közmeghallgatás 201 3

Pilisvörösvár VárosÖnkormányzata

Közmeghallgatás2013.

www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése

PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATAKépviselő – testület

Polgármester12 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL

44 fő

Belső ellenőr

ÓVÓDÁK(Ligeti Cseperedő Óvoda és

tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái)

83 fő

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

41,5 fő

FŐZŐKONYHA12 fő

MŰVÉSZETEK HÁZA(Városi Könyvtár)

13 fő

Gazdasági Ellátó Szervezet

(GESZ)4,5 fő

- Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő- A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

2

Az önkormányzati képviselő-testület tagjai:

1. Gromon István polgármester (VKE)

2. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE)

3. Pándi Gábor alpolgármester (VKE)

4. Fresz Péter (FIDESZ-KDNP)

5. Kollár-Scheller Erzsébet (VKE)

6. Kőrössy János (FIDESZ-KDNP)

7. dr. Kutas Gyula (VKE)

8. Müller Márton (Civil Egyesület)

9. Kiss István György(Jobbik M. M.)

10. Preszl Gábor (VKE)

11. Schellerné Mikulán Anetta (VKE)

12. Szöllősi János (VKE)

3

Állandó bizottságok:

Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök)2. Fresz Péter3. Müller Márton4. Schellerné Mikulán Anetta

5. Orosz András (külsős)6. Varga Gábor (külsős)7. dr. Ujházy András (külsős)

Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB)

1. Preszl Gábor (elnök)2. Fresz Péter3. Kiss István György4. Szöllősi János

5. Botzheim Tibor (külsős)6. Braun István (külsős)7. dr. Lovász Ernő (külsős)

Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB)

1. Kollár-Scheller Erzsébet (elnök)2. Müller Márton3. Schellerné Mikulán Anetta4. Szöllősi János

5. Kozek Gábor (külsős)6. Mátrahegyi Erzsébet (külsős)7. Ruszné Schuck Katalin (külsős)

4

Rendes ülések:(2012. október – 2013. szeptember)

Dátum : Napirendek száma:2012.

2012. 10. 11. (csütörtök) 2 napirendi pont 2012. 10. 25. (csütörtök) 15 napirendi pont2012. 11. 29. (csütörtök) 24 napirendi pont2012. 12. 20. (csütörtök) 20 napirendi pont

2013. 2013. 02. 07. (csütörtök) 34 napirendi pont2013. 03. 07. (csütörtök) 18 napirendi pont2013. 03. 28. (csütörtök) 21 napirendi pont2013. 04. 25. (csütörtök) 22 napirendi pont2013. 05. 30. (csütörtök) 20 napirendi pont2013. 06. 27. (csütörtök) 22 napirendi pont2013. 08. 08. (csütörtök) 16 napirendi pont2013. 09. 12. (csütörtök) 19 napirendi pont2013. 09. 26. (csütörtök) 11 napirendi pont

Összesen: 13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet.

5

Rendkívüli ülések:(2012. október – 2013. szeptember)

Dátum : Napirendek száma:2012.

2012. 10. 05. (péntek) 1 napirendi pont 2012. 12. 13. (csütörtök) 9 napirendi pont

2013. 2013. 01. 15. (kedd) 9 napirendi pont2013. 01. 24. (csütörtök) 1 napirendi pont2013. 04. 16. (kedd) 1 napirendi pont2013. 06. 14. (péntek) 2 napirendi pont2013. 07. 10. (szerda) 2 napirendi pont

Összesen: 7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet.

6

Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről2012. október 1. - 2013. szeptember 30.

Összes ülés Késve érkezett Korábban távozott

Nem volt jelen Végig jelen volt

Gromon István polgármester (VKE) 20 - - - 20 100%

Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 20 - - 2 18 90%

Pándi Gáboralpolgármester (VKE) 20 - - 2 18 90%

Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 20 - - 2 18 90%

Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 20 - - - 20 100%

Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 20 - - 9 11 55%

dr. Kutas Gyula (VKE) 20 - - 2 18 90%

Müller Márton (Civil Egyesület) 20 1 - - 20 100%

Kiss István György (Jobbik M.M.) 20 1 - 3 17 85%

Preszl Gábor (VKE) 20 - - - 20 100%

Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 20 1 - 3 17 85%

Szöllősi János (VKE) 20 - - - 20 100%

7

SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ)

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

JEGYZŐ(1 fő)

ALJEGYZŐ(1 fő) REFERENSEK

(2 fő) Intézményi és HR

ÉPÍTÉSHATÓSÁG(11,5 fő)

9 település ellátására!

Pénzügy(7 fő)

Adó(4 fő)

Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44 Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók.

(1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon)Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon)

MŰSZAKI OSZTÁLY

(9 FŐ)

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

(11 fő)

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

(6,5)

8

körzete: 4 településlakosok száma: 19.467 fő

ügyintézők száma: 4 fő

9 Építéshatósági kimutatás I. 2009. január 1. – 2012. december 31.

EngedélyekPilisvörösvár Pilisszántó Tinnye Pilisjászfalu Össz.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009-2012

Építési engedély 236 102 130 101 30 20 15 15 27 17 25 23 30 12 15 12 889

Rendeltetésmód-változtatás 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Használatbavételi engedély 143 76 78 55 23 6 11 16 24 16 26 11 13 9 13 15 563

Telekalakítási engedély 54 3 0 9 15 3 0 7 8 0 0 9 5 1 0 7 131

Bontási engedély 7 2 2 7 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29

Fennmaradási engedély 31 15 16 12 4 4 5 3 0 0 1 4 1 4 2 4 105

Kötelezések 37 37 36 25 7 5 0 5 0 3 2 4 2 2 2 4 181Egyéb döntések(eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás)

407 389 263 60 88 75 66 71 79 50 63 57 2055

Összesen: 516 642 652 472 79 99 123 125 59 102 125 130 51 78 95 99 3967

EngedélyekPilis-

vörösvárPilis-

szántó Solymár Tinnye Üröm Pilis-szentiván Piliscsaba Pilisboros-

jenőPilis-

jászfaluÖssz.2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Építési engedély 55 11 26 8 26 7 14 20 5 172Rendeltetésmód-változtatás 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4Használatbavételi engedély 20 0 20 5 6 3 13 6 3 76Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás

8 1 2 0 2 4 2 1 1 21

Bontási engedély 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5Fennmaradási engedély 1 2 10 0 1 2 0 5 0 21

Kötelezések 6 1 26 3 5 2 4 2 0 49Egyéb döntések(eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás)

244 36 170 52 105 41 209 47 55 959

Összesen: 336 52 256 68 145 59 242 85 64 1307

Építéshatósági kimutatás II. 2013. január 1 – 2013. szeptember 12.

körzete: 9 településlakosok száma: 52130 fő

ügyintézők száma: 11 fő

10

2009. 2010. 2011. 2012.2013.

