contado 11/02/2009 1.288,00

586 P/CANCELAR FACT.NO.00050 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-ALN-011-O 02/03/09

CONTADO 28/02/2009 8,62


CONTADO 28/02/2009 47,46


CONTADO 28/02/2009 450,00

1057 P/CANCELAR FACT.NO.00103 P/ALQUILER DE EMBARCACIONMENOR, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN 094-09 02/04/09

CONTADO 07/04/2009 1.508,00


CONTADO 07/04/2009 530,00


CONTADO 07/04/2009 530,00

1318 P/CANCELAR FACT.NO.106 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUN CONTADO 12/05/2009 425,60






OFICIO INOCAR-ALN-127-O 05/05/09 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09 SERVICIO EMERGENTE

1318 P/CANCELAR FACT.NO.106 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNOFICIO INOCAR-ALN-127-O 05/05/09 Y REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09 SERVICIO EMERGENTE

CONTADO 12/05/2009 90,00

1602 P/CANCELAR FACT.NO.000108 P/ALQUILER DE EMBARCACIONSEGUN OFICIO INOCAR-ALN-152-O 02/06/09

contado 05/06/2009 14,67

1602 P/CANCELAR FACT.NO.000108 P/ALQUILER DE EMBARCACIONSEGUN OFICIO INOCAR-ALN-152-O 02/06/09

contado 05/06/2009 70,00

3172 P/CANCELAR FACT.0000112 P/ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADO EN COMIS-ALN-056-09, SEGUN OFICIO-NO-INOCAR-ALN-337-O 29/09/09

CONTADO 01/10/2009 47,72

3172 P/CANCELAR FACT.0000112 P/ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADO EN COMIS-ALN-056-09, SEGUN OFICIO-NO-INOCAR-ALN-337-O 29/09/09

CONTADO 01/10/2009 530,00

3296 P/CANCELAR FACT.NO.000113 P/ALQUILER DE LANCHA P/PERSONALY EQUIPOS POR 5 DIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-CVM-354-09 12/10/09

contado 15/10/2009 232,00

3417 P/CANCELAR FACT.NO.000113 P/ALQUILER DE LANCHA P/TRASLADODE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN OFICIO INOCAR-CVM-354-0912/10/09

CONTADO 15/10/2009 22,86

3417 P/CANCELAR FACT.NO.000113 P/ALQUILER DE LANCHA P/TRASLADODE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN OFICIO INOCAR-CVM-354-0912/10/09

CONTADO 15/10/2009 1.750,00

3462 P/CANCELAR FACT.NO.0000115 P/SERVICIO DE ALQUILER DEEMBARCACION P/2 DIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-379-O 27/10/09

CONTADO 28/10/2009 1.600,00

9.234,93TOTAL:

LUCAS TOMALA GLADYS ESPERANZA1304189119001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


842 P/CANCELAR FACT.NO. 0003296 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-HID-081-O 19/03/09

CONTADO 26/03/2009 2.960,00

2.960,00TOTAL:

LUCERO MUNOZ MIRIAM0907743777

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 6,70


21/01/2009 80,00


21/01/2009 133,93

199 COMIS. CDM-004-09 REF. CUR.62;21/01/09 A QUITO DEL 14-15/01/09ENTREGAR FACTURAS, TERMINOS DE REFERENCIA, YRECOPILACION DE INFORMACION PARA ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL DE PROSPECCION SISMICA A PETROPRODUCCION

21/01/2009 37,40

548 COMIS. CDM-015-09 REF. CUR-376;25/02/09 A SALINAS DEL 26/FEB-01/MZODIFUSION Y DISTRIBUCION MATERIAL INFORMATIVO DELPROYECTO SISMICA 2D

25/02/2009 285,00

548 COMIS. CDM-015-09 REF. CUR-376;25/02/09 A SALINAS DEL 26/FEB-01/MZODIFUSION Y DISTRIBUCION MATERIAL INFORMATIVO DELPROYECTO SISMICA 2D

25/02/2009 18,90

798 COMIS.CDM-023-09 REF.CUR-548;19-03-2009 A QUITO 10/MZO/2009ENTREGA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOSISMICA 2D EN PETROPRODUCCION. COORDINACIONES CONDINAPA SOBRE PROCESOS DE CONSULTA,PARTICIPACIONCIUDADANA DEL ESTUDIO

19/03/2009 340,48

798 COMIS.CDM-023-09 REF.CUR-548;19-03-2009 A QUITO 10/MZO/2009ENTREGA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOSISMICA 2D EN PETROPRODUCCION. COORDINACIONES CONDINAPA SOBRE PROCESOS DE CONSULTA,PARTICIPACIONCIUDADANA DEL ESTUDIO

19/03/2009 427,29

1155 PETROPRODUCCION. COMIS. CDM-028-09 REF. CUR-842;07/04/09 AQUITO DEL 16-17/MZO/09 ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION

07/04/2009 50,40






NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL HIDROCARBURIFERA(DINAPAH) Y PETROPRODUCCION

1155 PETROPRODUCCION. COMIS. CDM-028-09 REF. CUR-842;07/04/09 AQUITO DEL 16-17/MZO/09 ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCIONNACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL HIDROCARBURIFERA(DINAPAH) Y PETROPRODUCCION

07/04/2009 161,98

1155 PETROPRODUCCION. COMIS. CDM-028-09 REF. CUR-842;07/04/09 AQUITO DEL 16-17/MZO/09 ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCIONNACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL HIDROCARBURIFERA(DINAPAH) Y PETROPRODUCCION

07/04/2009 161,98

1165 PROY. PETROPRODUCCION COMIS. CDM-033-09 REF. CUR-853;08/04/09 A QUITO EL 31/03/09 PRESENTACION DE LOS TERMINOSDE REFERENCIA EN PETROPRODUCCION Y EN LA DIRECCIONNACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL HIDROCARBURIFERA

08/04/2009 40,12

1329 CON CARGO A PETROPRODUCCION COMIS. CDM-039-2009 REF. CUR-1007;07/05/09 CANC. VIATICOS Y PAJASES A SANCRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 22-24/ABRIL/09 ASESORAR A LA DIRGIN EN LAIMPLEMENTACION/PLANES/CONTINGENCIA ANTEDERRAMES/HODROCARBUROS EN LA REGION INSULAR

07/05/2009 1.545,60

1354 CON CARGO A PETROPRODUCCION COMIS. CDM-039-2009 REF. CUR-1007;07/05/09 CANC. VIATICOS Y PAJASES A SANCRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 22-24/ABRIL/09 ASESORAR A LA DIRGIN EN LAIMPLEMENTACION/PLANES/CONTINGENCIA ANTEDERRAMES/HODROCARBUROS EN LA REGION INSULAR

07/05/2009 4.536,24

1750 CDM-061-2009 REF CUR.1259 17-06-09 A QUITO DEL 9-10 JUN 2009REUNION EN PETROPRODUCCION CON COORDINADOR YFACILITADOR DEL PROYECTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YPLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROSPECCION SISMICA 2DEN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO PA

17/06/2009 6.750,00

1883 PETROPROD. CDM-064-2009 REF.CUR.1341;26-06-09 A QUITO19/JUN/09 REUNION/TRABAJO EN PETROPRODUCCION Y MINISTERIODEL AMBIENTE PARA REALIZAR PRESENTACION DELINFORME/DIFUSION DEL PROYECTO PROSPECCION SISMICAMARINA 2D DOCUMENTO REQUERIDO PARA LA APROBACION

26/06/2009 1.646,40

2209 PETROPRODUCCION COMIS.CDM-066-2009 REF CUR.1513 06-07-09 AQUITO 24-JUN-09 REUNION/TRABAJO EN EL MINISTERIO/AMBIENTE AFIN/OBTENER LA RESOLUCION Y PROCEDIM. A SEGUIR RESPECTOAL PROCESO/PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTUDIO/IMPACTOAMBIENTAL Y PLAN/MANEJO

06/07/2009 1.568,00

3122 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE FLETE REALIZADOS EN COMIS-CDM-086-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-353-09 23/09/09

CONTADO 24/09/2009 91,63

17.882,05TOTAL:

LUNA MALDONADO ROBERTO1710630433

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 299,99


26/02/2009 17,50


26/02/2009 165,00

753 COMIS.HIDORI-004-09 REF. CUR- 532;17-03-09 A QUITO 16-23/MZO/09ASISTIR AL SEMINARIO TEORICO / EMPRESA(QUITO),PREVIO ALEMPLEO Y ENTRENAMIENTO EN LOS SIMULADORES Y VARIADORESSIMOREG DC MASTER YSISTEMA IMAC 55L A REALIZARSE TALLERES/ EMPRESA SIEMENS

17/03/2009 365,99

753 COMIS.HIDORI-004-09 REF. CUR- 532;17-03-09 A QUITO 16-23/MZO/09ASISTIR AL SEMINARIO TEORICO / EMPRESA(QUITO),PREVIO ALEMPLEO Y ENTRENAMIENTO EN LOS SIMULADORES Y VARIADORESSIMOREG DC MASTER YSISTEMA IMAC 55L A REALIZARSE TALLERES/ EMPRESA SIEMENS

17/03/2009 4,82

968 COMIS.CDM-001-09 REF.CUR 659,27/03/09 PERFIL COSTANEROECUATOR./LPI NORTE-SUR 11-23/12/2008 REALIZARRECOLECC./INFORMACION OCEANO-ATMOSFER. EN 23 ESTACION.PRE-ESTABLECIDAS A LO LARGO/LA COSTA ECUATORIANAFIN/DETERMINAR LA LINEA BASE AMBIENTAL P/ELABO

27/03/2009 148,27


14/07/2009 712,68






1.714,25TOTAL:

LUQUE GARCES LIMBER LEOPOLDO0907270524

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 74,40


26/01/2009 65,52


26/01/2009 65,52

205,44TOTAL:

MADERO OCHOA JORGE GONZALO0702340852

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 312,21

312,21TOTAL:

MAGALLAN VARGAS CARLOS0914295027

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 70,00


14/07/2009 3.098,86


14/07/2009 6,20

3.175,06TOTAL:

MAINT CIA. LTDA.0990722161001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


533 RESPUESTOS PARA USO GENERAL DEL AREA DE HIDROGRAFIA contra entrega 26/02/2009 1.100,00533 RESPUESTOS PARA USO GENERAL DEL AREA DE HIDROGRAFIA contra entrega 26/02/2009 459,38

2409 ADQUISICION DE SERVIDOR BLADE Y UN STORAGE TIPO SAN -PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0-055-09SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONVEMAR


2409 ADQUISICION DE SERVIDOR BLADE Y UN STORAGE TIPO SAN -PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0-055-09SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONVEMAR

contra entrega 31/07/2009 43.000,00

2615 ADQUISICION DE DISCO DURO DE 36.4 GB U320 COLECTOR DEDATOS HP SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACARGO PROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACION HIDROGRAFICA


45.571,38TOTAL:

MAKROCOMPUTO S.A.0992612541001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3770 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DPTO OPERACIONESSOLICITADO SGOS IF. DEL CAMPO LITARDO COTIZADO POR JOSELATORRRE


3770 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DPTO OPERACIONESSOLICITADO SGOS IF. DEL CAMPO LITARDO COTIZADO POR JOSELATORRRE

CONTRA ENTREGA 30/11/2009 2.999,81






3.745,39TOTAL:

MALDONADO CASTRO JORGE0925104507

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 627,20


30/03/2009 1.500,00


14/07/2009 269,17

2.396,37TOTAL:

MALDONADO PAREDES ROMULO FERNANDO0911477768

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 587,91


19/01/2009 202,11


11/02/2009 203,13


11/02/2009 1.445,36


11/02/2009 90,00


11/02/2009 982,86


11/02/2009 1.445,36


04/03/2009 30,00


06/04/2009 29,60


07/05/2009 2.531,25

2203 COMIS.UEI-037-09 CUR. 1478 03-07-09 A GOLFO/GUAYAQUIL EL04/06/09 REPOSICIONAMIENTO Y CAMBIO INSTALAC./EQUIPO/FONDEO/BOYAS 74-75 EN ESTERO SALADO Y COMIS.UEI-041-09 AGOLFO/GUAYAQUIL DEL 08-09/06/09 RASTREO,RESCATE YREPOSICIONAMIENTO DE BOYA 27 EN CANAL

02/07/2009 75,60

7.623,18TOTAL:

MANTENIMIENTO Y SISTEMAS MANSIS CIA. LTDA.0992104163001

PROVEEDOR:RUC/C.I:







1773 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CARPINTERIA contra entrega 23/06/2009 287,361773 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CARPINTERIA contra entrega 23/06/2009 37,561773 MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA CARPINTERIA contra entrega 23/06/2009 2.799,00

3.123,92TOTAL:

MANTILLA TUVAY EMPERATRIZ PAOLA0919924621

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1163 COMIS. FIO-011-09 REF. CUR-850;08/04/09 A QUITO EL 31/03/09GESTIONAR EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PAGO DELA DEUDA DEL ORION Y TRAMITAR CLAVES DEL PERSONAL

08/04/2009 18,42

1163 COMIS. FIO-011-09 REF. CUR-850;08/04/09 A QUITO EL 31/03/09GESTIONAR EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PAGO DELA DEUDA DEL ORION Y TRAMITAR CLAVES DEL PERSONAL

08/04/2009 1.215,60

1.234,02TOTAL:

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA0990022011001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1416 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE CAJA CHICA AL SP. RICARDORENDON CH, SEGUN MEMORANDUM SAD-059 21/05/09 YFACT.ANEXA

contado 22/05/2009 700,00


contado 22/05/2009 21,60


contado 22/05/2009 21,60

743,20TOTAL:

MARFEN S.A.0992128720001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


588 SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA PROYECTO DEINVESTIGACION OCEANOGRAFICA



CONTRA ENTREGA 04/03/2009 1.532,40



589 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 6,92589 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 48,94589 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 1.750,00592 SUMINISTROS PARA INVESTIGACION OCEANOGRAFICA CONTRA ENTREGA 04/03/2009 64,96592 SUMINISTROS PARA INVESTIGACION OCEANOGRAFICA CONTRA ENTREGA 04/03/2009 137,99592 SUMINISTROS PARA INVESTIGACION OCEANOGRAFICA CONTRA ENTREGA 04/03/2009 3.941,40

1752 SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 22/06/2009 381,341752 SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 22/06/2009 240,001752 SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE QUIMICA Y LA LIBERTAD CONTRA ENTREGA 22/06/2009 4.822,501893 SUMINISTROS DE LABORATORIOS PARA CUMPLIR CON EL

MONITOREO Y ANALISIScontra entrega 29/06/2009 836,64

1893 SUMINISTROS DE LABORATORIOS PARA CUMPLIR CON ELMONITOREO Y ANALISIS

contra entrega 29/06/2009 2.994,00







1898 COTIZACIONES REALIZADAS POR LA DRA. MARIA DEL CARMENGAMBOA DE CIENCIAS DEL MAR





CONTRA ENTREGA 30/06/2009 47.480,00

2899 EQUIPO DE SISTEMA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DELPROYECTO SENACYT MEDIANTE PROCESO DE COMPRAS PUBLICASARE-INOCAR-PR0137-09Y CONTRATO NO. 051-09

50% anticipo y 50 % 31/08/2009 33,60

3148 PROCESO MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-189-09, CON CONTRATONO. 059-2009


3257 ETANOL A 70º ANHIDRO MARCA MALLINCKROUDT PARA CDM,COTIZADO POR SP. RODRIGUEZ MOREIRA

CONTADO 08/10/2009 90,00

3260 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE ALN CONTADO 08/10/2009 7.500,003305 MATERIAL DE LABORATORIO contado 16/10/2009 2.591,00






3390 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR

CONTRA ENTREGA 22/10/2009 1.351,87

3475 ADQUISISCION DE MATERIAL PARA ALN contra entrega 28/10/2009 405,003475 ADQUISISCION DE MATERIAL PARA ALN contra entrega 28/10/2009 1.449,203487 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION contra entrega 29/10/2009 745,583588 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

DEL MARcontra entrega 16/11/2009 124,35

3588 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR

contra entrega 16/11/2009 2.464,00

3656 EQUIPO DE SISTEMA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDO DELPROYECTO SENACYT MEDIANTE PROCESO DE COMPRAS PUBLICASARE-INOCAR-PR0137-09 Y CONTRATO NO. 051-09

50% ANTICIPO 20/11/2009 6.944,00

3670 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-189-09, CONCONTRATO NO.059-2009

contra entrega 23/11/2009 3.113,60

3671 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-189-09, CONCONTRATO NO. 059-2009

contra entrega 23/11/2009 4.811,52

99.145,82TOTAL:

MARTINEZ BOLAÑOS JOFFRE0918002312

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 57,50


26/02/2009 6,94


30/03/2009 283,12


14/07/2009 6,20

353,76TOTAL:

MARTINEZ LINO TONY NORBERTO0920930526001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


706 P/CANCELAR FACT.NO.000012 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN MEMORANDO NO-CDM-0101-09 10/03/09

contado 13/03/2009 2.503,71


contado 13/03/2009 510,00

1408 P/CANCELAR FACT.NO.0015 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/MONITOREOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-241 DEL 21-05-2009

contado 22/05/2009 58,35


contado 22/05/2009 170,00


CONTADO 22/05/2009 383,04


CONTADO 22/05/2009 340,00


CONTADO 22/05/2009 22,00

1662 P/CANCELAR FACT.NO.000101 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-285 09/06/09

contado 15/06/2009 170,00

2077 P/CANCELAR FACT.NO.000102 P/ALQUILER DE LANCHAP/TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-357-09 09/07/09

contado 15/07/2009 122,49


contado 15/07/2009 170,00


contado 15/07/2009 624,00

2740 CANCELACION DE FACTURA# 001-001-0000104 POR ALQUILER DELANCHA PARA PERSONAL Y EQUIPOS DEL PROYECTO "CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORESBIOLOGICAS EN LAS ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA"SEGUN MEMORANDUM NO 2009404-INOCAR-CDM

CONTADO 18/08/2009 88,80

2756 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000103 POR ALQUILER DEEMBARCACION PARA PERSONAL Y EQUIPOS DEL PROYECTO "

CONTADO 18/08/2009 170,00






CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORESBIOLOGICOS" SEGUN MEMORANDUM 2009390-INOCAR-CDM.

2763 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000104 POR ALQUILER DELANCHA PARA PERSONAL Y EQUIPOS DEL PROYECTO"CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORESBIOLOGICOS", SEGUN MEMORANDUM 2009404-INOCAR-CDM.

contado 19/08/2009 6,20

2763 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000104 POR ALQUILER DELANCHA PARA PERSONAL Y EQUIPOS DEL PROYECTO"CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORESBIOLOGICOS", SEGUN MEMORANDUM 2009404-INOCAR-CDM.

contado 19/08/2009 170,00

3014 P/CANCELAR FACT.NO.00107 P/ALQUILER DE LANCHA P/PERSONALY EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-408-09 24/08/09

CONTADO 15/09/2009 170,00

3034 P/CANCELAR FAC.NO.000106 P/ALQUILER DE LANCHA P/PERSONAL YEQUIPO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-477-09 10/09/09

contado 17/09/2009 170,00


CONTADO 22/09/2009 54,72


CONTADO 22/09/2009 170,00

3411 P/CANCELAR FACT.NO.000109ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-549-09 13/10/09

contado 26/10/2009 846,07

3411 P/CANCELAR FACT.NO.000109ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-549-09 13/10/09

contado 26/10/2009 170,00

3429 P/CANCELAR FACT.NO.000110 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/MONITOREOS EN LIBERTAD, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-570-09 20/10/09

CONTADO 26/10/2009 170,00

3668 P/CANCELAR FACT.NO.000113 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-619-09 11/11/09

contado 23/11/2009 380,80

3805 P/CANCELAR FACT.NO.0000114 P/ALQUILER DE LANCHASP/TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-680-09 07/12/09

CONTADO 08/12/2009 892,55


CONTADO 08/12/2009 380,80


CONTADO 08/12/2009 380,80

9.294,33TOTAL:

MATEGRAF S.A0991358935001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


730 ELABORACION DE NEGATIVOS PARA CARTAS NAUTICAS SEGUNOFICIO ADJUNTO ES LA UNICA EMPRESA QUE ELABORA ESTE TIPODE TRABAJOS


730 ELABORACION DE NEGATIVOS PARA CARTAS NAUTICAS SEGUNOFICIO ADJUNTO ES LA UNICA EMPRESA QUE ELABORA ESTE TIPODE TRABAJOS

contra entrega 17/03/2009 2.872,00

1852 CONFECCION DE PELICULAS ( NEGATIVO) - PROVEDOR UNICOAUTORIZADO CAP. CARLOS ZAPATA MEMO 20090245-INOCAR-HID

contado 26/06/2009 595,50

1852 CONFECCION DE PELICULAS ( NEGATIVO) - PROVEDOR UNICOAUTORIZADO CAP. CARLOS ZAPATA MEMO 20090245-INOCAR-HID

contado 26/06/2009 2.953,60

6.621,08TOTAL:

MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS CIA. LTDA. (MAPROQUIMICOS)0991279687001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


790 MATERIALES PARA ANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICOSPARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO


790 MATERIALES PARA ANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICOSPARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO


825 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOSELECTRONICOS PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO HIDORI


708,72TOTAL:

MATIAS PALMA JUAN CARLOS0918177619

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 104,30

104,30TOTAL:






MATUTE GUERRIDO JOSE MANUEL1308153152

PROVEEDOR:RUC/C.I:



13/04/2009 47,93


13/04/2009 2.970,00

2214 ALN-040-2009 CUR 1518 07-07-09 A ESMERALDAS DEL 06-18 JUL 2009RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS PARA LA INSTALACION DE LOSMUELLES FLOTANTES Y REALIZAR LOS MUESTREOS BIOLOGICOSSOBRE EL MACRO BENTOS MARINO SUBMAREAL E INTERNACIONALDEL PROYECTO SENACYT EN LAS

07/07/2009 14,45


07/07/2009 809,07

3.841,45TOTAL:

MAXDRIVE S.A.1792055709001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1307 P/CANCELAR FACT.NO 000289 P/MANT/VEHICULO ARE-840, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-TRA-030-O 07/05/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

contado 08/05/2009 140,00


08/05/2009 235,00


08/05/2009 313,66

1616 P/CANCELAR FACT.NO.0000334 P/MANTENIMIENTO/VEHICULO YREPUESTO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-035-O 08/06/09

contado 08/06/2009 6,20

1616 P/CANCELAR FACT.NO.0000334 P/MANTENIMIENTO/VEHICULO YREPUESTO, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-035-O 08/06/09

contado 08/06/2009 248,81

4014 P/CANCELAR FACT.NO.0001190 P/MANTENIMIENTO DE CAMION-GRUA ARE-840, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-098 23/12/09

contado 23/12/2009 293,33

1.237,00TOTAL:

MAZON MARTINEZ RUBEN HELEODORO1101083655001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3020 P/CANCELAR FACT.NO.000234 P/CLASES DICTADAS DE SENSORESREMOTOS, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-108-09 16/09/09

CONTADO 17/09/2009 600,00

600,00TOTAL:

MEDIBAC INC. S.A.0992401494001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3476 ADQUIRIR SUMINISTROS DE LABOATORIO SOLICITADO Y COTIZADOPOR MARIA GAMBOA PALACIOS


3476 ADQUIRIR SUMINISTROS DE LABOATORIO SOLICITADO Y COTIZADOPOR MARIA GAMBOA PALACIOS


3570 ADQUIRIR SUMINISTROS DE LABORATORIO SOLICITADO YCOTIZADO POR MARIA GAMBOA


1.821,48TOTAL:

MEDINA CASTRO JONATHAN ALFREDO0924448459

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3753 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-AD- JONATHAN MEDINA PORSERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN DOC ADJUNTOS.MEMORANDUM INOCAR-HID-2009486

contado 27/11/2009 34,28

3753 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-AD- JONATHAN MEDINA PORSERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN DOC ADJUNTOS.MEMORANDUM INOCAR-HID-2009486

contado 27/11/2009 16,00

50,28TOTAL:

MEDINA VALDEZ GONZALO0701253494001

PROVEEDOR:RUC/C.I:







3739 REPOSICION DE VALORES AL CBOP-HI ESCARLIN ZAMBRANO PORCONTRATACION DE EMBARCACION MENOR PARA EFECTUAR MANT.FARO ROCA PELADA Y REENCENDIDO DE BOYAS DEL AREALIBERTAD Y SALINAS SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009436

CONTADO 26/11/2009 420,00

3739 REPOSICION DE VALORES AL CBOP-HI ESCARLIN ZAMBRANO PORCONTRATACION DE EMBARCACION MENOR PARA EFECTUAR MANT.FARO ROCA PELADA Y REENCENDIDO DE BOYAS DEL AREALIBERTAD Y SALINAS SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-2009436

CONTADO 26/11/2009 224,00

644,00TOTAL:

MEDITERRANEO SEÑALES MARITIMAS8888888888101

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3793 SE AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA CON OFICIO NO. INOCAR-ALN-441-0 DEL 30-NOV-09 POR EL SEÑOR DIRECTOR DE ACUERDO ALA RESOLUCION DEL ACTA 004/09, COTIZACIONES REALIZADAS POREL SR. TNNV-JUAN TAPIA JEFE DE ALN

ANTICIPADO 07/12/2009 332.116,25

3794 SE AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA CON OFICIO NO. INOCAR-ALN-441 DEL 30-NOV-09 POR EL SEÑOR DIRECTOR DE ACUERDO ALA RESOLUCION DEL ACTA 004-09 LA COTIZACION FUE REALIZADAPOR EL SR TNNV-SU JUAN TAPIA JEFE DEL DPTO DE ALN

ANTICIPADO 07/12/2009 155,75

3794 SE AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA CON OFICIO NO. INOCAR-ALN-441 DEL 30-NOV-09 POR EL SEÑOR DIRECTOR DE ACUERDO ALA RESOLUCION DEL ACTA 004-09 LA COTIZACION FUE REALIZADAPOR EL SR TNNV-SU JUAN TAPIA JEFE DEL DPTO DE ALN

ANTICIPADO 07/12/2009 25.000,00

357.272,00TOTAL:

MEJIA PINTAG NELSON LENNIN0920422680

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 19,02


21/01/2009 31,92

189 COMIS. CDA-001-09 REF. CUR.52;21/01/09 A RIOBAMBA DEL 20-22/01/09 ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO DEL CONSORCIOECUATORIANO PARA LE DESARROLLO DEL INTERNETAVANZADO(CEDIA)

21/01/2009 7,87


21/01/2009 191,70


21/01/2009 641,00


17/04/2009 303,00


15/05/2009 790,00

2687 LIQUIDAC. COMIS. CDA-004-2009 REF. CUR-7689591 SOLC.10;27/05/09A QUITO DEL 31/MAY-06/JUN/09 CAPACITACION DE MPLS- ANTIVIRUSEN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL OFRECIDA POR CED

31/07/2009 119,57


31/07/2009 1.500,00


31/07/2009 1.500,00

5.104,08TOTAL:






MEJIA TOAINGA ANGEL DANIEL1803898269001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3637 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 YFACT.NO.07089 ADJUNTA

CONTADO 19/11/2009 45,73

3637 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 YFACT.NO.07089 ADJUNTA

CONTADO 19/11/2009 8,00

53,73TOTAL:

MENDEZ BALDEON KENTON GERARDO1500160237001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 14/07/2009 679,00


CONTADO 14/07/2009 2.220,00


CONTADO 28/10/2009 3.080,00

5.979,00TOTAL:

MENDIETA VILLALBA NADIA MERCEDES0905056016001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3402 P/CANCELAR FACT.NO.00566 P/CLASES DICTADAS DECONFIGURACION MARITIMA, SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-0115-09 12/10/09

CONTADO 22/10/2009 241,11

3402 P/CANCELAR FACT.NO.00566 P/CLASES DICTADAS DECONFIGURACION MARITIMA, SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-0115-09 12/10/09

CONTADO 22/10/2009 960,00

1.201,11TOTAL:

MENDOZA ARIAS MARIO ARISTIDES0900907114001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


590 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 40,69590 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 32,85590 MATERIALES PARA INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS CONTRA ENTREGA 04/03/2009 1.300,00

1912 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION DEL LABORATORIOOCEANICO DE LA LIBERTAD


1912 MATERIALES PARA LA INVESTIGACION DEL LABORATORIOOCEANICO DE LA LIBERTAD


2019 MATERIALES PARA INVESTIGACION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 600,00

2.513,54TOTAL:

MENDOZA BANCHON WILLIAM0912794617001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


323 CAMBIO DE TUMBADO EN EL CORREDOR DEL EDIFICIO DEHIDROGRAFIA



CONTRA ENTREGA 16/02/2009 5.823,44



561 ADECUACION DE DUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 3.049,31561 ADECUACION DE DUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 500,00561 ADECUACION DE DUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 22,80561 ADECUACION DE DUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DEL CONTRA ENTREGA 28/02/2009 22,83

1402 SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR003-09 MANTENIMIENTO DE TUMBADO

CONTRA ENTREGA 22/05/2009 1.620,37


CONTRA ENTREGA 22/05/2009 1.521,40



1607 PUERTA Y VENTANA PARA GARITA DE INGRESO contr5a entrega 08/06/2009 14,381607 PUERTA Y VENTANA PARA GARITA DE INGRESO contr5a entrega 08/06/2009 350,001840 MANTENIMIENTO DE REPISERO METALICO DE SERVICIOS CONTRA ENTREGA 25/06/2009 481,351840 MANTENIMIENTO DE REPISERO METALICO DE SERVICIOS CONTRA ENTREGA 25/06/2009 60,00






1959 REPARACION DE LA TARIMA PARA EVENTOS COTIZA ARQ. K. contra entrega 06/07/2009 799,681959 REPARACION DE LA TARIMA PARA EVENTOS COTIZA ARQ. K. contra entrega 06/07/2009 690,002170 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN UNIDAD EJECUTORA Y RADIO

NAVAL MANTENIMIENTOS COTIZA ARQ. K. GRANJACONTRA ENTREGA 22/07/2009 67,83

2170 IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN UNIDAD EJECUTORA Y RADIONAVAL MANTENIMIENTOS COTIZA ARQ. K. GRANJA

CONTRA ENTREGA 22/07/2009 1.270,00





2725 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE BODEGA DE PAGADURIASOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ. K. GRANJA






3092 MATERIAL PARA PINTAR EL PLANETARIO SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K.GRANJA


3222 PARA LA PINTADA DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEINOCAR

CONTADO 05/10/2009 1.300,00

3245 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DPTO. PAGADURIA-INOCAR CONTADO 07/10/2009 45,00

20.682,54TOTAL:

MENENDEZ CANTOS LUIS ALFREDO0906778535001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


263 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DULCE OPERRATIVOSEGUN PROFORMA ENTREGADA POR EL SUB SOLIS

contado 10/02/2009 250,00

263 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DULCE OPERRATIVOSEGUN PROFORMA ENTREGADA POR EL SUB SOLIS

contado 10/02/2009 1.775,49

270 REPARACION DEL SISTEMA DE C.I. Y ACHIQUE SEGUN COTIZACIONPRESENTADA POR SUB OFICIAL JORGE SOLIS

contado 10/02/2009 700,00

270 REPARACION DEL SISTEMA DE C.I. Y ACHIQUE SEGUN COTIZACIONPRESENTADA POR SUB OFICIAL JORGE SOLIS

contado 10/02/2009 1.047,20

612 COTIZACION REALIZADAS POR EL SR. TNFG-UN VICTOR MORENODEL BAE ORION






738 COTIZACION REALIZADA POR EL SUBOS-MY JORGE SOLIS DE LA LAERIGEL



CONTRA ENTREGA 18/03/2009 2.100,00



760 REPARACION DE DUCTOS DE VENTILACION Y EXTRACION DE LALAHGEL






782 REPARACION DE MOBILIARIO PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO DELA LAE RIGEL, LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR ELSUBO MY JORGE SOLIS

CONTRA ENTREGA 24/03/2009 1.909,90

870 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED LAN PARAEL CRUCERO OCEANOGRAFICO DEL HIDORI


1455 P/CANCELAR FACT.0001545 P/REPARACION DEL CONDENSADOR DEA/A, SEGUN OFICIO INOCAR-JST-003-0 22/05/09

contado 29/05/2009 137,55

1455 P/CANCELAR FACT.0001545 P/REPARACION DEL CONDENSADOR DEA/A, SEGUN OFICIO INOCAR-JST-003-0 22/05/09

contado 29/05/2009 2.400,00

1652 REPARACION DE LA BOMBA ELECTRICA DE LOS SANITARIOS DE LALAE RIGEL


1704 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS - CONTRATONO010-09

CONTRA ENTREGA 16/06/2009 2.150,00

1707 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS CONTRATO 010-09 CONTRA ENTREGA 16/06/2009 200,001707 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS CONTRATO 010-09 CONTRA ENTREGA 16/06/2009 350,001769 PROCESO SE GENERO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE

INOCAR PR-024-09contra entrega 23/06/2009 2.346,80






1769 PROCESO SE GENERO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA AREINOCAR PR-024-09

contra entrega 23/06/2009 3.095,00

2393 ADJUDICACION REALIZADA A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS,SEGUN CONTRATO NO.

contra entrega 30/07/2009 5.300,00

2642 CAMBIO DE DUCTOS VENTILACION DE A/A DEL PUENTE DE contra entrega 06/08/2009 2.503,082644 CAMBIO DE DUCTOS VENTILACION DE A/A DEL PUENTE DE

GOBIERNO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO LAHGEL COTIZASUBS JORGE SOLIS


3418 MANTENIMIENTO DE TRAILERS PARA LA UNIDAD EJECUTORACOTIZADO POR R. ROBALINO


30.903,21TOTAL:

MENENDEZ JARAMILLO GARY1310330384

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4072 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE PASAJES, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-710-09 19/12/09 Y DOCTS.ADJTOS.

CONTADO 19/12/2009 16,00

16,00TOTAL:

MERCHAN ARGANDONA CARLOS I.0902769835

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 184,91


19/01/2009 421,42


19/01/2009 1.500,00


19/01/2009 1.484,26


19/01/2009 24,63

411 COMIS.FIO-003-09 REF/CUR/183, 09/02/2009 A QUITO EL 03/02/2009ASISTIR A LA DIGFIN Y MEF PARA TRATAR AUTORIZACION DELESPACIO PRESUPUESTARIO DEL ANO 2009

09/02/2009 894,37

724 COMIS.FIO-007-2009 REF.CUR-521,13-03-09 A QUITO 10-12-/MZO/2009GESTIONAR ANTE LA DIGFIN Y MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO DEL SENACYT

13/03/2009 288,96


19/03/2009 79,52


19/03/2009 155,20

759 COMIS.FIO-007-2009 REF.CUR-537;19-03-09 A QUITO 10-12-/MZO/2009GESTIONAR ANTE LA DIGFIN Y MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO DEL SENACYT

19/03/2009 33,60

759 COMIS.FIO-007-2009 REF.CUR-537;19-03-09 A QUITO 10-12-/MZO/2009GESTIONAR ANTE LA DIGFIN Y MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO DEL SENACYT

19/03/2009 182,90

1208 COMIS. FIO-010-2009 REF. CUR-930;15/04/09 A QUITO DEL 23-24/04/09TRAMITAR EN EL MIDENA Y MEF REPROGRAMACION DE VALORESDE CONTRATO CON PETROPRODUCCION Y ELABORAR ALTEPAS YREFORMAS PRESUPUESTARIAS EN EL SISTEMA SIFWEB EN DIGFIN

15/04/2009 43,60

1211 COMIS. FIO-012-2009 REF. CUR.936;17/04/09 A QUITO DEL 13-15/04/09COORDINAR EN EL MEF, MIDENA Y SENACYT VALORES PARAPROYECTOS DE INVESTIGACION

17/04/2009 51,52

1442 REPOSICION/VALORES P/ADQ.PAPEL-ANILLOS Y ENVIOS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-FIO-062-09 Y FACTS.ADJUNTAS

contado 25/05/2009 277,76







contado 25/05/2009 11,01


contado 25/05/2009 237,02

1882 FIO-018-2009 REF CUR. 1339 DEL 26-06-09 A QUITO EL 11 JUN 2009ASISTIR A LA DIGEIM/DIGFIN Y CETEIG PARA ENTREGAR OFICIOSDIGITAR INFORMACION DEL 2DO CUATRIMESTRE, RETIRAR OFICIOSEN EL INCOP VERIFICAR GIROS EN EL MINISTRIO DE FINANZAS

26/06/2009 3.136,37

1882 FIO-018-2009 REF CUR. 1339 DEL 26-06-09 A QUITO EL 11 JUN 2009ASISTIR A LA DIGEIM/DIGFIN Y CETEIG PARA ENTREGAR OFICIOSDIGITAR INFORMACION DEL 2DO CUATRIMESTRE, RETIRAR OFICIOSEN EL INCOP VERIFICAR GIROS EN EL MINISTRIO DE FINANZAS

26/06/2009 48,48

2465 FIO-020-2009 REF CUR. 1673 16-07-2009 A QUITO2-3 JULIO 2009GESTIONAR ENE L SENACYT PROYECTOS DEL SENACYT YCONTRAPARTE DEL INOCAR

16/07/2009 273,24

2465 FIO-020-2009 REF CUR. 1673 16-07-2009 A QUITO2-3 JULIO 2009GESTIONAR ENE L SENACYT PROYECTOS DEL SENACYT YCONTRAPARTE DEL INOCAR

16/07/2009 7,70

9.336,47TOTAL:

MERCHAN QUINDE GILBER DAVID0910221985001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


643 REPUESTOS PARA LA LANCHA FLIPPER contra entrega 07/03/2009 2.812,20643 REPUESTOS PARA LA LANCHA FLIPPER contra entrega 07/03/2009 377,00643 REPUESTOS PARA LA LANCHA FLIPPER contra entrega 07/03/2009 377,00

2802 REPUESTOS PARA MOTOR YAMAHA 115 HP SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGOPR. ROBALINO


2802 REPUESTOS PARA MOTOR YAMAHA 115 HP SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGOPR. ROBALINO


3044 REPOSICION/VALORES AL SGOS-HI ENRIQUE FRANCO P/ADQS.DELUBRICANTES, SEGUN O/MOVIMIENTO-INOCAR-056-2009 YMEMORANDUM INOCAR-HID-369-2009

contado 21/09/2009 163,20

3288 P/CANCELAR FACT.NO.0001177 P/MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LALANCHA FLIPPER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-113-0912/10/09

CONTADO 13/10/2009 124,64

3288 P/CANCELAR FACT.NO.0001177 P/MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LALANCHA FLIPPER, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-113-0912/10/09

CONTADO 13/10/2009 662,80

3483 REPOSICION/VALOR AL SGOP-MT RENE ROBALINO P/ADQUISICIONDE REPUESTOS P/MOTOR YAMAHA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-430-09

contado 29/10/2009 2.970,00


contado 29/10/2009 104,60


contado 29/10/2009 2.970,00

11.224,49TOTAL:

MEREJILDO GONZALEZ HIPOLITO GUZMAN0908323405001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3380 CONSTRUCION DE BASE DE HIERRO PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR COTIZADO DR. HELGUERO


3380 CONSTRUCION DE BASE DE HIERRO PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR COTIZADO DR. HELGUERO


30,00TOTAL:

MERO PADILLA SEGUNDO RAUL1302265648

PROVEEDOR:RUC/C.I:



25/06/2009 117,60


25/06/2009 1.062,00

1.179,60TOTAL:






METAPRINT S.A.0992288116001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


107 ENCAUCHADOS PARA EL PERSONAL MOTORIZADO contado 30/01/2009 59,58107 ENCAUCHADOS PARA EL PERSONAL MOTORIZADO contado 30/01/2009 190,40107 ENCAUCHADOS PARA EL PERSONAL MOTORIZADO contado 30/01/2009 190,40107 ENCAUCHADOS PARA EL PERSONAL MOTORIZADO contado 30/01/2009 69,00210 DOTACION PARA LANCHA FLIPPER I Y II contado 09/02/2009 46,00210 DOTACION PARA LANCHA FLIPPER I Y II contado 09/02/2009 107,52239 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CURSO DELTA 2009 Y CLASE

BRAVO 2009contado 09/02/2009 76,24

239 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CURSO DELTA 2009 Y CLASEBRAVO 2009

contado 09/02/2009 156,80


contado 09/02/2009 440,00


contado 09/02/2009 3.714,80

265 PARA LA CAMARA DEL BAE ORION contra entrega 10/02/2009 60,03307 PARA LA DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 12/02/2009 94,30307 PARA LA DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 12/02/2009 7,89316 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 77,73328 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 86,67328 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 106,69328 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 508,00343 PRENAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CHOFERES CONTRA ENTREGA 17/02/2009 375,00343 PRENAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CHOFERES CONTRA ENTREGA 17/02/2009 18,00346 PARA EL PERSONAL DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 17/02/2009 83,66346 PARA EL PERSONAL DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 17/02/2009 267,00406 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 346,85406 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 418,50408 PARA DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 18/02/2009 389,00621 PRENDAS PARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 06/03/2009 1.380,00621 PRENDAS PARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 06/03/2009 2.626,00621 PRENDAS PARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 06/03/2009 2.056,00621 PRENDAS PARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 06/03/2009 11,34621 PRENDAS PARA EL PERSONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION CONTRA ENTREGA 06/03/2009 343,80640 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL PLANETARIO contra entrega 07/03/2009 720,50740 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR. LUIS MURILLO DEL DPTO.

DE HIDROGRAFIACONTRA ENTREGA 18/03/2009 65,18

786 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 649,20786 MATERIAL PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 190,00

1651 PARA EL PERSONAL DE LA COCINA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 162,461651 PARA EL PERSONAL DE LA COCINA DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 12/06/2009 168,001653 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 12/06/2009 143,801653 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 12/06/2009 300,001703 SEGUN CONTRATO 007-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAScontra entrega 16/06/2009 190,51

1703 SEGUN CONTRATO 007-2009 ADQUIRIDO A TRAVES DEL PORTAL DECOMPRAS PUBLICAS

contra entrega 16/06/2009 2.356,00

2022 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 16,002022 PARA CUMPLIR COMISION DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 1.592,502038 PARA ENTREGAR EN EL EVENTO 14 LA ARMADA CANTA A contra entrega 14/07/2009 16,002038 PARA ENTREGAR EN EL EVENTO 14 LA ARMADA CANTA A contra entrega 14/07/2009 975,002424 PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO

DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SGOS-HI JOFFRE MORALESCONTRA ENTREGA 03/08/2009 857,00

2799 LAPICES Y BOLIGRAFOS IMPRESOS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SP KAREN SERRANO


2799 LAPICES Y BOLIGRAFOS IMPRESOS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SP KAREN SERRANO


2953 SABANAS, FRASADAS Y TOALLAS MEDIANTE PROCESO DECOMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR097-09 CON CONTRATO NO.



