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Órgano Judicial Manual de Procedimientos Administrativos

N° de Procedimiento: MPAD/DPP/019

Nº de Revisión: 01

Fecha de Revisión: 04/2010 Nombre del Procedimiento: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento

Nº de Página: 2/26

- Procedimiento N° MPAD/DINF/017: “Plan Anual de Solicitud de Equipo Informático”, Ed.

Junio de 2000, Rev. Diciembre 2009, Órgano Judicial, Dirección de Planificación y Presupuesto.

- Procedimiento N° MPAD/DPP/001: Elaboración, Control y Administración de Manuales y Procedimientos, Abril 2005, Órgano Judicial, Dirección de Planificación y Presupuesto. 6.0. DEFINICIONES / GLOSARIO DE TÉRMINOS: - DIPPRES: Dirección de Planificación y Presupuesto. - SIAFPA: Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá. - DIPRENA: Dirección de Presupuesto de la Nación. - SINIP: Sistema Nacional de Inversiones Públicas. - MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. - PAQUETE INSTRUCCIONAL: Formatos con sus respectivos instructivos que se

utilizan en la fase de elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional. Los mismos se utilizan de acuerdo a la necesidad de cada despacho.

7.0. FORMULARIOS (FORMAS), INSTRUCTIVOS Y ANEXOS:

N° DE NEXO N° DE FORMATO TÍTULO

1 DPP/08 Cronograma de Trabajo.

2 DRH/67 Justificación de Posiciones Nuevas.

3 DRH/68 Justificación de Aumentos de Salarios Solicitados.

4 DINF/02 Solicitud de Equipos y Servicios Informático.

5 DPP/17 AL 40 Paquete Instruccional de Anteproyecto de Presupuesto.






8.0. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN: Unidad Responsable / Funcionario

Pasos Descripción de la Actividad / Acción

Secretaría Administrativa / Dirección de Planificación y Presupuesto (Secretaria Administrativa, Director)

1 Inicia el proceso de formulación presupuestaria siguiendo los lineamientos, objetivos y políticas establecidas por los niveles decisorios, el Primero de Marzo de cada año.

Dirección de Planificación y Presupuesto (Director y Analistas)

2

Prepara la Forma DPP/08: “Cronograma de Trabajo” (Anexo N°1). Confecciona circular notificando el inicio de la formulación presupuestaria, solicita firma a la Secretaria Administrativa y la remite a las Asistencias Administrativas en el ámbito nacional. Instruyen y asesoran a los Asistentes Administrativos.

Asistencias Administrativas (Asistentes Administrativos del ámbito nacional)

3 Reciben circular comunicativa, la hace extensiva a los Jefes de despachos de las dependencias judiciales y administrativas de su competencia. Asesoran al funcionario designado del juzgado en el levantado de la información conjuntamente con los jefes del área administrativa del distrito.

Asistencias y Direcciones Administrativas (Asistentes Administrativos y Jefes de despachos)

4 Verifican y consolidan información previamente levantada en los despachos. Dividen la información en cuatro componentes o Paquetes: 1.) Recursos Humanos y Servicios Personales - Forma DRH/67: Justificación de Posiciones

Nuevas. - Forma DRH/68: Justificación de Aumentos

de Salarios Solicitados.






Unidad Responsable / Funcionario


Asistencias y Direcciones Administrativas (Asistentes Administrativos y Jefes de despacho)

4 2.) Equipo Informático y Tecnológico - Forma DINF/02: Solicitud de Equipos y

Servicios Informático. 3.) Reparaciones de infraestructura, obras,

adecuaciones, aires acondicionados vehículos y modulares: (Ver Procedimiento de Inversión).

4.) Suministros, equipos y máquinas de

oficina y gastos operativos normales de operación. - Forma DPP/17 al 40: Paquete

Instruccional.

Asistencias Administrativas (Asistentes Administrativos)

5 Registran y captan en la base de datos del sistema de anteproyecto de presupuesto (macro), los aspectos relacionados con los suministros, equipos, máquinas de oficinas y gastos operativos normales.

Generan un preliminar de presupuesto de operación. Consolidan y preparan resumen de la información contentiva en los paquetes del paso cuatro (4) Presentan al superior del distrito todos los paquetes para su consideración y aprobación.

