nota · web viewnota – det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – er en...
TRANSCRIPT
iNDHOLDSFORTEGNELSE:
1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB4
2. Beretning5
2.1. Præsentation af virksomheden5
2.2 Virksomhedens omfang6
2.3. Årets resultater6
2.3.1 Årets faglige resultater (generelt)6
2.3.2 Årets økonomiske resultat10
2.4 Opgaver og ressourcer12
2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt12
2.4.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger13
2.5 Målrapporteringen16
2.5.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt16
2.5.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger17
2.6 Forventninger til kommende år27
2.7 Overført overskud29
3. REGNSKAB30
3.1 Anvendt Regnskabspraksis30
3.2 Resultatopgørelse mv.31
3.3 Balancen33
3.4 Egenkapitalforklaring34
3.5 Likviditet og låneramme34
3.6 Opfølgning på lønsumsloft34
3.7 Bevillingsregnskabet35
4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN36
Oversigt over tabeller, noter og bilag
Beretning og Målrapportering
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet
Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger
Tabel 5: Årets målopfyldelse
Tabel 6: Overskud, hovedkonto
Regnskabstabeller
Tabel 7: Resultatopgørelse
Tabel 8: Resultatdisponering
Tabel 9: Balancen
Tabel 10: Egenkapitalforklaring
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme
Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 13: Bevillingsregnskab
Obligatoriske noter
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
Note 2: Materielle anlægsaktiver
Obligatoriske bilag
Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)
Supplerende noter til regnskabet
Note 3: Varebeholdning
Note 4: Hensatte forpligtelser
Øvrige Bilag
Bilag 3: Uddybende grafer
Bilag 4: Projekter i projektskolen
Bilag 5: Oplæg, workshops, deltagelse i konferencer mv.
Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling
1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB
Årsrapporten omfatter
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer 16786748 er ansvarlig for; hovedkonto 21.31.21, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
Sted, dato
Sted, dato
Underskrift
____________________________________
Underskrift
_____________________________________
Direktør Michael Wright
Departementschef Marie Hansen
2. Beretning
2.1. Præsentation af virksomheden
Nota – det nationale bibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – er en statsinstitution under Kulturministeriet, der understøtter læsning. Det gælder fritidslæsning i alle aldre, børn og unge i skolealderen, voksne erhvervsaktive og voksne under uddannelse jf. lov om biblioteksvirksomhed. Nota producerer og formidler digitalt materiale med hjemmel i ophavsretslovens § 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser og noder i tekst, lyd og punkt. Notas Erhvervs-service leverer on-demand løsninger til brugere på arbejdsmarkedet, der understøtter den enkelte på jobbet – eller netop i bestræbelserne for at komme ind på arbejdsmarkedet. For døvblinde produceres individuelt efterspurgt materiale i lyd, punktskrift og e-tekst. Fra den 1. august 2013 overtog Nota Studieservice, der vejleder om og producerer bøger i tilgængelige formater til studerende ved SU-berettigede uddannelser.
Der aflægges regnskab for hovedkonto 21.31.21.
Notas rammeaftale med departementet for 2013-16 har følgende hovedelementer:
2.1.1 Mission
Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov.
Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.
2.1.2 Vision
Lige adgang til viden.
2.1.3 Opgaver og mål
Notas opgaver er følgende:
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed.
1. Stimulere til at læse hele livet.
1. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.
2.2 Virksomhedens omfang
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet
(Mio. kr.)
Bevilling
Regnskab
Overført overskud ultimo
Drift
Udgifter
64,2
65,8
0,9
Indtægter
22,1
22,7
0,0
2.3. Årets resultater
2.3.1 Årets faglige resultater (generelt)
Kommenteret målopfyldelse
Målfyldelse 2016:
Opfyldte resultatmål 5
Delvist opfyldte resultatmål1
Ikke opfyldte resultatmål0
Resultatmål i alt6
Af i alt 6 resultatmål er 5 opfyldte og 1 delvist opfyldt. Sidstnævnte vedrører fremme af muligheden for læsetræning, og er kun delvist opfyldt pga., at de hybride bøger er blevet produceret, men ikke er blevet distribueret i 2016, sfa. uafsluttede forhandlinger med rettighedshavere om rettigheder for e-bøger.
Der er grund til at være tilfreds med årets resultater, især i lyset af omprioriteringsbidraget samt usikkerhed omkring rettighedsforhold fsv. e-bøger og stigende priser på indkøb og udlån af titler. Vores mål er sat ganske ambitiøst. Og selv om vi ikke helt nåede vores mål for online udlån og udlån i alt, rykkede vi pænt i den rigtige retning. Flertallet af de øvrige indikatorer er også matchet eller næsten matchet, selv om vilkårene for at realisere nogle af dem er blevet vanskeligere.
Med 5 ud af 6 opfyldte resultatmål og 1 delvist opfyldt og de omskiftelige forhold in mente, er der grund til at se positivt på både realiseringen af mål og Notas omstillingsevne. Samlet set vurderes 2016 derfor som et tilfredsstillende år med en høj opfyldelsesgrad.
Flere brugere og større udlån
Igen i 2016 øgede vi antallet af brugere, og det er fortsat især børn og unge, der kommer til. Godt 15 pct. nye brugere kom til, så knap 60 pct. af alle brugere nu er under 30 år. Inden for folkeskolealderen er vi tæt på at tiltrække alle berettigede elever, og vi øger også andelen blandt ungdoms- og videregående uddannelser.
Fremover vil vores vækst blandt børn og unge fortrinsvis ske ved, at nye aldersgrupper ”rykker op” i den alder, hvor de kan blive testet for fx ordblindhed.
Vi eksekverede ca. 6 pct. flere udlån, hvilket afspejler, at de mange nye brugere især er unge, der låner mindre end især vores ældre, synshandicappede brugere.
Vi har i 2016 oplevet, at udlånet blandt vores synshandicappede brugere er gået lidt tilbage. Det kan især tilskrives, at tilgangen af nye titler fra en række forlag i en periode var træg, og at den ændrede postlov med deraf følgende serviceforringelse slog igennem i efteråret. Det viser, at brugernes adfærd er meget følsom over for, hvilke tilbud og serviceniveauer, vi kan præstere.
Samlet er det dog lykkedes at fastholde brugernes aktivitetsniveau (aktive lånere), og for børn/unge under 18 år er den faktisk øget en smule. Det er meget tilfredsstillende, da vi konkurrerer om børnenes opmærksomhed med Spotify, Netflix, e-sport, spil mv.
Ser vi særskilt på Studieservice (service rettet mod studerende på ungdoms- og videregående uddannelser) har vi også her haft fremgang, og har betjent næsten 1/3 flere end i 2015.
Fortsatte produktivitetsstigninger
Samlet set har vi øget vores aktivitetsniveau med både flere brugere, større udlån og mere rådgivning mv. inden for en snævrere økonomisk ramme. Målt på disse parametre har vi derfor i 2016 fortsat vores høje produktivitetsstigninger.
Nye digitale løsninger gik i luften
I begyndelsen af året lancerede vi en ny webløsning på nota.dk, der skulle gøre brugeroplevelsen bedre. For langt hovedparten af brugerne er dette hovedindgangen til bøger, streaming og download mm. og er derfor helt vitalt for vores brugerbetjening.
Vi havde i forvejen mange besøg på den hidtidige løsning, e17.dk, og introduktionen af nota.dk har medført betydelig vækst i besøgstallet. Tæt på 3 mio. logins i 2016.
Også biblioteks- og produktionssystemet BUX blev taget helt i brug med ekstra, ny funktionalitet, der samtidig gjorde det muligt, at vi kunne skrotte det hidtidige standardsystem. Også det er blevet taget positivt imod, og har ført til forenklede og billigere arbejdsgange.
Vi kan kun tilbyde attraktive, brugervenlige online-løsninger, hvis vi samlet opretholder en effektiv it-portefølje, der understøtter brugernes behov og ønsker. Dette er en forudsætning for, at vi fortsat kan flytte cd-udlån over på onlineløsninger, som igen er en forudsætning for, at vi kan håndtere det stigende antal brugere inden for en fortsat begrænset økonomisk ramme.
Den digitale satsning er derfor et fortsat kerneområde for os. I begyndelsen af 2017 lancerer vi en ny app til mobile afspillere, der skal gøre det endnu lettere for brugerne at bruge Nota både online og offline.
Nyt rettighedsudspil fra EU-kommissionen
E-bøgers rettighedsmæssige stilling har været grundlag for mange års diskussion. For Nota og vores brugere er det afgørende at have adgang til bøger mv. i de formater, der er tilgængelige og velfungerende, herunder e-bøger.
Parallelt med dette har vi forhandlet med forlag og forfattere om vilkår for produktion, køb og tilrådighedsstillelse af e-bøger. Disse vil fortsætte ind i 2017.
Fortsat vægt på internationalt samarbejde
I begyndelsen af året indgik vi aftale med vores svenske søsterorganisation, MTM, om deres brug af Notas online lydafspiller. Dette er ét blandt en række initiativer, der skal sikre, at vi – hvor det giver mening – udvikler fælles it-løsninger og gennem samarbejder indgår fælles produktions- og indkøbsaftaler. Senest med fællesproduktion af lydbøger på arabisk, som der er en stigende efterspørgsel på.
2.3.2 Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende.
Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
1000 kr., løbende priser
2014
2015
2016
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
-63.281,6
-64.709,3
-64.439,2
- Heraf indtægtsført bevilling
-42.700,0
-43.400,0
-42.100,0
- Heraf eksterne indtægter
-20.581,6
-21.309,3
-22.339,2
Ordinære driftsomkostninger
58.737,8
64.475,8
65.198,3
- Heraf løn
30.749,6
34.934,2
36.043,3
- Heraf afskrivninger
1.310,2
1.650,2
1.958,0
- Heraf øvrige omkostninger
22.593,4
23.936,5
23.046,4
Resultat af ordinær drift
-4.543,8
-233,5
759,1
Resultat før finansielle poster
-3.939,1
-558,9
424,2
Årets resultat
-3.674,0
-165,3
935,9
Balance
Anlægsaktiver
5.894,6
10.512,1
11.617,8
Omsætningsaktiver
31.017,7
27.209,6
32.474,1
Egenkapital
13.004,1
13.169,4
18.391,7
Langfristet gæld
4.734,7
8.792,5
10.516,8
Kortfristet gæld
17.493,9
14.334,2
12.443,1
Lånerammen
13.100,0
13.100,0
13.100,0
Træk på lånerammen
5.012,5
9.630,1
10.735,8
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
38,3 %
73,5 %
82,0 %
Negativ udsvingsrate
1374,4 %
1393,1 %
1985,2 %
Overskudsgrad
5,8 %
0,3 %
-1,5 %
Bevillingsandel
67,5 %
67,1 %
65,3 %
Personaleoplysninger
Antal årsværk
73,3
76,3
77,8
Årsværkspris
419,5
457,9
463,3
Lønomkostningsandel
48,6 %
54,0 %
55,9 %
Lønsumsloft
36.300,0
36.600,0
35.800,0
Lønforbrug
29.709,5
33.757,7
35.080,0
Årets resultat for 2016 viser et underskud på 0,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret resultat på 0. Differencen kan forklares med, at Nota i 2016 har fået tilladelse af Kulturministeriet til at forbruge 1 mio. kr. af det overførte overskud i 2016. Indregnes dette planlagte træk på overført overskud, giver det et uudnyttet forbrug på 0,1 mio. kr. Årsagen til differencen på 1,1 mio. kr. i forhold til 2015 kan henføres til, at videreførslen på 1 mio. kr. i 2015 er bogført som forbrug på reservation, mens den i 2016 er bogført som forbrug af overført overskud.
De ordinære driftsindtægter er faldet fra 64,7 mio. kr. i 2015 til 64,4 mio. kr. i 2016, hvilket kan henføres til, at bevillingen er faldet med 1,3 mio. kr., og de eksterne indtægter er steget med 1,0 mio. kr.
Den faldende bevilling kan for det første teknisk henføres til indregning af forbrug på reservation på 1 mio. kr. i 2015, der i 2016 er konverteret til en ret til at forbruge 1 mio. kr. af det overførte overskud. For det andet kan det henføres til en bevillingsreduktion på 0,3 mio.kr. fra 2015 til 2016, der kan henføres til en reduktion i bevillingen i 2015 med 0,5 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen og en reduktion af bevillingerne i 2016 med 0,8 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidrag.
Stigning i de eksterne indtægter fra 2015 til 2016 kan henføres til en stigning i indtægterne for Studieservice på 0,5 mio. kr. og en stigning i indtægterne på Nota Classic på 0,5 mio. kr. Stigningen i indtægter for Studieservice modsvares af øgede omkostninger.
De ordinære driftsomkostninger er steget fra 64,5 mio. kr. i 2015 til 65,2 mio. kr. i 2016, hvilket kan henføres til stigende lønomkostninger og faldende øvrig drift omkostninger. De stigende lønomkostninger kan primært henføres til øget aktivitetsniveau på Studieservice, der dog modsvares af øgede indtægter.
Anlægsaktiverne er steget fra 10,5 mio. kr. i 2015 til 11,6 mio. kr. i 2016, hvilket kan forklares med aktivering af udviklingsprojekterne nota.dk, bibliotekssystemet BUX og Notas app.
Stigningen i omsætningsaktiverne fra 2015 til 2016 fra 27,2 mio. kr. til 32,5 mio. kr. kan især henføres til stigning i de likvide beholdninger.
Stigningen i den langfristede gæld er en konsekvens af, at værdierne af anlægsaktiverne er steget, hvilket er lånefinansieret.
Faldet i den kortfristede gæld dækker over et fald på 6,2 mio. kr. sfa. teknisk flytning af reserveret bevilling til overført overskud og en stigning i gæld vedrørende køb af varer og tjenesteydelser.
Egenkapitalen udgør 18,4 mio. kr. og er steget med 5,2 mio. kr. siden 2015 som følge af teknisk flytning af reserveret bevilling til overført overskud på 6,2 mio. kr. og reduktion på 1,0 mio. kr. som følge af overførsel af årets underskud til egenkapitalen.
Trækket på lånerammen er steget fra 9,6 mio. kr. i 2015 til 10,7 mio. kr. i 2016 sfa. aktivering af en del igangværende og afsluttede IT projekter i 2016. Dette afspejles ligeledes i stigningen i udnyttelsen af lånerammen fra 74 % til 82 %.
Den negative udsvingsrate udgør 1985 % og illustrerer, at det overførte overskud på balancen er væsentlig højere end startkapitalen, og stigende fra 2015-16 som følge af teknisk flytning af reservation til overført overskud.
Overskudsgraden er -1,5 %, hvilket afspejler, at årets resultat for 2016 har været negativt jf. kommentarer til årets resultat.
Bevillingsandelen er faldet som følge af øgede indtægter fra Studieservice og faldende bevillinger.
Lønomkostningsandelen er steget fra 54 % til 56 % sfa. en stigning i antal årsværk fra 76 til 78 fra 2015 til 2016.
Stigningen i årsværksprisen kan henføres til ansættelse af flere medarbejdere i 2016 med en anden kvalifikationsprofil og dermed højere løn end tidligere.
2.4 Opgaver og ressourcer2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
Der er i bilag 6 redegjort for metoden for omkostningsfordeling. Moderniseringsstyrelsen har besluttet, at udgifterne til ledelse og administration skal opgøres. Derudover har Kulturministeriet besluttet at underopdele udgifterne til ledelse og administration i følgende 3 kategorier:
*Ledelse
*Økonomi, HR og strategi
*IT
2.4.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger
Tabel 4A Centrale aktivitetsoplysninger
2012
2013
2014
2015
2016
Brugere
Registrerede brugere
42.211
58.048
79.863
101.018
116.604
Brugere af:*
Lyd
41.812
57.384
79.093
100.076
115.543
E17**
22.313
33.555
50.493
67.721
82.063
E-bøger
41.821
57.382
79.090
100.070
115.557
Punkt
503
510
523
525
527
Punktnoder
142
143
150
149
155
Studieservice
0
5.005
6.794
7.316
9.213
Grundskoleservice
0
6.367
14.068
20.206
25.461
Udlån
Lydbøger på cd
1.010.390
889.052
872.977
816.164
775.811
Lyd online
234.143
385.251
543.953
689.740
755.888
Punktbøger
726
811
719
789
601
Punktnoder
110
36
42
17
45
E-bøger
29.668
119.046
260.671
347.934
437.141
Udlån i alt
1.275.037
1.394.196
1.678.362
1.854.644
1.969.486
Gennemsnitlig udlån pr. bruger
Gennemsnitlig antal udlån pr. e-bogsbruger
1
2
3
3
4
Gennemsnitlig antal udlån pr. lydbogsbruger
30
22
18
15
13
Gennemsnitlig antal udlån pr. bruger i alt
30
24
21
18
17
Tidsskriftsabonnementer
Lydtidsskrifter
11.262
11.780
11.289
11.472
7.728
Punkttidsskrifter
919
897
863
696
575
E-tidsskrifter, cd eller diskette
235
219
202
302
194
E-tidsskrifter, vedhæftet fil
6.574
6.890
7.318
7.731
9.321
Trykt udgave
6.869
7.081
7.245
7.905
8.903
Tidsskrifter og blade (antal udsendelser)
Lyd
372
540
580
570
546
Lyd, talesyntese
172
Punkt
425
423
559
653
542
E-tekst
774
830
829
830
782
Trykt udgave
55
57
57
57
53
2012
2013
2014
2015
2016
Tilgang af bøger litteraturformidling (i titler)***
Lydbøger, voksne
433
558
593
572
573
Lydbøger, børn og unge
209
159
216
231
201
E-bøger, voksne
314
361
91
59
53
E-bøger, børn og unge
129
72
44
79
59
Punktbøger
379
440
390
432
518
Engelske lydbøger
635
322
250
354
287
Andre udenlandske, lyd, e-bøger, punkt
75
27
25
23
8
Heraf erhverv
176
178
145
136
142
Tilgang bøger litteraturformidling i alt
2.174
1.939
1.609
1.750
1.699
Tilgang af bøger, Studieservice (i titler)
Lydbøger
0
43
82
117
67
E-bøger, XML
0
95
183
196
104
Skannede titler
0
1.265
2.691
2.700
2.661
Taktile materialer
0
6
16
14
8
Tilgang af bøger, Studieservice i alt
-
1.409
2.972
3.027
2.840
Tilgang af bøger service grundskole (i titler)
Skannede titler
0
2.688
394
780
203
Tilgang af titler i alt
2.174
6.036
4.975
5.557
4.742
Samlingen litteraturformidling (titler)***
Lydbøger, voksne
17.686
18.522
19.305
20.124
20.984
Lydbøger, børn og unge
1.931
2.162
2.433
2.712
3.001
E-bøger, voksne
3.200
3.563
3.589
3.597
3.721
E-bøger, børn og unge
629
709
745
878
883
Punktbøger
4.047
4.461
4.796
5.225
5.737
Punktnoder
3.302
3.305
3.314
3.315
3.316
Heraf engelske lydbøger
1.184
1.692
1.942
2.313
2.582
Samlingen litteraturformidling i alt
30.795
32.722
34.182
35.851
37.642
Samlingen, Studieservice (titler)
Lydbøger
0
2.109
2.254
2.182
2.246
E-bøger, XML
0
95
281
478
578
Skannede titler
0
16.526
20.151
23.543
26.200
Taktile materialer
0
6
22
26
37
Samlingen, Studieservice i alt
-
18.736
22.708
26.229
29.061
Samlingen, service grundskole (titler)
Skannede titler
0
2.688
3.081
3.863
4.063
Samlingen i alt
30.795
54.146
59.971
65.943
70.766
Individuel service
Lyd, erhverv
72
63
65
59
72
E-tekst, erhverv
27
96
33
48
157
Punkt, døvblinde
174
153
177
160
146
Punkt, erhverv
24
23
19
18
23
Punktnoder
2
0
0
0
1
Individuel service, i alt
299
335
294
285
399
Anm: *Mange brugere benytter flere ydelser.**Vedrører brugere med mindst 1 login. ***Tilgang af bøger er nettotilvæksttal.
