miljø- og teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalget Overblik 43

Miljø- og Teknikudvalget

1. Miljø- og Teknikudvalget.

Miljø- og Teknikudvalget består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø)

2. Udvalgets opgaver.

Miljø- og Teknikudvalget varetager den umiddel-bare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealan-vendelsesområdet. Udvalget har således ansvar for følgende opga-ver

Miljø, herunder VVM samt spildevands-lovgivning

Kollektiv trafik samt taxalovgivning

Infrastruktur, herunder veje, stier m.v.

Forsyning, herunder vand, varme, belys-ning og affald

Grundvand

Naturforvaltning (naturpleje, naturgen-opretning mv.) og kystbeskyttelse

Tunø Havn

Rekreative områder, herunder parker og strandområder

Campingpladser

Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for ud-valgets område

Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udval-gets område

Administration af planlovgivningen und-taget kommuneplanrammer

Byggelovgivning og boligforhold.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstil-ling til Byrådet om:

Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiud-valget.

Takster for forsyningsvirksomheder

Anlægsplaner inden for udvalgets områ-de

Programoplæg, byggeprogram og dispo-sitionsforslag for bygge- og anlægsarbej-der inden for udvalgets område.


Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 69,1 64,8 62,6 61,6 61,0 59,9

Indtægter -16,0 -11,6 -12,2 -12,2 -12,2 -12,2

Netto 53,1 53,3 50,4 49,4 48,8 47,7

Teknik og miljø udvalget

6%

Øvrige udvalg

94%

Andel af serviceudgifter

Teknik og

miljø udvalge

t 12% Øvrige

udvalg 88%

Andel af serviceindtægter


3. Driftsbudget 2017 Driftsbudget 2017 1.000 kr.

Udgifter Indtægter Netto

Miljø- og Teknikudvalget 62.567 -12.201 50.366

Udlejning af boliger og grunde

1.302 -4.559 -3.257

Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse

5.015

5.015

Byfornyelse 109 109

Udvendig bygningsvedligehol-delse, ramme

2.348 2.348

Indvendig bygningsvedligehol-delse, ramme

1.533 1.533

Pulje til større bygningsvedli-geholdelsesarbejder

1.025 1.025

Veje og Grønne områder 35.584 -973 34.611

Vej og Park- skatmoms -874 -874

Vej og Park - Fælles formål 11.729 11.729

Veje og grønne områder 12.979 -98 12.881

Maskiner og materiel 3.521 3.521

Vejbelysning 3.574 3.574

Vintertjeneste 3.580 3.580

Trafiksikkerhed, tiltag Snærild-vej

200 200

Miljø 3.605 -1.338 2.267

Vej og Park, Skove 25 25

Naturbeskyttelse 553 553

Miljøbeskyttelse 20 -106 -86

Miljøtilsyn, planlægning, un-dersøgelser mv

986 -231 755

Vandløbsvæsen 689 689

Skadedyrsbekæmpelse 932 -1.000 -68

Skovrejsningsprojekt Boulstrup 200

200

Klima- og Miljøpulje 200 200

Trafik og Havne 16.852 -5.002 11.850

Vej og Park, Læskure, stoppe-stedskilte mv.

30 30

Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa

9.369 -1.398 7.971

Færgesekretariat 62 62

Tunø Havn 1.025 -1.456 -431

Tunø Færgen 6.366 -2.148 4.218

Fritid, Bibliotek og Kultur 209 -329 -120

Tunø Teltplads 209 -329 -120

Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015:

- Teletaxa tilføres 67.000 kr. til telekørsel i områder uden busdækning.

- Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt 50.000 kr.

- Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsled-ninger afsættes 500.000 kr. årligt.

- Til renovering af offentlige toiletter afsæt-tes 150.ooo kr. i 2015 o g 75.000 kr. i overslagsårene.

- Til vedligeholdelse af cykelstier er der af-sat 1 mio. kr. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud.

- Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og ud-vikling er der afsat 500.000 kr.

- Indvendig bygningsvedligeholdelse er til-ført i alt 304.000 kr. Heraf 200.000 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og 104.000 kr. til nedbrydning af Mejerivej 3.

