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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전도시과

정책: 재난안전관리체계구축

단위: 재난예방 관리능력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 안전도시과

안전도시과 13,932,413 18,492,441 △4,560,028

국 50,755

균 3,435,000

기 58,200

도 884,634

군 9,503,824

재난안전관리체계구축 701,614 632,509 69,105

국 6,554

도 132,560

군 562,500

재난예방 관리능력 강화 56,054 50,004 6,050

국 2,895

군 53,159

재난대응기능 강화 44,024 38,274 5,750

201 일반운영비 44,024 38,274 5,750

01 사무관리비 40,280 34,530 5,750

◎안전관리계획책자발간 4,800

◎안전관리위원회 운영수당 2,100

◎재난관리 홍보용 현수막 제작 1,320

◎재난대비 비상근무자 및 특근자 매식비

3,200

◎재난상황실운영(당직비) 28,860

⊙재난상황숙직 21,960

⊙재난상황일직 6,900

60,000원*80부

70,000원*10명*3회

66,000원*20매

8,000원*10명*40회

60,000원*1명*366일

60,000원*1명*115일

02 공공운영비 3,744 3,744 0

◎재난상황실 운영 통신요금 3,744

⊙재난상황실및유관기관 핫라인회선료

3,600

⊙재난신고전화회선료(452-9119)

144

60,000원*5회선*12월

6,000원*2회선*12월

긴급구조대응 체계구축 6,240 5,940 300

201 일반운영비 2,640 2,640 0

01 사무관리비 2,640 2,640 0

◎긴급구조대응종합훈련장비 임차료 2,640

⊙굴삭기 1,540

⊙덤프(15M/T) 1,100

770,000원*2대*1일

550,000원*2대*1일

301 일반보전금 3,600 3,300 300

09 행사실비지원금 3,600 3,300 300

◎긴급구조대응종합훈련급식비 2,400

◎긴급구조대응종합훈련 참관단 간식비

1,200

8,000원*300명

4,000원*300명

시군 국가재난대응 현장훈련 지원(국고) 5,790 5,790 0

국 2,895



단위: 재난예방 관리능력 강화 (단위:천원)


비교증감

군 2,895

201 일반운영비 2,790 2,790 0

국 1,395

군 1,395

01 사무관리비 2,790 2,790 0

◎재난대응안전한국훈련 현장 통합훈련

2,7902,790,000원*1식

국 1,395

군 1,395

301 일반보전금 3,000 3,000 0

국 1,500

군 1,500

09 행사실비지원금 3,000 3,000 0

◎재난대응안전한국훈련 현장통합훈련 급(간)식

비 3,00010,000원*300명

국 1,500

군 1,500

재난정보의 실시간 관리 191,460 246,380 △54,920

도 6,660

군 184,800

재난예·경보시스템 운영 191,460 246,380 △54,920

도 6,660

군 184,800

201 일반운영비 178,140 166,380 11,760

02 공공운영비 178,140 166,380 11,760

◎재난예경보 공공요금 120,960

⊙위성전화기 사용료 2,520

⊙강우수위측정전송료 5,400

⊙자동음성통보전송료 240

⊙문자전광판 전기 및 전송료

8,280

⊙기상문자전송료(핸드폰) 2,400

⊙재난 신고전화료 2,520

⊙CCTV 전기료및통신료

51,840

⊙자동우량경보시설 통신료

7,440

⊙ 마을방송통합발령시스템 전송료

40,320

◎재난예경보시설 유지관리 57,180

⊙우량수위시설 7,560

⊙문자전광판 시설 6,480

⊙CCTV카메라 12,960

⊙자동우량경보시설 20,460

35,000원*6대*12월

25,000원*18대*12월

20,000원*1회선*12월

230,000원*3대*12월

200,000원*12월

70,000원*3대*12월

120,000원*36회선*12월

20,000원*31개소*12월

30,000원*112개소*12월

60,000원*18대*7월

180,000원*3대*12월

30,000원*36대*12월

110,000원*31대*6월



단위: 재난정보의 실시간 관리 (단위:천원)


비교증감

⊙지진가속도계측기 시설

9,720810,000원*1set*12월

405 자산취득비 13,320 0 13,320

도 6,660

군 6,660

01 자산및물품취득비 13,320 0 13,320

◎재난안전통신망 확산 사업 13,32013,320,000원

도 6,660

군 6,660

안전문화 생활화 추진 454,100 336,125 117,975

국 3,659

도 125,900

군 324,541

안전관리자문단 운영 지원 24,000 3,000 21,000

도 12,000

군 12,000

201 일반운영비 4,000 3,000 1,000

도 2,000

군 2,000

01 사무관리비 4,000 3,000 1,000

◎안전관리자문단 운영 4,000100,000원*5명*8회

도 2,000

군 2,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

01 시설비 20,000 0 20,000

◎안심로고젝터 존 설치사업 20,00020,000,000

도 10,000

군 10,000

안전문화운동 추진 10,520 9,020 1,500

201 일반운영비 8,440 6,940 1,500

01 사무관리비 8,440 6,940 1,500

◎안전점검의 날 운영 및 안전문화운동 추진 7,040

⊙홍보물 제작 5,000

⊙현수막 제작 840

⊙교육교재 제작 1,200

◎안전문화운동협의회 회의참석 수당

1,400

5,000원*1,000개

70,000원*1개*12회

600,000원*2회

70,000원*20명*1회

301 일반보전금 2,080 2,080 0

09 행사실비지원금 2,080 2,080 0

◎안전문화운동협의회 중앙교육 및 행사참석지

원 2,08080,000원*13명*2회

여름철 물놀이 안전사고 예방대책 추진 280,766 278,540 2,226



단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)


