기 획 조 정 실

기획조정실

기 획 조 정 실개 요

□ 조 직 : 3관, 11담당관

- 정책기획관 : 기획담당관, 조직담당관, 평가담당관, 법무담당관, 법률지원담당관, 대외협력담당관

- 재정기획관 : 예산담당관, 재정관리담당관, 공기업담당관

- 국제협력관 : 국제교류담당관, 해외도시협력담당관

□ 인 력 : 279명(1급 1명, 2급 1명, 3급 1명, 4급 11명(개방형 4호 포함), 5급 56명, 6급 123명, 7급 78명, 8급 8명

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %

총 계

계 602,348 100.0 1,138,221 100.0 △535,873 △47.1행정운영경비 1,100 0.2 1,095 0.1 5 0.5재무활동 100,479 16.7 684,900 60.2 △584,421 △85.3사 업 비 322,243 53.5 295,194 25.9 27,049 9.2예비비 178,527 29.6 157,032 13.8 21,495 13.7

일반회계

계 519,436 86.2 923,110 81.1 △403,674 △43.7행정운영경비 1,100 0.2 1,095 0.1 5 0.5재무활동 20,591 3.4 474,790 41.7 △454,199 △95.7사 업 비 322,243 53.5 295,194 25.9 27,049 9.2예비비 175,502 29.1 152,030 13.4 23,472 15.4

도시개발특별회계

계 82,912 13.8 215,112 18.9 △132,200 △61.5재무활동 79,888 13.3 210,110 18.5 △130,222 △62.0예비비 3,025 0.5 5,002 0.4 △1,977 △39.5

기관임무

시정성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축

기획조정실

예산규모

예비비

29.6%178,527

행정운영경비

0.2%1,100

재무활동

16.7%100,479

시정평가기능 강화

0.3%1,659

시정현안기획조정

0.1%744

시정의효율성 제고

16.4%98,634

재정운용의건전성 제고

0.6%3,849

법무행정서비스 기능강화 및

시민권익구제확대

0.1%511

국제교류협력 추진

0.3%1,970

효율적재정운영

33.7%202,961

시정현안

협업기반

조성

0.2%

1,194

공기업재정운영의

효율성제고

0.1%754

세계도시협력추진

0.9%5,396

법치시정확립 및법률서비스

지원확대

0.8%4,570

(단위:백만원)

602,348

기획조정실 1,138,221,269 602,347,902 △535,873,367

(X166,000) (X132,000) (X△34,000)

기획조정실 기획담당관부서 : 1,275,227 1,034,812 △240,415

시정현안 기획조정정책 : 885,620 744,131 △141,489

시정주요현안 체계적 관리 804,727 653,588 △151,139단위 :

(일반회계)

시정계획 수립조정 546,647 553,308 6,661

70,188(100-101-04) 기간제근로자등보수

8,210원*14시간*4주*11명*12월 = 60,689ㅇ 인부임

60,000원*11명*12월 = 7,920ㅇ 교통비

(60,689,000원+7,920,000원)*2.3% = 1,579ㅇ 보험료

257,663(100-201-01) 사무관리비

20,000원*300부*10회 = 60,000ㅇ 시정주요 업무보고회

500,000원*148회 = 74,000ㅇ 시정현안 기획조정회의

3,000,000원*3회 = 9,000ㅇ 시정고문단 운영관리

20,000원*1,000부 = 20,000ㅇ 시정 주요성과 사례집 발간

15,000원*1,000부 = 15,000ㅇ 달라지는 서울시정 책자 발간

15,000원*1,000부 = 15,000ㅇ 서울백서 책자 발간

= 41,000ㅇ 서울시정 4개년 계획수립 및 시정계획자문단 운영

20,000원*1,000부 = 20,000 · 서울시정 4개년 계획수립

70명*2회*150,000원 = 21,000 · 시정계획자문단 운영

25,000원*200부*2회 = 10,000ㅇ 공약 관련 자료집 발간

7,000,000원 = 7,000ㅇ 도시경쟁력 평가자료 제작

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기획조정실 워크숍

1,663,000원 = 1,663ㅇ 기타경비(소모품 등 구매)

30,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원*6회 = 30,000ㅇ 시정현안 업무추진 관련 국외시찰

75,457(100-203-03) 시책추진업무추진비

34,884,800원 = 34,885ㅇ 기획조정업무 추진

37,571,200원 = 37,572ㅇ 시정 주요업무 설명회 등

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시정계획자문단 및 정책과제 개발관련 간담회

120,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*200명*12월 = 120,000ㅇ 대민활동비

미래인지적 시정운영체계 구축 258,080 100,280 △157,800

57,100(100-201-01) 사무관리비

= 17,100ㅇ 미래서울자문단운영

150,000원*20명*5회 = 15,000 · 자문단 참석수당

420,000원*5회 = 2,100 · 회의자료 인쇄 등

= 40,000ㅇ 미래전략 리포트 발간

600,000원*30명 = 18,000 · 자문 및 원고료

22,000원*1,000부 = 22,000 · 책자 제작

39,180(100-201-03) 행사운영비

39,180,000원 = 39,180ㅇ 미래서울 토론회 개최

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 미래서울자문단 등 간담회 개최

시의회 협력강화 80,893 90,543 9,650단위 :

(일반회계)

대의회 협력업무 강화 80,893 90,543 9,650

70,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시의회 정례회 및 임시회 시정질문 관련 책자인쇄

20,000,000원 = 20,000ㅇ 행정사무감사 및 국정감사 자료인쇄

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시의회 관련 법규, 예규집 제작 등

20,543(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,543,000원 = 20,543ㅇ 의회협력 업무추진 관련 간담회 등

행정운영경비(기획조정실 기획담당관)정책 : 310,707 290,681 △20,026

기본경비 310,707 290,681 △20,026단위 :

(일반회계)

기본경비 310,707 290,681 △20,026

112,259(100-201-01) 사무관리비

21,000원*33명*0.9 = 624ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*33명 = 165ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*33명*1.5 = 41,580ㅇ 주요업무추진급량비

= 68,128ㅇ 주요회의 운영

350,000원*50회 = 17,500 · 현안업무추진 회의자료 등 인쇄

42,628,000원 = 42,628 · 행정장비 소모품비

1,600,000원*5팀 = 8,000 · 시정계획추진 사무용품 등

149,842(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*278명*0.385 = 149,842ㅇ 여비(관내,관외)

