naida Čaršimamović vukotić cdma radionica

1

SAŽETI PRIMJER ANALIZE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU

PROGRAMSKOG BUDŽETA – SLUŽBE UPRAVE OPŠTINE

GRAČANICA Naida Čaršimamović Vukotić

CDMA Radionica Fiskalna politika i programsko budžetitranje u Bosni i

HercegoviniSarajevo, februar 2011. godine

2

Pregled prezentacije

1. Primjeri relevantnih strateških dokumenata za izradu PB opštine Gračanica

2. Brzi pregled dokumentacije3. Definiranje programa 4. Definiranje mogućih mjera učinaka za jedan od

programa:– Izlazni rezultati– Krajnji rezultati– Rezultati efikasnosti

3

•Razvojna strategija opštine Gračanica (nakon usvajanja)http://www.opcina- gracanica.ba/doc/strategija_razvoja_gracanica.pdf

•Pravilnik o unutrašnjoj organizacija službi za upravu

•Raniji budžeti

•Statistički podaci (Federalni Zavod za statistiku, podaci opštinskih institucija, komunalnih preduzeća...) – u slučaju Gračanice, dosta statističkih podataka dato u Strategiji

Primjeri relevantnih strateških dokumenata za izradu programskog

budžeta (PB) opštine Gračanica

http://www.opcina-gracanica.ba/doc/strategija_razvoja_gracanica.pdf

5

•U ovom primjeru, uzeta je cjelokupna opština kao jedan “korisnik”

•Strateški cilj: uzeti iz relevantnih strateških dokumenata usvojenih od strane vlada. Ukoliko ne postoje, uzeti glavne nadležnosti iz zakona koji uspostavljaju instituciju i/ili pravilnika o sistematizaciji. Strateški cilj je sažeti krovni cilj postojanja institucije – ne mogu biti prepisani cijeli paragrafi iz pravilnika ili zakona.

•Obratiti pažnju na terminologiju – u kontekstu programskog budžetiranj = jedan strateški cilj po instituciji/ministarstvu/agenciji, a zatim svaki program ima svoje operativne ciljeve (u Strategiji Gračanice, vizija=strateški cilj)

Definiranje strateškog cilja za PB službi uprave opštine Gračanica

7

“Kroz bolje organizovan javni sektor i javne usluge službi opštine doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta i okruženja, koristeći i razvijajući privredne potencijale i prirodne i ljudske resurse, osiguravajući nove investicije, novo zapošljavanje i stvaranje nove vrijednosti za brže rješavanje ekoloških problema i cestovne infrastrukture”

Predloženi primjer strateškog cilja za PB opštine Gračanica

8

Sažeti primjer mogućih programaNaziv programa Organizacione jedinice u programu

1 PODRŠKA PRIVREDI Odjeljenje za poduzetništvo i lokalni razvoj i Odjeljenje za inspekcije

2. PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove

3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR

Nadležnosti društvenih djelatnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu

4. OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA

Nadležnosti boračko-invalidske zaštite i odbrane Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu

5. CIVILNA ZAŠTITA Služba za civilnu zaštitu

6. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Kabinet načelnika, Stručna služba Vijeća, Odjeljenje za finansije, Odjeljenje za upravu, Odjeljenje za upravu (isključujući poslove s građanima), te nadležnosti zajedničkih poslova Odjeljenja za društvene djelatnosti, boracko-invalidsku zaštitu

9

PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI• OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem izrade

vizije i Strategije razvoja opštine, unapređenja partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora, razvoja poljoprivede i nadzora iz oblasti urbanizma i gradenja, ugostiteljsko-tržišne inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede

• Izlazni rezultati– Broj materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije

implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opštine, programa izgradnje infrastrukture i drugih objekata

– Broj predloženih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora– Broj ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva, obnove i razvoja– Broj poslanih materijala/kontakata sa poduzetnicima– Broj pripremljenih izvještaja/praćenih statističkih pokazatelja privrednih kretanja– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Broj implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom

poljoprivrednog zemljišta– Broj izvršenih inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne

inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede

Program 1: primjeri mjera učinka

10

PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI• Krajni rezultati

– Kvalitet materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opcine, programa izgradnje infrastrukture i drugih objekata (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene građana, ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)

– Postotak implementiranih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora

– Ocjena partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora od strane privatnog sektora– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Postotak implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom

poljoprivrednog zemljišta– Kvalitet i učinak inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne

inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede– Postotak izvšenih nadzora u odnosu na ciljane

• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po materijalu/analizi pripremljenih za načelnika/građane– Prosječan trošak po ekonomskoj analizi/izvještaku o statsitičkim pokazateljima– Prosječan trošak po izvršenoj inspekciji


11

PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem kvalitetne i učinkovite uprave u oblasti prostornog uređenja, imovinskih odnosa, premjera i katastra zemljišta

• Izlazni rezultati– Broj pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanističko-planske dokumentacije– Broj obrađenih zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu privođenja

krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Broj vođenih upravnih postupaka iz oblasti urbanizma, imovinsko pravnih odnosa i katastra– Broj obrađenih zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih objekata– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa


12

PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

• Krajnji rezultati– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Kvalitet pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanisticko-planske dokumentacije– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu

privođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i

poslovnih objekata– Kvalitet obrade zahtjeva, mjeren od strane podnosioca zahtjeva– Broj uspješno okončanih uprvanih postupaka– Prosječan period potreba mjeren

• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u

svrhuprivođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Prosječan trošak po upravnom postupku– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i

poslovnih objekata– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa


13

PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR

OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti razvoju opštine u oblasti oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora

•-Izlazni rezultati

– Broj pripremljenih materijala/analiza stanaj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora

– Broj pripremljenih inicijativa/mjeraza poboljšanje stanja u ovim oblastima– Broj kontakata/razmijenjih materijala sa predstavnciima nevladinog sektora, udruženjima

gradana i međunarodnim institucijama – Broj zahtjeva za registraciju od strane sportskih kolektiva/KUDova– Broj članova u sportskim kolektivima, KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane programa– Broj organiziranih kulturnih i sportskih manifestacija i broj učesnika na istim– Broj orgamiziramih takmičenja škola i broj učesnika na istim– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa


14

PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR

•-Izlazni rezultati

– Kvalitet pripremljenih materijala/analiza– Postotak implementiranih inicijativa– Kvalitet rada sa nevladinom sektorom, ocijenjen od strane nevladinog sektora– Prosječan period potreban za registraciju– Kvalitet podrške i organiziranih manifestacija ocijenjen od strane učesnika– Kvalitet podrške i organiziranih takmičenja ocijenjen od strane učesnika– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za registraciju– Prosječan trošakp o manifestaciji– Prosječan trošak po takmičenju– Prosječan trošak po članu u sportskim kolektivima i KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane

programa– Prosječan trošak po učesniku takmičenja


15

PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA

OPERATIVNI CILJ: Kvalitetna i učinkovita podrška korisnicima boračko-invalidske zaštite i zaštite izbjeglih i raseljenih lica u nadležnostima opštine

• Izlazni rezultati– Broj korisnika boračko-invalidske zaštite– Broj korisnika zaštite za izbjegla i raseljena lica– Broj pripremljenih zahtjeva građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u oblastima

poslova boračko-invalidske zaštite– Broj pripremljenih zahtjeva građana građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u

oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica– Broj pripremljenih analiza/statističkih izvještaja u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite

izbjeglih i raseljenih lica– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa


16

PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA

• Kranji rezultati– Prosječan period za obradu zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite– Prosječan period za obradu zahtjeva oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica– Kvalitet podrške opštine u u oblasti boračko-invalidske zaštite, mjeren od strane primaoca– Kvalitet podrške opštine u u oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica, mjeren od strane

primaoca– Postotak primaoca boračko-invalidske zaštite– Postotak primaoca zaštite za izbjegla i raseljena lica– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po korisniku boračko-invalidske zaštite– Prosječan trošak po korisniku zaštite za izbjegla i raseljena lica– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti zaštite za izbjegla i raseljena lica


17

PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA

OPERATIVNI CILJ: Pružanje kvalitetne i učinkovite civilne i protivpožarne zaštite građanima

• Izlazni rezultati– Broj pripremljenih planskih dokumenata (procjenu ugroženosti, program zaštite i spašavanje od

prirodnih i drugih nesreca, plan obuke stanovništva i drugo),– Broj obučenih lica– Broj nesreća u kojima su intervenirali uposleni ovog programa– Broj km pregledanih za opasnost od mina– Broj km očišćenih od mina– Broj sati provedenih u osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa


18

PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA• Krajnji rezultati

– Kvalitet pripremljenih planskih dokumenata – Kvalitet obuke mjeren od strane primaoca ili postotak obučenih u odnosu na ciljani– Broj uspješnih intervencija– Vrijednost spašenih materijalnih dobara– Postotak teritorije općine ugrožen minama– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po intervenciji– Trošak programa u odnosu na vrijednosti spašenih dobara– Prosječan trošak po planskom dokumentu– Prosječan trošak po obučenom licu– Prosječan trošak po satu osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju– Prosječan trošak po očišćenom od mina


19

PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA -OPERATIVNI CILJ: Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan

sistem strateškog upravljanja i administracije kako bi se u potpunosti i na što efikasniji način mogla ostvariti misija i mandat službi uprave opštine Gračanica

• Izlazni rezultati– Broj sprovedenih mjera iz ukupnog plana rada opštine– Broj sprovedenih mjera Razvojne strategije opštine– Broj materijala/analiza dostavljenih kantonalnoj vladi i drugim institucijama u BiH ispred opštime– Broj materijala/analiza/mišljenja relevatnim međunarodnim institucijama – Broj materijala koje uposleni na ovom programu pripreme za medije i javnost– Broj poslanih instrukcija i sastanaka sa organizacionim jedinicama u procesu planiranja i izvršenja

DOB-a i budžeta opštine– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine


20

PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA –• Krajnji rezultati

– Napredak (postotak implementacije) u smislu plana rada– Napredak (postotak implementacije) u smislu sprovedenih mjera iz Strategije– Nivo zadovoljstva uposlenih sa menadžmentom/administracijom opštine (povratna informacija

od uposlenih i samoprocjena)– Kvalitetna koordinacija pripreme i praćenja izvršenja i analize budžeta opštine u utvrđenom roku – Kvalitet materijala za medije i javnost (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene

građana, ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)– Kvalitet rada službe uprave/kvalitet ukupne politike opštine mjeren od strane relevatnih

međunarodnih institucija – Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine

• Rezultati efikasnosti– Rashodi ovog programa kao postotak ukupnih rashoda opštine– Trošak programa strateškog upravljanja i adminstracije po zaposlenom u opštini– Trošak po pripremljenom materijalu/analizu dostavljenoj kantonalnoj vladi i drugim institucijama

u BiH ispred opštine– Prosječan trošak po materijalu za medije i javnost– Broj uposlenih na ovom programu kao % ukupnog broja uposlenih u opštini


21

Institucija:

Tablica 9

Izvršenje Proračun Zahtjev

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

611000

612000

613000

614000

821000

Ostv areno

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.


2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

611000

612000

613000

614000

821000

Ostv areno

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.


2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 611000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

612000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

613000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

614000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

821000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0

0 0 0 0 0

(navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)

Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (trošak po jedinici izlaznog rezultata)

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU

Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)

MJERE UČINKA PROGRAMA 1Očekivani rezultati

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i usluge iz sprovođenja programa)

Izdaci za materijal i usluge

Tekući grantovi

Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)

Rukovoditelj programa: (ime i prezime rukovoditelja programa)

Bruto plaće i naknade

Naknade troškova uposlenih

Kapitalna ulaganja

Preliminarne procjene

Kapitalna ulaganja


Tekući grantovi


UKUPAN BROJ UPOSLENIH



Pravno uporište: (navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)



Tekući grantovi

Kapitalna ulaganja

Mjere učinka

(unijeti naziv proračunskog korisnika)

PROGRAM 1: (unijeti naziv programa)

PROGRAM 2: (unijeti naziv programa)

Broj uposlenih na programu

Broj uposlenih na programu

MJERE UČINKA PROGRAMA 2 Mjere učinkaOčekivani rezultati

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (moraju biti jednaki iznosima u Tablici 1)

Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)

Rukovoditelj programa: (ime i prezime rukovoditelja programa)

Pravno uporište:

Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i usluge iz sprovođenja programa)

Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (trošak po jedinici izlaznog rezultata)



Strateški cilj proračunskog korisnika:

22

HVALA!

Pitanja?

[email protected]

naida Čaršimamović vukotić cdma radionica

Documents