비교증감

도 59,000

군 221,766

101 인건비 276,630 266,404 10,226

도 59,000

군 217,630

04 기간제근로자등보수 276,630 266,404 10,226

◎물놀이 안전대책 유급감시원 276,630

⊙기본급 214,95768,720원*92일*34명

도 59,000

군 155,957

⊙연차수당 7,010

⊙급식보조비 25,024

⊙4대보험료 29,639

68,720원*3월*34명

8,000원*92일*34명

246,990,000원*12%

201 일반운영비 4,136 4,136 0

01 사무관리비 4,136 4,136 0

◎여름철 물놀이 안전홍보 4,136

⊙대형현수막 제작 1,386

⊙소형현수막 제작 750

⊙기타 홍보용 소모품 2,000

77,000원*18개소

25,000원*30개소

500,000원*4종

물놀이 안전시설 설치 7,318 14,836 △7,518

국 3,659

군 3,659

201 일반운영비 7,318 14,836 △7,518

국 3,659

군 3,659

01 사무관리비 7,318 14,836 △7,518

◎물놀이 안전시설 유지보수 7,318731,800원*10개소

국 3,659

군 3,659

의용소방대 활동 지원 127,696 20,729 106,967

도 53,000

군 74,696

301 일반보전금 12,649 12,682 △33

03 의용소방대지원경비 12,649 12,682 △33

◎철원군 의용소방연합회 활동비 지원 12,649

⊙통신비 2,500

⊙전기요금 3,800

⊙난방비 5,700

⊙차량유류비 649

250,000원*10개대*1회

380,000원*10개대*1회

950원*100리터*6월*10개대

1,352원*40리터*12월*1개대

307 민간이전 9,047 8,047 1,000

02 민간경상사업보조 4,000 3,000 1,000

◎강원도지사기 여성의용소방대 응급처치경연

대회 참가 지원 4,0004,000,000원*1회



단위: 안전문화 생활화 추진 (단위:천원)


비교증감

04 민간행사사업보조 5,047 5,047 0

◎철원군 의용소방연합회 소방기술경진대회 지

원 5,0475,047,000원*1회

402 민간자본이전 106,000 0 106,000

도 53,000

군 53,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 106,000 0 106,000

◎철원군의용소방대 순찰차량 보강사업(3)

106,000106,000,000원*1식

도 53,000

군 53,000

안전보안관 활동비 지원 3,800 0 3,800

도 1,900

군 1,900

201 일반운영비 3,800 0 3,800

도 1,900

군 1,900

01 사무관리비 3,800 0 3,800

◎안전보안관 활동비 3,8003,800,000원

도 1,900

군 1,900

위기대응능력 강화 564,916 461,269 103,647

국 22,201

도 27,493

군 515,222

지역민방위 역량 제고 564,916 461,269 103,647

국 22,201

도 27,493

군 515,222

민방위 교육훈련 9,545 10,840 △1,295

국 1,631

도 482

군 7,432

201 일반운영비 6,844 8,402 △1,558

국 819

도 105

군 5,920

01 사무관리비 6,844 8,402 △1,558

◎민방위교육 강사수당 3,250130,000원*5명*5회

국 225

도 105

군 2,920

◎마을단위 소집단 훈련경비 594594,000원*1회

국 594

◎민방위 교육자료 및 소집통지서 제작

2,000

◎민방위 교육운영물품 1,000

500원*1,000명*4회

100,000원*10회


정책: 위기대응능력 강화

단위: 지역민방위 역량 제고 (단위:천원)