2.5 Målrapporteringen
2.5.1 Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt
Tabel 5: Årets målopfyldelse
Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed
Mål
Resultat
Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler
Opfyldt
Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen
Opfyldt
Stimulere til at læse hele livet
Mål
Resultat
Notas tilbud passer til brugernes livssituationer
Opfyldt
Fremme muligheden for læsetræning
Delvist opfyldt
Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder
Mål
Resultat
Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser
Opfyldt
Tværgående mål: Styrke vidensmiljøet
Opfyldt
2.5.2 Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger
Opgave: Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed
Mål: Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler
Noter: *Fra 2009-13 blev onlineudlån opgjort ultimo året. Fra 2014 er tallene opgjort for hele året.
· I 2016 udgør det samlede online udlån 61 % af det samlede udlån i forhold til 56 % i 2015.
· I 2016 blev indlæserne tilbudt individuel stemmetræning med det formål at styrke den enkelte indlæsers faglige indsigt i brugen af sin stemme.
· I 2016 blev Nota, Undervisningsministeriet og Danske Forlag enige om en grundlæggende definition af tilgængelighed.
Andelen af online udlån – lydbøger og e-bøgerOnline udlån giver titlerne en bedre kvalitet for brugerne, især fordi leveringen er hurtigere og mere sikker, hvorfor andelen af onlineudlån er en indikator for opfyldelse af målet om at forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler.
Andelen af online udlån steg også i 2016. Med udgangen af 2016 var andelen af online udlån således 61 % i forhold 56 % i 2015. Andelen af online udlån ligger dog under målet i 2016, hvilket formentlig kan henføres til, at de fleste online-parate brugergrupper allerede er gået online. Yderligere flytning af større brugergrupper til online-løsninger kræver en fornyet indsats i forhold til især de ældre synshandicappede. For mange brugere i denne gruppe fremstår onlinelæsningen ikke som bedre end lån på CD. Det må derfor antages, at målet for nøgletallet har været ambitiøst.
Stigningen i udlån er fra 2015 til 2016 størst for e-bøger med en vækst på ca. 90.000 til samlede 440.000. Online-udlånet af lydbøger er i samme periode steget med ca. 66.000 – til samlede knap 760.000. E-bøger er især interessante for elever og studerende.
Højne kvaliteten i produktioner
I 2016 blev der fulgt op på indsatsen med at rekruttere nye indlæsere ved hjælp af professionel stemmetræning. Formålet med stemmetræningen er at forbedre den enkelte indlæsers stemmebrug i forhold til indlæsning på Nota.
Ny definition af tilgængelighed for kommercielle udgivere
I 2016 blev Nota, Undervisningsministeriet og Danske Forlag enige om en definition af tilgængelighed - både en generel (med sigte på dyslektikere) og en speciel (med sigte på de synshandicappede). Det betyder, at der er en udbredt konsensus om, hvornår en tekst er tilgængelig i forhold til bl.a. dyslektikere. Herved har en række danske forlag for første gang fået en referenceramme i forhold til at producere en tilgængelig tekst.
Opsummering
Med udvikling af en ny webløsning i 2016 er brugeroplevelsen blevet bedre ved online udlån, hvilket også forbedrer og udvikler kvaliteten af nye titler. Det er alene målet om online udlån, der ikke er helt indfriet. Ambitionsniveauet har været sat rigelig højt.
Samlet er målet om at forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler opfyldt.
Mål: Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen
· Tilgangen af lydbøger til børn og unge udgjorde 201 i forhold til en målsætning på 200.
· Samlingen af e-bøger for børn og unge er øget med 203 i form af undervisningsmaterialer til grundskolen samt 59 e-bøger i det ”klassiske bibliotek”.
· Samlingen af materialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er steget med 67 lydbøger og 2.765 e-bøger.
· Tilvæksten af erhvervede udenlandske titler var 295 i forhold til en målsætning på 250.
En bedre balance i samlingen indebærer, at der skal være bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af titler. Med et stigende antal børn og unge brugere, er efterspørgslen efter titler til børn og unge stigende.
Samlingen for børn og unge
Tilvæksten i samlingen til børn og unge er 201. Målsætningen for tilvækst af lydbøger til børn og unge var 200, og målet er dermed opnået. Her ud over har der været en tilvækst på 59 e-bøger til børn og unge. Det er vigtigt, at vi fortsat tilgodeser det voksende antal børn og unge med tilstrækkelige antal titler.
Samlingen i det ”klassiske bibliotek” kan imidlertid ikke alene imødekomme gruppens læsebehov. Samlingen af undervisningsmaterialer til grundskoleniveau er også af afgørende betydning for gruppen, og benyttes i høj grad. 96 % af denne samling har været udlånt i 2016. Den er på 4.100 titler, og der har været en tilvækst på 203 titler mod en tilvækst på 780 i 2015. Samlingen er overtaget fra Materialebasen, og tilvæksten afhænger derfor af tilvæksten til Materialebasen.
Antal blade og aviser
Antal blade er faldet fra 42 i 2015 til 39 i 2016. Faldet kan henføres til, at Nota ud fra ressourcemæssige overvejelser er stoppet med at producere 3 blade med meget få abonnenter. Antal landsdækkende aviser er steget med 1 som følge af, at Nota i 2016 har indgået aftale med Kristeligt Dagblad om produktion af avisen med human tale. Antal lokale aviser, der omfatter produktion af kommunale lydaviser under indtægtsdækket virksomhed, er faldet fra 15 til 11 fra 2015-16, hvilket kan henføres til, at færre kommuner har ønsket at få produceret lydaviser af Nota. Dette kan måske henføres til den forringede service, der er et resultat af ændringen af postloven i 2016.
Antal titler produceret i samarbejde med forlagene
Nota har i 2016 produceret 101 titler i samarbejde med forlagene, hvilket ligger over måltallet på 100. Det er tilfredsstillende, at så mange titler produceres i samarbejde med forlagene, fordi det nedbringer Notas omkostninger ved produktion.
Bøger på andre sprog
Nota indkøber hvert år udenlandske titler, primært engelske, i samarbejde med de øvrige nordiske lande. I 2016 er indkøbt 295 titler. Heraf er indkøbt 287 nye engelske titler. Dette skal ses i forhold til en samling af engelske titler på 2.582. Fremover har vi brug for færre engelske titler, da der efterhånden er opbygget en tilfredsstillende samling.
Opsummering
Målet er opfyldt og vurderes at være ambitiøst i forhold til Notas økonomiske rammer. For tidsskrifter og aviser har det også været et mål på nøgletalsniveau, at udbuddet skal være stigende i forhold til de kommercielt udgivne titler. Kombinationen af lav interesse hos brugerne for visse tidsskrifter og et efterfølgende behov for besparelser har dog medført, at Nota har produceret 3 færre tidsskrifter i 2016 i forhold til 2015. På den anden side har Nota i 2016 produceret 1 mere landsdækkende avis. Endvidere har det vist sig, at Notas talesyntese endnu ikke er så attraktiv for brugerne, at det har været attraktivt at få indlæst aviser og tidsskrifter med talesyntese. I forhold til den store ændring i brugersammensætning vurderes målet at være i overkanten af det realisable.
Samlet er målet om bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen opfyldt.
Opgave: Stimulere til at læse hele livet
Mål: Notas tilbud passer til brugernes livssituationer
Noter: **Målet opgøres som 5 % af en årgang. *** Udmeldelse af undervisere for 2015 skete januar 2016, mens udmeldelse af undervisere for 2016 skete i december 2016.
· Antal brugere udgjorde i 2016 116.518 i forhold til et mål om 115.000 brugere
· Antal 12 årige udgjorde 4.282 i forhold til en målsætning på 3.300.
· Andelen af aktive brugere udgjorde 54 % i forhold til en målsætning på 54 %.
· Det samlede online udlån udgør 61 % af det samlede udlån i forhold til en målsætning på 63 %.
· Med flere brugere i alle aldersgrupper efterspørges et mere varieret udbud af titler, især faglitteratur. Med adgangen af titler produceret i Studieservice og titler fra Materialebasen bliver denne efterspørgsel imødekommet.
Antal brugere
Notas brugergruppe stiger fortsat i 2016, især gruppen af ordblinde børn og unge.
Nota har 44.000 brugere i alderen 10-19 år, hvilket er en stigning på 27 % i forhold til 2015. Ud over litteratur til fritidslæsning efterspørger børn og unge i høj grad undervisningsmaterialer. Der har i 2016 fortsat været en kraftig stigning i udlånet fra den samling, der er overtaget fra Materialebasen. I alt var der 154.000 udlån, hvilket er en stigning på 33 % i forhold til 2015, og 3.900 ud af i alt 4.100 titler fra samlingen har været udlånt. I 2016 kom 203 nye titler til samlingen i forhold til 780 i 2015.
Stigningen i udlån og den store udnyttelsesgrad i samlingen (96 %) underbygger, at der reelt er et behov for undervisningsmaterialer til grundskolen.
Med mange flere brugere i alderen 20 og 29 år i de yngre årgange efterspørges et mere varieret udbud af titler, især faglitteratur. Samlingen af Studieservicebøger imødekommer i vid udstrækning dette behov. I 2016 har der været knap 40.000 udlån fra Studiesamlingen til de af Notas brugere, som ikke er tilknyttet Studieservice.
Antal 12 årige
Andelen af 12 årige, der er indmeldt på Nota, er 4.282, mod en målsætning på 3.300 (se note **). 3.900 er ordblinde, mens 400 har et andet handicap end ordblindhed, heraf har 49 et synshandicap.
De indmeldte 12 årige udgør 6,4 % af årgangen. De indmeldte 12 årige ordblinde udgør 5,9 % af årgangen. I 2015 var Undervisningsministeriets og Notas vurdering, at ordblinde udgjorde ca. 5 % af befolkningen. Det må derfor formodes, at andelen af ordblinde er højere end de 5 %. Nota må således forventes at være tæt på at have indmeldt 100 % af de 12 årige ordblinde.
