neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · presentasjon...
TRANSCRIPT
![Page 1: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/1.jpg)
Brukerforum 2019
Partner:
Årets gaver går til:
![Page 2: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/2.jpg)
Tjenesteorientert budsjettering i Ås kommune
![Page 3: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/3.jpg)
Agenda
❑ Hvorfor har Ås kommune valgt tjenesteorientert budsjettering?
❑ Hvordan har vi opplevd å bruke Framsikt som verktøy for tjenesteorientert planlegging?
❑ Hvilke gevinster og utfordringer har vi erfart?
![Page 4: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/4.jpg)
➢ 20 500 innbyggere
➢ 1,5 mrd. kr i driftsinntekter
➢ Vekstkommune (2,5 % årlig)
➢ Lavinntektskommune med effektiv drift➢ Topp 40 kommunebarometer siste 5 år
➢ Topp 12 i kommune-NM siste 5 år
Ås kommune
![Page 5: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/5.jpg)
Hvorfor tjenesteorientering?
![Page 6: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/6.jpg)
Hvorfor tjenesteorientering?
➢ Uklart skille mellom politikk og administrativ styring.
➢ Blanding av teknikk og realendringer
➢ Vanskelig å se de reelle økonomiske prioriteringer
➢ Mye detaljer
![Page 7: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/7.jpg)
Veien til tjenesteorientering
BroxProsjekt
Adm. & politikere
«Ekte» tjenesteorientering
![Page 8: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/8.jpg)
Tjenesteområdene
✓100 % basert på KOSTRA
✓Gruppert i tjenesteområder
![Page 9: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/9.jpg)
Framsikt som verktøy
![Page 10: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/10.jpg)
Framsikt som verktøy og prosesstøtte
Høy tjenestefokus
Høy tjenestefokus
Lav tjenestefokus
Budsjettprosess:
Fordele rammer
Budsjettinnspill
Presentasjon
✓ Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen✓ Satsninger på tvers i organisasjonen:
✓ Styrket administrasjon✓ Digital satsning og omstilling✓ Tverrfaglig boligsosial satsning✓ Styrket tjenester til hjemmeboende✓ Alternativer for bedre økonomi – felles
forankring
«ekte» tjenesteorientert
![Page 11: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/11.jpg)
Framsikt som verktøy og prosesstøtte
![Page 12: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/12.jpg)
Gevinster og utfordringer
![Page 13: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/13.jpg)
Utfordringer med tjenesteorientering
Eierskap og koordinering av tjenesten
– Hvor er jeg?
– Hvem er «eier»?
– Hvordan koordinerer vi?
Linjeorganisasjon vs. tjenesteorientering
– I hvilke sammenhenger?❑ Tjenesteansvarlig?
❑ Virksomhetsleder?
Utfordringer i Framsikt:
• Mangler rolle for tjenesteansvarlig
• Dynamikk mellom linje og tjeneste
• Savner mer grafikk i tjenestene
• Noen tekniske utfordringer
![Page 14: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/14.jpg)
Gevinster med tjenesteorientering
Styrket felles forståelse og forankring– Løftet blikket, tydeligere prioriteringer
– Bedre, felles forståelse for totalbildet og sammenhenger på tvers, både i organisasjonen og politisk
– Endringer og omstilling på tvers av linjeorganisasjonen
Planlegge, rapportere og måle på samme nivå
På grunn av Framsikt:– Fått et verktøy som gir høyt tjenestefokus
– Fleksibelt og godt verktøy som dekker våre behov
– Spart mye ressurser på manuelt arbeid
– Enklere å koordinere mange bidragsytere og nivåer
– Mer spennende sluttprodukt
– Mindre sårbart
– Veiledning/tips utenfra
![Page 15: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/15.jpg)
Spørsmål?
Takk for oppmerksomheten.
![Page 16: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/16.jpg)
OM TJENESTEORIENTERT
BUDSJETTERING OG RAPPORTERING I
BERGEN KOMMUNE
Rune Henden
16
![Page 17: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/17.jpg)
Tema
17
• Styringsform og organisering i Bergen kommune
• Årsbudsjett og økonomiplan
• Perioderapportering/tertialrapporter
• Årsmelding
![Page 18: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/18.jpg)
Parlamentarisk styringsform og organisasjon
18
• Bergen kommune har vært parlamentarisk styrt
siden 2000.
• Sammen med Oslo eneste parlamentarisk styrte
kommune i Norge. Tidligere også Tromsø.
• I tillegg 3 Fylkeskommuner. Hedmark, Nordland
og Troms. Tidligere også Nord-Trøndelag.