CONTRA ENTREGA 03/09/2009 2.117,00


CONTRA ENTREGA 03/09/2009 1.936,90

3816 P/CANCELAR FACT.NO.0007220 P/ADQUISICION DE BOLIGRAFOS,SEGUN OFICIO NO.INOCAR-RPU-053-O-09 08/12/09

contado 09/12/2009 255,36

4007 P/CANCELAR FACT.NO.0007248 P/ADQUISICION DE PETOS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-RPU-058-O 18/12/09

CONTADO 23/12/2009 120,96






28.107,37TOTAL:

MICRORED S.A0991186212001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


366 RESPUESTOS PARA USO DEL PLOTTER DE USO GENERAL DEHIDROGRAFIA

contado 18/02/2009 178,00

366 RESPUESTOS PARA USO DEL PLOTTER DE USO GENERAL DEHIDROGRAFIA

contado 18/02/2009 8,00

2157 COMPRA DE DISCOS DUROS Y TREDNET CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDROGRAFICA


2157 COMPRA DE DISCOS DUROS Y TREDNET CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDROGRAFICA


2845 COMPRA DE ROUTERS INALAMBRICOS CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA ING. P. VILLA


2845 COMPRA DE ROUTERS INALAMBRICOS CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA ING. P. VILLA


2868 CON CARGO A LA PARTIDA DE REPUESTOS DE USO GENERALSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZACBOS VICTOR JARA


2868 CON CARGO A LA PARTIDA DE REPUESTOS DE USO GENERALSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZACBOS VICTOR JARA


2879 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA CBOS VICTOR JARA


3426 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR

contra entrega 26/10/2009 3.225,32


contra entrega 26/10/2009 3.225,32



9.177,01TOTAL:

MIDUCOM S.A.0992111909001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


729 P/CANCELAR SERVICIO DE CAPACITACION P/4 NIVELES DE INGLES,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-EDH-014-O 26/02/09

CONTADO 17/03/2009 280,00

729 P/CANCELAR SERVICIO DE CAPACITACION P/4 NIVELES DE INGLES,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-EDH-014-O 26/02/09

CONTADO 17/03/2009 2.040,00

1823 P/CANCELAR FACT.NO.010078 P/SERVICIO DE CAPACITACION-INGLES, SEGUN MEMORANDO ESDEHI-DIR-087-09 24/06/09

contado 24/06/2009 1.800,00

2129 P/CANCELAR FACT.NO.010127 P/SERVICIO DE CAPACITACION,SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-93-09 17/07/09

CONTADO 20/07/2009 203,06

2129 P/CANCELAR FACT.NO.010127 P/SERVICIO DE CAPACITACION,SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-93-09 17/07/09

CONTADO 20/07/2009 2.400,00

2830 P/CANCELAR FACT.NO.0010139 P/SERVICIO DE CAPACITACION-INGLES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-105-09 18/08/09

contado 24/08/2009 1.139,20

2830 P/CANCELAR FACT.NO.0010139 P/SERVICIO DE CAPACITACION-INGLES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-105-09 18/08/09

contado 24/08/2009 1.200,00

3021 P/CANCELAR FACT.NO.010380 P/SERVICIO DE CAPACITACION EN ELIDIOMA INGLES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-107-09 16/09/09

CONTADO 17/09/2009 550,00

3021 P/CANCELAR FACT.NO.010380 P/SERVICIO DE CAPACITACION EN ELIDIOMA INGLES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-107-09 16/09/09

CONTADO 17/09/2009 600,00

10.212,26TOTAL:

MINDIOLA ROBAYO MAGDA SONIA0909804361

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3388 REPOSICION/VALORES P/GASTOS EFECTUADOS EN COMIS-CDM-124-09 P/ADQUISCION DECOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-0546-09 Y FACTS.ADJTAS.

contado 21/10/2009 80,49

3388 REPOSICION/VALORES P/GASTOS EFECTUADOS EN COMIS-CDM-124-09 P/ADQUISCION DECOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-0546-09 Y FACTS.ADJTAS.

contado 21/10/2009 109,14

189,63TOTAL:

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES1768136010001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3591 P/CANCELAR ADQUISICION DE CARTAS GEOLOGICAS DE LAS ZONAScontado 17/11/2009 124,35






DE ESTUDIO-PROYECTO SENACYT, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-131-09

3591 P/CANCELAR ADQUISICION DE CARTAS GEOLOGICAS DE LAS ZONASDE ESTUDIO-PROYECTO SENACYT, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-131-09

contado 17/11/2009 150,00

274,35TOTAL:

MIRABA DOUMET JUAN ANTONIO0926466343

PROVEEDOR:RUC/C.I:



13/04/2009 87,36


13/04/2009 592,00

2333 ALN-037-2009 CUR 1543/ 07-07-09 A SALINAS 30JUN-01JUL 2009REALIZAR LA COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO DELBUQUE ESCUELA GUAYAS EN LA RADA DE SALINAS/ PROVINCIA DESANTA ELENA

07/07/2009 470,40


07/07/2009 13,38


21/09/2009 459,00

1.622,14TOTAL:

MIRANDA ANDRADE INGRID ISABEL0906098124001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1829 IMPRESION DE 200 LIBROS ANILLADOS DE LA CARTOGRAFIA DELESTERO SALADO AUTORIZADO SG. MEMO 20090219-INOCAR-HIDCAPITAN C. ZAPATA

contra entrega 25/06/2009 1.100,00

1.100,00TOTAL:

MIRANDA GONZALEZ ALFONSO1204669590

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 57,50


26/02/2009 6,94


30/03/2009 252,90


30/03/2009 135,00


14/07/2009 537,60


14/07/2009 10,23

1.000,17TOTAL:

MISTERBOOKS S.A.1791397339001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3803 P/CANCELAR FACT.NO.00152561 P/ADQUISICION DEPUBLICACIONES, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-STC-066-O-09 04/12/09

contado 08/12/2009 12,01

3803 P/CANCELAR FACT.NO.00152561 P/ADQUISICION DEPUBLICACIONES, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-STC-066-O-09 04/12/09

contado 08/12/2009 101,92

113,93TOTAL:






MIZHQUIRI GAVILANES JORGE MANUEL0910093954001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


292 PUERTAS DE INGRESO A HIDROGRAFIA, BIOLOGIA, TZUNAMI, ETC CONTRA ENTREGA 12/02/2009 288,00292 PUERTAS DE INGRESO A HIDROGRAFIA, BIOLOGIA, TZUNAMI, ETC CONTRA ENTREGA 12/02/2009 420,00292 PUERTAS DE INGRESO A HIDROGRAFIA, BIOLOGIA, TZUNAMI, ETC CONTRA ENTREGA 12/02/2009 9,39293 DEL GALPON DE FAROS Y BOYAS CONTRA ENTREGA 12/02/2009 4.506,65293 DEL GALPON DE FAROS Y BOYAS CONTRA ENTREGA 12/02/2009 12,44

1617 REPARACION DE ALFOMBRA DE ESCALERA DE EDIFICIO PRINCIPAL CONTRA ENTREGA 09/06/2009 33,061725 CONFECCION DE 3 CORTINAS VERTICALES SEGUN LAS

CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR USUARIOCONTRA ENTREGA 18/06/2009 1.326,86

1725 CONFECCION DE 3 CORTINAS VERTICALES SEGUN LASCARACTERISTICAS SOLICITADAS POR USUARIO


1725 CONFECCION DE 3 CORTINAS VERTICALES SEGUN LASCARACTERISTICAS SOLICITADAS POR USUARIO


1824 P/CANCELAR FACT.NO.000526 P/CAMBIO DE CERRADURAS DEESCRITORIOS Y ARCHIVADORES-CENDO, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-048-O 22/06/09

CONTADO 24/06/2009 115,40

1962 PROTECTOR DE VIDRIOS EN MAMPARA Y PROTECTORES DE FILOEN ESCALERA COTIZA ARQ. KATTY GRANJA


1962 PROTECTOR DE VIDRIOS EN MAMPARA Y PROTECTORES DE FILOEN ESCALERA COTIZA ARQ. KATTY GRANJA


1983 PUERTAS DE LAUREL COLOR CAOBA PARA INGRESO A BAÑOSHIDROGRAFIA SOLICITA DEPARTAMENTO PROVEDURIA YSERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA

ONTRA ENTREGA 07/07/2009 500,00

1983 PUERTAS DE LAUREL COLOR CAOBA PARA INGRESO A BAÑOSHIDROGRAFIA SOLICITA DEPARTAMENTO PROVEDURIA YSERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA

ONTRA ENTREGA 07/07/2009 370,00

2018 COTIZACION REALIZADA POR EL DR. VILLAMAR DE CIENCIAS DEL CONTRA ENTREGA 13/07/2009 13,372018 COTIZACION REALIZADA POR EL DR. VILLAMAR DE CIENCIAS DEL CONTRA ENTREGA 13/07/2009 1.365,002386 P/CANCELAR FACT.NO.000531 P/ADQUISICION 1 SOBORNA

P/LABOTORIO DE BIOENSAYOS, SEGUN OFICIO INOCAR-IMP-070-0929/07/09

contado 29/07/2009 536,79

2386 P/CANCELAR FACT.NO.000531 P/ADQUISICION 1 SOBORNAP/LABOTORIO DE BIOENSAYOS, SEGUN OFICIO INOCAR-IMP-070-0929/07/09

contado 29/07/2009 126,00

2387 P/CANCELAR FACT.NO.000531 P/CONFECCION DE 1 SORBONAP/LABORATORIO DE BIOENSAYOS, SEGUN OFICIO INOCAR-IMP-070-09 29/07/09

CONTADO 29/07/2009 1.444,30


CONTADO 29/07/2009 1.365,00


CONTADO 29/07/2009 402,27

13.588,49TOTAL:

MOCHA OLALLA RENE LENIN2100350905001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3639 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQUISICIONDE MATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 Y FACT.NO.002750 ADJUNTA

CONTADO 19/11/2009 23,25

23,25TOTAL:

MOLINA GARCIA ROBERTO FERNANDO0912682549

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1435 REPOSICION/VALORES P/COMPRA/COMBUSTIBLE/PASAJES YOTROS-COMIS-HID-010-09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-176-09 12/05/09 Y FACTS.ANEXAS

contado 25/05/2009 165,42

1435 REPOSICION/VALORES P/COMPRA/COMBUSTIBLE/PASAJES YOTROS-COMIS-HID-010-09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-176-09 12/05/09 Y FACTS.ANEXAS

contado 25/05/2009 666,60


16/07/2009 152,00


28/07/2009 312,00






1.296,02TOTAL:

MONTECE PIZARRO RICARDO I.0904157153

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 128,86


03/02/2009 574,56


26/03/2009 75,95


07/07/2009 6,93


07/07/2009 58,24


07/07/2009 6,57

851,11TOTAL:

MONTENEGRO PISCO FEDERICO F.0906295183

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 203,13


02/03/2009 256,26


02/03/2009 81,49


02/03/2009 26,81

567,69TOTAL:

MORA GUTIERREZ LUIS HUMBERTO0914517495

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,87


19/01/2009 353,61


19/01/2009 14,65


22/01/2009 285,00

223 COMIS. UEI-006-09 REF. CUR-74;22/01/09 A RIO GUAYAS,ESTERO 22/01/2009 153,90






SALADO DEL 19-25/01/09 MANTENIMIENTO DE LAS BALIZAS N0.74,81,85,SAI,IT Y REENCENDIDO DE BOYAS SITIO NUEVO Y N0. 22

447 COMIS. UEI-12-09 REF. CUR-233;11/02/2009 A GOLFO DE GUAYAQUIL,DEL 06-11/02/2009, ANALISIS DE EJEFATURA EN LAS ENFILADAS A1-A2-B1-B2 DE CONCRETO Y HIERRO PARA DETERMINAR SUSREPARACIONES TOMA MEDIDAS DE LOS OBJETIVOS DIURNOS PARACAMBIO DE TODOS LOS TABLE

11/02/2009 203,13

718 COMIS.UEI-013-2009 REF.CUR-515;13-03-2009 GOLFO DEGUAYAQUIL,ESTERO SALADO DEL 18-21/MZO/2009 REENCENDIDODE BOYA 31,29,84 DEL ESTERO SALADO BOYAS 8 DEL GOLFO DEGUAYAQUIL

13/03/2009 38,00

721 COMIS.UEI-014-09 REF.CUR-518 DEL 13-03-09 A POPSORJA,ESTEROSALADO DESDE 03-06/MZO/2009 REENCENDIDO DE BOYAS 20 DELCANAL DEL MORRO,BALIZA F1-E2 DEL ESTERO SALADO,BALIZA 85,BOYA 23R DEL RIO GUAYAS

13/03/2009 146,08


20/03/2009 437,53

1.639,77TOTAL:

MORA MORA MANUEL APOLINARIO0914672357001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1794 SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA LA PLANTATRANSMISORA DE RADIO NAVAL


1794 SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA LA PLANTATRANSMISORA DE RADIO NAVAL

contra entrega 24/06/2009 1.560,00

3840 P/CANCELAR FACT.NO.00051 P/SERVICIO DE GUARDIANIA YVIGILANCIA, SEGUN OFICIO INOCAR-RADNAV-059-O 10/12/09

contado 11/12/2009 1.747,20

3.772,20TOTAL:

MORA MORAN JOSE ERNESTO0907253322

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 22,50


30/03/2009 2.900,80


30/03/2009 114,00

3.037,30TOTAL:

MORALES VOLTAINER1204169666

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 644,00


19/01/2009 137,48


19/01/2009 75,04

249 COMIS. ALN-001-09 REF.CUR-121;16/01/09 CANCELACION DEPASAJES A ESMERALDAS,SAN LORENZO DEL 13-18/01/09 REALIZARFONDEO DE LA BOYA N0. 2 E INSPECCION DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION DEL CANAL DE BOLIVA

28/01/2009 125,49


19/02/2009 7,96

1077 COMIS. ALN-011-2009 REF.CUR-785;19/02/2009 A ESMERALDAS-PTO.COMERCIAL DEL 25/02/2009 AL 22/03/2009, MANTENIMIENTO ANUALDE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL PTO. COMERCIAL

31/03/2009 32,12


13/04/2009 696,64

1177 COMIS. ALN-020-2009 REF. CUR-904;13/04/09 A SAN LORENZO 13/04/2009 696,64






DEL 14-19/04/09 FONDEO DE BOYA 2 DEL CANAL DE LIMONES YREENCENDIDO DEL FARO SAN PEDRO


13/04/2009 185,00


13/04/2009 696,64

2649 LIQUIDAC. COMIS. ALN-033-09 REF. CUR 7610114 SOLC.7; 22-05-09 APTO.BOLIVAR DEL 23-24 MAYO 09 REENCENDER EL FARO MOGOTESUR. INSPECCION DE BOYAS DEL CANAL DE STA.ROSA

06/08/2009 58,24


06/08/2009 250,00


28/07/2009 137,55


14/09/2009 55,00

3.797,80TOTAL:

MORALES ASCENCIO JOFRE ALBERTO0914769500

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 256,52


19/01/2009 535,97


19/01/2009 535,97


09/02/2009 1.708,40


09/02/2009 253,01


12/02/2009 1.886,36


12/02/2009 296,74


23/04/2009 34.050,00


23/04/2009 33.750,00


23/04/2009 34.050,00

2719 PROYECTO SENACYT (010) ALN-035-2009 REF. 7972364 09-06-2009 APTO. LOPEZ- SALINAS DEL 08-13 JUNIO 2009 RECONOCIMIENTO DELOS SITIOS DE FONDEO DE LAS BOYAS DE AMARRE DEL PROYECTOSENACYT. REENCENDIDO DE LA BOYA DE AMARRE DE PTO LOPEZ YFARO SALANGO

31/07/2009 280,00

107.602,97TOTAL:

MORALES AUZ LUIS FERNANDO1709346504

PROVEEDOR:RUC/C.I:


921 COMIS. CDA-005-09 REF. CUR-618;26/03/09 A CUENCA DEL 26- 26/03/2009 451,80






28/03/09 ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO DEL CONSORCIOECUATORIANO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA

2318 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UIO,SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-063-O 24/07/09

contado 29/07/2009 44,83


21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64

2635 CONTRAPARTE DEL PROYECTO SENACYT(INVEST.FONDOOCEANIC.)HID-044-2009 REF CUR.175721-07-2009 A SALINAS 14-23JUL 2009 REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA DE LOSSISTEMAS MULTIHAZ INSTALADOS A BORDO DEL BAE ORION

21/07/2009 53,98

812,80TOTAL:

MORALES MAURICIO FABIAN2000035143001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3683 CANCE DE COMBUSTIBLE FACT 1899 24/11/2009 146,243684 CANCE DE FACTURA 1899 23/09/2009 24,653684 CANCE DE FACTURA 1899 23/09/2009 85,00

255,89TOTAL:

MORALES PEREZ GUILLERMO HERNAN1704436805

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 203,13


11/02/2009 336,00

2894 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOSEN COMIS-043, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-100-09 28/08/09

contado 31/08/2009 55,00


31/08/2009 16,07

610,20TOTAL:

MORALES POROZO JAIME CERAPIO0800457681001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1411 P/CANCELAR FACT.NO.00126 P/ALQUILER DE CAMIONP/EMBARQUE/BOYAS, SEGUN MEMORANDUM UEI-056 13/05/2009

CONTADO 22/05/2009 390,00

1411 P/CANCELAR FACT.NO.00126 P/ALQUILER DE CAMIONP/EMBARQUE/BOYAS, SEGUN MEMORANDUM UEI-056 13/05/2009

CONTADO 22/05/2009 125,00

515,00TOTAL:

MORAN COELLO HONORIO TIMOTEO0911048254001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3982 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-PR0253-09;CONTRATO NO.108/2009; INVESTIGACION A PROFUNDIDAD DELLECHO ROCOSO MEDIANTE ROCOSO SONDAJES ELECTRICOSVERTICALES Y ELECTRONINETICOS EN LOS SECTORES DEPORSORJA Y PUNA

70% ANTICIPO 18/12/2009 5.499,00

3982 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA ARE-INOCAR-PR0253-09;CONTRATO NO.108/2009; INVESTIGACION A PROFUNDIDAD DELLECHO ROCOSO MEDIANTE ROCOSO SONDAJES ELECTRICOSVERTICALES Y ELECTRONINETICOS EN LOS SECTORES DEPORSORJA Y PUNA

70% ANTICIPO 18/12/2009 13.440,00

18.939,00TOTAL:






MORAN PEREZ HIGINIO ALEJANDRO0900150491

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 137,55


11/02/2009 846,75


11/02/2009 846,75


04/03/2009 67,92


04/03/2009 27,00

1.925,97TOTAL:

MORAN SANCHEZ ROMMEL1308024833

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/04/2009 157,92


27/04/2009 246,00

2528 CDM-074-2009 REF CUR.1753 21-07-2009 A ESMERALDAS 22-24 JULIO-2009 INSPECCION RECEPCION DE LA ESTACION METEREOLOGICADE ESMERALDAS J-003-2007-055-530303

21/07/2009 203,13

607,05TOTAL:

MOREIRA ALVARADO VICTOR JAVIER0918445743001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


118 SUMINISTROS PARA EL DPTO. DE ALN 02/02/2009 738,00118 SUMINISTROS PARA EL DPTO. DE ALN 02/02/2009 436,76118 SUMINISTROS PARA EL DPTO. DE ALN 02/02/2009 168,00119 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE HIDROGRAFIA

PARA OFICIALES 2009CONTRA ENTREGA 02/02/2009 160,00

119 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CURSO DE HIDROGRAFIAPARA OFICIALES 2009


122 PARA STOCK DE BODEGA GENERAL CONTRA ENTREGA 02/02/2009 389,00122 PARA STOCK DE BODEGA GENERAL CONTRA ENTREGA 02/02/2009 28,47122 PARA STOCK DE BODEGA GENERAL CONTRA ENTREGA 02/02/2009 799,42123 TONNER PARA SECRETARIA DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS contado 02/02/2009 44,80123 TONNER PARA SECRETARIA DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS contado 02/02/2009 142,00212 MATERIALES DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 09/02/2009 1.421,45212 MATERIALES DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 09/02/2009 185,54326 SUMINISTROS PARA RECURSOS HUMANO contra entrega 16/02/2009 284,48326 SUMINISTROS PARA RECURSOS HUMANO contra entrega 16/02/2009 839,30326 SUMINISTROS PARA RECURSOS HUMANO contra entrega 16/02/2009 63,08352 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE LOS AVISOS A LOS NAVEGANTES

DE ALNCONTRA ENTREGA 17/02/2009 68,31

352 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE LOS AVISOS A LOS NAVEGANTESDE ALN


352 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE LOS AVISOS A LOS NAVEGANTESDE ALN


353 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 515,94






353 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 80,64353 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 80,64353 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 80,64354 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 35,82354 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 53,76354 SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 17/02/2009 1.127,86

1930 MATERIALES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION PARA ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA PAPELERIA DE ACUERDO A LOSOLICITADO POR USUARIO


1930 MATERIALES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION PARA ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA PAPELERIA DE ACUERDO A LOSOLICITADO POR USUARIO

CONTRA ENTREGA 03/07/2009 2.520,00

2010 SUMINISTROS PARA OPERACIONES REPOTENCIACION DEL ORION CONTRA ENTREGA 09/07/2009 6,202010 SUMINISTROS PARA OPERACIONES REPOTENCIACION DEL ORION CONTRA ENTREGA 09/07/2009 247,502043 NINGUNA contra entrega 14/07/2009 184,002043 NINGUNA contra entrega 14/07/2009 91,202084 MATERIALES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION SOLIITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACONTRA ENTREGA 15/07/2009 15,12

2084 MATERIALES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION SOLIITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA

CONTRA ENTREGA 15/07/2009 1.404,60

2716 VIDEOCASSETTES DIGITALES SERAN UTILIZADOS EN FILMACIONESDE ACTIVIDADES DEL CRUCERO DEL BAE SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA


2804 ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA


2804 ROLLO DE PAPEL BOND PARA PLOTTER HP SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA


2812 SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE HIDROGRAFIA


2827 NINGUNA CONTRA ENTREGA 24/08/2009 425,102829 NINGUNO CONTRA ENTREGA 24/08/2009 93,602839 COMPRA DE PIZARRAS ACRILICAS COMO MATERIAL DIDACTICO

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIAcontra entrega 25/08/2009 263,40

2900 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADAS POR EL contra enttrega 31/08/2009 2,562900 CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADAS POR EL contra enttrega 31/08/2009 35,002992 MATERIAL DE OFICINA PARA PARTICIPACION EN EL PROYECTO

BOYAS ECOLOGICAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AYUDASA LA NAVEGACION


2994 SUMINISTROS DE OFICINA VARIOS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION


3273 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL AUXILIAR DE LABODEGA GENERAL SP. EDISON REDROVAN

contra entrega 12/10/2009 1.588,70




contra entrega 12/10/2009 2.416,84

3313 SUMINISTROS DE OFICINA contado 16/10/2009 132,143313 SUMINISTROS DE OFICINA contado 16/10/2009 180,003452 P/CANCELAR FACT.NO.002025 P/ADQUISICION DE TONERS LASER

JET HP Q13A, SOLICITADO POR LA DIVISION DE PROVEEDURIAcontado 27/10/2009 190,00

3466 P/CANCELAR FACT.NO.0002023 P/ADQUISICION DE TONER LASERJET HP, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-404-09 28/10/09

CONTADO 28/10/2009 62,62

3466 P/CANCELAR FACT.NO.0002023 P/ADQUISICION DE TONER LASERJET HP, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-404-09 28/10/09

CONTADO 28/10/2009 285,00

3771 P/CANCELAR FACT.NO.002035 P/ADQUISICION DE LAPICES HBLANCER, SOLICITADO POR EL DPTO DE RELACIONES PUBLICAS

CONTADO 27/11/2009 1.064,00

3771 P/CANCELAR FACT.NO.002035 P/ADQUISICION DE LAPICES HBLANCER, SOLICITADO POR EL DPTO DE RELACIONES PUBLICAS

CONTADO 27/11/2009 56,00

22.495,62TOTAL:

MORENO CHAVEZ ANGELA GABRIELA0924945892001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


281 MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE FIBRAS OPTICAS PARA EL ENLACECON LA RED SEGUN PROFORMA PRESENTADA POR EL CBOPMAXIMO OCHOA

CONTADO 12/02/2009 250,00

281 MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE FIBRAS OPTICAS PARA EL ENLACECON LA RED SEGUN PROFORMA PRESENTADA POR EL CBOPMAXIMO OCHOA

CONTADO 12/02/2009 105,63

1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICADE LAS REDES DE DATO DEL INOCAR COTIZA CBOP MAXIMO OCHOA

CONTRA ENTREGA 29/06/2009 1.240,99

1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICADE LAS REDES DE DATO DEL INOCAR COTIZA CBOP MAXIMO OCHOA

CONTRA ENTREGA 29/06/2009 2.500,00

1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICA CONTRA ENTREGA 29/06/2009 725,00






LAS REDES DE DATO DEL INOCAR COTIZA CBOP MAXIMO OCHOA2727 CERTIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUNTOS DE

REDES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA CBOP-HI EDWIN HAGO


2727 CERTIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUNTOS DEREDES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA CBOP-HI EDWIN HAGO

contra entrega 13/08/2009 6.170,00


contra entrega 13/08/2009 6.170,00



3751 REPOSICION DE VALORES AL CBOP-FI-IF MAXIMO OCHOA POR LACOMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL CIMAG SEGUN FACT#001-001-0000185 MEMORANDUM INOCAR-CDM-2009655

contado 27/11/2009 649,86

3751 REPOSICION DE VALORES AL CBOP-FI-IF MAXIMO OCHOA POR LACOMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL CIMAG SEGUN FACT#001-001-0000185 MEMORANDUM INOCAR-CDM-2009655

contado 27/11/2009 78,40

3937 CONTRATACION DE REPARACION DE FIBRA OPTICA SOLICITADOPOR CBOP. OCHOA FUENTES PARA DPTO.


3937 CONTRATACION DE REPARACION DE FIBRA OPTICA SOLICITADOPOR CBOP. OCHOA FUENTES PARA DPTO.

CONTRA ENTREGA 17/12/2009 3.317,44

3945 COMPRA E INSTALACION DE 2 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICOPARA OPERACION SOLICITADO POR CBOP IF. OCHOA FUENTES


3945 COMPRA E INSTALACION DE 2 POSTES DE ALUMBRADO PUBLICOPARA OPERACION SOLICITADO POR CBOP IF. OCHOA FUENTES


23.084,65TOTAL:

MORENO JIMENEZ LUIS ALFREDO1803070893001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 82,48104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 571,20104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 571,20104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 274,82104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 274,82104 SE REQUIERE MANUAL PARA VERIFICAR CALIDAD DE PRODUCO contado 29/01/2009 274,82457 SE REQUIERE MATERIAL ELECTRONICO contra entrega 19/02/2009 203,13457 SE REQUIERE MATERIAL ELECTRONICO contra entrega 19/02/2009 409,00457 SE REQUIERE MATERIAL ELECTRONICO contra entrega 19/02/2009 475,76539 ADQUISICION DE RESPUESTOS FUSOR PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO DE IMPRESORAcontado 26/02/2009 118,27

539 ADQUISICION DE RESPUESTOS FUSOR PARA REALIZARMANTENIMIENTO DE IMPRESORA

contado 26/02/2009 55,88

539 ADQUISICION DE RESPUESTOS FUSOR PARA REALIZARMANTENIMIENTO DE IMPRESORA

contado 26/02/2009 432,09

788 PONER EN SERVICIO CPU DEL SISTEMA INMARSAT NERA F77 DELBAE ORION


1906 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL TNFG VICTOR MORENO DELBAE ORION


1908 COTIZACIONES REALIZADAS POR EL SR TNFG VICTOR MORENO DELBAE ORION


1991 MANTENIMIENTO DE 3 COPIADORAS PARA DEPARTAMENTO DEOPERACIONES REPOTENCIACION DE ORION COTIZA TNFG V.






1995 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES, MONITOR,DD, MOUSE,TECLADO, OBJETIVO REPOTENCIACION ORION COTIZATNFG V. MORENO

CONTRA ENTREGA 08/07/2009 1.240,00

1998 REPUESTOS PARA LA UNIDAD HIDORI OBJETIVO REPOTENCIACIONORION COTIZA TNNV V. MORENO


1998 REPUESTOS PARA LA UNIDAD HIDORI OBJETIVO REPOTENCIACIONORION COTIZA TNNV V. MORENO


3099 IMPRESION DEL CRIPTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS, COTIZA ALFG JAVIER RUILOVA

contra entrega 23/09/2009 1.482,25

3207 PILAS REPOTENCIACION ORION contra entrega 05/10/2009 902,003545 IMPRESION DEL CRIPTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

MANIOBRAS, COTIZA ALFG-JAVIER RUILOVAcontra entrega 11/11/2009 7.880,00

3545 IMPRESION DEL CRIPTICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS, COTIZA ALFG-JAVIER RUILOVA

contra entrega 11/11/2009 1.120,00

3584 TINTAS IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO MANIOBRASSOLICITADO POR ALFG UN. JAVIER RUIOLOVA PEREZ







3584 TINTAS IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO MANIOBRASSOLICITADO POR ALFG UN. JAVIER RUIOLOVA PEREZ


3769 ADQUISICION DE TARJETAS Y SELLOS PARA DPTO DEOPERACIONES SOLICITADO POR TNFG UN. MORENO JIMENEZ


3769 ADQUISICION DE TARJETAS Y SELLOS PARA DPTO DEOPERACIONES SOLICITADO POR TNFG UN. MORENO JIMENEZ


3828 P/CANCELAR FACT.NO.00013 P/SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-452-09 04/12/09

contado 09/12/2009 100,80

21.294,17TOTAL:

MORENO JIMENEZ VICTOR1803348422

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 1.062,88


14/07/2009 18.700,00

19.762,88TOTAL:

MORENO VITORES ARTURO0917638199

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,87


19/01/2009 471,42


07/05/2009 9.282,29


02/07/2009 224,00

9.985,58TOTAL:

MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA0791708192001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1740 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU JORGE ALAVERA P/GASTOS DECOMBUSTIBLE EN COMIS-HID-27-09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-233-09

CONTADO 19/06/2009 77,32

1740 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU JORGE ALAVERA P/GASTOS DECOMBUSTIBLE EN COMIS-HID-27-09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-233-09

CONTADO 19/06/2009 32,85

110,17TOTAL:

MORILLO FUENTES SEGUNDO BERTULFO1000626489001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


344 COLOCACION DE INSTALACIONES TELEONICAS INTERNET YELECTRICAS UPS EN DIRECCION DE ACUERDO A LA ARQ. KATYAGRANJA

contado 17/02/2009 176,75


contado 17/02/2009 498,00


contado 17/02/2009 240,00

914,75TOTAL:






MOSQUERA JARAMILLO EDWIN DAVID1709937286001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


679 P/CANCELAR FACT.NO.002194 P/ESPACIO PUBLICITARIOANIVERSARIO MINISTERIO AGRICULTURA - SEGUN OFICIO NORPU-015-O 10/03/09

CONTADO 11/03/2009 203,40

679 P/CANCELAR FACT.NO.002194 P/ESPACIO PUBLICITARIOANIVERSARIO MINISTERIO AGRICULTURA - SEGUN OFICIO NORPU-015-O 10/03/09

CONTADO 11/03/2009 330,00

533,40TOTAL:

MUEBLES EL BOSQUE S.A.0990299390001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2901 MOBILIARIO PARA SALA DE TRIPULANTES Y PARA OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K.


2901 MOBILIARIO PARA SALA DE TRIPULANTES Y PARA OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K.

CONTRA ENTREGA 31/08/2009 2.190,15

3008 MOBILIARIO PARA SALA DE TRIPULANTES Y PARA OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. KATTY

CONTRA ENTREGA 15/09/2009 2.190,15

3008 MOBILIARIO PARA SALA DE TRIPULANTES Y PARA OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. KATTY

CONTRA ENTREGA 15/09/2009 2.190,15

6.653,72TOTAL:

MUNOZ HEREDIA MARIA DE LOURDES0920704962

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2590 CONTRAPARTE PROYECTO SENACYT "INVESTIGAC. DEL FONDOOCEANICO" - HID-044-2009-13 REF CUR.1890 21-07-2009 A SALINAS 14-23 JUL 2009 REALIZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA DELOS SISTEMAS MULTIHAZ INSTALADOS A BORDO DEL BAE ORIONJ0022004-F55-I03-P530303

28/07/2009 501,60

501,60TOTAL:

MURILLO BARREIRO HENRY ABRAHAN1308499027001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1404 P/CANCELAR FACT.NO.000208 P/REPARACION DE DOS MOTORES,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-HID-LEV-018-O 12/05/08

contado 22/05/2009 2.385,10

1404 P/CANCELAR FACT.NO.000208 P/REPARACION DE DOS MOTORES,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-HID-LEV-018-O 12/05/08

contado 22/05/2009 970,00

3.355,10TOTAL:

MURILLO ESTEVEZ LUIS BAYARDO1000734671

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 66,49


26/03/2009 458,00


02/07/2009 450,00


21/07/2009 124,64

1.099,13TOTAL:






MUY ILUESTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL0960000220001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3162 P/CANCELAR PAGO P/CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS,SEGUN OFICIO NO.20091420-INOCAR-FIO-O Y AVISO DF-CEM-2009-

CONTADO 30/09/2009 4.864,50

3162 P/CANCELAR PAGO P/CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS,SEGUN OFICIO NO.20091420-INOCAR-FIO-O Y AVISO DF-CEM-2009-

CONTADO 30/09/2009 22.871,90

3453 P/CANCELAR IMPUESTOS PREDIALES DEL PLANETARIOP/CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, SEGUN AVISO-DF-CEM-2009-287 DEL 12/08/09

CONTADO 28/10/2009 149,66

27.886,06TOTAL:

MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO0102087798001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3381 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0220-09, CONTRATO 097/2009; SUMINISTROS DE COMPUTACIONSOLIC.HID.

70% ANTICIPO 21/10/2009 60,00

3381 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0220-09, CONTRATO 097/2009; SUMINISTROS DE COMPUTACIONSOLIC.HID.

70% ANTICIPO 21/10/2009 60,00

3533 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0220-09, CONTRATO 097/2009, SUMINISTROS DE COMPUTACIONSOLIC.HID.

70% ANTICIPO 10/11/2009 1.170,00


70% ANTICIPO 10/11/2009 5.574,24


70% ANTICIPO 10/11/2009 5.574,24

12.438,48TOTAL:

MUÑOZ DE LA CRUZ PEDRO LUIS0908359557001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


647 P/CANCELAR FACT.NO.0852 P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEGRUA, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-020-O 09/03/09

CONTADO 10/03/2009 550,00

647 P/CANCELAR FACT.NO.0852 P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DEGRUA, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-020-O 09/03/09

CONTADO 10/03/2009 1.250,00

3530 P/CANCELAR FACT.NO.000963 P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONDEL ARE-840, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-025-O 04/11/09

contado 10/11/2009 1.850,00

3530 P/CANCELAR FACT.NO.000963 P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONDEL ARE-840, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-025-O 04/11/09

contado 10/11/2009 728,00

3641 REPARACION DE BOMBA PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIASOLICITADO POR TNNV AD. LUNA MALDONADO


3643 REPARAR MOTOR ELECTRICO DEL SISTEMA HIDRAULICO PARADEPARTAMENTO DE MANIOBRAS SOLICITADO POR ALFG UN.JAVIER RUILOVA PEREZ


3649 REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DEL MOLINETE DE LA PLUMADE POPA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SOLICITADO POR TNNVAD. LUNA MALDONADO

contra entrega 20/11/2009 1.780,80

7.133,20TOTAL:

MYSTICTOURING S.A.0992453788001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1094 P/CANCELAR FACT.NO.000950 P/BOLETO AEREO GYE-GEN-GYE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID 124-09 13/04/09

contado 14/04/2009 9,10

1094 P/CANCELAR FACT.NO.000950 P/BOLETO AEREO GYE-GEN-GYE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID 124-09 13/04/09

contado 14/04/2009 2.395,00

1640 P/CANCELAR FACT. NO.001181 P/COMPRA DE PASAJE AEREO,SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-DIR-34-09 09/06/09

CONTADO 11/06/2009 137,20


CONTADO 11/06/2009 2.710,10


CONTADO 11/06/2009 1.800,00


CONTADO 11/06/2009 1.294,29


CONTADO 11/06/2009 4.004,39

2027 P/CANCELARA FACT.NO.0001294 P/PASAJES AL EXTERIOR GYE-PARIS-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-337-09 02/07/09

contado 13/07/2009 16,00

2027 P/CANCELARA FACT.NO.0001294 P/PASAJES AL EXTERIOR GYE-PARIS-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-337-09 02/07/09

contado 13/07/2009 2.049,00






3244 P/CANCELAR FACT.NO.001596 P/EMISION DE BOLETOS AEREO-RUTAS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-054-09 05/10/09

contado 07/10/2009 495,60

3244 P/CANCELAR FACT.NO.001596 P/EMISION DE BOLETOS AEREO-RUTAS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-DIR-054-09 05/10/09

contado 07/10/2009 4.194,00

3557 CANCELACION FACT# 001-001-0001701 POR EMISION DE BOLETOAEREO INTERNACIONAL.

contado 12/11/2009 23,77

3557 CANCELACION FACT# 001-001-0001701 POR EMISION DE BOLETOAEREO INTERNACIONAL.

contado 12/11/2009 1.942,00

3715 PAGO DE FACTURA #001-001-0001800 POR PASAJE AEREO ALEXTERIOR (RIO DE JANEIRO) DEL TNT ALAVERA DEL 19 AL 30 DENOVIEMBRE SEGUM MEMORANDUM 20090481-INOCAR-HID

CONTADO 26/11/2009 835,00

21.905,45TOTAL:

N.R.REPRESENTACIONES S.A.0992418508001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1795 MANTENIMIENTO DE TRES ESTACIONES DE SEGURIDAD DELABORATORIOS DE QUIMICA


1795 MANTENIMIENTO DE TRES ESTACIONES DE SEGURIDAD DELABORATORIOS DE QUIMICA







contra entrega 30/06/2009 1.673,28



4.181,63TOTAL:

NAPORTEC S.A.0992201029001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 23/05/2009 47,35


CONTADO 23/05/2009 200,00


contado 25/06/2009 420,00

3210 REPOSION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION P/ALMACENAJE, SEGUN MEMO-IMP-239-O 30/09/09

CONTADO 28/09/2009 2.895,00

3.562,35TOTAL:

NARANJO JARAMILLO ALBERTO V.0200501633

PROVEEDOR:RUC/C.I:


367 COMIS. RADNAV-002-09 REF. CUR-136;03/02/09 A SAMBORONDON-TARIFA EL 03/02/09 INSTALACION DE TUBERIA Y DUCTOSMETALICOS PARA TRABAJOS DE ACOMETIDA ELECTRICIA EN LAPLANTA TRANSMISORA DE RADIO NAVAL

03/02/2009 15,00

1243 CANC./PASAJES X COMIS.DIR-009-09 REF.CUR 984;28/04/09 AGALAPAGOS 24-29/MZO/2009 INSPECCION/AREAS PARAINSTALACIONES/TRANSMISORES PARA REPETIDORAS/RADIO NAVALEN AREA/SAN CRISTOBAL,ISLA SANTA CRUZ E ISLA ISABELA

28/04/2009 73,92


13/07/2009 591,36

2850 REPOSION/VALOR P/GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADO ENCOMIS-DIR-041-09, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-RADNAV-036-0924/08/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 25/08/2009 1.174,43


CONTADO 25/08/2009 562,00


CONTADO 25/08/2009 24,15

3512 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEREALIZADOS EN COMIS-DIR-RADNAV-055, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-RADNAV-053-09

CONTADO 09/11/2009 330,01

3512 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONTADO 09/11/2009 29,30






EN COMIS-DIR-RADNAV-055, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-053-09

2.800,17TOTAL:

NARANJO PADILLA CHRISTIAN MANU0914819693

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 93,14


06/07/2009 198,71


06/07/2009 81,44

373,29TOTAL:

NAVAS VERA CESAR ANTONIO0911860898001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2057 P/CANCELAR FACT.NO.00001 P/CLASES DICTADAS DE HIDORGRAFIA1, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-090-09 13/07/09

CONTADO 14/07/2009 967,68

2057 P/CANCELAR FACT.NO.00001 P/CLASES DICTADAS DE HIDORGRAFIA1, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-090-09 13/07/09

CONTADO 14/07/2009 570,00

1.537,68TOTAL:

NAVIA BATIOJA JAVIER0802365551

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 74,79


27/03/2009 2.609,60


27/03/2009 105,56


30/03/2009 627,76


30/03/2009 708,00


14/07/2009 4.214,90


14/07/2009 12,26


14/07/2009 850,00


14/07/2009 850,00

10.052,87TOTAL:

NAVSER C LTDA0991340076001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1929 MATERIALES PARA EL TALLER DE MOTORES COTIZA MARU-MCEDWIN PINTO

contra entrega 02/07/2009 2.016,00

1929 MATERIALES PARA EL TALLER DE MOTORES COTIZA MARU-MC contra entrega 02/07/2009 13,00






EDWIN PINTO1929 MATERIALES PARA EL TALLER DE MOTORES COTIZA MARU-MC

EDWIN PINTOcontra entrega 02/07/2009 498,22

2846 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CON CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA CBOS VICTOR JARA

contra entrega 25/08/2009 4.025,28





3166 ADQUISICION DE LUBRICANTES CONTRAPARTE DEL INOCAR PARAELPROYECTO SENACYT 09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA COTIZA SGOP RENE ROBALINO

contra entrega 30/09/2009 1.500,00

3166 ADQUISICION DE LUBRICANTES CONTRAPARTE DEL INOCAR PARAELPROYECTO SENACYT 09 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DEHIDROGRAFIA COTIZA SGOP RENE ROBALINO


9.393,77TOTAL:

NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY0916315187001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 26/02/2009 750,00


CONTADO 26/02/2009 7,50

2896 REPOSICION/VALORES AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-99-09 26/08/09 YFACT.ADJUNTA

CONTADO 31/08/2009 264,32

2896 REPOSICION/VALORES AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-IMP-99-09 26/08/09 YFACT.ADJUNTA

CONTADO 31/08/2009 170,00

3073 REEMBOLSO DE GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-EQUIPO MULTIHAZ, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-055-014/09/09

CONTADO 22/09/2009 144,22

3073 REEMBOLSO DE GASTOS AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-EQUIPO MULTIHAZ, SEGUN MEMO INOCAR-IMP-055-014/09/09

CONTADO 22/09/2009 785,00

2.121,04TOTAL:

NICOLALDE MARCO1707327522

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 59,66


19/01/2009 120,00


19/01/2009 23,67


10/02/2009 981,84


10/02/2009 785,12


06/04/2009 104,80

1332 COMIS. UEI-025-2009 REF.CUR-100-1037;09/MYO/09 AGOLFO/GUAYAQUIL,POSORJA,ESTERO SALADO,RIOGUAYAS,CANAL/JAMBELI(POSORJA Y PUNA),CANAL/CASCAJAL DEL05-13/MAYO/2009 REALIZAR MANTENIM.PREVENTIVO Y ANUAL/LAS

13/05/2009 1.400,00






BOYAS 13,15,16,59,84,1C,2C,17J,2 Y 4 FIN CUMP2196 COMIS.UEI-037-09 CUR.1472;03-07-09 A GOLFO/GQUIL EL 04/06/09

REPOSICIONAM.Y CAMBIO INSTALAC./EQUIPO/ FONDEO/BOYAS 74-75 EN ESTERO SALADO Y COMIS.UEI-041-09 A GOLFO/GUAYAQUILDEL 08-09/06/09 RASTREO,RESCATE Y REPOSICIONAMIENTO DEBOYA 27 EN CANAL

02/07/2009 17,92

2196 COMIS.UEI-037-09 CUR.1472;03-07-09 A GOLFO/GQUIL EL 04/06/09REPOSICIONAM.Y CAMBIO INSTALAC./EQUIPO/ FONDEO/BOYAS 74-75 EN ESTERO SALADO Y COMIS.UEI-041-09 A GOLFO/GUAYAQUILDEL 08-09/06/09 RASTREO,RESCATE Y REPOSICIONAMIENTO DEBOYA 27 EN CANAL

02/07/2009 950,00

4.443,01TOTAL:

NIKELSA S.A.0992511222001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2082 MATERIALES PARA REPARACION DE LOS INSTRUMENTOSNAUTICOS DEPARTAMENTO AYUDAS A LA NAVEGACION


2082 MATERIALES PARA REPARACION DE LOS INSTRUMENTOSNAUTICOS DEPARTAMENTO AYUDAS A LA NAVEGACION


231,46TOTAL:

NOBOA CABRERA CARLOS MILTON0600724470001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3640 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQUISICIONDE MATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 Y FACT.0034630

CONTADO 19/11/2009 32,33

3762 REPOSICION DE VALORES AL SP-HI CARLOS BARBERAN POR LACOMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN MEMORANDUM 2009145-TNNV-SU-SCC FACTURA# 001-001-0035195

CONTADO 27/11/2009 160,00

3836 REPOSICION DE VALORES AL SP-HI CARLOS BARBERAN POR LACOMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN MEMORANDUM 2009145-TNNV-SU-SCC FACTURA# 001-001-0035195

CONTADO 27/11/2009 114,77

307,10TOTAL:

NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN1801853340001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3471 ADQUISICION DE ACCESORIOS contra entrega 28/10/2009 91,303480 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA AYUDAS A LA

NAVEGACIONcontra entrega 28/10/2009 472,00

3536 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA AYUDAS A LANAVEGACION


3537 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA AYUDAS A LANAVEGACIÓN

CONTRA ENTREGA 11/11/2009 1.114,90

3537 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA AYUDAS A LANAVEGACIÓN

CONTRA ENTREGA 11/11/2009 2.196,32

3538 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS CONTRA ENTREGA 11/11/2009 600,003538 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS CONTRA ENTREGA 11/11/2009 117,60

5.292,12TOTAL:

NUÑEZ YANEZ LUZ AMERICA0904324605001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1765 ACEITE PENNZOIL PZ 3871 DE DOS TIEMPOS CON CARGOPROYECTO SENACYT

contra entrega 23/06/2009 52.140,63


contra entrega 23/06/2009 2.976,00


contra entrega 23/06/2009 52.140,63

1767 ACEITE DE DOS TIEMPOS MARCA PENNZOIL TC W3 SEGUN LOSOLICITADO POR EL USUARIO


1767 ACEITE DE DOS TIEMPOS MARCA PENNZOIL TC W3 SEGUN LOSOLICITADO POR EL USUARIO


107.818,06TOTAL:

OBANDO OBANDO JOSE TEOFILO1710338862001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2941 REPOSICION/VALOR AL SUBP-HI CARLOS POZO P/GASTOSEFECTUADOS P/VEHICULO-ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACT.ADJTA.

contado 03/09/2009 68,74






2941 REPOSICION/VALOR AL SUBP-HI CARLOS POZO P/GASTOSEFECTUADOS P/VEHICULO-ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACT.ADJTA.

contado 03/09/2009 20,00

88,74TOTAL:

OCEANFREIGHT CARGO LINES S.A.0992427795001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3779 REPOSICION/VALOR AL SP. RICARDO INSUASTI P/PAGO P/RETIRODE GUIA AEREA (EQUIPO MULTIHAZ), SEGUN MEMORANDUMINOCAR-IMP-675-09 Y FACT.NO.1132 ADJTA.