Nøgletallet er mere end opfyldt. Det vurderes, at ambitionsniveauet var sat højt set i relation til den daværende vurdering af antallet af ordblinde i befolkningen. Men det har vist sig, at andelen af ordblinde i befolkningen er højere end hidtil forventet. Samtidig opleves en stigning i antal indmeldelser af 12 årige med andre handicaps, f.eks. ADHD. Årsagen er dels, at flere potentielle brugere får kendskab til Nota og dels, at der formentlig er flere, der diagnosticeres med kognitive lidelser herunder ADHD.
Aktive brugere
Andelen af aktive brugere, dvs. brugere, der har været aktive inden for det seneste år, er 54 %, hvormed nøgletallet på 54 % er opnået. Det er dermed lykkedes at stoppe de seneste års fald. Aktiviteten for brugere under 18 år er 69 %. Det vurderes, at nøgletallet er sat på et ambitiøst, men realistisk niveau. Med en meget stor andel af ordblinde brugere, som generelt set ikke er en meget læsende gruppe, forventes det ikke at kunne opnå et væsentligt højere aktivitetsniveau.
Nota arbejder løbende for at stimulere aktiviteten, ikke mindst blandt børn og unge. Nota udgiver løbende nyhedsbreve målrettet forældre til ordblinde børn og undervisere. Endvidere bidrager Nota ofte ved diverse arrangementer rundt om i landet med oplæg om læsning og Notas tilbud, primært målrettet undervisere og forældre.
I 2016 er der arbejdet på at kunne lancere en ny app i begyndelsen af 2017. Appen forventes at kunne bidrage til at aktivere passive brugere blandt især børn og unge til at høre lydbøger på grund af nemmere brug, en bedre lydbogsafspiller og muligheden for at afspille downloadede lydbøger offline.
Udlån
Det samlede udlån udgjorde 1.969.486 jf. tabel 4A mod en intern målsætning på 2.000.000.
Der er fremgang i udlånet til ordblinde med 20 %, til gruppen med andre handicap med 6 % og til undervisere med 18 %, mens der er en nedgang i udlånet til synshandicappede på 5 %.
De synshandicappede står for 43 % af det samlede udlån, mens gruppen udgør 12 % af brugerne. Stigningen i udlån til ovennævnte grupper er en forventelig følge af, at antallet af brugere i disse brugergrupper stiger. Antallet af brugere med synshandicap ligger stabilt, hvorfor man kunne have forventet et stabilt udlån. At det samlede mål ikke er opnået, kan forklares med nedgangen i udlån til synshandicappede. Nedgangen kan bl.a. forklares med følgende: Der var et midlertidigt stop for indkøb af lydbøger midt på året grundet økonomisk tilbageholdenhed. Stoppet medførte, at en del bøger først indgik i biblioteket sidst på året, og derfor ikke har nået at blive udlånt i særligt stort omfang. Samtidig har flere af de større forlag, der udgiver de mere populære og efterspurgte titler, været tilbageholdende med at indgå aftaler og sælge til Nota. Forsinkelsen på nye titler og færre af de populære titler har medført et mindre brug. Der er nu indgået aftaler med hovedparten af de ovennævnte forlag.
For e-bøger udgør online udlånet 100 %. For lydbøger udgør online udlånet 49 %, og det er dermed ikke lykkedes at opnå målsætningen på 53 %.
Årsagen skal bl.a. findes i følgende to forhold: Størstedelen af de online-parate brugere er allerede flyttet. Og online læsning ikke er attraktiv for alle brugere. Ældre synshandicappede står for størstedelen af cd-udlånene, og mange i denne gruppe har udfordringer med at benytte de eksisterende online løsninger.
Udlån pr. bruger
Antal udlån pr. bruger er faldet fra 18 udlån i 2015 til 17 udlån i 2016. Der er sket en stigning fra 3 til 4 udlån pr. bruger af e-bøger, mens lydbøger er faldet fra 15 til 13. Det ser ud til, at de sidste års fald i samlet udlån pr. bruger er fladet ud, grundet det større udlån af e-bøger til undervisning.
Ambitionsniveauet var muligvis sat for højt. Vi vil i 2017 analysere baggrunden for den langsommere udvikling i udlånet.
Studieservice
Nota har siden 2013 i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet leveret særligt tilrettelagt studiematerialer til elever og studerende med funktionsnedsættelser på ungdoms- og videregående uddannelser samt KUU- og AMU-kursister. Denne service kaldes Studieservice.
I løbet af 2016 har vi modtaget 15.000 bevillinger fra elever og studerende, hvoraf de 10.000 er aktiverede, og har givet indtægter. Der har fra 2015 til 2016 været en vækst i antal aktiverede bevillinger på godt 30 %. En forklaring kan være, at flere ordblinde bliver diagnosticeret og modtager studiematerialer fra Nota, samt større fokus på Notas tilbud på uddannelsessteder.
Antal producerede bøger har været nogenlunde uændret på 3.000 fra 2015 til 2016, men der har været et skifte fra mindre ressourcekrævende til mere ressourcekrævende produktioner i perioden. Leverancesikkerheden har været uændret høj fra 2015 til 2016, og har ligget omkring 99 %.
Opsummering
Flere brugere, større udlån og en fastholdelse af låneaktiviteten for brugerne viser, at flere i den potentielle målgruppe ønsker at bruge Notas ydelser. Dette indikerer, at Notas tilbud passer til brugernes livssituationer. Det øgede antal brugere og flere tilbud til børn og unge brugere via bl.a. Studieservice og Materialebasen viser det samme. Fremgangen i udlån for ordblinde er ligeledes positiv, selvom denne gruppe af brugere ellers historisk har været vanskelig at nå med tidssvarende tilbud. Dette er et meget ambitiøst mål.
Samlet er målet om, at Notas tilbud passer til brugernes livssituation opfyldt.
Mål: Fremme mulighed for læsetræning
Note: *Målet indebærer, at lydbøgerne skal være stillet til rådighed for brugeren. Tallet i parentes angiver, hvor stor en andel af de producerede lydbøger, der er hybride.
*92 % af de lydbøger, som Nota selv producerer, er hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres. Distributionen af hybride bøger er i 2016 sat i bero som følge af tvivl om rettighedsafklaring.
* Alle materialer, der bestilles via Studieservice, produceres og stilles bredt til rådighed for alle Notas brugere.
* Nota gennemførte pilotprojektet Mio som et forsøg på at fastholde og aktivere ny-indmeldte børn i alderen 8 – 14 år.
* Nota har ultimo 2016 købt læse-appen Maneno, som over to år skal vise, om vi kan stimulere de 9 – 12-årige til læsning.
Lydbøger med synkroniseret tekst og lydNota ønsker at bidrage til at understøtte læsetræning hos brugerne. Derfor produceres hybride bøger, hvor tekst og lyd synkroniseres, så læseren på en pc eller tablet får fremhævet de ord, der aktuelt bliver læst op.
En forudsætning for at stille disse bøger til rådighed for Notas brugere er, at der indgås en aftale på e-bogsområdet med de kommercielle rettighedshavere. Som følge af uklarhed om rækkevidden af § 17 for så vidt angår e-bøger, er de hybride bøger fortsat blevet produceret, men er ikke stillet til rådighed i 2016. Dette er årsagen til, at nøgletallet kun er delvist opfyldt.
Det er vores håb, at der i 2017 kommer en afklaring af rettighedsspørgsmålet og vores muligheder for at kunne stille e-bøger til rådighed i fuld skala til vores brugere.
Pilotprojektet Mio til de 9 – 14-årigeMed pilotprojektet Mio forsøgte Nota at aktivere målgruppen af børn i alderen 9 – 14 år lige fra indmeldelsen. En gruppe nye brugere i aldersgruppen modtog en velkomstgave i form af en foldbar papfigur, mens en kontrolgruppe ikke modtog figuren. Papfiguren skulle bl.a. leges med, indsendes billeder af og således koble børnene tættere til Nota. Resultatet har ikke været overbevisende nok til at fortsætte forsøget i større skala.
Læse-appen Maneno til de 8 – 12-årige Læse-appen Maneno til børn med ordblindhed har i 2016 været i pilotprojekt med meget positiv evaluering. Derfor er den købt for en toårig periode som en del af Notas indsats for at aktivere den yngre gruppe af ordblinde børn. Vi afprøver forskellige muligheder for at aktivere gruppen, hvilket er en væsentlig udfordring. Appen fastholder læseren med gamification-elementer.
Opsummering
To af nøgletallene er allerede opfyldt i 2014. Herudover har Nota arbejdet videre med at fremme muligheden for læsetræning i 2016 via arbejdet med læse-appen Maneno, der lanceres i 2017. Endvidere er næsten alle bøger, Nota producerer hybride bøger, der giver mulighed for at synkronisere tekst og lyd. Som følge af afklaring af rettigheder i 2016, har tilbuddet dog ikke været stillet til rådighed for brugerne. Målet er ambitiøst, men kræver også at rettighedsspørgsmålet er afklaret.
Samlet er målet om at fremme mulighed for læsetræning delvist opfyldt.
Opgave: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder
Mål: Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser
* Nota har deltaget med 24 oplæg og 10 stande på konferencer og arrangementer vedrørende Notas målgruppe jf. bilag 5.
* Der har været afholdt 7 konferencer i 2016 med Nota som arrangør og medarrangør.
* Nota har i 2016 skærpet fokus i en årlig kendskabsundersøgelse.
* Nota igangsatte i 2015 projekt DUO – netværk for ordblinde studerende – i samarbejde med fire central- og hovedbiblioteker rundt om i landet.
Konferencer, oplæg og standeNota har gennemført 7 konferencer i 2016, holdt 24 oplæg og havde 10 stande på andre arrangørers konferencer. Nota har således øget aktiviteterne på konferencer, oplæg og stande i 2016 med henblik på samarbejdspartneres og interessenters kendskab til Notas ydelser og viden.
Konferencerne fordeler sig på Notas større ydelser og målgrupper: Nota-konferencen ”Alle kan læse” blev afholdt for 200 undervisere og læsevejledere. Notas unge-konference i Farsø blev afholdt med 200 deltagere. Sammen med Danmarks Radio afholdt Nota 3 konferencer for virksomheder og foreninger om voksne ordblindes muligheder på arbejdsmarkedet.
