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Informe trimestralsobre las Finanzas Públicas

del Estado de YucatánS e g u n d o Tr i m e s t r e 2 0 1 7

jorge.aviles

Texto escrito a máquina

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Anexo: Formatos derivados de la Ley de Disciplina Financiera

Concepto (c) 201731 DE DICIEMBRE

DE 2016 (e)Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,277,467,726.02 $585,424,884.80 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $2,133,653,683.22 $802,634,032.68 a1) Efectivo $425,816,722.79 $248,332,934.64 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $945,486.97 $26,396.11 a2) Bancos/Tesorería $1,557,926,882.53 $274,467,928.07 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $336,803,616.85 $37,128,080.95 a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $13,650,067.00 $0.00 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $293,560,800.27 $488.11 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $138,173,403.30 $13,307,268.85 a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $250,915,657.15 $87,351,255.58 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $163,320.43 $62,623,533.98 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cort $0.00 $0.00 a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $144,118,620.71 $151,527,818.11 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $454,177,232.74 $434,625,891.04 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,249,046,831.24 $513,293,213.08 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $3,761,090.86 $5,661,090.86 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $421,000,000.00 $3,000,000.00 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $401,831,581.62 $381,685,551.31 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $400,000,000.00 $0.00 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $3,285,400.26 $3,236,598.87 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $21,000,000.00 $3,000,000.00 b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $45,299,160.00 $44,042,650.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $46,497,139.59 $48,192,275.22 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $46,497,139.59 $48,192,275.22 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $5,259,216.87 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios $5,259,216.87 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= $64,242,544.90 $64,484,397.50 d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $64,242,544.90 $64,484,397.50 d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $10,126,950.20 $10,126,950.20 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en P $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $205.00 $205.00 g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $10,126,745.20 $10,126,745.20 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $2,736,904,175.63 $1,020,050,775.84 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $2,675,520,317.91 $928,437,655.60

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOEstado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017(Pesos)

Concepto (c) 201731 DE DICIEMBRE

DE 2016 (e)Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOEstado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017(Pesos)

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $1,555,132,151.04 $1,248,562,010.44 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $21,000,000.00 $57,000,000.00 c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,258,052,575.64 $4,025,620,764.71 c. Deuda Pública a Largo Plazo $3,548,005,127.43 $2,803,423,715.93 d. Bienes Muebles $2,701,259,343.88 $2,669,647,158.38 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00 e. Activos Intangibles $143,954,530.43 $119,973,947.71 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00 f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,455,683,438.16 ‐$1,365,103,072.38 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00 g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $3,569,005,127.43 $2,860,423,715.93 h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $6,244,525,445.34 $3,788,861,371.53 i. Otros Activos no Circulantes $171,919,241.07 $171,904,241.07 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $7,374,634,403.90 $6,870,605,049.93 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $2,921,859,109.19 $2,228,595,507.44I. Total del Activo (I = IA + IB) $10,111,538,579.53 $7,890,655,825.77 a. Aportaciones $790,828,509.67 $790,828,509.67

b. Donaciones de Capital $162,001,482.47 $136,214,884.07 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,969,029,117.05 $1,301,552,113.70 IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $945,154,025.00 $1,873,198,946.80 a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$1,090,888,977.24 ‐$453,526,878.38 b. Resultados de Ejercicios Anteriores $2,485,759,411.16 $2,864,958,532.75 c. Revalúos $2,895,758,532.75 $2,895,758,532.75 d. Reservas $0.00 $0.00 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$3,345,474,941.67 ‐$3,433,991,310.33 IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $3,867,013,134.19 $4,101,794,454.24IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $10,111,538,579.53 $7,890,655,825.77

SaldoSaldo Final del Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 2016 (d) h=d+e‐f+g

$2,851,615,991.15 $1,300,000,000.00 $157,113,724.17 $0.00 $3,994,502,266.98 $122,282,131.07 $5,701,807.28

$48,192,275.22 $500,000,000.00 $157,113,724.17 $55,418,588.50 $446,497,139.55 $122,282,131.07 $5,701,807.28$48,192,275.22 $500,000,000.00 $157,113,724.17 $55,418,588.50 $446,497,139.55 $122,282,131.07 $5,701,807.28

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,803,423,715.93 $800,000,000.00 $0.00 ‐$55,418,588.50 $3,548,005,127.43 $0.00 $0.00$2,803,423,715.93 $800,000,000.00 ‐$55,418,588.50 $3,548,005,127.43 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$937,245,380.38 $23,343,636,481.30 $22,030,858,683.30 $0.00 $2,250,023,178.38 $0.00 $0.00$3,788,861,371.53 $24,643,636,481.30 $22,187,972,407.47 $0.00 $6,244,525,445.36 $122,282,131.07 $5,701,807.28

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa EfectivaContratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

A. Scotiabank Inverlat * $100,000,000.00 180 días TIIE + 0.80 NA 7.66% B. HSBC México, S.A. $400,000,000.00 177 días TIIE + 0.78 NA 8.46% C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

*Crédito líquidado el xxxx de junio de 2017

a2) Títulos y Valores

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros PasivosDisposiciones del

Periodo (e)Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros2. Otros Pasivos3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX

Comisiones y Costos Relacionados (o)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto

(e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado (g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación

(i)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(k)

Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

Gran Museo del Mundo Maya 1 01/09/2012 01/09/2012 31/08/2033 $ 770,425,594.00 21 AÑOS $ 59,935,390.00 ND $ 239,741,560.00 ND ND

Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul 2 NA NA NA $ 948,750,000.00 NA NA NA NA NA NA c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0 d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0 b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0 c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0 d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

1 Nota: La información detallada del saldo de la inversión y servicios sigue pendiente por parte del Instituto de Historia y Museos.

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017EN PROCESO

2 El contrato al que hace referencia esta cifra actualmente se encuentra rescindido.

Estimado/ Recaudado/Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $39,922,727,687.26 $18,526,868,143.01 $18,526,868,143.01

A1. Ingresos de Libre Disposición $18,675,343,128.26 $8,981,226,478.81 $8,981,226,478.81 A2. Transferencias Federales Etiquetadas $19,867,384,559.00 $8,245,641,664.20 $8,245,641,664.20 A3. Financiamiento Neto $1,380,000,000.00 $1,300,000,000.00 $1,300,000,000.00 B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $21,736,069,073.00 $17,743,856,073.48 $16,391,573,172.99 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $11,834,663,395.00 $10,453,019,041.54 $9,256,640,704.21 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $9,901,405,678.00 $7,290,837,031.94 $7,134,932,468.78 C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $18,186,658,614.26 $783,012,069.53 $2,135,294,970.02II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $16,806,658,614.26 ‐$516,987,930.47 $835,294,970.02III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $16,806,658,614.26 ‐$516,987,930.47 $835,294,970.02

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $132,061,729.00 $126,256,508.04 $126,256,508.04

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $11,770,221.00 $14,467,643.14 $14,467,643.14 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $120,291,508.00 $111,788,864.90 $111,788,864.90IV. Balance Primario (IV = III + E) $16,938,720,343.26 ‐$390,731,422.43 $961,551,478.06

Estimado/ Recaudado/PagadoAprobado Recaudado/

F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOBalance Presupuestario ‐ LDF


Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado

Estimado/ Recaudado/Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOBalance Presupuestario ‐ LDF


Concepto (c) Devengado

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $36,358,986.00 $157,113,724.13 $157,113,724.13 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $4,299,902.00 $114,860,299.81 $114,860,299.81 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $32,059,084.00 $42,253,424.32 $42,253,424.32 A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) ‐$36,358,986.00 ‐$157,113,724.13 ‐$157,113,724.13

Estimado/ DevengadoAprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición $18,675,343,128.26 $8,981,226,478.81 $8,981,226,478.81

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) ‐$4,299,902.00 ‐$114,860,299.81 ‐$114,860,299.81 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $4,299,902.00 $114,860,299.81 $114,860,299.81 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $11,834,663,395.00 $10,453,019,041.54 $9,256,640,704.21 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $6,836,379,831.26 ‐$1,586,652,862.54 ‐$390,274,525.21VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $6,840,679,733.26 ‐$1,471,792,562.73 ‐$275,414,225.40

Estimado/ Recuadado/Aprobado Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas $19,867,384,559.00 $8,245,641,664.20 $8,245,641,664.20

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) ‐$32,059,084.00 ‐$42,253,424.32 ‐$42,253,424.32 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $32,059,084.00 $42,253,424.32 $42,253,424.32 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $9,901,405,678.00 $7,290,837,031.94 $7,134,932,468.78 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $9,933,919,797.00 $912,551,207.94 $1,068,455,771.10VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐ A3.2) $9,965,978,881.00 $954,804,632.26 $1,110,709,195.42