비교증감

301 일반보전금 2,701 2,438 263

국 812

도 377

군 1,512

09 행사실비지원금 2,701 2,438 263

◎지원민방위대 육성(교육) 983196,600원*5명

국 295

도 138

군 550

◎기술지원대 등 전문교육 지원

1,00010,000원*100명

국 300

도 140

군 560

◎민방위 리더 양성 718179,500원*4명

국 217

도 99

군 402

민방위대원 화생방용 방독면 보급 8,400 18,900 △10,500

도 2,520

군 5,880

405 자산취득비 8,400 18,900 △10,500

도 2,520

군 5,880

01 자산및물품취득비 8,400 18,900 △10,500

◎비상대비 방독면 보급 8,40042,000원*200개

도 2,520

군 5,880

비상대비 대처능력 배양 38,810 38,810 0

201 일반운영비 37,750 37,750 0

01 사무관리비 37,750 37,750 0

◎민방위계획서 발간 1,500

◎민방위대장 및 민방위대원 교육 현수막

1,540

◎충무계획서 발간 21,120

◎비상대비훈련 현수막 제작 1,540

◎비상대비훈련 참가자 급식비

9,600

◎비상대비 교육 및 훈련 홍보물 제작

1,000

◎비상대비훈련 운영물품 및 장비 구입

1,450

30,000원*50부

77,000원*20매

165,000원*128부

77,000원*20매

8,000원*150명*2식*4일

1,000원*1,000매

725,000원*2회

301 일반보전금 1,060 1,060 0

09 행사실비지원금 560 560 0

◎주민신고 훈련 참가자 급식비

2408,000원*30명*1회





비교증감

◎중점관리자원의 날 행사 참석자 급식비

3208,000원*20명*2회

12 기타보상금 500 500 0

◎주민신고 모의훈련 우수자 시상품

50050,000원*10명*1회

사회복무요원 복무지원 150,459 127,735 22,724

301 일반보전금 150,459 127,735 22,724

08 사회복무요원보상금 150,459 127,735 22,724

◎기본급 37,893

◎중식비 12,064

◎교통비 4,223

◎산재보험가입 468

◎기본급 60,242

⊙ 1월 배정 21,676

ㅇ이병 3,265

ㅇ일병 10,599

ㅇ상병 7,812

⊙ 3월 배정 17,770

ㅇ이병 3,265

ㅇ일병 10,599

ㅇ상병 3,906

⊙ 5월 배정 20,796

ㅇ이병 4,898

ㅇ일병 15,898

◎중식비 22,896

⊙ 1월 배정 8,032

⊙ 3월 배정 6,752

⊙ 5월 배정 8,112

◎교통비 8,016

⊙ 1월 배정 2,812

⊙ 3월 배정 2,364

⊙ 5월 배정 2,840

◎피복비 4,657

378,930원*10명*10월

8,000원*1,508일*1식

2,800원*1,508일

18,000원*26명*1회

408,100원*2개월*4명

441,600원*6개월*4명

488,200원*4개월*4명

408,100원*2개월*4명

441,600원*6개월*4명

488,200원*2개월*4명

408,100원*2개월*6명

441,600원*6개월*6명

8,000원*251일*4명

8,000원*211일*4명

8,000원*169일*6명

2,800원*251일*4명

2,800원*211일*4명

2,800원*169일*6명

332,630원*1회*14명

예비군육성 지원 64,179 57,500 6,679

도 3,780

군 60,399

301 일반보전금 800 800 0

09 행사실비지원금 800 800 0

◎예비군의 날 행사 참석자 보상

80080,000원*10명

308 자치단체등이전 63,379 56,700 6,679

도 3,780





비교증감

군 59,599

09 예비군육성지원경상보조 63,379 56,700 6,679

◎관할예비군부대 운영지원 50,779

◎예비군육성지원(예비군대 방위물자 지원사업)

12,600

50,779,000원*1회

12,600,000원

도 3,780

군 8,820

민방위장비 및 시설 관리 131,618 64,589 67,029

201 일반운영비 131,618 64,589 67,029

01 사무관리비 67,029 0 67,029

◎민방위 6종 장비 구입 1,680

⊙들 것 1,125

⊙구급함 555

◎민방위 화생방 5종 장비 구입 65,349

⊙보호의 5,005

⊙탐지지 1,573

⊙오염표지판 229

⊙휴대용제독기 17,160

⊙제독용액 41,382

45,000원*25개

15,000원*37개

38,500원*130벌

121,000원*13개

4,400원*52set

440,000원*39대

121,000원*342통

02 공공운영비 64,589 64,589 0

◎민방위 급수시설 유지비 3,000

◎읍면 민방위장비 유지보수비

1,800

◎민방위 경보 통합시스템 유지보수비

33,356

◎민방위 경보시설 전용회선료

15,600

◎민방공 경보발령 직통전화 회선료

7,200

◎민방위 경보시설 전기료 1,440

◎민방위경보 축전지 구입 2,193

1,500,000원*2개소

300,000원*6개읍면

416,949,679원*8%

1,300,000원*12월

600,000원*12월

120,000원*12월

2,193,000원*1식

평화지역 주민대피시설 유지관리 112,205 93,195 19,010

도 14,445

군 97,760

101 인건비 5,361 5,211 150

04 기간제근로자등보수 5,361 5,211 150

◎정부지원 대피시설 환경정화 및 제초작업

5,36168,720원*1명*13개소*6회

201 일반운영비 67,844 39,984 27,860

도 14,445

군 53,399

01 사무관리비 20,800 21,140 △340

◎정부지원 대피시설 유지관리

15,6001,200,000원*13개소





비교증감

◎정부지원 대피시설(환경정비등) 물품구입

5,200400,000원*13개소

02 공공운영비 47,044 18,844 28,200

◎정부지원 대피시설 공공요금

43,2003,600,000원*12월

도 14,445

군 28,755

◎정부지원 대피시설 소방안전관리 용역

2,934

◎정부지원 대피시설 전기안전점검비

910

1,467,000원*2개소

70,000원*13개소

401 시설비및부대비 39,000 48,000 △9,000

01 시설비 39,000 48,000 △9,000

◎정부지원 대피시설 보강사업

39,0003,000,000원*13개소

국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0

국 570

도 266

군 1,064

201 일반운영비 1,900 1,900 0

국 570

도 266

군 1,064

01 사무관리비 1,900 1,900 0

◎민방위의 날 훈련경비 1,9001,900,000원*1회

국 570

도 266

군 1,064

민방위경보 사각지역 해소 40,000 40,000 0

국 20,000

도 6,000

군 14,000

405 자산취득비 40,000 40,000 0

국 20,000

도 6,000

군 14,000

01 자산및물품취득비 40,000 40,000 0

◎접경지역 경보시설 확충 40,00040,000,000원*1개소

국 20,000

도 6,000

군 14,000

단위사업 운영경비(비상계획) 7,800 7,800 0

202 여비 7,800 7,800 0

01 국내여비 7,800 7,800 0

◎지역민방위 역량 제고 추진

7,80020,000원*3명*130일


정책: 지역사회 균형개발

단위: 지역개발 기반구축 (단위:천원)