I ROAL-netværkets regi bidrog Nota i gennemførelsen af 2 konferencer med tilsammen 325 deltagere i 2016 for fagfolk inden for læsevanskeligheder. Nota deltager i styregruppen og agerer sekretariat. ROAL-netværket har 440 medlemmer. Desuden afholdt Nota 2 forfatterarrangementer for medlemmer.
Netværk for pårørende og fagprofessionelleNota udgiver et nyhedsbrev målrettet forældre til ordblinde børn og et nyhedsbrev til undervisere af ordblinde børn. Nyhedsbrevene er tænkt som en måde at understøtte ordblinde børns læsetræning gennem de voksne personer, der er omkring dem. Nyhedsbrevet til forældre har ved udgangen af 2016 4600 abonnenter, mens 5900 undervisere er tilmeldt nyhedsbrevet til undervisere.
Netværk for lærere og læsevejledereIndsatsområdet Lærerambassadørnetværket blev etablereret i 2015 og er udrullet som pilotprojekt i 2016. Det består af folkeskolelærere på 9 folkeskoler. De deltagende folkeskoler har taget godt imod deres rolle som ambassadører og ønsker at fortsætte i rollen. Skolerne har desuden taget godt imod afprøvning af nye måder at kommunikere om Nota til undervisere og forældre. I 2016 har Nota søgt Kulturstyrelsens udviklingspulje med henblik på at fortsætte og udbygge netværket.
Skærpet fokus i kendskabsundersøgelsenNota har i 2016 skærpet fokus for en årlig kendskabsundersøgelse, fra kendskabsgraden i befolkningen til kendskabsgraden blandt lærere og undervisere. Undersøgelsen i målgruppen viser, at hele 46 % kender til Nota. Det største kendskab ligger blandt grundskolelærere og blandt kvinder. Kendskabet kommer primært via kollegaer, hvilket understreger vigtigheden af, at Nota understøtter mulighed for sparring og videndeling. 76 % af underviserne på ungdomsuddannelser ved ikke, hvem der kan blive medlem af Nota.
Kampagneaktiviteter på sociale medierI indsatsen for at fremme kendskabet til Notas ydelser blandt undervisere har Nota siden 2014 fokuseret på en stærk tilstedeværelse på Facebook, hvor vi gennemfører kampagner. Med vores 15.000 følgere når vi gennem følgernes delinger op til 80.000 modtagere.
Duo – netværk for studerende ordblindeVia Notas Duo-projekt er 155 unge studerende blevet matchet med en læsepartner og tilknyttet en netværksgruppe på et lokalt/regionalt bibliotek. I 2016 er projektet evalueret meget positivt blandt de involverede biblioteker og studerende. Bibliotekerne har fået kendskab til ordblinde brugere, og de studerende har for første gang delt erfaringer, teknikker og muligheder med ligesindede. På den baggrund søger Nota finansiering til et års drift gennem en række fonde for at forbedre og udbrede netværket.
Opsummering
Nota har via konferencer, oplæg og stande i stigende omfang i 2016 kvalificeret interessenter og samarbejdspartnere med oplysninger om Nota. Vedrørende udgivelse af publikationer har aktiviteten været lavere end i 2015, idet der ikke har været udgivet publikationer og artikler på eksterne medier i 2016. Derimod har der været udgivet artikler mv. på Notas facebook side, der har et stort og stigende antal følgere. Det er erfaringen, at mange af følgerne er interessenter og samarbejdspartnere. Målet vurderes at være sat rimeligt ambitiøst.
Samlet er målet om at kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser opfyldt.
Mål: Tværgående mål: Styrke videnmiljøet
* I Notas projektskole er der afsluttet 2 specialeprojekter og 6 projekter på bachelorniveau eller semesterniveau jf. bilag 4.
* Nota har i 2016 gennemført en årlig kendskabsundersøgelse i samarbejde med Epinion, der måler på lærere og underviseres kendskab til Nota.
* Nota har siden 2014 øget aktiviteterne på de sociale medier. På Facebook er Nota gået fra primo 2015 at have 1000 følgere til ultimo 2016 at have 15.500 følgere.
Ph.d.-projekt om tekstsimplificering
Nota fik i 2015 bevilget midler fra Trygfonden til et Ph.d.-forløb om udvikling af en ny software målrettet mennesker med læsevanskeligheder. Projektet kaldes ”Interactive reading assistance for dyslectics”, og handler om automatisk tekstsimplificering. I samarbejde med Sprogteknologisk Institut på Københavns Universitet er det Notas rolle at understøtte videnindsamlingen blandt vores medlemmer og bidrage ved test og med kommunikation om projektet. Projektet pågår fortsat. Ph.d. projektet er meget ambitiøst.
ProjektskolenMed Projektskolen er det Notas ambition at drage nytte af studerendes arbejdes inden for vores interesseområder og samtidig bidrage til den studerendes arbejde med vores viden og netværk. I 2016 er ambitionen hævet for Projektskolen, således at opgaven skal være på bachelor- eller kandidatniveau – og samtidig være forankret i en afdeling hos Nota. Der er gennemført 4 projekter i samarbejde med 3 forskellige fakulteter. Heraf 1 speciale og 3 semesteropgaver. jf. bilag 4. Et eksempel er en undersøgelse af udfordringen i at ændre ældre svagtseendes vaner i forhold til brugen af digital teknologi, herunder afspilning af lydbøger.
Facebook – Nota deler videnPå Facebook deler Nota nyheder, viden og erfaringer med fagfolk, pårørende og medlemmer på syns- men især ordblindeområdet. Indsatsen er beskrevet ovenfor under afsnittet om kampagner.
Opsummering
Nota har fortsat i 2016 arbejdet for at styrke videnmiljøet med Projektskolen, med Facebook siden, og via samarbejdet med Københavns Universitet om at understøtte et Ph.d. projekt. Formålet med Notas Facebook side er udover at orientere om Nota og få flere brugere også at orientere om de faglige emner, som bl.a. Nota beskæftiger sig med, bl.a. information om ordblindhed og synshandicap. Dette mål har Facebook siden også bidraget med. Målet er rimeligt ambitiøst.
Samlet er målet om at styrke videnmiljøet opfyldt.
2.6 Forventninger til kommende år
Antallet af brugere forventes fortsat at stige, og vores mål er at runde ca. 135.000 ved årets udgang. Igen er det hovedsageligt blandt børn og unge, at tilgangen vil komme.
Det er vores mål nogenlunde at fastholde brugernes aktivitetsniveau og især for børn og unge, da det bidrager til udvikling og fastholdelse af deres læsekompetencer. I sammenhæng hermed introducerer vi i 2017 en ny service for børn, der kombinerer læsning med gamification, hvilket vi håber, vil bidrage til at stimulere læsning blandt vores yngste brugere.
Tilbuddet i form af nytilgang af titler vil blive nogenlunde fastholdt og forsøgt friholdt for besparelser, da det udgør kernen i vores tilbud til brugerne.
Der hersker dog nogen usikkerhed omkring vores tilrådighedsstillelse af titler til undervisnings- og studiebrug, der kan betyde indskrænkninger i tilbuddet for Notas klassiske brugere og dermed også reduktion i udlånet. Nota forhandler pt. om retten til fortsat adgang for alle brugere til lån af titler, der er produceret under Studieserviceordningen og til Materialebasen (folkeskoleområdet). Der er et betydelig udlån til Notas brugere fra disse samlinger. Disse vil falde væk, hvis adgangen ikke opretholdes.
Det fremsatte udkast til EU-direktiv om tilrådighedsstillelse af materialer til læse- og synshandicappede vil, hvis det vedtages nogenlunde i den fremsatte form, medføre mærkbare forventninger for Notas brugere og positivt påvirke vores muligheder og vilkår for at producere og udlåne bøger mv. i tilgængelig form.
Vi håber og forventer, at der kommer i hvert fald en delvis afklaring af ovennævnte i 2017.
Abonnementsprisen for Studieservice nedsættes med 12 % i 2017, hvilket kan henføres til øget effektivitet i varetagelse af opgaven samt øget mulighed for at genbruge eksisterende materialer til de studerende.
Flytning af brugernes låneaktivitet til online løsninger skal fortsætte og fremskyndes mhp., at vi helt overvejende kan betjene brugerne via selvbetjente online løsninger og nedbringe cd-distribution. Det skal samtidig føre til, at medarbejderne i højere grad kan varetage rådgivnings–, udviklings- og supportopgaver. Notas ny app, der går i luften i første version i begyndelsen af 2017, forventes at øge brugervenligheden mærkbart og bidrage til mere online brug.
Notas økonomi er anspændt som følge af omprioriteringsbidrag, flere brugere, øget udlån og stigende omkostninger til rettighedsbetaling. Fortsatte omprioriteringer og besparelser er derfor nødvendige, lige som begrænsninger på udlån for den enkelte bruger vil blive introduceret.
Især på længere sigt – 2019 og 2020 – er økonomien særligt presset og vil kræve ekstraordinære tiltag for at kunne komme i balance.
Primo 2017 ventes der indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2017-2020.
2.7 Overført overskud
Tabel 6: Overskud, hovedkonto [21.31.21.]
1000 kr., løbende priser
Reserveret bevilling
Overført overskud
Beholdning primo 2016
6.158,1
12.287,5
Overførsel af reserveret bevilling
2016
-6.158,1
6.158,1
Årets øvrige bevægelser
2016
-
-935,9
Beholdning ultimo 2016
-
17.509,7
Det overførte overskud udgør 17,5 mio. kr. ultimo 2016, der udover videreførsel af beholdning primo 2016 består af overførsel af reserveret bevilling på 6,2 mio. kr. og overførsel af årets overskud på -0,9 mio. kr.
3. REGNSKAB
3.1 Anvendt Regnskabspraksis
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2016 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005.
Siden åbningsbalancen er der ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Som datagrundlag er til regnskabsdelene anvendt SKS eller bevillingsafregningen, Notas interne budget 2016 og 2017 og til aktivitetstabeller er anvendt
Notas bibliotekssystem (BUX), Notas produktionsstyringssystem (DokSys) samt E17 Statistikprogram.
3.2 Resultatopgørelse mv.
Tabel 7: Resultatopgørelse
1000 kr., løbende priser
Regnskab
Regnskab
Budget
note:
2015
2016
2017
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
-42.400,0
-42.100,0
-41.600,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger
-1.000,0
0,0
0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger
0,0
0,0
0,0
Indtægtsført bevilling i alt
-43.400,0
-42.100,0
-41.600,0
Salg af varer og tjenesteydelser
-21.309,3
-22.339,2
-22.900,0
Tilskud til egen drift
0,0
0,0
0,0
Gebyrer
0,0
0,0
0,0
Ordinære driftsindtægter i alt
-64.709,3
-64.439,2
-64.500,0
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
1.075,1
1.112,4
1.200,0
Forbrugsomkostninger
Husleje
2.879,8
3.038,2
3.038,4
Forbrugsomkostninger i alt
2.879,8
3.038,2
3.038,4
Personaleomkostninger
Lønninger
31.398,5
32.344,5
33.442,5
Andre personaleomkostninger
201,8
138,3
250,5
Pension
3.975,6
4.369,8
4.475,7
Lønrefusion
-641,7
-809,3
-764,7
Personaleomkostninger i alt
34.934,2
36.043,3
37.404,0
Af- og nedskrivninger
1.650,2
1.958,0
2.232,5
Andre ordinære driftsomkostninger
23.936,5
23.046,4
21.075,8
Ordinære driftsomkostninger i alt
64.475,8
65.198,3
64.950,7
Resultat af ordinær drift
-233,5
759,1
450,7
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
-343,7
-371,1
0,0
Andre driftsomkostninger
18,3
36,2
0,0
Resultat før finansielle poster
-558,9
424,2
450,7
Finansielle poster
Finansielle indtægter
-0,9
-8,9
0,0
Finansielle omkostninger
394,5
520,6
528,0
Resultat før ekstraordinære poster
-165,3
935,9
978,7
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
0,0
0,0
0,0
Ekstraordinære omkostninger
0,0
0,0
0,0
Årets resultat
-165,3
935,9
978,7
Kilde: SKS og FL 2017. Budget for 2017 er baseret på Grundbudget for 2017.
Tabel 8: Resultatdisponering
1000 kr., løbende priser
Regnskab
Regnskab
Budget
note:
2015
2016
2017
Disponeret til bortfald
0,0
0,0
0,0
Disponeret til reserveret egenkapital
0,0
0,0
0,0
Disponeret udbytte til statskassen
0,0
0,0
0,0
Disponeret til overført overskud
165,4
-935,9
-978,7
3.3 Balancen
Tabel 9: Balancen
Aktiver
Primo
Ultimo
Passiver
Primo
Ultimo
note:
2016
2016
note:
2016
2016
Anlægsaktiver:
Egenkapital
1
Immaterielle anlægsaktiver
Reguleret egenkapital (startkapital)
882,0
882,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter
0,0
3.361,7
Opskrivninger
0,0
0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.
0,0
0,0
Reserveret egenkapital
0,0
0,0
Udviklingsprojekter under opførelse
2.778,5
1.702,8
Bortfald af årets resultat
0,0
0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt
2.778,5
5.064,5
Udbytte til staten
0,0
0,0
2
Materielle anlægsaktiver
Overført overskud
12.287,4
17.509,7
Grunde, arealer og bygninger
3.170,0
2.959,2
Egenkapital i alt
13.169,4
18.391,7
Infrastruktur
0,0
0,0
4
Hensatte forpligtelser
1.425,6
2.740,3
Transportmateriel
99,5
74,3
Produktionsanlæg og maskiner
2.802,3
2.273,4
Langfristede gældsposter
Inventar og IT-udstyr
779,8
364,4
FF4 Langfristet gæld
8.792,5
10.516,8
Igangværende arbejder for egen regning
0,0
0,0
Materielle anlægsaktiver i alt
6.851,6
5.671,4
Donationer
0,0
0,0
Statsforskrivning
882,0
882,0
Prioritetsgæld
0,0
0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver
0,0
0,0
Anden langfristet gæld
0,0
0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt
882,0
882,0
Langfristet gæld i alt
8.792,5
10.516,8
Anlægsaktiver i alt
10.512,1
11.617,8
Omsætningsaktiver:
3
Varebeholdning
1.188,8
363,8
Kortfristede gældsposter
Tilgodehavender
6.854,7
7.303,9
Leverandører af varer og tjenesteydelser
4.492,1
7.974,7
Værdipapirer
0,0
0,0
Anden kortfristet gæld
-160,4
166,0
Likvide beholdninger
Skyldige feriepenge
3.844,4
4.302,5
FF5 Uforrentet konto
11.904,7
19.995,4
Reserveret bevilling
6.158,1
0,0
FF7 Finansieringskonto
7.253,1
4.802,8
Igangværende arbejder for fremmed regning
0,0
0,0
Andre likvider
8,3
8,3
Periodeafgrænsningsposter
0,0
0,0
Likvide beholdninger i alt
19.166,1
24.806,4
Kortfristet gæld i alt
14.334,2
12.443,1
Omsætningsaktiver i alt
27.209,6
32.474,1
Gæld i alt
23.126,7
22.960,0
Aktiver i alt
37.721,7
44.091,9
Passiver i alt
37.721,7
44.091,9
Kilde: SKS
Anm: Vedrørende hensættelser, der især vedrører udgifter til rettigheder på e-bøger, har det først i 2016 via forhandlinger med rettighedshaverne været muligt at kvantificere hensættelsens størrelse.
3.4 Egenkapitalforklaring
Tabel 10: Egenkapitalforklaring
1000 kr., løbende priser
note:
2015
2016
Egenkapital primo R-året
13.004,0
13.169,5
Startkapital primo
882,0
882,0
Startkapital ultimo
882,0
882,0
Overført overskud primo
12.122,0
12.287,5
+Regulering af det overførte overskud
0,0
0,0
+Overført fra årets resultat
165,4
-935,9
- Bortfald af årets resultat
0,0
0,0
+Overført af reserveret bevilling
0,0
6.158,1
Overført overskud ultimo
12.287,4
17.509,7
Egenkapital ultimo R-året
13.169,4
18.391,7
Kilde: Statens Budgetsystem
3.5 Likviditet og låneramme
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme
1000 kr., løbende priser
2016
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016
10.735,8
Låneramme pr. 31. december 2016
13.100,0
Udnyttelsesgrad i procent
82,0 %
Nota har ikke overskredet sin låneramme pr. 31. december 2016. Ingen øvrige disponeringsregler har været overskredet i 2016.
3.6 Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.31.21.]
1000 kr., løbende priser
2016
Lønsumsloft FL
35.800,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
35.700,0
Lønforbrug under lønsumsloft
35.080,0
Difference
620,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2015
30.443,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2016
31.063,8
3.7 Bevillingsregnskabet
Tabel 13: Bevillingsregnskab (§ 21.31.21.)
Hovedkonto
Navn
Bevillingstype
Mio kr.
Bevilling
Regnskab
Afvigelse
Videreførelse Ultimo
21.31.21
Nota
Driftsbevilling
Udgifter
64.200,0
65.755,2
1.555,2
935,9
Indtægter
22.100,0
22.719,2
619,2
-
Indtægterne for 2016 overstiger bevillingen med 0,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til øgede indtægter på især Studieservice.
Udgifterne overstiger bevillingen med 1,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til, at Notas tilladelse til i 2016 at bruge 1,0 mio. kr. af det overførte overskud påvirker udgifterne, men ikke registreres i bevillingen for 2016. Dette afspejler sig i øgede udgifter på 1 mio. kr. Den faktiske difference på udgifterne mellem bevilling og regnskab kan henføres til, at den øgede aktivitet på Studieservice også har ført til øgede udgifter, der dog modsvares af øgede indtægter.
4. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.
Færdiggjorte udviklings-projekter
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
I alt
Primobeholdning
0,0
2032,5
2032,5
Opskrivning
0,0
0,0
0,0
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)
0,0
2032,5
2032,5
Tilgang
3676,1
0,0
3676,1
Afgang
0,0
0,0
0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)
3676,1
2032,5
5708,6
Akk. afskrivninger
314,5
2032,5
2346,9
Akk. nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016
314,5
2032,5
2346,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016
3361,7
0,0
3361,7
Årets afskrivninger
314,4
0,0
314,4
Årets nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
Årets af- og nedskrivninger
314,4
0,0
314,4
Afskrivningsperiode/år
8
3
Udviklings-projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2016
2778,5
Tilgang
2600,4
Nedskrivninger
0,0
Afgang
3676,1
Kostpris pr. 31.12.2016
1702,8
Anm: Som følge af afrunding kan der være mindre differencer i summerne
Note 2: Materielle anlægsaktiver
1000 kr.
Grunde, arealer og bygninger
Infrastruktur
Produktionsanlæg og maskiner
Transportmateriel
Inventar og IT-udstyr
I alt
Primobeholdning
13499,6
0,0
6279,7
265,6
8609,5
28654,4
Opskrivning
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)
13499,6
0,0
6279,7
265,6
8609,5
28654,5
Tilgang
463,3
0,0
0,0
0,0
0,0
463,3
Afgang
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)
13962,9
0,0
6279,7
265,6
8609,5
29117,8
Akk. afskrivninger
11003,7
0,0
4006,3
191,3
8245,1
23446,4
Akk. nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016
11003,7
0,0
4006,3
191,3
8245,1
23446,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016
2959,2
0,0
2273,4
74,3
364,4
5671,4
Årets afskrivninger
674,1
0,0
528,9
25,2
415,4
1643,6
Årets nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Årets af- og nedskrivninger
674,1
0,0
528,9
25,2
415,4
1643,6
Afskrivningsperiode/år
10
0
5-8
5
3
I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2016
0,0
Tilgang
0,0
Nedskrivninger
0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver
0,0
Kostpris pr. 31.12.2016
0,0
Obligatoriske bilag
Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Løbende priser, 1000 kr.
2013
2014
2015
2016
Nota Access
11.177,5
11.485,0
11.877,8
12.619,6
Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)
Løbende priser, 1000 kr.