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/

Concepto Ampliaciones/(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Impuestos $1,813,010,511.00 $0.00 $1,813,010,511.00 $978,801,633.03 $978,801,633.03 ‐$834,208,877.97 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $1,251,700,557.00 $0.00 $1,251,700,557.00 $775,161,554.87 $775,161,554.87 ‐$476,539,002.13 E. Productos $167,626,993.00 $0.00 $167,626,993.00 $31,744,954.73 $31,744,954.73 ‐$135,882,038.27 F. Aprovechamientos $534,140,371.00 $0.00 $534,140,371.00 $212,948,620.94 $212,948,620.94 ‐$321,191,750.06 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $2,937,791,317.00 $0.00 $2,937,791,317.00 $0.00 $0.00 ‐$2,937,791,317.00 H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $11,799,039,959.26 $0.00 $11,799,039,959.26 $6,874,310,186.24 $6,874,310,186.24 ‐$4,924,729,773.02 h1) Fondo General de Participaciones $8,513,964,968.20 $0.00 $8,513,964,968.20 $5,161,922,776.24 $5,161,922,776.24 ‐$3,352,042,191.96 h2) Fondo de Fomento Municipal $819,783,764.02 $0.00 $819,783,764.02 $466,125,309.00 $466,125,309.00 ‐$353,658,455.02 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $980,332,996.04 $0.00 $980,332,996.04 $487,775,092.00 $487,775,092.00 ‐$492,557,904.04 h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $250,487,774.01 $0.00 $250,487,774.01 $158,557,934.00 $158,557,934.00 ‐$91,929,840.01 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h9) Gasolinas y Diésel $369,347,109.99 $0.00 $369,347,109.99 $253,057,380.00 $253,057,380.00 ‐$116,289,729.99 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $865,123,347.00 $0.00 $865,123,347.00 $346,871,695.00 $346,871,695.00 ‐$518,251,652.00

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $172,033,420.00 $0.00 $172,033,420.00 $108,259,529.00 $108,259,529.00 ‐$63,773,891.00 i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i2) Fondo de Compensación ISAN $30,000,000.00 $0.00 $30,000,000.00 $15,605,490.00 $15,605,490.00 ‐$14,394,510.00 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $142,033,420.00 $0.00 $142,033,420.00 $81,551,036.00 $81,551,036.00 ‐$60,482,384.00 i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $11,103,003.00 $11,103,003.00 $11,103,003.00 i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $18,675,343,128.26 $0.00 $18,675,343,128.26 $8,981,226,478.81 $8,981,226,478.81 ‐$9,694,116,649.45Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $11,536,219,601.00 $0.00 $11,536,219,601.00 $5,398,767,602.85 $5,398,767,602.85 ‐$6,137,451,998.15 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $5,476,022,562.00 $0.00 $5,476,022,562.00 $2,167,541,927.97 $2,167,541,927.97 ‐$3,308,480,634.03 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $1,823,358,113.00 $0.00 $1,823,358,113.00 $891,885,707.88 $891,885,707.88 ‐$931,472,405.12

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF


Estimado (d)

IngresoDiferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado


ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOEstado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF


Estimado (d)

IngresoDiferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $1,552,055,025.00 $0.00 $1,552,055,025.00 $935,127,360.00 $935,127,360.00 ‐$616,927,665.00 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $1,176,845,192.00 $0.00 $1,176,845,192.00 $591,668,730.00 $591,668,730.00 ‐$585,176,462.00 a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $480,894,512.00 $0.00 $480,894,512.00 $284,789,130.00 $284,789,130.00 ‐$196,105,382.00 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $165,498,864.00 $0.00 $165,498,864.00 $80,874,723.00 $80,874,723.00 ‐$84,624,141.00 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $177,637,537.00 $0.00 $177,637,537.00 $106,310,880.00 $106,310,880.00 ‐$71,326,657.00 a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $683,907,796.00 $0.00 $683,907,796.00 $340,569,144.00 $340,569,144.00 ‐$343,338,652.00 B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $6,519,179,234.00 $0.00 $6,519,179,234.00 $1,892,992,988.35 $1,892,992,988.35 ‐$4,626,186,245.65 b1) Convenios de Protección Social en Salud $1,678,273,867.00 $0.00 $1,678,273,867.00 $481,776,137.61 $481,776,137.61 ‐$1,196,497,729.39 b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b4) Otros Convenios y Subsidios $4,840,905,367.00 $0.00 $4,840,905,367.00 $1,411,216,850.74 $1,411,216,850.74 ‐$3,429,688,516.26 C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $1,811,985,724.00 $0.00 $1,811,985,724.00 $953,881,073.00 $953,881,073.00 ‐$858,104,651.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $19,867,384,559.00 $0.00 $19,867,384,559.00 $8,245,641,664.20 $8,245,641,664.20 ‐$11,621,742,894.80III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $1,380,000,000.00 $0.00 $1,380,000,000.00 $1,300,000,000.00 $1,300,000,000.00 ‐$80,000,000.00 A. Ingresos Derivados de Financiamientos $1,380,000,000.00 $0.00 $1,380,000,000.00 $1,300,000,000.00 $1,300,000,000.00 ‐$80,000,000.00IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $39,922,727,687.26 $0.00 $39,922,727,687.26 $18,526,868,143.01 $18,526,868,143.01 ‐$21,395,859,544.25 Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $11,850,733,518.00 $2,714,689,880.86 $14,565,423,398.86 $10,582,346,984.49 $9,385,968,647.16 $3,983,076,414.37

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,521,051,548.00 $231,503,323.62 $2,752,554,871.62 $2,360,575,085.72 $2,150,717,276.98 $391,979,785.90 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,388,939,763.00 ‐$75,425,245.02 $1,313,514,517.98 $1,190,137,619.43 $1,190,137,619.43 $123,376,898.55 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $160,863,982.00 $269,173,153.96 $430,037,135.96 $398,087,613.29 $397,732,313.15 $31,949,522.67 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $226,347,070.00 $16,002,761.14 $242,349,831.14 $200,099,390.82 $200,099,390.80 $42,250,440.32 a4) Seguridad Social $211,941,018.00 $92,630,356.99 $304,571,374.99 $260,421,657.95 $60,398,412.41 $44,149,717.04 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $217,314,934.00 ‐$25,006,964.71 $192,307,969.29 $139,134,197.97 $129,654,934.93 $53,173,771.32 a6) Previsiones $94,931,346.00 ‐$37,662,035.50 $57,269,310.50 $0.00 $0.00 $57,269,310.50 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $220,713,435.00 ‐$8,208,703.24 $212,504,731.76 $172,694,606.26 $172,694,606.26 $39,810,125.50 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $526,871,749.00 $42,491,071.38 $569,362,820.38 $459,152,017.05 $302,683,027.06 $110,210,803.33

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $233,712,388.00 $9,049,906.38 $242,762,294.38 $175,458,485.12 $113,188,772.12 $67,303,809.26 b2) Alimentos y Utensilios $59,841,114.00 $32,472,817.05 $92,313,931.05 $86,559,977.23 $77,802,904.08 $5,753,953.82 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $602,500.00 ‐$589,529.00 $12,971.00 $404.00 $404.00 $12,567.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $11,757,733.00 $1,790,034.88 $13,547,767.88 $11,078,462.53 $6,694,079.45 $2,469,305.35 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $9,856,945.00 $1,319,383.48 $11,176,328.48 $8,890,592.06 $4,314,900.19 $2,285,736.42 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $132,737,626.00 $12,369,119.68 $145,106,745.68 $133,683,418.90 $80,068,530.34 $11,423,326.78 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $22,765,964.00 $1,212,110.61 $23,978,074.61 $7,402,936.59 $5,020,600.25 $16,575,138.02 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $55,597,479.00 ‐$15,132,771.70 $40,464,707.30 $36,077,740.62 $15,592,836.63 $4,386,966.68 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $940,951,713.00 $354,300,213.49 $1,295,251,926.49 $1,057,809,170.19 $817,196,318.73 $237,442,756.30 c1) Servicios Básicos $59,234,651.00 ‐$123,168.76 $59,111,482.24 $45,464,676.29 $40,550,691.20 $13,646,805.95 c2) Servicios de Arrendamiento $152,066,382.00 $12,736,571.05 $164,802,953.05 $155,272,750.81 $130,902,469.36 $9,530,202.24 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $219,818,600.00 $113,928,974.79 $333,747,574.79 $285,202,738.03 $194,743,498.02 $48,544,836.76 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $37,951,678.00 $44,840,226.43 $82,791,904.43 $72,066,410.53 $60,341,374.78 $10,725,493.90 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $171,739,507.00 ‐$9,764,545.76 $161,974,961.24 $125,455,662.46 $68,818,802.51 $36,519,298.78 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $146,347,606.00 ‐$13,070,871.02 $133,276,734.98 $56,413,510.65 $37,846,344.26 $76,863,224.33 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $42,700,264.00 $3,144,220.94 $45,844,484.94 $23,350,060.72 $18,399,355.65 $22,494,424.22 c8) Servicios Oficiales $64,970,834.00 $83,176,763.70 $148,147,597.70 $134,456,403.00 $113,580,661.41 $13,691,194.70 c9) Otros Servicios Generales $46,122,191.00 $119,432,042.12 $165,554,233.12 $160,126,957.70 $152,013,121.54 $5,427,275.42 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $5,336,756,250.00 $2,253,985,101.94 $7,590,741,351.94 $4,745,415,412.23 $4,258,104,429.15 $2,845,325,939.71 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $3,433,420,161.00 $2,109,821,082.22 $5,543,241,243.22 $3,444,178,431.56 $3,360,347,050.29 $2,099,062,811.66 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $1,507,500.00 $70,000,000.00 $71,507,500.00 $71,507,500.00 $71,507,500.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $741,194,517.00 $8,547,027.01 $749,741,544.01 $619,075,649.68 $346,373,007.62 $130,665,894.33 d4) Ayudas Sociales $299,638,820.00 $44,314,286.53 $343,953,106.53 $243,090,095.38 $187,178,470.93 $100,863,011.15 d5) Pensiones y Jubilaciones $542,444,444.00 $2,633,196.18 $545,077,640.18 $297,027,381.32 $277,289,659.02 $248,050,258.86 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $2,238,719.00 $10,200,000.00 $12,438,719.00 $10,700,000.00 $700,000.00 $1,738,719.00