Augusztus 31-ig

Házasságkötés 40 50 54 52 34

Haláleset (település területén) 68 77 94 87 42

Születés (otthon)* 1 3 2 1 0

Állampolgársági eskütétel 4 8 50 41 19

Összesen: 113 138 200 181 95

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

* A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván.

11

Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Átlagosan 30.000 könyvelési tétel éves szinten, A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, 2013.01.01-től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói

feladatok ellátása 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), 5 db intézményi éves beszámolás készítése , Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként (áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének

vizsgálata, Házipénztár-ellenőri feladatok, Érvényesítési feladatok, 6 bankszámla kezelése, Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, Bérnyilvántartások egyeztetése, A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.)

Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre.

12

2009.XII.31. 2010.XII.31. 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható2013.XII.31

Bevétel / Kiadás: 2 454 038 3 523 940 2 934 631 3 344 833 2 795 530

A költségvetés főösszegei:

13

(ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2013. I. félév

Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság) 15 428 500 118

Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) 448 604 452 500 245 199

Adópótlékok, bírságok 3 981 4 000 3 289

Gépjárműadó 123 135 50 000 24 919Átengedett központi adók (SZJA) 276 584 0 0Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb) 85 564 94 556 50 503

Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiségbérlet, tandíj) 107 566 97 526 52 607

Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.) 31 880 25 115 29 136

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.) 6 688 8 502 96

Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.) 683 042 485 461 254 705

OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása) 260 186 252 035 122 421

Adósságkonszolidáció 0 0 815 763Működési bevételek összesen: 2 042 658 1 470 195 1 598 756Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés) 43 600 46 250 22 540

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 75 75

Fő utca program 32 292 - -

KMOP 3.3.2-09-2010-0004 33 093 - -

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP 1.2.0 pályázatból) 0 958 456 0Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól) 0 52 770 311

Felhalmozási bevételek összesen: 108 985 1 105 154 22 926Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás) 2 529 2 500 976BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 154 172 2 530 246 1 622 658

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) 38 726 26 060 26 060

Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel) 0 239 224 -

Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó) -656 - 4043

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 192 242 2 795 530 1 652 761

14(ezer Ft-ban)

Helyiadó-bevételekMegnevezése 2009.

(tény)2010. (tény)

2011. (tény)

2012. (tény)

2013. (terv)

2013.08.31-i állapot

Iparűzési adó 375 787 353 745 332 375 387 619 388 500 183 032

Magánszemélyek kommunális adója*** - - - 60 684 64 000 64 983

Idegenforgalmi adó** 4 030 3 759 183 184 - 47

Építményadó* 14 - 154 96 - 0

Vállalkozók kommunális adója* 420 - 3 21 - 0

Helyi adók összesen 380 251 357 504 332 715 448 604 452 500 248 062

Gépjárműadó 105 003 121 189 122 903 123 135 50 000 26 590

* Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem 2012. január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik.

(ezer Ft-ban)

15

ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezése 2012. évitény

2013. évi eredeti előirányzat

2013.01.01-2013.08.31.

Teljesítés %-ban

(2013.08.31.)

Magánszemélyek kommunális adója (helyi adó) 60 684 64 000 64 983 101,54%

Gépjárműadó 123 135 50 000 26 590 53,18%

Iparűzési adó (helyi adó) 387 619 388 500 183 032 47,11%

Adópótlék (késedelmi pótlék) 3 901 4 000 1 995 49,88%

Bírságok (adó) 80 0 260 -

Talajterhelési díj 28 0 0 -

Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek)

2 432 650 684

156,92%336

Összesen: 577 879 507 150 277 880 54,79%

16

Magánszemélyek kommunális adója részletezése:

2012. évi tény 2013.08.31-ig

Adózók száma: 4946 fő 5910 fő

Bevallások száma: 5865 db 7193 db

Felszólítások: 2055 db 2433 db

Bírságolt adózók száma: 25 fő 285 fő

Bírságok: 192 000 Ft(befolyt)

1 980 000 Ft(kiszabott)

Teljesült behajtási cselekmények: 95 db 250 db

Teljesült behajtások: 836 289 Ft 2 009 660

Befolyt adóbevétel: 60 684 000 Ft 64 983 000 Ft

17

* Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza.** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest.***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki 2012.01.01-jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki 2012.01.01-jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi.

HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN*

Iparűzési adó

Telekadó (Ft/m2)

Építményadó (Ft/m2)

Nem lakáscélú ház

(Ft/m2)

Hétvégi ház

(Ft/m2)

Magánszemélyek kommunális

adója

Idegen-forgalmi adó

(Ft/Fő/éj)

Pilisborosjenő 1,50% 200** 1000** 1000** 1000** 12 000 Ft/év 300

Piliscsaba 1,50% 100 300 300 300 - 100

Pilisjászfalu 1,90% 180 1 580 1 580 1 580 - 400

Pilisszántó 1,50% 100 750 750 750 - -

Pilisszentiván 1,80% - Sávos Sávos Sávos - -

Pilisvörösvár 1,55% - - - - 18 000 Ft/év*** -

Solymár 1,85% 180** 1350** 1350** 950** - -

Tinnye 1,90% 100 - - - 17 000 -

Üröm 2,00%** - 900 600 600 - 300

18

Sor-szám Megnevezés 2009. XII.31. 2010. XII.31. 2011. XII.31. 2012. XII.31.

Várható 2013. XII.31. Megjegyzés

1CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés)480 000 eFt

431 304 403 478 375 652 347 826 146 087Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 6 évvel.

2OTP hitel (MFB) (2006.)(Intézményfejlesztés, útépítés)414 871 eFt

394 099 369 843 345 587 321 311 0

Az adósság-konszilidáció révén a teljes fennálló tartozás konszolidálásra került.

3OTP hitel (MFB) (2009.)(Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) 280 000 eFt

118 976 258 797 262 279 246 573 231 397 Nem konszolidált hitel.

4

OTP hitel (MFB) (2010)(Fő utca, közoktatás felújítások, légkábel-kiváltás)420 000 eFt

- 126 796 333 817 313 228 167 627

Az adósság-konszilidáció révén a törlesztőrészlet évi 1.961 eFt-tal csökkent.

5

Raiffeisen Bank (MFB)(2010)(Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) 330 000 eFt

- 84 745 84 745 82 005 35 523Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 10 évvel.

