instituto nacional de formacion tecnico profesional...

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.

REQUISICIONPROVEEDOR

CONDICION

DE PAGO IMPUESTO DESCUENTO

TOTAL

NETO DETALLE

08/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065390 00100199 FERRETERIA POPULAR, S. R. L. 30 DIAS 16,175.88 - 106,041.88

GRC.MAT.P/ 2 CURSOS AUX. TERMINADOR DE MUEBLE Y UNO

TERMINADOR DE MUEBLE. 1ER. CUATRIM.2014.TALLER MADERAS Y

AFINES.CENTRO TECN.

08/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065406 00100473 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 50,575.14 - 331,548.14 GRC.MAT.P/17 CURSOS. 1ER. CUATRIM. 2014. TALLER MECANICA

INDUSTRIAL. CENTRO TECNOLOGICO.

09/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065458 00100541 AMERIMPORT, S.R.L. 30 DIAS 46,962.00 - 307,862.00 GRC.MAT. P/ 18 CURSOS CONST. METALICAS. 1ER. CUATRIM. 2014. TALLER

DE SOLDADURA. CENTRO TECN.

10/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065463 00101028 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 19,062.18 - 124,963.18 GRC.MAT. P/18 CURSOS CONST. METALICAS. 1ER. CUATRIM. 2014. TALLER

SOLDADURA. CENTRO TECNOLOGICO.

10/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065469 00100328 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 14,938.20 - 97,928.20 GRC. MAT/ P10 CURSOS DISEÑADOR DE UÑAS ACRILICAS, 1ER CUAT. 2014,

DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

10/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065471 00100300 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 12,897.73 - 84,551.73 GRC. MAT./ P 10 CURSOS DECORADOR DE FLORES ARTIFICIAL, 1ER CUAT.

2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065477 00100635 CECOMSA 30 DIAS 22,881.64 - 150,001.97 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN

13/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065479 00100467 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 29,142.15 41,675.20 195,842.95 GRC. MAT/ P 10 CURSOS ELECT. RESIDENCIAL , 1ER CUAT. 2014, DEPTO.

FORMACION PROFESIONAL.

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065487 00100796 ALMACENES SANTIAGO 30 DIAS 21,203.39 - 139,000.05 GRN.P/USO EXISTENCIA EN ALMACEN. Y USO EN EL PRIMER

CUATRIMESTRE.

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065497 00100858 DUBA CENTRO 30 DIAS 34,810.17 - 228,200.01 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065499 00100891 DUBA CENTRO 30 DIAS 13,477.13 - 88,350.02 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065502 00100932 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 24,065.09 - 157,760.01 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065503 00100851 ALMACENES SANTIAGO 30 DIAS 14,094.91 - 92,399.96 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

13/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065508 00100976 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. 30 DIAS 16,682.82 - 109,365.10 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

14/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065510 00100217 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 63,687.42 - 417,506.42 GRC.MAT. P/ 18 CURSOS. TALLER CONFECCION INDUSTRIAL. 1ER.

CUATRIM. 2014. CENTRO TECNOLOGICO.

14/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065518 00100277 SMART 4-D, SRL. 30 DIAS 17,268.21 - 113,202.71 GRC.MAT. P/6 CURSOS ELECT. AUTOM.,1 ELECT.FCC Y 1 CONTROLES

ELECT.1ER. CUATRIM.2014. TALLER MEC. AUTOM. CENTRO TECN.

14/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065533 00100325 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 15,863.76 - 103,995.76 GRC. MAT. / P 10 CURSOS DE MASAJE CORPORAL, 1ER CUAT. 2014, DEPTO.


14/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065536 00101086 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 25,778.14 - 260,289.99 GRN./P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

14/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065535 00100793 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 16,588.99 - 108,750.02 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

14/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065538 00100987 KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL 30 DIAS 30,127.87 - 197,504.95 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

14/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065537 00101086 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. 30 DIAS 25,865.11 - 170,480.05 GRN./P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

15/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065556 00100212 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 18,522.00 - 121,422.00 GRC.MAT. P/ 21 CURSOS. 1ER. CUATRIM. 2014. TALLER CONFECCION

INDUSTRIAL. CENTRO TECNOLOGICO.

15/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065564 00100421 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 17,364.85 - 113,836.21 GRC. MAT. / P 21 CURSOS CONF. LENCERIA PARA EL HOGAR,

PROGRESANDO 1ER CUAT. 2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

15/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065562 00101083 OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL 30 DIAS 13,360.50 - 87,585.50 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO EN REPRODUCCION GRC

15/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065571 00100852 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 30 DIAS 20,384.10 - 133,629.10 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL

CENTRAL

15/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065573 00101250 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 30 DIAS 18,076.28 - 118,500.00 GRC. MAT.P/21 CURSOS. 1ER. CUATRIM. 2014.TALLER CONFECCION

IND.CENTRO TECN. SUST.ORDEN DE COMPRA NO. 65558, D/F 15/01/2014.

15/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065582 00100985 STAMPA, S.R.L. 30 DIAS 18,362.87 - 120,378.82 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

15/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065584 00100985 KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL 30 DIAS 30,326.94 - 237,609.95 GERENCIA NORTE, P/EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

16/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065598 00100292 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 18,034.43 - 118,225.73 GRC. MAT. / P 10 CURSOS DE LENCERIA PARA EL HOGAR, 1ER CUAT. 2014,


16/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065611 00101196 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 15,788.14 - 103,500.01 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE.

17/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065624 00100280 NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L. 3 DIAS 14,515.20 - 95,155.20 GRC.MAT. P/6 CURSOS AUX.MEC. AUTOM. Y 6 DE MOTORES.,1ER.

CUATRIM.2014. TALLER MEC. AUTOM. CENTRO TECN.

20/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065632 00101069 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 30 DIAS 37,665.00 - 246,915.00 GRN.P/SER USADO EN LA UNIDAD DE REGISTRO.

20/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065645 00101088 FERRETERIA OCHOA, SA. 30 DIAS 12,980.88 - 85,096.93 GRN.P/LOS CURSOS DE EBANISTERIA EN EL CTN. Y EXISTENCIA EN

ALMACEN .

20/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065639 00100893 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 28,336.32 - 185,760.34 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

20/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065642 00101111 ENMANUEL MONCION RODRIGUEZ 30 DIAS 54,720.00 - 358,720.00 GERENCI ANORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

23/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065670 00101041 REFRIMATELCO, SA. 30 DIAS 13,413.24 - 89,431.24 GRC.MAT. P/ 6 CURSOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL,1ER.

CUATRIM.2014. TALLER DE REFRIGERACION DE A/A. CENTRO TECN.

23/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065681 00101041 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 35,964.52 - 235,767.32 GRC.MAT. P/6 CURSOS DE REFRIGERACION IND.1ER.

CUATRIM.2014.TALLER REFRIGERACION Y A/A. CENTRO TECN.

24/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065687 00101185 FERRETERIA HACHE, C. X A. 30 DIAS 31,250.70 - 204,865.70 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

24/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065689 00101185 AGRO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. 30 DIAS 15,300.00 - 100,300.00 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

24/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065697 00101193 MEGA ELECTRO INDUSTRIAL 30 DIAS 13,783.23 - 90,356.73 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE


24/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065705 00101192 FERRETERIA OCHOA, SA. 30 DIAS 47,071.63 - 308,580.78 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

24/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065703 00101531 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 256,200.00 GRC. COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS, PERIODO 27/01/2014

AL 26/02/2014.

24/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065713 00101130 REFRICENTRO A Y B 30 DIAS 15,460.17 - 101,350.04 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

24/01/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065715 00100811 GRUPO GRM, S.A. 30 DIAS 15,739.44 - 103,180.71 GERECNIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN

CURSOS DE ESTA REGIONAL SUR

27/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065739 00100972 PAREDES RIVAS & ASOC.. C. POR A 30 DIAS 23,277.78 - 152,598.83 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

28/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065770 00101126 BELLON, S.A.- 30 DIAS 48,254.35 - 316,334.01 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

28/01/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065777 00100835 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 13,662.29 - 89,563.84 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


28/01/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065779 00100835 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. 30 DIAS 14,555.72 - 95,420.78 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


28/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065785 00101108 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 19,627.39 5,739.00 128,668.39 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE


29/01/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065824 00101571 UNI-REFRI, SRL. 30 DIAS 13,524.40 - 88,660.00 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 1ER CUATRIMESTRE

30/01/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00065850 00101041 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. 30 DIAS 28,990.68 - 190,050.07 GRC.MAT.P/6 CURSOS DE REFRIGERACION IND.1ER. CUATRIM.2014.TALLER

REFRIGERACION Y A/A. CENTRO TECNOLOGICO.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP).

DEL 1ro. DE ENERO AL 31 de OCTUBRE 2014

LISTADO DE COMPRAS MENORES RD$

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

31/01/14 NACIONAL 00065877 00101779 CECOMSAPRESENTACION DE

FACTURA 22,422.05 - 146,988.97 DIRECCION GRAL./GCIA. DE TEC. Y SISTEMA DE INF.


FACTURA 77,462.33 - 507,808.62 DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SIST DE INF.

03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065898 00101110 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 14,230.80 - 93,290.80 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065899 00100895 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 17,949.96 - 117,671.96 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065901 00101118 GRUPO GRM, S.A. 30 DIAS 36,284.99 - 237,868.26 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALAMCEN EN


03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065902 00100813 GRUPO GRM, S.A. 30 DIAS 20,802.98 - 136,375.00 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN

CURSO DE ESTA REGIONAL SUR

03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065904 00101116 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R.L. 30 DIAS 13,326.84 - 87,364.84 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN




03/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065913 00100900 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L. 30 DIAS 15,526.35 - 109,786.35 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


03/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065925 00101113 BELLON, S.A.- 30 DIAS 14,120.09 - 92,565.01 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN PRIMER CUATRIMESTRE.

03/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00065928 00101113 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 15,546.71 - 101,917.33 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN PRIMER CUATRIMESTRE.

05/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065981 00100905 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 32,596.20 - 213,686.20 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN




05/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00065993 00100902 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 15,060.30 - 98,728.59 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN




06/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066014 00100689 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 30 DIAS 28,693.94 8,390.04 188,104.70 GRC. MAT. P/ EL USO EN LABORATORIO DE REDES CONVERGENTES . LAB.

DE INFORMATICA. CENTRO TECN.

06/02/14 NACIONAL 00066016 00101128 SINERGIT, S.A.-PRESENTACION DE

FACTURA. 84,337.45 - 552,878.82

DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SIST. DE INF.(RENOVACION

LICENCIA CARE PACK).

06/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066023 00100934 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 16,840.26 - 110,397.26 GRN.P/LOS CURSOS DE MEC. IND. A PARTIR DEL PRIMER CUATRIMESTRE.

07/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066045 00101103 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 64,640.70 - 423,755.70 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

10/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066054 00101760 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 13,038.85 - 85,476.90

GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 14 CURSO LENCERIA 3 CONF, 9

OPERAD. DE MAQ. 13 COSTURA DOM. DE LA GRE.

10/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066058 00101760 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 13,257.00 - 86,907.00 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 14 CURSO LENCERIA 3 CONF, 9

OPERAD. DE MAQ. 13 COSTURA DOM. DE LA GRE.

10/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066071 00102091 BELLON, S.A.- 30 DIAS 15,574.58 - 102,100.01 GRN.P/REPARACION DE PISOS Y PAREDES DE LAS AULA DE LOS

TALLERES DEL CTN.

10/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066073 00101126 AMERIMPORT, S.R.L. 30 DIAS 13,466.88 - 88,282.88 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN PRIMER CUATRIMESTRE.

10/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00066089 00101620 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 432,800.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 2,000 GLS. DE GASOIL PARA USO

DE LAS CAMIONETAS Y PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE REG.

11/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066104 00101447 MADERERA MARIO, SRL. 30 DIAS 20,149.81 - 132,093.06 GRC. MAT. / P 2 CURSOS AUX. EBANISTERIA DIGEV LA VICTORIA, 1ER

CUAT. DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

12/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066123 00102000 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL 30 DIAS 43,290.00 - 283,790.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA INSTALAR EN EL CUARTO DE

SERVIDORES DE LA COORD. TEC. INF. NOTA: INCLUYE INSTALACION.

12/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066124 00101618 CARMELO JIMENEZ PACHE 30 DIAS 7,887.60 - 89,717.60 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 3 CURSO AUX. REPOSTERO 1

PANADERO 3 AYUD. PAN.-REPOS. Y 2 REPOSTERO DE LA GRE. 1ER CUAT.

13/02/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00066147 00101870 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 23,989.32 - 157,263.32

GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION AIRES

ACOND. DE CENTRO CAPAC. TECNICA-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE REG.

SUR

13/02/14 NACIONAL 00066152 00101136 AMIGO DEL HOGAR 15 DIAS - - 140,168.50 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO.

13/02/14 NACIONAL 00066162 00102028 MICRO & MINICOMPUTADORES, SA 15 DIAS 18,161.68 - 119,059.91 DIRECCION GENERAL, STOCK ALMACEN NACIONAL.

JES/

14/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066167 00100277 NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L. 30 DIAS 12,829.50 - 84,104.50 GRC. MAT.P/ 6 CURSOS ELECT.AUT. 1 ELECT.FCC Y 1 CONTROLES ELECT.

1ER. CUATRIM.2014. TALLER MEC.AUTOM. CENTRO TECN.

17/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066177 00102232 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 13,179.66 - 86,399.98 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA LA COORD. TEC. SISTEMAS DE

INFORMACION GRC

17/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066179 00102282 FERRETERIA AMERICANA, SAS. 30 DIAS 39,943.93 396.96 261,854.57 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA EN MANTENIMIENTO DE LA

EDIFICACIONES DE ESTA GRC

17/02/14 NACIONAL 00066182 00101400 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L. 15 DIAS 13,860.00 - 90,860.00 GCIA. ADM. Y FINANZAS, MANT. Y EDIF.

JES/

17/02/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066191 00102291 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 16,150.42 - 105,875.00 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

18/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066206 00101570 SMART 4-D, SRL. 30 DIAS 18,864.00 - 126,964.00 GRC.MAT.P/6 CURSOS DE INSTALACION RESIDENCIAL .1ER.

CUATRIM.2014.TALLER ELECTRICIDAD. CENTRO TECN.

19/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066236 00102245 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 30 DIAS 14,554.37 - 142,690.95 GRC. INSUMOS PARA 21 CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA, 1ER

CUAT. 2014 DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

20/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066258 00102250 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 30 DIAS 13,465.80 - 88,275.80 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE EBANISTERIA DE LA

GRE.

20/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066264 00102176 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 23,896.80 - 156,656.80 GRE COMPRA DE MATERIALES PARA 11 CURSO AUX. BELLEZA, 6COLOR DE

CABELLO Y 11 CURSO DE PELUQIERIA DE LA GRE.

20/02/14 NACIONAL 00066278 00102107 LOS MARLINS SUITES HOTEL CONTRA ENTREGA 49,557.06 - 352,405.76 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO.CARGAR A LA CTA.

ATENCION A R. DE LA D. GENERAL.

24/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066313 00102651 SUNIX PETROLEUM, SRL. contra entrega - - 307,250.00 GRC. COMPLETIVO COMBUSTIBLE A EMPLEADOS PERIODO 27/02/2014 AL

26/03/2014.

25/02/14 NACIONAL 00066342 00102522 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 16,538.64 - 108,420.00 DIRECCION GENERAL, STOCK ALMACEN NACIONAL.

JES/

26/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066350 00102246 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 33,574.86 - 220,101.86 GRC. MAT. / P 29 CURSOS DE BELLEZA, 1ER CUAT. 2014 DEPTO.


26/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066355 00102246 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 15,220.66 - 99,779.91 GRC. MAT. / P 29 CURSOS DE BELLEZA, 1ER CUAT. DEPTO. FORMACION

PROFESIONAL.

26/02/14 NACIONAL 00066352 00102031 EDITORA DE REVISTAS, S.A.- 30 DIAS 42,685.68 - 279,828.33 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

28/02/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066378 00102304 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 32,792.67 - 228,224.17 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 25 CURSO EN LA GRE.

ELECTRICIDAD, REPARADOR Y CONTROL

28/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066381 00101567 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 34,240.41 - 224,464.95

GRC. MAT.P/ 8 CURSOS DE REFRIGERACION DOMESTICA,4 DUAL Y 4

MEC.GRAL.1ER. CUATRIM.2014. TALLER REFRIGERACION Y A/A. CENTRO

TECN.

28/02/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066390 00102323 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 15,726.90 - 103,098.58 MAT.P/ 2 EVALUACIONES DE PINTOR DE VEHICULOS. 1ER. CUATRIM. 2014

.TALLER MEC. AUTOM.CENTRO TECN.

03/03/14 NACIONAL 00066418 00101790 EDITORA TELE 3 15 DIAS 35,910.00 - 235,410.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO

04/03/14 NACIONAL 00066431 00102027 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL.

30 DIAS SEGUN

COTIZACION

#FI00005351

23,113.80 - 151,523.79 GCIA. ADM. Y FINANZAS/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL

05/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066481 00101567 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. 30 DIAS 13,095.03 - 85,845.35 GRC.MAT.P/8 CURSOS REFRIGERACION DOMESTICA,4 DUAL Y 4 MEC.

GRAL.1ER. CUATRIM.2014. TALLER REFRIGERACION Y A/A. CENTRO TECN.

07/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066522 00103147 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL 30 DIAS 15,074.27 - 98,820.27 GRC. MAT. P/ 2 EVALUACIONES DE PINTOR DE VEHICULOS. TALLER MEC.

AUTOM.CENTRO TECN. SUST.O/C NO. 66446 D/F 04/03/2014.

07/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066542 00102922 ARTI OFIC, SRL 30 DIAS 13,365.00 - 87,615.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO EN REPRODUCCION.

10/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066560 00102596 CENTRO ESP. DE COMPUTACION (CECOMSA) 30 DIAS 24,322.16 - 159,445.26 GRC. MAT.P/ 2 CURSOS ELECTRONICO REPARADOR DE COMPUTADORAS

.1ER. CUATRIM. 2014. TALLER ELECTRONICA.CENTRO TECN.

10/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066564 00101896 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 12,312.00 - 136,512.00 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 3 CURSOS DE PIEL Y CUERO DE LA

GRE.

11/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066567 00103001 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 44,142.88 - 323,161.01 GRN.P/USO EN EXISTENCIA Y COMPLETIVO DEL PRIMER CUATRIMESTRE.

12/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066583 00102483 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL50% AVANCE Y 50%

CONTRA ENTREGA. 33,726.60 - 221,096.60

DIRECCION GRAL./GER. REG. CENTRAL.(INSTALACION DE A/A GRC.

TALLER DE PRODUCCION DE TV).

13/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066619 00103321 PRODIMPA, C. POR A. 30 DIAS 13,079.00 - 85,740.10 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN

13/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066636 00103305 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 103,300.00 GRC. COMBUSTIBLE PARA LA DIGEV, SEGUN CONVENIO CEAF-GRC-27-

14/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066649 00103372 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 13,451.19 - 88,180.00 GRN.P/COMPLETIVO EN LOS CURSOS DE TAPICERIA

14/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066659 00103382 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 24,711.86 - 161,999.97 GRN.P/CURSOS DE TAPICERIA COMPLETIVO.

17/03/14 NACIONAL 00066685 00102415 SERIGRAF, S.A.

30 DIAS,

COTIZACIONES#s.:300

04,30006,30003 y

17,010.00 - 111,510.00 DIRECCION GENERAL,GCIA. DE MERCADEO.

18/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066699 00102887 IQTEK SOLUTIONS 30 DIAS 23,435.76 - 153,634.43 GRN.P/USO EN LA COORDINACION DE TECNOLOGIA. EN LA OFICINA

SATELITE DE MACORIS.

18/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066710 00103387 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 14,144.10 - 92,722.50 GRN.P/PARA LOS CURSOS DE PINTURA EN TELA. COMPLETIVO.

18/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066716 00103401 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 19,830.51 - 130,000.01 GRN./PARA COMPLETIVO DE CURSOS DE LENCERIA Y COSTURA.

19/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00066736 00103406 ALMACENES SANTIAGO 30 DIAS 13,728.83 - 90,000.07 GRN.P/LOS CURSOS DE LENCERIA, COMPLETIVO.

19/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066746 00103333 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. 30 DIAS 39,871.37 - 261,378.99 GRE. COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SALON DE DOCENCIA BAVARO Y

AULA DE TELECOMUNICACIONES DE LA GRE.

19/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066760 00103334 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES 30 DIAS 22,063.27 - 144,637.01 GRE.COMPRA DE SILLON PARA LA GRE. CRONOGRAMADE COMPRA DE LA

GRE.

20/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066763 00103381 2P TECHNOLOGY, SRL. 15 DIAS 28,818.00 - 188,918.00 GRE. COMPRA DE TONER PARA USO EN LA GRE.

20/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066767 00103447 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 25,523.14 35,448.80 167,318.34 GRC. MAT. / P 8 CURSOS ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 1ER CUAT. 2014

DEPTO FORMACION PROFESIONAL.

20/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066793 00102997 IMPLETEK 15 DIAS 50,354.16 - 330,099.52 GRE. EQUIPOS INFORMATICOS PARA MEJORAR PLATAFORMA TI EN LA

GRE.

21/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066800 00103286 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 13,456.38 - 88,214.07 GRC. PARA EL MANTENIMIENTO LABORATORIO DE REDES

CONVERGENTES, CENTRO TECNOLOGICO.

24/03/14 NACIONAL 00066857 00102967 ASESORES DE VIAJES, S.A.- (AVISA)

PRESENTACION DE

FACTURA#FBOL-

012065,OPROV.#132

70,030.08 - 581,349.00 DIRECCION GENERAL,GCIA. R. EXTERNOS Y R. INTERNACIONALES.

WORLDSKILLS AMERICAS 2014.


PRESENTACION DE

FACTURA,#FBOL-

012060, OPROV.#120

9,441.72 - 149,176.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE R. EXTERNOSY R.INTERNACIONALES

24/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066863 00103721 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 37,957.43 - 248,832.05

GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL

CENTRAL. SE COMPRARON ESTOS ART. POR SE LOS UTILIZADOS

DISPENSADORES.

25/03/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00066884 00103619 MEGA ELECTRO INDUSTRIAL 15 DIAS 36,310.95 - 238,038.45 GRE. MATERIALES PARA CURSO TELECOMUNICACIONES REPARADOR E

INST. LINIAS TELEFONICAS DE LA GRE.

26/03/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00066889 00103819 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 308,350.00 GRC. COMPLETIVO COMBUSTIBLE DE EMPLEADOS PERIODO 27/03/2014 AL

26/04/2014.

27/03/14 NACIONAL 00066904 00103640 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 34,154.55 - 223,902.00 DIRECCION GENERAL/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL

28/03/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00066964 00103764 COMBUSTIBLES SUR, S.R.L. 30 DIAS - - 325,200.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 1,500 GLS. DE GASOIL PARA USO

VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SUR

31/03/14 NACIONAL 00066999 00104102 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL CONTRA ENTREGA. - - 276,338.62 DIRECCION GRAL,/MANT. Y EDIF.(CAMBIO DE PISO DIRECCION GRAL).

31/03/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067004 00104018 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 17,665.28 - 115,805.72 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN

31/03/14 NACIONAL 00067005 00102190 IQTEK SOLUTIONS CONTRA ENTREGA. 60,849.36 - 398,901.36 DIRECCION GRAL./GCIA. TECNOL. Y SIST. DE LA

INFORMACION.(ADQUISICION DE FORTIGATE 300-C).

01/04/14 NACIONAL 00067025 00104093 ILUMEL CONTRA ENTREGA. 13,423.32 - 87,997.32 GCIA. ADM. Y FINANZAS./ MANT. Y EDIF.(ADQUISICION SILLAS PARA LA

DIRECCION GRAL).

02/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067037 00103304 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 28,338.48 - 185,774.51 GRC. PARA 4 CURSOS AUX. DE TAPICERIA, 1ER CUAT. 2014 DEPTO.

FORMACION PROFESIONAL .

03/04/14 NACIONAL 00067051 00104115 EDUARDO MUSIC, SRL.PRESENTACION DE

FACTURA 18,109.62 - 118,718.62

GCIA. ADM. Y FINANZAS./TRANSPORTACION.(ADQUISICION DE DEFENSAS

PARA VEHICULOS).

03/04/14 NACIONAL 00067061 00103651 EDITORA CIPRIANO, SRL 15 DIAS 14,207.21 - 93,136.16 GCIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GCIA. DE MERCADEO.

04/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067075 00104123 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 200,800.00 PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA, GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

04/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067076 00102374 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO 15 DIAS 37,704.42 - 247,173.42 GERENCIA NORTE, ADECUACION DE LOS CUBICULOS DE UNIDAD DE

REGISTRO Y PROMOTORES DE APORTES DE LA GRN.

04/04/14 NACIONAL 00067084 00104140 CEMEX DOMINICANA SA CONTRA ENTREGA. 57,386.44 - 376,200.00 DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(CONTRATACION DE CONCRETERA PARA

HECHAR 76M CUBICO DE FINO PARA ONA).

07/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067116 00104294 INVERSIONES LOGI, SRL. 30 DIAS 15,444.97 - 101,250.32 GRC. MAT. P/ APLICAR EN LOS PISOS DEL TALLER MECANICA IND. Y

SOLDADURA GRC.

08/04/14 NACIONAL 00067134 00104126 ESPACIO UNO, S.R.L.

70% DE AVANCE Y

30% CONTRA

ENTREGA

78,660.00 - 515,660.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO

09/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067147 00104360 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 18,280.50 - 119,839.10 GRC. MAT. P/ 2 CURSOS DE COLORIMETRIA. 2DO. CUATRIM.2014. TALLER

MEC. AUTOM. CENTRO TECN.

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

10/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067200 00103516 LAS PUNTADAS DE FIFI50% ORDEN 50%

ENTREGA 29,551.50 - 193,726.50

GCIA. ADM. Y FINANZAS/ PARA USO DE PERSONAL GERENCIA REGIONAL

CENTRAL

11/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067224 00104369 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 47,217.92 - 309,539.92 GRC.MAT.P/ 4 CURSOS DE PINTOR DE VEHICULOS Y 2 PINTOR.2DO.

CUATRIM. 2014. TALLER MEC. AUTOM.CENTRO TECN.

14/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067255 00104550 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 18,635.94 - 122,168.94 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA LA INSTALACCION DE LAS

LAMPARAS EN LAS CALLES DE ESTA GRC

14/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067260 00102168 REP. Y LAB. DIESEL LOS CERROS, SRL 15 DIAS 19,962.03 - 130,862.21 GERENCIA NORTE, COMPRA E INSTALACION DEL MOTOR A CAMIONETA

MAZDA PLACA XO62551 GRN.

14/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067262 00104375 INFOMATIC, SRL. 30 DIAS 22,371.70 - 146,658.88 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA LA COORD. TEC. SISTEMAS DE

INFORMACION GRC

21/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067328 00104750 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 15 DIAS - - 101,400.00 COMBUSTIBLE PARA LA DIGEV SEGUN CONVENIO CEAF-GRC-27-2014.

DESCUENTO DE RD$7,000.00 EN COTIZACION ANEXA.

21/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067336 00104858 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 356,550.00 GRC. COMPLETIVO- ASIGNACION COMBUSTIBLE PERIODO 27/04 AL

26/05/2014 PARA PERSONAL DE ESTA GRC.

21/04/14 NACIONAL 00067335 00103812 SCALA TOURS, SRLPRESENTACION DE

FACTURA,#23110 9,507.60 - 93,029.60

GCIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GCIA. DE R. EXTERNOS Y R.

INTERNACIONALES.

22/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067356 00104374 FRIOMASTER 30 DIAS 92,333.90 - 605,299.99 GRN.P/USO EN DIFERENTES TALLERES DEL CTN. OFICINA NORDESTE Y

OFICINA DEL ALMACEN NORTE. S/PLAN DE INVERSION 2014.

22/04/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00067362 00104390 FERRETERIA POPULAR, S. R. L. 30 DIAS 13,395.51 - 87,815.03 GERENCIA SUR/ COMPRA MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN

CURSOS ABRIL-JUNIO DE ESTA REGIONAL SUR

22/04/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00067364 00104267 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L. 30 DIAS 19,802.88 - 129,818.94 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN


22/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067366 00104670 MERCAPAPEL, S.R.L. 15 DIAS 14,872.88 - 97,500.00 GRN.P/USO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE.

24/04/14 NACIONAL 00067408 00104531 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIESPRESENTACION DE

FACTURA 56,389.96 - 369,667.56

DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SIST. DE

INFORMACION.(RENOVACION FORTIGATE 200B).

24/04/14 NACIONAL 00067418 00104607 BEST SUPPLY, SRL. 15 DIAS 21,726.00 - 150,926.00 DIRECCION GENERAL, STOCK ALMACEN NACIONAL.

JES/

24/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067424 00104313 EUROHANSA, S.R.L.

50% CON LA

O/COMPRA Y 50%

CONTRA ENTREGA.

15,714.00 - 103,014.00 GRN.P/EL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL CTN. S/PLAN DE INVERSION.

Y CORREOS ANEXOS.

24/04/14 NACIONAL 00067429 00105103 MICRO & MINICOMPUTADORES, SAPRESENTACION DE

FACTURA 48,049.80 - 314,993.12

DIRECCION GRAL./DIF. DPTO. REQ.102788,103099,103834 Y 104196.(COMPRA

DE COMPUTADORA).





25/04/14 NACIONAL 00067448 00104534 MULTICOMPUTOS, S.R.L.PRESENTACION DE

FACTURA. 38,812.68 - 254,438.64

DIRECCION GRAL./GCIA DE TECOLOGIA.(RENOVACION RIVERBED ONA,

GRS, GRN).

25/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067458 00104340 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA SRL. CONTRA ENTREGA 30,400.65 - 199,293.15 GRC.MAT.P/ 30 CURSOS. 2DO. CUATRIM.2014. TALLER

ELECTRONICA.CENTRO TECN.

28/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067464 00104890 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 13,957.63 - 91,500.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA A/A DE 10 TONELADAS DEL

EDIFICION ADMINISTRATIVO AREA CENTRO TECNOLOGICO

28/04/14 NACIONAL 00067466 00104703 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL CONTRA ENTREGA - - 538,371.72 DIRECCION. GRAL./MANT. Y EDIF.(COLOCACION FINO EN LA ONA).

28/04/14 NACIONAL 00067467 00104688 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 40,914.00 - 268,214.00 DIRECCION GENERAL, STOCK ALMACEN NACIONAL.

JES/

28/04/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067470 00104759 CECOMSA 30 DIAS 32,474.75 - 212,890.02 GRN.P/USO DE LA COORDINACION TECNOLOGIA Y CENTRO TECNOLOGICO

NORTE S/PLAN DE INVERSION 2014.

29/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067496 00104913 MADERERA MARIO, SRL. 30 DIAS 29,941.49 - 196,283.03 GRC. MAT.P/ 15 CURSOS . 2DO. CUATRIM.2014. TALLER MADERAS Y

AFINES. CENTRO TECN.

29/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067499 00104913 MADERAS DECORATIVAS SA. 30 DIAS 30,774.11 - 201,741.35 GRC. MAT.P/ 15 CURSOS. 2DO. CUATRIM. 2014.TALLER MADERAS Y AFINES.

CENTRO TECN.

29/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067502 00104922 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 36,180.00 - 237,180.00 GRC.MAT.P/15 CURSOS. 2DO. CUATRIM.2014. TALLER MADERAS Y AFINES.

CENTRO TECN.

29/04/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067518 00105276 MADERERA MARIO, SRL. 30 DIAS 18,881.70 - 123,780.00 GRC.MAT.P/15 CURSOS.2DO. CUATRIM.2014. TALLER MADERAS Y AFINES.

CENTRO TECN.

30/04/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067540 00104610 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. 30 DIAS 13,869.00 - 90,919.00 GRE. MATERIALES PARA 12 CURSO DE PINTURA EN TELA DE LA GRE.

30/04/14 NACIONAL 00067560 00104363 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L. 30 DIAS 16,796.86 - 110,112.69 DIRECCION GENERAL, DPTO. ACREDITACION DE CENTROS.

JES/

01/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067563 00104194 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 19,762.83 - 129,556.33 GRE. MATERIALES PARA 2DO. CUATRIMESTRE 20 CURSO DE BISUTERIA DE

LA GRE.

01/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067565 00104194 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 14,256.00 - 93,456.00 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS DE BISUTERIA DE LA GRE.

01/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067575 00104957 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 14,256.36 - 93,458.36 GRC.MAT.P/ 8 CURSOS. 2DO. CUATRIM.2014. TALLER

MEC.INDUSTRIAL.CENTRO TECN.



06/05/14 NACIONAL 00067637 00104741 MANAGEMENT CONSULTING GROUP, S.R.L.50% ANTICIPO, 50%

CONTRA ENTREGA 68,184.00 - 446,984.00

DIRECCION GENERAL, GCIA. GESTION DE LA CALIDAD.

JES/

06/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067644 00105357 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 24,132.20 - 158,200.00 GRN.P/USO EN LOS TALLERES DE ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD DEL

CTN. S/PLAN DE INVERSION 2014.

06/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067645 00104771 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 22,507.20 - 147,547.20 MAT. PARA 25 CURSOS DE BELLEZA Y PELUQUERIA, 2DO CUAT. 2014


06/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067649 00104780 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 40,743.00 - 267,093.00 GRC.MAT.P/31 CURSOS. 2DO. CUATRIM.2014.TALLER CONFECCION

INDUSTRIAL.CENTRO TECN.

06/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067651 00104780 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 30 DIAS 27,106.78 - 177,699.97 GRC.MAT.P/31 CURSOS. 2DO. CUATRIM.2014.TALLER CONFECCION

IND.CENTRO TECN.

07/05/14 NACIONAL 00067671 00105321 EDITORA DE REVISTAS, S.A.- 30 DIAS 50,236.65 - 329,329.15 DIRECCION GENERAL,MERCADEO.SOLICITADO POR LA D. GENERAL(2DA.

IMPRESION MEMORIA INSTITUCIONAL 2011-2013.)

08/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067680 00105298 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 41,537.00 60,930.30 285,258.20 GRC. MAT. PARA 26 CURSOS ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, PROGRESANDO

2DO CUAT. 2014 DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

08/05/14 NACIONAL 00067703 00104203 LA CASA DE LAS ENCICLOPEDIASPRESENTACION DE

FACTURA - - 159,500.00

DIRECCION GRAL./GCIA. DE NORMAS Y DES. DOCENTE.(ADQUISICION DE

LIBROS).

09/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067706 00105577 AMERIMPORT, S.R.L. 30 DIAS 34,796.97 - 228,113.47 GRC.MAT.P/ USO EN CONSTRUCCION BANCOS CAFETERIA DE ESTA GRC.

09/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067711 00105156 AGRO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. 30 DIAS 19,820.34 - 129,933.34 GRN.P/EQUIPAR TALLER DE MEC. AUTOMOTRIZ, CONFORME PLAN DE

INVERSION 2014.

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

09/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067719 00103548 BENIGNO ZAPATERO SRL. CONTRA ENTREGA 17,809.20 - 116,749.20

DIRECCION GENERAL, GCIA. REGIONAL CENTRAL PARA USO EVENTOS Y

ACTIVIDADES.

JES/

09/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067722 00105568 INVERSIONES LOGI, SRL. 30 DIAS 27,436.28 - 179,860.12 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA

EN LAS EDIFICACIONES DE ESTA GRC

09/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067723 00105532 ARTI OFIC, SRL 30 DIAS 13,230.00 - 86,730.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO EN REPRODUCCION. GRC

09/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067729 00105320 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 19,258.02 - 126,247.02 GRC.P/EVALUACION 4TO. SEM.DE ELECTRICIDAD Y PLANTA ELECTRICA.

2DO. CUATRIM.2014. TALLER ELECTRICIDAD.CENTRO TECN.

13/05/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00067767 00103770 IMPLETEK 30 DIAS 26,699.91 - 175,032.73 GERENCIA SUR/ COMPRA DE SERVIDOR PARA SER UTILIZADO EN LA

COORDINACION DE TECNOLOGIA DE ESTA REGIONAL SUR

14/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067782 00104236 OMEGA TECH S. A.PRESENTACION DE

FACTURA. 22,184.30 - 145,430.39

DIRECCION GRAL./GERENCIA REGIONAL CENTRAL.(ADQUISICION DE UPS

PARA LA GRC).

14/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067786 00105654 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 31,085.24 - 237,920.01 GERENCIA NORTE, PARA EXIETENCIA ALMACEN Y 2DO CUATRIMESTRE

GRN.


FACTURA. 18,955.04 - 124,260.82

DIRECCION GRAL./GCIA. ADM. Y FINANZAS/CONTROL

INTERNO.(ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ONA).

15/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067806 00105593 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 37,113.57 - 243,300.03 GRN.P/USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA DE

ACUERDO AL PLAN DE INVERSION/2014.

15/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067809 00105105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC. HAR 30 DIAS 6,028.43 - 86,569.07

GRC. MAT. PARA 2 CURSOS DE REPOSTERIA Y PANADERIA COD 03318 Y

03402, 2DO CUAT. 2014 CENTRO TECNOLOGICO.

15/05/14 NACIONAL 00067817 00105447 OMEGA TECH S. A.PRESENTACION DE

FACTURA 15,782.03 - 103,460.00

DIRECCION GRAL./DPTO. INGRESOS INTERNOS.(ADQUISICION DE N-

COMPUTING).

15/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067842 00105155 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 18,432.00 - 120,832.00 GRE. MATERIALES PARA 13 CURSO DE LENCERIA 10 COSTURA Y 10 CONF.

ROPADE NIÑO DE LA GRE.

15/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067843 00105155 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 20,874.94 - 136,846.84 GRE. MATERIALES PARA 13 CURSO DE LENCERIA 10 COSTURA Y 10 CONF.

ROPADE NIÑO DE LA GRE.

15/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067845 00105524 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 14,084.10 - 92,329.10 GRE. MATERIALES PARA 3 CURSO BASICO DE SOLDADURA DE LA GRE.

16/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067857 00105421 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS - - 88,310.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO

DE ESTA GRC

16/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067863 00105478 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 28,049.49 - 183,879.99 GRC. MAT. PARA 4 CURSOS AUX. DE TAPICERIA, 2DO CUAT. 2014 DEPTO.


16/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067871 00105483 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 19,098.00 - 125,198.00 GRC. MAT. PARA 4 CURSOS AUX. DE TAPICERIA, 2DO CUAT. 2014 DEPTO.


16/05/14 OFICINA SATELITE BARAHONA 00067885 00104714 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 12,918.60 - 84,688.60

GCIA. SUR/ COMPRA HERRAMIENTAS P/ TALLERES MOV. DE

MELECTRONICA Y ELECTRICIDAD DE OFICINA SAT. OESTE, BAJO LA RESP.

DE REG. SUR

19/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067894 00105960 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 13,136.58 - 86,117.58 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL

CENTRAL

19/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067896 00106229 RAMON PINA BUENOA PRESENTACION DE

FACTURA. 12,859.20 - 84,299.20

REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LADO ESTE,GRC. SEGUN

O/P 6701 D/F 08/05/2014. SUST. O/T 67865 D/F 16/05/2014.

20/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067924 00105283 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 73,198.98 - 479,860.00 GRC. MAT. PARA 44 CURSOS ELABORADOR DE BISUTERIA, PROGRESANDO

2DO CUAT. DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

20/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00067943 00105300 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 21,533.22 - 141,162.22 GRC. MAT. PARA 10 CURSOS DE REP. DE ELECTRODOMESTICOS,

PROGRESANDO 2DO CUAT. 2014 DEPTO. FORMACION PROFESIONAL

21/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067963 00105213 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 27,095.03 - 177,622.99 GRE.COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA GRE.

21/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00067967 00105092 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 17,084.75 - 112,000.01 GRE. AIRES ACONDICIONADOS PARA NUEVA AULA DE

TELECOMUNICACIONES DE LA GRE.

21/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067970 00105443 MADERAS DECORATIVAS (MADECO) 30 DIAS 27,225.37 - 178,477.40 GRN./PUSO EN EL TALLER DE EBANISTERA DEL CTN. DE ACUERDO AL

PLAN DE INVERSION 2014.

22/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00067989 00106192 KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL 30 DIAS 28,692.63 - 188,096.05 GRN./PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SEGUNDO CUATRIMESTRE.

22/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068004 00106355 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 340,250.00 GRC. COMPLETIVO COMBUSTIBLE A EMPLEADOS PERIODO 27/05/2014 AL

26/06/2014.

23/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068023 00105275 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 14,621.95 - 95,855.00 GRC. MAT. PARA 8 CURSOS DECORADOR DE FLORES, PROGRESADO 2DO


23/05/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068030 00104682 MULTICOMPUTOS, S.R.L. 30 DIAS 25,515.07 - 167,265.47 GERENCIA SUR/ COMPRA DE N-COMPUTING CON MONITOR, TECLADO Y

MOUSE PARA USO DE LA REGIONAL SUR Y OFICINAS SATELITES


26/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068063 00106131 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 30 DIAS 23,203.80 - 152,113.80 GRE. MATERIALES PARA 2 CURSO DE AUXILIAR DE EBANISTERIA DE LA

GRE.

26/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068067 00106312 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 16,291.52 - 106,799.99 GRN,P/USO EN LOS CURSOS DE TAPICERIA DEL CTN. Y EXISTENCIA EN

ALMACEN.

26/05/14 NACIONAL 00068073 00105755 VERTRACK DEL CARIBE VDC, SRLPRESENTACION DE

FACTURA 31,104.00 - 203,904.00

DIRECCION GENERAL, SERVICIOS GENERALES.

PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

JES/

27/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068087 00105770 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRLCONTRA ENTREGA

DE FACTURA. - - 323,940.13

PINTURA DE LAS PAREDES EXTERIOR DEL EDIF. ADM Y LAS GARITAS DE

ENTRADA Y SALIDA, SEGUN O/P 6702 Y 6704 D/F 13/05/2014.

27/05/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068094 00105417 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 395,100.00

GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 1,800 GLS. DE GASOIL PARA SER

UTILIZADO EN PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA REGIONAL

SUR

27/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068098 00106407 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. 30 DIAS 14,747.20 - 96,676.04 GRN.P/USO EN LOS CURSPS DE BORDADOS EN PEDRERIA EN EL SEGUNDO

CUATRIMESTRE.

27/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068121 00106377 FERRETERIA OCHOA, SA. 30 DIAS 36,878.92 - 241,761.78 GRN.P/USO LOS CURSOS DE EBANITERIA DEL CTN. Y EXISTENCIA EN

ALMACEN.

28/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068126 00104042 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL

70% CON LA ORDEN

Y 30% CONTRA

ENTREGA.

- - 276,924.00 DIRECCION GRAL/GRC. (ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE

ACONDICIONADO PARA EL AREA DE LA GERENCIA DE LA GRC).

28/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068130 00106048 PAREDES RIVAS & ASOC.. C. POR A 30 DIAS 14,342.85 - 94,025.26 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y LOS CURSOS DE MEC. AUTOMOTRIZ

DEL CTN.

28/05/14 NACIONAL 00068144 00105093 LEON G. 30 DIAS 15,548.26 - 101,927.46

DIRECCION GENERAL, MANT. Y EDIF. P/ USO DPTO. CONTRALORIA.

JES/

28/05/14 NACIONAL 00068147 00106291 LEON G. 30 DIAS 15,239.88 25,284.00 99,905.88 GCIA. ADM. Y FINANZAS, DPTO. FINANCIERO P/ USO AREA DE CAJA.

JES/

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

29/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068158 00105087 MUEBLES OMAR 30 DIAS 14,857.83 16,906.50 97,401.33 GERENCIA REGIONAL CENTRAL EQUIPAMIENTO LABORATORIOS DE

INFORMATICA ( PLAN INVERSIONES )

29/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068176 00106314 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 24,574.57 - 161,100.00 GRN./PARA LOS CURSOS DE TAPICERIA DEL CTN. Y EXISTENCIA EN

ALMACEN.

29/05/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068178 00105435 CECOMSA 30 DIAS 22,341.40 - 146,460.30 GRN./COORDINACION DE TECNOLGOGIA DE ACUERDO AL PLAN DE

INVERSION 2014.

29/05/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068187 00106316 RADIOCENTRO, S.R.L. CONTRA ENTREGA 13,273.42 20,798.80 87,014.62 GERENCIA SUR/ COMPRA EXHIBIDOR DE 2 PUERTAS PARA SER UTILIZADO

EN ALMACEN DE ESTA REGIONAL SUR

30/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068192 00105087 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 18,270.61 - 119,774.01 GERENCIA REGIONAL CENTRAL EQUIPAMIENTO LABORATORIOS DE

INFORMATICA ( PLAN INVERSIONES )

30/05/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068199 00104161 MUSITEMPO, SRL 30 DIAS 15,885.15 15,413.20 104,135.95 GRC PARA CUBRIR LOS EVENTOS ASIGNADOS A LA COORD. APOYO

TECNOD. NOTA BOCINA SON DE 1500W .

30/05/14 NACIONAL 00068209 00106042 MULTICOMPUTOS, S.R.L. 30 DIAS 24,748.57 - 162,240.65 DIRECCION GENERAL, GCIA. TECNOL. Y SISTEMAS DE INFORMACION.

JES/

30/05/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068213 00106694 REFRIPARTES, S.A. 30 DIAS 23,186.44 - 152,000.00 GRE. AIRE ACONDICIONADO PARA LA NUEVA AULA DE

TELECOMUNICACIONES DE LA GRE.

30/05/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068218 00106120 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SRL.

50% AL INICIO Y 50%

AL TERMINO DEL

TRABAJO

- - 85,000.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO PERSONAL PARA CONFECCIONAR PUERTA

FLOTANTE DE ENTRADA A ESTA REGIONAL SUR (INCLUYE MATERIALES)

02/06/14 NACIONAL 00068240 00106176 INTERCONEXIONES & SISTEMAS CONTRA ENTREGA 15,930.00 - 104,430.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. TECNOL. Y SISTEMAS DE INFORMACION.

JES/

02/06/14 NACIONAL 00068247 00106750 HARDSOFT TECNOLOGIA, SRL

50% ORDEN DE

COMPRAS, 50%

CONTRA ENTREGA

95,737.68 - 627,613.68

DIRECCION GENERAL, DEPTO. DESARROLLO Y SUP. DOCENTE.

SUST. REQ. 105836; SUST. O. C. 68074

JES/

02/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068257 00106497 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 16,588.99 - 108,750.02 GRN.P/USO EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y EN LOS CURSOS DE

PINCELISTA

02/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068262 00106493 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 34,677.01 - 227,327.06 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN Y USO EN LOS CURSOS DE PINCELISTA.

02/06/14 NACIONAL 00068264 00106576 SCALA TOURS, SRL

PRESENTACION DE

FACTURA,#23195,OPR

OV.#255

10,368.54 - 121,193.54 DIRECCION GENERAL. GCIA. DE R. EXTERNOS Y R. INTERNACIONALES.

02/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068271 00105676 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 19,615.73 - 158,591.98 MATERIALES PARA 15 CURSO DE ELECTRICIDAD DE LA GRE.

03/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068276 00106265 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. 30 DIAS 11,976.71 - 138,767.37 GRC. PARA 20 CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA PROGRESANDO, 2DO


03/06/14 NACIONAL 00068284 00105792 VIAJES CORPORATIVOS B&R, S.A.

PRESENTACION DE

FACTURA,#111,

OPROV.#219

9,577.98 - 89,659.98 GCIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,GCIA. R. INTERNACIONALES.

04/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068298 00101525 REFRIMATELCO, SA. 30 DIAS 17,712.00 - 116,112.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA 9 CURSOS DE BUENAS PRACTICAS

EN REFRIGERACION 25/01/2014

04/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068304 00106641 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 14,068.80 - 92,228.80 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO

DE ESTA GRC. SUST. REG. REQ. 105421

04/06/14 NACIONAL 00068316 00105842 MELFA MARIA SILVERIO SILVERIO CONTRA ENTREGA 13,905.00 - 91,155.00 GCIA. ADM. Y FINANZAS./MANT. Y EDIF.(CHEQUEO Y REPARACION DE

SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE SEGURIDAD).

06/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068352 00106372 FERRETERIA OCHOA, SA. 30 DIAS 15,658.65 - 102,651.17 GRN./PARA LOS CURSOS DE EBANISTERIA DEL CENTRO Y EXISTENCIA EN

ALMACEN.

09/06/14 NACIONAL 00068371 00106821 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.PRESENTACION DE

FACTURA. 16,653.81 - 109,174.96

DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(ADQUISICION DE PINTURAS PARA GRS Y

ONA).

09/06/14 NACIONAL 00068372 00106821 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRLPRESENTACION DE

FACTURA 17,084.74 - 111,999.98

DIRECCION GRAL/MANT. Y EDIF.(ADQUISICION DE PINTURAS PARA GRS Y

ONA).

09/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068377 00104451 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 21,836.16 - 143,148.16 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA COORD. TEC. SISTEMAS DE

INFORMACION

09/06/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068390 00104683 INTERCONEXIONES & SISTEMAS 30 DIAS 32,238.00 - 211,338.00

GCIA. SUR/ SERV. INSTALACION REEMPLAZO CONEXIONES DEL

CABLEADO DE OFICINA SAT. OESTE-BHONA., BAJO LA RESP. DE REG.

(INCLUYE TODO

09/06/14 NACIONAL 00068398 00106644 ASCYENDEPRESENTACION DE

FACTURA 69,673.73 - 456,750.00

DIRECCION GENERAL/ RECURSOS HUMANOS.

CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA SERVICIO DE ANALISIS DE LA

ESTRUCUTRA SALARIAL DE PUESTO.

11/06/14 NACIONAL 00068466 00106935 H B DIESEL, SRL.PRESENTACION DE

FACTURA - - 208,000.00

GCIA. ADM. Y FINANZAS./MANT. Y EDIFICACION.(ADQUISICION DE

GASOIL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA ONA).

11/06/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068470 00106604 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 40,628.43 - 266,341.96 GERENCIA SUR/ COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORA PARA USO DE LA

GERENCIA Y OFICINAS SATELITES

12/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068477 00106004 MEGA ELECTRO INDUSTRIAL 30 DIAS 33,839.10 - 221,834.10 GRE. MATERIALES DE CURSO INSTALACION DE LINIAS TELEFONICAS Y

CABLISTA DE LA GRE.

12/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068492 00105419 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MATISA) 30 DIAS 16,698.42 - 109,467.42 GERENCIA REGIONAL CENTRAL EQUIPO APROBADO EN EL PLAN DE

INVERSIONES 2014 TALLER MECANICA AUTO.

16/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068521 00106484 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 20,192.82 - 132,375.02 GRE. COMPRA DE MATERIALES PARA 9 CURSO DE TAPICERO DE LA GRE.


CURSOS JULIO-SEPT. DE ESTA REGIONAL SUR

17/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068558 00103415 GRUPO GRM, S.A. 30 DIAS 36,482.99 - 239,166.24 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA SER USADO EN LOS LABORATORIOS

DEL TALLER DE ELECTRONICA.

17/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068563 00106901 RAMON ALEJANDRO PINA SANTANA CONTRA ENTREGA 18,873.00 - 123,723.00 GRE. PUERTAS Y VENTANAS PARA PASILLO Y GARITAS DE VIGILANCIA DE

LA GRE.

17/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068578 00107176 DUBA CENTRO 30 DIAS 18,610.17 - 122,000.03 GRN/PARA USO EN LOS CURSOS DE CONFECCION Y COSTURA SEGUNDO

CUATRIMESTRE.

18/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068593 00107091 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 103,000.00 GRC. COMBUSTIBLE PARA LA DIGEV SEGUN CONVENIO CEAF-GRC-27-2014.

18/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068598 00107170 ALMACENES SANTIAGO 30 DIAS 16,138.99 - 105,800.01 GERENCIA NORTE, PARA LOS CURSOS DE CONFECCION Y COSTURA 2DO

CUATRIMESTRE

20/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068630 00107225 FERRETERIA OCHOA, SA. 30 DIAS 13,711.09 - 89,883.84 GRN.P/USO LOS CURSOS DE REBOBINADO DEL C.T.N. EN EL SEGUNDO

CUATRIMESTRE.

20/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068636 00107365 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 13,428.00 - 88,028.00 GERENCIA NORTE, PARA CURSOS MEC. IND. Y EXISTENCIA ALMACEN

20/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068638 00106792 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUSPRESENTACION DE

FACTURA 16,650.00 - 109,150.00

GRE. MANT. CORRECTIVO AL CAMION MOVIL DE BAR Y RESTAURANTE DE

LA GRE.

23/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068652 00107476 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 371,600.00 GRC. COMPELTIVO -ASIGNACION COMBUSTIBLE A EMPLEADOS ,PERIODO

27/06 AL 26/07/2014.

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

24/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068688 00107376 AGRO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. 30 DIAS 25,785.00 - 169,035.00 GRN.P/USO EN LOS CURSOS DE TORNERO DEL CENTRO Y EXISTENCIA EN

ALMACEN.

25/06/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068703 00105235 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS

50% AL INICIAL

TRABAJO Y EL OTRO

50% AL TERMINAR

66,600.00 - 436,600.00

GRE. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISO DE TALLERES MOVILES

FURGON DE LA GRE. CARGAR CTA. MANTENIMIENTO Y REP. DE TALLERES

7303-00

25/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068717 00106980 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 200,800.00 GRC.PARA USO EN LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE ESTA GCIA.

REGIONAL CENTRAL.

25/06/14 NACIONAL 00068722 00104345 MICRO & MINICOMPUTADORES, SAPRESENTACION DE

FACTURA 58,517.47 - 383,614.50

DIRECCION GRAL./GERENCIA DE MERCADEO.(ADQUISICION DE PC DELL

OPTIPLEX 9020 SMALL).

26/06/14 NACIONAL 00068761 00106843 EL DORADO TRAVEL, S.A

PRESENTACION DE

FACTURA#269,OPROV

.#268

20,686.14 - 233,159.00 DIRECCION GENERAL, GCIA, DE R. EXTERNOS Y R. INTERNACIONALES.

26/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068751 00107218 MEGA ELECTRO INDUSTRIAL 30 DIAS 17,869.50 - 117,144.50 GRN.P/LOS CURSOS DE ELECTRICIDAD DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE.

26/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068767 00107403 XIOMARI VELOZ ROSARIO

50% AL INICIO Y 50%

CONTRA ENTREGA

DE FCTURA.

40,500.00 - 265,500.00 BUFFET PARA 500 PERSONAS EN ATENCION DIA DEL MAESTRO D/F

01/07/2014., SEGUN O/P 6824 D/F 25/06/2014.

26/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068769 00107415 XIOMARI VELOZ ROSARIO

50% AL INICIO Y 50%

CONTRA ENTREGA

FACTURA.

21,078.00 - 139,178.00 MONTAJE Y DESMONTAJE Y OTROS SERVICIOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL

MAESTRO, D/F 01/07/2014. SEGUN O/P 6825 D/F 25/06/2014.

27/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068773 00107379 TDP DOMINICANA, SRL CONTRA ENTREGA 41,816.81 - 274,132.41 DIRECCION GRAL./TALLER DE ELECTRICIDAD RECIDENCIAL,GRC.(ADQU.

DE ANALIZADOR DE POTENCIA,GRC)

27/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068776 00107732 TDP DOMINICANA, SRL CONTRA ENTREGA 42,799.51 - 280,574.56 DIRECCION GRAL./TALLER DE ELECTRICIDAD,GRC.(ADQUISICION DE

CAMARA TERMOGRAFICA).

30/06/14 NACIONAL 00068785 00107003 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIESPRESENTACION DE

FACTURA. 95,644.07 - 627,000.00

DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOL. Y SIST. INF.(RENOVACION DE

LICENCIAS FORTIGATE A 3 AÑOS, ONA).

30/06/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068787 00107650 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 14,616.15 - 109,236.99 GRN/PARA LOS CURSOS DE REPOSTERIA Y PANADERO COMPLETIVO

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

30/06/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068796 00107386 IP EXPERT IPX, S.R.L.

60% CON LA ORDEN

Y 40% CONTRA

ENTREGA.

41,771.18 - 273,833.26 DIRECCION GRAL./COORD. TECNOL. GRC.(ADQUISICION DE ACCES POINT

Y FORTIGATE PARA LA GRC).

01/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068827 00107545 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 13,683.05 - 89,700.00 GRN./COMPLETIVO EN LOS CURSOS DE VELAS Y VELONES DEL SEGUNDO

CUATRIMESTRES.

01/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068834 00107558 OD DOMINICANA CORP.PRESENTACION DE

FACTURA. 57,400.49 - 376,292.09

DIRECCION GRAL./COORD. DE TECNOLOGIA GRC.(ADQUISICION DE

IMPRESORAS LASERJET ENTERPRISE M525DN, CF116A).

01/07/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068839 00107009 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 14,318.82 - 93,867.82 GERENCIA SUR/ COMPRA MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN EN

CURSOS JULIO-SEPT. DE ESTA REGIONAL SUR

02/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068846 00106956 TERMINACIONES Y COLORES, S.A. 20,383.09 - 133,622.49 GRN.P/PINTURA EDIFICIOS ADMINISTRATIVO, EDIFICIO CESAR E.

SADHALA. E INFORMACION Y EMPLEO.

03/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00068881 00106760 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 30 DIAS 17,083.80 - 111,993.80 GRE. MATERIALES PARA 3 CURSO DE REFRIGERACION Y 7 DE BUENAS

PRACTICA EN REFRIGERACION DE LA GRE.

03/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068887 00107398 OMEGA TECH S. A.PRESENTACION DE

FACTURA 30,047.80 - 196,980.00

DIRECCION GRAL./COORD. TECNOLOGIA GRC.(ADQUISICION DE N-

COMPUTING L300).

04/07/14 NACIONAL 00068893 00107012 MULTICOMPUTOS, S.R.L.PRESENTACION DE

FACTURA. 23,400.52 - 153,403.36

DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOL. Y SIST. DE INF.(RENOVACION DE

LICENCIA SYMATEC, ONA).

04/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068900 00106656 VIP CATERING GOURMET, S.A.A PRESENTACION DE

FACTURA. 20,808.00 - 136,408.00

BUFFET PARA 170 PERSONAS EN ATENCION ENCUENTRO CON LAS

COMISIONES EVALUADORAS D/F 04/06/2014, SEGUN O/P 6745 D/F 29/05/2014.

07/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068911 00107468 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 30 DIAS 27,000.00 - 177,000.00 GRC. PARA LA UNIDAD DE REGISTRO Y CERTIFICADOS.

08/07/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068924 00105039 LAS PUNTADAS DE FIFI

50% CON LA ORDEN

Y 50% CONTRA

ENTREGA

21,493.80 - 140,903.80 DIRECCION GENERAL, GCIA. SUR (UNIFORMES DEL PERSONAL).

08/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068943 00107780 JORY FELIX BUENO 15 DIAS 23,958.00 - 157,058.00 GERENCIA NORTE, PARA ENCUENTRO EN ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO

GRN.

08/07/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00068956 00107556 COMBUSTIBLES SUR, S.R.L. 30 DIAS - - 329,700.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 1,500 GLS. DE GASOIL PARA

PLANTA ELECTRICA DE ESTA REGIONAL SUR

08/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00068973 00107696 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL. 30 DIAS 24,403.50 - 159,978.50 GRC. PARA USO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE ESTA GCIA .

REGIONAL CENTRAL.

09/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00068999 00107774 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 13,236.70 - 86,774.00 GERENCIA NORTE, PARA ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO.

09/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069002 00107615 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 276.75 30,950.00 93,126.75 GRC. PARA USO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESTA GCIA.

REGIONAL CENTRAL.

10/07/14 NACIONAL 00069014 00106827 CARY INDUSTRIAL, SA. 30 DIAS 16,284.29 - 106,752.59 GCIA. ADM. Y FINANZAS/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL

10/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069047 00106984 MULTICOMPUTOS, S.R.L. 30 DIAS 34,338.90 - 225,110.58 GRE. LICENCIAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS NUEVOS Y EXISTENTES

DE LA GRE.

10/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069051 00108065 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 30 DIAS 44,550.00 - 292,050.00 GRN.P/USO EN REGISTRO, CERTIFICADOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE.

11/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069069 00108075 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 42,699.17 - 279,916.37 GRC.MAT.P/4 EVALUACIONES DE TECNICO PINTOR DE VEHICULOS.

2DO.CUATRIM.2014. TALLER MEC.AUTOMOTRIZ.CENTRO TECN.

14/07/14 NACIONAL 00069073 00108078 AMERICO LIVIO GUERRERO GUERRA40% AVANCE Y 60%

CONTRA ENTREGA. 39,600.00 - 259,600.00

DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(DISEÑO ESTRUCTURAL PARA NAVE

GRC).

14/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069077 00107566 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 38,234.74 - 250,649.99 GRC. MAT. PARA 10 CURSOS DE BELLEZA, 2DO CUAT. 2014 DEPTO.


14/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069080 00107568 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 12,905.10 - 84,600.10 GRC. MAT. P / 10 CURSOS DISEÑADOR DE UÑAS, PROGRESANDO 2DO CUAT.


15/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069100 00108172 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 102,900.00 GRC. COMBUSTIBLE PARA LA DIGEV , SEGUN CONVENIO CEAF-GRC-27-


16/07/14 NACIONAL 00069130 00107766 CORPORACION COPYCORP RD, S.A. 30 DIAS 26,838.39 - 175,940.49 GCIA. ADM. Y FINANZAS/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL

16/07/14 NACIONAL 00069131 00107766 CECOMSA 30 DIAS 46,237.79 - 303,114.50 DIRECCION GENERAL/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL

17/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069174 00108112 ARTI OFIC, SRL 30 DIAS 13,275.00 - 87,025.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO EN LA UNIDAD DE

REPRODUCCION GRC

18/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069187 00108477 MUEBLES ESCOLARES NIVAR, SRL

50 % CON LA ORDEN

Y 50 % CON LA

ENTREGA

41,850.00 - 274,350.00 GRC PARA USO DE AULAS CENTRO TECNOLOGICO CENTRAL. NOTA. 30

DIAS PARA ENTREGAR LA MERC. COLOCADA LA ORDEN

18/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069188 00108474 DOPERCO, SRL

50 % CON LA ORDEN

Y 50 % CON LA

ENTREGA

61,746.30 - 404,781.30 GRC PARA USO AULAS DE CENTRO TECNOLOGICO CENTRAL. NOTA. 30

DIAS PARA ENTREGAR MERC. COLOCADA LA ORDEN

21/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069205 00107479 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 23,223.02 - 152,239.86 GRC. MAT. P/ 20 CURSOS LENCERIA PARA EL HOGAR, PROGRESANDO 2DO

CUAT 2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

21/07/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00069218 00107222 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, S.A.- 30 DIAS 15,979.08 - 104,751.73

GERENCIA SUR/ COMPRA ESTUFA DE HORNO PARA SER UTILIZADA EN

TALLER PROCESAMIENTOS DE ALIMENTOS DE LA OFICINA SAT. SUR, SAN

JUAN

21/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069232 00108175 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 22,938.55 - 150,374.90 GRE. TONERS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

DE LA GRE.

22/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069242 00107399 MUSITEMPO, SRL 30 DIAS 21,404.19 - 140,316.38

DIRECCION GENERAL, GCIA. REGIONAL CENTRAL.

PARA USO APOYO TECNODIDACTICO GRC.

JES/

22/07/14 NACIONAL 00069245 00108408 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.- 15 DIAS 14,887.17 - 97,593.73

GCIA. ADM. Y FINANZAS, DPTO. SERVICIOS GENERALES.

PARA USO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA (PIEZAS FOTOCOPIADORA)

JES/

22/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069262 00108556 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 392,050.00 GRC. COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS PERIODO 27/07/2014

AL 28/08/2014.

23/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069271 00108320 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 30,187.82 - 197,897.99 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO COORD. TEC. SISTEMAS DE

INFORMACION GRC

23/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069272 00107557 AMERIMPORT, S.R.L. 30 DIAS 12,889.51 - 84,497.91 GRE. MATERIALES DE CURSO DE TORNERO DE LA GRE.

23/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069276 00107874 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 25,983.00 - 170,333.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONA

CENTRAL

24/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069295 00107371 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 18,228.82 - 119,500.02 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO LABORATORIOS DE

ELECTRONICA

24/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069297 00105150 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 14,184.00 - 92,984.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL APROBADO PLAN DE INVERSION 2014.

PARA USO TELLER DE ELECTRICIDAD.

24/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069308 00104853 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 22,881.36 - 150,000.00 GRN/PARA EL TALLER DE CONFECCION S/PLAN DE INVERSION/2014.

TIEMPO DE ENTREGA 45 DIAS, DESPUES DE LA ORDEN.

24/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069331 00107479 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 30 DIAS 38,358.30 - 251,459.98 GRC. MAT. P/ 20 CURSOS DE LENCERIA PARA EL HOGAR, PROGRESANDO

2DO CUAT. 2014 DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

25/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069349 00107400 IN METROLOGY SRL CONTRA ENTREGA 86,874.84 - 569,512.82 DIRECCION GFRAL./LAB. DE METROLOGIA,GRC.(ADQUISICION DE

SOFTWARE PROCALV5 PARA CALIBRACION).

25/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069356 00105116 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 26,423.10 - 173,218.10 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA SER USADO EN LOS CURSOS DE

TELECOMUNICACIONES

28/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069377 00108389 EDITORIAL PEREZ, S.R.L. 30 DIAS 14,400.00 - 94,400.00 GRC. PARA USO DE REGISTRO, ESTADISTICAS Y CERTIFICADOS .

28/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069390 00107336 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL CONTRA ENTREGA - - 497,743.76 DIRECCION GRAL./EDIF. ADM. GRC.(IMPERMEABILIZANTE DE TECHO

PARA EDIF. ADM. GRC).

28/07/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069389 00108738 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 197,200.00 GRN.P/USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA GERENCIA.

28/07/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069391 00107342 SERVICIO ING. MEC. TERMICA Y ELECT.60% AVANCE Y 40%

CONTRA ENTREGA. 77,844.94 - 510,316.81

DIRECCION GRAL./SERVICIOS GENERALES,GRC.(DISEÑO E INSTALACION

DE SISTEMA DE PARA RAYO, GRC).

28/07/14 NACIONAL 00069392 00106884 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL 15 DIAS 26,809.20 - 175,749.20 DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(SERVICIO DE PINTURA PARA EL

PARQUEO, ONA).

28/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069393 00107194 MELFA MARIA SILVERIO SILVERIO60% ORDEN Y 40

CONTRA ENTREGA. 95,150.68 - 623,765.57

DIRECCION GRAL./GERENCIA REGIONAL ESTE.(INSTALACION DE SISTEMA

CONTRA INCENDIO, GRE).

29/07/14 NACIONAL 00069434 00108686 ADEXSUS, S. A. 30 DIAS 39,429.12 - 258,479.81 DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SIST. DE INF.(RENOVACION

DE LICENCIA SOLARWINDS, ONA).

30/07/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069475 00108134 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 65,700.61 - 430,703.99

GCIA. ADM. Y FINANZAS, GERENCIA REGIONAL ESTE.

PARA SUSTITUIR EQUIPOS INFORMATICOS OBSOLETOS GRE.

JES/

01/08/14 NACIONAL 00069530 00107718 SERIGRAF, S.A. 30 DIAS 15,048.00 - 98,648.00 GCIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,GCIA. DE MERCADEO.

04/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069569 00109002 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. 30 DIAS 18,674.89 - 129,192.02 GERENCIA NORTE, PARA COMPLETIVO CURSOS 2DO CUATRIMESTRE Y

PANADERIA.

04/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069570 00109002 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 15,784.78 - 119,478.03 GERENCIA NORTE, PARA COMPLETIVO 2DO CUATRIMESTRE Y CURSOS

PANADERIA .

04/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069574 00108874 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 21,684.39 - 142,153.11 GRC.MAT.P/ 3 CURSOS DE PINTURA AUTOMOTRIZ. 3ER.CUATRIM. 2014.

TALLER MEC. AUTOM. CENTRO TECN.


PRESENTACION DE

FACTURA,#FBOL-

012273.

44,396.64 - 445,102.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE R. EXTERNOS Y R. INTERNACIONALES.

05/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069596 00108872 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 25,001.41 - 163,898.41 GRC. MAT.P/ 2 CURSOS DE COLORIMETRIA .3ER. CUATRIM.2014. TALLER

MEC. AUTOM. CENTRO TECN.

05/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069598 00108825 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 26,704.80 - 175,064.73 GRC. MAT. PARA 15 CURSOS DE DECORADOR EN FLORES, PROGRESANDO

3ER CUAT. 2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

06/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069602 00108869 RADIOCENTRO, S.R.L. CONTRA ENTREGA 19,658.81 30,804.40 128,874.41 GERENCIA REGIONAL CENTRAL APROBADO EN EL PLAN DE INVERSIONES

2014 TALLER DE REFRIG. SUST. REGL. REQ. 106406

06/08/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00069605 00108304 IMPLETEK 30 DIAS 18,359.47 - 120,356.50 GERENCIA SUR/ COMPRA DE LAPTOP DELL P/ TALLERES DE OFICINA

SATELITE SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE ESTA REGIONAL SUR

06/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069607 00108929 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MATISA) 30 DIAS 12,289.07 - 118,131.67 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO

DE ESTA GRC SEGUN O/P 6897 D/F 31/07/2014

06/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069610 00108926 FERRETERIA AMERICANA, SAS. 30 DIAS 27,807.83 108.24 182,295.75 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LAS

EDIFICACIONES DE ESTA GRC

06/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069611 00108988 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 19,886.40 - 130,366.40 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN REGIONAL

CENTRAL

07/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069616 00108862 AIR COMPUTER GROUP, SRL 30 DIAS 24,880.50 - 163,105.50

GRC.MAT.P/ LOS CURSOS DE REP. DE COMPUTADORAS Y

TEC.ELECTRONICA.3ER. CUATRIM.2014. TALLER ELECTRONICA. CENTRO

TECNOLOGICO.

07/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069620 00102403 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. 30 DIAS 20,250.00 - 132,750.00 GRE. SILLAS PARA SALON DE DOCENCIA ZONA FRANCA, LA ROMANA.

CARGAR CUENTA ZONA FRANCA

07/08/14 NACIONAL 00069630 00105063 FILTECHOS JOPACE, SRL60% AVANCE Y 40%

CONTRA ENTREGA. - - 442,500.00 DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(IMPERMEABILIZANTE TECHO, ONA).

08/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069647 00108270 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 19,118.77 - 125,334.17 GRE.MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA GRE.

08/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069652 00109146 EDITORA 23, S.R.LA PRESENTACION DE

FACTURA 48,050.85 - 315,000.00

GRE. IMPRESIONES DE ROTULOS DE LOS TALLERES FURGONES MOVILES

DE LA GERENCIA REG. ESTE

11/08/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00069671 00106969 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L.

AVANCE DEL 60% AL

INICIO Y 40% AL

TERMINO DEL

TRABAJO

35,640.00 - 233,640.00 GERENCIA SUR/ CONFECCION DE FREGADERO INOXIDABLE PARA TALLER

DE COCINA Y REPOSTERIA DE ESTA REGIONAL SUR

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

12/08/14 NACIONAL 00069688 00108719 CREATIVIDADES CVR, SRL. CONTRA ENTREGA 22,500.00 - 147,500.00

DIRECCION GENERAL,MERCADEO.(NOTA:SE TRABAJO CON

ESTE PROVEEDOR POR SOLICTITUD DE MERCADEO.

(CONFIRMACION CORREO ANEXO).

12/08/14 NACIONAL 00069698 00106215 HOTEL BARCELO LINA

PRESENTACION DE

FACTURA,#LIE140024

200,OPROV.#257

15,923.97 - 113,237.11 DIRECCION GENERAL,GCIA. GESTION DE LA CALIDAD

12/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069696 00109301 MERCAPAPEL, S.R.L. 30 DIAS 19,677.97 - 129,000.01 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y COMPLETIVO 2DO

CUATRIMESTRE

12/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069706 00108845 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MATISA) 30 DIAS 16,656.33 - 109,191.49 GRC.MAT.P/ 6 CURSOS ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.3ER.

CUATRIM.2014.TALLER ELECTRICIDAD. CENTRO TECN.

13/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069741 00109159 HARDSOFT TECNOLOGIA, SRL

50 % CON LA ORDEN

Y 50 % CON LA

ENTREGA

23,574.96 - 154,546.96 GERENCIA REGIONAL CENTRAL FLOTHER PARA USO LABORATORIO DE

PATRONES GRC SUAT. O/C 68765 D/F 26/06/2014

15/08/14 NACIONAL 00069787 00109017 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 57,966.10 - 380,000.00 GCIA. ADM. Y FINANZAS, GCIA. MERCADEO Y REL. PUBLICAS.

JES/

18/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069798 00109593 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 356,400.00 GRC. COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS PERIODO

27/08/2014 AL 26/09/2014.

18/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069802 00108856 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 30 DIAS 12,804.26 - 83,939.01 GRC.MAT.P/ 19 CURSOS .TALLER CONFECCION.3ER.CUATRIM.2014.CENTRO

TECNOLOGICO.

18/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069809 00109594 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 18,617.81 - 122,049.99 GERENCIA NORTE, PARA DOS CURSOS DE CONFECCION INDUSTRIAL DEL

CTN.

18/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069812 00109532 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 52,052.03 - 341,230.05 GERENCIA NORTE, COMPLETIVO 2 DO CUATRIMESTRE Y EXIXTENCIA

ALMACEN GRN.

18/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069817 00109647 CECOMSA 30 DIAS 51,090.22 - 334,924.74 GERENCIA NORTE, PARA LOS TALLERES ELECTRICIDAD, CONFECCION

INDUSTRIAL Y EBANISTERIA, SEGUN PLAN DE INVERSIONES.

19/08/14 NACIONAL 00069825 00109637 ILUMEL CONTRA ENTREGA 14,646.60 81,370.00 96,016.60

GCIA. ADM. Y FINANZAS, GCIA. PLANIFICACION ESTRATEGICA E

INTELIGENCIA INSTITUCIONAL.

JES/

19/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069823 00109350 2K5 COMERCIAL, SRL 30 DIAS 31,062.90 - 203,634.53 GRC.MAT. P/4 CURSOS CP Y AUX. TAPICERIA.3ER. CUATRIM.2014. TALLER

MADERAS Y AFINES. CENTRO TECN.

20/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069831 00109700 PLAZA LAMA 30 DIAS 21,230.85 - 139,180.00 GRN.P/ (2) TALLER DE ELECTRONICA S/PLAN DE INVERSION Y (2)

PROYECTO DE ELECTRONIA EN EXPO CIBAO. CARGAR A CTA. EXPO-CIBO

20/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069843 00108685 IQTEK SOLUTIONS 30 DIAS 74,726.71 - 489,875.11 DIRECCION GRAL./COORD. TECNOLOGIA E INFORMACION,

GRC.(ADQUISICION DE SWITCH CISCO 2960-48).

20/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069851 00109735 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 35,084.19 - 229,996.39 GRC.MAT.P/19 CURSOS. TALLER CONFECCION IND. 3ER.CUATRIM.2014.

CENTRO TECN. SUST. O/C NO. 69806 D/F 18/08/2014.

21/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069875 00109446 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L 30 DIAS 22,989.89 33,130.40 155,511.49 GRC. PARA 11 CURSOS DE ELECTRICIDAD BASICA, PROGRESANDO 3ER

CUAT. 2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.


CURSOS SEPT.-NOV. DE ESTA REGIONAL SUR

22/08/14 NACIONAL 00069912 00108434 SERIGRAF, S.A. 30 DIAS - - 152,380.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO. (PRIMERA EDICION 2014

REVISTA DE INTEGRACION TECNOLOGICA.).

22/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069925 00109448 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 14,893.23 - 97,633.40 GRE. MATERIALES PARA 2 CURSOS DE REPARADOR DE RADIO Y AUDIO,

SEGUN REQ. 107872, 107961

22/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069931 00109409 INFOMATIC, SRL. 30 DIAS 23,791.97 - 155,969.56 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA LA COORD. TEC. SISTEMAS DE

INFORMACION

25/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00069947 00109559 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 27,855.00 - 182,605.00 GRC. PARA 12 CURSOS AUX. DE PELUQUERIA, PROGRESANDO 3ER CUAT.


26/08/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00069967 00109933 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 325,800.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 1,500 GLS. DE GASOIL PARA SER

UTILIZADO EN VEHICULOS DE ESTA REG. SUR

26/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069984 00109683 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L.

60% ANTES DE

AVANCE Y EL OTRO

40% CONTRA

ENTREGA

69,912.00 - 458,312.00 GRE. EQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLERES MOVILES DE LA

GRE. CARGAR CTA.1602-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS TALLERES MOVILES.