Pagado

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

EgresosSubejercido (e)

Modificado Devengado


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



d7) Transferencias a la Seguridad Social $252,769,998.00 $0.00 $252,769,998.00 $0.00 $0.00 $252,769,998.00 d8) Donativos $63,542,091.00 $8,469,510.00 $72,011,601.00 $59,836,354.29 $14,708,741.29 $12,175,246.71 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $62,786,563.00 $70,494,160.16 $133,280,723.16 $117,268,525.48 $36,082,216.66 $16,012,197.68 e1) Mobiliario y Equipo de Administración $21,887,540.00 ‐$2,187,397.70 $19,700,142.30 $10,592,841.86 $4,750,010.24 $9,107,300.44 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $1,758,000.00 $40,403,164.86 $42,161,164.86 $39,956,417.24 $8,857,720.56 $2,204,747.62 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $186,043.00 $186,043.00 $0.00 $0.00 $186,043.00 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $1,364,729.00 $1,364,729.00 $1,364,728.44 $0.00 $0.56 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $45,000.00 $1,340,754.00 $1,385,754.00 $1,082,355.22 $69,205.86 $303,398.78 e7) Activos Biológicos $0.00 $591,600.00 $591,600.00 $591,600.00 $591,600.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $36,000,000.00 $3,700,000.00 $39,700,000.00 $39,700,000.00 $21,700,000.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $2,946,023.00 $25,095,267.00 $28,041,290.00 $23,980,582.72 $113,680.00 $4,060,707.28 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $880,000,000.00 ‐$783,803,207.77 $96,196,792.23 $2,769,179.99 $2,569,007.75 $93,427,612.24 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $800,000,000.00 ‐$785,995,380.01 $14,004,619.99 $577,007.75 $577,007.75 $13,427,612.24 f2) Obra Pública en Bienes Propios $80,000,000.00 $2,192,172.24 $82,192,172.24 $2,192,172.24 $1,992,000.00 $80,000,000.00 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $37,485,792.00 $219,780,708.00 $257,266,500.00 $23,997,733.00 $3,256,510.00 $233,268,767.00 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $10,950,000.00 $0.00 $10,950,000.00 $6,206,510.00 $3,256,510.00 $4,743,490.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $26,535,792.00 $219,780,708.00 $246,316,500.00 $17,791,223.00 $0.00 $228,525,277.00 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $1,528,759,780.00 $196,813,507.04 $1,725,573,287.04 $1,686,031,917.88 $1,686,031,917.88 $39,541,369.16 h1) Participaciones $1,432,047,628.00 $194,683,434.24 $1,626,731,062.24 $1,587,189,693.08 $1,587,189,693.08 $39,541,369.16 h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h3) Convenios $96,712,152.00 $2,130,072.80 $98,842,224.80 $98,842,224.80 $98,842,224.80 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $16,070,123.00 $129,125,003.00 $145,195,126.00 $129,327,942.95 $129,327,942.95 $15,867,183.05 i1) Amortización de la Deuda Pública $4,299,902.00 $114,275,423.00 $118,575,325.00 $114,860,299.81 $114,860,299.81 $3,715,025.19 i2) Intereses de la Deuda Pública $11,770,221.00 $14,560,209.00 $26,330,430.00 $14,178,272.25 $14,178,272.25 $12,152,157.75 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $0.00 $289,371.00 $289,371.00 $289,370.89 $289,370.89 $0.11 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $10,053,756,270.00 $2,819,170,514.09 $12,872,926,784.09 $7,444,879,321.16 $7,288,974,758.00 $5,428,047,462.93

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,647,636,230.00 $342,269,242.74 $2,989,905,472.74 $2,267,486,251.62 $2,263,905,213.50 $722,419,221.12 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,458,808,686.00 $171,160,393.42 $1,629,969,079.42 $1,289,027,882.56 $1,289,027,882.56 $340,941,196.86 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $172,832,382.00 ‐$43,522,284.36 $129,310,097.64 $16,530,771.76 $12,949,733.64 $112,779,325.88 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $307,377,126.00 ‐$12,939,644.24 $294,437,481.76 $246,164,500.19 $246,164,500.19 $48,272,981.57 a4) Seguridad Social $183,947,946.00 $119,343,346.85 $303,291,292.85 $217,618,449.07 $217,618,449.07 $85,672,843.78 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $161,750,106.00 $137,420,321.75 $299,170,427.75 $260,898,486.43 $260,898,486.43 $38,271,941.32 a6) Previsiones $62,855,796.00 ‐$23,475,966.00 $39,379,830.00 $0.00 $0.00 $39,379,830.00 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $300,064,188.00 ‐$5,716,924.68 $294,347,263.32 $237,246,161.61 $237,246,161.61 $57,101,101.71 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $25,617,570.00 $44,527,747.53 $70,145,317.53 $45,535,435.40 $45,401,197.40 $24,609,882.13

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $821,500.00 $12,761,573.89 $13,583,073.89 $13,138,108.86 $13,009,101.95 $444,965.03 b2) Alimentos y Utensilios $129,000.00 $23,724,995.15 $23,853,995.15 $23,668,092.15 $23,668,092.15 $185,903.00 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $2,909.76 $2,909.76 $2,907.76 $2,907.76 $2.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $12,000.00 $2,219,014.04 $2,231,014.04 $1,546,260.47 $1,546,260.47 $684,753.57 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $32,286.23 $32,286.23 $29,211.91 $27,478.87 $3,074.32 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,332,570.00 $5,639,108.63 $7,971,678.63 $6,350,708.48 $6,347,210.43 $1,620,970.15 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $15,253,500.00 ‐$411,247.69 $14,842,252.31 $291,295.28 $291,295.28 $14,550,957.03 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $7,050,000.00 $0.00 $7,050,000.00 $0.00 $0.00 $7,050,000.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $19,000.00 $559,107.52 $578,107.52 $508,850.49 $508,850.49 $69,257.03 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $209,022,197.00 $32,292,384.45 $241,314,581.45 $149,156,719.95 $147,454,886.89 $92,157,861.50 c1) Servicios Básicos $64,457,520.00 $257,780.74 $64,715,300.74 $60,656,755.03 $60,656,755.03 $4,058,545.71 c2) Servicios de Arrendamiento $135,000.00 $3,583,288.68 $3,718,288.68 $2,870,825.09 $2,863,517.09 $847,463.59 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $36,075,971.00 $28,741,847.27 $64,817,818.27 $15,112,896.12 $14,559,142.69 $49,704,922.15 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $64,723.06 $64,723.06 $64,601.86 $64,601.86 $121.20 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $107,146,857.00 ‐$23,352,516.84 $83,794,340.16 $50,146,147.36 $49,213,584.82 $33,648,192.80 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $313,520.00 $178,868.00 $492,388.00 $19,394.48 $19,394.48 $472,993.52 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $427,995.00 $2,456,486.01 $2,884,481.01 $2,438,902.11 $2,283,272.83 $445,578.90 c8) Servicios Oficiales $334,348.00 $9,745,406.89 $10,079,754.89 $7,230,704.73 $7,178,124.92 $2,849,050.16 c9) Otros Servicios Generales $130,986.00 $10,616,500.64 $10,747,486.64 $10,616,493.17 $10,616,493.17 $130,993.47 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $5,038,062,536.00 $2,449,976,338.28 $7,488,038,874.28 $3,401,774,260.94 $3,251,335,955.35 $4,086,264,613.34 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $4,079,861,225.00 $1,992,267,138.05 $6,072,128,363.05 $3,024,286,927.91 $2,932,823,571.76 $3,047,841,435.14 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $831,985,110.00 $438,144,671.28 $1,270,129,781.28 $298,783,409.01 $240,659,783.57 $971,346,372.27 d4) Ayudas Sociales $126,210,711.00 $12,762,249.80 $138,972,960.80 $71,896,154.87 $71,044,830.87 $67,076,805.93 d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $0.00 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