Øvrige ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med 804.000 kr., heraf fik Tunø Færgen tilført 340.000 kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere 300.000 kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i ind-tægter. 128.000 kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdri-vende på Tunø. Der resterer 50.000 kr. på puljen – som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis – bud-gettet er reduceret med 179.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres 192.000 kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekor-tet. Administration af udlejning af kommunes byg-ninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S. Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaord-ning tilføres 80.000 kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet. Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt:

Grønne initiativer 210.000


Klimastrategipuljen 256.000 Projekter, sløjfning af brønde

/boringer 69.000 Skovrejsning i Boulstrup, pulje 120.000

I alt 655.000 Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægs-sager fra anlæg til drift i 2016:

LMK – funktionsudbud veje 3.100.000 Vejvedligeholdelse 1.000.000 Cykelsti på Snærildvej (1-årig) 945.000 Sti Odder – Norsminde (1-årig) 421.000

Øvrige ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på 100.000 til 300.000 kr., tidligere afholdt som anlægssager. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 567.000 kr. til nedsættelse af takster for gods-transport på Tunø Færgen. Budgettet er redu-ceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni 2015. Ændringer fra 2016 – 2017 Besparelser & Hverdageffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrå-det vedtog i januar 2016 indarbejdet. MTU’s andel udgør 0,5 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffek-tiviseringer svarende til 1 % af MTU’s samlede budgetramme. OPS- Bygningsvedligeholdelse af den nye Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygnings-vedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny dag-institution er overført til BØRN-, UNGE- OG KULTUR. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skov-bakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18.

Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 684.000 kr. til nedsættelse af takster for per-sontransport, biler mv. på Tunø Færgen. Bud-gettet er reduceret tilsvarende. Taksterne er nedsat med 50 % i tilskudsperioden jf. Be-kendtgørelse om nedsættelse af færgetakster vedtaget af Social og Indenrigsministeriet juni 2016. Campus På udlejning af boligere er der budgetteret med udgifter til leasing af pavillonerne der huser Campus og en tilsvarende indtægt for udlejning. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for Miljø- og Teknikudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgø-relse. Samlet reduktion på området 8.000 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Mil-jø og Teknikudvalgets område, samlet budget-reduktion på 368.400 kr. Øvrige serviceudgifter Fritid, bibliotek og kultur:

- Tunø Teltplads har ifm. Grønt Partnerskab på Tunø fået 7 campinghytter til udlejning. Indtægtsbudgettet vedr. udlejning øges med 50.000 kr.

Veje- og grønne områder:

- Der fortages funktionsudbud på vedlige-holdelsen af de gamle amtsveje, besparel-se 100.000 kr.

- I fremtiden vil der ske en øgning af udbud på vedligeholdelsesopgaver af kommunes vejafvandingsledninger, besparelse 50.000 kr.

- Trafiksikkerhedspuljen på 360.000 kr. ud-går.

- Tiltag på Snærildvej, 200.000 kr. (ét-årig)

Teknik – Fælles:


- I budgetforlig 2017 er der indgået aftale

om en optimering indenfor ejendomsom-rådet. Besparelse på området, vil først kunne opnås fra og med 2018.

- Der afsættes 200.000 kr. til skovrejsnings-projekt ved Boulstrup.

4. Anlægsbudget 2017-2020

Anlægsbudget 1000 kr. B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 185 235 Energihandleplan, ramme til energibesparelser

3.000 2.750 2.512

Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken

3.200

Odder Å, realisering af vandprojekt 3.773 -4.221 Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken

3.000 3.413

Færdiggørelse af byggemodninger, rammebeløb 675 2.070 1.625 3.700

Byggemodninger rammebeløb 13.000 12.000 7.000 7.000

I alt 17.633 19.284 14.788 13.212

Miljø og

Teknik udvalge

t 33%

Øvrige udvalg

67%

Andel af anlægsudgifter

Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 48

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

1. Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Børn-, Unge, og Kulturudvalget består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F).

2. Udvalgets opgaver

Børn-, Unge, og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyg-gende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skole-gang.

Endvidere har Udvalget ansvaret for kommu-nens kulturelle opgaver.

Udvalget udarbejder forslag til planer og poli-tikker i samarbejde med Økonomiudvalget.

Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejen-domme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område.

Udvalget har således ansvar for følgende op-gaver:

Dagpasnings- og fritidstilbud

Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning

Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg

Rådgivning og foranstaltninger på bør-ne- og familieområdet, herunder døgn-tilbud jf. serviceloven.

Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet

Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje

Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstand-pleje til ældre

Folkeoplysning og voksenundervisning

Biblioteksvæsen

Museumsforhold

Teater-, biograf og musikaktiviteter

Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets om-råde

Bygge- og anlægsarbejder under ud-valgets område


Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 463,1 447,8 438,9 433,0 430,0 430,0

Indtægter -63,3 -44,6 -43,9 -43,9 -43,9 -43,9

Netto 399,8 403,2 395,1 389,1 386,1 386,1

Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 9,9 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Indtægter -5,1 -4,6 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

Netto 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5

Børn, unge og kultur

udvalget 41%

Øvrige udvalg

59%



udvalget 41%

Øvrige udvalg

59%



udvalget 2%

Øvrige udvalg

98%

Andel af overførselsudg.


udvalget 4%

Øvrige udvalg

96%

Andel af overførselsindt.


3. Driftsbudget 2016 – serviceudgifter

Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr.

Udgifter Indtægter Netto

Børn-, Unge og Kulturudval-

get

438.913 -43.857 395.056

Fritid, Bibliotek og Kultur 31.184 -2.551 28.633

Fælles skole og SFO 370 -463 -92

Gylling Juniorklub 179 -7 173

Hou Juniorklub 283 -7 276

Saksild Juniorklub 192 -8 184

Juniorklub - Odder By 1.257 -14 1.244

Ungdomsskolen 3.569 -15 3.554

Fritidsområder 499 499

Haller og idrætsanlæg 5.165 5.165

Folkebiblioteker 7.195 -468 6.727

Musikskole 3.068 -1.446 1.622

Folkeoplysning 6.325 -126 6.200

Odder Museum 1.926 1.926

Øvrige kulturelle tiltag 1.157 1.157

Folkeskoler 211.432 -14.699 196.733

Folkeskolereform 3.362 -514 2.848

I-pads & IT-udvikling 3.660 3.660

Privat- og efterskoler 34.597 -34 34.563

Forældrebetaling m.v. 4.707 -11.811 -7.104

Øvrige 4.654 -2.332 2.322

Gylling Skole og Børnehus 8.263 8.263

Hou skole og Børnehus 13.207 13.207

Vestermarkskolen 22.657 22.657

Hundslund Skole og Bør-

nehus 7.848 7.848

Parkvejens skole 55.107 55.107

Saksild Skole og Børne-

hus

9.232 9.232

Skovbakkeskolen 36.429 36.429

Ungdomsskolen 4.966 4.966

Skolebiblioteker 663 -8 655

Ungdomsudd. vejlednin-

gen

2.080 2.080

Børnepasning 96.754 -19.890 76.864

Søskenderabat, fripladser,

forælrebetaling, betaling

andre kommuner

7.207 -19.835 -12.628

Tilskud private daginst.,

privat pasning mv.

17.556 17.556

Demografi, køb ekstra

børnemdr. sampasning mv.

2.042 2.042

Tidlig SFO start -1.100 -1.100

Børn-, Unge- og Kulturpul-

jen

200 200

Dagpleje, pulje til afregn. I

landsby

5.182 5.182

Dagplejen, By + Ørting 19.086 -55 19.030

Dagplejen Gylling 78 78

Dagplejen Hou 16 16

Dagplejen Hundslund 31 31

Dagplejen Saksild 63 63

Gylling Børnehus 2.214 2.214

Hou Børnehus 2.911 2.911

Tunø Børnehus 413 413

Børnehaven Solstrålen 2.449 2.449

Børnehuset Saksild 2.111 2.111

Krible Krable huset 5.191 5.191

Egholmgård 10.028 10.028

Børnehuset Vennelund 11.101 11.101

Bifrost 9.976 9.976

Børne- og familiecenter 90.131 -6.487 83.644

BFC - internt 26.291 -1.380 24.910

Undervisning og SFO 14.928 -3.749 11.178

Børnepasning 2.929 2.929

Serviceloven 45.984 -1.357 44.627

Kommunal tandpleje 9.412 -230 9.181

Ændringer fra 2014 til 2017:

Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ung-domsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budget-forslaget er justeret i forhold til dette.

Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med 850.000 kr. som følge af øgede udgifter til Od-der-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter.

I forbindelse med implementeringen af Fremti-dens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gen-nem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet.

Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen.

Følgende anlægsarbejder er overført til drift:

Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsby-ordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoi-letter i Ungdomsskolen.

Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat 2.180.200 kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Fol-keskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og Kulturudvalget.