비교증감

지역사회 균형개발 8,416,948 11,452,005 △3,035,057

균 3,152,000

도 530,000

군 4,734,948

지역개발 기반구축 119,240 89,840 29,400

군관리계획결정(변경) 63,240 33,840 29,400

201 일반운영비 63,240 33,840 29,400

01 사무관리비 63,240 33,840 29,400

◎군계획위원회참석수당 18,000

◎신문공고료 45,000

◎법령집 구입 240

100,000원*15명*12회

5,000,000원*9회

40,000원*3권*2회

단위사업운영경비(도시개발) 12,000 12,000 0

202 여비 12,000 12,000 0

01 국내여비 12,000 12,000 0

◎도시계획 업무 추진 12,00020,000원*5명*120회

도시계획정보 시스템(UPIS) 유지보수 44,000 44,000 0

201 일반운영비 22,000 22,000 0

02 공공운영비 22,000 22,000 0

◎UPIS 전산장비 유지보수 22,00022,000,000원

207 연구개발비 22,000 22,000 0

02 전산개발비 22,000 22,000 0

◎UPIS DB현행화(도형 및 속성자료 구축,이력

연계 등) 22,00022,000,000원

도시개발 3,073,000 5,232,000 △2,159,000

균 500,000

군 2,573,000

도시계획구역내 시설유지관리비 245,000 200,000 45,000

201 일반운영비 45,000 0 45,000

02 공공운영비 45,000 0 45,000

◎도시구역내 도시계획시설 유지관리(전기요금)

24,000

◎도시공원 일반관리비(화장실 3개소)

21,000

2,000,000원*12월

7,000,000원*3개소

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

◎도시계획도로 시설유지관리비(L=310km)

140,000

◎도시공원 시설유지관리비(3개소)

60,000

140,000,000원*1식

20,000,000원*3개소

기초생활기반확충사업(주민수요 반영을 통한 도로망

확충)

625,000 1,250,000 △625,000



단위: 도시개발 (단위:천원)


비교증감

균 500,000

군 125,000

401 시설비및부대비 625,000 1,250,000 △625,000

균 500,000

군 125,000

01 시설비 625,000 1,246,000 △621,000

◎갈말도시계획도로(소로1-2,11호)개설

625,000625,000,000원*1식

균 500,000

군 125,000

김화도시계획도로(소로1-3,2-5,3-23호)개설사업 803,000 0 803,000

401 시설비및부대비 803,000 0 803,000

01 시설비 800,000 0 800,000

◎김화도시계획도로(소로1-3,2-5,3-23호)개설

800,000800,000,000원

03 시설부대비 3,000 0 3,000

◎김화도시계획도로(소로1-3,2-5,3-23호)개설

시설부대비 3,0003,000,000원

철원도시계획도로(소로2-4,3-13,3-15)개설사업 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 995,000 0 995,000

◎철원도시계획도로(소로2-4,3-13,3-15)개설

995,000995,000,000원

03 시설부대비 5,000 0 5,000

◎철원도시계획도로(소로2-4,3-13,3-15)개설 시

설부대비 5,0005,000,000원

도시구역내 안전한 보행환경 조성사업 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

◎도시구역내 안전한 보행환경 조성사업

200,000200,000,000원

장기미집행도시계획시설 실시계획인가 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

◎장기미집행도시계획시설 실시계획인가

200,000200,000,000원

도시재생 활성화 5,082,920 5,013,700 69,220

균 2,652,000

도 530,000

군 1,900,920

도시재정비사업 16,120 13,700 2,420

201 일반운영비 6,200 4,500 1,700

01 사무관리비 6,200 4,500 1,700



단위: 도시재생 활성화 (단위:천원)


비교증감

◎사무관리비 6,200

⊙사무용품 구입 3,600

⊙일간신문 공고 수수료 2,000

⊙도시재생사업 홍보용 현수막 제작

600

300,000원*12월

1,000,000원*2회

60,000원*10개

202 여비 9,920 9,200 720

01 국내여비 9,920 9,200 720

◎국내여비 9,920

⊙도시재생사업 업무추진 관내여비

6,400

⊙도시재생사업 업무추진 관외여비

3,520

20,000원*4명*80일

80,000원*2명*22일

도시재생 뉴딜사업 (화지마을, 지화자) 4,020,000 5,000,000 △980,000

균 2,652,000

도 530,000

군 838,000

101 인건비 164,680 0 164,680

도 100,000

군 64,680

04 기간제근로자등보수 164,680 0 164,680

◎기간제근로자등보수 164,680

⊙사무국장 기본급 35,3672,947,200원*12월*1명

도 35,367

⊙사무국장 연차수당

1,268

⊙사무국장 정액급식비 1,560

(2,947,200원*86%)*1/30*15일*1명

130,000원*12월*1명

도 1,096

군 464

⊙사무국장 명절휴가비

3,537(2,947,200원*60%)*2회*1명

도 3,537

⊙사무국장 시간외근무수당

3,181

⊙사무국장 휴일근무수당

3,181

⊙사무국장 4대보험료 5,771

⊙사무국장 퇴직금 6,135

⊙팀장 기본급 57,075

(2,947,200원+130,000원)*1/209*150%*12시

간*12월*1명

(2,947,200원+130,000원)*1/209*200%*9시간

*12월*1명

48,090,960원*12%*1명

6,135,000원*1식*1명

2,378,100원*12월*2명

도 57,075

⊙팀장 연차수당

2,046

⊙팀장 정액급식비 3,120

(2,378,100원*86%)*1/30*15일*2명

130,000원*12월*2명

도 2,925

군 195





비교증감

⊙팀장 명절휴가비

5,708

⊙팀장 시간외근무수당

5,185

⊙팀장 휴일근무수당

5,185

⊙팀장 4대보험료 9,398

⊙팀장 퇴직금 12,283

⊙관내여비 1,800

⊙관외여비 2,400

⊙급량비 480

(2,378,100원*60%)*2회*2명

(2,378,100원+130,000원)*1/209*150%*12시

간*12월*2명

(2,378,100원+130,000원)*1/209*200%*9시간

*12월*2명

39,157,726원*12%*2명

6,141,500원*1식*2명

20,000원*3명*30일

80,000원*3명*10일

8,000원*3명*20일

201 일반운영비 248,400 216,400 32,000

01 사무관리비 21,440 3,900 17,540

◎주민협의체 등 거버넌스 운영 11,440

⊙운영물품 구입 3,600

⊙복사기 임차 2,800

⊙방범시스템 임차 1,200

⊙정수기 임차 360

⊙비데 임차 1,080

⊙커피머신 임차 2,400

◎박람회 등 홍보 10,000

300,000원*12월

700,000원*4분기

100,000원*1대*12월

30,000원*1대*12월

30,000원*3대*12월

200,000원*1대*12월

10,000,000원*1식

02 공공운영비 3,960 1,500 2,460

◎도시재생거점공간 운영 공공요금 3,960

⊙전기요금 2,400

⊙통신(인터넷, 전화)요금 1,200

⊙상하수도요금 360

200,000원*12월

100,000원*12월

30,000원*12월

03 행사운영비 223,000 211,000 12,000

◎기관참여형 가드닝 프로그램

45,000

◎가드닝 페스티벌 50,000

◎가드닝 어워드 20,000

◎도시재생대학 운영 8,000

◎주민정원사 및 정원지도사 육성

50,000

◎주민조직 및 사회적 경제 조직 육성

40,000

◎주민협의체 등 거버넌스 운영

10,000

45,000,000원*1식

50,000,000원*1식

20,000,000원*1식

8,000,000원*1식

50,000,000원*1식

40,000,000원*1식

10,000,000원*1식

207 연구개발비 60,000 164,000 △104,000

01 연구용역비 60,000 164,000 △104,000

◎꽃지마을 정원 이야기 지도 제작

50,00050,000,000원*1식





비교증감

◎기록화사업 10,00010,000,000원*1식

301 일반보전금 76,920 212,160 △135,240

09 행사실비지원금 25,560 9,600 15,960

◎기관참여형 가드닝 프로그램

5,000

◎도시재생대학 운영 2,000

◎주민정원사 및 정원지도사 육성

10,000

◎주민협의체 등 거버넌스 운영

8,560

5,000,000원*1식

2,000,000원*1식

10,000,000원*1식

8,560,000원*1식

12 기타보상금 51,360 202,560 △151,200

◎도시재생현장지원센터장 활동비

41,360

◎도시재생지원센터 총괄코디네이터 활동비

10,000

41,360,000원*1명

10,000,000원*1명

307 민간이전 30,000 0 30,000

균 1,000

군 29,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

◎마을관리협동조합(꽃지마을관리단)육성

30,00030,000,000원*1식

균 1,000

군 29,000

401 시설비및부대비 3,264,000 4,407,440 △1,143,440

균 2,517,550

도 400,000

군 346,450

01 시설비 3,259,000 4,392,540 △1,133,540

◎안전한 도로환경 조성사업(철원중고교 통학로

인도개설) 120,000120,000,000원*1식

균 120,000

◎소규모 주차장 및 공원 조성사업 1,240,000

⊙소규모주차장조성 및 공영주차장정비

621,000621,000,000원

균 468,855

도 100,000

군 52,145

⊙평화정원 조성 269,000269,000,000원*1식

균 203,095

도 50,000

군 15,905

⊙꽃지정원 조성 350,000350,000,000원*1식

균 264,250

도 70,000

군 15,750

◎가로변 휴게시설 설치 200,000200,000,000원*1식