24,200(100-203-01) 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200ㅇ 1급

4,380(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,380ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원15인초과 ~ 정원30인 이내

5,000원*3명*12월 = 180 · 정원31인이상 1인 초과시

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기획조정실 조직담당관부서 : 73,813,261 98,698,992 24,885,731

시정의 효율성 제고정책 : 73,749,172 98,633,530 24,884,358

시정 연구기능 강화 52,064,054 75,721,510 23,657,456단위 :

(일반회계)

공무원직접수행 학술용역 63,140 63,140 0

4,200(100-101-04) 기간제근로자등보수

420,000원*10개팀 = 4,200ㅇ 자료수집 인건비 등

56,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원*14개팀 = 56,000ㅇ 연구보고서 및 회의자료 인쇄비 등

2,940(100-202-01) 국내여비

294,000원*10개팀 = 2,940ㅇ 현장자료 조사 등 여비

시정시책연구용역 1,706,600 1,706,600 0

6,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,600,000원 = 6,600ㅇ 위원회 간담회 비용 등

1,700,000(100-207-01) 연구용역비

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 시정시책 연구용역

학술용역사업 심의회의 운영 38,200 41,240 3,040

35,840(100-201-01) 사무관리비

150,000원*9명*8회 = 10,800ㅇ 학술용역심의회 참석수당

100,000원*9명*8회 = 7,200ㅇ 학술용역심의회 검토수당

40,000원*113건*2명 = 9,040ㅇ 종합평가수당

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

500,000원*8회 = 4,000ㅇ 심의자료 인쇄비

600,000원*8회 = 4,800ㅇ 심의회 속기료 지급

5,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,400,000원 = 5,400ㅇ 학술용역심의회 운영

시정연구논문 공모 36,060 43,440 7,380

34,440(100-201-01) 사무관리비

= 5,500ㅇ 공무원 논문(연1회)

100,000원*40명*1회 = 4,000 · 외부전문가 논문 검토수당

150,000원*10명*1회 = 1,500 · 종합심사 참석수당

= 24,000ㅇ 대학(원)생 및 전문연구가 논문(각연1회)

100,000원*70명*2회 = 14,000 · 외부전문가 논문 검토수당

150,000원*10명*2회 = 3,000 · 종합심사 참석수당

7,000,000원 = 7,000 · 홍보포스터 제작 및 부착

4,940,000원 = 4,940ㅇ 서울터전발간

9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 시정연구논문공모관련 간담회 비용 등

직무발명 보상제도 운영 140,547 189,028 48,481

109,285(100-201-01) 사무관리비

= 109,285ㅇ 직무발명 보상제도 운영

200,000원*6명*4회 = 4,800 · 위원수당

15,000원*20부*4회 = 1,200 · 자료제작

200,000원*3시간*4회 = 2,400 · 속기료

2,513,000원*4.5건 = 11,309 · 발명비용 지원

250,000원*42건*1.1 = 11,550 · 선행기술조사서 작성

1,450,000원*18건*1.1 = 28,710 · 특허출원료

1,000,000원*2회 = 2,000 · 기술조사료

12,450,000원 = 12,450 · 국제특허출원료

250,000원*93건 = 23,250 · 특허연납금(연차료)

880,000원*12건*1.1 = 11,616 · 특허등록비(성공성사료)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

79,743(100-303-01) 포상금

= 44,363ㅇ 공무원직무발명 포상(부서, 개인)

1,500,000원*12건 = 18,000 · 등록보상금

26,363,000원 = 26,363 · 처분보상금

35,380,000원 = 35,380ㅇ 16년 처분보상금 부족분

지방분권 촉진 및 지원 190,000 111,500 △78,500

110,000(100-201-01) 사무관리비

55,000,000원 = 55,000ㅇ 지방분권 촉진 지원 등 홍보(동영상 제작 등)

250,000원*10명*4회 = 10,000ㅇ 지방분권협의회 구성운영(검토 및 참석수당 등)

5,000,000원 = 5,000ㅇ 지방분권협의회 워크숍 개최 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 지방자치의 날 기념식 개최

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자치구와함께하는 지방분권 공감 토크쇼 개최

1,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원 = 1,500ㅇ 지방분권협의회, 지방자치의 날 기념식 등 간담회 개최

서울시립대학교 운영 지원 49,889,507 73,566,562 23,677,055

73,566,562(100-201-05) 공립대학운영비

72,517,382,000원 = 72,517,382ㅇ 시립대 시설물 유지관리 등 사업비

1,049,180,000원 = 1,049,180ㅇ 시립대 직무수행경비 등 기본경비

출연(기획조정실 조직담당관) 21,122,198 22,197,620 1,075,422단위 :

(일반회계)

서울연구원 출연 20,972,198 21,997,620 1,025,422

21,997,620(100-306-01) 출연금

21,997,620,000원 = 21,997,620ㅇ 서울연구원 출연금

한국지방행정연구원 출연 150,000 200,000 50,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

200,000(100-306-01) 출연금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 한국지방행정연구원 출연금

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 562,920 714,400 151,480단위 :

(일반회계)

민간위탁제도 운영 279,800 714,400 434,600

529,900(100-201-01) 사무관리비

250,000원*8명*8회 = 16,000ㅇ 위원회 참석 및 사전검토 수당

40,000원*20부*8회 = 6,400ㅇ 심의자료 인쇄비

250,000원*10명*3회 = 7,500ㅇ 민간위탁 거버넌스 위원회 참석수당

500,000,000원 = 500,000ㅇ 회계감사수수료

4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,500,000원 = 4,500ㅇ 종합성과평가 및 거버넌스 간담회 비용

180,000(100-307-05) 민간위탁금

= 180,000ㅇ 2017년도 민간위탁 종합성과평가 및 지표개발 위탁

= 131,018 · 인건비 계

3,079,435원*1명*12월*0.79 = 29,194 - 책임연구원

2,361,268원*3명*12월*0.23 = 19,552 - 연구원

2,361,268원*23명*12월*0.07 = 45,620 - 연구원(교수)

1,578,429원*3명*12월*0.33 = 18,752 - 연구보조원

1,183,862원*3명*12월*0.42 = 17,900 - 보조원

32,980,000원 = 32,980 · 기타제경비

16,002,000원 = 16,002 · 설문조사비

행정운영경비(기획조정실 조직담당관)정책 : 64,089 65,462 1,373

기본경비 64,089 65,462 1,373단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 64,089 65,462 1,373