26/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069985 00109683 EQUIPAMOS, SRL

50% PARA INICIAR

TRABAJO 50% AL

TERMINAR

17,280.00 - 113,280.00 GRE. TRAMERIA DE NIVELES EN ACERO PARA TALLERES MOVILES DE LA

GRE. CARGAR CTA.1602-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS TALLERES MOVILES.

27/08/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00069989 00106806 SOLUCIONES INDUSTRIALES DOMINICANAS

50% PARA INICIAR

TRABAJO Y EL OTRO

50% CONTRA

ENTREGA

52,144.86 - 341,838.55 GRE. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA GRE. CTA.7303-01

27/08/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00069990 00105914 EUROHANSA, S.R.L. 10 DIAS 15,561.00 - 102,011.00 GRN.P/USO EN EL TORNO EN EL TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL. CTN.

28/08/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070059 00109109 BETTY ALTAGRACIA MENDEZ GOMEZ 30 DIAS - - 86,480.00 GCIA. SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 400 GLS. DE GASOIL PARA PLANTA

ELECTRICA DE LA OFICINA SAT. SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE REG.

29/08/14 NACIONAL 00070076 00109809 OD DOMINICANA CORP. 30 DIAS 35,609.99 - 233,443.31 DIRECCION GENERAL, STOCK ALMACEN NACIONAL.

JES/

29/08/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070110 00110203 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 13,896.00 - 91,096.00 GRC. USO EN LOS TALLERES MOVILES DE ELECTRICIDAD Y CONFECCION,

DEPTO. FORM. PROFESIONAL, SUST. O/C # 69980 DE FECHA 26/08/2014



01/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070123 00107909 GLODINET, S.R.L. 30 DIAS 44,478.00 - 291,578.00 GRN./PARA USO ENLA COORDINACION DE TECNOLOGIA NORTE. SEGUN

PLAN DE INVERSION 2014.

01/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070142 00109964 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA 30 DIAS 15,192.72 - 99,596.72 GRE. MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA GRE.

01/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070149 00106127 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 56,955.06 - 377,872.06 GRE. EQUIPOS PARA TALLER MOVIL DE ELECTRICIDAD SPM.

01/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070150 00106127 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 16,267.41 - 109,184.23 COMPLETIVO DEL REQUERIMIENTO 106127

02/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070156 00110296 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. 30 DIAS 16,254.00 - 106,554.00 GRE. ESCRITORIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GRE.

02/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070160 00109453 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 28,128.80 - 184,400.00 PARA 40 CURSOS ELABORACION DE VELAS Y VELONES, PROGRESANDO

3ER CUAT. 2014, DEPTO. FORMACION PROFESIONAL.

02/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070172 00110262 RAMON ALEJANDRO PINA SANTANAA PRESENTACION DE

FACTURA 20,610.00 - 135,110.00

GRE. CONFECCION DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHADO EN ALUZINC

DEL LAVADERO DE VEHICULOS GRE.

02/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070177 00109609 IMPLETEK 30 DIAS 16,379.64 - 107,377.66 GERENCIA SUR/ COMPRA DE LAPTOP Y PROYECTOR P/ PROGRAMA ZONA

FRANCA DEL DEPTO. APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE ESTA REG. SUR

02/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070180 00109628 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, S.A.-

50% CON LA ORDEN

Y 50% CONTRA

ENTREGA

14,019.25 - 91,903.92 GERENCIA SUR/ COMPRA DE UTENSILIOS PARA TALLER DE ALIMENTOS

DE LA OFICINA SAT. SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE ESTA REG. SUR

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

03/09/14 NACIONAL 00070183 00109955 MULTICOMPUTOS, S.R.L. 30 DIAS 82,437.18 - 540,421.49

DIRECCION GENERAL, GCIA. TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION.

JES/

03/09/14 NACIONAL 00070186 00103739 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 17,152.03 - 112,441.15 DIRECCION GRAL./GCIA. DE MERCADEO Y RELACIONES

PUBLICAS.(ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBES, ONA).

04/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070204 00110186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A. 30 DIAS - - 101,100.00 GRC. COMBUSTIBLE PARA LA DIGEV. SEGUN CONV. CEAF-GRC-27-2014,

DEPTO. FORMACION PROFESIONAL .

05/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070213 00109679 ENCAJES LA ROSARIO, SRL. 30 DIAS 34,611.78 - 226,899.52 GRC. PARA 58 CURSOS CONFECCION DE LENCERIA, PROGRESANDO 3ER




05/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070219 00109679 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. 30 DIAS 33,315.26 - 218,400.01 GRC. PARA 58 CURSOS CONFECCION DE LENCERIA, PROGRESANDO 3ER


05/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070221 00109629 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L. CONTRA ENTREGA 22,707.00 - 148,857.00 GERENCIA SUR/ COMPRA DE CILINDRO PARA TALLER DE ALIMENTOS DE

LA OFICINA SAT. SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE ESTA REGIONAL SUR

05/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070222 00109629 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE, S.A.-

50% CON LA ORDEN

Y 50% CONTRA

ENTREGA

20,022.05 - 131,255.66

GCIA. SUR/ COMPRA CARRO PORTA BANDEJA DE PAN Y MEZCLADORA P/

TALLER ALIMENTOS DE OFICINA SAT. SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE

REG

08/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070245 00110590 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONSPRESENTACION DE

FACTURA. 18,224.60 - 119,472.35

DIRECCION GRAL./COORD. TENOLOGIA INFORMACION, GRC.(ADQUISICION

DE TELEFONO).

08/09/14 NACIONAL 00070250 00110494 ASYSTEC, S.R.L.PRESENTACION DE

FACTURA. 83,198.02 115,552.80 545,409.22

DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA

INF.(RENOVACION DE KAPESKY, ONA, GRC Y GRN).

09/09/14 NACIONAL 00070259 00110439 COMBUSTIBLES SUR, S.R.L. 15 DIAS - - 200,200.00 DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(ADQUISICION DE GASOIL PARA

PLANTAS ELECTRICAS, ONA).

09/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070260 00103363 GLODINET, S.R.L. 30 DIAS 21,546.00 - 141,246.00 GRN. P/COORDINACUION DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA

INFORMACION SEGUN PLAN DE INVERSION 2014

09/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070262 00110361 FL &M COMERCIAL, S.R.L. 30 DIAS 30,151.76 - 197,661.56 GRE. MATERIALES PARA 18 CURSOS DE TAPICERO, 10 AUX. DE TAPICERO

Y 5 EBANISTERIA.

10/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070280 00110430 MUEBLES OMAR 30 DIAS 13,770.00 13,500.00 90,270.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL ARCHIVO, PARA COORD. DE TECNOLOGIA

Y SISTEMA DE INFORMACION

11/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070286 00110618 PRODIMPA, C. POR A. 30 DIAS 12,813.70 - 84,000.90 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN.

11/09/14 NACIONAL 00070292 00110617 MULTICOMPUTOS, S.R.L. CONTRA ENTREGA 37,836.03 - 248,036.20 DIRECCION GRAL./GCIA. DE TECNOLOGIA Y SIST. DE INF.(RENOVACION

DE ORACLE).

12/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070308 00110151 OMEGA TECH S. A. 15 DIAS 21,659.49 - 141,990.00 GCIA. ADM. Y FINANZAS./COORD. DE TECNOLOGIA, GRC. (ADQUISICION

DE MONITORES HP 19" LV1911-LED MONITOR-18.5").

12/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070315 00110390 ALMACENES DEL ESTE, S.A.- 30 DIAS 8,714.41 - 108,855.12 GRE. MATERIALES PARA 4 CURSOS REPOSTERO, 2 AUX. DE REPOSTERO, 5

AYUDANTE REPSOTERO Y 1 PANADERO

12/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070316 00110390 CARMELO JIMENEZ PACHE 30 DIAS 7,605.00 - 93,955.00 GRE. COMPLETIVO MATERIALES 4 CURSOS RESPOTERO, 2 AUXILIAR

REPSOTERO, 5 AYUDANTE REPOSTERO Y 1 PANADERO

15/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070330 00110234 LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE, SA 30 DIAS 89,208.00 - 584,808.00

GRN/PARA EL TALLER DE PANADERIA Y REPOSTERIA.

APROVECHAMIENTO PLAN DE INVERSION 2014. AUTORIZACION ANEXA.

INCLUYE TRANSPORTE.

16/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070351 00106361 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 54,152.54 - 355,000.00 GRN./COMPRA DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE INVERSION T.ELECTRONICA

/2014. SOLO SE COMPRARAN 10. VER CORREO ANEXO.

16/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070359 00110408 FAUSTO ELIAS TEJADA GUZMANA PRESENTACION DE

FACUTRA - - 160,000.00

GRE. ALQUILER DE TRANSPORTE PARA BOTE DE BASURA DEL ANTIGUO

HOTEL NARANJO.

16/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070362 00110335 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 15 DIAS 14,046.91 - 92,085.31 GRE. COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DEL PERSONAL

DE MANTENIMIENTO DE LA GRE.

16/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070371 00110985 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 305,300.00 GRC. COMPLETIVO ASIG. COMBUSTIBLE PARA EMPLEADOS, PERIODO

27/09/2014 AL 26/10/2014.

17/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070385 00110872 B&H, MOBILIARIO, SRL 30 DIAS 18,950.98 26,320.80 124,234.18 GRE. MESAS PARA AULA DE CAPACITACION Y SALON DE CONFERENCIA

DE LA GRE.

17/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070386 00109402 DARIO AUTO PAINT, SA. CONTRA ENTREGA 21,477.82 - 140,799.01 GRC.MAT.P/ LA CABINA DE PINTURA DE VEHICULOS DEL TALLER

MEC.AUTOMOTRIZ DE ESTA GCIA. REGIONAL CENTRAL.

18/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070393 00110212 SKAGEN, SRL. 30 DIAS 12,852.00 17,850.00 84,252.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO TALLER ARTES GRAFICO

18/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070394 00110212 MUEBLES OMAR 30 DIAS 66,426.98 75,586.25 435,465.73 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO TALLER ARTES GRAFICO

18/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070405 00110292 ACTUALIDADES, VD, S.R.L. 30 DIAS 34,200.00 - 224,200.00 GERENCIA SUR/ COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER

UTILIZADO EN SALON DE CONFERENCIA DE ESTA REGIONAL SUR

18/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070406 00109824 ROTULPAK, SA CONTRA ENTREGA 35,857.48 - 235,065.68 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO TALLER ARTES GRAFICAS

19/09/14 NACIONAL 00070426 00109812 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 15 DIAS 20,046.60 - 131,416.60 DIRECCION GENERAL/ STOCK REGULAR

19/09/14 OFICINA SATELITE BARAHONA 00070433 00110100 LUDISA, S.R.L. 30 DIAS 29,841.84 - 195,629.84 GERENCIA SUR/ COMPRA DE GOMAS PARA TALLERES MOVILES DE LA

OFICINA SAT. OESTE-BHONA., BAJO LA RESP. DE ESTA REGIONAL SUR

22/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070452 00109962 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERREROA PRESENTACION DE

FACTURA 16,740.00 - 109,740.00

GRE. CONFECCION DE MICAS ACRILICAS PARA TALLERES MOVILES DE LA

GRE.

23/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070485 00110297ALAN NUÑEZ UNIFORMES PROMOCIONALES

SRLCONTRA ENTREGA. 13,328.10 - 87,373.10

GRN.P/USO EN SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTACION, ALMACEN ,

MENSAJERIA Y CONSERJES.

23/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070482 00111196 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL 30 DIAS 12,780.00 - 83,780.00 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA USO DE LA UNIDAD DE

REPRODUCCION

25/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070495 00110541 PAPELERIA ROMANA, S.R.L. 30 DIAS 12,787.20 - 83,827.20 GRE. PUPITRES PARA USO DE LOS TALLERES MOVILES, CARGAR CTA. 1602-

00 TALLERES MOVILES

25/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070501 00110340 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 28,458.00 - 186,558.00 GRE. LAMPARA PARA ILUMINACION DE AREAS DEL PATIO DE LA GRE.

25/09/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070504 00110582 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 15,513.30 - 134,098.30 GRE. MATERIALES PARA CURSO DE ARTICULOS DE PIELES Y CUERO DE LA

GRE.

26/09/14 OFICINA SATELITE BARAHONA 00070546 00110104 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MATISA) 30 DIAS 82,241.31 - 539,137.49

GERENCIA SUR/ COMPRA DE EQUIPOS PARA TALLER MOVIL DE

SOLDADURA EN OFICINA SAT. OESTE-BHONA., BAJO LA RESP. DE ESTA

REG. SUR

26/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070562 00111253 COMBUSTIBLES SUR, S.R.L. 30 DIAS - - 378,000.00 GERENCIA SUR/ SERVICIO SUMINISTRO 1,800 GLS. DE GASOIL PARA SER

UTILIZADO EN PLANTA ELECTRICA DE ESTA REGIONAL SUR

26/09/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070596 00109698 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 13,728.60 - 89,998.60 GERENCIA SUR/ COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER CONFECCION

DE SABANETA-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE ESTA REG. SUR

29/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070607 00111303 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L. 30 DIAS 28,727.94 - 199,527.49 GRN/PARA USOEN EL 3ER. CUATRIMESTRE Y EXISTENCIA EN ALMACEN.

29/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070611 00111303 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A. 30 DIAS 13,860.79 - 90,865.03 GRN.P/USO EN EL 3ER. CUATRIMESTRE Y EXISTENCIA EN ALMACEN.

30/09/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070620 00111287 ACABADOS AUTOMOTRICES, SRL 30 DIAS 18,597.43 - 121,916.47 GRC. MAT.P/ 2 A/F EVALUACION TECNICA PINTOR DE VEHICULOS.3ER.

CUATRIM.2014. TALLER MEC. AUTOM. CENTRO TECN.

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

30/09/14 NACIONAL 00070622 00111337 JOHNSON & CIA, C. POR A.- 15 DIAS 13,590.00 - 89,090.00

GCIA.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.MERCADEO.PREMIO A LA

EXCELENCIA.EL 09/10/2014,SALON ESCENARIO 360.(CORREO

GCIA.DE MERCDEO).

30/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070625 00111379 KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL 30 DIAS 18,568.99 - 121,730.02 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 3ER CUATRIMESTRE

GRN.

30/09/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070635 00111384 KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL 30 DIAS 22,080.81 - 144,752.01 GERENCIA NORTE, PARA EXISTENCIA ALMACEN Y 3ER CUATRIMESTRE

GRN.

01/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070683 00109623 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 30 DIAS 48,204.00 - 316,004.00 GRC.MAT.P/ CURSOS TALLER DE ARTES GRAFICAS.3ER. CUATRIM.2014.

CENTRO TECNOLOGICO.

01/10/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070689 00109701 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 14,089.68 - 94,615.68

GCIA. SUR/ COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/ TALLERES DE

CONFECCION, ELECTRICIDAD Y MECANICA DE OFICINA SAT. SUR-SAN

JUAN

02/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070705 00111488 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 29,044.07 - 190,400.01 GERENCIA NORTE, PARA CURSOS TAPICERIA 3ER CUATRIMESTRE

02/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070707 00111501 DUBA CENTRO 30 DIAS 15,711.87 - 103,000.02 GERENCIA NORTE, PARA CURSOS TAPICERIA 3ER CUATRIMESTRE

02/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070712 00110908 IMPLETEK 15 DIAS 48,988.92 - 321,149.63 GRE. ACCESORIOS INFORMATICOS PLATAFORMA TI, GRE.

02/10/14 NACIONAL 00070713 00109414 GLODINET, S.R.L.PRESENTACION DE

FACTURA. 20,016.00 - 131,216.00

DIRECCION GRAL./MANT. Y EDIF.(ADQUISICION DE LAPTOS DELL

LATITUDE 14 SERIE 5000, I7,8GB, 500 DISCO DURO, 2.1 GHZ).

02/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070722 00109623 CENTRO GRAFICO, S.R.L. 30 DIAS 13,391.28 - 87,787.28 GRC.MAT.P/ CURSOS . TALLER DE ARTES GRAFICAS.3ER. CUATRIM.2014.

CENTRO TECNOLOGICO.

02/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070728 00111174 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL. 30 DIAS 39,769.20 - 260,709.20 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN

02/10/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070731 00110851 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 15,714.00 - 103,014.00 GERENCIA SUR/ COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR

ENTRENADORES BASICOS DE PLC EN CENTRO DE ESTA REGIONAL SUR

03/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070733 00111581 MERCAPAPEL, S.R.L. 15 DIAS 20,822.03 - 136,499.99 GRN.P/USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN Y EN LOS CURSOS DE VELAS Y

VELONES DEL 3ER. CUATRIMESTRE.

03/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070737 00111708 GLODINET, S.R.L. 30 DIAS 44,496.00 - 291,696.00

GRN./PARA LA COORDINACION DE TECNOLOGIA, LABORATORIO GRAFICO

CTN. Y PROGRAMA INFOTEP/Z.F. DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSION

2014.

03/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070744 00111204 CDR PRODUCTOS, S.R.L 30 DIAS 22,767.30 - 149,252.30 GRE. MATERIALES PARA 40 CURSOS DE BISUTERIA, SEGUN REQ. 109904

03/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070755 00107163 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRERO CONTRA ENTREGA 16,740.00 - 109,740.00 GRE. MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTRUCTURA METALICA PARA

DEPOSITO VARIOS DE LA GRE.

03/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070756 00111218 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 20,160.55 - 191,093.61 GRE. MATERIALES PARA 7 CURSOS DE REPARADOR DE

ELECTRODOMESTICOS, SEGUN REQ. 110220

03/10/14 NACIONAL 00070760 00111452 BDO RIESGO Y TECNOLOGIA, S.R.L. 15 DIAS 31,576.39 - 207,000.79

DIRECCION GENERAL, GCIA. TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

PARA LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO.

JES/

06/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070772 00111154 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 24,663.78 - 161,684.78 GRE. MATERIALES PARA 5 CURSOS DE CONTROLES ELECT., 7 INST.

INDUSTRIAL Y 27 RESIDENCIAL.

06/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070773 00111154 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES SRL. 30 DIAS 10,233.00 - 90,633.00 GRE. COMPLETIVO MATERIALES PARA 5 CURSOS DE CONTROLES ELECT.,

7 INST. INDUSTRIAL Y 27 RESIDENCIAL.

06/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070776 00111154 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 13,625.18 - 89,320.58 GRE. COMPLETIVO MATERIALES PARA 5 CURSOS DE CONTROLES ELECT.,

7 INST. INDUSTRIAL Y 27 RESIDENCIAL.

07/10/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070789 00110871 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., CXA 30 DIAS 74,970.00 - 491,470.00 GERENCIA SUR/ COMPRA EQUIPOS PARA TALLER DE ELECTRONICA DEL

CENTRO DE ESTA REGIONAL SUR

07/10/14 NACIONAL 00070793 00111264 EQUIPOS DIESEL, S. A.- 30 DIAS 15,888.79 - 104,159.83

DIRECCION GENERAL, MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES.

PARA UPS TERCER NIVEL ONA.

JES/

07/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070832 00107332 NEKXOSBRI, SRL50% AVANCE Y 50%

CONTRA ENTREGA. 18,316.24 - 120,073.14

DIRECCION GRAL./SERVICIOS GENERALES, GRC.(INSTALACION DE

CONTROL DE ACCESO EDIFICIO ADMINISTRATIVO GRC).

07/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070843 00111848 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLISTA 30 DIAS 26,600.64 - 174,381.94 GRE. MATERIALES PARA ADECUACION DE DEPOSITO DE LA GRE.

MANTENIMIENTO DE LA GRE.

08/10/14 NACIONAL 00070882 00111906 SKENE, SRL CONTRA ENTREGA 69,831.00 - 457,781.00 DIRECCION GENERAL,MERCADEO (MONTAJE DEL PREMIO A LA

EXCELENCIA DE LA FORMACION TECNICO P. EL 09/10/2014.

08/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070881 00111887 FERRETERIA HACHE, C. X A. 30 DIAS 25,686.00 - 168,386.00 GRN./PARA USO EN LOS CURSOS DE ELETRICIDAD RESIDENCIAL DEL 3ER.

CUATRIMESTRE. (25).

09/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070890 00111571 TAPICENTRO TIO NENO, SRL 30 DIAS 16,016.95 - 105,000.00 GERENCIA NORTE, PARA LOS CURSOS DE LENCERIA, ADORNOS

NAVIDEÑOS DEL 3ER CUATRIMESTRE.

10/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00070917 00111716 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL 30 DIAS 12,760.02 - 87,354.02 GERENCIA REGIONAL CENTRAL PARA STOCK DEL ALMACEN

10/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070924 00111180 CECOMSA 30 DIAS 43,158.42 - 282,927.40 GRN.P/PARA LA COORDINACION DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE

ACUERDO AL PLAN DE INVERSION 2014.

10/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070927 00111682 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. 30 DIAS 19,464.42 - 127,600.12 GERENCIA NORTE, PARA CURSOS DE BORDADO EN CINTA Y MACRAME

DEL 3ER CUATRIMESTRE

10/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070937 00111564 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L. 30 DIAS 25,131.36 - 164,750.01 GERENCIA NORTE, PARA CURSOS ADORNOS NAVIDEÑOS 3ER

CUATRIMESTRE


CURSOS OCTUB. A DIC. DE ESTA REGIONAL SUR

10/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00070951 00112019 AIR COMPUTER GROUP, SRL 30 DIAS 47,974.50 - 314,499.50 GRN.P/USO DEL PROGRAMA INFOTEP ZONA FRANCA (2) Y COORDINACION

DE TECNOLOGIA (5). PLAN DE INVERSION 2014.

13/10/14 NACIONAL 00070956 00111654 CECOMSA 30 DIAS 19,128.34 - 125,396.84 DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL.

JES/

13/10/14 NACIONAL 00070962 00111485 REFRIGERACION F&H, S.R.L. 15 DIAS 15,120.00 - 99,120.00

GERENCIA ADM. Y FINANZAS, UNIDAD MANTENIMIENTO Y

EDIFICACIONES.

JES/

13/10/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00070989 00110718 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 18,744.41 - 122,880.01 GERENCIA SUR/ COMPRA DE PROYECTOR PARA USO DE LA

COORDINACION DE TECNOLOGIA DE ESTA REGIONAL SUR

13/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00070996 00110793 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRERO60% AVANCE Y 40%

CONTRA ENTREGA 33,480.00 - 219,480.00

GRE. CAMBIO DE TECHOS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO NO. 2 Y PLAY DE

LA GRE.

14/10/14 NACIONAL 00071007 00111526 OMEGA TECH S. A. 30 DIAS 47,066.03 - 308,544.00 DIRECCION GRAL./GCIA. NORMAS Y DESARROLLO DOCENTE.

(ADQUISICION DE SCANER FUJITSU FI-7260.)


14/10/14 NACIONAL 00071021 00111560 CORPORACION COPYCORP RD, S.A. 19,936.13 - 130,692.38 DIRECCION GENERAL/ STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL



21/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00071145 00111745 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 15,437.26 - 101,199.77 GRN./PARA CUATRO CURSOS DE ELECTRONICA BASICA DEL CENTRO.

21/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00071148 00112323 SUNIX PETROLEUM, SRL. CONTRA ENTREGA - - 324,850.00 GRC. COMPLETIVO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS,

PERIODO 27/10/2014 AL 26/11/2014

FECHA LOCALIDADNO.

ORDEN

NO.


CONDICION


TOTAL

NETO DETALLE

21/10/14 NACIONAL 00071153 00110771 EDITORA TELE 3 15 DIAS 22,410.00 - 146,910.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO(ESTE REQ.SUSTITUYE EL

NO.110343).

22/10/14 GERENCIA REGIONAL NORTE 00071183 00112367 CECOMSA 30 DIAS 19,134.76 - 125,438.95 GRN.P/EXISTENCIA EN ALMACEN.

23/10/14 NACIONAL 00071195 00112229 GLODINET, S.R.L. 30 DIAS 15,120.00 - 99,120.00

GERENCIA ADM. Y FINANZAS, UNIDAD MANTENIMIENTO Y

EDIFICACIONES.

JES/

24/10/14 NACIONAL 00071246 00111528 EDITORA HOY, SASPRESENTACION DE

FACTURA#214124 19,051.20 - 124,891.20 DIRECCION GENERAL, GCIA. DE MERCADEO

24/10/14 NACIONAL 00071259 00111864 EL DORADO TRAVEL, S.A

PRESENTACION DE

FACTURA#278,OPROV

.#553

22,858.38 - 190,697.00 DIRECCION GENERAL, GCIA. R. EXTERNOS Y R. INTERNACIONALES.

28/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00071309 00112265 CARMELO JIMENEZ PACHE 30 DIAS 8,747.10 - 89,692.10 GRE. COMPLETIVO MATERIALES PARA 12 CURSOS DE REPOSTERO.

28/10/14 GERENCIA REGIONAL SUR 00071318 00111981 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL 30 DIAS 14,492.74 - 95,007.88 GCIA. SUR/ COMPRA HERRAMIENTAS P/ TALLER MANTENIMIENTO

ELECTRICO DE OFICINA SAT. SUR-SAN JUAN, BAJO LA RESP. DE REG. SUR

30/10/14 GERENCIA REGIONAL CENTRAL 00071358 00112303 SUMAR ELECTRIC, S.R.L. 30 DIAS 10,017.59 - 185,170.89 GRC PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ESTA REGIONAL SEGUN

O/P 7082 D/F 24/10/2014

30/10/14 GERENCIA REGIONAL ESTE 00071378 00112240 CASA ABREU, SRL. 30 DIAS 17,008.20 - 111,498.20 GRE. MATERIALES PARA 10 CURSOS DE TAPICERIA

instituto nacional de formacion tecnico profesional...

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