2012. év

Képviselő testület bizottságainak munkájaOktatási és Szociális Bizottság

8 db ülés 28 db határozat

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság11 nyílt ülés, 1 zárt ülés103 db határozat

Városgazdálkodási Bizottság- 7 ülés- 17 db határozat

Összevont Bizottság2 ülés22 db határozat

Testületi ülések15 db ülés

Ebből 3 rendkívüli testületiZárt ülések száma 9 db1 db közmeghallgatás

Hozott határozatok száma: 417 dbRendeletek száma 31 db

Költségvetés alakulása2011. évi költségvetési támogatás

összességében 7.816.470 Ft összeggel csökkent az előző évi igényelt támogatáshoz viszonyítva. Kismértékben növekedett a közoktatási feladatokra, és a bölcsődei nevelésre kapott normatíva, összesen 2.373.600 Ft összeggel, ezzel szemben a lakosságszámhoz és adóerő képességhez kötött támogatások jelentősen, 10.190.070 Ft összeggel csökkentek.

Költségvetés alakulásaElfogadott költségvetés

29.724 eFt hiány a tervbenBevételek terv – kiadások

1.126.633 Ft

Költségvetés alakulásaKiadások

2011. évi kiadások (eFt)

Intézmény Személyi Járulékok DologiBer.-felhalmozás Átadott PE Σ

Óvoda 38675 9946 17968 66589Iskola 66682 17389 29848 412 114331Műv.Ház-Ktár 6323 1636 8686 16645Eü-Szoc 50839 12959 159619 470680 694097Polg.Hiv. 49270 12729 45065 425 8646 116135Önkormányzat 23535 6694 27973 3294 48712 110208

Σ: 235324 61353 289159 474811 57358 1118005

Hitel forgalom: 14456Összes kiadás: 1132461

Költségvetés alakulásaBevételek

2011. évi bevételek (eFt)

Intézményi saját bevétel Sajátos bev.(adók) Összesített bevételek:

Óvoda 3740 Kommunális 9748 Intézményi 133251Iskola 2586 IPA 73691 Saját (adók) 122112Műv.Ház-Ktár 1756 GJA 30966 Állami tám. 349043Eü-Szoc 58104 Talajterh. 1611 TB tám. 119953Polg.Hiv. 21614 Pótl, bírs. 1249 Felhalm. Bev. 339808Önkormányzat 33724 Term.föld 53 Hitel felvétel 63407

Σ: 121524 117318 1127574

Költségvetés alakulásaÖsszes kiadás: 1.132.461 eFtÖsszes bevétel: 1.127.574 eFt

Hiány: Hiány: 4887 eFt !4887 eFt !Terv: 29.724 eFt

Év végi hitelállomány (december 31.)Folyószámla hitel: 7703 eFt

Hosszúlejáratú hitelek:Kerékpárút hitel: 29130 eFt (Tavalyi: 30 MFt)SZTK beruházás: 63407 eFt (Terv:76,63 MFt)

2011. Évre tervezett fejlesztésekSZTK beruházás lebonyolításaUtak helyzetének felmérése – szükséges

kátyúzás, út alapépítések Pályázati pénz felkutatása térfigyelő

rendszerreÖnkormányzati intézmények karbantartási

munkái „Egy nap a városért” mozgalom

Fontosabb döntések 2011. évbenJegyző választásDr. Kolozs Gergely Szakrendelő, ügyeletPályázatokon való indulása Turisztikai tervIparfejlesztéssel kapcsolatos intézkedésekIgazgató választás (Iskola, Szakrendelő)Társas házzá alakítás

Fontosabb döntések 2011. évbenHÉSZ módosításaIskolatejBursa HungaricaStb.

2012. évre tervezett Utak karbantartása, útalap építés, padkázásEsővíz árkok takarításaÖnkormányzati intézmények karbantartási

munkái (Óvoda, iskola, művelődési ház)Járda akció Turisztika fejlesztés (táblák)„Egy nap a városért”

Folyamatba lévő tervek / pályázatokBölcsőde fejlesztés (DAOP-4.1.3/B-11)Alkotmány, Honvéd utca felújítása (DAOP-

3.1.1/B-11)Óvoda fejlesztés (DAOP-4.2.1-11)

2012. Évi költségvetésKöltségvetést elkülönítetten,

intézményenként kell elkészíteni, Az intézmények részére adószámot kellett

igényelni. Az elkülönített adószám létesítése maga után vonja a különböző bevallások (áfa, rehab jár) számának a jelentős növekedését.

A szolgáltatókkal, szerződések módosítása Az intézmények részére pénzforgalmi

számlát kellett nyitni és a gazdálkodását ezen keresztül elkülönítetten bonyolítani.

2012. évi költségvetés előirányzataiBevétel 1.

2012. évi bevétel főösszege: 705 581 eFt

Intézményi működési bevételek Támogatások Sajátos működési bevételek

hatósági díj 240Önkormányzatok költség-vetési támogatása 142193 Helyi adók 72000

egyéb saját 28905Átengedett központi adók 142320

kamat 150 Talajterhelési díj 1500

áfa 4362Egyéb sajátosbevételek 4651

működési célú pe. átvétel 217926251583 142193 220471

2012. évi költségvetés előirányzataiBevétel 2.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek

fejlesztési támogatás 64559 működési célú pénzmaradvány 6431felhalmozási hitel 13224egyéb felhalmozási bevétel 7120

84903 6431

2012. évi költségvetés előirányzataiKiadás

2012. évi kiadás főösszege: 730 976 eFt

Intézmény Személyi Járulékok DologiBer.-felhalm. Segélyek Támogatások

Átadottpénzeszk.

Államházt.-i tartalék Tartalék Σ:

Óvoda 38371 10166 23334 71871Iskola 68161 17442 34292 119895Műv.Ház-Ktár 6528 1722 13055 21305Eü-Szoc 59453 16010 125733 201196Polg.Hiv. 53661 13435 53168 120264Önkormányzat 42760 7280 37494 84903 15058 6000 2350 100 500 196445

Σ: 268934 66055 287076 84903 15058 6000 2350 100 500 730976

2012. évi költségvetés tervezéseÖsszes kiadás: 730.976 eFtÖsszes bevétel: 705.581 eFt

Működési célú hiány: 25.395Működési célú hiány: 25.395 eFt ! eFt !

2012. a változás éve

Egy nap a városért2012. március 31.Buszmegállók festéseSportpályaFaültetések (1000 db akácfa, pusztaszil)Dunai focipályaHősök tere, Petőfi tér, Liszt Ferenc térKorsós sétányÓvoda (faház festés)JátszóterekStb.

Köszönöm figyelmüket!