CONTADO 02/12/2009 989,00

4052 REPOSICION DE VALORESS AL SP. RICARDO INSUASTI /GASTOSEFECTUADOS IMPORTACION DE EQUIPOS SEGUN MEMORANDUMINOCAR IMP-669-23/11/2009

24/11/2009 78,40


24/11/2009 78,40

1.145,80TOTAL:

OCHOA FUENTES MAXIMO ISIDRO0918063595

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 6,20


21/01/2009 29,30


21/01/2009 10,00

252 CANC. DE PASAJES COMIS. CDA-001-09 REF. CUR.51;21/01/09 ARIOBAMBA DEL 20-22/01/09 ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO DELCONSORCIO ECUATORIANO PARA LE DESARROLLO DEL INTERNETAVANZADO(CEDIA)

28/01/2009 174,80


28/01/2009 62,73


28/01/2009 31,69

922 COMIS. CDA-005-09 REF. CUR-619;26/03/09 A CUENCA DEL 26-28/03/09ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO DEL CONSORCIOECUATORIANO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA

26/03/2009 5.025,60

922 COMIS. CDA-005-09 REF. CUR-619;26/03/09 A CUENCA DEL 26-28/03/09ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO DEL CONSORCIOECUATORIANO DE INTERNET AVANZADO-CEDIA

26/03/2009 5.025,60

2529 CDA-008-2009 REF CUR. 1754 21-07-2009 A QUITO 16-17 JUL -2009ASISTIR A REUNION EN SENPLADES EN LA CIUDAD DE QUITO,SEMINARIO TALLER EN CENTRO CULTURAL DEL IGM J-01-2001 FASE55 ITEM 03 PARTIDA 530303

21/07/2009 137,55


21/07/2009 166,43


21/07/2009 166,43


31/07/2009 80,80

3750 REPOSICION DE VALORES AL COBP-IF MAXIMO OCHOA POR FLETESSEGUN FACTURAS ANEXAS (FACT#014-004-0133479 TAME/FACT#001-001-0009873TRANSPOTE BAYAS) SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-2009655

CONTADO 27/11/2009 419,50

3750 REPOSICION DE VALORES AL COBP-IF MAXIMO OCHOA POR FLETESSEGUN FACTURAS ANEXAS (FACT#014-004-0133479 TAME/

CONTADO 27/11/2009 40,61






FACT#001-001-0009873TRANSPOTE BAYAS) SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-2009655

11.377,24TOTAL:

ODOM HYDROGRAPHICS SYSTEM INC9999999905

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2254 BAJO IMPÒRTACION CON AUTORIZACION DE LA IMCOP ANTICIPADO 28/07/2009 222,662254 BAJO IMPÒRTACION CON AUTORIZACION DE LA IMCOP ANTICIPADO 28/07/2009 5.600,00

5.822,66TOTAL:

OFFICE SUMINISTROS DEL ECUADOR S.A. OFIMAR0991401547001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1399 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOP DE BODEGASEGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE INOCAR-PRO18-09

21/05/2009 480,00

1446 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOP DE BODEGASUGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR018-2009


1446 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOP DE BODEGASUGUN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR018-2009


1.480,00TOTAL:

OLIVA VEGA MARIO RAUL1707252738

PROVEEDOR:RUC/C.I:


800 COMIS.RHU-002-09 REF CUR 550;19-03-09 A QUITO 03-05/MZO/2009REALIZAR LA REVISION Y REESTRUCTURACION DE LOS PROCESOSAGREGADORES DE VALOR Y DEFINICION DEL ESTATUTO PORPROCESOS

19/03/2009 6.500,00

6.500,00TOTAL:

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1571 PARA PROYECTO DE SENACYT 09 CONTRA ENTREGA 05/06/2009 237,021571 PARA PROYECTO DE SENACYT 09 CONTRA ENTREGA 05/06/2009 21.928,571571 PARA PROYECTO DE SENACYT 09 CONTRA ENTREGA 05/06/2009 21.928,571821 CAMIONETAS CONTRA PARTE DEL PROYECTO SENACYT CONTRA ENTREGA 24/06/2009 21.928,571971 CONTRA PARTE DEL PROYECTO DE SENACYT contra entrega 06/07/2009 2.015,991971 CONTRA PARTE DEL PROYECTO DE SENACYT contra entrega 06/07/2009 21.928,571971 CONTRA PARTE DEL PROYECTO DE SENACYT contra entrega 06/07/2009 21.928,571971 CONTRA PARTE DEL PROYECTO DE SENACYT contra entrega 06/07/2009 1.368,00

113.263,86TOTAL:

ONEGLOBAL S.A.0992545291001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3015 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR147-09,ADQUISICION DE SPLITS PARA EDIFICIOS DE LA CAPITANIA DESANTA CRUZ, CONTRATO NO. 070-2009

anticipo 40% 15/09/2009 6.300,00

3229 ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT PARA LAACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE RADIO NAVAL

CONTADO 05/10/2009 1.440,00

3236 ADQUISICION DE 01 SPLIT PARA CLIMATIZACION DE LOS EQUIPOSDE COMPUTO DE LAS AREAS DE TSUNAMIS

CONTADO 07/10/2009 640,00

3681 ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA DIRECCIONSUBDIRECCION Y CONTABILIDAD



contra entrega 24/11/2009 2.352,00


contra entrega 24/11/2009 2.352,00

3791 P/CANCELAR FACT.NO.0000136 P/ADQUISICION DE AIRESACONDICINADOS, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-065-O-09 04/12/09

contado 07/12/2009 8,43

3791 P/CANCELAR FACT.NO.0000136 P/ADQUISICION DE AIRESACONDICINADOS, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-065-O-09 04/12/09

contado 07/12/2009 788,48

13.887,11TOTAL:

OPERA B3 S.A.0992491183001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1197 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU MARCOS ROBELLY P/GASTOS DETRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-166-CDM 16/04/09

contado 29/04/2009 246,40

1197 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU MARCOS ROBELLY P/GASTOS DE contado 29/04/2009 98,76






TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-166-CDM 16/04/093249 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN V. P/GASTOS DE

TRANSPORTE EFECTUADO EN COMIS-HID-022-2009, SEGUNMEMORANDUM TNNV-SU-SCC-097-09 Y FACT.ADJTA.

contado 07/10/2009 26,60

3946 P/CANCELAR FACT.NO.0004852 P/TRANSPORTE MARITIMO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-460-09 10/12/09

CONTADO 17/12/2009 160,00

3946 P/CANCELAR FACT.NO.0004852 P/TRANSPORTE MARITIMO, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-460-09 10/12/09

CONTADO 17/12/2009 238,74

770,50TOTAL:

ORDOÑEZ OBANDO WILMER DARIO2100335815001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 14/07/2009 31,86


CONTADO 14/07/2009 2.220,00


CONTADO 14/07/2009 9,44


CONTADO 14/07/2009 1.260,00


CONTADO 14/07/2009 2.000,00


CONTADO 14/07/2009 69,02


CONTADO 14/07/2009 71,80


CONTADO 14/07/2009 3.080,00


CONTADO 14/07/2009 15,01


CONTADO 14/07/2009 100,00


CONTADO 14/07/2009 3.080,00

3037 P/CANCELAR FACT.000584 P/ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADA EN COMIS-HID-060, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-078-09 15/09/09

contado 17/09/2009 250,00


CONTADO 28/10/2009 2.640,00


CONTADO 28/10/2009 2.220,00

17.047,13TOTAL:

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE8888888888890

PROVEEDOR:RUC/C.I:


638 ACTUALIZACION DE INFORMACION METEREOLOGICA contra entrega 07/03/2009 513,60

513,60TOTAL:

OROSCO BLACIO JUAN FRANCISCO0906681218001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


587 TOALLAS PARA CAMOROTES DE OFICIALES Y MANTELES PARA LACAFETERIA Y CAMARAS DE






1981 SERVILLETAS Y SABANAS PARA CAMARA DE OFICIALES ACTIVIDADADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. GRANJA

CONTRA ENTREGA 07/07/2009 1.637,44

1981 SERVILLETAS Y SABANAS PARA CAMARA DE OFICIALES ACTIVIDAD CONTRA ENTREGA 07/07/2009 662,50






ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. GRANJA2032 VAESTIMENTA DE SALONEROS PARA PERSONAL DE CAMARA DE

OFICIALES Y EVENTOSCONTRA ENTREGA 13/07/2009 16,00

2032 VAESTIMENTA DE SALONEROS PARA PERSONAL DE CAMARA DEOFICIALES Y EVENTOS


2109 ROPA DE CAMA PARA CHOFERES - PRENDAS PARA PERSONAL DESGR GUARDIAS - GORRAS SOLICITADO PARA ACTIVIDADADMIINISTRATIVA COTIZA K. GRANJA

16/07/2009 52,50

2109 ROPA DE CAMA PARA CHOFERES - PRENDAS PARA PERSONAL DESGR GUARDIAS - GORRAS SOLICITADO PARA ACTIVIDADADMIINISTRATIVA COTIZA K. GRANJA

16/07/2009 618,50

2390 PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEAYUDAS NAUTICAS COTIZA SUBS J. GONZALEZ


3237 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOSGENERALES, COTIZADO POR ARQUITECTA K. GRANJA

contado 07/10/2009 1.020,00

3238 MATERIAL TEXTIL PARA CAFETERIA DE INOCAR Y GALAPAGOSCAPITANIA DE STA. CRUZ, COTIZADO POR ARQ. K. GRANJA

contado 07/10/2009 515,54

3238 MATERIAL TEXTIL PARA CAFETERIA DE INOCAR Y GALAPAGOSCAPITANIA DE STA. CRUZ, COTIZADO POR ARQ. K. GRANJA

contado 07/10/2009 2.667,80

3535 CAMISETAS TIPO POLO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALES COTIZADO POR K. GRANJA


3535 CAMISETAS TIPO POLO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALES COTIZADO POR K. GRANJA


3807 ADQUISICION DE CAMISETAS CON CARGO AL PROYECTO SENACYT09 SOLICITADO POR TNFG SU. ALAVERA ALVARADO, COTIZADO PORJOSE LATORRE

CONTRA ENTRGA 08/12/2009 150,41

3807 ADQUISICION DE CAMISETAS CON CARGO AL PROYECTO SENACYT09 SOLICITADO POR TNFG SU. ALAVERA ALVARADO, COTIZADO PORJOSE LATORRE

CONTRA ENTRGA 08/12/2009 556,64

9.795,53TOTAL:

ORRALA DELGADO JESSICA GENEVIEVE0910134758

PROVEEDOR:RUC/C.I:


686 COMIS. DIR-07-09 REF. CUR- 491;11-03-09 A BALLENITA DEL 12-13/MZO/09 MOVILIZAR AL PERSONAL Y SUS FAMILIARES QUE SEREALIZARAN CIRUGIAS OFTAMOLOGICAS EN BALLENITA

13/03/2009 1.083,00

1203 COMIS.DIR-RPU-017-09 REF. CUR-921;14/04/09 A SANTA CRUZ DEL 15-18/ABRIL/09 COORDINAR VISITA DE AUTORIDADES Y RUEDA DEPRENSA A BORDO DEL BAE ORION EN SANTA CRUZ GALAPAGOS

14/04/2009 255,36

1203 COMIS.DIR-RPU-017-09 REF. CUR-921;14/04/09 A SANTA CRUZ DEL 15-18/ABRIL/09 COORDINAR VISITA DE AUTORIDADES Y RUEDA DEPRENSA A BORDO DEL BAE ORION EN SANTA CRUZ GALAPAGOS

14/04/2009 5.800,00

7.138,36TOTAL:

ORTEGA MAILA MARIA NATHALIA1714456314001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


302 PARA EL PERSONAL DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 12/02/2009 1.748,25302 PARA EL PERSONAL DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 12/02/2009 7,06315 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 157,19315 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 71,50327 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 1.093,15327 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 59,53327 SOLICITADO POR LA LAE RIGEL contra entrega 16/02/2009 322,00342 PARA EL PERSONAL DE CHOFERES CONTRA ENTREGA 17/02/2009 183,12342 PARA EL PERSONAL DE CHOFERES CONTRA ENTREGA 17/02/2009 1.810,50342 PARA EL PERSONAL DE CHOFERES CONTRA ENTREGA 17/02/2009 30,00405 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 1.642,55405 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 1.288,00739 COTIZACION REALIZADA POR EL SP LUIS MURILLO DEL DPTO. DE

HIDROGRAFIACONTRA ENTREGA 18/03/2009 4.424,63

739 COTIZACION REALIZADA POR EL SP LUIS MURILLO DEL DPTO. DEHIDROGRAFIA


2632 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0-087-09 SOLICITADOS PORDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA


3009 PRENDAS DE PROTECCION CON CARGO AL PROYECTO SENACYT 09SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA CBOS-HI VICTOR JARA


3168 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0087-2009; CONTRATO 035/2009, SOLICITADO POR HIDROGRAFIA

100% CONTRAENTREGA 01/10/2009 250,00

3168 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0087-2009; CONTRATO 035/2009, SOLICITADO POR HIDROGRAFIA

100% CONTRAENTREGA 01/10/2009 4.890,00






19.074,07TOTAL:

ORTEGA MEDINA JAMILTON0916813298

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 522,37


09/03/2009 300,00


21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64


21/07/2009 6.565,57


21/07/2009 311,13

7.961,26TOTAL:

ORTEGA VALDEZ DAVID1200479333

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 457,94


19/01/2009 633,68


02/03/2009 37,63


02/03/2009 11,94


06/04/2009 300,00


06/04/2009 71,20

1.512,39TOTAL:

ORTIZ GUERRERO WILSON0904079845

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/07/2009 998,70

2695 LIQUIDAC. COMIS. HID-024-2009 REF CUR.8175131 18-06-09 A QUITODEL 21JUN-04JUL 2009 IMPRIMIR EN EL IGM CART. NAUTIC. QUEESTAN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL 2009, FIN CUBRIRDEMANDA DEL USUARIO. CARTAS EN FORMATO DIGITAL> IOA 1040,1050, IOA

31/07/2009 190,00

1.188,70TOTAL:






PACHECO CORNEJO JOE LOUIS0911223667

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 102,13


19/01/2009 22,40


19/01/2009 22,40


19/01/2009 22,40


19/01/2009 22,40


19/01/2009 22,40


07/07/2009 70,85


21/07/2009 432,00


21/07/2009 432,00

3451 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE SERVICIO P/ENVIO DEREFLOTADORES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-380-0927/10/09

contado 27/10/2009 20,02

1.169,00TOTAL:

PACHECO RUIZ XAVIER EDUARDO0917374514001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


641 MATERIALES SERA UTILIZADO EN CANCHA DE BABY FUTBOL YAREAS VERDES

contra entrega 07/03/2009 3.087,35


contra entrega 07/03/2009 1.583,50


contra entrega 07/03/2009 3.237,35

642 MATAMALEZA PARA AREAS VERDES DEL PLANETARIO INOCAR contra entrega 07/03/2009 130,00

8.038,20TOTAL:

PACHECO YEPEZ YESENIA REGINA0703586065

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/07/2009 1.646,77


22/07/2009 256,74

1.903,51TOTAL:

PADILLA FLORES JOSE RODOLFO0907179493001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


873 P/CANCELAR FACT.NO.00059 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE- contado 27/03/2009 1.064,00






611, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-025-O 25/03/09873 P/CANCELAR FACT.NO.00059 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-

611, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-025-O 25/03/09contado 27/03/2009 86,00

874 P/CANCELAR FACT.NO.00058 P/REPARACION DE VEHICULO ARE-785,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-025-O 25/03/09

contado 27/03/2009 427,50

874 P/CANCELAR FACT.NO.00058 P/REPARACION DE VEHICULO ARE-785,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-025-O 25/03/09

contado 27/03/2009 370,00

2789 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000159 POR LA REPARACIONDE A/C Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CAMIONETA ARE-806,SEGUN MEMORANDUM 20090067-INOCAR-TRA.

CONTADO 20/08/2009 996,80

2789 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000159 POR LA REPARACIONDE A/C Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CAMIONETA ARE-806,SEGUN MEMORANDUM 20090067-INOCAR-TRA.

CONTADO 20/08/2009 346,00

2790 CANCELACION DE LA FACTURA# 001-001-0000160 POR LAREPARACION DE CAJA DE CAMBIO DEL JEEP MONTERO ARE-770SEGUN MEMORANDUM 20090067-INOCAR-TRA.

CONTADO 20/08/2009 163,00

3.453,30TOTAL:

PALACIOS BONE JUNIOR JAVIER0913930228

PROVEEDOR:RUC/C.I:



14/07/2009 150,03

150,03TOTAL:

PALACIOS CACERES ALICIA BEATRIZ0600309397001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1632 REPOSICION/VALORES AL SP.ING. CESAR BARRIONUEVO P/GASTOSEFECTUADOS COMIS-HID-015-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-216 05/06/09

CONTADO 11/06/2009 59,50

59,50TOTAL:

PALACIOS CELIN 0THONIEL CESAR0914338496

PROVEEDOR:RUC/C.I:


62 COMIS. CDM-002-09 REF. CUR-39;16/01/09 A QUITO 09/01/09 CUMPLIRTRASBORDO A LA DIGEIM DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAORDEN GENERAL N0. 241 DEL 22/DICIEMBRE/08

19/01/2009 80,39

62 COMIS. CDM-002-09 REF. CUR-39;16/01/09 A QUITO 09/01/09 CUMPLIRTRASBORDO A LA DIGEIM DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAORDEN GENERAL N0. 241 DEL 22/DICIEMBRE/08

19/01/2009 6,81


12/03/2009 171,58

1549 COMIS. CDM-045-2009 REF. CUR-1165;26/05/09 A GALAPAGOS DEL 21-24/05/09 ASISTIR A TALLER ANALISIS DE VULNERAB.Y VIODEVERS. YEL BIENESTAR HUMANO ASOCIADO/ISLAS GALAPAGOS ANTECAMBIO CLIMATICO ORGANIZ. POR MINISTER.DE AMBIENTEFUNDACION CHARLES DARW

26/05/2009 124,64

1556 COMIS. CDM-036-2009 REF. CUR-1180;28/MAY/09 A QUITO EL 08/04/09PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER SOCIALIZACION DEMODELOS MATEMATICOS PARA GENERACION/ESCENARIOS/CAMBIOCLIMATICO Y SU UTILIZACION EN EL ECUADOR

28/05/2009 1.249,02


31/07/2009 1.344,00


31/07/2009 759,00

3.735,44TOTAL:

PALACIOS LIMONES CARMEN ELIZABETH0909640625

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 11,68







19/01/2009 85,65


19/01/2009 156,92


01/04/2009 6,20


02/07/2009 10,60

2342 CDM-069-2009 REF CUR. 1552 08-07-09 A SALINAS 27-28 JUN 2009/ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION DEL BORRADOR DEL ESTUDIODE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO DEEXPLORACION SISMICA 3D EN EL BLOQUE 40

07/07/2009 137,55

408,60TOTAL:

PALACIOS MELENDEZ EDWIN FERNANDO0918696279001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1317 P/CANCELAR FACT.NO.000238 P/SERVICIO DE CLASES-CURSO DEHIDROGRAFOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-EDH-064-09 11/05/09

CONTADO 12/05/2009 960,00

960,00TOTAL:

PANATLANTIC S.A1790427692001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 25/06/2009 46,00


CONTADO 25/06/2009 63,00

109,00TOTAL:

PANCHO ALARCON JAVIER0603003377

PROVEEDOR:RUC/C.I:



08/04/2009 34,07


08/04/2009 542,50

576,57TOTAL:

PAREDES MACIAS CINTTYA LORENA0922403589001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1604 COTIZACION REALIZADA POR LA OCE. MARIA MERIZALDE QUIENESTA A CARGO DE LA IMPRESION DE ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO


1604 COTIZACION REALIZADA POR LA OCE. MARIA MERIZALDE QUIENESTA A CARGO DE LA IMPRESION DE ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO

CONTRA ENTREGA 08/06/2009 1.383,24

1853 PARA FOLLETOS DE AVISOS A LOS NAVEGANTES CONTRA ENTREGA 26/06/2009 965,601854 NINGUNO CONTRA ENTREGA 26/06/2009 75,001854 NINGUNO CONTRA ENTREGA 26/06/2009 180,001855 NINGUNO CONTRA ENTREGA 26/06/2009 275,001855 NINGUNO CONTRA ENTREGA 26/06/2009 159,65

3.054,60TOTAL:

PAREDES TERAN NELSON GERARDO1701290692

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2612 P/CANCELAR FACT.NO.001 P/CLASES DICTADAS-NIVELES DE FLUJODE AGUA P/CURSO DE OFICIALES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-095-09 05/08/09

contado 05/08/2009 960,00

960,00TOTAL:






PARQUE NACIONAL GALAPAGOS2060002010001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3132 REPOSICION/VALOR AL SP.DR.FRANCISCO VILLAMAR P/ADQUIS.DESERVICIO P/PERMISO DE EXPORTACION, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-9511-09 24/09/09

CONTADO 25/09/2009 100,00

100,00TOTAL:

PARRALES ANASTACIO FRANCISCO JOSE0908743214001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2895 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADO EN COMIS-043, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-100-09 28/08/09 Y FACT.156 ADJUNTA

CONTADO 31/08/2009 2.800,00


CONTADO 31/08/2009 480,00


CONTADO 31/08/2009 570,00

3.850,00TOTAL:

PASAR DEL ECUADOR S.A1792022630001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1190 REEMBOLSO/VALORES P/GASTOS DE IMPORTACION DE BIENES YEQUIPOS, SEGUN MEMO-INOCAR-IMP-057-O 29/04/09

contado 29/04/2009 411,00


contado 29/04/2009 35,50


contado 29/04/2009 335,08


contado 29/04/2009 118,00


contado 29/04/2009 288,27

1.187,85TOTAL:

PASTORIZA LAMA FREDDY JHONNY0906799820001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


892 P/CANCELAR FACT.NO.000255 P/ADQUISICION DE ADAPTADOR DEVOLTAJE, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-013-O 19/03/09

CONTADO 30/03/2009 480,00

892 P/CANCELAR FACT.NO.000255 P/ADQUISICION DE ADAPTADOR DEVOLTAJE, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-013-O 19/03/09

CONTADO 30/03/2009 92,00

2160 P/CANCELAR FACT.NO.000449 P/ADQUISICION DE IMPRESORAMUNTIFUNCIONAL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-102-09

contado 21/07/2009 7.323,60

2160 P/CANCELAR FACT.NO.000449 P/ADQUISICION DE IMPRESORAMUNTIFUNCIONAL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-102-09

contado 21/07/2009 480,00

2611 P/CANCELAR FACT.NO.000491 P/ADQUISICION DE TONERS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SAD-106-09 03/08/09

contado 05/08/2009 460,00

2614 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DECOMPUTACION SOLICITADO POR CENDO

CONTRA ENMTREGA 06/08/2009 1.548,00

2643 ADQUISICION DE LAPTOPS PARA TRABAJOS EN EL CAMPO PARA ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL PROYECTOSENACYT MEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0161-09


2643 ADQUISICION DE LAPTOPS PARA TRABAJOS EN EL CAMPO PARA ELDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION DEL PROYECTOSENACYT MEDIANTE PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0161-09

contra entrega 06/08/2009 10.000,00

2647 P/CANCELAR FACT.NO.000497 P/ADQUISICION DE UN ADAPTADORDE VOLTAJE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-117-09 060/08/09

CONTADO 06/08/2009 1.176,00

2647 P/CANCELAR FACT.NO.000497 P/ADQUISICION DE UN ADAPTADORDE VOLTAJE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-117-09 060/08/09

CONTADO 06/08/2009 85,00

2713 COMPRA DE BATERIAS PARA LAPTOP TOSHIBA DE LASUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA


2722 TELEVISORES PARA ENTREPUENTES Y OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS

CONTRA ENTREGA 13/08/2009 2.100,00

2724 TELEVISOR LCD 42 " PARA ENTREPUENTES Y OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO POR







DE PROVEDURIA Y SERVICIOS2724 TELEVISOR LCD 42 " PARA ENTREPUENTES Y OFICINA DE

COMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS

CONTRA ENTREGA 13/08/2009 1.314,00

2807 ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISEEDITION SOLICITADO


2807 ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISEEDITION SOLICITADO

CONTRA ENTREGA 21/08/2009 2.600,00

2809 COMPRA DE 3 ADAPTADORES PARA LAPTOS HP SOLICITADOS POREL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA CARGO AL PROYECTOSENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA


2949 ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS SOLICITADOS POREL DEPARTAMENTO DE CENDO

contra entrega 03/09/2009 2.996,00

2949 ADQUISICION DE SUMINISTROS INFORMATICOS SOLICITADOS POREL DEPARTAMENTO DE CENDO

contra entrega 03/09/2009 1.555,40

2993 PARA USO EN IMPRESORAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS


3086 ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2003 PARAPROYECTO SENACYT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE

contra entrega 22/09/2009 2.600,00

3110 EQUIPO PARA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA


3111 EQUIPO PARA LABORES DE FAROS Y BOYAS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS


3152 P/CANCELAR FACT.0000600 P/SERVICIO GSM DE INTERNET MOVILPOR 18 MESES, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-STC-050-O 28/09/09

CONTADO 29/09/2009 2.198,00

3398 P/CANCELAR FACT.NO.000627 P/SERVICIO GSM INTERNET MOVILP/18 MESES, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-053-O 22/10/09

CONTADO 22/10/2009 5,00

3398 P/CANCELAR FACT.NO.000627 P/SERVICIO GSM INTERNET MOVILP/18 MESES, SEGUN OFICIO INOCAR-STC-053-O 22/10/09

CONTADO 22/10/2009 1.099,00

3404 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON TX 400 DE ALN CONTADO 23/10/2009 10,003498 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON TX 400 DE ALN CONTADO 09/11/2009 50,003498 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON TX 400 DE ALN CONTADO 09/11/2009 140,563529 ADQUISICION DE TONERS PARA DIRECCION, SUBDIRECCION,

PROVEEDURIA, PAGADURIA, CONTABILIADAD.contado 10/11/2009 3.161,50

3529 ADQUISICION DE TONERS PARA DIRECCION, SUBDIRECCION,PROVEEDURIA, PAGADURIA, CONTABILIADAD.

contado 10/11/2009 2.090,70

46.241,32TOTAL:

PAUCAR FREIRE CARLOS LEANDRO0912779550

PROVEEDOR:RUC/C.I:


63 COMIS. ALN-002-09 REF. CUR-25;16/01/09 A GALAPAGOS DEL 14-19/01/09 REALIZAR EL REENCENDIDO DE LOS FAROS CAAMAÑO YPUNTA ESTRADA EN SANTA CRUZ, FARO SANTIAGO, EN ISLASANTIAGO, FARO POST OFFICE EN ISLA FLOREANA

19/01/2009 33,60


19/01/2009 12,62

250 CANC. UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJES DE COMIS. ALN-002-09REF. CUR-122;16/01/09 A GALAPAGOS DEL 14-19/01/09 REALIZAR ELREENCENDIDO DE LOS FAROS CAAMAÑO Y PUNTA ESTRADA ENSANTA CRUZ, FARO SANTIAGO, EN ISLA SANTIAGO, FARO POSTOFFICE EN ISLA FLOREANA

28/01/2009 12,77


28/01/2009 12,77


28/01/2009 103,24

442 COMIS. ALN-009-2009 REF-CUR-228,11/02/2009 A SAN CRISTOBAL-PROV DE GALAPAGOS DEL 11-14/02/2009, PRESENTACION DEL PLANCARTOGRAFICO INSULAR WGS-84, CON SUS NUEVAS LIMITGES YSISTEMAS DE RUTEO INTER ISLAS

11/02/2009 137,55


11/02/2009 188,10


13/04/2009 330,39







13/04/2009 378,00

1562 CANC./PASAJES COMIS. ALN-018-2009 REF. CUR-908-914;13/04/09 ASAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 15-ABRIL-08-MAYO/09 REALIZAREL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AYUDAS ALA NAVEGACION DE LA ISLA SAN CRISTOBAL

20/05/2009 213,60

1.422,64TOTAL:

PAZMINO LOPEZ IRLANDA ALEJANDRINA1706095872001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1715 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PARTES DE 10 TRIPODES DEALUMINIO






1.063,07TOTAL:

PAZMINO MANRIQUE NELSON ANDRES1708968472

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/03/2009 247,52


21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64


21/07/2009 183,30

3494 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE SERVICIOS Y BIENESVARIOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CVM-0387-09 05/11/09

contado 05/11/2009 140,00

3494 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE SERVICIOS Y BIENESVARIOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CVM-0387-09 05/11/09

contado 05/11/2009 205,70

3894 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CVM-446 14/12/09 Y FACT.ADJTA.

CONTADO 16/12/2009 21,29

3996 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CVM-446 14/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

contado 18/12/2009 139,20

1.199,20TOTAL:

PEREA VALVERDE AMELIS0800387995001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


91 P/CANCELAR FACT.NO.00009 P/ALQUILER DE DOS EMBARCACIONESX 3 DIAS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-022-O 20/01/09

contado 26/01/2009 127,00

91 P/CANCELAR FACT.NO.00009 P/ALQUILER DE DOS EMBARCACIONESX 3 DIAS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-022-O 20/01/09

contado 26/01/2009 7,75

336 P/CANCELAR FACT.NO.00013 P/ALQUILER DE EMBARCACINES,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-022-O 20/01/09

contado 16/02/2009 72,24

336 P/CANCELAR FACT.NO.00013 P/ALQUILER DE EMBARCACINES,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-022-O 20/01/09

contado 16/02/2009 900,00

525 REPOSICION/VALOR AL SP.ING.LUIS TAPIA P/CONTRATO DEEMBARCACION, SEGUN MEMORANDO INOCAR-FIO-020-O 25/02/09

contado 25/02/2009 400,00

1432 P/CANCELAR FACT.NO.000102 P/ALQUILER DE EMBARCACIONES,SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-120-O 22/05/09 REGIMEN ESPECIAL

contado 25/05/2009 291,03


contado 25/05/2009 1.260,00


contado 25/05/2009 137,84

2069 P/CANCELAR FACT.NO.000104 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/TRANSPORTE PERSONAL Y MATERIAL, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-207-O 07/07/09 (PROY-SENACYT)

CONTADO 15/07/2009 7,87

2069 P/CANCELAR FACT.NO.000104 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/TRANSPORTE PERSONAL Y MATERIAL, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-207-O 07/07/09 (PROY-SENACYT)

CONTADO 15/07/2009 1.840,00

2181 P/CANCLAR FACT.NO.000109 P/ALQUILER DE EMBARCACIONESMENORES, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-231-O 23/07/09

CONTADO 24/07/2009 1.610,00






2978 P/CANCELAR FACT.NO.000110 P/ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADO EN COMIS-ALN-031-09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-285-O 02/09/09

CONTADO 09/09/2009 41,65

2978 P/CANCELAR FACT.NO.000110 P/ALQUILER DE EMBARCACIONREALIZADO EN COMIS-ALN-031-09, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-285-O 02/09/09

CONTADO 09/09/2009 580,00

3470 P/CANCELAR FACT.NO.0000108 P/ALQUILER DE EMBARCACION P/4DIAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-0375-O 26/10/09

CONTADO 28/10/2009 14.261,00

3493 P/CANCELAR FACT.NO.000108 P/ALQUILER DE EMBARCACION P/4DIAS, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-0375-O 26/10/09

contado 05/11/2009 846,75

3695 P/CANCELAR FACT.NO.000112 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-0375-O 26/10/09

CONTADO 24/11/2009 1.030,40

23.413,53TOTAL:

PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU0400906970001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4005 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0265-09; CONTRATO NO.124-2009; ADQ.SUMINISTROS DECOMPUTACION (TONERS Y CARTUCHOS)

60% ANTICIPO 23/12/2009 4.307,52

4.307,52TOTAL:

PEREZ BRITO RAUL ALBERTO0916252893001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2316 AMPLIACION DE FOTOGRAFIAS PARA PLANETARIO DE LA ARMADASOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICASCOTIZA MARIUXI VERA

CONTRA ENTREGA 29/07/2009 1.050,00

3555 ADQUISICION DE UN ROLL UP PARA DEPARTAMENTO DE PERSONALY DOCUMENTACION SOLICITADO Y COTIZADO POR DIANA ERAZO






4006 P/CANCELAR FACT.NO.000924 P/SERVICIO DE IMPRENTA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-RPU-058-O 18/12/09

CONTADO 23/12/2009 448,00

4009 P/CANCELAR FACT.NO.00914 P/SERVICIO DE IMPRENTA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-RPU-056-O 17/12/09

CONTADO 23/12/2009 1.019,20

2.942,72TOTAL:

PERLAZA BETANCOURT JERSON JACOB0803076330

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/01/2009 2.331,28


22/01/2009 2.331,28


22/01/2009 846,75

5.509,31TOTAL:

PESANTEZ FLORES PAUL EMILIO0907635320001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


727 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-IGROBERTO LUNA DEL BAE ORION, MATERIALES PARA CUMPLIR CONEL CRUCERO OCEANOGRAFICO

CONTRA ENTREGA 17/03/2009 1.309,00




CONTRA ENTREGA 17/03/2009 2.699,00

733 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-IGROBERTO LUNA DEL BAE ORION, REPUESTOS SIRVEN PARA ELCUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO


733 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-IG contra entrega 17/03/2009 25,00






ROBERTO LUNA DEL BAE ORION, REPUESTOS SIRVEN PARA ELCUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO

733 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-IGROBERTO LUNA DEL BAE ORION, REPUESTOS SIRVEN PARA ELCUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO

contra entrega 17/03/2009 5.122,00

734 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-IGROBERTO LUNA DEL BAE ORION, LOS REPUESTOS SIRVEN PARACUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO



CONTRA ENTREGA 18/03/2009 1.597,50


CONTRA ENTREGA 18/03/2009 3.102,00

14.175,70TOTAL:

PETROCOMERCIAL FILIAL DE PETRO ECUADOR1768037700001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3378 COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 169206 23/09/2009 199,50

199,50TOTAL:

PETROPRODUCCION1768040090001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1861 CANCELACION DE TASAS P/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ,SEGUN CONTRATO DE PETROPRODUCCION NO.129-2008

CONTADO 26/06/2009 4.100,00

4.100,00TOTAL:

PEÑA ALVAREZ MILTON RAUL0906547153001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3341 PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0201-09. CONTRATO092/2009, ADECUACION LANCHA BETELGEUSE SOLIC.HID

70% anticipo 19/10/2009 980,00

3341 PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0201-09. CONTRATO092/2009, ADECUACION LANCHA BETELGEUSE SOLIC.HID

70% anticipo 19/10/2009 26.880,00

3445 ADQUISICION DE TUBO INOXIDABLE PARA CONVEMAR SOLICITADOPOR CPCB SU. PAZMIÑI MANRIQUE Y COTIZADO POR SP GABRIELLAINEZ.


3558 ADQUISISCION DE TUBO INOXIDABLE PARA CONVEMAR SOLICITADOPOR CPCB SU. PAZMIÑO MANRIQUE Y COTIZADO POR SP GABRIELLAINEZ.


3558 ADQUISISCION DE TUBO INOXIDABLE PARA CONVEMAR SOLICITADOPOR CPCB SU. PAZMIÑO MANRIQUE Y COTIZADO POR SP GABRIELLAINEZ.

contra entrega 12/11/2009 1.433,60

3778 ADQUISICION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CONTRA ENTREGA 02/12/2009 3.929,223778 ADQUISICION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CONTRA ENTREGA 02/12/2009 1.433,60

35.039,02TOTAL:

PEÑA BAQUE NANCY SUSANA1302433766001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4016 ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 PARA DPTO DE HIDROGRAFIASOLICITADO Y COTIZADO POR S.P. KAREN SERRANO


4017 COPIAS PARA DPTO DE HIDROGRAFIA SOLICITADO Y COTIZADOPOR S.P. KAREN SERRANO


551,11TOTAL:

PEÑAFIEL CORDOVEZ GEORGE OTTO1710144146001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4065 LQUIDACION DE COM-CDM-104-2009 DE VALORES ENTREGADOS ENFONDO ESPECIFICO

16/11/2009 12,00

12,00TOTAL:

PEÑAFIEL SACON CESAR EUGENIO0801195967001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1639 FILTRO PROCESADOR DE AGUA PARA LA CAFETERIA contra entrega 11/06/2009 839,401639 FILTRO PROCESADOR DE AGUA PARA LA CAFETERIA contra entrega 11/06/2009 97,551639 FILTRO PROCESADOR DE AGUA PARA LA CAFETERIA contra entrega 11/06/2009 180,001639 FILTRO PROCESADOR DE AGUA PARA LA CAFETERIA contra entrega 11/06/2009 87,10






1639 FILTRO PROCESADOR DE AGUA PARA LA CAFETERIA contra entrega 11/06/2009 97,551928 FILTROS DE AGUA SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE AGUA

POTABLE CARTUCHOS PARA SISTEMA OZONO COTIZA TNFG VICTORcontra entrega 02/07/2009 69,44

1928 FILTROS DE AGUA SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE AGUAPOTABLE CARTUCHOS PARA SISTEMA OZONO COTIZA TNFG VICTOR


1928 FILTROS DE AGUA SISTEMA PARA PROCESAMIENTO DE AGUAPOTABLE CARTUCHOS PARA SISTEMA OZONO COTIZA TNFG VICTOR


3521 ADQUISICION DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA POTABLEPARA LAHGEL SOLICITADO Y COTIZADO POR SUBS MY. SOLISTAMAYO JORGE

contra entrega 10/11/2009 2.160,00

3521 ADQUISICION DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA POTABLEPARA LAHGEL SOLICITADO Y COTIZADO POR SUBS MY. SOLISTAMAYO JORGE


4.420,28TOTAL:

PICO VILLAMAR DANIEL0912856432

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 94,55


14/07/2009 980,00


14/07/2009 980,00

2.054,55TOTAL:

PIEDRA MONTALVO LUIS MARIO0906679659

PROVEEDOR:RUC/C.I:



13/04/2009 3.939,50


20/05/2009 872,03


20/05/2009 119,00

4.930,53TOTAL:

PIEDRA SOTO ADRIAN DIMITRI0919164111001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2531 P/CANCELAR FACT.NO.0002 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSP/PROYECTO-SENACYT, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-248-O 31/07/09

CONTADO 04/08/2009 137,55


CONTADO 04/08/2009 1.102,00


CONTADO 04/08/2009 1.102,00

2996 P/CANCELAR FACT.NO.00005 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSPROYECTO-SENACYT, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-295-O 08/09/09

contado 10/09/2009 1.102,00

3118 P/CANCELAR FACT.NO.00008 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOS DELMES DE SEPT/09 P/PROYECTO SENACYT, SEGUN OFICIO INOCAR-ALN-326-O 22/09/09

CONTADO 24/09/2009 1.102,00

3485 P/CANCELAR FACT.NO.00009 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-383-O 28/10/09 PROYECTO-SENACYT

contado 29/10/2009 144,22

3485 P/CANCELAR FACT.NO.00009 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-ALN-383-O 28/10/09 PROYECTO-SENACYT

contado 29/10/2009 1.102,00

3713 PAGO DE FACT# 001-001-0000010 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS -PROYECTO SENACYT DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUNOFICIO Nº INOCAR-ALN-430-O

CONTADO 26/11/2009 1.234,24






3961 P/CANCELAR FACT.NO.00011 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DIC./09, SRGUN OFICIO INOCAR-ALN-470-O 17/12/09

contado 18/12/2009 1.234,24

8.260,25TOTAL:

PILOZO MONTALVO OSCAR REINALDO0908172489

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 13,68


19/01/2009 87,72


19/01/2009 10,00


19/01/2009 14,82


09/02/2009 1.150,00


09/02/2009 2.710,40


11/02/2009 137,55


11/02/2009 240,00


11/02/2009 882,30


02/03/2009 33,04


02/03/2009 6,20


20/03/2009 57,50


20/03/2009 562,88


14/05/2009 142,80


14/05/2009 122,05

1498 COMIS. UEI-028-2009 REF. CUR-1075;18/05/09 A POSORJA DEL 18-25/05/09 MANTENIMIENTO ANUAL DEL OBJETIVO DIURNO Y EQUIPOLUMINICO DE LA ENFILADA C1 Y C2

18/05/2009 99,57


18/05/2009 137,55

6.408,06TOTAL:

PINCAY YOLY0905988671

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1022 PETROPRODUC. COMIS.CDM-001-09 REF.CUR 701,27/03/09 PERFIL 27/03/2009 1.310,40








27/03/2009 1.700,00

3.010,40TOTAL:

PINCAY LUNA YOLI DEL JESUS0905988671

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3740 PAGO DE FACTURA# 0006102 POR LA COMPRA DE 500 LAPICES HBLANCER SOLICTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONESPUBLICAS.

contado 27/11/2009 400,00

400,00TOTAL:

PINO NIETO EFREN GUSTAVO0905087318

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 78,47


26/01/2009 70,50


26/01/2009 70,49

219,46TOTAL:

PINTO INGRID SORAIDA1709369738001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3292 P/CANCELAR FACT.NO.001367 P/SERVICIO DE PUBLICIDADP/DIFUSION DE SERVICIOS-INOCAR, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-047-O 14/10/09

contado 15/10/2009 128,10

3292 P/CANCELAR FACT.NO.001367 P/SERVICIO DE PUBLICIDADP/DIFUSION DE SERVICIOS-INOCAR, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-047-O 14/10/09

contado 15/10/2009 390,00

518,10TOTAL:

PINTO USCOCOVICH EDWIN BELISARIO1710583160

PROVEEDOR:RUC/C.I:


253 COMIS. CDM-007-09 REF. CUR.126;28/01/09 A QUITO EL 22/01/09ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA DELINEAR LAPOSICION ECUATORIANA EN TORNO A LOS TEMAS DE LA AGENDAPREVIA A LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DELPACIFICO SUR-CPPS

28/01/2009 239,99


28/01/2009 154,31


28/01/2009 411,76


28/01/2009 411,76

253 COMIS. CDM-007-09 REF. CUR.126;28/01/09 A QUITO EL 22/01/09ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA DELINEAR LA

28/01/2009 239,99






ECUATORIANA EN TORNO A LOS TEMAS DE LA AGENDA PREVIA A LASEPTIMA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICOSUR-CPPS


02/03/2009 6,20


02/04/2009 1.283,40

1212 COMIS. CDM-037-2009 REF. CUR-938;37/04/09 A GALAPAGOS DEL 19-23/04/09 ASISTIR AL TALLER ANALISISDE VULNERABILIDAD ./LABIODIVERSID. Y BIENESTAR HUMANO ASOCIADO/ISLAS GALAPAGOSANTE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZ.X MINISTERIO/MEDIOAMBIENTE,FUNDACION CHARLES DAR

17/04/2009 586,20

1212 COMIS. CDM-037-2009 REF. CUR-938;37/04/09 A GALAPAGOS DEL 19-23/04/09 ASISTIR AL TALLER ANALISISDE VULNERABILIDAD ./LABIODIVERSID. Y BIENESTAR HUMANO ASOCIADO/ISLAS GALAPAGOSANTE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZ.X MINISTERIO/MEDIOAMBIENTE,FUNDACION CHARLES DAR

17/04/2009 158,02


01/07/2009 348,71

3931 P/CANCELAR FACT.N0.00052 P/CLASES DICTADAS DEOCEANOGRAFIA FISICA, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-13315/12/09

contado 17/12/2009 573,60

3931 P/CANCELAR FACT.N0.00052 P/CLASES DICTADAS DEOCEANOGRAFIA FISICA, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-13315/12/09

contado 17/12/2009 705,60

5.119,54TOTAL:

PINTURAS UNIDAS S.A0990000689001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1988 PINTURAS PARA AYUDAS A LA NAVEGACION DE ACUERDO ALPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS ARE-INOCAR-PR071-09

CONTRA ENTREGA 08/07/2009 5.410,00

5.410,00TOTAL:

PISCO MENDOZA DICSTY CECIBEL1307591436001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3780 P/CANCELAR FACT.NO.0004769 P/SERVICIO DE COFFE BREAKP/INAUGURACION DE CENTRO/INVESTIGACIONES MARINAS, SEGUNOFICIO INOCAR-RPU-052-O 30/11/09

CONTADO 02/12/2009 11.079,83


CONTADO 02/12/2009 292,80


CONTADO 02/12/2009 268,80

11.641,43TOTAL:

PITA MATEO EDUARDO0904848405001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


305 INSTALACION DE PISO PARA EN EL AREA DE LA DIRECCION contado 13/02/2009 1.384,00305 INSTALACION DE PISO PARA EN EL AREA DE LA DIRECCION contado 13/02/2009 20,84309 MANTENIMIENTO DE VIDRIOS DE FACHADAS POSTERIORES DEL

EDIFICIO DE HIDROGRAFIAcontado 13/02/2009 450,00

309 MANTENIMIENTO DE VIDRIOS DE FACHADAS POSTERIORES DELEDIFICIO DE HIDROGRAFIA

contado 13/02/2009 1.780,80

522 REMODELACION DE BODEGA HIDROGRAFIA contra entrega 25/02/2009 500,00844 P/CANCELAR FACT.NO.0000285 P/MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES, SEGUN OFICIO-NO-SGR-010-O 25/03/09contado 26/03/2009 500,00

1401 SESUN PROCESO DE ADQUISICION DE SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR04-09


1401 SESUN PROCESO DE ADQUISICION DE SUBASTA INVERSAELECTRONICA ARE-INOCAR-PR04-09

CONTRA ENTREGA 22/05/2009 2.000,00

1626 REPARACION DE CERRAMIENTO DEL PLANETARIO contra entrega 09/06/2009 1.293,501828 EN EL AREA DE ELECTRICIDAD, LAS MISMA QUE FUERON

COTIZADAS POR LA SP. ARQ. KATY GRANJACONTRA ENTREGA 24/06/2009 480,00

2002 REPARACION DE VENTANA DE CAMAROTE MANTENIMIENTO DE CONTRA ENTREGA 09/07/2009 12,48






OBJETIVO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. K. GRANJA2002 REPARACION DE VENTANA DE CAMAROTE MANTENIMIENTO DE

PISO OBJETIVO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZA ARQ. K.CONTRA ENTREGA 09/07/2009 325,00

2108 EJECUCION DE MESON PARA ELECTRONICA Y DEMOLICION DEMESON DE TSUNAMI OBJETIVO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA COTIZAARQ. K. GRANJA


2817 MANTENIMIENTO DE PISO Y ASADERO EN AREA DE CANCHASOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ. K. GRANJA


2817 MANTENIMIENTO DE PISO Y ASADERO EN AREA DE CANCHASOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA ARQ. K. GRANJA

CONTRA ENTREGA 24/08/2009 2.415,00

2824 CERRADA DE BOQUETE DE PARED AUTOMATICO DE AA YEXTRACTOR DE AIRE EN AJU SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEPROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


3095 REPARACION DE TUBERIA DE AP DEL PLANETARIO SOLICTADO POREL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS, COTIZA ARQ. K.GRANJA


3307 PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS EXTERIORES DE INOCAR contado 16/10/2009 144,223307 PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS EXTERIORES DE INOCAR contado 16/10/2009 953,344019 P/CANCELAR FACT.NO.0000388 P/MANTENIMIENTO DE AREA VERDE

Y CAMERINO DEL INOCARcontado 24/12/2009 613,76

14.670,69TOTAL:

PITA SARCO ERWIN GASTON0911085264

PROVEEDOR:RUC/C.I:



07/05/2009 2.401,23


CONTADO 23/11/2009 6,20


CONTADO 23/11/2009 31,00

2.438,43TOTAL:

PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.0990725918001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3287 ADQUISICION DE KITS DE POLIETILENO PARA PRUEBAS DEPROTOTIPO DE BOYAS, COTIZADO POR SUB. MANUEL LEON

CONTADO 13/10/2009 325,00


CONTADO 13/10/2009 325,00


CONTADO 13/10/2009 3.100,00


CONTADO 13/10/2009 325,00

4.075,00TOTAL:

PONCE JARAMILLO MAXIMO ANTONIO1801110204001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3366 CONSULTORIA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DEMANEJO AMBIENTAL PARA DRAGADO DE LOS MUELLES DE LA BASENAVAL SUR DE GUAYAQUIL MEDIANTE PROCESO DE CONSULTORIACONTRATACION DIRECTA CON CONTRATO NO. 100-2009

70% informe y 30% contra 20/10/2009 5.600,00

5.600,00TOTAL:

POWELL VILLAMAR HORLIN EDUARDO0913055661

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2402 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION/COMBUSTIBLE REALIZ.ENCOMIS-RADNAV-038-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SP-HPV-003-09 30/07/09 Y FACTS. ADJUNTAS.

CONTADO 30/07/2009 98,00

98,00TOTAL:

POZO BELTRAN WILFRIDO0922449780

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 57,50







27/03/2009 649,60


27/03/2009 8.736,00


30/03/2009 1.040,50


14/07/2009 850,00

11.333,60TOTAL:

POZO MEDINA CARLOS EMILIO1703665511

PROVEEDOR:RUC/C.I:



16/07/2009 40,00


16/07/2009 40,00

2942 REPOSICION/VALOR P/GASTOS EFECTUADOS P/ADQ. DELUBRICANTES P/VEHICULO ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACT.ADJTA.

CONTADO 03/09/2009 56,81

2942 REPOSICION/VALOR P/GASTOS EFECTUADOS P/ADQ. DELUBRICANTES P/VEHICULO ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACT.ADJTA.

CONTADO 03/09/2009 31,25

2944 REPOSICION/VALOR P/GASTOS EFECTUADOS P/SERVICIO DEIMPRESION Y COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 03/09/2009 212,54

2944 REPOSICION/VALOR P/GASTOS EFECTUADOS P/SERVICIO DEIMPRESION Y COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-341-09 31/08/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 03/09/2009 37,57

3068 ASIGNACION FONDO ESPECIFICO CUMPLIR COMIS.HID-029-09LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO EN LOS RIOS PUTUMAYO Y SANMIGUEL EN APOYO A ACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUAR POR$6,060.00 SEG.MEMO-20090273-INOCAR-HID;08/07/09

14/09/2009 4.198,32

3068 ASIGNACION FONDO ESPECIFICO CUMPLIR COMIS.HID-029-09LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO EN LOS RIOS PUTUMAYO Y SANMIGUEL EN APOYO A ACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUAR POR$6,060.00 SEG.MEMO-20090273-INOCAR-HID;08/07/09

14/09/2009 199,32

3070 ASIGNACION FONDO ESPECIFICO CUMPLIR COMIS.HID-029-09LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO EN LOS RIOS PUTUMAYO Y SANMIGUEL EN APOYO A ACTIVIDADES DE COOPNA Y COGUARSEG.MEMO-20090273-INOCAR-HID;08/07/09

14/09/2009 190,00


14/09/2009 1.599,81


14/09/2009 420,00


14/09/2009 420,00


CONTADO 23/11/2009 11,62


CONTADO 23/11/2009 15,00

7.472,24TOTAL:

POZO MEDINA DAVID PATRICIO0909508293001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2066 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR- contra entrega 15/07/2009 7,87






092066 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-

PR0027-09contra entrega 15/07/2009 35,94

2066 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0027-09

contra entrega 15/07/2009 4.795,00

4.838,81TOTAL:

PRAXIS S.A.0992455128001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2882 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CARACTERIZACION HIDROOCEANOGRAFICO Y AMBIENTAL SEGUN PROCESO DE MENORCUANTIA

ANTICIPO 27/08/2009 891,79


ANTICIPO 27/08/2009 20.805,62


ANTICIPO 27/08/2009 165,00

3007 PROCESO DE COTIZACION NO. ARE-INOCAR-PR0121-09; SISTEMASONAR DE BARRIDO LATERAL DOBLE FRECUENCIA, CONT.049/2009

ANTICIPO 70% 15/09/2009 169.962,58

3081 PROCESO DE COTIZACION ARE-INOCAR-PR0150-09; CONTRATO062/2009

ANTICIPO 70% 22/09/2009 1.699,50

3081 PROCESO DE COTIZACION ARE-INOCAR-PR0150-09; CONTRATO062/2009

ANTICIPO 70% 22/09/2009 163.750,01

3089 ADQUISICION DE SISTEMA MULTIHAZ DE AGUAS SOMERAS,PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR PR00135-09, CONTRATO

anticipo 70% 23/09/2009 11.820,00

3089 ADQUISICION DE SISTEMA MULTIHAZ DE AGUAS SOMERAS,PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR PR00135-09, CONTRATO

anticipo 70% 23/09/2009 482.944,00

3265 EQUIPOS PARA TOMAS DE NUCLEOS VIBRA CORE PARA ELPROYECTO DE SENACYT

50% anticipo y 50% contra 08/10/2009 143.595,20

3516 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0-191-09, CONTRATO106/2009,

100% CONTRAENTREGA 10/11/2009 160,00

3553 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0 191-09, CONTRATONO.106/2009, SOFTWARE SONAR WIZMAP SBP

100% CONTRA ENTREGA 12/11/2009 78,02

3553 PROCESO REGIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR0 191-09, CONTRATONO.106/2009, SOFTWARE SONAR WIZMAP SBP

100% CONTRA ENTREGA 12/11/2009 40.320,00

3685 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-PR0233-09;CONTRATO NO.109/2009; ADQ. 01 LANCHA HIDROGRAFICA CON 02MOTORES FUERA DE BORDA

70% ANTICIPO 24/11/2009 10,59

3685 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-PR0233-09;CONTRATO NO.109/2009; ADQ. 01 LANCHA HIDROGRAFICA CON 02MOTORES FUERA DE BORDA

70% ANTICIPO 24/11/2009 146.272,00

3783 PROCESO DE COTIZACION ARE-INOCAR-PR0255-09, CONTRATONO.119/2009, ADQ. INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE UNSISTEMA MODULAR DE TOMA DE NUCLEOS DEL FONDO MARINO

95% ANTICIPO 03/12/2009 47,38

3783 PROCESO DE COTIZACION ARE-INOCAR-PR0255-09, CONTRATONO.119/2009, ADQ. INSTALACION Y SOPORTE TECNICO DE UNSISTEMA MODULAR DE TOMA DE NUCLEOS DEL FONDO MARINO

95% ANTICIPO 03/12/2009 173.040,00

1.355.561,6TOTAL:

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.1791408683001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


83 P/CANCELAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE P/COMISIONES INOCAR,SEGUN MEMORANDO NO.INOCAR-ALN-024-O 20/01/2009

CONTADO 22/01/2009 558,76


CONTADO 22/01/2009 247,40


CONTADO 22/01/2009 244,87


CONTADO 22/01/2009 162,00

300 CUMPLIR COMISION DE ALN 008-09 SEGUN FACT. PRESENTADA POREL DEPARTAMENTO

contado 12/02/2009 148,14

300 CUMPLIR COMISION DE ALN 008-09 SEGUN FACT. PRESENTADA POREL DEPARTAMENTO

contado 12/02/2009 65,09

312 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMISION ALN 009-09 contado 13/02/2009 58,66313 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN -011-09 contado 13/02/2009 1.798,16313 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN -011-09 contado 13/02/2009 102,60313 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN -011-09 contado 13/02/2009 280,66361 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN-011-09 contado 18/02/2009 100,94361 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN-011-09 contado 18/02/2009 441,35361 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN-011-09 contado 18/02/2009 37,51361 COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN COMISION ALN-011-09 contado 18/02/2009 441,38






1083 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COMISION ALN-020SAN LORENZO-ESMERALDA







contra entrega 09/04/2009 4.569,95

1085 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION GRUA ARE 840 YEN LA SOLDADURA





CONTRA ENTREGA 09/04/2009 4.298,83



1099 COMBUSTIBLE PARA UTIZAR EN LA COMISION ALN021-2009 contra entrega 14/04/2009 15,571099 COMBUSTIBLE PARA UTIZAR EN LA COMISION ALN021-2009 contra entrega 14/04/2009 175,981390 P/CANCELAR FACT.NO.111855 P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,

SEGUN OFICIO NO-INOCAR-ALN-134-O 14/05/09 Y REF.DIR-INOCAR-004-2009

contado 18/05/2009 38,45

1390 P/CANCELAR FACT.NO.111855 P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-ALN-134-O 14/05/09 Y REF.DIR-INOCAR-004-2009

contado 18/05/2009 58,66

1417 CAMBUSTIBLE PARA LA UTILIZACION DE LA LANCHA DE CAPSAL DELA COMISION ALN 032






1418 COMBUSTIBLE PARA LA COMION ARE-840 COMISION ALN-032 contra entrega 23/05/2009 56,741418 COMBUSTIBLE PARA LA COMION ARE-840 COMISION ALN-032 contra entrega 23/05/2009 64,811419 COMBUSTIBLE PARA CAMION ARE840 COMISION ALN031 EN EL AREA

DE SAN LORENZAcontra entrega 23/05/2009 836,64

1420 COMBUSTIBLE PARA CAMION ARE-840 COMISION ALN 031 EN ELAREA DE SAN LORENZO


1420 COMBUSTIBLE PARA CAMION ARE-840 COMISION ALN 031 EN ELAREA DE SAN LORENZO


1421 COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HIDROBLASTINGDEL TALLER DE FAROS Y BOYAS


1421 COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HIDROBLASTINGDEL TALLER DE FAROS Y BOYAS


1620 COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA COMISION ALN -033 contra entrega 09/06/2009 6,201620 COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA COMISION ALN -033 contra entrega 09/06/2009 58,661783 P/CANCELAR FACT.NO.0111928 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN

COMIS-ALN-035, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-ALN-176-O 19/06/09CONTADO 23/06/2009 150,08

1783 P/CANCELAR FACT.NO.0111928 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENCOMIS-ALN-035, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-ALN-176-O 19/06/09

CONTADO 23/06/2009 1.256,65

1783 P/CANCELAR FACT.NO.0111928 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENCOMIS-ALN-035, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-ALN-176-O 19/06/09

CONTADO 23/06/2009 93,86

1848 REPOSICION/VALORES P/GASTOS/COMBUSTIBLE EN COMIS-HID-26-09 AL SUBS-HI JORGE SOLANO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-243-09 23/06/09 Y FACTS.ADJTS.

contado 26/06/2009 650,00

1848 REPOSICION/VALORES P/GASTOS/COMBUSTIBLE EN COMIS-HID-26-09 AL SUBS-HI JORGE SOLANO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-243-09 23/06/09 Y FACTS.ADJTS.

contado 26/06/2009 120,00

1985 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN RECONOCIMIENTO PARAINSTALAR MUELLES FLOTANTES CONTRPARTEAL PROYECTO NO.10SENACYT SOLICITA DANILO VASCONEZ


2128 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA CUMPLIRCOMISION ALN044 COTIZADO POR SGOS J. MORALES


2128 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA CUMPLIRCOMISION ALN044 COTIZADO POR SGOS J. MORALES


2146 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOYASDEL AREA DE SALINAS COMISION ALN-043 SOLICITADO POR AYUDASA LA NAVEGACION



CONTRA ENTREGA 21/07/2009 1.028,00



2750 CANCELACION FACTURA # 022-002-0112004 POR LA COMPRA DECOMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN EL MANTENIMIENTO YREENCENDIDO DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DE APG, SEGUNMEMORANDUM 2009901-INOCAR-UEI.

CONTADO 18/08/2009 1,90






2832 P/CANCELAR FACT.0112004 P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEP/MANT.Y REENCENDIDO/BOYAS, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-UEI-091-09 14/08/09

contado 24/08/2009 1.051,78

23.147,14TOTAL:

PROAÑO CADENA HOOVER FERNANDO0900658923

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 310,00


13/07/2009 151,20


13/07/2009 1.900,48


contado 07/12/2009 6,20

3879 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE YALQUILER DE EMBARCACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-496-09 26/11/09

contado 15/12/2009 3.344,10

3879 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE YALQUILER DE EMBARCACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-496-09 26/11/09

contado 15/12/2009 67,60


CONTADO 17/12/2009 476,88

4028 REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE YALQUILER DE EMBARCACION SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-496-09 26-11-09

contado 29/12/2009 67,60

6.324,06TOTAL:

PROAÑO VEGA JUAN CARLOS1707145049

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2820 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE PASAJE UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-DIR-044-09 14/08/09

CONTADO 24/08/2009 120,58

2820 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE PASAJE UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-DIR-044-09 14/08/09

CONTADO 24/08/2009 63,93

184,51TOTAL:

PROCEL OQUENDO LEOPOLDO ALFONSO1705628350001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3790 P/CANCELAR FACT.NO.000106 P/SERVICIO DE DICTADO DE CLASES,SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-125-09 03/12/09

contado 07/12/2009 20,47

3790 P/CANCELAR FACT.NO.000106 P/SERVICIO DE DICTADO DE CLASES,SEGUN MEMORANDUM-ESDEHI-DIR-125-09 03/12/09

contado 07/12/2009 430,08

450,55TOTAL:

PROTECOMPU C.A.1791241398001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1862 CONFECCION DE GABINETE PROTECTOR DE EQUIPOS PARA BAEORION UNICO PROVEDOR FABRICACION NACIONAL APROBADOCAPITAN PAZMIÑO


1862 CONFECCION DE GABINETE PROTECTOR DE EQUIPOS PARA BAEORION UNICO PROVEDOR FABRICACION NACIONAL APROBADOCAPITAN PAZMIÑO


2537 ARMARIO PARA EQUIPO RACKEABLES PARA INSTALAR EN BAEORION SOLICITADO POR DPTO CONVEMAR COTIZA OSWALDO


2537 ARMARIO PARA EQUIPO RACKEABLES PARA INSTALAR EN BAEORION SOLICITADO POR DPTO CONVEMAR COTIZA OSWALDO


2767 GABINETE PROTECTOR DE EQUIPOS QUE SERA INSTALADO EN BAEORION COTIZA OSWALDO CARDENAS


2767 GABINETE PROTECTOR DE EQUIPOS QUE SERA INSTALADO EN BAEORION COTIZA OSWALDO CARDENAS

contra entrega 19/08/2009 2.280,00

2771 ARMARIO CERRADO PARA EQUIPOS PARA SER INSTALADO EN ELBAE ORION MODELO AVANTE -CM19 COTIZA OSWALDO CARDENAS


2771 ARMARIO CERRADO PARA EQUIPOS PARA SER INSTALADO EN ELBAE ORION MODELO AVANTE -CM19 COTIZA OSWALDO CARDENAS

contra entrega 19/08/2009 2.450,00






3489 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS PARACONVEMAR

29/10/2009 32,12

3489 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS PARACONVEMAR

29/10/2009 3.145,00

3492 INTALACION ELECTRICA PARA CENTRO DE COMPUTO ( 2 LINEAS +TIERRA )


3492 INTALACION ELECTRICA PARA CENTRO DE COMPUTO ( 2 LINEAS +TIERRA )


9.397,22TOTAL:

PROVEEDORES DE SERVICIOS VARIOS Y MATERIALES S.A. PROSERVA0992400080001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1932 FUENTE DE PODER ATX 550 W PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION


1932 FUENTE DE PODER ATX 550 W PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION


2014 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARADEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR- PROVEDOR PROSERVACOTIZA CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR EL USUARIO


2014 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARADEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR- PROVEDOR PROSERVACOTIZA CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR EL USUARIO

CONTRA ENTREGA 10/07/2009 2.361,50

2607 COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR EL contra entrega 05/08/2009 22,002616 ADQUISICION DE FUENTES DE PODER ATX 500 SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA CARGO PROYECTO SENACYT 09CARACTERIZACION HIDROGRAFICA


2723 TELEVISORES PARA ENTREPUENTES Y OFICINA DECOMUNICACIONES EN GALAPAGOS SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS

CONTRA ENTREGA 13/08/2009 1.520,00


CONTRA ENTREGA 13/08/2009 1.520,00


CONTRA ENTREGA 13/08/2009 1.075,00

3318 TELEVISORES PARA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA TECNICA YGALAPAGOS COTIZADO POR ARQ. KATIA GRANJA

CONTADO 16/10/2009 174,19

3318 TELEVISORES PARA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA TECNICA YGALAPAGOS COTIZADO POR ARQ. KATIA GRANJA

CONTADO 16/10/2009 506,00

3479 ADQUISICION DE DVD PARA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LANAVEGACION COTIZADO POR FIALLOS SANCHEZ TEOFILO


3518 ADQUISISCION DE SUMINISTRSO DE COMPUTACION PARA CENDOCOTIZADO POR JOSE LATORRE


3518 ADQUISISCION DE SUMINISTRSO DE COMPUTACION PARA CENDOCOTIZADO POR JOSE LATORRE


3539 ADQUISISCION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEPROVEEDURIA Y SERVICIOS SOLICITADO POR MAYRA SUAREZCOTIZADO POR JOSE LATORRE






3572 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE PROVEEDURIAY SERVICIOS SOLICITADO POR MAYRA SUAREZ Y COTIZADO PORJOSE LATORRE


3747 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION PARA DPTOCIENCIAS DE MAR COLICITADO POR SP. ANA RODRIGUEZ COTIZADOPOR JOSE LATORRE P.


9.220,11TOTAL:

PROVEEDORES ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR0992533412001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3302 DESTELLADORES PARA EQUIPO LUMINICO DE ALN contado 16/10/2009 3.000,00

3.000,00TOTAL:

PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.1791314069001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1726 SE COTIZA PURIFLUIDOS POR SER EL UNICO PROVEDORAUTORIZADO EN COMERCIALIZAR PRODUCTOS MILLIPORE


1726 SE COTIZA PURIFLUIDOS POR SER EL UNICO PROVEDORAUTORIZADO EN COMERCIALIZAR PRODUCTOS MILLIPORE

CONTRA ENTREGA 18/06/2009 1.844,94

1748 SE COTIZA A PURIFLUIDOS POR SER EL UNICO AUTORIZADO EN CONTRA ENTREGA 19/06/2009 2.240,00






COMERCIALIZAR PRODUCTOS MILLIPORE EN ECUADOR1748 SE COTIZA A PURIFLUIDOS POR SER EL UNICO AUTORIZADO EN

COMERCIALIZAR PRODUCTOS MILLIPORE EN ECUADORCONTRA ENTREGA 19/06/2009 542,74

3290 REACTIVOS PARA LABORATORIO CONTRAENTREGA 14/10/2009 124,643290 REACTIVOS PARA LABORATORIO CONTRAENTREGA 14/10/2009 220,00

5.794,32TOTAL:

QUEZADA JAIME ARTURO1100634409001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1631 REPOSICION/VALORES AL SP.ING. CESAR BARRIONUEVO P/GASTOSEFECTUADOS EN COMIS-HID-015-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-216 05/06/09

contado 11/06/2009 137,84

1631 REPOSICION/VALORES AL SP.ING. CESAR BARRIONUEVO P/GASTOSEFECTUADOS EN COMIS-HID-015-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-216 05/06/09

contado 11/06/2009 119,70

257,54TOTAL:

QUIMI LARRIVA FRANCISCO SALOMON0900356056001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2338 P/CANCELAR FACT.NO.0012951 P/SERVICIOS NOTARIALES, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-AJU-266-09 24/07/09

contado 29/07/2009 90,00

3746 PAGO DE FACT# 001-001-0014713 POR LA NOTARIZACION DEDOCUMENTOS PARA EL TRAMITE SENATEL SEGUN MEMORANDUMINOCAR-RADNAV-2009503

CONTADO 27/11/2009 83,06


CONTADO 27/11/2009 83,06


CONTADO 27/11/2009 83,06


CONTADO 27/11/2009 38,08

377,26TOTAL:

QUINGA CAIZA LUIS ALFONSO0800071045001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2227 P/LIQUIDACION/VALORES P/GASTOS DE FILTRO/ACEITE REALIZ.ENCOMIS-013-09 ASIG.AL TNNV-J.CARLOS TAPIA, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-288-09

CONTADO 25/07/2009 50,00


CONTADO 25/07/2009 26,00


CONTADO 25/07/2009 121,50

3031 REPOSICION/VALORES AL SUBP-HI VOCTOR AMAN P/GASTOSP/COMPRA DE AGUA P/BATERIAS REALIZADO EN COMIS-HID-051-09,SEGUN MEMORANDUN INOCAR HID-366-09 15/09/09

contado 17/09/2009 830,00

3137 REPOSICION/VALOR AL SUBP-HI VICTOR AMAN P/ADQ.AGUAP/BATERIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-366-09 15/09/09

CONTADO 25/09/2009 3,75

1.031,25TOTAL:

QUIROGA TOAPANTA GONZALO NICOLAS2000045571001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3972 P/CANCELAR FACT.NO.475 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-709 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 947,30

3997 P/CANCELAR FACT.NO.476 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-709 18/12/09

CONTADO 19/12/2009 336,00

4055 LIQUIDACION DE FONDOS ESPECIFICOS CDM-104-2009 17/11/2009 150,004061 LLENADO DE BOTELLAS COM-CDM-104-2009 17/11/2009 87,36

1.520,66TOTAL:

QUISPILLO PACALLA JHON GIOVANNY0914044227001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3963 P/CANCELAR FACT.NO.000359 P/SERVICIOS ESPECIALIZADOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.Y DIC./09, SEGUN OFICIOINOCAR-ALN-443-O 02/12/09

contado 18/12/2009 3.366,72






3.366,72TOTAL:

RAMOS CACERES ANIBAL TOMAS0900996570001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3363 EXTRACCION DE PERNO DE EJE DE REDUCTOR, SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO L.A.E RIGEL LH-94, COTIZADO POR SUBS MY.JORGE SOLIS TAMAYO


120,00TOTAL:

RD INSTRUMENTS99999999940

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3011 SEGUN ACTA DEL CONSEJO TECNICO NO.051-09 SE SOLICITA LAIMPORTACION DIRECTA AL RESPECTIVO FABRICANTE

ANTICIPADO 15/09/2009 56.220,00

3661 AUTORIZADO SEUN CONSEJO TECNICO 256-09 PARA LA REALIZARLA IMPORTACION DIRECTA

PREPAGADO 20/11/2009 144.679,20

200.899,20TOTAL:

RECALDE MOSQUERA SONIA ELIZABE0910638766

PROVEEDOR:RUC/C.I:


478 COMIS. CDM-012-2009, REF-CUR-262, 13/02/2009 A QUITO EL05/02/2009, ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

13/02/2009 120,96


13/02/2009 650,00


13/02/2009 428,01

2946 REPOSICION/VALOR P/ENVIO DE MATERIAL Y EQUIPOS DE GQUIL. AGALAPAGOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-454-09 01/09/09 YFACT.ADJTA.

CONTADO 03/09/2009 1.440,50

2946 REPOSICION/VALOR P/ENVIO DE MATERIAL Y EQUIPOS DE GQUIL. AGALAPAGOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-454-09 01/09/09 YFACT.ADJTA.

CONTADO 03/09/2009 30,80

3990 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE PASAJES INTER ISLAS YTASAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-703 17/12/09

CONTADO 18/12/2009 184,54

3998 REPOSICON/VALORES P/ADQUISICION DE PASAJES, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-703 17/12/09

contado 19/12/2009 32,30

4074 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE PASAJES, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-703-09 17/12/09 Y DOCTS.ADJTOS.

contado 19/12/2009 534,60

3.421,71TOTAL:

RECOR DENTAL Y QUIMEDIC C LTDA0190085422001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2822 ADQUIRIDO A TRAVES DE COMPRAS PUBLICA SEGUN CONTRATONO. 045-09

contra entrega 24/08/2009 9.997,00

9.997,00TOTAL:

REDPARTNER S.A.1791333152001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2833 PROCESO SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR070-09, CONT. 042/09 anticipo 50% 24/08/2009 491,003624 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR070

-09, SG.CONTRATO 042/2009, ADQ. BASE DE DATOS ORACLEANTICIPO 50% 18/11/2009 124,64

3624 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR070-09, SG.CONTRATO 042/2009, ADQ. BASE DE DATOS ORACLE

ANTICIPO 50% 18/11/2009 25.804,80

3624 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR070-09, SG.CONTRATO 042/2009, ADQ. BASE DE DATOS ORACLE

ANTICIPO 50% 18/11/2009 25.804,80

52.225,24TOTAL:

REDUCTION INTERNATIONAL8888888888894

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2701 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL DEL PORTAL DECOMPRAS PUBLICAS

ANTICIPADO 11/08/2009 600,85

2701 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL DEL PORTAL DECOMPRAS PUBLICAS

ANTICIPADO 11/08/2009 250.000,00

2703 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCUION NACIONAL DEL PORTALDE COMPRAS PUBLICAS

ANTICIPADO 11/08/2009 400,00

2703 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCUION NACIONAL DEL PORTALDE COMPRAS PUBLICAS

ANTICIPADO 11/08/2009 66.000,00

2732 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE ANTICIPADO 17/08/2009 1.379,54






COMPRAS2732 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DE

COMPRASANTICIPADO 17/08/2009 6.950,00

2732 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA PORTAL DECOMPRAS

ANTICIPADO 17/08/2009 440,00


ANTICIPADO 17/08/2009 23,93


ANTICIPADO 17/08/2009 23,93


ANTICIPADO 17/08/2009 12.550,00


ANTICIPADO 17/08/2009 156,20

2735 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA OPORTAL DECOMPRAS

ANTICIPADO 17/08/2009 120,00

2735 ADQUIRIDO A TRAVES DE PRODUCCION NACIONAL VIA OPORTAL DECOMPRAS

ANTICIPADO 17/08/2009 8.751,25

3395 CON MEMO NO.INOCAR-ALN-0314-0 DEL 21-OCT-09 SE SOLICITO LAIMPORTACION DIRECTA





contra entrega 21/10/2009 45.000,00

392.415,70TOTAL:

REGALADO RIVERA JUAN BENITO0903571016

PROVEEDOR:RUC/C.I:



08/05/2009 540,46


08/05/2009 1.233,80

2525 CDM-071-2009 REF CUR.1752 21-07-2009 A MANTA 13-JUL-2009COORDINAR CON APM EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONMETEREOLOGICA J-003-2007-055-53303-003 VIATICOS EN EL PAIS

21/07/2009 203,13


21/07/2009 1.999,48


21/07/2009 219,00

3940 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-701 16/12/09

CONTADO 17/12/2009 750,00

3940 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-701 16/12/09

CONTADO 17/12/2009 4,36

4001 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-701 16/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 22/12/2009 35,91

4.986,14TOTAL:

RENDON CHANGO RICARDO ALFREDO0910717693

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 1.099,30


11/02/2009 1.099,30

801 COMIS.CDM-027-09 REF CUR 551;19-03-2009 A ESMERALDA 16-18/MZO/2009 REVISION Y RETIRO DE UN COMPUTADOR EN ELCOMANDO DE OPERACIONES NORTE, PARA SER UTILIZADO ENINOCAR EN EL PROYECTO PETROPRODUCCION

19/03/2009 380,00

1152 COMIS. CDM-035-09 REF. CUR-839;06/04/09 A SALINAS DEL 03-05/ABRIL/09 TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN ELCRUCERO HASTA LA BASE NAVAL DE SALINAS ASI COMO CUMPLIRCON VARIAS COMISIONES DEL SERVICIO

06/04/2009 1.579,20

1414 REPOSICION/VALORES P/GASTOS CAJA CHICA AL SP. RICARDORENDON CH, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-059 21/05/09 YFACTS.ANEXAS

CONTADO 22/05/2009 1.490,00

1414 REPOSICION/VALORES P/GASTOS CAJA CHICA AL SP. RICARDORENDON CH, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-059 21/05/09 Y

CONTADO 22/05/2009 111,03






FACTS.ANEXAS1779 REPOSICION CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDON CH.

P/GASTOS/COMBUSTIBLE Y REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SAD-09 22/06/09

contado 23/06/2009 212,80

1779 REPOSICION CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDON CH.P/GASTOS/COMBUSTIBLE Y REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SAD-09 22/06/09

contado 23/06/2009 86,94

1779 REPOSICION CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDON CH.P/GASTOS/COMBUSTIBLE Y REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-SAD-09 22/06/09

contado 23/06/2009 605,80


contado 15/07/2009 111,47


02/07/2009 33,94


02/07/2009 180,00

2323 REPOSICION/VALORES CAJA CHICA P/ADQUISICION DECOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-060-09 27/07/09Y FACT.ADJUNTAS (6)

29/07/2009 420,00

2323 REPOSICION/VALORES CAJA CHICA P/ADQUISICION DECOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-060-09 27/07/09Y FACT.ADJUNTAS (6)

29/07/2009 130,16

2400 HID-024-2009 REF CUR 1587 13-07-2009 A QUITO IMPRIMIR EN EL IGMCARTAS NAUTICAS QUE ESTAN DENTRO DEL PLAN DE ACTIVIDADES2009, A FIN DE CUBRIR LA DEMANDA DEL USUARIO. CARTAS ENFORMATO DIGITAL IOA 1040-1050-1053-1054-20310, CARTASCONVENCIONALES IOA104-20

13/07/2009 1.470,00

2862 REPOSICION/CAJA CHICA P/GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SAD-0076-09 25/08/2009 Y FACTS. ADJUNTAS

contado 26/08/2009 280,00

2862 REPOSICION/CAJA CHICA P/GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SAD-0076-09 25/08/2009 Y FACTS. ADJUNTAS

contado 26/08/2009 124,52

3105 REPOSICION DE FONDO/CAJA CHICA P/GASTOS DE COMBUSTIBLE,SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-0079-09 22/09/09 YFACTS.ADJUNTAS

CONTADO 23/09/2009 119,66

3371 REPOSION/CAJA CHICA P/GASTOS EFECTUADOS P/ADQUISICION DECOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-086-09 22/10/09

CONTADO 21/10/2009 122,64

9.656,76TOTAL:

RENOVAENERGIA S.A.1792187567001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3463 AADQUISICION DE BOYAS`PARA DEPARATAMENTO UEI PORMORALES PEREZ


3463 AADQUISICION DE BOYAS`PARA DEPARATAMENTO UEI PORMORALES PEREZ

CONTRA ENTREGA 28/10/2009 2.625,00

3.157,37TOTAL:

RENTERIA AGURTO WILLINGTON JESUS0703544643

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1122 COMIS. UEI-018-09 REF. CUR.808-822;06/04/09 AL GOLFO/GUAYAQUIL,CANAL/JAMBELI(POSORJA-PUNA), ESTERO SALADO, RIO GUAYAS,DEL 30-MZO/07-ABR/09 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVOY ANUAL/BOYAS 10,8A,11,12,69,72,5J,7J,9J Y PTO. BAISAS

06/04/2009 1.131,06

1541 COMIS. CDM-043-2009 REF. CUR-1108;20/05/09 A QUITO EL 16/05/09ASISTIR AL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTION DERIESGOS EN DESASTRES Y AMENAZAS NATURALES CON ENFASISEN EL SECTOR ELECTRICO

20/05/2009 137,55

2030 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOSEN COMIS-ALN-042, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-212-0909/07/09

contado 13/07/2009 115,90


contado 13/07/2009 16,00


contado 13/07/2009 59,46

2471 ALN-042-2009 REF CUR.1681 16-07-09 A ESMERALDAS 7-8 JULIO 2009ASISTIR A REUNION EN TERMINAL MARITIMO DE LA REFINERIA

16/07/2009 418,00






ESMERALDAS PARA ASESORAR EN PROYECTO DE OPTIMIZACIONDEL TERMINAL MARITIMO

2471 ALN-042-2009 REF CUR.1681 16-07-09 A ESMERALDAS 7-8 JULIO 2009ASISTIR A REUNION EN TERMINAL MARITIMO DE LA REFINERIAESMERALDAS PARA ASESORAR EN PROYECTO DE OPTIMIZACIONDEL TERMINAL MARITIMO

16/07/2009 418,00

3061 CONTRAPARTE DEL PROYECYO SENACYT COMIS. ALN-034- 2009REF. CUR 2403 A FIN DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE

14/09/2009 880,00

3.175,97TOTAL:

REPRESENTACIONES AMERICAN DEL ECUADOR S.A.0992510110001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



anticipado 18/08/2009 55,00


anticipado 18/08/2009 18.000,00

18.055,00TOTAL:

REYES FREIRE JOHN ROBERT0912102357

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 52,83


26/01/2009 88,77

141,60TOTAL:

REYES MURILLO NOE0912682879

PROVEEDOR:RUC/C.I:


754 COMIS.HIDORI-004-09 REF. CUR-533;17-03-09 A QUITO 16-23/MZO/09ASISTIR AL SEMINARIO TEORICO / EMPRESA(QUITO),PREVIO ALEMPLEO Y ENTRENAMIENTO EN LOS SIMULADORES Y VARIADORESSIMOREG DC MASTER YSISTEMA IMAC 55L A REALIZARSE TALLERES/ EMPRESA SIEMENS

17/03/2009 106,98


27/03/2009 322,56


30/03/2009 53,09


14/07/2009 1.440,00

1.922,63TOTAL:

RICCIO MIRANDA ANGEL VICENTE0913371043

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 137,55


11/02/2009 533,86


26/03/2009 2.520,00

1137 COMIS. HID-012-2009 REF.CUR.824;06/04/09 A SALINAS DEL 02-03ABRL/09 PARTICIPAR EN ENTRENAMIENTO DESPLEGADOR DECARTAS ELECTRONICAS A BORDO DEL BAE ORION

06/04/2009 1.209,60






1137 COMIS. HID-012-2009 REF.CUR.824;06/04/09 A SALINAS DEL 02-03ABRL/09 PARTICIPAR EN ENTRENAMIENTO DESPLEGADOR DECARTAS ELECTRONICAS A BORDO DEL BAE ORION

06/04/2009 880,00

2466 HID-033-2009 REF CUR.1676 16-07-2009 A SALINAS 15-16 JUL 2009REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA NAVEGACIONMEDIANTE UN DESPLEGADOR ECDIS DE CARTAS NAUTICASELECTRONICAS CON INTERFASE GPS DURANTE LA OPERACION DELA ESCUADRA NAVAL

16/07/2009 263,20

2466 HID-033-2009 REF CUR.1676 16-07-2009 A SALINAS 15-16 JUL 2009REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA NAVEGACIONMEDIANTE UN DESPLEGADOR ECDIS DE CARTAS NAUTICASELECTRONICAS CON INTERFASE GPS DURANTE LA OPERACION DELA ESCUADRA NAVAL

16/07/2009 4.250,00

2694 LIQUIDAC. COMIS. HID-024-2009 REF CUR.8175131 18-06-09 A QUITODEL 21JUN-04JUL 2009 IMPRIMIR EN EL IGM CART. NAUTIC. QUEESTAN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL 2009, FIN CUBRIRDEMANDA DEL USUARIO. CARTAS EN FORMATO DIGITAL> IOA 1040,1050, IOA

31/07/2009 853,38

2709 HID-024-2009 REF CUR8175131 18-06-09 A QUITO DEL 21JUN-04JUL2009 IMPRIMIR EN AL IMPRENTA DEL IGM CARTAS NAUTICAS QUEESTAN DENTRO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL 2009, A FIN DECUBRIR LA DEMANDA DEL USUARIO. CARTAS EN FORMATODIGITAL> IOA 1040, IOA 1050, IOA

31/07/2009 650,00

11.297,59TOTAL:

RIVADENEIRA LUIS FERNANDO0908885817001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1763 STOCK DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADADMINISTRATIVA

contra entrega 23/06/2009 1.587,85

1763 STOCK DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADADMINISTRATIVA

contra entrega 23/06/2009 1.405,77

2.993,62TOTAL:

RIVAS ANDRES0908308984

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1806 DIR-027-2009 REF CUR. 1262 18-06-2009 A SALINAS 29-MAY-2009TRANSPORTAR AL SR. DIRECTOR DE DIGEIM A LA LIBERTAD/SALINAS

18/06/2009 370,00

2337 HID-032-2009 1547 07-07-09 A POSORJA-MONTEVERDE 8-13 JUL 2009REALIZAR EL MONTAJE DE DOS ESTACIONES DE MAREA QUECONSISTE EN LA INSTALACION DE SENSORES DE PRESION,ADEMAS REALIZAR NIVELACION GEOMETRICA DE COTAS EN DATAPOSORJA Y MONTEVERDE CON LA FINALIDA

07/07/2009 1.245,70

1.615,70TOTAL:

RIVAS PENARRIETA WALTER B.1300075924

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 23,25


21/01/2009 332,00


21/01/2009 254,29


21/01/2009 254,29


21/01/2009 4.006,43







21/01/2009 2.750,00


21/01/2009 4.006,43


21/01/2009 102,00


21/01/2009 102,00


21/01/2009 102,00


09/02/2009 562,24


02/03/2009 395,36


02/03/2009 50,00


02/03/2009 10,07

1168 COMIS.CDM-026-09 REF.CUR-856;08/04/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 27-29/03/09 EFECTUAR MUESTREOS FISICOS, QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

08/04/2009 23,08


22/04/2009 1.943,76


22/04/2009 4.000,00

1522 COMIS. CDM-050-09 REF. CUR-1082;18/05/09 A MANTA Y LA LIBERTADDEL 18-20/05/09 EFECTUAR MUESTREO FISICOS, QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA

18/05/2009 124,64

1543 COMIS. STC-008-2009 REF. CUR-1119;21/05/09 A QUITO DEL 08-10/05/09 TRANSPORTAR MATERIAL DE DIGEIM

21/05/2009 205,37


26/06/2009 1.014,00


26/06/2009 1.014,00


31/07/2009 140,00


31/07/2009 855,00






22.270,21TOTAL:

ROBALINO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE0915586507001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


256 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BUCEO contado 09/02/2009 244,00256 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BUCEO contado 09/02/2009 4.368,00256 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BUCEO contado 09/02/2009 450,00

1734 P/CANCELAR FACT.NO.002144 P/CURSOS DE CAPACITACION, SEGUNOFICIO NO-HIDORI-CDO-137-O 15/06/09

CONTADO 19/06/2009 496,61


CONTADO 19/06/2009 112,97


CONTADO 19/06/2009 920,00

1825 P/CANCELAR FACT.NO.002160 P/CURSO DE CAPACITACION (OPENWATER), SEGUN OFICIO NO-HIDORI-CDO-145-O 22/06/09

CONTADO 24/06/2009 320,00

1920 PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL HIDROGRAFIA SEGUNREQUERIMIENTO USUARIO COTIZA SOGS-HI ENRIQUE FRANCO


7.676,58TOTAL:

ROBALINO VITERI RENE0602375917

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 296,00

1078 COMIS. HID-008-09 REF.CUR.644;27-03-09 A PUERTO CAYO,SANMATEO, PUNA DEL 30-MZO AL 29ABR09 EJECUTAR LEVANTAMIENTOBATIMETRICO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUERTO CAYOY SAN MATEO CON FINALIDAD DE PUBLICAR CARTA IOA 104 NUEVAEDICION EN DATUM WGS-84

08/04/2009 188,16


08/04/2009 330,00


27/03/2009 4.264,61


21/07/2009 198,00

2556 PROYECTO SENACYT 09 HID-046-2009 REF CUR. 1769 21-07-2009 AQUITO 21-24 JUL 2009 ENTREGA/ RECEPCION DE BUSETA KIA

21/07/2009 124,64


21/07/2009 1.260,00


21/07/2009 124,64


28/07/2009 7.958,00

14.744,05TOTAL:

ROBAYO NIETO ALEXANDER ALFREDO1709139065001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1476 P/CANCELAR FACT.NO.000269 P/SEMINARIO DE GEODESIASATELITAL, SEGUN MEMORANDUM 070-09 DEL 01/06/09

contado 02/06/2009 432,32

1476 P/CANCELAR FACT.NO.000269 P/SEMINARIO DE GEODESIASATELITAL, SEGUN MEMORANDUM 070-09 DEL 01/06/09

contado 02/06/2009 850,00

2769 CANCELACION FACTURA # 001-001-000270 POR CLASES DICTADASDE LA ASIGNATURA "POSICIONAMIENTO GEODESICO" EN EL CURSODE LOS SEÑORES OFICIALES 2009, SEGUN MEMORANDUM 20090104-ESDEHI-DIR.

contado 19/08/2009 160,00

2769 CANCELACION FACTURA # 001-001-000270 POR CLASES DICTADASDE LA ASIGNATURA "POSICIONAMIENTO GEODESICO" EN EL CURSODE LOS SEÑORES OFICIALES 2009, SEGUN MEMORANDUM 20090104-ESDEHI-DIR.

contado 19/08/2009 850,00

2.292,32TOTAL:






ROBELLY ORDOÑEZ MARCOS HERNAN1710882323

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 281,60


26/01/2009 56,00

1162 CANC.PASAJES COMIS.CDM-017-09 REF.CUR-949;21ABR09GALAPAGOS DEL 10-21MAR09 REALIZAR LEVANTAM./SEDIMENTOSUPERFIAL Y RECOLECC./INFOR.BIOLOGICA Y REALIZARMONITOREO E IDENTIFICAR NIVEL/PRODUCT.PRIMERIA Y

21/04/2009 50,16

1162 CANC.PASAJES COMIS.CDM-017-09 REF.CUR-949;21ABR09GALAPAGOS DEL 10-21MAR09 REALIZAR LEVANTAM./SEDIMENTOSUPERFIAL Y RECOLECC./INFOR.BIOLOGICA Y REALIZARMONITOREO E IDENTIFICAR NIVEL/PRODUCT.PRIMERIA Y

21/04/2009 494,13

1233 COMIS. ALN-019-2009 REF. CUR.958-964;23/04/09 A MANTA,BAHIA/CARAQUEZ DEL 20ABRIL-06MAYO/09 MANTENIMIENTO ANUALDE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL AREA DE MANTA Y BAHIADE CARAQUES EN LA PROV. DE MANABI

24/04/2009 483,84

1251 COMIS. CDM-044-2009 REF. CUR-968;24/04/09 A QUITO DEL 15-16/04/09 A PRESENTACION EN LA COMANDANCIA GENERAL DEMARINA PARA PRESTAR SERVICIOS EN PETROPRODUCCION

24/04/2009 235,20

1.600,93TOTAL:

RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO0101707909001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2225 P/CANCELAR FACT.NO.000634 P/ELABORACION DE PROYECTO DELANCHA MULTIPROPOSITO, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-217-O17/07/2009

CONTADO 25/07/2009 3.100,00

3.100,00TOTAL:

RODRIGUEZ MACIAS GALO RAMON0905019410

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 220,42


02/03/2009 35,04


02/03/2009 8,27


21/07/2009 167,28

431,01TOTAL:

RODRIGUEZ MOREIRA ANTONIO GILB0904040417

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 50,91


02/07/2009 2.376,00

3578 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE SERVICIO P/ENVIO DEMUESTRAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-612-09 04/11/09

contado 16/11/2009 172,05

3830 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-678-09 04/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

contado 09/12/2009 1.052,05

3950 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-678-09 04/12/09 Y FACTS.ADJTAS.

CONTADO 17/12/2009 1.052,06






3954 REPOSICION/VALORES P/RENOVACION DE CALIFICACION 2010 ALCONSEP, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-700 16/12/09 YFACTS.ADJTAS.

CONTADO 17/12/2009 381,48

3994 REPOSICION/VALORES P/RENOVACION DE CALIFICACION 201 ALCONSEP, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-700 16/12/09 YFACTAS ADJTAS.

CONTADO 18/12/2009 225,00

5.309,55TOTAL:

RODRIGUEZ PACHECO GINA ELIZABETH0910605807001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2168 MATERIALES PARA CARACTERIZACION HIDRO OCEANOGRAFICA YAMBIENTAL DEL RIO NAPO SOLICITA DEPTO. CIENCIAS DEL MARCOTIZA CBOP C. AYALA


2403 REPOSICION/VALOR A LA SP.KATTHY LOPEZ E. P/ADQS.DEFDAS.P/TOMA DE MUESTRAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-256-09 23/07/09 Y FACT.ADJ.9398

CONTADO 30/07/2009 616,00

2403 REPOSICION/VALOR A LA SP.KATTHY LOPEZ E. P/ADQS.DEFDAS.P/TOMA DE MUESTRAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-256-09 23/07/09 Y FACT.ADJ.9398

CONTADO 30/07/2009 50,45

3161 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE FUNDAS Y OTROS P/TOMADE MUESTRAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-495-09 30/09/09

contado 30/09/2009 2.236,00

3161 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE FUNDAS Y OTROS P/TOMADE MUESTRAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-495-09 30/09/09

contado 30/09/2009 32,35

2.980,80TOTAL:

RODRIGUEZ RAMIREZ ANA0902199116

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 50,40


26/01/2009 11,20

61,60TOTAL:

RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GEOCONDA0911737377001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2973 P/CANCELAR FACT.NO.000169 P/ALQUILER DE EMBARCACIONUTILIZADO EN COMIS-CDM-096, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-074 03/09/09

CONTADO 08/09/2009 41,40

2973 P/CANCELAR FACT.NO.000169 P/ALQUILER DE EMBARCACIONUTILIZADO EN COMIS-CDM-096, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-074 03/09/09

CONTADO 08/09/2009 1.050,00

3145 CANC DE FACT 172 29/08/2009 60,853164 CANCELACION DE FACT 172 29/08/2009 300,003856 ALQUILER DE EMBARCACION CDM-103-2009 14/12/2009 3.410,603856 ALQUILER DE EMBARCACION CDM-103-2009 14/12/2009 2.001,463856 ALQUILER DE EMBARCACION CDM-103-2009 14/12/2009 1.409,14

8.273,45TOTAL:

RODRIGUEZ SALVATIERRA AIDA GRACIELA0911940302001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1316 P/CANCELAR FACT.NO.00052 P/SERVICIO DE CLASES-CURSO/CLASEDELTA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-EDH-065-09 11/05/09

contado 12/05/2009 384,00

384,00TOTAL:

ROJAS COELLO RUTH NANCY0906252465001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


772 SE REQUIERE CONFECCIN DE CORTINAS PARA LA UNIDAD DEL BAEORION



CONTRA ENTREGA 23/03/2009 3.500,20







CONTRA ENTREGA 23/03/2009 3.500,20


CONTRA ENTREGA 23/03/2009 3.146,00

1953 FISCALIZACION Y COTIZACION FUE REALIZADA POR EL ALFGRUILOVA DEL BAE ORION


1953 FISCALIZACION Y COTIZACION FUE REALIZADA POR EL ALFGRUILOVA DEL BAE ORION


10.620,16TOTAL:

ROMACC COMERCIALIZADORA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL1792022762001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1921 COMPRA DE 12 MOCHILAS SG REQUERIDO POR USUARIO PARAHIDROGRAFIA SOLO UNA PROFORMA AUTORIZADO CAP. CARLOSZAPATA COTIZA SG FRANCO






2815 PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGOS FRANCO






2.289,62TOTAL:

ROMERO BENITEZ ENRIQUE MOISES0904554854

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3469 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEREALIZADO EN COMISION/SERVICIOS HID-124, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-428-09 28/10/09

CONTADO 28/10/2009 761,84

3469 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEREALIZADO EN COMISION/SERVICIOS HID-124, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-428-09 28/10/09

CONTADO 28/10/2009 776,60

3484 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ENVIOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-429-09 28/10/09 YFACTS.ADJUNTAS

contado 29/10/2009 1.200,00

3484 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ENVIOS,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-429-09 28/10/09 YFACTS.ADJUNTAS

contado 29/10/2009 110,58

3633 REPOSICION/VALORES P/COMPRA DE PASAJES MANTA-GYE MANTA-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-466-09 18/11/09

contado 19/11/2009 20,00

2.869,02TOTAL:

ROMERO GALARZA ALFONSO MARCELO1711089845

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1102 COMIS.CDM-029-09 REF. CUR.791;01/04/09 A QUITO 25-29/MAR/2009REALIZAR LA EXPOSICION/STAND DEL INOCAR EL 26-27/MARZO ENEL EXTERIOR DEL MAGAP,CON EL FIN/DAR A CONOCER LASACTIVID. CIENTIFICAS/INOCAR POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA

01/04/2009 168,63

168,63TOTAL:

ROMERO JARAMILLO JAVIER HUGO0701629875

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 6.613,75


02/07/2009 6.613,75

2274 PROY. SENACYT HID-031-2009-12 REF CUR. 1491 06-07-2009 PROY.SENACYT A FRANC. ORELLANA DEL 8-28 JUL 2009/ REALIZARESTUDIOS BATIMETRICOS E HIDROLOGICOS DE LA CUENCA BAJADEL RIO NAPO, DESDE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA HASTA

02/07/2009 52,74






CABO BALLESTEROS CON LA2274 PROY. SENACYT HID-031-2009-12 REF CUR. 1491 06-07-2009 PROY.


02/07/2009 52,74


02/07/2009 800,00


02/07/2009 800,00

14.932,98TOTAL:

ROSADO MIRANDA OSCAR HORACIO1205337775

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 10.991,00


27/03/2009 10.991,00

21.982,00TOTAL:

ROSADO OLMEDO CARLOS LUIS0911528230001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1443 PARA USO DE LA DIVISION DE PAGADURIA contra entrega 25/05/2009 201,601443 PARA USO DE LA DIVISION DE PAGADURIA contra entrega 25/05/2009 237,021443 PARA USO DE LA DIVISION DE PAGADURIA contra entrega 25/05/2009 32,002165 COTIZACION REALIZADO POR EL SUBOFS JOEL TORRES, LAS MISMA

QUE INDICA QUE SE LE DE EL TRABAJO AL SR ROSADO, PORGARANTIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADOEN EL DPTO. DE ALN.


2165 COTIZACION REALIZADO POR EL SUBOFS JOEL TORRES, LAS MISMAQUE INDICA QUE SE LE DE EL TRABAJO AL SR ROSADO, PORGARANTIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADOEN EL DPTO. DE ALN.


3279 ADQUIISCION DE FOLLETOS PARA AVISOS A LOS NAVEGANTES contado 13/10/2009 3.000,003279 ADQUIISCION DE FOLLETOS PARA AVISOS A LOS NAVEGANTES contado 13/10/2009 270,003319 FOLLETOS DE AVISOS A LOS NAVEGANTES ANUAL 2009 contra entrega 16/10/2009 22,863319 FOLLETOS DE AVISOS A LOS NAVEGANTES ANUAL 2009 contra entrega 16/10/2009 720,003321 IMPRESION DE PUBLICACIONES PARA LA REVISTA DE LA OMI contado 19/10/2009 25,433321 IMPRESION DE PUBLICACIONES PARA LA REVISTA DE LA OMI contado 19/10/2009 200,00

5.423,91TOTAL:

ROSADO PERALTA EDWIN STALIN1203248172

PROVEEDOR:RUC/C.I:



22/01/2009 1.554,57


22/01/2009 5,78


22/01/2009 28,00

200 COMIS. RADNAV-001-09 REF. CUR.66;22/01/09 A ESMERALDAS DEL 22/01/2009 3,55






25/ENE-01/FEB/09 COORDINAR EL TRASPASO DE EQUIPOS DE RADIONOTIMIL A RADIO NAVAL Y RETIRAR EQUIPOS PARA SUCONFIGURACION

384 COMIS.CDM-010-09 REF-CUR-152, 03/02/2009 A ESMERALDAS DEL 04-08/02/2009 ENTREGA DE INVITACION, ORGANIZACION DE EVENTOS YCOORDINACION CON MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE EL TALLERDE TSUNAMIS ORGANIZADO POR EL COMANDO SUR DE LOSESTADOS UNIDOS Y EL INOCAR

03/02/2009 100,40

1244 CANC./PASAJES X COMIS.DIR-009-09 REF.CUR 985;28/04/09 AGALAPAGOS 24-29/MZO/2009 INSPECCION/AREAS PARAINSTALACIONES/TRANSMISORES PARA REPETIDORAS/RADIO NAVALEN AREA/SAN CRISTOBAL,ISLA SANTA CRUZ E ISLA ISABELA

28/04/2009 481,60

1254 COMIS.DIR-009-09 REF.CUR 655-656,27/03/09 A GALAPAGOS 24-29/MZO/2009 INSPECCION/AREAS PARAINSTALACIONES/TRANSMISORES PARA REPETIDORAS/RADIO NAVALEN AREA/SAN CRISTOBAL,ISLA SANTA CRUZ E ISLA ISABELA

28/04/2009 389,16

2.563,06TOTAL:

ROSERO PINCAY JULIO FALCONERI1200586087

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2472 ALN-042-2009 REF CUR.1682 16-07-09 A ESMERALDAS 7-8 JULIO 2009ASISTIR A REUNION EN TERMINAL MARITIMO DE LA REFINERIAESMERALDAS PARA ASESORAR EN PROYECTO DE OPTIMIZACIONDEL TERMINAL MARITIMO

16/07/2009 5.125,00

5.125,00TOTAL:

RUILOVA PERES JAVIER1708857394

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 111,15

111,15TOTAL:

RUILOVA PEREZ JAVIER REINALDO1708857394

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1060 ASIGNACION DE FONDOS AL ALFG-SU JAVIER RUILOVA P/RANCHOOPERATIVO, SEGUN OFICIO-NO-HIDORI-CDO-073-O 19/03/09 YFACT.NO.1262

contado 27/03/2009 51,07


contado 27/03/2009 2.266,20


CONTADO 27/03/2009 37,12


CONTADO 27/03/2009 4.739,15

7.093,54TOTAL:

RUIZ BRIONES RUPERTO0901687343001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3444 REEEMBOLSO/GASTOS AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION-ALQUILER DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO-NO-INOCAR-IMP-209-O Y FACT.ADJTA.

contado 27/10/2009 120,00

120,00TOTAL:

S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.1890009766001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


297 MANTENIMIENTO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL ARE 535 contado 12/02/2009 40,31297 MANTENIMIENTO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL ARE 535 contado 12/02/2009 147,04

1621 P/CANCELAR FACT.NO.0002027 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO YREPUESTOS, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-038-O 08/06/09

CONTADO 09/06/2009 46,94


CONTADO 09/06/2009 183,94

1622 P/CANCELAR FACT.NO.002026 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-611, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-038-O 08/0/09

CONTADO 09/06/2009 27,10

1622 P/CANCELAR FACT.NO.002026 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-611, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-038-O 08/0/09

CONTADO 09/06/2009 265,80

1624 P/CANCELAR FACT.NO.002025 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y CONTADO 09/06/2009 43,61






REPUESTOS, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-038-O 08/0/091625 P/CANCELAR FACT.NO.002024 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y

REPUESTOS, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-038-O 08/0/09CONTADO 09/06/2009 399,75


CONTADO 09/06/2009 33,79

1785 P/CANCELAR FACT.NO.002164 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULOS INOCAR, SEGUN OFICIO NO-TRA-040-O 22/06/09

contado 23/06/2009 1.120,00


contado 23/06/2009 700,00


contado 23/06/2009 108,26

1786 P/CANCELAR FACT.NO.002165 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO INOCAR, SEGUN OFICIO NO-TRA-040-O 22/06/09

contado 23/06/2009 1.950,00


contado 23/06/2009 427,49


contado 23/06/2009 40,00

1787 P/CANCELAR FACT.NO.002166 P/ADQUISICION DE REPUESTOP/VEHICULO INOCAR, SEGUN OFICIO NO-TRA-040-O 22/06/09

contado 23/06/2009 3.080,00

1787 P/CANCELAR FACT.NO.002166 P/ADQUISICION DE REPUESTOP/VEHICULO INOCAR, SEGUN OFICIO NO-TRA-040-O 22/06/09

contado 23/06/2009 41,00

1788 P/CANCELAR FACT.NO.002167 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULOINOCAR, SEGUN OFICIO NO-TRA-040-O 22/06/09

contado 23/06/2009 300,00


contado 23/06/2009 332,59


contado 23/06/2009 90,00

1964 P/CANCELAR FACT.NO.002252 P/ADQUISICION DE REPUESTOS ARE-805, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-041-O 02/07/09

contado 06/07/2009 465,76

1965 P/CANCELAR FACT.NO.002251 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-805, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-041-O 02/07/09

contado 06/07/2009 206,20

2063 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL INOCAR MARCABOSCH 24 HP 12 V 13 PLACAS


2063 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL INOCAR MARCABOSCH 24 HP 12 V 13 PLACAS



CONTADO 25/07/2009 523,38


CONTADO 25/07/2009 23,78

2322 REPOSICION/VALORES CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDONP/MANT/VEHICULO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-060-0927/07/09 Y FACT.002232

CONTADO 29/07/2009 789,54

2322 REPOSICION/VALORES CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDONP/MANT/VEHICULO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-060-0927/07/09 Y FACT.002232

CONTADO 29/07/2009 5,50

2759 CANCELACION FACTURA #001-002573 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE 784D/C SEGUN MEMORANDUM20090070-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 160,00


CONTADO 18/08/2009 493,00


CONTADO 18/08/2009 493,00

2760 CANCELACION FACTURA # 001-0002584 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE784 D/C SEGUNMEMORANDUM 20090070-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 500,00

2761 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-0002585 POR MANTENIMIENTOY REPARACION DE LA CAMIONETA ARE 784 D/C SEGUNMEMORANDUM 20090070-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 38,29

2762 CANCELACION FACTURA # 001-0002575 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE 784 D/C SEGUNMEMORANDUM 20090070-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 32,14

2770 CANCELACION DE FACTURA #001-0002570 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DE LACAMIONETA ARE 785 D/C, SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 73,00

2770 CANCELACION DE FACTURA #001-0002570 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DE LACAMIONETA ARE 785 D/C, SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 2.970,00

2772 CANCELACION DE FACTURA # 001-0002578 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL LACAMIONETA ARE 785 D/C SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 35,80

2772 CANCELACION DE FACTURA # 001-0002578 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DEL LA

CONTADO 19/08/2009 285,44






CAMIONETA ARE 785 D/C SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

2773 CANCELACION DE FACTURA # 001-0002570 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENCION DE LACAMIONETA ARE 785 D/C SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 276,00

2774 CANCELACION DE FACTURA # 001-0002572 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION DE LACAMIONETA ARE 785 D/C, SEGUN MEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 631,20

2779 CANCELACION DE FACTURA# 001-0002575 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE 784D/C SEGUN MEMORANDUM20090070-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 41,90

2780 CANCELACION DE FACTURA# 001-0002572 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE 785 D/C SEGUNMEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 380,00


CONTADO 19/08/2009 339,59


CONTADO 19/08/2009 202,60

2783 CANCELACION DE FACTURA# 001-0002570 POR MANTENIMIENTO YREPARACION DE LA CAMIONETA ARE 785 D/C SEGUNMEMORANDUM 20090069-INOCAR-TRA.

CONTADO 19/08/2009 386,54


CONTADO 19/08/2009 100,16


CONTADO 19/08/2009 464,15


contado 25/08/2009 47,84


contado 25/08/2009 266,88

2838 P/CANCELAR FACT.NO.002572 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-785 SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-069-09 17/08/09

contado 25/08/2009 312,78

2838 P/CANCELAR FACT.NO.002572 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-785 SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-069-09 17/08/09

contado 25/08/2009 219,94

2872 P/CANCELAR FACT.002626 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-805, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-074-09 20/08/09

contado 27/08/2009 474,86


contado 27/08/2009 39,71


contado 27/08/2009 474,86

2873 P/CANCELAR FACT.002625 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-074-0920/08/09

contado 27/08/2009 170,80

2873 P/CANCELAR FACT.002625 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOSP/VEHICULO ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-074-0920/08/09

contado 27/08/2009 40,90


contado 27/08/2009 182,90


contado 27/08/2009 8.100,00

2963 P/CANCELAR FACT.NO.0002721 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULOARE-786, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-TRA-077-09 03/09/09

CONTADO 07/09/2009 215,00


CONTADO 07/09/2009 278,39


CONTADO 07/09/2009 4.650,00


CONTADO 07/09/2009 4.650,00


CONTADO 07/09/2009 3,50


CONTADO 07/09/2009 4.650,00


CONTADO 07/09/2009 4.650,00

2965 P/CANCELAR FACT.NO.0002724 P/ADQUISICION DE REPUESTOSP/VEHICULO ARE-786, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-TRA-077-0903/09/09

CONTADO 07/09/2009 1.432,20


CONTADO 07/09/2009 1.432,20







CONTADO 07/09/2009 350,98


CONTADO 07/09/2009 136,64

2967 P/CANCELAR FACT.NO.0002722 P/ADQUISICION/LUBRICANTE YMANTENIMIENTO/VEHICULO ARE-786, SEGUN MEMORANDUNINOCAR-TRA-077-09 03/09/09

CONTADO 07/09/2009 7.875,00

2967 P/CANCELAR FACT.NO.0002722 P/ADQUISICION/LUBRICANTE YMANTENIMIENTO/VEHICULO ARE-786, SEGUN MEMORANDUNINOCAR-TRA-077-09 03/09/09

CONTADO 07/09/2009 282,74

3231 P/CANCELAR FACT.NO. 002954 P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULO ARE-804, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-082-0902/10/09

contado 06/10/2009 27,41

3284 P/CANCELAR FACT.NO.003004 P/MANTENIMIENTO CAMIONETA ARE-635, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-TRA-083-09 12/10/09

contado 13/10/2009 93,00

3514 ADQUISISCION DE BATERIAS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR


3514 ADQUISISCION DE BATERIAS PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIASDEL MAR


3754 PAGO DE FACT# 023-001-003315 POR LA ALINEACION Y BALANCEODE LLANTAS CAMIONETA ARE-786 SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-20090090

CONTADO 27/11/2009 27,63

3754 PAGO DE FACT# 023-001-003315 POR LA ALINEACION Y BALANCEODE LLANTAS CAMIONETA ARE-786 SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-20090090

CONTADO 27/11/2009 30,88

61.401,61TOTAL:

S.G.S.DEL ECUADOR S.A.1790666565001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3627 P/CANCELAR FACT.NO.00038819 P/CURSO DE AUDITOR INTERNO ISO9001 2008, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLAN-080-09 18/11/09

CONTADO 18/11/2009 1.512,00

1.512,00TOTAL:

SAIGUA MELENDRES GUIDO OSWALDO0601977085

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,87


19/01/2009 319,00


19/01/2009 846,75


19/01/2009 89,20


09/02/2009 2.240,00


10/02/2009 152,40


20/03/2009 1.750,00


20/03/2009 120,00


12/05/2009 850,00


14/05/2009 67,20

1373 COMIS. UEI-029-2009 REF.CUR-1064;14/05/09 A POSORJA-PUNA DEL27-30/04/2009 REALIZAR EL REENCENDIDO DE LAS BOYAS 6A,

14/05/2009 144,90






DEL GOLFO DE GUAYAQUIL, BOYA 5C Y 6C DEL CANANL DECASCAJAL Y BOYA PUNA


18/05/2009 137,55


07/07/2009 1.499,68


07/07/2009 797,57


07/07/2009 6,20

2515 UEI-048-2009 REF CUR.1739 21-07-2009 POSORJA/PUNA/ RIO GUAYASREENCENDIDO DE BOYA#22-26 DEL CANAL DEL MORRO/ #46-#29ESTERO SALADO/ 19R, 4R Y 6R DEL RIO GUAYAS PUNA

21/07/2009 925,67


21/07/2009 203,13


21/07/2009 137,55


21/07/2009 2.520,00

2592 UEI-046-2009 REF CUR. 1891 28-07-2009 A CANAL DEL MORRO-POSORJA 10-11 JUL 2009 REENCENDIDO DE BOYA #15 Y FAROROCA SAIBA DEL CANAL DEL MORRO

28/07/2009 892,08

3113 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEREALIZADO EN COMIS-UEI-052-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-105-09 24/09/09

contado 24/09/2009 92,50

3297 REPOSION/VALOR P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEP/REENCENDIDO DE BOYAS E INSPECCION DE ALN, MEMORANDUMINOCAR-UEI-116-09 13/10/09

CONTADO 15/10/2009 120,00

3297 REPOSION/VALOR P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLEP/REENCENDIDO DE BOYAS E INSPECCION DE ALN, MEMORANDUMINOCAR-UEI-116-09 13/10/09

CONTADO 15/10/2009 381,20

3888 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LANCHAFLIPER 2, SEGUN REFERENCIA DE COMISION-UEI-065-2009

CONTADO 16/12/2009 684,38

14.984,83TOTAL:

SALDAÑA ANCHUNDIA DARWIN DAVID0915324974001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3010 PONER EN SERVICIO EL DISPLAY DEL ANEMOMETRO DIGITAL YDUPLEXER - REPOTENCIACION DEL ORION SOLICITADO POR HIDORI


3048 REQUIEREN MEGAFONO PARA LA UNIDAD REPOTENCIACION DEORION, COTIZA SGOP SERGIO HERRERA


3048 REQUIEREN MEGAFONO PARA LA UNIDAD REPOTENCIACION DEORION, COTIZA SGOP SERGIO HERRERA


3153 REPARACION DE MONITORES SOLICITADOS POR LA RADIO NAVALCOTIZA S.P. EDWIN ROSADO


880,94TOTAL:

SALINAS GONZALEZ LEOPOLDO ALEX0910981067001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2902 P/CANCELAR FACT.NO.000375 P/CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE,SEFUN OFICIO HIDORI-CDO-184-O 25/08/09

CONTADO 31/08/2009 151,20

2902 P/CANCELAR FACT.NO.000375 P/CAMBIO DE TUBERIAS DE DRENAJE,SEFUN OFICIO HIDORI-CDO-184-O 25/08/09

CONTADO 31/08/2009 11,76

162,96TOTAL:






SALVATIERRA CABALLERO ALEX0920044831

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/02/2009 40,54


27/02/2009 13,56


27/02/2009 45,00


30/03/2009 475,11

1075 COMIS.CDM-001-09 REF.CUR-691;27/03/09 PERFIL COSTANEROECUATOR./LPI NORTE-SUR 11-23/12/2008 REALIZARRECOLECC./INFORMACION OCEANO-ATMOSFER. EN 23 ESTACION.PRE-ESTABLECIDAS A LO LARGO/LA COSTA ECUATORIANAFIN/DETERMINAR LA LINEA BASE AMBIENTAL P/ELABO

27/03/2009 53,51


14/07/2009 560,00


14/07/2009 15,03

1.202,75TOTAL:

SAMANIEGO ZHARIANA HECTOR SEGUNDO1400063135

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/02/2009 896,00


13/04/2009 17,14


20/05/2009 1.980,00


20/05/2009 1.040,00

3.933,14TOTAL:

SAMISA SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.0990973571001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 24/11/2009 20,19


24/11/2009 75,04


24/11/2009 75,04

170,27TOTAL:

SAMPIETRO PARRA ANA GRAZZIANA0919092981001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2118 P/CANCELAR FACT.NO.0000313 P/ANIMACION DE EVENTO DE LAARMADA, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-032-O 16/07/09

CONTADO 17/07/2009 169,86

2118 P/CANCELAR FACT.NO.0000313 P/ANIMACION DE EVENTO DE LAARMADA, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-032-O 16/07/09

CONTADO 17/07/2009 500,00

669,86TOTAL:






SANCHEZ ACOSTA HECTOR PATRICIO2100059092001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3495 ADQUISICION DE ANILLOS DE CONTRAPESO PARA ELMANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION POR MEDIO DESUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR237-09 CON CONTRATO NO. 107-2009



contra entrega 06/11/2009 4.477,76


contra entrega 06/11/2009 4.477,76

3503 ADQUISICION DE ANILLOS DE CONTRAPESO PARA MANTENIMIENTODE AYUDAS A LA NAVEGACION A CARGO DEL PROYECTO SENACYTNO. 10 CON CONTRATO NO. 090-2009



CONTRA ENTREGA 09/11/2009 27.988,80


CONTRA ENTREGA 09/11/2009 27.988,80

65.518,12TOTAL:

SANCHEZ ESPINOZA NILTON0916716426

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2298 HID-035-2009 REF CUR. 1507-1512 06-07-09 A LA LIBERTAD DEL 26JUN2009 INSPECCION MAREOGRAFICA A LA ESTACION DE LA LIBERTADCON PERSONAL DE ALUMNOS OFICIALES DEL CURSO BASICO DEHIDROGRAFIA

06/07/2009 33,60

33,60TOTAL:

SANCHEZ RIVERO JORGE ABEL0913995049

PROVEEDOR:RUC/C.I:


226 TRASBORDO-FIO-001 REF. CUR-80;22/01/09 A JARAMIJO PORTRASBORDO SEGUN ORDEN GENERAL 008 DEL 14/01/09

22/01/2009 153,00

226 TRASBORDO-FIO-001 REF. CUR-80;22/01/09 A JARAMIJO PORTRASBORDO SEGUN ORDEN GENERAL 008 DEL 14/01/09

22/01/2009 730,04

883,04TOTAL:

SANCHEZ VILLALVA MANUEL IGNACIO0910662618001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3490 CONSTRUCCION DE BASE DE HIERRO PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR


3490 CONSTRUCCION DE BASE DE HIERRO PARA DEPARTAMENTO DECIENCIAS DEL MAR


227,16TOTAL:

SANCHEZ YAGUAL SUSANA0901929836001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


339 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL AREA DE DIRECCION contado 17/02/2009 228,05339 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL AREA DE DIRECCION contado 17/02/2009 158,10

1403 PRODUCTOS VARIOS PARA CONSUNMO DE LA DIRECCION CONTRA ENTREGA 22/05/2009 41,221403 PRODUCTOS VARIOS PARA CONSUNMO DE LA DIRECCION CONTRA ENTREGA 22/05/2009 275,802031 COMPRA DE FRUTAS Y REFRIGERIOS PARA EVENTO DE JULIO

COTIZA ARQ. K. GRANJACONTRA ENTREGA 13/07/2009 16,00

2031 COMPRA DE FRUTAS Y REFRIGERIOS PARA EVENTO DE JULIOCOTIZA ARQ. K. GRANJA


3403 INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y SALA DE SESIONES DEL CONTADO 23/10/2009 183,983403 INSUMOS PARA USO DE DIRECCION Y SALA DE SESIONES DEL CONTADO 23/10/2009 477,26

1.580,51TOTAL:

SANITRON INGENIERIA DE PURIFICACION Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.1791955153001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3738 ADQUISICION DE PLANTA PARA OSMOSIS DPTO DE INGENIERIA contra entre 26/11/2009 700,00






3738 ADQUISICION DE PLANTA PARA OSMOSIS DPTO DE INGENIERIA contra entre 26/11/2009 11.105,90

11.805,90TOTAL:

SANTANA JARA ESSY MARLENE0912058195

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3552 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA *CONSULTORIA ARE-INOCAR-PR0242-09, CONTRATO NO.105/2009, REALIZACION DE DOC.CIENTIFICO - TECNICO DE COMPORTAMIENTO MORFO-ESTRUCTURAL DEL GOLFO DE GUAYAQUIL

80% ANTICIPO 12/11/2009 4.197,00

3552 PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA *CONSULTORIA ARE-INOCAR-PR0242-09, CONTRATO NO.105/2009, REALIZACION DE DOC.CIENTIFICO - TECNICO DE COMPORTAMIENTO MORFO-ESTRUCTURAL DEL GOLFO DE GUAYAQUIL

80% ANTICIPO 12/11/2009 8.400,00

12.597,00TOTAL:

SANTANA QUIMIZ CARLOS HENRRY0920830932

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,87


19/01/2009 500,00


21/01/2009 510,00


21/01/2009 72,52


21/01/2009 149,82


21/01/2009 260,52


21/01/2009 190,40


21/01/2009 441,84


21/01/2009 1.819,51


21/01/2009 7,87


21/01/2009 3.516,80


22/01/2009 148,50


22/01/2009 90,31







21/01/2009 33,60


21/01/2009 114,00

377 COMIS. UEI-008-09 REF-CUR-146,03/02/09, A GOLFO DE GUAYAQUIL,CANAL DE CASCAJAL, RIO GUAYAS,CANAL DEL MORRO DEL 26-27/01/2009, REENCENDIDO DE BOYANO.12R,24R,26,3C,SINCRONIZACION DE ENFILADOS A1 Y A2

03/02/2009 2.177,28


09/02/2009 1.850,00


09/02/2009 4.681,60


04/03/2009 30,00


06/04/2009 422,50


02/07/2009 672,00


21/07/2009 137,55


21/07/2009 2.503,08

20.337,57TOTAL:

SANTOS CASORLA GASTON DANIEL0907809172

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/01/2009 12,71


21/01/2009 224,00


21/01/2009 1.265,38


21/01/2009 178,20

414 COMIS. CDM-008-2009 REF-CUR-186,09/02/2009 A MANTA Y LALIBERTAD DEL 02-04/01/2009 EFECTUAR MUESTREOS, FISICOS,QUIMICOS Y BIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD YMANTA. 10 MILLAS COSTA A FUERA

09/02/2009 4.681,60

1151 COMIS. UEI-022-09 REF. CUR-837;06/04/09 A POSORJA DEL 31MZO-08ABRIL/09 MANTENIMIENTO ANUAL DEL OBJETIVO DIURNO YEQUIPO LUMINICO DEL FARO CHAPOYA, DE LA ENFILADA B1, Y B2

06/04/2009 141,08


02/07/2009 3.000,00


28/07/2009 272,16


28/07/2009 79,76







28/07/2009 79,76

9.934,65TOTAL:

SANTOS CASTAÑEDA MARCO ANTONIO1710211549

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 137,55


11/02/2009 2.698,35


11/02/2009 90,28


19/02/2009 2.016,00


02/03/2009 38,91

1368 COMIS. HID-016-2009 REF. CUR-1044;12/05/09 A QUITO DEL 15-16;ABRIL/09 ASISTIR A REUNION/COORDINACION EN DIRECCIONGENERAL/BOBERANIA NACIONAL SEGUN NOTA 18543-2009 DGSN-DCART (HT1093)

12/05/2009 630,00

5.611,09TOTAL:

SANTOS SHIGUI JULIANA RUTH0914796321001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1961 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE COTIZA SUBOFICIAL J GONZALEZ






2067 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTCOS DE LASUNIDADES A FLOTE COTIZA SUBS J. GONZALEZ


2080 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE COTIZA SUBS. GONZALEZ


2080 MATERIAL PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS NAUTICOS DELAS UNIDADES A FLOTE COTIZA SUBS. GONZALEZ


1.613,08TOTAL:

SEA BIRD ELECTRONICS9999999971

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1900 EQUIPO REPARADO EN EEUU contra entrega 30/06/2009 1.957,50

1.957,50TOTAL:

SEGOVIA LAAZ HENRY OMAR2000022786001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3130 CANCELACION DE FATURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTEFLUVIAL FACT 1752

04/09/2009 90,00

3142 SERVICIO DE TRANSPORTE FACT 1749 03/09/2009 2.500,003143 CAMCELACION DE SERVICIO DE TRANPORTE 1748 03/09/2009 1.839,003156 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO 03/09/2009 2.700,003157 CANCELACION DE FACTURA 1748 03/09/2009 1.200,003975 P/CANCELAR FACT.NO.0001761 P/ALQUILER DE EMBARCACION,

SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-705 18/12/09CONTADO 18/12/2009 6.900,00

3975 P/CANCELAR FACT.NO.0001761 P/ALQUILER DE EMBARCACION,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-705 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 336,00

4057 SERVICIO DE TREANSPORTE CDM-104-2009 DE SONIA RECALDE 20/11/2009 350,004070 CANCELAR FACT 1760 P/ALQUILER DE EMBARCACION SEGUN

MEMORANDUM INOCAR ALN-468-17/12/0917/12/2009 1.344,00

17.259,00TOTAL:






SEGURIDAD Y SUPERVIVENCIA EN EL MAR AMSUMAR ECUADOR S.A.0992331461001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1720 PARA LOS MOTORES MERCURY DE LA LANCAH FLIPPER II SEGUNLO SOLICITADO EN EL MEMO NO. 2009068-INOCAR-UEI


1720 PARA LOS MOTORES MERCURY DE LA LANCAH FLIPPER II SEGUNLO SOLICITADO EN EL MEMO NO. 2009068-INOCAR-UEI


1822 MANTENIMIENTO PARA LA LANCHA FLIPPER II CONTRA ENTREGA 24/06/2009 645,841990 P/CANCELAR FACT.NO.0002283 P/MANTENIMIENTO DE 2 MOTORES

115HP 4 TIEMPOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-UEI-067-0910/06/09 Y REF.O/C 1822 24/06/09

contado 24/06/2009 20,48

1990 P/CANCELAR FACT.NO.0002283 P/MANTENIMIENTO DE 2 MOTORES115HP 4 TIEMPOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-UEI-067-0910/06/09 Y REF.O/C 1822 24/06/09

contado 24/06/2009 645,84

1.725,94TOTAL:

SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2184 P/CANCELAR FACT.NO.0018214 P/POLIZA DE ACCIDENTESPERSONALES, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-264-09 23/07/09

CONTADO 24/07/2009 7.601,00

2185 P/CANCELAR FACT.NO.0018215 P/POLIZA DE SEGUROS DERESPONSABILIDAD CIVIL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-AJU-264-09 23/07/09

contado 24/07/2009 9.889,00

3755 PAGO DE FACT# 001-005-0022013 POR EXTENCION DE LA VIGENCIADE LA POLIZA /SEGUROS DE LOS EQUIPOS OCEANOGRAFICOS #00001282, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-2009650

contado 27/11/2009 252,29

3755 PAGO DE FACT# 001-005-0022013 POR EXTENCION DE LA VIGENCIADE LA POLIZA /SEGUROS DE LOS EQUIPOS OCEANOGRAFICOS #00001282, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-2009650

contado 27/11/2009 366,12

3812 SEGURO PARA LA BARCAZA FARERA MEDIANTE PROCESO DEREGUIMEN ESPECIAL ARE-INOCAR-PR271-09

CONTRA ENTREGA 09/12/2009 5.828,27

3995 CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS EQUIPOS contra entrega de polizas 19/12/2009 70,453995 CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS EQUIPOS contra entrega de polizas 19/12/2009 17.964,693995 CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS EQUIPOS contra entrega de polizas 19/12/2009 467,04

42.438,86TOTAL:

SERMALEX S.A.0992129263001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3651 ADQUISICION DE PLANCHAS A CARGO DEL PROYECTO SENACYTNO. 10 MEDIANTE PROCESO DE SUBASTA INVERSA AR-INOCAR-PR258-09 CON CONTRATO NO. 115





contra entrega 20/11/2009 15.568,00

15.622,48TOTAL:

SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA DE CHILE999999999997

PROVEEDOR:RUC/C.I:


511 MATERIAL PARA LA MAPOTECA CONTRA ENTREGA 20/02/2009 778,40511 MATERIAL PARA LA MAPOTECA CONTRA ENTREGA 20/02/2009 344,00511 MATERIAL PARA LA MAPOTECA CONTRA ENTREGA 20/02/2009 518,00511 MATERIAL PARA LA MAPOTECA CONTRA ENTREGA 20/02/2009 180,00511 MATERIAL PARA LA MAPOTECA CONTRA ENTREGA 20/02/2009 450,00