d8) Donativos $5,490.00 $0.00 $5,490.00 $5,490.00 $5,490.00 $0.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $67,851,546.00 $38,665,088.59 $106,516,634.59 $8,294,587.10 $8,245,438.71 $98,222,047.49 e1) Mobiliario y Equipo de Administración $24,850,000.00 $8,490,907.70 $33,340,907.70 $1,869,768.61 $1,820,620.22 $31,471,139.09 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $32,570,646.00 $27,591,053.13 $60,161,699.13 $633,150.93 $633,150.93 $59,528,548.20 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $10,430,900.00 $0.00 $10,430,900.00 $5,236,000.00 $5,236,000.00 $5,194,900.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $2,375,627.76 $2,375,627.76 $555,667.56 $555,667.56 $1,819,960.20 e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $0.00 $207,500.00 $207,500.00 $0.00 $0.00 $207,500.00 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $506,637,423.00 ‐$123,353,534.27 $383,283,888.73 $4,527,161.73 $4,527,161.73 $378,756,727.00 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $206,000,000.00 $2,397,779.73 $208,397,779.73 $1,721,876.28 $1,721,876.28 $206,675,903.45 f2) Obra Pública en Bienes Propios $300,637,423.00 ‐$125,751,314.00 $174,886,109.00 $2,805,285.45 $2,805,285.45 $172,080,823.55 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $14,771,673.90 $14,771,673.90 $0.00 $0.00 $14,771,673.90 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $14,771,673.90 $14,771,673.90 $0.00 $0.00 $14,771,673.90 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $1,406,578,176.00 $13,144,427.20 $1,419,722,603.20 $1,414,062,615.20 $1,414,062,615.20 $5,659,988.00 h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h2) Aportaciones $1,406,578,176.00 $13,144,427.20 $1,419,722,603.20 $1,414,062,615.20 $1,414,062,615.20 $5,659,988.00 h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $152,350,592.00 $6,877,145.67 $159,227,737.67 $154,042,289.22 $154,042,289.22 $5,185,448.45 i1) Amortización de la Deuda Pública $32,059,084.00 $12,767,217.00 $44,826,301.00 $42,253,424.32 $42,253,424.32 $2,572,876.68 i2) Intereses de la Deuda Pública $115,048,849.00 ‐$6,798,647.33 $108,250,201.67 $106,376,428.51 $106,376,428.51 $1,873,773.16 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $5,242,659.00 $908,576.00 $6,151,235.00 $5,412,436.39 $5,412,436.39 $738,798.61 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00III. Total de Egresos (III = I + II) $21,904,489,788.00 $5,533,860,394.95 $27,438,350,182.95 $18,027,226,305.65 $16,674,943,405.16 $9,411,123,877.30


I. GASTO NO ETIQUETADO $11,850,733,518.00 $2,714,689,880.86 $14,565,423,398.86 $10,582,346,984.49 $9,385,968,647.16 $3,983,076,414.37

PODER EJECUTIVO $7,633,104,376.00 $1,398,439,680.17 $9,031,544,056.17 $7,649,415,775.34 $6,617,192,760.75 $1,382,128,280.83 DESPACHO DEL GOBERNADOR $15,237,064.00 $1,658,934.89 $16,895,998.89 $14,543,802.02 $13,321,055.50 $2,352,196.87 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $370,173,857.00 $102,993,825.51 $473,167,682.51 $404,702,475.24 $331,927,638.45 $68,465,207.27 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $8,995,908.00 $1,004,488.97 $10,000,396.97 $8,113,432.46 $6,625,432.40 $1,886,964.51 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $1,717,886,469.00 $101,749,994.29 $1,819,636,463.29 $1,632,458,550.68 $1,453,658,200.60 $187,177,912.61 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $1,582,140,980.00 $495,373,474.19 $2,077,514,454.19 $1,579,678,323.68 $1,450,963,324.11 $497,836,130.51 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $166,361,958.00 $7,782,632.48 $174,144,590.48 $153,773,815.58 $127,719,342.18 $20,370,774.90 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $282,382,031.00 $61,744,939.30 $344,126,970.30 $236,199,880.42 $212,291,687.58 $107,927,089.88 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $327,937,035.00 $4,852,337.69 $332,789,372.69 $322,347,514.39 $96,322,188.31 $10,441,858.30 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $180,303,052.00 $9,184,738.56 $189,487,790.56 $47,719,941.79 $31,584,667.35 $141,767,848.77 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $31,557,565.00 $16,642,849.97 $48,200,414.97 $27,696,529.48 $19,803,498.52 $20,503,885.49 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $39,697,204.00 $7,399,252.81 $47,096,456.81 $41,222,870.38 $35,315,497.96 $5,873,586.43 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $225,496,456.00 $19,358,936.58 $244,855,392.58 $159,040,683.21 $105,646,804.43 $85,814,709.37 SECRETARÍA DE SALUD $1,467,205.00 $0.00 $1,467,205.00 $0.00 $0.00 $1,467,205.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $339,819,976.00 $2,633,196.18 $342,453,172.18 $299,238,905.54 $278,873,300.02 $43,214,266.64 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $1,528,759,780.00 $196,813,507.04 $1,725,573,287.04 $1,686,031,917.88 $1,686,031,917.88 $39,541,369.16 DEUDA PÚBLICA $16,070,123.00 $129,125,003.00 $145,195,126.00 $129,327,942.95 $129,327,942.95 $15,867,183.05 CONSEJERÍA JURÍDICA $66,306,680.00 $2,588,472.87 $68,895,152.87 $56,522,617.67 $43,021,140.32 $12,372,535.20 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $15,581,643.00 $1,736,978.12 $17,318,621.12 $14,173,826.59 $10,448,001.30 $3,144,794.53 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $40,592,008.00 $1,954,658.89 $42,546,666.89 $37,880,660.54 $32,878,676.66 $4,666,006.35 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $60,595,877.00 $71,825,205.06 $132,421,082.06 $122,602,301.64 $76,417,369.74 $9,818,780.42 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $538,101,459.00 $148,242,890.62 $686,344,349.62 $620,801,693.00 $452,748,919.60 $65,542,656.62 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $77,640,046.00 $13,773,363.15 $91,413,409.15 $55,338,090.20 $22,266,154.89 $36,075,318.95 PODER LEGISLATIVO $102,328,055.00 $0.00 $102,328,055.00 $102,328,053.00 $102,328,053.00 $2.00 PODER LEGISLATIVO $102,328,055.00 $0.00 $102,328,055.00 $102,328,053.00 $102,328,053.00 $2.00 PODER JUDICIAL $264,101,703.00 $60,944.00 $264,162,647.00 $264,101,703.00 $264,101,703.00 $60,944.00 PODER JUDICIAL $264,101,703.00 $60,944.00 $264,162,647.00 $264,101,703.00 $264,101,703.00 $60,944.00 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $431,539,120.00 $10,802,318.00 $442,341,438.00 $251,251,489.00 $240,923,366.00 $191,089,949.00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $14,332,741.00 $423,368.00 $14,756,109.00 $14,332,741.00 $14,332,741.00 $423,368.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $88,316,351.00 $0.00 $88,316,351.00 $88,316,351.00 $88,316,351.00 $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $16,746,570.00 $50,827.00 $16,797,397.00 $16,746,570.00 $16,746,570.00 $50,827.00 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $15,865,416.00 $0.00 $15,865,416.00 $15,865,416.00 $15,865,416.00 $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $296,278,042.00 $10,328,123.00 $306,606,165.00 $115,990,411.00 $105,662,288.00 $190,615,754.00 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $2,590,646,787.00 $1,305,386,938.69 $3,896,033,725.69 $2,301,585,489.15 $2,147,758,289.41 $1,594,448,236.54 PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $2,081,966.00 $0.00 $2,081,966.00 $2,081,966.00 $2,081,966.00 $0.00

Pagado


Clasificación Administrativa01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)




Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $15,007,047.00 $1,625,406.00 $16,632,453.00 $16,632,453.00 $16,301,837.00 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $9,388,485.00 $0.00 $9,388,485.00 $9,388,485.00 $9,388,485.00 $0.00 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,539,790.00 $0.00 $3,539,790.00 $3,539,790.00 $3,539,790.00 $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $13,930,340.00 $0.00 $13,930,340.00 $13,772,338.00 $13,772,338.00 $158,002.00 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $80,662,805.00 $81,024,727.00 $161,687,532.00 $126,687,532.00 $93,887,466.00 $35,000,000.00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $187,089,744.00 $33,704,545.15 $220,794,289.15 $32,651,597.85 $25,815,965.15 $188,142,691.30 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $312,892,399.00 $193,823,548.95 $506,715,947.95 $91,715,947.95 $85,534,282.95 $415,000,000.00 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $251,394,243.00 $0.00 $251,394,243.00 $5,500,000.00 $5,500,000.00 $245,894,243.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $134,892,979.00 $6,552,621.00 $141,445,600.00 $137,441,120.00 $132,154,407.00 $4,004,480.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $38,626,728.00 $26,315,297.00 $64,942,025.00 $38,626,728.00 $38,626,728.00 $26,315,297.00 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $12,321,663.00 $0.00 $12,321,663.00 $10,143,482.00 $10,143,482.00 $2,178,181.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $12,664,750.00 $0.00 $12,664,750.00 $6,121,520.00 $6,121,520.00 $6,543,230.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,788,934.00 $0.00 $3,788,934.00 $3,788,934.00 $3,788,934.00 $0.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $114,540,200.00 $16,000,000.00 $130,540,200.00 $114,540,200.00 $90,240,200.00 $16,000,000.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,553,049.00 $0.00 $2,553,049.00 $1,554,799.00 $1,554,799.00 $998,250.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $20,273,983.00 $11,379,132.67 $31,653,115.67 $29,972,218.67 $17,316,059.20 $1,680,897.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $8,485,093.00 $639,000.00 $9,124,093.00 $4,711,395.00 $4,711,395.00 $4,412,698.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $90,588,457.00 $0.00 $90,588,457.00 $3,970,555.00 $3,970,555.00 $86,617,902.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $19,066,398.00 $4,375,123.00 $23,441,521.00 $23,441,521.00 $23,441,521.00 $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $76,534,418.00 $87,245,110.00 $163,779,528.00 $123,062,514.00 $121,917,404.00 $40,717,014.00 COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $8,338,362.00 $2,055,581.48 $10,393,943.48 $10,393,943.48 $9,794,943.48 $0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $159,763,404.00 $3,145,908.71 $162,909,312.71 $155,743,747.05 $110,826,543.05 $7,165,565.66 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,591,134.00 $150,000.00 $3,741,134.00 $3,591,134.00 $3,591,134.00 $150,000.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $521,401,548.00 $729,611,007.49 $1,251,012,555.49 $929,352,516.49 $919,871,706.92 $321,660,039.00 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $749,994.00 $1.00 $749,995.00 $749,995.00 $749,995.00 $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $29,367,794.00 $11,836,165.00 $41,203,959.00 $17,455,796.00 $17,455,796.00 $23,748,163.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $19,158,393.00 $0.00 $19,158,393.00 $3,081,293.00 $3,081,293.00 $16,077,100.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $16,326,152.00 $38,378.00 $16,364,530.00 $3,022,324.00 $3,022,324.00 $13,342,206.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $1,363,987.00 $0.00 $1,363,987.00 $1,363,987.00 $1,363,987.00 $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $81,197,568.00 $81,197,569.00 $162,395,137.00 $76,451,137.00 $76,451,137.00 $85,944,000.00


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $45,676,946.00 $0.00 $45,676,946.00 $39,318,052.00 $39,318,052.00 $6,358,894.00 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $20,263,153.00 $24,481.00 $20,287,634.00 $14,845,196.00 $14,845,196.00 $5,442,438.00 INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $158,518,893.00 $2,000,000.00 $160,518,893.00 $151,123,261.00 $147,394,037.00 $9,395,632.00 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $12,385,533.00 ‐$116,217.34 $12,269,315.66 $12,235,217.66 $12,235,217.66 $34,098.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $15,495,673.00 $0.00 $15,495,673.00 $13,456,731.00 $13,456,731.00 $2,038,942.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $28,054,587.00 $6,857,263.58 $34,911,850.58 $20,771,918.00 $18,771,918.00 $14,139,932.58 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $7,386,006.00 $450,000.00 $7,836,006.00 $5,282,526.00 $4,832,526.00 $2,553,480.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $4,222,481.00 $220,000.00 $4,442,481.00 $4,224,478.00 $4,004,478.00 $218,003.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $4,178,887.00 $1,278,735.00 $5,457,622.00 $4,862,780.00 $4,712,780.00 $594,842.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $6,030,436.00 $0.00 $6,030,436.00 $3,496,318.00 $3,496,318.00 $2,534,118.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,257,707.00 $720,000.00 $5,977,707.00 $4,259,217.00 $3,589,217.00 $1,718,490.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $7,841,320.00 $700,000.00 $8,541,320.00 $6,618,320.00 $5,918,320.00 $1,923,000.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $7,486,551.00 $928,555.00 $8,415,106.00 $5,299,929.00 $5,229,929.00 $3,115,177.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $5,773,505.00 $815,000.00 $6,588,505.00 $5,062,870.00 $4,247,870.00 $1,525,635.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $6,670,444.00 $450,000.00 $7,120,444.00 $6,194,848.00 $6,044,848.00 $925,596.00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $3,822,858.00 $340,000.00 $4,162,858.00 $3,982,858.00 $3,642,858.00 $180,000.00 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS $5,090,536.00 $0.00 $5,090,536.00 $4,645,113.00 $4,645,113.00 $445,423.00 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $799,927,579.00 $0.00 $799,927,579.00 $0.00 $0.00 $799,927,579.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $799,927,579.00 $0.00 $799,927,579.00 $0.00 $0.00 $799,927,579.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $29,085,898.00 $0.00 $29,085,898.00 $13,664,475.00 $13,664,475.00 $15,421,423.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $16,534,362.00 $0.00 $16,534,362.00 $9,019,362.00 $9,019,362.00 $7,515,000.00 FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $7,461,000.00 $0.00 $7,461,000.00 $0.00 $0.00 $7,461,000.00II. GASTO ETIQUETADO $10,053,756,270.00 $2,819,170,514.09 $12,872,926,784.09 $7,444,879,321.16 $7,288,974,758.00 $5,428,047,462.93 PODER EJECUTIVO $5,968,483,134.00 $966,352,669.38 $6,934,835,803.38 $4,497,396,993.57 $4,432,955,786.56 $2,437,438,809.81

DESPACHO DEL GOBERNADOR $0.00 $1,192,540.66 $1,192,540.66 $1,192,540.66 $1,192,540.66 $0.00

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $516,374,282.00 $80,411,118.70 $596,785,400.70 $116,827,668.70 $116,827,668.70 $479,957,732.00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $80,301,632.00 $594,668.10 $80,896,300.10 $594,668.10 $594,668.10 $80,301,632.00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $139,748,983.00 $4,969,539.77 $144,718,522.77 $48,713,514.85 $48,541,419.92 $96,005,007.92 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $3,061,301,442.00 $485,024,279.30 $3,546,325,721.30 $2,481,061,748.65 $2,476,957,488.32 $1,065,263,972.65 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $35,347,071.00 ‐$33,527,632.97 $1,819,438.03 $1,819,438.03 $1,819,438.03 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $191,148,804.00 $4,872,904.06 $196,021,708.06 $37,200,033.15 $4,872,904.06 $158,821,674.91 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $0.00 $34,970,190.17 $34,970,190.17 $34,702,076.21 $34,702,076.09 $268,113.96 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $0.00 $1,690,142.54 $1,690,142.54 $1,687,469.18 $1,687,469.18 $2,673.36 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $0.00 $1,461,185.65 $1,461,185.65 $1,461,185.65 $1,461,185.65 $0.00


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $0.00 $2,925,741.67 $2,925,741.67 $2,925,741.67 $2,925,741.67 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $125,698,368.00 $2,022,454.12 $127,720,822.12 $2,022,454.12 $2,022,454.12 $125,698,368.00 SECRETARÍA DE SALUD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $0.00 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $6,802,279.15 $0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $1,519,628,176.00 $312,093,925.62 $1,831,722,101.62 $1,547,841,376.22 $1,522,044,879.99 $283,880,725.40 DEUDA PÚBLICA $152,350,592.00 $6,877,145.67 $159,227,737.67 $154,042,289.22 $154,042,289.22 $5,185,448.45 CONSEJERÍA JURÍDICA $24,850,000.00 $4,181,493.16 $29,031,493.16 $4,181,493.16 $4,181,493.16 $24,850,000.00 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $0.00 $638,610.22 $638,610.22 $638,610.22 $638,610.22 $0.00 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $13,895,657.00 $1,508,956.29 $15,404,613.29 $1,508,956.29 $1,508,956.29 $13,895,657.00 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $89,245,936.00 $2,474,987.32 $91,720,923.32 $18,737,081.89 $17,330,609.77 $72,983,841.43 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $0.00 $23,742,229.28 $23,742,229.28 $23,742,140.81 $23,742,140.81 $88.47 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $18,592,191.00 $21,425,910.90 $40,018,101.90 $9,694,227.64 $9,059,473.45 $30,323,874.26 PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $1,198,767,968.00 $101,633,201.30 $1,300,401,169.30 $997,184,283.85 $997,184,283.85 $303,216,885.45 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $1,198,767,968.00 $101,633,201.30 $1,300,401,169.30 $997,184,283.85 $997,184,283.85 $303,216,885.45 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $2,886,505,168.00 $1,751,184,643.41 $4,637,689,811.41 $1,950,298,043.74 $1,858,834,687.59 $2,687,391,767.67 PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $4,605,033.00 $0.00 $4,605,033.00 $0.00 $0.00 $4,605,033.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $25,189,402.00 $1,858,865.00 $27,048,267.00 $4,927,426.62 $4,927,426.62 $22,120,840.38 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $0.00 $39,391,216.35 $39,391,216.35 $39,391,216.35 $39,391,216.35 $0.00 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $195,689,498.00 $113,154,177.21 $308,843,675.21 $51,706,541.13 $12,745,896.45 $257,137,134.08 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $204,012,340.00 ‐$29,424,476.00 $174,587,864.00 $12,014,556.02 $12,014,556.02 $162,573,307.98 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $78,700,000.00 $99,335,062.13 $178,035,062.13 $87,335,062.13 $73,000,000.00 $90,700,000.00 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $12,400,000.00 $65,798,038.00 $78,198,038.00 $65,798,038.00 $65,798,038.00 $12,400,000.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,890,655.00 $0.00 $1,890,655.00 $0.00 $0.00 $1,890,655.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $145,059,729.00 $9,942,840.55 $155,002,569.55 $149,122,543.07 $149,122,543.07 $5,880,026.48