54,662(100-201-01) 사무관리비

21,000원*28명*0.9 = 530ㅇ 종이류

5,000원*28명 = 140ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

1,800,000원*4팀 = 7,200ㅇ 행정장비소모품비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

840,000원*28명 = 23,520ㅇ 주요업무추진급량비

2,000,000원*3회*0.9 = 5,400ㅇ 직제규정집, 사무전결 등 인쇄

720,000원*20회*0.9 = 12,960ㅇ 정원관련 조례규칙 설명자료 등 인쇄

3,200,000원 = 3,200ㅇ 정책기획관 산하 업무현황 인쇄 등

6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원15인초과 ~ 30인이하

기획조정실 평가담당관부서 : 2,195,082 1,727,027 △468,055

시정평가 기능 강화정책 : 2,124,208 1,659,001 △465,207

성과지향의 평가 1,459,888 1,157,341 △302,547단위 :

(일반회계)

시정 주요사업 성과관리 강화 111,606 108,506 △3,100

62,600(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원*1회 = 20,000ㅇ 주요업무평가

150,000원*10회*12월 = 18,000ㅇ 수시 현장평가

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

9,400,000원*1회 = 9,400ㅇ 책임관제 운영평가

200,000원*19명*4회 = 15,200ㅇ 시정평가 자문단 운영

31,406(100-201-02) 공공운영비

2,617,166원*12월 = 31,406ㅇ 성과관리시스템 운영

14,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,500,000원 = 14,500ㅇ 시정 역점사업 평가 등

기관별 성과 평가 965,000 995,000 30,000

995,000(100-303-01) 포상금

497,500,000원*2회 = 995,000ㅇ 상하반기 기관평가 포상금 지급

희망서울 생활지표 공개 및 활용 38,282 35,000 △3,282

26,718(100-201-01) 사무관리비

26,718,000원 = 26,718ㅇ 시민보고서 발간(기획·인쇄)

8,282(100-201-02) 공공운영비

690,161원*12개월 = 8,282ㅇ 희망서울생활지표 공개시스템 유지보수

지자체 합동평가 실적 관리 345,000 18,835 △326,165

5,000(100-201-01) 사무관리비

= 5,000ㅇ 지자체 합동평가 담당자 교육

2,500,000원*2회 = 5,000 · 시구 담당자 사전교육 및 중간점검회의

13,835(100-201-02) 공공운영비

13,835,000원*1식 = 13,835ㅇ 지자체 합동평가 시스템 유지 보수

시정의 위험관리 25,320 24,360 △960단위 :

(일반회계)

현장위험지표 대응관리시스템 운영 25,320 24,360 △960

24,360(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

20,660,000원 = 20,660ㅇ 통합리스크관리시스템 유지보수(10개월)

3,700,000원 = 3,700ㅇ 통합리스크관리시스템 기능개선(자동지표 연계)

시민평가 498,300 398,300 △100,000단위 :

(일반회계)

행정서비스 시민 평가 498,300 398,300 △100,000

396,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*10명*4회 = 6,000ㅇ 행정서비스 시민평가단회의

390,000,000원 = 390,000ㅇ 행정서비스 시민평가(여론조사 용역)

2,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,300,000원 = 2,300ㅇ 행정서비스 시민평가

지속적인 평가관리 및 운영 140,700 79,000 △61,700단위 :

(일반회계)

지속가능발전위원회 운영 140,700 79,000 △61,700

76,000(100-201-01) 사무관리비

19,200,000원 = 19,200ㅇ 지속가능발전위원회 회의운영

19,000,000원 = 19,000ㅇ 지속가능발전위원회 안검 검토 수당

100,000원*7회 = 700ㅇ 회의운영 소모품 구입 등

250,000원*4회 = 1,000ㅇ 지속가능발전 이해도향상 직원교육

17,100,000원 = 17,100ㅇ 지속가능발전 책자발간

19,000,000원 = 19,000ㅇ 지속가능발전 포럼 개최

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 지속가능발전위원회 운영 간담회

행정운영경비(기획조정실 평가담당관)정책 : 70,874 68,026 △2,848

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 70,874 68,026 △2,848단위 :

(일반회계)

기본경비 70,874 68,026 △2,848

63,586(100-201-01) 사무관리비

18,089,000원 = 18,089ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비(성과관리지침 등 인쇄)

21,000원*34명*0.9 = 643ㅇ 기본 사무용 종이류

5,000원*34명 = 170ㅇ 소규모 수선비

280,000원*12대*0.9 = 3,024ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비

840,000원*34명 = 28,560ㅇ 주요업무 추진 급량비

12,800,000원 = 12,800ㅇ 물품 회계관리 업무처리(사무용품 , 소모품 구매 등)

4,440(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인초과 ~30명 미만

5,000원*4명*12월 = 240ㅇ 정원 30명 초과

기획조정실 법무담당관부서 : 539,416 554,927 15,511

법무행정서비스 기능강화 및 시민권익 구제 확대

정책 : 498,584 510,667 12,083

법무행정서비스 기능 강화 203,741 204,024 283단위 :

(일반회계)

법무행정서비스 운영 203,741 204,024 283

177,699(100-201-01) 사무관리비

= 42,299ㅇ 종이법규집 등 추록, 가제

= 5,759 · 현행법령집

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

73,481원*5부*12회 = 4,409 - 추록

22,500원*5부*12회 = 1,350 - 가제료

= 36,540 · 자치법규집

8,940,000원*4회 = 35,760 - 추록

15,000원*13부*4회 = 780 - 가제

= 83,400ㅇ 자치법규 외국어서비스(번역료)

460,000원*30건 = 13,800 · 영문자치법규 업데이트

870,000원*80건 = 69,600 · 자치법규 외국어 신규번역

20,000,000원 = 20,000ㅇ 불합리한 법령개선 홍보추진

= 32,000ㅇ 법령개선 사례집 발간

20,000,000원 = 20,000 · 원고 및 디자인·교정편집

15,000원*800부 = 12,000 · 인쇄비

24,867(100-201-02) 공공운영비

24,867,000원 = 24,867

ㅇ 법무행정서비스 홈페이지 유지보수 및 중문홈페이지 기능추가

1,458(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,458,000원 = 1,458ㅇ 법무행정서비스 운영

신속한 행정절차이행을 통한 권익구제 확대 294,843 306,643 11,800단위 :