균 151,000





비교증감

도 30,000

군 19,000

◎꽃지센터 및 특화거리 조성사업 1,469,000

⊙꽃지센터 조성 807,000807,000,000원*1식

균 772,850

도 18,000

군 16,150

⊙꽃과 어우러진 특화거리 조성

662,000662,000,000원*1식

균 527,500

도 120,000

군 14,500

◎지적재조사 사업 66,00066,000,000원*1식

도 12,000

군 54,000

◎노후주거환경개선사업 14,00014,000,000원*1식

균 10,000

군 4,000

◎주민공모사업 150,000150,000,000원*1식

03 시설부대비 5,000 14,900 △9,900

◎꽃지센터 및 특화거리 조성사업 부대비 5,000

⊙꽃지센터 조성 부대비 3,000

⊙꽃과 어우러진 특화거리 조성 부대비

2,000

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

402 민간자본이전 176,000 0 176,000

균 133,450

도 30,000

군 12,550

02 민간자본사업보조(이전재원) 176,000 0 176,000

◎노후주거환경개선사업(담장개선 및 마을 가드

닝) 176,000176,000,000원*1식

균 133,450

도 30,000

군 12,550

도시재생 뉴딜사업(샘나는 마을, 갈말) 1,023,400 0 1,023,400

301 일반보전금 23,400 0 23,400

12 기타보상금 23,400 0 23,400


23,40023,400,000원*1명

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

◎도시재생 뉴딜사업 편입용지 매입

1,000,0001,000,000,000원*1식

도시재생 뉴딜사업(아름다운 동행, 육단마을) 23,400 0 23,400

301 일반보전금 23,400 0 23,400

12 기타보상금 23,400 0 23,400





비교증감


23,40023,400,000원*1명

안전관리체계구축 9,000 0 9,000

단위사업운영경비(안전관리) 9,000 0 9,000

202 여비 7,000 0 7,000

01 국내여비 7,000 0 7,000

◎안전관리 업무추진 7,00020,000원*2명*175일

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

◎시책추진업무추진비 2,0002,000,000원

도시경관 정비 132,788 1,116,465 △983,677

경관 유지관리 16,600 16,200 400

201 일반운영비 16,600 16,200 400

01 사무관리비 2,400 2,000 400

◎경관유지관련 사무용품 구입 2,400200,000원*12월

02 공공운영비 14,200 14,200 0

◎경관조명(승일교) 전기료 및 유지관리

7,200

◎경관조명(승일교) 유지관리 7,000

600,000원*12월

7,000,000원*1식

광고물 관리 90,588 96,665 △6,077

101 인건비 30,688 17,165 13,523

04 기간제근로자등보수 30,688 17,165 13,523

◎불법광고물 정비 일시 사역

27,488

◎불법광고물 정비 근로자 급식보조비

3,200

8,590원*8시간*4명*100일

8,000원*4*100일

201 일반운영비 14,900 14,500 400

01 사무관리비 2,100 2,100 0

◎옥외광고심의위원회 참석 수당

2,100100,000원*7명*3회

02 공공운영비 12,800 12,400 400

◎현수막 지정 게시대 유지관리

10,400

◎현수막 지정 게시대 관리시스템 유지관리

2,400

200,000원*52개소

200,000원*12개월

307 민간이전 10,000 10,000 0

05 민간위탁금 10,000 10,000 0

◎안전검점 민간위탁 10,00010,000,000원*1식

401 시설비및부대비 35,000 55,000 △20,000

01 시설비 35,000 55,000 △20,000



단위: 도시경관 정비 (단위:천원)


비교증감

◎공공현수막(저단형) 게시대 설치

20,000

◎노후,불량 및 주인없는 간판 철거

15,000

2,000,000원*10개소

500,000원*30개소

디자인업무추진 25,600 3,600 22,000

201 일반운영비 22,000 0 22,000

01 사무관리비 22,000 0 22,000

◎디자인 데이터 백업 및 촬영 소모품 구입

2,000

◎지적재산권(디자인권,상표권) 등록 및 관리

20,000

2,000,000원

20,000,000원

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

◎디자인업무관련 자료수집 및 벤치마킹

3,60080,000원*3명*15회

교통서비스 향상 3,640,000 5,719,409 △2,079,409

국 22,000

균 72,000

기 58,200

도 194,581

군 3,293,219

대중교통서비스개선 3,401,730 4,326,286 △924,556

국 22,000

균 72,000

기 58,200

도 190,741

군 3,058,789

운수업체 재정지원 1,738,602 2,036,994 △298,392

207 연구개발비 20,000 58,000 △38,000

01 연구용역비 20,000 58,000 △38,000

◎농어촌버스 수익분석 및 교통량 조사용역

20,00020,000,000원*1식

307 민간이전 1,718,602 1,535,294 183,308

09 운수업계보조금 1,718,602 1,535,294 183,308

◎벽지노선 손실보상 189,066

◎비수익노선 재정지원 1,245,215

◎공적할인 손실보상 284,321

189,066,000원*1식

1,245,215,000원*1식

284,321,000원*1식

유가보조금 지원 700,000 700,000 0

307 민간이전 700,000 700,000 0

09 운수업계보조금 700,000 700,000 0

◎사업용자동차 유가보조금 지급

700,000700,000,000원

지방 대중교통 서비스 137,708 118,556 19,152

도 18,341


정책: 교통서비스 향상

단위: 대중교통서비스개선 (단위:천원)


비교증감

군 119,367

201 일반운영비 60,248 61,436 △1,188

01 사무관리비 46,248 47,436 △1,188

◎영업용 택시 군정홍보 광고료

44,748

◎영업용 택시 유지보수비 1,500

33,000원*113대*12월

100,000원*15대

02 공공운영비 14,000 14,000 0

◎버스승강장 유지관리 청소용역

14,0007,000,000원*2회

307 민간이전 77,460 46,400 31,060

도 18,341

군 59,119

09 운수업계보조금 77,460 46,400 31,060

◎택시 카드결제 운영비 지원

47,460105,000원*113대*4회

도 3,341

군 44,119

◎노후택시 대차비용 지원 30,0001,500,000원*20대

도 15,000

군 15,000

교통약자특별교통수단 260,000 257,600 2,400

기 58,200

군 201,800

307 민간이전 260,000 200,000 60,000

기 58,200

군 201,800

05 민간위탁금 260,000 200,000 60,000

◎장애인콜택시 위탁 운영비 260,00052,000,000원*5대

기 58,200

군 201,800

특별교통수단도입보조(국고) 42,000 42,000 0

국 21,000

도 10,500

군 10,500

405 자산취득비 42,000 42,000 0

국 21,000

도 10,500

군 10,500

01 자산및물품취득비 42,000 42,000 0

◎특별교통수단 도입 42,00042,000,000원*1대

국 21,000

도 10,500

군 10,500

운행정보시스템 구축 34,424 62,789 △28,365

201 일반운영비 16,000 15,524 476





비교증감

02 공공운영비 16,000 15,524 476

◎버스 운행정보시스템(BIS) 통신료

16,00016,000,000원*1식

308 자치단체등이전 18,424 17,265 1,159

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 18,424 17,265 1,159

◎버스정보시스템 유지 보수 16,749

◎택시운행정보관리시스템 유지 보수

1,675

16,749,000원*1식

1,674,090원*1식

농어촌지역 희망택시 사업 106,996 113,040 △6,044

균 22,000

도 30,600

군 54,396

201 일반운영비 1,300 0 1,300

01 사무관리비 1,300 0 1,300

◎희망택시 IC카드 구입 1,3001,300원*1,000매

301 일반보전금 105,696 113,040 △7,344

균 22,000

도 30,600

군 53,096

12 기타보상금 105,696 113,040 △7,344

◎농어촌지역 희망택시사업 105,696

⊙철원읍(용담마을)

12,96010,000원*9가구*12회*12월

균 2,310

도 3,880

군 6,770

⊙갈말읍(동온동 드르니, 여우네골, 풍전마을

, 연봉제마을) 67,6805,000원*94가구*12회*12월

균 14,660

도 19,200

군 33,820

⊙동송읍(왜매, 응달마을)

16,4166,000원*19가구*12회*12월

균 3,300

도 4,850

군 8,266

⊙서면(솔골마을) 8,6406,000원*10가구*12회*12월

균 1,730

도 2,670

군 4,240

차로이탈경고장치 장착 보조(국고) 2,000 2,000 0

국 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 2,000 0

국 1,000

도 300





비교증감

군 700

09 운수업계보조금 2,000 2,000 0

◎사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 지원

2,000400,000원*5대

국 1,000

도 300

군 700

농촌형 교통모델 지원사업 100,000 500,000 △400,000

균 50,000

도 25,000

군 25,000

101 인건비 80,755 0 80,755

균 40,377

도 20,189

군 20,189

04 기간제근로자등보수 80,755 0 80,755

◎농촌형 교통모델(공영버스) 기사 인건비 80,755

⊙인건비 66,1202,204,000원*6명*5월

균 33,060

도 16,530

군 16,530

⊙4대 보험료 부담금 7,93566,120,000원*12%

균 3,967

도 1,984

군 1,984

⊙초과근무수당 3,3501,340,000원*6명*5/12월

균 1,675

도 837

군 838

⊙연차유급휴일수당 3,3501,340,000원*6명*5/12월

균 1,675

도 838

군 837

201 일반운영비 19,245 0 19,245

균 9,623

도 4,811

군 4,811

02 공공운영비 19,245 0 19,245

◎농촌형 교통모델(공영버스) 유지비

19,2456,415,000원*3대

균 9,623

도 4,811

군 4,811

오지도서 공영버스 지원사업 140,000 0 140,000

도 70,000

군 70,000

402 민간자본이전 140,000 0 140,000

도 70,000





비교증감

군 70,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 140,000 0 140,000

◎2020년 오지 도서 공영버스 지원사업 140,000

⊙오지 도서 공영버스(전기버스) 구입

100,00050,000,000원*2대

도 50,000

군 50,000

⊙오지 도서 공영버스 구입

40,00040,000,000원*1대

도 20,000

군 20,000

군 장병 택시요금 지원사업 140,000 0 140,000

도 36,000

군 104,000

301 일반보전금 140,000 0 140,000

도 36,000

군 104,000

12 기타보상금 140,000 0 140,000

◎군 장병 택시요금 지원사업

140,0003,500원*10,000명*4회

도 36,000

군 104,000

거리교통질서 확립 238,270 1,393,123 △1,154,853

도 3,840

군 234,430

주정차 지도단속 210,510 95,163 115,347

201 일반운영비 99,920 87,573 12,347

01 사무관리비 26,650 24,474 2,176

◎주정차단속원 피복비 450

◎민원서식 및 처분통지서 인쇄

5,000

◎교통홍보 입간판 및 현수막 제작

3,000

◎교통표지판 정비 1,800

◎이륜자동차 번호판 제작 3,900

◎행정사무용품 구입비 8,000

◎자동차등록증 케이스 제작 4,500

150,000원*1회*3명

100,000원*50박스

100,000원*30개

150,000원*12개

13,000원*300개

8,000,000원

3,000원*1,500개

02 공공운영비 73,270 63,099 10,171

◎주정차단속 CCTV 회선사용료

18,480

◎주정차단속 CCTV전기요금

10,080

◎각종고지서발송 우편료 12,432

⊙보통 7,200

⊙등기 5,232

110,000원*14대*12월

60,000원*14대*12월

300원*2,000건*12월

2,180원*200건*12월



단위: 거리교통질서 확립 (단위:천원)