Presidencia del Distrito 6 Recibe el documento, revisa las solicitudes de recursos humanos, equipamiento, construcciones, entre otras, si no está conforme, recomienda ajustes, de lo contrario, aprueba el anteproyecto de presupuesto y lo devuelve a la Asistencia Administrativa para continuar su trámite.








Asistencias Administrativas (Asistentes)

7 Remiten al edificio sede (Corte Suprema de Justicia) la información debidamente aprobada, a los despachos correspondientes según solicitud.

Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Informática, Dirección de Servicios Generales. Dirección de Planificación y Presupuesto. (Sede Panamá)

8 Recibe las necesidades de anteproyecto de presupuesto debidamente aprobadas por el superior de cada distrito judicial.

Analiza, verifica y consolida la información por distrito judicial con sus respectivas justificaciones, prepara el plan global del presupuesto para el año en cuestión por distrito y provincia.

Sustenta ante la Secretaria Administrativa la propuesta consolidada de: Servicios Personales, Tecnología e Informática, Obras e Infraestructura.

Secretaría Administrativa (Secretaria Administrativa)

9 Recibe los planes y los revisas. Si está de acuerdo, los aprueba y los remite a los despachos correspondientes para seguir su trámite.

Rechaza los planes si no está de acuerdo, hace observaciones y los devuelve para que se efectúen los ajustes señalados.

Direcciones de Recursos Humanos, Informática, Servicios Generales.

10 Reciben los planes, toma en consideración las observaciones y efectúan los ajustes señalados. Si no tienen observaciones, remiten los planes aprobados por la Secretaria Administrativa a la Dirección de Planificación y Presupuesto.

Dirección de Planificación y Presupuesto (Analistas)

11 Recibe de las Direcciones de Recursos Humanos, Informática y Servicios Generales, sus respectivos planes aprobados y los adiciona al plan general de presupuesto anual. Accesa al Banco de Datos, ingresa las justificaciones y detalles.








Dirección de Planificación y Presupuesto (Analistas)

11 Genera informe resumen de lo solicitado por cada unidad ejecutora y entrega una copia provisional a cada unidad. Abre un expediente etiquetado para identificar las solicitudes del anteproyecto, el cual es verificado por el Director de Planificación y Presupuesto. Realiza las correcciones emanadas del Director, si existen, imprime, archiva, entrega una copia a la unidad ejecutora y un preliminar a la Secretaria Administrativa.

Secretaría Administrativa (Secretaría Administrativa)

12 Recibe documento preliminar, emite comentarios y lo devuelve a la DIPPRES.

Dirección de Planificación y Presupuesto (Analista)

13 Recibe documento preliminar hace las correcciones, si existen. Actualiza y genera un nuevo documento, el cual remite a la Secretaría Administrativa.


14 Recibe el documento preliminar del Anteproyecto de Presupuesto, una vez actualizado y ajustado.

Remite nota a la Presidencia de la Corte Suprema para presentarles el Anteproyecto de Presupuesto.

Corte Suprema de Justicia (Presidencia)

15 Recibe el documento preliminar e informa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la fecha para la presentación del anteproyecto de presupuesto.


16 Sustenta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Anteproyecto de Presupuesto Anual. Los directores sustentarán cuando les sea requerido.








Corte Suprema de Justicia (Pleno) 17 Dirige la sustentación y presentación del anteproyecto de Presupuesto, hace las recomendaciones que sean necesarias, aprueba y devuelve.

Dirección de Planificación y Presupuesto

18 Recibe el documento preliminar del anteproyecto de presupuesto, corrige de acuerdo a las observaciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y emite el documento final.

Confecciona nota remisoria, una vez corregido para a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

Envía para la firma del Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema de Justicia (Presidencia)

19 Recibe, revisa, firma y devuelve a la Dirección de Planificación y Presupuesto para continuar trámite.


20 Recibe el anteproyecto de presupuesto revisado por la Presidencia, y lo envía al Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Economía y Finanzas/ Dirección de Presupuesto de la Nación.(DIPRENA)

21 Recibe el anteproyecto de Presupuesto del Órgano Judicial, evalúa y recomienda asignación presupuestaria.

Remite nota informando fecha para sustentación del anteproyecto de presupuesto.

Corte Suprema de Justicia / Secretaría Administrativa (Presidente y Secretaría Administrativa)

22 Sustentan ante el Ministerio de Economía y Finanzas el Anteproyecto de Presupuesto Institucional solicitado e inmediatamente elabora reconsideración del monto recomendado.

Ministerio de Economía y Finanzas/ Dirección de Presupuesto de la Nación.

23 Evalúa solicitud de reconsideración y justificaciones del gasto que ha sustentado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.









23 Si existe viabilidad, toma en consideración las justificaciones, y comunica los posibles ajustes de las recomendaciones previas.

Notifica a la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial la cifra recomendada oficialmente.

Consolida el Presupuesto General del Estado y lo presenta a consideración del Consejo de Gabinete.

Consejo de Gabinete

24

Recibe, evalúa, modifica y aprueba el anteproyecto del Presupuesto General del Estado. Remite a consideración de la Asamblea Nacional, Comisión de Presupuesto de la Nación.


25 Prepara los detalles de equipos, alquileres, contrataciones, mensualización y demás documentos requeridos por la DIPRENA.

Comunica los ajustes y cifras oficiales finales a las Direcciones y Asistentes Administrativos de los distritos en el ámbito nacional el presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el siguiente período.

Asistencias Administrativas y Unidades Ejecutoras

26 Modifica, prepara la mensualización y el plan de trabajo, sobre la base de los ajustes realizados por la Dirección de Presupuesto de la Nación y por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial y los devuelve a las unidades ejecutoras.

Recibe el plan de trabajo y el presupuesto ajustado para su control, seguimiento y evaluación, documento que servirá de base para su próximo plan de anteproyecto.








Asamblea Nacional/Comisión de Presupuesto

27

Recibe el Proyecto de Presupuesto General del Estado. Solicita mediante nota a las instituciones documentación relativa a la sustentación ante la Comisión de Presupuesto. Inicia las vistas presupuestarias con las instituciones.

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia

28 Sustenta ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, las necesidades prioritarias no recomendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Solicita a la Dirección de Planificación y Presupuesto, realice las gestiones pertinentes.


29 Prepara cuadro y nota con las solicitudes adicionales que se requieren y después de obtener la firma de la Presidencia envía a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.


30 Evalúa las peticiones adicionales y propone los cambios a la Dirección de Presupuesto de la Nación.


31 De considerar viable las peticiones que recomienda la Comisión de Presupuesto de la Asamblea; modifica y coordina con Las instituciones, las modificaciones o ajustes a la cifra previa recomendada.

Incorpora al presupuesto recomendado y devuelve a la Comisión de Presupuesto.


32 Aprueba o rechaza el presupuesto general del Estado.









33 Coordina con las instituciones la apertura de la vigencia del Presupuesto General del Estado debidamente aprobado en la Ley por la Asamblea Nacional.

Dirección de Planificación y Presupuesto.

34 Recibe el Presupuesto aprobado para cada vigencia y coordina con la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Nación.

Ajusta las cifras de acuerdo al presupuesto asignado, la mensualización y los detalles reglamentarios, según corresponda.

Comunica las cifras aprobadas a las instancias superiores por medio de un informe.

Reproduce y envía copia del presupuesto aprobado a las Direcciones y Asistencias Administrativas y a las Unidades Ejecutoras involucradas.

Unidad Ejecutora 35 Inician Ejecución presupuestaria de acuerdo a las directrices de la Dirección de Planificación y Presupuesto, una vez iniciada la apertura del Sistema de Administración Financiera (SIAFPA).






9.0. DIAGRAMA DE FLUJO:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO

ASISTENCIASADMINISTRATIVAS

Inicio

Inician el proceso de formulación presupuestariasiguiendo los lineamientos, objetivos y políticasestablecidas por los niveles decisorios, el 1 de

marzo.

Reciben circular comunicativa, la haceextensiva a los Jefes de despachos de su

competencia

ASISTENCIASADMINISTRATIVAS/DIRECCIONES

ADMINISTRATIVAS

1

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Instruyen y asesoran a los AsistentesAdministrativos.

Registran y captan en la base de datos elpresupuesto de operación y generan un

preliminar.

Presentan al superior del distrito todos lospaquetes para su consideración y aprobación.


Prepara Cronograma de Trabajo

Confecciona circular notificando el iniciode la formulación presupuestaria

Asesoran al funcionario designado por eljuzgado conjuntamente con los jefes del área

administrativa del distrito judicial.

Verifican, consolidan y dividen la informaciónen cuatro componentes:

1 ) R e c u r s o s H u m a n o s y S e r v i c i o sPersonales.

2) Equipo Informático y Tecnológico.

3) R e p a r a c i o n e s d e i n f r a e s t r u c t u r a ,obras, adecuaciones, aires acondicionadosvehículos y modulares.

4) Suministros, equipos y máquinas de oficina ygastos operativos normales de operación.

Consolidan y preparan resumen de lainformación contentiva de los cuatro

componentes.






Reciben las necesidades de anteproyectode presupuesto debidamente aprobada por

el presidentes de cada distrito.

Recibe el documento, revisa las solicitudesde recursos humanos, equipamiento,

construcciones, entre otras.

PRESIDENCIA DEL DISTRITO

1

¿ Está conforme ?

NO SÍ

Hace observacionesy recomienda ajustes

Aprueba elanteproyecto depresupuesto y lo

devuelve a laAsistencia

Administrativa paracontinuar su trámite.

ASISTENCIAS ADMINISTRATIVAS

Recibe el documento de anteproyecto depresupuesto y lo remite a la Corte

Suprema de Justicia a los despachoscorrespondientes según necesidad.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS,INFORMÁTICA, SERVICIOS GENERALES,PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (SEDE

EN PANAMA)

Analiza, verifica y consolida la informaciónpor distrito con sus respectivas

justificaciones.

Prepara el pla global del presupuesto parael ańo en cuestión por distrito y provincia.

Sustenta ante la Secretaría Administrativa lapropuesta consolidada de servicios

personales, tecnología, informática, obras einfraestructura.


Recibe los planes y los revisa.

Los aprueba y losdevuelve a los

despachoscorrespondientes

para proseguir consu trámite.

¿Está de acuerdo?

Hace lasobservaciones, y los

devuelve para losajustes

correspondientes.

SíNo

Reciben los planes, los revisa, si tienenobservaciones efectúan los ajustes y losdevuelven a la Secretaría Administrativa

para una segunda revisión; de los contrariolos envia a la Dirección de Planificación y

Presupuesto para su incorporació al Plan dePresupuesto Anual.

2







2

Recibe documento preliminar, emite comentariosy lo devuelve a la Dirección de Planificación yPresupuesto

Corrige las observaciones (si existen),actualiza ygenera en limpio el nuevo documento y remite a la

Secretaría Administrativa.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA(PRESIDENCIA/PLENO)

Recibe el documento preliminar, informa al Plenode la Corte Suprema de Justicia la fecha para lapresentación del presupuesto.

Sustenta ante el Pleno el Anteproyecto delPresupuesto Anual.

Dir ige la susten tac ión y presen tac ión delAnteproyecto de Presupuesto, efectúa lasrecomendaciones necesarias, si las hay, de locontrario aprueba y devuelve.� Corrige de acuerdo a las observaciones del Pleno,

si las hay.

� Emite documento final, elabora nota remisoria yenvia a las autoridades del Ministerio de Economía yFinanzas..

MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS/DIRECCIÓN DE

PRESUPUESTO DE LA NACIÓN.

� Recibe anteproyecto de presupuesto,e v a l ú a y r e c o m i e n d a a s i g n a c i ó npresupuestaria.

� Remite nota, informando la fecha para lasus ten ta c ión de l a n t epr oyec to d epresupuesto.


� Recibe de los planes aprobados y los adiciona alplan general de presupuesto anual, ingresa lainformación, las justificaciones y los detalles.

� Genera informe resumen de lo solicitado por cadaUnidad Ejecutora y entrega una copiaprovisional al funcionario enlace de launidad ejecutora.

Abre un expediente etiquetado para identificar lassolicitudes de anteproyecto de presupuesto.

Recibe, hace las correcciones, actualiza y genera unnuevo documento, el cual remite a la SecretaríaAdministrativa.

� Recibe el documento actualizado y ajustado.

� Remite nota a la Presidencia de la CorteSuprema de Justicia para presentarles elanteproyecto de presupuesto.

Recibe, revisa, firma y devuelve para continuartrámite.

Envía el anteproyecto de presupuesto institucional alMinisterio de Economía y Finanzas para su trámite.

3






Prepara los detalles del presupuestorecomendado por la Dirección de

Presupueto de la Nación.

Comunica los ajustes y cifras oficialesfinales del presupuesto recomendado

por el Ministerio de Economía yFinanzas a las Direcciones y AsistentesAdministrativos en el ámbito nacional.

Modifica y prepara la mensualización y elPlan de Trabajo tomando en cuenta losajustes realizados por la DIPRENA y los

devuelve a las unidades ejecutoras.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPRESIDENCIA/SECRETARÍA

ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS/DIRECCIÓN DE

PRESUPUESTO DE LA NACIÓN.CONSEJO DE GABINETE


ASISTENCIASADMINISTRATIVAS/UNIDADES

EJECUTORAS

Sustentan ante el Ministerio deEconomía y Finanzas el anteproyectode Presupuesto Institucional solicitado

e inmediatamente elaborareconsideración del monto

recomendado.

3

� Evalúa solicitud de reconsideración yjustificaciones del gasto.

� Si existe viabilidad, toma enconsideración las justificaciones, ycomunica los posibles ajustes de lasrecomendaciones previas.

� N o t i f i c a a l a D i r e c c i ó n d ePlani f icac ión y Presupuesto de lÓrgano Judicial la cifra recomendadaoficialmente.

� Consolida el Presupuesto General delEstado y lo presenta a consideracióndel Consejo de Gabinete.

� Recibe, evalúa, modifica o aprueba ela n te p r oyec t o de l P re supu es t oGeneral del Estado.

� R emite a cons ide rac ión de l aAsamblea Nacional, Comisión dePresupuesto.

Reciben copia del Plan de Trabajo y elpresupuesto ajustado para su control y

referencia para el siguiente anteproyecto.

4






Sustenta ante la Comisión dePresupuesto de la Asamblea Nacional,

las necesidades prioritarias norecomendadas por el Ministerio de

Economía y Finanzas.

Modifica y coordina con las institucioneslas modificaciones o ajustes a la cifra

previa recomendada; de considerarviable las peticiones .


Evalúa las peticiones adicionales ypropone los cambios a la Dirección

de Presupuesto de la Nación.

ASAMBLEA NACIONAL/COMISIÓN DEPRESUPUESTO

Aprueba o rechaza el presupuestogeneral del Estado.

Coordina a través del SIAFPA., laapertura de la vigencia del

Presupuesto General del Estadodebidamente aprobado en la Ley por

la Asamblea Nacional.

Prepara cuadro y nota con lassolicitudes adicionales que se requieren

y los envía a la Comisión dePresupuesto de la Asamblea Nacional.

Solicita a la Dirección de Planificación yPresupuesto, realice las gestiones

pertinentes.

Incorpora al presupuesto recomendadoy devuelve a la Comisión de

Presupuesto

Inician Ejecución presupuestaria deacuerdo a las directrices de la

Dirección de Planificación yPresupuesto, una vez iniciada la

apertura del Sistema deAdministración Financiera (SIAFPA

MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS/DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DE LA NACIÓN.UNIDADES EJECUTORA

Fin

ASAMBLEA NACIONAL(Comisión de Presupuesto)

PRESIDENCIA DE LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA

Recibe el proyecto, solicita mediantenota, documentación relativa a la

sustentación, inicia las vistaspresupuestarias con las instituciones.

4

Comunica las cifras aprobadas a lasinstancias superiores.

Reproduce, envía copia a las Direcciones,Asistencias y Unidades Ejecutoras.

Recibe el Presupuesto aprobado y coordinacon DIPRENA.

Ajusta las cifras de acuerdo al presupuestoasignado, la mensualización y los detalles

reglamentarios, según corresponda.






ANEXO N°1






ANEXO N°1

FORMA:DPP/08 Fecha de Edición: Enero/2000 N° de Rev.:01 Fecha de Rev.: Abril/2010

INSTRUCTIVO 1.0. OBJETIVO Planear el trabajo a realizar, identificando los pasos necesarios que se deben seguir en un

tiempo determinado para cada actividad, y así lograr una evaluación cualitativa y cuantitativa.

2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 2.1. Dependencia: Nombre de la Dirección, Despacho que desarrollará la labor o actividad

encomendada. 2.2. No.: Anotar número consecutivo en orden ascendente que se le asigna a cada tarea a

realizar. 2.3. Descripción de las actividades: Explicar en detalle cada tarea a realizar dentro de un

programa, proyecto, perfil o procedimiento. 2.4. Trimestres / meses del Año: Selectivamente escoger (en orden ascendente) el trimestre y

los meses del año en que se llevará a cabo cada tarea o actividad. 2.5. Observaciones: Anotar algún comentario que se desee resaltar o agregar con relación al

trabajo a realizar. 2.6. Elaborado por / fecha: Firma el funcionario responsable de la actividad y anota el día, mes

y año en que se prepara el documento. 2.7. VºBº Supervisor / fecha: Firma de constancia de haber verificado los datos contentivos y

anota el día, mes y año de la verificación. 2.8. Aprobado por / fecha: Firma del funcionario (jefe) como constancia que está de acuerdo

con las actividades de trabajo planteadas y el tiempo para ello, igualmente anota el día mes y año de la aprobación.

3.0. DISTRIBUCIÓN: 3.1. ORIGINAL: Director o Jefe de Despacho 3.2. COPIA: Departamento o Funcionario Encargado. 4.0. DISPOSICIONES GENERALES: No Aplica.






ANEXO N° 2

FORMA:DRH/67 Fecha de Edición:Julio/2005






ANEXO N° 2

FORMA:DRH/67

Fecha de Edición: Julio/2005 N° de Revisión: 00 Fecha de Revisión:00

INSTRUCTIVO: 1.0. OBJETIVO:

Justificar la creación de cada posición nueva solicitada e incluir los datos sobre clasificación y sueldo base de la posición solicitada, unidades existentes de la misma categoría, funciones específicas, volúmenes de trabajo y otras justificaciones.

2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 2.1. Año Fiscal: Anotar el año fiscal al cual se refiere la solicitud planteada. 2.2. Dependencia: Indicar el Despacho Solicitante. 2.3. Denominación del Cargo Solicitado: Anotar el nombre de la posición nueva solicitada

(una forma para cada posición). 2.4. Justificación de la creación de la posición:

1) Cargos existentes en la misma categoría en la Dependencia: Anotar cuántas posiciones existen que ejecutan las mismas funciones del cargo que se solicita. 2) Funciones específicas: Detallar las funciones que realizará la nueva unidad. 3) Volumen de trabajo y otras justificaciones: Suministrar datos estadísticos del volumen de trabajo realizado por el despacho, de tal forma que la solicitud pueda ser justificada.

2.5. Observaciones de la Dirección de Recursos Humanos: Anotar según análisis de la documentación recibida y justificaciones, las observaciones para la aceptación o rechazo de la solicitud.

2.6. Elaborado por: Anotar el nombre, en letra imprenta, del funcionario que completó la forma.

2.7. Firma Responsable: Firmar el Jefe de Despacho. SÓLO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2.7. Código de Cargo: Anotar el código correspondiente al cargo en el cual se solicita crear

una nueva posición. 2.9. Salario Base: Indicar el salario base o mínimo para esa posición. 3.0. DISTRIBUCIÓN: 3.1. ORIGINAL: Dirección de Recursos Humanos. 3.2. COPIA: Unidad Solicitante.






4.0. DISPOSICIONES GENERALES: - El formulario podrá ser reproducido por el Despacho Solicitante de acuerdo a sus

necesidades. No se puede borrar ni tachar.






ANEXO N°3 FORMA:DRH/68

Fecha de Rev.:Septiembre/2006






ANEXO N°3

FORMA:DRH/68 Fecha de Edición: Julio/2005 N° de Revisión: 01 Fecha de Rev.:Septiembre/2006 INSTRUCTIVO: 1.0. OBJETIVO: Justificar las solicitudes de aumentos de salarios, escalafones, entre otros conceptos de los

servicios personales.

2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 2.1. Año Fiscal: Anotar el año fiscal en que se realiza la solicitud. 2.2. Dependencia: Indicar el Despacho Solicitante. 2.3. Nº de Posición: Anotar el nombre de la posición nuevo solicitada (una forma para cada

posición). 2.4. Año: Anotar el año actual y el año para el que se solicita el aumento de salario. 2.5. Denominación: Anotar el nombre del cargo para el cual se está solicitando el aumento. 2.6. Código del Cargo: Indicar el código del cargo respectivo. 2.7. Sueldo Mensual: Actual: Colocar el sueldo mensual según estructura de personal que está

devengando el solicitante. Solicitado: Indicar el sueldo que se propone. 2.8. Total Anual: Calcular y anotar el total anual actual y solicitado. Serán calculados por la

Dirección de Recursos Humanos. 2.9. Diferencia: Será calculada y completada por la Dirección de Recursos Humanos. 2.10. Justificación de Este Aumento: Detallar ampliamente, con precisión los motivos que

originan esta solicitud. Desde el volumen de trabajo, funciones, derechos, según leyes, acuerdos otras justificaciones. Debe acompañar cualquier documento que acredite tales conceptos.

2.11. Observaciones de Recursos Humanos: Anotar las observaciones que sean pertinentes a los requerimientos de las unidades solicitantes, para avalar o rechazar la propuesta y posterior trámite.

2.12. Elaborado por: Anotar el nombre, en letra imprenta, del funcionario que completó la forma.

2.13. Firma Responsable: Firmar el Jefe de Despacho.

SÓLO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2.14. Institución: Anotar el código de identificación de la institución (030). 2.15. Partida: Indicar la partida que será afectada con el aumento de salario.






3.0. DISTRIBUCIÓN: 3.1. ORIGINAL: Dirección de Recursos Humanos. 3.2 COPIA: Unidad Solicitante. 4.0. DISPOSICIONES GENERALES: 4.1. El formulario podrá ser reproducido por el Despacho Solicitante de acuerdo a sus

necesidades. No se puede borrar ni tachar.






ANEXO No. 4






ANEXO N°4

FORMA:DIF/02 Fecha de Edición: Enero/2000 N° de Revisión:02 Fecha de Rev.:Abril/2010 INSTRUCTIVO 1.0. OBJETIVO

Recopilar las necesidades de Equipamiento Informático por año, por dependencia en el ámbito nacional, a fin de generar un perfil diagnóstico de los requerimientos presupuestarios.

2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 2.1. Vigencia: Anotar el año actual al que pertenece el informe. 2.2. Distrito Judicial: Identificar la población territorial donde está ubicada la dependencia

(despacho) solicitante. 2.3. Dependencia Judicial: Anotar la entidad a la que está vinculada el despacho, dirección u

oficina que solicita. 2.4. Renglón: Identifique cada línea escrita con un número consecutivo, en orden ascendente. 2.5. Descripción: Describa las características de los equipos, insumos o servicios solicitados. 2.6. Unidades: Anotar selectivamente en las columnas de (existentes, sustituir, adicionar) las

cantidades con que cuentan actualmente, las que desean sustituir y las que desean adicionar según necesidad.

2.7. Total Solicitado: Suma de las unidades que se quieran sustituir o adicionar. 2.8. Justificación: Detalle brevemente, las causas, uso o propósito por las cuales se desea

sustituir o adicionar los bienes y/o servicios solicitados.

3.0. DISTRIBUCIÓN 3.1. ORIGINAL: Dirección de Informática 3.2. COPIA: Unidad Solicitante 4.0. DISPOSICIONES GENERALES: No Aplica






ANEXO N° 5

PAQUETE INSTRUCCIONAL DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

No de Forma

TITULO

DPP/17 Resumen de Presupuesto Solicitados por Objeto del Gasto

DPP/18 Anteproyecto de Presupuestos Bienes Alquilado

DPP/20 Justificación de Viático Dentro De País

DPP/20.01 Plan de Viaje que Justifica Las Misiones Oficiales( Mensualizado)

DPP/21 Impresión y Encuadernación

DPP/22 Servicios de Información, Promoción y Publicidad

DPP/22.01 Mensualización de la Partida de información, Promoción y Publicidad

DPP/23 Anuncios, Avisos y Otros

DPP/23.01 Mensualización de la Partida de Anuncios, Avisos y Otros

DPP/24 Edictos Emplaza torios

DPP/24.01 Mensualización de Edictos Emplaza torios

DPP/25 Misiones y Giras Oficiales

DPP/25.01 Mensualización de Misiones y Giras Oficiales

DPP/26 Contratación de Servicios de Fumigación

DPP/27 Contratación de Mantenimientos de Equipos y Mobiliarios

DPP/28 Contratación de Servicios de Valijas, Bultos y Transporte Terrestre o Marítimo

DPP/29 Mantenimiento, Conservación, Remodelación y/o Reparación de Edificios

DPP/30 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación

DPP/33 Materiales, Accesorios y Suministro de Computación

DPP/34 Combustible y Lubricantes

DPP/35 Repuesto y Materiales de Construcción

DPP/36 Herramienta e Instrumentos

DPP/38 Equipo de Computación

DPP/39 Programación del Gasto Mensual de Caja Menuda por Objeto del Gasto

DPP/40 Gastos no Incluido en Otros Rubros

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