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $44,031,309.00 ‐$10,090,055.66 $33,941,253.34 $33,696,898.34 $16,200,941.00 $244,355.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $45,017,075.00 $1,410,158.16 $46,427,233.16 $46,414,733.16 $46,414,733.16 $12,500.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $56,347,627.00 $7,022,135.13 $63,369,762.13 $34,516,534.13 $34,516,534.13 $28,853,228.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $25,274,388.00 $0.00 $25,274,388.00 $0.00 $0.00 $25,274,388.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,569,307.00 $0.00 $2,569,307.00 $897,955.00 $0.00 $1,671,352.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $12,031,250.00 $0.00 $12,031,250.00 $2,621,767.00 $2,621,767.00 $9,409,483.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $126,200,818.00 $7,873,948.90 $134,074,766.90 $124,481,179.90 $104,805,512.90 $9,593,587.00 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $1,614,268,587.00 $659,557,118.73 $2,273,825,705.73 $921,346,175.30 $921,248,105.30 $1,352,479,530.43 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $16,469,358.00 $779,479,891.68 $795,949,249.68 $369,787,570.59 $369,787,570.59 $426,161,679.09 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $9,537,600.00 $0.00 $9,537,600.00 $0.00 $0.00 $9,537,600.00 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $30,187,470.00 $0.00 $30,187,470.00 $0.00 $0.00 $30,187,470.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $13,595,417.00 $0.00 $13,595,417.00 $0.00 $0.00 $13,595,417.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $10,216,651.00 $0.00 $10,216,651.00 $0.00 $0.00 $10,216,651.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $12,261,035.00 $0.35 $12,261,035.35 $0.00 $0.00 $12,261,035.35 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $19,584,401.00 $0.00 $19,584,401.00 $0.00 $0.00 $19,584,401.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $13,044,893.00 $0.00 $13,044,893.00 $0.00 $0.00 $13,044,893.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $33,492,849.00 $0.00 $33,492,849.00 $0.00 $0.00 $33,492,849.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $13,383,313.00 $0.00 $13,383,313.00 $0.00 $0.00 $13,383,313.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $21,102,213.00 $9,037,273.32 $30,139,486.32 $6,239,847.00 $6,239,847.00 $23,899,639.32


Pagado



(PESOS)

Aprobado (d)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $17,348,185.00 ‐$9,375,000.00 $7,973,185.00 $0.00 $0.00 $7,973,185.00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $82,994,765.00 $6,213,449.56 $89,208,214.56 $0.00 $0.00 $89,208,214.56 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II) $21,904,489,788.00 $5,533,860,394.95 $27,438,350,182.95 $18,027,226,305.65 $16,674,943,405.16 $9,411,123,877.30


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $11,850,733,518.00 $2,714,689,880.86 $14,565,423,398.86 $10,582,346,984.49 $9,385,968,647.16 $3,983,076,414.37

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $3,480,650,797.00 $339,993,976.21 $3,820,644,773.21 $3,448,733,821.19 $2,993,347,959.54 $371,910,952.02 a1) Legislación $83,576,848.00 $0.00 $83,576,848.00 $83,576,846.00 $83,576,846.00 $2.00 a2) Justicia $593,165,469.00 $45,441,580.42 $638,607,049.42 $597,689,584.45 $547,327,202.12 $40,917,464.97 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $321,451,427.00 $39,086,677.01 $360,538,104.01 $320,101,153.11 $282,165,717.52 $40,436,950.90 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $497,838,631.00 $130,388,303.88 $628,226,934.88 $576,102,917.47 $423,301,317.85 $52,124,017.41 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $1,789,940,346.00 $138,274,878.21 $1,928,215,224.21 $1,714,445,946.60 $1,524,491,682.91 $213,769,277.61 a8) Otros Servicios Generales $194,678,076.00 ‐$13,197,463.31 $181,480,612.69 $156,817,373.56 $132,485,193.14 $24,663,239.13 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $5,751,091,292.00 $1,739,186,475.48 $7,490,277,767.48 $4,325,685,563.33 $3,940,956,281.65 $3,164,592,204.15 b1) Protección Ambiental $183,523,099.00 $15,953,832.40 $199,476,931.40 $24,567,452.84 $17,390,787.64 $174,909,478.56 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $617,623,798.00 $218,565,704.31 $836,189,502.31 $135,880,452.60 $127,327,023.43 $700,309,049.71 b3) Salud $671,891,036.00 $820,234,461.49 $1,492,125,497.49 $1,029,847,873.86 $1,020,267,935.91 $462,277,623.63 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $460,601,345.00 $77,613,813.22 $538,215,158.22 $431,734,286.48 $376,203,296.37 $106,480,871.74 b5) Educación $2,197,047,098.00 $561,655,892.64 $2,758,702,990.64 $1,981,764,598.12 $1,807,549,957.83 $776,938,392.52 b6) Protección Social $1,608,628,205.00 $44,775,365.42 $1,653,403,570.42 $709,726,783.43 $580,183,780.47 $943,676,786.99 b7) Otros Asuntos Sociales $11,776,711.00 $387,406.00 $12,164,117.00 $12,164,116.00 $12,033,500.00 $1.00 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,074,161,526.00 $309,570,919.13 $1,383,732,445.13 $992,567,739.14 $636,304,545.14 $391,164,705.99 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $398,789,813.00 $18,036,827.21 $416,826,640.21 $387,385,743.96 $144,841,634.21 $29,440,896.25 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $233,726,051.00 $50,707,975.98 $284,434,026.98 $179,158,431.20 $156,079,517.70 $105,275,595.78 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $108,663,019.00 $121,095,074.76 $229,758,093.76 $187,303,128.65 $141,836,509.09 $42,454,965.11 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $275,903,868.00 $100,804,971.56 $376,708,839.56 $194,223,976.79 $176,943,592.35 $182,484,862.77 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $57,078,775.00 $18,926,069.62 $76,004,844.62 $44,496,458.54 $16,603,291.79 $31,508,386.08 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $1,544,829,903.00 $325,938,510.04 $1,870,768,413.04 $1,815,359,860.83 $1,815,359,860.83 $55,408,552.21 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $16,070,123.00 $129,125,003.00 $145,195,126.00 $129,327,942.95 $129,327,942.95 $15,867,183.05 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $1,528,759,780.00 $196,813,507.04 $1,725,573,287.04 $1,686,031,917.88 $1,686,031,917.88 $39,541,369.16 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $10,053,756,270.00 $2,819,170,514.09 $12,872,926,784.09 $7,444,879,321.16 $7,288,974,758.00 $5,428,047,462.93

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $273,857,936.00 $82,797,541.40 $356,655,477.40 $198,305,049.01 $198,132,954.08 $158,350,428.39

Pagado


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)




Pagado


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)



a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a2) Justicia $35,347,071.00 ‐$28,659,380.42 $6,687,690.58 $6,687,690.58 $6,687,690.58 $0.00 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $9,725,371.00 $9,725,371.00 $9,725,371.00 $9,725,371.00 $0.00 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $22,510,200.39 $22,510,200.39 $22,510,111.92 $22,510,111.92 $88.47 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $204,123,265.00 $76,311,991.05 $280,435,256.05 $156,472,516.13 $156,300,421.20 $123,962,739.92 a8) Otros Servicios Generales $34,387,600.00 $2,909,359.38 $37,296,959.38 $2,909,359.38 $2,909,359.38 $34,387,600.00 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $7,239,216,781.00 $2,254,580,566.26 $9,493,797,347.26 $5,410,503,675.11 $5,351,855,477.00 $4,083,293,672.15 b1) Protección Ambiental $12,429,474.00 ‐$5,707,717.62 $6,721,756.38 $1,203,196.38 $1,203,196.38 $5,518,560.00 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $207,682,866.00 $143,559,606.52 $351,242,472.52 $154,073,168.52 $139,738,106.39 $197,169,304.00 b3) Salud $1,628,131,281.00 $1,439,772,759.41 $3,067,904,040.41 $1,290,289,631.29 $1,290,191,561.29 $1,777,614,409.12 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $91,136,591.00 $2,636,165.62 $93,772,756.62 $18,898,260.19 $17,491,788.07 $74,874,496.43 b5) Educación $4,838,234,652.00 $655,806,254.40 $5,494,040,906.40 $3,794,255,708.56 $3,771,122,781.70 $1,699,785,197.84 b6) Protección Social $459,037,461.00 $18,513,497.93 $477,550,958.93 $151,783,710.17 $132,108,043.17 $325,767,248.76 b7) Otros Asuntos Sociales $2,564,456.00 $0.00 $2,564,456.00 $0.00 $0.00 $2,564,456.00 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $868,702,785.00 $162,821,335.14 $1,031,524,120.14 $134,186,931.60 $62,899,157.71 $897,337,188.54 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $25,926,907.00 $35,649,256.98 $61,576,163.98 $38,002,910.02 $38,002,909.90 $23,573,253.96 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $191,148,804.00 $4,732,177.08 $195,880,981.08 $37,059,306.17 $4,732,177.08 $158,821,674.91 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $647,689,498.00 $114,801,527.50 $762,491,025.50 $53,353,891.42 $14,393,246.74 $709,137,134.08 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $0.00 $1,690,142.54 $1,690,142.54 $1,687,469.18 $1,687,469.18 $2,673.36 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $3,937,576.00 $5,948,231.04 $9,885,807.04 $4,083,354.81 $4,083,354.81 $5,802,452.23 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $1,671,978,768.00 $318,971,071.29 $1,990,949,839.29 $1,701,883,665.44 $1,676,087,169.21 $289,066,173.85 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $152,350,592.00 $6,877,145.67 $159,227,737.67 $154,042,289.22 $154,042,289.22 $5,185,448.45 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $1,519,628,176.00 $312,093,925.62 $1,831,722,101.62 $1,547,841,376.22 $1,522,044,879.99 $283,880,725.40 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00III. Total de Egresos (III = I + II) $21,904,489,788.00 $5,533,860,394.95 $27,438,350,182.95 $18,027,226,305.65 $16,674,943,405.16 $9,411,123,877.30