3775 ALCANCE ALA ORDEN DE COMPRA NO. 2009-511 CONTRA ENTREGA 01/12/2009 184,543775 ALCANCE ALA ORDEN DE COMPRA NO. 2009-511 CONTRA ENTREGA 01/12/2009 15,00

2.469,94TOTAL:

SERVIENTREGA ECUADOR S.A0991285679001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3295 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQ.DESERVICIO P/ENVIO DE MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-096-09

contado 15/10/2009 124,64

3295 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQ.DESERVICIO P/ENVIO DE MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-096-09

contado 15/10/2009 538,40






663,04TOTAL:

SIEMENS S.A.1790219526001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1223 P/CANCELAR FACT.NO.0018185 P/CAPACITACION ESPECIALIZADA,SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-092-O 27/04/09 Y ART.57 LSNCP

contado 29/04/2009 1.884,04


contado 29/04/2009 13.963,62


contado 29/04/2009 80,00

15.927,66TOTAL:

SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL1706295886001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3733 MOBILIARIO PARA CONTABILIDAD Y SUBDIRECCIONADMINISTRATIVA SEGUN PROCESO DE SIE ARE-INOCAR-PR243-09

50% anticipo 26/11/2009 6,20

3733 MOBILIARIO PARA CONTABILIDAD Y SUBDIRECCIONADMINISTRATIVA SEGUN PROCESO DE SIE ARE-INOCAR-PR243-09

50% anticipo 26/11/2009 11.569,60

3800 ADQUISICION DE MONILIARIO PARA DPTO. RECURSOS HUMANOSSOLICITADO POR CPCB AB. CARVAJAL LOPEZ

contado 07/12/2009 20,05

3800 ADQUISICION DE MONILIARIO PARA DPTO. RECURSOS HUMANOSSOLICITADO POR CPCB AB. CARVAJAL LOPEZ

contado 07/12/2009 3.360,00

14.955,85TOTAL:

SINACOM S.A. SERVICIOS INDUSTRIALES NAVALES Y COMERCIALES0992287748001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


129 MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONESMAREOGRAFICAS

contado 04/02/2009 414,00


contado 04/02/2009 673,12


contado 04/02/2009 119,09

1.206,21TOTAL:

SISTELESA S.A.0992105453001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2391 COMPRA DE AMPERIMETROS 0-30 DC SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA. SPVIRGILIO MONTOYA


2391 COMPRA DE AMPERIMETROS 0-30 DC SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA. SPVIRGILIO MONTOYA


210,00TOTAL:

SMARTELECTRONICA S.A0991519122001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2381 P/CANCELAR FACT.NO.0001037 P/ADQUISICION DE 20 MODULOSP/INSTALACION/EQUIPOS-ORION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-274-09 27/07/09

CONTADO 29/07/2009 229,60

2381 P/CANCELAR FACT.NO.0001037 P/ADQUISICION DE 20 MODULOSP/INSTALACION/EQUIPOS-ORION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CVM-274-09 27/07/09

CONTADO 29/07/2009 250,00

3876 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0257-09; CONTRATO 118/2009; ADQ.INST. Y ENTRENAMIENTOPARA LA OPERACION Y SOPORTE TECNICO DE UN SISTEMA MARINOPROFUNDO CON SONAR DE BARRIDO LATERAL

95% anticipo 15/12/2009 936,00

3876 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0257-09; CONTRATO 118/2009; ADQ.INST. Y ENTRENAMIENTOPARA LA OPERACION Y SOPORTE TECNICO DE UN SISTEMA MARINOPROFUNDO CON SONAR DE BARRIDO LATERAL

95% anticipo 15/12/2009 502.880,00

504.295,60TOTAL:

SOCOLA SANCHEZ JACQUELINE DEL ROCIO0702890021

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2287 CONTRATO SENACYT CDM-065-2009 REF CUR. 1499 DEL 06-07-09 AEL COCA DEL 5-19 JUL 09 CARACTERIZACION

06/07/2009 7,69

7,69TOTAL:






SOCOLA SANCHEZ MARIA ELENA0702025511001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3272 P/CANCELAR FACT.NO.0000102 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-515-09 01/10/09

contado 12/10/2009 850,00

3272 P/CANCELAR FACT.NO.0000102 P/SERVICIOS PROFESIONALESP/ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-515-09 01/10/09

contado 12/10/2009 1.523,00

3488 P/CANCELAR FACT.NO.00108 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-576-09

contado 29/10/2009 1.425,26

3488 P/CANCELAR FACT.NO.00108 P/SERVICIOS PROFESIONALESCORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/09, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-576-09

contado 29/10/2009 1.523,00

5.321,26TOTAL:

SOLANO CABRERA JESSICA PAULINA0201557584001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


258 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ARE-770 contra entrega 10/02/2009 42,20258 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ARE-770 contra entrega 10/02/2009 52,66259 CAMBIO DE ACEITE DL VEHICULO ARE-535 contra entrega 10/02/2009 133,60259 CAMBIO DE ACEITE DL VEHICULO ARE-535 contra entrega 10/02/2009 232,60259 CAMBIO DE ACEITE DL VEHICULO ARE-535 contra entrega 10/02/2009 232,60261 CAMBIO DE ACEITE AL ARE-786 contra entrega 10/02/2009 35,30295 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE 784 contado 12/02/2009 358,60295 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE 784 contado 12/02/2009 65,43295 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE 784 contado 12/02/2009 53,80296 MANTENIMIENTO DE CAMBIO E ACEITE DEL ARE 611 contado 12/02/2009 76,87296 MANTENIMIENTO DE CAMBIO E ACEITE DEL ARE 611 contado 12/02/2009 32,05311 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE -8005 contado 13/02/2009 50,40311 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE -8005 contado 13/02/2009 1.047,20498 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE -806 contado 19/02/2009 37,60498 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE -806 contado 19/02/2009 1.165,47648 P/CANCELAR FACT.NO.002061 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE

-785, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-017-O 05/03/09CONTADO 10/03/2009 627,20


CONTADO 10/03/2009 54,83


CONTADO 10/03/2009 21,00


contado 11/03/2009 27,25


contado 11/03/2009 54,73

775 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE 530 contra entrega 23/03/2009 782,90775 MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL ARE 530 contra entrega 23/03/2009 145,20956 P/CANCELAR FACT.NO.002125 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE

-315, SEGUN OFICIO NO INOCAR-TRA-026-O 02/04/09contado 06/04/2009 72,90

957 P/CANCELAR FACT.NO.0002127 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULOARE-804, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-026-O 02/04/09

contado 06/04/2009 46,88

1067 P/CANCELAR FACT.NO.002136 P/MANTENIMIENTOV 07/04/2009 134,401068 P/CANCELAR FACT.NO.002136 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-

784, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-027-O 03/04/09CONTADO 07/04/2009 1.206,00

1068 P/CANCELAR FACT.NO.002136 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-784, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-027-O 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 47,78

1069 P/CANCELAR FACT.NO.002131 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-806, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-027-O 03/04/09 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 23,00

1069 P/CANCELAR FACT.NO.002131 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-806, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-027-O 03/04/09 03/04/09

CONTADO 07/04/2009 50,98

1286 P/CANCELAR FACT.002180 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-785,SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-029-O 04/05/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

CONTADO 07/05/2009 98,30

1287 P/CANCELAR FACT.002175 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-786,SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-029-O 04/05/09 REF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

contado 07/05/2009 67,36

1385 P/CANCELAR FACT.NO.002204 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-611, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-032-O 12/05/09 REF.RESOLUCIONDIR-INOCAR-004-09

CONTADO 15/05/2009 49,85

1386 P/CANCELAR FACT.NO.002211 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-535, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-032-O 12/05/09 YREF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

CONTADO 15/05/2009 4.067,92






1386 P/CANCELAR FACT.NO.002211 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-535, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-032-O 12/05/09 YREF.RESOLUCION DIR-INOCAR-004-09

CONTADO 15/05/2009 200,50

1438 REPOSICION/VALORES AL SGOP-HI ROBERTO MOLINAP/GASTOS/MANTEN.VEHICULO COMIS-HID-010-09, SEGUNMEMORANDUN INOCAR-HID-09 12/05/09 Y FACT.2195

CONTADO 25/05/2009 11,00


CONTADO 25/05/2009 237,02


CONTADO 25/05/2009 39,56

1634 P/CANCELAR FACT.NO.002248 P/MANTENIMIENTO VEHICULO ARE-635, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-037-O 08/06/09

CONTADO 11/06/2009 137,55


CONTADO 11/06/2009 59,59


CONTADO 11/06/2009 124,64


CONTADO 11/06/2009 70,74


CONTADO 11/06/2009 137,55


CONTADO 11/06/2009 71,23

1660 P/CANCELAR FACT.NO.002258 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-806, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-039-O 10/06/09

contado 15/06/2009 61,14

1660 P/CANCELAR FACT.NO.002258 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-806, SEGUN OFICIO INOCAR-TRA-039-O 10/06/09

contado 15/06/2009 67,28

2321 REPOSICION/VALORES CAJA CHICA AL SP.RICARDO RENDONP/ADQ.FILTROS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-060-09 27/07/09

CONTADO 29/07/2009 73,80

2745 CANCELACION FACTURA # 001-001-0002351 POR MANTENIMIENTODEL VEHICULO ARE 530 SEGUN MEMORANDUM 20090068-INOCAR-TRA

CONTADO 18/08/2009 132,00

2745 CANCELACION FACTURA # 001-001-0002351 POR MANTENIMIENTODEL VEHICULO ARE 530 SEGUN MEMORANDUM 20090068-INOCAR-TRA

CONTADO 18/08/2009 127,70

2757 CANCELACION FACTURA #001-001-0002348 POR MANTENIMIENTO DECAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL CAMION ARE-535, SEGUNMEMORANDUM 20090066-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 4,13

2757 CANCELACION FACTURA #001-001-0002348 POR MANTENIMIENTO DECAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL CAMION ARE-535, SEGUNMEMORANDUM 20090066-INOCAR-TRA.

CONTADO 18/08/2009 124,75

2863 REPOSICION/CAJA CHICA AL SP. RICARDO RENDON P/GASTOS DELAVADA DE VEHICULO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-0076-0925/08/2009 Y FACTS. ADJUNTA

contado 26/08/2009 996,80


contado 26/08/2009 1.566,40


contado 26/08/2009 10,00

2864 REPOSICION/CAJA CHICA AL SP. RICARDO RENDONP/ADQUISICION/REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-0076-09 25/08/2009 Y FACT. ADJUNTA

contado 26/08/2009 1.745,23


contado 26/08/2009 56,50


contado 26/08/2009 3,47


contado 26/08/2009 126,31


contado 26/08/2009 40,00


contado 26/08/2009 8.122,80

3106 REPOSICION FONDO/CAJA CHICA ASIG. AL SP. RICARDO RENDONP/GASTOS DE LUBRICANTES Y REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUNINOCAR-SAD-0079-09 22/09/09 Y FACT.0002406 ADJ.

CONTADO 23/09/2009 76,25

3107 REPOSICION FONDO/CAJA CHICA ASIG. AL SP. RICARDO RENDONP/ADQUIS. DE REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-0079-09 22/09/09 Y FACT.0002406 ADJ.

CONTADO 23/09/2009 54,55

3108 REPOSICION FONDO/CAJA CHICA ASIG. AL SP. RICARDO RENDONP/ADQUISIC. DE REPUESTOS, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-0079-09 22/09/09 Y FACT.0002417 ADJ.

CONTADO 23/09/2009 9,55






3372 REPOSION/CAJA CHICA AL SP. RICARDO RENDON P/GASTOSEFECTUADOS P/LAVADA DE VEHICULO ARE-315, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SAD-086-09 22/10/09

CONTADO 21/10/2009 10,00

3373 REPOSION/CAJA CHICA AL SP. RICARDO RENDON P/GASTOSEFECTUADOS P/ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-SAD-086-09 22/10/09

CONTADO 21/10/2009 50,70

3525 P/CANCELAR FACT.NO.0002507 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULOARE-569, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-086-09 05/11/09

CONTADO 10/11/2009 2.373,50


CONTADO 10/11/2009 39,75


CONTADO 10/11/2009 705,63


CONTADO 10/11/2009 125,76


CONTADO 10/11/2009 190,57


CONTADO 10/11/2009 45,25


CONTADO 10/11/2009 45,25

3767 REPOSICION DE VALORES AL SGOP-HI RICARDO RENDON ( CAJACHICA) SEGUN FACT # 001-001-0002545 MEMORANDUM INOCAR-SAD-20090088

contado 27/11/2009 80,00

3784 P/CANCELAR FACT.NO. 0002566 P/MANTENIMIENTO DE CAMION ARE-535, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-0091-09 03/12/09

contado 04/12/2009 2.503,08

3784 P/CANCELAR FACT.NO. 0002566 P/MANTENIMIENTO DE CAMION ARE-535, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-0091-09 03/12/09

contado 04/12/2009 99,90


contado 11/12/2009 36,44

31.988,73TOTAL:

SOLANO MANCADA JORGE ENRIQUE0701632788

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 12,56


19/01/2009 26,60


03/02/2009 80,99

120,15TOTAL:

SOLANO MONCADA NELSON SALVADOR0910374651

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 24,19


02/03/2009 46,04


02/03/2009 112,97

183,20TOTAL:

SOLEDISPA PONCE CARLOS B.1301264246

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1169 COMIS. CDM-031-09 REF. CUR-857;08/04/09 A ESMERALDAS-MUISNEDEL 26-28/03/09 REALIZAR UN RECONOCIMIENTO GEOLOGICO EN ELBALNEARIO DE MUISNE POR UN PROBLEMA DE EROSION EN ESESECTOR

08/04/2009 20,36






1169 COMIS. CDM-031-09 REF. CUR-857;08/04/09 A ESMERALDAS-MUISNEDEL 26-28/03/09 REALIZAR UN RECONOCIMIENTO GEOLOGICO EN ELBALNEARIO DE MUISNE POR UN PROBLEMA DE EROSION EN ESESECTOR

08/04/2009 485,89


31/07/2009 688,00

1.194,25TOTAL:

SOLIS TAMAYO JORGE HUGO0905604476

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 400,00


26/01/2009 97,44

497,44TOTAL:

SOLORZANO AVEIGA GOVER0802812701

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3389 REPOSICION/VALOR P/GASTO EFECTUADO EN COMIS-CDM-124-09P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0546-09 Y FACT.ADJTA.

CONTADO 21/10/2009 1.825,00

3389 REPOSICION/VALOR P/GASTO EFECTUADO EN COMIS-CDM-124-09P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0546-09 Y FACT.ADJTA.

CONTADO 21/10/2009 350,00

2.175,00TOTAL:

SONDA DEL ECUADOR ECOSONDA S.A.1791254791001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2871 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0105-09,CONT.048/09

anticipo 70% 27/08/2009 680,19


anticipo 70% 27/08/2009 11.649,00


anticipo 70% 27/08/2009 11.649,00

2998 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0136-09, CONTRATO 067/2009 *HID

100% CONTRAENTREGA 11/09/2009 8.709,00

2998 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0136-09, CONTRATO 067/2009 *HID

100% CONTRAENTREGA 11/09/2009 8.709,00

41.396,19TOTAL:

SOSA BUENO JOFFRE OSWALDO0914676200001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


264 UTINSILLOS PARA LA CAMARA Y LA COCINA DEL BAE ORION contra entrega 10/02/2009 2.400,00264 UTINSILLOS PARA LA CAMARA Y LA COCINA DEL BAE ORION contra entrega 10/02/2009 1.387,97264 UTINSILLOS PARA LA CAMARA Y LA COCINA DEL BAE ORION contra entrega 10/02/2009 674,35318 CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION contado 16/02/2009 2.169,49318 CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION contado 16/02/2009 335,00318 CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION contado 16/02/2009 40,00318 CAFETERIA PARA USO DE LA DIRECCION contado 16/02/2009 100,80362 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 18/02/2009 583,81362 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 18/02/2009 20,00362 PARA LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 18/02/2009 20,00741 ADQUISICION DE VAJILLA Y MENAJE contra entrega 18/03/2009 150,00741 ADQUISICION DE VAJILLA Y MENAJE contra entrega 18/03/2009 200,00869 MATERIALES DE VAJILLA Y MENAJE PARA EL CRUCERO

OCEANOGRAFICO DEL HIDORICONTRA ENTREGA 27/03/2009 453,27

869 MATERIALES DE VAJILLA Y MENAJE PARA EL CRUCEROOCEANOGRAFICO DEL HIDORI


1844 PARA LA CAFETERIA DEL INOCAR CONTRA ENTREGA 26/06/2009 1.046,931845 PARA EL ORION CONTRA ENTREGA 26/06/2009 526,30






1905 MODELO Y COTIZACION FUERON REALIZADAS POR EL ALF RUILOVADEL BAE ORION


1905 MODELO Y COTIZACION FUERON REALIZADAS POR EL ALF RUILOVADEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 30/06/2009 1.300,50

2009 REPUESTO PARA LICUADORA OSTER AMERICANA COTIZA ARQ. K.GRANJA


2009 REPUESTO PARA LICUADORA OSTER AMERICANA COTIZA ARQ. K.GRANJA


12.100,73TOTAL:

STARNEWCORP S.A.0992450673001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2011 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS PARA ACREDITACIONISO 9001-2000 SOLICTADO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MARCOTIZA S.P. CARLOS SOLEDISPA


2011 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS PARA ACREDITACIONISO 9001-2000 SOLICTADO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MARCOTIZA S.P. CARLOS SOLEDISPA


656,20TOTAL:

STEVENS9999999999

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1759 POR LA AUTORIZACION DE LA INCOP Y BAJO RESOLUC. DIR-ARE-INOCAR-PRO12-09 SE REALIZA LA IMPORTACION DIRECTA

CONTRA ENTREGA 22/06/2009 1.507,59

1759 POR LA AUTORIZACION DE LA INCOP Y BAJO RESOLUC. DIR-ARE-INOCAR-PRO12-09 SE REALIZA LA IMPORTACION DIRECTA

CONTRA ENTREGA 22/06/2009 11.629,00

13.136,59TOTAL:

SUAREZ JORGE NICOLAS0600208268

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 11,52


19/01/2009 3.316,00


11/02/2009 201,60


11/02/2009 22,18


02/03/2009 46,95


02/03/2009 30,00


02/03/2009 30,00


02/03/2009 169,03

3.827,28TOTAL:

SUAREZ TORRES MIGUEL ALBERTO0906004528

PROVEEDOR:RUC/C.I:



28/07/2009 750,00


28/07/2009 750,00






1.500,00TOTAL:

SUCONOTA GUEVARA RAUL VICENTE0904235991001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1348 P/CANCELAR FACT.NO.002389 P/SERVICIO PUBLICITARIO-GUIAMARITIMA, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-022-O 11/05/09 YREF.RESOLUCION INOCAR-004-09

contado 13/05/2009 480,08

1348 P/CANCELAR FACT.NO.002389 P/SERVICIO PUBLICITARIO-GUIAMARITIMA, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-RPU-022-O 11/05/09 YREF.RESOLUCION INOCAR-004-09

contado 13/05/2009 250,00

730,08TOTAL:

SUMAR REPCOM S.A.1791245229001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3786 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA OFICINAS DEPROVEEDURIA- CONTRATO NO 121-2009 PROCESO NO ARE-INOCAR-PR0268-09-

50% a la suscripcion del 04/12/2009 40,19

3786 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA OFICINAS DEPROVEEDURIA- CONTRATO NO 121-2009 PROCESO NO ARE-INOCAR-PR0268-09-

50% a la suscripcion del 04/12/2009 7.280,00

7.320,19TOTAL:

SUMINDEC S.A.0992401192001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1744 ENCAUCHADOS IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS CONTADO 19/06/2009 1.580,001744 ENCAUCHADOS IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS CONTADO 19/06/2009 186,001744 ENCAUCHADOS IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS CONTADO 19/06/2009 186,002814 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO POR

EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGO FRANCOcontra entrega 21/08/2009 2.909,66

2814 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGO FRANCO

contra entrega 21/08/2009 1.317,50

2814 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA COTIZA SGO FRANCO

contra entrega 21/08/2009 1.317,50

7.496,66TOTAL:

SUPERDEPORTE S.A.1791413237001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1860 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INOCAR CONTADO 26/06/2009 669,902112 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INOCAR COTIZA ARQ. K. CONTADO 16/07/2009 367,082717 ADQUISICION DE ZAPATOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO

DE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS.J. GONZALEZcontra entrega 12/08/2009 5.210,60

2717 ADQUISICION DE ZAPATOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTODE AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS.J. GONZALEZ

contra entrega 12/08/2009 2.653,00

2854 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA TRANSPORTE EN CAPITANIA DESANTA CRUZ SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA YSERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


2854 ADQUISICION DE BICICLETAS PARA TRANSPORTE EN CAPITANIA DESANTA CRUZ SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA YSERVICIOS COTIZA ARQ. K. GRANJA


9.905,63TOTAL:

SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD1768023400001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1086 P/CANCELAR FACT.019523 P/SERVICIO DE REMOLQUE YMANIOBRAS, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-FIO-045-09 09/04/09

CONTADO 09/04/2009 2.368,00


CONTADO 09/04/2009 15,45


CONTADO 09/04/2009 797,00


CONTADO 09/04/2009 7,75


CONTADO 09/04/2009 2.302,00

1638 P/CANCELAR FACT.NO.019995 P/ALQUILER DE REMOLCADOR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-160-09 09/09/09

CONTADO 11/06/2009 663,00

1638 P/CANCELAR FACT.NO.019995 P/ALQUILER DE REMOLCADOR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-160-09 09/09/09

CONTADO 11/06/2009 600,00

6.753,20TOTAL:






TAIMAL COELLO ANGEL ABRAHAM2000081535001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3133 REPOSICION/VALOR AL SP.DR.FRANCISCO VILLAMARP/ADQUIS.SERVICIO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-9511-09 24-09-09

CONTADO 25/09/2009 30,00

30,00TOTAL:

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.0990011117001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1826 P/CANCELAR FACT.NO.0053143 P/INSPECCION DEL SISTEMA DECOMBUSTIBLE DE 3 GENERADORES, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO142-O 16/06/09

CONTADO 24/06/2009 684,63

3276 MANTENIMIENTO DE 02 MOTORES PARA LA BARCAZA BOYERASATURNO, COTIZADO POR SUB. GARCIA JERRY

CONTADO 12/10/2009 1.950,00

3421 P/CANCELAR FACT.NO.0059263 P/EVALUACION DE MOTORES DEBARCAZA BOYERA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-123-0922/10/098

CONTADO 26/10/2009 95,40

3421 P/CANCELAR FACT.NO.0059263 P/EVALUACION DE MOTORES DEBARCAZA BOYERA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-123-0922/10/098

CONTADO 26/10/2009 270,02

3423 P/CANCELAR FACT.NO. 0059276 P/EVALUACION DE MOTORES DE LABARCAZA BOYERA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-UEI-123-0922/10/09

CONTADO 26/10/2009 271,02

3723 PAGO FACT#001-004-0060329 POR MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE LOS GENERADORES PRINCIPALESDE LA UNIDAD. SEGUN OFICIO Nº HIDORI-CDO-246-O

CONTADO 26/11/2009 1.325,13


CONTADO 26/11/2009 5.545,04


CONTADO 26/11/2009 1.230,19


CONTADO 26/11/2009 5.221,44


CONTADO 26/11/2009 1.246,86


CONTADO 26/11/2009 3.001,02

20.840,75TOTAL:

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR1768014170001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


65 REPOSIC/GASTOS AL TNNV-TN-C BYRON TERAN H. P/COMPRA DEPASAJE AEREO , SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-399-O 30/12/2008

contado 20/01/2009 82,99


contado 20/01/2009 151,34


contado 20/01/2009 5.165,07


contado 20/01/2009 151,34


contado 20/01/2009 7,56

66 REPOSICION/VALOR AL SGOP-HI CARLOS PAUCAR P/COMPRA DEPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-015-O15/01/09

contado 20/01/2009 104,24


contado 20/01/2009 13,70


contado 20/01/2009 210,22

67 REPOSICION/VALOR AL CBOP-HI WILLIAM TOASA P/COMPRA DEPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-015-O15/01/09

contado 20/01/2009 340,48


contado 20/01/2009 104,11

67 REPOSICION/VALOR AL CBOP-HI WILLIAM TOASA P/COMPRA DEPASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-015-O

contado 20/01/2009 584,36






15/01/0976 REPOSICION/VALOR AL SGOP-HI CARLOS PAUCAR P/COMPRA DE

PASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-015-O15/01/09

CONTADO 22/01/2009 189,39


CONTADO 22/01/2009 6,81


CONTADO 22/01/2009 154,50


CONTADO 22/01/2009 62,24


CONTADO 22/01/2009 62,24


CONTADO 22/01/2009 62,24


CONTADO 22/01/2009 154,50


CONTADO 22/01/2009 112,79


CONTADO 22/01/2009 154,50


CONTADO 22/01/2009 154,50


CONTADO 22/01/2009 224,00

80 REPOSICION/VALOR AL SP.ING. GEOVANNY CARRERAP/COMP./TARJETA VIP TAME, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-DIR-002-O 19/01/09

CONTADO 22/01/2009 294,00


CONTADO 22/01/2009 252,30


CONTADO 22/01/2009 714,29


CONTADO 22/01/2009 455,60


CONTADO 22/01/2009 714,29

92 REPOSIC/VALOR P/PAGO TRANSPORTE/EQUIPOS AL SGOP-HICARLOS PAUCAR, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-030-O

contado 27/01/2009 77,25


contado 27/01/2009 12,32


contado 27/01/2009 12,32


contado 27/01/2009 20,87

206 REPOSICION/VALOR AL SUBS-HI JORGE GUARNIZO P/COMPRA DEPASAJE LAG-UIO, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-UEI-O 04/02/09

contado 09/02/2009 38,00

206 REPOSICION/VALOR AL SUBS-HI JORGE GUARNIZO P/COMPRA DEPASAJE LAG-UIO, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-UEI-O 04/02/09

contado 09/02/2009 128,54

207 REPOSICION/VALOR AL SUBS-HI JORGE CHAVEZ P/COMPRA DEPASAJE LAG-UIO, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-UEI-O 04/02/09

contado 09/02/2009 38,00

207 REPOSICION/VALOR AL SUBS-HI JORGE CHAVEZ P/COMPRA DEPASAJE LAG-UIO, SEGUN MEMORANDO-INOCAR-UEI-O 04/02/09

contado 09/02/2009 896,00

242 REPOSICION/VALOR AL SGOP-HI CARLOS PAUCARP/PAGO/TRANSPORTES DE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-030-O 23/01/09

contado 27/01/2009 120,37


contado 27/01/2009 2.815,95


contado 27/01/2009 12,32


contado 27/01/2009 12,32






623 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE UIO GYE SEGUN BOLETONO.2404303263 P/CPNV-EMC PATRICIO GOYES

contado 28/02/2009 25,00


contado 28/02/2009 1.288,00


contado 28/02/2009 129,00

624 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP SEGUN BOLETONO.2404333259 P/SGOS WASHINGTON MELENDRES

contado 28/02/2009 105,90


contado 28/02/2009 155,55


contado 28/02/2009 225,40


contado 28/02/2009 2.959,94


contado 28/02/2009 105,90


contado 28/02/2009 322,00


contado 28/02/2009 135,05


contado 28/02/2009 105,90

627 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP SEGUN BOLETONO.2404333263 P/SGPOS WASHINGTON MELENDRES

contado 28/02/2009 857,00


contado 28/02/2009 857,00


contado 28/02/2009 55,90

629 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404418573 P/SGOP HENRY GALVEZ

contado 28/02/2009 500,00

629 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404418573 P/SGOP HENRY GALVEZ

contado 28/02/2009 208,90

630 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404418574 P/SP.JOSE LUCERO

contado 28/02/2009 226,60

630 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404418574 P/SP.JOSE LUCERO

contado 28/02/2009 208,90

631 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404303682 P/SP. NELSON MEJIA P.

contado 28/02/2009 129,00

632 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404303683 P/SGOP JORGE DEL CAMPO

contado 28/02/2009 8.168,16


contado 28/02/2009 283,40


contado 28/02/2009 129,00

633 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404333375 P/CPNV-EMC PATRICIO GOYES

contado 28/02/2009 409,20

633 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404333375 P/CPNV-EMC PATRICIO GOYES

contado 28/02/2009 129,00

744 REPOSICION/VALORES P/COMPRA DE PASAJE AEREO, SEGUNMEMORANDO O-INOCAR-ALN-076-O 18/03/09

CONTADO 18/03/2009 379,66


CONTADO 18/03/2009 51,00


CONTADO 18/03/2009 54,26


CONTADO 18/03/2009 51,00

848 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404712025 AL CPCB-JHONNY CORREA AGUAYO

CONTADO 26/03/2009 129,00

849 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404712053 SOLICITADO P/SP.SONIA RECALDE

CONTADO 26/03/2009 129,00

850 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404701262 SOLICITADO TNNV BYRON TERAN

CONTADO 26/03/2009 208,90

851 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404701265 SOLICITADO P/CBOP.CARLOS PAUCAR

CONTADO 26/03/2009 208,90

852 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO242404701267 SOLICITADO P/SGOP.ANGEL RICCIO

CONTADO 26/03/2009 208,90

853 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404701268 SOLICITADO P/TNFG-SU MARCO SANTOS C.

contado 26/03/2009 208,90

854 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404729691 SOLICITADO P/CPNV-EM MANUEL GOYES A.

contado 26/03/2009 129,00

855 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404730332 SOLICITADO P/CPNV-EM MANUEL GOYES ARROYO

contado 26/03/2009 129,00

856 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404730333 SOLICITADO P/TNFG-SU MARCO SANTOS

contado 26/03/2009 129,00

857 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757418 SOLICITADO P/SP.MAGDA MINDIOLA

contado 26/03/2009 208,90






858 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757419 SOLICITADO P/CBOP ROMMEL MORAN

contado 26/03/2009 208,90

859 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757421 SOLICITADO P/SP.ING JUAN REGALADO

contado 26/03/2009 208,90

860 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757432 SOLICITADO P/SP.SONIA RECALDE

CONTADO 26/03/2009 397,50

860 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757432 SOLICITADO P/SP.SONIA RECALDE

CONTADO 26/03/2009 208,90

861 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SANC-GYE SEGUN BOLETO2404757437 SOLICITADO P/SP.LEYLA ZAMBRANO

CONTADO 26/03/2009 309,60

861 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SANC-GYE SEGUN BOLETO2404757437 SOLICITADO P/SP.LEYLA ZAMBRANO

CONTADO 26/03/2009 208,90

862 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SANC-GYE SEGUN BOLETO2404757439 SOLICITADO P/CBOP WILMER APRAEZ

contado 26/03/2009 797,40

862 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SANC-GYE SEGUN BOLETO2404757439 SOLICITADO P/CBOP WILMER APRAEZ

contado 26/03/2009 208,90

863 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SANC-GYE SEGUN BOLETO2404757441 SOLICITADO P/CBOP LEONARDO BRAVO

contado 26/03/2009 212,80


contado 26/03/2009 570,00


contado 26/03/2009 208,90

864 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757579 SOLICITADO P/MARO RUBEN CABA

CONTADO 26/03/2009 398,00

864 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404757579 SOLICITADO P/MARO RUBEN CABA

CONTADO 26/03/2009 216,90

865 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404759740 SOLICITADO P/SP.HERNANDEZ FREDDY

CONTADO 26/03/2009 145,72


CONTADO 26/03/2009 176,28


CONTADO 26/03/2009 208,90

866 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404760066 SOLICITADO P/SGOS MARIO LIZANO

CONTADO 26/03/2009 225,00

866 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO2404760066 SOLICITADO P/SGOS MARIO LIZANO

CONTADO 26/03/2009 208,90

867 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO22404760067 SOLICITADO P/CBOS MARCO GUILCAPI

CONTADO 26/03/2009 670,00

867 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GAL-GYE SEGUN BOLETO22404760067 SOLICITADO P/CBOS MARCO GUILCAPI

CONTADO 26/03/2009 208,90

1194 REPOSICION/VALOR P/COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-DIR-021 21/04/09

contado 29/04/2009 330,72

1194 REPOSICION/VALOR P/COMPRA DE PASAJE AEREO UIO-GYE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-DIR-021 21/04/09

contado 29/04/2009 26,49

1195 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU MARCOS ROBELLY P/GASTOS DEFLETE, SEGUN MEMROANDUM INOCAR-CDM-166 16/04/09

contado 29/04/2009 409,52

1195 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU MARCOS ROBELLY P/GASTOS DEFLETE, SEGUN MEMROANDUM INOCAR-CDM-166 16/04/09

contado 29/04/2009 112,50

1200 REPOSICION/VALOR AL CBOP-HI CHRISTIAN AYALA P/GASTOSTRANSPORTE AEREO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-164-0915/04/09

contado 29/04/2009 568,96


contado 29/04/2009 24,51


contado 29/04/2009 131,60

1280 REPOSICION/VALORES AL SP.ING.ALBERTO NARANJO P/COMPRA DEPASAJES AEREOS GALP-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-019-09 29/04/09

CONTADO 06/05/2009 36,96

1291 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO 2404767682 GYE-GALP-GYE MES DE MAR/09

CONTADO 29/04/2009 492,80

1291 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO 2404767682 GYE-GALP-GYE MES DE MAR/09

CONTADO 29/04/2009 208,90

1292 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO NO.2404767683 GYE-GALP-GYE

CONTADO 29/04/2009 91,00


CONTADO 29/04/2009 720,00


CONTADO 29/04/2009 208,90


CONTADO 29/04/2009 10,00


CONTADO 29/04/2009 208,90


CONTADO 29/04/2009 51,00

1294 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO NO.2404760108 GYE- CONTADO 29/04/2009 208,90






GALP-GYE1295 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO NO.2404760307 GYE-

UIO-GYECONTADO 29/04/2009 129,00

1296 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO NO.2404783636 GYE-UIO-GYE

29/04/2009 129,00


CONTADO 29/04/2009 208,90


CONTADO 29/04/2009 208,90

1299 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404786336 GYE-GALP-GYE

CONTADO 29/04/2009 3.820,58


CONTADO 29/04/2009 216,90


CONTADO 29/04/2009 4.434,00


CONTADO 29/04/2009 208,90


contado 29/04/2009 30,00


contado 29/04/2009 208,90


contado 29/04/2009 208,90

1304 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO 2404814686 GYE-GALP-GYE

contado 29/04/2009 4.762,04

1304 P/CANCELAR PASAJE AEREO, SEGUN BOLETO 2404814686 GYE-GALP-GYE

contado 29/04/2009 208,90


contado 29/04/2009 753,54


contado 29/04/2009 604,00


contado 29/04/2009 208,90


contado 29/04/2009 391,31


contado 29/04/2009 208,90


CONTADO 24/04/2009 80,64


CONTADO 24/04/2009 208,90


contado 29/04/2009 208,90

1325 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO .2404767684 GYE-GALP-GYE

contado 29/04/2009 208,90

1444 REPOSICION/VALOR P/COMPRA DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYECOMIS-DIR-025-09, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-DIR-027-0922/05/09

CONTADO 25/05/2009 137,84

1445 REPOSICION/VALOR AL CPNV-EMC PATRICIO GOYESP/COMP.PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE COMIS-DIR-025-09, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-DIR 027-09 22/05/09

CONTADO 25/05/2009 137,84

1445 REPOSICION/VALOR AL CPNV-EMC PATRICIO GOYESP/COMP.PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE COMIS-DIR-025-09, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-DIR 027-09 22/05/09

CONTADO 25/05/2009 115,00

1481 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO240471890 A NOMBRE DE LA SP.MIRIAM LUCERO

contado 22/05/2009 129,00

1482 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404844893 A NOMBRE DE LA SP.CPA. CARLOS MERCHAN

contado 22/05/2009 728,00

1483 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844890 A NOMBRE DE LA SP.MIRIAM LUCERO

contado 22/05/2009 172,26

1483 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844890 A NOMBRE DE LA SP.MIRIAM LUCERO

contado 22/05/2009 211,00

1484 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844600 A NOMBRE DEL CBOP-HI CHRISTIAN AYALA

contado 22/05/2009 124,64

1484 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844600 A NOMBRE DEL CBOP-HI CHRISTIAN AYALA

contado 22/05/2009 209,00

1485 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404844495 A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES

contado 22/05/2009 1.300,00


contado 22/05/2009 137,55


contado 22/05/2009 129,00

1486 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844494 A NOMBRE DE LA SP.LCDA. JESSICA ORRALA

contado 22/05/2009 2.464,00

1486 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844494 A NOMBRE DE LA SP.LCDA. JESSICA ORRALA

contado 22/05/2009 137,55

1486 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO contado 22/05/2009 209,00






2404844494 A NOMBRE DE LA SP.LCDA. JESSICA ORRALA1487 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO

2404844469 A NOMBRE DEL SP. EDWIN ROSADOcontado 22/05/2009 258,74

1487 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844469 A NOMBRE DEL SP. EDWIN ROSADO

contado 22/05/2009 209,00

1488 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844468 A NOMBRE DEL SP. ING ALBERTO NARANJO

contado 22/05/2009 258,74

1488 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404844468 A NOMBRE DEL SP. ING ALBERTO NARANJO

contado 22/05/2009 209,00

1489 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO240471890 A NOMBRE DE LA SP.KATIA GRANJA

contado 22/05/2009 405,78

1489 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO240471890 A NOMBRE DE LA SP.KATIA GRANJA

contado 22/05/2009 196,00

1491 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815303 A NOMBRE DEL SP. NELSON MEJIA P.

contado 22/05/2009 212,54

1491 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815303 A NOMBRE DEL SP. NELSON MEJIA P.

contado 22/05/2009 211,00

1492 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815299 A NOMBRE DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

contado 22/05/2009 80,70


contado 22/05/2009 137,55


contado 22/05/2009 209,00

1493 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815190 A NOMBRE DEL SP.HECTOR SAMANIEGO

contado 22/05/2009 145,60


contado 22/05/2009 124,64


contado 22/05/2009 209,00

1494 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815193 A NOMBRE DEL LUIS PIEDRA

contado 22/05/2009 137,55

1494 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815193 A NOMBRE DEL LUIS PIEDRA

contado 22/05/2009 209,00

1495 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815192 A NOMBRE DEL CBOP-HI WILMER APRAEZ

contado 22/05/2009 258,74

1495 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815192 A NOMBRE DEL CBOP-HI WILMER APRAEZ

contado 22/05/2009 209,00

1497 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815194 A NOMBRE DEL CBOS-HI FREDDY CORNEJO

contado 22/05/2009 184,54

1497 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815194 A NOMBRE DEL CBOS-HI FREDDY CORNEJO

contado 22/05/2009 209,00

1499 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815195 A NOMBRE DEL CBOP-HI WILLIAM TOASA

contado 22/05/2009 209,00

1501 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815196 A NOMBRE DEL SGOP-HI CARLOS PAUCAR

contado 22/05/2009 124,64

1501 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETO2404815196 A NOMBRE DEL SGOP-HI CARLOS PAUCAR

contado 22/05/2009 209,00

1503 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404848999 A NOMBRE DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

contado 22/05/2009 205,37

1503 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO2404848999 A NOMBRE DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

contado 22/05/2009 129,00

1505 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO2404845104 A NOMBRE DEL CBOP-HI EDWIN HAGO

contado 22/05/2009 124,64

1505 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO2404845104 A NOMBRE DEL CBOP-HI EDWIN HAGO

contado 22/05/2009 209,00

1506 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO2404806848 A NOMBRE DEL CBOP-HI NINO GONZALEZ

contado 22/05/2009 205,37


contado 22/05/2009 1.937,60


contado 22/05/2009 124,64


contado 22/05/2009 212,54


contado 22/05/2009 209,00


contado 22/05/2009 135,05


contado 22/05/2009 137,55


contado 22/05/2009 212,54


contado 22/05/2009 106,81


contado 22/05/2009 184,54

1518 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO NO. CONTADO 22/05/2009 137,55






2404806847 A NOMBRE DE MARO GEOVANNY DUCHI1518 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO

NO.2404806847 A NOMBRE DE MARO GEOVANNY DUCHICONTADO 22/05/2009 209,00

1519 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO2404806846 A NOMBRE DEL SP.ING. CESAR BARRIONUEVO

CONTADO 22/05/2009 124,64

1519 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-SC-GYE SEGUN BOLETO2404806846 A NOMBRE DEL SP.ING. CESAR BARRIONUEVO

CONTADO 22/05/2009 209,00

1520 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404844891 A NOMBRE DEL TNFG OTONIEL PALACIOS

CONTADO 22/05/2009 124,64

1520 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404844891 A NOMBRE DEL TNFG OTONIEL PALACIOS

CONTADO 22/05/2009 209,00

1521 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP SEGUN BOLETONO.2404815297 A NOMBRE EL TNNV-SU EDWIN PINTO

CONTADO 22/05/2009 103,10

1523 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404815189 A NOMBRE DEL TNNV-SU BYRON TERAN

CONTADO 22/05/2009 209,00

1527 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404844893 A NOMBRE DEL SP. CPA CARLOS MERCHAN

CONTADO 22/05/2009 129,00

1528 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-GALP-GYE SEGUN BOLETONO.2404815304 A NOMBRE DE LA SP. ARQ. KATIA GRANJA

CONTADO 22/05/2009 211,00

1531 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404871890 A NOMBRE DEL SP. MIRIAM LUCERO

CONTADO 22/05/2009 258,74

1778 P/CANCELAR NOTA DE CARGO P/INTERES POR 8 DIAS MORA ENCANCELACION DE PASAJES

contado 23/06/2009 855,00

1778 P/CANCELAR NOTA DE CARGO P/INTERES POR 8 DIAS MORA ENCANCELACION DE PASAJES

contado 23/06/2009 7,48

1790 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404887691 GYE-UIO-GYE NOMBRE DEL CPFG-EM JUAN CARLOS PROAÑO VEGA

contado 18/06/2009 120,00


contado 18/06/2009 350,00


contado 18/06/2009 129,00

1791 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404900721 GYE-UIO-GYE NOMBRE DE LA SP.OC. MIRIAM LUCERO

contado 18/06/2009 265,00

1791 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404900721 GYE-UIO-GYE NOMBRE DE LA SP.OC. MIRIAM LUCERO

contado 18/06/2009 129,00

1792 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404908208 GYE-UIO-GYE NOMBRE DEL TNNV LUIS MORALES AUZ

contado 18/06/2009 1.597,18


contado 18/06/2009 115,00


contado 18/06/2009 129,00

1793 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404914505 GYE-UIO-GYE A NOMBRE EL TNFG GIORGIO DE LA TORRE

CONTADO 24/06/2009 300,00

1793 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404914505 GYE-UIO-GYE A NOMBRE EL TNFG GIORGIO DE LA TORRE

CONTADO 24/06/2009 129,00

1796 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917613 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPCB-AB JORGE CARVAJAL L.

contado 18/06/2009 83,66

1796 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917613 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPCB-AB JORGE CARVAJAL L.

contado 18/06/2009 129,00

1798 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917614 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL SP.CPA. CARLOS MERCHAN A.

contado 18/06/2009 256,30

1798 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917614 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL SP.CPA. CARLOS MERCHAN A.

contado 18/06/2009 129,00

1799 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404920865 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES A.

contado 18/06/2009 216,90

1799 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404920865 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES A.

contado 18/06/2009 129,00

1800 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917697 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DE LA SP.DRA. MARIOLA GUADAMUD

CONTADO 18/06/2009 493,76

1800 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917697 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DE LA SP.DRA. MARIOLA GUADAMUD

CONTADO 18/06/2009 129,00

1801 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917698 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DE LA SP.ING.MA.ISABEL LEON DE S.

CONTADO 18/06/2009 364,23

1801 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917698 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DE LA SP.ING.MA.ISABEL LEON DE S.

CONTADO 18/06/2009 129,00

1802 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917699 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DE LA SP.LCDA. JULLY SANCHEZ C.

CONTADO 18/06/2009 395,00


CONTADO 18/06/2009 395,00


CONTADO 18/06/2009 129,00

1803 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917443 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPCB-SU JHONNY CORREA

CONTADO 18/06/2009 780,00

1804 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917442 GYE-UIO-GYE A NOMBRE DEL CPCB-SU JHONNY CORREA

CONTADO 18/06/2009 80,75

1804 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917442 GYE- CONTADO 18/06/2009 129,00






UIO-GYE A NOMBRE DEL CPCB-SU JHONNY CORREA1820 P/CANCELAR PASAJE AEREO SEGUN BOLETO NO.2404917443 GYE-

GALP-GYE A NOMBRE DEL CAPCB-SU JHONNY CORREAcontado 18/06/2009 209,00

2088 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404930455 A NOMBRE DE SP.NELSON MEJIA PINTAG

CONTADO 15/07/2009 162,00

2088 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404930455 A NOMBRE DE SP.NELSON MEJIA PINTAG

CONTADO 15/07/2009 129,00

2090 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404930455 A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES A.

CONTADO 15/07/2009 221,31

2092 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404961931 A NOMBRE DE LA SP.OC.MIRIAN LUCERO

CONTADO 15/07/2009 305,20

2092 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404961931 A NOMBRE DE LA SP.OC.MIRIAN LUCERO

CONTADO 15/07/2009 129,00

2093 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404966044 A NOMBRE DE LA SP.OC.MIRIAM LUCERO

CONTADO 15/07/2009 656,32

2093 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404966044 A NOMBRE DE LA SP.OC.MIRIAM LUCERO

CONTADO 15/07/2009 129,00

2095 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETONO.2404970407 A NOMBRE DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

CONTADO 15/07/2009 1.732,43


CONTADO 15/07/2009 151,20


CONTADO 15/07/2009 129,00

2098 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO AEREONO.2404918062 A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES

CONTADO 15/07/2009 17,76

2098 P/CANCELAR PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO AEREONO.2404918062 A NOMBRE DEL CPNV-EMC PATRICIO GOYES

CONTADO 15/07/2009 129,00


CONTADO 16/07/2009 10,00


CONTADO 16/07/2009 129,00


CONTADO 15/07/2009 725,00

2102 P/CANCELAR PASAJE AREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO AEREONO.2404970407 A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

CONTADO 15/07/2009 150,00

2102 P/CANCELAR PASAJE AREO GYE-UIO-GYE SEGUN BOLETO AEREONO.2404970407 A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

CONTADO 15/07/2009 129,00

2315 P/ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A TRAVES DEL SERVICIO FLYCARD, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-241-09 27/07/09

contado 29/07/2009 3.000,00

2315 P/ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A TRAVES DEL SERVICIO FLYCARD, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-ALN-241-09 27/07/09

contado 29/07/2009 3.000,00

2613 P/ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A TRAVES DEL SERVICIO FLYCARD, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-311-09 04/08/09

contado 05/08/2009 3.000,00

2851 P/ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A TRAVES DEL SERVICIO FLYCARD, SEGUN MEMORANDUM-TNNV-SU-SCC-065-09 21/08/09

CONTADO 25/08/2009 1.232,00


CONTADO 25/08/2009 2.000,00


CONTADO 25/08/2009 844,49

2887 P/CANCELAR PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOSTO/09, SEGUN PASAJES ADJUNTOS

contado 25/08/2009 74,76


contado 25/08/2009 2.400,00


contado 25/08/2009 1.097,00


contado 28/08/2009 1.673,28


contado 28/08/2009 1.732,00


contado 28/08/2009 1.500,00


contado 28/08/2009 772,80


contado 28/08/2009 488,22


contado 28/08/2009 98,00


CONTADO 28/08/2009 76,00


CONTADO 28/08/2009 359,20


CONTADO 25/09/2009 75,46

3177 P/CANCELAR PASAJES AEREOS P/PERSONAL DEL INOCARP/COMISION DE SERVICIOS-PROYECTO SENACYT, SEGUN BOLETOS

contado 24/09/2009 25,00






3177 P/CANCELAR PASAJES AEREOS P/PERSONAL DEL INOCARP/COMISION DE SERVICIOS-PROYECTO SENACYT, SEGUN BOLETOS

contado 24/09/2009 315,10

3178 P/CANCELAR PASAJES AEREOS P/PERSONAL DEL INOCARP/COMISION DE SERVICIOS, SEGUN BOLETOS ADJUNTOS

contado 24/09/2009 1.818,42

3178 P/CANCELAR PASAJES AEREOS P/PERSONAL DEL INOCARP/COMISION DE SERVICIOS, SEGUN BOLETOS ADJUNTOS

contado 24/09/2009 4.923,10

3379 CANC DE FAC 120657 POR ENVIO DE EQUIPOS GPS 18/09/2009 50,003379 CANC DE FAC 120657 POR ENVIO DE EQUIPOS GPS 18/09/2009 126,003599 REPOSICION/VALOR A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE

P/SERVICIO DE TRANSPORTE/MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-630-09

CONTADO 18/11/2009 184,54

3599 REPOSICION/VALOR A FAVOR DEL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORREP/SERVICIO DE TRANSPORTE/MATERIALES, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-CDM-630-09

CONTADO 18/11/2009 91,50

3663 P/CANCELAR PASAJES AEREOS UTILIZADOS P/PERSONAL DELINOCAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO

contado 21/10/2009 5.515,60

3742 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-HI MARLON OLIVO PORCONCEPTO DE ENVIO DE MATERIALES A LA ISLA GALAPAGOS PARALA COMISION ALN-064/09

CONTADO 27/11/2009 215,64

3742 REPOSICION DE VALORES AL CBOS-HI MARLON OLIVO PORCONCEPTO DE ENVIO DE MATERIALES A LA ISLA GALAPAGOS PARALA COMISION ALN-064/09

CONTADO 27/11/2009 35,42

3835 P/CANCELAR PASAJES AEREOS UTILIZADOS P/PERSONAL DELINOCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/09

contado 18/11/2009 7.435,50

3942 P/CANCELAR FACT.NO.0010212 P/ADQUISICION DE PASAJESAEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/09

CONTADO 17/12/2009 10,21

3942 P/CANCELAR FACT.NO.0010212 P/ADQUISICION DE PASAJESAEREOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/09

CONTADO 17/12/2009 5.434,44

4054 LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO POR TRANSPORTE DE CAJAS 24/11/2009 28,49

142.290,26TOTAL:

TAPIA ALDAS JUAN CARLOS0911722403

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/03/2009 1.770,00

1024 COMIS.HIDORI-075-09 REF CUR 741;30-03-2009 A GALAPAGOS 2-23/ABR/2009 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR 2009

30/03/2009 372,96

2169 P/LIQUIDACION DE VALORES P/GASTOS COMBUSTIBLE Y PASAJESREALIZADOS EN COMIS-013-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-HID-288-09

CONTADO 22/07/2009 3.414,22


14/07/2009 180,00

3935 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-462 15/12/09

contado 17/12/2009 21,79

3935 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-462 15/12/09

contado 17/12/2009 104,29

5.863,26TOTAL:

TAPIA BERNITTA MARIA ELENA0911332427

PROVEEDOR:RUC/C.I:



09/03/2009 183,46


27/03/2009 3.600,00


08/05/2009 14.490,00


06/07/2009 33,94

2284 CONTRATO SENACYT CDM-065-2009 REF CUR. 1496 DEL 06-07-09 AEL COCA DEL 5-19 JUL 09 CARACTERIZACION OCEANOGRAFICA Y

06/07/2009 800,00






AMBIENTAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO NAPO

19.107,40TOTAL:

TAPIA OCHOA SEGUNDO LUIS0907105944

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 13,67


19/01/2009 332,56

559 CANC./PASAJES COMIS. FIO-002-09 REF. CUR-36;16/01/09 AESMERALDAS,MANTA DEL 12-21/01/09 REALIZAR INSPECCION DEACTIVOS FIJOS DE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION ENESMERALDAS, SAN LORENZO Y MANTA

27/02/2009 1.646,40


27/02/2009 119,00


27/02/2009 17,97


27/02/2009 17,94

687 COMIS.FIO-006-09 REF.CUR-493;11-03-09 A QUITO 09-10/MAR/09ASISTIR AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, BANCOCENTRAL DEL ECUADOR PARA VERIFICAR RECHAZOS PAGO ALEXTERIOR COMPAÑIA CARIS

13/03/2009 330,00

2.477,54TOTAL:

TARCO ALAJO JOSE0501012884

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/02/2009 699,60


26/02/2009 169,34


30/03/2009 273,24


14/07/2009 246,40


14/08/2009 1.500,00


14/07/2009 235,20

3.123,78TOTAL:

TECHCOMPUTER CIA. LTDA.1791319869001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1777 SUMINISTRO DE COMPUTACION PARA HIDROGRAFIA SEGUNPROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR026-09



contra entrega 23/06/2009 1.937,00


contra entrega 23/06/2009 3.563,00



2114 SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA DPTOS. DEL INOCAR - CONTRA ENTREGA 17/07/2009 131,72






PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO092-092114 SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA DPTOS. DEL INOCAR -

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO092-09CONTRA ENTREGA 17/07/2009 2.476,00

2114 SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA DPTOS. DEL INOCAR -PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO092-09


2115 SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA DPTOS. DEL INOCARPROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE INOCAR-PRO092-09



CONTRA ENTREGA 17/07/2009 3.789,00


CONTRA ENTREGA 17/07/2009 4.234,00

3376 REPUESTOS PARA PLOTTER HP 5000 CONTADO 21/10/2009 1.180,00

17.767,56TOTAL:

TECHNET C.A.0991272097001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2955 PROCESO MENOR CUANTIA ARE-INOCAR PR0-134-09,CONT.055/2009,

CONTRA ENTREGA 04/09/2009 1.668,00

3170 ADQUISISICION DE SERVIDOR DE DATOS CON STORAGE, PROCESODE COTIZACION ARE-INOCAR PR0175-09, CONTRATO 072/09

ANTICIPO 50% 01/10/2009 895,00


ANTICIPO 50% 01/10/2009 35.700,00


ANTICIPO 50% 01/10/2009 35.700,00


ANTICIPO 50% 01/10/2009 35.700,00

3360 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR0176-09,CONTRATO 094/2009, EQUIPOS DE COMPUTACION PARAGALAPAGOS

70% de anticipo, 30% 20/10/2009 60,00


70% de anticipo, 30% 20/10/2009 11.530,40


70% de anticipo, 30% 20/10/2009 60,00

3410 ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT BTU 48000 CONTADO 26/10/2009 61,413636 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0134-09, CONTRATO

NO.055/2009, ADQ.02 ESTACIONES DE TRABAJO50% CONTRA-ENTREGA 19/11/2009 10.472,00

131.846,81TOTAL:

TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA0990496447001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1118 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL INOCAR SEGUNPROCESO DE SUBASTA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR002-09






1301 COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL INOCAR SEGUNPROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR002-2009


1301 COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL INOCAR SEGUNPROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR002-2009

contra entrega 08/05/2009 4.369,37

3405 PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIION 11R 22.5 CONTADO 23/10/2009 7,983405 PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIION 11R 22.5 CONTADO 23/10/2009 2.578,60

8.575,45TOTAL:

TECNOPLUS CIA LTDA.1791772229001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3999 PROCESO DE MENOR CUANTIA ARE-INOCAR-PR0282-09; CONTRATONO.125/2009; ADQ. DE SERVIDOR BLADE SOLIC.CENDO

70% ANTICIPO 21/12/2009 9.368,80

9.368,80TOTAL:

TECNOVA S.A.0990032815001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1471 DOTAR DE ACUMULADORES DE ENERGIA PARA LOS EQUIPOS QUESON UTILIZADOS EN LAS COMISIONES HIDROGRAFICAS CONCARGO AL PROYECTO SENACYT 09 CARACTERIZACION HIDRO-OCEANOGRAFICA Y AMBIENTAL DEL MARGEN COSTERO








contra entrega 02/06/2009 2.275,78


contra entrega 02/06/2009 2.275,78

4.689,40TOTAL:

TELCOMSYSTEM CIA LTDA0190340120001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3301 MATERIAL PARA INVESTIGACION CIENTIFICA DE GALAPAGOSSEGUN PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS DE SUBASTA INVERSAARE-INOCAR-PR0181-09 CON CONTRATO NO. 087-2009

CONTRA ENTREGA 15/10/2009 2.903,85

3303 MATERIAL PARA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DE GALAPAGOSSEGUN PROCESO DE COMPRAS PUBLICSA DE SUBASTA INVERSAARE-INOCAR-PR0181-09 CON CONTRATO NO. 087-09

contra entrega 16/10/2009 3.376,15

6.280,00TOTAL:

TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR, TELECSA S.A.1791873637001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


23 PAGO/FACT.NO.1762723 P/CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR,SEGUN MEMORANDO NO.INOCAR-RADNAV-001-O 12/01/09

contado 19/01/2009 164,63


contado 19/01/2009 289,11


contado 19/01/2009 19,85

75 P/CANCELAR FACT.NO.1777050 P/CONSUMO DE TELEFONIACELULAR, MEMORANDO NO-INOCAR-RADNAV-002-O 19/01/09

CONTADO 22/01/2009 135,98


CONTADO 22/01/2009 672,00


CONTADO 22/01/2009 8,19


CONTADO 22/01/2009 96,37

82 P/CANCELAR FACT.NO.177706 P/SERVICIO DE NIU BANDA ANCHA,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-CDA-003-O 22/01/09

contado 22/01/2009 127,68


contado 22/01/2009 316,56


contado 22/01/2009 316,56


contado 22/01/2009 430,00


contado 22/01/2009 1.147,84

334 P/CANCELAR FACT.NO.1783446 P/CONSUMO TELEFONICO-ALEGRO,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-RADNAV-005-O 11/02/09

CONTADO 16/02/2009 96,37

334 P/CANCELAR FACT.NO.1783446 P/CONSUMO TELEFONICO-ALEGRO,SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-RADNAV-005-O 11/02/09

CONTADO 16/02/2009 3,99

532 P/CANCELAR FACT.NO.1799457 P/SERVICIO BASICO NIU BANDAANCHA, SEGUN MEMORANDO NO INOCAR-CDA-013-O 25/02/09

CONTADO 26/02/2009 137,50

532 P/CANCELAR FACT.NO.1799457 P/SERVICIO BASICO NIU BANDAANCHA, SEGUN MEMORANDO NO INOCAR-CDA-013-O 25/02/09

CONTADO 26/02/2009 430,00

884 P/CANCELAR FACT.NO.1804973 P/CONSUMO DE TELEFONIACELULAR DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO RADANAV-009-0927/03/09

CONTADO 30/03/2009 96,37

1080 P/CANCELAR FACT.NO.1826606 P/CONSUMO TELEFONIA CELULAR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR RADANAV-014-09 06/04/09

contado 09/04/2009 144,08

1080 P/CANCELAR FACT.NO.1826606 P/CONSUMO TELEFONIA CELULAR,SEGUN MEMORANDUM INOCAR RADANAV-014-09 06/04/09

contado 09/04/2009 96,37

1093 P/CANCELAR TARJETAS DE INTERNET INALAMBRICO, SEGUN OFICIOINOCAR-CDA-025-09 13/04/09

contado 13/04/2009 11,95

1093 P/CANCELAR TARJETAS DE INTERNET INALAMBRICO, SEGUN OFICIOINOCAR-CDA-025-09 13/04/09

contado 13/04/2009 195,00

1314 P/CANCELAR FACT.NO.1843230 P/ADQUISICION DE TARJETAS DEINTERNET, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-036-O 05/05/09

CONTADO 12/05/2009 567,17

1314 P/CANCELAR FACT.NO.1843230 P/ADQUISICION DE TARJETAS DEINTERNET, SEGUN OFICIO INOCAR-CDA-036-O 05/05/09

CONTADO 12/05/2009 860,00

1319 P/CANCELAR FACT.NO.1848761 P/CONSUMO TELEFONICO-ALEGRO(MARZO Y ABRIL/09), SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-020-0909/05/09

CONTADO 12/05/2009 96,37

1456 P/CANCELAR FACT.NO.1870563 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARALEGRO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-023-09

contado 29/05/2009 137,84






29/05/20091456 P/CANCELAR FACT.NO.1870563 P/CONSUMO TELEFONIA CELULAR

ALEGRO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-023-09 29/05/2009contado 29/05/2009 93,88

2029 P/CANCELAR FACT.NO.1893161 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARALEGRO, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-RADNAV-26-09 09/07/09

contado 13/07/2009 128,07


contado 13/07/2009 16,00


contado 13/07/2009 96,37

2513 P/CANCELAR FACT.NO.1915507 P/CONSUMO TELEFONICO-ALEGRO,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-RADNAV-028-09 03/08/09

CONTADO 04/08/2009 98,86

2979 P/CANCELAR FACT.NO.1937845 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARALEGRO DEL 23/07/09 AL 22/08/09

CONTADO 09/09/2009 251,46

2979 P/CANCELAR FACT.NO.1937845 P/CONSUMO TELEFONIA CELULARALEGRO DEL 23/07/09 AL 22/08/09

CONTADO 09/09/2009 96,37

3241 P/CANCELAR FACT.NO.1959810 P/CONSUMO TELEFONIA CELULAR-ALEGRO DEL 23/08/09 AL 22/09/09, SEGUN MEMORANDUM RADNAV-051-09 06/10/09

contado 07/10/2009 93,88

3957 P/CANCELAR FACT.NO.2021323 P/SERVICIO TELEFONICO CELULARALEGRO, SEGUN PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 23/10/09 AL22/11/09

CONTADO 17/12/2009 105,15

7.577,82TOTAL:

TERAN HURTADO BYRON ALFONSO1709607012

PROVEEDOR:RUC/C.I:



11/02/2009 137,55


11/02/2009 3,92


11/02/2009 111,60


19/02/2009 10,01

777 REPOSICION DE VALOR P/COMPRA PASAJE A ESMERALDAS, SEGUNBOLETO NO.0034295 Y MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-076-O 18/03/09

CONTADO 23/03/2009 65,90

777 REPOSICION DE VALOR P/COMPRA PASAJE A ESMERALDAS, SEGUNBOLETO NO.0034295 Y MEMORANDO NO-INOCAR-ALN-076-O 18/03/09

CONTADO 23/03/2009 11,38


27/03/2009 495,00


13/04/2009 140,00


13/04/2009 160,00

1224 COMIS. ALN-019-2009 REF. CUR.958-964;23/04/09 A MANTA,BAHIA/CARAQUEZ DEL 20ABRIL-06MAYO/09 MANTENIMIENTO ANUALDE LAS AYUDAS A LA NAVEGACION DEL AREA DE MANTA Y BAHIADE CARAQUES EN LA PROV. DE MANABI

23/04/2009 662,00

1876 PROYECTO SENACYT ALN-038-2009 REF CUR.1320 25-06-09 A QUITOEL 11-JUN-09 ASISTIR A CONFERENCIA FINAL DE LECTURA DELEXAMEN ESPECIAL EN DIGEIM Y GESTIONAR ASUNTOS DELPROYECTO SENACYT/ PROYECTO#10 INVESTIGACION SEGURIDAD EINTEGRACION MARITIMA SENACYT

25/06/2009 396,00

2741 REPOSICION DE VALOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARACUMPLIR COMISION ALN049 CORRESPODIENTE A FACT# 022-004-0140000 SEGUN MEMORANDUM 2009267-INOCAR-ALN

CONTADO 18/08/2009 26,28

2741 REPOSICION DE VALOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARACUMPLIR COMISION ALN049 CORRESPODIENTE A FACT# 022-004-0140000 SEGUN MEMORANDUM 2009267-INOCAR-ALN

CONTADO 18/08/2009 46,00







14/09/2009 135,70

2.401,34TOTAL:

TERRASOE PUBLICIDAD & NEGOCIOS CIA. LTDA1791921119001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



contado 04/08/2009 203,13


contado 04/08/2009 380,00


contado 04/08/2009 70,00

653,13TOTAL:

TIDELAND SIGNAL CORP9999999904

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1689 ADQUISICION DE EQUIPOS LUMINICOS PARA AYUDAS A LANAVEGACION PRODUCTO DE IMPORTACION

CONTRA ENTREGA 15/06/2009 2.904,00

2.904,00TOTAL:

TIDELAND SIGNAL CORPORATION8888888888831

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1808 P/CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS P/EQUIPO RACOM,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-IMP-069-09 19/06/09

CONTADO 24/06/2009 300,00

1808 P/CANCELAR ADQUISICION DE REPUESTOS P/EQUIPO RACOM,SEGUN OFICIO NO-INOCAR-IMP-069-09 19/06/09

CONTADO 24/06/2009 7.000,00

3291 DESTELLADORES PARA EQUIPOS LUMINICOS DE ALN CONTADO 14/10/2009 124,64

7.424,64TOTAL:

TOASA MUNOZ WILLIAM PATRICIO0502379852

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 7,84


19/01/2009 7,76


28/01/2009 67,20


28/01/2009 141,51


28/01/2009 467,88


13/04/2009 171,25


13/04/2009 722,88


20/05/2009 119,41


20/05/2009 246,42






1.952,15TOTAL:

TOHALA ANDINO SANTIAGO0909631236001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2015 INSTALACIONDE EXTRACCION Y DUCTO DE SALIDA DE AIRE DEEQUIPOS DE LA ECOSONDA MULTIHAZ CONTRAPARTE PROYECTOSENACYT COTIZA SGOS REYES


2015 INSTALACIONDE EXTRACCION Y DUCTO DE SALIDA DE AIRE DEEQUIPOS DE LA ECOSONDA MULTIHAZ CONTRAPARTE PROYECTOSENACYT COTIZA SGOS REYES


2016 FILTROS DE AIRE PARA LA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADOREPOTENCIACION DE ORION COTIZA CBOS NAVIA


2016 FILTROS DE AIRE PARA LA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADOREPOTENCIACION DE ORION COTIZA CBOS NAVIA


2017 INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE440 Y 220 VPARA EQUIPOS MULTIHAZ REPOTENCIACION ORIONCOTIZA SGOS REYES


2017 INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE440 Y 220 VPARA EQUIPOS MULTIHAZ REPOTENCIACION ORIONCOTIZA SGOS REYES

contra entrega 10/07/2009 2.300,00

3.582,75TOTAL:

TOLEDO HERRERA JONATAN0919686253

PROVEEDOR:RUC/C.I:



21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64


21/07/2009 420,00

682,19TOTAL:

TORRES CHUQUIMARCA GLADYS1102279211

PROVEEDOR:RUC/C.I:



01/04/2009 1.848,00


01/04/2009 13,46

2688 LIQUIDAC. COMIS. CDM-055-2009 REF. CUR 7851922 SOL 15 02-06-09/LOJA 01-03 JUNIO 2009 ASISTIR Y PARTICIPAR COMO EXPOSITOR ENEL PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE GESTION AMBIENTALURBANA DEL ECUADOR EN REPRESENTACIONES DEL INOCAR

31/07/2009 326,70

2.188,16TOTAL:

TORRES JARRIN LUIS GERARDO0600366686001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1743 SOMBREROS BORDADOS EN TELA GABARDINA BORDADOS CON CONTADO 19/06/2009 720,00

720,00TOTAL:

TORRES MEDINA EDISON WILLIAM0907740856

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1880 CDM-063-2009 REF CUR.1337;26-06-09 A MANTA/ LA LIBERTAD 01-03JUN DEL 2009 EFECTUAR MUESTREO FISICOS QUIMICOS YBIOLOGICOS EN ESTACIONES FIJAS DE LA LIBERTAD Y MANTA 10MILLAS COSTA AFUERA E INSTALAR DESTILADOR DE AGUA EN ELLABORATORIO OC

26/06/2009 5.789,30

5.789,30TOTAL:






TORRES PEASLE JOEL ALBERTO0907133326

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 29,99


26/03/2009 644,11

674,10TOTAL:

TOSCANO ARANDA EDGAR1718460023

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 26.170,00

26.170,00TOTAL:

TOTOY VIZUETE LIDA BEATRIZ0902794114

PROVEEDOR:RUC/C.I:


205 REEMBOLSO P/GASTOS DE TRANSPORTE MES DE ENERO/09,SEGUN MEMORANDO NO.INOCAR-PLANET-010-O 05/02/09

contado 09/02/2009 13,00


contado 09/02/2009 302,01


contado 09/02/2009 302,01


contado 09/02/2009 302,01

725 REPOSICION DE VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUNMEMORANDO NO-INOCAR-PLANET-021-O 10/03/09

contado 17/03/2009 8,00

1193 P/REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUNMEMROANDUM INOCAR-ADM-PLANT 034 22/04/09

contado 29/04/2009 1.932,85

1193 P/REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUNMEMROANDUM INOCAR-ADM-PLANT 034 22/04/09

contado 29/04/2009 9,00

1289 REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DEABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM-ADM-PLANET-042-09 04/05/09

CONTADO 07/05/2009 1.305,52

1289 REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DEABRIL/09, SEGUN MEMORANDUM-ADM-PLANET-042-09 04/05/09

CONTADO 07/05/2009 10,00

1737 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE PERSONALPLANETARIO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLANT-049-O 15/06/09

CONTADO 19/06/2009 881,15


CONTADO 19/06/2009 75,00


CONTADO 19/06/2009 18,00

2121 P/CANCELAR GASTOS DE TRANPORTE P/PERSONAL PLANETARIO,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLANETARIO-054-O 15/07/09

contado 17/07/2009 10,00

2821 REPOSICION DE VALORES P/GASTOS DE PASAJES DEL MES DEJULIO/09, SEGUN MEMORANDUM-PLANET-054-O 19/08/09

CONTADO 24/08/2009 8,00

3035 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DEABRIL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLANT-057-O 16/09/09

contado 17/09/2009 1.566,94

3035 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DEABRIL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLANT-057-O 16/09/09

contado 17/09/2009 12,00

3338 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE-PERSONAL DELPLANETARIO, SEGUN MEMORADUM INOCAR-PLANT-063-09 13/10/09

contado 19/10/2009 44,00

3338 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE-PERSONAL DELPLANETARIO, SEGUN MEMORADUM INOCAR-PLANT-063-09 13/10/09

contado 19/10/2009 8,00

3543 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE EFECTUADOSP/PERSONAL DEL PLANETARIO, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-PLANT-065-O 10/11/09

contado 11/11/2009 2.820,00

3543 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE EFECTUADOSP/PERSONAL DEL PLANETARIO, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-PLANT-065-O 10/11/09

contado 11/11/2009 10,00






3941 REPOSICION/VALOR P/GASTOS DE TRANSPORTE P/PERSONAL DELPLANETARIO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-PLANT-074 14/12/09

17/12/2009 164,64


17/12/2009 6,00


17/12/2009 164,64

9.972,77TOTAL:

TOTOY VIZUETE LIDA BEATRIZ0902794114

PROVEEDOR:RUC/C.I:


100 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE TRANSPORTE PERSONAL-PLANETARIO, SEGUN MEMORANDO NO-INOCAR-PLANET-002-O23/01/09

CONTADO 27/01/2009 221,21


CONTADO 27/01/2009 12,00


CONTADO 27/01/2009 109,00


CONTADO 27/01/2009 52,35

394,56TOTAL:

TOYOCOSTA S.A.0992141913001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


90 P/CANCELAR FACT.NO.006980 P/MANTENIMIENTO YREPARACION/VEHICULO ARE-635, SEGUN OFICIO NOINOCAR-TRA-002-O 23/01/09

contado 26/01/2009 169,88


contado 26/01/2009 47,01


contado 26/01/2009 631,44

1071 P/CANCELAR FACT.NO.007938 P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO ARE-635, SEGUN OFICIO NO-INOCAR-TRA-027-09 03/04/09

contado 07/04/2009 18,23


contado 07/04/2009 265,47


contado 07/04/2009 100,00

2072 P/CANCELAR FACT.NO.009354 P/MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEVEHICULO ARE-635, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TRA-06313/07/09

contado 15/07/2009 915,00


contado 15/07/2009 915,00


contado 15/07/2009 502,69

3.564,72TOTAL:

TRANS MARTISA2091756628001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3853 BOLETOS 14/12/2009 130,004053 LIQUIDACION DE FONDO ESPECIFICO DE COMIS- CDM-104-2009 POR

PASAJES24/11/2009 360,00

490,00TOTAL:

TRANSOCEAN ECUADOR S.A0992270985001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


893 REEMBOLSO AL SP. RICARDO INSUASTI P/GASTOS DEIMPORTACION, SEGUN MEMO NO-INOCAR-IMP-019-O 31/03/09 YFACT.NO.0009716

CONTADO 31/03/2009 2.246,43


CONTADO 31/03/2009 480,00


CONTADO 31/03/2009 268,80






2.995,23TOTAL:

TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS - TRANSNAVE0968558770001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2857 P/CANCELAR FACT.NO.0002588 P/SERVICIO DETRANSPORTE/MATERIALES, SEGUN COMIS-ALN-046 YMEMORANDUM INOCAR-ALN-278-09 25/08/09

contado 26/08/2009 187,95


contado 26/08/2009 42,84


contado 26/08/2009 7.100,00

3387 P/CANCELAR FACT.NO.0004011 P/TRANSPORTE DE MUESTRASQUIMICAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0561-09 16/10/09

contado 21/10/2009 330,00

3387 P/CANCELAR FACT.NO.0004011 P/TRANSPORTE DE MUESTRASQUIMICAS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-0561-09 16/10/09

contado 21/10/2009 122,50

3433 P/CANCELAR FACTS.ADJTAS. P/TRANSPORTE DE MATERIALES P/ELCENTRO DE INVESTIGACIONES MARINAS, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-CDM-577-09

contado 26/10/2009 1.340,53

9.123,82TOTAL:

TRAVERSO REYES WASHINGTON JAVIER0908941925001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


348 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE WINCHE DE POPA DE LAHGEL contado 17/02/2009 450,00348 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE WINCHE DE POPA DE LAHGEL contado 17/02/2009 32,34

482,34TOTAL:

TRIVIÑO SOLEDISPA LUIS GANDY1303484792001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



CONTADO 25/02/2009 250,00


CONTADO 25/02/2009 6,17


contado 13/03/2009 294,48


contado 13/03/2009 170,00


contado 13/03/2009 170,00


contado 22/05/2009 170,00


CONTADO 22/05/2009 246,40


CONTADO 22/05/2009 510,00

1619 P/CANCELAR FACT.NO.00036 P/ALQUILER DE EMBARCACION ENMANTA, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-149-O 26/05/09

CONTADO 09/06/2009 6,20

1619 P/CANCELAR FACT.NO.00036 P/ALQUILER DE EMBARCACION ENMANTA, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-149-O 26/05/09

CONTADO 09/06/2009 280,00

1661 P/CANCELAR FACT.NO.0038 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM-INOCAR-CDM-285 09/06/09

contado 15/06/2009 170,00

1782 P/CANCELAR FACT.NO.00037 P/ALQUILER/EMBARCACION EN ISLA DELA PLATA, SALANGO, PTO LOPEZ Y MACHALILLA, SEGUN OFICIOINOCAR-ALN-0170-O 17/06/09

CONTADO 23/06/2009 1.299,97


CONTADO 23/06/2009 400,00


CONTADO 23/06/2009 150,80


contado 15/07/2009 260,71


contado 15/07/2009 170,00

2521 P/CANCELAR FACT.NO.00047 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-ALN-245-O 30/07/09

contado 04/08/2009 137,55






2521 P/CANCELAR FACT.NO.00047 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNOFICIO NO-INOCAR-ALN-245-O 30/07/09

contado 04/08/2009 900,00

2739 CANCELACION FACTURA # 001-001-000050 POR ALQUILER DEEMBARCACIONES UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE"CARACTERISTICAS HIDROQUIMICAS" SEGUN MEMORANDUM2009204-INOCAR-CDM 12/08/09

CONTADO 18/08/2009 28,47

2755 CANCELACION FACTURA # 001-001-000044 POR ALQUILER DEEMBARCACION UTILIZADA EN EL PROYECTO " CARACTERISTICASHIDROQUIMICAS FISICAS E INDICADORES BIOLOGICOS" SEGUNMEMORANDUM 2009390-INOCAR-CDM.

CONTADO 18/08/2009 170,00

2776 CANCELACION FACTURA # 001-001-00050 POR ALQUILER DEEMBARCACION UTILIZADO EN EL PROYECTO " CARACTERISTICASHIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORES BIOLOGICOS" SEGUNMEMORANDUM 2009404-INOCAR-CDM.

contado 18/08/2009 880,00

2776 CANCELACION FACTURA # 001-001-00050 POR ALQUILER DEEMBARCACION UTILIZADO EN EL PROYECTO " CARACTERISTICASHIDROQUIMICAS, FISICAS E INDICADORES BIOLOGICOS" SEGUNMEMORANDUM 2009404-INOCAR-CDM.

contado 18/08/2009 170,00


CONTADO 15/09/2009 691,60


CONTADO 15/09/2009 170,00

3033 P/CANCELAR FAC.NO.000052 P/ALQUILER DE LANCHA P/PERSONAL YEQUIPO, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-477-09 10/09/09

contado 17/09/2009 170,00


CONTADO 22/09/2009 1.464,00


CONTADO 22/09/2009 170,00

3368 P/CANCELAR FACT.NO.000055 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/MANT.PREVENTIVO DE LAS AYUDAS, SEGUN OFICIO NO.INOCAR-ALN-364-O 19/10/09

contado 21/10/2009 1.900,00

3409 P/CANCELAR FACT.NO.00056 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-CDM-549-09 13/10/09

contado 26/10/2009 89,45


contado 26/10/2009 170,00

3430 P/CANCELAR FACT.NO.000057 P/ALQUILER DE EMBARCACIONP/MONITOREOS EN MANTA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-570-09 20/10/09

CONTADO 26/10/2009 170,00


contado 23/11/2009 380,80

3804 P/CANCELAR FACT.NO.00062 P/ALQUILER DE LANCHAS P/TRASLADODE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-680-09 07/12/09

contado 08/12/2009 15,16

3804 P/CANCELAR FACT.NO.00062 P/ALQUILER DE LANCHAS P/TRASLADODE PERSONAL Y EQUIPOS, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-680-09 07/12/09

contado 08/12/2009 380,80

3968 P/CANCELAR FACT.NO.00066 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-473 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 6.000,00

3968 P/CANCELAR FACT.NO.00066 P/ALQUILER DE EMBARCACION, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-ALN-473 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 425,60

19.038,16TOTAL:

TURISGAL S.A0992363673001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3852 PASAJE 14/12/2009 236,59

236,59TOTAL:

UGALDE HEREDIA MANUEL DE JESUS0905776134

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 235,90


07/07/2009 109,20


31/07/2009 249,89







31/07/2009 160,00


14/09/2009 7.999,86

8.754,85TOTAL:

UNIDAD DE GENERACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA DE0968584420001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2134 P/CANCELAR FACT.NO.0365954 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-INOCAR DEL 09/JUNIO/09 AL 09/JULIO/09

contado 21/07/2009 1.248,50


contado 21/07/2009 299,75


contado 21/07/2009 299,75


contado 21/07/2009 299,75

2135 P/CANCELAR FACT.NO.0365953 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-PLANETARIO DEL 09/JUNIO/09 AL 09/JULIO/09

contado 21/07/2009 774,60


contado 21/07/2009 603,74


contado 21/07/2009 603,74


contado 21/07/2009 603,74


CONTADO 31/07/2009 175,76


CONTADO 31/07/2009 1,34

2539 P/ CANCELAR FACT. 365953 P CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAPLANETARIO DEL 09/06/09 AL 09/07/09 CANCELACION DE RTENCIONINDEBIDA $$5.06

CONTADO 21/07/2009 236,73


CONTADO 21/07/2009 5,06


CONTADO 21/07/2009 60,54

2540 P/ CANCELAR FACT. 365954 P CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-INOCAR DEL 09/06/09 AL 09/07/09 CANCELACION DE RTENCIONINDEBIDA $2.52

CONTADO 21/07/2009 137,55


CONTADO 21/07/2009 124,64


CONTADO 21/07/2009 2,52

2797 CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-0848812 POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA INOCAR

CONTADO 20/08/2009 124,64

2798 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0848811 POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA -PLANETARIO

CONTADO 20/08/2009 124,64

2798 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0848811 POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA -PLANETARIO

CONTADO 20/08/2009 704,61

2805 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0848812 POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA- INOCAR

CONTADO 21/08/2009 184,54

2805 CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-0848812 POR CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA- INOCAR

CONTADO 21/08/2009 327,27


CONTADO 08/09/2009 22.145,00


CONTADO 08/09/2009 485,95


CONTADO 08/09/2009 1,41


CONTADO 17/09/2009 361,00


CONTADO 17/09/2009 609,63


contado 17/09/2009 291,13

3232 P/CANCELAR FACT.NO.1669486 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA (BODEGAS DE LA ARMADA) DEL 21/08/09 AL 21/09/09

contado 06/10/2009 4,16

3357 P/CANCELAR FACT.NO.1926486 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-UEI DEL 08/09/09 AL 08/10/09

contado 20/10/2009 150,00






3357 P/CANCELAR FACT.NO.1926486 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-UEI DEL 08/09/09 AL 08/10/09

contado 20/10/2009 359,55

3358 P/CANCELAR FACT.NO.1926485 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-PLANETRARIO DEL 08/09/09 AL 08/10/09

contado 20/10/2009 21,04

3358 P/CANCELAR FACT.NO.1926485 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-PLANETRARIO DEL 08/09/09 AL 08/10/09

contado 20/10/2009 786,81

3646 P/CANCELAR FACT.NO.2399159 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DEL PLANETARIO DEL 08/10/09 AL 10/11/09

contado 19/11/2009 756,97

3647 P/CANCELAR FACT.NO.2399160 P/CONSUMO DE ENERGIAELECTRICA-INOCAR DEL 08/10/09 AL 10/11/09

CONTADO 19/11/2009 387,45

33.303,51TOTAL:

UNIVERSIDA TECNOLOGICA AMERIA U.N.I.T.A.1791325184001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1781 P/CANCELAR FACT.NO.0003902 P/MAESTRIA EN ADMINISTRACIONPUBLICA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-081-09 22/06/09

CONTADO 23/06/2009 1.065,00

1781 P/CANCELAR FACT.NO.0003902 P/MAESTRIA EN ADMINISTRACIONPUBLICA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-081-09 22/06/09

CONTADO 23/06/2009 2.850,00

3.915,00TOTAL:

UPS AIR CARGO8888888888891

PROVEEDOR:RUC/C.I:


894 REEMBOLSO AL SP.RICARDO INSUASTI P/GASTOS DE FLETE AEREO,SEGUN MEMO INOCAR-IMP-019-O 31/03/09

CONTADO 31/03/2009 1.364,56


CONTADO 31/03/2009 333,00


CONTADO 31/03/2009 130,00

1.827,56TOTAL:

URIBE LOPEZ VALENTIN2000021606001

PROVEEDOR:RUC/C.I:



contado 18/11/2009 184,54


contado 18/11/2009 10,40

194,94TOTAL:

URIBE LOPEZ WILFRIDO ROBERTO2000035630001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


4008 P/CANCELAR FACT.NO.0003304 P/SERVICIO DE ALMUERZOS, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-RPU-052-O 30/11/09

CONTADO 23/12/2009 488,73

488,73TOTAL:

URQUIZA SALCEDO ROSARIO DEL PILAR0907609127

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2575 SAD-005-2009 REF CUR. 1839 23-07-2009 A QUITO 15-07-2009 ASISTIRA CURSO DE CAPACITACION EN DIGEIM REF A LA APLICACION DELMANUAL DE ORGANIZACION Y GESTION DEL SISTEMA DE ARCHIVOADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL MOGAIN 2009

23/07/2009 137,55

137,55TOTAL:

USHA ARIAS RICHARD CRISTOBAL0918038746001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3115 P/CANCELAR FACT.NO.000158 P/CAMBIO Y AISLAMIENTO DEDRENAJES EN CAMARAS FRIGORIFICAS, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-184-O 25/08/09

CONTADO 24/09/2009 300,00

300,00TOTAL:

UZCATEGUI BASANTES ALUICIO ERWIN0907135701001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3096 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LETRERO DELPLANETARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIAY SERVICIOS GENERALES COTIZA ARQ. K. GRANJA

contra entrega 23/09/2009 1.110,00






1.110,00TOTAL:

VALENCIA QUIÑONEZ FREDDY VIDAL0907907067001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


614 ALFOMBRAS PARA LAS ENTRADAS DE LOS EDIFICIOS CONTRA ENTREGA 06/03/2009 400,00615 MANTENIMIENTO DE CORTINAS DEL SH DE HOMBRES DE CONTRA ENTREGA 06/03/2009 111,80615 MANTENIMIENTO DE CORTINAS DEL SH DE HOMBRES DE CONTRA ENTREGA 06/03/2009 50,00615 MANTENIMIENTO DE CORTINAS DEL SH DE HOMBRES DE CONTRA ENTREGA 06/03/2009 208,28616 MANTENIMIENTO DE ALFONFRA DE LA SALA DE STAR DE

TRIPULANTES Y GIMNACIOCONTRA ENTREGA 06/03/2009 99,57

616 MANTENIMIENTO DE ALFONFRA DE LA SALA DE STAR DETRIPULANTES Y GIMNACIO

CONTRA ENTREGA 06/03/2009 1.780,80

616 MANTENIMIENTO DE ALFONFRA DE LA SALA DE STAR DETRIPULANTES Y GIMNACIO


2.730,45TOTAL:

VALLADARES ROMERO ANGEL ZENON0911187342001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3564 ADQUISICION DE LICUADORA PARA DEPARATAMENTO DE CIENCIASDEL MAR SOLICITADO POR SP ANA RODRIGUEZ COTIZADO PORJOSE LATORRE


3564 ADQUISICION DE LICUADORA PARA DEPARATAMENTO DE CIENCIASDEL MAR SOLICITADO POR SP ANA RODRIGUEZ COTIZADO PORJOSE LATORRE


814,00TOTAL:

VALLEJO TAMAYO JOSE FIDEL0900174855001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


217 SE REQUIERE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DELHIDORI

cotado 09/02/2009 15,80


cotado 09/02/2009 3.500,00


cotado 09/02/2009 22,00

306 DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 12/02/2009 11,64310 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBS JORGE contra entrega 13/02/2009 700,00310 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBS JORGE contra entrega 13/02/2009 1.047,20310 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBS JORGE contra entrega 13/02/2009 759,50314 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 1.212,96314 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 105,19314 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CONTRA ENTREGA 16/02/2009 105,19345 PARA EL PERSONAL DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 17/02/2009 303,60345 PARA EL PERSONAL DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 17/02/2009 215,00345 PARA EL PERSONAL DE CAFETERIA CONTRA ENTREGA 17/02/2009 307,60404 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 1.121,00404 PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES contra entrega 18/02/2009 1.288,00407 PARA LA DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 18/02/2009 395,00407 PARA LA DOTACION DEL PERSONAL contra entrega 18/02/2009 105,86535 DOTACION DE PRENDAS DE PROTECCION contra entrega 26/02/2009 60,79535 DOTACION DE PRENDAS DE PROTECCION contra entrega 26/02/2009 439,00

1648 SOLICITADO POR EL TNNV JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION 12/06/2009 252,001648 SOLICITADO POR EL TNNV JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION 12/06/2009 500,001648 SOLICITADO POR EL TNNV JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION 12/06/2009 2.500,001654 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-SU

JUAN CARLOS TAPÌA DEL BAE ORIONCONTRA ENTREGA 14/06/2009 770,00

1654 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SR. TNNV-SUJUAN CARLOS TAPÌA DEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 14/06/2009 1.500,00

1847 COTIZACIONES REALIZADAS AL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIADEL BAE ORION



CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.160,00


CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.160,00

1851 COTIZACION Y MODELOS FUERON ENTREGADOS POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION


1851 COTIZACION Y MODELOS FUERON ENTREGADOS POR EL SR. TNNV-SU JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION

CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.975,00

1851 COTIZACION Y MODELOS FUERON ENTREGADOS POR EL SR. TNNV- CONTRA ENTREGA 26/06/2009 2.975,00






JUAN CARLOS TAPIA DEL BAE ORION2765 ADQUISICION DE MOCHILAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE

AYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS. GONZALEZ DE ACUERDOA REQUERIMIENTO DE USUARIO


2765 ADQUISICION DE MOCHILAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEAYUDAS A LA NAVEGACION COTIZA SUBS. GONZALEZ DE ACUERDOA REQUERIMIENTO DE USUARIO

CONTRA ENTREGA 19/08/2009 1.750,00

3185 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICA contra entrega 05/10/2009 32,993185 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICA contra entrega 05/10/2009 660,003252 ADQUISICION DE 28 BOTAS PUNTAS DE ACERO PARA PERSONAL DE

LA UNIDAD EJECUTORA Y LA BARCAZA BOYERA SATURNOcontado 07/10/2009 2.240,00

3283 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION A CARGO DELPROYECTO SENACYT


3283 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION A CARGO DELPROYECTO SENACYT


3938 ADQUISICION DE ZAPATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORASOLICITADO POR SP. MORALES PEREZ


3938 ADQUISICION DE ZAPATOS PARA LA UNIDAD EJECUTORASOLICITADO POR SP. MORALES PEREZ

CONTRA ENTREGA 17/12/2009 1.570,80

35.061,98TOTAL:

VANEGAS MERA ROBERTO FRANKLIN0906055983

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/03/2009 223,54


02/03/2009 4.200,00


02/03/2009 12,93

4.436,47TOTAL:

VANIPUBLI ECUATORIANA S.A1790408124001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2892 P/CANCELAR FACT.NO.0028620 P/RENOVACION DE SUSCRIPCION DEREVISTAS-NATIONAL GEOGRAFIC, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-039-O 26/08/09

CONTADO 28/08/2009 3.346,07

2892 P/CANCELAR FACT.NO.0028620 P/RENOVACION DE SUSCRIPCION DEREVISTAS-NATIONAL GEOGRAFIC, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-039-O 26/08/09

CONTADO 28/08/2009 88,40

2893 P/CANCELAR FACT.NO.0028621 P/RENOVACION DE SUSCRIPCION DEREVISTA-CARAS, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-039-O 26/08/09

CONTADO 28/08/2009 112,80

3.547,27TOTAL:

VARGAS BERMEO ARNULFO MARCELO0201039849001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1789 P/CANCELAR FACT,NO.000608 P/SERVICIO DE VIGILANCIA YGUARDIANIA, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-178-09 22/06/09

contado 23/06/2009 312,00


contado 23/06/2009 305,86


contado 23/06/2009 500,00

3932 P/CANCELAR FACT.NO.000668 P/SERVICIO DE VIGILANCIA YGUARDIANIA DESDE JULIO A DIC/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-465 15/12/09

contado 17/12/2009 5.919,00

3932 P/CANCELAR FACT.NO.000668 P/SERVICIO DE VIGILANCIA YGUARDIANIA DESDE JULIO A DIC/09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-ALN-465 15/12/09

contado 17/12/2009 560,00

7.596,86TOTAL:

VARGAS MONTENEGRO MARIA FERNANDA1713987632

PROVEEDOR:RUC/C.I:







2557 CARGO A PETROPRODUCCION CDM-080-2009 A QUITO DEL 23/JUL/09REUNION DE TRABAJO EN PETROPRODUCCION PARA EFECTUAR LAREVISION DE PLANOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YPLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROSPECCION SISMICA 2D

21/07/2009 36,95

2557 CARGO A PETROPRODUCCION CDM-080-2009 A QUITO DEL 23/JUL/09REUNION DE TRABAJO EN PETROPRODUCCION PARA EFECTUAR LAREVISION DE PLANOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YPLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA PROSPECCION SISMICA 2D

21/07/2009 124,64

161,59TOTAL:

VASCO RUEDA JORGE EDUARDO1800359539001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


708 P/CANCELAR FACT.NO.000819 P/ANUNCIO PUBLICITARIO-EDICIONGUIA DEL SECTOR MARITIMO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-017-O10/03/09

CONTADO 16/03/2009 38,13

708 P/CANCELAR FACT.NO.000819 P/ANUNCIO PUBLICITARIO-EDICIONGUIA DEL SECTOR MARITIMO, SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-017-O10/03/09

CONTADO 16/03/2009 600,00

638,13TOTAL:

VASCONEZ ROSI JOSELY1708681281

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/03/2009 1.597,00

1.597,00TOTAL:

VASCONEZ SUAREZ DANILO JOSE1202772768

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 14,17


19/01/2009 81,76


19/02/2009 236,21


19/02/2009 26,88


13/04/2009 20,23


13/04/2009 490,35


07/07/2009 500,00

2648 LIQUIDAC. COMIS. ALN-033-2009 REF. CUR-7610114 SOLIC.7;22/05/09A SANTA ROSA(PTO. BOLIVAR) DEL 23-24/05/09 REENCENDER ELFARO MOGOTE SUR, INSPECCION DE LAS BOYAS DEL CANAL DESANTA ROSA

06/08/2009 1.401,12

2.770,72TOTAL:

VASQUEZ CARMEN0915795496

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1108 COMIS. RADNAV-003-2009 REF.CUR 796;01/04/2009 A QUITO 02-03/ABR/2009 ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DELPERIODISMO CULTURAL

01/04/2009 11,96

1213 COMIS.RADNAV-019-09 REF. CUR-969;24/04/09 A PUERTO SANTAROSA-PUNA EL 22/04/09 COBERTURA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL

24/04/2009 129,55






PARA ENTREGA DE LA ESCUELA ARMADA NACIONAL A LOSHABITANTES DEL SECTOR

2189 DIR-RADNAV-004-2009 REF CUR. 1432 01-07-09 A MANTA EL 25 JUN2009/ COBERTURA PERIODISTICA OFRECIDA POR ELCONTRALMIRANTE MILTON LALAMA FERNANDEZ COMANDANTEGENERAL DE MARINA-ACC

01/07/2009 65,50

207,01TOTAL:

VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO0905092748001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


283 PARA USO DEL DEPÀRTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO ALJEFE DE CONTABILIDAD

CONTADO 12/02/2009 120,00

283 PARA USO DEL DEPÀRTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO ALJEFE DE CONTABILIDAD

CONTADO 12/02/2009 372,38

492,38TOTAL:

VELASQUEZ GRANDA LUIS ALBERTO0910931500001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3781 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE P/PAGO DEFLETE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-671-09 30/11/09

CONTADO 02/12/2009 15,00

3781 REPOSICION/VALOR AL TNNV-SU GIORGIO DE LA TORRE P/PAGO DEFLETE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-671-09 30/11/09

CONTADO 02/12/2009 15,00

30,00TOTAL:

VELEZ HIDALGO MARCOS NAPOLEON0800510398001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3182 PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ARE-INOCAR-PR0192-09, CONTRATO 083/09; 01 COMPUTADOR Y 02 NOTEBOOK

50% ANTICIPO 02/10/2009 1.275,00


50% ANTICIPO 02/10/2009 8.114,40


50% ANTICIPO 02/10/2009 1.275,00

10.664,40TOTAL:

VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS VEFERSA C LTDA0990787034001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


125 PARA TALLER DE REFRIGERACION Y SRG contado 03/02/2009 429,66125 PARA TALLER DE REFRIGERACION Y SRG contado 03/02/2009 1.500,80204 MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION SEGUN

COTIZACION PRESENTADA POR EL SUB MANUEL LEONcontado 06/02/2009 5.940,00

204 MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION SEGUNCOTIZACION PRESENTADA POR EL SUB MANUEL LEON

contado 06/02/2009 227,62

465 MANTENIMIENTO AYUDAS A LA NAVEGACION contra entrega 19/02/2009 1.890,00465 MANTENIMIENTO AYUDAS A LA NAVEGACION contra entrega 19/02/2009 99,25496 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LA

NAVEGACIONcontra entrega 20/02/2009 195,69

496 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION

contra entrega 20/02/2009 2.948,21

496 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS A LANAVEGACION


2020 MATERIALES PARA LA IONVESTIGACION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 80,002020 MATERIALES PARA LA IONVESTIGACION CONTRA ENTREGA 13/07/2009 418,042130 ADQUISICION DE 120 PLACAS DE ZIN ELECTROLITICAS DE 22 LIBRAS

- SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO086-09CONTRA ENTREGA 20/07/2009 134,53

2130 ADQUISICION DE 120 PLACAS DE ZIN ELECTROLITICAS DE 22 LIBRAS- SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PRO086-09

CONTRA ENTREGA 20/07/2009 6.000,00

2132 MATERIAL PARA EL MANTEMIENTO DEL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 20/07/2009 4.618,20

2132 MATERIAL PARA EL MANTEMIENTO DEL SISTEMA DE ROTOMOLDEOSOLICITA DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION

CONTRA ENTREGA 20/07/2009 2.552,08




CONTRA ENTREGA 31/07/2009 2.275,00


CONTRA ENTREGA 31/07/2009 2.275,00

2943 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AUDASSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUAS A LA NAVEGACIONCOTIZA CBOP F. ZAMBRANO







2943 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AUDASSOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AYUAS A LA NAVEGACIONCOTIZA CBOP F. ZAMBRANO

contra entrega 03/09/2009 2.878,00

3065 ADQUISICION DE PERNOS PARA EL MANTENIMIENTO SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE AYUDAS A LA NAVEGACION


3312 PARA MANTENIMIENTO DE FAROS Y BOYAS APG contado 16/10/2009 570,003312 PARA MANTENIMIENTO DE FAROS Y BOYAS APG contado 16/10/2009 1.692,783359 DQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS A

LA NAVEGACION DE ACUERDO AL PROCESO DE MENOR CUANTIAARE-INOCAR-PR328-09 CON CONTRATO NO. 102-09


3359 DQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION DE ACUERDO AL PROCESO DE MENOR CUANTIAARE-INOCAR-PR328-09 CON CONTRATO NO. 102-09

CONTRA ENTREGA 20/10/2009 8.900,00

3359 DQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS ALA NAVEGACION DE ACUERDO AL PROCESO DE MENOR CUANTIAARE-INOCAR-PR328-09 CON CONTRATO NO. 102-09


3501 PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL INOCAR contado 09/11/2009 1.800,003501 PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL INOCAR contado 09/11/2009 366,373534 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD

EJECUTORAcontado 11/11/2009 1.148,00

3534 PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDADEJECUTORA

contado 11/11/2009 1.986,59

3652 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEAYUDAS A LA NAVEGACION POR MEDIO DE SUBASTA INVERSA ARE-INOCAR-PR 262-09 CON CONTRATO NO. 116-09



contra entrega 20/11/2009 17.556,00


contra entrega 20/11/2009 17.556,00

87.269,71TOTAL:

VERA EWIS0910799402

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 59,62


19/01/2009 913,19


19/01/2009 5.205,16


11/02/2009 24,55


11/02/2009 56,00


04/03/2009 537,60


04/03/2009 38,88


06/04/2009 464,00


07/05/2009 1.139,21

2200 COMIS.UEI-037-09 CUR. 1476;03-07-09 A GOLFO/GUAYAQUIL EL 02/07/2009 287,39






04/06/09 REPOSICIONAMIENTO Y CAMBIO INSTALAC./EQUIPO/FONDEO/BOYAS 74-75 EN ESTERO SALADO Y COMIS.UEI-041-09 AGOLFO/GUAYAQUIL DEL 08-09/06/09 RASTREO,RESCATE YREPOSICIONAMIENTO DE BOYA 27 EN CANAL


02/07/2009 400,00

2307 UEI-044-2009 REF CUR.1529 07-07-09 AL GOLFO DE GUAYAQUIL30JUN AL 10JUL 2009 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO YANUAL DE LAS BOYAS 17-20-22-27-74-75-77-78-80-12R PTA PIEDRA 3CY 4C EN EL CANAL DEL MORRO ESTERO SALADO CANAL DECASCAJAL Y RIO GUAYA POSO

07/07/2009 2.576,00

11.701,60TOTAL:

VERA CHALEN ALFONSO JACINTO0918114174

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 345,00

345,00TOTAL:

VERA SAN MARTIN LEONOR IMELDA0910770007

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3644 REPOSICION/VALOR P/SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES DEGALAPAGOS A GYE, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-593-0929/10/09 Y FACT.0042827

contado 19/11/2009 24,77

24,77TOTAL:

VERA SERRANO RODOLFO LUCIANO0913439311

PROVEEDOR:RUC/C.I:



09/02/2009 1.780,80

452 CANC. PASAJES/COMIS. ALN-007-2009 REF-CUR-238;11/02/2009 APROV. DEL ORO EL 04/02/2009, REENCENDIDO DE BOYAS NO.2 YNO.3 DEL CANAL DE SANTA ROSA DE PTO. BOLIVAR

11/02/2009 334,72

452 CANC. PASAJES/COMIS. ALN-007-2009 REF-CUR-238;11/02/2009 APROV. DEL ORO EL 04/02/2009, REENCENDIDO DE BOYAS NO.2 YNO.3 DEL CANAL DE SANTA ROSA DE PTO. BOLIVAR

11/02/2009 1.198,40


19/02/2009 89,60


19/02/2009 3,90

1530 COMIS. ALN-027-2009 REF. CUR-1087;18/05/09 A SALINAS Y PTO.BOLIVAR DEL 30-ABRIL/01-MAYO/09 REENCENDER BOYA BLACKSAND Y BOYA DE MAR DE PUERTO BOLIBAR

18/05/2009 258,74


13/07/2009 210,56


21/07/2009 70,00

3.946,72TOTAL:

VERA VASQUEZ MARIUXI DEL CARME0914842398

PROVEEDOR:RUC/C.I:



01/04/2009 306,23

1104 COMIS.CDM-029-09 REF. 793;01/04/09 A QUITO 25-29/MAR/2009REALIZAR LA EXPOSICION/STAND DEL INOCAR EL 26-27/MARZO ENEL EXTERIOR DEL MAGAP,CON EL FIN/DAR A CONOCER LAS

01/04/2009 11,84






CIENTIFICAS/INOCAR POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA1202 COMIS. DIR-014-2009 REF. CUR-920;14/04/09 A SALINAS DEL 02-

04/04/09 TOMA DE FOTOGRAFIAS EN EL ENTRENAMIENTODESPLEGADOR DE CARTAS ELECTRONICAS, COMPENSACION DECOMPAS MAGNETICO Y RRPP DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

14/04/2009 952,00

1202 COMIS. DIR-014-2009 REF. CUR-920;14/04/09 A SALINAS DEL 02-04/04/09 TOMA DE FOTOGRAFIAS EN EL ENTRENAMIENTODESPLEGADOR DE CARTAS ELECTRONICAS, COMPENSACION DECOMPAS MAGNETICO Y RRPP DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

14/04/2009 11,25

1.281,32TOTAL:

VERDUGA MOREIRA LINO FERNANDO1706265608001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2860 P/CANCELAR FACT.NO.000169 P/SEMINARIO DESISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA, SEGUN MEMORANDUMESDEHI-DIR-106 25/08/09

CONTADO 26/08/2009 134,90

2860 P/CANCELAR FACT.NO.000169 P/SEMINARIO DESISTEMA/INFORMACION GEOGRAFICA, SEGUN MEMORANDUMESDEHI-DIR-106 25/08/09

CONTADO 26/08/2009 1.200,00

1.334,90TOTAL:

VERGARA FREIRE CARLOS JULIO0911150266001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2924 LA ADQUISICION SE REALIZO A TRAVES DE SUBASTA INVERSA DECOMPRAS PUBLICAS


2924 LA ADQUISICION SE REALIZO A TRAVES DE SUBASTA INVERSA DECOMPRAS PUBLICAS

CONTRA ENTREGA 02/09/2009 6.600,00

6.740,60TOTAL:

VIGILANCIA EMPRESARIAL PRIVADA S.A. JORSA0991228675001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


879 P/CANCELAR FACT.0002393 P/SERVICIO DE SEGURIDADFISICA/EQUIPOS UTILIZADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATOPETROPRODUCCION

contado 27/03/2009 1.740,00

880 P/CANCELAR FACT.0002394 P/SERVICIO DE SEGURIDADFISICA/EQUIPOS UTILIZADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATOPETROPRODUCCION

CONTADO 27/03/2009 1.740,00

1278 P/CANCELAR FACT.NO.0002408 P/SEGURIDAD FISICA DE EQUIPOSCONTRATADOS-2008, SEGUN MEMORANDUN INOCAR-SAD-06004/05/09

contado 06/05/2009 696,00

4.176,00TOTAL:

VILLACIS IDROVO JOSE ALFONSO0905961736

PROVEEDOR:RUC/C.I:



07/07/2009 75,60

75,60TOTAL:

VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CIA. LTDA.1790984710001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1569 ADQUISICIN DE ACCESORIOS PARA ESTACION TOTAL LEICAMODELO C-800

CONTRA ENTREGA 05/06/2009 1.152,00

1569 ADQUISICIN DE ACCESORIOS PARA ESTACION TOTAL LEICAMODELO C-800


1.462,00TOTAL:

VILLACIS VIZUETA ALFONSO W.0905311700

PROVEEDOR:RUC/C.I:


365 COMIS. ALN-005-09 REF. CUR-135;02/02/09 A SALINAS DEL 30-31/01/09REALIZAR COMPENSACION DEL COMPAS MAGNETICO DEL LAEISABELA EN LA RADA DE SALINAS

18/02/2009 27,23

1109 COMIS.ALN-016-09 REF.CUR.806-807;06/04/2009 A SALINAS DEL 23-24/MAR/2009 REALIZAR LA COMPENSACION/COMPAS MAGNETICO/LACORBETA B.A.E MANABI EN LA RADA/SALINAS-PROV.SANTA ELENA

06/04/2009 9,96






1111 COMIS.ALN-016-09 REF.CUR.807;06/04/2009 A SALINAS DEL 23-24/MAR/2009 REALIZAR LA COMPENSACION/COMPAS MAGNETICO/LACORBETA B.A.E MANABI EN LA RADA/SALINAS-PROV.SANTA ELENA

06/04/2009 151,14

188,33TOTAL:

VILLAFUERTE SUAREZ MARISOL0911234540

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1156 COMIS. HIDORI-075B-09 REF. CUR-845 08/04/09 OFIC.HIDORI-CDO-085-O;05/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO

08/04/2009 390,00

390,00TOTAL:

VILLAGOMEZ RUBIO OTTO RICARDO0501448815001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1627 REMODELAR LAS AREAS DE BODEGA REACTIVOS YPROCESAMIENTO DE MUESTRAS DEL LABORATORIO

contra entrega 09/06/2009 8.200,00

8.200,00TOTAL:

VILLAGRAN QUINONEZ JULIO RAMON0910860964001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


248 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLANETARIO contra entrega 10/02/2009 53,28248 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL PLANETARIO contra entrega 10/02/2009 520,00

3517 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DEPARTAMENTOCIENCIAS DEL MAR COTIZADO POR CBOS HI LIZANO ZAMBRANO


3517 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DEPARTAMENTOCIENCIAS DEL MAR COTIZADO POR CBOS HI LIZANO ZAMBRANO


845,28TOTAL:

VILLALBA BARRERA HUMBERTO1600059602001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3638 REPOSICION/VALOR AL SP-HI CARLOS BARBERAN P/ADQUISICIONDE MATERIALES VARIOS, SEGUN MEMORANDUM TNNV-SU-SCC-134-09 16/11/09 Y FACT.NO.11021 ADJUNTA

19/11/2009 27,00

27,00TOTAL:

VILLAMAR CABALLERO JOHNNY ESTEBAN0911069433001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3223 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICIO, COTIZACIONREALIZADA POR EL CBO CHAVARREA CARLOS DEL BAE ORION


436,80TOTAL:

VILLAMAR FERNANDEZ FRANCISCO0902112416

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3987 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TNNV-SU-SCC-156 18/12/09 YFACTS.ADJTAS.

CONTADO 18/12/2009 184,54

3987 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,SEGUN MEMORANDUM INOCAR-TNNV-SU-SCC-156 18/12/09 YFACTS.ADJTAS.

CONTADO 18/12/2009 3.707,76

3.892,30TOTAL:

VILLAMAR MERA CARLOS0919010173

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 1.100,00


30/03/2009 2.548,00


30/03/2009 41,50

2453 HIDORI-04R-05R-2009 REF CUR 1629 14-07-09 A SALINAS DEL 11-21JUL 09 CONTRAPARTE PROYEC.SENACYT COMS.HIDORI-004R-09/11-21JUL09 REALIZ.PRUEBAS SAT Y HAT P RECEPC/SISTEMA

14/07/2009 101,38






MULTIHAZ Y PRUEBAS/RECEP/PERFILAD. SISMICO. COMS.HIDORI-005R-09/11JUL-10AGO09 REALIZ.C

3.790,88TOTAL:

VITE VERA HECTOR AMABLE1204119224

PROVEEDOR:RUC/C.I:



19/01/2009 147,50


19/01/2009 69,60


19/01/2009 120,00


22/01/2009 2.282,49


22/01/2009 458,26


11/02/2009 137,55


11/02/2009 1.288,00


11/02/2009 236,73


11/02/2009 120,00

463 UN DIA MAS/VIAT.COMIS. UEI-009-09 REF-CUR-246;11/02/2009 AGOLFO/GUAYAQUIL,ESTERO SALADO, RIO GUAYAS, CANAL DELMORRO, INSOECCION/LAS ENFILADAS DESDE ELGOLFO/GUAYAQUIL HASTA EL AREA/CUARENTENA, BOYAS DEL RIOGUAYAS REPORTADAS COLISIONADAS Y REENCENDIDOS

11/02/2009 236,73


11/02/2009 230,00


11/02/2009 188,16


04/03/2009 66,60


04/03/2009 59,20


14/05/2009 20.916,00


18/05/2009 137,55


07/07/2009 336,00







07/07/2009 10,43


07/07/2009 10,43


21/07/2009 946,40


31/08/2009 28,85

28.026,48TOTAL:

VITERI GALARZA ALEXANDER ESTEBAN0916754005001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2510 GIGANTOGRAFIA CON LOGOTIPO DEL CIMAG SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOS COTIZA ARQ. K.GRANJA


230,00TOTAL:

VITERI MANZO CARLOS ARMANDO0910814730

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3515 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOSREALIZADOS EN COMIS-CDM-125-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-597-O

contado 10/11/2009 160,00

3515 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOSREALIZADOS EN COMIS-CDM-125-09, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-CDM-597-O

contado 10/11/2009 33,70

193,70TOTAL:

VIVAS DAVID0914130976

PROVEEDOR:RUC/C.I:



26/01/2009 434,56


26/01/2009 71,40


26/01/2009 1.989,75


11/02/2009 137,55


11/02/2009 13,44


11/02/2009 18,50

2.665,20TOTAL:

VIZUETE CARPIO WILFRIDO RICARDO0909391633

PROVEEDOR:RUC/C.I:








12/02/2009 170,60


12/02/2009 440,00


06/03/2009 213,40


06/03/2009 72,76


18/05/2009 124,64

1532 COMIS. ALN-027-2009 REF. CUR-1088;18/05/09 A SALINAS Y PTO.BOLIVAR DEL 30-ABRIL/01-MAYO/09 REENCENDER BOYA BLACKSAND Y BOYA DE MAR DE PUERTO BOLIBAR

18/05/2009 124,64

1540 COMIS. DIR-023-2009 REF. CUR-1107;20/05/09 A SALINAS EL 15/05/09TRASLADAR AL CPCB-SU. HUGO ESPINOZA (DIGEIM) A SALINAS, FINREUNIRSE CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE

20/05/2009 137,55

1573 PROYECTO SENACYT COMIS. HID-015-09 REF.CUR-1093;18/05/09FCO./ORELLANA(COCA) DEL 11-24MAY09 REALIZAR LEVANTAM.GEODESICO,INSTALAC./LIMNIGRAFOS Y RECONOCIM./AREAADECUADA P. INSTALACION/STACION METEOROL., CONPROPOSITO/OBTENER INFORMAC. PREVIA, NECESARI

18/05/2009 490,00


02/07/2009 120,00


16/07/2009 165,40

2.058,99TOTAL:

WATER OF LIFE S.A. WATEROZONO0992510293001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2033 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE FILTROS PARA SISTEMAS DEAGUA DEL LABORAORIO


2033 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE FILTROS PARA SISTEMAS DEAGUA DEL LABORAORIO

CONTRA ENTREGA 14/07/2009 1.268,00

1.284,00TOTAL:

WATSON S.A.0992370025001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


2120 P/CANCELAR FACT.NO.000449 P/ADQUISICION DE IMPRESORAMUNTIFUNCIONAL, SEGUN MEMORANDUM INOCAR-SAD-102-0914/07/09

contado 17/07/2009 3.755,00

3.755,00TOTAL:

WONG ALVARADO ALEJANDRO A.0909212300

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 78,18


08/05/2009 28.363,92


08/05/2009 28.363,92

1367 COMIS. CDM-047-2009 REF.CUR-1034;08/05/2009 A GALAPAGOS DEL09-17/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR

08/05/2009 98,50






2009 A BORDO DEL BAE-ORION DISPUESTA CONORDEN/MOVIMIENTO INOCAR-DIR-001-R-09 Y /ACUERDO A LODISPUESTO EN DIRECTIVA D.G.P. COGMAR-FIN-00

56.904,52TOTAL:

YACHT CLUB NAVAL0992289139001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3969 P/CANCELAR FACT.NO.0032568 P/SERVICIO DE RESTAURANT,SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-054-O 15/12/09

CONTADO 18/12/2009 54.500,00

3969 P/CANCELAR FACT.NO.0032568 P/SERVICIO DE RESTAURANT,SEGUN OFICIO INOCAR-RPU-054-O 15/12/09

CONTADO 18/12/2009 1.424,72

55.924,72TOTAL:

YAGUAL JURADO CARLOS LUIS0908175524001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


1830 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHA FLIPER I DETALLE DETRABAJO A REALIZAR ADJUNTO EN LA PROFORMA

contra entrega 25/06/2009 1.600,00

2398 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHA FLIPPER II SOLICITADOPOR LA UEI


2398 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LANCHA FLIPPER II SOLICITADOPOR LA UEI

CONTRA ENTREGA 30/07/2009 1.100,00

2835 ELABORACION DE FORROS PARA PROTECCION DE EQUIPOS YLETREROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIACOTIZA MARO. LEONARDO LEON


3.590,93TOTAL:

YAGUANA CUENCA JOSE LARGION1101621488001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3158 UTENSILIOS SERAN UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DEL INOCARSOLICITADO POE EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA Y SERVICIOSCOTIZA SUBS J. GONZALEZ


752,24TOTAL:

YEPEZ SANDOVAL SIXTO RUPERTO2000017646001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3146 CANCELACION DE PASAJES DEN LANCHA 01/09/2009 760,613146 CANCELACION DE PASAJES DEN LANCHA 01/09/2009 90,003854 PASAJES CDM-103-2009 14/12/2009 2.456,57

3.307,18TOTAL:

YUNGAICELA DELGADO SAMUEL HUMBERTO0903117158001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


609 PARA LAS INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICA contra entrega 04/03/2009 450,00609 PARA LAS INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICA contra entrega 04/03/2009 420,00609 PARA LAS INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICA contra entrega 04/03/2009 1.780,80

2.650,80TOTAL:

ZAMBRANO ALVEAR HENRY0924140718

PROVEEDOR:RUC/C.I:



30/03/2009 309,40

309,40TOTAL:

ZAMBRANO NAVARRO PEDRO NICOLAS0906427000001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


737 COTIZACION ES REALIZADA POR EL SUBOFS-MY SOLIS JORGE DELA LAE RIGEL Y SON PARA LAS MAQUINAS DE PROPULSION DEDICHA UNIDAD






784 PARA LA REPARACION DE LAS MAQUINAS DE AIRE DE LA LAE RIGEL, CONTRA ENTREGA 24/03/2009 492,50






COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBO MY JORGE784 PARA LA REPARACION DE LAS MAQUINAS DE AIRE DE LA LAE RIGEL,

COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBO MY JORGECONTRA ENTREGA 24/03/2009 500,00

1.845,10TOTAL:

ZAMBRANO QUINONEZ EDUARDO0903250736

PROVEEDOR:RUC/C.I:



27/03/2009 627,20

1355 COMIS. CDM-047-2009 REF.CUR-1028-1034;08/05/2009 A GALAPAGOSDEL 09-17/04/09 PARTICIPACION DEL PRIMER CRUCERO INSULAR2009 A BORDO DEL BAE-ORION DISPUESTA CONORDEN/MOVIMIENTO INOCAR-DIR-001-R-09 Y /ACUERDO A LODISPUESTO EN DIRECTIVA D.G.P. COGMAR-FIN-00

08/05/2009 645,00

2586 CDM-076-079-2009 REF CUR. 1853 24-07-2009 A PORTOVIEJO 17-JUL-2009 PARTICIPAR EN DECIMO FORO CLIMATICA/PARTICIPAR ENTALLER SOBRE SOCIALIZACION DE MODELOS MATEMATICOS PARAGENERACION DE ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y SUUTILIZACION

24/07/2009 31.875,74

33.147,94TOTAL:

ZAMBRANO SALTOS ESCARLIN FERNANDO1309006169

PROVEEDOR:RUC/C.I:



09/02/2009 1.780,80


12/02/2009 1.721,22

531 COMIS. ALN-006-09 REF-CUR-193;09/02/2009 A SALINAS DEL 02-03/02/2009 REENCENDIDO DE LA BOYA DEL MAR, BLACK SAND, JUANBAUTISTA

09/02/2009 1.500,80


21/07/2009 10,00

5.012,82TOTAL:

ZAMORA VELOZ MOISES JHONNY1203081672001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


95 CON OFICIO NO. HIDORI-CDO-CDO-314-0 DEL 12-DIC-08 Y OFICIO NO.INOCAR-FIO-2098-0 DEL 22-DIC-08 SE SOLICITO SU CANCELACION,LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL CBOS-MTMIRANDA ALFONSO





contra entrega 27/01/2009 4.300,00



545 SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE AIREACONDICIONADO

CONTADO 27/02/2009 122,64


CONTADO 27/02/2009 1.200,00


CONTADO 27/02/2009 15,71

546 MANTENIMIENTO AL MARCO DE LA UNIDAD DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 27/02/2009 145,00546 MANTENIMIENTO AL MARCO DE LA UNIDAD DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 27/02/2009 3.300,00546 MANTENIMIENTO AL MARCO DE LA UNIDAD DEL BAE ORION CONTRA ENTREGA 27/02/2009 14,63547 SE REQUIERE DAR MNANTENIMIENTO A LOS FRIGIRIFICOS DE LA

UNIDADcontado 27/02/2009 431,27

547 SE REQUIERE DAR MNANTENIMIENTO A LOS FRIGIRIFICOS DE LAUNIDAD

contado 27/02/2009 240,00







contado 27/02/2009 44,79


contado 27/02/2009 1.300,00

1413 P/CANCELAR FACT.NO.0000527 P/INSTALACION DE BOMBASANITARIA, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-106-O 12/05/09 (REGIMENESPECIAL)

CONTADO 22/05/2009 100,15

1413 P/CANCELAR FACT.NO.0000527 P/INSTALACION DE BOMBASANITARIA, SEGUN OFICIO HIDORI-CDO-106-O 12/05/09 (REGIMENESPECIAL)

CONTADO 22/05/2009 1.600,00

1448 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 120,961448 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 137,841448 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 490,001449 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 137,841449 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 145,001450 NINGUNO CONTRA ENTREGA 27/05/2009 590,001452 NINGUNA CONTRA ENTREGA 27/05/2009 390,001646 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BOTES DE GOMA BDS DEL

BAE ORION12/06/2009 1.881,60

1646 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BOTES DE GOMA BDS DELBAE ORION

12/06/2009 1.400,00

1646 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BOTES DE GOMA BDS DELBAE ORION

12/06/2009 211,58

2037 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOP BONILLA DEL BAE ORION contra entrega 14/07/2009 16,002037 COTIZACION REALIZADA POR EL SGOP BONILLA DEL BAE ORION contra entrega 14/07/2009 1.500,002792 CANCELACION FACTURA # 001-001-0000571 POR LA REPARACION

DEL COMPRESOR #2 DE LA PLANTA FRIGORIFICA, SISTEMA VITALPARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD B.A.E." ORION" SEGUNOFICIO NO. HIDORI-CDO-179-O.

CONTADO 20/08/2009 600,00

2866 P/CANCELAR FACT.NO.000572 P/SERVICIO DE MONTAJE,DESMONTAJE DE MAMPARO Y TUMBADO, SEGUN MEMORANDUMINOCAR-INOCAR-CVM-304-09 24/08/09

contado 26/08/2009 135,00


contado 26/08/2009 682,76


contado 26/08/2009 682,76


contado 26/08/2009 1.200,00

3046 MANTENIMIENTO DE ESCALA REAL OBJETIVO REPOTENCIACIONORION, SOLICITA HIDORI COTIZA ALFG JAVIER RUILOVA


3062 TRABAJO DE ADECUACION DE GAZA PARA LA PLUMA HIDRAULICASOLICITADO PARA REPOTENCIACION DE ORION, COTIZA ALFGJAVIER RUILOVA


3063 CAMBIO DEL CABLE DE LA ESCALA REAL DE ESTRIBOR PARAREPOTENCIACION DE ORION, SOLICITA DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS COTIZA ALFG JAVIER RUILOVA


3064 MANTENIMIENTO DE BAÑO DE ENFERMERIA SOLICITADO PORDEPARTAMENTO DE MANIOBRAS BAE ORION, COTIZA ALFG JAVIERRUILOVA

CONTRA ENTREGA 21/09/2009 1.000,00

3097 REUBICACION DE LAS LUCES DE NAVEGACION OBJETIVOREPOTENCIACION DE BAE ORION, SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE OPERACIONES COTIZA TNFG MORENO


3631 MANTENIMIENTO ESCALA REAL PARA DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS SOLICITADO POR ALFG UN. JAVIER RUILOVA PEREZCOTIZADO POR CBOS CARLOS CHAVARREA


3631 MANTENIMIENTO ESCALA REAL PARA DEPARTAMENTO DEMANIOBRAS SOLICITADO POR ALFG UN. JAVIER RUILOVA PEREZCOTIZADO POR CBOS CARLOS CHAVARREA


27.800,04TOTAL:

ZAPATA CORTEZ CARLOS GUSTAVO1709769119

PROVEEDOR:RUC/C.I:



12/03/2009 138,60

1154 COMIS. HID-011-09 REF. CUR-841;07/04/09 A PUERTO CAYO DEL30/MZO-01/ABRL/09 REVISION DE LA CARTA I.O.A. 104

07/04/2009 58,50

1174 COMISION AL EXTERIOR COMIS.HID-EXT-001-09 REF. CUR-894;09/04/09 A ITALIA-GENOVA DEL 19-25-ABRIL/09 PERTICIPAR ENTRIGESIMA SEGUNDA REUNION/LA JUNTA ASESORA INTERNAC.SOBRE NORMAS/COMPETENC.PARA HIDROG.YCARTOGRAF.NAUTICOS/ORGANIZ.HIDROGRAF.INTERNAC.SEG.ME

09/04/2009 12,47






1174 COMISION AL EXTERIOR COMIS.HID-EXT-001-09 REF. CUR-894;09/04/09 A ITALIA-GENOVA DEL 19-25-ABRIL/09 PERTICIPAR ENTRIGESIMA SEGUNDA REUNION/LA JUNTA ASESORA INTERNAC.SOBRE NORMAS/COMPETENC.PARA HIDROG.YCARTOGRAF.NAUTICOS/ORGANIZ.HIDROGRAF.INTERNAC.SEG.ME

09/04/2009 450,00


07/04/2009 73,92


07/04/2009 1.824,27

2327 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION/REPUESTO YCOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-298-09 23/07/09Y FACTS.ADJS.8426 Y 8649

CONTADO 29/07/2009 777,59

2327 REPOSICION DE VALORES P/ADQUISICION/REPUESTO YCOMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-298-09 23/07/09Y FACTS.ADJS.8426 Y 8649

CONTADO 29/07/2009 7,96

2395 REPOSICION/VALORES P/GASTOS DE DIESEL REALIZADOS ENCOMISION/SERVICIOS, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-305-0929/07/09

contado 30/07/2009 48,00


21/07/2009 137,55


21/07/2009 124,64


21/07/2009 98,69

3383 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UIO,UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-391-09 16/10/09 YPASAJE ADJUNTO

contado 21/10/2009 210,00

3383 REPOSICION/VALOR P/ADQUISICION DE PASAJE AEREO GYE-UIO,UIO-GYE, SEGUN MEMORANDUM-INOCAR-HID-391-09 16/10/09 YPASAJE ADJUNTO

contado 21/10/2009 115,00

3993 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE CINTA DOBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-534 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 10.500,05

3993 REPOSICION/VALORES P/ADQUISICION DE CINTA DOBLE, SEGUNMEMORANDUM INOCAR-HID-534 18/12/09

CONTADO 18/12/2009 15,01

14.592,25TOTAL:

ZEAS ORDONEZ LUCILA BEATRIZ0301165510001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


742 COMBUSTIBLES PARA EL CONTROL DE AVERIAS DE LA LAE RIGELQUE DEBERA CUMPLIR COMISION

CONTRA ENTREGA 18/03/2009 1.437,00

780 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 294,00780 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 166,55780 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 24/03/2009 168,00783 ADQUISICION DE BATERIAS Y OTROS IMPLEMENTOS PARA

EQUIPOS OCEANOGRAFICOScontra entrega 24/03/2009 468,61

783 ADQUISICION DE BATERIAS Y OTROS IMPLEMENTOS PARAEQUIPOS OCEANOGRAFICOS


783 ADQUISICION DE BATERIAS Y OTROS IMPLEMENTOS PARAEQUIPOS OCEANOGRAFICOS


923 HERRAMIENTAS PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 520,34923 HERRAMIENTAS PARA EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 299,80925 MATERIAL PARA CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 347,48925 MATERIAL PARA CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 31/03/2009 1.036,00

1453 RECARGA DE EXTINTORES DE LA LAE RIGEL CONTRA ENTREGA 28/05/2009 185,001567 MATERIALES PARA METEREOLOGIA CONTRA ENTREGA 04/06/2009 100,001567 MATERIALES PARA METEREOLOGIA CONTRA ENTREGA 04/06/2009 857,601575 LAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL SUBOFS

HERRERA DEL BAE ORION ENCARGADO DE LA INSTALACION DELCONTRA ENTREGA 05/06/2009 295,80

1650 PARA LOS TALLERES DE REFRIGERACION Y ELECTRICO CONTRA ENTREGA 12/06/2009 176,571650 PARA LOS TALLERES DE REFRIGERACION Y ELECTRICO CONTRA ENTREGA 12/06/2009 1.756,761650 PARA LOS TALLERES DE REFRIGERACION Y ELECTRICO CONTRA ENTREGA 12/06/2009 1.756,761888 MATERIALES PARA MANIOBRAS DEL BAE ORION contra entrega 29/06/2009 75,301888 MATERIALES PARA MANIOBRAS DEL BAE ORION contra entrega 29/06/2009 1.193,051911 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 30/06/2009 60,001911 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL BAE ORION CONTRA ENTREGA 30/06/2009 816,702061 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS

AYUDAS A LA NAVEGACIONCONTRA ENTREGA 14/07/2009 17,23






2061 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LASAYUDAS A LA NAVEGACION


2236 ADQUISICION DE CABOS PARA MANTENIMIENTO DE AYUDASNAUTICAS COTIZA SUBS J. GONZALEZ

CONTRA ENTREGA 28/07/2009 1.302,00

2388 PRENDAS DE PROTECCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEAYUDAS NAUTICAS COTIZA SUBS JAVIER GONZALEZ





contra entrega 29/07/2009 1.032,00

2392 ADJUDICACION REALIZADA BAJO EL PORTAL DE COMPRAS, SEGUNCONTRATO NO.

contra entrega 30/07/2009 7.003,80

2392 ADJUDICACION REALIZADA BAJO EL PORTAL DE COMPRAS, SEGUNCONTRATO NO.

contra entrega 30/07/2009 7.003,80






CONTRA ENTREGA 04/08/2009 1.615,50



3016 PARA CUMPLIR CON EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CONTRA ENTREGA 15/09/2009 1.153,003221 COMPRA DE MATERIALES PARA PARA MANTENIMIENTO DE BOYAS

APGCONTADO 05/10/2009 1.134,40

3574 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INVESTIGACION PARADEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR SOLICITADO POR SP. JUANREGALADO RIVERA COTIZADO POR SUBS. JAVIER GONZALEZ

contra entrega 13/11/2009 1.032,75

36.021,47TOTAL:

ZENEIDA ELIZABETH WONG CHANG0917449316

PROVEEDOR:RUC/C.I:



02/07/2009 1.120,00


02/07/2009 1.120,00


02/07/2009 147,31


02/07/2009 147,31

2.534,62TOTAL:

ZODIAC INTERNATIONAL8888888888104

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3885 SEGUN CONSEJO TECNICO NO. Y OFICIO NO. CDM2009 ELSEÑOR DIRECTOR AUTORIZA LA IMPORTACION DIRECTA Y LAADQUISICION A LA CIA. ZODIAC INTERNATIONAL

ANTICIPADO 16/12/2009 13.130,89

13.130,89TOTAL:

ZUMARRAGA AGUINAGA JOSE PONTONY1001502879001

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3171 P/CANCELAR FACT.NO.00055 P/CLASES DICTADAS DE LEGISLACIONMARITIMA INTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-112-09 010/10/09

CONTADO 01/10/2009 74,83

3171 P/CANCELAR FACT.NO.00055 P/CLASES DICTADAS DE LEGISLACIONMARITIMA INTERNACIONAL, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-112-

CONTADO 01/10/2009 1.305,00






09 010/10/093829 P/CANCELAR FACT.NO.00059 P/CLASES DICTADAS DE ORGANISMOS

ONTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDUM ESDEHI-DIR-128-0907/12/09

contado 09/12/2009 604,80

1.984,63TOTAL:

ZURITA FABRE FERNANDO0905408407

PROVEEDOR:RUC/C.I:


3434 REPOSICION/VALOR P/VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR,SEGUN OFICO NO.DIGREH-DIR-417-0 14/10/09

CONTADO 26/10/2009 40,80

40,80TOTAL:

in s t it u t o o c e a n o g r Á f ic o d e l a a …€¦ · tipo de relaciÓn laboral no....

Documents