manual compras totvs
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Manual de Orientação do Módulo Compras Protheus (TOTVS)TRANSCRIPT
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SISTEMA TOTVS
� Tela inicial do sistema Totvs, incluir nome de usuário de senha e clique em
“Acessar Protheus”
� Ao acessar o sistema, a seguinte tela será exibida:
Atentar-se para o campo FILIAL, escolher a filial que deseja acessar.
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1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > SOLICITAR/COTAR > SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Preencher os campos: DATA, FILIAL
Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:
Preencher o campo: COD. COMPRADOR
Posicionar o cursor no campo PRODUTO, pressionar F3 para selecionar o produto, em seguida preencher o
campo QUANTIDADE.
Anote o nº da Solicitação de Compras, neste exemplo o número é 001425.
Para gravar, clique no botão CONFIRMAR.
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2. PEDIDO DE COMPRAS
Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > PEDIDOS > PEDIDOS DE COMPRAS
Preencher os campos: DATA, FILIAL
Clicar no botão INCLUIR e a seguinte tela será exibida:
Preencher os seguintes campos:
FORNECEDOR: COND DE PAGAMENTO: Posicionar o cursor no campo PRODUTO e pressionar F4, a seguinte tela será exibida:
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Preencher os seguintes campos:
Preço Unitário: Alíquota IP Alíquota ICMS C. Custo:
Para gravar o pedido, clique em CONFIRMAR.
Anotar o número do PEDIDO.
Obs: O pedido fica bloqueado, para liberar, é necessário solicitar a liberação para o MAURICIO GERENTE
GERAL.
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3. PRÉ NOTA ENTRADA (Lançamento de Nota Fiscal)
Acessar o seguinte módulo: ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTOS > PRÉ NOTA ENTRADA
Ao abrir este módulo, aparecerá a tela abaixo.
O campo DATA BASE deve ser preenchido com a data de entrega da mercadoria.
O campo FILIAL deve ser preenchido de acordo com os dados da Nota Fiscal. Segue abaixo:
• Filial: 0102 Marília (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda - CNPJ: 05.087.044/0001-09)
• Filial: 0103 Garça (Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda – CNPJ: 05.087.744/003-70)
• Filial: 0105 LIFE TECNOLOGIA MARILIA
• Filial: 0106 LIFE TECNOLOGIA POMPÉIA
Clique no botão CONFIRMAR e aparecerá a tela abaixo, onde deve clicar em INCLUIR.
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Abrirá a seguinte tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos:
NÚMERO: É o número da Nota Fiscal que deve conter 9 dígitos. Ex. 123 passa para 000000123. SÉRIE: Verificar na Nota Fiscal qual é o número de série, caso não tenha, deixar em branco. DT EMISSÃO: Preencher com a data de emissão da Nota Fiscal. FORNECEDOR: Preencher fornecedor. ESPEC. DOCUMENTO: Clicar na Lupa e escolher a opção correta. Ex. SPED, NF, NFS.
Posicione o cursor no campo PRODUTO e pressione F5 para selecionar o Pedido de Compras.
Após selecionar e confirmar, deve conferir os seguintes campos de cada produto:
Valor Unitário Valor Total Aliquota ICMS Valor ICMS Alíquota IP Valor IPI C. Custo
Conferir o valor da Nota Fiscal, que deve ser bater com o valor lançado no sistema. Clicar em CONFIRMAR.
Encaminhar as Notas Fiscais para CONTABILIDADE A/C Denise Maran.
Obs: As Notas Fiscais devem ser lançadas no sistema e encaminhadas para a CONTABILIDADE no prazo
máximo de 48 horas.