Overført overskud fra tidligere år
Årets tilskud
Årets udgifter
Årets resultat
Overskud til videreførsel
Nota Duo, Slots- og Kulturstyrelsen
0,0
209,9
209,9
0,0
0,0
I alt
0,0
209,9
209,9
0,0
0,0
Supplerende noter
Note 3: Varebeholdning
1000 kr.
Værdi primo 2015
1.188,9
Tilgang lager
289,5
Afgang lager
1.114,6
I alt
363,8
Note 4: Hensatte forpligtelser
1000 kr.
Hensat i 2016 til
Beløb
Hensættelser resultatløn og frivillig fratræden
1187,2
Hensættelser royalties
50,3
Hensættelser udgifter vedr. rettigheder e-bøger fra 2016 og tilbage
1400,0
Hensættelse manglende faktura vandmærkning
102,8
Hensættelser i alt
2740,3
Øvrige bilag
Bilag 3 Uddybende grafer
Anm: Udlån er hele året.
Anm: Udlån vedrørende Studieservice i 2013 vedrører kun udlån for et halvt år.
Anm: Antal brugere er ultimo året.
Anm: Antal brugere er ultimo året.
Bilag 4: Projekter under Projektskolen 2016
Forår 2016:
1. BRUGBARHEDSTEORI, UNDERSØGELSESMETODER OG VIRKELIGHED - en udforskning af en tilgang der undersøger et systems brugbarhed som det første led i systemudviklingen. Rie Lembcke Søvsø (Kandidatspeciale, 5. januar 2016).
1. Enhancing Retention through Audio - Sound Computing and Sensor Technology. Mathias Stefan Devantie Hansen, Bo Jacobsen, Danni Bak Sørensen, Rune Lundegaard Uggerhøj og Frederik Homann Østergaard. (Projekt forårssemester, 27. juni 2016).
Efterår 2016:
1. Notas app, e-bøger og studerende. Jonas Ebler Pedersen, Line Toft Nielsen, Mikkel Lund og Louis Loeb. (Projekt efterårssemester, december 2016)
1. Undersøgelse af udfordringen i at ændre ældre svagtseendes vaner i forhold til brugen af digital teknologi, herunder afspilning af lydbøger. Kenneth Lykkebak, Jeppe Bach Jakobsen, Amalie Rostrup Müller og Lea Louise Nielsen (Projekt efterårssemesteret, december 2016).
Bilag 5: Oplæg, workshops, deltagelse i konferencer m.m.
· 20. januar. Oplæg, Kursus for ambassadørnetværk.
· 5. februar. Leverandørmøde. Oplæg om Studieservice for AMU-kursister. Ca. 15 deltagere.
· 26. februar. Oplæg på workshop, Fredensborg Kommunes skoler.
· 7. marts. Oplæg, Helsingør kommunes skoler.
· 7. marts. Møde hos MTM Stockholm med de nordiske lande om projekt arabiske bøger.
· 15.-16. marts. Stand Danmarks Læringsfestival.
· 18. marts. Studerendes Ordblinde netværk på DTU. Oplæg om Studieservice, ca. 10 deltagere.
· 5. april. Stand + arrangør, DR konference i Ålborg.
· 6.-9. april. Oplæg + deltagelse i konference i Sct. Petersborg. Ca. 80 deltagere.
· 12. april. Stand + arrangør, DR konference i Odense.
· 18. april. Apples Tilgængelighedsseminar. 30 deltagere.
· 14.-15. april. Stand + deltagelse, DB’s Politiske Topmøde.
· 26. april. Stand + deltagelse + arrangør, DR konference i København.
· 28. april. Stand + deltagelse, IT- og Ordblindekonference i Kolding.
· 10. maj. Medarrangør og deltagelse, ROAL temadag i Odense, 205 deltagere.
· 16. maj. Deltagelse i Tigar møde i Stockholm.
· 17.-18. maj. Stand + deltagelse + oplæg, Take Part konference i Stockholm.
· 24. maj. Oplæg, Vesthimmerland Kommunes skoler m.fl.
· 25. maj. Stand + arrangør, DR konference i Aalborg.
· 2. juni. Oplæg, Odense Centralbibliotek.
· 7. juni. Evaluering med ambassadørnetværket.
· 29. juli. Ordblindeforeningens feriekoloni. Nislevgård Efterskole. Ca. 40 forældre til ordblinde børn.
· 3. august. IBOS intro for studerende – ungdomsuddannelser.
· 4. august. Intro til Nota for alle undervisere fra 3 skoler i Gentofte.
· 5. august. IBOS intro for studerende – ungdomsuddannelser.
· 17. august. IBOS. Intro for studerende – videregående uddannelser. Ca. 15 deltagere.
· 1. september. Forfatterarrangement på Nota med Mikkel Beha. Ca. 70 deltagere.
· 1.-2. september. Deltagelse, ADHD konference i Kolding.
· 6. september. Fredensborg Rådhus. Oplæg + stand. Kick off af Projekt Sproggaven.Ca. 200 deltagere, overvejende pædagoger.
· 17. september. Synsrådgivningen Odense. Ca. 40 personer fra den yngre del af synsgruppen.
· 21. september. Stand, AOF Roskilde. 100 deltagere. Forældre til ordblinde.
· 21. september. Ungearrangement i Farsø i samarbejde med Vesthimmerlands biblioteker. 200 deltagere.
· 27. september. Oplæg + stand ved Ordblindemesse i Fredericia (biblioteker, VUC’er, Netværkslokomotivet m.fl.) 800 deltagere.
· 3. oktober. Stand i Ålborg. (Biblioteker, VUC, Netværkslokomotiv m.fl.) 180 deltagere.
· 3. oktober. Projektoplæg for studerende fra Interaktive Digitale Medier og Medialogi. Aalborg Universitet. Ca. 100 deltagere.
· 4.-5. oktober. Nordic IT-Forum i Stockholm.
· 12. oktober. Konference Middelfart.
· 12. oktober. Møde på Nota med 3 repræsentanter fra Sproggaven i Fredensborg.
· 2. november. Solgaven Farum. Oplæg om Nota. 30 deltagere.
· 2. november. Nota konference: Alle kan læse – brobygning. + stand. 160 deltagere.
· 3. november. RT-kursus på Fuglsang. 15-20 deltagere.
· 8. november. Solgaven Næstved. Oplæg om Nota. 30 deltagere.
· 10-11 november. Nordisk Børnemøde i Stockholm.
· 15. november. Stand, Årskursus i Læsevejlederforeningen i Nyborg.
· 17. november. Netværksmøde i Odense om erhvervet døvblindhed.
· 18. november. Nordisk User group. Møde på Nota.
· 19. november. Oplæg ved Dansk Blindesamfunds Kvinders landsmøde.
· 21. november. Medarrangør, ROAL temadag i Odense. 120 deltagere.
· 24. november. Forfatterarrangement, samarbejde m/Fredericia Bibliotek, 75 deltagere.
· 25. november. Oplæg for forældre til ordblinde børn på Kalundborg Bibliotek.
· 30. november. Møde på Nota med Center for Integration om evt. samarbejde.
· 6. december. EUD-læsevejlederkonference.
· 8. december. Oplæg for folkeskolelærere i Albertslund.
· Telefonkonferencer (ca. 12 gange årligt) Nordic User Group.
· Telefonkonferencer (ca. 10 gange årligt) Tigar User Group og Tigar Meta data group.
Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling
Indtægter og omkostninger er fordelt på produkter (opgaver). Hvor det er muligt, er omkostningerne direkte fordelt på produkter. Lønomkostningerne er fordelt ud fra medarbejdernes skønnede tidsforbrug på det enkelte produkt. Fællesomkostninger er omgjort ud fra kontering på FL formålsdimension. Indtægtsført bevilling er bogført ud fra et skøn, hvor der er søgt at skabe den størst mulige sammenhæng til den enkelte opgave.
Figur 1 Udlån ialt og online udlån ialt
Udlån i alt20102011201220132014201520161116984126848312778011392069167542118548341969486Online udlån i alt20102011201220132014201520163229713014326631050735480842210376741193029
år
Udlån i alt
Online udlån ialt
Figur 2 Lydbogsudlån fordelt på cd, download og streaming
Download2010201120122013201420152016425280884172213249752330631391252379678Streaming2010201120122013201420152016189053238863697137106215338298488376210Cd2010201120122013201420152016108377911371901010600882870865338816164775811
Figur 3 udlån af E-tekster
Udlån af E-tekster2011201220132014201520161624329849119045260671347915437141
Figur 4 Udlån grundskolematerialer
Figur 5 Udlån materialedatabasen20132014201520163461977944115349154162
Figur 5 Udlån studieservice
Udlån I alt2013201420152016325088305594804119687Heraf nota Classic brugere201320142015201610215300173579539557Studieservice brugere201320142015201622293530385900980130
2
1000 kr., løbende priser
Indtægtsført
bevilling
Øvrige
indtægter
Omkostninger
Andel af årets
overskud
Generel ledelse og administration, i alt
-3.340,2
-1.802,5
5.217,0
74,3
Ledelse
-894,9
-482,9
1.397,7
19,9
Økonomi, HR og Strategi
-2.089,9
-1.127,8
3.264,1
46,5
IT
-16,4
-8,8
25,6
0,4
Bygninger og intern service
-339,1
-183,0
529,6
7,5
Stille stort og bredt udbud af materialer
til rådighed
-19.612,5
-10.583,8
30.632,3
436,0
Stimulere til at læse hele livet
-16.976,8
-9.161,5
26.515,7
377,4
Stille viden og kompetencer om
målgruppen til rådighed for biblioteker,
offentlige institutioner og virksomheder
-2.170,5
-1.171,3
3.390,1
48,3
I alt
-42.100,0
-22.719,2
65.755,1
935,9
Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
Start her!Årstabeller 2016Version: 25112016NotaDispositionAfsnit i årsrapportBeretning og MålrapporteringKontaktperson på institutionen:Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitetVirksomhedens omfangTabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletalÅrets økonomiske resultatNavn:Robert Holm KofodTabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaverOpgaver og ressourcerE-mail:[email protected] 4A: Virksomhedens aktiviteterOpgaver og ressourcerTelefon:39134625Tabel 5: Årets målopfyldelseMålrapporteringMålrapporteringØkonomitabellerTabel 6: Overført overskudRedegørelse for reservationTabel 7: ResultatopgørelseResultatopgørelse mv.Tabel 8: ResultatdisponeringResultatopgørelse mv.Tabel 9: BalancenBalancenTabel 10: EgenkapitalforklaringEgenkapitalforklaringTabel 11: Udnyttelse af lånerammenLikviditet og lånerammeTabel 12: Opfølgning på lønsumsloftOpfølgning på lønsumsloftTabel 13: BevillingsregnskabBevillingsregnskabetTabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkontiUdgiftsbaserede hovedkontiObligatoriske noterSpørgsmål vedr. tabellerne rettes til:Note 1: Immaterielle anlægsaktiverNoter til balancenSøren Bak [email protected] 2: Materielle anlægsaktiverNoter til balancenObligatoriske bilag (hvis relevante)Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhedBilag til regnskabBilag 2: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækningBilag til regnskabBilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)Bilag til regnskabBilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)Bilag til regnskabBilag 4: TilskudsregnskabBilag til regnskabBilag 5: Udestående tilsagnBilag til regnskab[vælg mio. el. tusinder]Bilag 6: Afsluttede projekterBilag til regnskab1000 kr.Bilag 7: Igangværende anlægsprojekterBilag til regnskabMio. kr.Bilag 8: Hensatte forpligtelserBilag til regnskabSupplerende noterSkabelon til supplerende noterTabellerne er udfyldt i1000 kr.
Tabel 1. Samlede aktivitetOpdel evt. yderligere med tabel 2 (jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning)Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet(Mio. kr.)BevillingRegnskabOverført overskud ultimo /videreførsel ultimoDriftUdgifter64.265.80.0Indtægter22.122.70.0Udskriftsegnet version:Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet(Mio. kr.)BevillingRegnskabOverført overskud ultimoDriftUdgifter64.265.80.0Indtægter22.122.70.0
Tabel 3. Øk hovedtalØkonomiske hovedtalTil indtastningTabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletalAlle tal indtastes med fortegn!Vejledning:1000 kr., løbende priser201420152016ResultatopgørelseOrdinære driftsindtægter-63,281.6-64,709.3-64,439.2- Heraf indtægtsført bevilling-42,700.0-43,400.0-42,100.02014-tal: Se resultatopgørelsen i årsrapport 2014 eller 2015- Heraf eksterne indtægter-20,581.6-21,309.3-22,339.2Ordinære driftsomkostninger58,737.864,475.865,198.3- Heraf løn30,749.634,934.236,043.3- Heraf afskrivninger1,310.21,650.21,958.0- Heraf øvrige omkostninger22,593.423,936.523,046.4Resultat af ordinær drift-4,543.8-233.5759.1Resultat før finansielle poster-3,939.1-558.9424.2Årets resultat-3,674.0-165.3935.9BalanceAnlægsaktiver5,894.610,512.111,617.92014-tal og 2015-tal: Se balancen i årsrapport 2014 og nøgletalsopgørelsen i årsrapport 2015Omsætningsaktiver31,017.727,209.632,474.1Egenkapital13,004.113,169.418,391.7Langfristet gæld4,734.78,792.510,516.8Kortfristet gæld17,493.914,334.212,443.2Lånerammen13,100.013,100.013,100.0Træk på lånerammen5,012.59,630.110,735.9Finansielle nøgletalUdnyttelsesgrad af lånerammen38.3%73.5%82.0%Negativ udsvingsrate1374.4%1393.1%1985.2%Se årsrapport 2014 - nøgletalOverskudsgrad5.8%0.3%-1.5%Bevillingsandel67.5%67.1%65.3%Karakter for UdgiftsopfølgningPersonaleoplysningerAntal årsværk737678Årsværkspris419.503457.853463.281Lønomkostningsandel48.6%54.0%55.9%Lønsumsloft36,300.036,600.035,700.0Se årsrapport 2014 og 2015 - inddækning af merforbrugLønforbrug29,709.533,757.735,080.0Udskriftsegnet version:Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal1000 kr., løbende priser201420152016ResultatopgørelseOrdinære driftsindtægter-63,281.6-64,709.3-64,439.2- Heraf indtægtsført bevilling-42,700.0-43,400.0-42,100.0- Heraf eksterne indtægter-20,581.6-21,309.3-22,339.2Ordinære driftsomkostninger58,737.864,475.865,198.3- Heraf løn30,749.634,934.236,043.3- Heraf afskrivninger1,310.21,650.21,958.0- Heraf øvrige omkostninger22,593.423,936.523,046.4Resultat af ordinær drift-4,543.8-233.5759.1Resultat før finansielle poster-3,939.1-558.9424.2Årets resultat-3,674.0-165.3935.9BalanceAnlægsaktiver5,894.610,512.111,617.9Omsætningsaktiver31,017.727,209.632,474.1Egenkapital13,004.113,169.418,391.7Langfristet gæld4,734.78,792.510,516.8Kortfristet gæld17,493.914,334.212,443.2Lånerammen13,100.013,100.013,100.0Træk på lånerammen5,012.59,630.110,735.9Finansielle nøgletalUdnyttelsesgrad af lånerammen38.3%73.5%82.0%Negativ udsvingsrate1374.4%1393.1%1985.2%Overskudsgrad5.8%0.3%-1.5%Bevillingsandel67.5%67.1%65.3%PersonaleoplysningerAntal årsværk73.376.377.8Årsværkspris419.5457.9463.3Lønomkostningsandel48.6%54.0%55.9%Lønsumsloft36,300.036,600.035,700.0Lønforbrug29,709.533,757.735,080.0
Tabel 4. Øk for virksomh. opg.De forskellige opgaver skal svare til dem, der fremgår af tabel 5 og 6 i finansloven. Indtægter skal anføres med negativt fortegn.Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver1000 kr., løbende priserIndtægtsført bevillingØvrige indtægterOmkostningerAndel af årets overskudTEKSTFORMELVEJLEDNING TIL INDTASTNINGGenerel ledelse og administration, i alt-3340.2-1802.55217.074.3Generel ledelse og administration, i altALedelse-894.9-482.91397.719.9Økonomi, HR og Strategi-2089.9-1127.83264.146.5IT-16.4-8.825.60.4ITBBygninger og intern service-339.1-183.0529.67.5Bygninger og intern serviceCStille stort og bredt udbud af materialer til rådighed-19612.5-10583.830632.3436.0450.50561797750.506Stimulere til at læse hele livet-16976.8-9161.526515.7377.4Stimulere til at læse hele livetD390.43820224720.438Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder-2170.5-1171.33390.148.3Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomhederE50.05617977530.056I alt-42100.0-22719.265755.1935.9I altSum18911-42100-22719.260538.1Indtægtsført bevillingØvrige indtægterTil fordeling-42100.0-22719.2Fordel i tabel 2-42100.0-22719.2Kontrol0.00.0NB: Husk at underopdele Generel ledelse og administration på underkategorier, jf. krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostningerUdskriftsegnet version:Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver1000 kr., løbende priserIndtægtsført bevillingØvrige indtægterOmkostningerAndel af årets overskudGenerel ledelse og administration, i alt-3,340.2-1,802.55,217.074.3Ledelse-894.9-482.91,397.719.9Økonomi, HR og Strategi-2,089.9-1,127.83,264.146.5IT-16.4-8.825.60.4Bygninger og intern service-339.1-183.0529.67.5Stille stort og bredt udbud af materialer til rådighed-19,612.5-10,583.830,632.3436.0Stimulere til at læse hele livet-16,976.8-9,161.526,515.7377.4Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder-2,170.5-1,171.33,390.148.3I alt-42,100.0-22,719.265,755.1935.9NB: HUSK at underopdele Generel ledelse og administration på underkategorier, jf. krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger
Tabel 4A. AktiviteterAktivitetsoplysninger til målrapporteringenUdskriftsegnet versionTabel 4A: Centrale aktivitetsoplysningerTabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger20132014201520162013201420152016Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000Aktivitet/enhed0000
Tabel 5. Årets målopfyldelseSkematisk målrapporteringTilføj selv flere rækker efter behov.Tabel 5: Årets målopfyldelse 2016Opgave 1ResultatmålMålopfyldelseResultatmål 1[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 2[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 3[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Opgave 2ResultatmålMålopfyldelseResultatmål 1[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 2[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 3[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Opgave 3ResultatmålMålopfyldelseResultatmål 1[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 2[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]Resultatmål 3[Opfyldt/Delvist opfyldt/Ikke opfyldt]
Tabel 6. Overført overskudOverført overskudVEJLEDNINGUDSKRIFTSEGNET VERSION NEDENFOR INDTASTNINGSARKETIndsæt og slet selv linjer i tilfælde af, at der mangler/er for mange.1000 kr., løbende priserReserveret bevillingOverført overskudTEKSTFORMELVEJLEDNING TIL INDTASTNINGBeholdning primo 20166158.112287.5Beholdning primo 2016Sum1Sum1 = A + BOverførsel af reserveret bevilling2016-6158.16158.1Overførsel af reserveret bevillingAÅrets øvrige bevægelser20160.0-935.9Årets øvrige bevægelserBBeholdning ultimo 20160.017509.7Beholdning ultimo 2016Sum2Sum2 = C + DUdskriftsegnet version:Tabel 6: Overskud, hovedkonto [21.31.21.]1000 kr., løbende priserReserveret bevillingOverført overskudBeholdning primo 20166,158.112,287.5Overførsel af reserveret bevilling2016-6,158.16,158.1Årets øvrige bevægelser2016-0-935.9Beholdning ultimo 2016-017,509.7Tilrettet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning, november 2016, p. 29.
Tabel 7. Res.opg.ResultatopgørelseTil indtastningUDSKRIFTSEGNET VERSION NEDENFOR INDTASTNINGSARKETTabel 7: ResultatopgørelseAlle tal indtastes med fortegn!1000 kr., løbende priserRegnskabRegnskabBudgetFormlerTASTEVEJLEDNING - Tal refererer til kravspecifikationen fra 10. januar 2011 fra ØSnote:201520162017Ordinære driftsindtægterOverskriftIndtægtsført bevillingOverskriftBevilling-42,400.0-42,100.0-41,600.0A1011-1018Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger-