Investeringar för framtidens välfärdLandstingets budget 2014

Verksamhetsförändringar

Primärvård• hälsosamtal• risk- och missbruksvård• alternativ till våld

Barn och ungdomars hälsa• dietister och logopeder• utbyggt vaccinationsprogram• psykisk hälsa• barnahus

Verksamhetsförändringar

Specialiserad vård• vårdval inom urologi och ögonsjukvård• screening av tjocktarmscancer• strokevård• vårdplatsgaranti• Forskning• höjda patientavgifter i sluten vård

Samverkan

• Ledningssystem för samverkan• Bättre liv för sjuka äldre• Ledningsplan för psykiatrin i länet ska stärka samverkan

och arbeta för en likvärdig psykiatrisk vård för alla patienter

Ledningssystem för samverkan

Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet• Positivt resultat som motsvarar minst 2 procent av

skatteintäkter och statsbidrag (ca 180 mnkr)• Egenfinansiering av investeringar

Konsumtionsnivå – utveckling genom omdisponering

  Budget 2014

Plan 2015

Plan 2016

Hälso- och sjukvård exklusive tandvård 17 30 45

Tandvård – kostnadsanpassning -10 -20 -20

Kollektivtrafik – regionalt trafikförsörjningsprogram 31 50 75

Kraftsamling – kostnadsanpassning -50 -100 -100

Beräknad konsumtionsförändring -12 -70 0

Skattehöjning 40 öreD

alar

naV

ärm

land

Väs

tman

land

Jäm

tland

Söd

erm

anla

ndK

rono

berg

Nor

rbot

ten

Väs

terb

otte

nJö

nköp

ing

Kal

mar

10

10.5

11

11.5

12

Investeringsprogram

Mnkr 2013 2014 2015 2016

Fastigheter 270 400 360 400

Inventarier 160 160 160 160

IT 60 60 60 60

Summa 490 620 580 620

ResultatbudgetResultatbudget

Tabell x: Resultatbudget Prognos

2013 Budget

2014 Plan 2015

Plan 2016

Verksamhetens intäkter 1 945 1 864 1 897 1 938 Verksamhetens kostnader -9 809 -10 167 -10 404 -10 765 Avskrivningar -335 -348 -365 -381 Verksamhetens nettokostnad -8 199 -8 651 -8 882 -9 208 Skatteintäkter 6 581 7 080 7 368 7 751 Kommunal utjämning och statsbidrag 1 992 1 963 1 882 1 797 Finansiella intäkter 230 182 182 184 Finansiella kostnader -259 -232 -232 -234 Årets Resultat 345 342 318 290

Egenfinansiering av investeringarTabell X: Egenfinansiering av investeringar Prognos

2013 Budget

2014 Plan 2015

Plan 2016

Resultat 345 342 318 290 Avskrivningsmedel 335 348 365 381 Egna medel 680 690 673 671 Investeringar -420 -640 -580 -620

Brist(-)/sparande 260 50 103 51

För framtidens välfärd

• Investeringar• Stärka resurserna• Bättre vård och välfärd till lägre kostnad• Hållbar utveckling, ökat resande och minskad energiförbrukning • Regionbildning

Justeringar och uppräkningar

Post Index / Procent

Löner 2,5%

Sociala avgifter 44,13% (42,32%)

Intern ränta 2,9% (oförändrad)

Basläkemedel (5613) -2,2%

Sjukhusspecifika läkemedel (5613) samt läkemedel på rekvisition (5611)

5% (2,5% till förvaltning, 2,5% till hantering av ”nya dyra läkemedel”)

Förbrukning 1,4%Vägt index exklusive läkemedel (LPIK) 2,7%

Budget primärvård 2014Förändringar Belopp mnkr

Riskbruk, missbruk +2,8 (7,0)

1177 Kontaktcenter -1,5

Sjukresor, Länstrafiken -3,0

Receptläkemedel +1,0

Basläkemedel 2013, - 5,6% (-5,1% -0,5%) -19,4

Apodos -6,7

Basläkemedel 2014, - 2,2% -7,8

Rekvistionsläkemedel 2014, + 2,5% +0,2

Kompensation löner och inflation + 2,7% 27,7

Medicinsk diagnostik ?

Förändringar primärvård

• Vårdpeng– ACG 50% eller 75%– Nya åldersvikter

• Missbruk/beroende– Tillskott till budget– Kvalitets- och prestationsersättning

• Hälsosamtal– Höjd ersättning

Ersättningsmodell primärvårdErsättning Totalbelopp Fördelning

Vårdpeng 1 164 496 83%

Täckningsgrad 54 299 4%

Resultatrelaterad ersättning 51 238 4%

Frikortsersättning 48 834 3%

ST-läkare 37 401 3%

Läkaransvar i särskilda boenden 12 409 1%

Hälsosamtal 8 000 0,5%

Missbruk och beroende 7 000 0,5%

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 6 170 0,5%

Tolk 4 417 0,5%Glesbygdsersättning 4 000 0,5%Totalt 1 398 263

CNI12%

ACG53%

Ålder18%

Övrigt17%

Total budget och vårdpeng ACG 75/Ålder 25

CNI13%

ACG35%

Ålder35%

Övrigt17%

Total budget och vårdpeng ACG 50/Ålder 50

Vårdpeng – CNI 2014

Oförändrad ersättning:

1,0 CNI-poäng ger 242 kronor.

Vårdpeng – ACG/Ålder

ACG 64% och Ålder 21% eller ACG 42,5% och Ålder 42,5%

Beslutet berör endast fördelningen av vårdpengen (avsnitt 6.1).

Ålder Poäng Per individ och år

0-24 0,3 438 kr

25-44 0,5 731 kr

45-64 1,0 1 462 kr

65-79 2,0 2 923 kr

80- 4,0 5 846 kr

Ålder Poäng Per individ och år

0-24 0,2 171 kr

25-44 0,5 426 kr

45-64 1,0 853 kr

65-79 1,8 1 535 kr

80- 2,6 2 218 kr

Vårdpengens fördelning – ACG/Ålder

50/50

1 relativ ACG-poäng: 1 448 kr

75/25

1 relativ ACG-poäng: 2 171 kr

Läkarförsörjning

Antal ST-läkare i primärvården

Augusti 2010: 53,6

Augusti 2013: 85

• Budgeten justerad enligt index • Budget för 53,7 tjänster 2014• Ersättning per ST-läkare/mån: 58 600 kronor• Inget anställningstak 2014

Missbruk och beroende

• Kvalitetsersättning– Särskild kompetens och lokala överenskommelser

20 kronor/invånare• Prestationsersättning

– Behandling av patienter med missbruk och beroende 20 kronor/invånare

Hälsosamtal

• Ersättningen för hälsosamtal höjs från 600 kronor till 900 kronor.

Täckningsgrad

• 159 kronor per invånare till alla vårdcentraler.• Ny ersättningsmodell för täckningsgrad för primärvård och

specialiserad vård från och med 2015.

Riktade statsbidrag

• Statsbidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i taget.

• Vårdcentralerna förväntas delta i vissa förbättringsområden enligt överenskommelserna med staten.

• Modeller för ersättning utvecklas när överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKL slutits.

Prestationsersättningar statsbidrag

• Sjukskrivningsmiljarden• Rehabgarantin• SveDem• Palliativregistret• Undvikbar slutenvård/återinskrivningar• Gömda/papperslösa

Kom ihåg

• Primärvårdsforum 20 november• Utvecklingskraft primärvård 17 december