KözmeghallgatásKözmeghallgatásBalatonberény, 2012. február 17.Balatonberény, 2012. február 17.

Bruttó önkormányzati vagyonBruttó önkormányzati vagyon

2006.2 714 882 e Ft

2007.2 723 816 e Ft

2008.2 659 544 e Ft

2009.2 661 267 e Ft

2010.2 671 775 e Ft

2500000

2600000

2700000

2800000

2900000

3000000

2006 2007 2008 2009 2010

e Ft

Forgalomképes bruttó önkormányzati vagyonForgalomképes bruttó önkormányzati vagyon

2006.854 205 e Ft

2007.853 714 e Ft

2008.828 299 e Ft

2009.

822 897 e Ft

2010.828 930 e Ft

800000

820000

840000

860000

2006 2007 2008 2009 2010

e Ft

Helyi adó bevételek alakulásaHelyi adó bevételek alakulása

68645

8579588144

9002892313 92817

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

e Ft

Adók megoszlása 2011. évben (tény)Adók megoszlása 2011. évben (tény)

6400

36209

24574

8391

8621

6919 Gépjárműadó

Építményadó

Telekadó

Id.forg. Adó

Komm. Adó

Ip.űzési adó

E Ft

Állami támogatás alakulása 2006 - 2011 Állami támogatás alakulása 2006 - 2011 (Átengedett központi adók)(Átengedett központi adók)

60058

66072

3946342060 42136

39260

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

e Ft

Önkormányzat költségvetési Önkormányzat költségvetési támogatása (átengedett kp-i adók támogatása (átengedett kp-i adók

nélkül 2006 - 2011)nélkül 2006 - 2011)

24634

15066

44919 4544348005

32517

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

e Ft

ÖK összes költségvetési ÖK összes költségvetési támogatásatámogatása

8469281138 84382 87503 90141

71767

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

e Ft

Helyi adók (terv – 2012)Helyi adók (terv – 2012)

6400

36000

30000

8000

6200

6500 GépjárműadóÉpítményadóTelekadóId.forg. AdóKomm. AdóIp.űzési adó

Összesen: 92550 e Ft

Működési mérleg 2006 - 2011Működési mérleg 2006 - 2011

257198

239256

334866

270388

349115

317198

273790

245320 262785

244209 270792

251138

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bevétel

Kiadás

Szociális támogatások 2011Szociális támogatások 2011

Megnevezés2010. évben

kifizetett SegélyezettekVisszaigényelt állami

támogatás

 Szociális ellát.össz.

ezer Ft számaÖsszege(ezer Ft )

Mértéke ( % )

Rendszeres Szociális Segély 787 3 fő 709 90%

Időskoruak Járadéka 480 2 fő 432 90%

Ápolási díj 1.162 4 fő 100 75%

Rendelkezésre állási támogatás 6.350 22 fő 5.030 80%

Rendkivüli GYV támogatás 759.800 57 fő 759 100%

Közlekedési támogatás 35 5 fő 35 100%

Gyerekek nyári étkeztetése 216 15 fő 100 35%

Átmeneti segély 246 24 fő    

Temetési segély 215 11 fő    

Családalapítási támogatás 250 5 fő    

Bszentgyörgy Iskola étkezt. tám. 48 15 fő    

Óvoda étkeztetési támogatás 33 6 fő    

Tankönyvtámogatás 64 23 fő    

121223.04.20.23.04.20.

Bszentgyörgy Iskola tankönyv tám. 40 8 fő    

Szemét díj 50% visszafizetése 97 14 fő    

BURSA támogatás 450 13 fő    

Iskoláztatási támogatás - - fő    

Lakásfenntartási támogatás 513 15 fő    

Közgyógyig. Érvényesítés 450 18 fő    

Tűzifa támogatás 378 23 fő    

Társadalom-,szocpol és egyéb juttatás összes: 12.574   8.453.620,-  

Közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása,-járuléka (rövid távú)

1.508 2 1.357 90%

Közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása,-járuléka (hosszú távú)

16.058 15 fő 12.043 85%

Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatása: 17.566   13.400  

131323.04.20.23.04.20.

Fejlesztési kiadások 2011Fejlesztési kiadások 2011

Naturista Kemping épületfelújításNaturista Kemping épületfelújítás 2.500 e Ft2.500 e Ft

Orvosi rendelő akadálymentesítés Orvosi rendelő akadálymentesítés 435 e Ft435 e Ft

Csomóponti utak kialakításaCsomóponti utak kialakítása 272 e Ft272 e Ft

Vitorlás utca vízjogi engedélyezéseVitorlás utca vízjogi engedélyezése 220 e Ft220 e Ft

Strand medence takaróponyvaStrand medence takaróponyva 225 e Ft225 e Ft

Kft törzstőkeKft törzstőke 500 e Ft500 e Ft

Gépek beszerzése (100 % tám.)Gépek beszerzése (100 % tám.) 1.485 e Ft1.485 e Ft

26. 802 e Ft

Tervezett fejlesztések - 2012Tervezett fejlesztések - 2012

MÁV terület vásárlásMÁV terület vásárlás 850 e Ft850 e Ft

Temető urnafal kialakításaTemető urnafal kialakítása 500 e Ft500 e Ft

Műv. Ház számítógépteremMűv. Ház számítógépterem 8.000e Ft8.000e Ft

Nat. Kemping ép. felújításNat. Kemping ép. felújítás 2.500 e Ft2.500 e Ft

KerékpártárolókKerékpártárolók

Turisztikai Egyesület pályázataiTurisztikai Egyesület pályázatai

Köszönjük megtisztelő Köszönjük megtisztelő figyelmüket!figyelmüket!