비교증감

◎무보험운행범칙자관리 프로그램 유지보수

4,800

◎주정차단속 CCTV 유지관리비 22,200

⊙고정식 CCTV 18,000

⊙이동식 CCTV 4,200

◎사전알림서비스 문자전송 요금

600

◎주정차단속 사전문자알림시스템 유지보수

4,150

◎주정차단속알림시스템 모뎀 통신비

528

400,000원*12월

1,500,000원*12월

350,000원*12월

50,000원*12월

345,760원*12월

44,000원*12월

202 여비 10,590 7,590 3,000

01 국내여비 10,590 7,590 3,000

◎교통관련 담당자 교육 1,920

◎특별사법경찰업무추진

2,640

◎교통행정 업무추진 5,680

◎주정차 민원 현장확인 350

80,000원*4명*2일*3회

55,000원*2명*12월*2회

20,000원*4명*71회

10,000원*1명*35회

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

◎철원군 주차장조성 수급실태조사 용역

20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비 80,000 0 80,000

◎불법 주정차 단속 고정식 CCTV 구입설치

80,00040,000,000원*2개소

안전한 교통환경 조성 14,960 14,960 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

◎교통사고예방 홍보물 10,000

⊙교통사고예방 전단지 제작

4,000

⊙교통사고예방 홍보물품 구입

6,000

500원*4종*2,000장

5,000원*4회*300개

301 일반보전금 960 960 0

09 행사실비지원금 960 960 0

◎교통사고줄이기 워크샵 참석

96080,000원*2일*3명*2회

307 민간이전 4,000 4,000 0

02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0

◎교통안전 선진화 구현사업(모범운수 종사단체

) 4,0004,000,000원*1식

고령운전자 교통안전 지원사업 12,800 0 12,800



단위: 거리교통질서 확립 (단위:천원)


비교증감

도 3,840

군 8,960

201 일반운영비 5,900 0 5,900

도 1,770

군 4,130

01 사무관리비 5,900 0 5,900

◎고령운전자 교통안전 교육비 지원

5,9002,950,000원*2회

도 1,770

군 4,130

301 일반보전금 6,900 0 6,900

도 2,070

군 4,830

12 기타보상금 6,900 0 6,900

◎고령운전자 운전면허 자진반납자 교통비 지원

6,900100,000원*69명

도 2,070

군 4,830

교통안전 강화 553,102 189,549 363,553

균 211,000

군 342,102

교통환경개선 422,000 60,000 362,000

균 211,000

군 211,000

어린이보호구역 개선사업 422,000 60,000 362,000

균 211,000

군 211,000

401 시설비및부대비 422,000 60,000 362,000

균 211,000

군 211,000

01 시설비 422,000 60,000 362,000

◎어린이보호구역 개선 사업 422,000

⊙미개선 보호구역 정비 120,00060,000,000원*2개소

균 60,000

군 60,000

⊙보호구역 확대정비 120,00060,000,000원*2개소

균 60,000

군 60,000

⊙학교 부지 활용 통학로 설치

182,000182,000,000원*1개소

균 91,000

군 91,000

교통안전시설 확충 131,102 129,549 1,553

버스승강장 설치 70,000 70,000 0

401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

01 시설비 70,000 70,000 0


정책: 교통안전 강화

단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)


비교증감

◎버스승강장 설치 및 유지보수

70,00014,000,000원*5개소

노점상(노상적치물) 단속 운영 61,102 59,549 1,553

101 인건비 61,102 59,549 1,553

04 기간제근로자등보수 61,102 59,549 1,553

◎노점상(노상적치물) 단속원

47,417

◎급식보조비 5,520

◎연차유급휴일수당 2,474

◎4대 보험료 부담금 5,691

8,590원*8시간*3명*230일

8,000원*3명*230일

8,590원*8시간*3명*12일

47,416,800원*12%

행정운영경비(안전도시과) 41,833 23,700 18,133

기본경비 41,833 23,700 18,133

부서운영기본경비 41,833 23,700 18,133

201 일반운영비 35,033 19,400 15,633

01 사무관리비 35,033 19,400 15,633

◎행정사무용품 구입 7,200

◎장비 임차료 17,757

⊙냉온수기 임차료 324

⊙복사기 임차료 2,433

⊙컬러복사기 사용료 15,000

◎도서구입 등 2,812

⊙신문구독료 1,812

ㅇ중앙지 864

ㅇ지방지 864

ㅇ지역지 84

⊙교양 및 업무용 도서구입 1,000

◎사무기기 교체 및 수선 1,000

◎TV시청료 264

◎특근 매식비 6,000

600,000원*12월

27,000원*1대*12월

608,070원*4분기

1,250,000원*12월

18,000원*4부*12월

18,000원*4부*12월

7,000원*1부*12월

200,000원*5종

1,000,000원*1식

11,000원*2대*12월

8,000원*3명*250일

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

◎국내여비 2,00020,000원*2명*50일

203 업무추진비 4,800 2,300 2,500

04 부서운영업무추진비 4,800 2,300 2,500

◎부서운영 업무추진비 4,800400,000원*12월

재무활동 14,000 14,000 0

내부거래지출 14,000 14,000 0

옥외광고물 효율적 관리운영 14,000 14,000 0

702 기금전출금 14,000 14,000 0


정책: 재무활동

단위: 내부거래지출 (단위:천원)


비교증감

01 기금전출금 14,000 14,000 0

◎옥외광고정비 기금 14,00014,000,000원

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