(일반회계)

행정심판 위원회 운영 215,175 223,275 8,100

218,901(100-201-01) 사무관리비

123,150,000원 = 123,150ㅇ 위원수당

100,000원*10건*3명*12월 = 36,000ㅇ 장애등급판정 자문수당

30,000,000원 = 30,000ㅇ 속기료

24,750,000원 = 24,750ㅇ 심리안건 책자발간

16,670원*300부 = 5,001ㅇ 재결례집 책자 제작

4,374(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,374,000원 = 4,374ㅇ 행정심판위원회 운영

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

소청심사 및 규제개혁위원회 운영 등 79,668 83,368 3,700

72,600(100-201-01) 사무관리비

= 38,000ㅇ 소청심사위원회 운영

= 28,000 · 위원수당

900,000원*1명*10회 = 9,000 - 위원장

400,000원*4명*10회 = 16,000 - 주심위원

300,000원*1명*10회 = 3,000 - 내부위원

200,000원*10회 = 2,000 · 심리안건 발간인쇄

200,000원*4시간*10회 = 8,000 · 속기료

= 21,000ㅇ 규제개혁위원회 운영

(250,000원*10명*4회)+(100,000원*10명*6회) = 16,000 · 위원수당

200,000원*5회 = 1,000 · 심리안건 발간인쇄

200,000원*3시간*5회 = 3,000 · 속기료

10,000원*100부 = 1,000 · 시민공모 홍보포스터 제작

= 12,200ㅇ 규제법정 운영

250,000원*7명*4회 = 7,000 · 배심원단 수당

50,000원*1명*4회 = 200 · 주배심 수당

5,000원*4회*250부 = 5,000 · 심사자료 인쇄

150,000원*1개*4회 = 600ㅇ 현수막 제작비

100,000원*2개*4회 = 800ㅇ 홍보배너

10,768(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,200,000원 = 6,200ㅇ 소청심사 및 규제개혁위원회 운영

4,568,000원 = 4,568ㅇ 규제법정 운영

행정운영경비(기획조정실 법무담당관)정책 : 40,832 44,260 3,428

기본경비 40,832 44,260 3,428단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 40,832 44,260 3,428

40,060(100-201-01) 사무관리비

21,000원*25명*0.9 = 473ㅇ 기본사무종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

1,500,000원*5팀*0.9 = 6,750ㅇ 사무용품·소모품구매등 기타

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*25명 = 21,000ㅇ 주요업무추진급량비

9,950,000원 = 9,950ㅇ 법제심사자료 인쇄

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과 ~ 30인 이하

기획조정실 법률지원담당관부서 : 6,089,104 4,615,978 △1,473,126

법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대정책 : 6,049,710 4,570,001 △1,479,709

법률서비스 지원 확대 525,590 598,360 72,770단위 :

(일반회계)

시민법률상담실 및 서울시 마을변호사 운영 등 525,590 598,360 72,770

24,900(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 리플릿 제작

50,000원*120장 = 6,000ㅇ 홍보용 배너 제작

= 2,100ㅇ 위촉(표창)장 제작

7,000원*200장 = 1,400 · 위촉장 제작

7,000원*100장 = 700 · 표창장 제작

800,000원*6회 = 4,800ㅇ 실무협의회 운영

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

5,000,000원*1식 = 5,000ㅇ 대시민 법률서비스 종합 홍보(전동차 등)

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 조정인 교육

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 마을변호사 운영

566,460(100-301-11) 기타보상금

= 107,500ㅇ 시민법률상담실 운영

35,000원*2명*2시간*250일 = 35,000 · 상담료(오전)

35,000원*2명*3시간*250일 = 52,500 · 상담료(오후)

20,000원*4명*250일 = 20,000 · 여비

80,000원*6명*250일 = 120,000ㅇ 사이버상담

= 207,360ㅇ 서울시 마을변호사 운영

= 161,280 · 상담료

35,000원*344개동*6개월 = 72,240 - 상담료(상반기)

35,000원*424개동*6개월 = 89,040 - 상담료(하반기)

= 46,080 · 여비

20,000원*344개동*6개월*0.5 = 20,640 - 여비(상반기)

20,000원*424개동*6개월*0.5 = 25,440 - 여비(하반기)

= 52,800ㅇ 서울시 공익법무사 운영

35,000원*80개소*12개월 = 33,600 · 상담료

20,000원*80개소*12개월 = 19,200 · 여비

= 78,800ㅇ 서울이웃분쟁조정센터 운영

120,000원*2명*10건*12개월 = 28,800 · 조정위원 조정 수당

100,000원*2인*250일 = 50,000 · 사전 상담 수당

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 5,524,120 3,971,641 △1,552,479단위 :

(일반회계)

민사,행정소송등 수행 5,524,120 3,971,641 △1,552,479

2,791,741(100-201-01) 사무관리비

2,752,980,000원 = 2,752,980ㅇ 소송비용(착수금,승소사례금,인지대 등)

771,750원*12월 = 9,261ㅇ 법률정보이용료

= 22,500ㅇ 소송수행활동비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

30,000원*350건 = 10,500 · 행정소송

30,000원*400건 = 12,000 · 민사소송

= 3,000ㅇ 소송심의회 위원 수당

100,000원*2명*6회 = 1,200 · 참석수당

150,000원*2회*6명 = 1,800 · 검토수당

4,000,000원 = 4,000ㅇ 법률자문 관련 전문서적 및 각종 자료수집비

50,000(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 소송공탁금

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 민사, 행정소송 등 수행

9,900(100-207-02) 전산개발비

9,900,000원 = 9,900ㅇ 법률자문관리시스템 운영

160,000(100-301-11) 기타보상금

110,000원*45명*12월 = 59,400ㅇ 법률고문료

= 100,600ㅇ 법률자문료

220,000원*430건 = 94,600 · 국내

300,000원*20건 = 6,000 · 국제

106,000(100-303-01) 포상금

= 106,000ㅇ 승소인센티브

= 100,800 · 일반사건

200,000원*320건*0.75 = 48,000 - 소송지원부서(통합사건)

300,000원*320건*0.25 = 24,000 - 소송지원부서(비통합사건)

28,800,000원 = 28,800 - 소송수행부서

= 5,200 · 중요사건

200,000원*6건 = 1,200 - 소송지원부서(통합사건)

1,000,000원*4건 = 4,000 - 소송지원부서(비통합사건)

850,000(100-305-01) 배상금등

= 850,000ㅇ 배상금(판결금)

550,000,000원 = 550,000 · 배상금(일반)

300,000,000원 = 300,000 · 배상금(공익사업주택특별공급)

행정운영경비(기획조정실 법률지원담당관)정책 : 39,394 45,977 6,583

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 39,394 45,977 6,583단위 :

(일반회계)

기본경비 39,394 45,977 6,583

41,777(100-201-01) 사무관리비

= 27,477ㅇ 사무관리비

21,000원*30명*0.9 = 567 · 기본사무용 종이류

5,000원*30명 = 150 · 소규모 수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

840,000원*30명 = 25,200 · 주요업무추진급량비

= 14,300ㅇ 조직별 기본경비

9,251,000원 = 9,251 · 회의자료 등 인쇄

935,000원*6팀*0.9 = 5,049 · 사무용품·소모품구매등 기타

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

기획조정실 대외협력담당관부서 : 4,264,077 3,843,118 △420,959

(X166,000) (X132,000) (X△34,000)

시정현안 협업기반 조성정책 : 1,157,366 1,194,467 37,101

(X166,000) (X72,000) (X△94,000)

지방자치단체 교류협력강화 1,069,366 1,116,967 47,601

(X166,000) (X72,000) (X△94,000)

단위 :

(일반회계)

지방자치단체 협의체등 지원 304,000 304,000 0

300,000(100-201-02) 공공운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 대한민국시도지사협의회 분담금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 지방자치단체 협의체 등 간담회

지역생활권 발전협의체 지원 156,000 72,000 △84,000

(X156,000) (X72,000) (X△84,000)

28,000(100-201-01) 사무관리비

28,000,000원 = 28,000(X28,000)ㅇ 생활권발전협의회 운영 및 지역생활권 공동연수

3,000(100-202-01) 국내여비

3,000,000원 = 3,000(X3,000)ㅇ 지역생활권 관련 출장

33,000(100-207-01) 연구용역비

33,000,000원 = 33,000(X33,000)ㅇ 지역생활권 학술연구용역

8,000(100-307-07) 연금지급금

8,000,000원 = 8,000(X8,000)ㅇ 지역생활권 국비지원인력 퇴직금

서울-지역간 우호교류협약체결 및 운영 96,000 96,000 0

92,000(100-201-01) 사무관리비

150,000원*10명*6회 = 9,000ㅇ 자문회의 참석수당

83,000,000원 = 83,000ㅇ 우호교류사업 발굴 및 협약식 개최

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 협약체결 지자체 등 간담회

지역 상생교류사업 지원단 운영 432,316 573,917 141,601

573,917(100-307-05) 민간위탁금

573,916,650원 = 573,917ㅇ 민간위탁금

지역희망박람회 서울전시관 운영 81,050 71,050 △10,000

(X10,000) (X△10,000)

1,050(100-201-01) 사무관리비

1,050,000원 = 1,050ㅇ 심사위원 수당

70,000(100-201-03) 행사운영비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 전시관 설치 및 운영

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

대국회 협력업무 강화 88,000 77,500 △10,500단위 :

(일반회계)

대국회 협력업무 강화 88,000 77,500 △10,500

24,000(100-201-01) 사무관리비

19,000,000원 = 19,000ㅇ 시정현안 관련 설명자료 제작

800,000원 = 800ㅇ 국회수첩 구매

4,200,000원 = 4,200ㅇ 국회연락관 급량비

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 국회연락관 통신비

51,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

51,500,000원 = 51,500ㅇ 국회의원 및 보좌관 간담회

행정운영경비(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 37,636 107,500 69,864

(X60,000) (X60,000)

기본경비 37,636 47,500 9,864단위 :

(일반회계)

기본경비 37,636 47,500 9,864

43,300(100-201-01) 사무관리비

21,000원*21명*0.9 = 397ㅇ 기본사무용 종이류 구매

5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

840,000원*21명 = 17,640ㅇ 주요업무추진급량비

16,498,000원 = 16,498ㅇ 회의자료 등 인쇄

2,000,000원*4팀*0.9 = 7,200ㅇ 행정장비 소모품 교체 수리비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원30인 이하

인력운영비 0 60,000 60,000

(X60,000) (X60,000)

단위 :

(일반회계)

인력운영비 0 60,000 60,000

(X60,000) (X60,000)

60,000(100-101-02) 기타직보수

53,000,000원 = 53,000(X53,000)ㅇ 지역생활권발전협의체 지원인력 인건비

7,000,000원 = 7,000(X7,000)ㅇ 지역생활권발전협의체 지원인력 4대보험료 등

재무활동(기획조정실 대외협력담당관)정책 : 3,069,075 2,541,151 △527,924

내부거래 지출 3,000,000 2,500,000 △500,000단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국내협력계정) 전출금 3,000,000 2,500,000 △500,000

2,500,000(100-702-01) 기금전출금

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 대외협력기금(국내협력계정) 전출금

보전지출 69,075 41,151 △27,924단위 :

(일반회계)

국고보조금 반환 69,075 41,151 △27,924

41,151(100-802-01) 국고보조금반환금

41,151,000원 = 41,151ㅇ 지역생활권 발전협의체 지원 국고보조금반환금

기획조정실 예산담당관부서 : 380,338,348 271,261,124 △109,077,224

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

재정운용의 건전성 제고정책 : 4,121,781 3,849,149 △272,632

시정성과주의제고 4,121,781 3,849,149 △272,632단위 :

(일반회계)

성과주의예산운영(재정정보) 223,781 167,149 △56,632

58,849(100-201-02) 공공운영비

58,849,000원 = 58,849ㅇ 재정통합관리시스템 운영 및 유지관리 등

36,300(100-203-03) 시책추진업무추진비

36,300,000원 = 36,300ㅇ 재정운용관리 및 예산편성업무 추진

72,000(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*40명*12월 = 72,000ㅇ 예산담당관 특정업무경비

예산절약성과금제 운영 198,000 150,000 △48,000

150,000(100-303-01) 포상금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 예산성과금 공무원 포상금

기관운영경비 3,700,000 3,532,000 △168,000

2,000,000(100-201-01) 사무관리비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 2017년 조직개편 등 신설부서 대비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 긴급현안 업무추진 급량비 등

100,000(100-202-01) 국내여비

25개부서*3,000,000원 = 75,000ㅇ 2017년 조직개편 신설부서 여비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 부서별 국내출장여비 부족분 지원

800,000(100-202-03) 국외업무여비

25개부서*10,000,000원 = 250,000ㅇ 2017년 조직개편 신설부서 여비

550,000,000원 = 550,000ㅇ 각종 국제회의, 세미나 참석 국외여비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

632,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

432,000,000원 = 432,000ㅇ 2017년 조직개편 신설부서 업무추진비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 지방재정운용 등 긴급현안 업무추진비

일반예산(예비비)정책 : 157,031,664 178,526,646 21,494,982

예비비(기획조정실 예산담당관) 152,029,999 175,502,025 23,472,026단위 :

(일반회계)

예비비 152,029,999 175,502,025 23,472,026

155,502,025(100-801-01) 일반예비비

155,502,025,000원 = 155,502,025ㅇ 일반예비비

20,000,000(100-801-02) 재해ㆍ재난목적예비비

20,000,000,000원 = 20,000,000ㅇ 재해.재난목적예비비

예비비(도시개발) 5,001,665 3,024,621 △1,977,044단위 :

(도시개발특별회계)

예비비(도시개발) 5,001,665 3,024,621 △1,977,044

3,024,621(205-801-01) 일반예비비

3,024,621,000원 = 3,024,621ㅇ 일반예비비

행정운영경비(기획조정실 예산담당관)정책 : 353,743 267,787 △85,956

기본경비 353,743 267,787 △85,956단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 353,743 267,787 △85,956

136,867(100-201-01) 사무관리비

21,000원*32명*0.9 = 605ㅇ 사무용 종이류 구매

5,000원*32 = 160ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*32 = 26,880ㅇ 주요업무추진급량비

65,700,000원 = 65,700ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

23,760,000원 = 23,760ㅇ 사무용품, 소모품 구매 등

18,000,000원 = 18,000ㅇ 예산안설명회 개최

66,600(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

60,000,000원 = 60,000ㅇ 조직신설 대비 기관운영업무추진비

64,320(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인 초과 ~ 30인 이하

5,000원*2명*12월 = 120ㅇ 정원 30인 초과 인원

60,000,000원 = 60,000ㅇ 조직신설 대비 부서운영업무추진비

재무활동(기획조정실 예산담당관)정책 : 218,831,160 88,617,542 △130,213,618

내부거래지출 8,721,160 8,730,042 8,882단위 :

(일반회계)

재정투융자기금상환 8,721,160 8,730,042 8,882

8,882(100-705-01) 예수금원금상환

8,882,000원 = 8,882ㅇ 예수금원금상환

8,721,160(100-705-02) 예수금이자상환

8,721,160,000원 = 8,721,160ㅇ 예수금 이자상환

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

내부거래지출(도시개발특별회계) 210,110,000 79,887,500 △130,222,500단위 :

(도시개발특별회계)

광역교통시설특별회계 전출금(도시개발) 38,550,000 72,400,000 33,850,000

72,400,000(205-701-01) 기타회계전출금

72,400,000,000원 = 72,400,000ㅇ 광역교통시설특별회계 전출금

도시철도건설사업비특별회계 전출금(도시개발) 169,460,000 7,487,500 △161,972,500

7,487,500(205-701-01) 기타회계전출금

7,487,500,000원 = 7,487,500ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금

기획조정실 재정관리담당관부서 : 659,167,067 210,327,803 △448,839,264

효율적 재정운영정책 : 196,124,860 202,961,395 6,836,535

지역상생발전 관리 195,214,473 202,208,919 6,994,446단위 :

(일반회계)

지역상생발전기금출연 195,214,473 202,208,919 6,994,446

202,208,919(100-306-01) 출연금

202,208,919,000원 = 202,208,919ㅇ 지역상생발전기금 출연금

재정운영의 효율성 제고 181,170 205,670 24,500단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

지방재정투자사업 심사 102,640 107,140 4,500

60,800(100-201-01) 사무관리비

= 26,000ㅇ 위원회 참석수당

20,000원 * 400건 = 8,000 · 사전심사수당

12명 * 150,000원 *5회 = 9,000 · 소위원회 참석수당

12명 * 150,000원 * 5회 = 9,000 · 본위원회 참석수당

= 34,800ㅇ 기타경비

4,200,000원*5회 = 21,000 · 심사책자 제작

10,000원*300부 = 3,000 · 투자심사메뉴얼 제작

180,000원*4시간*15회 = 10,800 · 속기사 수당

4,040(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,040,000원 = 4,040ㅇ 투자심사위원회 운영

42,300(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*21명*12월 = 37,800ㅇ 특정업무경비

131,250원*2명*12월 = 3,150ㅇ 특정업무경비

112,500원*1명*12월 = 1,350ㅇ 특정업무경비

재정계획심의위원회 운영 11,730 11,730 0

9,300(100-201-01) 사무관리비

150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 참석수당

100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 검토수당

1,300,000원 = 1,300ㅇ 속기수당 등 수용비

2,430(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,430,000원 = 2,430ㅇ 재정계획심의위원회 운영

시 재정건전화 추진 및 정보제공 50,000 50,000 0

50,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원*일간지 2종 = 50,000ㅇ 공시내용 일간지 게재

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

지방보조금심의위원회 운영 16,800 36,800 20,000

36,800(100-201-01) 사무관리비

12명*150,000원*5회 = 9,000ㅇ 참석수당

20,000,000원 = 20,000ㅇ 지방보조금 책자 자료 등 인쇄

12명*100,000원*5회 = 6,000ㅇ 검토수당

1,800,000원 = 1,800ㅇ 속기사 수당 등

재정의 효율적 운영 729,217 546,806 △182,411단위 :

(일반회계)

주민참여예산제 운영 388,705 384,363 △4,342

328,275(100-201-01) 사무관리비

= 63,055ㅇ 주민참여예산위원회 운영경비

250명*8,000원*8회*80% = 12,800 · 위원회 회의 참석수당

250명*20,000원*6회*80% = 24,000 · 위원 모니터링 및 현장확인 출장여비

250명*5,000원*8회*80% = 8,000 · 운영위 및 분과위 도시락 구입

18,255,000원 = 18,255 · 운영위 및 분과위 속기료 등

= 11,900ㅇ 주민참여예산지원협의회 운영경비

100,000원*11명*10회*참석률 90% = 9,900 · 지원협의회 회의 참석수당

200,000원*10회 = 2,000 · 회의 속기료

= 50,000ㅇ 예산학교 운영비

50,000,000원 = 50,000 · 강사료, 교재 인쇄비, 장소임대 등

= 98,320ㅇ 주민참여예산 한마당총회 운영비

78,320,000원 = 78,320 · 행사 운영비(부스설치, 세미나, 문화공연)

20,000,000원 = 20,000 · 홍보물 제작, 사업별 설명자료 제작 등

22,000,000원 = 22,000ㅇ 참여예산제도 매뉴얼북 제작, 배포

25,000,000원 = 25,000ㅇ 주민참여예산 홍보, 워크숍, 위촉식 등

22,000,000원 = 22,000ㅇ 주민참여예산제 정책보고서(백서) 발간

36,000,000원 = 36,000ㅇ 제안사업 숙의 등 구체화

8,530(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

8,530,000원 = 8,530ㅇ 주민참여예산위원회 운영

47,558(100-207-02) 전산개발비

28,558,000원 = 28,558ㅇ 참여예산 홈페이지(PC, 모바일) 유지보수

19,000,000원 = 19,000ㅇ 참여예산관리시스템 기능개선

재정통계 분석관리 290,512 82,443 △208,069

1,200(100-201-01) 사무관리비

150,000원*8명 = 1,200ㅇ 제안서 평가회 참석수당

81,243(100-207-02) 전산개발비

81,243,000원*1식 = 81,243ㅇ 서울 재정포털 운영

시민 예산성과금 및 신고포상금제 운영 50,000 80,000 30,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 심의위원회 운영 등

70,000(100-301-11) 기타보상금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 시민예산성과금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 지방보조금 신고 포상금

행정운영경비(기획조정실 재정관리담당관)정책 : 42,121 46,408 4,287

기본경비 42,121 46,408 4,287단위 :

(일반회계)

기본경비 42,121 46,408 4,287

42,208(100-201-01) 사무관리비

21,000원*21명*0.9 = 397ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모 수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비 수리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*21명 = 17,640ㅇ 주요업무추진급량비

5,344,000원 = 5,344ㅇ 민간투자사업 지침서 등 인쇄

2,700,000원 = 2,700ㅇ 지방채 운영 평가보고서 등 인쇄

5,260,000원 = 5,260ㅇ 주민참여예산 관련 업무

2,000,000원*5팀*0.9 = 9,000ㅇ 사무용품 소모품 구매 등 기타

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 15인~30인 이하

재무활동정책 : 463,000,086 7,320,000 △455,680,086

보전지출 8,695,220 7,320,000 △1,375,220단위 :

(일반회계)

지방채상환 8,695,220 7,320,000 △1,375,220

7,320,000(100-311-04) 지방채증권이자상환

300,000,000,000원*2.44% = 7,320,000ㅇ 지방채이자상환

기획조정실 공기업담당관부서 : 1,525,419 788,517 △736,902

공기업 재정운영의 효율성 제고정책 : 1,495,230 754,100 △741,130

투자,출자출연기관 경영효율화 603,630 734,100 130,470단위 :

(일반회계)

투자,출자출연기관 경영평가 등 수행 383,930 419,600 35,670

44,200(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

150,000원*12명*8회 = 14,400ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 참석수당

100,000원*12명*8회 = 9,600ㅇ 출자 출연기관 운영심의위원회 서면 심사수당

150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 경영평가 등 용역 제안서 평가 심사수당

10,000원*100부 = 1,000ㅇ 경영평가 편람제작

200,000원*7명*12회 = 16,800ㅇ 경영혁신평가 자문수당

9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 투자,출자출연기관 혁신경영 추진

32,400(100-204-03) 특정업무경비

150,000원*18명*12월 = 32,400ㅇ 예산편성집행기준 업무 수행

334,000(100-207-01) 연구용역비

134,000,000원 = 134,000ㅇ 투자,출자출연기관 경영평가 용역

20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울협약 및 경영혁신 평가 용역

180,000,000원 = 180,000ㅇ 출연기관 시민만족도 조사용역

노사정 서울모델협의회 분담금 141,700 236,500 94,800

236,500(100-201-02) 공공운영비

44,700,000원 = 44,700ㅇ 협의회 운영비

191,800,000원 = 191,800ㅇ 노사정협력증진

지방공기업평가 및 정책연구 등 지원 78,000 78,000 0

78,000(100-306-01) 출연금

78,000,000원 = 78,000ㅇ 지방공기업평가원 출연금

투자,출자출연기관 역량 강화 20,000 20,000 0단위 :

(일반회계)

투자,출자출연기관 소통협력강화 20,000 20,000 0

18,000(100-201-01) 사무관리비

300,000원*30회 = 9,000ㅇ 기관 보고회 및 회의개최

2,000,000원*2회 = 4,000ㅇ 기관 업무공유수첩 제작

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기관장 워크숍 개최

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 소통협력강화 간담회 개최

행정운영경비(기획조정실 공기업담당관)정책 : 30,189 34,417 4,228

기본경비 30,189 34,417 4,228단위 :

(일반회계)

기본경비 30,189 34,417 4,228

30,217(100-201-01) 사무관리비

21,000원*17명*0.9 = 322ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*17명 = 85ㅇ 소규모 수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

840,000원*17명 = 14,280ㅇ 주요업무추진급량비

9,080,000원 = 9,080ㅇ 회의자료 등 인쇄

1,400,000원*4팀*0.9 = 5,040ㅇ 사무용품·소모품구매 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 이하

기획조정실 국제교류담당관부서 : 2,551,754 4,051,354 1,499,600

국제교류협력 추진정책 : 2,486,300 1,970,400 △515,900

세계 대도시와의 교류협력 2,486,300 1,970,400 △515,900단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

자매도시 교류 399,670 407,570 7,900

163,000(100-201-01) 사무관리비

153,000,000원 = 153,000ㅇ 자매도시 방문에 따른 차량임차료·통역료 등

10,000,000원 = 10,000ㅇ 아시아평화상 준비금

62,000(100-202-03) 국외업무여비

= 62,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

62,000,000원 = 62,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

82,370(100-203-03) 시책추진업무추진비

82,370,000원 = 82,370ㅇ 자매도시 교류 간담회 개최

24,000(100-301-06) 민간인국외여비

24,000,000원 = 24,000ㅇ 항공료 및 체재비

76,200(100-301-07) 외빈초청여비

76,200,000원 = 76,200ㅇ 외국도시 시장 및 행정교류단 초청 등

서울시 외국인명예시민 선정 39,565 39,565 0

15,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민심의위원회 심사수당 등

12,000(100-201-03) 행사운영비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 명예시민의날 기념행사 개최

12,565(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,565,000원 = 12,565ㅇ 명예시민 선정 간담회 개최

지구촌나눔한마당 497,565 497,565 0

300,000(100-201-03) 행사운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구촌나눔한마당 행사비

2,565(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,565,000원 = 2,565ㅇ 행사추진 간담회 개최

195,000(100-301-07) 외빈초청여비

195,000,000원 = 195,000ㅇ 해외공연단 공연비 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

국내 개최 국제행사(회의) 지원 0 100,000 100,000

8,000(100-201-01) 사무관리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 심의위원회 운영

92,000(100-307-04) 민간행사사업보조

9,200,000원*10회 = 92,000ㅇ 서울개최 국제행사(회의) 운영 지원

시도지사협의회 국제화 참여 분담금 500,000 449,200 △50,800

449,200(100-201-02) 공공운영비

449,200,000원 = 449,200ㅇ 국제화사업 참여 분담금

자매·우호 협정체결 기념행사 919,500 256,500 △663,000

230,000(100-201-03) 행사운영비

230,000,000원 = 230,000ㅇ 자매우호결연 체결 기념행사

26,500(100-301-07) 외빈초청여비

26,500,000원 = 26,500ㅇ 자매우호결연 체결 기념행사 초청

도시교류협력행사 130,000 220,000 90,000

220,000(100-201-03) 행사운영비

220,000,000원 = 220,000ㅇ 자매도시의 날 기념행사 등

행정운영경비(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 65,454 80,954 15,500

기본경비 65,454 80,954 15,500단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기본경비 65,454 80,954 15,500

74,754(100-201-01) 사무관리비

21,000원*24명*0.9 = 454ㅇ 기본 사무용 종이류

5,000원*24명 = 120ㅇ 소규모수선비

280,000원*10대*0.9 = 2,520ㅇ 행정장비 수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

840,000원*24명 = 20,160ㅇ 주요업무추진 급량비

= 17,280ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

3,000,000원*4분기*0.9 = 10,800 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

720,000원*10회*0.9 = 6,480 · 결과보고서, 소책자 제작 등

30,780,000원 = 30,780ㅇ 통·번역료(감수포함)

= 3,240ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기*0.9 = 2,160 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월*0.9 = 1,080 · 기타소모품비

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 해외우편 발송 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원 30인 이하

재무활동(기획조정실 국제교류담당관)정책 : 0 2,000,000 2,000,000

내부거래지출 0 2,000,000 2,000,000단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국제협력계정) 전출금 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(100-702-01) 기금전출금

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 대외협력기금(국제협력개정) 전출금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

기획조정실 해외도시협력담당관부서 : 6,462,514 5,444,250 △1,018,264

세계도시협력추진정책 : 6,422,259 5,396,109 △1,026,150

세계도시와의 우수정책 공유 6,422,259 5,396,109 △1,026,150단위 :

(일반회계)

우수정책 해외진출사업 수행 636,100 262,800 △373,300

149,600(100-201-01) 사무관리비

149,600,000원 = 149,600ㅇ 해외도시 초청 정책워크숍 등

85,000(100-202-03) 국외업무여비

85,000,000원 = 85,000ㅇ 해외도시 현지 세미나 정책 로드쇼 참가 등

8,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,200,000원 = 8,200ㅇ 해외진출사업 수행 간담회 개최

20,000(100-301-07) 외빈초청여비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 정책워크숍 등 주요외빈 초청

우수정책 해외진출 기반 강화 509,080 359,080 △150,000

359,080(100-201-01) 사무관리비

46,800,000원 = 46,800ㅇ 민관협력포럼 개최

28,280,000원 = 28,280ㅇ 7대 분야별 포럼 운영비 지원

140,000,000원 = 140,000ㅇ 우수정책 영상콘텐츠(e-learning)개발

= 100,000ㅇ 홍보물 제작 등

5,000,000원*10종 = 50,000 · 홍보물 업데이트 및 인쇄비

10,000,000원*5회 = 50,000 · 국제행사 참가 홍보부스 설치·운영

44,000,000원 = 44,000ㅇ 국제기구 평가 참가

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

국제기구 유치 및 교류 협력 1,153,100 906,900 △246,200

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제기구 유치 제안서 작성 등

50,000(100-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국제기구 컨퍼런스 개최

37,000(100-202-03) 국외업무여비

37,000,000원 = 37,000ㅇ 국제기구 유치 및 클러스터 벤치마킹 등

6,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,800,000원 = 6,800ㅇ 국제기구 유치 등 간담회 개최

783,100(100-310-02) 국제부담금

783,100,000원 = 783,100ㅇ 국내유치 국제기구 지원

시티넷 사무국 운영 지원 400,000 650,000 250,000

650,000(100-310-02) 국제부담금

650,000,000원 = 650,000ㅇ 시티넷사무국 운영

서울글로벌센터빌딩 운영 관리 2,094,077 2,166,503 72,426

2,166,503(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비

2,166,503,000원 = 2,166,503ㅇ 서울글로벌센터빌딩 운영

우수정책 해외진출 전담조직 운영 1,102,490 983,967 △118,523

983,967(100-307-05) 민간위탁금

983,967,000원 = 983,967ㅇ 우수정책 해외진출 사업추진 전담조직 운영

다자개발기구 협력 및 사업추진 104,170 66,859 △37,311

31,600(100-201-01) 사무관리비

31,600,000원 = 31,600ㅇ 정책공유네트워크 개최 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실

35,259(100-202-03) 국외업무여비

35,259,000원 = 35,259ㅇ 정책공유네트워크(국외) 참가 등

행정운영경비(기획조정실 해외도시협력담당관)정책 : 40,255 48,141 7,886

기본경비 40,255 48,141 7,886단위 :

(일반회계)

기본경비 40,255 48,141 7,886

45,141(100-201-01) 사무관리비

21,000원*15명*0.9 = 284ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비

280,000원*6대*0.9 = 1,512ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

840,000원*15명 = 12,600ㅇ 주요업무추진급량비

27,280,000원 = 27,280ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

3,240,000원 = 3,240ㅇ 전산소모품 등

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

기획조정실