Fejlesztési hitel összesen: 944 379 1 287 207 1 402 080 1 310 943 580 634*

A fejlesztési hitelállomány alakulása:(Tőketartozás)

19

(ezer Ft-ban)

* Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

Nyilvántartási számÖsszeg 2009. XII. 31 2010. XII. 31. 2011. XII. 31. 2012. XII. 31. Várható

2013. XII. 31.

HU0000341177390.030 eFt

384 687 363 312 341 939 320 565 144 437*

A kötvényállomány alakulása(Tőketartozás)

20

A kötvény felhasználása:• 277 096 eFt a 2004. évi döntések miatti tartozások kifizetésére: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft)

Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft)Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása (117.647.589 Ft)Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz (44.231.067 Ft)

• 111 167 eFt a 2001. évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére

* Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletek évi 11.055 eFt-os csökkenését jelentette.

(ezer Ft-ban)

2009.XII.31. 2010.XII.31 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható2013.XII.31.

Tőketartozás(év végi állományi összeg) 1 329 066 1 650 519 1 744 019 1 631 508 725 071*

A hitel és kötvény együttesen:(Tőketartozás)

(ezer Ft-ban)

21

* Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig:(tőke és kamat)

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

151 463 109 732 112 650 119 265 111 059 107 844 85 338 71 402 66 515

2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

64 362 62 208 60 055 57 901 55 748 53 594 41 124 28 314 15 881

22

(ezer Ft-ban)

(ezer Ft-ban)

A pályázat célja 2009. 2010. 2011. 2012. 2013(szept. 30-ig)

1. Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 058 940 1 378 660 A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk

2. Művészetoktatás támogatása 1 128 000 Nem vagyunk jogosultak pályázni

3. Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás 229 130 154 310 148 780 578 150 -

4. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 6 000 000 6 000 000 Normatív támogatás lett

5. Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása 90 000 Megszűnt ez a pályázati lehetőség -

6. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 250 000 254 000 310 000 305 000 -

7. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása - 1 000 000 2012. május 31.-től megszűnt a szolgáltatás

Normatív támogatás lett

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (Intézményfenntartói Társulás) - 1 970 000 1 970 000 1 517 000 Nem pályázhatunk

9. Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása - - 1 888 000 1 444 000 Nem pályázhatunk

10. Könyvtár berendezése - - 2 000 000 - -

11. Gyermekétkezés támogatása - - - - 6 711 908

12. Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak támogatása - - - - 1 345 000

13. Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - - - - 75 000

14. Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat - - - - 339 000

összesen: 8 756 070 10 716 970 6 316 780 3 845 150 8 470 908

Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatokFt

23

Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok Projekt neve A benyújtás

ideje Projekt összköltsége

Igényelt támogatás Az elbírálás ideje Önrész Elnyert támogatás (Ft)

1. Települési szilárd hulladéklerakók

rekultivációja a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás

területén2008.08.01 5 919 916 860 Ft 5 919 916 860 Ft 2012. 0 Ft 5 919 916 860 Ft

2. „Duna Vértes Köze Regionális

Hulladékgazdálkodási Program” (rendszerfejlesztés)

2008.09.01 10 326 236 749 Ft 10 326 236 749 FtKiemelt program a

72/2013. (III.8.) Korm. rendelet alapján

704.350.609Ft+ Magyarország

központi költségvetése

fedezi

9 621 884 140+ Magyarország

központi költségvetése

3. Pilisvörösvár Város

csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének

fejlesztése bővítése, felújítása2008.10.03 1 227 338 983 Ft 958 455 756 Ft 2012. május 31. 268 883 227 Ft 958 455 756 Ft

4. Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása

Pilisvörösváron2012.07.03. 44 993 566 Ft 44 993 566 Ft

2013. februárelutasítva

forráshiány miatt, de tartaléklistán

0 Ft ?

5. Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése 2012.07.06. 18 434 480 Ft 18 434 480 Ft

2013. márciuselutasítva


0 Ft ?

6. Innovatív iskolák fejlesztése Templom téri általános iskola 2012.09.24. 26 907 700 Ft 26 907 700 Ft



0 Ft ?

7. Innovatív iskolák fejlesztése Vásár téri általános iskola 2013.09.24. 21 028 100 Ft 21 028 100 Ft



0 Ft ?

8. Önerő pályázat Szennyvíztelep és csatornahálóz pályázatra 2013.06.12 1 227 338 983 216 424 131 Ft ? 0 Ft ?

Összesen: - 18 812 195 421 Ft 17 532 397 342 Ft - ? ?

24

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2012. I. Félév

Személyi juttatások (bér) Önkormányzat 32 364 34 421 15 749Polgármesteri Hivatal 171 244 154 446 67 252Szakorvosi Rendelőintézet 82 680 88 986 41 135GESZ 545 292 289 214 139 551Személyi juttatás összesen 831 580 567 067 263 687Cafetéria-juttatás (bruttó) 26 145 17 407 3 230Járulékok Önkormányzat 7 883 8 284 3 830Polgármesteri Hivatal 45 175 40 949 17 268Szakorvosi Rendelőintézet 22 480 23 160 10 286GESZ 142 347 76 429 34 719Járulékok összesen 217 885 148 822 66 103Dologi kiadások Önkormányzat 132 262 157 557 89 738Polgármesteri Hivatal 60 262 53 864 23 563Szakorvosi Rendelőintézet 151 751 148 940 69 108GESZ 252 320 270 044 152 153Dologi kiadás összesen 596 595 630 405 334 562Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése 36 794 26 524 13 365Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok. 29 521 12 555 9 767Dologi és egyéb folyó kiadás összesen 662 910 669 484 357 694Pénzeszköz átadások,támogatások 90 837 57 922 27 959Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla) 0 14 683 -Általános tartalék 0 8 933 -2011. évi pénzmaradvány 28 668 6 238 3 043Működési kiadások összesen 1 831 880 1 473 149 718 486Felhalmozási kiadások Felújítások 2 372 8 050 5 496Önkormányzati fejlesztések (szennyvíziszap rekultiváció,szvíz.tisztító telep bőv., szabályozási terv, Vásár tér, Kálvária u., Fő út csapadékvíz elvezetési terv) 57 886 1 248 669 5 437

Felhalm.célú pénzeszk.átadás 1 231 2 226 874Felhalmozási kiadások összesen: 61 489 1 258 945 11 807Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla) 0 7 300 -Költségvetési kiadások összesen 1 893 369 2 739 394 730 293Hitel (kötvény)törlesztés 112 492 56 136 871 900Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 94918 0Egyéb finanszírozásikiadás (függő, átfutó) - 1 228 0 27 661KIADÁS MINDÖSSZESEN 2 099 551 2 795 530 1 629 854

25 (ezer Ft-ban)

2009.tény 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. (előirányzat)

Intézmény neve államitámogatás

önkorm. kiegészítés

államitámogatás

önkorm.kiegészítés

államitámogatás

önkorm.Kiegészítés

államitámogatás

önkorm.kiegészítés

államitámogatás

önkorm. kiegészítés

1. Német Nemzetiségi Óvoda 86 179 432 81 999 677 79 352 000 68 063 000 84 041 450 65 650 550 82 374 701 65 665 299 122 404 000 30 425 000

2.Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda

73 737 800 62 219 334 65 760 000 67 257 000 66 016 946 58 635 054 63 329 275 64 734 233 101 264 000 21 362 000

3. Német Nemzetiségi Általános Iskola 109 054 046 33 434 503 93 745 000 41 540 000 88 291 973 44 234 027 88 347 930 43 715 847 8 262 000 25 223 000

4.

Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

200 484 731 63 425 177 173 164 000 41 540 000 170 768 644 79 256 356 173 368 667 73 279 228 17 850 000 46 112 000

5. Művészetek Háza 39 523 307 49 442 122 36 053 000 56 581 000 23 730 167 69 474 833 24 675 000 40 898 401

- 49 883 000

6.

Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- - - - 23 730 167 12 563 833 24 675 000 - - 10 005 000

7. Városi Napos Oldal Szociális Központ 46 401 760 2 027 368 43 963 000 11 191 000 17 736 237 12 441 050 39 411 159 17 732 294 59 201 040 14 113 000

8.Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet

243 738 000 200 000 245 046 000 320 000 247 380 000 0 260 186 000 0 257 545 000 0

9. Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) - - - - 0 Félévi adat

8 906 000 0 20 205 904 - 23 834 000

Összesen: 799 119 076 292 748 181 737 083 000 286 492 000 697 965 417 338 597 870 731 692 732 327 797 650 566 526 040 210 952 000

Intézmények finanszírozása Ft26

Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás

A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: 2013. 06. 27. (alakuló ülés), 2013. 10. 08.

Társulás tagjai: Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pilisszántó Község Önkormányzata Pilisszentiván Község Önkormányzata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Remeteszőlős Község Önkormányzata

A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár*

*Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

A Társulás által ellátott feladatok településenként

Ssz. Ellátástípusok Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár Remeteszőlős

1. Gyermekjóléti szolgáltatás x x x x x

2. Helyettes szülői ellátás x x x x x

3. Házi segítségnyújtás x x x x x

4. Családsegítő szolgáltatás x x x x x

5. Nappali ellátás x x x x x

6. Értelmi fogyatékosok nappali ellátása x x x x x

7. Szociális étkeztetés x

8. Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza x

9. Otthoni szakápolás x

ELLÁTOTTAK SZÁMA ALKALMAZOTTAKsor-

szám Intézmény neve 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.09 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

1. Német Nemzetiségi Óvoda 300 317 336 333 336 43 43,541,5

+2rehab+2KH

40,5+2rehab

+2KH

44,5+2rehab

2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 250 252 236 210 191 37 37 36

+2rehab

35+2rehab

+2KH

38,5+2rehab

3. Német Nemzetiségi Általános Iskola*** 433 418 402 404 397 36 39,5 38

+2rehab37

+2rehab 32

4.Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola***

752 755 779 759 768 69,5 68,5 65,5+3rehab

64,5+3rehab 55

5.Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény***

289 279 281 268 241 15,5 15,5 15,5+1rehab

15+2rehab

+1KH15

6.Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár

- - - - - 13 13,5 13+1rehab

12,5+1rehab 13

7. Városi Napos Oldal Szociális Központ** - - - - - 30,5 30,5

30,5+2rehab

+1KH

29+2rehab

+1KH

29,25+2rehab +1KH

8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet - - - - - 48 48 42,5

+1rehab41,5

+1rehab41,5

+1rehab

9. Polgármesteri Hivatal - - - - - 62 62 61,5+3rehab

57,5+3rehab

44*+ 2 rehab

10. GESZ - - - - - - - 4,5 4,5 23

Összesen: 354,5 358 348 351+14r+6kh

335,75+9r+1kh

Intézményi létszámok (Fő)29

* Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók.**2013.07.01-től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése

Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Állami támogatás 513 000 1 057 000 566 000 214 000 222 000

Feladatalapú támogatás - - 2 947 000 2 838 000 1 965 791

Önkormányzati támogatás 5 125 000 5 125 000 5 072 000 2 600 000 3 500 000

Pályázati támogatás - - - -400 000

(nemzetiségi tábor)435 128

(Trina)

Lakossági támogatás - - - - 285 150 (Trina)

Összesen (Ft) 5 638 000 6 182 000 8 585 000 5 652 000 6 808 069

• A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt , 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel. 2013-ban a Trina rendezvény kiadásaihoz 1 067 eFt összegben járult hozzá az NNÖ.

30

SegélytípusFinanaszírozó

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 08. 31-ig

Támogatás-ban

részesülők (fő)

Támogatás összege forintban

Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás -ban

részesülők (fő)


1. Ápolási díj Á+Ö 40 11 800 970 39 13 321 000 52 21 373 770 59 18 375 875 0 0

2. Időskorúak járadéka Á 1 444 600 1 445 000 2 719 000 2 718 200 0 0

3. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Á 5 601 920 3 557 000 6 589 000 5 468 360 4 219 540

4. Rendszeres szociális segély Á 5 1 382 010 13 2 572 000 21 6 068 000 27 5 135 580 19 2 912 410

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á 12 1 812 185 30 3 466 000 63 5 480 000 88 11 251 040 83 7 784 680

6. Lakásfenntartási támogatás Á+Ö* 78 2 782 500 137 3 603 000 183 4 513 000 249 8 169 600 233 6 267 000

7. Pénzbeni támogatás ( évente kétszer) Á 310 3 497 400 439 4 687 000 880 4 889 400 867 4 958 000 420 2 436 000

8. Átmeneti segélyek Ö 68 902 082 90 1 090 000 96 892 000 139 1 041 500 59 327 500

9. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ö 77 1 905 940 266 3 250 000 265 1 562 000 251 1 531 500 72 777 755

10. Temetési segély Ö* 14 640 000 17 580 000 6 150 000 0 0 0 0

11. Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) Ö* 35 465 121 41 302 000 0 0 0 0 0 0

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I.A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által

2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok

* Támogatás vagy a hatáskör megszűnt

31

Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

SegélytipusFinanaszírozó

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 08. 31-igTámogatás

-ban részesülők

(fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


Támogatás-ban

részesülők (fő)


12. Közgyógyellátás Á+Ö* 157 1 273 475 354 1 159 000 423 1 298 655 423 1 298 000 3 103 266

13. Mozgássérültek támogatása Á 35 413 000 48 595 000 42 533 000 27 330 000 0 0

14. Köztemetés Ö 3 493 643 2 294 000 5 683 000 5 625 000 1 125 247

15. Intézményi térítési díj Ö* 42 457 605 37 526 230 33 417 978 14 225 037 0 0

16.70 felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett)

Ö 1 448 4 350 000 1 500 4 500 000 1472 4 416 000 1 408 3 520 000 ? ?

17. Bursa Hungarica Ö 10 500 000 12 450 000 18 500 000 18 500 000 0 0

18. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) Ö* 9 2 800 000 3 1 500 000 0* 1 000 000 0* 0 0 0

19. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás Á 48 0 146 0 63 0 170 0 0 0

20. Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása Á* 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0

21. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása Á* 252 0 439 0 448 0 867 0 420 0

22. Óvodáztatási támogatás Á* 0 0 17 670 000 32 630 000 32 630 000 7 130 000

ÖSSZESEN: 2 652 36 522 451 3 636 43 567 230 4 115 55 714 803 3 368 56 005 692 1 321 21 083 398

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II.A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által

2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok

* Támogatás vagy a hatáskör megszűnt

32

Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

Esemény Dátum Teljes költség (Ft) Támogatások becsült értéke

1. Bányásznap 2012.09.12. 54 400 -

2. Szüreti felvonulás és bál 2012.09.29 . 277 840 Német Nemzetiségi Önkormányzat

3. Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség 2012.10.23. 25 000 -

4. Nemzetiségi konferencia 2012.11.30. 53 500 -

5. Janka András díszpolgár temetése 2013.01.17 215 000 -

6. Március 15-i ünnepség 2013.03.15. 12 000 -

7. Gyermeknap 2013.05.26. 442 000 Mellékhelyiség biztosítása 36 000 Ft értékben támogatásként, rendezvény bevétele 15 000 Ft (kürtös kalács)

8. Pedagógusnap 2013.06.03. 96 920 -

9. Semmelweis-nap, virág 2013.07.03. 12 000 -

10. Trina fúvóstalálkozó 2013. 07.20-26. 5 800 000435.128 NNÖ pályázat, 285.150 báli rendezvényi adomány,az Önkormányzat 500 eFt-tal támogatta a rendezvényt, 2,1 millió Pán Zenei Alapítvány, Gerstetteni uniós pályázati pénz, KLIK

11. Vörösvári Napok (Művészetek Háza szervezésében)

2013.08.17. 3 074 300 Támogatók (K&H Bank 60 eFt, Breier fogászat 50 eFt, saját bevétel 2.453.400 Ft, Önkormányzati támogatás 1.841 100 Ft)

Összesen 6 402 960

Városi ünnepségek(2012. szeptember - 2013. szeptember )

33

Sor-szám Társadalmi szervezet megnevezése:

2009. évi támogatás

Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban

1. Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület 30 000 30 000 30 000 25 000 0

2. „A Tempo" Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 550 000 495 000 500 000 250 000 250 000

3. Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000

4. „Kovács László" Kertbarát Kör 120 000 120 000 200 000 125 000 125 000

5. Látássérültek Pilis Völgye Egyesület 250 000 225 000 250 000 100 000 100 000

6. Liget Polgárőr Egyesület 700 000 675 00 700 000 375 000 375 000

7. Magyar Postagalamb Egyesület B-19 30 000 30 000 30 000 25 000 25 000

8. Mazsorett Egyesület 0 100 000 100 000 50 000 0

9. Nagycsaládosok Egyesülete 258 000 235 000 250 000 125 000 125 000

10. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5 400 000 4 860 000 5 000 000 2 600 000 2 400 000

11. Pilis Cross Country Club+2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft)

720 000-

455 000+650 000

650 000+200 000 325 000 325 000

12. Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület 3 000 000 2 700 000 2 700 000 0 0

13. Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC) - - - 675 000+ 175 000 1 200 000

Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.)34

Civil szervezeteknek adott támogatások (II.)

Sorszám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás

Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban


Ft-ban

14. Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nosztalgia Dalkör

200 000-

200 000-

230 00050 000

110 00050 000

110 00050 000

15. Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület 800 000 675 000 700 000 375 000 375 000

16. Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület 270 000 245 000 350 000 175 000 175 000

17. Református Egyházközség, Pilisvörösvár 400 000 300 000 300 000 150 000 150 000

18. Rendőrőrs Pilisvörösvár 700 000 600 000 600 000 540 680 400 000

19. Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete 200 000 200 000 200 000 *0 *0

20. Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár 1 650 000 500 000 500 000 250 000 250 000

21. Szebb Környezetért Egyesület 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000

22. Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály 3 000 000 2 700 000 2 700 000 1 350 000 1 200 000

23. Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály 3 000 000 2 700 000 2 700 000 1 350 000 1 200 000

24. V-121 Galambtenyésztők Egyesülete 30 000 30 000 30 000 25 000 25 000

25. Egyéb támogatások (civil tartalék keretből) 115 000 250 000 80 000 195 000 0

Összesen: 22 048 000 19 130 000 19 350 000 9 570 680 9 010 000

* Jogszabályváltozás miatt nem támogatható

35

Szilárd burkolatú utak karbantartása I.

Ssz. Helyszín m2

1. Szabadság u. (buszmegállónál) 2

2. Szt Erzsébet u. 109. vízelvezető rács körül 2

3. Hősök tere út + járda 8

4. Remetei u. (14*3,5) 44

5. Horgász sor 1

6. Bocskai u. 55. 1

Összes mennyiség: 58

Viacoloros útkátyúzás

Ssz. Helyszín db1. Ősz u.-Szent Erzsébet u. 12. Ősz u.-Szondy u. 13. Zrínyi u. 47-49. 14. Petőfi u. 79. 15. Petőfi u. 89. 16. Táncsics u..- Szegfű u. 27. Hősök tere 18. Hősök tere - Bem u. 19. Semmelweis köz 1

10. Erkel u. - Bartók B. u. 111. Árpád u.-Határ u. 112. Szt Erzsébet (Flórián u.) 113. Deák F. u. 1. 114. Deák F. u.- Sztiváni u. 215. Mátyás K. u.26. 116. Szt Erzsébet 26. 117. Szt Erzsébet 36. 118. Szt Erzsébet 84. 219. Szt Erzsébet 90. 120. Szt Erzsébet 92. 121. Béke u. (focipályánál) 1

Összesen: 24

Csatornaszemek körüli javítások

36

Szilárd burkolatú utak karbantartása II.Aszfaltkátyúzás

m2

Akácfa u. (több helyen) 15 Angeli köz - Puskin u. 3 Árpád u. (összesen) 11 Attila u. (cukrászdánál) 3 Attila u. (több helyen) 2 Bányakápolna u. 5. 2 Bányató u. (tavaknál) 1 Báthory u. 19. 6 Báthory u. eleje 41 Béke u. (vízműveknél) 21 Búcsú tér - Dózsa Gy. 6 Budai N. A. u. 6. 1 Budai N. A. u.- 10-es 1 Budai u. szerviz u. (pizzéria) 1 Deák F. u.- Sztiváni u. 2 Dózsa Gy u. (Grádus) 2 Fő u. Mentőállomásnál 2 Gárdonyi u.- Szabadság u.

(rács körül) 6 Gesztenye u. Fő u. 3 Gimnázium aszfaltpálya 1 Görgey u. -10-es út 3 Görgey u. 80. 1 Hősök tere - 10-es út 3 Iskola u. 69. 6 Iskola u. - Hősök tere 2 Kálvária u 10. 4

Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év

2.538.349.Ft 20132.845.361.Ft 2012

37

m2

Kamilla u. (4+6) 0 Klapka u. (több helyen) 14 Klapka u. - Nagykovácsi u. 1 Madách u. - Rózsa u. 2 Madách u. vége 18 Nyár u. - Kisfaludy u. 6 Petőfi u. (Fő u. végénél) 2 Pozsonyi u. Nagyváradi u. 2 Puskin köz 3. 26 Puskin u. 8. 1 Rákóczi u. 11/a 5 Régitemető u. 1 Szabadság u. - Dugonics u. 2 Szabadság u. kereszteződésnél 7 Széchenyi u. - Nefelejcs köz 1 Szt Erzsébet 84. rács körül 2

m2

Szent István u. (4+8) 12 Szentt István u.-Rózsa u. 3 Tavasz u. 23 Tavasz u. kenyérgyárnál 2 Tavasz u.-Szt Erzsébet u.

(rácsnál) 4 Tavasz u-Kisfaludy u.(rács

mellett) 8 Templom tér 16. 2 Tó u.10. 2 Tűzoltó u. vége 24 Zöldfa u. 18. (2+3) 5

Összes mennyiség: 53 db 324

Tervek, tanulmányok2012. szeptember - 2013. augusztus

Terv tárgya Dátum: Terv ára (bruttó Ft)

Készülőben lévő tervek:

Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése tervezési szerződés keretében - Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.

2013.04.09 13 208 000

Vásár téri és Iskola utcai parkolók engedélyes kiviteli terveinek elkészítése 2013.06.30 698 500

Gimnázium, Zeneiskola, és konyha gázellátása szétválasztásának megtervezése - M-Gépész Kft. 2013.08.30 254 000

Fő utca 300m-es szakaszán csapadék-vízelvezető csatorna tervezése 2013.09.02 990 600

Összesen: 15 151 100

Mindösszesen: 15 151 100

Elkészült tervek Összesen:2009. 25 673 0002010. 33 175 3102011. 14 656 2502012. 426 500

38

Összesen: 16 000 m2 bruttó: ~ 2 235 000 Ft

Földutak murvázása

Utca murvázott terület Béke utca 2500 m2

Madarász Viktor utca 2400 m2

Báthory utca 2000 m2

Liszt Ferenc utca 1200 m2

Csendbiztos utca 1200 m2

Budai utca szervízút 1200 m2

Sirály utca 1000 m2

Harcsa utca 1400 m2

Lahner György utca 1600 m2

Freiacker utca 600 m2

Mindszenty utca 900 m2

39

Előző évek adatai: Terület: Összeg:2009: 6 392 m2 4

700 000 Ft2010: 2 176 m2 1

600 000 Ft2011: 2 584 m2 1

900 000 Ft2012: 620 m2

455 000 Ft

Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.08.31

Üres lakás 0 db 1 db 1 db 2 db 5 db

(pályázat útján értékesítve) 6.710.000 6.411.111 16.400.000 42.121.000

Bérlő által megvásárolt lakás 11 db 1 db 0 db 5 db 0 db

(8/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján értékesítve) 36.651.286 10.200.000 20.580.846

ebből 6 bérlő ebből 1 bérlő

részletekben törleszt részletekben

törleszt

ÖSSZESEN: 36.651.286 16.910.000 6.411.111 36.980.846 42.121.000

40

(Ft)

Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekSor-szám Tárgy Cég A megkötés

idejeA szerződés időtartama

Összeg (Ft/hó)

Összeg (Ft/év)

1. Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só Saubermacher-Bicske 2012 2015.01.01-ig 1 252 999 15 035 996

2. Hulladékgyűjtő edényzetek ürétése Parkőr Bt. 2012 2015.12.30-ig 217 713 2 612 556

3. Téli időszakban parkolók takarítása síkosságmentesítés Bello Giardino kft. 2013 Határozatlan Időjárástól függöen

4. Játszóterek üzemeltetése Megbízási szerződések alapján 2011 Határozatlan 70 000 840 000

5.Széchenyi u. közterület-használati díjak beszedése, rend fenntertása

Parkőr Bt. 2007 Határozatlan A beszedett közterület- használati díj 50 %-a

6. Sportpálya-üzemeltetés Parkőr Bt. 2012 2014.06.01-ig 299 720 3 596 6407. Mezőőri tevékenység Peller Csaba 2005 Határozatlan 140 000 1 680 0008. Zsidótemető gondozása Pilisteam Bt. 2009 Határozatlan 8 000 96 000

9. Kóborló ebek összefogása Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2012 Határozatlan 31 000 372 000

10. Városi köztemető üzemeltetése Varázskő Kft. 2000 2015.06.30-ig 604 065 7 248 748

11. Parkok, közterületek karbantartása Boróka Kft. 2008 Határozatlan 1 033 926 12 407 112

12. Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása Nadi Építő és Szolgáltató Kft. 2013 2013 0 1 271 628

Összesen: 3 771 390 45 160 680

41

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I.2012. október - 2013. október

Projekt megnevezés Dátum Összeg(br.Ft)1. Templom téri iskola középső szárnyán palatető cseréje zsindelyre 2012.11.05 2 744 4702. Piaci fabódé felújítása 2012.11.09 236 7283. Városháza tanácstermében hőfokszabályozók beépítése 2012.11.06 71 247

4. Okmányiroda villámvédelmi rendszerének kiépítése 2012.12.01 223 0005. Buszvárók hiányzó oldalaira polikarbonát anyag beszerzése 2012.12.03 174 4226. Buszvárók javítási, polikarbonátok felszerelése 2012.12.15 228 6007. Közterületi területek murvázása, szikkasztó árok készítése 2013.02.22 227 3308. Kápolna u., Kálvária u. beszakadt víznyelők javítása 2013.03.08 63 5009. Városház közben lámpa felszerelése 2013.03.18 35 62410. Fő u. 104. sz. épület belső felújítási munkái 2013.03.18 5 496 30611. Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái 2013.03.30 101 60012. Köztemetőben vízvezeték-szivárgás bemérése 2013.04.05 95 21013. Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái 2013.04.07 104 14014. Műfüves pálya karbantartása, felújítása 2013.04.15 635 00015. Műfüves pálya támfal és kerítésépítése 2013.04.15 581 66016. Fő u. 104. ingatlan udvar murvázása 2013.05.24 121 53917. Templom téri iskola tűzvédelmi főkapcsoló cseréje 2013.05.24 60 96018. Sportpálya dróthálós kerítés javítása 2013.06.10 114 224

42

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II.2012. október - 2013. október

19. Fő u. 104. ingatlanon tetőjavítási munkák 2013.06.10 123 952

20. Petőfi közpark helytörténeti táblák felújítása 2013.06.17 126 000

21. Fő u. program javítási munkái, Ügyfélszolgálat és Könyvtár 2013.07.19 299 720

22. Fő u. 66. épületben klíma javítása 2013.07.31 61 468

23. Erkel F. u., Fácán u. útjavítási munkái 2013.08.05 438 404

24. Augusztus 20-i ünnepre zászlók kihelyezése 2013.08.20 127 000

25. Műszaki osztály épületének tetőjavítása 2013.08.22 534 608

26. Templom téri iskola 5 db üvegtégla ablak cseréje 2013.08.23 685 419

27. Gimnáziumi konyhában főzőüstök bekötése, füstcsőbekötéssel 2013.08.26 195 834

28. Fő u. utcabútorok pótlása 2013.08.29 1 143 000

29. Gimnáziumi konyhában vízvezeték szétválasztása 2013.08.29 125 222

30. Vásár téri iskola tornaterem elektromos javítási munkái 2013.09.02 852 000

31. Templom téri iskola műgyanta padlóburkolat készítése, 2 db tanteremben 2013.09.03 1 184 592

32. Templom téri iskola dísztéglasor javítása, és vakolási munkák 2013.09.09 2 012 315

33. KRESZ táblák cseréje, helyreállítása folyamatos 241 000

34. Százezer forint alatti karbantartások folyamatos 1 310 389

Mindösszesen: 9 460 923

43

Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések (2009-2013)

44

Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Projektek5 játszótér,

6 sportpálya, 3 park

Fő utcaközterületek(járdák, parkolók,

csapadék-csatorna, kandelláberek,

földkábelek)

Fő utcaépületek(Városháza,

Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár)

- -

Összeg(Ft) 132 495 360 236 350 000 884 088 104 0 0


Nagy projektek

Vasút-korszerűsítés Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás)

Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM• A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja)• Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft.• H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország)

Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése.

Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség)

Költség: kb. 50 milliárd forint

Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények:• P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget

megállóhely• Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő:

vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró

Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: 2012.09.11. – Vágányzár: 2013.04.01.–2014.04.15. – Befejezési határidő: 2014.05.30.

A lakosságot érintő organizációs területek:10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca

A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247

46

Vasút-korszerűsítés képekben

47

Szennyvízpályázat48

A beruházás tartalma: a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák)

A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: 958 455 756 FtÖnrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: 268 883 227 FtÖsszesen: 1 227 338 983 Ft

A projekt eddigi története: I. fordulós pályázat benyújtása: 2008. október 3. II. fordulós pályázat benyújtása: 2011. július 8. Támogatási szerződés megkötése: 2012. május 31. A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: 2013. augusztus 21.

Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölésTervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: 2013. november 29.

Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A kivitelezés ütemezése: A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés 2013. augusztus második felében indult meg, és 2015. június 30-ig

kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést

követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag 2014. második felében ér majd véget.

Szennyvízpályázat képekben49

Településrendezési eszközök felülvizsgálata50

Döntés a felülvizsgálatról: 2013. február 7.

Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.

A tervezési szerződés megkötése: 2013. április 9-én

A tervezés szerződés szerinti ára: 13.208.000 Ft.

Megalapozó vizsgálat elfogadása: 2013. VI. 27.

A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: - a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT)

kidolgozására,

- majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)

elkészítésére.

A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása:

2013. szeptember 12.

Lakossági fórum: 2013. október 4.

Elfogadás várható ideje: 2014. július

Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben51


ÖSSZEFOGLALÁS A szigorú takarékosságnak (dologi kiadások), a beruházások elhalasztásának

(lift, bölcsőde, útépítések) és a plusz bevételeknek köszönhetően (bérleti díjbevételek, behajtások, földfeltöltések, lakáseladások) költségvetésünk a gazdasági válság és az állami elvonások miatti bevételcsökkenés ellenére is egyensúlyban van. Hitelállományunk csökkent, vagyonunk nőtt, számlánk egyenlege pozitív.

Az önkormányzati rendszer, a közigazgatási rendszer és a közoktatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen lebonyolítottuk (az önkormányzat és a hivatal szétválasztása, a járási hivatal kialakítása, a kiemelt építéshatóság felállítása, az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati működtetésbe vétele).

Mindemellett még kisebb fejlesztésekre is jutott: Fő u. 104. felújítása, Templom téri iskola tetőjavítás, Templom téri iskola homlokzat-felújítás, Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása.


ESEMÉNYNAPTÁR2012. október - 2013. október

04. Manhertz Erzsébet halálának 2. évfordulója – „A hit ereje” c., életrajzi könyv megjelenése

06. A Szebb Környezetünkért Egyesület hagyományos virágtalálkozója

07. Idősek világnapja – Wenczl Mihály (95), Matkó Endréné (95) Berényi Károly (93) és Kálmán Lajosné (93) köszöntése

11. Közmeghallgatás (2012. évi)

16. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása

16. Katasztrófavédelmi gyakorlat

23. Nemzeti ünnep, városi kitüntetések: Fazekas Krisztina, Ohmüllner Márton, Zelenai István, Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencé

27. Újra melegvizes fürdő nyílt Borszéken

27. Gerstetten és Cebazat testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója

2012. október54

2012. november06. Magyar Minőség Háza 2012. díjat nyert a Szent Erzsébet Otthon

24. Nyugdíjas Klub évzárója – 50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése(Kovács Géza és felesége, Nick János és felesége, Rein József és felesége)

27. Lakossági fórum a vasút-korszerűsítéssel kapcsolatban

Nemzetiségi Délután

Tetőjavítás a Templom téri iskolában

55

02. Adventi vásár

04 Kitüntetést kapott a Fő utca felújítás

08. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar adventi koncertje a Művészetek Házában

14. Adventi hangverseny a Városi Könyvtárban

20. Andrusch-Fóti Mária emléktáblájának felavatása a Napos Oldal Szociális Központban

21. A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertje

23. A ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak karácsonyi hangversenye a nagytemplomban

24. Pásztorjáték a nagytemplomban

31. Elhunyt Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára (93 éves volt)

Megjelent Bányai-Braun József: Életem története c. önéletrajzi könyve

2012. december56

2013. január01. Újévi koncert – „A Tempo” Koncertfúvós

Zenekar (Civilek Háza)

02. Megkezdte működését a Fő u. 66-ban a Pilisvörösvári Járási Hivatal (21 fő került át)

02. Megkezdte működését a Pilisvörösvári Járási Tankerület (Puskin u. 8.)

02. Megkezdte működését a Kiemelt Építéshatóság (Puskin u. 8.)

06. Újévi orgonahangverseny a nagytemplomban

13. II. Vörösvári Asszonybál

14. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Facebook közösségi oldalon

19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Solymáron

19. Svábbál – Schwabenball

21. Elhunyt Vigyázó Miklós plébános

Folyamatban a vasút-korszerűsítés

57

2013. február02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja07. Elkészült a 2013. évi költségvetés12. Farsangtemetés16. A Kompanei sváb színjátszó társulat

előadása a Művészetek Házában19. Svábbál (Német Nemzetiségi Fúvózenekar)22. Dr. Tarnai Richárd Pest megyei

kormánymegbízott látogatása a Járási Hivatalban

Megkezdődött a Fő u. 104. sz. épület belső felújítása

58

2013. március10. Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó a

Zeneiskola szervezésében

15. Városi ünnepség és koszorúzás

16. Ismét Koczka Gábor a rendőrőrs parancsnoka

18. Nemzetközi Békefenntartói Logisztikai Kiképzési Program résztvevőinek látogatása

22. Nemzetközi német nyelvű színjátszó fesztivál a Friedrich Schiller Gimnáziumban

23. A Gimnázium megalapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepség és Jubileumi évkönyv

23. 2000 db német nyelvű könyv Gröbenzellből

24. Húsvéti kútdíszítés a Fő téren

29. Beköltözött a felújított Fő u. 104-be a Járási Tankerület

30. Húsvét

31. Húsvéti bál a Dies Adlersteiner Zenekarral

59

2013. április01. Vágányzár a Budapest–Esztergom

vasútvonalon a felújítási munkák megkezdése miatt. Megkezdődött a terelőút kiépítése a Várkeret utca elejénél.

01. Húsvéthétfői locsolóbál a Német Nemzetiségi Fúvószenekarral

07. A 120 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar jubileumi koncertje

14. Operagála a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni Nemzetiségi kórus, valamint az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részvételével

16. Elektronikai hulladékgyűjtés

20. A Nosztalgia Dalkör kitüntetése a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták országos fesztiválján

30. Májusfaállítás

60

2013. május I.01. Városi Majális a Művészetek Háza szervezésében01. A Petőfi-szobor felavatása03. Flórián-szobor szentelés04. Eduard Gillitzer temetése Gerstettenben04. Gyermeksíremlékhely-avatás12. Elsőáldozás és Bérmálás17. Babamúzeum-avatás18. A Zeneiskola fennállásnak 50.évfordulója19. Pünkösd

61

2013. május II.20. Az Erdei kápolna búcsúja

25. Hősök Napi ünnepség és koszorúzás

26. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban

29. Iskolások képzőművészeti kiállítása a Művészetek Házában

30. A Szabadság utcai tagóvoda német nyelvű bemutatója

31. Májusfabontás

Pilisvörösvár az ország 4 legátláthatóbb önkormányzata között

62

2013. június02. Úrnapi körmenet

08. Nemzetiségi Kórusok VI. Országos Minősítő Hangversenye

14. A Baden-Württembergi Gerlingenből 49 fős delegáció látogatott Vörösvárra

21. Gólyagyűrűzés a Szent Erzsébet utcában

21. Bodnár László temetése

21-22. Ballagás az általános iskolákban

27. A Pilis Mentőcsoport köszöntése a dunai árvízi védekezésben tanúsított helytállásukért

28. Nyáresti muzsika a Városi Könyvtárban

A Pilisvörösvári Terranova női kézilabdacsapat 3. lett az NB-I./B-s kézilabda bajnokságban

63

2013. július01. A szeméttelep rekultivációjának kezdete

05. Temesi Ágoston temetése

08. A Brazíliából érkezett Nota Livre nevű sváb ének- és táncegyüttes fellépése a Művészetek Házában

15. A Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) vette át a szennyvíztelep üzemeltetését

17-20. A Schwabenkraft, a Die Adlersteiner és a Werischwarer Burschen szerepelt a németországi Gothában az 50. Europeade fesztiválon

19. A svájci Biel városának fúvószenekara adott koncertet a Művészetek Házában

26. A TRINA Orchestra koncertje a Művészetek Házában

29. Melegvizes borvízmedencés fürdő Borszéken

64

2013. augusztus (I.)01-05. A Borszéki Napokon 20 fős vörösvári delegáció

járt (Borszék várossá válásának 60. évfordulója)

16-20. Vörösvári Napok

• Megnyitó

• Svábruha-kiállítás

• Kórushangverseny a nagytemplomban

• A „Sváb Sarok” Hagyományőrző Hely felavatása

• 20 éves a Donau Power

• Schwabenfest

• Tutajhúzó verseny

65

2013. augusztus (II.)66

21. Munkaterület-átadás a szennyvíztelep felújításához

24. Emléklapot kapott a Tűzoltó Egyesület az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményéért

30. Fazekas Krisztina háromszoros világbajnok30. Bányásznapi ünnepség31. Bányász emlékműavatás Dorogon Kezdődik a kétszintű csomópont építése Templom téri iskola udvar felőli homlokzatának

javítása Vásár téri iskola tornatermének elektromos

felújítása

2013. szeptember02. Évnyitó az általános iskolákban és a

gimnáziumban02. Beindult az önkormányzati főzőkonyha07. Megújult a Szabadság utcai óvodaudvar13. Megnyílt a Kultur Kaffe a Művészetek

Házában14. A Német Nemzetiség Óvoda 40 éves28. Szüreti felvonulás és bál

67

2013. október

06. Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából

10. Szennyvízberuházás nyitórendezvénye – sajtótájékoztató

10. Lakossági fórum a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban

17. Közmeghallgatás23. Nemzeti ünnep – városi kitüntetések

átadása

68


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A két alpolgármesternek

A Képviselő-testület tagjainak

A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak

Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozónak

Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak

A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak

Szerződéses partereinknek

Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak


Köszönöm a figyelmüket!

közmeghallgatás 201 3

Documents