• 6 kommunevalg – mer enn 6 ulike organisasjoner
![Page 19: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/19.jpg)
Endring i organisasjon
19
Budsjett 2008 Budsjett 2012 Budsjett 2020
Byrådsleders avdeling Byrådsleders avdeling Byrådsleders avdeling
Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavd. for finans, konkurranse og eierskap Byrådsavd. for finans, næring og eiendom
Byrådsavd. for helse og omsorg Byrådsavd. for helse og inkludering Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet
Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for barnehage og skole Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett
Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Byrådsavd. klima, miljø og byutvikling
Byrådsavd. for byggesak og bydeler Byrådsavd. for næring, eiendomsforv. og samferdsel Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig
Byrådsavd. for kultur, næring og idrett Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett Byrådsavd. for kultur, mangfold og likestilling
![Page 20: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/20.jpg)
Byggeklossene i kommuneregnskapet
20
Art
Hvilke typer ressurser brukes ? Eks:
Lønn, matvarer, medisiner, kontormatr.)
Ansvar
Hvembruker ressursene?
(Eks. en avdeling på et sykehjem)
Tjeneste
Hva produseres med ressursene?
(Eks grunnskole, barnehage)
![Page 21: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Prosjekt TjenesteAnsvarArt
Kostra-
art
Arts-
gruppe
Hovedart
Tjeneste-
sted
Seksjon
Avdeling
Kostra-
funksjon
Tjeneste-
område
Hoved-
prosjekt
Økonomi-
plan
Oppgave
2
Rapporteringsbegreper
”Oppgave”
Eks. skole, barnehage,
sykehjem, aldershjem,
syke- og aldershjem
Konteringsbegreper
Oppgave
1
Resultat-
enhet
Kontoklasse
(Drift/Investering)
Tjenesteområde-
gruppe
➢Regnskapet og styringsinformasjon
![Page 22: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/22.jpg)
Tjenesteområder
22
01A Barnehage 05A Forebyggende helsearbeid 12A Kulturtilbud
01B Skole 05B Behandling og rehabilitering 12B Bibliotek
01C Spesialpedagogiske tjenester 06 Overføringer til trossamfunn 13 Idrett
02 Barnevern 07 Brannvesen 14 Næring
03A Tjenester til eldre 08 Samferdsel 15 Bystyrets organer og administrasjon
03B Tjenester til funksjonshemmede 09 Boligtiltak 16 Administrasjon og fellesfunksjoner
03C Tjenester til utviklingshemmede 10A Off. planer, byplanl. og kulturminnevern 17A Fellestjenester
03D Psykiske helsetjenester 10B Private planer og byggesak 17B Sivilforsvar og beredskap
04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 10C Naturforvaltning og parkdrift 18A Vann og avløp
04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 10D Klima og miljø 18B Renovasjon
04C Introduksjons- og tolketjenester 11A Lærlinger 20 Interne tjenester / fordelte kostnader
11B Arbeidsmarkedstiltak 21 Sentrale budsjettposter
TJENESTEOMRÅDER
![Page 23: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/23.jpg)
Tjenestevis budsjettering og rapportering
– Samlet fremstilling av tjenestene uavhengig av organisering
• Drift
• Investeringer
• Mål
– Helhetlig presentasjon av administrative ressurser og byggfunksjoner.
– Konsistens over tid uavhengig av organisering
– Utfordringer
• Arbeidskrevende å sammenstille tall og tekstlige innspill på tvers av
byrådsavdelingene
• Vanskelig for avdelingene å hente ut egne innspill
![Page 24: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/24.jpg)
Handlings- og økonomiplan https://pub.framsikt.net/2020/bergen/bm-2020-hop20-23/#/home
24
![Page 25: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/25.jpg)
Handlings- og økonomiplan
25
![Page 26: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/26.jpg)
Tertialrapport – perioderapport https://pub.framsikt.net/2019/bergen/mr-201908-2t_2019_1/
26
![Page 27: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/27.jpg)
Tertialrapport – perioderapport
27
![Page 28: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/28.jpg)
Årsmelding 2018https://pub.framsikt.net/2018/bergen/mr-201812-%C3%A5rsmelding_2018_web/#/home
28
![Page 29: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/29.jpg)
Årsmelding 2018
29
![Page 30: Neste generasjon personal- og virksomhetsstyring for offentelig … · 2019-11-29 · Presentasjon Helhetlig tjenestetilnærming i hele prosessen Satsninger på tvers i organisasjonen:](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042414/5f2ee9dc9008290ca40b153a/html5/thumbnails/30.jpg)
Brukerforum 2019
Partner:
Årets gaver går til: