interpretacion de la norma

7/23/2019 INTERPRETACION DE LA NORMA

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D SGI M.2V.3 Agosto 2010

SISTEMA INTEGRADO DESISTEMA INTEGRADO DE

GESTIGESTINN

INTERPRETACIINTERPRETACIN DE LA NORMAN DE LA NORMA

ISO 14001: 2004ISO 14001: 2004


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2D SGI M.2V.3 Agosto 2010

ISO 14001: 2004ISO 14001: 2004

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTALREQUISITOS

2004: Segunda edicin

1996: primera edicin

Comit ISO: TC 207, Gestin ambiental

INTRODUCCIINTRODUCCINN


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1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIOBJETO Y CAMPO DE APLICACINN

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sisteEsta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema dema de

gestigestin ambiental destinados a permitir que una organizacin ambiental destinados a permitir que una organizacinn

desarrolle e implemente una poldesarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que tengan entica y unos objetivos que tengan en

cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacicinn

suscriba, y la informacisuscriba, y la informacin relativa a los aspectos ambientalesn relativa a los aspectos ambientales

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que lsignificativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que laa

organizaciorganizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los que lan identifica que puede controlar y aquellos sobre los que la

organizaciorganizacin puede tener influencia. No establece por sn puede tener influencia. No establece por s mismamisma

criterios de desempecriterios de desempeo ambientales especo ambientales especficos.ficos.

INTRODUCCIINTRODUCCINN


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PorquPorqu implementar Sistemas de Gestiimplementar Sistemas de Gestin Ambientales?n Ambientales?

Evaluar los elementos, actividades, productos o servicios de la organizacin que

pueden interactuar o afectar el medio ambiente; con el fin de tomar acciones

correctivas tendientes a ser responsables de efecto causado en el medio ambiente.

Evaluar y reducir mediante acciones concretas (medios de control, equipos,

tecnologa, mediciones en puntos especficos) el impacto medio ambiental de la

operacin.

Evaluar el desempeo de la organizacin en cuanto a los controles

implementados y su efecto a nivel de las partes interesadas.

Verificar y actualizar las disposiciones legales, reglamentarias, normativas e

indicadores que enmarquen la disposicin final de residuos y de potencialesagentes contaminantes generados.

Desarrollar, mantener, evaluar y mejorar la cultura de la responsabilidad medio

ambiental.

4


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Las Normas Internacionales sobre gestin ambiental tienen como

finalidad proporcionar a las organizaciones los

elementos de un sistema de gestin ambiental (SGA) eficaz que

puedan ser integrados con otros requisitos de

gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas

ambientales y econmicas. Estas normas, al igual que

otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para

crear barreras comerciales no arancelarias, o

para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una

organizacin.

IMPORTANCIA DE LA NORMASIMPORTANCIA DE LA NORMASTTCNICAS ISO 14001CNICAS ISO 14001


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Conceptos Asociados a la GestiConceptos Asociados a la Gestinn

AmbientalAmbiental

3.5 medio ambiente

3.6 aspecto ambiental 3.7 impacto ambiental

3.8 sistema de gestin ambiental

3.9 objetivo ambiental 3.10 desempeo ambiental

3.11 poltica ambiental

3.12 meta ambiental

3.13 parte Interesada

3.16 Organizacin

3.18 prevencin de la contaminacin


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SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTINNAMBIENTALAMBIENTAL

PRINCIPIOSPRINCIPIOS

DEDE

GESTIGESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL


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CONCEPTOS AMBIENTALESCONCEPTOS AMBIENTALES

1. QU ES UN ASPECTO AMBIENTAL?2. QU ES IMPACTO AMBIENTAL?

3. QU ES EVALUACIN AMBIENTAL?

4. QU ES UN ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL?

5. QU ES UN PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL?


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COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTECOMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE

AGUA

AIRE - CLIMA

SUELO FAUNA

FLORA

COMPONENTE ABIOTICO.

EL HOMBRE


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Agua

AireClima

Patrimoniocultural

Paisaje

Fauna

Flora

Suelo

EmpresaBienes materiales

SeresHumanos

La Comunidad Econmica Europea (Directiva 85/337)

Medio ambiente sistema constituido porMedio ambiente sistema constituido por


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ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES

Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organizacin que puedeinteractuar con el medio ambiente.

Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tenerUn aspecto ambiental significativo tiene o puede tenerun impacto ambiental significativoun impacto ambiental significativo


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-- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES--

NEGOCIO

ENTORNOAspecto

Impacto

PROCESOS

EmisionesAtmosfricas

Vertimientos ResiduosSlidos

Comunidades


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La identificacin de los aspectos ambientales es un procesocontinuo, que determina impactos potenciales pasados, presenteso futuros, positivos o negativos, de las actividades de laorganizacin sobre el medio ambiente.

El proceso incluye tambin la identificacin de situacionespotenciales legales o reglamentarias, o de negocios, que puedanafectar la organizacin.

Tambin puede incluir la identificacin de impactos sobre lasalud y la seguridad de las personas, aspectos asociados a laevaluacin de riesgos.

IDENTIFICACIIDENTIFICACIN DE LOSN DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES


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IMPACTOS AMBIENTALESIMPACTOS AMBIENTALES

Cualquier cambio en el Medio

Ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o

parcial de los aspectos ambientalesde una organizacin.


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Transporte ydistribucin

El Producto

La produccin y sus serviciosasociados

Emisiones a la atmsfera:* Partculas* Sustancias* Vapores

Olores Ofensivos Ruido

Emisiones al agua:* Agua industrial* Agua sanitaria* Agua lluvia

Comunidad

Residuos :* Aprovechables

* No aprovechables* Orgnicos* Especiales

Fauna

Riesgo deAccidentes

Suelo

Energa noaprovechada

Vibracin

Tecnologa

MateriaPrima

Insumos

* Combustibles* Lubricantes* Prod. Aseo

RecursosNaturales*Agua*Madera

Energaelctrica

RecursoHumano

Flora


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Cambio perjudicial en las caractersticas fsicas, qumicas obiolgicas del ambiente que puede afectar la vida humana y de otrasespecies. Puede ser ocasionado por la presencia de sustanciasqumicas, partculas, microorganismos, objetos, formas de energa ocomponentes del paisaje, la accin del hombre, etc, en niveles quealteran la calidad ambiental y disminuyen las posibilidades de vida .

ContaminaciContaminacinn

RESIDUO ESPECIAL:RESIDUO ESPECIAL: Residuos con CaractersticasFsico-qumicas cuya disponibilidad final debe sercontrolada.


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La contaminaciLa contaminacinn:: puede ser fsica, qumica o biolgica.

La degradacin, la erosin y el revenimiento de suelos y tierras

Las alteraciones nocivas de la topografa

Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas

La sedimentacin en los cursos y depsitos de agua

Los cambios nocivos del lecho de las aguas

La extincin o disminucin cuantitativa o cualitativa de especies animales ovegetales o de recursos genticos

La introduccin y propagacin de enfermedades y de plagas

La introduccin, utilizacin y transporte de especies animales o vegetales dainas ode productos de sustancias peligrosas


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CONTAMINACICONTAMINACIN (2)N (2) La alteracin perjudicial o antiesttica de paisajes naturales

La disminucin o extincin de fuentes naturales de energa primaria

La acumulacin o disposicin inadecuada de residuos, basuras, desechos ydesperdicios

El ruido nocivo

El uso inadecuado de sustancias peligrosas

La eutrofizacin, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagosy lagunas

La concentracin de poblacin humana urbana o rural en condicioneshabitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.


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QuQu es Prevencies Prevencin de la Contaminacin de la Contaminacin?n?

Uso de procesos, controles, prUso de procesos, controles, prcticas, materiales quecticas, materiales que

evitan, reducen o controlan la contaminacievitan, reducen o controlan la contaminacin, las cualesn, las cualespueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios depueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de

proceso, mecanismos de control, uso eficiente de losproceso, mecanismos de control, uso eficiente de los

recursos y sustitucirecursos y sustitucin de materiales.n de materiales. (definicin de laNorma ISO 14001)


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DEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTALDEFINICIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Es la alteracin o modificacin delambiente debido a la ejecucin deun proyecto, que puede afectar lasalud y el bienestar humano.

Se dice que hay impacto ambientalcuando una accin, actividadnatural o inducida causa dao,

alteracin, afectacin omodificacin a los recursosnaturales de un sistema(ecosistema).


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IMPACTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL

POR QUPOR QU SE GENERA?SE GENERA?

1. Por la propia existencia del proyecto:

Los cambios en los usos del suelo, por:

- Ocupacin de espacios

- Las actividades que se realizan

2. Por los recursos naturales que utiliza:

- La sobre-explotacin de losrecursos naturales renovables.

3. La generacin de residuoscontaminantes.


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Es la pueden clasificar en efectos sociales efectos

socioeconmicos- tecnolgicos culturales y efectos ecolgicos.

Impactos sociales: el efecto del ruido generado por una avenida es

un impacto social sobre la calidad de vida de las personas.

El crecimiento de una presa existente puede tener un efecto

positivo en el ambiente social debido al abastecimiento de aguapocas de sequa.


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Las actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir otrosbienes culturales estos son impactos negativos.

Un efecto positivo sera el hallazgo de restos arqueolgicos o

paleontolgicos durante las excavaciones como impacto cultural

Impacto EcolImpacto Ecolgico:gico: generalmente de carcter negativo ya que

puede suponer el desplazamiento de poblaciones o ladestruccin de habitats o especies


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ESTUDIO DE LAESTUDIO DE LA

NORMANORMAISO 14001: 2004ISO 14001: 2004


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Objetivo Global de la NormaObjetivo Global de la NormaISO 14001:2004ISO 14001:2004

Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la

contaminacin en equilibrio con las necesidadessocio-econmicas.


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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIOBJETO Y CAMPO DE APLICACINN

Se aplica a cualquier organizacin que desee:

a) Establecer, implementar, mantener o mejorar un SGA

b) Asegurarse de su conformidad con la poltica ambiental

c) Demostrar la conformidad con la norma


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SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DESDEN AMBIENTAL DESDELA ISO 14001:2004LA ISO 14001:2004

Parte del sistema de gestiParte del sistema de gestin de una organizacin de una organizacin,n,

empleada para desarrollar e implementar su polempleada para desarrollar e implementar su polticaticaambiental y gestionar sus aspectos ambientales.ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

La gestiLa gestin ambiental debe considerarse como parten ambiental debe considerarse como parte

integral de la funciintegral de la funcin administrativa general y non administrativa general y nocomo un simple agregado.como un simple agregado.


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Proporcionar a las ORGANIZACIONESORGANIZACIONES los elementos de un

SISTEMA DE GESTISISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL (SGA)N AMBIENTAL (SGA) eficaz que

puedan ser integrados con otros requisitos de gestin, y para

ayudar a las organizaciones a lograr METAS AMBIENTALESMETAS AMBIENTALES y

econmicas.

FINALIDAD DE LA NORMAFINALIDAD DE LA NORMA


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4.2Poltica

4.3Planificacin

4.4Implementacin

y operacin

4.5Verificacin yaccin correctiva

4.6

Revisin por laDireccin P

H

A

V

ClClusulas ISO 14001 yusulas ISO 14001 y

Ciclo PHVACiclo PHVA


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CAMPO DE APLICACICAMPO DE APLICACINN

Especifica los requisitos para un SGA (Clusula 4)

Se aplica a los ASPECTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES que laorganizacin identifica que puede controlar y aquellossobre los que la organizacin puede tener influencia


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RequisitosRequisitosISO 14001:2004ISO 14001:2004

4.1 Requisitos4.1 Requisitos

GeneralesGenerales

4.2 Pol4.2 Polticatica

AmbientalAmbiental4.3 Planificaci4.3 Planificacinn

4.4 Implementaci4.4 Implementacinn

y Operaciy Operacinn

4. Requisitos del4. Requisitos delSistema de GestiSistema de Gestinn

4.5 Verificaci4.5 Verificacinn4.6 Revisi4.6 Revisinn

por la Direccipor la Direccinn

4.3.1 Aspectos4.3.1 Aspectos

AmbientalesAmbientales

4.3.2 Requisitos4.3.2 Requisitos

legales y otroslegales y otros

4.3.3 Objetivos,4.3.3 Objetivos,

Metas y ProgramasMetas y Programas

4.4.1 Recursos,4.4.1 Recursos,

Funciones,Funciones,

Responsabilidades,Responsabilidades,

y Autoridady Autoridad

4.4.2 Competencia,4.4.2 Competencia,

FormaciFormacinn

y toma de Concienciay toma de Conciencia

4.4.3 Comunicaci4.4.3 Comunicacinn

4.4.4 Documentaci4.4.4 Documentacinn

4.4.5 Control4.4.5 Control

de Documentosde Documentos


OperacionalOperacional

4.4.7 Preparaci4.4.7 Preparacinn

y respuestay respuesta

ante emergenciasante emergencias

4.5.1 Seguimiento4.5.1 Seguimiento

y mediciy medicinn

4.5.2 Evaluaci4.5.2 Evaluacinn

del Cumplimiento Legaldel Cumplimiento Legal

4.5.3 No conformidad,4.5.3 No conformidad,

AcciAccin Preventiva yn Preventiva y

AcciAccin Correctivan Correctiva


de Registrosde Registros

4.5.5 Auditoria4.5.5 Auditoria

InternaInterna


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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE

GESTIGESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES4.1 REQUISITOS GENERALES

La organizacin debe:

Establecer

DocumentarImplementar

Mantener

Mejorar

El sistema de gestin ambiental.

Documentar el Alcance del sistema de gestin ambiental.


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4.2 POLITICA AMBIENTAL4.2 POLITICA AMBIENTAL

La Alta Gerencia debe definir la Poltica Ambiental,

objetivos y metas, teniendo en cuenta:

- Debe ser apropiada para la naturaleza, actividades,productos y servicios.

-Orientada al mejoramiento continuo y prevencin de lacontaminacin.

-Cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable.

-Determinar los canales de divulgacin al toda laorganizacin y a las partes interesadas.


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MEJORA CONTINUA DEL SISTEMAMEJORA CONTINUA DEL SISTEMADE GESTIDE GESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL

Proceso recurrente de optimizacin del SGA paralograr mejoras en el desempeo ambiental global

de forma coherente con la poltica ambiental de laorganizacin

NOTA:NOTA: El proceso no necesita llevarse a cabo de manerasimultnea en todas las reas de actividad.


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4.3 PLANIFICACI4.3 PLANIFICACIN.N.PLANEAR EL SISTEMA DE GESTIPLANEAR EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALN AMBIENTAL

Establecer los objetivos, metas yprogramas necesarios paraconseguir resultados de acuerdocon la poltica ambiental de laorganizacin y teniendo en cuanta

los aspectos ambientales y losrequisitos legales

4.3.34.3.3 4.3.24.3.2PLANIFICAPLANIFICACIONCION

4.3.14.3.1


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Qu Esperamos de la Planeacin desdeISO 14001:2004?

TODOS LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Impactos nosignificativos

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

EmergenciaOperacin normal y

anormal

Plan decontingencia CONTROL OPERACIONAL

SatisfactorioNo

SatisfactorioSatisfactorio

ObjetivosMetas

Programas

Aspectos

Impactos

Controles

Desempeo

Mejora


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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos a Evaluar:Aspectos a Evaluar:

Emisiones

Vertimientos

Descargas a los suelos con potencialidad de afectacin

Tipos de materias primas

Energa utilizada y emitida

Residuos y subproductos, teniendo en cuenta sus caractersticas fsicas

Diseo y desarrollo de los productos y serviciosProcesos de fabricacin

Tipo y medios de transporte


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4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

La organizacin debe establecer, implementar y mantenerprocedimientos para:

Identificar los aspectos ambientales de susactividades, productos y servicios

determinar aquellos que tienen o pueden tenerimpactos significativos sobre el medio ambiente

Documentar la informacin y mantenerla actualizada y tener encuanta los aspectos ambientales significativos en elestablecimiento, implementacin y mantenimiento del sistemade gestin ambiental.


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IDENTIFICACIIDENTIFICACIN DE ASPECTOS EN DE ASPECTOS EIMPACTOS AMBIENTALESIMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS

MMtodostodos

Matrices

Diagramas de procesos

Listas de control


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4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

La organizaciLa organizacin debe establecer, implementar y mantenern debe establecer, implementar y mantenerprocedimientos:procedimientos:

Para identificar los requisitos legales y normativos aplicablesPara identificar los requisitos legales y normativos aplicables al productoal productoo servicio a nivel nacional e internacional.o servicio a nivel nacional e internacional.

Definir como se aplican los requisitos ambientales aplicables.Definir como se aplican los requisitos ambientales aplicables.

Tratados y acuerdos con los diferentes niveles gubernamentales.Tratados y acuerdos con los diferentes niveles gubernamentales.

Acuerdos y convenidos con asociaciones publicas y privadas.Acuerdos y convenidos con asociaciones publicas y privadas.


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Identifique los requisitos legales :Identifique los requisitos legales :CLAVECLAVE

Identificar y tener acceso a los requisitos legales

Identificar y tener acceso a otros requisitos a los cuales la

organizacin se suscribe y que son aplicables a losaspectos ambientales de sus actividades, productos oservicios

Determinar cmo se aplican estos requisitos a susaspectos ambientales y VERIFICAR SUCUMPLIMIENTO.


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4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener documentados los

objetivos, metas y programas ambientales en cada funcin y rea.

As mismo, debe evaluar las opciones tecnolgicas, aspectos financieros,operativos de negocio y los puntos de vista de las partes interesadas.

** Se deben desarrollar programas orientados al manejo del sistema y el

control de la contaminacin como resultado de su operacin; teniendo en

cuenta la estructura de planeacin, estructura, responsables y recursos.**

** Las etapas de los programas estarn enmarcados de acuerdo al tipo deempresa: Planificacin, Diseo, Produccin, Comercializacin y Disposicin

Final.**


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OBJETIVO AMBIENTALOBJETIVO AMBIENTALFin ambiental de carcter general coherente con la polticaambiental, que una organizacin se establece. (Definicin 3.9)

Meta AmbientalMeta AmbientalRequisito de desempeo detallado aplicable a laorganizacin o a partes de ella, que tiene su origen enlos objetivos ambientales y que es necesarioestablecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Eliminar los vertimientos deaguas asociadas, mediante lareinyeccin al yacimienrto

ObjetivoObjetivo

Reinyeccin de por lo menos el50% al finalizar 2004, y del 100%en juliode 2005.

MetaMeta


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PROGRAMA AMBIENTALPROGRAMA AMBIENTAL

La organizacin debe establecer, implementar y mantener

(un) programa (s) para alcanzar sus objetivos y metas.Deben incluir:

Asignacin de responsabilidades para alcanzar los objetivos ymetas en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.

Los medios y periodo de tiempo en los cules se tienen quealcanzar

Los programas deben revisarse a intervalos regulares yLos programas deben revisarse a intervalos regulares yplaneados, o cuando se requiera.planeados, o cuando se requiera.


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Seleccione un

compromiso de laPoltica Ambiental

Identifique objetivosrelacionados

Identifique metasrelacionadas

Establecer programa

Identifiqueindicadores de

desempeo

Identifique accionesrequeridas

QUQU??QUIQUIN?N?CCMO?MO?

CUCUNDO?NDO?DDNDE?NDE?MEDIOS (CuMEDIOS (Cunto?)nto?)


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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACI4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACINN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD YAUTORIDADAUTORIDAD

La organizacin debe asegurar los siguientes recursos:

Humanos (Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Experiencia)

Infraestructura (Instalaciones, Equipos, Comunicacin y demsnecesarios para su operacin).

Financieros

Tecnolgicos


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funciones y responsabilidades de los cargos y demfunciones y responsabilidades de los cargos y dems actividades deben estars actividades deben estarclaramente definidas documentalmente y divulgadas.claramente definidas documentalmente y divulgadas.

La alta direcciLa alta direccin debe designar uno o varios representantes para lan debe designar uno o varios representantes para la

administraciadministracin y gestin y gestin del sistema, quienes sern del sistema, quienes sern los encargados de asegurarn los encargados de asegurarel cumplimiento de los requisitos y de los programas diseel cumplimiento de los requisitos y de los programas diseados para tal fin.ados para tal fin.

Los representantes seleccionados de acuerdo al tamaLos representantes seleccionados de acuerdo al tamao y necesidades de lao y necesidades de laorganizaciorganizacin, tendrn, tendrn a su cargo la responsabilidad de informar sobre eln a su cargo la responsabilidad de informar sobre el

desempedesempeo del sistema para su revisio del sistema para su revisin y formular recomendaciones para lan y formular recomendaciones para la

mejora.mejora.

Evaluar los resultados del desempeEvaluar los resultados del desempeo y generar las recomendaciones parao y generar las recomendaciones para

su ajuste y mejora.su ajuste y mejora.


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4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

La organizacin debe asegurar que el personal directo o que actu en su nombre y

pueda generar impacto ambiental sea competente.

La organizacin debe identificar las necesidades de formacin, proporcionar laformacin y mantener los registros.

La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para que sus

empleados o quienes trabajan en su nombre tomen conciencia de:

La importancia de la poltica ambiental, procedimientos e instrucciones.

aspectos ambientales significativos relacionados con su trabajo.

sus funciones y responsabilidades en el SGA.

consecuencias de desviarse de los procedimientos.


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4.4.3 COMUNICACI4.4.3 COMUNICACINN

Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:

Asegurar el conocimiento del S.G.A. a la organizacin y sus partesinteresadas.

Definir medios o metodologas para el conocimiento de las opiniones,sugerencias y recomendaciones de los involucrados en el sistema, tanto a

nivel interno como externo.

Recibir, documentar y dar respuesta a los comunicados y solicitudesexternas (partes interesadas).

Decidir si comunica o no los aspectos ambientales de la organizacin ydocumentar la decisin. Establecer mtodos para comunicar esta decisinexternamente.


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COMUNICACIN

POR QUPOR QU SE NECESITA COMUNICAR:SE NECESITA COMUNICAR:

a) Para entender el desempeo ambiental, comparndolo conlos criterios establecidos.

b) Para mejorar la identificacin de los receptores de lainformacin con las polticas, objetivos, metas y programasambientales.

c) Para demostrar el compromiso con el medio ambiente.d) Para responder a inquietudes y cuestionamientos sobre losaspectos ambientales.


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4.4.4 DOCUMENTACI4.4.4 DOCUMENTACINN

La organizacin debe establecer procedimientos para:

Administracin y control eficaz de la documentacin interna yexterna de ser necesario.

Para su diseo, elaboracin, implementacin y actualizacin.

Su extensin y complejidad depender del tamao de laorganizacin, actividades, productos, servicios y el alcance definido.

La complejidad de sus procesos e interacciones.

Describir el funcionamiento, alcance, poltica y objetivos delsistema.


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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS- Todos los documentos y registros definidos por la organizacin para sufuncionamiento deben ser controlados.

Se deben definir procedimientos para:

Aprobacin de documentos antes de su implementacin.

Revisin, actualizacin, modificacin y nueva aprobacin.

Identificacin de los cambios y generacin de evidencia de la actividad.

Asegurar la disponibilidad y lugar de ubicacin de la documentacinactualizada.

Identificar y controlar los documentos externos utilizados en el sistema.

Prevenir su uso inadecuado.


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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (1)4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (1)

La organizacin debe identificar y planificar las operaciones yactividades asociadas con los aspectos ambientales definidos, de

acuerdo con su poltica, objetivos y metas.

La organizacin debe planificar estas actividades, incluyendo elmantenimiento, para garantizar que se realicen bajo condicionesespecificas.

As mismo debe contemplar...

Documentando las posibles situaciones que no permitan elcumplimiento de la poltica, objetivos y metas del S.G.A.


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CONTROL OPERACIONAL (2)

Estableciendo criterios y estndares de operacin en losprocedimientos.

- Procedimientos relacionados con los factores ambientales

identificados de los bienes y servicios utilizados por laorganizacin que pueden afectar a las partes interesadas.

- Comunicando los procedimientos y requisitos pertinentesa los proveedores y contratistas para su cumplimiento.


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4.4.7 PREPARACI4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTEN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIASEMERGENCIAS

La organizacin debe establecer, implementar y mantener losprocedimientos necesarios para identificar y responder antesituaciones potenciales de emergencia y accidentes, al igual quepara prevenir y mitigar el impacto ambiental que pudiera asociarsea ellos.

La organizacin debe igualmente probar peridicamente todos losprocedimientos relacionados cuando sea pertinente o debidamenteplaneado y programado.

La organizacin debe prevenir y mitigar los impactosambientales.


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PLANES DE EMERGENCIAPLANES DE EMERGENCIA

Se estructuran con base en un anSe estructuran con base en un anlisis de riesgos.lisis de riesgos.Pueden contener:Pueden contener:

Organizacin y responsabilidad

Personal claveInformacin sobre servicios de emergenciaPlan de comunicacionesPlan de accin

InformacinCapacitacin


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CONTROLES Y PROCEDIMIENTOSPARA:

Emisiones accidentales a la atmsfera.

Descargas accidentales al suelo o al agua.

Efectos especficos sobre el medio ambiente y los

ecosistemas, por descargas accidentales.


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4.5 VERIFICACI4.5 VERIFICACINN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICI4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICINN

La Organizacin debe mantener y establecer procedimientos documentadospara hacer seguimiento y medir con seguridad las caractersticas claves de

sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en

el medio ambiente.

Se debe elaborar documentacin que consolide los resultados del

seguimiento al desempeo de los procesos.

Se deben calibrar o verificar y dar mantenimiento a los equipos utilizadosen el monitoreo, se deben conservar registros de estas actividades.


59/73

A Q H S i i t ?


60/73


Siempre que sea posible, se deben cuantificar las salidas de

contaminantes y residuos mediante mtodos reconocidos de

muestreo y anlisis.

No limitarse a lo legal; conviene extender el seguimiento para

tener un panorama ms detallado del uso y desgaste de losrecursos naturales.

El seguimiento a objetivos y metas debe ser realista. Se emitir

una No Conformidad cuando una organizacin publique unobjetivo cuantificado, sin resultados de seguimiento

documentados.

A Qu se Hace Seguimiento?


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Desempeo Ambiental

Resultados medibles de lagestin que hace una

organizacin de sus aspectosambientales.

Resultados

Polticaambiental

Objetivos y

metas

Otros


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EVALUACIEVALUACIN DE DESEMPEN DE DESEMPEOOAMBIENTALAMBIENTAL

La EVALUACILa EVALUACIN DEL DESEMPEN DEL DESEMPEO AMBIENTAL es unO AMBIENTAL es un

proceso interno que puede suministrar a unaproceso interno que puede suministrar a una

organizaciorganizacin, en forma continua, la informacin, en forma continua, la informacinnconfiable y verificable que determina si estconfiable y verificable que determina si estcumpliendocumpliendo

los criterios ambientales definidos por la Gerencialos criterios ambientales definidos por la Gerencia. ISO. ISO

14.03114.031

Evaluacin de Desempeo Ambiental


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p

Proceso para medir, analizar, evaluar, reportar y comunicar eldesempeo ambiental de una organizacin, frente a los

criterios fijados por la Direccin.

SELECCION FINALSELECCION FINAL

APLICABILIDAD,COMPRENSION, COSTO,ETC.

IDENTIFICARACTIVIDADES PROPIAS

DE CADA UNIDAD DENEGOCIO

IDENTIFICARACTIVIDADES PROPIAS

DE CADA UNIDAD DENEGOCIO

IMPLICACIONESAMBIENTALES DE CADA

ACTIVIDAD

IMPLICACIONESAMBIENTALES DE CADA

ACTIVIDAD

LISTADO DEINDICADORESAMBIENTALES

LISTADO DEINDICADORESAMBIENTALES

LISTADOS GENERICOS

RELEVANCIA DELINDICADOR PARA EL

NEGOCIO

RELEVANCIA DELINDICADOR PARA EL

NEGOCIO

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO

PRIORIDADES DE LA INDUSTRIA YDEL PUBLICO

INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES


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Presenta el comportamiento medioambiental de unaPresenta el comportamiento medioambiental de unaempresa de manera exhaustivaempresa de manera exhaustiva

Control ambientalControl ambiental

Funciones de los indicadoresFunciones de los indicadores

Indicadores medioambientales de la empresaIndicadores medioambientales de la empresa

RelaciRelacin con la familia de las normas ISOn con la familia de las normas ISO

DesempeDesempeo ambiental ISO 14001o ambiental ISO 14001 resultados medibles delresultados medibles delSistema de GestiSistema de Gestin Ambientaln Ambiental control de aspectoscontrol de aspectos

ambientales de acuerdo a la polambientales de acuerdo a la poltica ambiental.tica ambiental. EvaluaciEvaluacin del desempen del desempeo ambiental EDA Por medio deo ambiental EDA Por medio de

indicadoresindicadores

INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES

EMPRESAEMPRESA


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1.1 Uso de indicadores de materiales y energ1.1 Uso de indicadores de materiales y energaa

Indicadores de comportamiento permiten la evaluaciIndicadores de comportamiento permiten la evaluacin de losn de losimpactos ambientales.impactos ambientales.

1.2 Indicadores de infraestructura y transporte1.2 Indicadores de infraestructura y transporte

Indicadores de GestiIndicadores de Gestin ambientaln ambiental

Indicadores de SituaciIndicadores de Situacin Ambientaln Ambiental

MMtodo para establecer indicadores en la empresatodo para establecer indicadores en la empresa

AplicaciAplicacin de indicadores segn de indicadores segn la empresan la empresa

INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALESEMPRESAEMPRESA

TIPOS DE INDICADORES MEDIOTIPOS DE INDICADORES MEDIO


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Indicadores absolutos e indicadores relativosIndicadores absolutos e indicadores relativos

Indicadores para toda la empresaIndicadores para toda la empresa principios bprincipios bsicos de los indicadoressicos de los indicadores

Indicadores de cantidad y costoIndicadores de cantidad y costo

Ventajas de los indicadoresVentajas de los indicadores-- identificaciidentificacin de puntos dn de puntos dbiles y potencialesbiles y potenciales

-- determinacideterminacin de objetivos y metas cuantificablesn de objetivos y metas cuantificables

-- DocumentaciDocumentacin de la mejora continuan de la mejora continua

-- ComunicaciComunicacin del comportamiento medioambientaln del comportamiento medioambiental

AMBIENTALESAMBIENTALES

4.5.2 EVALUACI4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGALN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL


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La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientospara asegurar:

Evaluacin peridica de cumplimiento de los aspectos legales.

Tener evidencia documental (registros) de los resultados de la evaluacin.

Esta evaluacin aplica para los aspectos como: permisos, licencias,certificaciones, autorizaciones, etc.

De las actividades anteriores, deben quedar registros y/o documentacincomo evidencia de ejecucin.

De la misma manera aplica a los otros compromisos a los que laorganizacin se suscriba

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y


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4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y

ACCIONES PREVENTIVASACCIONES PREVENTIVAS

Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para:

Tratar las no conformidades reales y potenciales, y definir accionescorrectivas y preventivas.

Identificar, investigar y evaluar las no conformidades.

Determinar las A.C. y A. P. necesarias y evaluar su efecto, resultado ycapacidad de prevencin de situaciones similares

De estas actividades, deben quedar registros como evidencia.

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS


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La organizacin debe establecer y mantener los procedimientos necesariospara:

Identificacin

Almacenamiento

Mantenimiento

Recuperacin

Disposicin de los registros ambientales

Los registros deben ser legibles, trazables e identificables.

-Demostrar la conformidad de cumplimiento de los requerimientosde la norma.

D SGI M.2V.2 Mayo 2010

4.5.5 AUDITORA INTERNA


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4.5.5 AUDITORA INTERNA

La organizacin debe establecer procedimientos y mantener unprograma para realizar las auditorias peridicas al sistema degestin ambiental.

Este debe contemplar...

Conformidad con las disposiciones planificadas para su administracin ylos requisitos de la norma.

Su implementacin y mantenimiento ha sido los adecuados.

Suministrar los resultados de la auditoria a la gerencia para la toma dedecisiones.

Generar evidencia de implementacin y cumplimiento.

4.6 REVISION POR LA DIRECCIN


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O O

La Alta Direccin a intervalos que ella misma determine debe:

Revisar el sistema de gestin ambiental para garantizar sucontinua adecuacin, eficacia y cambios de ser necesario.

El proceso de revisin debe garantizar que se recoja lainformacin necesaria para permitir que la direccin realice estaevaluacin.

Evaluar los efectos de anteriores revisiones y auditorias, ydeterminar acciones de mejora.

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de lanorma.

CICLO DE IMPLEMENTACICICLO DE IMPLEMENTACIN DEL SGAN DEL SGA


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COMPROMISOCOMPROMISO

POLITICAPOLITICA

AMBIENTALAMBIENTAL ASPECTOSASPECTOSAMBIENTALESAMBIENTALES

IMPACTOSIMPACTOSAMBIENTALESAMBIENTALES

REQUISITOS LEGALESREQUISITOS LEGALES

OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS

PROGRAMAPROGRAMAGESTION AMBIENTALGESTION AMBIENTAL

RECURSOSRECURSOS

ROLES YROLES YRESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

REPRESENTACIONREPRESENTACIONDE LA DIRECCIONDE LA DIRECCION

ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

DE PERSONALDE PERSONAL

COMUNICACIONCOMUNICACIONDEL SGADEL SGA

CONTROLCONTROLDE OPERACIONESDE OPERACIONES

PLAN DEPLAN DECONTINGENCIACONTINGENCIA

EVALUACION RESULTADOSEVALUACION RESULTADOS

ACCIONESACCIONESCORRECT/PREVENT.CORRECT/PREVENT.

REGISTROSDEL SGAREGISTROSDEL SGA

AUDITORIAS DEL SGAAUDITORIAS DEL SGA

REVISION DEL SGAREVISION DEL SGA


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GRACIAS

POR SU ATENCIN Y PARTICIPACIN

interpretacion de la norma

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