Budgetforliget for 2016:

I forbindelse med budgetforliget blev det be-sluttet at sammenlægge diverse puljer på ud-valgets område til én pulje ”Børn-, Unge og Kulturpuljen”. Puljen udgør 625.000 kr. i 2016. Ud over ”Børn-, Unge og Kulturpuljen” er der afsat en pulje på 4.033.000 kr. til implemente-ring af folkeskolereformen og 250.000 til fremme af kulturprojekter. Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med 110.000 kr. i forbindelse med ny sam-driftsaftale gældende fra 2016. Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på 311.000 kr. til et driftstilskud på 500.000 kr. i 2016 og 2017. Der er afsat 350.000 kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklings-opgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturho-vedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med 150.000 kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pæ-dagoger. Børn-, Unge- og Kulturudvalget un-dersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstituti-onerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen ”Soci-al- og Sundhedspuljen”, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge- og Kulturud-valget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er tilført 200.000 kr. til BFC fra 2016.

Ændringer fra 2016 – 2017 Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrå-det vedtog i januar 2016 indarbejdet. Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel udgør 3,6 mio. kr. Der ud over er der indarbejdet hverdagseffek-tiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturudvalgets samlede budgetramme. Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Fol-keskolereformen udfases fra 2016 til 2017. Tilskuddet nedsættes med 4,6 mio kr. i budget 2017. Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 over-flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børn-Unge- og Kulturudvalget. BFC’s budget er i den forbindelse tilført 4,2 mio. kr. Flygtninge På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er budgettet forøget i 2017 med 3,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til flygtnin-ge. Budgettet dækker bl.a. modtagehus til flygtningebørn, etablering af modtageklasser, støttetimer i folkeskolen samt en oprustning på BFC. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakke-skole er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Øvrige ændringer Sidste del af Fremtidens Dagtilbud indfases, således at antallet af vuggestuepladser er for-øget til 30 %. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud er permanent fra og med 2017. Folkeoplysningen har fået tilført 40.000 kr. til it-drift af Winkas, ny foreningsportal. Der er afsat midler til Kulturby 2017-samarbejdet, og endelig er der overført 0,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansierings af fritids- og kulturmedarbejder. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:


Generelt for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgø-relse. Samlet reduktion på området 446.700 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område, sam-let budgetreduktion på 425.000 kr. Fritid, bibliotek og kultur Tilskud til de selvejende haller, Odder Muse-um, de fire råd, Odder Teaterforening og Ung-domsrådet fastfryses på 2016 pris-niveau, be-sparelse 148.000 kr. Lokaletilskud til de frivillige foreninger reduce-res med 350.000 kr. grundet at området i man-ge år har vist en mindre forbrug. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig byg-ningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbeta-les et årligt tilskud til indvendig bygningsvedli-geholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2, som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Folkeskole og Fritidsordninger Tidlig SFO – Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april. Besparelsen på 1,1 mio.kr. er placeret under børnepas-ning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til praktikvejledere og skoleledere på henholdsvis 50.000 kr. og 47.000 kr. bortfalder. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen fremadrettet kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i 2016. Skolestrukturen søges ændret og dermed læg-ges op til en effektivisering af ledelsesopgaven. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændring af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbak-keskolen og Vestermarkskolen Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hunds-lund og Saksild Indførelse af fællesledelse mellem Odder ung-domsskole og Parkvejens Skole

Børnepasning Fra og med 2017 indføres sampasning i kom-munens daginstitutioner, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt, en samlet nettobesparelse på 750.000 kr. Besparelsen er indregnet i de en-kelte institutioners lønbudget for 2017. Der er afsat en lønpulje på 176.300 kr. til afregning af daginstitutionen der holder åbent for sam-pasning. Tilsynstimerne i dagplejen sættes ned, bespa-relse netto 300.000 kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere norme-ret efter, at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på 107.000 kr. Ved ændringer af visitationskriterierne for pæ-dagogiske fripladser i dagtilbud og SFO spares 100.000 kr. Børne- og Familiecentret Den centrale administration (konto 6) skal ud-mønte en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Heraf udgør BFC’s andel 80.000 kr. i 2017, sti-gende til 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. fra 2019. Tandplejen Tandplejen skal fra 2018 gennemføre en effek-tivisering som følge af sammenlægningen af de to klinikker til én klinik i VitaPark.




Ny Skovbakkeskole og daginstitution 31.630 1.001 Gylling skole, renovering og klasseoptimering 3.000

LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hunds-lund skoler 1.445

Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård

365

I alt 36.075 1.366


udvalget; 67%

Øvrige udvalg;

33%

Andel af Anlægsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Overblik 54

Social- og Sundhedsudvalget

1. Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sø-rensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lars Grønlund (A) og Sanne Rubinke (F).


Udvalgets ansvarsområder er planlægning og

tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling

af konkrete ydelser til voksne på det sociale

område, herunder fastlæggelse af rammer,

serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset

fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige

forhold og borgerservice, der hører under Be-

skæftigelsesudvalget. Endvidere har udvalget

ansvaret for sundhedsområdet til både børn og

voksne.

Udvalget varetager den umiddelbare forvalt-

ning af sociale opgaver for voksne, herunder

opgaver vedrørende:

Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller særlige sociale pro-

blemer

Botilbud til voksne

Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte

Misbrugsbehandling.

Varetager herudover den umiddelbare forvalt-

ning af sociale og sundhedsmæssige opgaver

for både børn og voksne, herunder opgaver

vedrørende:

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte

Genoptræning og hjemmesygepleje efter

lægehenvisning

Magtanvendelse

Den årlige rammeaftale med Region Midtjyl-

land vedrørende servicelovens område

Sundhedsaftaler med Region Midtjylland

Samarbejde med frivillige sociale organisatio-

ner og foreninger.

Endvidere har udvalget ansvar for følgende

opgaver under udvalgets område:

Integration af flygtninge med undtagelse af

de beskæftigelsesrettede opgaver

Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg

og arealer samt bygge- og anlægsarbejder.

Udvalget udarbejder forslag og foretager ind-

stilling til Byrådet om:

Planer og politikker inden for udvalgets om-

råde i samarbejde med Økonomiudvalget

Takster, afgifter etc. for ydelser


Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 456,3 419,4 407,6 404,3 403,1 403,1

Indtægter -73,8 -39,6 -37,7 -37,7 -37,7 -37,7

Netto 382,5 379,8 370,0 366,6 365,4 365,4

Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 23,7 22,6 22,8 22,8 22,8 22,8

Indtægter -3,3 -2,8 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Netto 20,4 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9

Social og Sundheds udvalget

38%

Øvrige udvalg

62%


Social og Sundhed

s udvalget

3% Øvrige udvalg

64%


Social- og Sundheds-udvalget

5%

Øvrige udvalg

95%

Andel af overførselsudgifter Social og Sundheds udvalget

2%

Øvrige udvalg

98%

Andel af overførselsindtægter



Ændringer fra 2014 til 2015

Rammen er ændret på følgende punk-ter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 450.000 kr. til ”Den nære sund-hed” Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere 300.000 kr. til ”Den nære sundhed”. Frivillighedscentret blev tilført 60.000 kr. og der blev afsat 222.000 kr. til led-sagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat 1.090.000 kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget 2016.

Ændringer fra 2015 – 2016

Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssa-gen ”Åhusene, kontor og fælleshus” fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er et-årige og udgør 317.000 kr. Budgetforliget for 2016 ”Ældremilliarden.” Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderligere 3.924.000 kr. til dækning af merudgifter ifm. betaling til Regionen for sygehuse m.v.

Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto

Social- og Sundhedsudvalget 407.639 -37.677 369.961

Støtte til frivilligt socialt arbejde 228 0 228

Mærkeordning for tilgængelighed 17 0 17

Medfinansiering af frivillighedscenter 124 0 124

Forskellige tilskud 5

5

Ældre 213.553 -15.498 198.054

Begravelseshjælp 456

456

Plejetakst for færdigbehandlede patienter 462

462

Ældreboliger 300 -963 -663

Pulje til løft på ældreområdet 2.754

2.754

Tilsyn med plejeboliger 45 -5 40

Køb og salg af plejeboligpladser 4.260 -5.883 -1.623

Hjælpemidler 15.188 -399 14.789

Personlig og praktisk bistand i hjemmet 60.496 -819 59.677

Plejeboligpladser 69.066 -5.522 63.544

Sygepleje 18.391

18.391

Elever 2.214

2.214

Kommunal genoptræning 6.569

6.569

Øvrige fællesudgifter på ældreområdet 8.081 -107 7.974

Madservice til ældre 2.272 -1.800 472

Ølykkecentret 75

75

Pasning af døende i eget hjem 1.266

1.266

Administration (Visitation og Ældreservice) 11.981

11.981

Korttidspladser Ålykkecentret 6.902

6.902

Daghjem, Ålykkecentret 2.774

2.774

Voksen handicappede 109.983 -22.116 87.867

Borgerservice: 71.761 -20.460 51.302

Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) 1.074 0 1.074

Botilbud for voksne handicappede m.fl. 47.624 -16.267 31.357

Aktivitets- og samværstilbud 4.972 -2999 1.973

Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl. 6.302 -1.022 5.280

Borgerstyret personlig assistance (BPA) 7.225 -53 7.172

Stof- og alkoholbehandling 4.565 -118 4.447

Kommunale institutioner: Fabos 24.511 -1.608 22.902

Rosenhuset 4.377 0 4.377

Åhusene 9.335 -49 9.286

Sundhed 82.420 82.420

Betaling til regionen for sygehuse m.m. 76.594 76.594

Ambulant spec. genoptræning 372 372

Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 200 200

Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m. 427 427

Vederlagsfri fysioterapi 4.400 4.400

Andre sundhedsudgifter 427 427

Boliger 1.309 -63 1.246

Midlertidige boliger til flygtninge m.fl. 121 -63 58

Ydelser på lån til ældreboliger 671 671

Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat 229 229

Lejetab ifm fraflytning mv 288 288


Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderli-gere 130.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu 350.000 kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene. Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Social- og sundhedspuljen”. Puljen udgør 3 mio. kr. i 2016. Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets bru-gere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet invi-teres til dialog herom. Tilbuddet skal finansie-res inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede ”Social- og Sundhedspul-je”. Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget. Ændringer fra 2016 – 2017 Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrå-det vedtog i januar 2016, indarbejdet. Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsudval-gets samlede budgetramme.

Efterværn Efterværn er pr. 1.1.2016 overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr. Øvrige ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne. Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat 1.238.000 kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodt-

gørelse. Samlet reduktion på området 166.000 kr.

- Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet bud-getreduktion på 959.000 kr.

Det specialiserede socialområde for voksne - Reorganisering af det specialiserede social-

område giver en samlet besparelse på 450.000 kr., som er indregnet forholdsvis i de tre institutioners lønbudget for 2017.

- 3 % reduktion på pladsprisen ved køb af pladser indenfor Region Midt. Borgerser-vices budget er reduceret med 200.000 kr.

Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Om-

rådet er reduceret med 500.000 kr. - Administration – besparelse i Visitations-

teamet. Området er reduceret med 40.000 kr.

- Pristjek af hjemmeplejen. Området er redu-ceret med 300.000 kr.

- Pristjek af plejecenter. Området er reduce-ret med 400.000 kr.

Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. Reduktion i bud-

get på 800.000 kr.



IT fælles fagsystem for Social- og Sundshed

1.431

I alt

1.431

Beskæftigelsesudvalget Overblik 59

Beskæftigelsesudvalget

1. Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F).


Beskæftigelsesudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt ud-valget, ikke overskrides.

Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddel-bare forvaltning af:

Kommunens opgaver efter lov om en aktiv be-skæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrations-loven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35-39.

Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Den kommunale erhvervspolitik.

Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapi-tel 2 i lov om vejledning om uddannelse og er-hverv.

Beskæftigelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udval-gets område.

Beskæftigelsesudvalget fremkommer, efter an-modning af Økonomiudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.


Service:

Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr. (2017-priser)

Udgifter 7,7 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2

Indtægter -2,7 0 0 0 0 0

Netto 5,0 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2

Overførsler:

Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr. (2017-priser)

Udgifter 398,5 378,2 391,8 391,8 390,4 390,4

Indtægter -135,5 -102,4 -110,2 -110,2 -109,6 -109,6

Netto 263,0 275,4 281,6 281,6 280,7 280,7

Beskæftigelses

udvalget 1 %

Øvrige udvalg

99%


Beskæftigelses

udvalget 0 %

Øvrige udvalg 100%


Beskæftigelses

udvalget 93%

Øvrige udvalg

7%

Andel af overførselsudgifter

Beskæftigelses

udvalget 94%

Øvrige udvalg

6%

Andel af overførselsindtægter


På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste

grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse

af de væsentligste ændringer mellem budget 2016 og budget 2017.

3. Driftsbudget 2017 – overførsler og serviceudgifter

Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto

Overførsler

Førtidspensioner 83.500 0 83.500

Sygedagpenge 52.460 -19.878 32.582

Kontant- og uddannelseshjælp 35.400 -7.600 27.800

Dagpenge til forsikrede ledige 33.868 0 33.868

Revalidering 5.100 -1.100 4.000

Ressourceforløbsydelse (Res-sourceforløb og Jobafklarings-forløb

19.650 -4.450 15.200

Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse

74.350 -39.550 34.800

Ledighedsydelse 24.400 -5.500 18.900

Driftsudgifter kommunal beskæf-tigelsesindsats 19.278 -6.400 12.950

Beskæftigelsesordninger 4.700 -2.000 2.700

Seniorjob til personer over 55 år 2.600 -1.100 1.500

Erhvervsgrunduddannelser 300 -50 250

Introduktionsprogram 9.560 -13.500 -3.940

Introduktionsydelse 21.000 -6.400 14.600

Uddannelse til ledige med op-brugt dagpengeret; Kontantydel-se 460 -110 350

Beskæftigelsesindsats for forsik-rede ledige 5.200 -2.600 2.600

I alt overførsler 391.826 -110.238 281.588

Service

Løntilskud til ledige ansat i kommuner 900 - 900

Andre faglige uddannelser 2.400 - 2.400

Beboelse 2.742 - 2.742

Pulje 200 - 200

I alt service 6.242 - 6.242

I alt Beskæftigelsesudvalg 398.068 -110.238 287.830

Ændringer fra 2016 til 2017 Budget 2017 på overførselsområdet er 6,2

mio. kr. netto større end budget 2016. De

største afvigelser mellem de to budgetår er

som følger:

For ressourceforløb er budget 2017 6,6 mio.

større end budget 2016. Det skyldes en

større tilgang til jobafklaringsforløb fra sy-

gedagpenge.

På det øvrige overførselsområde er de stør-

ste ændringer i budgettet på fleksjob og

ledighedsydelse (5,8 mio. kr. netto), revali-

dering (-5,0 mio. kr.), introduktionsprogram

til flygtninge (-3.9 mio. kr.) og driftsudgifter

4,7 mio. kr.

Ændringerne skyldes, at der visiteres flere

fleksjob efter Reform af førtidspension og

fleksjob fra 2013. Ændringen på jobafkla-

ringsforløb skyldes en stor tilgang til syge-

dagpenge, der derpå har haft en afgang til

jobafklaringsforløb. Mht. introduktionspro-

gram skyldes ændringerne primært nye

regler for grundtilskud til flygtninge jf. to-

og trepartsaftale fra 2016.

Budgetforliget for 2017

Som følge af vedtagelse af besparelses- og

effektiviseringskataloget er der oprettet en

pulje på 200.000 kr. under Beskæftigelses-

udvalget. Der er også foretaget en redukti-

on på 72.000 kr. som følge af nedsættelse af

kørselsgodtgørelse for medarbejdere.

Økonomiudvalget Overblik 62

Økonomiudvalget

1. Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lone Jakobi (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V).


Økonomiudvalget har indseende med økono-miske og almindelige administrative forhold.

Udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet.

Kommunens årsregnskab aflægges af Økono-miudvalget til Byrådet.

Udvalget varetager den umiddelbare forvalt-ning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og persona-leforhold.

Varetager kommunens økonomiske planlæg-ning og har ansvaret for kommuneplanlægnin-gen samt for en samordnet løsning af den sam-lede kommunale planlægning, såvel sektor-planlægning som fysisk planlægning.

Køb, salg og pantsætning af fast ejen-dom samt udstykning.

Indkøbspolitik

Erhverv og turisme

Hov Havn

Byråd

Valg

Administration

Centrale budgetpuljer

Jobcenter

VitaPark Odder


Regnskab/ R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Budget mio. kr.

Udgifter 148,1 158,1 164,4 160,2 154,6 153,8

Indtægter -19, -9,8 -12,1 -12,1 -12,1 -12,1

Netto 129, 148,3 152,3 148,1 142,5 141,6

Økonomi-udvalget

15%

Øvrige udvalg

85%


Økonomi-udvalget

11%

Øvrige udvalg

89%




Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelses-udvalg er der overført serviceudgifter for 2.751.000 kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat 100.000 kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget 2015. Budgetforliget for 2015: Der er afsat 80.000 kr. til teleslynge i byrådssa-len. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat 497.000 kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administratio-nens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med 150.000 kr. som følge af ny organisering af Be-redskabet. Øvrige ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere 348.000 kr. ligesom der er afsat yderligere 362.000 kr. til forhøjelse af vederlag til byråds-medlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er net-totilskuddet til VitaPark er reduceret med 469.000 kr.

Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 183.000 kr.

Driftsbudgetforslag 2017 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto

Økonomiudvalget 164.409 -12.126 152.283

Redningsberedskab 4.000

4.000

VitaPark Odder 5.925 -5.445 480

Hou havn 1.429 -4.506 -3.077

Sundhedskoordinator 598 598

Sundhedsfremme for personale 278 278

Fælles formål (Byråd) 146 146

Byråd (honorarer mm) 4.941 4.941

Råd og nævn 126 126

Kommunalvalg & Regionrådsvalg 500 500

Rådhus, bygningsudgifter 2.016 2.016

Digitaliseringspuljen 2.203 2.203

Fælles IT og telefoni 19.776 19.776

Øvrige afdelinger på Rådhuset 64.308 -750 63.558

Øvrige administrative omkostninger 9.536 -1.425 8.111

Udbetaling Danmark 3.678 3.678

Tjenestemandspension 5.949 5.949

Tjenestemandspensionsforsikringer 2.155 2.155

Tilskud til Udvikling Odder 1.826 1.826

Tilskud til Økologiens Have 300 300

Business Region Århus 50 50

Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor 53 53

Redningstårn Trygfonden 62

62

Tilskud til væksthuse 403 403

Barselsfond (overenskomstbe-stemt) 4.203 4.203

Arbejdsskadeerstatninger 815 815

Forsikringspulje 138 138

Lederuddannelse og kompetence-udvikling 887 887

Pulje til overførte overskud fra tidligere år 5.500 5.500

Demografipulje 5.051

5.051

Lov- og cirkulæreprogram 853

853

Lokallønspulje til ledere 350 350

Budgetforbedringspulje 6.400 6.400

Generelle reserver 8.400 8.400

Vækstpulje 1.554

1.554


Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene 2015-2018: Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økono-miudvalget. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigel-sesudvalget. Der er budgetteret med et beløb på 10.000 kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes 200.000 kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer. Ændringer fra 2016 – 2017 Demografisk udvikling: Der er afsat 7.051.000 kr. i Demografipulje

Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrå-det vedtog i januar 2016, indarbejdet. Økonomiudvalgets andel udgør 1,3 mio. kr. Derudover er der afsat 791.000 kr. til 2 medar-bejdere pga. flygtningesituationen. Besparelsespuljen på 5,1 mio. kr. nulstilles.

Derudover er der indarbejdet hverdagseffekti-viseringer svarende til 1 % af Økonomiudval-gets samlede budgetramme. Økonomiaftalen 2017 I økonomiaftalen er der afsat 853.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram

Øvrige ændringer Fra Digitaliseringspuljen er der afsat 40.000 kr. til fagsystemer til ”Foreningsportal og Hal løs-ning” på Bibliotekets område. Budgettet på el på Rådhuset er reduceret med 256.000 kr. pga. tiltag til energibesparelse. Økonomiudvalget er blevet tildelt 562.000 kr. fra Børn, Unge og Kultur udvalget til finansie-ring af en fritids- og kulturmedarbejder. Borgmesterpension er blevet reduceret med 62.000 kr., ligesom der er blevet reduceret i forsikringer til tjenestemænd med 490.000 kr.. Til tjenestemandspensionister er der en forhø-jelse på 288.000 kr. Jobcenteret har fået tildelt 2 årsværk i 2017 og 2018 til øget indsats på sygedagpengeområdet, 867.000 kr.

Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Administration på Rådhuset og ekstern admini-stration under Økonomi & Konsolidering er re-duceret med hhv. 480.000 kr. og 400.000 kr. pga. sammenlægning af administrative opgaver i større enheder. Denne besparelse medfører dog en investering og budgetforhøjelse på Digi-taliseringspuljen med 500.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kom-munes tilbud om levering af videotolkning. Denne tilslutning reducerer budgettet med 50.000 kr. Budgettet på Digitaliseringspuljen er forhøjet med 648.000 kr. til implementeringen af tale-genkendelse. Denne investering skal medføre en besparelse i 2018-2020. Tilskuddet til Økologiens Have er fastsat til 300.000 kr., hvilket medfører en budgetreduk-tion på 69.000 kr.


Sammenlægning og reduktion af puljer er medvirkende til at landdistriktspuljen på 200.000 kr. nulstilles og vækstpuljen reduceres med 101.000 kr. Demografipuljen reduceres med 2.000.000 kr. Driftstilskuddet til VitaPark reduceres med 450.000 kr.


Generelt for økonomiudvalget Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion 208.000 kr.


Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling

1.000

Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve

23.615 31.936 39.667

Salg af byggegrunde -13.675 -14.070 -8.625 -10.700

I alt -13.675 10.545 23.311 28.967

For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg byggegrund modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø og Teknikudvalget.

Økonomi-

udvalget 100%

Øvrige udvalg

0%

Andel af anlægsindtægter

miljø- og teknikudvalget

Documents