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $2,667,733,710.32 $244,972,864.98 $2,912,706,575.30 $2,497,920,257.49 $2,497,920,257.49 $414,786,317.81

A. Personal Administrativo y de Servicio Público $319,456,781.04 $29,335,102.89 $348,791,883.94 $299,121,895.74 $299,121,895.74 $49,669,988.20 B. Magisterio $1,463,770,278.40 $134,415,214.45 $1,598,185,492.85 $1,370,594,604.92 $1,370,594,604.92 $227,590,887.93 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $426,349,052.93 $39,150,815.01 $465,499,867.94 $399,209,985.60 $399,209,985.60 $66,289,882.34 c1) Personal Administrativo $81,603,208.73 $7,493,465.99 $89,096,674.72 $76,408,791.24 $76,408,791.24 $12,687,883.48 c2) Personal Médico, Paramédico y afín $344,745,844.21 $31,657,349.01 $376,403,193.22 $322,801,194.36 $322,801,194.36 $53,601,998.86 D. Seguridad Pública $458,157,597.94 $42,071,732.63 $500,229,330.57 $428,993,771.23 $428,993,771.23 $71,235,559.34 E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $3,145,534,087.15 $406,634,249.00 $3,552,168,336.15 $2,693,895,489.04 $2,693,895,489.04 $858,272,847.11 A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Magisterio $2,523,294,675.13 $326,195,172.84 $2,849,489,847.97 $2,160,997,768.43 $2,160,997,768.43 $688,492,079.54 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $622,239,412.02 $80,439,076.16 $702,678,488.18 $532,897,720.61 $532,897,720.61 $169,780,767.57 c1) Personal Administrativo $122,073,475.66 $15,780,867.33 $137,854,342.98 $104,546,056.82 $104,546,056.82 $33,308,286.16 c2) Personal Médico, Paramédico y afín $622,239,412.02 $80,439,076.16 $702,678,488.18 $532,897,720.61 $532,897,720.61 $169,780,767.57 D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $5,813,267,797.47 $651,607,113.98 $6,464,874,911.45 $5,191,815,746.53 $5,191,815,746.53 $1,273,059,164.93

Pagado


Clasificación de Servicios Personales por Categoría01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)Egresos

Subejercido (e)Aprobado (d) Modificado Devengado

Factor de Incremento

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

18,675,343,128.00 19,196,398,467.59 19,196,398,467.59 19,338,594,011.80 19,481,842,856.33 19,481,842,856.33

A. Impuestos 1,813,010,511.00 1,863,594,792.16 1,863,594,792.16 1,877,399,198.02 1,891,305,858.75 1,891,305,858.75 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ C. Contribuciones de Mejoras ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ D. Derechos 1,251,700,557.00 1,286,623,891.71 1,286,623,891.71 1,296,154,439.05 1,305,755,583.04 1,305,755,583.04 E. Productos 167,626,993.00 172,303,905.18 172,303,905.18 173,580,230.40 174,866,009.89 174,866,009.89 F. Aprovechamientos 504,139,371.00 518,205,217.57 518,205,217.57 522,043,774.74 525,910,765.67 525,910,765.67 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,937,791,317.00 3,019,757,781.65 3,019,757,781.65 3,042,126,357.81 3,064,660,627.13 3,064,660,627.13 H. Participaciones 11,829,039,959.00 12,159,078,576.80 12,159,078,576.80 12,249,145,825.52 12,339,880,239.04 12,339,880,239.04 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 172,034,420.00 176,834,302.53 176,834,302.53 178,144,186.25 179,463,772.81 179,463,772.81 J. Transferencias ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ K. Convenios ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ L. Otros Ingresos de Libre Disposición ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 19,867,384,559.00 20,421,698,701.30 20,421,698,701.30 20,572,970,543.53 20,725,362,917.93 20,725,362,917.93

A. Aportaciones 11,536,219,601.00 11,858,088,322.80 11,858,088,322.80 11,945,926,014.08 12,034,414,354.93 12,034,414,354.93 B. Convenios 6,519,179,234.00 6,701,068,965.63 6,701,068,965.63 6,750,706,513.52 6,800,711,746.96 6,800,711,746.96 C. Fondos Distintos de Aportaciones ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

1,811,985,724.00 1,862,541,412.87 1,862,541,412.87 1,876,338,015.93 1,890,236,816.05 1,890,236,816.05

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 1,400,000,000.00 616,740,426.22 616,740,426.22 621,308,873.82 625,911,161.78 625,911,161.78 A. Ingresos Derivados de Financiamientos 1,400,000,000.00 616,740,426.22 616,740,426.22 621,308,873.82 625,911,161.78 625,911,161.78

‐ ‐ ‐ ‐ 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 39,942,727,687.00 40,234,837,595.11 40,234,837,595.11 40,532,873,429.15 40,833,116,936.03 40,833,116,936.03

‐ ‐ ‐ ‐ Datos Informativos ‐ ‐ ‐ ‐ 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

(CIFRAS NOMINALES)

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATANSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proyecciones de Ingresos ‐ LDF(PESOS)

2020 2021 2022Concepto (b) 2017 2018 2019

(CIFRAS NOMINALES)


Proyecciones de Ingresos ‐ LDF(PESOS)

2020 2021 2022Concepto (b) 2017 2018 2019

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) ‐ ‐ ‐

De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, se consideraron las perspectivas de las finanzas públicas 2017‐2022 de mediano plazo contenidas en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2017. Se aplicaron los incrementos marginales anuales de la relacion de los ingresos tributarios con el Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Por tanto, se tomaron como base los porcentajes utilizados por la federación en el inciso 5.2. Perspectivas de finanzas públicas 2018‐2022 de los CGPE. No obstante el PIB estatal se ubica por aariba de la media nacional, se determinó adoptar un criterio conservador y prescindir de la ponderación estatal, toda vez que la porción mayor de los ingresos del Estado provienen de la Recaudación Federal Participable que deriva directamente de los INGRESOS TRIBUTARIOS FEDERALES

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 20,075,343,128.00 16,793,381,112.16 16,793,381,112.16 16,917,776,527.81 17,043,093,390.98 17,043,093,390.98 A. Servicios Personales 4,033,655,744.00 3,951,742,236.02 3,951,287,176.44 3,979,239,944.51 4,008,308,559.78 4,007,648,092.77 B. Materiales y Suministros 883,175,976.00 865,240,870.24 865,141,234.15 871,261,541.58 877,626,165.71 877,481,555.30 C. Servicios Generales 1,760,116,080.00 1,724,372,503.53 1,724,173,934.85 1,736,371,335.83 1,749,055,645.16 1,748,767,445.40 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

9,492,560,843.00 6,421,658,472.42 6,420,918,991.69 6,466,342,786.86 6,513,579,855.58 6,512,506,583.76

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 64,036,563.00 62,736,139.80 62,728,915.47 63,172,681.45 63,634,162.14 63,623,676.85 F. Inversión Pública 900,000,000.00 881,723,240.19 881,621,706.09 887,858,602.06 894,344,468.83 894,197,103.67

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 37,485,792.00 36,724,548.87 36,720,319.89 36,980,092.09 37,250,234.15 37,244,096.26

H. Participaciones y Aportaciones 2,872,840,624.00 2,814,500,381.72 2,814,176,280.27 2,834,084,733.74 2,854,787,913.22 2,854,317,516.99 I. Deuda Pública 31,471,506.00 34,682,719.36 36,612,553.32 42,464,809.69 44,506,386.40 47,307,319.97

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 19,867,384,559.00 20,421,698,701.30 20,421,698,701.30 20,572,970,543.53 20,725,362,917.93 20,725,362,917.93 A. Servicios Personales 6,696,000,179.00 6,884,453,754.23 6,880,712,861.84 6,929,891,838.50 6,978,016,874.97 6,972,044,036.70 B. Materiales y Suministros 29,698,795.00 30,534,643.86 30,518,051.86 30,736,175.56 30,949,624.72 30,923,133.37 C. Servicios Generales 358,633,485.00 368,726,937.90 368,526,578.10 371,160,572.62 373,738,118.78 373,418,217.39 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

8,994,638,040.00 9,247,784,941.32 9,242,759,855.88 9,308,821,248.11 9,373,466,898.07 9,365,443,672.74

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 81,021,544.00 83,301,830.62 83,256,565.86 83,851,631.05 84,433,943.57 84,361,672.28 F. Inversión Pública 845,276,737.00 869,066,375.42 868,594,139.88 874,802,300.54 880,877,415.94 880,123,428.32

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

H. Participaciones y Aportaciones 2,540,437,826.00 2,611,936,418.92 2,610,517,138.11 2,629,175,460.87 2,647,433,922.60 2,645,167,849.74 I. Deuda Pública 321,677,953.00 325,893,799.03 336,813,509.78 344,531,316.28 356,446,119.28 373,880,907.39

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 39,942,727,687.00 37,215,079,813.46 37,215,079,813.46 37,490,747,071.34 37,768,456,308.90 37,768,456,308.90

Nota: En este cuadro, apartir del ejercicio 2018 se excluyen las proyecciones del ejercicio del gasto de las Entidades Paraestatales y los Organismos Autónomos.

Concepto (b) 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Proyecciones de Egresos ‐ LDF(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I y II TRIM 2017

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $13,478,307,147.00 $13,319,821,888.19 $14,142,014,185.00 $13,133,987,570.32 $13,814,541,560.42 $14,778,099,515.20 $8,981,226,478.81 A. Impuestos $938,929,227.00 $1,130,268,070.40 $1,182,223,781.00 $1,619,867,725.80 $1,724,952,981.99 $1,730,407,440.47 $978,801,633.03 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $389,568,185.00 $484,312,988.41 $499,507,465.00 $665,424.16 $689,768,965.11 $871,109,481.02 $775,161,554.87 E. Productos $319,968,522.00 $99,381,187.76 $45,881,185.00 $123,047,820.66 $128,393,903.99 $209,336,159.43 $31,744,954.73 F. Aprovechamientos $287,363,380.00 $408,117,603.00 $324,724,565.00 $5,281,426,008.43 $546,424,463.50 $329,531,224.13 $212,948,620.94 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $3,902,251,945.00 $3,039,795,492.00 $2,888,862,893.00 $2,025,404,431.47 $179,110,204.29 $0.00 $0.00 H. Participaciones $7,370,213,883.00 $7,668,113,800.62 $8,750,714,848.00 $9,758,959,705.20 $10,287,582,350.00 $11,435,241,715.03 $6,874,310,186.24 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $270,012,005.00 $289,810,323.00 $325,074,819.00 $197,599,125.15 $258,308,691.04 $202,473,495.12 $108,259,529.00 J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $820,763,420.39 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $200,022,423.00 $125,024,629.00 $0.00 $0.00 $0.002. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $12,962,140,804.00 $13,803,629,996.13 $17,097,323,057.00 $18,171,836,315.79 $19,606,718,938.00 $19,722,731,745.54 $8,245,641,664.20 A. Aportaciones $9,146,739,994.00 $9,867,884,243.50 $10,442,838,935.00 $11,019,197,883.72 $10,820,410,932.00 $11,168,380,800.87 $5,398,767,602.85 B. Convenios $2,242,937,018.00 $2,516,775,603.63 $5,138,048,671.00 $5,601,965,239.07 $7,085,435,571.00 $6,770,661,701.67 $1,892,992,988.35 C. Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $1,356,035,423.00 $1,333,693,580.00 $1,435,832,541.00 $1,550,673,193.00 $1,697,872,435.00 $1,783,689,243.00 $953,881,073.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $216,428,369.00 $85,276,569.00 $80,602,910.00 $5,987,694,486.34 $0.00 $0.00 $0.003. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $1,618,932,059.00 $0.00 $1,855,503,815.00 $400,000,000.00 $1,286,169,773.68 $880,113,620.36 $1,300,000,000.00 A. Ingresos Derivados de Financiamientos $1,618,932,059.00 $0.00 $1,855,503,815.00 $400,000,000.00 $1,286,169,773.68 $880,113,620.36 $1,300,000,000.004. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $28,059,380,010.00 $27,123,451,884.32 $33,094,841,057.00 $31,705,823,886.11 $34,704,430,272.10 $35,380,944,881.10 $18,526,868,143.01Datos Informativos $0.00 $0.00 $6,168,077.42 $0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición $1,618,932,059.00 $0.00 $1,855,503,815.00 $400,000,000.00 $1,286,169,773.68 $880,113,620.36 $1,300,000,000.00 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.003. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $1,618,932,059.00 $0.00 $1,855,503,815.00 $400,000,000.00 $1,286,169,773.68 $880,113,620.36 $1,300,000,000.00

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOResultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)

Concepto (b) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I y II TRIM 2017

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 11,081,731,501 11,430,142,940 12,998,842,648 13,312,554,403 14,536,508,867 $15,634,547,581.47 $10,582,346,984.49 A. Servicios Personales 2,866,335,786 2,561,188,627 2,584,259,941 2,792,071,248 3,842,862,350 $4,267,633,858.62 $2,360,575,085.72 B. Materiales y Suministros 332,011,331 473,538,865 512,755,343 599,687,182 576,257,306 $522,517,793.68 $459,152,017.05 C. Servicios Generales 1,071,555,581 1,349,073,539 1,160,461,877 1,549,571,792 1,446,776,887 $1,504,193,153.77 $1,057,809,170.19 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,359,041,878 4,176,611,862 4,489,563,997 5,122,363,729 5,493,061,677 $6,092,837,438.27 $4,745,415,412.23 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 24,313,764 282,128,639 126,560,127 202,801,339 176,800,763 $152,479,964.52 $117,268,525.48 F. Inversión Pública 83,577,070 4,219,505 82,824,998 178,808,724 12,118,148 $1,066,600.00 $2,769,179.99 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 198,784,459 336,164,710 12,926,761 14,599,510 18,210,000 $55,122,127.77 $23,997,733.00 H. Participaciones y Aportaciones 2,169,043,850 2,239,104,266 2,485,600,793 2,624,002,293 2,645,408,175 $3,005,026,487.07 $1,686,031,917.88 I. Deuda Pública 977,067,783 8,112,926 1,543,888,811 228,648,586 325,013,561 $33,670,157.77 $129,327,942.95

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 13,066,218,660 14,064,688,887 17,074,907,320 18,044,263,334 20,011,726,603 $20,008,721,112.76 $7,444,879,321.16 A. Servicios Personales 4,606,552,334 5,487,691,281 5,941,661,003 6,297,574,073 5,908,642,759 $5,988,068,181.34 $2,267,486,251.62 B. Materiales y Suministros 109,660,539 78,711,308 104,780,677 120,357,039 214,817,531 $255,624,064.60 $45,535,435.40 C. Servicios Generales 436,726,040 323,947,864 373,788,254 456,496,177 618,487,264 $792,839,876.60 $149,156,719.95 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,768,529,583 5,815,361,330 7,839,143,720 8,187,416,865 9,303,974,814 $9,796,860,050.73 $3,401,774,260.94 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 114,428,593 34,152,998 104,964,594 232,410,691 323,106,539 $83,296,865.75 $8,294,587.10 F. Inversión Pública 147,818,928 116,418,137 437,612,654 219,198,907 158,803,961 $148,726,459.98 $4,527,161.73 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 25,051,712 82,736,578 ‐ ‐ 144,000,000 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones 1,702,762,701 1,967,474,732 2,070,290,143 2,214,043,287 2,236,565,529 $2,341,580,015.00 $1,414,062,615.20 I. Deuda Pública 154,688,232 158,194,658 202,666,277 316,766,295 1,103,328,206 $601,725,598.76 $154,042,289.22

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 24,147,950,162 25,494,831,827 30,073,749,969 31,356,817,737 34,548,235,470 $35,643,268,694.23 $18,027,226,305.65

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOResultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)

Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOInforme sobre Estudios Actuariales ‐ LDF

NO PROCEDE

Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vidaOtras prestaciones

sociales

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOInforme sobre Estudios Actuariales ‐ LDF

NO PROCEDE

Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Indicadores de Observancia (c)Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de cumplimiento

(e)

Unidad (pesos/porcentaje

) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 0 0

A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0 c. Ejercido 0 0 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales 0 0 a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) 0 0 a.1 Aprobado 0 0 a.2 Pagado 0 0

b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) 0 0 c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) 0 0 d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) 0 0 5 Techo para servicios personales (q) 0 0 a. Asignación en el Presupuesto de Egresos 0 0 b. Ejercido 0 0

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 0 0 a. Asignación en el Presupuesto de Egresos 0 0 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) 0 0 a. Propuesto 0 0 b. Aprobado 0 0

Monto o valor (f)

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVOGuía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

NO PROCEDEImplementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO



(e)


) (g)Monto o valor (f)




SI NO

c. Ejercido 0 0 B. INDICADORES CUALITATIVOS 0 0 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos 0 0 a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) 0 0 b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) 0 0 c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acci¢n para enfrentarlos (v) 0 0 d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) 0 0 e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) 0 0

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo 0 0 a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) 0 0 b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) 0 0 c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) 0 0 d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) 0 0 3 Servicios Personales 0 0 a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) 0 0 b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) 0 0INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 0 0 A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición 0 0 a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) 0 0 b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) 0 0 c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) 0 0 d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) 0 0



(e)


) (g)Monto o valor (f)




SI NO

e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del art¡culo noveno transitorio de la LDF (ii) 0 0 B. INDICADORES CUALITATIVOS 0 0 1 Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) 0 0 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) 0 0

3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) 0 0INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 0 0 A. INDICADORES CUANTITATIVOS 0 0 1 Obligaciones a Corto Plazo 0 0 a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 0 0 b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0 0

informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado ... · informe trimestral sobre las...

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